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Objetivo: Conocer el proceso metodológico de los POA’s 2014.
Estatal
Artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Marco normativo
Artículo 70, fracción XVIII, inciso b y Fracción XIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
Artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 de la Ley Estatal de Planeación.
Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Federal
Documentos básicos para la formulación de los POA’s
• Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
• Programas sectoriales (Registrados en el PED)
• Reglamento interior de la dependencia
• Instructivo
• Formatos
• Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto 2013
SECRETARÍA DE HACIENDA
Estructura del PED 2013-2018
1. MORELOS SEGURO Y JUSTO Seguridad; Procuración de justicia; Atención a víctimas; Derechos humanos; Protección Civil;
Defensoría de Oficio.
2. MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Desarrollo Social; Educación; Educación Básica; Educación Media Superior; Educación Superior;
Salud; Cultura
3. MORELOS ATRACTIVO, COMPETITIVO E INNOVADOR Desarrollo Económico; Desarrollo Agropecuario; Innovación, Ciencia y Tecnología; Trabajo; Turismo;
Obras públicas
4. MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE; Desarrollo Sustentable; Agua; Movilidad y Transporte
5. MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. Información y Comunicación; Combate a la Corrupción; Fortalecimiento de las Finanzas;
Eficiencia del Gasto Público; Planeación; Iniciativas de Ley; Austeridad; Gobernabilidad; Gobierno en Red; Gobierno Digital; Derechos Indígenas; Diálogo con Poderes Públicos y Municipios; Derechos Humanos y Equidad de Género; Trámites y Servicios; Participación Ciudadana
Ejes/Objetivos, Estrategias y Líneas de acción
SECRETARÍA DE HACIENDA
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
SECRETARÍA DE HACIENDA
Metas del Plan Estatal de Desarrollo
SECRETARÍA DE HACIENDA
Programas registrados en el PED
SECRETARÍA DE HACIENDA
Programas registrados en el PED
Clasificación funcionalClasificación funcional
Clasificación funcionalClasificación funcional
Sistema Estatal de Planeación Democrática
Participación Social
Plan Estatal de Desarrollo
Programas Operativos Anuales (POA´s)
Proyectos
Presupuesto
Obras y acciones
Programas
Sectoriales
Proceso de Planeación-Programación Presupuestación-Seguimiento
PED 2013-2018 PED 2013-2018
Largo PlazoLargo Plazo Corto PlazoCorto Plazo
Objetivos, Estrategias, Líneas de acción, Indicadores y Metas Objetivos, Estrategias, Líneas de acción, Indicadores y Metas 1ro. Oct.1ro. Oct.
15 Dic.15 Dic. Avances físicos y financieros Avances físicos y financieros
PROGRAMAS SECTORIALESPROGRAMAS SECTORIALES
PAQUETE ECONÓMICO (PROPUESTO)
PAQUETE ECONÓMICO (PROPUESTO)
PRESUPUESTO APROBADOPRESUPUESTO APROBADO POAS MODIFICADOSPOAS MODIFICADOS
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
INFORMES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
INFORMES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
PEDObjetivos EstatalesEstrategiasLíneas de ación
Programas del PED
Objetivos de los ProgramasEstrategiasLíneas de Acción
Objetivo estratégico de ladependenciaProgramación
Programa presupuestario
Fin
Propósito
Componente
Actividad
Matriz de indicadores (marco lógico)
Uso de la Metodología de MIR en la APE
Dependencias y organismos
Programas Presupuestarios
(1-N)
Fin
Propósito
Componente
Actividad
Matriz de indicadores (marco lógico)
PRESUPUSTO BASADO EN RESULTADOS
•Objetivos•Indicadores•Metas
Resultados
Presupuesto
Recursos Bienes y servicios Usuarios
( ámbito de producto) ( ámbito de Resultados)
(ámbito de procesos)
Indicadores de Desempeño
Presupuesto ($)
Producción Resultados
(desde punto de vista de los beneficiarios)
Indicadores
-Intermedio
-Final
Insumos / Procesos
ACTIVIDADES
Indicadores
-Cronograma
Programa de trabajo
-Ejecución de recursos
COMPONENTES
Indicadores
-Cobertura y focalización
-Oportunidad
-Características de Bs. y Ss.
-Costos
PROPOSITOFIN
Indicadores de Desempeño
La Matriz de Indicadores de Resultados es el referente para la medición del desempeño. Proporciona la base de un sistema de información de la gestión.
