No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75411Pago de Casetas en viaje de consultores del proyecto DIAPyME.
02/04/2009 Casetas: $ 116,00 116.00
75931
viáticos por visita a la cámara de comercio (Arizona Chamber Commerce)
Ma. Dolores Moreno Millanes
15/04/2009 Arizona $ 5124,97 5,124.97
56914 Boleto de Avion Ruben Romero 21/03/2009 Guad-Obr. $ 6299,05 6,299.05
Direccion de Recursos FinancierosINSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
del 01 al 30 de Abril de 2009Relacion de Gastos de Representacion, Costos de viaje, Viaticos y Gastos a Comprobar
2000 - RECTORIA
56914 Boleto de Avion Ruben Romero 21/03/2009 Guad-Obr. $ 6299,05 6,299.05
56958 Boleto de Avion Arturo Soto 12/03/2009 Mex-Obr $4,590.09 4,590.09
56971 Boleto de Avion Esteban Soto 12/03/2009 Mex-Obr $5,280.09 5,280.09
57541Boleto de Avion por asistencia en la reunión de ISPI
Gonzalo Rodríguez 19/04/2009Ob-Hillo-Phoenix-Orlando
$13,811.09 13,811.09
75505Rembolso de gasto por reunion "cumbre politica para una nueva forma de hacer politica"en el expoforum
Roberto Celaya 20/03/2009 Hermosillo Casetas: $ 168,00 168.00
75513Pago de Casetas en viaje por reunión con Gobernador E.B.C.
Gonzalo Rodríguez 19/03/2009 Hermosillo Casetas: $ 361,70 361.70
75537tramitar visa para estancia por un año en Paris.
Ernesto Erasmo Flores Rivera
24/02/2009 Cd. Mexico Taxi: $ 292,33 292.33
76803Pago de Casetas para reunion de trabajo p/integracion de la red Sonora digital
28/04/2009 Casetas: $ 116,00 116.00
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi,
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje
Gastos a comprobar
(Otros gastos Monto total
2001 - CENTRO TEC. DESARR. HUM. Y SOC.
No. Orden Motivo entrega el recurso (Quien Viaja)
ViajeDestino
Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57159 Boletos de Avion Jose Angel Valdez 24/03/2009 Moch-Guad. Avion: $ 5019,30 5,019.30
76000Rembolso de gasto de viaje a Hillo de citas con Empresarios de Grupo SUA
Jose Angel Valdez 15/04/2009 Hermosillo
Casetas por $50 .00 Combustible:
Fact-261002 Fecha 15/04/09 Importe $200.00
Consumo de alimentos: Fact-32257
15/04/09 $294.00
Fact-200525 15/04/09 $929.04
1,473.04
59509 Anticipo de Viaticos Dra. Ingrid Guerra 30/04/2009 $ 8135,85 8,135.85
59746 Anticipo de Viaticos Dra. Ingrid Guerra 30/04/2009 $ 3604,01 3,604.01
56980 Boletos de AvionDr. Mariano Bernardez
17/03/2009 Mex-Obr Avion: $ 6423,19 6,423.19
57159 Boletos de Avion Alberto Santana 24/04/2009 Moch-Guad. Avion: $ 5019,30 5,019.30
1B2001
Persona a quien se Fecha del
Costo detallado del Traslado (Avion,
Gastos o pagos por conceptos de
Gastos a comprobar
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
comprobar (Otros gastos
efectuados durante el viaje)
Monto total
75530viaticos de viaje a Mochis los dias por visitas a clientes del Grupo Firme
Alberto Santana 31/03/2009 Mochis Caseta: $498.00Alimentos: Fact-1434 31/03/09
$340.00838
75738 visitas a clientes de la empresa SUA Alberto Santana 09/04/2009 Hermosillo Caseta: $50.00 50
75747Viaticos de viaje a Guadalajara por Visitas a Clientes
Alberto Santana 24/03/2009 Guadalajara
Alimentos: Fact-011549
24/03/09 $194.00
194
75813 visitas a clientes de Grupo Firme Alberto Santana 31/03/2009 Mochis Casetas $166.00 166
2100 - SRIA. DE LA RECTORIA
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57690 Boleto de Avion Aurea Ortiz 22/04/2009 Obr-Mex BOLETO DE
AVION $ 3442,12 3,442.12
71098 Boleto de Avion Aurea Ortiz 22/04/2009 Obr-Mex
SALIDA EL MIERCOLES 22 DE
ABRIL POR LA MAÑANA
OBREGON - MEXICO
07:25 a 11:40
REGRESO EL SABADO 25 DE ABRIL POR LA
TARDE MEXICO -
OBREGON 06:30 06:55ATENDIO: MARA
$5,390.85
5,390.85
73498Viaticos para el evento Integracion Dinamica Empresarial, de Alcatel
Lucent en París Francia
Juan Carlos Murrieta
02/03/2009 Francia 1,228.15 $8,327.93 9,556.08
76489Proyecto " Yo con Sonora" con el
Gobierno del EstadoAyde Llamas 21/04/2009 Hermosillo 200.00 $400.00 600
57042 Boleto de AvionLic. Andrés Treviño
18/03/2009Mont-Guad-
6,322.77 6,322.7757042 Boleto de AvionLic. Andrés Treviño
(arena)18/03/2009
Mont-Guad-Obr.
6,322.77 6,322.77
57160 Boleto de AvionLic. Andrés Treviño
(arena)23/03/2009
Mont-Guad-Obr.
6322.77 6,322.77
57163 Hospedaje y AlimentacionLic. Andrés Treviño
(arena)23/03/2009 2,638.02 2,368.02
57317 Boleto de AvionLic. Andrés Treviño
(arena)30/03/2009
Mont-Guad-Obr.
6,322.77 6,322.77
57322 Boleto de AvionMónica Lizette Gómez Juraz.
29/03/2009Obr-Hillo-Monterrey
Costo total del vuelo redondo
Obregon, Hermosillo, Monterrey.
6,506.77
74921 ViaticosMónica Lizette Gómez Juraz.
29/03/2009 Monterrey Taxis $925.00 en 5
dias.
Hospedaje $4,212.00 4
noches. Alimentos $952.88
6,000.00
57821 Boleto de AvionDr. Carlos Reynoso
Castillo26/04/2009 Mex-Obr Avión $4,020.05 N/A N/A 4,020.05
75771Viaticos para Asistencia a Congreso
de Transparencia Lorenia Salgado
Figueroa19/04/2009 Mex. D.F Taxis $225.00 Hospedaje 847.25.00
Alimentación 1,058.00 $250.00 2,380.25
75815Viaticos para Asistencia a Congreso
de Transparencia Ma. Eugenia
Gutierrez19/04/2009 Mex. D.F Taxis $450.00
Hospedaje $830.70 Alimentación
$774.00N/A 2,054.70
2103 - COORD. COMUNICACIÓN INST.
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75502Gasto de viaticos para las areas donde se instalaran las Desaladoras
Lilia Elisa Torres Moran
03/04/2009 Guaymas $ 400,00 400.00
76030Viaticos por Asistencia al congreso CASE
Lilia Elisa Torres Moran
22/04/2009 Cd. Mex. Transporte: $
1424,00
Hospedaje: $ 2394,00
Alimentacion : $ 182,00
4,000.00
2104 - COORD. CONTRALORIA INTERNA
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75435Entrega recepcion del puesto de Coordinador Administrativo
Gladys Peralta Rodriguez
02/04/2009 Navojoa 100 pesos de
gasolina 100.00
2110 - DEPTO. VINCULACION E INCUBACION
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
76204 Caja Chica del Area del CUECYanaki G. Ahumada
Carbajal03/03/2009 $ 324,01 324.01
1B2110
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57098 Compra de Boleto de AvionAdriana Torres de la Huerta
24/04/2009HERMOSILLO-TOLUCA
Avion: $ 2920,3 2,920.30
57098 Compra de Boleto de AvionMARIA ELENA RIVERA QUINTERO.
24/04/2009HERMOSILLO-TOLUCA
Avion: $ 2920,3 2,920.30
57098 Compra de Boleto de AvionARMANDO SILVA ALCARAZ.
24/04/2009HERMOSILLO-TOLUCA
Avion: $ 2920,3 2,920.30
71302Viaticos para pagar la Nomina de los Adriana Torres de la
30/04/2009Casetas: $ 399
Alimentacion: $ 590 Otros: $1069,94 2,373.9471302Viaticos para pagar la Nomina de los jornaleros
Adriana Torres de la Huerta
30/04/2009Casetas: $ 399 Gasolina: $ 315
Alimentacion: $ 590 Otros: $1069,94 2,373.94
74481Anticipo de Gastos por salida a los tanques a reunion co n productores de bacanora
Adriana Torres de la Huerta
21/03/2009 Casetas: $ 116 116
74975Viaticos, para asisitir al congreso anual sobre capital privado en México
Adriana Torres de la Huerta Ma. Elena Rivera Quintero
16/04/2009 MexicoCasetas: $ 25
Transporte $ 1650 Gasolina: $ 200
Alimentacion: $3126,91
Hospedaje: $ 5400,00
10,401.91
75788Salida a hermosillo a reunion con capital semilla y fapes
MARIA ELENA RIVERA QUINTERO
07/04/2009 Hermosillo $ 467,65 467.65
75792Viaticos por Concepto de pago de sueldo a jornalero del proyecto de agave que se realiza en el CETT 910
Adriana Torres de la Huerta
15/04/2009 $ 450,00 450
76036Viaticos por Salida a Hermosillo a visita a sra, capital semilla y comite de credito
MARIA ELENA RIVERA QUINTERO.
