MANUAL DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA
VERSIÓN 1.0
GERENCIA DE OPERACIONES
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 2
ÍNDICE
ÍNDICE ............................................................................................................... 2
INDICE DE TABLAS ........................................................................................ 30
INDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................... 31
PRESENTACIÓN ............................................................................................. 34
RESUMEN DE AVANCES ............................................................................... 35
OBJETIVO........................................................................................................ 37
GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................. 38
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................................................ 46
A. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA
UNIDAD DEL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL ................................... 46
1. PROCESO: ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS MAYORES (CON
INTERRUPCIÓN DE VÍAS) ....................................................................... 46
1.1. PROCEDIMIENTO: COMUNICACIÓN DE LA CONTINGENCIA
46
1.1.1. Objetivo .................................................................................. 46
1.1.2. Competencia .......................................................................... 46
1.1.3. Involucrados ........................................................................... 46
1.1.4. Recursos ................................................................................ 47
1.1.5. Resultados ............................................................................. 47
1.1.6. Desarrollo ............................................................................... 47
1.1.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 48
1.1.8. Políticas.................................................................................. 48
1.1.9. Diagramación ......................................................................... 49
1.1.10. Medición ................................................................................ 50
1.1.11. Formatos e instructivos ......................................................... 50
1.2. PROCEDIMIENTO: ACCIONES EN CAMPO ........................... 50
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 3
1.2.1. Objetivo .................................................................................. 50
1.2.2. Competencia .......................................................................... 50
1.2.3. Involucrados ........................................................................... 50
1.2.4. Recursos ................................................................................ 51
1.2.5. Resultados ............................................................................. 51
1.2.6. Desarrollo ............................................................................... 52
1.2.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 52
1.2.8. Políticas.................................................................................. 52
1.2.9. Diagramación ......................................................................... 53
1.2.10. Medición ................................................................................ 54
1.2.11. Formatos e instructivos ......................................................... 54
1.3. PROCEDIMIENTO: ACCIONES EN EL CENTRO DE
CONTROL .............................................................................................. 54
1.3.1. Objetivo .................................................................................. 54
1.3.2. Competencia .......................................................................... 54
1.3.3. Involucrados ........................................................................... 54
1.3.4. Recursos ................................................................................ 54
1.3.5. Resultados ............................................................................. 55
1.3.6. Desarrollo ............................................................................... 55
1.3.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 55
1.3.8. Políticas.................................................................................. 56
1.3.9. Diagramación ......................................................................... 57
1.3.10. Medición ................................................................................ 58
1.3.11. Formatos e instructivos ......................................................... 58
1.4. PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN ...................................................................................... 58
1.4.1. Objetivo .................................................................................. 58
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Página 4
1.4.2. Competencia .......................................................................... 58
1.4.3. Involucrados ........................................................................... 58
1.4.4. Recursos ................................................................................ 58
1.4.5. Resultados ............................................................................. 59
1.4.6. Desarrollo ............................................................................... 59
1.4.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 59
1.4.8. Políticas.................................................................................. 60
1.4.9. Diagramación ......................................................................... 61
1.4.10. Medición ................................................................................ 62
1.4.11. Formatos e instructivos ......................................................... 62
2. PROCESO: ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS MENORES .............. 62
2.1. PROCEDIMIENTO: COMUNICACIÓN DE LA CONTINGENCIA
62
2.1.1. Objetivo .................................................................................. 62
2.1.2. Competencia .......................................................................... 62
2.1.3. Involucrados ........................................................................... 63
2.1.4. Recursos ................................................................................ 63
2.1.5. Resultados ............................................................................. 63
2.1.6. Desarrollo ............................................................................... 64
2.1.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 65
2.1.8. Políticas.................................................................................. 65
2.1.9. Diagramación ......................................................................... 66
2.1.10. Medición ................................................................................ 67
2.1.11. Formatos e instructivos ......................................................... 67
2.2. PROCEDIMIENTO: ACCIONES EN CAMPO ........................... 67
2.2.1. Objetivo .................................................................................. 67
2.2.2. Competencia .......................................................................... 67
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Página 5
2.2.3. Involucrados ........................................................................... 67
2.2.4. Recursos ................................................................................ 67
2.2.5. Resultados ............................................................................. 68
2.2.6. Desarrollo ............................................................................... 68
2.2.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 68
2.2.8. Políticas.................................................................................. 68
2.2.9. Diagramación ......................................................................... 69
2.2.10. Medición ................................................................................ 70
2.2.11. Formatos e instructivos ......................................................... 70
2.3. PROCEDIMIENTO: ACCIONES EN EL CENTRO DE CONTROL
70
2.3.1. Objetivo .................................................................................. 70
2.3.2. Competencia .......................................................................... 70
2.3.3. Involucrados ........................................................................... 70
2.3.4. Recursos ................................................................................ 70
2.3.5. Resultados ............................................................................. 71
2.3.6. Desarrollo ............................................................................... 71
2.3.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 71
2.3.8. Políticas.................................................................................. 71
2.3.9. Diagramación ......................................................................... 72
2.3.10. Medición ................................................................................ 73
2.3.11. Formatos e instructivos ......................................................... 73
2.4. PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN ...................................................................................... 73
2.4.1. Objetivo .................................................................................. 73
2.4.2. Competencia .......................................................................... 73
2.4.3. Involucrados ........................................................................... 73
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2.4.4. Recursos ................................................................................ 73
2.4.5. Resultados ............................................................................. 74
2.4.6. Desarrollo ............................................................................... 74
2.4.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 74
2.4.8. Políticas.................................................................................. 74
2.4.9. Diagramación ......................................................................... 75
2.4.10. Medición ................................................................................ 76
2.4.11. Formatos e instructivos ......................................................... 76
3. PROCESO: CONTROL DE LA OPERATIVIDAD (EN CONDICIONES
NORMALES) ............................................................................................. 76
3.1. PROCEDIMIENTO: INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO 77
3.1.1. Objetivo .................................................................................. 77
3.1.2. Competencia .......................................................................... 77
3.1.3. Involucrados ........................................................................... 77
3.1.4. Recursos ................................................................................ 77
3.1.5. Resultados ............................................................................. 77
3.1.6. Desarrollo ............................................................................... 78
3.1.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 78
3.1.8. Políticas.................................................................................. 79
3.1.9. Diagramación ......................................................................... 80
3.1.10. Medición ................................................................................ 81
3.1.11. Formatos e instructivos ......................................................... 81
3.2. PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN Y CONTROL PREVIOS ..... 81
3.2.1. Objetivo .................................................................................. 81
3.2.2. Competencia .......................................................................... 81
3.2.3. Involucrados ........................................................................... 81
3.2.4. Recursos ................................................................................ 81
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Página 7
3.2.5. Resultados ............................................................................. 82
3.2.6. Desarrollo ............................................................................... 82
3.2.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 82
3.2.8. Políticas.................................................................................. 83
3.2.9. Diagramación ......................................................................... 84
3.2.10. Medición ................................................................................ 85
3.2.11. Formatos e instructivos ......................................................... 85
3.3. PROCEDIMIENTO: INICIO DE LA OPERACIÓN ..................... 85
3.3.1. Objetivo .................................................................................. 85
3.3.2. Competencia .......................................................................... 85
3.3.3. Involucrados ........................................................................... 85
3.3.4. Recursos ................................................................................ 85
3.3.5. Resultados ............................................................................. 85
3.3.6. Desarrollo ............................................................................... 86
3.3.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 86
3.3.8. Políticas.................................................................................. 86
3.3.9. Diagramación ......................................................................... 87
3.3.10. Medición ................................................................................ 87
3.3.11. Formatos e instructivos ......................................................... 87
3.4. PROCEDIMIENTO: MONITOREO Y CONTROL DE LA
OPERACIÓN .......................................................................................... 87
3.4.1. Objetivo .................................................................................. 87
3.4.2. Competencia .......................................................................... 88
3.4.3. Involucrados ........................................................................... 88
3.4.4. Recursos ................................................................................ 88
3.4.5. Resultados ............................................................................. 88
3.4.6. Desarrollo ............................................................................... 89
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Página 8
3.4.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 89
3.4.8. Políticas.................................................................................. 90
3.4.9. Diagramación ......................................................................... 91
3.4.10. Medición ................................................................................ 92
3.4.11. Formatos e instructivos ......................................................... 92
3.5. PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS
OPERACIONALES ................................................................................. 92
3.5.1. Objetivo .................................................................................. 92
3.5.2. Competencia .......................................................................... 92
3.5.3. Involucrados ........................................................................... 92
3.5.4. Recursos ................................................................................ 92
3.5.5. Resultados ............................................................................. 93
3.5.6. Desarrollo ............................................................................... 94
3.5.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 94
3.5.8. Políticas.................................................................................. 94
3.5.9. Diagramación ......................................................................... 95
3.5.10. Medición ................................................................................ 96
3.5.11. Formatos e instructivos ......................................................... 96
3.6. PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE ARTÍCULOS
RECUPERADOS .................................................................................... 96
3.6.1. Objetivo .................................................................................. 96
3.6.2. Competencia .......................................................................... 96
3.6.3. Involucrados ........................................................................... 96
3.6.4. Recursos ................................................................................ 96
3.6.5. Resultados ............................................................................. 97
3.6.6. Desarrollo ............................................................................... 97
3.6.7. Interacción con otros procedimientos ..................................... 97
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Página 9
3.6.8. Políticas.................................................................................. 98
3.6.9. Diagramación ......................................................................... 99
3.6.10. Medición .............................................................................. 100
3.6.11. Formatos e instructivos ....................................................... 100
3.7. PROCEDIMIENTO: CIERRE DE LA OPERACIÓN ................. 100
3.7.1. Objetivo ................................................................................ 100
3.7.2. Competencia ........................................................................ 100
3.7.3. Involucrados ......................................................................... 100
3.7.4. Recursos .............................................................................. 100
3.7.5. Resultados ........................................................................... 101
3.7.6. Desarrollo ............................................................................. 101
3.7.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 101
3.7.8. Políticas................................................................................ 102
3.7.9. Diagramación ....................................................................... 103
3.7.10. Medición .............................................................................. 104
3.7.11. Formatos e instructivos ....................................................... 104
3.8. PROCEDIMIENTO: CIERRE DE KILOMETRAJE ................... 104
3.8.1. Objetivo ................................................................................ 104
3.8.2. Competencia ........................................................................ 104
3.8.3. Involucrados ......................................................................... 104
3.8.4. Recursos .............................................................................. 104
3.8.5. Resultados ........................................................................... 105
3.8.6. Desarrollo ............................................................................. 105
3.8.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 105
3.8.8. Políticas................................................................................ 106
3.8.9. Diagramación ....................................................................... 107
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 10
3.8.10. Medición .............................................................................. 108
3.8.11. Formatos e instructivos ....................................................... 108
3.9. PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN .................................................................................... 108
3.9.1. Objetivo ................................................................................ 108
3.9.2. Competencia ........................................................................ 108
3.9.3. Involucrados ......................................................................... 108
3.9.4. Recursos .............................................................................. 108
3.9.5. Resultados ........................................................................... 109
3.9.6. Desarrollo ............................................................................. 109
3.9.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 109
3.9.8. Políticas................................................................................ 110
3.9.9. Diagramación ....................................................................... 111
3.9.10. Medición .............................................................................. 112
3.9.11. Formatos e instructivos ....................................................... 112
4. PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN ...................... 112
4.1. PROCEDIMIENTO: FACILIDADES DE INGRESO A
ESTACIONES ...................................................................................... 112
4.1.1. Objetivo ................................................................................ 112
4.1.2. Competencia ........................................................................ 113
4.1.3. Involucrados ......................................................................... 113
4.1.4. Recursos .............................................................................. 113
4.1.5. Resultados ........................................................................... 113
4.1.6. Desarrollo ............................................................................. 113
4.1.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 114
4.1.8. Políticas................................................................................ 114
4.1.9. Diagramación ....................................................................... 115
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 11
4.1.10. Medición .............................................................................. 116
4.1.11. Formatos e instructivos ....................................................... 116
4.2. PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE INCIDENCIAS DE
INFRAESTRUCTURA .......................................................................... 116
4.2.1. Objetivo ................................................................................ 116
4.2.2. Competencia ........................................................................ 116
4.2.3. Involucrados ......................................................................... 116
4.2.4. Recursos .............................................................................. 116
4.2.5. Resultados ........................................................................... 117
4.2.6. Desarrollo ............................................................................. 117
4.2.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 117
4.2.8. Políticas................................................................................ 118
4.2.9. Diagramación ....................................................................... 119
4.2.10. Medición .............................................................................. 120
4.2.11. Formatos e instructivos ....................................................... 120
4.3. PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE INCIDENCIAS DE
SEGURIDAD ........................................................................................ 120
4.3.1. Objetivo ................................................................................ 120
4.3.2. Competencia ........................................................................ 120
4.3.3. Involucrados ......................................................................... 120
4.3.4. Recursos .............................................................................. 120
4.3.5. Resultados ........................................................................... 120
4.3.6. Desarrollo ............................................................................. 121
4.3.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 121
4.3.8. Políticas................................................................................ 121
4.3.9. Diagramación ....................................................................... 122
4.3.10. Medición .............................................................................. 123
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 12
4.3.11. Formatos e instructivos ....................................................... 123
4.4. PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE INCIDENCIAS DE CON
USUARIOS ........................................................................................... 123
4.4.1. Objetivo ................................................................................ 123
4.4.2. Competencia ........................................................................ 123
4.4.3. Involucrados ......................................................................... 123
4.4.4. Recursos .............................................................................. 123
4.4.5. Resultados ........................................................................... 124
4.4.6. Desarrollo ............................................................................. 124
4.4.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 124
4.4.8. Políticas................................................................................ 125
4.4.9. Diagramación ....................................................................... 126
4.4.10. Medición .............................................................................. 127
4.4.11. Formatos e instructivos ....................................................... 127
4.5. PROCEDIMIENTO: INFORMES SOBRE TARJETAS DE
SEGURIDAD-AZUL .............................................................................. 127
4.5.1. Objetivo ................................................................................ 127
4.5.2. Competencia ........................................................................ 127
4.5.3. Involucrados ......................................................................... 127
4.5.4. Recursos .............................................................................. 127
4.5.5. Resultados ........................................................................... 128
4.5.6. Desarrollo ............................................................................. 128
4.5.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 128
4.5.8. Políticas................................................................................ 128
4.5.9. Diagramación ....................................................................... 130
4.5.10. Medición .............................................................................. 131
4.5.11. Formatos e instructivos ....................................................... 131
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 13
4.6. PROCEDIMIENTO: INFORMES SOBRE RETENCIÓN DE
TARJETAS POR MAL USO ................................................................. 131
4.6.1. Objetivo ................................................................................ 131
4.6.2. Competencia ........................................................................ 131
4.6.3. Involucrados ......................................................................... 131
4.6.4. Recursos .............................................................................. 131
4.6.5. Resultados ........................................................................... 132
4.6.6. Desarrollo ............................................................................. 132
4.6.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 132
4.6.8. Políticas................................................................................ 132
4.6.9. Diagramación ....................................................................... 134
4.6.10. Medición .............................................................................. 135
4.6.11. Formatos e instructivos ....................................................... 135
4.7. PROCEDIMIENTO INFORMES SOBRE PVA, TAQUILLA,
TORNIQUETES, VALIDADORES ........................................................ 135
4.7.1. Objetivo ................................................................................ 135
4.7.2. Competencia ........................................................................ 135
4.7.3. Involucrados ......................................................................... 135
4.7.4. Recursos .............................................................................. 135
4.7.5. Resultados ........................................................................... 136
4.7.6. Desarrollo ............................................................................. 136
4.7.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 136
4.7.8. Políticas................................................................................ 137
4.7.9. Diagramación ....................................................................... 138
4.7.10. Medición .............................................................................. 139
4.7.11. Formatos e instructivos ....................................................... 139
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 14
B. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA
UNIDAD PLANIFICACIÓN .......................................................................... 139
5. PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA ALIMENTADORA ... 139
5.1. PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN DE LA RUTA
ALIMENTADORA ................................................................................. 140
5.1.1. Objetivo ................................................................................ 140
5.1.2. Competencia ........................................................................ 140
5.1.3. Involucrados ......................................................................... 140
5.1.4. Recursos .............................................................................. 140
5.1.5. Resultados ........................................................................... 140
5.1.6. Desarrollo ............................................................................. 141
5.1.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 141
5.1.8. Políticas................................................................................ 141
5.1.9. Diagramación ....................................................................... 142
5.1.10. Medición. ............................................................................. 143
5.1.11. Formatos e instructivos ....................................................... 143
5.2. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL
CONCESIONARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA ........ 143
5.2.1. Objetivo ................................................................................ 143
5.2.2. Competencia ........................................................................ 143
5.2.3. Involucrados ......................................................................... 143
5.2.4. Recursos .............................................................................. 143
5.2.5. Resultados ........................................................................... 143
5.2.6. Desarrollo ............................................................................. 144
5.2.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 144
5.2.8. Políticas................................................................................ 145
5.2.9. Diagramación ....................................................................... 146
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 15
5.2.10. Medición. ............................................................................. 147
5.2.11. Formatos e instructivos ....................................................... 147
5.3. PROCEDIMIENTO: TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO,
DISTANCIA Y COORDENADAS ENTRE PARADEROS .................... 147
5.3.1. Objetivo ................................................................................ 147
5.3.2. Competencia ........................................................................ 147
5.3.3. Involucrados ......................................................................... 147
5.3.4. Recursos .............................................................................. 147
5.3.5. Resultados ........................................................................... 148
5.3.6. Desarrollo ............................................................................. 148
5.3.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 148
5.3.8. Políticas................................................................................ 149
5.3.9. Diagramación ....................................................................... 150
5.3.10. Medición. ............................................................................. 151
5.3.11. Formatos e instructivos ....................................................... 151
5.4. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA .......................................................................... 151
5.4.1. Objetivo ................................................................................ 151
5.4.2. Competencia ........................................................................ 151
5.4.3. Involucrados ......................................................................... 151
5.4.4. Recursos .............................................................................. 151
5.4.5. Resultados ........................................................................... 151
5.4.6. Desarrollo ............................................................................. 152
5.4.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 152
5.4.8. Políticas................................................................................ 153
5.4.9. Diagramación ....................................................................... 154
5.4.10. Medición. ............................................................................. 155
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 16
5.4.11. Formatos e instructivos ....................................................... 155
5.5. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE DIFUSIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL ............ 156
5.5.1. Objetivo ................................................................................ 156
5.5.2. Competencia ........................................................................ 156
5.5.3. Involucrados ......................................................................... 156
5.5.4. Recursos .............................................................................. 156
5.5.5. Resultados ........................................................................... 156
5.5.6. Desarrollo ............................................................................. 157
5.5.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 157
5.5.8. Políticas................................................................................ 158
5.5.9. Diagramación ....................................................................... 159
5.5.10. Medición. ............................................................................. 160
5.5.11. Formatos e instructivos ....................................................... 160
5.6. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA
DE SEGURIDAD. ................................................................................. 160
5.6.1. Objetivo ................................................................................ 160
5.6.2. Competencia ........................................................................ 160
5.6.3. Involucrados ......................................................................... 160
5.6.4. Recursos .............................................................................. 160
5.6.5. Resultados ........................................................................... 160
5.6.6. Desarrollo ............................................................................. 161
5.6.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 161
5.6.8. Políticas................................................................................ 161
5.6.9. Diagramación ....................................................................... 162
5.6.10. Medición. ............................................................................. 163
5.6.11. Formatos e instructivos ....................................................... 163
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 17
5.7. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE
PRENSA ............................................................................................... 163
5.7.1. Objetivo ................................................................................ 163
5.7.2. Competencia ........................................................................ 163
5.7.3. Involucrados ......................................................................... 163
5.7.4. Recursos .............................................................................. 163
5.7.5. Resultados ........................................................................... 163
5.7.6. Desarrollo ............................................................................. 164
5.7.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 164
5.7.8. Políticas................................................................................ 164
5.7.9. Diagramación ....................................................................... 165
5.7.10. Medición. ............................................................................. 166
5.7.11. Formatos e instructivos ....................................................... 166
5.8. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE
CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LA NUEVA RUTA A
IMPLEMENTAR .................................................................................... 166
5.8.1. Objetivo ................................................................................ 166
5.8.2. Competencia ........................................................................ 166
5.8.3. Involucrados ......................................................................... 166
5.8.4. Recursos .............................................................................. 166
5.8.5. Resultados ........................................................................... 167
5.8.6. Desarrollo ............................................................................. 167
5.8.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 167
5.8.8. Políticas................................................................................ 167
5.8.9. Diagramación ....................................................................... 169
5.8.10. Medición. ............................................................................. 170
5.8.11. Formatos e instructivos ....................................................... 170
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 18
6. PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL DISEÑO
OPERACIONAL DE LA RUTA ALIMENTADORA ................................... 170
6.1. PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN DE LA RUTA MEJORADA 170
6.1.1. Objetivo ................................................................................ 170
6.1.2. Competencia ........................................................................ 170
6.1.3. Involucrados ......................................................................... 171
6.1.4. Recursos .............................................................................. 171
6.1.5. Resultados ........................................................................... 171
6.1.6. Desarrollo ............................................................................. 172
6.1.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 172
6.1.8. Políticas................................................................................ 172
6.1.9. Diagramación ...................................................................... 173
6.1.10. Medición. ............................................................................. 174
6.1.11. Formatos e instructivos ....................................................... 174
6.2. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL
CONCESIONARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS
DE LA RUTA ....................................................................................... 174
6.2.1. Objetivo ................................................................................ 174
6.2.2. Competencia ........................................................................ 174
6.2.3. Involucrados ......................................................................... 174
6.2.4. Recursos .............................................................................. 174
6.2.5. Resultados ........................................................................... 174
6.2.6. Desarrollo ............................................................................. 175
6.2.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 175
6.2.8. Políticas................................................................................ 175
6.2.9. Diagramación ...................................................................... 176
6.2.10. Medición. ............................................................................. 177
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 19
6.2.11. Formatos e instructivos ....................................................... 177
6.3. PROCEDIMIENTO: TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO Y
DISTANCIA ENTRE PARADEROS ...................................................... 177
6.3.1. Objetivo ................................................................................ 177
6.3.2. Competencia ........................................................................ 177
6.3.3. Involucrados ......................................................................... 177
6.3.4. Recursos .............................................................................. 177
6.3.5. Resultados ........................................................................... 178
6.3.6. Desarrollo ............................................................................. 178
6.3.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 179
6.3.8. Políticas................................................................................ 179
6.3.9. Diagramación ...................................................................... 180
6.3.10. Medición. ............................................................................. 181
6.3.11. Formatos e instructivos ....................................................... 181
6.4. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA .......................................................................... 182
6.4.1. Objetivo ................................................................................ 182
6.4.2. Competencia ........................................................................ 182
6.4.3. Involucrados ......................................................................... 182
6.4.4. Recursos .............................................................................. 182
6.4.5. Resultados ........................................................................... 182
6.4.6. Desarrollo ............................................................................. 183
6.4.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 183
6.4.8. Políticas................................................................................ 184
6.4.9. Diagramación ...................................................................... 185
6.4.10. Medición. ............................................................................. 186
6.4.11. Formatos e instructivos ....................................................... 186
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 20
6.5. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA GERENCIA
COMERCIAL ........................................................................................ 186
6.5.1. Objetivo ................................................................................ 186
6.5.2. Competencia ........................................................................ 186
6.5.3. Involucrados ......................................................................... 186
6.5.4. Recursos .............................................................................. 186
6.5.5. Resultados ........................................................................... 186
6.5.6. Desarrollo ............................................................................. 187
6.5.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 187
6.5.8. Políticas................................................................................ 187
6.5.9. Diagramación ...................................................................... 188
6.5.10. Medición. ............................................................................. 189
6.5.11. Formatos e instructivos ....................................................... 189
6.6. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE
PRENSA ............................................................................................... 189
6.6.1. Objetivo ................................................................................ 189
6.6.2. Competencia ........................................................................ 189
6.6.3. Involucrados ......................................................................... 189
6.6.4. Recursos .............................................................................. 189
6.6.5. Resultados ........................................................................... 190
6.6.6. Desarrollo ............................................................................. 190
6.6.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 190
6.6.8. Políticas................................................................................ 190
6.6.9. Diagramación ...................................................................... 191
6.6.10. Medición. ............................................................................. 192
6.6.11. Formatos e instructivos ....................................................... 192
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 21
6.7. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN EL PERSONAL DE
CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DE LA RUTA ......................................................... 192
6.7.1. Objetivo ................................................................................ 192
6.7.2. Competencia ........................................................................ 192
6.7.3. Involucrados ......................................................................... 192
6.7.4. Recursos .............................................................................. 192
6.7.5. Resultados ........................................................................... 193
6.7.6. Desarrollo ............................................................................. 193
6.7.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 193
6.7.8. Políticas................................................................................ 193
6.7.9. Diagramación ...................................................................... 194
6.7.10. Medición. ............................................................................. 195
6.7.11. Formatos e instructivos ....................................................... 195
7. PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS
TRONCALES ........................................................................................... 195
7.1. PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN DEL NUEVO SERVICIO
TRONCAL ............................................................................................ 195
