JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
i
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
24/09/2018
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
i
TABLA CONTENIDO
PRESENTACIÓN ..................................................................................................................... 1
CAPÍTULO I .............................................................................................................................. 3
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
a) MARCO FILOSÓFICO Y CONCEPTUAL INSTITUCIONAL DE JAPDEVA ............................................ 4
b) ANALISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL .................................................................................... 10
c) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ....................................................................... 14
CAPITULO II. .......................................................................................................................... 21
1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN
ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA ....................................................................................... 21
2 FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: .................................... 27
3 FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION
PÚBLICA. ..................................................................................................................................... 30
ANEXOS. ................................................................................................................................ 35
I. Acuerdo de Junta Directiva JAPDEVA aprobación del POI-Presupuesto 2019 ....... 35
II. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector .................................... 37
III. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP .............................................. 38
IV. Guía interna para la verificación de requisitos ............................................................ 40
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
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PRESENTACIÓN
El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional de la Junta de
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
J.A.P.D.E.V.A. para el periodo 2019, el mismo se produce considerando la metodología
establecida en el documento: LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS
PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO
Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA,
emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio
de Hacienda, en Marzo 2018.
Estos lineamientos están basados en la Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD), que es un enfoque de gestión pública que se está impulsando en Costa
Rica, como cambio en el paradigma en la institucionalidad pública del país y propiciar
su mejora continua. Con este se pretende contar con instituciones públicas más
sólidas, eficientes, eficaces y transparentes en la prestación de los bienes y servicios
a la población y mejoren en su respuesta a los problemas y necesidades que
aquejan a la sociedad.
La Ley 5525, de Planificación Nacional, en su artículo 1 incisos a), b) y c) establece
como objetivos y funciones del Sistema Nacional de Planificación el intensificar el
crecimiento de la producción y la productividad del país; promover la mejor
distribución del ingreso y los servicios sociales que presta el Estado, y propiciar una
participación mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y
sociales.
La Ley 8131, de la Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos (LAFRPP), busca propiciar que la obtención y aplicación de los recursos
públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Asimismo, el desarrollo de sistemas que faciliten información oportuna y confiable
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
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sobre el comportamiento financiero del sector público nacional como apoyo a los
procesos de toma de decisiones, evaluación de la gestión pública y definir un marco
de responsabilidad de los participantes en los sistemas regulados en esa normativa.
El artículo 4 de la LAFRPP establece la sujeción de los Planes Operativos
Institucionales (POI) al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de manera que “todo
presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales
anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como
a los principios presupuestarios generalmente aceptados…”. Además, el artículo 31,
inciso a) indica que los recursos públicos deben ser presupuestados según la
programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas
del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PND.
Así mismo, las instituciones públicas deberán reflejar en la programación estratégica
institucional la programación presupuestaria, considerando las prioridades del PND,
siendo fundamental elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico Institucional
(PEI) para fortalecer la programación anual y de mediano plazo que se refleja en los
presupuestos institucionales.
En este contexto, el presente POI busca establecer la vinculación entre el PND, PEI
y el Presupuesto, de manera que se permita la articulación de la programación, la
ejecución, presupuesto, el seguimiento y la evaluación, tanto de las metas del PND
como del PEI y su presupuesto.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
La programación estratégica institucional establecida en el PEI 2018-2022 se
consolida para su implementación en el Plan Operativo Institucional de JAPDEVA
para el periodo 2019. En este sentido, de conformidad con la programación operativa
institucional definida en el PEI para el periodo 2018 – 2022, las acciones
establecidas requiere impulsar un modelo de gestión por resultados, basado
principalmente en la implementación y articulación de los procesos de planificación,
programación presupuestaria y evaluación (seguimiento de resultados). Lo anterior
conlleva reforzar y generar capacidades institucionales que permitan promover la
innovación, productividad, efectividad y transparencia en la prestación de los
servicios portuarios y de desarrollo requeridos para impulsar los objetivos del
quehacer de la entidad.
La situación actual que prevalece en la institución y en el entorno de la Región
Huetar Caribe, presenta valiosas oportunidades de innovación para el crecimiento y
realizar replanteamientos en la gestión institucional, con el objetivo de alcanzar
resultados que dinamicen el desarrollo de JAPDEVA y de la Región Caribe,
promoviendo el cumplimiento de la programación operativa establecida de acuerdo
con el PEI 2018-2022. Es mediante, la integración de esfuerzos, la racionalidad y
efectividad de los recursos existentes, la definición de estrategias y el impulso
adecuado de la gestión institucional, que conllevará alcanzar las productos
propuestas en el presente POI para el periodo 2019.
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a) MARCO FILOSÓFICO Y CONCEPTUAL INSTITUCIONAL DE JAPDEVA
La Junta Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
(JAPDEVA), constituida mediante ley 3091 del 18 de febrero de 1963 y reformada
posteriormente reformada por la ley 5337 del 26 de agosto de 1973; es establecida
como un ente autónomo del Estado, con carácter de utilidad pública, para asumir
prerrogativas de Autoridad Portuaria del Litoral Atlántico del país.
La entidad está obligada a construir, conservar y operar los puertos de esta región de
Costa Rica y debe promover el desarrollo socio económico integral, rápido y eficiente
de la Vertiente Atlántica de Costa Rica. JAPDEVA se rige por un Consejo de
Administración que actúa con apego a la Constitución Política, a las leyes y
reglamentos pertinentes, siendo sus miembros responsables de su gestión en forma
total e ineludible. En este sentido, el accionar de JAPDEVA se enfoca a:
MISIÓN INSTITUCIONAL
Somos una empresa de servicios portuarios con prerrogativas de autoridad portuaria,
facilitadora del comercio exterior, que promueve el desarrollo socioeconómico del
caribe costarricense.
VISIÓN INSTITUCIONAL
Ser una autoridad portuaria líder en servicios portuarios a nivel latinoamericano y
promotora del desarrollo socioeconómico del caribe costarricense.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Los objetivos estratégicos institucionales establecidos a JAPDEVA, de conformidad
con el marco legal existente son los siguientes:
1. Fomentar la competitividad portuaria y el desarrollo integral del Caribe, ejerciendo
las prerrogativas y funciones establecidas de Autoridad Portuaria y de desarrollo
económico en el Caribe costarricense.
2. Impulsar las acciones de construcción, administración, conservación y operación
los puertos marítimos y fluviales, con la salvedad de los que operen, bajo el amparo
de concesión.
3. Desarrollar las capacidades de gestión para el fortalecimiento de los procesos de
fiscalización de las concesiones presentes y futuras, así como las alianzas público
privadas para impulsar el desarrollo portuario y socioeconómico del Caribe.
4. Promover el desarrollo sostenible de los Canales del Norte del Caribe, mediante el
mejoramiento de la administración, manejo y conservación de los recursos hídricos y
territoriales.
5. Cumplir con las atribuciones y prerrogativas de conformidad al marco jurídico,
mediante la celebración de toda clase de contratos, así como la realización de todos
aquellos actos comerciales que fueren requeridos en el cumplimiento de sus
funciones.
6. Impulsar la planificación y la promoción del desarrollo integral del Caribe
Costarricense, fomentando la dirección y coordinación con los diferentes actores
públicos y privados de la región.
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VALORES INSTITUCIONALES
Los valores identificados que caracterizan a la institución, se resumen en:
POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Las políticas institucionales son las decisiones establecidas que guían a los
miembros de JAPDEVA, definiendo de acuerdo a los valores institucionales y normas
regulatorias vigentes; los límites dentro los cuales pueden operar para alcanzar
adecuadamente los bienes y servicios de conformidad con el marco legal
institucional; las cuales se encuentran directamente vinculadas con los Planes
Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Sectorial de Transportes, el Plan Maestro
Portuario del Caribe y el Plan de Desarrollo Regional: competitividad y ordenamiento
territorial Región Huetar Caribe.