15/04/2009 Hermosillo $ 755,5 755.5
76309Por concepto de gastos de operación de incubadora por los meses de marzo y abril del presente año
Adriana Torres de la Huerta
23/04/2009 $ 1066,00 1,066.00
76309
Pasajes Por concepto de gastos de operación de incubadora por los meses de marzo y abril del presente
Adriana Torres de la Huerta
23/04/2009 Pasaje: $100 100meses de marzo y abril del presente año
Huerta
76351Salida a hermosillo, sonora; a visita a fapes, alcoholes y capital semilla
Adriana Torres de la Huerta
23/04/2009 Hermosillo $ 1028,30 1,028.30
76603Gastos de de la premier jeremias, gastos por salida a los tanques por proyecto
Adriana Torres de la Huerta
29/04/2009 Casetas: $ 116 116
2200 - DIRECCION DE PLANEACION
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
56970
Boleto de AvionSergio Aaron
Moreno12/03/2009
Culiacan-Mex
$5172.36 costo boleto de avión
Taxis $767 Gasolina $845
Hospedaje $700 Casetas $452 7,936.36
74388
Viaticos para segunda conferencia del Forum de Torino
Ernesto A. Lagarda Leyva
29/03/2009 Madrid Taxis $1,213.99
Alimentos $4,056.58 Hospedaje $4,161.11
9,431.68
76700
Reunion del grupo de trabajo de planeacion de ANUIES
Ernesto A. Lagarda Leyva
22/04/2009 Hermosillo Alimentos $2042 204276700 planeacion de ANUIES Leyva
73242Anticipo por pago de Hospedaje
Ernesto Flores Rivera
20/04/2009 FranciaHospedaje $18339.75
18,339.75
76540
Viaticos para reunión del proyecto vado del rio del proyecto Vision Sonora 2030
Jesus Gaxiola Melendres
29/04/2009 Hermosillo Gasolina $440 Alimento $150 590.00
3B2200
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57076 Boleto de AvionAGUSTIN ELIZONDO TRISTAN
24/04/2009 MexicoBoleto de avión
$4,102.494,102.49
57077RESERVACION EN EL HOTEL QUALITY INN
AGUSTIN ELIZONDO TRISTAN
03/04/2009 Hospedaje $926.1 926.1
75436REEMBOLSO VIATICOS
Felicia Padilla 14/04/2009 Gasolina $240.01 240.01
2210 - DEPTO APOYO GESTION
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
Gasolina, Etc.) y Alimentacion)durante el viaje)
57422 Boleto de AvionNidia Josefina Rios
Vazquez25/05/2009 Cancun 6,016.10 14,766.37 0 20,782.47
57428 Boleto de AvionBlanca Carballo
Mendivil25/05/2009 Cancun 6,016.10 14,744.51 0 20,760.61
57428 Seguro ViajeroBlanca Carballo
Mendivil26/05/2009 Cancun 92.00 - 0 92.00
57422 Seguro de boleto de AvionNidia Josefina Ríos
Vázquez25/05/2009 Cancun 92.00 - 0 92.00
2211 - COORD. APOYO GESTION CONOCIMIENTO
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
74546
Viáticos por asitencia como participante y ponente al 2do. Congreso Internacional de Orientación Educativa y Vocacional
Concepcion Camarena
Castellanos23/03/2009 Mexicali
taxi: $ 471,40 Autobus : $ 400,00
Alimentacion: $ 683,00
Hospedaje: $1965,60
Inscripcion: $ 900,00
4,420.00
Educativa y Vocacional $1965,60
2300 - DIR DE LOS SERVICIOS
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
73576Viaticos por motivo de impartición de cursos de capacitación
Gizeth Mercado Gomez
04/03/2009Guaymas Empalme Navojoa
Autobus 136.00 Peajes 59.00
Combustibles 200 Alimentos 330.00
Papelería 51.00 Atenciones de Oficina 145.50
921.5
76384Rembolso de Gasto para ejercicio del proyecto: Incubación para la integración organizacional y social
Ma. Lorena Serna 24/04/2009 Navojoa $116
Peaje $ 286 Alimentación 0 402
57424Asistencia al Congreso Internacional POBREZA, MIGRACIÓN Y DESARROLLO
Humberto Aceves 22/04/2009 Chiapas Avión $6,508.49 0 0 6,508.49
2301 - COORD. ESTUDIOS INCORPORADOS
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
Asistencia a Reunión extraordinaria 75822
Asistencia a Reunión extraordinaria del Consejo Directivo del COBACH, en representación del Rector
Carlos Arturo Ramírez Rivera
01/04/2009 Gasolina $360.00Casetas 168.00
528
2304 - CENTRO CALIDAD
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57426 Boleto de AvionNorman Uriel
Calderón López25/05/2009 Cancun Avion: $ 6016,10 6,016.10
57426 Seguro ViajeroNorman Uriel
Calderón López25/05/2009 Cancun $ 92,00 92
57427 Boleto de AvionLuz Marisa Meza
Iribe Humbeto Aceves Gutierrez
25/05/2009 Cancun Avion: $ 10,652,20 10,652.20
76251
Realizar un diagnósticos a 4 áreas de nueva incorporación y a formar a su vez evaluadores de 5`s en Unidad
Janeth Marisol Cervantes Campoy
23/04/2009 Guaymas Caseta: $ 59,00 Alimento: $ 688,00 74776251 vez evaluadores de 5`s en Unidad Guaymas
Cervantes Campoy23/04/2009 Guaymas Caseta: $ 59,00 Alimento: $ 688,00 747
76508cena del Equipo auditor encargado de realizar la AI 14 al SGC
Luz Marisa Meza Iribe
03/04/2009 Alimento $ 964,85 964.85
3100 - PROMOCION FINANCIERA2R3100
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
15116PAGO DE CASETAS VIAJE A MOCHIS CURSO CASA ELINA
Luis Barreras Arredondo
15/04/2009 Mochis Casetas: $ 166 166
15162 Viáticos y Gastos de Viaje Miguel Villalba 22/04/2009 Alimentos: $163,33 163.33
14967 Pago de Casetas Gilberto Espinoza 01/04/2009 Casetas: $ 464 464
15391 Pago de Casetas Gilberto Espinoza 28/04/2009 Casetas: $ 348 348
15116 CASETA VIAJE MOCHISLuis Barreras Arredondo
15/04/2009 Mochis Casetas: $ 166 166
3R3100
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi,
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
Monto total(Quien Viaja)
Viaje Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
viaticos (Hospedaje y Alimentacion) efectuados
durante el viaje)
10136se le dio comida por cubrir horario de trabajo de centro de copiado de Brisa Marina
15/04/2009 Alimentacion: $ 278 278
6R3100
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
14692
Gastos por comprobar por viaje a plazas foráneas para colocación de boletos con promotores, Sorteo Verano 2009.
Rafaela Gonzalez 15/04/2009 Viaje: $ 2,234,00 2,234.00
15279 Pago de casetas Rafaela Gonzalez 22/04/2009 Casetas: $ 118,00 118
3220 - DEPTO. DE TESORERIA
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
Raymundo Omar 57318 Boleto de Avion
Raymundo Omar Limon Velazquez
01/04/2009 Mexico D.F. Avion : $ 6078,19 6,078.19
74555Viaticos al Congreso Anual sobre Capital Privado
Raymundo Omar Limon Velazquez
02/04/2009 Mexico D.F. $ 5625,00 5,625.00
75064Viaticos para entregar recibos de Subsidio Federal y Estatal
Raymundo Omar Limon Velazquez
24/03/2009 Hermosillo $756.00 756
75296Viaticos para Gestionar Recibos de Subsidio Federal y Estatal
Raymundo Omar Limon Velazquez
30/03/2009 Hermosillo $709.00 709
76148Viaticos para Gestionar Recibos de Subsidio Federal y Estatal
Raymundo Omar Limon Velazquez
15/04/2009 Hermosillo $810.00 810
76394 Viaticos y gasto de ViajeRaymundo Omar Limon Velazquez
28/04/2009 $ 2042,00 2,042.00
3400 - DEPTO. DE PERSONAL
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
76023Viaticos por asistir a reunión a ISSSTESON
Elsa IbarraCristina Tolano 02/04/2009 Hermosillo
Gasolina: $ 440,00 Casetas: $ 168,00
Alimento: $ 398,00 1,006.0076023ISSSTESON
Cristina TolanoJosé Luis López
02/04/2009 HermosilloCasetas: $ 168,00
Alimento: $ 398,00 1,006.00
76065Pago de casetas 2 de esperanza y 2 de fundición.
