GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
MATRIZ POA 2012 DIRECCIÓN FINANCIERA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
Despachar de manera oportuna las
solicitudes de partidas presupuestarias
para los procesos administrativos.0,00 FINANCIERO 0,00
Atender los requerimientos de pago de
manera agil y oportuna 0,00 0 0,00
Elaborar roles de pago, planillas de
aportes al IESS, fondos de reserva y
control de anticipo de sueldos de
manera oportuna y apegados a la
normativa vigente0,00 0 0,00
Preparar la formulación del presupuesto
y las reformas necesarias dentro de los
plazos estipulados en la normativa
vigente 0,00 0 0,00
Actualización del Sistema Olympo y
mantenimiento durante el año 20123000
3.000,00 3.000,00
Elaborar la información financiera que
requiere el Ministerio de Finanzas en los
tiempos señalados 0,00 0 0,00
Suscripción del boletín juridico, tributario
y otros185
185,00 185,00
CPC T. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPERIODO
PROGRAMA / PROYECTO
FLUJO DE CAJA
BENEFICIARI
OS
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA
PRESUPUEST
ARIA
I I I I I I IV
1
Despachar de manera oportuna
las solicitudes de partidas
presupuestarias para los
procesos administrativos.
Las soilicitudes de partidas
se atenderán dentro de las 24
horas de solocitado el
trámite.
solicitudes atendidas dentro
del tiempo previsto /
solicitudes requeridas
12 25 25 25 25
Verificar el presupuesto para
establecer disponibilidad y
otorgar la certificación
presupuestaria
Angela Murillo
no requiere no requiere
2Atender los requerimientos de
pago de manera agil y oportuna
Realizar los pagos dentro de
las 48 horas siguientes de
haber recibido la solicitud de
pago
pagos realizados dentro del
tiempo previsto/ solicitudes
de pago requeridas
12 25 25 25 25
Verificar que la documentación
de soporte avalice la propiedad
y legalidad del gasto.
Registro del devengado.
Elaboración del comprobante
de pago y plantilla del SPI.
Revisión de los documentos de
soporte y registro previo a la
autorización de pago
electronica.
Daysi Menéndez
Ramón Pacheco
Edilma Intriago
Daniela Santos
no requiere no requiere
Revisión de la documentación
que envía recursos humanos
previo a la elboración de los
roles de pago.
Katty Bernal
no requiere no requiere
Revisión de la página del IESS
para la elaboración de planillas
de fondos de reserva y aportes. Katty Bernal
no requiere no requiere
4
Preparar la formulación del
presupuesto y las reformas
necesarias dentro de los
plazos estipulados en la
normativa vigente
Entregar el anteproyecto del
presupuesto hasta el 20 de
octubre de cada período
económico.
anteproyecto entregado hasta
la fecha prevista /
anteproyecto entregado
2 80 20
elaborar la programación
presupuestaria.
Formular el anteproyecto del
presupuesto.
Duval Constantini
Angela Murillono requiere no requiere
5
Elaborar la información
financiera que requiere el
Ministerio de Finanzas en los
tiempos señalados
Entregar los estados
financieros y cédulas
presupuestarias
mensualmente
infomración entregada
mensualmente / información
requerida
12 25 25 25 25
Prepara los estados financieros
y cédulas presupuestarias.
Revisión de los estados
financieros y de las cédulas
presupuestarias debidamente
conciliados.
María Lara
no requiere no requiere
6Actualización del Sistema
Olympo y mantenimiento
durante el año 2012
Funcionamiento adecuado de
los sistemas de información
Financiera.
No. De mantenimiento
entregada mensualmente /
actualización y
mantenimientorequerida
1 100
Actualización y mantenimiento
del sistema Olympo para el
ejercio fiscal 2012
Duval Constantini
María Lara3.000,00 53.07.04
Mantenimient
o del sistema
informático
3.000,00
Suscripción del boletín
juridico, tributario y otros1 100 Suscripción de Duval Constantini 185,00 53.02.99
Servicios
Generales185,00
TOTAL 3.185,00 3185
PRESUPUESTO
DIRECCI
ÓNMACRO ACTIVIDADESINDICADOR
TIEMPO
PARA
ALCANZAR
META ( EN
No. METAOBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO
Pago de remuneraciones y
beneficios hasta el último día
de cada mes
Elaborar roles de pago,
planillas de aportes al IESS,
fondos de reserva y control de
anticipo de sueldos de manera
oportuna y apegados a la
normativa vigente
F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
3 252512
RESPONSABLE PRESUPUESTOPARTIDA
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
pagos de remuneraciones
dentro del tiempo previsto /
remuneraciones por pagar
2525
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I II III IV
1Fortalecer el recurso humano, con
conocimientos actualizados para la
gestión eficiente de sus actividades.
Plan de Capacitación anual
28 eventos de multiplicación
de conocimientos realizados
por los funcionarios (Directores
y Jefe Departamentales) de
acuerdo al Plan
30 técnicos capacitados para
impulsar la eficiencia de los
procesos de acuerdo a las
competencias y
responsabilidades de acuerdo
al Plan 35
eventos para empleados y
obreros de capacitación para
reforzar e incrementar los
conocimientos, habilidades,
destrezas y competencias en el
manejo de nuevas técnicas y
procedimientos de acuerdo al
Plan
# de eventos realizados por los
funcionarios ( Directores y Jefe
Departamentales)
# de eventos planificados.
# de capacitaciones a
servidores y obreros realizados
# de capacitaciones a
servidores planificados
# de técnicos capacitados
# de técnicos planificados.
12 20 30 40 10
1. Realizar convenios con
entidades públicas
2.- Contratación en determinadas
áreas del conocimiento, de
servicios profesionales
especializados, de personas
naturales o jurídicas del sector
público.
3.-Cordinar y evaluar los eventos
Director de
Recursos Humanos,
Dirección
Administrativa
Cordinadora de
Capacitación
43.105,00
2Adecuar la estructura orgánica
y funcional, a las nuevas
competencias constitucionales
Adecuar la estructura orgánica y
funcional, a las nuevas competencias
constitucionales
1.-Manual de Clasificación de
puestos
2.- Valoración y selección de
puestos
3.- Organigrama actualizado
4.- Proyecto del Reglamento
Interno de los Empleados y
Obreros
5.- Estructuración de la unidad
de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional
5 instrumentos legalizados por
la Cámara Provincial y los
Organismos Competentes, con
el objeto de establecer un
adecuado sistema de
administración para el manejo
del Talento Humano.
# instrumentos legalizados
# instrumentos planificados
6 50 50
Cumplir con las normas que
permitan una administración
eficaz y óptima en las relaciones
entre las autoridades y los
servidores y/o servidoras de la
institución.
Ubicar de conformidad con las
competencias de puesto, grado
académico al personal edonio a
fin de obtener la optimizacion del
talento Humano
Director de
Recursos Humanos
3
Cumplir con el proceso de jubilación de
los servidores y obreros que se
encuentren habilitados con su edad y
años de servicios.
Plan Anual de jubilaciones de
servidores y obreros de la
Institución
6 obreros que se podrán
acogerse a la jubilación
definitiva ( 13 hombres y 1
mujer)
2 servidores que podrán
jubilarse de acuerdo a ley
LOSEP (1 mujer, 1 hombre)
# obreros y servidores con
jubilación difinitiva .
# jubilaciones para obreros y
servidores planificados.
12 20 40 10
Elaborar un plan mensual del
personal que se va a jubilar.
Planificar con la Dirección
Financiera sobre el
financiamiento mensual .
Coordinar con Trabajo Social para
verificar si esta apto para la
jubilación.
Coordinar con Sindicatura
Director Recursos
Humanos, Jefe de
Personal, Director
Financiero,
Sindicatura y
Trabajo Social
450.000,00
4Evaluar a los Servidores Públicos de
acuerdo al LOSEP, para fortalecer su
desempeño
Norma de Evaluacion del
desempeño
94 servidores evaluados para el
mejoramiento continuo de la
calidad de servicio.
# de servidores evaluados/# de
servidores evaluados
planificados.
1 vez
al año100
Difundir la Norma Técnica de
Evaluación del Desempeño.
Determinar reuniones de trabajo
con los Directores y Jefe
departamentales para la
aplicación correcta del formulario
de evaluación
Director Recursos
Humanos , Analista
de Evaluación del
Desempeño
5 Ejecutar Plan de Motivación al personal
que desempeña en optimas condiciones
su trabajo
Reglamento Interno de la
Instituciòn
20 servidores y 20 obreros
que serán motivados por su
desempeño
# servidores y obreros
ejecutados
# servidores y obreros ,
planificados.
1 vez
al año100
Elaborar un cuadro estadistico de
los mejores servidores y obreros
que se han destacado en la
puntualidad, responsabilidad,
calidad de servicio .
Director Recursos
Humanos, Director
Financiero, Jefe de
Personal, Trabajo
Social
6Dotar de Instrumental, Equipo e insumos
Odontológico para los servidores,
obreros de la Institución
Plan de compras de
instrumentos odontolólico
163 obreros y 194 empleados
empleados atendidos.
# compras ejecutadas
# compras presupuestadas
12 30 30 40
Para dar una mejor atenciòn
odontològica, beneficiando la
salud integral de cada uno de los
servidores
Director Recursos
Humanos, Director
Financiero, Dir.
Adm.
15.000,00
7Evaluar a los servidores de la institución
, para fortalecer su desempeño y medir
su eficiencia y responsabilidad-
Norma de Evaluacion por
eficiencia
94 servidores evaluados
anualmente
# servidores beneficiarios
# Servidores planificados
1 vez
al año100
Difundir la Norma Técnica de
Evaluación del Desempeño.
Determinar reuniones de trabajo
con los Directores y Jefe
departamentales para la
aplicación correcta del formulario
de evaluación
Director Recursos
Humanos , Analista
de Evaluación del
Desempeño
8
Programar el trámite con la Dirección
Admistrativa , para lograr que el
Dispensario Médico de la institución
retorne el Programa con el IESS ,
anexando a dicho instituto.
Calificación por el IESS para ser
anexo al Dispensario de la
Institución
Agilitar la atención médica de
los servidores y transferir a
especialidades que se requiera.
Evitar la pèrdida de tiempo al
servidor.
Permite anualmente el control
de la Medicina Preventiva
# obreros y servidores
atendidos.
# obreros, servidores y
familiares planificados
3 50 50
Prestaciòn mèdica preventiva y
curativa.
Planificaciòn de Medicina
Preventiva
Director Recursos
Humanos, Director
OO.PP. Director
Administrativo, Jefe
Dispensario Médico
0,00
TOTAL 508.105,00
NoDIRECCIÓ
N
R
E
C
U
R
S
O
S
H
U
M
A
N
O
S
PLAN OPERATIVO ANUAL
TIEMPO PARA
ALCANZAR META
( EN MESES )
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
OBJETIVO OPERATIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATÉGICO PRESUPUESTOPROGRAMA / PROYECTO INDICADOR
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
Plan de Capacitación anual
110.53.06.0
3 (Dirección
Administrativ
a, Dir.
RR.HH.)