COMUNIDAD PORTUARIA: JAPDEVA impulsará relaciones de cooperación
orientadas a construir en forma dinámica acciones entre los diferentes actores
públicos y privados interesados en la mejora de los procesos transporte y servicios
portuarios, para alcanzar la promoción y potenciación de la competitividad e inversión
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de la región Caribe; generando condiciones adecuadas que se traducen en empleo
de calidad, seguridad, mejoramiento de ambiente, formación, entre otros beneficios a
la sociedad.
GESTIÓN PARA RESULTADOS: la institución promoverá en sus diversas acciones
el enfoque de gestión por resultados con el objetivo de incrementar la eficacia y el
impacto de las políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad de
los funcionarios por los resultados de su gestión y creando valor público en la
prestación de los diferentes bienes y servicios.
DESARROLLO TALENTO HUMANO: se generan las condiciones institucionales en
el desarrollo de las competencias y capacidades, profesionales, técnicas y
administrativas en el recurso humano, para su adaptación al cambio organizacional,
cultural y tecnológico requerido en el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.
GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA: construcción permanente de capacidades
institucionales hacia la ejecución de la inversión en programas y proyectos de calidad
e impacto socioeconómico que fomenten la eficiencia en la actividad portuaria y el
desarrollo integral de la Región Huétar Caribe, considerando su carácter pluricultural.
Los proyectos de inversión se programarán y ejecutarán de acuerdo a los estudios
de factibilidad y viabilidad que garanticen la efectividad y la razonabilidad de la
inversión.
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: los procesos, procedimientos y acciones
institucionales se implementarán aprovechando las ventajas de las tecnologías de
información avanzadas, que respondan a las necesidades operativas,
administrativas, tecnológicas y financieras que requiera la institución en la prestación
oportuna y efectiva de sus servicios a los usuarios.
GESTIÓN AMBIENTAL: JAPDEVA prestará sus servicios a los clientes y usuarios
con un nivel de calidad, respeto por el medio ambiente que los haga sostenibles y
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
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adecuados a las necesidades de sus clientes, usuarios y trabajadores, en
cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental a nivel nacional e
internacional.
SERVICIO PÚBLICO CONTINUO: es el esfuerzo constante por la implementación
de acciones que garanticen la continuidad y funcionalidad de los servicios portuarios
y la promoción del desarrollo socioeconómico del Caribe, considerando los retos que
demanda el entorno nacional e internacional.
CONTROL INTERNO: será función implícita en los diversos procesos y
procedimientos Institucionales, por lo tanto el titular subordinado y jerarca deben
velar por su cumplimiento para fomentar la administración y uso eficiente de los
recursos financieros, generales y humanos que garanticen la prestación del servicio
público.
SERVICIO AL CLIENTE: proceso permanente de implementación proyectos y
acciones estratégicas que aseguren la calidad de la gestión de sus servicios,
aumentando la satisfacción de los clientes internos y externos que accedan a ellos,
en procura del logro de los objetivos institucionales y la satisfacción de los clientes.
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: se promoverá el trato con respeto, digno y de
confianza para todas las personas, fomentando un ambiente laboral inclusivo que
implica dar oportunidades y espacio en la institución para todos sus colaboradores y
usuarios de los servicios, independiente de sus condiciones personales. Por lo que
no se permite discriminación alguna en el trabajo por motivos de raza, color, sexo,
edad, estado civil, sindicación, opinión política, género, orientación sexual, identidad
de género, religión, discapacidad, grupo étnico, nacionalidad o cualquier otra
condición protegida por la ley.
SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: se promoverá la salud
integral de las personas trabajadores en las diversas operaciones institucionales,
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
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procurando la protección del personal, los activos institucionales y de los clientes y
usuarios, como enfoque de puerto seguro.
PATRIMONIO INSTITUCIONAL: se conservará e incrementará, fomentando una
adecuada revaloración de los activos, su mantenimiento y generando condiciones
para aumentarlos y con ello promover el crecimiento institucional que permita
garantizar la prestación de servicios de conformidad con sus competencias.
BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD: la gestión se centrará en mejorar la calidad de
los bienes y servicios que la institución brinda a los clientes y usuarios, mediante el
compromiso de un servicio orientado a la mejora continua y en consulta a los
usuarios para satisfacer las necesidades demandadas.
FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES PORTUARIAS: garantizar a la sociedad
costarricense la adecuada regulación y fiscalización de los contratos de concesión de
obra pública y de servicios públicos portuarios, conforme a la legislación y al interés
de los ciudadanos de contar con servicios portuarios oportunos, accesibles y de
calidad.
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS: asegurar que todas las actividades de los
servicios del puerto puedan restablecerse hasta un desempeño normal o cercano a
lo normal luego de un incidente que tenga el potencial de detener o dañar al Puerto,
dentro de un plazo razonable.
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b) ANALISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL
Externo: Las principales oportunidades actuales de JAPDEVA identificadas se
resumen en:
Emprender nuevos negocios e inversiones en servicios portuarios mediante alianzas público - privadas, potenciando el interés actual de inversionistas en la región del Caribe, con respecto al contexto internacional.
Generar nuevas modalidades de cargas y negocios de interés nacional e internacional (granelera, pesca, grava, multimodal, entre otras).
Fortalecer la planificación estratégica institucional en el mediano y largo plazo para promover la racionalidad y la eficiencia del uso de los recursos disponibles.
Ser eficientes y eficaces en la utilización del canon de la concesión TCM, impulsando proyectos estructurantes y dinamizadores para el desarrollo regional del Caribe.
Aprovechar la ubicación geográfica y estratégica de Limón en el Caribe para potenciar la generación de zonas francas, parques industriales y otras actividades productivas.
Establecer la plataforma logística (Zona Primaria) para mejorar los servicios conexos a la TCM y al área portuaria de Moín.
Integrar la Comunidad Portuaria del Caribe con los actores estratégicos como los Gobiernos Locales y entidades interesadas en la organización la logística portuaria y su desarrollo.
Impulsar el desarrollo de las actividades de turismo de Cruceros, Marina, y en los Canales del Norte.
Generar alianzas con institutos y universidades nacionales e internacionales interesadas en utilizar la capacidad institucional existente para atender las necesidades de formación de la comunidad portuaria (CENFOCAP).
Desarrollar la conectividad fluvial de las poblaciones de los canales del norte articulada a las rutas terrestres existentes para promover la sostenibilidad del área.
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En relación las amenazas, estas fueron las identificadas:
La incidencia política interfiere en la direccionalidad técnica-objetiva de JAPDEVA y en la asignación de recursos requeridos para impulsar los procesos de desarrollo y portuarios.
Carencia de legislación oportuna y clara para el desarrollo marítimo portuario del país.
Los entes gubernamentales relacionados con las actividades portuarias se encuentra descoordinado y es limitada sus contribuciones en el proceso de modernización portuaria y requerida por JAPDEVA.
Los procesos de transformación para modernización institucional fueron lentos e inciertos al futuro por el poco apoyo gubernamental recibido en las administraciones pasadas.
La comunidad portuaria de Limón no cuenta con una estrategia intersectorial global (Gobierno locales, empresas, agentes navieros, agentes aduanales, agentes de transporte, instituciones gubernamentales) para integrar los servicios portuarios, aéreos, terrestres y ferroviarios.
La Región Huétar Caribe no es competitiva en el contexto nacional por los bajos índices socioeconómicos y las necesidades de inversión en desarrollo de la región.
La falta de políticas de descentralización administrativa y orientaciones para la coordinación interinstitucional en el Caribe, genera desconfianza para la atracción de inversión en la región.
Competidores con estrategias de formación y capacitación marítima portuaria orientadas a las nuevas tendencias globalizadas del servicio portuario.
Las posibilidades de expansión portuaria en el Caribe son limitadas y de alto costo.