Veronica Elena Torres Soto
23/04/2009 Casetas: 234,00 234
56946 Boletos de Avion
Xochitl Cordova Armenta, Cristina Aguilar Ruiz, José Covarrubias Reyes, Josefina López López
17/03/2009 Mexico D.F. $15,097.80 15,097.80
56946 Boleto de Avion Claudia Sortillon 17/03/2009 Mexico D.F. $4,762.30 4,762.30
56950 Boleto de AvionLorenia Salgado Eneida Ochoa
18/03/2009 Veracruz $12,516.18 12,516.18
57056 Boleto de AvionLorenia Salgado Eneida Ochoa
20/03/2009 Obr-Veracruz $2,587.50 2,587.50
3600 - DIR. REC. MAT Y SERV. GRALES
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi,
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje
Gastos a comprobar
(Otros gastos Monto totalNo. Orden Motivo entrega el recurso (Quien Viaja)
Fecha del Viaje
DestinoTraslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
conceptos de viaticos (Hospedaje
y Alimentacion)
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
76057 Reposicion de caja chicaMoises Ricardo
Larios Ibarra20/04/2009 $75,4 75.4
3602 - COORD. SERVICIOS DOCENTES
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75078 Reposicion de caja chica Danyra Alvarado 02/04/2009 Navojoa casetas: $ 116 116
3610 - DEPTO. ADQUISICIONES
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57533 Boleto de AvionDaniel Ramos
Alfredo Arellano15/04/2009
Guad-Obr-Guadalajara
Pasajes por Aerovias de Mexico
$12828.1 12,828.10
57544 Hospedaje (Habitacion doble)Daniel Ramos
Alfredo Arellano16/04/2009
Hotel Travelodge $ 667.00
667
57615Consumo de alimento para consultores de Six Sigma
Daniel Ramos Alfredo Arellano
17/04/2009 Comidas Diversos
Restaurantes $ 295.9
295.9
57677 Boleto de AvionDaniel Ramos
Alfredo Arellano22/04/2009
Guad-Obr-Guadalajara
Pasajes por Aerovias de Mexico
$ 13098 13,098.00
57679 Alimentacion Consultores Six SigmaDaniel Ramos
Alfredo Arellano22/04/2009
Comidas Diversos Restaurantes
$ 258.00258
57679 Hospedaje (Habitacion Sencilla)Daniel Ramos
Alfredo Arellano22/04/2009
Hotel Travelodge $ 1334.00
1,334.00
76062alimentación consultores del proyecto SIX SIGMA
Alfredo Bueno Gonzalez
22/04/2009Comidas Diversos
Restaurantes $1010.00
1,010.00
76139viaticos para los consultores del proyecto six sigma
Alfredo Bueno Gonzalez
23/04/2009Comidas Diversos
Restaurantes $1766.42
1,766.42
viaticos para los consultores del Alfredo Bueno Comidas Diversos
76524viaticos para los consultores del proyecto six sigma
Alfredo Bueno Gonzalez
29/04/2009Comidas Diversos
Restaurantes $1004.0
1,004.00
3630 - DEPTO. SERV. GRALES. MTTO.
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
72514Gastos de viaje a Culiacan, Sinaloa en traslado de equipo de futbol americano
Fco. Javier Gomez Perez
07/02/2009 Culiacan Casetas:$ 706,00
gasolina: $ 2750,00 alimentacion:
$2824,00Otros: $ 200,00 6,480.00
74233Gastos de viaje en traslado de equipo deportivo a Cd. Juarez Chihuahua
Sergio Valenzuela Cordova
12/03/2009 Cd. Juarez Casetas:$254,00
gasolina: $ 6210,00 alimentacion:
$4070,00Otros: $ 200,00 10,734.00
74444Gastos de viaje Mazatlán, Sinaloa en traslado de alumnos a simposium internacional de sistemas
Fco. Javier Gomez Perez
18/03/2009 Mazatlan Casetas:$1414,00 gasolina: $ 2980,00
alimentacion: $5440,00
Otros: $ 200,00 10,034.00
75214traslado de alumnos de veterinaria a practica de estudios al rancho el Sauzal
Elizabeth Negrete Lozoya
03/04/2009 $ 300,00 300
Moises Ricardo 75293 Reposicion de Caja Chica
Moises Ricardo Larios Ibarra
01/04/2009 $ 4274,24 4,274.24
76057 Reposicion de Caja ChicaMoises Ricardo
Larios Ibarra20/04/2009 $ 4456,39 4,456.39
57658 Vuelo Redondo a GuadalajaraRamon Leon
Salazar22/04/2009 Hillo-Guad Avion: $3254,87 3,254.87
3700 - DIR. SERVICIOS INFORMACION
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57760
Boleto de Avion, visita a Cd. México, reunión con el proyecto ADOC y presenta las posobilidades de ser parte del APEC-ADOC. Asisten a la reunión: Senador Javier Castelo Parada, S.E. Victor Hugo Estrada, personal de APEC del proyecto ADOC ITSON.
Jesús Antonio Gaxiola Meléndrez
del 26 al 27 de Abril de
2009Cd. Mexico 4,820 - - 4,820
57762
Boleto de Avion, visita a Cd. México, reunión con el proyecto ADOC y presenta las posobilidades de ser parte del APEC-ADOC. Asisten a la reunión: Senador Javier Castelo Parada, S.E. Victor Hugo Estrada, personal de APEC del proyecto ADOC ITSON.
Manuel Ricardo Lugo Cruz
del 26 al 27 de Abril de
2009Cd. Mexico 4,820 - - 4,820
75814
Reposición Caja Chica. Consumo de combustible y alimento por desarrollo de actividades del Proyecto Región Tecnológica (RT) por extensión de horas laborales en la habilitación de Internet en escuelas primarias. Instalación de antena en vehículo asignado al proyecto RT. en el periodo del 2 a 14 de Abril de 2009.
Ruperto Reyes Ramos
15/04/2009Se laboró en
Ciudad Obregón.
Gasolina: 315.00
Alimento: 256.4 Mant. transp:
109.50 Herramientas y utenc.
De trabajo: 443.1 Telefonos y otros: 100
- 1,224
1B3700
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
Monto total(Quien Viaja)
Gasolina, Etc.) y Alimentacion) efectuados durante el viaje)
57689
Boleto de avión con destino a Guadalajara. Asistencia al curso de VmWARE del 27 al 30 de Abril del 2009
ISIDRO CONTRERAS ESCALANTE
26 de abril al 01 de mayo
del 2009
Guadalajara, Jalisco
6,434.00 - - 6,434.00
73211Viaticos Capacitación a Unisierra. Moctezuma, Sonora.
Luz Marisa Meza Iribe
del 24 al 26 de Febrero
2009
Moctezuma, Sonora.
-Hospedaje: 1,124. Alimento: 482.50
- 1,606.50
73212Viaticos Capacitación a Unisierra. Moctezuma, Sonora.
Humberto Aceves Gutiérrez
del 24 al 26 de Febrero
2009
Moctezuma, Sonora.
Gasolina: 510.05
Alimentos: 182.00,
Hospedaje: 1,124.00
- 1,816.05
76134Curso de capacitación VMWARE en
Guadalajara, Jalisco.
Isidro Contreras Escalante
26 Abril 09 a 1 de Mayo de 2009
Guadalajara Taxis: 720.00
Hospedaje: 3,600.
Alimentación: 266.00
- 4,586.00
3710 - DEPTO. REGISTRO ESCOLAR
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
Pago de consumo y gasolina en salida 73698
Pago de consumo y gasolina en salida a las unidades foraneas para capacitación del tramite de cedula.
Fco. Armando Lopez Tobon
16/04/2009 Gasolina: $ 300,00 Alimentos: $ 757,5 1,057.50
76128Gasolina para Proceso de acreditacion de LAET en Guaymas
Josue Ramon Rodriguez Urias
28/04/2009 Guaymas Gasolina: $ 115,00 115
76128Consumo oxxo para Proceso de acreditacion de LAET en Guaymas
Josue Ramon Rodriguez Urias
28/04/2009 GuaymasAlimentacion: $
83,5083.5
76128Alimentacion para Proceso de acreditacion de LAET en Guaymas
Josue Ramon Rodriguez Urias
28/04/2009 GuaymasAlimentacion: $
577,00577
57897
Pago de Gastos de viaje (10%) en SITIO correspondiente al Proyecto SMART.people soft Campus Solutions cuota 1/1
29/04/2009 $ 20909,3 20,909.30
74807Viaticos para capacitación a los RP`s en el Sistema programador de Bloques,
Jorge de Jesus Naranjo Flores
26/03/2009 NavojoaCasetas: $ 116,00 Gasolina: $ 120,50
236.5
74892
Viáticos para salida a las unidades de Navojoa, Guaymas y Empalme.Motivo: Capacitación sobre programación de cursos
Roxana Cantua Hurtado
31/03/2009Navojoa
Guaymas Empalme
Casetas: $ 116,00alimentos: $ 1290,75
1,406.75
3720 - DPTO. BIBLIOTECASGastos a
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75610
Pago de dos casetas viaje a navojoa, presentación de nuevo jefe al responsable de biblioteca de dicha unidad así como platica con director.