7.1.1. Objetivo ................................................................................ 195
7.1.2. Competencia ........................................................................ 195
7.1.3. Involucrados ......................................................................... 196
7.1.4. Recursos .............................................................................. 196
7.1.5. Resultados ........................................................................... 196
7.1.6. Desarrollo ............................................................................. 196
7.1.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 197
7.1.8. Políticas................................................................................ 197
7.1.9. Diagramación ....................................................................... 198
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 22
7.1.10. Medición. ............................................................................. 199
7.1.11. Formatos e instructivos ....................................................... 199
7.2. PROCEDIMIENTO: TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO DEL
NUEVO SERVICIO TRONCAL ............................................................. 199
7.2.1. Objetivo ................................................................................ 199
7.2.2. Competencia ........................................................................ 199
7.2.3. Involucrados ......................................................................... 199
7.2.4. Recursos .............................................................................. 199
7.2.5. Resultados ........................................................................... 199
7.2.6. Desarrollo ............................................................................. 200
7.2.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 200
7.2.8. Políticas................................................................................ 200
7.2.9. Diagramación ....................................................................... 201
7.2.10. Medición. ............................................................................. 202
7.2.11. Formatos e instructivos ....................................................... 202
7.3. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA GERENCIA
COMERCIAL ........................................................................................ 202
7.3.1. Objetivo ................................................................................ 202
7.3.2. Competencia ........................................................................ 202
7.3.3. Involucrados ......................................................................... 202
7.3.4. Recursos .............................................................................. 202
7.3.5. Resultados ........................................................................... 202
7.3.6. Desarrollo ............................................................................. 203
7.3.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 203
7.3.8. Políticas................................................................................ 203
7.3.9. Diagramación ....................................................................... 204
7.3.10. Medición. ............................................................................. 205
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 23
7.3.11. Formatos e instructivos ....................................................... 205
7.4. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE
PRENSA ............................................................................................... 205
7.4.1. Objetivo ................................................................................ 205
7.4.2. Competencia ........................................................................ 205
7.4.3. Involucrados ......................................................................... 205
7.4.4. Recursos .............................................................................. 205
7.4.5. Resultados ........................................................................... 205
7.4.6. Desarrollo ............................................................................. 206
7.4.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 206
7.4.8. Políticas................................................................................ 206
7.4.9. Diagramación ....................................................................... 207
7.4.10. Medición. ............................................................................. 208
7.4.11. Formatos e instructivos ....................................................... 208
7.5. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL PERSONAL
CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL NUEVO SERVICIO . 208
7.5.1. Objetivo ................................................................................ 208
7.5.2. Competencia ........................................................................ 208
7.5.3. Involucrados ......................................................................... 208
7.5.4. Recursos .............................................................................. 208
7.5.5. Resultados ........................................................................... 209
7.5.6. Desarrollo ............................................................................. 209
7.5.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 209
7.5.8. Políticas................................................................................ 209
7.5.9. Diagramación ....................................................................... 210
7.5.10. Medición. ............................................................................. 211
7.5.11. Formatos e instructivos ....................................................... 211
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 24
8. PROCESO: MEJORAS DE DISEÑO OPERACIONAL EN LOS
SERVICIOS TRONCALES ...................................................................... 211
8.1. PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN DE LAS MEJORAS
OPERACIONALES EN LOS SERVICIOS TRONCALES ..................... 211
8.1.1. Objetivo ................................................................................ 211
8.1.2. Competencia ........................................................................ 212
8.1.3. Involucrados ......................................................................... 212
8.1.4. Recursos .............................................................................. 212
8.1.5. Resultados ........................................................................... 212
8.1.6. Desarrollo ............................................................................. 212
8.1.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 213
8.1.8. Políticas................................................................................ 213
8.1.9. Diagramación ....................................................................... 214
8.1.10. Medición. ............................................................................. 215
8.1.11. Formatos e instructivos ....................................................... 215
8.2. PROCEDIMIENTO: TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO ENTRE
ESTACIONES ...................................................................................... 215
8.2.1. Objetivo ................................................................................ 215
8.2.2. Competencia ........................................................................ 215
8.2.3. Involucrados ......................................................................... 215
8.2.4. Recursos .............................................................................. 215
8.2.5. Resultados ........................................................................... 215
8.2.6. Desarrollo ............................................................................. 216
8.2.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 216
8.2.8. Políticas................................................................................ 216
8.2.9. Diagramación ....................................................................... 217
8.2.10. Medición. ............................................................................. 218
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 25
8.2.11. Formatos e instructivos ....................................................... 218
8.3. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL
CONCESIONARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS
DEL SERVICIO TRONCAL .................................................................. 218
8.3.1. Objetivo ................................................................................ 218
8.3.2. Competencia ........................................................................ 218
8.3.3. Involucrados ......................................................................... 218
8.3.4. Recursos .............................................................................. 218
8.3.5. Resultados ........................................................................... 218
8.3.6. Desarrollo ............................................................................. 219
8.3.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 219
8.3.8. Políticas................................................................................ 219
8.3.9. Diagramación ....................................................................... 220
8.3.10. Medición. ............................................................................. 221
8.3.11. Formatos e instructivos ....................................................... 221
8.4. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE DIFUSIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL ............ 221
8.4.1. Objetivo ................................................................................ 221
8.4.2. Competencia ........................................................................ 221
8.4.3. Involucrados ......................................................................... 221
8.4.4. Recursos .............................................................................. 221
8.4.5. Resultados ........................................................................... 221
8.4.6. Desarrollo ............................................................................. 222
8.4.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 222
8.4.8. Políticas................................................................................ 222
8.4.9. Diagramación ....................................................................... 223
8.4.10. Medición. ............................................................................. 224
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 26
8.4.11. Formatos e instructivos ....................................................... 224
8.5. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE
PRENSA ............................................................................................... 224
8.5.1. Objetivo ................................................................................ 224
8.5.2. Competencia ........................................................................ 224
8.5.3. Involucrados ......................................................................... 224
8.5.4. Recursos .............................................................................. 224
8.5.5. Resultados ........................................................................... 224
8.5.6. Desarrollo ............................................................................. 225
8.5.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 225
8.5.8. Políticas................................................................................ 225
8.5.9. Diagramación ....................................................................... 226
8.5.10. Medición. ............................................................................. 227
8.5.11. Formatos e instructivos ....................................................... 227
8.6. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE
CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DEL SERVICIO TRONCAL ................................... 227
8.6.1. Objetivo ................................................................................ 227
8.6.2. Competencia ........................................................................ 227
8.6.3. Involucrados ......................................................................... 227
8.6.4. Recursos .............................................................................. 227
8.6.5. Resultados ........................................................................... 228
8.6.6. Desarrollo ............................................................................. 228
8.6.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 228
8.6.8. Políticas................................................................................ 228
8.6.9. Diagramación ....................................................................... 229
8.6.10. Medición. ............................................................................. 230
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 27
8.6.11. Formatos e instructivos ....................................................... 230
9. PROCESO: INGRESO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL SOFTWARE
THE MASTER SCHEDULE (TMS) .......................................................... 230
9.1. PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
DE LA RUTA ALIMENTADORA EN TMS ............................................ 230
9.1.1. Objetivo ................................................................................ 230
9.1.2. Competencia ........................................................................ 230
9.1.3. Involucrados ......................................................................... 230
9.1.4. Recursos .............................................................................. 231
9.1.5. Resultados ........................................................................... 231
9.1.6. Desarrollo ............................................................................. 231
9.1.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 232
9.1.8. Políticas................................................................................ 232
9.1.9. Diagramación ....................................................................... 233
9.1.10. Medición. ............................................................................. 235
9.1.11. Formatos e instructivos ....................................................... 235
9.2. PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
DEL SERVICIO TRONCAL EN TMS .................................................... 235
9.2.1. Objetivo ................................................................................ 235
9.2.2. Competencia ........................................................................ 235
9.2.3. Involucrados ......................................................................... 235
9.2.4. Recursos .............................................................................. 235
9.2.5. Resultados ........................................................................... 236
9.2.6. Desarrollo ............................................................................. 236
9.2.7. Interacción con otros procedimientos ................................... 236
9.2.8. Políticas................................................................................ 237
9.2.9. Diagramación ....................................................................... 238
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 28
9.2.10. Medición. ............................................................................. 240
9.2.11. Formatos e instructivos ....................................................... 240
10. PROCESO: EXPORTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ORBCAD
240
10.1. PROCEDIMIENTO: EXPORTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
AL ORBCAD PARA RUTAS ALIMENTADORAS ................................. 240
10.1.1. Objetivo ............................................................................... 240
10.1.2. Competencia ....................................................................... 240
10.1.3. Involucrados ........................................................................ 240
10.1.4. Recursos ............................................................................. 240
10.1.5. Resultados .......................................................................... 241
10.1.6. Desarrollo ............................................................................ 241
10.1.7. Interacción con otros procedimientos.................................. 241
10.1.8. Políticas .............................................................................. 241
10.1.9. Diagramación ...................................................................... 242
10.1.10. Medición. ........................................................................... 243
10.1.11. Formatos e instructivos ..................................................... 243
10.2. PROCEDIMIENTO: PROCESO DE EXPORTACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN AL ORBCAD PARA SERVICIOS TRONCALES .... 243
10.2.1. Objetivo ............................................................................... 243
10.2.2. Competencia ....................................................................... 243
10.2.3. Involucrados ........................................................................ 243
10.2.4. Recursos ............................................................................. 243
10.2.5. Resultados .......................................................................... 244
10.2.6. Desarrollo ............................................................................ 244
10.2.7. Interacción con otros procedimientos.................................. 244
10.2.8. Políticas .............................................................................. 244
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 29
10.2.9. Diagramación ...................................................................... 245
10.2.10. Medición. ........................................................................... 246
10.2.11. Formatos e instructivos ..................................................... 246
ANEXOS ........................................................................................................ 247
ANEXO 01: PROTOCOLO ESPECIAL DE COMUNICACIÓN Y ACCIÓN
ANTE NECESIDAD DE LA ACTIVACIÓN DEL SEGURO DE
PROTRANSPORTE................................................................................. 247
Registro de ediciones ..................................................................................... 248
Distribución ..................................................................................................... 248
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 30
INDICE DE TABLAS
Tabla 1-cdc....................................................................................................... 47
Tabla 2-aec ...................................................................................................... 52
Tabla 3-aeCC ................................................................................................... 55
Tabla 4-gdsdi .................................................................................................... 59
Tabla 5-cdc....................................................................................................... 64
Tabla 6-aec ...................................................................................................... 68
Tabla 7-aeCC ................................................................................................... 71
Tabla 8-gdsdi .................................................................................................... 74
Tabla 9-idp ....................................................................................................... 78
Tabla 10-iycp .................................................................................................... 82
Tabla 11-idlo ..................................................................................................... 86
Tabla 12-mycdlo ............................................................................................... 89
Tabla 13-mycdlo ............................................................................................... 94
Tabla 14-mycdlo ............................................................................................... 97
Tabla 15-cdlo .................................................................................................. 101
Tabla 16-cdk ................................................................................................... 105
Tabla 17-gdsdi ................................................................................................ 109
Tabla 18-fdiae ................................................................................................ 113
Tabla 19-tdidi .................................................................................................. 117
Tabla 20-tdids ................................................................................................. 121
Tabla 21-tdicu ................................................................................................. 124
Tabla 22-istdsa ............................................................................................... 128
Tabla 23-isrdtpmu .......................................................................................... 132
Tabla 24-ispttv ................................................................................................ 136
Tabla 25-ddlra ................................................................................................ 141
Tabla 26-ccecplidlra ....................................................................................... 144
Tabla 27-tdmdtdycep ...................................................................................... 148
Tabla 28-cclgdi ............................................................................................... 152
Tabla 29-ceidpddclgc ..................................................................................... 157
Tabla 30--cclsgsd ........................................................................................... 161
Tabla 31-cceadp ............................................................................................. 164
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 31
Tabla 32-ccepdcralidlnrai ............................................................................... 167
Tabla 33-ddlra ................................................................................................ 172
Tabla 34-ccecplidlmdlra ................................................................................. 175
Tabla 35-tdmdtdycepdlrm ............................................................................... 178
Tabla 36-cclgdi ............................................................................................... 183
Tabla 37-cclgc ................................................................................................ 187
Tabla 38-cceadp ............................................................................................. 190
Tabla 39-ccepdcralidlcodlr ............................................................................. 193
Tabla 40-ddnst ............................................................................................... 196
Tabla 41-tdmdtdnst ........................................................................................ 200
Tabla 42-cclgc ................................................................................................ 203
Tabla 43-cceadp ............................................................................................. 206
Tabla 44-ccepdcralidns .................................................................................. 209
Tabla 45-ddlmoelst ......................................................................................... 212
Tabla 46-tdmdtee ........................................................................................... 216
Tabla 47-ccecplidmdst ................................................................................... 219
Tabla 48-ceidpddclgc ..................................................................................... 222
Tabla 49-cceadp ............................................................................................. 225
Tabla 50-ccepcralidns .................................................................................... 228
Tabla 51-ddlpdlraetms .................................................................................... 231
Tabla 52-ddlpdsttms ....................................................................................... 236
Tabla 53-pdedlpaopra .................................................................................... 241
Tabla 54-pdedlpaopst ..................................................................................... 244
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1-cdc ............................................................................................... 49
Ilustración 2-aec ............................................................................................... 53
Ilustración 3-aeCC ............................................................................................ 57
Ilustración 4-gdsdi ............................................................................................ 61
Ilustración 5-cdc ............................................................................................... 66
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 32
Ilustración 6-aec ............................................................................................... 69
Ilustración 7-aecc ............................................................................................. 72
Ilustración 8-gdsi .............................................................................................. 75
Ilustración 9-idp ................................................................................................ 80
Ilustración 10-iycp ............................................................................................ 84
Ilustración 11-idlo ............................................................................................. 87
Ilustración 12-mydclo ....................................................................................... 91
Ilustración 13-adqyro ........................................................................................ 95
Ilustración 14-gdar ............................................................................................ 99
Ilustración 15-cdlo .......................................................................................... 103
Ilustración 16-cdk ........................................................................................... 107
Ilustración 17-gdsdi ........................................................................................ 111
Ilustración 18-FDIAE ...................................................................................... 115
Ilustración 19-TDIDI ....................................................................................... 119
Ilustración 20-TDIDS ...................................................................................... 122
Ilustración 21-TDICU ...................................................................................... 126
Ilustración 22-ISTDSA .................................................................................... 130
Ilustración 23-ISRDTPMU .............................................................................. 134
Ilustración 24-ISPTTV .................................................................................... 138
Ilustración 25-DDLRA ..................................................................................... 142
Ilustración 26-CCECPLIDLRA ........................................................................ 146
Ilustración 27-TDMDTDYCEP ........................................................................ 150
Ilustración 28-CCLGDI ................................................................................... 154
Ilustración 29-CEIDPDDCLGC ....................................................................... 159
Ilustración 30-CCLSGSD ............................................................................... 162
Ilustración 31-CCEADP .................................................................................. 165
Ilustración 32-CCEPDCRALIDLNRAI ............................................................. 169
Ilustración 33-DDLRM .................................................................................... 173
Ilustración 34-ccecplidlmdlra .......................................................................... 176
Ilustración 35-tdmdtdycepdlrm ....................................................................... 180
Ilustración 36-cclgdi ........................................................................................ 185
Ilustración 37-cclgc ......................................................................................... 188
Ilustración 38-cceadp ..................................................................................... 191
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 33
Ilustración 39-ccepdcralidlcodlr ...................................................................... 194
Ilustración 40-ddnst ........................................................................................ 198
Ilustración 41-tdmdtdnst ................................................................................. 201
Ilustración 42-cclgc ......................................................................................... 204
Ilustración 43-cceadp ..................................................................................... 207
Ilustración 44-ccepdcralidns ........................................................................... 210
Ilustración 45-ddlmoelst ................................................................................. 214
Ilustración 46-tdmdtee .................................................................................... 217
Ilustración 47-ccecplidmdst ............................................................................ 220
Ilustración 48-ceidpddclgc .............................................................................. 223
Ilustración 49-cceadp ..................................................................................... 226
Ilustración 50-ccepcralidns ............................................................................. 229
Ilustración 51-ddlpdlraetms ............................................................................ 233
Ilustración 52-ddlpdsttms................................................................................ 238
Ilustración 53-pdedlpaopra ............................................................................. 242
Ilustración 54-pdedlpaopst ............................................................................. 245
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 34
PRESENTACIÓN
El Metropolitano es el nuevo sistema integrado de transporte público para
Lima, que cuenta con buses articulados de gran capacidad que circulan por
corredores exclusivos, bajo el esquema de autobuses de tránsito rápido
BRT (Bus Rapid Transit en inglés).
El objetivo de este moderno sistema es elevar la calidad de vida de los
ciudadanos, al ahorrarles tiempo en el traslado diario, proteger el medio
ambiente, brindarles mayor seguridad, una mejor calidad de servicio y trato
más humano, especialmente a gestantes, mujeres con niños en brazo,
niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
En este sentido la Gerencia de operaciones estableció la necesidad de
enmarcar y estandarizar todos y cada uno de los procesos competentes al
funcionamiento y operatividad de ésta área con la finalidad de hacer más
eficientes dichos procesos para lo cual se genera el presente Manual de
Procedimientos como guía básica y fundamental para el desarrollo de
cada proceso tanto en momentos de normal operatividad como también
cuando se encontrase alguna situación que necesite la activación de
procesos de contingencia.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 35
RESUMEN DE AVANCES
PROCESOS Nº PROCEDIMIENTOS ATENCIÓN DE
CONTINGENCIAS MAYORES (CON
INTERRUPCION DE VIAS)
1 COMUNICACIÓN DE LA CONTINGENCIA
2 ACCIONES EN CAMPO
3 ACCIONES EN CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL
4 GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS
MENORES
5 COMUNICACIÓN DE LA CONTINGENCIA
6 ACCIONES EN CAMPO
7 ACCIONES EN CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL
8 GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
CONTROL DE LA OPERATIVIDAD (EN
CONDICIONES NORMALES)
9 INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO
10 INSPECCIÓN Y CONTROL PREVIOS
11 INICIO DE LA OPERACIÓN
12 MONITOREO Y CONTROL DE LA OPERACIÓN
13 ATENCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS OPERACIONALES
14 CIERRE DE LA OPERACIÓN
15 GESTIÓN DE ARTÍCULOS RECUPERADOS
16 CIERRE DE KILOMETRAJES
17 GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÒN
ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN
18 FACILIDADES DE INGRESO A ESTACIONES
19 TRAMITE DE INCIDENCIAS DE INFRAESTRUCTURA
20 TRAMITE DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
21 TRAMITE DE INCIDENCIAS CON USUARIOS
22 INFORMES SOBRE TARJETAS DE SEGURIDAD-AZUL
23 INFORMES SOBRE RETENCIÓN DE TARJETAS POR MAL USO
24 INFORMES SOBRE PVA, TAQUILLA, TORNIQUETES, VALIDADORES
IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA
ALIMENTADORA
25 DEFINICIÓN DE LA RUTA.
26 COORDINACIÓN CON EL CONCESIONARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA.
27 TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO, DISTANCIA Y COORDENADAS ENTRE PARADEROS.
28 COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
29 COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL.
30 COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SEGURIDAD.
31 COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA.
32 COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LA NUEVA RUTA A IMPLEMENTAR.
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN
33 DEFINICIÓN DE LA RUTA MEJORADA
34 COORDINACIÓN CON EL CONCESIONARIO PARA LA
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 36
EL DISEÑO OPERACIONAL DE
LA RUTA ALIMENTADORA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS
35 TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO Y DISTANCIA ENTRE PARADEROS
36 COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
37 COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL
38 COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA
39 COORDINACIÓN EL PERSONAL DE CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS OPERACIONALES DE LA RUTA
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS
TRONCALES
40 DEFINICIÓN DEL NUEVO SERVICIO TRONCAL.
41 TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO DEL NUEVO SERVICIO TRONCAL.
42 COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL.
43 COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA SOBRE LA INFORMACIÓN DEL NUEVO SERVICIO.
44 COORDINACIÓN CON EL PERSONAL CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL NUEVO SERVICIO.
MEJORAS DE DISEÑO
OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS
TRONCALES
45 DEFINICIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LOS SERVICIOS TRONCALES.
46 TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO ENTRE ESTACIONES.
47 COORDINACIÓN CON EL CONCESIONARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DEL SERVICIO TRONCAL.
48 COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL.
49 COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA.
50 COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS OPERACIONALES DEL SERVICIO TRONCAL.
INGRESO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL SOFTWARE
THE MASTER SCHEDULE (TMS)
51 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RUTA ALIMENTADORA EN TMS
52
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO TRONCAL EN TMS
EXPORTACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN AL ORBCAD
53 EXPORTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ORBCAD PARA RUTAS ALIMENTADORAS.
54 EXPORTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ORBCAD PARA SERVICIOS TRONCALES.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 37
OBJETIVO
Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia del servicio de transporte de
pasajeros que proporciona el sistema “EL METROPOLITANO” mediante la
formalización y estandarización de los procesos y procedimientos de
trabajo contenidos en el presente manual.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 38
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Termino Definición
Área de alimentación
Área de influencia donde operan los buses alimentadores
Atención personalizada
Consiste en un modo de atención en el que cada persona es atendida de manera singular e individualizada, en función de sus características propias y sus problemas personales.
Bienes de la concesión
Los muebles e inmuebles, incluyendo, patios de estacionamiento, derechos a utilización de la infraestructura del sistema, que pertenecen o son gestionados por el concedente y que éste entrega en concesión al concesionario. Estos bienes se consideran como parte de la concesión y en consecuencia no pueden ser transferidos, ni hipotecados, prendados, ni sometidos a gravámenes de tipo alguno.
Los muebles e inmuebles, incluyendo, los proporcionados por el concesionario para la operación del servicio bajo los términos del contrato y que son necesarios para la prestación servicio.
Buses adicionales Son los previstos en el anexo Nº12 del contrato de concesión para cada uno de los lotes de buses troncales y buses alimentadores adjudicados.
Buses alimentadoras
Vehículos de transporte de pasajeros con características especiales, debidamente autorizados por el concedente, para la operación del servicio de transporte de pasajeros dentro de las vías alimentadoras del sistema, de acuerdo con la programación que establezca el centro de gestión y control de la operación.
Buses troncales
Vehículos de transporte de pasajeros con características especiales, debidamente autorizados por el concedente, para operar en los corredores o ejes viales troncales del sistema de acuerdo con la programación que establezca el centro de gestión y control.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 39
Centro de control CC
Es la unidad de gestión a cargo de Protransporte, encargada del control y supervisión del funcionamiento del sistema
Comité especial Comité encargado de conducir cada proceso de selección de los operadores de los servicios que componen el sistema.
Concedente Es el Instituto Metropolitano Protransporte de lima.
Concesión
Título habilitante plasmado en el contrato de concesión, mediante el cual el concedente otorga al concesionario el derecho a operar el servicio, así como condiciones establecidos en el contrato de fideicomiso de administración, así como en las leyes aplicables/acto administrativo por el cual Protransporte, a través del procedimiento de licitación pública, regulado por el presente reglamento, otorga a personas jurídicas el derecho a operar uno o varios de los componentes del sistema, así como el acceso y uso de la infraestructura del sistema por un plazo establecido.
Concesionario Es la persona jurídica constituida en el Perú que celebra el contrato de concesión con el concedente.
Conductor Operador debidamente certificado por el concedente para la conducción de buses del COSAC.
Consorcio coordinador
Es la asociación de los operadores de la unidad de recaudo y de transporte de pasajeros, quienes coordinarán la prestación del servicio de transporte de pasajeros.
Contingencias Son aquellos sucesos que afectan y/o interrumpen parcial o totalmente el correcto funcionamiento del sistema.
Contrato de concesión o
contrato
Es el "contrato de la operación del servicio de transporte de pasajeros mediante buses troncales y alimentadores en el COSAC I y sus anexos celebrado entre el concedente y el concesionario, que define derechos y obligaciones de las partes y regula la concesión otorgada al concesionario.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 40
Contrato de consorcio
coordinador
Es el acuerdo celebrado entre los operadores de las unidades de gestión del sistema, en virtud del cual los operadores de las unidades de gestión del sistema, conforman un consorcio sin contabilidad independiente, que de manera integrada coordinan la prestación del servicio de transporte de pasajeros del COSAC I
Contratos
Determinados por el contrato de concesión , el contrato de consorcio coordinador, el contrato de fideicomiso de administración y el contrato de fideicomiso de buses en garantía
Controlador central
Es la persona encargada de observar, controlar, regular y hacer seguimiento continuo a los buses en circulación mediante el sistema de monitoreo informático.
Controlador local Es la persona encargada de registrar y regular los buses que parten desde estaciones terminales en coordinación con los controladores centrales del CC
Corredores o ejes viales
Vías destinadas a la circulación de los ómnibus troncales del sistema, pueden ser exclusivos o mixtos.
COSAC I
Son las siglas de "corredor segregado del alta capacidad" establecido mediante la ordenanza Nº 682 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para la prestación del servicio mediante un sistema regulado de transporte masivo de pasajeros, constituido por buses troncales, buses alimentadores, la unidad de recaudo y un centro de gestión y control
Estaciones
Lugares de ingreso, salida y/o conexión de pasajeros al sistema, ubicados en los corredores o ejes viales troncales, con mecanismos de control, así como facilidades para la venta y registro de medios de validación de acceso e infraestructura complementaria para los pasajeros y la gestión del sistema
Gestor de estación
Es la persona responsable de administrar operativamente las estaciones dentro del COSAC I
Incidencias Son aquellos sucesos que afectan algún componente del sistema sin afectar el funcionamiento del mismo.
Infraestructura complementaria
Facilidades para el acceso y servicio a los peatones, ciclistas y usuarios del sistema.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 41
Infraestructura del sistema
Comprende las construcciones, bienes inmuebles, sistemas y facilidades logísticas dedicados a la operación del sistema, entre otros elementos está constituida por los corredores, ejes viales, vías de alimentación, así como las construcciones y bienes dedicados a la operación del sistema, incluye también las vías, las estaciones, los talleres, el equipo, y las instalaciones necesarias para la operación del servicio y del sistema
Ingresos
Son los ingresos generados por la venta que realice el operador de la unidad de recaudo de los pasajes o medios de validación de acceso del servicio de transporte público
Junta de operadores
La prevista en el anexo Nº 10 del contrato de concesión encargada de proponer la programación del servicio al centro de gestión y control de la operación
Los operadores Son, conjuntamente, todos los concesionarios de las unidades de gestión que corresponden al COSAC I
Medios de validación de
acceso
Son tarjetas inteligentes útiles para el registro de pago, validación y uso del servicio de transporte de pasajeros.
Municipalidad Es la Municipalidad Metropolitana de Lima
Orden de servicio Es la programación operacional que establece el centro de gestión y control mediante la cual determina los itinerarios, horarios y frecuencias del servicio.
Orientador Personal que informa y orienta a los usuarios sobre el uso del sistema metropolitano.
Otros corredores
Otros COSAC aprobados mediante acuerdo del concejo Metropolitano, sobre propuesta que formule Protransporte en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Patios
Inmuebles con áreas de soporte para la operación del sistema en el que los concesionarios realizan el mantenimiento, abastecimiento de combustible y el estacionamiento de los buses troncales y alimentadores, el uso de los patios puede ser común a más de un concesionario de acuerdo a lo dispuesto por Protransporte.
Programación operacional
Plan de actividades que detalla los itinerarios, horarios y frecuencias de los servicio del sistema.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 42
Protransporte El Instituto Metropolitano Protransporte de lima creado por la ordenanza Nº732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Punto de Venta Automático (PVA)
Máquinas expendedoras donde se obtienen tarjetas y se efectúan las recargas, ubicados en todas las estaciones del metropolitano.
Punto de Venta Externo (PVE)
Son todos los lugares fuera del sistema en los que se hará la venta y recarga de las tarjetas electrónicas principalmente para el uso de las rutas alimentadoras
Queja
Comunicación presenta por usuario dando a conocer algunas conductas irregulares de nuestro servicio como sistema metropolitano.
Recarga de tarjeta Es el proceso por el cual el usuario hace el devengado del monto a usar (tanto en PVA y PVE como en taquillas) y este es cargado a su tarjeta para su uso.
Reclamos
Comunicación presentada por el usuario de acuerdo a los requisitos mínimos (establecidos en el art. 13 del reglamento de la ordenanza municipal Nº 992), en caso de que exista una deficiencia o inadecuada atención de los servicios que prestamos, causando daños a su integridad física, perjuicios económicos, entre otros; al público usuario.
Reglamento de operación del
sistema
Es el reglamento de operación del sistema de corredores segregados de alta capacidad aprobado por la ordenanza Nº873 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Ruta Es el destino a trazar por un determinado servicio.
Seguros Los previstos en la cláusula décimo tercera del contrato de concesión.
Servicio
Es la operación de transporte de pasajeros mediante los buses troncales y alimentadores, dentro del COSAC I, realizado por el concesionario de acuerdo a la programación operacional dispuesta por el centro de gestión y control.
Servicio de suministro de combustible
Suministro de GNV a las unidades de transporte público de pasajero del COSAC I, regulado por el reglamento de operación -ROS- en la zona sur y norte del corredor vial, que constituye el objeto principal del contrato de concesión de gasocentro y cuya prestación es obligatoria para la sociedad concesionaria
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 43
gasocentro.
Servicio de transporte de
pasajeros
Es el servicio público de transporte urbano de pasajeros que de manera coordinada en integrada prestan las unidades de gestión del sistema.
Servicios complementarios
Son todos aquellos servicios o actividades distintas al servicio que el concesionario efectúa a través del presente contrato y que el concedente gestionará directa o indirectamente conforme a lo establecido en numeral 2.1 de la cláusula segunda.
Servicios expresos
Son rutas establecidas y que tienen paradas en determinadas estaciones para hacer más rápido y eficaz el transporte.
Servicios regulares
Son rutas establecidas y que tienen paradas en todas las estaciones de su dirección.
Sistema Es el COSAC I regulado por el reglamento de operación del sistema.
Sugerencias
Las iniciativas formuladas por cualquier usuario para mejorar la calidad y la eficiencia de los procedimientos administrativos dentro de la unidad de atención al usuario y cualquier otra medida de carácter general que contribuya al mejor desempeño del sistema metropolitano.
Supervisor de gestión y control
Es la persona responsable de la operatividad y funcionamiento de todo el COSAC I durante el turno determinado, en coordinación con los trabajadores tanto de campo como del CC y con las distintas gerencias involucradas.
Supervisor de vía
Es la persona encargada de hacer seguimiento y control del funcionamiento tanto de estaciones como de circulación de buses dentro del COSAC I.
Suspensión Es la interrupción del servicio como resultado de la ocurrencia de cualquier causal de suspensión de acuerdo a lo previsto en el contrato
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 44
Taquillas Ubicación en la cual el usuario efectúa las recargas, instaladas en algunas estaciones del metropolitano.
Tarjeta inteligente
Sistema de pago, es el único medio a través del cual se puede ingresar al sistema. Esta tarjeta posee un chip que permite almacenar los datos y recargas.
Tarjeta de seguridad
Es de color azul destinado para los efectivos policiales, bomberos y trabajadores del sistema en cumplimiento de su trabajo y en operatividad.