Escasez de recursos financieros ante el déficit fiscal del país para indemnizar la fuerza laboral de JAPDEVA hacia un adecuado y seguro proceso de transición socio laboral.
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Interno: El análisis interno de la institución se visualiza considerando los factores o
elementos intrínsecos relacionados con la visualización propia, que se percibe,
considerandos aspectos de las fortalezas y debilidades existentes.
En cuanto a las diferentes fortalezas institucionales, estas son las que se identifican
como principales:
Prestadora de servicios portuarios, con prerrogativas de Autoridad Portuaria y promotora del desarrollo del Caribe.
Facultades legales de empresa pública para realizar todo tipo de negocios portuarios y desarrollo en el Caribe.
Capacidad instalada en infraestructura y equipo portuario para la prestación de diferentes servicios portuarios actuales y futuros.
Empresa estatal regional con autonomía financiera y de generación de recursos propios para ejecutar su misión.
Disponibilidad de bienes inmuebles bajo administración que pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevos negocios.
Instalaciones físicas, técnicas, metodológicas y con recurso humano para capacitación y formación portuaria.
Conocimiento y experiencia del Recurso Humano en la actividad portuaria y de promoción de desarrollo.
Identidad de marca como JAPDEVA (reconocida nacional e internacionalmente).
Brindar un servicio portuario continuo 24/7 365 días al año.
Se cuenta con un marco orientador de desarrollo regional: Plan Regional de Competitividad y Ordenamiento Territorial Región Huétar Caribe 2015 – 2030.
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Las principales debilidades institucionales que se identificaron, son las siguientes:
Carencia de un plan de inversión en tecnologías (software y hardware) que contribuyan a la automatización de los procesos para promover la eficiencia y efectividad de la prestación de bienes y servicios institucionales.
Estructura organizacional disfuncional con exceso de personal no supervisado y mal distribuido en unidades que no responden a los procesos sustantivos y estratégicos institucionales.
La injerencia política y la coadministración sindical afectan la gestión institucional.
Baja capacidad de JAPDEVA para hacer negocios, mercadear sus servicios y realizar la venta de nuevos servicios portuarios y de desarrollo regional.
Deficiente administración de los recursos disponibles de la institución por la prevalencia del enfoque paternalista en la prestación de los servicios portuarios y en el desarrollo regional.
Tendencia a la baja de los ingresos institucionales y el limitado presupuesto futuro (planillas, obras, proyectos, avances, entre otros.) por la pérdida de la carga de portacontenedores que se traslada a la TCM.
Ausencia de planificación institucional (instrumentos de mediano y largo plazo) que facilite la gestión institucional, programación de la inversión pública, seguimiento de programas y el control interno.
Presupuesto institucional limitado y sin otras fuentes de financiamiento para impulsar el desarrollo regional y atender las inversiones portuarias requeridas.
Falta de autonomía institucional en la administración del recurso humano (coadministración por comisiones bipartitas de nombramiento de personal y procesos disciplinarios).
Carencia de una cultura de servicio al cliente como empresa facilitadora de servicios portuarios y de desarrollo regional.
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c) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Estrategias Institucionales
La programación se enuncia como el conjunto articulado de acciones establecidas
para resolver necesidades identificadas, donde se incluye el establecimiento de las
diferentes estrategias institucionales establecidas en el PEI 2018 – 2022:
1. Estructura organizacional funcional hacia un modelo de gestión para resultados.
2. Planificación estratégica institucional y desarrollo de instrumentos.
3. Uso de tecnologías en los procesos y productos institucionales (JAPDEVA Digital).
4. Negocios y servicios complementarios a la actividad portuaria y desarrollo
(portafolio).
5. Cadena de servicios y suministros del comercio internacional.
6. Integración y desarrollo de la comunidad portuaria del Caribe.
7. Establecer un sistema tarifario competitivo con base en las economías de escala.
8. Liderazgo de JAPDEVA en la Coordinación interinstitucional de la agenda del
desarrollo regional del Caribe.
9. Fiscalización efectiva de Alianzas Público Privadas desarrollo portuario y del
caribe costarricense.
10. Fortalecimiento de la autonomía institucional y establecimiento de la política
portuaria nacional.
11. Gestión de la inversión pública y privada para dinamizar la economía regional.
12. Seguridad, Protección y Reducción de Vulnerabilidades a Desastres.
13. Puerto Verde (adopción del Código Ambiental de Autoridades y Empresas
Portuarias).
14. Gestión integral de las tierras JAPDEVA.
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
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La programación institucional 2018 – 2022 parte de las acciones estratégicas
identificadas a partir del análisis situacional realizado (FODA) en JAPDEVA, con lo
cual se establecieron los siguientes objetivos generales estratégicos:
Aumentar los ingresos institucionales (nuevos negocios) y la reducción de costos.
Fortalecer las acciones al servicio de naves y a la carga, para atraer y conservar clientes.
Mejorar la productividad institucional en la gestión para resultados
Orientar las acciones institucionales para el mejoramiento, crecimiento y desarrollo de la región Caribe.
Gestionar la inversión pública institucional para la sostenibilidad portuaria y el desarrollo regional del Caribe.
Fortalecer las prerrogativas de autoridad portuaria para la supervisión de servicios y proyectos de inversión que se desarrollen.
Generar una cultura institucional para fortalecer las competencias del personal enfocados a un alto desempeño.
Implementar las normas ambientales en la gestión institucional que promuevan una organización sustentable.
Fortalecer la renovación tecnológica de los servicios y comunicaciones asociados de la organización para sustentar el proceso del desarrollo portuario (Comunidad Portuaria).
Fortalecer y fomentar la renovación de maquinaria y equipo de apoyo a la operación logística conforme el desarrollo portuario.
Los objetivos establecidos para el periodo 2018 – 2022 son considerados en la
definición de las actividades (programas o proyectos), productos, indicadores y
responsables para cada una de las 14 acciones estratégicas institucionales
identificadas del análisis situacional. El resultado del análisis institucional de
JAPDEVA de acuerdo con la programación estratégica, es utilizado para la
formulación del Plan Operativo Institucional 2019 para cada una de las matrices a
continuación.
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CAPITULO II.
1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA
a) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Portuaria vinculada con la meta establecida en el PND 2019-2022
ANUAL
2019t+1 t+2 t+3
2 Adminis tración
Portuaria
Contrato de
Construcción del
puesto 5-7 en Moin
1 8347 8260 87
Porcentaje de avance en la
fase de l ici tación
/contratación (Proyecto 5-7)
0 40% 100% 500,0
Recursos
provenientes de los
ingresos corrientes
de JAPDEVA
Cons idera la construcción de los términos
de referencia del cartel de l ici tación,
publ icación, adjudicación y formal ización
del contrato de obra.
2 Adminis tración
Portuaria
Modelo de negocio
de la Marina de
Limón
1 8347 8260 87
Porcentaje de avance en la
fase de pre-invers ión (Marina
y Cruceros)
0 100% 350,0
Recursos
provenientes de los
ingresos corrientes
de JAPDEVA
Cons idera la evaluación y estructuración
financiera del proyecto para determinar el
modelo de negocio del proyecto
2 Adminis tración
Portuaria
Factibi l idad del
proyecto aprobado
(Zona Intermodal
Moin)
1 8347 8260 87
Porcentaje de avance en la
fase de pre-invers ión (Zona
Intermodal Moin)
0 100% 350,0
Recursos
provenientes de los
ingresos corrientes
de JAPDEVA
Elaboración del perfi l , pre-factibi l idad,
factibi l idad y diseño del proyecto
Infraestructura
Portuaria mejorada
Mejorar la
infraestructura y los
servicios portuarios,
para ofrecer a los
usuarios mayor
seguridad y eficiencia
en los servicios
7.Programa de
rehabilitación y
mejoramiento de
infraestructura
portuaria
LÍNEA
BASE
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL
PROGRAMA O
PROYECTO DEL PND
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL (PEI)
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
USUARIO (A)MONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/
SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO POBLACIÓN META
INDICADORES DE PRODUCTO
FINAL
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD HOMBRES MUJERES
t DESEMPEÑO PROYECTADO
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
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b) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Superior
ANUAL
2019t+1 t+2 t+3
Área Portuaria de
Moín Consol idada1 99925 51199 48726
Porcentaje de
avance en el
proceso de
consol idación del
área portuaria de
Moin.