Rafael Ivan Mexía Bolaños
26/03/2009 Navojoa
pago de dos casetas por traslado a Navoja 58 pesos
cada una.
No se requirio No se requirio 116
75610Combustible para presentacion de nuevo jefe en Navojoa
Rafael Ivan Mexía Bolaños
26/03/2009 Navojoa Viajo en su
camioneta Cheyene No se requirio No se requirio 480
3730 - DEPTO. TEC. Y SERV. INFORMACION
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75300Pago de casetas a NavojoaRevision de Instalaciones
Antonio Garcia Quintana
24/03/2009 Navojoa 116.00 200 0 316.00
76579
Viaticos por visita campus Navojoa, conferencia alumnos de la carrera de LSIA, actualización de servicios de videoconferencias, videovigilancia y capacitacion a German Zazueta
VISITA CAMPUS NAVOJOA, PRUEBAS DE CAJEROS AUTOTRAMITES J
Mario AcostaLuis Alberto Felix
Jorge NegreteSantos RafaelMiguel LopezLuis Lopez
Jonathan Mexia
15/04/09
23/04/09
Navojoa 232.00 649.5 0 881.5
4000 - VICERRECTORIA ACADEMICA
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
56896
Boleto de Avion Redondo para Asistencia a la entrega de reconocimientos a los programas
Marco Antonio 24/04/2009 Mexico, D.F. Avion: $ 4052,34 4,052.3456896
Asistencia a la entrega de reconocimientos a los programas académicos de las instituciones de educación superior
Marco Antonio Gutiérrez Coronado
24/04/2009 Mexico, D.F. Avion: $ 4052,34 4,052.34
57378Boleto de Avion para reunion de cuerpos academicos
Marco Antonio Gutiérrez Coronado
05/04/2009Torreon Coahuila
Avion: $ 5788,88 5,788.88
75346Anticipo de viáticos en asistencia a Reunión de Cuerpos Académicos
Marco Antonio Gutiérrez Coronado
06/04/2009Torreon Coahuila
$ 4245,40 4,245.40
76182Gasto de Viaticos en asistencia a la reunion anual de academias
Marco Antonio Gutiérrez Coronado
18/04/2009 Navojoa casetas: $ 116,00 Gasolina: $317,00
433
4002 - COORD. DESARROLLO ACADEMICO
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
76038
Rembolso de gasto por sesión de inducción para capacitación y evaluación de normas de competencia.
Elizabeth del Hierro Parra
02/04/2009 Guaymas $ 245,00 245
74806Anticipo para gastos de viaje para asistir al Diplomado en Docencia en dicha Unidad.
Ma. De Jesus Cabrera Garcia
26/03/2009 Navojoa Gasolina: $ 350,00 Alimento: $ 265,00 615
75291
Reembolso por gastos en viaje a la ciudad de Navojoa a la entrega de Constancias y Diplomas del Diplomado en Docencia
Maricela Gonzalez Roman
26/03/2009 Navojoa gasolina: $ 250,00 Casetas: $ 116,00
366
75851Anticipo para gastos en viaje a la ciudad de Empalme para implementar la segunda y última sesión de QUIA
Ivan Tapia Moreno 18/04/2009 Empalme gasolina:$ 300,00 Alimento: $ 160,00 460
76012Reembolso por gastos de atención en reunión sobre el programa de Redieño Curricular con maestros ITSON
Elizabeth del Hierro Parra
09/03/2009 $ 156,00 156
56931
Boleto de Avion para 2do. Coloquio interdisciplinario de doctorado "el papel de la investigación en la solución de problemas sociales",
23/04/2009 Puebla Avion: $ 7239,96 7,239.96
56951 Boleto de AvionPablo Gortares
Moroyoqui13/03/2009 Mexico, D.F. Avion: $ 4601,21 4,601.21
57112 Boleto de Avion Joel Angulo 22/03/2009 Mexico, D.F. Avion: $ 3525,71 3,525.71
57152Cargos por cambio de boleto de avión redondo
Joel Angulo 22/03/2009 $680,00 680
57835 Boleto de AvionMarco Antonio
Gutierres Coronado29/04/2009 Puebla Avion: $ 6237,87 6,237.87
74220Anticipo de viaticos en asistencia a reunion con indautor y altexto de isbn
Pablo Gortares Moroyoqui
13/03/2009 Mexico, D.F. Taxi: $ 1152,00
Hospedaje: $ 1455,23
Alimentacion:$ 281,00
2,888.23
75268
Anticipo de Viaticos al 2do. Coloquio interdisciplinario de Doctorado "El papel dela investigación den la solución de problemas sociales"
Claudia Alvarez Bernal
23/04/2009 Puebla
Transportacion: $ 736,00 Caseta: $ 25,00 Gasolina: $ 343,00 $ Taxi: $ 470,00 Cambio boleto Avion:
$869,40
Hospedaje: $ 1361,00
Alimentacion:$ 2037,00
5,841.40
76352
Reembolso por gastos en viaje a la ciudad de Guaymas a asitir al Taller de Elaboración de Resúmenes y Extensos
Elizabeth del Hierro Parra
18/04/2009 Guaymas Alimento : $ 333,00 copias: $ 102,49 435.49
73544 Anticipo para apartado de Cabañas en Yecora por 2 Noches y 3 Días
Gregorio Belmonte Juarez
24/04/2009 yecoraHospedaje: $9000,00
9,000.00
74469Anticipo para asistir al "2do. Omar Cuevas
25/03/2009 Mexicali taxi : $ 450,00
Hospedaje: $ 2373,52 Inscripcion: $
4,009.5074469Anticipo para asistir al "2do. Congreso de Orientación Educativa"
Omar Cuevas Salazar.
25/03/2009 Mexicali taxi : $ 450,00 2373,52
Alimentacion:$ 286,00
Inscripcion: $ 900,00
4,009.50
2L4002
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
74864Anticipo para gastos en viaje a la ciudad de Empalme para impartir el taller "Primer Sesión de QUIA "
Ivan Tapia Moreno 13/04/2009 Empalme $ 802,00 802
4005 - COORD. GESTION Y APOYO ACAD.
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
74981Viáticos viaje a Compostela España, comitiva que va con el rector
Jaime Lopez Cervantes
29/03/2009 España Tansporte: $
2560,30
Alimentos: $ 8206,61
Hospedaje: $ 136,29
10,903.20
Deposito para gastos de viaje a la ciudad de Mexicali baja california para asistir al congreso internacional de orientacion educativa y vocacional
Gisela Margarita Torres Acuña,
Alimentos: $1567,50
74598de orientacion educativa y vocacional que lleva por nombre:Prácticas, reflexiones y propuestas en la construcción de los aprendizajes:Compromiso con un sistema educativo en transformación
Torres Acuña,Luz del Carmen Cortez
25/03/2009 Mexicali$1567,50
Hospedaje: $ 1310,40
Otros: $ 200,00 3,077.90
57252 Boletos de AvionNora Edith Gonzalez Elvira Lopez Parra
01/04/2009Tuxtla
Gutierrez Avion: $ 11310,60 11,310.60
4100 - DIR. AREA C. SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
76410
Pago de consumo por asistencia a una cumbre "Una NuevaForma de Hacer Politica" organizada por el gobierno del estado en la ciudad de Hermosillo.
Dr. Roberto Celaya Figueroa
27/04/2009 Hermosillo
$95.00 Ticket de compra de
alimentos en tienda OXXO
$140.00 Ticket de compra de
alimentos en tienda EXTRA
235.00
alimentos en tienda EXTRA
4110 - DEPTO. CONTADURIA Y FINANZAS1B4110
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
65487 Viáticos y Gastos de Viaje Sergio Ochoa 02 al
06/09/2008Campeche 2,080.64 2219.36 4,300.00
1P4110
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
7577
Pago porconcepto de consumo de combustible por viaje a la ciudad de hermosillo para presentación de proyecto.
Roberto Celaya 21/04/2009 Hermosillo 717.53 717.53
4120 - DEPTO. PSICOLOGIA2B4120
Persona a quien se Fecha del
Costo detallado del Traslado (Avion,
Gastos o pagos por conceptos de
Gastos a comprobar
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
DestinoTraslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
conceptos de viaticos (Hospedaje
y Alimentacion)
comprobar (Otros gastos
efectuados durante el viaje)
Monto total
75237
Gastos de viaje en el desplazamiento de Cd. Obregón-Navojoa en el desarrollo del proyecto.