120.53.06.0
3 (Dirección
Financiera)
121.53.06.0
3 (Dir.
Comunicaci
òn Social y
Relaciones
Públicas
13653.06.03
(Dir. Gestión
Ambiental)
411.53.06.0
3(Dir.
Planificación
, Dir.
OO.PP. Y
Dir- Foento
Productivo)
Servicio de
Capacitación
Plan de
Capacitación
anual
700 6490 4100 8365 3845 2260 3305 4750 3730 3040 2520 43.105,00
110.53.06.03
(Dirección
Administrativa,
Dir. RR.HH.)
120.53.06.03
(Dirección
Financiera)
121.53.06.03
(Dir.
Comunicaciòn
Social y
Relaciones
Públicas
13653.06.03
(Dir. Gestión
Ambiental)
411.53.06.03(Dir
. Planificación,
Dir. OO.PP. Y Dir-
Foento
Productivo)
Servicio de
Capacitación
S S S
1.-Manual de Clasificación de puestos
2.- Valoración y selección de puestos
3.- Organigrama actualizado
4.- Proyecto del Reglamento Interno de los
Empleados y Obreros
5.- Estructuración de la unidad de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan Anual de jubilaciones de servidores y
obreros de la Institución71.07.99
Otras
Indemnizac.
Laborales
45000 120000 120000120000 45000 450.000,00
71.07.99Otras
Indemnizac.
Laborales0
Norma de Evaluacion del desempeño 0,00 0 0 0
Reglamento Interno de la Instituciòn 0,00 0 0 0
Plan de compras de instrumentos
odontolólico
53.08.09
84.01,04
Med. prod.
Farmac.
Maquinarias 15.000,00
0
Norma de Evaluacion por eficiencia
Calificación por el IESS para ser anexo al
Dispensario de la Institución0,00 0 0 0
DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U. V. TOTAL
PERIODOPROGRAMA / PROYECTO DESCRIPCIÓN TOTAL
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIAPARTIDA
PRESUPUESTARIACPC T. COMPRA
PRESUPUESTO FLUJO DE CAJA
BENEFICIARIO
S
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
I II III IV
Satisfación del abastecimiento
Valor ejecutado/valor
presupuestado
12 25 25 25 25 12.000,00
Cumbustibles y lubricantes
adquirido/combustible y
lubricantes requeridos
12 25 25 25 25 620.000,00
2
Contratar Guardiania Privada,
para salvaguardar los benes de
la Institución
Contratación de Compañias de
vigilancia de seguridad, para el
control, de los bienes
Guardias Solicitados/Guardias
requeridos12 25 25 25 25
Cubrir las necesidades
Institucionales
Rebeca Villegas
Hita Salin}as 200.000,00
3
Adquirir a traves del portal de
compras públicas maquinarias
calificadas que reunan las
condiciones técnicas
necesarias conforme la
necesidad de la institución.
Adquirir 2 Maquinarias en este
período
equipos adquiridos / equipos
requeridos2 100 Adquisición de maquinaria
Victor Manuel
Andrade516.500,00
Adquirir uniformes para 195
administrativos fijos y
contratados
2 100adquisición de uniformes para el
personal administrativo.
Hita Salinas, Jenny
Burbano, Patricio
Sacoto
52.000,00
Adquirir uniformes para 172
obreros.2 100
adquisición de uniformes para
persoanl de obreros.
Hita Salinas, Jenny
Burbano, Patricio
Sacoto
78.000,00
Remodelación de las aéreas de
Recursos Humanos, Gestión
Ambiental, baños del primer ,
segundo y tercero piso. Pintura
del Edificio
4 50 50Hita Salinas, Víctor
Andrade100.000,00
Remodelación de las aéreas de
OO.PP, Financiero,
Administ.Legal, Pintura del
Edificio
12 25 25 25 25Hita Salinas, Víctor
Andrade70.000,00
6Tener en buen estado la
operatividad de los mobiliarios
de la Institución
Reparación de mobiliariosde la
Institución
Reparación de moniliario
ejecutado / Reparación de
mobiliario planificado
12 25 25 25 25Contratación de los Mecánicos,
casas comerciales,
concesionarios de Mobiliarios
Hita Salinas 1.000,00
12 25 25 25 25 10.000,00
12 25 25 25 25 400.000,00
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
Despacho de combustible y
lubricantes a la maquinaria
Angela Silva,
Jenny Burbano
7Tener en buen estado la
operatividad de las maquinarias
de la Institución
Reparación de las Maquinarias
y Equipos de la Institución
Reparación de maquinaria
ejecutada/ Reparación de
maquinaria planificada
Contratación de los Mecánicos,
casas comerciales,
concesionarios de Maquinarias
Elvis Macías
Eduardo Egas
4
Dotar de uniformes confortables
de buena calidad que colaboren
a la imagen corporativa
institucional
uniformes adquiridos /
uniformes requeridos
1
Abastecer de combustible y lubricante a
toda la maquinaria que posee el
Gobierno Provincial, para un
funcionamiento oportuno y eficaz
Abastecerse en Petrocomercial
de Diesel y Gasoina,
Fucionalidad de 100 % la
miniestación en los predios de
San Mateo
5
Dotar de espacios confortables
para que el recursos humano
desarrolle sus actividades
cotidianas conforme
planificación prevista en el
Departamento correspondiente
en lo que tiene que ver a
remodelación, pintura y
arreglos.
aéreas remodeladas / aéreas
planificadas
Proceso de contratación de los
profesionales para la
remodelación
No. OBJETIVO OPERATIVO MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATÉGICO
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
INDICADORPROGRAMA / PROYECTO META PRESUPUESTODIRECCIÓ
N
PLAN OPERATIVO ANUAL
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
I II III IV
12 25 25 25 25 20.000,00
12 25 25 25 25 140.000,00
Adquisición de repuestos para
reparación de las Maquinarias,
Equipos y Vehículos de la
Institución
Maquinarias y Vehículos en
reparación / Maquinaria y
Vehículos Reparados
12 25 25 25 25
Contratación de los Mecánicos,
casas comerciales,
concesionarios de Vehículos y
Maquinarias
Elvis Macías
Eduardo Egas30.000,00
Adquisición de repuestos y
accesorios para reparación de
las Maquinarias, Equipos y
Vehículos de la Institución
Maquinarias y Vehículos en
reparación / Maquinaria y
Vehículos Reparados
12 25 25 25 25
Contratación de los Mecánicos,
casas comerciales,
concesionarios de Vehículos y
Maquinarias
Elvis Macías
Eduardo Egas631.961,65
9
Asegurar Maquinarias,
Vehiculos del parque
automotor de la Institución y del
personal causionado.
Contar con Aseguradora para
precautelar los bienes de la
Instutución
Polizas de Seguros por
Contratar / Polizas de Seguro
Contratados
12 25 25 25 25Contratación de Seguros para el
parque automotor Soat y personal
caucionado
Hita Salinas 130.000,00
12 25 25 25 25 85.000,00
12 25 25 25 25 1.000,00
11
Garantizar el funcionamiento
Institucional a través de la
adquisición de materiales
básicos para su
funcionamiento. Materiales de
aseo.
Adquirir materiales de aseo
Adquisición de Materiales de
aseo requerido / Materiales
adquirido
12 25 25 25 25 Adquisición materales de aseo
Jenny Burbano
Recbeca Villegas
Patricio Sacoto
20.198,00
12
Garantizar el funcionamiento
Institucional a través de la
adquisición de materiales
básicos para su funcionamiento
como son Medicinas
Adquirir medicinasAdquisición de Medicinas
requerida / Materiales adquirido12 25 25 25 25 Adquisición medicinas
Jenny Burbano
Patricio Sacoto
Eduardo García
14.803,05
13
Garantizar el funcionamiento
Institucional a través de la
adquisición de materiales
básicos para su funcionamiento
Institucional a través de adq.de
Mobiliarios.
Contratar Mobiliario.Adquisición de Mobiliario/
Materiales adquirido12 25 25 25 25 Adquisición de Mobiliario.
Jenny Burbano
Patricio Sacoto 45.000,00
14
Garantizar el funcionamiento
Institucional a través de la
adquisición de materiales
básicos para su
funcionamiento. Equipos,
sistemas y paq. Informáticos
Contratar Equipos, sistemas y
Paquetes informaticos
Adquisición de Equipos, Sist.y
paq.Inf./ Equipos adquirido12 25 25 25 25
Adquisición Equipos, sistemas y
paq. Inform.
Jenny Burbano
Patricio Sacoto 56.110,00
15
Adquisicion de Vehículos a
través del portal de Compras
Públicas para las Direcciones
de Planificación y Fomento
Productivo
Adquisicion de 2 Camionetas
para este año
Vehiculos requeridos/vehiculos
adquiridos3 100
Adquisición de Vehículos
Livianos,
Hita salinas Jeny
Burbano Patricio
Sacoto
50.000,00
TOTAL 3.283.572,70
PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓ
NNo OBJETIVO ESTRATÉGICO META INDICADOR
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
OBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
8Tener en buen estado la
operatividad del parque
automotor de la Institución
Reparación de Vehículos de la
Institución
Reparación de vehículos
ejecutada / Reparación de
vehículos programada
Contratación de los Mecánicos,
casas comerciales,
concesionarios de Vehículos
Elvis Macías
Eduardo Egas
10Garantizar el funcionamiento
Institucional a través de la
adquisición de materiales
Adquirir materiales de oficinaAdquisición de Materiales de
oficina requerido / Materiales
adquirido
Adquisición materales de oficina.Jenny Burbano
Patricio Sacoto
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
53.08.03.00 Combustibles
y lubricantes12.000,00
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12.000,00 53.08.03.00
Combustibles y
lubricantes 12000 S S S
73.08.03.00 Combustibles
y lubricantes620.000,00
51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,67 51666,63 620.000,00 73.08.03.00 620000 S S S
Contratar Guardiania Privada, para
salvaguardar los benes de la Institución73.02.08.00
Servicio de
vigilancia200.000,00
16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,67 16666,63 200.000,00 73.02.08.00Servicio de
vigilancia 200000 S S S
Adquirir a traves del portal de compras
públicas maquinarias calificadas que
reunan las condiciones técnicas necesarias
conforme la necesidad de la institución.
84.01.04.00Maquinarias
y Equipos516.500,00
258250 258250 516.500,00 84.01.04.00Maquinarias y
Equipos 516500 B B B
53.08.02
Vest.lenc.pre
ndas de
protecc.
52.000,00
26000 26000 52.000,00 52000 B B B
73.08.02.00Vest.lenc.pre
ndas de
protecc.