N.D. 50% 50% 773,9
Recursos
provenientes de
los ingresos
corrientes de
JAPDEVA
Nuevo Negocio
Ejecutado1 99925 51199 48726
Cantidad de
nuevos negocios
en proceso de
ejecución
N.D. 1 773,9
Recursos
provenientes de
los ingresos
corrientes de
JAPDEVA
Mejorar la
productividad
institucional en la
gestión para
resultados
Desarrollo
Tecnológico
Institucional
1 Adminis tración
Superior
Desarrol lo
Tecnológico
Insti tucional
Desarrol lo
Tecnológico
Insti tucional
1 1400 1000 400
Porcentaje de
avance del
programa de
Desarrol lo
Tecnológico
Insti tucional
N.D. 25% 25% 25% 25% 3 384,0
Recursos
provenientes de
los ingresos
corrientes de
JAPDEVA
Incluye la formulación y
ejecución del plan
informático insti tucional ,
tecni ficar los procesos y la
prestación de servicios de
JAPDEVA, intercambio
electrónico de datos (EDI),
implementar el programa
de Gobierno Digi ta l en
JAPDEVA.
Aumentar los
ingresos
institucionales
mediante nuevos
negocios y la
reducción de
costos
Gestión de
Negocios e
Inversiones
1 Adminis tración
Superior
Nuevas APP de
negocios para
JAPDEVA
t DESEMPEÑO PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD HOMBRES MUJERES
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA
O PROYECTO DEL
PND
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
(PEI)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTOPOBLACIÓN META
INDICADORES DE
PRODUCTO FINAL
LÍNEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACIONESUSUARIO
(A)
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c) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Portuaria
ANUAL
2019t+1 t+2 t+3
Servicios a las
naves y a la carga
2 Adminis tración
Portuaria
Servicios
Portuarios
Brindados
Cantidad Tonela je
por hora nave en
atracadero
movi l i zado
272 8347 8260 87
Cantidad de
Toneladas
promedio
movi l i zadas por
hora nave en
atracadero
2017: 267
tonelad
as
272 277 282 287 33 380,8
Recursos
provenientes de
los ingresos
corrientes de
JAPDEVA
Desarrollar la
Comunidad
Portuaria del
Caribe
2 Adminis tración
Portuaria
Organización de
la Comunidad
Portuaria del
Caribe
Comunidad
Portuaria del
Caribe conformada
1 8347 8260 87
Porcentaje de
avance en la
conformación de
la Comunidad
Portuaria del
Caribe
N.D. 25% 25% 25% 25% 900,7
Recursos
proveniente de los
ingresos corrientes
de JAPDEVA
Programa de
Gestión Ambiental
Institucional
2 Adminis tración
PortuariaPuerto Verde
Cal i ficación
semafaro verde
(Decreto N°36499)
1 8347 8260 87
Cal i ficación
obtenida por
parte del DIGECA
en Gestión
Ambienta l
56.42 65 70 75 80 950,0
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Seguridad,
Protección y
Reducción de
Vulnerabilidades a
Desastres
2 Adminis tración
PortuariaPuerto Seguro
Certi ficación
portuaria1 8347 8260 87
Porcentaje de
avance en la
certi ficación del
puerto
2017:
Certi fica
ción de
Puerto
Seguro
100% 2 417,0
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
DESEMPEÑO
PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
POBLACIÓN META
INDICADORES DE
PRODUCTO FINAL
LÍNEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
Aumentar los
ingresos
institucionales,
mediante nuevos
negocios y la
reducción de
costos
Focalizar las
acciones al
servicio de naves
y a la carga mixta
para atraer y
conservar clientes
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA
O PROYECTO DEL
PND
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
(PEI)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS, NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACIONESUSUARIO
(A)
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD HOMBRES MUJERES
t
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
24
d) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Desarrollo
ANUAL
2019t+1 t+2 t+3
Cantidad de fincas
bajo el modelo
productivo de
finca integral
24 80 60 20
Cantidad de
fincas operando
bajo el modelo
productivo de
finca integral
ND 24 588,3
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
El programa de fincas
integrales consiste en
mejorar la conservación
de los recursos hídricos y
de suelo, así como las
condiciones
socioeconómicas de los
productores
agropecuarios, a través del
modelo productivo de
finca integral
agroecológica, colindante
a los Canales del Norte, en
la zona de influencia del
Área de Conservación del
Parque Tortuguero.
Recaba y
mantenimiento de
los Canales del
Norte y Limón
112 4000 2040 1960
Cantidad de
kilómetros de
canales
navegables
ND 137 263,6
Recursos Propios
y Convenio con
CORBANA
Mejorar y mantener las
condiciones de navegación
de la población y turistas
por los canales que inician
en la laguna Moín y
finalizan en la barra del
Río Colorado ( 112k
Canales Norte y 25k
Limón), mediante la
realización de las labores
de limpieza de sus cauces,
labor realizada por medio
del convenio JAPDEVA-
CORBANA.
Programa de
gestión Integral
de Tierras de los
Canales del
Norte
3 Administración
Desarrollo
Gestión de
Negocios e
Inversiones
Aumentar los
ingresos
institucionales
mediante
nuevos
negocios y la
reducción de
costos
USUARIO
(A)
tDESEMPEÑO
PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN CANTIDAD HOMBRES MUJERES
CANTIDAD
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA
O PROYECTO DEL
PND
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
(PEI)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTOPOBLACIÓN META
INDICADORES DE
PRODUCTO FINAL
LÍNEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
SUPUESTOS, NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
25
ANUAL
2019t+1 t+2 t+3
Programa de
gestión Integral
de Tierras de los
Canales del
Norte
Modelo de Gestión
Integral para el
manejo de las
tierrras de los
Canales del Norte
elaborado
1 4000 2040 1960
Porcentaje de
avance de
elaboración del
modelo de gestión
integral para el
manejo de las
tierras del los
Canales del Norte
ND 25% 25% 25% 25% 513,1
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
El modelo de Gestión
Integral consiste en un
modelo para establecer el
buen uso y
aprovechamiento de las
tierras patrimonios de
JAPDEVA que contribuya al
desarrollo socio
económico de los Canales
del Norte.
Proyecto de
infraestructura
de apoyo a la
producción
(Centro de
Acopio)
Proyectos de
infraestructura
ejecutado
1 264 184 80
Porcentaje de
avance de
ejecución de obra
del proyecto de
infraestructura
ND 100% 434,1
Recursos Propios
y Convenio INDER-
JAPDEVA
El proyecto consiste en la
construcción de un centro
de acopio para el embalaje
de cajas de banano dátil y
red macabú para
exportación en beneficio
de la Cooperativa de
Pequeños Productores de
Plátano Palacios R.L. en la
comunidad Zent, distrito
Carrandi, Cantón de
Matina. Su ejecución se
realizará mediante el
convenio INDER-JAPDEVA,
se presupuesto para el
periodo 2019 con fondos
de INDER.