Karla Valdez 01/04/2009 Navojoa
Gasolina Martes 3 Mar 200 Jueves 5 Mar 200 Viernes 6 Mar 200
no hay no Hay 600
75308
Gastos de viaje en su participación en el proyecto "concepciones de los maestros sobre la enseñanza y el aprendizaje"
Ricardo Perez 01/04/2009 Navojoa
Transporte 13 Feb 171.00 20 Feb 76.00 27 Feb 176.00 10 Mar 76.00 13 Mar 76.00
no hay no hay 575
4140 - DEPTO. CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57199
Boleto de Avion por Actividades Relacionadas con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Jorge Ortega Arriola 29/03/2009 Chihuahua 6,417.81 6,417.8157199 Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.
Jorge Ortega Arriola 29/03/2009 Chihuahua 6,417.81 6,417.81
57304 Cargo por Cambio Boleto Jorge Ortega Arriola 29/03/2009 Chihuahua 632.50 632.5
74765
Viaticos por Actividades Relacionadas con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.
Jorge Ortega Arriola 29/03/2009 Chihuahua 709.65 5290.35 6,000.00
75433Rembolso de Caja chica por visita a la comunidad para la organización de la prueba piloto y la recepción de turistas
María de Lourdes Serrano Cornejo
06/03/2009 10/03/2009 27/03/2009
Cocórit y hornos día 27 a la Cd.
Álamos
693.50 15 708.5
57158 Boleto de AvionLuis Alberto Limón
Valencia 25 al 28 de marzo 2009
Acapulco 5,867.64 5,867.64
57158 Boleto de AvionYesenia Clark
Mendivil25/03/2009
boleto cancelado
5,867.64 5,867.64
74648
Viaticos por Festival México- Francia, con el motivo de establecer convenios con el Gobierno Francés para mandar alumnos de prácticas de la licenciatura de: Lic. en Administración de Empresas Turísticas.
Luis Alberto Limón Valencia
25 al 28 de marzo 2009
Acapulco 1,360.00 5099 6,459.00
4200 - DIR. AREA INGENIERIA Y TEC
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
56952Boleto de Avion Reunión del Consejo Técnico del EGEL en Ingeniería Electrónica
Juan José Padilla Ybarra,
12/03/2009 Mexico, D.F. 4,452.85
76610Viaticos de reunión del Comite Ejecutivo de ANFEI
Juan José Padilla Ybarra,
23/04/2009San Luis
Potosi2,352.00
4270 - DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
66950Viaticos por Asistencia al diplomado en sistema fotovoltaico conectado a la red.
Jose Antonio Beristain
06/10/2008 Mexicali 2,034.01 $14,890.87$2,000.00
(inscripción)18,924.88
red.1B4270
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
66950 Pago por concepto de saldo a favorJosé Antonio Beristáin Jiménez. 27/04/2009 3,724.88
4300 - DIR. AREA REC. NATURALES
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75097
Gastos de viaticos para asistir a la reunión de evaluación y dictamen de los premios de investigación 2008, como representante del itson ante el comité, se asistió a la evaluación de los trabajos de investigación en el área de biomedicina
Anacleto Felix Fuentes
01/04/2009 Hermosillo Caseta: $ 50,00
Gasolina : $ 600,00
Alimentacion: $ 485,00
Hospedaje: $ 685,00
1,820.00
área de biomedicina
4310 - DEPTO. BIOTECNOLOGIA Y C. ALIM.
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75419Viáticos ocasionados en visita a la planta de Tecnología de Carnes del CIAD
Hugo Palafox Carlos 27/03/2009 Hermosillo 580.00 $548 0 1,128.00
3B4310
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
76127 Proyecto Ella Avon Study por viaje a Tucson, Arizona para asistir a un meeting del grupo Ella Avon
Mario Alberto Chavez
07/04/2009 Tucson
Pago de hospedaje en el hotel
"Windmill Inns" del 7 al 10 de abril con
un costo total de $1633.00
1,633.00
$1633.00
76131 meting del grupo ELLA AVON Laura Asuncion 07/04/2009 Tucson
Pago de hospedaje en el hotel
"Windmill Inns" del 7 al 8 de abril con un costo total de
$1647.00
1,647.00
4320 - DEPTO. C. AGRON. Y VETERINARIAS
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57423Boleto de avion con motivo de Ponencia en el Curso Inmunohistoquímica
Felix Sánchez Godoy
15/04/2009 Cd. Mexico Avión: $4610.57 0 0 4,610.57
57561
Boleto de Avion para asistencia a la CXXX. Asamblea de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C
Ricardo Jiménez Nevárez
22/04/2009 Veracruz Avión: $6873.90 0 0 6,873.90
Cambio de fecha de Vuelo para Ricardo Jiménez
57662Cambio de fecha de Vuelo para Asistencia a Reunión de Conevet en la Cd. de México
Ricardo Jiménez Nevárez
21/04/2009 Veracruz Avión $2453.14 0 0 2,453.14
75999
Viaticos por por asistencia a la CXXX Asamblea de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Ricardo Jiménez Nevárez
22/04/2009 Veracruz Traslados: $800.00
Alimentos: $1304.00
Hospedaje: $2069.00
Material didáctico: $215.00
4,388.00
76135Gasto de Viaticos por asistencia a CONEVET
Ricardo Jiménez Nevárez
21/04/2009 Cd. Mexico Traslados $440.00 Alimentos: $165.50
Hospedaje: $1737.29
0 2,342.79
3B4320
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
72283
Anticipo de viaticos en asistencia a valoraciones de proyectos bovinos en distintos municipio del estado de sonora
GUTIERREZ MARTINEZ CLAUDIA HORTENCIA
17/04/2009
DISTINTOS MUNICIPIO
DEL ESTADO DE
SONORA
$ 5619,45Alimentacion: $
852,006,471.45
4330 - DEPTO. C. AGUA Y MEDIO AMBIENTE
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
76116 Gastos de ViajeArturo Enrico Yepez
Gonzalez20/04/2009 $ 54,00 54
75529Reposicion de gastos por asistencia a Taller Emblemático del Río Mayo
David Heberto Encinas Yepis
01/04/2009 Casetas: $ 232,00 232
1B4330
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75725 Gastos trabajo del campo Lus Carlos Valdez 14/04/2009 Alimento: $245 245
2B4330
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
Gasolina, Etc.) y Alimentacion) efectuados durante el viaje)
57000
Asuntos relacionados con su proyecto: establecimiento de especies maderables de interes economico bajo riego en suelos agricolas
OVIDIO ALEJANDRO VILLASEÑOR LÓPEZ
13/04/2009 CubaBoleto de avion
Redondo: $ 22,775,13
22,775.13
75725reposicion de gasto por asistencia a las oficinas de fundacion produce sonora a entregar informe financiero
Luis Carlos Valdez 06/04/2009 Hermosillopeajes, alimentos,
gasolina: $ 520520
76691 Viaticos Enrico Arturo Yepez 29/04/2009Hospedaje y
Alimentacion: $ 3,994,00
3,994.00
76691 Pasaje Enrico Arturo Yepez 29/04/2009 $ 5,000,00 5,000.00
75354Gastos de Viáticos para la realización de Trabajos de Estudios de Geofísica para la brigada en Hermosillo.
Rodrigo Gonzalez Enriquez
03/04/2009 HermosilloCaseta: $ 25
Pasajes: $ 170Alimentos: $
1,078,771273.77
75620Gastos de Viáticos para la realización de Trabajos de Estudios de Geofísica para la brigada en Hermosillo.
Rodrigo Gonzalez Enriquez
13/04/2009 HermosilloCaseta: $ 50
Pasajes: $128Alimentos: $ 80 258
75719Gastos de Viáticos para la realización de Trabajos de Estudios de Geofísica para la brigada en Hermosillo.
Carolina Gonzalez Vega
13/04/2009 Hermosillo Caseta: $ 25Alimentos: $
2664,552,689.5575719 de Trabajos de Estudios de Geofísica
para la brigada en Hermosillo. Vega
13/04/2009 Hermosillo Caseta: $ 252664,55
2,689.55
75723Gastos de Viáticos para la realización de Trabajos de Estudios de Geofísica para la brigada en Hermosillo.
Rodrigo Gonzalez Enriquez
14/04/2009 HermosilloAlimentos: $
1,059,381,059.38
75779Gastos de Viáticos para la realización de Trabajos de Estudios de Geofísica para la brigada en Hermosillo.
Rodrigo Gonzalez Enriquez
16/04/2009 Hermosillo Pasaje: $ 159 Alimento: $1,312,40 1,471.40
75829Gastos de Viáticos para la realización de Trabajos de Estudios de Geofísica para la brigada en Hermosillo.
