FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
01/06/2010 32530,00,1 Participación en publicación especial. 435 LCDA. GERMANIA
ELIZABETH
ROSERO
Participación en la
contraportada
interna de la
edición N° 34.
$ 800,00 Memorando N° 154-
GPL-2010
01/06/2010 841600,02 Pago de instalaciones de extensiones telefónicas. 9732 TELECTRO CIA.
LTDA.
Instalación de
extensiones
telefónicas,
Cable,
identificación de
líneas.
$ 235,00 Memorando N° 133-
SGR-2010
02/06/2010 389120,139,0 Tonner para laser. 39785 COMSUPPLIES S.A. Tonners. $ 1.083,56 Memorando N° 154-
GPL-201002/06/2010 83990,01,2 Pago de obra civil. 206 MONTERO MEZA
LEONEL
Obra civil de
adecuaciones en
la ciudad de
Tulcán.
$ 2.855,00 Memorando N° 237-
GAD-2010
02/06/2010 64350,00,1 Envío de mobiliario para Agencia de Santa Elena. 132891 COOP. TRANS.
ECUADOR
Lote muebles
varios.
$ 70,00 Memorando N° 416-
GAD-201003/06/2010 83990,01,2 Pago de obra civil en la Gerencia de Ibarra. 438 EDISON
FERNANDO
MONTALUISA
Obra civil
adecuaciones en
Ibarra.
$ 3.003,90 Memorando N° 237-
GAD-2010
03/06/2010 31914,00,1 Enmarcación certificado de funcionamiento
Agencia Santa Elena Elena.
1836 FLORENCIA Enmarcación. $ 13,59 Memorando N° 271-
SGR-201004/06/2010 87141,00,2 Mano de obra y repuestos. 26852 ASIA AUTO S.A. Mano de obra,
trabajos externos,
aceites y
lubricantes,
materiales.
$ 96,82 Comunicación Interna
04/06/2010 66110,00,1 Pasajes internacionales Quito-Boston-Quito 12361 AGENSITUR S.A. Quito-Boston-
Quito.
$ 2.884,00 Memorando N° 187-GG-
201007/06/2010 32600,09,5 Pizarra de tiza liquida. 532 CERAPRO Pizarra de tiza
liquida.
$ 116,00 Memorando N° 174-GG-
201008/06/2010 84160,01,2 Reparación y programación central telefónica de
la Matriz.
9730 TELECTRO CIA.
LTDA.
Reparación
central telefónica
marca Panasonic.
$ 650,00 Memorando N° 197-
GAD-DSG-2010
07/06/2010 32530,00,1 Publicación de concurso de meritos. 10049 EL TELÉGRAFO Publicación. $ 828,00 Memorando N° 244-
GPL-201008/06/2010 87141,00,2 Repuestos, materiales y mano de obra. 208618 Y 208619 QUITO MOTORS Repuestos, filtro
motor, aceite,
filtro de caja.
$ 287,10 COMUNICACIÓN
INTERNA
09/06/2010 35260,30,2 Medicamentos. 085-001-00-46510 Y 001-
006-0020020
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
Medicamentos $ 3.010,06 Memorando N° 04-
DMC-C-201009/06/2010 73123,04,01 Pago de bodegas 4,6 y 8 edf. Génesis. 228 LLIANA VIZCAINO Arriendo del mes
de abril bodegas.
$ 240,00 Memorando N° 298-
GAD-DSG-2010
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
JUNIO
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
09/06/2010 73123,04,01 Pago de servicio de bodegas Premium Logistics. 5900 PREMIUM
LOGISTICS
Servicio de
bodegaje de 66
mts. Cúbicos.
$ 990,00 Memorando N° 49-GAD-
DSG-2010
09/06/2010 8714100,2 Lavado completo de mazda. 54808 CLEAN EXPRESS Lavado
automotriz.
$ 12,50 Comunicación interna
10/06/2010 29000,00,12 Curso básico en prevención de riesgos laborales. 282362 UTE Curso básico
prevención en
riesgos laborales.
$ 810,00 Memorando N° 747-
GRH-2010
10/06/2010 66110,00,1 Pasajes nacionales 17950, 17985, 17986,
18013, 18018, 17986,
COLMUNDO Pasajes
nacionales
2514.46 Solicitudes de
comisiones10/06/2010 87141,00,2 Mano de obra y corrección de camber, repuestos
y suministros.
34025 Y 034026 ECUAMOTORS S.A. Aceite de motor,
filtro, aceite,
diesel, filtro aceite
corona y varios.
$ 229,97 Comunicación interna
10/06/2010 66110,00,1 Pasajes internacionales Quito-La Habana- Quito 12391 AGENSITUR S.A. Pasajes
internacionales
Quito-La Havana-
Quito
$ 2.075,20 Memorando N° 210-GG-
2010
14/06/2010 62491,00,1 Combustible. 012-012-0042570, 012-012-
0042571
EP
PETROECUADOR
Consumo de
gasolina
$ 353,60 Reporte mecanizado
14/06/2010 8213004,1 Documentos jurídicos. 083, 25,
31,32,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,
49,50,51,52,53 Y 54
DR. HOMERO
LÓPEZ NOTARIA
26
Derechos
notariales
$ 1.100,00 Memorando N° 342-
GAJ-2010
15/06/2010 389120139,0 Tonners. 40426 COMSUPPLIES S.A. Tonners laser jet. $ 1.478,00 Memorando N° 222-
GAD-DSG-201015/06/2010 87141,00,2 Lavado completo Grand Vitara 54891 CLEAN EXPRESS Lavado general. $ 12,50 Comunicación interna
15/06/2010 87141,00,2 Lavado completo Grand Vitara 54890 CLEAN EXPRESS Lavado general. $ 12,50 Comunicación interna
16/06/2010 63230,00,2 Servicio de atención para el seminario para
evaluar Becas Fundación Ayacucho.
346 CAFETÍN
TRADICIÓN
Servicio de
atención a evento
de capacitación.
$ 294,12 Memorando N° 245-
GBE-2010
16/06/2010 64350,00,1 Servicio de transporte interprovincial envío de
muebles en Galápagos.
133414 COOP. TRANS.
ECUADOR
Lote muebles
varios.
$ 110,00 Memorando N° 416-
GAD-201016/06/2010 85310,02,1 Servicio de fumigación en matriz del IECE. 5462 BALIN
FUMIGACIONES
Servicio de
desinfección del
edificio.
$ 190,00 Memorando N| 033-
SGR-2010
16/06/2010 62491,00,1 Consumo diesel mayo-junio 2010 163537 GASOLINERA EL
BATAN
Diesel. $ 173,66 Reporte
16/06/2010 87141,00,2 Lavado completo Grand Vitara. 54892 CLEAN EXPRESS Lavado completo. $ 12,50 Comunicación interna
16/06/2010 45160031 3 copiadoras 76166 DATAPRO Copiadoras
canon.
$ 3.534,30 Memorando N° 224-GG-
2010
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
17/06/2010 87141,00,2 Mantenimiento y reparación camioneta PEI 1090. 001-003-0034128, 001-003-
0034129
ECUAMOTORS S.A. Mantenimiento y
reparación
camioneta
pei1090.
$ 285,14 Comunicación interna
18/06/2010 85230,00,1 Instalación de una alarma para Santo Domingo. 12930 GRUPO SCANNER
SECURITY
Equipos del
sistema de
alarma.
$ 365,00 Memorando N° XT.414-
AP-SD-2010
21/06/2010 32590,00,1 Elaboración de sellos. 001-001-001-0927 IDEART Sellos. $ 125,00 Memorando 290-GRH-
2010, 102-GBE-DSB-
2010, 274-GCR-2010, 21/06/2010 96220,05,6 Evento abanderados Cantón Rumiñahui. 001-001-0007529 AUDIO
VIDEOSYSTEM S.A.
Evento
abanderados
Cantón
Rumiñahui.
$ 1.179,75 Memorando N| 219-
GBE-2010
22/06/2010 71331,00,1 Pago de SOAT. 002-003-0048463,002-003-
0048464,002-003-
0048465,002-003-
0048466,002-003-
0048467,002-003-
0048468,002-003-
0048469,002-003-0048470
SEGUROS SUCRE
S.A.
SOAT. $ 248,96 Asegurar los carros por
ley, los vehículos
nuevos
22/06/2010 32530,00,1 Publicación subprograma de becas. 001-001-0066951 DIARIO LA
VERDAD
Publicación
subprograma de
becas en Ibarra.
$ 45,96 OFC. 0009-IECE-GIB-
2010
22/06/2010 32530,00,1 Publicación subprograma de becas 001-001-0133812 DIARIO EL NORTE Publicación
subprograma de
becas en Ibarra.
$ 48,60 OFC. 0009-IECE-GIB-
2010
22/06/2010 35260,30,2 Medicamentos. 001-006-0021641 FARMAENLACE
CIA. LTDA.
Medicamentos. $ 187,20 Memorando N° 04-
DMC-C-201022/06/2010 8213004,1 Derechos notariales. 83790 DR. HOMERO
LÓPEZ NOTARIA
26
Derechos
notariales.