Tarjeta de uso general
Es de color amarillo y está destinada a todas las personas que quieran hacer uso del sistema.
Tarjeta de uso preferencial-
escolar
Es de color naranja, está destinada a los escolares. La vigencia será desde la fecha de inicio del periodo escolar hasta el 31 de diciembre de dicho año. Cada año debes revalidar la condición de escolar.
Tarjeta de uso preferencial-universitario
Es de color verde, está dirigida a los estudiantes de universidades e institutos. La vigencia de esta tarjeta es desde la fecha de expedición del carné presentado hasta la fecha de vencimiento del mismo. Cada año debes revalidar la condición de estudiante.
Terminales
Puntos o lugares de ingreso, salida y/o conexión de pasajeros y la gestión del sistema con facilidades para que los usuarios realicen intercambio entre buses troncales y alimentadores y/u otros modos de transporte. Cuentan con mecanismos de control así como con facilidades para la venta y validación de acceso e infraestructura complementaria para los pasajeros y la gestión del sistema.
Tiempo de trasbordo
Según numeral 1.2 del contrato de concesión, el tiempo de transbordo es el tiempo obtenido a partir de la adición de los tiempos de recorrido de la ruta alimentadora y la ruta troncal más larga del sistema junto a los tiempos de trasbordo en las estaciones de intercambio Matellini y naranjal. El transporte de pasajeros dentro del sistema COSAC I para fines de ser considerado como un viaje único integrado, debe tener un tiempo de transbordo de 122 minutos.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
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Título habilitante Instrumento legal que habilita a una persona natural o jurídica a realizar una actividad o a ejercer un derecho dentro del sistema.
Torniquete Dispositivo con varias barras giratorias para que las personas pase de una en una, a fin de facilitar su control.
Tramo norte Es la sección del COSAC I comprendida entre la estación central y el terminal Matellini
Tramo sur Es la sección del COSAC I comprendida entre la estación central y el terminal naranjal
Unidad de recaudo
Es la unidad de gestión del sistema responsable de la venta, recarga y distribución de medios de validación de acceso a los pasajeros del servicio de transporte de pasajeros que se presta en el sistema, así mismo es responsable del manejo y custodia de los ingresos correspondiente al servicio de transporte de pasajeros hasta su entrega al fiduciario
Unidades de gestión
Son los componentes del sistema definidos en el reglamento de operación del sistema
Usuario/pasajero Es la persona natural que utiliza el servicio de transporte de pasajeros que se presta en el sistema
Validador
Debitará el costo el pasaje automáticamente y le mostrará el saldo disponible. Está ubicado encima de los torniquetes.
Vía alimentadoras Vías públicas por donde circulan los buses alimentadores del sistema
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 46
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
A. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA
UNIDAD DEL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL
1. PROCESO: ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS MAYORES (CON
INTERRUPCIÓN DE VÍAS)
Es el proceso en el cual se desarrollarán y tomaran las medidas
correspondientes para la reactivación del sistema cuando se suscite cualquier
clase de contingencia en la que se vea afectada la operación generalizada del
sistema.
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Comunicación de la contingencia.
Acciones en campo.
Acciones en Centro de Control (CC)
Generación del sistema de información.
1.1. PROCEDIMIENTO: COMUNICACIÓN DE LA CONTINGENCIA
1.1.1. Objetivo
Establecer claramente lo sucedido, delegar funciones, tomar decisiones y
determinar responsabilidades.
1.1.2. Competencia
Es competencia de todo el personal de la subgerencia de CC y del
personal de seguridad y mantenimiento que labora en las estaciones.
1.1.3. Involucrados
Gestor de estación, Supervisor de vías, Supervisor de CC,Video vigilancia,
Controlador central, Unidad móvil de seguridad,Jefe de la unidad de
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 47
seguridad, Gestor de soluciones, Concesionarios de buses, Controlador
local, Buses en circulación.
1.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de comunicación de la
contingencia se debe contar con los siguientes recursos:
Capacitación sobre prioridades de información.
Generación de protocolos (códigos de comunicación)
Radios y teléfonos funcionales.
Cartilla de comunicación.
1.1.5. Resultados
Traslado adecuado, conciso y veloz de la información para una
identificación clara de la situación.
1.1.6. Desarrollo
Tabla 1-cdc
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Comunicación de la Contingencia
Gestor de estación
1. El gestor de estación comunica al supervisor del CC Lo sucedido.
2. El gestor de estación para conocimiento informa al supervisor de vías.
3. El gestor se pone en contacto con las estaciones contiguas para ponerlas al tanto de la situación.
Supervisor de vías 3. El supervisor de vías confirma la situación con el supervisor del CC
Supervisor de CC
2. El supervisor de CC Brinda las indicaciones primarias a tomar al gestor.
3. El supervisor de CC Indica al operador de video vigilancia la situación*.
4. El Supervisor de CC se comunica con la Gerencia Comercial para apoyo del gestor de soluciones a
los usuarios afectados. 5. El supervisor de CC Se pone en contacto con los concesionarios para efectos de SOAT. Y responsabilidades.
6. El supervisor de CC Informa controladores centrales sobre posibles modificaciones e interrupciones del sistema.
Video vigilancia 4. El operador de video vigilancia se comunica con la unidad de seguridad.
Controlador central 7. Los controladores centrales informan a los controladores locales para temas de regulación y control de flota
Unidad móvil de seguridad
4. Toma conocimiento y se desplaza hacia el sitio de los hechos
5. si se necesitara activar el seguro de Protransporte se
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 48
comunica con el jefe de la unidad de seguridad
Jefe de la unidad de seguridad
Toma conocimiento y se comunica con la empresa aseguradora
Gestor de soluciones 5. Tomar conocimiento para acciones de apoyo a los usuarios.
Concesionarios de buses
6. Toman conocimiento para activación de seguros y contingencias
Controlador local 8. Toman conocimiento para efectos de control y regulación
Buses en circulación 9.Toman conocimiento de los hechos y cambios del sistema
*De ser necesaria la activación del seguro de Protransporte se tomará en cuenta el protocolo especial de
comunicación considerado en el ANEXO 01 del presente Manual.
1.1.7. Interacción con otros procedimientos
Acciones en campo.
Acciones en CC
Generación del sistema de información.
1.1.8. Políticas
La información deber ser brindada de manera clara y concisa, de tal forma
que se pueda determinar la ubicación y gravedad de la situación y solo al
personal involucrado en el sistema, guardando siempre la discreción del
caso ante los usuarios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 49
1.1.9. Diagramación
Ilustración 1-cdc
COMUNICACIÓN DE LA CONTINGENCIA
GESTOR DE ESTACIÓNBUSES EN
CIRCULACIÓNCONTROLADOR LOCAL
CONTROLADOR CENTRAL
CONSECIONARIOS DE BUSES
UNIDAD MÓVIL DE SEGURIDAD
OPERADOR DE VIDEOVIGILANCIA
SUPERVISOR DE VÍASSUPERVISOR DEL CENTRO DE CONTROL (CC)GESTOR DE
SOLUCIONESJEFE DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD
FASE
COMUNICA AL SUPERVISOR DEL CC
LO SUCEDIDO
INFORMA AL SUPERVISOR DE
VÍAS
LLAMA A LAS ESTACIONES
CONTIGUAS PARA PONERLAS AL TANTO DE LA SITUACIÓN
BRINDA LAS INDICACIONES PRIMARIAS A
TOMAR AL GESTOR
INDICA AL OPERADOR DE
VIDEOVIGILANCIA LA SITUACIÓN
¿ES NECESARIO EL GESTOR DE SOLUCIONES?
¿ES NECESARIO ACTIVAR EL SOAT?
INFORMA CONTROLADORES CENTRALES SOBRE
POSIBLES MODIFICACIONES E INTERRUPCIONES
DEL SISTEMA
NO
CONFIRMA LA SITUACIÓN CON EL
SUPERVISOR DEL CC
SE COMUNICA CON LA UNIDAD DE
SEGURIDAD
TOMA CONOCIMIENTO Y
SE DESPLAZA HACIA EL SITIO DE LOS
HECHOS
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA ACCIONES DE APOYO A LOS
USUARIOS
TOMAN CONOCIMIENTO
PARA ACTIVACIÓN DE SEGUROS Y
CONTINGENCIAS
SI
INFORMAN A LOS CONTROLADORES
LOCALES PARA TEMAS DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE FLOTA
COMUNICAN EL HECHO A LOS BUESE
A TRAVÉS DE MENSAJES
TOMAN CONOCIMENTOS
PARA EFECTOS DE CONTROL Y
REGULACIÓN
TOMAN CONOCIMIENTO DE
LOS HECHOS Y CAMBIOS DEL
SISTEMA
SE COMUNICA CON EL GESTOR DE SOLUCIONES
SI
NO
SE COMUNICA CON EL CONSECIONARIO
IMPLICADO
¿REQUIERE ACTIVAR EL SEGURO?
TOMA CONOCIMIENTO Y
SE COMUNICA CON LA EMPRESA
ASEGURADORA
SI
INFORMA AL CC
NO
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO DE
LOS HECHOS
A
PARA COMUNICARSE CON EL CONCESIONARIO DE BUSES IMPLICADO
COORDINAR SOBRE LA NECESIDAD DE LA ACTIVACIÓN DEL SEGURO DE PT
REHDER & ASOCIADOS A LOS TELÉFONOS: 958641529 NEXTEL: 124*9194
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 50
1.1.10. Medición
Revisión de la conformidad del checklist
Se asignará una calificación porcentual determinada por 100% cuando
realizó todo y 20% menos por cada omisión.
1.1.11. Formatos e instructivos
Checklist de procedimientos,
Cartilla contiendo: tipo, código, hora llamada, calidad de la información,
hora de finalización (en posesión del supervisor del CC).
1.2. PROCEDIMIENTO: ACCIONES EN CAMPO
1.2.1. Objetivo
Determinar la forma de proceder del personal de campo para el apoyo en la
resolución de la contingencia.
1.2.2. Competencia
Compete a todo el personal que labora lo largo del COSAC I
1.2.3. Involucrados
Supervisor de CC, Gestor de estación, Supervisor de vías, Unidad
móvil de seguridad, Controlador local, Orientado, Gestor de
soluciones, Buses en circulación.
.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 51
1.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de acciones en campo
se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en control de flota, seguridad y primeros auxilios.
Megáfonos, radios y teléfonos móviles
Botiquín, extintores, conos, cintas y señaléticas adecuadas.
1.2.5. Resultados
La aplicación adecuada nos llevara agilizar y optimizar la restauración del
sistema sin alterar la tranquilidad de los usuarios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 52
1.2.6. Desarrollo
Tabla 2-aec
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Acciones en campo
Supervisor de CC 1. El supervisor de CC Brinda las indicaciones a tomar al personal de campo
Gestor de estación
2. El gestor debe implementar de manera veloz y discreta las directivas recibidas por el supervisor del CC Apoyándose por el personal de la estación (orientador, AVP. mantenimiento, etc.)
3. El gestor busca y verifica posibles rutas de evacuación
4. El gestor brinda las facilidades a los usuarios afectados por la interrupción
5. El gestor, brinda las facilidades técnicas al personal de seguridad, conos, cintas, etc.
Supervisor de vías
2. El supervisor de vías se desplaza al lugar de los hechos, para apoyo.
3. El supervisor de vías, ayuda en el desvío de buses, cierre y restauración del sistema.
Unidad móvil de seguridad
2. La unidad móvil de seguridad se desplaza hacia el lugar de los hechos
3. Ayuda en el descongestionamiento de la vía
5. El personal de seguridad apoya la movilización del bus
4. El personal de seguridad apoya en el desplazamiento de posibles heridos
Controlador local
2.Los controladores locales imparten las medidas tomadas por CC para regular los buses
Orientador 3. El orientador en coordinación con el gestor de estación informa a los usuarios sobre posibles demoras e interrupciones del sistema
Gestor de soluciones 2. Tomar conocimiento para acciones de apoyo a los usuarios
3. Iniciar el proceso de atención a heridos
Buses en circulación 3. Seguir las indicaciones sobre marcha y regulación
1.2.7. Interacción con otros procedimientos
Comunicación de la contingencia.
Acciones en CC
Generación del sistema de información.
1.2.8. Políticas
Las acciones en campo deberán ser realizadas de acuerdo a determinación
y responsabilidad del CC y procurando afectar en lo mínimo la tranquilidad
de los usuarios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 53
ACCIONES EN CAMPO
SUPERVISOR DE VÍASGESTOR DE ESTACIÓNSUPERVISOR DE CCGESTOR DE
SOLUCIONESORIENTADOR
UNIDAD MÓVIL DE SEGURIDAD
CONTROLADORES LOCALES
BUSES EN CIRCULACIÓN
Fase
IMPLEMENTAR DIRECTIVAS
IMPARTIVAS POR CC
IMPLEMENTAR DIRECTIVAS
IMPARTIVAS POR CC
BUSCAR Y VERIFICAR
POSIBLES RUTAS DE EVACUACIÓN
BUSCAR Y VERIFICAR
POSIBLES RUTAS DE EVACUACIÓN
BRINDAR LAS FACILIDADES A LOS
USUARIOS AFECTADOS
BRINDAR LAS FACILIDADES A LOS
USUARIOS AFECTADOS
BRINDAR LAS FACILIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
BRINDAR LAS FACILIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD
DEZPLASARSE AL LUGAR DE LOS HECHOS, PARA
APOYO.
DEZPLASARSE AL LUGAR DE LOS HECHOS, PARA
APOYO.
AYUDAR EN EL DESVÍO, CIERRE Y
RESTAURACIÓN DEL SISTEMA
AYUDAR EN EL DESVÍO, CIERRE Y
RESTAURACIÓN DEL SISTEMA
DESPLAZARSE HACIA EL LUGAR DE
LOS HECHOS
DESPLAZARSE HACIA EL LUGAR DE
LOS HECHOS
APOYAR LA MOVILIZACIÓN DEL
BUS
APOYAR LA MOVILIZACIÓN DEL
BUS
AYUDAR EN EL DESCONGESTIONAMIENTO DE LA VÍA
AYUDAR EN EL DESCONGESTIONAMIENTO DE LA VÍA
APOYAR EN EL DESPLAZAMIENTO
DE POSIBLES HERIDOS
APOYAR EN EL DESPLAZAMIENTO
DE POSIBLES HERIDOS
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS TOMADAS
POR CC, PARA REGULAR LOS
BUSES
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS TOMADAS
POR CC, PARA REGULAR LOS
BUSES
COORDINAR CON EL GESTOR DE
ESTACIÓN
COORDINAR CON EL GESTOR DE
ESTACIÓN
SEGUIR LAS INDICACIONES
SOBRE MARCHA Y REGULACIÓN
SEGUIR LAS INDICACIONES
SOBRE MARCHA Y REGULACIÓN
INICIAR EL PROCESO DE ATENCIÓN A
HERIDOS
INICIAR EL PROCESO DE ATENCIÓN A
HERIDOS
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA ACCIONES DE APOYO A LOS
USUARIOS
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA ACCIONES DE APOYO A LOS
USUARIOS
DETERMINAR LAS ACCIONES A TOMAR
EN CAMPO
A
SE RESTABLECE EL SISTEMA
B
Brindadas por sus respectivos controladores (centrales y
locales)
Con ayuda del personal de la estación
Para informar sobre posibles retrasos a los usuarios
1.2.9. Diagramación
Ilustración 2-aec
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 54
1.2.10. Medición
Verificación y comprobación visual por parte del supervisor en vía y
supervisor del CC,
Checklist
1.2.11. Formatos e instructivos
Bitácora: tipo, código, hora llamada, ¿a quién reportó?, suceso, placa,
id, nombres, DNI, medidas tomadas.
Checklist: verificación del procedimiento.
1.3. PROCEDIMIENTO: ACCIONES EN EL CENTRO DE CONTROL
1.3.1. Objetivo
Implementación de medidas para restablecer la funcionalidad del sistema.
1.3.2. Competencia
Compete a todo el personal operativo que labora en el CC.
1.3.3. Involucrados
Supervisor de CC, Controlador central, Video vigilancia, Semaforización,
Buses en circulación, Controladores locales.
1.3.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de acciones en el
centro de control se debe contar con los siguientes recursos:
Personal calificado en manejo de flota, canales y prioridades de
comunicación, toma de decisiones.
Capacitación: en seguridad, defensa civil, primeros auxilios, números de
emergencia.
Sistemas funcionales: cámaras, ORBCAD, radios y teléfonos, pc,
internet, etc.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 55
1.3.5. Resultados
Establecimiento de medidas a tomar coordinación con personal de campo
y concesionarios, delegación adecuada de funciones y determinación de
responsabilidades.
1.3.6. Desarrollo
Tabla 3-aeCC
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Acciones en el centro de control
Supervisor de CC
1. El supervisor después de recibir la comunicación del personal de campo da aviso a la unidad de seguridad.
3. El supervisor del CC Toma las decisiones pertinentes sobre suspensiones o modificaciones del sistema
4. El supervisor del CC Da la orden de activación de planes de contingencia a controladores centrales
5. El supervisor del cc da aviso a la unidad de
semaforización
7. El supervisor de CC Determina la finalización de la contingencia y el restablecimiento total del sistema
9. El supervisor de CC Debe establecer las responsabilidades generando un reporte del suceso y haciendo la contrastación con los reportes generados en campo (bitácora, LIBRO DE RECLAMACIONES, partes policiales
Controlador central
5. Los controladores centrales enviaran alertas a los operarios sobre la situación del sistema desde el inicio de la interrupción hasta que se haya restablecido completamente.
6. Los controladores centrales enviaran alertas a los controladores locales sobre la situación del sistema desde el inicio de la interrupción hasta que se haya restablecido completamente.
8. Los controladores centrales deben registrar los acontecimientos en su reporte diario
Video vigilancia 2. El personal de video vigilancia hará el monitoreo y seguimiento ininterrumpido de los acontecimientos y en coordinación con la unidad móvil.
Semaforización 6. El personal de semaforización debe dar las facilidades en desvíos y tiempos para hacer una eficiente restauración del sistema.
Buses en circulación 6.Tomar conocimiento
Controladores locales 7.Tomar conocimiento
1.3.7. Interacción con otros procedimientos
Comunicación de la contingencia.
Acciones en campo.
Generación del sistema de información.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 56
1.3.8. Políticas
Las acciones en CC Deberán ser realizadas con la mayor agilidad y
eficiencia teniendo en cuenta futuras implicancias en cada parte del
funcionamiento del sistema bajo responsabilidad del supervisor de turno.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 57
1.3.9. Diagramación
Ilustración 3-aeCC
ACCIONES EN CC
CONTROLADOR CENTRAL
SUPERVISOR DE CCPERSONAL DE
SEMAFORIZACIÓNVIDEO VIGILANCIA BUSES EN CIRCULACIÓN
CONTROLADORES LOCALES
Fa
se
DAR AVISO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD
TOMAR LAS DECISIONES SOBRE SUSPENCIONES O MODIFICACIONES
DEL SISTEMA
DAR LA ORDEN DE ACTIVACIÓN DE
PLANES CONTINGENCIALES A CONTROLADORES
CENTRALES
DETERMINAR LA FINALIZACIÓN DE LA CONTINGENCIA Y EL RESTABLECIMIENTO TOTAL DEL SISTEMA
ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES
RECIBIR COMUNICACIÓN DE
PARTE DE PERSONAL DE
CAMPO
HACER EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
ENVIAR ALERTAS A LOS OPERARIOS Y CONTROLADORES
LOCALES
REGISTRAR LOS ACONTECIMIENTOS
EN SU REPORTE DIARIO
DAR AVISO A LA UNIDAD DE
SEMAFORIZACIÓN
DAR LAS FACILIDADES EN
DESVÍOS Y TIEMPOS (A SEMÁFOROS)
TOMAR CONOCIMIENTO
TOMAR CONOCIMIENTO
A
B
Generando un reporte del suceso y haciendo la contrastación con los
reportes generados en campo (bitácora, LDR, partes policiales).
Sobre la situación del sistema desde el inicio de la interrupción hasta que se haya restablecido completamente
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 58
1.3.10. Medición
Toma de tiempos desde el reporte de gestor hasta restauración total del
sistema.
Utilización del checklist para la constatación de procedimientos.
1.3.11. Formatos e instructivos
Reporte informático de incidencias.
Cartilla: tipo, código, hora, medidas, suceso, placa, id, nombres, DNI,
responsabilidades.
Checklist.
1.4. PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
1.4.1. Objetivo
Recepción y análisis de la información generada a partir de la
contingencia.
1.4.2. Competencia
Jefe de la unidad del CC, jefe de la unidad planificación y programación,
jefe de la unidad de tránsito, seguridad vial y sistemas de operación.
1.4.3. Involucrados
Jefe del centro de control, supervisor del CC, controladores centrales,
unidad móvil de seguridad, gestores de estación.
1.4.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de generación del
sistema de información se debe contar con los siguientes recursos:
Personal altamente calificado en toma de decisiones, acciones
correctivas, sistemas de calidad y mejora continua.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 59
Bitácoras, fotos, programaciones, LIBRO DE RECLAMACIONES, partes
policiales, etc.
Reportes del ORBCAD y Excel, grabaciones de video vigilancia.
1.4.5. Resultados
Tener un sistema adecuado de información para poder tomar decisiones
que contribuyan a la disminución del error y la mejora continua del sistema.
1.4.6. Desarrollo
Tabla 4-gdsdi
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Generación del sistema de
información
Unidad del CC
1. La unidad del CC Solicita la información al supervisor de CC
7. La unidad del CC Establece responsables, medidas correctivas y mejoras de acuerdo a la información obtenida.
Supervisor de CC
2. El supervisor de CC Solicita la información al supervisor de vías.
3. El supervisor de CC Solicita la información a los controladores centrales.
4. El supervisor de CC Solicita la información a la unidad de seguridad (partes policiales)
6. El supervisor de CC Le entrega la información que incluye todos los documentos, imágenes, videos, audios y checklist a la unidad.
Supervisor de vías 3. El supervisor de vías solicita copias de la bitácora y del Libro de Reclamaciones. Como también fotografías y grabaciones de los hechos a los gestores de estación.
Gestor de estación
1.Registrar los hechos en la bitácora
4.El gestor de estación facilita la información recaudada
Controlador central 1.Generar el reporte electrónico
4.El controlador local facilita los datos recaudados
Unidad móvil de seguridad
5. La unidad móvil facilita los documentos recaudados
1.4.7. Interacción con otros procedimientos
Comunicación de la contingencia
Acciones en CC
Acciones en campo
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 60
1.4.8. Políticas
La generación del sistema de información para toma de decisiones debe
ser realizada de manera específica, clara y concisa, para una
determinación adecuada de deficiencias, correcciones y mejoras del
sistema.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 61
1.4.9. Diagramación
Ilustración 4-gdsdi
GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR DE VÍAS GESTOR DE ESTACIÓNSUPERVISOR DE CCUNIDAD MÓVIL DE
SEGURIDADCONTROLADOR
CENTRALJEFATURA DEL CC
Fa
se
SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL
SUPERVISOR DE CC.
SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL
SUPERVISOR DE CC.
ESTABLECER RESPONSABLES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y MEJORAS
DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN OBTENIDA.
ESTABLECER RESPONSABLES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y MEJORAS
DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN OBTENIDA.
SOLICITAR LA INFORMACION AL SUPERVISOR DE
VÍAS.
SOLICITAR LA INFORMACION AL SUPERVISOR DE
VÍAS.
SOLICITAR LA INFORMACIÓN A
LOS CONTROLADORES
CENTRALES.
SOLICITAR LA INFORMACIÓN A
LOS CONTROLADORES
CENTRALES.
SOLICITAR LA INFORMACIÓN A LA
UNIDAD DE SEGURIDAD
SOLICITAR LA INFORMACIÓN A LA
UNIDAD DE SEGURIDAD
ENTREGAR LA INFORMACIÓN
ENTREGAR LA INFORMACIÓN
SOLICITAR COPIAS DE LA BITACORA Y
DEL LDR. COMO TAMBIÉN
FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES DE
LOS HECHOS A LOS GESTORES DE
ESTACIÓN.
SOLICITAR COPIAS DE LA BITACORA Y
DEL LDR. COMO TAMBIÉN
FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES DE
LOS HECHOS A LOS GESTORES DE
ESTACIÓN.
FACILITAR LOS DATOS
REFCAUDADOS
FACILITAR LOS DATOS
REFCAUDADOS
EL GESTOR DE ESTACIÓN FACILITA LA INFORMACIÓN
RECAUDADA
EL GESTOR DE ESTACIÓN FACILITA LA INFORMACIÓN
RECAUDADA
LA UNIDAD MÓVIL FACILITA LOS
DOCUMENTOS RECAUDADOS
LA UNIDAD MÓVIL FACILITA LOS
DOCUMENTOS RECAUDADOS
REGISTRAR LOS HECHOS EN LA
BITACORA
REGISTRAR LOS HECHOS EN LA
BITACORA
GENERAR EL REPORTE
ELECTRONICO
GENERAR EL REPORTE
ELECTRONICOB
FIN DEL PROCESO
QUE INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, IMÁGENES, VIDEOS, AUDIOS Y CHECKLIST A LA JEFATURA.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 62
1.4.10. Medición
Calidad de acciones adoptadas: se le asignara un valor determinado
por: 5 = muy buena; 4=buena; 3=regular; 2=malo; 1 = nula.
Se le asignará un valor determinado de acuerdo a la calidad de
información por: 5 = muy buena; 4=buena; 3=regular; 2=malo; 1 = nula.
1.4.11. Formatos e instructivos
Cartilla: tiempo de resolución de incidencia,
Calidad de las acciones adoptadas.
Checklist: gestor de estación, supervisor CC, personal de video
vigilancia, controladores locales y centrales, semaforización, etc.
2. PROCESO: ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS MENORES
Este proceso tiene como finalidad resolver contingencias que no infieran en
una interrupción global del sistema pero que tengan repercusión sobre un
aspecto del funcionamiento del mismo
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Comunicación de la contingencia
Acciones en campo
Acciones en CC
Generación del sistema de información
2.1. PROCEDIMIENTO: COMUNICACIÓN DE LA CONTINGENCIA
2.1.1. Objetivo
Tomar conocimiento preciso de la contingencia y las medidas a seguir.
2.1.2. Competencia
Al personal de campo y unidad y seguridad y supervisor de CC
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 63
2.1.3. Involucrados
Gestor de estación ,Supervisor de vías, Supervisor de CC, Video vigilancia,
Controlador central, Concesionario de recaudo, Unidad de recaudo, Unidad
móvil de seguridad, Jefe de la unidad de seguridad, Concesionarios de
buses, Gestor de soluciones, Controlador local,.
2.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de comunicación de la
contingencia se debe contar con los siguientes recursos:
Personal con alto grado de conocimiento de los canales de información.
Capacitación sobre prioridades de información.
Generación de protocolos (códigos de comunicación)
Teléfonos funcionales.
Tabla de prioridad de comunicación (a quién llamar, cuándo llamar).
2.1.5. Resultados
Traslado claro, conciso y veloz de la información.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 64
2.1.6. Desarrollo
Tabla 5-cdc
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Comunicación de la contingencia
Gestor de estación
1. El gestor de estación comunica al supervisor del CC Lo sucedido*.
3. El gestor comunica a concesionario de recaudo.
4. El gestor de estación para conocimiento informa al supervisor de vías.
5. Comunica a video vigilancia
Supervisor de vías 5. Toman conocimiento y reconfirma con CC
Supervisor de CC
2. El supervisor de CC Brinda las indicaciones primarias a tomar al gestor.
3. El supervisor de CC Indica al operador de video vigilancia la situación*.
4. El Supervisor de CC se comunica con la Gerencia Comercial para apoyo del gestor de soluciones a los usuarios afectados.
5. El supervisor de CC Se pone en contacto con los concesionarios para efectos de SOAT y responsabilidades.
6. El supervisor de CC Informa controladores centrales sobre posibles modificaciones e interrupciones del sistema.
7.El supervisor de CC Comunica a la unidad de recaudo
Video vigilancia 4. El operador de video vigilancia se comunica con la unidad móvil de seguridad.
Controlador central 7. Los controladores centrales informan a los controladores locales para temas de regulación y control de flota y comunican el hecho a los buses a través de mensajes.