Responde a las interrogantes:
¿A que objetivo estratégico contribuye el programa?
¿Qué se espera lograr con el programa?
¿Qué bienes o servicios debe producir el programa?
¿Cómo se producirán los Componentes?
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Resumen Narrativo del Programa
Niveles de objetivos
Planeación, monitoreo y evaluación para resultados
Actividades
Productos
Propósito
Fin
Ejercicio
Resultados
Niños vacunados
Médico, vacunas, etc.
Disminución de morbilidad
Esperanza de vida
Evaluación
Seguimiento
Ejemplos:
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FinContribuir a mejorar la seguridad ciudadana
Percepción ciudadana sobre inseguridad
Propósito
Cantidad disminuida de delitos presentados
Tasa de variación de delitos presentados
ComponentesLas zonas de alto índice delictivo son vigiladas mediante operativos
Operativos realizados en zonas de alto índice delictivo
ActividadesCapacitación de policías en estrategias de seguridad pública
Porcentaje de policías capacitados en estrategias de seguridad pública
Matriz de Indicadores de Resultados
Resultados (Fuera de la Dependencia)
Gestión (Dentro de la Dependencia)
Tipos de Indicadores
• Campañas realizadas de prevención del VIH (SIDA)
Dependencias
Gestión Estratégicos
Productos y servicios
Resultados
• Porcentaje de escuelas con eliminación de alimentos chatarra
• Porcentaje maestros capacitados en nuevas técnicas de enseñanza
• Porcentaje de estudiantes becados de familias con ingresos menores a 3 salarios mínimos
• Tasa de variación de casos presentados de SIDA con relación al año anterior
• Tasa de variación de niños con problemas de obesidad
• Calificación promedio obtenida por estudiantes en examen aplicado por el CENEVAL
• Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes becados
Indicadores
• Los indicadores son parámetros utilizados en la evaluación para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos de los programas o proyectos, a través de los cuales cumple su misión el área responsable.
Medibles. Todo indicador debe contar con una meta cuantitativa que permita medir su avance y su resultado.
Alineados. Los indicadores deben alinearse con el resultado esperado o con el elemento a medir.
Efectivos. Los indicadores deben proveer información suficiente para apoyar la toma de decisiones en el cumplimiento del Objetivo.
Características
UN INDICADOR ES UNA SEÑAL, UN AVISO, QUE NOS
ENTREGA INFORMACIÓN
SE RELACIONA DIRECTAMENTE Y SIEMPRE CON UN OBJETIVO
Aumentar nivelde escolaridad
de la población de Morelos
Aumentar nivelde escolaridad
de la población de Morelos
Años promedio deAños promedio deescolaridad porescolaridad por
habitante de Moreloshabitante de Morelos
Años promedio deAños promedio deescolaridad porescolaridad por
habitante de Moreloshabitante de Morelos
Tipos de fórmulas más usadas
Porcentaje (proporciones)
Tasa de variación
Razón o promedio
Índices
Fórmulas para cada indicadores
SiguienteSiguiente
Relación entre dos variables con una misma unidad de medida
Diferente variable con igual unidad de medida (persona, Km., solicitud, etc.
Porcentajes (cobertura, focalización, etc.)
Numerador * 100
=X por ciento
Denominador
Ejemplo: Porcentaje de adultos mayores atendidos
(Número de adultos mayores atendidos / Total de adultos mayores en el Estado)*100
Adultos mayores en el Estado
Adultos mayores atendidos
AnteriorAnterior SiguienteSiguiente
Pasos para redactar un indicador (porcentaje)
2. Vehículos
1. Porcentaje de
3. Reemplacados
4. del Padrón vehicular
Porcentaje de vehículos Reemplacados del Padrón vehicular
Vehículos Reemplacados del Padrón vehicular
Observaciones: El padrón vehicular contiene 200 mil vehículos registradosObservaciones: El padrón vehicular contiene 200 mil vehículos registrados
Relación entre una misma variable pero en períodos diferentes
Misma variable en períodos diferentes.
Tasa de variación o de cambio
Numerador -1
* 100 =
X variación (+/-)
Denominador
Ejemplo: Tasa de variación de las exportaciones de miel
{(Volumen de miel exportada en el año t / Volumen de miel exportada en el año t-1) - 1}*100
Año 2013 – 2,000 ton
Año 2012--- 1,500 ton
=2,000
1, 500-1
-1 = 1.33 -1 = 0.33 X 100= 33%* 100
SiguienteSiguiente
Razón o promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc.)