$ 83,00 Memorando N° 366-
GAJ-2010
22/06/2010 8213004,1 Derechos notariales. 83791 DR. HOMERO
LÓPEZ NOTARIA
26
Derechos
notariales.
$ 50,00 Memorando N° 392-
GAJ-2010
24/06/2010 92900,00,1 Seminario internacional Joomla y Wordpress. 3654 LIDERAZGO Seminario
internacional
Joomla y
Wordpress
$ 280,00 Memorando N° 794-
GRH-2010
26/07/2010 32530.00.1 Publicación por apertura de agencia de Galápagos
en periódico local.
001-001-0002393 PERIÓDICO EL
COLONO
Publicación
prensa.
$ 280,00 Oficio No. 202-DPEG-
201026/07/2010 49129.05.1 Adquisición de kits de emergencia y seguridades
para vehículos del IECE.
36738 DISTRILUJOS Compra de
suministros
externos para los
automóviles.
$ 1.289,96 Autorización de compra
en memorando S/N de
19-07-2010
JULIO
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
28/07/2010 87141.00.2 Mantenimiento de vehículo: Ford Explorer placa
pes 511.
001-001-0210828 y 001-001-
0210829
QUITO MOTORS Mantenimiento y
reparación de
vehículo Ford
Explorer, placa
pes 511.
$ 314,57 Comunicación Interna
del Conductor
02/08/2010 49129.05.1 Adquisición e instalación de parrillas tubulares a
vehículos vitara.
005-001-0000405 ING. JORGE
SALAZAR G.
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 3.617,60 Memorando S/N 2010
02/08/2010 85990.00.2 Impresión de formulario de retención del a fuente
15 blocks x 100.
001-001-0000566 MIDIA, MEDIOS
IMPRESOS
Servicio de
impresión de
documentos y
planos.
$ 151,20 Memorando No. 396-
GFI-2010
02/08/2010 38942.00.1 Elaboración de arte y 8 placas de aluminio para
impresión de solicitud de crédito.
001-001-0000243 COMPUGRAF Elaboración de
placas, impresión
y reproducción de
documentos.
$ 156,80 Memorando No. 049-
SGR-DIA-2010
03/08/2010 83632.00.1 Difusión de cuñas radiales. 001-001-0001857 RADIO OLÍMPICA Servicios de venta
o arrendamiento
de espacio o
tiempo para
anuncios de
publicidad en
radio y televisión
directamente por
unidades
comprometidas.
$ 33,60 Memorando No. 350-
GPL-2010
04/08/2010 37221.02.1 Adquisición de vajilla para subgerencia general. 001-003-0049818 ALMACÉN
ESPINOZA
Utensilios de
comedor y
cocina.
$ 59,62 Memorando No. 604-
SGG-2010
05/08/2010 87141.00.2 Cambio de aceite, filtro de gasolina y filtro de
aceite Mitsubishi rosa PES 792.
003-001-0055510 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 63,38 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
06/08/2010 92900.00.1 Curso de capacitación hojas electrónicas,
Contraloría General del Estado.
PROFORMA 001-001-003 CONTRALORÍA
GENERAL DEL
ESTADO
Capacitación. $ 156,80 Memorando No. 1042-
GRH-2010
06/08/2010 32530,00,1 Publicación convocatoria del subprograma
Benjamín Carrión en el comercio, el expreso y el
extra 08/08/2010.
001-001-0033046 VIP PUBLICIDAD Publicación
prensa.
$ 4.762,01 Memorando No. 378-
GAD-DSG-2010
AGOSTO
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
06/08/2010 87141.00.2 Filtro de aire, de aceite, aceite de motor, limpia
frenos, alineación y balanceo camioneta mazda
PIE 1006.
001-003-0034809 001-003-0034810ECUAMOTORS S.A. Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 292,12 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
40399 32530,00,1 Publicación de aviso de funcionamiento de la
Agencia de Ibarra.
001-001-00135024 EDITORES M.M.A.
ASOCIADOS CIA
LTDA. DIARIO EL
NORTE
Publicación
prensa.
$ 268,80 Memorando No. 287-
GPL-2010
10/08/2010 62451,00,1 Adquisición de suministros de oficina que no
constaron en catálogo electrónico.
001-001-0078016 COMERCIAL
ARAUJO
Suministros de
oficina.
$ 1.023,46 Memorando No.011-PI-
2010 Y Nº 607-GAD-
201011/08/2010 32530.00.1 Letreros adhesivos en vehículos vitara. 001-001-00294 PUBLITRANS Publicidad móvil
en vehículos.
$ 285,60 Memorando S/N 2010
16/08/2010 37221.02.1 Adquisición de vajilla para gerencia general. 001-001-0093579 DIARCA,
DISTRIBUIDORA
ARGUELLO CAZAR
CIA. LTDA.
Utensilios de
comedor y
cocina.
$ 356,94 Memorando No. 246-
IECE-GG-2010
17/08/2010 66110,00.1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018407 001-001-
0018406 001-001-0018409
001-001-18359
COLMUNDO CIA.
LTDA.
Pasajes aéreos
nacionales.
$ 989,42 Solicitud de licencia con
remuneración No. 06-
MA-AI-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No.07-JP-
AI-2010, Solicitud de
licencia con
remuneración No.002-
EJ-AI-2010, Solicitud de
licencia con
remuneración No.003-
CY-AI-2010, Solicitud de
licencia con
remuneración No.006-
GG-AI-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No.007-
GG-AI-2010,
Memorando No. 009-17/08/2010 84160.01.2 Chequeo y reparación de aparato telefónico. 001-001-0009903 TELECTRO CIA.
LTDA.
Mantenimiento y
conservación de
teléfonos.
$ 128,80 Memorando Nº 449-
GIN-2010, Nº 306-GBE-
2010 Y Nº 463-GAD-
DSG-201018/08/2010 83610.00.1 Elaboración de roll ups informativos. 001-001-0000449 EMBLUE Información y
publicidad.
$ 4.251,52 Memorando Nº 316-
GPL-2010, Nº 341-SGR-
2010 Y Nº 039-SGR-DIA-
2010
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
18/08/2010 66110,00.1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018497 001-001-
0018498
COLMUNDO CIA.
LTDA.
Pasajes aéreos
nacionales.
$ 877,73 Solicitud de licencia con
remuneración No. 016-
JQ-GAD-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 05-
XC-GBE-DBN-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No. 21-
VHCHM-GG-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No. JVH-
011-GBE, Solicitud de
licencia con
remuneración No.010-
JVH-GBE-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No.004-
WS-GBE-2010
20/08/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002,001,0012707 002-001-
0012712
AGENSITUR S.A. Pasajes aéreos
nacionales.
$ 148,60 Solicitud de licencia con
remuneración No.32-FS-
GG-2010, Solicitud de
licencia con
remuneración No.31-FS-
201020/08/2010 66110,00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-001274, 002-001-
0012709 002-001-0012705
002-001-0012710 002-001-
0012706 002-001-0012711
AGENSITUR S.A. Pasajes aéreos
nacionales.
$ 995,55 Solicitud de licencia con
remuneración No. 30-
FS-GG-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 28-
FS-GG-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 001-
EM-GG-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 29-
FS-GG-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 20-
VHCHM-GG-2010
20/08/2010 38912.01.3 Adquisición de tonners canon gpr -22. 001-001-0043615 COMSUPPLIES SA. Toners. $ 604,80 Memorando No. 012-PI-
201020/08/2010 73123,04,1 Pago de arriendo bodegas. 001-001-000250 LILIANA VIZCAINO
QUINTEROS
Edificios y locales. $ 268,80 Memorando No. 283-
GAD-DSG-2010
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
23/08/2010 66110,00.1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018538 001-001-
0018539
COLMUNDO CIA.
LTDA.
Pasajes aéreos
nacionales.
$ 426,45 Solicitud de licencia con
remuneración No.011-
GBE-JVH-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No.011-
DBN-2010
23/08/2010 87120.00.1 Mantenimiento de equipos de oficina. 001-001-0000456 ERNESTO RUIZ
MOLINA
Mantenimiento
de equipos y
maquinarias.
$ 207,20 Memorando No. 261-
SGG-2010,
Comunicación interna
23/08/2010 87141.00.2 Lavado completo de grand vitara sz pie 1918. 001-001-0005081 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 18,00 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
23/08/2010 49129.05.1 Adquisición de moquetas delanteras y traseras de
camionetas mazda pie 1571 y PIE 1090.
002-002-0037331 DISTRILUJOS SA. Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 51,21 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
23/08/2010 66110,00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0012715 AGENSITUR S.A. Pasajes aéreos
nacionales.
$ 119,85 Solicitud de licencia con
remuneración No. S/N
Ronald Verdesoto
24/08/2010 32530.00.1 Suscripción del IECE al telégrafo. 002-002-0000760 EL TELÉGRAFO Publicaciones,
suscripciones.