Concesionario de recaudo
4.Tomar conocimiento
Unidad de recaudo 8.Tomar conocimiento
Unidad móvil de seguridad
5. Tomar conocimiento
6. De ser necesario activar el seguro de pt se comunica al jefe de la unidad
Jefe de la unidad de seguridad
7.Toma conocimiento y se comunica con la empresa aseguradora
Concesionarios de buses
6.Tomar conocimiento
Gestor de soluciones 5. Brinda apoyo al usuario con servicio de ambulancia
Controlador local
8. Tomar conocimiento
*De ser necesaria la activación del seguro de Protransporte se tomará en cuenta el protocolo especial de
comunicación considerado en el ANEXO 01 del presente Manual.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 65
2.1.7. Interacción con otros procedimientos
Acciones en campo
Acciones en CC
Generación del sistema de información
2.1.8. Políticas
La información deber ser brindada de manera clara y concisa, de tal forma
que se pueda determinar la ubicación y gravedad de la situación, y solo al
personal involucrado en el sistema guardando siempre la discreción del
caso ante los usuarios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 66
2.1.9. Diagramación
Ilustración 5-cdc
COMUNICACIÓN DE LA CONTINGENCIA
SUPERVISOR DE VÍASGESTOR DE ESTACIÓN
SUPERVISOR DE CC VIDEO VIGILANCIA GESTOR DE SOLUCIONESCONCESIONARIOS DE
BUSESUNIDAD MÓVIL DE
SEGURIDADCONTROLADOR
CENTRALCONSECIONARIO DE
RECAUDOUNIDAD DE RECAUDO CONTROLADOR LOCAL
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD
Fase
INICIO DEL PROCESO
INFORMAR LO SUCEDIDO A CONCESIONARIO DE
RECAUDO, VIDEO VIGILANCIA Y/O CC
TOMAR CONOCIMIENTO
BRINDAR LAS INDICACIONES PRIMARIAS A
TOMAR AL GESTOR.
TOMAR CONOCIMIENTO Y CONFIRMAR AL CC
TOMAR CONOCIMIENTO E
INFORMA A LA UNIDAD MÓVIL
TOMAR CONOCIMIENTO
INFORMAR AL SUPERVISOR DE
VÍAS
COMUNICARSE CON LA UNIDAD DE
RECACUDO PARA CONOCIMIENTO Y
ENVÍO DE FACILITADORES
TOMAR CONOCIMIENTO
INDICAR AL OPERADOR DE
VIDEOVIGILANCIA LA SITUACIÓN.
COMUNICAR A LA UNIDAD DE RECAUDO
BRINDA APOYO AL USUARIO CON SERVICIO DE
AMBULANCIA
COMUNICAR CON LA GERENCIA COMERCIAL GESTOR DE
SOLUCIONES.
CONTACTAR CON LOS CONCESIONARIOS DE BUSES PARA EFECTOS
DE SOAT
INFORMAR A CONTROLADORES
CENTRALES SOBRE POSIBLES
MODIFICACIONES E INTERRUPCIONES
DEL SISTEMA.
TOMAR CONOCIMIENTO
TOMAR CONOCIMIENTO
INFORMAR A LOS CONTROLADORES
LOCALES PARA TEMAS DE
REGULACION Y CONTROL DE FLOTA
TOMAR CONOCIMIENTO
PONER EN PRÁCTICA LAS
MEDIDAS BRINDADAS POR EL SUPERVISOR DE CC
¿REQUIERE ACTIVAR EL SEGURO?
TOMA CONOCIMIENTO Y
SE COMUNICA CON LA EMPRESA
ASEGURADORA
SI
INFORMA A CC
NO
TOMAR CONOCIMIENTO
DEL SUCESO
A
Coordinar sobre la necesidad de la activación del seguro de PT
REHDER & ASOCIADOS A LOS TELÉFONOS: 958641529 NEXTEL:
124*9194
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 67
2.1.10. Medición
Asignación de puntaje (de acuerdo a la calidad de información)
determinado por: 5 = muy buena; 4=buena; 3=regular; 2=malo; 1 = nula,
verificación del checklist.
2.1.11. Formatos e instructivos
Bitácora: tipo, código, hora llamada, ¿a quién reporta?, suceso, placa,
id, nombres, DNI, medidas tomadas.
Checklist
2.2. PROCEDIMIENTO: ACCIONES EN CAMPO
2.2.1. Objetivo
Determinar la forma de proceder del personal de campo para el apoyo en la
resolución de dicha contingencia.
2.2.2. Competencia
Compete al personal que labora dentro de las estaciones del COSAC I.
2.2.3. Involucrados
Gestor de estación, supervisor de vía, unidad de seguridad, orientadores.
2.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de acciones en campo
se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado atención al público y primeros auxilios; para ello se
necesita las capacitaciones y evaluaciones constantes en dichos temas.
Megáfonos y teléfonos móviles
Botiquín, extintores, conos, cintas y señalética adecuadas.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 68
2.2.5. Resultados
Solución eficiente de la contingencia.
2.2.6. Desarrollo
Tabla 6-aec
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Acciones en campo
Supervisor de CC 1.El supervisor de CC brinda las indicaciones a tomar al personal de campo
Gestor de estación
2. El gestor debe implementar las directivas recibidas por el supervisor del CC Apoyándose por el personal de la estación (orientador, AVP. Mantenimiento, etc.)
El gestor brinda las facilidades del caso ( bajo indicación de CC) A los usuarios
El gestor brinda los primeros auxilios al(los) usuario (s) (siempre que ello no fuese a empeorar la situación).
El gestor a solicitud del usuario facilita el Libro de Reclamaciones brindando las indicaciones de uso necesarias.
Utilizar los medios disponibles de acuerdo a la emergencia (extintores, zonas seguras, apertura de embarques.
El gestor de estación explica la falla y brinda posibles soluciones al usuario
El gestor, brinda las facilidades técnicas al personal de seguridad, conos, cintas, etc.
Supervisor de vías 2. El supervisor de vías se desplaza al lugar de los hechos (de ser necesario), para apoyo.
Unidad móvil de seguridad
2.La unidad móvil de seguridad se desplaza hacia el lugar de los hechos(de ser necesario)
3.El personal de seguridad apoya en el transporte posibles heridos
Orientador 3.El orientador en coordinación con el gestor de estación informa a los usuarios sobre la situación de la estación
Gestor de Soluciones
2.Desplazarse al lugar de los hechos (de ser necesario),
3.Brinda acompañamiento en la atención de heridos.
2.2.7. Interacción con otros procedimientos
Comunicación de la contingencia
Acciones en CC
Generación del sistema de información
2.2.8. Políticas
Las acciones en campo serán realizadas por el gestor de estación en
coordinación con las demás áreas involucradas: CC, recaudo, seguridad. Y
tratando de mejorar la situación de los usuarios involucrados.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 69
2.2.9. Diagramación
Ilustración 6-aec
ACCIONES EN CAMPO
SUPERVISOR DE VÍASGESTOR DE ESTACIÓNSUPERVISOR DE CCGESTOR DE
SOLUCIONESORIENTADOR
UNIDAD MÓVIL DE SEGURIDAD
Fa
se
IMPLEMENTAR LAS DIRECTIVAS
RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CC APOYÁNDOSE POR EL PERSONAL DE LA
ESTACIÓN
IMPLEMENTAR LAS DIRECTIVAS
RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CC APOYÁNDOSE POR EL PERSONAL DE LA
ESTACIÓN
BRINDAR LAS FACILIDADES DEL
CASO ( BAJO INDICACIÓN DE CC)
A LOS USUARIOS
BRINDAR LAS FACILIDADES DEL
CASO ( BAJO INDICACIÓN DE CC)
A LOS USUARIOS
BRINDAR LOS PRIMEROS AUXILIOS
AL(LOS) USUARIO (S)(SIEMPRE QUE ELLO NO FUESE A
EMPEORAR LA SITUACIÓN).
BRINDAR LOS PRIMEROS AUXILIOS
AL(LOS) USUARIO (S)(SIEMPRE QUE ELLO NO FUESE A
EMPEORAR LA SITUACIÓN).
UTILIZAR LOS MEDIOS
DISPONIBLES DE ACUERDO A LA EMERGENCIA (EXINTIORES,
ZONAS SEGURAS, APERTURADE EMBARQUES.
UTILIZAR LOS MEDIOS
DISPONIBLES DE ACUERDO A LA EMERGENCIA (EXINTIORES,
ZONAS SEGURAS, APERTURADE EMBARQUES.
EXPLICAR LA FALLA Y BRINDAR POSIBLES
SOLUCIONES AL USUARIO
EXPLICAR LA FALLA Y BRINDAR POSIBLES
SOLUCIONES AL USUARIO
BRINDAR EL LDR A SOLICITUD DEL
USUARIO
BRINDAR EL LDR A SOLICITUD DEL
USUARIO
BRINDAR LAS FACILIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD,
CONOS, CINTAS, ETC
BRINDAR LAS FACILIDADES TÉCNICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD,
CONOS, CINTAS, ETC
INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE
LA SITUACION DE LA ESTACIÓN
INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE
LA SITUACION DE LA ESTACIÓN
DESPLAZARSE AL LUGAR DE LOS
HECHOS (de ser necesario),
DESPLAZARSE AL LUGAR DE LOS
HECHOS (de ser necesario),
DESPLAZARSE AL LUGAR DE LOS
HECHOS (de ser necesario),
DESPLAZARSE AL LUGAR DE LOS
HECHOS (de ser necesario),
DESPLAZARSE AL LUGAR DE LOS
HECHOS (de ser necesario),
DESPLAZARSE AL LUGAR DE LOS
HECHOS (de ser necesario),
APOYAR EN EL DESPLAZAMIENTO DE
POSIBLES HERIDOS
APOYAR EN EL DESPLAZAMIENTO DE
POSIBLES HERIDOS
BRINDAR LAS INDICACIONES A
TOMAR AL PERSONAL DE
CAMPO
A
TOMAR CONOCIMIENTO
DETERMINAR Y COMUNICAR LA
FINALIZACIÓN DE LA CONTINGENCIA Y
NORMALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO
B
BRINDA ACOMPAÑAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE
HERIDOS
DESDE QUE LLEGAN A LA ESCENA DEL INCIDENTE HASTA QUE EL
USUARIO ES DADO DE ALTA
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 70
2.2.10. Medición
Verificación del checklist, bitácora, reporte consolidado de incidencias y
Libro de Reclamaciones.
2.2.11. Formatos e instructivos
Checklist,
Bitácora,
Libro de Reclamaciones.,
Comprobante de reclamo,
Formato unificado de incidencias.
2.3. PROCEDIMIENTO: ACCIONES EN EL CENTRO DE CONTROL
2.3.1. Objetivo
Implementar medidas a tomar, asesorar y respaldar al personal de campo.
2.3.2. Competencia
Compete al personal que labora en el CC: supervisor de CC Y operadores
de video vigilancia.
2.3.3. Involucrados
Supervisor del CC
2.3.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de acciones en el
centro de control se debe contar con los siguientes recursos:
Personal calificado en canales y prioridades de comunicación, toma de
decisiones,
Capacitación: en seguridad, defensa civil, primeros auxilios, números de
emergencia.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 71
Sistemas funcionales: cámaras, teléfonos, pc, internet, etc.
2.3.5. Resultados
Delegación de funciones adecuada determinando las medidas a tomar y el
personal con el cual contactar.
2.3.6. Desarrollo
Tabla 7-aeCC
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Acciones en el centro control
Supervisor de cc
1. El supervisor de cc determina la gravedad de la contingencia para implementar las medidas
2. El supervisor de cc se pone en contacto con las unidades específicas (recaudo, seguridad, mantenimiento).
Video vigilancia 3. El personal de video vigilancia hará el monitoreo y seguimiento ininterrumpido de los acontecimientos y en coordinación con la unidad móvil.
Unidad de recaudo 3.De ser el caso y para conocimiento
Gerencia de infraestructura
3.De ser el caso y para conocimiento
2.3.7. Interacción con otros procedimientos
Comunicación de la contingencia
Acciones en campo
Generación del sistema de información
2.3.8. Políticas
Las acciones en CC Deberán ser realizadas con la mayor agilidad y
eficiencia teniendo en cuenta la necesidad de la estación y como prioridad
máxima la satisfacción del usuario.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 72
2.3.9. Diagramación
ACCIONES EN CC
SUPERVISOR DE CC VIDEO VIGILANCIA UNIDAD DE RECAUDOGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
Fa
se
RECIBE COMUNICACIÓN DE
PARTE DE PERSONAL DE
CAMPO
RECIBE COMUNICACIÓN DE
PARTE DE PERSONAL DE
CAMPO
DETERMINA LA GRAVEDAD DE LA CONTINGENCIA
PARA IMPLEMENTAR LAS
MEDIDAS DE CAMPO
DETERMINA LA GRAVEDAD DE LA CONTINGENCIA
PARA IMPLEMENTAR LAS
MEDIDAS DE CAMPO
PONERSE EN CONTACTO CON LAS
UNIDADES ESPECÍFICAS
PONERSE EN CONTACTO CON LAS
UNIDADES ESPECÍFICAS
DE SER EL CASO Y PARA
CONOCIMIENTO
DE SER EL CASO Y PARA
CONOCIMIENTODE SER EL CASO Y
PARA CONOCIMIENTO
DE SER EL CASO Y PARA
CONOCIMIENTO
DE SER EL CASO Y PARA
CONOCIMIENTO
DE SER EL CASO Y PARA
CONOCIMIENTO
MONITOREAR Y SEGUIR
ININTERRUMPIDAMENTE LOS
ACONTECIMIENTOS EN COORDINACION
CON LA UNIDAD MOVIL.
MONITOREAR Y SEGUIR
ININTERRUMPIDAMENTE LOS
ACONTECIMIENTOS EN COORDINACION
CON LA UNIDAD MOVIL.
B
C
Ilustración 7-aecc
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 73
2.3.10. Medición
Toma de tiempos desde el reporte de gestor hasta restauración total del
sistema.
Utilización del checklist para la constatación de procedimientos.
2.3.11. Formatos e instructivos
Reporte informático de incidencias.
Cartilla: tipo, código, hora, medidas, suceso, placa, id, nombres, DNI,
responsabilidades.
Checklist.
2.4. PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
2.4.1. Objetivo
Recepción y análisis de la información generada a partir de la
contingencia.
2.4.2. Competencia
Unidad de la unidad del CC
2.4.3. Involucrados
Jefe del centro de control, supervisor de CC, gestor de estación,
supervisor de gestores de estación.
2.4.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de generación del
sistema de información se debe contar con los siguientes recursos:
Personal altamente calificado en toma de decisiones, acciones
correctivas, sistemas de calidad y mejora continua.
Bitácoras, fotos, LIBRO DE RECLAMACIONES., partes policiales, etc.
Excel, grabaciones de video vigilancia.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 74
2.4.5. Resultados
Tener un sistema adecuado de información para poder tomar decisiones
que contribuyan a la disminución del error y la mejora continua del sistema.
2.4.6. Desarrollo
Tabla 8-gdsdi
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Generación del sistema de información
Unidad del CC
1. La unidad del CC Solicita la información al supervisor de vías y/o gestor de estación.
7. La unidad del CC Establece responsables, medidas correctivas y mejoras de acuerdo a la información obtenida.
Supervisor de CC
2. El supervisor de CC Solicita la información a la unidad de seguridad (partes policiales).
6. El supervisor de CC Le entrega la información que incluye todos los documentos, imágenes, videos, audios y checklist a la unidad.
Supervisor de vías
3. El supervisor de vías solicita copias de la bitácora y del LIBRO DE RECLAMACIONES. Como también fotografías y grabaciones de los hechos a los gestores de estación.
5. Facilitar la información recaudada
Gestor de estación 1. Registrar los hechos en la bitácora
4. El gestor de estación facilita la información recaudada
La unidad móvil 3. La unidad móvil facilita los documentos recaudados
2.4.7. Interacción con otros procedimientos
Comunicación de la contingencia
Acciones en CC
Acciones en campo
2.4.8. Políticas
La generación del sistema de información para toma de decisiones debe
ser realizada de manera específica, clara y concisa, para una
determinación adecuada de deficiencias, correcciones y mejoras del
sistema.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 75
2.4.9. Diagramación
Ilustración 8-gdsi
GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR DE VÍAS GESTOR DE ESTACIÓNSUPERVISOR DE CCUNIDAD MÓVIL DE
SEGURIDADJEFATURA DEL CC
Fase
SOLICITAR LA INFORMACIÓN AL
GESTOR DE ESTACIÓN Y/O
SUPERVISOR DE VÍAS Y SUPERVISOR
DE CC
ESTABLECER RESPONSABLES,
MEDIDAS CORRECTIVAS Y MEJORAS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN
OBTENIDA.
ENTREGAR LA INFORMACIÓN QUE
INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, IMÁGENES, VIDEOS,
AUDIOS Y CHECKLIST A LA
JEFATURA.
SOLICITAR LA INFORMACIÓN A LA
UNIDAD DE SEGURIDAD
(PARTES POLICIALES). SOLICITAR COPIAS
DE LA BITACORA Y DEL LDR. COMO
TAMBIÉN FOTOGRAFÍAS Y
GRABACIONES DE LOS HECHOS A LOS
GESTORES DE ESTACIÓN
FACILITAR LA INFORMACION
RECAUDADA
REGISTRAR LOS HECHOS EN LA
BITACORA
FACILITAR LA INFORMACIÓN
RECAUDADA
FACILITAR LOS DOCUMENTOS RECAUDADOS
C
FIN DEL PROCESO
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 76
2.4.10. Medición
Calidad de acciones adoptadas: se le asignara un valor determinado
por: 5 = muy buena; 4=buena; 3=regular; 2=malo; 1 = nula.
Se le asignara un valor determinado de acuerdo a la calidad de
información por: 5 = muy buena; 4=buena; 3=regular; 2=malo; 1 = nula,
verificación de checklist
2.4.11. Formatos e instructivos
Cartilla: tiempo de resolución de incidencia,
Calidad de las acciones adoptadas.
Checklist: gestor de estación, supervisor CC, personal de video
vigilancia, controladores locales y centrales, semaforización, etc.
3. PROCESO: CONTROL DE LA OPERATIVIDAD (EN CONDICIONES
NORMALES)
En este proceso se desarrollan todas las actividades que se realizan durante la
operatividad normal del sistema.
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Ingreso de personal operativo
Inspección y control previo
Inicio de la operación
Monitoreo y control de la operación
Atención de Reclamos y Quejas operacionales
Cierre de la operación
Gestión de artículos recuperados
Generación del sistema de información
Cierre de kilometraje
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 77
3.1. PROCEDIMIENTO: INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO
3.1.1. Objetivo
Tener un control del ingreso y la salida de personal operativo que labora
tanto en campo como en CC
3.1.2. Competencia
Todo el personal operativo tanto de campo como del CC En coordinación
con el área de RRHH.
3.1.3. Involucrados
Gestor de estación, supervisor de vías, supervisor de CC, operador de
video vigilancia, controlador central, local, orientadores.
3.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de ingreso de personal
operativo se debe contar con los siguientes recursos:
Personal con alto grado de responsabilidad en el sentido de puntualidad
Cantidad adecuada de personal
Marcador de ingreso digital, reporte de asistencia, rpm, bitácoras.
3.1.5. Resultados
Llevar un control adecuado de la asistencia y puntualidad del personal.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 78
3.1.6. Desarrollo
Tabla 9-idp
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Ingreso y salida de personal
Gestor de estación
4. Deberá hacer el ingreso a la estación designada por el rol de gestores de estación.
5. Reporta su entrada al supervisor de vías del turno asignado
8.El gestor del turno 2 deberá reportar su salida para fines de cierre y conformidad al supervisor de turno
9 .A solicitud del AVP. El gestor brindará sus datos para conformidad y verificación
10.Anotará en su bitácora tanto su ingreso como el del personal que labora en la estación
Orientador 4.Deberá hacer el ingreso a la estación designada por el rol de orientadores
5.Reporta su entrada al supervisor de vías del turno asignado
Supervisor de vías
3. El supervisor de vías deberá registrar su ingreso electrónicamente o con video vigilancia
6.El supervisor de vías de turno llevará un registro del ingreso de personal
7.El supervisor de vías contemplará las medidas del caso de realizarse una falta o tardanza para cubrir la estación
8.El supervisor de vías contemplará las medidas del caso de realizarse una falta o tardanza para cubrir el puesto dejado
9.El supervisor de vías ejecutará las sanciones del caso de realizarse una falta o tardanza
Supervisor de CC
4.El supervisor de CC Realiza su ingreso en el horario programado y lo registra electrónicamente
5.El supervisor de CC Tomará las sanciones del caso de realizarse una falta o tardanza
6.El supervisor de CC Contemplará las medidas del caso de realizarse una falta o tardanza para cubrir el puesto dejado
Controlador central
4.Registra su ingreso electrónicamente o a través de la unidad de video vigilancia
5.Se posiciona de acuerdo a su rol en el control central de ruta asignada
Controlador local
3.Registra su ingreso y ubicación telefónicamente con la unidad de video vigilancia
4.Se posiciona de acuerdo a su rol en el control local de ruta asignada
Video vigilancia 1. Registra su ingreso electrónicamente o a través de los medios escritos
2. Realiza un registro informático del ingreso y salida del personal operativo
3.1.7. Interacción con otros procedimientos
Inspección y control previos
Inicio de la operación
Monitoreo y control de la operación
Gestión de artículos recuperados
Cierre de la operación
Generación del sistema de información
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 79
3.1.8. Políticas
El ingreso del personal tanto de campo como de la unidad de video
vigilancia y CC No deberá realizarse después de 15 minutos del horario
establecido salvo indicación expresa y bajo responsabilidad del jefe directo
de dichas áreas, además, de no llegar a tiempo el personal deberá acatar
las sanciones impuestas por el reglamento interno de trabajo.
Así mismo el personal operativo no deberá retirarse del puesto de trabajo
mientras no tenga un relevo que se responsabilice de dicha unidad salvo
indicación expresa y bajo responsabilidad del jefe directo de dichas áreas.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 80
INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO
ORIENTADORGESTOR DE ESTACIÓNSUPERVISOR DE VÍAS SUPERVISOR DEL CCCONTROLADOR
CENTRALCONTROLADOR LOCAL VIDEO VIGILANCIA
Fase
INGRESAR A LA ÉSTACIÓN
DESIGNADA POR EL ROL DE GESTORES
DE ESTACIÓN
REPORTAR SU ENTRADA AL
SUPERVISOR DE VÍAS DEL TURNO
ASIGNADO
EL GESTOR DEL TURNO 2 DEBERÁ
REPORTAR SU SALIDA PARA FINES
DE CIERRE Y CONFORMIDAD AL
SUPERVISOR DE TURNO
A SOLICITUD DEL AVP EL GESTOR BRINDARÁ SUS DATOS PARA
CONFORMIDAD Y VERIFICACIÓN
HACER EL INGRESO A LA ÉSTACIÓN
DESIGNADA POR EL ROL DE
ORIENTADORES
REPORTAR SU ENTRADA AL
SUPERVISOR DE VÍAS DEL TURNO
ASIGNADO
ANOTAR EN SU BITACORA TANTO
SU INGRESO COMO EL DEL PERSONAL
QUE LABORA EN LA ESTACIÓN
ANOTAR SU INGRESO EN LA BITACORA DEL
GESTOR DE ESTACION
REGISTRAR SU INGRESO ELECTRÓNICAMENTE O CON VIDEO VIGILANCIA
LLEVAR UN REGISTRO DEL INGRESO DE PERSONAL DE
CAMPO A SU CARGO
CONTEMPLAR LAS MEDIDAS DEL CASO DE REALIZARSE UNA
FALTA O TARDANAZA PARA
CUBRIR LA ESTACIÓN
EJECUTAR LAS SANCIONES DEL
CASO DE REALIZARSE UNA
FALTA O TARDANZA
REALIZAR SU INGRESO EN EL HORARIO
PROGRAMADO Y LO REGISTRA
ELECTRÓNICAMENTE
CONTEMPLAR LAS MEDIDAS DEL CASO DE REALIZARSE UNA
FALTA O TARDANAZA PARA
CUBRIR LA ESTACIÓN
EJECUTAR LAS SANCIONES DEL
CASO DE REALIZARSE UNA
FALTA O TARDANZA
REGISTRAR SU INGRESO
ELECTRÓNICAMENE O A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE VIDEO
VIGILANCIA
POSICIONARSE DE ACUERDO A SU ROL
EN EL CONTROL CENTRAL DE RUTA
ASIGNADA
REGISTRAR SU INGRESO Y UBCACIÓN
TELEFÓNICAMENTE CON LA UNIDAD DE VIDEO VIGILANCIA
POSICIONARSE DE ACUERDO A SU ROL
EN EL CONTROL LOCAL DE RUTA
ASIGNADA
REGISTRAR SU INGRESO
ELECTRÒNICAMENTE O A TRAVÉS DE
LOS MEDIOS ESCRITOS
REALIZAR UN REGISTRO
INFORMÁTICO DEL INGRESO Y SALIDA
DEL PERSONAL OPERATIVO
INICIO DEL PROCESO
A
3.1.9. Diagramación
Ilustración 9-idp
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 81
3.1.10. Medición
Revisión de la conformidad del checklist y se asignara una calificación
porcentual determinada por 100% cuando realizo todo y 20% menos por
cada omisión formatos e instructivos.
3.1.11. Formatos e instructivos
Además del checklist de procedimientos, el CC Deberá generar una cartilla
contiendo: tipo, código, hora llamada, calidad de la información, hora de
finalización (en posición del supervisor del CC).
3.2. PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN Y CONTROL PREVIOS
3.2.1. Objetivo
Tener un reconocimiento de la operatividad y estado de la vía y las
estaciones del COSAC I para dar la conformidad e iniciar el servicio.
3.2.2. Competencia
Personal de campo, unidad de seguridad y CC
3.2.3. Involucrados
Supervisor de CC, gestor de estación, unidad móvil (controlador, conductor
y personal de seguridad), supervisor de vías.
3.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de inspección y control
previos se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en logística y funcionamiento del sistema,
Radio troncalizada, rpm, bitácoras.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 82
3.2.5. Resultados
Dar el visto bueno y la conformidad para el inicio de operaciones.
3.2.6. Desarrollo
Tabla 10-iycp
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Inspección y control previos
Gestor de estación
1. Verifica el estado sus cargos (rpm, radio, tarjetas de seguridad-azul, llaves, botiquín y bitácora y LIBRO DE RECLAMACIONES.)