78.000,0039000 39000 78.000,00 73.08.02.00
Vest.lenc.prend
as de protecc. 78000 B B
53.04.02.00Edif.locales y
residencias100.000,00
50.000,00 50.000,00 100.000,00 100000 S S S
73.04.02.00Edif.locales y
residencias70.000,00
20.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 70.000,00 73.04.02.00Edif.locales y
residencias 70000 S S S
Tener en buen estado la operatividad de
los mobiliarios de la Institución 53.04.03.00 Mobiliarios 1.000,00
83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 1000 B B B
53.04.04 Maquinarias
y Equipos10.000,00
833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,3310.000,00
10000 B B B
73.04.04 Maquinarias
y Equipos400.000,00 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 33.333,33 400.000,00 400000 B B B
53.04.05 Vehículos 20.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 20.000,00 20000 S S S
73.04.05 Vehículos 140.000,00 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 140.000,00 140000 S S S
53.08.13Repuestos y
Accesorios30.000,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0030.000,00
30000 B B B
73.08.13.00 Repuestos y
Accesorios631.961,65
52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47 52.663,47631.961,65
73.08.13.00 Repuestos y
Accesorios 631961,65 B B B
Asegurar Maquinarias, Vehiculos del
parque automotor de la Institución y del
personal causionado.
57.02.01.00 Seguros 130.000,00
10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33
130.000,00
57.02.01.00 Seguros 130000 S S S
53.08.04Materiales
de oficina85.000,00
7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,3385.000,00 53.08.04
Materiales de
oficina 85000 B B B
73.08.04Materiales
de oficina1.000,00
83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 1.000,00 1000 B B BGarantizar el funcionamiento Institucional
a través de la adquisición de materiales
básicos para su funcionamiento. Materiales
de aseo.53.08.05
Materiales
de aseo20.198,00
1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16 1.683,16
20.198,00 53.08.05Materiales de
aseo
20198 B B BGarantizar el funcionamiento Institucional
a través de la adquisición de materiales
básicos para su funcionamiento como son
Medicinas
53.08.09
Medicinas y
product.
Farmacéutic
os
14.803,05
1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58 1.233,58
14.803,05 53.08.09
Medicinas y
product.
Farmacéuticos
14803,05 B B BGarantizar el funcionamiento Institucional
a través de la adquisición de materiales
básicos para su funcionamiento
Institucional a través de adq.de Mobiliarios. 84.01.03 Mobiliarios 45.000,00
3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
45.000,00 84.01.03 Mobiliarios
45000 B B BGarantizar el funcionamiento Institucional
a través de la adquisición de materiales
básicos para su funcionamiento. Equipos,
sistemas y paq. Informáticos84.01.07.00
Equipos,
Sistemas y
Paq.
Informáticos
56.110,00
4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83 4.675,83
56.110,00 84.01.07.00
Equipos,
Sistemas y Paq.
Informáticos
56110 B B BAdquisicion de Vehículos a través del
portal de Compras Públicas para las
Direcciones de Planificación y Fomento
Productivo
84.01.05.00 Vehículos 50.000,00
50.000,00
50.000,00 84.01.05.00 Vehículos
50000 B 3.283.572,70 221422,68 498672,68 509672,68 305422,68 201422,68 201422,68 216422,68 251422,68 201422,68 247422,68 227422,68 201422,6 3.283.572,70 0 3283572,7
PRESUPUESTO FLUJO DE CAJA
BENEFICIARIO
S
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONESPARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓNPARTIDA
PRESUPUESTARIACPCTOTAL
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIAU. MEDIDA COSTO U. V. TOTAL
PERIODOT. COMPRA DESCRIPCIÓNOBJETIVO ESTRATÉGICO
Abastecer de combustible y lubricante a
toda la maquinaria que posee el Gobierno
Provincial, para un funcionamiento
oportuno y eficaz
Dotar de uniformes confortables de buena
calidad que colaboren a la imagen
corporativa institucional
Dotar de espacios confortables para que el
recursos humano desarrolle sus
actividades cotidianas conforme
planificación prevista en el Departamento
correspondiente en lo que tiene que ver a
remodelación, pintura y arreglos.
Tener en buen estado la operatividad de
las maquinarias de la Institución
Tener en buen estado la operatividad del
parque automotor de la Institución
Garantizar el funcionamiento Institucional
a través de la adquisición de materiales
básicos para su funcionamiento. Materiales
de Oficina.
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
I II III IV
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS 746.776,66
100% del índice del nivel de
servicio
Preparación de soportes para
contratación
ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO
100 % de ejecución
presupuestaria
Elaboración dde Términos de
Referencia
FISCALIZADOR
100 % de longitud programadaSupervisión y control a proceso
de construcción
CONTRATISTA
60 % del índice del nivel de
servicio
Preparación de soportes para
contratación
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS 429.783,87
100 % de ejecución
presupuestaria
Elaboración dde Términos de
Referencia
ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO
100 % de longitud programadaSupervisión y control a proceso
de construcción
FISCALIZADOR
CONTRATISTA
50 % del índice del nivel de
servicio
Preparación de soportes para
contratación
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS 597.435,36
100 % de ejecución
presupuestaria
Elaboración dde Términos de
Referencia
ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO
100 % de longitud programadaSupervisión y control a proceso
de construcción
FISCALIZADOR
CONTRATISTA
70 % del índice del nivel de
servicio
Preparación de soportes para
contratación
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS 1.541.983,24
100 % de ejecución
presupuestaria
Elaboración dde Términos de
Referencia
ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO
100 % de longitud programadaSupervisión y control a proceso
de construcción
FISCALIZADOR
CONTRATISTA
60 % del índice del nivel de
servicio
Preparación de soportes para
contratación
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS 450.737,94
100 % de ejecución
presupuestaria
Elaboración dde Términos de
Referencia
ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO
100 % de longitud programadaSupervisión y control a proceso
de construcción
FISCALIZADOR
CONTRATISTA
50 % del índice del nivel de
servicio
Preparación de soportes para
contratación
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS 358.112,48
100 % de ejecución
presupuestaria
Elaboración dde Términos de
Referencia
ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO
100 % de longitud programadaSupervisión y control a proceso
de construcción
FISCALIZADOR
CONTRATISTA
60 % del índice del nivel de
servicio
Preparación de soportes para
contratación
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS 139.705,27
100 % de ejecución
presupuestaria
Elaboración dde Términos de
Referencia
ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO
100 % de longitud programadaSupervisión y control a proceso
de construcción
FISCALIZADOR
CONTRATISTA
70 % del índice del nivel de
servicio
Preparación de soportes para
contratación
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS
100 % de ejecución
presupuestaria
Elaboración dde Términos de
Referencia
ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO
100 % de longitud programadaSupervisión y control a proceso
de construcción
FISCALIZADOR
CONTRATISTA
Optimizar la conexión entre los
centros de producción y de
prestación de servicios con los
centros de consumo internos
de Esmeraldas, así como
desde y hacia las vías
nacionales e internacionales.
683.387,15
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO
RESPONSABLE PRESUPUESTOPARTIDA
PRESUPUESTARIAPROGRAMA / PROYECTO META INDICADOR
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
DIRECC
IÓNNo. OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE
LA META
MACRO ACTIVIDADES
746.776,661MEJORAMIENTO DE 4,2 KM A
NIVEL DE DTSB DEL CV
UNIÓN - SILENCIO
100 % del programa 7
DESCRIPCIÓN TOTAL
50 25 25
3Planificar,Organizar, Dirigir, evaluar y
comunicar a los directivos Institucionales
la ejecuciòn de las Obras programadas.
MEJORAMIENTO DE 15.16 km
A NIVEL DE CASCOTE DEL CV
CHUMUNDÉ - MERIBE -
CAPULÍ
100 % del programa
2Planificar,Organizar, Dirigir, evaluar y
comunicar a los directivos Institucionales
la ejecuciòn de las Obras programadas.
MEJORAMIENTO DE 13 KM A
NIVEL DE LASTRE DEL CV
TAZONE - SANTA TERESA -
CACAO
100 % del programa
597.435,36
50 25 25 429.783,877
7
7 50 25 25
5Planificar,Organizar, Dirigir, evaluar y
comunicar a los directivos Institucionales
la ejecuciòn de las Obras programadas.
12 km A NIVEL DE LASTRE DE
CARRETERA LA Y DE SAN
ANTONIO - CARLOS CONCHA
100 % del programa
4
Dirigir, planificar, Organizar, evaluar y
comunicar a los directivos Institucionales
( Prefecta -Direccíón), la ejecuciòn de
las Obras programadas.
12,703 KM A NIVEL DE SUB-
BASE CLASE 3 DE
CARRETERA QUE PARTE DEL
UTM 783005 ESTE; 9006272
NORTE (LITA - CRISTAL ALTO)
100 % del programa
450.737,94
50 25 25 1.541.983,24
7
7 50 25 25
7Planificar,Organizar, Dirigir, evaluar y
comunicar a los directivos Institucionales
la ejecuciòn de las Obras programadas.
4 KM A NIVEL DE LASTRE DE
CARRETERA SAN JACINTO -
CANALÓN
100 % del programa
6Planificar,Organizar, Dirigir, evaluar y
comunicar a los directivos Institucionales
la ejecuciòn de las Obras programadas.
MEJORAMIENTO DE 12 km A
NIVEL DE OBRA BASICA DE
LA CARRETERA CHURA-
CHANCANA-PARAISO-VALLE
HERMOSO-AMAZONAS
100 % del programa
139.705,27
50 25 25 358.112,48
25 25
7 50 25 25
8Planificar,Organizar, Dirigir, evaluar y
comunicar a los directivos Institucionales
la ejecuciòn de las Obras programadas.
MEJORAMIENTO DE 12 KM A
NIVEL DE SUB-BASE CLASE 3
DEL CV MONTERREY -
ESMERALDITA
683.387,15
Planificar,Organizar, Dirigir, evaluar y
comunicar a los directivos Institucionales
la ejecuciòn de las Obras programadas.
100% del programa 7 50
Obras Públicas
de Transp. Y vías
75.01.05Obras Públicas
de Transp. Y vías
75.01.05Obras Públicas
de Transp. Y vías
75.01.05Obras Públicas
de Transp. Y vías
75.01.05Obras Públicas
de Transp. Y vías
75.01.05Obras Públicas
de Transp. Y vías
75.01.05Obras Públicas
de Transp. Y vías
75.01.05Obras Públicas
de Transp. Y vías
75.01.05
O
B
R
A
S
P
Ú
B
L
I
C
A
S
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
I II III IV
9 Reajuste de precios 9 33 33 34 Planilla de reajustes de precios
FISCALIZADOR
52.078,03 75.01.05Obras Públicas
de Transp. Y vías52.078,03
10Lograr la adecuada circulación vehículas
a través del mantenimiento de las vías
en la provincia
Mantenimiento víal de la
provincia
Nro. De kilometros de
mantenimiento víal en los ocho
cantones
Nro. De kilometros ejecutados/
Nro. De kilometros planificados12 25 50 15 10 contratación de maquinaria
DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS1.200.000,00 75.05.99
Otros
manteniminetos y
reparaciones de
obras 1.200.000,00
11Abastecer de material a la planta
asfáltica para producción de áridos y
mescla asfáltica
Contratar equipo para
abastecimiento de material
petreo
Abastecimiento oportuno de
material petreo a trituradora de
la planta asfáltica
cumplimiento del contrato 12 25 25 25 25 contratación de volqueta
Jefe de plantra
asfáltica 48.000,00 75.01.05Obras Públicas
de Transp. Y vías48.000,00
Estudio de la vía Guacharaco-
San Ramón-Agua fría-Dogolita
25 km
5 50 50 75.000,00 73.06.0575.000,00
Estudio de la vía Concordia-Sta.