$ 147,17 Memorando No. 379-
GPL-201024/08/2010 82130,04,1 Derecho notarial y marginaciones y razones. 001-001-0086789 NORIA VIGÉSIMO
SEXTA, DR.
HOMERO LÓPEZ
OBANDO
Gastos judiciales. $ 96,32 Memorando No. 667-
GAJ-2010
24/08/2010 87130.00.1 Análisis y diagnostico de disco duro. 001-001-0001167 RO RICARDO
ORTEGA
Mantenimiento y
conservación de
equipos de
computación.
$ 130,00 Memorando No. 418-
GIN-2010, Y Nº 55-AP-
2010
01/09/2010 92900,00,1 Curso de BOOTCAMP. 001-001-0000845 ETHAC-EVENTOS Y
TECNOLOGÍA
Capacitación. 1,904,00 Memorando No. 1165-
GRH-2010462
01/09/2010 87141,00,2 Lavado completo Grand Vitara SZ PEI1919. 002-001-0002427 SERVIMOTOR SA. Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 76,67 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
463
SEPTIEMBRE
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
01/09/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018591/ 001-001-
0018568
COLMUNDO CIA.
LTDA.
Pasajes aéreos
nacionales.
$ 460,12 Solicitud de licencia con
remuneración No. 07-
XC-GBE-DBN-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No. 002-
OV-COAC-GAJ-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No. 012-
GBE-JVH-2010
464
01/09/2010 27160,01,1 Elaboración de carpas (toldos). 001-001-0000079 CARPAS CALIDAD Difusión-
información y
publicidad.
$ 4.080,00 Memorando No. 431-
GPL-2010 465
01/09/2010 66110,00,1 Renovación tarjeta vip subgerente general. 013-011-000000386 TAME Pasajes al interior. $ 520,00 Memorando No. 358-
GG-2010466
06/09/2010 32530,00,1 Espacio publicitario portada interior de cuaderno
universitario AEA/PUCE.
001-001-007741 GM LASER
INDUSTRIA
GRAFICA
Difusión-
información y
publicidad.
$ 3.360,00 Memorando No. 396-
GPL-2010 467
06/09/2010 83610,00,1 Afiches foam board. 001-001-0001105 PUBLIGAMA Difusión-
información y
publicidad.
$ 285,60 Memorando No. 436-
GPL-2010 468
07/09/2010 8714,00,2 Mantenimiento y reparación de motocicleta gen
125, p055189.
001-001-0009430 CLÍNICA DE
MOTOS
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 30,60 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
469
07/09/2010 83690,03,1 Alquiler de stand en feria de orientación
profesional Sto. Domingo de los Tsáchilas
001-001-0000486 LIC. GERMANIA
ROSERO
Difusión-
información y
publicidad.
$ 560,00 Memorando No. 403-
GPL-2010 470
08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento y reparación de Ford Explorer
PEQ511.
001-001-0214383 001-001-
0214382
QUITO MOTORS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 636,55 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
471
08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento y reparación Mitsubishi rosa
peo090.
003-001-000199964 TECNOVA SA. Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 246,49 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
472
08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento 5000 km Grand Vitara pei1923. 002-001-0009488 SERVIMOTOR SA. Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 53,47 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
473
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento Mitsubishi rosa vino PEQ792,
lavado carrocería regulación frenos engrasado.
001-001-0005334 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 55,44 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
474
08/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento Mitsubishi rosa vino PEQ792,
cambio de aceite y filtro.
001-001-0005333 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 61,60 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
475
08/09/2010 49229,01 Pago servicio de transporte , estiaje carga y
descarga traslado de bodega.
001-001-0000738 ERNESTO
SÁNCHEZ
NEGRETE
Mudanzas. $ 2.000,00 Memorando No. 572-
GAD-2010 476
08/09/2010 7312304,1 Pago de bodegas edificio génesis agosto 2010. 001-001-000251 SRA. LILIANA
VIZCAINO
Edificios y locales. $ 268,80 Memorando No. 298-
GAD-DSG-2010477
08/09/2010 87141,00,2 Lavado y pulverizado mazda BT 50 PEI1571. 001-001-0005342 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 20,00 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
479
09/09/2010 85230,00,1 Servicio de monitoreo de alarmas. 002-001-0013696 ALARM WORKS
CIA. LTDA..
Vigilancia. $ 26,66 Memorando 711-GAJ-
2010. Oficio No. 564-A-
SD-10
480
09/09/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018657 001-001-
0018658
COLMUNDO CIA.
LTDA.
Pasajes aéreos
nacionales.
$ 310,26 Memorando No. 503-
SGR-2010, Solicitud de
licencia con
remuneración No.018-
JQR-GAD-2010
482
13/09/2010 87141,00,2 Mantenimiento Grand Vitara SZ pei1922. 002-001-0009544 SERVIMOTOR SA. Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 53,52 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
492
13/09/2010 92900,00,1 Seminario modelos económicos y políticos. PROFORMA CONACIP CIA.
LTDA.
CONACIP CIA LTDA Capacitación. $ 1.120,00 Memorando No. 232-
CARTG-1123 Y 1257-
GRH-2010
493
13/09/2010 87120.00.1 Reparación de fotocopiadoras. 001--001-0000465 RUIZ MOLINA LUIS
ERNESTO
Mantenimiento
de equipos y
maquinaria.
$ 123,20 Memorando No.15-CP-
2010 495
13/09/2010 87120.00.1 Mantenimiento de equipos de oficina. 001-001-0000464 ERNESTO RUIZ
MOLINA
Mantenimiento
de equipos y
maquinarias.
$ 504,00 Memorando No. 486-
GIN-2010 496
13/09/2010 32590,00,1 Impresión de formularios de becas subprograma
Benjamín Carrión.
001-001-0000221 DAYGE Difusión-
información y
publicidad.
$ 537,60 Memorando No. 128-
GBE-DBN-2010 497
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
13/09/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0012812 002-001-
0012813
AGENSITUR S.A. Pasajes aéreos
nacionales.
$ 278,90 Solicitud de licencia con
remuneración No. 004-
EM-GG-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No.34-FS-
GG-2010
498
14/09/2010 87141,00,2 Cambio de aceite y filtro, lavado completo. 001-001-0005408 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 52,01 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
499
14/09/2010 66110,00,1 Renovación tarjeta vip gerente. 003-010-000000782 TAME Pasajes al interior. $ 520,00 Memorando No. 01-PB-
DSG500
14/09/2010 66110-00,1 Cambio de nombre de titular tarjeta vip. 013-010-000000835 TAME Pasajes al interior. $ 52,00 Memorando No. 704-
SGG-2010501
15/09/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina agosto 2010. 0012-012-012-
010010100113943 /
00154904/ 012-012-012-
0100114043/ 00154905
EP
PETROECUADOR
Combustibles. $ 415,46 Cuadro de control de
consumo de gasolina 502
15/09/2010 32143,00,1 Adquisición cartulinas marfil hilo. 001-001-0088185 POLYPAPELES CIA.
LTDA.
Suministros de
oficina.
$ 29,12 Memorando No. 498-
GIN-2010503
15/09/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0012821 AGENSITUR S.A. Pasajes aéreos
nacionales
$ 106,54 Solicitud de licencia con
remuneración No. 001-
RV-SGG-2010
504
16/09/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina Sto. Domingo Tsáchilas
agosto 2010
005-003-0095189 PRIMAX Combustibles. $ 66,15 Oficio XT No. 981-AP-
SD-10505
16/09/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina Ibarra agosto 2010. 001-001-0735030 GASOLINERA LOS
OLIVOS
Combustibles. $ 64,91 Oficio No. 0190-IECE-
GIB-2010506
16/09/2010 48120,00,1 Adquisición de electro cardiógrafo. 001-001-0002100 BOREAL MEDICAL Instrumental
médico.
$ 2.464,00 Memorando No. 1249-
GRH-2010, Memorando
No. 13-DMD-C-2010512
16/09/2010 32530,00,1 Parte mortuorio. 002-003-000000067 EL TELÉGRAFO Impresión,
reproducción y
publicidad.
$ 386,40 memorando No. 068-
SGG-ICD-2010 513
17/09/2010 85123.00.1 Servicio de mudanza. 002-001-0000445 SERVIGELMO Mudanzas. $ 313,60 Memorando No.312-
GAD-DSG-2010514
17/09/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0012824 002-001-
0012825
AGENSITUR S.A. Pasajes aéreos
nacionales.
$ 418,35 Solicitud de licencia con
remuneración No. 35-fs-
gg-2010, Solicitud de
licencia con
remuneración No. 5X-
EM-GG-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 11-
FCH-GAD-2010
516
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
20/09/2010 87141,00,2 Lavado con cera Grand Vitara SZ PEI1918. 001-001-0005432 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 18,00 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
509
20/09/2010 87141,00,2 Lavado completo Mitsubishi rosa color vino
PEQ792.
001-001-0005433 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 22,40 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
510
20/09/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina la mama negra Latacunga
agosto 2010.
001-001-0020481 MAMA NEGRA Combustibles. $ 20,33 Oficio No. 136-IECE-GP-
CTX-2010520
20/09/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018719 001-001-
0018720
COLMUNDO CIA.