2. Verifica la infraestructura (torniquetes, embarques, PVA, extintores, iluminación, señalética)
3. Verificación de accesos a la estación
4. Comunicar al supervisor de vías sobre disconformidad en cargos
5. Comunicar a CC Y/o video vigilancia sobre fallas en o interrupciones del área de la estación
Supervisor de vías 5.Recepciona cualquier comunicación referente al funcionamiento del sistema
Supervisor de CC
1.Hacer un recorrido de la vía revisando su estado y operatividad
2.Da la conformidad de operatividad de la vía
3.Emite fonogramas para inicio de operación
4.Registrar el fonograma operativo
Controlador central
1.Verifica y pone en funcionamiento su pc
2.Verifica el inicio de sesión adecuado de los buses de la ruta asignada
Veedor de patio 2.Hace la salida de los buses cerciorándose que se encuentren en completa operatividad
Controlador local 3.Empieza el control de buses anotando los primeros servicios
4.Regula de ser necesario
Unidad móvil de seguridad
1.Apoya en el desplazamiento del supervisor de CC En vía
Video vigilancia 1.Está atento y listo ante cualquier contingencia
3.2.7. Interacción con otros procedimientos
Ingreso de personal operativo
Inicio de la operación
Monitoreo y control de la operación
Atención de Reclamos y Quejas operacionales
Gestión de artículos recuperados
Cierre de la operación
Generación del sistema de información
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 83
3.2.8. Políticas
La conformidad u operatividad de la vía de ser reportada de manera clara y
concisa utilizando los códigos y procedimientos establecidos bajo
responsabilidad del supervisor de CC En ruta.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 84
3.2.9. Diagramación
Ilustración 10-iycp
INSPECCIÓN Y CONTROL PREVIO
GESTOR DE ESTACIÓN SUPERVISOR DE VÍASSUPERVISOR DEL CCCONTROLADOR
CENTRALCONTROLADOR LOCAL VIDEO VIGILANCIAVEEDOR DE PATIO
UNIDAD MÓVIL DE SEGURIDAD
Fase
VERIFICAR EL ESTADO SUS
CARGOS (RPM, RADIO, TARJETAS AZULES, LLAVES,
BOTIQUÍN Y BITÁCORA Y LDR)
VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA
(TORNIQUETES, EMBARQUES, PVA,
EXTINTORES, ILUMINACIÓN,SEÑA
LÉTICA)
VERIFICACION DE ACCESOS A LA
ESTACIÓN
COMUNICAR AL SUPERVISOR DE
VÍAS SOBRE DISCONFORMIDAD
EN CARGOS
COMUNICAR A CC Y/O
VIDEOVIGILANCIA SOBRE FALLAS EN O
INTERRUPCIONES DEL ÁREA DE LA
ESTACIÓN
RECEPCIONAR CUALQUIER
COMUNICACIÓN REFERENTE AL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DAR LA CONFORMIDAD DE OPERATIVIDAD DE
LA VÍA
EMITIR FONOGRAMAS PARA INICIO DE
OPERACIÓN
REGISTRAR EL FONOGRAMA OPERATIVO
VERIFICAR Y PONER EN
FUNCIONAMIENTO SU PC
VERIFICAR EL LOGEO ADECUADO DE LOS BUSES DE LA
RUTA ASIGNADA
HACER LA SALIDA DE LOS BUSES
SERCIORÁNDOSE QUE SE
ENCUENTREN EN COMPLETA
OPERATIVIDAD
EMPEZAR EL CONTROL DE BUSES
ANOTANDO LOS PRIMEROS SERVICIOS
REGULAR SERVICIOS DE SER NECESARIO
APOYAR EN EL DESPLAZAMIENTO
DEL SUPERVISOR DE CC EN VÍA
ESTÁR ATENTO Y LISTO ANTE CUALQUIER
CONTINGENCIARECORRER LA VÍA
REVISANDO SU ESTADO Y
OPERATIVIDAD
A
INICIO DE LA OPERACIÓN
B
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 85
3.2.10. Medición
Se tomará un conteo de los registros físicos de conformidad y firmas
digitales: fonogramas, y revisión del checklist.
3.2.11. Formatos e instructivos
Formato de fonogramas
Checklist
3.3. PROCEDIMIENTO: INICIO DE LA OPERACIÓN
3.3.1. Objetivo
Llevar un adecuado comienzo del servicio de transporte de pasajeros
desde la salida del primer bus de cada terminal.
3.3.2. Competencia
Personal de campo y CC
3.3.3. Involucrados
Gestor de estación, supervisor de vías, controlador central y local, unidad
móvil de seguridad y video vigilancia.
3.3.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de inicio de la operación
se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en control de flota, seguridad y atención al público.
Información adecuada sobre los horarios de inicio y apertura
Radio troncalizada, rpm, bitácoras.
3.3.5. Resultados
El inicio correcto e integral del sistema y la apertura en sus horarios
adecuados de cada estación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 86
3.3.6. Desarrollo
Tabla 11-idlo
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Inicio de la operación
Gestor de estación
1. Anota las placas de los primeros buses y sus horarios de arribo a su estación
Supervisor de vías
1. Empieza a desplazarse a través del COSAC I
Controlador central
1. Da indicaciones a los operarios
Controlador local 1. Empieza el control de buses anotando los primeros servicios
2. Regula de ser necesario
Unidad móvil de seguridad
1. Se mantiene en movimiento a través de la vía
Video vigilancia 1. Está atento y listo ante cualquier contingencia
3.3.7. Interacción con otros procedimientos
Ingreso de personal operativo
Inspección y control previos
Monitoreo y control de la operación
Atención de Reclamos y Quejas operacionales
Cierre de la operación
Generación del sistema de información
3.3.8. Políticas
El inicio de la operación debe darse únicamente luego de que el supervisor
del CC De la conformidad de la misma teniendo en cuenta la correcta
operatividad del sistema informada por los gestores de estación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 87
3.3.9. Diagramación
3.3.10. Medición
Se tomará en cuenta los tiempos de salida inicial de los buses como
indicador.
3.3.11. Formatos e instructivos
Programaciones.
Bitácoras.
Checklist.
3.4. PROCEDIMIENTO: MONITOREO Y CONTROL DE LA OPERACIÓN
3.4.1. Objetivo
Hacer el seguimiento de la situación del sistema tanto en la hora valle
como el la hora pico.
Ilustración 11-idlo
INICIO DE LA OPERACIÓN
GESTOR DE ESTACIÓN SUPERVISOR DE VÍASCONTROLADOR
CENTRALCONTROLADOR LOCAL VIDEO VIGILANCIA
UNIDAD MÓVIL DE SEGURIDAD
Fa
se
ANOTAR LAS PLACAS DE LOS
PRIMEROS BUSES Y SUS HORARIOS DE
ARRIBO A SU ESTACIÓN
ANOTAR LAS PLACAS DE LOS
PRIMEROS BUSES Y SUS HORARIOS DE
ARRIBO A SU ESTACIÓN
EMPEZAR A DESPLAZARSE A
TRAVÉS DEL COSAC I
EMPEZAR A DESPLAZARSE A
TRAVÉS DEL COSAC I
DAR INDICACIONES A LOS OPERARIOS
DAR INDICACIONES A LOS OPERARIOS
EMPEZAR EL CONTROL DE BUSES
ANOTANDO LOS PRIMEROS SERVICIOS
EMPEZAR EL CONTROL DE BUSES
ANOTANDO LOS PRIMEROS SERVICIOS
REGULAR DE SER NECESARIO
REGULAR DE SER NECESARIO
MANTENERSE EN MOVIMIENTO A
TRAVÉS DE LA VÍA
MANTENERSE EN MOVIMIENTO A
TRAVÉS DE LA VÍA
ESTAR ATENTO Y LISTO ANTE CUALQUIER
CONTINGENCIA
ESTAR ATENTO Y LISTO ANTE CUALQUIER
CONTINGENCIA
B
C
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 88
3.4.2. Competencia
Personal de campo, CC Y unidad de seguridad.
3.4.3. Involucrados
Supervisor de CC, supervisor de vías, controladores locales y centrales,
gestores de estación unidad de seguridad.
3.4.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de monitoreo y control
de la operación se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en control de flota, seguridad y atención al público.
Radio troncalizada, rpm, bitácoras.
Señalética y paneles electrónicos acorde con la realidad
3.4.5. Resultados
Se podrá tener un monitoreo continuado del servicio durante la hora
valle y pico.
El funcionamiento completo del sistema
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 89
3.4.6. Desarrollo
Tabla 12-mycdlo
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Monitoreo y control de la operación
Gestor de estación
1. Anota el ingreso y relevos del personal que labora en la estación
2. Realiza verificaciones constantes de la estación (cada 45 minutos)
3.Anota las placas de los servicios expresos
4.Comunica a las estaciones adyacentes las placas de los expresos
5.Asesora constantemente a los usuarios
6.De ser necesario hace el control local de buses bajo responsabilidad del CC
Orientador 1 .Asesora a los usuarios (recargas, embarques, horarios, etc.)
Supervisor de vías 1.Continua desplazándose por el sistema priorizando las estaciones con mayor afluencia
Supervisor de CC 1.Monitorea la normalidad del sistema
Controlador central
1.Monitorea la circulación de buses
2. Asesora constantemente a los buses en ruta
3. Hace la regulación de los buses
Controlador local 1. Anota las llegadas, adelantos y retrasos de los buses
2. Hace la regulación de los buses
Unidad móvil de seguridad
1.Se continua desplazando a través de la vía sin entorpecer la circulación
Video vigilancia 1.Monitorea constantemente la seguridad en coordinación con la unidad móvil de seguridad
Buses en Circulación
1.Recibir asesoría
2.Son regulados
3.4.7. Interacción con otros procedimientos
Ingreso de personal operativo.
Inspección y control previos.
Inicio de la operación.
Atención de Reclamos y Quejas operacionales
Cierre de la operación.
Gestión de artículos recuperados
Cierre de kilometraje.
Generación del sistema de información.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 90
3.4.8. Políticas
El monitoreo y control debe ser realizado de manera ininterrumpida, los
agentes involucrados tienen que estar atentos y prestos ante cualquier
eventualidad que suceda para activar las medidas correspondientes.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 91
3.4.9. Diagramación
Ilustración 12-mydclo
MONITOREO Y CONTROL DE LA OPERACIÓN
GESTOR DE ESTACIÓNSUPERVISOR DE VÍASCONTROLADOR
CENTRALCONTROLADOR LOCAL VIDEO VIGILANCIA
UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD
SUPERVISOR DE CC BUSES EN CIRCULACIÓNORIENTADOR
Fase
MONITOREAR LA NORMALIDAD DEL
SISTEMA
MONITOREAR LA CIRCULACION DE
BUSES
ASESORAR CONSTANTEMENTE
A LOS BUSES EN RUTA
RECIBIR ASESORÍA
ANOTAR LAS LLEGADAS,
ADELANTOS Y RETRAZOS DE LOS
BUSES
HACER LA REGULACIÓN DE
LOS BUSES
HACER LA REGULACIÓN DE
LOS BUSESSON REGULADOS
CONTINUAR DESPLAZÁNDOSE POR EL SISTEMA
PRIORIZANDO LAS ESTACIONES CON
MAYOR AFLUENCIA
ANOTAR EL INGRESO Y RELEVOS DEL PERSONAL QUE
LABORA EN LA ESTACIÓN
REALIZAR VERIFICACIONES
CONSTANTES DE LA ESTACIÓN
ANOTAR LAS PLACAS DE LOS
SERVICIOS EXPRESOS
COMUNICAR A LAS ESTACIONES
ADYACENTES LAS PLACAS DE LOS
EXPRESOS
ASESORAR CONSTANTEMENTE
A LOS USUARIOS
DE SER NECESARIO HACE EL CONTROL LOCAL DE BUSES A PETICION Y BAJO
RESPONSABILIDAD DEL CC
ASESORAR A LOS USUARIOS
(RECARGAS, EMBARQUES,
HORARIOS, ETC.)
MONITOREAR CONSTANTEMENTE LA SEGURIDAD EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD
MÓVIL DE SEGURIDAD
CONTINUAR DESPLAZÁNDOSE A TRAVÉS DE LA VÍA
SIN ENTORPECER LA CIRCULACIÓN
C
D
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 92
3.4.10. Medición
Se tomará en cuenta los datos generados del funcionamiento normal del
sistema validaciones, bitácora, generar formato de aportes y mejoras,
checklist de manera diaria, semanal, quincenal y mensual.
3.4.11. Formatos e instructivos
Bitácoras.
Registro electrónico de validaciones
Checklist
3.5. PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS
OPERACIONALES
3.5.1. Objetivo
Atender y ayudar a los usuarios en la resolución de reclamos y quejas
referentas al uso del sistema y de ser necesario facilitar el Libro de
Reclamaciones.
3.5.2. Competencia
Personal de campo, CC.
3.5.3. Involucrados
Supervisor de CC, supervisor de vías, Gestor de estación.
3.5.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de monitoreo y control
de la operación se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en atención al público.
Rpm, bitácoras y formatos de libro de Reclamaciones.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 93
3.5.5. Resultados
Resolución eficiente de dudas en inconvenientes de los usuarios.
Disminución del número de quejas y reclamos realizados a través del
libro de reclamaciones y call center
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 94
3.5.6. Desarrollo
Tabla 13-mycdlo
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Atención de Reclamos y
quejas operacionales
Usuario 1. Genera alguna inquietud, queja o reclamo
Gestor de estación
2.Recepciona la inquietud, queja o reclamo del usuario
3.Brinda la atención e información requeridas y da las facilidades del caso
4.Para conocimiento comunica al Supervisor de Vías
5.Para conocimiento comunica al Centro de Control
6. De ser necesario brinda el Libro de Reclamaciones (LDR) y le indica al usuario el correcto modo de llenado.
7. Facilita las hojas del LDR al Gestor de Soluciones
Supervisor de vías 5.Toma conocimiento y se desplaza de acuerdo a necesidad
Supervisor de CC 6.Toma conocimiento y brinda indicaciones
Gestor de soluciones
8.Hace el recojo y seguimiento de las hojas de LDR
3.5.7. Interacción con otros procedimientos
Inspección y control previos.
Inicio de la operación.
Cierre de la operación.
Gestión de artículos recuperados
Generación del sistema de información.
3.5.8. Políticas
El monitoreo y control debe ser realizado de manera ininterrumpida, los
agentes involucrados tienen que estar atentos y prestos ante cualquier
eventualidad que suceda para activar las medidas correspondientes.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 95
3.5.9. Diagramación
ATENCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS OPERACIONALES
USUARIO GESTOR DE ESTACIÓN SUPERVISOR DE VÍAS SUPERVISOR DE CC GESTOR DE SOLUCIONES
FASE
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
GENERA
ALGUNA
INQUIETUD,
QUEJA O
RECLAMO
RECEPCIONA LA
INQUIETUD,
QUEJA O
RECLAMO DEL
USUARIO
RECEPCIONA LA
INQUIETUD,
QUEJA O
RECLAMO DEL
USUARIO
BRINDA LA
ATENCIÓN E
INFORMACIÓN
REQUERIDAS Y
DA LAS
FACILIDADES
DEL CASO
PARA CONOCIMIENTO COMUNICA AL
SUPERVISOR DE VÍAS Y C.C
FACILITA LAS HOJAS DEL LDR AL GESTOR
DE SOLUCIONES
SI
TOMA CONOCIMIENTO Y SE DESPLAZA DE
ACUERDO A NECESIDAD
TOMA CONOCIMIENTO Y
BRINDA INDICACIONES
HACE EL RECOJO Y SEGUIMIENTO DE LAS HOJAS DE LDR
¿SE BRINDA LDR?
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Ilustración 13-adqyro
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 96
3.5.10. Medición
Se tomará en cuenta los datos generados del funcionamiento normal del
sistema, bitácora, libro de Reclamaciones, checklist de manera diaria,
semanal, quincenal y mensual.
3.5.11. Formatos e instructivos
Bitácoras.
Libro de Reclamaciones
Checklist.
3.6. PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE ARTÍCULOS RECUPERADOS
3.6.1. Objetivo
Ubicar, Recepcionar y derivar al área comercial los artículos encontrados
durante la operación.
3.6.2. Competencia
Personal de campo, CC, unidad de seguridad.
3.6.3. Involucrados
Gestor de estación, Centro de control, Supervisor de vías, Gerencia
comercial.
3.6.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de Gestión De Artículos
Recuperados se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en atención al público y canales de comunicación
Radio troncalizada, rpm, bitácoras.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 97
3.6.5. Resultados
La devolución óptima de los objetos recuperados a sus legítimos
propietarios.
3.6.6. Desarrollo
Tabla 14-mycdlo
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Gestión de artículos recuperados
Gestor de estación
1. Toma conocimiento de la ubicación del objeto perdido
2. Informa al cc (video vigilancia) y supervisor de vías para conocimiento
3. Informa a las estaciones aledañas en cadena para conocimiento
4.Informa al área comercial para conocimiento y recojo del artículo
5.De ubicar al usuario dentro del día del suceso devolverlo previa autenticación del mismo
6.Anota en la bitácora el suceso
Centro de control 3.Toma conocimiento
Supervisor de vías 3.Toma conocimiento
Gerencia comercial
5.Toma conocimiento
6.Hace el recojo, almacenamiento (en el Módulo de Atención al Usuario – Estación Central), ubicación del propietario y la devolución del objeto
3.6.7. Interacción con otros procedimientos
Ingreso de personal operativo.
Inspección y control previos.
Inicio de la operación.
Cierre de la operación.
Atención de Reclamos y Quejas operacionales
Generación del sistema de información.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 98
3.6.8. Políticas
La gestión de artículos recuperados debe realizarse de manera
transparente buscando siempre la entera satisfacción del usuario.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 99
3.6.9. Diagramación
GESTIÓN DE ARTÍCULOS RECUPERADOS
CENTRO DE CONTROLGESTOR DE ESTACIÓN SUPERVISOR DE VÍAS GERENCIA COMERCIAL
FA
SE
INFORMA AL CC
(VIDEO
VIGILANCIA) Y
SUPERVISOR DE
VÍAS PARA
CONOCIMIENTO
BITÁCORA
INFORMA A LAS
ESTACIONES EN
CADENA PARA
CONOCIMIENTO
¿SE UBICÓ AL USUARIO DURANTE
EL DÍA?
INFORMA AL
ÁREA
COMERCIAL
PARA
CONOCIMIENTO
Y RECOJO DEL
ARTÍCULO
NO
REGISTRA LOS SUCESOS
SI
SE DEVUELVE EL ARTÍCULO AL
USUARIO
TOMA
CONOCIMIENTO
TOMA
CONOCIMIENTO
HACE EL RECOJO,
ALMACENAMIENTO,
UBICACIÓN DEL
PROPIETARIO Y LA
DEVOLUCIÓN DEL OBJETO
TOMA CONOCIMIENTO DE LA
UBICACIÓN DEL OBJETO
PERDIDO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
PREVIA AUTENTICACIÓN Y FIRMA DEL USUARIO
En el Módulo de Atención al
Usuario – Estación Central
Ilustración 14-gdar
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 100
3.6.10. Medición
Bitácora de la estación
3.6.11. Formatos e instructivos
Bitácoras.
Registro electrónico de validaciones
Checklist.
3.7. PROCEDIMIENTO: CIERRE DE LA OPERACIÓN
3.7.1. Objetivo
Terminar el servicio diario satisfactoriamente.
3.7.2. Competencia
Personal de campo, CC Y unidad de seguridad.
3.7.3. Involucrados
Supervisor de CC, supervisor de vías, controladores locales y centrales,
gestores de estación unidad de seguridad.
3.7.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de cierre de la
operación se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en control de flota, seguridad y atención al público.
Radio troncalizada, rpm, bitácoras.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 101
3.7.5. Resultados
Se hará el cierre del sistema en horarios y frecuencias establecidas.
3.7.6. Desarrollo
Tabla 15-cdlo
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Cierre de la operación
Gestor de estación
2. Anota las placas de los últimos buses
3. Hace el relevo de cargos con el AVP
4. Comunica su salida al supervisor de vías
Supervisor de vías 5. Recibe los reportes de salida y de conformidad de las estaciones
Supervisor de CC
2. Da por culminado satisfactoriamente el servicio
3. Recepciona los reportes electrónicos
5.Solicita los reportes de torniquetes de las estaciones
Controlador central 1.Reporta el fin del servicio de su ruta asignada
2.Genera su reporte electrónico
Controlador local 1. Registra y comunica la salida de los últimos servicios
Video vigilancia 1. Monitorea el cierre de la operación
AVP de estaciones
3. Hacer el relevo de cargos
4.Reporte de torniquetes
3.7.7. Interacción con otros procedimientos
Ingreso de personal operativo.
Inspección y control previos.
Inicio de la operación.
Monitoreo y control de la operación.
Cierre de kilometraje.
Generación del sistema de información.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 102
3.7.8. Políticas
El monitoreo y control debe ser realizado de manera ininterrumpida, los
agentes involucrados tienen que estar atentos y prestos ante cualquier
eventualidad que suceda para activar las medidas correspondientes.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 103
3.7.9. Diagramación
CIERRE DE LA OPERACIÓN
GESTOR DE ESTACIÓNSUPERVISOR DE VÍASCONTROLADOR
CENTRALCONTROLADOR LOCAL VIDEO VIGILANCIASUPERVISOR DE CC AVP DE ESTACIONES
Fase
CULMINAR SATISFACTORIAMENTE EL
SERVICIO
RECEPCIONAR LOS REPORTES
ELECTRÒNICOS
SOLICITAR LOS REPORTES DE
TORNIQUETES DE LAS ESTACIONES
REPORTAR EL FIN DEL SERVICIO DE SU
RUTA ASIGNADA
GENERAR SU REPORTE
ELÉCTRONICO
REGISTRAR Y COMUNICAR LA SALIDA DE LOS
ÚLTIMOS SERVICIOS
RECIBIR LOS REPORTES DE SALIDA Y DE
CONFORMIDAD DE LAS ESTACIONES
ANOTAR LAS PLACAS DE LOS ÚLTIMOS BUSES
HACER EL RELEVO DE CARGOS CON EL
AVP
COMUNICAR SU SALIDA AL
SUPERVISOR DE VÍAS
MONITOREAR EL CIERRE DE LA OPERACIÓN
HACER EL RELEVO DE CARGOS
REPORTE DE TORNIQUETES
D
E
Ilustración 15-cdlo
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 104
3.7.10. Medición
Toma de placas y tiempos de últimos buses, conteo de torniquetes,
verificación del checklist.
3.7.11. Formatos e instructivos
Bitácoras.
Checklist.
3.8. PROCEDIMIENTO: CIERRE DE KILOMETRAJE
3.8.1. Objetivo
Establecer concretamente la conciliación entre los kilómetros recorridos
programados y lo reales para hacer una liquidación real y clara del pago a
los concesionarios.
3.8.2. Competencia
Sub gerencia de planeación gestión y control
3.8.3. Involucrados
Concesionarios de buses, unidad de planificación, unidad del centro de control,
operador de recaudo, unidad de recaudo y OGAF.
3.8.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de cierre de kilometraje
se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en control y seguimiento de programación y flota.
Pc sistema SAF.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 105
3.8.5. Resultados
Liquidación justa y acorde con la realidad del kilometraje recorrido.
3.8.6. Desarrollo
Tabla 16-cdk
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Cierre de kilometraje
Concesionarios de buses
2.Realizan observaciones a la programación
5.Realizan observaciones al informe diario (a más tardar a las 11:00 am del mismo día
8.Toman conocimiento de cuadro consolidado de información de kilometraje
Unidad de planificación y programación
1. Genera la propuesta de programación(actualmente se envía todos los miércoles)
2.Corrigen las observaciones de la programación (generadas por los concesionarios)
Centro de Control CC
3.Realiza la ejecución, seguimiento y control de la programación
4.Genera un informe diario de incidencias/observaciones y lo envía a los concesionarios (Durante la madrugada del día siguiente a la ejecución)
7.Se envía Cuadro consolidado de información de kilometraje (Remitido todos los días a las 16:00 horas)
9.De haber alguna observación extraordinaria realiza una verificación conjunta con el concesionario de recaudo
11.se solicita a la unidad de recaudo la adición del kilometraje en discusión (con una carta)
Concesionario de Recaudo
10.Revisa y realiza observaciones al informe diario del Centro de Control (enviadas a más tardar a las 11:00 am del mismo día)
11.Carga la información en el SAF
Analista de Control 6.Indaga, investiga y resuelve las controversias (En coordinación con el personal operativo del centro de control)
Unidad de Recaudo
12.Recibe la carta referente a las observaciones extraordinarias para agregar kilómetros faltantes
13.Realiza un consolidado de la información
14.Autoriza el pago
Oficina general de administración y finanzas (OGAF)
15.Realiza el pago
3.8.7. Interacción con otros procedimientos
Inspección y control previos
Monitoreo y control de la operación
Generación del sistema de información
Atención de Reclamos y Quejas operacionales
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 106
3.8.8. Políticas
El cierre de kilometraje debe propender a ser el procedimiento más
transparente debido a la envergadura y responsabilidad de su acción, es
necesario que se encuentre en constante evaluación y mejora teniendo en
cuenta siempre la relación con las partes involucradas.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 107
3.8.9. Diagramación
Ilustración 16-cdk
CIERRE DE KILÓMETROS DIARIOS
CENTRO DE CONTROL (CC)UNIDAD DE
PLANIFICACIÓNUNIDAD DE RECAUDO
CONCESIONARIOS DE BUSES
CONCESIONARIO DE RECAUDO (ACS)
ANALISTA DE CONTROLOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OGAF)
CO
NS
OLI
DA
DO
DE
IN
FO
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AC
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PR
OG
RA
MA
CIÓ
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IAS
/OB
SE
RV
AC
ION
ES
-
B
¿OBSERVACIONES?
SE CORRIGEN LAS OBSERVACIONES
SI
NOAPRUEBAN LA
NUEVA PROGRAMACIÓN
LUEGO DE APROBACIÓN SE
ENVÍA AL CC PARA SU EJECUCIÓN
REALIZA LA EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
PROGRAMACIÓN
GENERA UN INFORME DIARIO DE INCIDENCIAS/
OBSERVACIONES Y LO ENVÍA A LOS
CONCESIONARIOS
¿HAY OBSERVACIONE
S?
INDAGA, INVESTIGA Y RESUELVE LAS CONTROVERSIAS
EMAILSI
SE ENVÍA CUADRO CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN DE
KILOMETRAJE
NO
¿HAY OBSERVACIONES?
NO
SI
TOMAN CONOCIMIENTO
TOMA CONOCIMIENTO
OBSERVACIÓN EXTRAORDINARIA
VERIFICACIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIÓN
SE SOLICITA A LA UNIDAD DE
RECAUDO LA ADICIÓN DEL
KILOMETRAJE EN DISCUSIÓN
TOMA CONOCIMIENTO
CARTA
TOMA CONOCIMIENTO Y
REALIZA UN CONSOLIDADO DE LA INFORMACIÓN
CARGA LA INFORMACIÓN EN
EL SAF
AUTORIZA EL PAGO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
SI
NO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
GENERA LA PROPUESTA DE
PROGRAMACIÓN
REALIZA EL PAGO
EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO
DE CONTROL
REMITIDO TODOS LOS DÍAS A LAS 16:00 HORAS
ACTUALMENTE ENVIADA TODOS LOS MIERCOLES
SE ENVIARÁN A MÁS TARDAR A LAS 11:00 DEL MISMO DÍA
DURANTE LA MADRUGADA DEL DÍA SIGUIENTE A LA EJECUCIÓN
SE ENVIARÁN A MÁS TARDAR A LAS 11:00 DEL MISMO DÍA
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 108
3.8.10. Medición
Toma de placas y tiempos de últimos buses, conteo de torniquetes,
verificación del checklist.
3.8.11. Formatos e instructivos
Bitácoras.
Checklist.
3.9. PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
3.9.1. Objetivo
Recepción y análisis de la información obtenida como resultado del
monitoreo y control diario.
3.9.2. Competencia
Personal de campo, CC Y unidad de seguridad.
3.9.3. Involucrados
Controladores locales, centrales, gestores de estación, supervisores de
vías y de CC Unidad de video vigilancia.
3.9.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de generación del
sistema de información se debe contar con los siguientes recursos:
Personal altamente calificado en toma de decisiones, acciones
correctivas, sistemas de calidad y mejora continúa.
Bitácoras, fotos, programaciones, LIBRO DE RECLAMACIONES.
Reportes del ORBCAD y Excel, grabaciones de video vigilancia.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 109
Reportes de Business Objects Infoview considerando validaciones
totales a partir del tiempo de transbordo de 122 minutos.
3.9.5. Resultados
Tener un sistema adecuado de información para poder tomar decisiones
que contribuyan a la disminución del error y la mejora continua del sistema.
3.9.6. Desarrollo
Tabla 17-gdsdi
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Generación del sistema de información
Unidad del CC 9. Recopila la información del funcionamiento del sistema.
10. Analiza la información y establece canales para mejora del sistema.
Gestor de estación
1. Anota los hechos, cargos y relevos en la bitácora.
2. Toma fotografías de los hechos.
3. Lleva el control de LIBRO DE RECLAMACIONES.
4. Facilitar la información recaudada.
Supervisor de vías
5. Recopila la información generada por los gestores.
6. Facilita la información recaudada al supervisor de CC Y/o unidad del CC.
Supervisor de CC
7. Recopila la información de supervisores de vías, controladores locales y centrales.
8. Facilita la información a la unidad.
Controlador central 1. Genera su reporte electrónico.
2 .Facilita el reporte al supervisor de CC.
Controlador local 1. Hace el llenado de programación (servicios y placas o ID).