Relación entre dos variables con distinta unidad de medida
Diferente variable con distinta unidad de medida.
Numerador
=X unidades promedio del numerador
por cada unidad del denominadorDenominador
Ejemplo: Costo promedio de atención por paciente
(Monto de dinero gastado en el año t / total de pacientes atendidos en el año t)
$$AnteriorAnterior SiguienteSiguiente
Medida estadística diseñada para mostrar los cambios de una o más variables relacionadas a través del tiempo.
Representa convencionalmente el grado o intensidad de una determinada cualidad o fenómeno; generalmente, mide de manera indirecta un concepto social, económico, político, etc.
Índices
Ejemplos:
DESARROLLO HUMANO (IDH): Esperanza de vida al nacer + tasa de alfabetización + tasa bruta de matriculación en educación básica, media superior y superior + PIB per cápita.
PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): Cuánto se ha encarecido o abaratado con el paso del tiempo el precio del conjunto de artículos que constituyen el consumo familiar.
ADOPCION TECNOLOGICA (IAT): Casos en los que el índice de adopción fue mayor o igual que 10, y que no hubo adopción en los casos restantes. Este valor 10 surge de considerar que un productor es adoptante de la tecnología en cuestión cuando cumple al menos el 90% de los requisitos considerados de importancia por el equipo técnico (índice cualitativo no observable directamente).
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SECRETARÍA DE HACIENDA
Su establecimiento debe considerar diferentes parámetros (desempeño histórico, programas similares, estándares)
Deben ser posibles de cumplir por la institución con los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos disponibles
Deben ser conocidas y acordadas con los ejecutores de un programa (establecer los responsables por el cumplimiento)
Metas
Constituyen la expresión concreta y cuantificable de los logros
que se planea alcanzar en el año con relación a los objetivos
previamente definidos.
¿Dónde estamos ahora?¿Cómo hemos estado antes?
¿Qué tan lejos queremos y podemos llegar?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2005 2006 2007
becas
subsidios
créditos
Línea baseLínea base
• Dato que se tomará como inicio para establecer los valores futuros a alcanzar por el indicador, los que servirán para evaluar el grado de cumplimiento de las metas.
• Para indicadores nuevos, podría suceder que no exista un valor base, por lo cual debe ser estimado.
• Una vez realizada la primera medición, se tomará como línea de base el último dato obtenido.
DimensionesDimensiones
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos.
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos.
Mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados.
Mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados.
Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa o proyecto.
Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa o proyecto.
Mide la capacidad del programa o proyecto de la institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros.Mide la capacidad del programa o proyecto de la institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros.
Eco
no
mía
Eco
no
mía
Cal
idad
Cal
idad
Efi
cien
cia
Efi
cien
cia
Efi
caci
aE
fica
cia
Las necesidades de uso de la información generada por los indicadores (proceso de toma de decisiones)
Tiempo estimado en que se producirán los resultados del programa en los beneficiarios
Disponibilidad de información cuando ésta es obtenida o proporcionada por fuentes externas
Compromisos de cuenta pública o de informar resultados de la gestión (Secretaría de Hacienda)
Factores que inciden en la frecuencia de medición de los indicadores:
Frecuencia de medición (seguimiento)Frecuencia de medición (seguimiento)
Depende de la disponibilidad de la información (fuente de información) y del nivel de los objetivos que se está midiendo.
Frecuencia
Disminuye (Estratégico)
Aumenta (De gestión)
Portal de Internet / la Secretaría de Economía
Registros oficiales / Secretaría de Educación
Estudios especiales / Secretaría de Turismo
Portal de Internet / INEGI
Conceptos básicos
FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES
Los Programas Operativos Anuales (POA’s) son instrumentos que convierten los lineamientos de convierten los lineamientos de la planeaciónla planeación y programación del desarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y acciones y metas concretas de corto plazometas concretas de corto plazo.
¿Qué son los POAs?
Los PRODUCTOSPRODUCTOS y SERVICIOSSERVICIOS que contribuyan al conjunto de RESULTADOSRESULTADOS comprometidos en el Plan y los programas formulados en este gobierno.
¿Qué deben
generar?
Retos para el POA 2014
Asegurar mejores bienes y servicios públicos entregables a la población.
Fortalecer el enfoque de resultados. Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia. Fortalecer la planeación y garantizar la alineación
con los instrumentos de planeación. Reducir las reprogramaciones.