LTDA.
Pasajes aéreos
nacionales.
$ 444,82 Solicitud de licencia con
remuneración No.001-
MGB-GAJ-SC-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No.
Edwin Haro-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No. 010-
GRH-PFN-2010
521
21/09/2010 62491,00,1 Consumo de combustible matriz Quito agosto
2010.
001-001-0168901 GASOLINERIA EL
BATAN
Combustibles. $ 311,49 cuadro de control de
consumo de diesel523
21/09/2010 62491,00,1 Consumo de combustible Tulcán agosto 2010. 009-001-0041748 PETROCOMERCIAL-
SERVICETRO
INTERNACIONAL
RUMICHACA
Combustibles. $ 64,81 Oficio No. 0262-IECE-
AG-CT-2010 524
22/09/2010 82130,04,1 Reconocimiento de firma. 001-001-0088295 NOTARIA 26 Gastos judiciales. $ 24,64 Memorando No. 755-
GAJ-2010525
22/09/2010 82130-04,1 Reconocimiento de firma. 001-001-0088294 NOTARIA 26 Gastos judiciales. $ 110,21 Memorando No. 776-
GAJ-2010526
22/09/2010 82130-04,1 Poder especial. 001-001-0088293 NOTARIA 26 Gastos judiciales. $ 56,00 Memorando No. 756A-
GAJ-2010527
22/09/2010 62941.00.1 Consumo de combustible oficina Napo agosto
2010.
001-001-0099751 ESTACIÓN DE
SERVICIOS
ARCHIDONA
Combustibles. $ 64,88 Oficio No. 386-APN-
IECE-2010 529
22/09/2010 48150,02,1 Instrumental médico. 001-001-000007979 MEDICO
ALTAMIRANO
Instrumental
médico.
$ 344,09 Memorando No.1249-
GRH-2010530
22/09/2010 48130,09,1 Instrumental odontológico. 001-001-0085935 DENTAL AYALA CIA-
LTDA.
Instrumental
médico.
$ 89,01 Memorando No. 1249-
GRH-2010, Memorando
No. O5-ODON-2010535
22/09/2010 48130,09,1 Instrumental odontológico. 001-001-0010713 ALDENTAL Instrumental
médico.
$ 290,83 Memorando No. 1249-
GRH-2010, Memorando
No. O5-ODON-2010536
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
22/09/2010 48130,09,1 Instrumental odontológico. 001-001-005261 DISCOVERY MEDIC
DENTAL
Instrumental
médico.
$ 92,57 Memorando No. 1249-
GRH-2010, Memorando
No. O5-ODON-2010537
23/09/2010 87390,00,1 Instalación sistema cableado estructurado
Sucumbíos.
002-001-0000258 PROYELEC Redes de
distribución de
energía.
$ 1.715,08 Memorando No.275-
GIN-2010, 308-GAD-
DSG-2010
518
23/09/2010 87390,00,1 Instalación sistema cableado estructurado Santo
Domingo de los Tsáchilas.
001-001-0001496 REDINCO Redes de
distribución de
energía.
$ 4.478,88 Memorando No.155-
GIN-2010, 308-GAD-
DSG-2010
519
23/09/2010 87390.00.1 Instalación sistema cableado estructurado Tena. 002-001-0000264 PROYELEC Redes de
distribución de
energía.
$ 2.186,24 Memorando N.274-GIN-
2010;293T-GIN-
2010;308-GAD-DSG-
2010,564-GIN-2010
531
23/09/2010 87390.00.1 Instalación sistema cableado estructurado
Latacunga.
001-001-000312 ITK GROUP Redes de
distribución de
energía.
$ 1.517,68 Memorando
No.293GIN-2010:293T-
GIN-2010; 308-GAD-
DSG-2010;564-GIN-
2010
532
23/09/2010 87390.00.1 Instalación sistema cableado estructurado Tulcán. 001-001-000311 ITK GROUP Redes de
distribución de
energía.
$ 1.602,56 Memorando No.281-
GIN-2010; 293T-GIN-
2010; 308-GAD-DSG-
2010; 564-GIN-2010
533
23/09/2010 87390.00.1 Instalación sistema cableado estructurado Ibarra. 001-001-000310 ITK GROUP Redes de
distribución de
energía.
$ 1.590,64 Memorando No.282-
GIN-2010; 293T-GIN-
2010: 308-GAD-DSG-
2010; 564-GIN-2010
534
23/09/2010 36960,00.1 Letrero institucional. 001-001-0002677 MAYA
IMPRESORES
Difusión-
información y
publicidad.
$ 302,40 Memorando No. 377-
GPL-2010 538
28/09/2010 32530.00.1 Publicación de balance. 002-003-000000116 EL TELÉGRAFO Impresión,
reproducción y
publicidad.
$ 1.391,04 Memorando No. 072-
SGG-SCID-2010 540
01/10/2010 62451.00.1 Adquisición de la ley general de instituciones del
sistema financiero y ley de seguros.
001-001-0002926 001-001-
0002909
CHIRIBOGA RUEDA
ALFREDO
Colecciones. $ 56,00 Memorando No763-
GAJ-2010541
01/10/2010 24490,00,1 Adquisición de insumos alimenticios solicitados
por la subgerencia general.
003-001-0003695 MEGASANTAMARI
A
Alimentos y
bebidas.
$ 157,14 Memorando No.755-
sgg-2010543
04/10/2010 92900.00.1 Curso de excel contable para Eco. Jaime Torres 001-001-0011931 UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL
ECUADOR
Capacitación. $ 112,00 Memorando No.593-
GRH-2010 Y
Memorando No
1308/1165-GRH-2010
544
04/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación de chevrolet grand
vitara PEI 1918.
002-001-009720 SERVIMOTOR SA Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 53,52 Comunicación interna
y formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
545
OCTUBRE
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
04/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0012912 002-001-
0012913
AGENSITUR SA. Pasajes
nacionales.
$ 210,44 Solicitud de licencia con
remuneración No. 36-
FS-GG-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 005-
EM-GG-2010
546
04/10/2010 66110.00.1 Pasajes al exterior. 002-001-0012914 AGENSITUR SA. Pasajes
internacionales.
$ 3.490,00 Memorando No. 405-
GG-2010547
04/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018769 001-001-
0018770
COLMUNDO Pasajes
nacionales.
$ 442,44 Solicitud de licencia con
remuneración No. 02-
GIF-DCO-2010 PB,
Memorando No. 742-
SGG-2010
549
05/10/2010 92900.00.1 Seminario de gerencia de proyectos. 001-001-003086 CENTRO DE
TRANSFERENCIA
UNIVERSIDAD
CENTRAL
Capacitación. $ 1.200,00 Memorando No. 1361-
GRH-2010 550
05/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación buseta kia pregio
PEQ-791.
001-001-0005628 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 134,04 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
551
06/10/2010 31914.00.1 Enmarcado de mapas. 001-001-0014604 VICENT'S Suministros varios
(enmarcado).
$ 140,00 Memorando No. 801-
GAD-2010 553
06/10/2010 85230.00.1 Servicio de monitoreo de alarmas. 002-001-0013928 ALARM WORKS
CIA. LTDA..
Vigilancia. $ 26,66 Oficio No. XT-01147-
AP-SD-2010554
06/10/2010 83632.00.1 Cuñas radiales subprograma Benjamín Carrión
(Ibarra)
002-001-0000307 ANDRADE
HERRERA MIGUEL
CAYETANO (RADIO
INTAG)
Difusión,
información,
publicidad.
$ 89,60 Oficio No. 0161-IECE-B-
GIB-2010, Oficio No.
0273 IECE-GIB-2010558
06/10/2010 82130.04.1 Ampliación de poder especia. 001-001-088891 NOTARIA 26, DR.
HOMERO LÓPEZ
OBANDO
Gastos judiciales. $ 110,21 Memorando No. 836-
GAJ-2010 559
08/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación mitsubishi rosa PEQ
792.
001-001-0004495 CAM SERVICE
TECNIFORD
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 175,84 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
556
08/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación mazda 3 PO 146 001-001-0004494 CAM SERVICE
TECNIFORD
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 95,20 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
557
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
08/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación vitara 3 puertas PEI
2524.
003-002-047511 IMBAUTO SA Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 42,30 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
560
08/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la agencia de Ibarra mes
septiembre 2010.
001-001-0741473 GASOLINERA LOS
OLIVOS
Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 32,15 Oficio No. 0272-GIB-
2010 561
08/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018833 001-001-
0018832
COLMUNDO Pasajes aéreos
nacionales.
$ 906,02 Solicitud de licencia con
remuneración No.015-
JVH-GBE-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No. 002-
LBT-GAJ-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 004-
OJR-GAJ-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 013-
JVH-GBE-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No. 006-
ERB-GAJ-2010, Solicitud
de licencia con
remuneración No. 014-
JVH-GBE-2010,
Memorando No. 545-
SG-2010
562
08/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018834 001-001-
0018835
COLMUNDO Pasajes aéreos
nacionales.