Martha-Mache-Monterrey 19km5 50 50 57.000,00 73.06.05
57.000,00
Estudio de la vía la Delicia-Santo
Domingo de Onzole 27 km5 50 50 81.000,00 73.06.05
81.000,00
Estudio de la vía Troncal-Bilsa
adentro 13 km3 50 50 39.000,00 73.06.05
39.000,00
Estudio puente Agua Clara-
cabecera Agua Clara 10 km3 50 50 30.000,00 73.06.05
30.000,00
Estudio de la vía Marginal-
Pambilar 8 km3 50 50 24.000,00 73.06.05
24.000,00
Estudio de la vía Chonguillo-La
Perla-Cadiales 32 km5 50 50 96.000,00 73.06.05
96.000,00
TOTAL 6.650.000,00 6.650.000,00
Lograr 134 kilometros de estudios
definitivos para ejecutar proyectos viales
de la provincia
obtener 6 estudios víales de la
provincia
estudios viales ejecutados/
estudios viales planificados
Kilometros de estudios
ejecutados / kilometros de
estudios planificados
contratación del estudioDIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS
Estudios diseños
y proyectos
OBRAS PÚBLICAS
Optimizar la conexión entre los
centros de producción y de
prestación de servicios con los
centros de consumo internos
de Esmeraldas, así como
desde y hacia las vías
nacionales e internacionales.
12Definir los programas de
infraestructura y seguridad vial.
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
PRESUPUESTO
PARTIDA
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTALOBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓ
NNo OBJETIVO ESTRATÉGICO META INDICADOR
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
comunidad Quinindé 0 0 no requiere
373388,33 62231,39 62231,39 62231,39 62231,39 62231,39 62231,38 746.776,66
comunidad Atacames
214891,935 35815,3225 35815,3225 35815,3225 35815,3225 35815,3225 35815,3225 429.783,87
comunidad Rioverde 0 no requiere
298717,68 49786,28 49786,28 49786,28 49786,28 49786,28 49786,28 597.435,36
comunidad San Lorenzo 0 no requiere
770991,62 128498,6033 128498,6033 128498,6033 128498,6033 128498,6033 128498,6033 1.541.983,24
225368,97 37561,49 37561,49 37561,49 37561,49 37561,49 37561,52 450.737,94 comunidad Esmeraldas
comunidad Quinindé
179056,24 29842,70667 29842,70667 29842,70667 29842,70667 29842,70667 29842,70667 358.112,48
comunidad Muisne
69852,635 11642,10583 11642,10583 11642,10583 11642,10583 11642,10583 11642,10583 139.705,27
comunidad
L a
Concordia
341693,575 56948,92917 56948,92917 56948,92917 56948,92917 56948,92917 56948,92917 683.387,15
Reajuste de precios 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,45 5786,43 52.078,03
Mantenimiento víal de la provincia 100000 100000 100000 200000 200000 200000 60000 60000 60000 40000 40000 40000 1.200.000,00
Contratar equipo para abastecimiento de
material petreo 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 400048.000,00
Estudio de la vía Guacharaco-San Ramón-
Agua fría-Dogolita 25 km 37500 12500 12500 1250075.000,00
Estudio de la vía Concordia-Sta. Martha-
Mache-Monterrey 19km 28500 9500 9500 950057.000,00
Estudio de la vía la Delicia-Santo Domingo
de Onzole 27 km 40500 13500 13500 1350081.000,00
Estudio de la vía Troncal-Bilsa adentro 13
km 19500 6500 6500 650039.000,00
Estudio puente Agua Clara-cabecera Agua
Clara 10 km 15000 7500 750030.000,00
Estudio de la vía Marginal-Pambilar 8 km12000 6000 6000
24.000,00
Estudio de la vía Chonguillo-La Perla-
Cadiales 32 km 48000 16000 16000 1600096.000,00
U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPERIODO
FLUJO DE CAJA
BENEFICIARI
OS
DIRECTOS
AMBITO
GEOGRÁFIC
O ( CANTÓN )
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA
PRESUPUE
STARIA
CPC T. COMPRADESCRIPCIÓNPROGRAMA / PROYECTO
MEJORAMIENTO DE 4,2 KM A NIVEL DE
DTSB DEL CV UNIÓN - SILENCIO
MEJORAMIENTO DE 13 KM A NIVEL DE
LASTRE DEL CV TAZONE - SANTA
TERESA - CACAO
MEJORAMIENTO DE 15.16 km A NIVEL
DE CASCOTE DEL CV CHUMUNDÉ -
MERIBE - CAPULÍ
12,703 KM A NIVEL DE SUB-BASE
CLASE 3 DE CARRETERA QUE PARTE
DEL UTM 783005 ESTE; 9006272
NORTE (LITA - CRISTAL ALTO)
12 km A NIVEL DE LASTRE DE
CARRETERA LA Y DE SAN ANTONIO -
CARLOS CONCHA
MEJORAMIENTO DE 12 km A NIVEL DE
OBRA BASICA DE LA CARRETERA
CHURA-CHANCANA-PARAISO-VALLE
HERMOSO-AMAZONAS
4 KM A NIVEL DE LASTRE DE
CARRETERA SAN JACINTO - CANALÓN
MEJORAMIENTO DE 12 KM A NIVEL DE
SUB-BASE CLASE 3 DEL CV
MONTERREY - ESMERALDITA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
I II III IV
Promover la organización
ciudadanaW. Palacios 3.200,00 53.03.01 movilización 3.200,00
Convocar a Asambleas M. Tenorio 7.200,00 53.08.01 alimentos y bebidas 7.200,00
Preparar propuestas y
documentos de soporte J. Almeida
Levantamiento de informaciónW. Palacios
Deliberación para informeEspecialista
PDOT
600,00
Implementación del Centro de
Información
Espacio físico CIP habilitado
VS Espacio físico planificado12 50 50 Adecuación de espacio físico
W. Palacios
H. Salinas12.000,00 73.05.02
edificaciones,
locales,
residencias
12.000,00
Consolidar información de base para
el monitoreo y gestión del PDOT
Soporte tecnológico CIP
habilitado VS Soporte
tecnológico planificado
12 10 20 30 40Adquisición de equipos
portátiles y fijosW. Palacios
J. Loor
20.000,00 53.14.07 equipos sistemas 20.000,00
Revisión e incorporación de
información actualizada al PDOTPDOT provincial actualizado
Número de PDOTs
subprovinciales incorporados
con información actualizada12 70 30
Talleres de articulación
Análisis y sistematización de
información
W. Palacios
Especialista
PDOT
Revisión y reestructuración de
metas, programas y proyectos
incluídos en el PDOT
PDOT provincial reestructurado
Número de metas, programas y
proyectos revisados y
reestructurados
Elaboración de documento
borrador
Edición e impresión de PDOT
Especialista
Geógrafo12.000,00
73.02.04EDIC,IMP.REP.Y
PUB.
12.000,00
6.7 a
12.3 g
Capacitar en Planificación
Estratégica y Tablero de Comandos
Al 2012 Directores con
conocimientos actualizados
sobre PE y Tablero de
comandos
# de directores capacitados VS
# de directores programados
para capacitación
1 100
Contratación de Consultoría
Logística de asistencia a
eventos de capacitaciónW. Palacios
W. Cervantes5.000,00 73.06.05
ESTU Y DISEÑO
PROYEC5.000,00
20.000,00 78.01.02A ENT DESC Y
AUTON20.000,00
10.000,00 73.06.05ESTU Y DISEÑO
PROYEC10.000,00
1.600,00 53.03.03 viaticos 1.600,00
5.1 g
5.5 c
5.5 h
Participar en el equipo institucional
que apoya al Foro Binacional
Ecuador – Colombia, de acuerdo a
la demanda y a nuestras
competencias
Planes y programas
elaborados para el Foro
Binacional
Número de participaciones
en los eventos del Foro
Binacional
12 10 40 40 10Talleres de articulación
Análisis y sistematización de
información
W. Palacios M.
Verduga E.
Prado C.
Hernández
400,00 53.03.03 viaticos 400,00
2.2 i
APOYAR UN SISTEMA
EDUCATIVO CON LA
CALIDAD NECESARIA PARA
QUE SEA EN REALIDAD UN
SOPORTE A LA
PRESERVACIÓN CULTURAL,
EL DESARROLLO DE
VALORES Y LA CREACIÓN
TÉCNICO-CIENTÍFICA
NECESARIA EN LA
PROVINCIA
Levantamiento de información de
soporte para la elaboración de 15
proyectos educativos
15 Proyectos de
infraestructura educativa en
distintos cantones de la
provincia
Número de proyectos
elaborados
Costo de proceso de
levantamiento de información
12 10 45 45
Levantamiento de información
Preparación de proyectos
Elaboración de presupuestos y
demás soportes
W. Palacios
Especialista en
Obras Civiles
Analista en
topografía
Analista dibujante
600,00 53.03.01 movilización 600,00
1.9 c
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE
SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y
EL CONSECUENTE
MEJORAMIENTO DE LA
MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD
TERRITORIAL
10% de vías contenidas en I Fase del
Plan Vial ejecutadas
Número de comunidades
comunicadas e integradas al
desarrollo Número de
vías consideradas para su
ejecución
Costo del análisis
Análisis de la propuesta del
Plan Vial 12 10 30 40 20
Levantamiento de información
Preparación de proyectos
Elaboración de presupuestos y
demás soportes
W. Palacios
Especialista en
Obras Civiles
Analista en
topografía
Analista dibujante
800,00 53.03.02 movilización 800,00
TOTAL 93.400,00 93400
600,00
CONSTRUÍR UNA AGENDA
TERRITORIAL CONCERTADA
ENTRE ESMERALDAS Y LAS
TRES PROVINCIAS
HERMANAS DE LA ZONA 1
DEL ECUADOR, Y CON
OTROS ACTORES
Coordinar 8 reuniones de
concertación de la Mancomunidad de
los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de las Provincias
del Norte del Ecuador
Planes y programas
elaborados para la
Mancomunidad
Cantidad de reuniones de
concertación
Valores invertidos en la
participación a reuniones de
concertación
25
Conflictos resueltos
Cantidad de eventos de
asesoría de CS y VC
Valores invertidos en los
eventos de asesoría de CS y
VC
12
Coordinar las dos Asambleas
Ordinarias anuales del Sistema de
Participación Ciudadana y Control
Social.
Facilitar el asesoramiento a 15
eventos de Control Social y Veeduría
Ciudadana, previa solicitud de los
mismos
W. Palacios M.
Verduga E.
Prado C.