Rodrigo Gonzalez Enriquez
15/04/2009 Hermosillo Pasaje: $ 128 Alimento: $1,515,30 1,643.30
75938
Gastos de Viáticos para la realización de Trabajos de Estudios de Geofísica para la brigada en Hermosillo, Sonora.y Realización de Trabajos de Estudios en el Municipio de Huatabampo.
Rodrigo Gonzalez Enriquez
20/04/2009Hermosillo
GuatabampoCasetas: $ 232 Alimentos: $ 668,50 900.5
76228Gastos de Viáticos para la realización de Estudios de Geofísica.
Rodrigo Gonzalez Enriquez
22/04/2009 Hermosillo Alimentos: $ 770,00 770
76721
Gastos de Viáticos para la realización de Trabajos de Estudios de Geofísica Rodrigo Gonzalez
29/04/2009 Hermosillo Casetas: $50 5076721de Trabajos de Estudios de Geofísica para la brigada en Hermosillo, Sonora.
Rodrigo Gonzalez Enriquez
29/04/2009 Hermosillo Casetas: $50 50
3B4330
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75338 Reunión de trabajo en Monterrey, Jaime Garatuza 01/04/2009 Monterrey $ 2868,29 2,868.29
4400 - DIR. EDUCACION Y HUMANIDADES
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75558
Asistencia a la Cd. de Hermosillo, Sonora; a la inauguración del IV Congreso de Educación en la Universidad de Kino y a la reunión de trabajo con la directora ejecutiva de COEPES (Comisión Estatal para la Planeación de la Educación en
Silvano Higuera 31/03/2009 Hermosillo taxi: $ 210,00
Autobus: $ 340,00 Alimentos: $498,00 1,048.00
Planeación de la Educación en Sonora) en representación del Rector
2B4400
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75740
Impartición del Módulo II del Diplomado en Competencias Docentes en Nivel Medio Superior (ANUIES)
Nayat Amparan 14/04/2009 Navojoa $216.09 216.09
75812
Impartición del Módulo II del Diplomado en Competencias Docentes en Nivel Medio Superior (ANUIES)
Maribel Ramirez 15/04/2009 Navojoa $447.89 447.89
76482
Impartición del Módulo II del Diplomado en Competencias Docentes en Nivel Medio Superior (ANUIES) en Guaymas
Nayat Amparan 30/04/2009 Guaymas $359.00 359
76719
Impartición del Módulo II del Diplomado en Competencias Docentes en Nivel Medio Superior (ANUIES) en Navojoa
Perla Elizabeth Ochoa Miranda
30/04/2009 Navojoa $376.00 376
1B4401
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
19127
Viaje por encuentro del Torneo de Copa de la LigaMayor Universitaria
Vicente Lopez Bueno
21/04/2009 $ 4000 4,000.00
4410 - DEPTO. SOCIOCULTURAL
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57023 Boleto de Avion Pedro Flores 18/03/2009 Veracruz 6,669.20 6,669.20
57023 Boleto de Avion Ivan toledo 18/03/2009 Veracruz 6,669.20 6,669.20
57244 Boleto de AvionAraceli Serna
Gutiérrez24/04/2009 Guadalajara 6,874.05 6,874.05
Gutiérrez
72314
Anticipo de gastos por comprobar por la venida de ANGELES MARTINEZ VARGAS para impartir la conferencia ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SER BAILARÍN, a profesores y alumnos del PE LGDA.
Gabriel Galindo Padilla
22/04/2009Ciudad
Obregón, Sonora
700.00 700
76708
Viatico para curso donde se llevo el 4to. Encuentro de las Artes Escénicas, organizado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Jose Paz Rivas 11/03/2009 Cd. Mexico 1,988.15 1,988.15
73851
Viaticos por asistencia al2do Congreso Internacional de Orientación Educativa y Vocacional , Prácticas, reflexiones y propuestas en la construcción de los aprendizajes: Compromiso con un sistema educativo en transformación.
Adalberto Alvidrez Molina
25/03/2009 Mexicali 1,300.00 2326.42 3,600.00
4420 - DEPTO. DE EDUCACIONGastos a
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
73010Viaticos para sesion presencial de maestria en educacion
Sonia Verónica Mortis, Imelda García, Imelda Vázquez Alberto Santana
20/02/2009Navojoa
Guaymas Hermosillo
Gasolina: $1276,11 Casetas: $ 518,00
Alimentos: $ 903,70 2,697.81
75241Viaticos para sesion presencial de maestria en educacion
Sonia Verónica Mortis Lozoya
30/04/2009 Navojoa casetas: $ 116,00 Alimentacion: $
300,00416
74594
Deposito para gastos de viaje a la ciudad de Mexicali baja california para asistir al congreso internacional de orientacion educativa y vocacional
Antelmo Castro LópezAngel Alberto Valdes Cuervo
25/03/2009 Mexicali $ 2591,40 2,591.40
74621viaticos a la ciudad de Hermosillo para asistir como Ponente al foro regional COMIE
Lorena Marquez Ibarra
25/03/2009 Hermosillo taxi: $ 250,00
Pasaje: $ 620,00
Alimentos: $ 530,00 Hospedaje: $
550,001,950.00
75423viaticos a la ciudad de Hermosillo para asistir como Ponente al foro regional COMIE
Claudia Tapia Ruelas
25/03/2009 Hermosillo $ 440,00 440
4600 - UNIDAD NAVOJOA
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75739Consumo en Cd. Obregon por la asistencia al curso de capacitacion "cualidades para el éxito profesional"
Margarita Urquidez 28/02/2009 Cd. Obregon Viáticos: $300 300
75739Concepto de asistencia a curso - seminario Gestion del Talento Humano, Perfil por Competencias
Margarita Urquidez 30/03/2009 Cd. Obregon casetas: 92 92
75739Concepto de asistencia a curso - seminario Gestion del Talento Humano, Perfil por Competencias
Margarita Urquidez 31/03/2009 Cd. Obregon casetas: 91 91
75739
Pago de pasaje de Navojoa - Cd. Obregon y Cd. Obregon - Navojoa por reunion de comité de evaluacino de proyectos del Mtro. Luis F. Erro Salcido y Mtro. Carlos Hinojosa
Margarita Urquidez 11/03/2009 Cd. Obregon casetas: 116 116
57658 Boleto de AvionJesus Antonio
Corral22/04/2009 Hermosillo 3,254.87
76040 Se solicita rembolso de caja chicaEdgar Morales
Alcaraz22/04/2009 268
Se solicita rembolso para el area de Edgar Morales 76504
Se solicita rembolso para el area de SGYM, des navojoa
Edgar Morales Alcaraz
27/04/2009 75
75739Viaticos de instructor en la Semana de Orientacion Educativa y Salud 2009. Taller: relacion inteligente de pareja
Margarita Urquidez 27/03/2009 Cd. Obregon casetas: 58 58
74399
Viaticos por 2do. Congreso Internacional de Orientación Educativa y Vocacional, para la presentación de la Ponencia: Desarrollo Evaluación de Objeto de Aprendizaje en la asimilación del lenguaje estructurado de consultas transact SQL
Margarita Soto Rodriguez
25/03/2009 Mexicali taxis: 600, Pasaje:
1300
Alimentos: 999.64 Hospedaje:
1,747.20inscripcion: 900 3,346.84
74399 Traslado en Autobus al congresoMargarita Soto
Rodriguez23/05/2009 Mexicali Pasajes: $1300 1,300.00
Viaticos Congreso orientacion Educativa
Elizabeth Encinas 25/03/2009 Mexicali taxis: 477.05 Alimentos: 1022.95,
Hospedaje: 1,747.20
3,247.20
Pasaje a Mexicali Elizabeth Encinas 21/04/2009 Mexicali Pasajes: $1300 1,300.00
76161
Viaticos para evento de Financiamiento de Proyectos Sociales con Fondos Internacionales: Solicitud de Fondos a Estados Unidos de
Celia Yaneth Quiroz Campas
30/04/2009 HermosilloHospedaje: 700
Alimentación:275975
74400
de Fondos a Estados Unidos de América
Campas Alimentación:275
1B4600
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75790Viaticos para 1 persona, por concepto de asistencia a una reunion en el Instituto Politécnico
Elisa Morales 28/04/2009Culiacan Sinaloa
724 376 1100
2E4600
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
7023
Boleto de Avion para ceremonia de premiación que se realizará en el marco del II Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables.
Aaron Fernando Quirós Morales
24/04/2009 Mexico Avión: $3,533.78 Ninguno 3,533.78
Viaticos para ceremonia de premiación que se realizará en el marco del II
Aaron Fernando
Gasolina: $300 (Ida y vuelta a Aeropuerto)
Alimentación: 7520
se realizará en el marco del II Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables.