$ 137,21 Solicitud de licencia con
remuneración No. 002-
SGG-SCID-2010563
11/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018849 001-001-
0018850
COLMUNDO Pasajes aéreos
nacionales.
$ 243,11 Solicitud de licencia con
remuneración No.019-
JQR-GAD-2010,
Memorando No. 555-
SG-2010
567
13/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la agencia de Tulcán mes
septiembre 2010.
009-001-0041764 PETROCOMERCIAL
RUMICHACA
Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 98,53 Oficio No. 0336-IECE-
AG-CT-2010 570
15/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la matriz mes septiembre
2010.
012-012-0119190 012-012-
011918
EP
PETROECUADOR
Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 712,05 Cuadro de control de
consumo de gasolina 571
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
13/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación ford explorer PEQ
511.
001-001-0216630 001-001-
0216629
QUITO MOTORS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 79,40 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
572
13/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la agencia Sto. Domingo de
los Tsáchilas mes septiembre 2010.
005-003-0098336 PRIMAX Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 54,02 Oficio XT- No. 01181-
AP-SD-10 573
13/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina de la agencia Latacunga mes
septiembre 2010.
001-001-022585 ESTACIÓN DE
SERVICIO LA
MAMA NEGRA
Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 126,37 Oficio No. 162 Y 169 -
IECE-GP-CTX-2010 576
13/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales 002-001-0012964 002-001-
0012965
AGENSITUR SA. Pasajes aéreos
nacionales.
$ 278,90 Solicitud de licencia con
remuneración No.37-FS-
GG-2010 Y 006-EM-GG-
2010
577
13/10/2010 32530.00.1 Adquisición de material publicitario. 001-001-0000222 DISEÑO ASESORÍA
Y GESTIÓN
EMPRESARIAL
Difusión,
información,
publicidad.
$ 1.008,00 Memorando No.746-
GCR-2010 / No.077-
SGG-SCDI-2010
578
14/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018900 001-001-
0018901
COLMUNDO Pasajes aéreos
nacionales.
$ 310,26 Solicitud de licencia con
remuneración No.016-
JVH-GBE-2010 Y WSL-
010-SGG-SCDI-2010
588
15/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación chevrolet grand
vitara PEI 2527
002-001-0009812 SERVIMOTOR SA Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 46,42 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
575
18/10/2010 32530.00.1 Invitaciones sesión solemne aniversario de la
instituciones.
001-001-0006902 EFECTO GRAFICO Impresión
reproducción y
publicación.
$ 1.332,80 Memorando No 080-
SGG-SICD-2010,
MEMORANDO No.076-
SGG-SCID-2010
589
18/10/2010 49129.05.1 Adquisición de suministros varios (basureros). 072-015-00011700 CORPORACIÓN
FAVORITA CA
Suministros
varios.
$ 42,96 Comunicación interna y
solicitud de conductor 590
18/10/2010 49129.05.1 Adquisición de suministros varios (basureros). 001-010-000121662 COMERCIAL KIWY
SA
Suministros
varios.
$ 32,97 Comunicación interna y
solicitud de conductor 591
19/10/2010 42992.01.2 Instalación de seguros de ventanas y aladeras de
asientos.
001-001-000874 COMERCIAL
FIERRO
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 280,00 Comunicación interna
autorizada 574
19/10/2010 87120.00.1 Arreglo de equipo de aire acondicionado. 001-001-0000033 TALLER MAS FRIO Mantenimiento
de quipos y
maquinaria.
$ 75,00 Oficio No. 316-GAO-
2010 597
20/10/2010 73310.00.1 Renovación del servicio de información jurídica
lexis.
001-001-0017710 LEXIS SA Intangibles. 3,048,19 Memorando No. 846-
GAJ-2010596
20/10/2010 42994.00.1 Adquisición de caja de efectivo 001-001-0007519 CETA Suministros
varios.
$ 35,00 Memorando No. 003-
PV-DSG-2010598
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
21/10/2010 32400.00.1 Publicación en expreso, el comercio, el telégrafo
de convocatoria de becas.
001-001-0033352 VIP PUBLICIDAD Difusión,
información y
publicidad.
$ 3.092,04 Memorando No. 104-
SGG-SICYD-2010 599
21/10/2010 87141.00.1 Lavado completo y cambio de filtros buseta
mitsubishi rosa PEQ 792.
001-001-0005799 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 172,61 Mantenimiento y
conservación de
vehículos
600
21/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación mitsubishi PO 090. 001-001-0005800 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos
$ 10,77 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
601
21/10/2010 62491.00.1 Consumo de diesel matriz mes de septiembre
2010 - octubre 2010.
001-001-0170562 GASOLINERA EL
BATAN
Combustibles
aditivos y
lubricantes.
$ 283,29 Cuadro de consumo602
21/10/2010 87159.16.1 Arreglo e instalación de variadores de frecuencia
en el ascensor del IECE.
001-001-0003434 ELEVAL CIA LTDA Mantenimiento y
conservación de
edificios.
$ 3.259,20 Memorando No.297-
GAD-DSG-2010, No307-
GAD-DSG--2010 Y
OFICIO OF/920/10
605
22/10/2010 83610.00.1 Cobertura programa de entrega diplomas
subprograma Benjamín Carrión (Sucumbíos,
Orellana, Napo, Cotopaxi, Tungurahua).
001-001-0000124 S&S
PRODUCCIONES
Difusión,
información,
publicidad
$ 1.680,00 Memorando No. 214-
GPL-2010, Memorando
No. 211-GBE-2010566
22/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento de moto suzuky azul placa PO
26925.
001-001-0000281 MAXIS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 69,76 Oficio No.458-APN-IECE-
2010 603
22/10/2010 82130.04.1 Elaboración poder especial a favor de Armando
Weir Casquete.
001-001-0089980 DR. CARLOS
HOMERO LÓPEZ
NOTARIO
VIGÉSIMO SEXTO
Gastos judiciales. $ 56,00 Memorando No.829-
GAJ-2010 /No.324-GAJ-
DPT-2010608
22/10/2010 62491.00.1 Consumo gasolina agencia tena vitara placa PEI
2527.
001-001-0101270 ESTACIÓN DE
SERVICIO
ARCHIDONA
Combustibles
aditivos y
lubricantes.
$ 61,95 Oficio No.447-AP-IECE-
Napo 607
25/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación de grand vitara placa
PEI 1917.
002-001--0009918 SERVIMOTOR SA Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 53,52 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento y
reparación de vehículos
613
25/10/2010 87141.00.1 Mantenimiento y reparación de vehículo PEI 2527
de IECE Latacunga.
004-002-043167 AUTOMOTORES
DE LA SIERRA
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 37,76 Oficio No. 0177-IECE-
GP-CTX 614
25/10/2010 49129.05.1 Compra de moquetas para la buseta kia pregio. 001-001-0034846 DISTRILUJOS S.A. Mantenimiento y
conservación
vehículos.
$ 13,80 Cuadro comparativo y
comunicación interna 609
25/10/2010 83620.00.1 Publicidad en revista mundo ejecutivo. 001-001-0001541 AXXIS PUBLICIDAD Difusión,
información y
publicidad.
$ 2.195,20 Memorandos No.049-
GPL-2010 / 055-GPL-
2010/ 492-GPL-2010
616
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
27/10/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0012998 002-001-
0012999
AGENSITUR SA. Pasajes aéreos
nacionales.
$ 496,76 Solicitud de licencia con
remuneración No.038-
FS-GG-2010/007-EM-
GG-2010
606
04/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0018985 001-001-
0018986
COLMUNDO Pasajes
nacionales.
$ 304,99 Solicitud de licencia con
remuneración No. 020-
JQR-GAD-2010,
Solicitud de licencia con
remuneración No. 03-
GIF-DCO-2010
618
04/11/2010 24490,00,1 Alimentos y bebidas. 003-001-0009037 MEGA
SANTAMARÍA S.A.
Alimentos y
bebidas.
$ 291,56 Memorando No. 439-
GG-2010
619
04/11/2010 92900,00,1 Curso capacitación expertos tributarios. 108398 COLEGIO DE
CONTADORES
PÚBLICOS DE
PICHINCHA
Capacitación. $ 1.064,00 Memorando No. 1565-
GRH-2010
620
05/11/2010 92900,00,1 Curso capacitación ITIL. 001-001-0009624 INFOTRAINING Capacitación. $ 3.750,00 Memorando No. 1549-
GRH-2010, Memorando
No. 584-GIN-2010
621
05/11/2010 49129,05,1 Adquisición de moquetas para chevrolet vitara 3
puertas de las agencias.
001-001-0009244 AUTO ALARMAS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 476,00 Autorización Gerente
Administrativo y cuadro
comparativo de ofertas
622
08/11/2010 87390,00,1 Cableado estructurada de voz, datos y eléctrico
Sucumbíos.
002-001-0000269 PROYELEC Redes de
distribución de
energía.