Hernández
OBJETIVO ESTRATÉGICO
LIDERAR Y FORTALECER
LOS PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y DE CONTROL SOCIAL
10.1 e
12.7 d
12.7 h
10.2 a
12.7 e
12.5 b
12.3 b
IMPULSAR PROCESOS
PERIÓDICOS DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y DE
MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES
ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS Y
OPERATIVAS
1.9 a
12
30
50 50
10 30
25
Al 2011 el Centro de
Información Provincial se
encuentra en capacidad de
acoger información
El SIG provincial está
consolidado
DESCRIPCIÓN TOTALDIRECCIÓ
NOPNBV OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
RESPONSABLE PRESUPUESTOPARTIDA
PRESUPUESTARIA
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
Cantidad de Asambleas
Ordinarias del SPCCS realizadas
Valores invertidos en la
realización de las Asambleas
del SPCCS realizadas
30
25 25
Talleres de articulación
Análisis y sistematización de
información
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO
Planes y Políticas
provinciales formulados
Agenda de desarrollo
definida
Presupuestos participativos
elaborados
53.03.01 movilización
12
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
ACTIVIDADESPROGRAMA / PROYECTO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
1400 1400 1400 750 750 750 6.450,00 53.03.01 0
800 800 900 450 450 550 3.950,00 53.08.01 0
0,000
0
300 300 600,00
0
Implementación del Centro de
Información6000 6000 12.000,00 73.05.02
0
Consolidar información de base para el
monitoreo y gestión del PDOT 10000 10000 20.000,00 53.14.07
0
Revisión e incorporación de
información actualizada al PDOT 0
Revisión y reestructuración de metas,
programas y proyectos incluídos en el
PDOT
12000 12.000,00 73.02.04
0
Capacitar en Planificación Estratégica
y Tablero de Comandos5000 5.000,00 73.06.05
20000 20.000,00 78.01.02
4000 4000 2000 10.000,00 73.06.05
400 400 400 400 1.600,00 53.03.03
Participar en el equipo institucional que
apoya al Foro Binacional Ecuador –
Colombia, de acuerdo a la demanda y
a nuestras competencias
200 200 400,00 53.03.03
Levantamiento de información de
soporte para la elaboración de 15
proyectos educativos
200 200 200 600,00 53.03.01
10% de vías contenidas en I Fase del
Plan Vial ejecutadas400 400 800,00 53.03.02
TO
DA
LA
P
RO
VIN
CIA
53.03.01
OBJETIVO OPERATIVO
Coordinar las dos Asambleas
Ordinarias anuales del Sistema de
Participación Ciudadana y Control
Social.
Facilitar el asesoramiento a 15 eventos
de Control Social y Veeduría
Ciudadana, previa solicitud de los
mismos
Coordinar 8 reuniones de concertación
de la Mancomunidad de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados de las
Provincias del Norte del Ecuador
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
CPC T. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPERIODO
FLUJO DE CAJA
BENEFICIARIO
S
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
I II III IV PROPIO COOPERACION TOTAL PROPIO COOPERACION
1.1.1 Implementar el "Programa de
Fortalecimiento de las Capacidades
Empresariales" de las organizaciones
cacaoteras de la provincia.
40% de las organizaciones
de productoras de cacao
fortalecen sus capacidades
empresariales
# de organizaciones
capacitadas/
Total de organizaciones
cacaoteras a nivel provincial
6 meses 20% 50% 30%
1. Definición de la malla curricular para
15 organizaciones
2. Capacitación en aulas a 2 miembros
de cada organización
3. Pasantías a otras organizaciones
locales y nacionales
4. Presentación de planes de negocios
por organización
5. Financiamiento de 5
emprendimientos
FOPRODET,
CORPOESMERALD
AS, GIZ, USAID
10.000,00 50.000,00 60.000,00
Entrega de 2.000
dólares a 5
organizaciones
10.000,00
1.1.2. Ejecutar un "Proyecto de
Renovación de 1.000 hectáreas de
cacao" distribuidas en la zona norte,
centro y sur de la provincia.
33% de la superficie total
de plantaciones de cacao
por renovar (consideradas
en la Estrategia Provincial de
Cacao) renovadas bajo
sitemas de manejo
agroforestal
Total de hectáreas de cacao
renovadas/# de hectáreas por
renovar12 meses 10% 20% 30% 40%
1. Contratación de técnicos
2. Adquisición de semillas
3. Adquisición de herramientas
3. Implementación vivero
FOPRODET, GIZ,
PDRN300.000,00 560.000,00 860.000,00
Contratación de
técnicos
Adquisición de semillas
300.000,00
1,1.3. Puesto en marcha un
"Proyecto Piloto de
Comercialización Asociativa de
cacao" con 3 organizaciones
cacaoteras: FOSOEAM (Muisne),
APROCA (Atacames), UNION ELOY
ALFARO (Rioverde).
Incrementar en un 30% el
volumen de
comercialización de las 3
organizaciones beneficiarias
Volumen de cacao
comercializado
individualmente vs. Volumen
de cacao comercializado
asociativamente.
12 meses 10% 20% 30% 40%
1. Contratación de técnicos
2. Construcción de infraestructura
3. Operación del fondo rotativo
3. Comercialización cacao
FOPRODET,
CORPOESMERALD
AS, USAID
130.000,00 130.000,00 260.000,00
Transferencia de
recursos a
CORPOESMERALDAS
130.000,00
1.1.4. Contratar el Diseño de un
Proyecto para el "Establecimiento
de 3 jardines clonales" estratégicos
en las diferentes zonas de la
provincia (modelo de gestión a
través de empresas)
Obtener una propuesta
técnica y económica para el
establecimiento de tres
jardines clonales
estratégicos para la
provincia
Proyecto diseñado 3 meses 50% 50%
1. Elaboración de Términos de
Referencia
2. Elaboración de Proceso de
Contratación Pública
FOPRODET-
JURIDICO 7.000,00 7.000,00 Contratación estudio 7.000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO
DIRECCIÓ
N
1. Potenciar las actividades
económicas en la provincia a
partir de la vocaciones
productivas predominantes
identificadas en el PPDP 2011
(PLAN PARTICIPATIVO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO de
la provincia de Esmeraldas)
1
FO
ME
NT
O P
RO
DU
CT
IVO
Y D
ES
AR
RO
LLO
EC
ON
OM
ICO
TE
RR
ITO
RIA
L
TOTAL
1.1 Fortalecer la CADENA
PRODUCTIVA DEL CACAO a
través de procesos
orientados a mejorar los
volúmenes de producción y
comercilaización asociativa.
TIEMPO PARA
ALCANZAR META
( EN MESES )
ACTIVIDADES RESPONSABLE
PRESUPUESTO PARTIDA
PRESUPUESTARI
A
DESCRIPCIÓNNo OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO META INDICADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
I II III IV PROPIO COOPERACION TOTAL PROPIO COOPERACION
1.2.1 Diseño e Implementación de un
"Programa de Fortalecimiento de
las Capacidades Empresariales y
sistemas de calidad en el manejo
de productos pesqueros" para las
organizaciones pesqueras de la
provincia.
20% de organizaciones
pesqueras de la provincia
con conocimiento de los
sistemas de calidad para el
manejo y captura de
productos pesqueros, y en
capacidad de iniciar trámites
para obtener sus registros
sanitarios
# de organizaciones
capacitadas / Total de
organizaciones pesqueras a
nivel provincial
12 meses 10% 30% 30% 0,30
1. Definición de la malla curricular para
15 organizaciones
2. Capacitación en aulas a 2 miembros
de cada organización
3. Pasantías a otras organizaciones
locales y nacionales
4. Presentación de planes de negocios
por organización
5. Financiamiento de 4
emprendimientos
FOPRODET USAID PDRN 20.000,00 50.000,00 70.000,00
Transferencia:
Entrega de fondos
semilla a 4
emprendimientos/orga
nizaciones por 5.000
dólares a cada una
20.000,00
1.2.2 Diseño de un "Proyecto Piloto
de Comercialización Asociativa de
productos pesqueros a través de la
manipulación adecuada de la
producción, manejando la cadena
de frio en la captura, cosecha y
potscosecha con organizaciones
pesqueras de la provincia. (empresa
ancla)
Obtener 1 proyecto con la
propuesta de un modelo de
gestión para la
comercialización asociativa
Proyecto diseñado 4 meses 10% 90%
Elaboración de Términos de
Referencia
Elaborar Proceso de Contratación a
través del Portal de Compras Públicas
FOPRODET
USAID
PDRN
30.000,00 30.000,00Contratación
Consultoría30.000,00
1.2.3 Proyecto de Mejoramiento de
la Cadena de Frío de 6
organizaciones pesqueras
Mejorar o Adecuar 6 plantas
de hielo y 6 centros de
acopio
300.000,00 100.000,00 400.000,00
1.2.3 Proyecto de Mejoramiento de
la Cadena de Frío de la Asociación 12
de Noviembre del cantón Eloy Alfaro
Implementar cadena de frío
para la Asociación 12 de
noviembre
Inversión ejecutada /
Inversión programada12 meses 20% 20% 30% 30%
Cumplir con la contraparte al PDRN
prevista para la Adquisición de
equipamiento para la cadena de frío
FOPRODET
PDRN 45.000,00 200.000,00 245.000,00
Contraparte al PDRN
Adquisición de
equipamiennto
45.000,00
FO
ME
NT
O P
RO
DU
CT
IVO
Y D
ES
AR
RO
LLO
EC
ON
OM
ICO
TE
RR
ITO
RIA
L
1
1. Potenciar las actividades
económicas en la provincia a
partir de la vocaciones
productivas predominantes
identificadas en el PPDP 2011
(PLAN PARTICIPATIVO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO de
la provincia de Esmeraldas)
ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO PARTIDA
PRESUPUESTARI
A
DESCRIPCIÓNTOTAL
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO META INDICADOR
TIEMPO PARA
ALCANZAR META
( EN MESES )
1.2.1 Fortalecer la CADENA
PRODUCTIVA DE LA PPESCA
ARTESANAL a través de
procesos de mejoramiento de
la calidad de los productos
pesqueros como de las
capacidades empresariales de
las organizaciones pesqueras.
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO
DIRECCIÓ
NNo
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
I II III IV PROPIO COOPERACION TOTAL PROPIO COOPERACION
3.1.1. Completar el equipo
técnico de FOPRODET de
acuerdo a la propuesta de la
nueva estructura orgánica del
GADPE que se ajusten al
perfil de gestores de fomento
productivo.
Contar con un equipo de
10 profesionales técnicos
para las áreas de gestión
# de profesionales
(técnicos con perfiles)
contratados / # de
profesionales requeridos
6 meses 50% 50%
Elaboración de Términos
de Referencia
Contratación de personal
FOPRODET
RECURSOS
HUMANOS
ASESORIA
JURIDICA
0,00
3.1. 2. Adecuar las
instalaciones de FOPRODET
en función de la dinámica
requerida por el talento
humano de esta dependencia
administrativa
Instalaciones de
FOPRODET funcionales
con equipamiento y
mobiliario óptimo
# de equipos y mobiliario
de oficina adquiridos /
requeridos
6 meses 20% 80%Adquisición de mobiliario y
equipamiento requeridoFOPRODET 0,00
3.1. 3. Capacitar al talento
humano de FOPRODET en
áreas de su competencia a
través de cursos de
capacitación, talleres,
seminarios, o pasantías
Equipo técnico de
FOPRODET con
conocimientos
actualizados en la
gestión del fomento
productivo luego de
asistir a 6 eventos de
capacitación
# de eventos de
capacitación asistidos /
capacitaciones
programadas
12 meses 10% 30% 30% 30% Capacitaciones FOPRODET 0,00
3.2.2 Realización de la Feria
de los sectores productivos en
el mes del emeraldeñismo
Se diseña y ejecuta un
programa con eventos
interesantes y exitosos
con enfoque productivo y
cultural
# de eventos programados
y ejecutados exitosamente3 meses 20 80 Logística para eventos FOPRODET 0,00 20.000 20.000,00 0,00
3.3.3. Constitución del Comité
Provincial de Desarrollo
Productivo
Comité provincial de
desarrollo productivo
constituido
# actores directos
representantes de los
diferentes sectores
productivos. # de actores
indirectos representantes
de los diferentes sectores
9 meses 20 40 40 Reuniones y convocatorias FOPRODET 0,00 0,00 0,00
3
4. Fomentar el
autoabastecimiento de
productos para una sana
alimentación de la
población local.