2. Facilita la información al supervisor.
3.9.7. Interacción con otros procedimientos
Ingreso de personal operativo
Inspección y control previos
Inicio de la operación
Monitoreo y control de la operación
Atención de Reclamos y Quejas operacionales
Cierre de la operación
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 110
Cierre de kilometrajes
3.9.8. Políticas
La generación del sistema de información para toma de decisiones debe
ser realizada de manera específica, clara y concisa, para una
determinación adecuada de deficiencias, correcciones y mejoras del
sistema.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 111
3.9.9. Diagramación
Ilustración 17-gdsdi
GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
GESTOR DE ESTACIÓNSUPERVISOR DE VÍASCONTROLADOR
CENTRALCONTROLADOR LOCALSUPERVISOR DE CCJEFE DEL CC
Fase
RECOPILAR LA INFORMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA
RECOPILAR LA INFORMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA
ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y
ESTABLECER CANALES PARA
MEJORA DEL SISTEMA
ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y
ESTABLECER CANALES PARA
MEJORA DEL SISTEMA
RECOPILAR LA INFORMACIÓN DE SUPERVISORES DE
VÍAS, CONTROLADORES
LOCALES Y CENTRALES
RECOPILAR LA INFORMACIÓN DE SUPERVISORES DE
VÍAS, CONTROLADORES
LOCALES Y CENTRALES
FACILITAR LA INFORMACIÓN A LA
JEFATURA
FACILITAR LA INFORMACIÓN A LA
JEFATURA
GENERAR SU REPORTE
ELÉCTRONICO
GENERAR SU REPORTE
ELÉCTRONICO
FACILITAR EL REPORTE AL
SUPERVISOR DE CC
FACILITAR EL REPORTE AL
SUPERVISOR DE CC
HACER EL LLENADO DE PROGRAMACIÓN
(SERVICIOS Y PLACAS O ID)
HACER EL LLENADO DE PROGRAMACIÓN
(SERVICIOS Y PLACAS O ID)
FACILITAR LA INFORMACIÓN AL
SUPERVISOR
FACILITAR LA INFORMACIÓN AL
SUPERVISOR
RECOPILAR LA INFORMACIÓN
GENERADA POR LOS GESTORES
RECOPILAR LA INFORMACIÓN
GENERADA POR LOS GESTORES
ANOTAR LOS HECHOS, CARGOS Y
RELEVOS EN LA BITÁCORA
ANOTAR LOS HECHOS, CARGOS Y
RELEVOS EN LA BITÁCORA
TOMAR FOTOGRAFÍAS DE
LOS HECHOS
TOMAR FOTOGRAFÍAS DE
LOS HECHOS
LLEVAR EL CONTROL DE LDR
LLEVAR EL CONTROL DE LDR
FACILITAR LA INFORMACIÓN
RECAUDADA
FACILITAR LA INFORMACIÓN
RECAUDADA
E
FIN DEL PROCESO
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 112
3.9.10. Medición
Calidad de la función realizada: se le asignara un valor determinado
por: 5 = muy buena; 4=buena; 3=regular; 2=malo; 1 = nula.
Verificación de checklist.
3.9.11. Formatos e instructivos
Bitácora,
Reportes electrónicos.
Checklist: involucrados
4. PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN
El proceso de administración de la operación es en cual se estipulan todos los
protocolos provenientes de la diaria operación, los controles y seguimientos
con las otras unidades y gerencias.
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Facilidades de ingreso a estaciones.
Trámite de incidencias de infraestructura.
Trámite de incidencias de seguridad.
Trámite de incidencias con usuarios.
Informes sobre tarjetas de seguridad-azul.
Informes sobre retención de tarjetas por mal uso.
Informes sobre pva, taquilla, torniquetes, validadores
4.1. PROCEDIMIENTO: FACILIDADES DE INGRESO A ESTACIONES
4.1.1. Objetivo
Brindar los permisos necesarios para ingresar a cumplir alguna función
dentro de las estaciones.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 113
4.1.2. Competencia
Gestor de estación, supervisor de gestores, administradores, coordinador
administrativo.
4.1.3. Involucrados
Gestor de estación, supervisor de vías, supervisor de CC y coordinador
administrativo.
4.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de facilidades de
ingreso a estaciones. Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal calificado en líneas de comunicación
Rpm y/o radios.
4.1.5. Resultados
Ingreso de personal externo o interno coordinado a la estación.
4.1.6. Desarrollo
Tabla 18-fdiae
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Facilidades de ingreso a
estaciones
Coordinación administrativa
1.Recepcionar la solicitud de facilidades de ingreso (áreas internas y/o proveedores)
2.Remitir al supervisor del CC para las facilidades del caso
3.Comunicar al supervisor de gestores para difusión
Supervisor de CC 3.Recepciona la indicación sobre facilidades de ingreso
4.Deriva al supervisor de estaciones y al gestor la indicación
Supervisor de vías 5.Recibe la indicación del CC y coordinación administrativa
6.Da aviso a los gestores de estación
Gestor de estación 7.Toman conocimiento
8.Permiten el ingreso
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 114
4.1.7. Interacción con otros procedimientos
Trámite de incidencias de infraestructura.
Trámite de incidencias de seguridad.
Trámite de incidencias con usuarios.
Informes sobre tarjetas de seguridad-azul.
Informes sobre retención de tarjetas por mal uso.
Informes sobre pva, taquilla, torniquetes, validadores
4.1.8. Políticas
Las facilidades de ingreso a las estaciones serán brindadas solo con
autorización del CC para lo cual el gestor de estación deberá hacer la
consulta del caso.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 115
4.1.9. Diagramación
FACILIDADES DE INGRESO A ESTACIONES
SUPERVISOR DE VÍASCOORDINACION
ADMINISTRATIVAGESTOR DE ESTACIÓNSUPERVISOR DE CC
Fase
RECEPCIONAR LA SOLICITUD DE
FACILIDADES DE INGRESO (ÁREAS
INTERNAS Y/O PROVEEDORES)
REMITIR AL SUPERVISOR DEL CC
PARA LAS FACILIDADES DEL
CASO
COMUNICAR AL SUPERVISOR DE GESTORES PARA
DIFUSION
RECEPCIONA LA INDICACION SOBRE
FACILIDADES DE INGRESO
DERIVA AL SUPERVISOR DE
VÍAS Y AL GESTOR LA INDICACION
RECIBE LA INDICACIÓN DEL CC Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DA AVISO A LOS
GESTORES DE
ESTACIÓN
TOMAN
CONOCIMIENTO
SE REALIZA UNA SOLICITUD DE FACILIDADES
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
PERMITEN EL INGRESO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Ilustración 18-FDIAE
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 116
4.1.10. Medición
Revisión de las bitácoras.
Revisión del checklist.
4.1.11. Formatos e instructivos
Bitácora.
Checklist.
4.2. PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE INCIDENCIAS DE
INFRAESTRUCTURA
4.2.1. Objetivo
Agilizar el trámite para resolver incidencias de infraestructura.
4.2.2. Competencia
Personal de campo y coordinación administrativa.
4.2.3. Involucrados
Gestor de estación, supervisor de gestores, Supervisor de C.C Y
coordinador administrativo, Gerencia de Infraestructura (G.I).
4.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de Trámite de
incidencias de infraestructura. Se debe contar con los siguientes
recursos:
Personal calificado en líneas de comunicación
Rpm y/o radios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 117
4.2.5. Resultados
Descubrir, reparar y mejorar las deficiencias en el área de infraestructura
en la envergadura de las estaciones y los patios.
4.2.6. Desarrollo
Tabla 19-tdidi
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Facilidades de ingreso a estaciones
Gestor de estación 1.Dar aviso de la incidencia al CC
2.Dar aviso de la incidencia al supervisor de turno
Supervisor de CC 2.Toma conocimiento y apoya en la solución inmediata
3.Comunica al área de infraestructura
Supervisor de vías 3.Toma conocimiento
4.Informa a coordinación y CC
Coordinación administrativa
5.Recepcionar la incidencia a través de la información recaudada
6.Remite vía email a la unidad de infraestructura
7.Hace seguimiento a la G.I
Gerencia de Infraestructura (G.I)
7.Toman conocimiento
8.Califican la gravedad
9.Solucionan la incidencia
4.2.7. Interacción con otros procedimientos
Facilidades de ingreso a estaciones.
Trámite de incidencias de seguridad.
Trámite de incidencias con usuarios.
Informes sobre tarjetas de seguridad-azul.
Informes sobre retención de tarjetas por mal uso.
Informes sobre pva, taquilla, torniquetes, validadores
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 118
4.2.8. Políticas
Las incidencias infraestructurales deben ser comunicadas a la brevedad y
registradas en los formatos designados para ello para ser subsanadas a la
brevedad posible.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 119
4.2.9. Diagramación
TRAMITE DE INCIDENCIAS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DE VÍASGESTOR DE ESTACIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE CC GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Fa
se
DAR AVISO DE LA INCIDENCIA AL CC
DAR AVISO DE LA INCIDENCIA AL SUPERVISOR DE
TURNO
TOMA CONOCIMIENTO Y
APOYA EN LA SOLUCION
INMEDIATA
TOMA CONOCIMIENTO
COMUNICA AL ÁREA DE
INFRAESTRUCTURA
INFORMA A COORDINACIÓN Y
CC
RECEPCIONAR LA INCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INFORMACION
RECAUDADA
REMITE CORRECO A LA UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
HACE SEGUIMIENTO A LA G.I
TOMAN CONOCIMIENTO
CALIFICAN LA GRAVEDAD
FIN DEL PROCEDIMIENTO
TOMA CUENTA DE LA INCIDENCIA
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SOLUCIONAN LA INCIDENCIA
Ilustración 19-TDIDI
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 120
4.2.10. Medición
Toma de tiempos desde detectada la falla hasta la comunicación con el
área de infraestructura.
Revisión del checklist.
4.2.11. Formatos e instructivos
Bitácora.
Checklist.
4.3. PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
4.3.1. Objetivo
Agilizar el trámite para resolver incidencias de seguridad.
4.3.2. Competencia
Personal de campo y coordinación administrativa.
4.3.3. Involucrados
Gestor de estación, supervisor de vías, Unidad de seguridad, coordinador
administrativo.
4.3.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de Trámite de
incidencias de seguridad. Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal calificado en líneas de comunicación
Rpm y/o radios.
4.3.5. Resultados
Descubrir y solucionar de la manera más ágil, eficiente y eficaz las fallas
en temas de seguridad.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 121
4.3.6. Desarrollo
Tabla 20-tdids
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Trámite de incidencias de
seguridad
Gestor de estación 1.Dar aviso de la incidencia al CC
2.Dar aviso de la incidencia al supervisor de turno
Supervisor de CC 2.Toma conocimiento y apoya en la solución inmediata
3.Comunica al área de seguridad
Supervisor de vías 3.Toma conocimiento
4.Informa a coordinación y CC
Coordinación administrativa
5.Recepcionar la incidencia a través de la información recaudada
6.Remite correo a las unidades correspondientes
8.Hace seguimiento a lo informado
Unidad de Seguridad
7.Toman conocimiento
8.Califican la gravedad
9.Solucionan la incidencia
4.3.7. Interacción con otros procedimientos
Facilidades de ingreso a estaciones.
Trámite de incidencias de infraestructura.
Trámite de incidencias con usuarios.
Informes sobre tarjetas de seguridad-azul.
Informes sobre retención de tarjetas por mal uso.
Informes sobre pva, taquilla, torniquetes, validadores
4.3.8. Políticas
Las incidencias de seguridad deben ser comunicadas con máxima
priorización y registradas en los formatos designados para ello para ser
subsanadas a la brevedad posible.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 122
4.3.9. Diagramación
TRAMITE DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
SUPERVISOR DE VÍASGESTOR DE ESTACIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE CC UNIDAD DE SEGURIDAD
Fa
se
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
DAR AVISO DE LA INCIDENCIA AL CC
DAR AVISO DE LA INCIDENCIA AL CC
DAR AVISO DE LA INCIDENCIA AL SUPERVISOR DE
TURNO
DAR AVISO DE LA INCIDENCIA AL SUPERVISOR DE
TURNO
TOMA CONOCIMIENTO Y
APOYA EN LA SOLUCION
INMEDIATA
TOMA CONOCIMIENTO Y
APOYA EN LA SOLUCION
INMEDIATA
TOMA CONOCIMIENTO
TOMA CONOCIMIENTO
COMUNICA AL ÁREA DE SEGURIDAD
COMUNICA AL ÁREA DE SEGURIDAD
INFORMA A COORDINACIÓN Y
CC
INFORMA A COORDINACIÓN Y
CC
RECEPCIONAR LA INCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INFORMACION
RECAUDADA
RECEPCIONAR LA INCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INFORMACION
RECAUDADA
REMITE CORREO A LA UNIDAD DE
SEGURIDAD
REMITE CORREO A LA UNIDAD DE
SEGURIDAD
HACE SEGUIMIENTO A LA UNIDAD
HACE SEGUIMIENTO A LA UNIDAD
TOMAN CONOCIMIENTO
TOMAN CONOCIMIENTO
CALIFICAN LA GRAVEDAD
CALIFICAN LA GRAVEDAD
FIN DEL PROCEDIMIENTO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
TOMA CUENTA DE LA INCIDENCIA
SOLUCIONAN LA INCIDENCIA
Ilustración 20-TDIDS
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 123
4.3.10. Medición
Toma de tiempos desde detectada la falla hasta la comunicación con el
área de seguridad
Revisión del checklist.
4.3.11. Formatos e instructivos
Bitácora.
Checklist.
4.4. PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE INCIDENCIAS DE CON USUARIOS
4.4.1. Objetivo
Agilizar el trámite para resolver incidencias en relación al usuario.
4.4.2. Competencia
Personal de campo, CC y coordinación administrativa.
4.4.3. Involucrados
Gestor de estación, Supervisor de CC, Supervisor de vías, Coordinación
administrativa, Unidad de seguridad, Gerencia comercial.
.
4.4.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de Trámite de
incidencias con usuarios. Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal calificado en líneas de comunicación.
Personal calificado en atención al público.
Personal calificado en primeros auxilios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 124
Rpm y/o radios.
4.4.5. Resultados
Resolver las incidencias con usuarios determinando soluciones y
responsabilidades.
4.4.6. Desarrollo
Tabla 21-tdicu
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Trámite de incidencias con
usuarios.
Gestor de estación 1.Dar aviso de la incidencia al CC
2.Dar aviso de la incidencia al supervisor de turno
Supervisor de CC 2.Toma conocimiento y apoya en la solución inmediata
3.Comunica al área de comercial
Supervisor de vías 3.Toma conocimiento
4.Informa a coordinación y CC
Coordinación administrativa
5.Recepcionar la incidencia a través de la información recaudada
6.Remite correo a las unidades correspondientes (comercial, seguridad, concesionarios de buses)
7.Hace seguimiento a lo informado
Unidad de seguridad
7.Toman conocimiento
8.Solucionan la incidencia
Gerencia comercial
7.Toman conocimiento
8.Solucionan la incidencia
4.4.7. Interacción con otros procedimientos
Facilidades de ingreso a estaciones.
Trámite de incidencias de infraestructura.
Trámite de incidencias de seguridad.
Informes sobre tarjetas de seguridad-azul.
Informes sobre retención de tarjetas por mal uso.
Informes sobre pva, taquilla, torniquetes, validadores
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 125
4.4.8. Políticas
Por ser nuestro fin supremo la satisfacción del usuario se debe dar
prioridad en solucionar sus incidencias buscando en todo momento
empatía y solidaridad con él.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 126
4.4.9. Diagramación
TRAMITE DE INCIDENCIAS CON USUARIOS
SUPERVISOR DE VÍASGESTOR DE ESTACIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE CCUNIDAD DE SEGURIDAD
GERENCIA COMERCIAL
Fa
se
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
DAR AVISO DE LA INCIDENCIA AL CC
DAR AVISO DE LA INCIDENCIA AL SUPERVISOR DE
TURNO
TOMA CONOCIMIENTO Y
APOYA EN LA SOLUCION
INMEDIATA
TOMA CONOCIMIENTO
COMUNICA AL ÁREA COMERCIAL
INFORMA A COORDINACIÓN Y
CC
RECEPCIONAR LA INCIDENCIA A TRAVÉS DE LA INFORMACION
RECAUDADA
REMITE CORRECO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y
GERENCIA COMERCIAL
HACE SEGUIMIENTO A LA UNIDAD
TOMAN CONOCIMIENTO
SOLUCIONAN LA INCIDENCIA
TOMAN CONOCIMIENTO
SOLUCIONAN LA INCIDENCIA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
TOMA CUENTA DE LA INCIDENCIA
Ilustración 21-TDICU
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 127
4.4.10. Medición
Toma de tiempos desde el momento de los hechos hasta la
comunicación con el área determinada
Revisión del checklist.
4.4.11. Formatos e instructivos
Bitácora.
Checklist.
4.5. PROCEDIMIENTO: INFORMES SOBRE TARJETAS DE SEGURIDAD-
AZUL
4.5.1. Objetivo
Generar un sólido conocimiento sobre el uso de las tarjetas de seguridad
"azules".
4.5.2. Competencia
Personal de campo y coordinación administrativa.
4.5.3. Involucrados
Gestor de estación, Supervisor de vías, Administrador de estación central,
Coordinación administrativa, Unidad de Recaudo.
4.5.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de informe sobre
tarjetas de seguridad-azul. Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en uso y control de la tarjeta de seguridad
Personal con actitud responsable para el resguardo de la tarjeta.
Rpm y/o radios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 128
4.5.5. Resultados
Tener un conocimiento de la transparencia del uso de la tarjeta de
seguridad y de los pases preferenciales de bomberos, policiales y
especiales que se brindan en las estaciones.
4.5.6. Desarrollo
Tabla 22-istdsa
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Informe sobre tarjetas de
seguridad-azul
Gestor de estación
1.Realiza el control y seguimiento del uso de la tarjeta de seguridad
2.Genera un resumen quincenal del uso de la tarjeta de seguridad
3.Lo remite al administrador de central con copia a los supervisores
Supervisor de vías 4.Toma conocimiento
5.Apoya en el seguimiento
Administrador de estación central
4.Recopila y centraliza la información
5.Envía la información coordinación administrativa
Coordinación administrativa
6.Recepcionar la información
7.Analiza la información
8.Envía la información a la unidad de recaudo
Unidad de Recaudo 9.Toma conocimiento
10.Realiza cambios y mejoras en el uso
4.5.7. Interacción con otros procedimientos
Facilidades de ingreso a estaciones.
Trámite de incidencias de infraestructura.
Trámite de incidencias de seguridad.
Trámite de incidencias con usuarios.
Informes sobre retención de tarjetas por mal uso.
Informes sobre pva, taquilla, torniquetes, validadores
4.5.8. Políticas
El uso de la tarjeta azul de seguridad debe ser realizado únicamente para
los fines establecidos y bajo responsabilidad del gestor de estación en
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 129
coordinación con el CC, el supervisor de gestores, la unidad de seguridad y
recaudo.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 130
4.5.9. Diagramación
INFORME SOBRE TARJETAS DE SEGURIDAD-AZUL
SUPERVISOR DE VÍASGESTOR DE ESTACIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE RECAUDOADMINISTRADOR DE ESTACION CENTRAL
Fa
se
REALIZA EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL USO DE LA TARJETA
DE SEGURIDAD
GENERA UN RESUMEN
QUINCENAL DEL USO DE LA TARJETA
DE SEGURIDAD
LO REMITE AL ADMINISTRADOR DE CENTRAL CON
COPIA A LOS SUPERVISORES
TOMA CONOCIMIENTO
APOYA EN EL SEGUIMIENTO
RECOPILA Y CENTRALIZA LA INFORMACIÓN
ENVIA LA INFORMACION
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECEPCIONAR LA INFORMACION
ANALIZA LA INFORMACION
ENVIA LA INFORMACION A LA
UNIDAD DE RECAUDO
TOMA CONOCIMIENTO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
REALIZA CAMBIOS Y MEJORAS EN EL
USO
Ilustración 22-ISTDSA
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 131
4.5.10. Medición
Conteo y control de pases diarios
Revisión del checklist.
4.5.11. Formatos e instructivos
Reporte quincenal sobre pases con la tarjeta de seguridad
4.6. PROCEDIMIENTO: INFORMES SOBRE RETENCIÓN DE TARJETAS
POR MAL USO
4.6.1. Objetivo
Generar un sólido conocimiento sobre el control y seguimiento de las
tarjeta retenidas.
4.6.2. Competencia
Personal de campo, CC y coordinación administrativa.
4.6.3. Involucrados
Gestor de estación, supervisor de gestores, unidad de recaudo.
4.6.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de informes sobre
retencion de tarjetas por mal uso. Se debe contar con los siguientes
recursos:
Personal capacitado en normatividad y canales de acción sobre mal uso
de las tarjetas preferenciales
Rpm y/o radios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 132
4.6.5. Resultados
Monitorear el proceso desde que es retenida hasta el bloqueo y entrega
a la unidad de recaudo.
4.6.6. Desarrollo
Tabla 23-isrdtpmu
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Informes sobre retención de tarjetas
por mal uso
Gestor de estación
1.Realiza la retención de la tarjeta mal usada
2.Remite la tarjeta al supervisor de vías acompañada de un comprobante de saldo
Supervisor de vías 3.Hace el recojo de la tarjeta retenida
4.La deriva a la unidad de recaudo
Unidad de Recaudo
5.Reciben la tarjeta de seguridad
6.Hacen el seguimiento previsto
4.6.7. Interacción con otros procedimientos
Facilidades de ingreso a estaciones.
Trámite de incidencias de infraestructura.
Trámite de incidencias de seguridad.
Trámite de incidencias con usuarios.
Informes sobre tarjetas de seguridad-azul.
Informes sobre pva, taquilla, torniquetes, validadores
4.6.8. Políticas
La retención de la tarjeta azul debe ser realizada bajo responsabilidad del
gestor de estación en coordinación con la unidad de seguridad y recaudo, e
informada y remitida a la brevedad con los documentos (Boucher) que la
sustenten.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 133
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 134
4.6.9. Diagramación
INFORMES SOBRE RETENCION DE TARJETAS POR MAL USO
SUPERVISOR DE VÍASGESTOR DE ESTACIÓN
UNIDAD DE RECAUDO
REMITE LA TARJETA AL SUPERVISOR DE
VÍAS ACOMPAÑADA DE UN
COMPROBANTE DE SALDO
HACE EL RECOJO DE LA TARJETA RETENIDA
LA DERIVA A LA UNIDAD DE RECAUDO
RECIBEN LA TARJETA DE SEGURIDAD
HACEN EL SEGUIMIENTO
PREVISTO
INICIO DEL PROCESO
REALIZA LA RETENCION DE LA
TARJETA MAL USADA
FIN DEL PROCEDIMIENTP
Ilustración 23-ISRDTPMU
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 135
4.6.10. Medición
Monitoreo de la variación de validaciones
Revisión del checklist.
4.6.11. Formatos e instructivos
Bitácora.
Checklist.
Reporte quincenal sobre incidencias
4.7. PROCEDIMIENTO INFORMES SOBRE PVA, TAQUILLA,
TORNIQUETES, VALIDADORES
4.7.1. Objetivo
Generación y traslado de información al área de recaudo.
4.7.2. Competencia
Personal de campo, CC y coordinación administrativa.
4.7.3. Involucrados
Gestor de estación, supervisor de gestores, administradores, coordinador
administrativo y unidad de recaudo.
4.7.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento informes sobre pva,
taquilla, torniquetes, validadores se debe contar con los siguientes
recursos:
Personal capacitado en canales de información
Personal capacitado en el adecuado uso de los elementos de recaudo
Personal capacitado en el llenado correcto de información sobre medios
de recaudo y uso del sistema
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 136
Rpm y/o radios.
4.7.5. Resultados
Conocimiento y levantamiento de indicadores sobre fallas e incidencias
más usuales en los elementos mencionados, para reducir las incidencias
de ésta área.
4.7.6. Desarrollo
Tabla 24-ispttv
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Informes sobre pva, taquilla, torniquetes,
validadores
Gestor de estación
1.Realiza el control y seguimiento de las fallas de los elementos de recaudo
2.Genera un resumen quincenal de las fallas de los elementos de recaudo
3.Remite el informe al administrador de central
Supervisor de vías 4.Toma conocimiento
5.Apoya en el seguimiento
Administrador de estación central
4.Recopila y centraliza la información
5.Envía la información a la coordinación administrativa
Coordinación administrativa
6.Recepcionar la información
7.Analiza la información
8.Envía la información a la unidad de recaudo
Unidad de recaudo 9.Tomar conocimiento
4.7.7. Interacción con otros procedimientos
Facilidades de ingreso a estaciones.
Trámite de incidencias de infraestructura.
Trámite de incidencias de seguridad.
Trámite de incidencias con usuarios.
Informes sobre tarjetas de seguridad-azul.
Informes sobre pva, taquilla, torniquetes, validadores
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 137
4.7.8. Políticas
Los informes deben ser remitidos al supervisor de vías responsable el cual
a su vez y bajo responsabilidad los elevará y hará avanzar de acuerdo a lo
establecido.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 138
4.7.9. Diagramación
INFORMES SOBRE PVA, TAQUILLA, TORNIQUETES, VALIDADORES
SUPERVISOR DE VÍASGESTOR DE ESTACIÓN UNIDAD DE RECAUDOADMINISTRADOR DE ESTACIÓN CENTRAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
REALIZAR EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LAS FALLAS DE LOS
ELEMENTOS DE RECAUDO
GENERAR UN RESUMEN
QUINCENAL DE LAS FALLAS DE LOS ELEMENTOS DE
RECAUDO
REMITIR EL INFORME AL
ADMINISTRADOR DE ESTACIÓN
CENTRAL
TOMAR CONOCIMIENTO
APOYAR EN EL SEGUIMIENTO
RECOPILAR Y CENTRALIZA LA INFORMACIÓN
ENVIAR LA INFORMACIÓN A LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIONAR LA INFORMACIÓN
ANALIZAR LA INFORMACIÓN
ENVIAR LA INFORMACIÓN A LA
UNIDAD DE RECAUDO
TOMAR CONOCIMIENTO
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Ilustración 24-ISPTTV
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 139
4.7.10. Medición
Conteo de incidencias: tipo, hora, tiempo de respuesta.
Verificación del checklist.
4.7.11. Formatos e instructivos
Bitácora.
Checklist.
Reporte quincenal sobre incidencias
B. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA
UNIDAD PLANIFICACIÓN
5. PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA ALIMENTADORA
El proceso de implementación de la ruta alimentadora establece los parámetros
y requerimientos para la generación adecuada de las rutas alimentadoras del
sistema.
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Definición de la ruta.
Coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta.
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos.
Coordinación con la gerencia de infraestructura.
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial.
Coordinación con el área de seguridad.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de la
nueva ruta a implementar.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 140
5.1. PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN DE LA RUTA ALIMENTADORA
5.1.1. Objetivo
Establecer rutas en coordinación con los concesionarios (dentro o fuera del
contrato) para poder hacer uso de la flota disponible.
5.1.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
5.1.3. Involucrados
Solicitante de rutas, Gerencia de operaciones, Especialista económico de
planificación, Especialista en transporte, Modelador, Concesionario de buses.
5.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de definición de la ruta
alimentadora. Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en transporte.
Moderador en transcad.
Control de validaciones.
Especialista financiero económico
Computadoras, software (transcad).
5.1.5. Resultados
Propuesta factible de una nueva ruta.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 141
5.1.6. Desarrollo
Tabla 25-ddlra
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Definición de la ruta alimentadora
Solicitante de rutas
1.Solicitud de nuevas rutas alimentadoras
10. Toma conocimiento
Gerencia de operaciones
2. Recibe comunicación sobre necesidad de nuevas rutas alimentadoras.
3. Deriva la comunicación a la unidad de planificación.
9. Toma conocimiento de la propuesta de factibilidad.
Especialista económico de planificación
4. Recibe la comunicación de la GOP.
5. Deriva al especialista de transporte.
5. Deriva al modelador.
Especialista en transporte
6.Recibe la información del especialista económico de planificación
7. Evaluar la factibilidad de la propuesta.
8. Se informa al GOP para conocimiento.
9. Se informa al concesionario para verificación de propuesta.
Modelador 7. Recibe la información del especialista económico de planificación.
Concesionario de buses 10.Toma conocimiento para definir si se realiza o no.