$ 1.715,08 Memorando No.275-
GIN-2010, Memorando
293T-GIN-2010,
Memorando No.308-
GAD-DSG-2010
623
08/11/2010 87390,00,1 Cableado estructurada de voz, datos y eléctrico
Santo Domingo de los Tsáchilas.
001-001-0001574 REDINCO Redes de
distribución de
energía.
$ 4.478,88 Memorando No.152-
GIN-2010, Memorando
293t-GIN-2010,
Memorando No.308-
GAD-DSG-2010
624
08/11/2010 87390,00,1 Cableado estructurada de voz, datos y eléctrico
Santo Domingo de los Tsáchillas.
002-001-0000268 PROYELEC Redes de
distribución de
energía.
$ 2.186,24 Memorando No.274-
GIN-2010, Memorando
293t-GIN-2010,
Memorando No.308-
GAD-DSG-2010
625
NOVIEMBRE
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
08/11/2010 87390,00,1 Cableado estructurada de voz, datos y eléctrico
Latacunga.
001-001-0000318 ITK GROUP Redes de
distribución de
energía.
$ 1.517,68 Memorando No.293-
GIN-2010, Memorando
293T-GIN-2010,
Memorando No.308-
GAD-DSG-2010
626
08/11/2010 87390,00,1 Cableado estructurada de voz, datos y eléctrico
Tulcán.
001-001-0000319 ITK GROUP Redes de
distribución de
energía.
$ 1.602,56 Memorando No.281-
GIN-2010, Memorando
293T-GIN-2010,
Memorando No.308-
GAD-DSG-2010
627
08/11/2010 87390,00,1 Cableado estructurada de voz, datos y eléctrico
Ibarra.
001-001-0000320 ITK GROUP Redes de
distribución de
energía.
$ 1.590,64 Memorando No.282-
GIN-2010, Memorando
293T-GIN-2010,
Memorando No.308-
GAD-DSG-2010
628
08/11/2010 66110.00.1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0013031/ 002-001-
0013030
AGENSITUR SA. Pasajes
nacionales.
$ 548,71 Solicitud de licencia con
remuneración No. 008-
EM-GG-2010/001-GG-
BCB-2010/019-JVH-GBE-
2010/007-WR-GPL-
2010
629
08/11/2010 89121,04,1 Artes y placas para impresión. 001-001-0000757 MARCA GRAFICA Impresión,
reproducción y
publicidad.
$ 16,00 Memorando NO.18-CP-
2010
632
08/11/2010 82130,04,1 Pago derechos notariales. 001-001-0090682 DR. CARLOS
HOMERO LÓPEZ
Gastos judiciales. $ 56,00 Memorando No.348-
GAJ-DPT-2010
633
09/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0013052 002-001-
0013051
AGENSITUR SA. Pasajes
nacionales.
$ 136,42 Solicitud de licencia 39-
FS-GG-2010
634
10/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre. 001-001-0748128 GASOLINERA LOS
OLIVOS
Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 30,52 Oficio No.0352-IECE-
GIB-2010
635
10/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre. 001-001-0023590 ESTACIÓN DE
SERVICIOS LA
MAM NEGRA
Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 58,63 Oficio No 194-IECE-GP-
CTX
636
10/11/2010 87141,03,1 Mantenimiento vehículos peo-090 y peq-0792. 001-001-0016388 TIRETRECH S.A. Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 63,69 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento
637
11/11/2010 27190,02,1 Confección en nylon de logotipo del IECE. 001-001-0012742 BANDERINERSW
GUTIÉRREZ
Suministros
varios.
$ 54,00 Memorando NO.360-
GAD-DSG-2010
644
12/11/2010 87141,00,2 Mantenimiento vehículos ford explorer peq-511. 001-001-0218102 QUITO MOTORS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 58,70 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento
638
12/11/2010 28222,12,1 Adquisición de mandiles para personal del dept.
Médico.
001-001-0008997 MEDICO
ALTAMIRANO
Vestuario y
uniformes.
$ 144,70 Memorando NO.23-
DMD-C-2010
649
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
12/11/2010 87141,00,2 Mantenimiento vehículo camioneta mazda BT 50
pie 1571.
001-001-0006095 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 14,00 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento
639
15/11/2010 87141,00,2 Mantenimiento vehículo chevrolet vitara pie 2530. 010-002-022571 IMBAAUTO Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 106,30 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento oficio
No.445-GAO-2010
640
15/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre. 012-012-0139218 012-012-
0139217
EP
PETROECUADOR
Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 659,36 Cuadros de control de
consumo de gasolina
641
15/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0013088/002-001-
0013087
AGENSITUR SA. Pasajes
nacionales.
$ 139,45 Solicitud de licencia 40-
FS-GG-2010
650
15/11/2010 62491,00,1 Mantenimiento vehículo chevrolet vitara pie 1953. 001-001-000043662 MULTIREPUESTOS
NUÑEZ
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 28,00 Oficio NO.00103-IECE-S 642
15/11/2010 32590,00,1 Elaboración de certificados de becas. 001-001-0000227 DAYGE Difusión
información y
publicidad.
$ 907,20 Memorando NO.189-
GBE-SBN-2010
651
15/11/2010 43914 Adquisición de cinco dispensadores de agua. 001-001-002774 HIDROTHERM CIA
LTDA
Equipo para
oficina y
administración.
$ 3.080,00 Memorando NO. 416-
GBE-2010
648
16/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre vehículo pie
2524.
009-001-0041797 PETROCOMERCIAL Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 46,86 Oficio No.404-IECE-AG-
CT-2010
643
16/11/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de octubre vehículo pie
1953.
002-001-000302815 PETROCOMERCIAL Combustible
aditivos
lubricantes.
$ 60,64 Oficio No.106-IECE-S 645
16/11/2010 87141.00,2 Mantenimiento vehículo mazda placa PEI 1571. 001-003-0036223/ 001-003-
0036222
ECUAMOTORS S.A. Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 297,31 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento de los
15 mil Km
646
16/11/2010 49129,09 Mantenimiento vehículo mazda 3, PEO-146 001-001-0003533 REMOLQUEZ
VASQUEZ
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 220,00 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento
647
16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas. 002-001-0001791 RADIO
MEGAESTACION
92,9
Difusión
información y
publicidad.
$ 336,00 Memorando No.112-
SGG-SCIYD-2010,
OFICIO XT-1200-AP-SD-
10/ XT1344-AP-SD-10
652
16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas radio
Flama.
001-001-0000518 MENA
VILLAGOMEZ
MIGUEL
Difusión
información y
publicidad.
$ 112,00 Memorando No.112-
SGG-SCIYD-2010, Oficio
XT-1200-AP-SD-10/
XT1344-AP-SD-10
653
16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas radio
Constelación.
002-001-0000856 SILVA DIAZ BYRON Difusión
información y
publicidad.
$ 112,00 Memorando No.112-
SGG-SCIYD-2010, Oficio
XT-1200-AP-SD-10/
XT1344-AP-SD-10
654
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas. 001-001-0001066 NOTICIERO EL
OBSERVADOR
Difusión
información y
publicidad.
$ 112,00 Memorando No.112-
SGG-SCIYD-2010, Oficio
XT-1200-AP-SD-10/
XT1344-AP-SD-10
655
16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas radio la
Luz.
001-001-0000339 PRODUCCIONES
CÓRDOVA
Difusión
información y
publicidad.
$ 112,00 Memorando No.112-
SGG-SCIYD-2010, Oficio
XT-1200-AP-SD-10/
XT1344-AP-SD-10
656
16/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas radio
Activa.
001-001-000066 TIGASI LEÓN
FRIDSON
Difusión
información y
publicidad.
$ 112,00 Memorando No.112-
SGG-SCIYD-2010, Oficio
XT-1200-AP-SD-10/
XT1344-AP-SD-10
657
16/11/2010 89121.04.1 Placas metálicas para hojas membretadas. 001-001-0000251 COMPUGRAF Imprenta
reproducción
fotografía.
$ 67,20 Memorando No.18-CP-
2010
658
18/11/2010 92900,00,1 Seminario taller de seguridad y salud en el trabajo. 001-007-0305200 UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
EQUINOCCIAL
Capacitación. $ 100,00 Memorando No.02-GG-
2010 / 1629-GRH-2010
659
18/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas radio
Macarena FM 92.1
001-001-0002807 MACARENA FM
92,1
Difusión
información y
publicidad.
$ 112,00 Memorando NO.112-
SGG-SCIYD-2010, Oficio
XT-1200-AP-SD-10/
XT1344-AP-SD-10
660
18/11/2010 87141,00,2 Mantenimiento grand vitara PEI 1919. 001-001-0000096 PRADERA CAR
WASH
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 14,00 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento
661
18/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0019067 001-001-
0019068
COLMUNDO Pasajes
nacionales.
$ 652,64 Solicitud de licencia con
remuneración 001-BG-
AI-2010/003-EJ-AI-
2010/09-JP-AI-
2010/004-CY-AI-2010
662
18/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0019069 001-001-
0019070
COLMUNDO Pasajes
nacionales.