4.1 Recuperar
y producir
especies
alimenticias y
nutritivas de
origen vegetal
y animal en
parcelas
familiares
4.1.1 Diseño e
implementación de un
Proyecto de Soberanía
alimentaria con especies
agrícolas y pecuarias en la
zona norte de la provincia de
Esmeraldas.
400 familias mejoran su
estado nutricional.
# de parcelas establecidas
/ # de parcelas
programadas
12 meses 10% 30% 30% 30%
Compra de especies
alimenticias
Compra de animales
menores
Contratación de
promoteores locales
60.000,00 90.000 150.000,00
503.000,00 410.000 913.000,00 443.000,00
TIEMPO PARA
ALCANZAR META ( EN
MESES )
3. Fortalecer el talento
humano y la
participación social en
los procesos construidos
por parte de la institución
en la provincia y
socializar su accionar.
3.1 Disponer
de una
arquitectura
institucional
acorde a las
nuevas
exigencias
legales y a los
objetivos
planteados en
el PPDP
3.2 Participar
en eventos y
espacios de
difusión de las
actividades
realizadas por
el GADPE a
través de la
dirección de
Fomento
Productivo.
META INDICADOR
TOTAL
ACTIVIDADES RESPONSABLE
PRESUPUESTO TOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO
DIRECCIÓ
NNo OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO
PARTIDA
PRESUPUESTARI
A
DESCRIPCIÓN
2
FO
ME
NT
O P
RO
DU
CT
IVO
Y D
ES
AR
RO
LLO
EC
ON
OM
ICO
TE
RR
ITO
RIA
L
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS C1 C2 C3
1.1.1 Implementar el "Programa de
Fortalecimiento de las Capacidades
Empresariales" de las organizaciones
cacaoteras de la provincia.
10.000 10.000,00
BIENES
1.1.2. Ejecutar un "Proyecto de Renovación de
1.000 hectáreas de cacao" distribuidas en la
zona norte, centro y sur de la provincia.
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 260.000,00
1,1.3. Puesto en marcha un "Proyecto Piloto
de Comercialización Asociativa de cacao"
con 3 organizaciones cacaoteras: FOSOEAM
(Muisne), APROCA (Atacames), UNION ELOY
ALFARO (Rioverde).
130.000,00 130.000,00
1.1.4. Contratar el Diseño de un Proyecto para
el "Establecimiento de 3 jardines clonales"
estratégicos en las diferentes zonas de la
provincia (modelo de gestión a través de
empresas)
3.000,00 4.000,00 7.000,00
1.2.1 Diseño e Implementación de un
"Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades Empresariales y sistemas de
calidad en el manejo de productos
pesqueros" para las organizaciones pesqueras
19.055,96 19.055,96
1.2.3 Proyecto de Mejoramiento de la Cadena
de Frío de 6 organizaciones pesqueras28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 280.000,00
1.2.3 Proyecto de Mejoramiento de la Cadena
de Frío de la Asociación 12 de Noviembre del
43.000,00 43.000,00
1.4.1 Diseño del Proyecto de Mejoramiento
turístico del Balneario Las Peñas.10.000,00 10.000,00
1.4.2 Diseño de Rutas turísticas ubicadas en el
centro, sur y norte de la provincia.10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.4.4 Promoción de atractivos turísticos en
Ferias Nacionales e Internacionales.5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.4.5 Elaboración de la Guía Turística
Provincial.5.000,00 5.000,00 10.000,00
2.1.3 Programa Jóvenes Productivos - Segunda
Etapa 30.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00
T. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA
FLUJO DE CAJA BENEFICIARIOS DIRECTOS
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN)
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA
PRESUPUEST
ARIA
CPC COSTO U. V. TOTALPERIODO
PROGRAMA / PROYECTO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS C1 C2 C3
1.4.1 Diseño del Proyecto de Mejoramiento
turístico del Balneario Las Peñas.10.000,00 10.000,00
1.4.2 Diseño de Rutas turísticas ubicadas en el
centro, sur y norte de la provincia.10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.4.2 Diseño e instalación de un software
informático que contiene la información
Turística Provincial (Catastro e Inventario), la
cual opera dentro de la WEB del Gobierno
Provincial.
5.000,00 5.000,00 10.000,00
1.4.3 Centro de Protección al Turista en el
cantón Atacames 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
1.4.4 Promoción de atractivos turísticos en
Ferias Nacionales e Internacionales.5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00
1.4.5 Elaboración de la Guía Turística
Provincial.5.000,00 5.000,00 10.000,00
1.4.6 Diseño y edición de material publicitario,
para difusión de los atractivos turísticos
Provinciales. 12.000,00
12.000,00
SERVICIOS
2.1.1 Diseño e Implementación de un
"Programa de Apoyo o incentivos a
emprendimientos innovadores de jóvenes y
organizaciones productoras que generan valor
agregado a sus productos a través de
CORPOESMERALDAS y la INCUBADORA DE
EMPRESAS de la Universidad Católica Sede
Esmeraldas.
50.000,00 50.000,00 CONSULTORÍA
2.1.2 Programa Piloto de niños y jóvenes
emprendedores aplicado a una Escuela y
un Colegio del Cantón Esmeraldas
0,00
2.1.3 Programa Jóvenes Productivos - Segunda
Etapa 30.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00
FLUJO DE CAJA BENEFICIARIOS DIRECTOS AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN)
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
CPC T. COMPRAPROGRAMA / PROYECTO DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPERIODO
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS C1 C2 C3
3.1.1. Completar el equipo técnico de
FOPRODET de acuerdo a la propuesta de
la nueva estructura orgánica del GADPE
que se ajusten al perfil de gestores de
fomento productivo.
0,00
3.1. 2. Adecuar las instalaciones de
FOPRODET en función de la dinámica
requerida por el talento humano de esta
dependencia administrativa
0,00
3.1. 3. Capacitar al talento humano de
FOPRODET en áreas de su competencia a
través de cursos de capacitación, talleres,
seminarios, o pasantías
0,00
3.2.2 Realización de la Feria de los
sectores productivos en el mes del
emeraldeñismo
0,00
3.3.3. Constitución del Comité Provincial
de Desarrollo Productivo0,00
4.1.1 Diseño e implementación de un
Proyecto de Soberanía alimentaria con
especies agrícolas y pecuarias en la
zona norte de la provincia de Esmeraldas.
40.000,00
40.000,00
CPC U. MEDIDA COSTO U. V. TOTAL
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PERIODOT. COMPRA DESCRIPCIÓN
FLUJO DE CAJA
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
PROGRAMA / PROYECTO
BENEFICIARIOS DIRECTOS AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN)
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
I II III IV
Fortalecer la Mesa Ambiental
Provincial con la inclusión de nuevos
actores territoriales
Consolidar un espacio de
discusión de los temas
ambientales de la provincia con la
participación de todos los actores
públicos-privados
Número de mesas verificadas vs.
Número de convocatorias12 25 25 25 25
1. Convocatorias; y, 2.
Realizaciones de las Mesas
Equipo de la Dirección
de Gestión Ambiental,
GIZ
2.400,00 73.02.99Otros servicios
Generales2.400,00
Fortalecimiento organizacional a las
Juntas Parroquiales y
Organizaciones Comunitarias de la
Provincia de Esmeraldas
Cobertura en por lo menos 6
cantones que postulen líderes en
representación de las Juntas
Parroquiales Rurales y
organizaciones campesinas.
Número de organizaciones
comunitaria y Juntas Parroquiales
asistentes VS. Número de
organizaciones y Juntas
Parroquiales convocadas
12 20 30 30 20
1. Identificación de beneficiarios
para la capacitación; 2.
Elaborar la malla curricular para su
aplicación en el año; 3.
Convocatorias 4.
Realización de Talleres
Gustavo Jaramillo 6.000,00 73.06.03Servicio de
Capacitación6.000,00
Capacitar en temas de conervación,
manejo de recursos naturales y
participación ciudadana: Escuela de
Liderazgo Ambiental y Social de la
Provincia de Esmeraldas
Incorporar 2 promociones de
líderes ambientales y sociales
durante el año 2012 y enriquecer
el programa validado de
formación en temas de
conservación y desarrollo
Número de jóvenes que concluyen
sus formación en los temas de
conservación, manejo de recursos
naturales y participación
ciudadana VS. Aspirantes que sólo
aprueban parcialmente
12 25 25 25 25
1. Revision para nuevos acuerdos del
Convenio GADPE, GIZ, PUCESE,
ASOJUPARE y MAE; 2. Elaborar un
Plan para el fortalecimiento de la la
Asociación de Lideres Ambientales
de la Provincia; 3. Impresión de
Módulos; 4. Convocatorias;
5. Dictado de Módulos; y, 6.
Intercambios de experiencia
Grace Álava, Edgardo
Prado, Gustavo
Jaramillo, GIZ
24.000,00 73.99.01
Asignaciones a
dist, para bienes y
serv, de inv.
24.000,00
Ampliar la capacidad productiva del
Vivero de San Mateo, con
umbráculos y un mejorado sistema
de riego.
Se cuenta con un vivero
técnicamente habilitado para la
producción de plantas destinadas
a la protección de las cuencas y un
jardín clonal en 4 ha. de cacao fino
de aroma en pleno
funcionamiento
Número de plantas entregadas VS.
número de plantas demandadas
para mejorar la productividad, la
recuperación de cuencas y
espacios públicos rurales y urbano
marginales con cobertura
deficitaria
9 30 40 30
1. Elaboración de un Modelo de
Gestión, para el funcionamiento del
Vivero con la Dirección de Fomento
Productivo. 2. Diseñar y
construir platabandas y galpón de
germinación con sistema de riego
automático.
3. Convenir con proveedores de
semillas certificadas para mejorar la
calidad de nuestra producción
Rodney Cedeño,
Edgardo Prado,
(obreros y pasantes
que laboran el el
vivero de San Mateo)
73.500,00 73.99.01
Asignaciones a
dist, para bienes y
serv, de inv.
73.500,00
Promover la inserción de los futuros
profesionales esmeraldeños de
temas ambientales en el desarrollo
de investigaciones y la elaboración
del Plan de Gestión Ambiental
Disponer de metodologías viables
para la ejecución del Plan de
Gestión Ambiental de la Provincia
de Esmeraldas
Número de Gobiernos Municipales
y Parroquiales involucrados en la
construcción del Plan VS.