5.1.7. Interacción con otros procedimientos
Coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos
Coordinación con la gerencia de infraestructura
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial
Coordinación con la sub gerencia de seguridad
Coordinación con el área de prensa
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de la
nueva ruta a implementar
5.1.8. Políticas
La definición de la ruta responde a un requerimiento del usuario y se realiza
en la unidad de planificación y posteriormente se observa con los
concesionarios de buses para su participación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 142
5.1.9. Diagramación
DEFINICION DE LA RUTA ALIMENTADORA
ESPECIALISTA ECONÓMICO DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
MODELADOR CONCESIONARIO DE BUSESSOLICITANTE DE RUTAS
Fase
DERIVAR LA COMUNICIÓN A LA
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
RECIBIR LA COMUNICACIÓN DE LA
GOP
DERIVAR AL ESPECIALISTA DE TRANSPORTE Y MODELADOR
RECIBIR LA INFORMACIÓN
¿ES VIABLE?
NO
TOMAR CONOCIMIENTO E
INFORMA AL SOLICITANTE
SI
FIN DEL PROCESO
INICIO DEL PROCESO
RECIBIR LA INFORMACIÓN
TOMA CONOCIMIENTO
RECIBIR COMUNICACIÓN SOBRE NECESIDAD DE
NUEVAS RUTAS ALIMENTADORAS
SOLICITUD DE NUEVAS RUTAS
ALIMENTADORAS
TOMA CONOCIMIENTO
EMPEZAR LA EVALUACION DE
CAMPO
A
SE DESESTIMA
G.G, PD,OTRAS GERENCIAS, LA COMUNIDAD, ETC.
Ilustración 25-DDLRA
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 143
5.1.10. Medición.
Revisión del checklist.
5.1.11. Formatos e instructivos
Checklist.
5.2. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL CONCESIONARIO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA
5.2.1. Objetivo
Establecer la implementación adecuada de la nueva ruta.
5.2.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
5.2.3. Involucrados
Especialista en transporte, técnico de dibujo, concesionario.
5.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de coordinación con el
concesionario para la implementación de la ruta. Se debe contar con
los siguientes recursos:
Personal capacitado en transporte
Personal capacitado en diseño y proyección de rutas
GPS, plan, bus de prueba
5.2.5. Resultados
Generar el itinerario de la ruta
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 144
5.2.6. Desarrollo
Tabla 26-ccecplidlra
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el concesionario para la implementación de la
ruta alimentadora
Especialista en transporte
2. Coordina una salida de verificación junto al concesionario y el técnico en dibujo.
3. Realiza la salida para verificación del itinerario de la ruta.
4. Define los posibles paraderos.
8. Se informa al concesionario para verificación de propuesta.
11. Establece los paraderos definitivos haciendo las correcciones y mejoras necesarias.
12. Envía al técnico de dibujo para su gratificación final.
15. Remite al concesionario.
Técnico de dibujo
3. Realiza la salida para verificación del itinerario de la ruta.
5. Toma nota de las posibles ubicaciones de paraderos.
6. Realiza bosquejo del recorrido y los posibles paraderos de la nueva ruta.
7. Lo deriva al especialista en transporte.
10. Realiza el plano definitivo del recorrido.
14. Envía el plano final al especialista en transporte.
Concesionario de buses
1. Se aprueba la nueva ruta.
3. Realiza la salida para verificación del itinerario de la ruta.
4. Se realizan pruebas de retorno operacional.
5. Determinar cuál el retorno operacional del bus.
11. Aprobación del modelo final.
9. Devuelve para ajustes.
16. Se aprueba el itinerario de la ruta con las indicaciones de paraderos.
5.2.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos
Coordinación con la gerencia de infraestructura
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial
Coordinación con la sub gerencia de seguridad
Coordinación con el área de prensa
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de la
nueva ruta a implementar
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 145
5.2.8. Políticas
La coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta
debe orientarse hacia la satisfacción prioritaria de la necesidad de los
usuarios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 146
5.2.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL CONSECIONARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA ALIMENTADORA
CONCESIONARIO DE BUSES
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
TÉCNICO DE DIBUJO
OFICI
NAVE
RIFICA
CION
EN VÍ
A
REALIZAR LA SALIDA PARA VERIFICACIÓN DEL ITINERARIO DE
LA RUTA
TOMAR NOTA DE LAS POSIBLES
UBACIONES DE PARADEROS
REALIZAR PRUEBAS DE RETORNO
OPERACIONAL
DETERMINAR EL RETORNO
OPERACIONAL DEL BUS
REALIZA BOSQUEJO DEL RECORRIDO Y
LOS POSIBLES PARADEROS DE LA
NUEVA RUTA
ESTABLECER LOS PARADEROS DEFINITIVOS
HACIENDO LAS CORRECIONES Y
MEJORAS NECESARIAS
LO DERIVA AL ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE
ENVIAR AL TÉCNICO DE DIBUJO PARA SU GRAFICACIÓN FINAL REALIZA EL PLANO
DEFINITIVO DEL RECORRIDO
REMITIR EL INFORMAR DE
DISEÑO OPERACIONAL AL CONSECIONARIO
ENVÍA EL PLANO FINAL AL
ESPECIALISTA EN TRANSPORTEAPROBACIÓN
DEL MODELO FINAL
DEVOLVER PARA AJUSTES
NOSI
COORDINAR UNA SALIDA DE
VERIFICACIÓN JUNTO AL CONCESIONARIO Y EL
TÉNICO EN DIBUJO
REALIZAR LA SALIDA PARA VERIFICACIÓN DEL ITINERARIO DE
LA RUTA
REALIZAR LA SALIDA PARA VERIFICACIÓN DEL ITINERARIO DE
LA RUTA
DEFINIR LOS POSIBLES
PARADEROS
APROBAR LA NUEVA RUTA
A
APROBAR EL ITINERARIO DE LA
RUTA CON LAS INDICACIONES DE
PARADEROS
B
Ilustración 26-CCECPLIDLRA
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 147
5.2.10. Medición.
Revisión del checklist.
5.2.11. Formatos e instructivos
Checklist.
5.3. PROCEDIMIENTO: TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO, DISTANCIA
Y COORDENADAS ENTRE PARADEROS
5.3.1. Objetivo
Obtener la información necesaria para realizar programación eficaz de la
nueva ruta.
5.3.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
5.3.3. Involucrados
Especialista en transporte, técnico de dibujo, personal de apoyo en campo,
concesionario de buses
5.3.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de toma de matriz de
tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos. Se debe contar con
los siguientes recursos:
Personal capacitado en transporte
Personal capacitado en diseño y proyección de rutas
Gps, planos, bus de prueba
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 148
5.3.5. Resultados
Generar la matriz de tiempo coordenadas y distancias entre paraderos
5.3.6. Desarrollo
Tabla 27-tdmdtdycep
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos
Especialista en transporte
2. Coordina una nueva salida para realizar la toma de matriz en hora valle y hora punta mañana y hora punta noche.
4. Brinda las indicaciones para ubicación de paradas.
7. Recopila la información y realiza un acta de coordinación donde se establece tiempos de recorrido y distancias realizadas.
8. Firmar el acta de coordinación.
Técnico de dibujo
3. Toma conocimiento para participación.
5 .Realiza llenado de matriz de distancias.
6. Brinda la información al especialista en transporte.
Personal de apoyo en campo
3. Toma conocimiento para participación.
5. Realiza llenado de matriz de tiempos.
6. Brinda la información al especialista en transporte.
Concesionario de buses
1. Se aprueba el itinerario de ruta y paraderos.
3. Toma conocimiento para participación.
7. Toma nota de las indicaciones y hace llenado de matriz comparativa.
8. Firmar el acta de coordinación.
5.3.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta
Coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta
Coordinación con la gerencia de infraestructura
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial
Coordinación con la sub gerencia de seguridad
Coordinación con el área de prensa
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de la
nueva ruta a implementar
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 149
5.3.8. Políticas
La coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta
debe orientarse hacia la satisfacción prioritaria de la necesidad de los
usuarios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 150
5.3.9. Diagramación
TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO, DISTANCIA Y COORDENADAS ENTRE PARADEROS
TÉCNICO EN DIBUJOESPECIALISTA EN
TRANSPORTEPERSONAL DE APOYO
EN CAMPOCONCESIONARIO DE
BUSES
Fa
se
COORDINAR UNA NUEVA SALIDA
PARA REALIZAR LA TOMA DE MATRIZ EN HORA VALLE Y
HORA PUNTA MAÑANA Y HORA
PUNTA NOCHE
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA PARTICIPACIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA PARTICIAPCIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA PARTICIPACIÓN
TOMAR NOTA DE LAS INDICACIONES Y HACE LLENADO DE
MATRIZ COMPARATIVA
BRINDAR LAS INDICACIONES
PARA UBICACIÓN DE PARADAS
REALIZAR LLENADO DE MATRIZ DE
DISTANCIAS
REALIZAR LLENADO DE MATRIZ DE
TIEMPOS
BRINDAR LA INFORMACIÓN AL ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE
BRINDAR LA INFORMACIÓN AL ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE
FIRMAR EL ACTA DE COORDINACIÓN
RECOPILAR LA INFORAMACIÓN Y REALIZA
UN ACTA DE COORDINACIÓN DONDE SE
ESTABLECE TIEMPOS DE RECORRIDO Y DISTANCIAS
REALIZADAS
APROBAR EL ITINERARIO DE RUTA Y
PARADEROS
B
C
Ilustración 27-TDMDTDYCEP
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 151
5.3.10. Medición.
Revisión del checklist.
5.3.11. Formatos e instructivos
Checklist.
5.4. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
5.4.1. Objetivo
Implementar la señalización de los paraderos de la nueva ruta.
5.4.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
5.4.3. Involucrados
Especialista en transporte, Gerencia de infraestructura, Oficina de
Planificación y Presupuesto, Concesionario.
5.4.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de coordinación con la
gerencia de infraestructura. Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en transporte
Pc, planos, bus de prueba
5.4.5. Resultados
Señales de los paraderos implementadas.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 152
5.4.6. Desarrollo
Tabla 28-cclgdi
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con la gerencia de
infraestructura
Especialista en transporte
1. Generar documento para la gerencia de infraestructura. Solicitando la implementación de las señales de los paraderos de la nueva ruta.
10. Toma conocimiento de la necesidad de visita de campo.
11. Recopila la información y realiza un acta de coordinación donde se establece tiempos de recorrido y distancias realizadas.
12. Realiza coordinaciones con concesionario para visita de campo.
14. Toma conocimiento para participación.
15. Realiza el recorrido indicando a la gerencia de infraestructura los paraderos.
16.Hace el seguimiento para la instalación correspondiente por parte de gerencia de infraestructura.
Gerencia de infraestructura
2. Recepcionar el documento.
3. Evaluar cantidad de señales de paraderos solicitados.
4. Hacer cotizaciones.
5. Generar un requerimiento de cantidad de señales.
9. Informa al especialista en transporte y solicita visita de campo.
15. Realiza el recorrido tomando nota de la ubicación de los paraderos a instalarse.
Oficina de Planificación y Presupuesto
6. Recepcionar el documento.
7. Hacer las gestiones presupuestales.
8. Se aprueba el presupuesto.
Concesionario 13. Toma conocimiento y da las facilidades de transporte.
5.4.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta
Coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial
Coordinación con la sub gerencia de seguridad
Coordinación con el área de prensa
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de la
nueva ruta a implementar
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 153
5.4.8. Políticas
La coordinación con la gerencia de infraestructura debe realizarse a través
del informe técnico respectivo e irá de la mano con un seguimiento
exhaustivo de los avances para la implementación de manera eficiente.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 154
5.4.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE (GOP)
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTOCONSECIONARIO
Fase
GENERAR DOCUMENTO PARA
LA G.I. SOLICITANDO LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS SEÑALES DE LOS PARADEROS DE
LA NUEVA RUTA
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER COTIZACIONES
EVALUAR CANTIDAD DE SEÑALES DE
PARADEROS SOLICITADOS
GENERAR UN REQUERIMIENTO DE
CANTIDAD DE SEÑALES
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER LAS GESTIONES
PRESUESTALES
APROBAR EL PRESUPUESTO
INFORMAR AL ESPECIALISTA EN
TRANPORTE Y SOLICITA VISITA DE
CAMPO
NO
TOMAR CONOCIMIENTO
REALIZAR COORDINACIONES
CON COSECIONARIO PARA VISITA DE
CAMPO
TOMAR CONOCIMIENTO Y
DAR LAS FACILIDADES DE
TRANSPORTE
SI
REALIZAR EL RECORRIDO
INDICANDO A LA G.I LOS PARADERODS
REALIZAR EL RECORRIDO
TOMANDO NOTA DE LA UBICACIÓN
DE LOS PARADEROS A INSTALARSE
TENER EL INFORME TÉCNICO APROBADO
C
HACER EL SEGUIMIENTO PARA
LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE G.I
NO SE REALIZA
FIN DEL PROCESO
D
Ilustración 28-CCLGDI
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 155
5.4.10. Medición.
Revisión del checklist.
5.4.11. Formatos e instructivos
Checklist.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 156
5.5. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE DIFUSIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL
5.5.1. Objetivo
Implementar la difusión de la nueva ruta.
5.5.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
5.5.3. Involucrados
Especialista en transporte (GOP), Gerencia comercial (G.C.),Oficina de
Planificación y Presupuesto, Unidad de recaudo, Concesionario de buses.
5.5.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento de coordinación con la
gerencia comercial se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en transporte
Pc, planos, bus de prueba
5.5.5. Resultados
Difusión de la nueva ruta implementada adecuadamente.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 157
5.5.6. Desarrollo
Tabla 29-ceidpddclgc
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con la gerencia comercial
Especialista en transporte (GOP)
1.Informe técnico aprobado
2.Generar documento para la gerencia comercial solicitando la difusión de los cambios operacionales
4.Hacer el seguimiento a gerencia comercial
9.Tomar conocimiento y coordinar reunión para verificación de los diseños
10.Tomar conocimiento y convoca a reunión con concesionario y presencia de la G.C.
12.Reunión final de programa de implementación
Gerencia comercial (G.C.)
3.Recepcionar el documento
4.Hacer cotizaciones
4. Generar un requerimiento.
8.Informar sobre plan de implementación de difusión de nueva ruta
10.Reunión sobre implementación
11.Establecer el cronograma de implementación
12.Presentación del plan de difusión de los cambios operacionales de la ruta
Oficina de Planificación y Presupuesto
5.Recepcionar el documento
6.Hacer las gestiones presupuestales
7.Aprobación del presupuesto
Unidad de recaudo Toma conocimiento para implementación de medidas
Concesionario de buses
Se establece fecha para la reunión
5.5.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta
Coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos
Coordinación con la gerencia de infraestructura
Coordinación con la sub gerencia de seguridad
Coordinación con el área de prensa
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de la
nueva ruta a implementar
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 158
5.5.8. Políticas
La coordinación con la gerencia comercial debe realizarse a través del
informe técnico respectivo e irá de la mano con un seguimiento exhaustivo
de los avances para la implementación de manera eficiente de la difusión
de la nueva ruta.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 159
5.5.9. Diagramación
Ilustración 29-CEIDPDDCLGC
COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE (GOP)
GERENCIA COMERCIALOFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CONSECIONARIOUNIDAD DE RECAUDO
Fase
GENERAR DOCUMENTO PARA
LA GERENCIA COMERCIAL Y LA
UNIDAD DE RECAUDO .
SOLICITANDO LA DIFUSION DE LA
NUEVA RUTA
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER COTIZACIONES
GENERAR UN REQUERIMIENTO RECEPCIONAR EL
DOCUMENTO
HACER LAS GESTIONES
PRESUESTALES
SE APRUEBA EL PRESUPUESTO
INFORMAR SOBRE PLAN DE
IMPLEMENTACION DE DIFUSION DE
NUEVA RUTA
NO SE REALIZA
NO
TOMAR CONOCIMIENTO Y
COORDINAR REUNION PARA
VERIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS
SI
HACER SEGUIMIENTO A
GERENCIA COMERCIAL
REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN
ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO Y
CONVOCA A REUNIÓN CON
CONCESIONARIO Y PRESENCIA DE LA
G.C
ESTABLECER FECHA PARA LA REUNIÓN
REUNIÓN FINAL DE PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN
TOMA CONOCIMIENTO
PARA IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS
INFORME TÉCNICO APROBADO
D
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LA NUEVA RUTA
ALIMENTADORA
E
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 160
5.5.10. Medición.
Revisión del checklist.
5.5.11. Formatos e instructivos
Checklist.
5.6. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD.
5.6.1. Objetivo
Implementar medidas preventivas de seguridad para la nueva ruta.
5.6.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
5.6.3. Involucrados
Gerente de operaciones, Especialista de planificación, Unidad de
seguridad, Juntas vecinales aledañas..
5.6.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento coordinación con la
subgerencia de seguridad se debe contar con los siguientes recursos:
Personal con conocimiento de zonificación y seguridad.
Pc.
5.6.5. Resultados
Implantación de la seguridad básica en la nueva ruta.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 161
5.6.6. Desarrollo
Tabla 30--cclsgsd
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con la unidad de
seguridad
Gerente de operaciones 5. Toma conocimiento.
Especialista de planificación
1. Envía solicitud de las medidas preventivas de seguridad (email).
5. Toma conocimiento.
6. Hacer seguimiento sobre el plan de seguridad.
Unidad de seguridad
2. Recepciona y toma conocimiento.
3. Coordina con supervisor de seguridad.
4. Hace un reconocimiento de la zona.
5. Determina las medidas preventivas y las comunica.
7Implementa las medidas de seguridad previstas.
Juntas vecinales aledañas
5. Coordinan sobre aquellos puntos críticos de la zona.
5.6.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta.
Coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta.
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos.
Coordinación con la gerencia de infraestructura.
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de la
nueva ruta a implementar.
5.6.8. Políticas
La coordinación con la sub gerencia de seguridad debe realizarse de forma
directa y velando por la absolución de cualquier circunstancia que atente
con la seguridad de la implementación de la nueva ruta.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 162
5.6.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGURIDAD
ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD
GERENTE DE OPERACIONES
JUNTAS VECINALES ALEDAÑAS
Fase
ENVIAR SOLICITUD DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE
SEGURIDAD
RECEPCIONAR Y TOMA
CONOCIMIENTO
HACER RECORRIDO DE
RECONOCIMINENTO DE LA ZONA
DETERMINAR LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y LAS COMUNICA
TOMAR CONOCIMIENTO
TOMAR CONOCIMIENTO
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVISTAS
COORDINAR SOBRE AQUELLOS PUNTOS
CRÍTICOS DE LA ZONAS
COORDINAR CON SUPERVISOR DE
SEGURIDAD
HACER SEGUIMIENTO
SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD
E
F
Ilustración 30-CCLSGSD
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 163
5.6.10. Medición.
Revisión del checklist.
5.6.11. Formatos e instructivos
Checklist.
5.7. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA
5.7.1. Objetivo
Generar difusión con medios externos, autoridades, medios de
comunicación, etc.
5.7.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
5.7.3. Involucrados
Especialista de planificación, área de prensa.
5.7.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento coordinación con el
área de prensa se debe contar con los siguientes recursos:
Personal con conocimiento de canales de comunicación.
Pc.
5.7.5. Resultados
Coordinación con los medios externos (Municipalidad Metropolitana de
Lima, medios escritos, radiales y televisivos).
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 164
5.7.6. Desarrollo
Tabla 31-cceadp
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el área de
prensa
Especialista de planificación
1. Envía ficha técnica de la ruta (email).
2. Se realiza seguimiento.
Área de prensa
2. Recepciona y toma conocimiento.
3. Coordina con los medios de difusión.
4. Se realiza la promoción de la nueva ruta.
5.7.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta
Coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos
Coordinación con la gerencia de infraestructura
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial
Coordinación con la sub gerencia de seguridad
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de la
nueva ruta a implementar
5.7.8. Políticas
La coordinación con el área de prensa debe realizarse de forma detallada y
explicita delimitando al mínimo la ficha técnica de la nueva ruta, para su
posterior publicación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 165
5.7.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA
ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
ÁREA DE PRENSA
Fase
ENVIAR FICHA TÉCNICA DE LA
RUTA
RECEPCIONAR Y TOMA
CONOCIMIENTO
COORDINAR CON LOS MEDIOS DE DIFUSIÒN
REALIZAR SEGUIMIENTO
REALIZAR LA PROMOCIÓN DE LA
NUEVA RUTA
F
G
Ilustración 31-CCEADP
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 166
5.7.10. Medición.
Revisión del checklist.
5.7.11. Formatos e instructivos
Checklist.
5.8. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE
CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LA NUEVA RUTA A
IMPLEMENTAR
5.8.1. Objetivo
Dar a conocer la nueva ruta a los colaboradores de campo; gestores y
orientadores con la finalidad de dar un mejor servicio e información a los
usuarios.
5.8.2. Competencia
Subgerencia de planeación gestión y control.
5.8.3. Involucrados
Especialista en planificación, Especialista en transporte,Supervisor de
gestores de estación y de patios, Supervisores de vía, Gestores de
estación y orientadores.
5.8.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento coordinación con el
personal de campo respecto a la información de la nueva ruta a
implementar se debe contar con los siguientes recursos:
Personal con conocimiento de la nueva ruta
Presentación digital de la nueva ruta
Equipo multimedia.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 167
5.8.5. Resultados
Personal de campo capacitado en la nueva ruta.
5.8.6. Desarrollo
Tabla 32-ccepdcralidlnrai
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de la nueva ruta a implementar
Especialista en planificación
1. Coordina una reunión para dar a conocer la nueva ruta.
Especialista en transporte 2. Informa la nueva ruta a través de la presentación digital.
Supervisor de gestores de estación y de patios
3. Informa de la reunión a los supervisores de vía.
Supervisores de vía
4. Toman conocimiento de la reunión.
5. Informan de la reunión a los gestores de estación y orientadores.
8. Toma asistencia del personal.
9. Participa de la reunión.
Gestores de estación y orientadores
6. Toman conocimiento para asistencia.
7. Asisten a la reunión en el horario y fechas establecidos.
10 .Participan activamente de la reunión.
5.8.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta
Coordinación con el concesionario para la implementación de la ruta
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre paraderos
Coordinación con la gerencia de infraestructura
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial.
Coordinación con el área de seguridad
Coordinación con el área de prensa
5.8.8. Políticas
La coordinación con el personal de campo debe ser realizada con un
periodo no menor de una semana y en doble turno con la finalidad de
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 168
esclarecer cualquier duda que hubiese para evitar futuros inconvenientes
con los usuarios referidos a la información.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 169
5.8.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE CAMPO RESPECTO A LA INFORMACION DE LA NUEVA RUTA A IMPLEMENTAR
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
SUPERVISOR DE GESTORES DE
ESTACIÓN Y DE PATIOS
GESTORES DE ESTACIÓN Y
ORIENTADORES
SUPERVISORES DE VÍA
Fa
se
COORDINAR UNA REUNIÓN PARA DAR
A CONOCER LA NUEVA RUTA
INFORMAR DE LA REUNION A LOS
SUPERVISORES DE VÍA
TOMAR CONOCIMIENTO DE
LA REUNIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA ASISTENCIA
INFORMAR DE LA REUNIÓN A LOS GESTORES DE ESTACIÓN Y
ORIENTADORES
INFORMAR LA NUEVA RUTA A TRAVÉS DE LA
PRESENTACIÓN DIGITAL
TOMAR ASISTENCIA DEL PERSONAL
PARTICIPA DE LA REUNIÓN
ASISTIR A LA REUNIÓN EN EL
HORARIO Y FECHAS ESTABLECIDOS
PARTICIPAN ACTIVAMENTE DE
LA REUNIÓN
G
FIN DEL PROCESO
Ilustración 32-CCEPDCRALIDLNRAI
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 170
5.8.10. Medición.
Revisión del checklist.
5.8.11. Formatos e instructivos
Checklist.
6. PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL DISEÑO
OPERACIONAL DE LA RUTA ALIMENTADORA
El siguiente proceso establece esquematizadamente como se deben llevar a
cabo la elaboración e implementación de las mejoras en las rutas
alimentadoras.
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Definición de la ruta mejorada.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras de la ruta.
Toma de matriz de tiempo y distancia entre paraderos.
Coordinación con la gerencia de infraestructura.
Coordinación la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales de la ruta.
6.1. PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN DE LA RUTA MEJORADA
6.1.1. Objetivo
Establecer las mejoras de las rutas en coordinación con los concesionarios
para optimizar el uso de la flota disponible.
6.1.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 171
6.1.3. Involucrados
Solicitante de rutas, Gerencia de operaciones, Especialista en planificación,
Especialista en transporte, Modelador, Concesionario de buses.
6.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento definición de la ruta
mejorada se debe contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en transporte
Modelador en Transcad
Control de validaciones
Computadoras, software (Transcad).
6.1.5. Resultados
Cambios operacionales de la ruta.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 172
6.1.6. Desarrollo
Tabla 33-ddlra
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Definición de la ruta alimentadora
mejorada
Solicitante de rutas
1. Solicitud de mejoras en las rutas alimentadoras
10. Toma conocimiento
Gerencia de operaciones
2. Recibe comunicación de sobre necesidad de cambios en las rutas alimentadoras.
3. Deriva la comunicación a la unidad de planificación.
9. Toma conocimiento de la nueva propuesta.
Especialista en planificación
4. Recibe la comunicación de la GOP.
5. Deriva al especialista de transporte.
5. Deriva al modelador.
Especialista en transporte
6. Recibe la información del especialista de planificación.
7. Evalúa la factibilidad de la propuesta.
8. Se informa al GOP para conocimiento.
9. Se informa al concesionario para verificación de propuesta.
Modelador 6. Recibe la información del especialista de planificación.
Concesionario de buses
10.toma conocimiento
11. Evaluación en campo
6.1.7. Interacción con otros procedimientos
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras de la ruta.
Toma de matriz de tiempo y distancia entre paraderos.
Coordinación con la gerencia de infraestructura.
Coordinación la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales de la ruta.
6.1.8. Políticas
La definición de la ruta responde a un requerimiento del usuario y se realiza
en la unidad de planificación y posteriormente se observa con los
concesionarios de buses para su participación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 173
6.1.9. Diagramación
DEFINICIÓN DE LA RUTA ALIMENTADORA MEJORADA
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
MODELADOR CONCESIONARIO DE BUSESSOLICITANTE DE RUTAS
Fa
se
DERIVAR LA COMUNICIÓN A LA
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
RECIBIR LA COMUNICACIÒN DE
LA GOP
DERIVAR AL ESPECIALISTA DE TRANSPORTE Y MODELADOR
RECIBIR LA INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
¿ES FACTIBLE?
RECIBIR LA INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
NO
TOMAR CONOCIMIENTO E
INFORMA AL SOLICITANTE
INICIO DEL PROCESO
RECIBE LA COMUNICACIÓN DE SOBRE NECESIDAD DE CAMBIOS EN LAS RUTAS
ALIMENTADORAS
TOMA CONOCIMIENTO
SI
SOLICITUD DE MEJORAS EN LAS
RUTAS ALIMENTADORAS
TOMA CONOCIMIENTO
SE DESESTIMA
FIN DEL PROCESO
EVALUACIÓN EN CAMPO
A
G.G, PD,OTRAS GERENCIAS, LA COMUNIDAD, ETC.
Ilustración 33-DDLRM
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 174
6.1.10. Medición.
Revisión del checklist.
6.1.11. Formatos e instructivos
Checklist
6.2. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL CONCESIONARIO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DE LA RUTA
6.2.1. Objetivo
Establecer la implementación adecuada de la mejora de la ruta.
6.2.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
6.2.3. Involucrados
Especialista en transporte, técnico de dibujo, concesionario.
6.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: coordinación con el
concesionario para la implementación de las mejoras de la ruta se
debe contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en transporte
Personal capacitado en diseño y proyección de rutas
Gps, planos, bus de prueba
6.2.5. Resultados
Mejora operacional de la ruta.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 175
6.2.6. Desarrollo
Tabla 34-ccecplidlmdlra
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el concesionario
para la implementación de las mejoras de la ruta alimentadora
Concesionario de buses
2. Realiza la salida para verificación del itinerario de la ruta.
12. Aprobación del modelo final.
6. Devuelve para ajustes (de no ser aprobado).
13. Se aprueba el itinerario de la ruta con las indicaciones de paraderos.
Especialista en transporte
1. Coordinar una salida de verificación junto al concesionario y el técnico en dibujo.
2. Realizar la salida para verificación del itinerario de la ruta.
3. Definir los cambios de las nuevas paradas.
7. Establecer las mejoras definitivas haciendo las correcciones necesarias.
8. Enviar al técnico de dibujo para su ratificación final.
11. Remitir al concesionario.
Técnico de dibujo
2. Realizar la salida para verificación del itinerario de la ruta.
3. Tomar nota de los cambios.
4. Realizar bosquejo de los cambios del recorrido y los posibles nuevos paraderos de la ruta.
5. Derivar al especialista en transporte.
9. Realizar el plano definitivo del recorrido.
10. Enviar el plano final al especialista en transporte.
6.2.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta mejorada.