$ 855,93 Solicitud de licencia con
remuneración 021-JVH-
GBE-2010/ 005-0JR-GAJ-
2010/ 008WSL-DIN-
2010/ 005-DGA-GAJ-
2010/ 007-ERB-GAJ-
2010/ 002JFLV-GBE-
SAB-2010
665
19/11/2010 29310 Protectores de lluvia para zapatos. 001-001-0009710 TALLERES CLÍNICA
DE MOTOS
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 20,16 Memorando S/N 2010 663
19/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 002-001-0013088 002-001-
0013087
AGENSITUR S.A Pasajes
nacionales.
$ 408,82 Solicitud de licencia con
remuneración 001-RAO-
2010/ 41-FS-GG-2010/
009-EM-GG-2010
666
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
19/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0088745 001-001-
0088746
TURISA S.A Pasajes
nacionales.
$ 209,52 Solicitud de licencia con
remuneración 003-
MEMI-GRH-RH-2010/
23-VHCHM-SRDA-2010
677
19/11/2010 83620,00,1 Publicación en páginas amarillas de de direcciones
y teléfonos del IECE.
006-001-0001607 OFFSETEC S.A Publicidad. 3368,,51 Memorando No.180-
GPL-2010
679
22/11/2010 83564,00,1 Mantenimiento vehículo mazda BT 50 PEI 1090 001-001-0006136 CLEAN EXPRESS Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 332,02 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento
664
22/11/2010 82130,04,1 Pago derechos notariales. 001-001-0091353 DR. CARLOS
HOMERO LÓPEZ
Gastos judiciales. $ 22,40 Memorando No.375-
GAJ-DPT-2010
680
22/11/2010 87120,00,1 Reparación copiadora marca canon 1310. 001-001-0000489 ERNESTO RUIZ M Mantenimiento
de equipos y
maquinarias.
$ 56,22 Memorando No.585-
GFI-2010
681
22/11/2010 87141,00,3 Mantenimiento vehículo mazda BT 50 PEI 1571. 001-001-0000099 PRADERA CAR
WASH
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 14,00 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento
682
22/11/2010 32530,00,1 Escarapelas con logotipo del IECE. 006-001-0012763 BANDERINES
GUTIÉRREZ CIA
LTDA
Difusión
información y
publicidad.
$ 1.456,00 Memorando NO. 120-
SGG-SCDI-2010/
Memorando 222-GG-
CAE-2010
683
22/11/2010 83632,00,1 Cuñas radiales evento entrega de becas radio
festiva.
001-001-0003113 RADIO FESTIVAL Difusión
información y
publicidad.
$ 112,00 Memorando NO.112-
SGG-SCIYD-2010, Oficio
XT-1200-AP-SD-10/
XT1344-AP-SD-10
684
22/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0088912 001-001-
0088913
TURISA S.A Pasajes
nacionales.
$ 2.246,56 Memorando NO.472-
GG-2010/ resolución
No.013-DIR-IECE-2010
685
22/11/2010 32700,00,1 Suministros de imprenta. 001-001-0003700 001-001-
0003705
PUNTO GRAFICO Imprenta
reproducción
fotografía.
$ 2.016,00 Memorando NO.020-
DSG-P-2010
686
22/11/2010 44913-10-1 Compra guillotina semiautomática con mesa. 001-001-0003700 PUNTO GRAFICO Equipo para
oficina y
administración.
$ 1.680,00 Memorando NO.020-
DSG-P-2010
687
23/11/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos nacionales. 001-001-0088928 001-001-
0088929
TURISA S.A Pasajes
nacionales.
$ 139,45 Solicitud de licencia con
remuneración 43-GFS-
GG-2010
688
24/11/2010 46420,00,1 Compra batería vehículo. 001-001-032927 AMORTIGUADOR
CENTER
Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 99,00 Comunicaciones
internas y formato de
mantenimiento
689
26/11/2010 92900,00,1 Curso capacitación cumplimiento y criminalística. 001-001-0009926 CEDECOOP Capacitación. $ 817,60 Memorando NO.1648-
GRH--2010 / 1636-GRH-
2010
693
DICIEMBRE
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
01/12/2010 62451,00,1 Manual de normas internacionales de auditoría y
control de calidad.
001-001-0005191 EDIFCO Libros y
colecciones.
$ 174,00 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento
694
01/12/2010 33310,00,1 Consumo de diesel de oct-nov 2010 matriz Quito. 001-001-0173230 GASOLINERA EL
BATAN
Combustibles-
aditivos-
lubricantes.
$ 343,38 Vales de combustible y
anexo resumen 695
01/12/2010 87141,00,3 Mantenimiento y revisión de la buseta kia pregio
PEQ-0791.
001-003-0030007 ASIAAUTO SA Mantenimiento y
conservación de
vehículos.
$ 180,56 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento
696
01/12/2010 62291 Combustible vehículo agencia Napo PEI 2527. 001-001-0104601 ESTACION DE
SERVICIOS
ARCHIDONA
Combustibles-
aditivos-
lubricantes.
$ 59,52 Oficios NO.501 / 529-
APN-IECE-2010 697
01/12/2010 32400,00,1 Publicación de suplemento especial. 002-001-0037563 REGISTRO OFICIAL Publicaciones. $ 630,00 Memorando NO.677-
SG-2010/OFICIO
NO.3007-IECE-GG-
2010/3429-IECE-SGR-
2010
698
01/12/2010 87120,00,1 Arreglo fax-impresora. 001-001-0000499 RUIZ MOLINA LUIS Mantenimiento
de equipo y
maquinaria.
$ 28,00 Memorando NO.208-
2010-SC 699
01/12/2010 29000,01,2 Inscripción en taller de compras públicas. 001-001-00000342 INSTITUTO
NACIONAL DE
CAPACITACIÓN
Capacitación. $ 168,00 Memorando NO.1674-
GRH--2010/ 1657-GRH-
2010
700
02/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089337 001-001-
0089338 001-001-0089339
TURISA SA Pasajes
nacionales.
$ 979,70 Solicitud de licencia
006-ADLC-GAD-2010 /
FE-103-GAD-DSG-2010
/42-FS-GG-2010 /005-
JVG-GG-2010/ 12-FCH-
GAD-2010 / 003-KMR-
GBE-2010 /11-XC-GBE-
SBN-2010
701
02/12/2010 83620,00,1 Auspicio test vocacional. 001-011-0004327 EL UNIVERSO Difusión,
información y
publicidad.
$ 4.704,00 Memorando NO.113-
SGG-SICYD-2010 / 138-
SGG-SCID-2010
702
03/12/2010 83632,00,1 Difusión de cuñas radiales. 002-001-0000308 RADIO INTAG Difusión
información y
publicidad.
$ 62,70 Oficio NO.323-IECE-GIB-
2010 704
03/12/2010 83564,00,1 Mantenimiento de mitsubishi rosa PEQ 792 001-001-000076721 RAPI-FRENOS Mantenimiento
conservación de
vehículos.
$ 371,84 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento
705
03/12/2010 82130,04,1 Elaboración de poder especial. 001-001-01001964 CARLOS HOMERO
LÓPEZ
Gastos judiciales. $ 96,32 Memorando NO.407-
GAJ-DTP-2010706
07/12/2010 24490,00,1 Compra de suministros de cafetería. 003-001-0009070 MEGASANTAMARÍ
A SA
Alimentos y
bebidas.
$ 29,65 Memorando NO.889-
SGG-2010708
07/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089384 001-001-
0089385
TURISA SA Pasajes
nacionales.
$ 139,45 Solicitud de licencia
001-JB-INF-2010709
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
08/12/2010 83620,00,1 Publicación en periódico el reportero de la UNP. 001-001-003553 UNP Difusión
información
publicidad.
$ 616,00 Memorando NO.127-
SGG-SCIYD-2010 /
OFICIONO.1198-UNP /
MEMORANDO NO.140-
SGG-SCIYD
711
08/12/2010 47220,00,1 Adquisición de dos centrales telefónicas y
aparatos telefónicos.
001-002-0031432 ESAON Equipos para
oficina y
administración.
$ 3.233,44 Memorando NO.652-
GIN-2010 / 939-GAD-
2010 / 363-GAD-DSG-
2010 / 387-GBE-2010
712
10/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089575 001-001-
0089576
TURISA SA Pasajes
nacionales.
$ 418,35 Solicitud de licencia
009-GPL-2010 /
002/GG-2010/ 001-EVG-
2010
713
10/12/2010 62291 Consumo de gasolina del mes de noviembre 2010. 001-001-0752270 GASOLINERA LOS
OLIVOS
Combustibles-
aditivos-
lubricantes.
$ 43,30 Oficio NO.0427-IECE-
GIB-2010 715
13/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089534 001-001-
0089533
TURISA SA Pasajes
nacionales.
$ 139,92 Solicitud de licencia
004-GIF-DCO-2010718
13/12/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina extra y super de noviembre
2010.
012-012-0159937 012-012-
0159934
EP
PETROECUADOR
Combustibles-
aditivos-
lubricantes.