Gestión de
Negocios e
Inversiones
Aumentar los
ingresos
institucionales
mediante
nuevos
negocios y la
reducción de
costos
3 Administración
Desarrollo
SUPUESTOS, NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACIONESUSUARIO
(A)
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD HOMBRES MUJERES
tDESEMPEÑO
PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
POBLACIÓN META
INDICADORES DE
PRODUCTO FINAL
LÍNEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA
O PROYECTO DEL
PND
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
(PEI)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
26
ANUAL
2019t+1 t+2 t+3
3 Administración
Desarrollo
Proyecto de
Mejora 46
plantas
empacadoras
para banano
datil y plátano
para la
exportación en
los cantones de
Matina, Pococí y
Talamanca
Plantas
empacadoras en
funcionamiento
46 480 336 144
Cantidad de
Plantas
empacadoras en
funcionamiento
ND 46 434,3
Recursos Propios
y Convenio INDER-
JAPDEVA
El proyecto consiste en
construir 46 plantas
empacadoras para el
empaque de banano dátil,
red macabú, banano
criollo y plátano con fines
de exportación y mercado
nacional en los distritos
de Carrandi, Battan,
Matama y Limón, provincia
de Limón. Su ejecución se
realizará mediante el
convenio INDER-JAPDEVA,
se presupuesto para el
periodo 2019 con fondos
de INDER.
3 Administración
Desarrollo
Mejoras en la
infraestructura
de la Terminal de
Cruceros
Proyectos de
Inversión
ejecutado
1 449780 232162 217618
Porcentaje de
avance de
ejecución de obra
del proyecto de
inversión para la
terminal de
turismo
ND 100% 476,4
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Proyecto de
acondicionamiento de las
instalaciones actuales
para cruceros y estudios
de mercado de cruceros
3 Administración
Desarrollo
Proyecto de
Construcción y
operación del
Parque
Industrial de
JAPDEVA
Preinversión del
proyecto Parque
Industrial de
JAPDEVA realizado
1 99925 51199 48726
Pocentaje de
avance de la fase
de pre-inversión
del proyecto
ND 100% 864,0
Recursos
provenientes de
los ingresos
corrientes de
JAPDEVA
Recursos destinados para
realizar los estudios de
factibil idad del proyecto y
diseño
Aumentar los
ingresos
institucionales
mediante
nuevos
negocios y la
reducción de
costos
Gestión de
Negocios e
Inversiones
FUENTE DE
FINANCIAMIENTOHOMBRES MUJERES
tDESEMPEÑO
PROYECTADOMONTO
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA
O PROYECTO DEL
PND
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
(PEI)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTOPOBLACIÓN META
INDICADORES DE
PRODUCTO FINAL
LÍNEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACIONESUSUARIO
(A)
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
27
ANUAL
2019t+1 t+2 t+3
Agencia de
Desarrollo
Económico
Territorial del
Caribe (ZEE)
3 Administración
Desarrollo
Agencias
Desarrollo
económico
territorial del
Caribe
Implementado
Agencia de
Desarrollo
Económico
Territorial
implementado
1 449780 232162 217618
Porcentaje de
avance en la
implementaciónd
e la Agencia de
Desarrollo
Económico
Territorial del
Caribe (ZEE)
ND 100% 657,5
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Recursos destinados para
gestionar a través del
Comité Ejecutivo la
creación de incentivos
para la inversión. El ZEEC
es una alianza que permite
al Sector Público,
empresarial, academia y
los Gobiernos locales
establecer mecanismos de
coordinación y
articulaciónque permitan
aumentar los índices de
desarrollo, el crecimiento
de los ingresos, la
generación de empleo de
calidad y el desarrollo de
encadenamientos
productivos, de la mano
con la sostenibil idad
ambiental de la Provincia
de Limón.
Impulso a
PYMES
3 Administración
Desarrollo
Programa de
Asistencia
Técnica a PYMES
Asistencia Técnica
a PYMES
ejecutadas
602 449780 232162 217618
Cantidad de
asistencias
técnias a PYMES
ejecutadas
556 602 165,1
Recursos Propios
y Convenio INDER-
JAPDEVA
El programa de Asistencia
Técnica a PYMES consiste
en impulsar alternativas
productivas mediante el
acompañamiento técnico a
productores con el fin de
generar empleo y mejorar
las condiciones
socioeconómicas de la
región en convenio con el
INDER.
Enfocar
acciones
institucionales
en el
mejoramiento
de los índices
de
crecimiento y
desarrollo de
la región
Caribe
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA
O PROYECTO DEL
PND
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
(PEI)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTOPOBLACIÓN META
INDICADORES DE
PRODUCTO FINAL
LÍNEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACIONESUSUARIO
(A)
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD HOMBRES MUJERES
tDESEMPEÑO
PROYECTADOMONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
28
ANUAL
2019t+1 t+2 t+3
Enfocar
acciones
institucionales
en el
mejoramiento
de los índices
de
crecimiento y
desarrollo de
la región
Caribe
Lastreo y
relastreo de
caminos en
los cantones
de la
comunidad de
Limón
3 Administración
Desarrollo
Caminos de
acceso para la
movilización de
la producción
Kilómetros de
caminos
relastreados y
lastreados
330 449780 232162 217618
Cantidad de
Kilómetros de
caminos
relastreados y
lastreados
302 (Año
base
2017)
330 1 444,0
Recursos Propios
(1.244 millones) y
Convenio INDER
(200.0 millones)
Consiste en mejorar los
caminos vecinales en las
zonas de producción y
asentamientos campesinos
de la Región Huetar Caribe
con material de lastre. Los
recursos proviene
primordialmente de INDER
y de las Municipalidades
de la Provincia de Limón.
JAPDEVA provee la mano de
obra de operadores y
maquinaria.
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA
O PROYECTO DEL
PND
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
(PEI)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTOPOBLACIÓN META
INDICADORES DE
PRODUCTO FINAL
LÍNEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
SUPUESTOS, NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACIONESUSUARIO
(A)
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN CANTIDAD HOMBRES MUJERES
tDESEMPEÑO
PROYECTADOMONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
27
2 FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Se incluyen las actividades para alcanzar el producto esperado, así como su
cronograma de cumplimiento por Programa Presupuestario.
a) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Superior
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en el proceso de consolidación del área portuaria de Moin.
Definición conceptual Medición del avance en las gestiones realizadas para la unificación de las tierras de Moin bajo propiedad de JAPDEVA
Fórmula de cálculo Total de actividades programadas entre el total de actividades ejecutadas.
Componentes de la fórmula de cálculo Actividades programadas, actividades realizadas.
Unidad de medida del indicador Porcentaje
InterpretaciónAvance en la el proceso de consolidación del área portuaria de Moin.
Desagregación 51199 hombres y 48726 mujeres aproximadamente son la población del Canton de Limon
Línea base No aplica
Meta Implementar en un 50% del proceso de consolidación del área portuaria en Moín en el año 2019
Periodicidad Trimestral
Fuente Presidencia Ejecutiva
ClasificaciónSeleccione a qué tipo de indicador corresponde:
(x ) Impacto.
( ) Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadísticaRegistro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPTJAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
28
Elemento Descripción
Nombre del indicadorCantidad de nuevos negocios en proceso de ejecución
Definición conceptual Refiere al número de desarrollo de nuevas actividades comerciales desarrolladas por JAPDEVA para el incremento de los ingresos
institucionales y oferta laboral en la provincia de Limon
Fórmula de cálculo Número de negocios en proceso de ejecución
Componentes de la fórmula de cálculo Negocios en proceso de ejecución
Unidad de medida del indicador Cantidad
InterpretaciónActividades comerciales en proceso de ejecución
Desagregación 51199 hombres y 48726 mujeres aproximadamente son la población del canton de Limón
Línea base No aplica
Meta Implementar al menos un nuevo negocio en proceso de ejecución bajo la figura de alianza público privado en el año 2019
Periodicidad Trimestral
Fuente Presidencia Ejecutiva
ClasificaciónSeleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( x) Impacto.
( ) Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
29
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance del programa de Desarrollo Tecnológico Institucional
Definición conceptual Medición en el avance del desarrollo tecnologico institucional Incluye la formulación y ejecución del plan informático institucional, tecnificar
los procesos y la prestación de servicios de JAPDEVA, intercambio
electrónico de datos (EDI), implementar el programa de Gobierno
Digital en JAPDEVA.
Fórmula de cálculo Actividades programadas entre actividades ejecutadas * 100
Componentes de la fórmula de cálculo actividades programadas, actividades ejecutadass
Unidad de medida del indicador Porcentaje
InterpretaciónAvance en el desarrollo tecnologico institucional
Desagregación 1000 hombres y 400 mujeres aproximadamente son la población laboral de JAPDEVA
Línea base No aplica
MetaAdecuar a la institución a las necesidades tecnologicas del S.XXI
Periodicidad Trimestral
Fuente Departamento de Informatica
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( ) Impacto.
(x ) Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadísticaRegistro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
30
b) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Portuaria
Descripción
Porcentaje de avance en la fase de licitación /contratación (Proyecto5-7)
Consiste en la tramitación y publicación del cartel de licitación hastala firma del contrato para la ejecución de la obra
Avance de obras alcanzado / total de obras programadas * 100
Actividades de ejecución de obra realizadas.Cronograma de trabajo de proyecto establecido.
Porcentaje
Se refiere a la contratación para el inicio de ejecución de obra
Geográfica Puerto Moín, Región: Huetar Caribe
Temática
2017: 0%
Firma del contrato de construcción de obra
Semestral-Anual
Dirección de Ingeniería de JAPDEVA
( ) Impacto( ) Efecto
(x) Producto
Registro administrativo
Unidad de medida
Elemento
Nombre del indicador
Definición conceptual
Fórmula de cálculo
Porcentaje de avance en la fase de licitación /contratación (Proyecto 5-7)
Clasificación
Tipo de operación estadística
Comentarios generalesFuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Interpretación
Desagregación
Línea base
Meta
Periodicidad en el PND
Fuente
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
31
Descripción
Porcentaje de avance en la fase de pre-inversión (Marina yCruceros)
Avance de la fase de pre inversión del proyecto Marina: Se entenderá como marina turística al conjunto de
instalaciones, marítimas o terrestres, destinadas a la protección,
el abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las
embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas, de cualquier
bandera e independiente de su tamaño, así como a los visitantes y
usuarios de ellas, nacionales o extranjeros (Concepto ICT)
Avance de obras alcanzado / total de obras programadas * 100
Actividades de ejecución de obra realizadas.Cronograma de trabajo de proyecto establecido.
Porcentaje
El avance de obras alcanzado se refiere a las obras ejecución
realizadas. (Avance de ejecución física ).
Geográfica Puerto Limón, Región: Huetar Caribe
Temática
2017:0%
100 % de la fase de pre-inversión la cual consiste en haber
definidp el modelo de negocio bajo el cual de va financiar y
desarrollar el proyecto (BPIP 001236)
Semestral-Anual
Dirección de Ingeniería - JAPDEVA
( ) Impacto( ) Efecto
(X) Producto
Registro administrativo
Unidad de medida
Elemento
Nombre del indicador
Definición conceptual
Fórmula de cálculo
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Clasificación
Tipo de operación estadística
Comentarios generalesFuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Interpretación
Desagregación
Línea base
Meta
Periodicidad en el PND
Fuente
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
32
Descripción
Porcentaje de avance en la fase de pre-inversión (Zona IntermodalMoin)
Avance de la fase de pre-inversión del proyectoZona Intermodal: consiste en 50Ha construida, equipada y
operativa en la Zona Portuaria de Moín para facilitar las
condiciones para la movilización de carga de modo de transporte a
otro.
Actividades realizadas/actividades programadas*100
Avance de ejecución física
Porcentaje
Avance del estudio de factibilidad aprobado
Geográfica Región Huetar Caribe
Temática Infraestructura portuaria
2017:0 %
100% de los estudio de viabilidad técnica y económica aprobados
Semestral- Anual
Dirección de Ingeniería - JAPDEVA
(X) Impacto( ) Efecto
( ) Producto
Registro administrativo
Unidad de medida
Elemento
Nombre del indicador
Definición conceptual
Fórmula de cálculo
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo
Clasificación
Tipo de operación estadística
Comentarios generalesFuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Interpretación
Desagregación
Línea base
Meta
Periodicidad en el PND
Fuente
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
33
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de Toneladas promedio movilizadas por hora nave en atracadero
Definición conceptual Es el tonelaje promedio de la carga que transitan por los puertos del
complejo portuario Limón-Moín dividido entre la cantidad de horas
efectivamente trabajada para cargar y descargar la carga.
Fórmula de cálculo Total de toneladas movilizadas / total de horas buque efectivamente
trabajadas
Componentes de la fórmula de cálculo Toneladas movilizadas, horas buque efectivas trabajadas
Unidad de medida del indicador Cantidad
Interpretación Rendimiento de operación medido en cantidad de tonelaje por hora nave
en atracadero
Desagregación 442860 hombres y 238463 mujeres aproximadamente son la población de
la provinvia de Limón.
Línea base 267 toneladas en el 2017
Meta Movilizar 272 toneladas por hora nave en atracadero en los puertos del
complejo portuario de Limón-Moín en el 2019.
Periodicidad Trimestral
Fuente Estadísticas del departamento de Planificación.
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( ) Impacto.
(X ) Efecto.
( ) Producto.
Tipo de operación estadística Registro estadístico
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPTJAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
34
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en la conformación de la Comunidad Portuaria del
Caribe
Definición conceptual
Grado de avance en la conformación de la Comunidad Portuaria del Caribe
Fórmula de cálculo Avance de la organización de la Comunidad Portuaria del Caribe / 100
Componentes de la fórmula de cálculo Autoridad Portuaria, Empresas Privadas, Instituciones y Servicios públicos
todos a trvés del transpote marítimo.
Unidad de medida del indicador Porcentaje
InterpretaciónAvance en la organización de la Comunidad Portuaria del Caribe.
Desagregación442860 hombres y 238463 mujeres aproximadamente son la población de
la provinvia de Limón.
Línea baseND
Meta Tener organizada la Comunidad Portuaria del Caribe en un 25% para el
2019.
Periodicidad Trimestral
FuenteGerencia Portuaria
ClasificaciónSeleccione a qué tipo de indicador corresponde:
(X) Impacto.
( ) Efecto.
( ) Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPTJAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
35
Elemento Descripción
Nombre del indicador Calificación obtenida por parte del DIGECA en Gestión Ambiental
Definición conceptual
Calificación semafaro verde de acuerdo al Decreto N°36499.
Fórmula de cálculo Calificación obtenida por parte del DIGECA en Gestión Ambiental
Componentes de la fórmula de cálculo Calificación del DIGECA
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Interpretación Calificación obtenida por parte del DIGECA en Gestión Ambiental
Desagregación 442860 hombres y 238463 mujeres aproximadamente son la población de la
provinvia de Limón.
Línea base ND
Meta Calificación 65 por parte de DIGECA
Periodicidad Trimestral
Fuente Comisión de Gestión Ambiental
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( ) Impacto.
( ) Efecto.
(X) Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
36
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance en la certificación del puerto
Definición conceptual
Consiste en obtener la certificación de puerto seguro a nivel internacional para la
atención de los barcos
Fórmula de cálculo Avance en la certificación del puerto / 100
Componentes de la fórmula de cálculoActividades programadas, actividades realizadas.
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Interpretación Avance en la certificación del puerto
Desagregación 1000 hombres y 400 mujeres aproximadamente son la población laboral de
JAPDEVA
Línea base ND
Meta Obtener la certificación del puerto
Periodicidad Trimestral
Fuente Dirección de la OPIP
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( ) Impacto.