Aaron Fernando Quirós Morales
24/04/2009 MexicoAeropuerto) Taxis:$ 200.00 diarios * 3 días = 600.00
Alimentación: $ 463.00
Ninguno 1,063.00
4700 - UNIDAD GUAYMAS
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
76159 Pago de Combustible 23/04/2009 gasolina: $ 300,00 300
74919
Gastos para la visita del equipo de evaluadores para el proceso de evaluación con fines de acreditación de la Licenciatura en Administración de Empresas Turisticas
CONSEJO NACIONAL PARA
LA CALIDAD DE LA EDU. TURIS.
22/04/2009 $ 4500,00 4,500.00
70058Viaticos Curso de " Ingles en vacaciones"
Carlos Ramon Ruedaflores Medrano
08/12/2009L.A.
California$ 24772,4 24,772.40
Viaticos Curso de " Ingles en Carlos Ramon
70058Viaticos Curso de " Ingles en vacaciones"
Carlos Ramon Ruedaflores Medrano
08/12/2009 $ 13314,2 13,314.20
75140 Viaticos y gasto de ViajeGloria Martha Mendivil
03/04/2009alimentacion: $
333,00333
1B4700
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
57315 Boleto de avion Fco. Javier Herrera 30/03/2009Madrid -
Guaymas
BOLETO DE AVION REDONDO. Dr. Francisco Javier
Herrera. Salida 30 de marzo del 2009
Madrid España 14:40, México 19:20
21:15 Hermosillo 22:55 REGRESO 06 de abril Hermosillo 7:55 , México 12:25 18:55 Madrid 14:40
07 abril
Ninguno Ninguno 20,068.84
07 abril
75134Viaticos para 2do. Foro Internacional
de Turismo Rural Guaymas 2009Miriam Ramirez
Lopez31/03/2009
Guaymas, Son
Ninguno
Alimentos $1,800.00
Alumnos que promocionaron el
"do. Foro de Turismo Rural" en
Navojoa y Cd. Obregón: Carmen
Gpe. Portillo, Rosario K. Velez, Paloma Esquer, Cindy Vallarta,
Francisco beltran, Citalic Felix,
Lourdes Urbalejo, Perla Real, Manuel Acosta, Gabriela
Rendón, Bethsabe Martinez.
Acompañados por Lic. Joaquin Solorio
Cuotas de peaje $ 348.00
2,148.00
75606pago de viaticos a expositor
Wenseslao MonroyRosa Elena Delgado
Aguilar 14/04/2009
Guaymas, Son
Ninguno
Exopsitor Wenseslao
Montoya, "2do Foro de Turismo rural
Alimentos $ 500.00
Cuota de peaje $ 59.00
559
2E4700
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
7026 Boleto de AvionARTURO SIERRA BARRERA
24/04/2009 Monterrey
BOLETO DE AVION 15 ABR MTY-HMO
AM 2054 . 18 ABR HMO-MTY
AM 2050$ 5,971,35
Ninguno Ninguno 5,971.35
BOLETOS DE
7026 Boleto de AvionONÉSIMO CUAMEA VELÁZQUEZ
24/04/2009 Monterrey
BOLETOS DE AVION A NOMBRE
DE:ONESIMO CUAMEA. 15 ABR TIJ-HMO AM 2050 SALE 10:20 LLEGA 11:35 HRS. 18 ABR HMO-TIJ AM 2184 SALE 10:30 LLEGA
11:45 HRS. $ 6,589,01
Ninguno Ninguno 6,589.01
7028 Boleto de AvionLILIA ITURRALDE OSORIO
24/04/2009 Mexico
BOLETO DE AVION:MTRA. LILIA
ITURRALDE OSORIO. 15 ABR MEX-HMO AM 464
SALE: 10:15 LLEGA 10:50 HRS. 19 ABR HMO-MEX AM 711
SALE 17:20 LLEGA 21:50 HRS. $
4,759,73
Ninguno Ninguno 4,759.73
7573
atenciones ofrecidas a visitantes de la Unidad: Curso efectuado el sábado 18 de abril ( 26 maestros) Taller para la elaboracion de examenes y estensos para reunión anual de academias, Grupo de evaluadores del PE de LAET de la Unidad
Sonia Beatriz Echeverria Castro
18/04/2009Guaymas.
Son.Ninguno
Comida con evaluadores Arturo
Sierra, Onesimo Cuamea y Lilia
Iturralde de CONAET y de
Guaymas. Mtro. Javier Saucedo, y
Claudia Ramos $1400
Atenciones Evaluadores$
636.502,025.50
4710 - DEPTO. CAMPUS EMPALME
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
76414Pago por asistir a la jornada de consejo estudiantil en contra de las adicciones en Cd. Obregon
Ana María Rodriguez Pérez
14/04/2009 Caseta: 118,00
Gasolina: $162,00 280
10071 viaticos y Gastos de Viaje 15/04/2009Alimentacion:
$101,00101
Luis Fernando Alimentacion: 75543 Viaticos
Luis Fernando Olachea Parra
14/04/2009Alimentacion:
$1049,001,049.00
75543 Pago de pasajesLuis Fernando Olachea Parra
14/04/2009 Pasajes: $ 59,00 59
76264 Viáticos y Gastos de ViajeLuis Fernando Olachea Parra
27/04/2009Alimentacion: $
204,90204.9
76264 Viáticos y Gastos de ViajeLuis Fernando Olachea Parra
27/04/2009Alimentacion: $
295,00295
4800 - DIR. EXTENSION CULTURA Y SERVICIO
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75846
Viáticos por asistencia a unidades foráneas para la difusióndel proyecto de Alumnos de Alto Rendimiento (ARA)Coord. Vida Universitaria.
Rafael Mexía B 15/04/2009Guaymas Navojoa
Gasolina $400.00 Pago de casetas $
175.00 Alimentos $579.39 1,154.39
4802 - COORD. EDUCACION CONTINUA Y CULT.1B4802
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
74191
Gastos por comprobar de viáticos para atención de 06 instructores que vienen de Hermosillo a Cd. Obregón a impartir el evento Diplomado en Administración Hospitalaria
Se entrego a Ing. Elodia Villegas, para atención de la Dra. Eva Moncada García, Dr. Salvador Ponce Serrano, María Socorro Sauceda Tamayo, María Elene Reguera Torres, Sergio Tena Figueroa
15/04/2009 Cd. Obregón
Casetas de Guaymas y
Esperanza (venida y regreso) $252.00
Gasolina de venida y regreso de 4 automoviles
personales de los instructores $2036.80
Alimento (Desayuno, Comida y Cena) $2701.00Hospedaje para 2 personas $433.49
5,423.29
75658Viaticos para aplicación de examenes
en NavojoaJavier Fuerte 13/04/2009 Navojoa
Caseta Fundicion de ida $58.00,
Caseta Fundicion de regreso $58.00
Comida $104.00 220
Se entrego a Ing. Elodia Villegas, para
75658Alimento de Instructores del Diplomado en Administracion Hospitalaria y Gestion de Calidad
Elodia Villegas, para atención de la Dra. Eva Moncada García, Dr. Salvador Ponce Serrano, María Socorro Sauceda Tamayo, María Elene Reguera Torres, Sergio Tena Figueroa
13/04/2009 Cd. Obregón Comida $379.99 379.99
75834
Viaticos a Nogales para Aplicación de Examen Diagnóstico, Entrevista Oral y DNC para los Profesores de Escuelas Secundarias Estatales
Ma. Dolores Echeverria Celaya
10/03/2009Nogales,
Agua Prieta y Magdalena
Casetas de ida y Venida $156.00,
Gasolina $1602.18
Hospedaje $449.99, Alimento
$180.002388.17
76007
Caseta Guaymas de ida y venida del Desemboque para imparticion del curso Uso y Prevencion del Sistema de Purificacion del Agua
Juan Fco. Figueroa 17/04/2009El
Desemboque, Pitiquito
Caseta Guaymas de ida $25.00, Caseta
Guaymas de regreso $25.00
50
76007
Caseta FUNDICION de ida y venida a Guirocoba CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA AUTORIDADES LOCALES Y CUADRO TECNICO ADMINISTRATIVO
Ana Mireya Borboa 17/04/2009Guirocoba,
Alamos
Caseta Fundicion de ida $58.00,
Caseta Fundicion de regreso $58.00
116
ADMINISTRATIVO
76007
Alimento por imparticion del curso "CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA AUTORIDADES LOCALES Y CUADRO TECNICO ADMINISTRATIVO"
Ana Mireya Borboa 20/03/2009El Cajon del
SabinoDesayuno $125.00Comida $341.32
466.32
76007Alimento por imparticion del curso Uso y Prevencion del Sistema de Purificacion del Agua