Gobiernos Municipales y
Parroquiales convocados a la
construcción del Plan
8 25 25 25 25
1. Renovación de los Convenios
GADPE-UTE LVT y GADPE-PUCESE
para que la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Ambientales
mantenga las pasantías de los
estudiantes y la elaboración de tesis
y la Escuela de Ingeniería Ambiental
asigne estudiantes para este
propósito.
2. Ampliación de los Convenios
GADPE-GIZ, y GADPE-Conservación
Internacional
Equipo de la Dirección
de Gestión Ambiental;
GIZ; Conservación
Internacional
25.000,00 73.06.05Estudios y deiseño
de proyectos25.000,00
Elaborar los Planes de Manejo de las
Cuencas de Taseche y Atacames
Contar con una metodología de
investigación-acción frente al
recurso hídrico
Participación en el proceso de
elaboración de comunidades
asentadas en las cuencas de
Taseche y Atacames que integran
el Consejo de Manejo de Cuencas
VS. Comunidades asentadas en las
cuencas de intervención
6 50 50
1. Plan de Manejo de las cuencas del
Atacames y Taseche: Pasantías de los
estudiantes de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y
Ambientales de la UTE LVT
Equipo de la Dirección
de Gestión Ambiental;
GIZ; UTE LVT y
PUCESE
58.400,00 73.99.01
Asignaciones a
dist, para bienes y
serv, de inv.
58.400,00
Elaborar el Plan de Rigo y Drenajes
de la Provincia de Esmeraldas
Mantener un inventario los
requerimientos prioritarios sobre
riego y drenaje de la provincia de
Esmeraldas
Número de GADs Provinciales que
acompañan el proceso de
construcción del Plan VS. Número
de GADs Provinciales
6 40 60
1. Elaboración de los Términos de
Referencia; 2.
Contratación de Consultora para la
Elaboración del Plan de Riego y
Drenajes de la Provincia de
Esmeraldas; y 3.
Validación del Plan
Equipo de la Dirección
de Gestión Ambiental;
Consultor
28.000,00 73.06.01Consult., Ases, e
Invest.Espec.28.000,00
Construir y mantener sistemas de
acopio de agua para suplir los
requerimientos de los pequeños y
medianos productores
agropecuarios de la provincia de
Esmeraldas en temporada seca
El GPE tiene un Acuerdo de
Asistencia Técnica con los
pequeños y medianos
porductores agropecuarios de la
provincia, para el manejo óptimo
del recurso hídrico a través de la
construcción de albarradas y
obras de riego.
Número de Unidades Productivas
Agropecuarias atendidas con
infraestructura de
almacenamiento de agua VS.
Número de Unidades Productivas
Agropecuarias que requieren
reservas de agua durante la
estación seca
9 30 50 20
1. Convenir con las organizaciones
de productores agropecuarios de la
provincia en la identificación de las
zonas prioritarias de intervención
previo a un inventario de las
condiciones climáticas y acceso al
agua;
2. Definir el aporte de las partes;
3. Estructurar módulos de educación
ambiental respecto al uso racional
del agua y la repercusión de las
actividades agropecuarias sobre el
calentamiento global.
Pedro Vera; Javier
Lajones y Edgardo
Prado
80.000,00 75.01.02De Riego y manejo
de agua80.000,00
G
E
S
T
I
O
N
A
M
B
I
E
N
T
A
L
2
Contar con la eficiente
participación de la población en
la gestión de recursos
naturales, biodiversidad y
ambiente
Lograr el manejo sustentable de
los recursos naturales
DESCRIPCIÓN TOTALDIRECCIÓ
NNo OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO
PROGRAMA / PROYECTO RESPONSABLE PRESUPUESTO
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
OBJETIVO ESTRATÉGICOPARTIDA
PRESUPUESTARIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
I II III IV
3 Mejorar la institucionalidad
Posicionar al GADPE como AAAR
para escalonar en el cumplimiento
de la Competencia Constitucional de
la Gestión Ambiental en la Provincia
de Esmeraldas
Acreditar al GADPE como
AUTORIDAD AMBIENTAL DE
APLICACIÓN RESPONSABLE de la
provincia de Esmeraldas
Número de GADs Provinciales que
acompañan en proceso
VS.Número de GADs Provinciales
que acordaron comprometerse
con esta aspiración provincial,
junto a la Academia (Claustros de
la UTE LVT y la PUCESE) VS.
10 30 40 30
1. Extender el acompañamiento al
proceso de Acreditación, mediante
al contratación de una consultora
2. Ejecutar los Convenios GADPE-UT
LVT y GADPE-PUCESE para
consolidar el equipo de Monitoreo y
Evaluación de Impactos Ambientales
3.. Talleres en todos los cantones
para socializar las Ordenanzas
atinentes al tema.
4. Negociaciones en el MAE para
acordar la transferencia de
competencias
Luis Montaño; Janino
Carvache; Edgardo
Prado; Consultora28.000,00 73.06.01
Consult., Ases, e
Invest.Espec.28.000,00
4
Contribuir a la consolidación de la
Plataforma SIMSA como Sistema
de Información Socio Ambiental
de la Provincia de Esmeraldas
Contribuir a que los planificadores y
decisores territoriales de la
provincia tengan acceso oportuno al
manejo de información socio
ambiental actualizada.
Se cuenta con información
actualizada sobre las actividades
realiza la población asentada en la
Región del Chocó perteneciente a
los cantones Eloy Alfaro y San
Lorenzo
Número de variables socio
económicas y geográficas
validadas para el Sistema VS.
Número de variables socio
económicas y geográficas que se
registran en la provincia
8 20 40 20 20
1. Suscribir acuerdos con las
organizaciones FEDARPROBIM-EA y
FEDARPOM de la Reserva para el
levantamiento de la información
2. Coordinar con el MAE el
levantamiento de la información
3. Poner en común los resultados
entre las organizaciones, juntas
parroquiales y los Municipios de Eloy
Alfaro y San Lorenzo
Equipo de la Dirección
de Gestión Ambiental2.600,00 2.600,00
TOTAL 327.900,00 327.900,00
PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓ
NNo OBJETIVO ESTRATÉGICO META INDICADOR
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
PRESUPUESTO
PARTIDA
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTALOBJETIVO OPERATIVO PROGRAMA / PROYECTO MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO
G
E
S
T
I
Ó
N
A
M
B
I
E
N
T
A
L
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
Fortalecer la Mesa Ambiental Provincial con la
inclusión de nuevos actores territoriales 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00
Fortalecimiento organizacional a las Juntas
Parroquiales y Organizaciones Comunitarias de
la Provincia de Esmeraldas
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 0
Capacitar en temas de conervación, manejo de
recursos naturales y participación ciudadana:
Escuela de Liderazgo Ambiental y Social de la
Provincia de Esmeraldas
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 0
Ampliar la capacidad productiva del Vivero de
San Mateo, con umbráculos y un mejorado
sistema de riego.
7.350,00 7.350,00 7.350,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 73.500,00 0
Promover la inserción de los futuros
profesionales esmeraldeños de temas
ambientales en el desarrollo de investigaciones
y la elaboración del Plan de Gestión Ambiental
3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 25.000,00
Elaborar los Planes de Manejo de las Cuencas
de Taseche y Atacames58.400,00 58.400,00 0
Elaborar el Plan de Rigo y Drenajes de la
Provincia de Esmeraldas6.000,00 5.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 28.000,00 0
Construir y mantener sistemas de acopio de
agua para suplir los requerimientos de los
pequeños y medianos productores
agropecuarios de la provincia de Esmeraldas en
temporada seca
8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 80.000,00 0
Posicionar al GADPE como AAAR para escalonar
en el cumplimiento de la Competencia
Constitucional de la Gestión Ambiental en la
Provincia de Esmeraldas
28.000,00 28.000,00 0
Contribuir a que los planificadores y decisores
territoriales de la provincia tengan acceso
oportuno al manejo de información socio
ambiental actualizada.
520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 2.600,00 0
U. MEDIDAPERIODO
PROGRAMA / PROYECTO V. TOTALCPC T. COMPRA DESCRIPCIÓN
FLUJO DE CAJA
BENEFICIARIO
S
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
COSTO U.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
I II III IV
1Mejorar la recepción de información de los
medios televisIvos
Monitoreo del rating de los
informativos institucionales
Realización de consultoría para
monitoreo de rating
Recepción del producto a
satisfación1 100
Contratación de consultoría para
monitoreo
Director de relaciones
públicas500,00 53.06.01
Consutoría,
Asesoría e
Invest.Espec.
500,00
2Mejorar la escenografía de la sala de
producción televisiva
Mejoramiento del entorno escénico
para la producción de la revista 3 renovaciones de la escenografía.
No de renovaciones
ejecutadas/No renovaciones
planificadas
3 33 33 34 Construcción de nueva escenografía
Joffre Noboa Enrique
Lascano Cecilia
Cedeño
2.000,00 53.02.99Otros Servicios
Generales2.000,00
3Actualizar permanentemente la página
web
Mantenimiento y actualización de la
página web institucional
Consolidación de la página web
institucionalPágina Web consolidada 1 100
Contrato de servicios de
almacenamiento de la página webJoffre Noboa 1.000,00 53.07.01
Desarrollo
Sistema
Informático
1.000,00
4Elaborar y editar el periódico
escrito Tierra VerdeDiseño y edición del periódico Publicación de 6.000 periódicos
No. de publicaciones realizadas
vs No. de publicaciones
planificadas2 25 25 25 25 Impresión del periódico Cecilia Cedeño 12.000,00 73.02.07
Difusión,
Informac.Publ.12.000,00
5
Garantizar la difusión y máxima
cobertura de las actividades ejecutadas
por GADPE a través de medios de
comunicación
Plan de difusión
(9) radio, (3) periódicos y (6)
estaciones de televisión difunden
las informaciones elaboradas por
las respectivas secciones del la
Dirección de Relaciones Públicas
No. de medios de comunicación
contratados vs No. de medios
de comunicación planificados
aumentar indicadores
12 25 25 25 25Contratar los medios de
comunicación
Juan Almeida Lucy
Posligua Enrique
Lascano
312.000,00 73.02.07Difusión,
Informac.Publ.312.000,00
6
Planificar y organizar eventos
cívicos, culturales y deportivos
durante el mes de
provincialización de Esmeraldas
Mes de la ciencia, de las artes y de la
cultura esmeraldeña
Programación de 17 actos
múltiples por la Provincialización
de Esmeraldas
No. de eventos realizados vs
No. de eventos programados3 10 90
Presentación de 17 actos
programados por la
Provincialización de Esmeraldas
Lucy Posligua
Heráclito Calero
Joffre Noboa Paul
Palacios Enrique
194.909,00 73.02.05Eventos Públicos
y Ofic.194.909,00
TOTAL 522.409,00 522409
R
E
L
A
C
I
O
N
E
S
P
Ú
B
L
I
C
A
S
PARTIDA
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTAL
DIRECCIÓ
NNo OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
ACTIVIDADES
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO
RESPONSABLE PRESUPUESTOPROGRAMA / PROYECTOOBJETIVO ESTRATÉGICO
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
Monitoreo del rating de los informativos
institucionales500 500,00 0 S
Mejoramiento del entorno escénico para la
producción de la revista 660 660 680 2.000,00 0 S S S
Mantenimiento y actualización de la página
web institucional 1000 1.000,00 0 S
Diseño y edición del periódico 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12.000,00 0 S S S
Plan de difusión 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 312.000,00 0 S S S
Mes de la ciencia, de las artes y de la cultura
esmeraldeña194.909,00
0 S
U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
PROGRAMA / PROYECTO DESCRIPCIÓNPERIODO
FLUJO DE CAJA
BENEFICIARIO
S
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIACPC T. COMPRA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
SECRETARÍA GENERAL
I II III IV
1
Planificar las reuniones de la Camára
Provincial, previa articulando con las
direcciones y la sociedad en general
Aprobar las ordenanzas e
informes presentadas
# de Ordenanzas presentadas
Vs.Ordenanzas aprobadas
12 25 25 25 25 1. Organización en el manejo de la
Documentación. 2.