(X) Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
37
c) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Desarrollo
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de fincas operando bajo el modelo productivo de finca integral
Definición conceptual El programa de fincas integrales consiste en mejorar la conservación de los recursos
hídricos y de suelo, así como las condiciones socioeconómicas de los productores
agropecuarios, a través del modelo productivo de finca integral agroecológica,
colindante a los Canales del Norte, en la zona de influencia del Área de
Conservación del Parque Tortuguero.
Fórmula de cálculo Sumatoria de fincas operando bajo el modelo productivo de finca integral
Componentes de la fórmula de cálculoSumatoria de fincas operando bajo el modelo productivo de finca integral
Unidad de medida del indicador Cantidad
Interpretación Avance en la cantidad de fincas operando bajo el modelo
Desagregación60 hombres y 20 mujeres productoras
Línea base ND
Meta 24 finas operando bajo el modelo
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
38
Elemento Descripción
Nombre del indicador Cantidad de kilómetros de canales navegables
Definición conceptualMejorar y mantener las condiciones de navegación de la población y turistas por los
canales que inician en la laguna Moín y finalizan en la barra del Río Colorado,
mediante la realización de las labores de limpieza de sus cauces, labor realizada por
medio del convenio JAPDEVA-CORBANA.
Fórmula de cálculo Sumatoria de kilómetros de canales navegables
Componentes de la fórmula de cálculoSumatoria de kilómetros de canales navegables
Unidad de medida del indicador Cantidad
Interpretación Avance en la cantidad de kilómetros de canales intervenidos
Desagregación2040 hombres y 1960 mujeres habitantes de los canales del Norte
Línea base ND
Meta 112 kilometros de canales
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
39
Elemento Descripción
Nombre del indicadorPorcentaje de avance de elaboración del modelo de gestión integral para el manejo
de las tierras del los Canales del Norte
Definición conceptual
El modelo de Gestión Integral consiste en un modelo para establecer el buen uso y
aprovechamiento de las tierras patrimonios de JAPDEVA que contribuya al
desarrollo socio económico de los Canales del Norte.
Fórmula de cálculo Actividades programadas divido entre actividades realizadas * 100
Componentes de la fórmula de cálculoActividades programadas, actividades realizadas
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Interpretación Avance en la elaboración del modelo de gestión integral para el manejo de las
tierras del los Canales del Norte
Desagregación2040 hombres y 1960 mujeres habitantes de los canales del Norte
Línea base ND
Meta Avanzar en un 25% en el modelo integral para el manejo de tierras
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
40
Elemento Descripción
Nombre del indicadorPorcentaje de avance de ejecución de obra del proyecto de infraestructura
Definición conceptual El proyecto consiste en la construcción de un centro de acopio para el embalaje de cajas de banano dátil y red macabú para exportación en beneficio
de la Cooperativa de Pequeños Productores de Plátano Palacios R.L. en la
comunidad Zent, distrito Carrandi, Cantón de Matina. Su ejecución se realizará
mediante el convenio INDER-JAPDEVA, se presupuesto para el periodo 2019
con fondos de INDER.
Fórmula de cálculo Ejecución de obra divido entre programación de obra * 100
Componentes de la fórmula de cálculo Actividades programadas, actividades realizadas
Unidad de medida del indicador Porcentaje
InterpretaciónAvance en la ejecución del proyeco centro de acopio
Desagregación184 hombres y 80 mujeres beneficiarias
Línea base ND
Meta 100% de ejecución de obra
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
41
Elemento Descripción
Nombre del indicadorCantidad de Plantas empacadoras en funcionamiento
Definición conceptual El proyecto consiste en construir 46 plantas empacadoras para el empaque de banano dátil, red macabú, banano criollo y plátano con fines de exportación y
mercado nacional en los distritos de Carrandi, Battan, Matama y Limón,
provincia de Limón. Su ejecución se realizará mediante el convenio INDER-
JAPDEVA, se presupuesto para el periodo 2019 con fondos de INDER.
Fórmula de cálculo Sumatoria de plantas empacadoras
Componentes de la fórmula de cálculo plantas empazadoras funcionando
Unidad de medida del indicador Cantidad
InterpretaciónCantindad de plantas empacadoras en funcionamiento
Desagregación336 hombres y 144 mujeres beneficiarias
Línea base ND
Meta 46 plantas funcionando
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT
JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
42
Elemento Descripción
Nombre del indicador Porcentaje de avance de ejecución de obra del proyecto de inversión para la terminal de turismo
Definición conceptual
Proyecto de acondicionamiento de las instalaciones actuales para cruceros y estudios de mercado de cruceros
Fórmula de cálculo Ejecución de obra alcanzado entre ejecución de obra programado * 100
Componentes de la fórmula de cálculo Ejecución de obra alcanzado, ejecución de obra programado
Unidad de medida del indicador Porcentaje
InterpretaciónPorcentaje de avance en la ejecución de obra del proyecto
Desagregación232162 hombres y 217618 mujeres beneficiarias
Línea base ND
Meta 100% avance ejecución de obra
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT
JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
43
Elemento Descripción
Nombre del indicadorPocentaje de avance de la fase de pre-inversión del proyecto
Definición conceptual
Preinversión del proyecto Parque Industrial de JAPDEVA realizado
Fórmula de cálculo Actividades realizadas entre actividades programadas * 100
Componentes de la fórmula de cálculo Actividades realizadas, actividades programadas
Unidad de medida del indicador Porcentaje
InterpretaciónPorcentaje de avance en la fase de pre-inversión del proyecto
Desagregación51199 hombres y 48726 mujeres beneficiarias
Línea base ND
Meta 100% avance en la fase de pre-inversión
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT
JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
44
Elemento Descripción
Nombre del indicadorPorcentaje de avance en la implementaciónde la Agencia de Desarrollo Económico Territorial del Caribe (ZEE)
Definición conceptual Consiste en la creación de incentivos para la inversión. El ZEEC es una alianza que permite al Sector Público, empresarial, academia y los Gobiernos locales
establecer mecanismos de coordinación y articulaciónque permitan aumentar
los índices de desarrollo, el crecimiento de los ingresos, la generación de
empleo de calidad y el desarrollo de encadenamientos productivos, de la mano
con la sostenibilidad ambiental de la Provincia de Limón.
Fórmula de cálculo Actividades realizadas entre actividades programadas * 100
Componentes de la fórmula de cálculo Actividades realizadas, actividades programadas
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Interpretación Porcentaje de avance en la implementaciónde la Agencia de Desarrollo Económico Territorial del Caribe (ZEE)
Desagregación232162 hombres y 217618 mujeres beneficiarias
Línea base ND
Meta 100% del ZEEC
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT
JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
45
Elemento Descripción
Nombre del indicadorCantidad de asistencias técnias a PYMES ejecutadas
Definición conceptual
El programa de Asistencia Técnica a PYMES consiste en impulsar alternativas productivas mediante el acompañamiento técnico a productores con el fin de
generar empleo y mejorar las condiciones socioeconómicas de la región en
convenio con el INDER.
Fórmula de cálculo Sumatoria de asistencias técnicas a PYMES ejecutadas
Componentes de la fórmula de cálculo Asistencias técnicas a PYMES
Unidad de medida del indicador Cantidad
InterpretaciónSumatoria de asistencias técnicas a PYMES ejecutadas
Desagregación232162 hombres y 217618 mujeres beneficiarias
Línea base ND
Meta 602 asistencias técnicas a PYMES
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT
JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
46
Elemento Descripción
Nombre del indicadorCantidad de Kilómetros de caminos relastreados y lastreados
Definición conceptualConsiste en mejorar los caminos vecinales en las zonas de producción y asentamientos campesinos de la Región Huetar Caribe con material de lastre.
Los recursos proviene primordialmente de INDER y de las Municipalidades de
la Provincia de Limón. JAPDEVA provee la mano de obra de operadores y
maquinaria.