$ 592,13 Vales de combustible y
anexo resumen 719
15/12/2010 62491,00,1 Consumo de gasolina mes de noviembre
Sucumbíos.
002-001-000310977 AUTOSERVICIOS
LAGO AGRIO
Combustibles-
aditivos-
lubricantes.
$ 47,50 Oficio NO.00121-IECE-S721
15/12/2010 49229,01 Contratación de estibadores traslado oficinas
Dpto.Jurídico.
002-001-0001000 GOLDEN MOVE Mudanzas. $ 687,00 Memorando NO.908-
GAJ-2010 / 178-SSC-
2010
722
15/12/2010 92900,00,1 Seminario de gestión por procesos. 003-001-0002951 CORPORACION DE
SERVICIOS TBL SA.
Capacitación. $ 784,00 Memorando NO.1713-
GRH-2010 /1704-GRH-
2010 / 207-GR-2010
723
16/12/2010 32530,00,1 Elaboración de productos para difusión servicios
del IECE en EE.UU.
001-001-0011111 MEDITERRANEO
COMUNICACIÓN
CIA LTDA
Difusión,
información y
publicidad.
$ 2.794,40 Memorando NO.139-
SGG-SCIYD-2010 / 633-
GFI-2010
731
16/12/2010 83610,00,1 Filmación de sesión solemne aniversario del IECE 001-001-0000357 S&S
PRODUCCIONES
Difusión
información y
publicidad.
$ 280,00 Memorando NO.124-
SGG-SCDI--2010 / 149-
SGG--SCID-2010
738
16/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089372 001-001-
0089373
TURISA SA Pasajes
nacionales.
$ 563,40 Solicitud de licencia
006-OJ-2010 / 004-JVH-
2010 / 010-EM-GG-
2010 / 008-ERB-GAJ-
2010
703
16/12/2010 83610,00,1 Filmación entrega de becas. 001-001-0000358 S&S
PRODUCCIONES
Difusión
información y
publicidad.
$ 672,00 Memorando NO.428-
GBE-2010 /150-SGG-
SCDI-2010
739
16/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089784 001-001-
0089785
TURISA SA Pasajes
nacionales.
$ 138,53 Solicitud de licencia
004-MGB-GAJ-SC-2010 740
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
16/12/2010 47331,00,1 Amplificación para charlas informativas. 001-001-0001232 ENIGMA
SISTEMAS TRANS
Difusión
información y
publicidad.
$ 336,00 Memorando NO.126-
SGG-SCIYD-2010 / 151-
SGG-SCDI-2010
741
17/12/2010 92900,00,1 Curso políticas públicas. 001-001-0004509 IAEN Capacitación. $ 200,00 Memorando NO.1734-
GRH-2010743
20/12/2010 44222,00,2 Adquisición de herramientas menores. 001-001-0008529 001-001-
0008442
HIDROTANQUE Herramientas
menores.
$ 331,41 Memorando NO.010-
2010724
20/12/2010 37292,00,1 Adquisición de material eléctrico. 001-001-0008523 001-001-
0008470
HIDROTANQUE Útiles y materiales
eléctricos.
$ 1.072,17 Memorando NO.010-
2010 725
20/12/2010 62265,00,1 Adquisición de materiales varios para
mantenimiento del edificio.
001-001-0008477 001-001-
0008474 001-001-0008475
001-001-0008476
HIDROTANQUE Mantenimiento y
conservación de
inmuebles.
$ 996,39 Memorando NO.010-
2010726
20/12/2010 85330,02,1 Pago por arreglos en la oficina matriz. 001-001--0001504 001-001-
0001503
CORPORACIÓN DE
SERVICIOS
GENERALES RP CIA
LTDA
Mantenimiento y
conservación de
inmuebles.
$ 4.460,29 MEMORANDO NO.344-
GAD--DSG-2010 / S/N-
GAD-DSG-2010744
20/12/2010 62291 Consumo de gasolina mes de noviembre prov.
Napo.
001-001-0104692 ESTACIÓN DE
SERVICIOS
ARCHIDONA
Combustibles-
aditivos-
lubricantes.
$ 41,93 Oficio NO.552-APN-
IECE-2010 745
20/12/2010 652 Suministros de aseo y limpieza. 001-001-0027357 OFINES CIA LTDA Suministros de
aseo y limpieza.
$ 3.883,60 Memorando NO.60-
GAD-DPI-2010749
20/12/2010 43923,00,1 Recarga de extintores oficina matriz. 003-001-0011492 TEPI S.C.C Mantenimiento y
conservación de
inmuebles.
$ 326,59 Memorando NO.393-
GAD- DSG-2010 / 411-
GAD-DSG-2010
750
20/12/2010 27220,10,1 Adquisición de dos alfombras ingreso edificio y
ascensor.
001-001-0001512 JOSÉ VICENTE
LÓPEZ
Mantenimiento y
conservación de
inmuebles.
$ 197,12 Memorando NO.406-
GAD-DSG-2010 / 412-
GAD-DSG-2010
751
20/12/2010 36960,00,1 Rotulo tipo bastidor. 001-001-000383 VISUAL CONCEPT Difusión
información y
publicidad.
$ 95,20 Oficio NO.446-IECE-GIB-
2010 / 467-IECE-GIB-
2010
752
20/12/2010 83690,03,1 Alquiler de stand para exposición en CEQ. 001-001-0008842 FUNDACIÓN
REINA DE QUITO
Difusión
información y
publicidad.
$ 336,00 Memorando NO.099-
SGG-SCIYD-2010 / 098-
SGG-SCIYD-2010 / 154-
SGG-SCID-2010
754
20/12/2010 62265,00,1 Adquisición de materiales varios para
mantenimiento del edificio.
001-001-0008524 001-001-
0008530 001-001-0008526
HIDROTANQUE Mantenimiento y
conservación de
inmuebles.
$ 416,45 Memorando NO.010-
2010 768
20/12/2010 1019 Suministros de oficina. 001-001-0027351 OFINES CIA LTDA Suministros de
oficina.
$ 166,92 Memorando NO.59-
GAD-DPI-2010746
21/12/2010 33310,00,1 Consumo de gasolina extra, super y diesel matriz
del IECE.
001-001-0175709 GASOLINERA EL
BATAN
Combustibles-
aditivos-
lubricantes.
$ 420,14 Vales de combustible y
anexo resumen 753
21/12/2010 87120,00,1 Pago de arreglo de la impresora marca hp de
Gerencia Financiera.
001-001-0000517 ERNESTO RUIZ Mantenimiento y
conservación de
equipos de
computación.
$ 206,60 Memorando NO.636-
GFI-2010747
FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO N° AUTORIZACIÓN
DETALLE DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA
CÓDIGO IECE-GAD-2010
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS
21/12/2010 32530,00,1 Adquisición de 500 tarjetas de presentación en
material plastificado.
001-001-00646 MIDIA Impresión
reproducción y
publicación.
$ 120,00 Memorando NO.510-
GG-2010 761
21/12/2010 66110,00,1 Pasajes aéreos. 001-001-0089374 001-001-
0089929
TURISA SA Pasajes
nacionales.
$ 145,05 Memorando NO.1066-
GAD-2010762
21/12/2010 32530,00,1 Confección de chalecos corporativos. 001-001-0005364 MULTIPROD Difusión
información y
publicidad.
$ 4.608,58 Memorando NO.059-
SGG-SCID-2010 763
21/12/2010 87141,00,2 Mantenimiento ford explorer. 001-001-0220779 001-001-
0220778
QUITO MOTORS Mantenimiento
conservación de
vehículos.
$ 34,63 Comunicación interna y
formato de
mantenimiento
764
21/12/2010 83610,00,1 Elaboración de afiches informativos ley de
estupefacientes.
001-001-00644 MIDIA Suministros
varios.
$ 2.190,72 Memorando NO.25-GG-
OC-2010 / 26-GG-OC-
2010 / 060-SGR-DIA-
2010 / 157-SGG-SCID-
2010
765
21/12/2010 32530,00,1 Elaboración de tarjetas navideñas. 001-001-0006856 OSG PRINT Difusión
información y
publicidad.
$ 480,00 Memorando NO.148-
SGG-SCDI-2010 / 159-
SGG-SCID-2010
767
23/12/2010 83610,00,1 Desarrollo y programación de manual instructivo
virtual.
001-001-0003762 PUBLIPROMO S.A Difusión
información y
publicidad.
$ 4.256,00 Memorando NO.278-
GPL-2010 / 139-SGG-
SCID-2010
769
23/12/2010 83620,00,1 Espacio en revista FECOAC. 001-003-005487 EDIECUATORIAL Difusión
información y
publicidad.
$ 1.120,00 Memorando NO.136-
SGG-SCIYD-2010 / 141-
SGG-SCIYD-2010 / 993-
GAD-2010 / 156-SGG-
SCID-2010
766
23/12/2010 32600,00,3 Empastado de documentos. 001-001-0000233 DAYGE Impresión
reproducción y
publicación.
$ 1.082,60 Memorando NO.321-
GFI-2010 / 682-GFI-
2010
770
TOTAL 198.713,33$
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