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
Formatos del POA
2014
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Contenido
l. Resumen de recursos financieros xll. Aspectos de política económica y social xIll. Proyectos por unidad responsable: x Oficina del Secretario de … x Coordinación Administrativa … x Etc. x
l. Resumen de recursos financieros xll. Aspectos de política económica y social xIll. Proyectos por unidad responsable: x Oficina del Secretario de … x Coordinación Administrativa … x Etc. x
PáginaPágina
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l. Resumen de recursos financieros (por dependencia)
Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y social
Gasto de inversión
Estatal FederalFederal
Estatal Ingresos PropiosRamo 33 Prog. Fed.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total dependencia
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión)
(Suma de recursos de la Dependencia)
1.
2.
3.
4.
5.
Total organismos sectorizados
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión)
(Suma de recursos de Organismos sectorizados)
Observaciones(Si la dependencia no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las filas correspondientes)
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Il. Aspectos de política económica y social
• Descripción de la situación que prevalece en el sector que corresponde a cada dependencia.
• Se sugiere agregar indicadores.
• Debe contener la principal problemática.
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llI. Proyectos por unidad responsableDatos de la Unidad Responsable de Gasto
Clave presupuestal: Asignada por la DGPGP / DGC
Nombre: Denominación de la unidad responsable
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)
Proyectos
Gasto (Corriente y social) (Miles
de pesos)Inversión (Miles de pesos)
Estatal FederalFederal
EstatalIngresos propiosRamo
33Prog. Fed.
1. 2. 3. 4. 5.
Total
0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0(Estatal + Federal) (Suma de recursos
Fed.)(Suma de recursos de la Unidad Responsable)
Observaciones
En caso de ser sólo un proyecto,
eliminar esta tabla
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Conjunto de actividades afines y complementarias, que tienen como característica un responsable, período de ejecución, costo estimado y resultado esperado.
ProyectoProyecto
Puede estar encaminado a resolver un problema o aprovechar una oportunidad de mejora en la acción de gobierno.
Tipo de proyecto:• Institucional: Se caracterizan por desarrollar un conjunto de actividades
permanentes solventadas con gasto corriente.• De inversión: Son aquellos que incrementan el activo fijo del gobierno, u otorgan
apoyos directos a la población. Su principal fuente de recursos financieros son los programas o fondos de inversión. Tienen que ver con la inversión pública y habrán de someterse a la evaluación costo – beneficio.
Datos del proyecto:
Nombre del proyecto: debe ser corto y concreto (no incluir el “cómo” ni el “para qué” se realizará). Iniciar con un verbo en acción.
Ejemplo: Construir infraestructura educativa (forma incorrecta)Construcción de infraestructura educativa (forma correcta)
P r o y e c t o Número: 2 Nombre “Beca salario”
*Municipio(s): “Todo el Estado”*Población objetivo del proyecto
Hombres: 800 Mujeres: 800 Total: 1,600
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: 2. Desarrollo Social (Catálogo emitido por el CONAC)
Función: 2.5. EducaciónSubfunción: 2.5.2. Educación media superior
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018Eje estratégico: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía.
Objetivo: 2.7. Alcanzar una cobertura universal de la educación media superior.
Estrategia: 2.7.1 Implementar el programa Beca-Salario Universal orientado a incrementar la cobertura, reducir la deserción y mejorar la eficiencia
Línea de acción 2.7.1.1. Integrar el padrón del programa Beca-Salario.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de EducaciónObjetivo: 2.2 incrementar la eficiencia terminal en la educación media superior
Características del proyectoObjetivo(s): 1. Incrementar la eficiencia terminal en la educación mediante la entrega de becas para contribuir a
un mejor calidad de vida de les personas.2. Entregar becas a los estudiantes mediante la integración de un padrón de beneficiarios para
incrementar la eficiencia terminal de los estudiantesEstrategia(s): 1. Publicación de convocatoria para registro de aspirantes a una beca.
2. Diseño de lineamientos para la operación del programa Beca-Salario3. Integración del padrón de beneficiarios del programa Beca-Salario.
Beneficio social y/o económico:
La entrega de becas permitirá a estudiantes de bajos recursos contar con ingresos para trasladarse de sus lugares de residencia a las escuelas, así como adquirir los materiales necesarios para continuar sus estudios.