Convocar a los miembros de la
camara. 3.
Distribución de la documentación
habilitante para la toma de
desiciones de los miembros de la
camara.
SECRETARIA GNERAL
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO LEGAL
no requiere
presupuesto
2 Lograr el funcionamiento del archivo central Implementar un archivo histórico Tener la información clasificada y
organizada por Direcciones.
12 25 25 25 25 1. Receptar la idocumentación
pasiva que reposa en las direcciones.
2. Se clasifica la docuemntsción, se
ingresa y se archiva
cronologicamente.
Ines Meza
Adecuaciòn de oficinas de
Secretarìa General y Archivo
Activo
Construir las oficinas de
Secretarìa General y Archivo
Activo Oficinas habilitadas
3 100
0,00 0,00
Adquirir equipos y mobiliario de
oficina
Adquirir equipos: Proyector,
1computadora portatil, 1
computadora fija.Mubles.-
Mesa de reuniones con 8 sillas,
nevera, 2 aire acondionada
split.
3 100
0,00 0,00
TOTAL 0,00 0
S
E
C
R
E
T
A
R
Í
A
G
E
N
E
R
A
L
RESPONSABLE PRESUPUESTOPARTIDA
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTALOBJETIVO ESTRATÉGICO
DIRECCIÓ
N
No
OBJETIVO
PND-BV
OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTOTIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
PROGRAMA / PROYECTO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
MACRO ACTIVIDADES
3Mejorar el entorno laboral de los
espacios físicos de trabajo
Mejorar el entorno laboral de los
espacios físicos de trabajo
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
Planificar las reuniones de la Camára
Provincial, previa articulando con las
direcciones y la sociedad en general0
Lograr el funcionamiento del archivo central0
0,00 0,00
- 0,00
PERIODOPARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
CPC T. COMPRA
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )DESCRIPCIÓN
FLUJO DE CAJA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
BENEFICIARIO
SU. MEDIDA
Mejorar el entorno laboral de los espacios
físicos de trabajo
COSTO U. V. TOTAL
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
REALIZAR 80 DILIGENCIAS LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS A NIVEL INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL 5.000,00 0 5000
TRAMITAR 150 DEMANDAS PLANTEADAS EN
CONTRA DE LA ENTIDAD 60.000,00 0 60000
REALIZAR 50 CONTRATOS DE OBRAS ,
SERVICIOS Y CONSUTORIA A TRAVES DEL
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
REALIZAR 50 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS0,00 0 0
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
CPC T. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U. V. TOTALPERIODO
FLUJO DE CAJA
BENEFICIARIO
S
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )PROGRAMA / PROYECTO
SINDICATURA
I II III IV
1
REPRESENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO LEGAL EN
TODOS LOS PROCESOS DE LA
INSTITUCIÓN, TANTO
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.
REALIZAR 80 DILIGENCIAS LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS A NIVEL
INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL
100 % DE REPRESENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO
# DILIGENCIAS LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS A NIVEL
INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL
TRAMITADAS VS #
DILIGENCIAS LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS A NIVEL
INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL
PLANIFICADAS
12 30 35 20 15
1,-ASISTIR A LAS AUDIENCIAS
JUDICIALES EN LOS DIFERENTES
JUZGADOS, TRIBUNALES Y DEMAS
DEPENDENCIAS PÚBLICAS
PERTINENTES. 2.- ASUMIR
LA DEFENSA EN TODOS LOS
PROCESOS HASTA SU
CULMINACIÓN.
Procuradora Síndica 0,00
2
PATROCINAR LAS DEMANDAS
PLANTEADAS EN CONTRA DE LA
INSTITUCIÓN
TRAMITAR 150 DEMANDAS
PLANTEADAS EN CONTRA DE LA
INDENTIDAD
100% DE PARTICIPACIÓN EN LAS
DEMANDAS
# DE DEMANDAS TRAMITADAS EN
CONTRA DE LA ENTIDAD
VS
# DE DEMANDAS PLANTEADAS EN
CONTRA DE LA ENTIDAD
12 25 25 25 25
1.- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES PARA PATROCINAR
LAS CAUSAS PLANTEADAS EN
CONTRA DE LA INSTITUCIÓN.
Dpto.legal y financiero 0,00
3
LLEVAR CON EFICIENCIA LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA
REALIZAR 50 CONTRATOS DE OBRAS
, SERVICIOS Y CONSUTORIA A
TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS
100¨% EN EL CUMPLIMIENTO DE
ELABORACIÓN DE LOS PROCESOS
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
# DE CONTRATOS DE OBRAS A
TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS REALIZADOS
VS
# DE CONTRATOS DE OBRAS A
TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS
PÚBLICAS PLANIFICADOS
12 50 50
1, EJECUTAR EN EL MENOR TIEMPO
LA ELABORACIÓN DE LOS
CONTRATOS DE DE OBRAS QUE SE
REALIZAN ATRAVES DEI INCOP.
2.- APLICACIÓN DE LA LEY DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU
REGLAMENTO
Departamento Legal
4SUSTENTAR Y EVACUACIÓN DE
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
REALIZAR 50 TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
100% EN LOS RESULTADOS
POSITIVOS EN LOS DIFERENTES
TRÁMITES LEGALES QUE SE
REALIZAN A FAVOR DE LA
INSTITUCIÓN Y DE LA PROVINCIA
# DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS VS
# DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
PLANIFICADOS
12 25 30 25 20
1.- CUMPLIR CON RESPONSABILIDAD
Y TRANSPARENCIA TODOS LOS
TRÁMITES Y REQUERIMIENTOS DE
LAS DIFERENTES ÁREAS.
Prefectura,
Administrativo,
Financiero, Obras
Públicas, Recursos
Humanos,
0,00
TOTAL 0,00 0
PARTIDA
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTAL
DIRECCIÓ
NOBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLE PRESUPUESTO
J
U
R
Í
D
I
C
O
No
OBJETIVO
PND-BV
OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
PROGRAMA / PROYECTO
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO
MACRO ACTIVIDADES
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
COORDINACIÓN GENERAL
I II III IV
1
Propender con la Dirección de Planificación
la coordinación del trabajo Institucional en
pro del desarrollo provincial. Desarrollar 2 Talleres de
integración con los directores,
jefes departamentales y las
autoridades
Talleres de integración Ejecutados
Vs Planificados 2 50 50
1. Exposiciones de los Planes
2. Diálogos y reuniones de trabajo
3. Construir y aplicar políticas
4. Talleres Participativos
Prefectura, Vice
Prefectura, Director
de Planificación y
Coordinación de
Prefectura.
53.02.99Otros servicios
generales4.000,00
53.06.03Servicios de
capacitación3.000,00
2
Colaborar con la implementación y
seguimiento del Sistema de
Gestión de calidad
Asesorar a la Prefectura para la
contratación de los servicios de un
profesional especializado en la
administración del sistema de
gestión de calidad conforme lo
estipula el manual integrado de
procesos y procedimientos de
trabajos Insitucionales en el
primer trimestres.
Coordinar con la unidad de
Auditoria Interna los procesos y
sub procesos del control interno
que deban llevarse por Dirección
esto cada tres meses.
Cantidad de Direcciones que
desarrollan el Sistema de Control
Interno
Mediciones internas e inversión
realizada en la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad
12 25 25 25 25
1. Contratación del profesional
2. Plan de seguimiento y evaluación
3. Reuniones de trabajo 4.
Elaboración de Informes
5. Evaluaciones
Coordinación del GPE,
y Todas las
Direcciones
2.000,00 51.05.07 Honorarios 2.000,00
3
Coordinar con las Direcciones las acciones
de mayor reelevancia para mejorar los
niveles de comunicación y producción
Institucional que requieran de apoyo para el
logro de los objetivos
Desarrollo de 5 talleres de
seguimiento y evaluación
Talleres ejecutados de
seguimiento y evaluación Vs los
planificados
5 25 25 25 25
1.Talleres Preparatorios
2. Reuniones de trabajo
3. Planes de seguimientos
4. Informes
Prefectura,
Coordinación del GPE,
y Todas las
Direcciones
1.000,00 53.08.01Alimentos y
bebidas1.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00
TOTAL POA 2012 …………USD 12.307.627,66 12.307.627,66
7.000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTO
C
O
O
R
D
I
N
A
C
I
Ó
N
RESPONSABLE PRESUPUESTOPARTIDA
PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN TOTAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA META
MACRO ACTIVIDADESPROGRAMA / PROYECTODIRECCIÓ
NNo OBJETIVO OPERATIVO META INDICADOR
TIEMPO PARA
ALCANZAR
META ( EN
MESES )
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3
3000 1000 4.000,00
2000 1000 3.000,00
Colaborar con la implementación y
seguimiento del Sistema de Gestión de calidad 2.000,00
Coordinar con las Direcciones las acciones de
mayor reelevancia para mejorar los niveles de
comunicación y producción Institucional que
requieran de apoyo para el logro de los
objetivos
1000 1.000,00
Propender con la Dirección de Planificación la
coordinación del trabajo Institucional en pro
del desarrollo provincial.
OBJETIVO ESTRATÉGICO V. TOTAL
BENEFICIARIO
S
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
PERIODOT. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA
FLUJO DE CAJA
CPC COSTO U.
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
¡ Cambiamos y avanzamos !
ANEXO 1
MATRIZ POA 2012
DIRECCIÓ
NNo
I II III IV
TOTALOBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA / PROYECTO META INDICADOR MACRO ACTIVIDADES RESPONSABLE
TOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO
OPERATIVO
PRESUPUESTOTIEMPO PARA
ALCANZAR META ( EN
MESES )
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN % DE LA METAPRESUPUESTO
PARTIDA
PRESUPUESTARI
A
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL C1 C2 C3V. TOTAL
PERIODOPARTIDA
PRESUPUESTAR
IA
CPC T. COMPRA DESCRIPCIÓN U. MEDIDA COSTO U.
FLUJO DE CAJA
BENEFICIARIO
S
AMBITO
GEOGRÁFICO
(CANTÓN )
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
(PROGRAMA / PROYECTO)PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
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