Fórmula de cálculo Sumatoria de kilómetros de caminos relastreados y lastreados
Componentes de la fórmula de cálculo Kilómetros de caminos intervenidos
Unidad de medida del indicador Cantidad
InterpretaciónSumatoria de kilómetros de caminos relastreados y lastreados
Desagregación232162 hombres y 217618 mujeres beneficiarias
Línea base ND
Meta 330 kilómetros de caminos mejorados
Periodicidad Trimestral
Fuente Administración de Desarrollo
Clasificación Seleccione a qué tipo de indicador corresponde:
( X) Impacto.
() Efecto.
() Producto.
Tipo de operación estadística Registro administrativo
Comentarios generales
Fuente: INEC, Mideplan, MINHAC. MOPT
JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
30
3 FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
000839 Construcción y cierre
perimetral de las instalaciones
portuarias del Complejo Limón-
Moín
Ejecución 60%
2- Programa
Administración
Portuaria
50,00Lic. Marlon Clark
Spence
001113 Cobertizo Muelle
MoínEjecución 40%
2- Programa
Administración
Portuaria
0,00Lic. Marlon Clark
Spence
001307 Reparación de la losa
de concreto de los Puertos Garrón-
Kogan
Ejecución 20%
2- Programa
Administración
Portuaria
0,00Lic. Marlon Clark
Spence
001311 Reparaciones varias
Edificios Limón-MoínEjecución 60%
2- Programa
Administración
Portuaria
300,00Lic. Marlon Clark
Spence
001315 Mantenimiento y
reparaciones de equipos de
transporte y elevación
Ejecución 88%
2- Programa
Administración
Portuaria
337,00Lic. Marlon Clark
Spence
RESPONSABLES
MINISTRO(A) RECTOR(A): ING. RODOLFO MÉNDEZ MATA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO ETAPA
ACTUAL
AVANCE
ETAPA
ACTUAL
CÓDIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTOS POR EJECUTAR
(MILLONES DE COLONES)
MONTOS EJECUTADOS
(MILLONES DE COLONES)
FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: JAPDEVA
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Ing. Greivin Villegas Ruiz
SECTOR: TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
31
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
001316 Mantenimiento de
subestaciones de terminales de
contenedores en Moín-Limón
Ejecución 60%
2- Programa
Administración
Portuaria
233,00Lic. Marlon Clark
Spence
001318 Reparaciones
estructurales de Muelles de MoínEjecución 40%
2- Programa
Administración
Portuaria
71,50Lic. Marlon Clark
Spence
001321 Compra y
actualización de licenciasEjecución 90%
2- Programa
Administración
Portuaria
59,00Lic. Marlon Clark
Spence
001325 Reparación y
mantenimiento de remolcadoresEjecución 55%
2- Programa
Administración
Portuaria
200,00Lic. Marlon Clark
Spence
001340 Iluminación del Puerto de
MoínEjecución 40%
2- Programa
Administración
Portuaria
50,00Lic. Marlon Clark
Spence
001550 Construcción del puesto 5-
7 en el Puerto de Moín
Financiamie
nto60%
2- Programa
Administración
Portuaria
0,00Lic. Marlon Clark
Spence
002138 Modernización del
Sistema de Seguridad Electrónica
Limón/ Moín
Ejecución 60%
2- Programa
Administración
Portuaria
0,00Lic. Marlon Clark
Spence
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO ETAPA
ACTUAL
AVANCE
ETAPA
ACTUAL
CÓDIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTOS POR EJECUTAR
(MILLONES DE COLONES)
MONTOS EJECUTADOS
(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
32
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
001237 Lastreo y relastreo
de caminos en los cantones de la
comunidad de Limón
Ejecución 26%
3- Programa
Administración
Desarrollo
1 444,00 Jorge Soto Morera
001326 Programa de mejoras
para impulsar el turismo de
cruceros en la Región Huetar
Atlántica
Ejecución 75%
3- Programa
Administración
Desarrollo
476,40 Jorge Soto Morera
002139 Recaba y
Mantenimiento de los Canales del
Norte
Ejecución 41%
3- Programa
Administración
Desarrollo
263,60 Jorge Soto Morera
S/N Urbanización de un lote
de 10 hectáreas ubicado en Santa
Rita de Liverpool, propiedad de
JAPDEVA para el desarrollo de
un Parque Industrial
Perfil 10%
3- Programa
Administración
Desarrollo
864,00 Jorge Soto Morera
S/N Mejoramiento de la
infraestructura para la exportación
en plantas empacadoras de
banano dátil y plátano en los
cantones de Pococi y Matina
Ejecución 0%
3- Programa
Administración
Desarrollo
434,30 Jorge Soto Morera
S/N Mantenimiento -
Reparación de los equipos
agroindustriales de los centros de
valor agregado en los colegios
Tecnicos Profesionales de
Siquirres, Bataan y Talamanca
Perfil 0%
3- Programa
Administración
Desarrollo
434,10 Jorge Soto Morera
S/N Programa de
Ordenamiento Territorial en las
Tierras Patrimonio de JAPDEVA.
Perfil 0%
3- Programa
Administración
Desarrollo
513,10 Jorge Soto Morera
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO ETAPA
ACTUAL
AVANCE
ETAPA
ACTUAL
CÓDIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTOS POR EJECUTAR
(MILLONES DE COLONES)
MONTOS EJECUTADOS
(MILLONES DE COLONES) RESPONSABLES
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
35
ANEXOS.
I. Acuerdo de Junta Directiva JAPDEVA aprobación del POI-
Presupuesto 2019
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
36
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
37
II. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
38
III. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
39
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
40
IV. Guía interna para la verificación de requisitos
MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LOS PLANES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna: Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y aprobación del jerarca superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo. Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual. Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y la Ley General de Control Interno N° 8292. La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente sistemas de información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y estar disponible para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.
Indicaciones para el llenado de la guía:
a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.
b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito señalado en el enunciado.
En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
41
c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto, entre otros campos.
REQUISITOS SI NO NO
APLICA OBSERVACIONES
I. Aspectos Generales.
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:
1.1. Marco general
1.1.1. Marco jurídico institucional X
1.1.2. Diagnóstico institucional X
1.1.3. Estructura organizativa X
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto
X
1.1.5. Marco estratégico institucional X
1.1.5.1. Visión X
1.1.5.2. Misión X
1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales
X
1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales
X
1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados
X
1.1.5.6. Valores X
1.1.5.7. Factores claves de éxito X
1.1.5.8. Mercado meta X
1.2. Vinculación plan-presupuesto1:
1.2.1. Objetivos de corto plazo X
1.2.2. Metas cuantificadas X
1.2.3. Unidades de medida X
1.2.4. Responsable X
1.2.5. Fuente y monto del financiamiento X
1.2.6. Objeto del gasto X
1.2.7. Total presupuesto por meta. X
1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas
X
1.3 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP4.2.14)
X
2. Se cumple, cuando corresponda, con:
2.1. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público
2 X
2.2. Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).
X
2.3. Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes.
X
1 Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP. 2 Comunicadas en el sitio web http://www.hacienda.go.cr/contenido/12503-lineamientos-y-directrices
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
42
REQUISITOS SI NO NO
APLICA OBSERVACIONES
II. Aspectos complementarios.
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:
1.1 El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo
X
1.2 Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos
X
1.3 Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.
X
1.4 Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.
X
1.5 Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno.
X
1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.
X
2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.
X
3. La institución cuenta con:
3.1. Una definición clara de las funciones institucionales. X
3.2. La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.
X
3.3. Un organigrama debidamente actualizado. X En el POI 2019 dentro del programa Modernización Institucional se tiene como meta la actualización e implementación de la estructura organizacional ya que la actual fue aprobada en 1989
3.4. La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan institucional.
X
3.5. La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional.
X
3.6. La definición de un funcionario responsable de la ejecución de cada programa.
X
Esta Guía Interna la elaboro a las 11:30 horas del día 27 del mes de setiembre del año 2018.
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