Observaciones:
* Estos datos sólo se llenarán en proyectos de inversión
Indicadores
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Subtotal
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Observaciones Eliminar la fila de recursos federales si no se utiliza
Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)
Rubro SubtotalProgramación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 28,000.00 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00
Inversión Federal 14,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00
RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa ”PRONABES” 14,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00
Inversión Estatal 14,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00
PIPE 14,000.00 0.00 .00 7,000.00 7,000.00
Ingresos propios 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Información financiera
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Clave
Nombre de las obras o accionesMunicipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP,
FAFEF, etc.)
2.1 Entrega de becas salario a estudiantes de nivel medio superior
Todo el Estado
14,000.0 PIPE
2.2 Entrega de becas salario a estudiantes de nivel medio superior
Todo el Estado
14,000 PRONABES
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
2.10 Total 28,000.0
Observaciones
Relación de obras o acciones(Sólo aplica en proyectos de inversión)
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Formato de Indicador de Continuación 2015
Ficha técnica del indicador Clave: (SFP-DGE-P2-01)
Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo:
50
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
10 20 Programación de la meta 2015
30 50 Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SFP-DGE-P2-01) Nombre del Indicador: Becas entregadas a estudiantes de nivel medio superior
Tipo: Sentido
de la medición:
Dimensión: Frecuencia
de medición:
Definición: El indicador mide la cantidad de estudiantes apoyados con una beca y que pertenecen a familias con ingresos menores a 3 salarios mínimos.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base
Meta 20142008 2009 2010 2011 2012 2013
Fórmula de cálculo:
Becas entregadas a estudiantesBeca 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,500 1,600
Programación trimestral de la meta 2013
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
500 1,000 1,600
Glosario: Beca: Apoyo económico que consiste en 2, 000 pesos mensuales por estudiantes apoyado
Fuente de información: Registros oficiales / Secretaría de Educación
Observaciones: Para que un estudiantes sea becado debe pertenecer a una familia con ingresos menores a 3 salarios mínimos.
Estratégico
x De Gestión x Ascendente
Descendente Regular
Eficienciax Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral
x Trimestral Semestral Anual Otro:
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación
Otro:
Ficha técnica del indicador
Clave: (SH-DGPE-P2-02) Nombre del indicador: Porcentaje de eficiencia terminal
Tipo: Sentido
de la medición:
Dimensión: Frecuencia
de medición:
Definición: El indicador muestra el porcentaje de alumnos que terminaron el nivel medio superior con relación al número de alumnos que ingresaron.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base
Meta 20142008 2009 2010 2011 2012 2013
Fórmula de cálculo:(Alumnos que terminaron el nivel medio superior en el año 2014 /
(Alumnos que ingresaron al NMS en el año 2011 )*100Porcentaje 50% 52% 53% 54% 56% 58% 60%
Programación trimestral de la meta 2013
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
60%
Glosario: Alumnos que terminaron: Alumnos que concluyeron sus estudios de educación media superiorAlumnos que ingresaron: Alumnos que iniciaron sus estudios de Educación Media Superior.
Fuente de información: Secretaría de Educación
Observaciones: Actualmente la matricula de alumnos en el nivel medio superior es de 7,500.
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x Estratégico
De Gestión
x Ascendente
Descendente
Regular
Eficiencia
x Eficacia
Calidad Economía
Mensual Bimestral Trimestral Semestral
x Anual Otro:
Valor absoluto
x Porcentaje Razón o Promedio
Tasa de variación
Otro:
Ejemplos de indicadores que no deben aparecer en los POA’s
• Porcentaje de reuniones realizadas
• Porcentaje de acuerdos cumplidos o con seguimiento
• Porcentaje de giras realizadas
• Porcentaje de audiencias atendidas
• Porcentaje de acciones o actividades realizadas
Muchas Muchas graciasgraciasMuchas Muchas graciasgracias
Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda Tel. 329-23-01 al 05
Mtra. Paola Gadsden de la Peza, Subsecretaria de Planeación Tel. 318-90-72
Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación Tel. 310-02-52
Ing. Mario Hernández Delgado, Subdirector de Planeación Tel. 310-02-52, [email protected]
Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda Tel. 329-23-01 al 05
Mtra. Paola Gadsden de la Peza, Subsecretaria de Planeación Tel. 318-90-72
Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Programación y Evaluación Tel. 310-02-52
Ing. Mario Hernández Delgado, Subdirector de Planeación Tel. 310-02-52, [email protected]
TerminarTerminar
DirectorioDirectorio