Juan Fco. Figueroa 21/03/2009El
Desemboque, Pitiquito
Comida $175.00 175
76007
Alimento por imparticion del curso "CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA AUTORIDADES LOCALES Y CUADRO TECNICO ADMINISTRATIVO
Arturo Cervantes 20/03/2009Guirocoba,
AlamosComida $150.00 150
76007Alimento por imparticion del curso Uso y Prevencion del Sistema de Purificacion del Agua
Juan Fco. Figueroa 20/03/2009El
Desemboque, Pitiquito
Comida $153.00 153
76082Viaticos por visita a preparatorias de Mochis y Guasave para promocion de certificacion win
Mario Armando Pablos Tavares, Carmen Lucia Lugo Quirarte, Blanca Irene Torres Gonzalez
21/04/2009Mochis y Guasave, Sinaloa
Gasolina $310.00, Casetas de ida y regreso $216.00
Hospedaje $1156.00, Alimentos
(Desayuno, Comida) $891.00
2,573.00
GonzalezComida) $891.00
76357
Viaticos para CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA AUTORIDADES LOCALES Y CUADRO TECNICO ADMINISTRATIVO en Guirocoba
Arturo Cervantes Ana Mireya Borboa
23/04/2009Guirocoba,
Alamos
Caseta Fundicion 20 de Marzo,
$58.00.Caseta Fundicion
20 de Marzo $58.00Caseta Fundicion 13 de Abril $58.00Caseta Fundicion 13 de Abril $58.00Gasolina $331.60
Alimento $796.43 1360.03
76357
Alimento del Mtro. Francisco Montaño de venida a la Estrella para imparticion del curso EDUCACION AMBIENTAL Y SENSIBILIZACION EN TURISMO
Francisco Montaño 23/04/2009La Estrella, Tesopaco
Alimento Comida $270.00, Desayuno
$59.00329
4810 - DEPTO. DEPORTES
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
durante el viaje)
57101 Bolero de Avion Viaje Redondo
Fernando Martinez Jesus Gilberto Barragan DuarteMarcela Leyva RuizLuis Antonio Castro
19/03/2009 Monterrey $24,470.04 24,470.04
57220 Gasto por cambio de fecha de Boleto Marco de Anda 31/03/2009 Cd. Mexico $1,427.80 1,427.80
57224 Cargo por cambio de fechaAntonia Genera Luz Delfin
15/04/2009 $1,150.00 1,150.00
57224 Cargo por cambio de fecha Laura Viveros 15/04/2009 $1,833.10 1,833.10
57306 Boleto de AvionJesus Alberto Estrella Gonzalez
03/04/2009 $5,012.16 5,012.16
57307 Boleto de AvionMiguel Angel Hernandez
03/04/2009 Cd. Mexico $5,388.19 5,388.19
57350 Boleto de Avion Cinthia Serna 31/03/2009 Hermosillo $3,101.38 3,101.38
57401 Boleto de AvionGERARDO GUERREROEDUARDO ZARATE
02/04/2009 Cd. Mexico $10,226.10 10,226.10
57443 Boleto de Avion SARA ROSAS 03/04/2009 Guadalajara $632.50 632.557443 Boleto de Avion SARA ROSAS 03/04/2009 Guadalajara $632.50 632.5
72773Salida a acapulco al congreso de actualizacion para entrenadores de tenis
Oscar Corona Marquina
13/02/2009 Acapulco Taxi: $ 1200,00Alimentacion: $
851,002,051.00
73567
Salida a Guadalajara , JAL, los dias del 6 al 9 de marzo del 2009 del equipo de basquetbol varonil (14 pasajeros) a juego de preparacion
Jose Fco. Portillo 02/04/2009 GuadalajaraTRASLADO $7,450.00
ALIMENTACION $6,696,20
HOSPEDAJE $5,200.00
19,346.20
74227
Salida a Guanajuato, Guanajuato los dias del 18 al 23 de marzo del 2009 en asistencia al 2do. Campeonato nacional selectivo femeka de karate do
Mario Vazquez 18/03/2009 GuanajuatoTAXI $2,680.00
HOSPEDAJE $8,800.00
ALIMENTACION $8,290.50
19,770.50
74227 Paseje por Campeonato de Karate Do Mario Vazquez 18/03/2009 GuanajuatoPASAJE $
850.00850
74518Salida a Chihuahua a Juego de CONAFI Futbol Americano
Aaron Leal 19/03/2009 Chihuahua TAXI 900.00
ALIMENTACION $10,125.00
HOSPEDAJE $ 9350.00
20,375.00
75095Viaticos y Gasto de Viaje para Universiada Regional
Leopoldo Echeverria 30/03/2009Alimentacion: $
863,00863
75095 Pasaje para Universiada Regional Leopoldo Echeverria 30/03/2009 Pasaje $ 700,00 700
Alimentacion: $2242,00 Inscripcion $
75410 Competencia de relevos ITESM Fco. Amavizca 19/03/2009 taxis: $ 1480,00$2242,00
Hospedaje: $ 3275,95
Inscripcion $ 500,00
7,497.95
75410 Pasaje Competencia ITESM Fco. Amavizca 19/03/2009 Pasaje: $ 1536,00 1,536.00
57842 Boleto de Avion Erika Clarke 25/04/2009 $4,812.40 4,812.40
76581Viaticos a escuela de entrenadores de futbol
Vicente Lopez 23/04/2009 Taxis: $ 490,00 490
76581
Pasaje de Reposición de gastos en salida a Mazatlán a la presentación de examen del 2do modulo de la escuela de entrenadores de futbol soccer
Vicente Lopez 23/04/2009 Mazatlan Pasaje: $ 940,00 940
57810Boleto de avion para Universiada Nacional
GABRIEL CALDERON DANIEL ALBERTO ACOSTA CAROLINA VALENZUELA CARDONA JACQUEZ MARIO HUMBERTOZEREGA CASTRO MARTIN ALBERTO
26/05/2009 Cd. Mexico $6,527.25 6,527.25
JOSE DANIEL CORDOVA MEZAGILBERTO
57811TIRO CON ARCO ASISTENTES A LA UNIVERSIADA NACIONAL 2009
GILBERTO BALDERRAMA TORRESJOSE JULIAN CELADA SERNA
26/05/2009 Cd. Mexico Avion: $ 3916,35 3,916.35
57797 Boleto de Avion
RODRIGO ZAYAS LAGARDAALEJANDRA CASTRO ROBLES
27/04/2009 Cd. Mexico $ 8861,2 8,861.20
57800 Boleto de AvionLEOPOLDO ECHEVERRIA AISPURO
27/04/2009 Cd. Mexico $5,160.85 5,160.85
57817 Boleto de AvionPARA HUMBERTO GARCIA REYES
27/04/2009 Cd. Mexico $4,702.00 4,702.00
57522 Boleto de AvionCYNTHIA POLETT CRUZ CERNAS
13/04/2009Santo
Domingo$17,474.11 17,474.11
74420salida a Monterrey. N.L. del equipo varonil de Volibol de sala
Selene Barajas Alcala
19/03/2009 Monterrey traslado
$10,600.00
hospedaje: $ 5,600.00
alimentacion: $ 8393,27
24,593.27
75445Salida a Mazatlán, a campamento de los equipos varonil y femenil de volibol de playa
Tomas Hernandez Arreola
03/04/2009 MazatlanCasetas: $ 992,00
Gasolina: $ 1000,05Alimentacion: $
6967,078,959.12
MARIO VASQUEZ 57646 Boleto de Avion
MARIO VASQUEZ ARMENDARIZ
20/04/2009 Monterrey $5,610.51 5,610.51
57825 Boleto de Avion Universiada
QUISIA GUICHO RECIODANIEL DELGADO LAGUNA
01/05/2009 Cd. Mexico $1,610.58 1,610.58
57827 Boleto de AvionLUIS ERNESTO LOPEZ ESQUERRA
30/04/2009 $2,837.66 2,837.66
57664 Boleto de Avion 22/04/2009 Cd. Mexico $30,979.08 30,979.08
57761 Boleto de Avion Adrian Romero 26/04/2009 Cd. Mexico $4,590.45 4,590.45
Reposición de gastos en salida a casetas: $ 568,00
Hospedaje: $ 3170,00
76629Reposición de gastos en salida a Culiacán, sin a campamento de entrenamiento de tenis de mesa
29/04/2009casetas: $ 568,00 Gasolina: $ 645,35
Hospedaje: $ 3170,00
alimentacion: $ 3412,60
7,795.95
4820 - DEPTO. EXT. DE LA CULTURA
No. Orden MotivoPersona a quien se entrega el recurso
(Quien Viaja)
Fecha del Viaje
Destino
Costo detallado del Traslado (Avion, Autobus, Taxi, Gasolina, Etc.)
Gastos o pagos por conceptos de
viaticos (Hospedaje y Alimentacion)
Gastos a comprobar
(Otros gastos efectuados
durante el viaje)
Monto total
75343
viáticos por presentación del grupo institucional de danza jazz "Azos" a presentarse en el Foro Abierto del XI Congreso Nacional de Danza Jaz
SOSA PEREZ MATEO
17/04/2009 Morelia alimento: $ 4000 4,000.00
26.42
Importe solicitado: 6800, Importe devuelto: 1253.16
Top Related