Toma de matriz de tiempo y distancia entre paraderos.
Coordinación con la gerencia de infraestructura.
Coordinación la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales de la ruta.
6.2.8. Políticas
La coordinación con el concesionario para implementar las mejoras
operacionales de la ruta debe orientarse hacia la satisfacción prioritaria de
la necesidad de los usuarios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 176
6.2.9. Diagramación
COORDINACION CON EL CONSECIONARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS DE LA RUTA ALIMENTADORA
CONCESIONARIO DE BUSESESPECIALISTA EN
TRANSPORTETÉCNICO DE DIBUJO
OFI
CIN
AVE
RIFI
CACI
ON
EN
VÍA
REALIZAR LA SALIDA PARA VERIFICACIÓN DEL ITINERARIO DE LA RUTA
TOMA NOTA DE LOS CAMBIOS
REALIZAR BOSQUEJO DE LOS
CAMBIOS DEL RECORRIDO Y LOS POSIBLES NUEVOS PARADEROS DE LA
RUTA
ESTABLECER LAS MEJORAS
DEFINITIVAS HACIENDO LAS CORRECIONES NECESARIAS
DERIVAR AL ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE
ENVIAR AL TÉCNICO DE DIBUJO PARA SU GRAFICACIÓN FINAL
REALIZAR EL PLANO DEFINITIVO DEL
RECORRIDO
REMITIR AL CONSECIONARIO
ENVIAR EL PLANO FINAL AL
ESPECIALISTA EN TRANSPORTEAPROBACION
DEL MODELO FINAL
DEVOLVER PARA AJUSTES
NO
SI
COORDINAR UNA SALIDA DE VERIFICACIÓN JUNTO AL
CONCESIONARIO Y EL TÉNICO EN DIBUJO
REALIZAR LA SALIDA PARA VERIFICACIÓN DEL ITINERARIO DE
LA RUTA
REALIZA LA SALIDA PARA VERIFICACIÓN DEL ITINERARIO DE
LA RUTA
DEFINIR LOS CAMBIOS DE LAS
NUEVAS PARADAS
A
SE APRUEBA EL ITINERARIO DE LA
RUTA CON LAS INDICACIONES DE
PARADEROS
B
Ilustración 34-ccecplidlmdlra
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 177
6.2.10. Medición.
Revisión del checklist.
6.2.11. Formatos e instructivos
Checklist
6.3. PROCEDIMIENTO: TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO Y DISTANCIA
ENTRE PARADEROS
6.3.1. Objetivo
Obtener la información necesaria para realizar programación eficaz de los
cambios operacionales en la ruta.
6.3.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
6.3.3. Involucrados
Especialista en transporte, técnico de dibujo, personal de apoyo en campo,
concesionario de buses.
6.3.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: toma de matriz de
tiempo y distancia entre paraderos se debe contar con los siguientes
recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en transporte
Personal capacitado en diseño y proyección de rutas
Gps, planos, bus de prueba
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 178
6.3.5. Resultados
Generar las mejoras en matriz de tiempo coordenadas y distancias entre
paraderos.
6.3.6. Desarrollo
Tabla 35-tdmdtdycepdlrm
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas
entre paraderos de la ruta mejorada
Concesionario de buses
1. Aprobar el itinerario de ruta y paraderos.
3. Tomar conocimiento para participación.
6. Tomar nota de las indicaciones y hacer llenado de matriz comparativa.
8.Firman el acta de coordinación
Especialista en transporte
2. Coordinar con el concesionario para una nueva salida sobre la toma de matriz en hora valle y hora punta mañana y hora punta noche.
4. Brindar las indicaciones para ubicación de nuevas paradas.
7. Recopilar la información y realiza un acta de coordinación donde se establece tiempos de recorrido y distancias realizadas.
8. Firman el acta de coordinación.
Técnico de dibujo
3. Tomar conocimiento para participación.
5.Realizar llenado de matriz de distancias
6. Brinda la información al especialista en transporte.
Personal de apoyo en campo
3. Toma conocimiento para participación.
5. Realizar llenado de matriz de tiempos.
6. Brindar la información al especialista en transporte.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 179
6.3.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta mejorada.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras de la ruta.
Coordinación con la gerencia de infraestructura.
Coordinación la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales de la ruta.
6.3.8. Políticas
El procedimiento mejora de toma de matriz de tiempo, distancia y
coordenadas entre paraderos de realizarse de manera tal que se maximice
la productividad tanto en kilometraje como en tiempos para efectivizar los
ciclos para la programación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 180
6.3.9. Diagramación
TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO, DISTANCIA Y COORDENADAS ENTRE PARADEROS TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO, DISTANCIA Y COORDENADAS ENTRE PARADEROS DE LA RUTA MEJORADA
TÉCNICO EN DIBUJOESPECIALISTA EN
TRANSPORTEPERSONAL DE APOYO
EN CAMPOCONCESIONARIO DE
BUSES
Fase
COORDINAR CON EL CONCESIONARIO
PARA UNA NUEVA SALIDA
TOMA CONOCIMIENTO
PARA PARTICIPACION
TOMA CONOCIMIENTO
PARA PARTICIAPCION
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA PARTICIPACIÓN
TOMAR NOTA DE LAS INDICACIONES Y HACER LLENADO DE
MATRIZ COMPARATIVA
BRINDAR LAS INDICACIONES
PARA UBICACIÓN DE NUEVAS PARADAS
REALIZAR LLENADO DE MATRIZ DE
DISTANCIAS
REALIZAR LLENADO DE MATRIZ DE
TIEMPOS
BRINDAR LA INFORMACIÓN AL ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE
BRINDA LA INFORMACIÓN AL ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE
FIRMAN EL ACTA DE COORDINACIÓN
RECOPILAR LA INFORAMACIÓN Y REALIZA
UN ACTA DE COORDINACIÓN DONDE SE
ESTABLECE TIEMPOS DE RECORRIDO Y DISTANCIAS
REALIZADAS
B
APROBAR EL ITINERARIO DE
RUTA Y PARADEROS
C
SOBRE LA TOMA DE MATRIZ EN HORA VALLE Y HORA PUNTA MAÑANA Y HORA
PUNTA NOCHE
Ilustración 35-tdmdtdycepdlrm
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 181
6.3.10. Medición.
Revisión del formato
Checklist
6.3.11. Formatos e instructivos
Formato de toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre
paraderos.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 182
6.4. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
6.4.1. Objetivo
Coordinar el envió del documento a la gerencia de infraestructura
solicitando el cambio de las señales de los paraderos.
6.4.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
6.4.3. Involucrados
Especialista en transporte, gerencia de infraestructura y concesionario de
buses.
6.4.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: coordinación con la
gerencia de infraestructura se debe contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal Capacitado en Transporte
Pc, planos, bus.
6.4.5. Resultados
Implementación de las nuevas señales en los paraderos.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 183
6.4.6. Desarrollo
Tabla 36-cclgdi
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con la gerencia
de infraestructura
Especialista en transporte (GOP)
1. Informe técnico aprobado.
2. Generar documento para la G.I Solicitando la implementación de las nuevas señales de los paraderos.
11. Tomar conocimiento de la necesidad de visita de campo.
12. Realizar coordinaciones con cocesionario para visita de campo.
13. Realizar el recorrido indicando a la G.I Los paraderos.
15.Hacer el seguimiento para la instalación correspondiente por parte de G.I.
Gerencia de infraestructura (G.I.)
3. Recepcionar el documento.
4. Evaluar cantidad de señales de paraderos solicitados.
5. Hacer cotizaciones.
6. Generar un requerimiento de cantidad de señales.
10. Informar al especialista en transporte y solicita visita de campo.
14. Realizar el recorrido tomando nota de la ubicación de los paraderos a instalarse.
Oficina de Planificación y Presupuesto
7. Recepcionar el documento.
8. Hacer las gestiones presupuestales.
9. Se aprueba el presupuesto.
Concesionario 14. Tomar conocimiento y da las facilidades de transporte.
6.4.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta mejorada.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras de la ruta.
Toma de matriz de tiempo y distancia entre paraderos.
Coordinación la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales de la ruta.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 184
6.4.8. Políticas
La coordinación con la gerencia de infraestructura debe realizarse a través
del informe técnico respectivo e irá de la mano con un seguimiento
exhaustivo de los avances para la implementación de manera eficiente de
los cambios en la ruta.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 185
6.4.9. Diagramación
COORDINACION CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE (GOP)
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
(G.I)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTOCONSECIONARIO
Fase
GENERAR DOCUMENTO PARA
LA G.I. SOLICITANDO LA
IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS SEÑALES DE LOS
PARADEROS
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER COTIZACIONES
EVALUAR CANTIDAD DE SEÑALES DE
PARADEROS SOLICITADOS
GENERAR UN REQUERIMIENTO DE
CANTIDAD DE SEÑALES
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER LAS GESTIONES
PRESUESTALES
SE APRUEBA EL PRESUPUESTO
INFORMAR AL ESPECIALISTA EN
TRANPORTE Y SOLICITA VISITA DE
CAMPO
NO
TOMAR CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE VISITA DE CAMPO
REALIZAR COORDINACIONES
CON COSECIONARIO PARA VISITA DE
CAMPO
TOMAR CONOCIMIENTO Y
DA LAS FACILIDADES DE TRANSPORTE
SI
REALIZAR EL RECORRIDO
INDICANDO A LA G.I LOS PARADEROS
REALIZAR EL RECORRIDO
TOMANDO NOTA DE LA UBICACIÓN
DE LOS PARADEROS A INSTALARSE
INFORME TÉCNICO APROBADO
C
NO SE REALIZA
FIN DEL PROCESOHACER EL
SEGUIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN
CORRESPONDIENTE POR PARTE DE G.I
D
Ilustración 36-cclgdi
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 186
6.4.10. Medición.
Checklist
6.4.11. Formatos e instructivos
Informe técnico
Checklist
6.5. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA GERENCIA
COMERCIAL
6.5.1. Objetivo
Implementar la difusión de los cambios operacionales de la ruta.
6.5.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
6.5.3. Involucrados
Especialista en transporte, gerencia comercial.
6.5.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: coordinación con la
gerencia comercial se debe contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal Capacitado en Transporte
Pc.
6.5.5. Resultados
Adecuada difusión de los cambios operacionales de la ruta
implementados.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 187
6.5.6. Desarrollo
Tabla 37-cclgc
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con la gerencia comercial
Especialista en transporte (GOP)
1. Informe técnico aprobado.
2. Generar documento para la gerencia comercial solicitando la difusión de los cambios operacionales.
10. Hacer el seguimiento a gerencia comercial.
13. Tomar conocimiento y coordinar reunión para verificación de los diseños.
14.Tomar conocimiento y convoca a reunión con concesionario y presencia de la G.C.
15. Reunión final de programa de implementación.
Gerencia comercial (G.C.)
3. Recepcionar el documento.
4. Hacer cotizaciones.
5. Generar un requerimiento.
9. Informar sobre plan de implementación de difusión de nueva ruta.
11. Reunión sobre implementación.
12.Establecer el cronograma de implementación
16. Presentación del plan de difusión de los cambios operacionales de la ruta.
Oficina de Planificación y Presupuesto
6. Recepcionar el documento.
7. Hacer las gestiones presupuestales.
8. Aprobación del presupuesto.
Unidad de Recaudo
3.Toma conocimiento para implementación de medidas
Concesionario de buses
14. Se establece fecha para la reunión.
6.5.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta mejorada.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras de la ruta.
Toma de matriz de tiempo y distancia entre paraderos.
Coordinación con la gerencia de infraestructura.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales de la ruta.
6.5.8. Políticas
La coordinación con la gerencia comercial debe realizarse a través del
informe técnico respectivo e irá de la mano con un seguimiento exhaustivo
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 188
de los avances para la implementación de manera eficiente de la difusión
de los cambios operacionales de la ruta.
6.5.9. Diagramación
Ilustración 37-cclgc
COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE (GOP)
GERENCIA COMERCIAL (G.C.)OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CONSECIONARIO DE BUSES
UNIDAD DE RECAUDO
Fase
GENERAR DOCUMENTO PARA
LA GERENCIA COMERCIAL Y LA
UNIDAD DE RECAUDO
SOLICITANDO LA DIFUSIÓN DE LOS
CAMBIOS OPERACIONALES
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER COTIZACIONES
GENERAR UN REQUERIMIENTO RECEPCIONAR EL
DOCUMENTO
HACER LAS GESTIONES
PRESUESTALES
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
INFORMAR SOBRE PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN DE DIFUSIÓN DE
NUEVA RUTA
NO
TOMAR CONOCIMIENTO Y
COORDINAR REUNIÓN PARA
VERIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS
SI
HACER EL SEGUIMIENTO A
GERENCIA COMERCIAL
REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN
ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO Y
CONVOCA A REUNIÓN CON
CONCESIONARIO Y PRESENCIA DE LA
G.C SE ESTABLECE
FECHA PARA LA REUNIÓN
REUNIÓN FINAL DE PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN
TOMA CONOCIMIENTO
PARA IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS
INFORME TÉCNICO APROBADO
D
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DE LA RUTA
E
NO SE REALIZA
FIN DEL PROCESO
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 189
6.5.10. Medición.
Checklist
6.5.11. Formatos e instructivos
Informe técnico
Checklist
6.6. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA
6.6.1. Objetivo
Generar difusión con medios externos, autoridades, medios de
comunicación, etc. Sobre los cambios operacionales de la ruta.
6.6.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
6.6.3. Involucrados
Especialista de planificación, área de prensa.
6.6.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: coordinación con el
área de prensa se debe contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal con conocimiento de Canales de comunicación.
PC.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 190
6.6.5. Resultados
Coordinación con los medios externos (Municipalidad Metropolitana de
Lima, medios escritos, radiales y televisivos) sobre los cambios
operacionales de la ruta.
6.6.6. Desarrollo
Tabla 38-cceadp
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el área de prensa
Especialista de planificación
1. Enviar ficha técnica de los cambios en la ruta (mail).
2. Realizar seguimiento.
Área de prensa
2. Recepcionar y tomar conocimiento.
3. Coordinar con los medios de difusión.
4. Realizar la promoción de los cambios operacionales de la ruta.
6.6.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta mejorada.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras de la ruta.
Toma de matriz de tiempo y distancia entre paraderos.
Coordinación con la gerencia de infraestructura.
Coordinación la gerencia comercial.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales de la ruta.
6.6.8. Políticas
La coordinación con el área de prensa debe realizarse de forma detallada y
explicita delimitando al mínimo la ficha técnica de los cambios
operacionales de la ruta, para su posterior publicación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 191
6.6.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA
ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
ÁREA DE PRENSA
Fase
ENVIAR FICHA TÉCNICA DE LOS CAMBIOS EN LA
RUTA
RECEPCIONAR Y TOMAR
CONOCIMIENTO
COORDINAR CON LOS MEDIOS DE
DIFUSIÓN
REALIZAR SEGUIMIENTO
REALIZAR LA PROMOCIÓN DE
LOS CAMBIOS OPERACIONALES DE
LA RUTA
F
G
Ilustración 38-cceadp
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 192
6.6.10. Medición.
Checklist
6.6.11. Formatos e instructivos
Checklist
6.7. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN EL PERSONAL DE CAMPO
RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DE LA RUTA
6.7.1. Objetivo
Dar a conocer los cambios operacionales de la ruta a los colaboradores
de campo; gestores y orientadores, con la finalidad de dar un mejor servicio
e información a los usuarios.
6.7.2. Competencia
Subgerencia de planeación gestión y control.
6.7.3. Involucrados
Especialista de planificación, especialista de transporte, supervisor de
gestores de estación y de patios, gestores de estación, orientadores,
supervisores de vía.
6.7.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: coordinación con el
personal de campo respecto a la información de los cambios
operacionales de la ruta se debe contar con los siguientes recursos:
Personal con conocimiento de los cambios operacionales de la ruta
Presentación digital de los cambios operacionales de la ruta
Equipo multimedia.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 193
6.7.5. Resultados
Personal de campo capacitado en los cambios operacionales de la ruta.
6.7.6. Desarrollo
Tabla 39-ccepdcralidlcodlr
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el personal de campo
respecto a la información de los
cambios operacionales de la
ruta
Especialista en planificación
1.Coordinar una reunión para dar a conocer los cambios operacionales de la ruta
Especialista en transporte
8.Informar los cambios operacionales de la ruta a través de la presentación digital
Supervisor de gestores de estación
y de patios 2.Informar de la reunión a los supervisores de vía
Supervisores de vía
3.Tomar conocimiento de la reunión
4.Informar de la reunión a los gestores de estación y orientadores
7.Tomar asistencia del personal
9.Participar de la reunión
Gestores de estación y orientadores
5.Tomar conocimiento para asistencia
6.Asistir a la reunión en el horario y fechas establecidos
9.Participar activamente de la reunión
6.7.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de la ruta mejorada.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras de la ruta.
Toma de matriz de tiempo y distancia entre paraderos.
Coordinación con la gerencia de infraestructura.
Coordinación la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa.
6.7.8. Políticas
La coordinación con el personal de campo debe ser realizada con un
periodo no menor de una semana y en doble turno con la finalidad de
esclarecer cualquier duda que hubiese para evitar futuros inconvenientes
con los usuarios referidos a la información.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 194
6.7.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS OPERACIONALES DE LA RUTA
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
SUPERVISOR DE GESTORES DE
ESTACIÓN Y DE PATIOS
GESTORES DE ESTACIÓN Y ORIENTACIÓN
SUPERVISORES DE VÍA
Fa
se
COORDINAR UNA REUNIÓN PARA DAR
A CONOCER LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DE LA RUTA
INFORMAR DE LA REUNIÓN A LOS
SUPERVISORES DE VÍA
TOMAR CONOCIMIENTO DE
LA REUNIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA ASISTENCIA
INFORMAR DE LA REUNIÓN A LOS GESTORES DE ESTACIÓN Y
ORIENTADORES
INFORMAR LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DE LA RUTA A TRAVÉS
DE LA PRESENTACIÓN
DIGITAL
TOMAR ASISTENCIA DEL PERSONAL
PARTICIPAR DE LA REUNION
ASISTIR A LA REUNIÓN EN EL
HORARIO Y FECHAS ESTABLECIDOS
PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE
LA REUNIÓN
G
FIN DEL PROCESO
Ilustración 39-ccepdcralidlcodlr
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 195
6.7.10. Medición.
Asistencia y puntualidad
Checklist
6.7.11. Formatos e instructivos
Checklist
7. PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS TRONCALES
El proceso de implementación de nuevos servicios troncales está enfocado a la
elaboración de un servicio acorde con los estándares y necesidades del
sistema y en base a los estudios sistemáticos y operacionales realizados
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Definición del nuevo servicio troncal.
Toma de matriz de tiempo del nuevo servicio troncal.
Coordinación con la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa sobre la información del nuevo
servicio.
Coordinación con el personal campo respecto a la información del nuevo
servicio.
7.1. PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN DEL NUEVO SERVICIO TRONCAL
7.1.1. Objetivo
Establecer nuevos servicios en coordinación con los concesionarios para
poder hacer uso de la flota disponible y satisfacer las necesidades de
origen destino de los usuarios.
7.1.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 196
7.1.3. Involucrados
Especialista en trasporte, especialista económico de planificación,
modelador..
7.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento definición del nuevo
servicio troncal se debe contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal Capacitdo en Transporte
Modelador en Transcad
Control de validaciones
Computadoras, software (Transcad).
7.1.5. Resultados
Propuesta factible de un nuevo servicio troncal.
7.1.6. Desarrollo
Tabla 40-ddnst
PROCEDIMIENTO PUESTO/CARGO ACTIVIDAD
Definición de nuevo servicio
troncal
Solicitante de rutas
1.Solicitud de nuevo servicio troncal
Especialista en planificación
2.Envía mail de necesidad de nuevo servicio troncal al especialista en transporte y al modelador
5.Da a conocer la propuesta a los operadores
6.Informa al GOP para conocimiento
Especialista en transporte
4.Recibe la información del especialista de planificación
5.Evalúa la factibilidad de la propuesta
3.Se deriva a las áreas correspondientes
Modelador 4.Recibe la información del especialista de planificación
Gerencia de operaciones (GOP)
6.Toma conocimiento
Concesionarios de buses
7.Aprobación conjunta
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 197
7.1.7. Interacción con otros procedimientos
Toma de matriz de tiempo del nuevo servicio troncal.
Coordinación con la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal campo respecto a la información del nuevo
servicio.
7.1.8. Políticas
La definición del nuevo servicio ruta responde a un requerimiento del
usuario y se realiza en la unidad de planificación y posteriormente se
comunica a los concesionarios de buses para su participación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 198
7.1.9. Diagramación
DEFINICIÓN DE NUEVO SERVICIO TRONCAL
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
MODELADOR CONCESIONARIOS DE BUSESGERENCIA DE OPERACIONES (GOP)SOLICITANTE DE
RUTAS
Fase
RECIBE LA INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
¿ES FACTIBLE?
RECIBE LA INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
NO
EN LA RENUNIÓN DE OPERADORES
DA A CONOCER LA PROPUESTA
SE INFORMA AL GOP PARA
CONOCIMIENTO
SI
TOMAR CONOCIMIENTO E
INFORMA AL SOLICITANTE
DERIVAR LA COMUNICIÓN A LA
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
RECIBE LA COMUNICACIÓN DE SOBRE NECESIDAD DE CAMBIOS EN LAS RUTAS
ALIMENTADORAS
SE TIENE LA NECESIDAD DE UN NUEVO SERVICIO
TRONCAL
APROBACIÓN CONJUNTA
SOLICITUD DE NUEVO SERVICIO
TRONCAL
INICIO DEL PROCESO
TOMA CONOCIMIENTO SE DESESTIMA
FIN DEL PROCESO
A
SE DERIVA A LAS ÁREAS
CORRESPONDIENTES
Después de realizar Estudios Técnico que lo
determinen
G.G, PD,OTRAS GERENCIAS, LA COMUNIDAD, ETC.
Ilustración 40-ddnst
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 199
7.1.10. Medición.
Revisión del checklist.
7.1.11. Formatos e instructivos
Checklist
7.2. PROCEDIMIENTO: TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO DEL NUEVO
SERVICIO TRONCAL
7.2.1. Objetivo
Obtener la información necesaria para realizar programación eficaz del
nuevo servicio.
7.2.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
7.2.3. Involucrados
Especialista en trasporte, personal de apoyo en campo, concesionario de
buses.
7.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento toma de matriz de
tiempo del nuevo servicio troncal se debe contar con los siguientes
recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en diseño y proyección de rutas
Bus de prueba
7.2.5. Resultados
Generar la matriz de tiempo del nuevo servicio.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 200
7.2.6. Desarrollo
Tabla 41-tdmdtdnst
PROCEDIMIENTO PUESTO/CARGO ACTIVIDAD
Toma de matriz de tiempo del nuevo servicio troncal
Concesionarios de buses
1.Aprobación del nuevo servicio
2.Tomar conocimiento para facilitar un bus
3.Tomar nota de las indicaciones y hacer llenado de matriz comparativa
4.Enviar la información obtenida
5.Recepción de la matriz de tiempo
6.Realizar observaciones
7.Envía la aprobación
Especialista en transporte
8.Coordinar con los concesionarios
9.Brindar las indicaciones para de las paradas para delimitación de tiempos
10.Recopilar y consolidar la información
11.Enviar la matriz de tiempo consolidada
12Corregir las observaciones
13.Enviar la matriz de tiempo para su aprobación
14.Recibe la aprobación y empieza la coordinación con las áreas involucradas
Personal de apoyo en campo
15.Toma conocimiento para participación
16.Realizar llenado de matriz de tiempos
17.Brinda la información al especialista en transporte
7.2.7. Interacción con otros procedimientos
Definición del nuevo servicio troncal.
Coordinación con la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal campo respecto a la información del nuevo
servicio.
7.2.8. Políticas
EL procedimiento de Toma de matriz de tiempo, debe de realizarse de
manera tal que se maximice la productividad tanto en kilometraje como en
tiempos para efectivizar los ciclos para la programación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 201
7.2.9. Diagramación
TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO DEL NUEVO SERVICIO TRONCAL
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
PERSONAL DE APOYO EN CAMPO
CONCESIONARIOS DE BUSES
Fase
COORDINAR CON LOS
CONCESIONARIOS
TOMA CONOCIMIENTO
PARA PARTICIPACIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA FACILITAR UN BUS
TOMAR NOTA DE LAS INDICACIONES Y HACER LLENADO
DE MATRIZ COMPARATIVA
BRINDAR LAS INDICACIONES PARA DE LAS
PARADAS PARA DELIMITACIÓN DE
TIEMPOS
REALIZAR LLENADO DE MATRIZ DE
TIEMPOS
BRINDA LA INFORMACIÓN AL ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE
RECOPILAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN
¿EXISTEN OBSERVACIONES?
ENVIAR LA MATRIZ DE TIEMPO
CONSOLIDADA
SI
ENVIAR LA INFORMACIÓN
OBTENIDA
RECEPCIÓN DE LA MATRIZ DE TIEMPO
CORREGIR LAS OBSERVACIONES
NO
ENVIAR LA MATRIZ DE TIEMPO PARA SU APROBACIÓN
ENVÍA LA APROBACIÓN
APROBACIÓN DEL NUEVO SERVICIO
A
RECIBE LA APROBACIÓN Y EMPIEZA LA
COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
B
Para facilitar bus de prueba para la toma de matriz de tiempos
Ilustración 41-tdmdtdnst
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 202
7.2.10. Medición.
Revisión del formato
Checklist.
7.2.11. Formatos e instructivos
Formato de Toma de matriz de tiempo, distancia y coordenadas entre
paraderos.
7.3. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON LA GERENCIA
COMERCIAL
7.3.1. Objetivo
Implementar la difusión adecuada del nuevo servicio troncal.
7.3.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
7.3.3. Involucrados
Especialista en transporte, gerencia comercial.
7.3.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento coordinación con la
gerencia comercial para difusión del nuevo servicio se debe contar con
los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal Capacitado en Transporte.
PC.
7.3.5. Resultados
Difusión implementada adecuadamente del nuevo servicio troncal.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 203
7.3.6. Desarrollo
Tabla 42-cclgc
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con la gerencia
comercial (GC)
Especialista en transporte (GOP)
1.Necesidad de plan de difusión
2.Generar documento para la gerencia comercial
4.Hacer seguimiento a gerencia comercial
Gerencia comercial (GC)
3.Recepcionar el documento
4.Hacer cotizaciones
5. Generar un requerimiento .
9,Informar sobre plan de implementación de difusión de nueva ruta
10.Reunión sobre implementación
11.Establecer el cronograma de implementación
12.Presentación del plan de difusión del nuevo servicio
Oficina de Planificación y Presupuesto
6.Recepcionar el documento
7.Hacer las gestiones presupuestales
8.Aprueba el presupuesto
7.3.7. Interacción con otros procedimientos
Definición del nuevo servicio troncal.
Toma de matriz de tiempo del nuevo servicio troncal.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal campo respecto a la información del nuevo
servicio.
7.3.8. Políticas
La coordinación con la gerencia comercial debe realizarse del documento
donde se solicita el plan de difusión respectivo e irá de la mano con un
seguimiento exhaustivo de los avances para la implementación de manera
eficiente de la difusión del nuevo servicio.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 204
7.3.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE (GOP)
GERENCIA COMERCIAL (GC)OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Fase
GENERAR DOCUMENTO PARA
LA GERENCIA COMERCIAL
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER COTIZACIONES
GENERAR UN REQUERIMIENTO
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER LAS GESTIONES
PRESUESTALES
¿SE APRUEBA EL PRESUPUESTO?
INFORMAR SOBRE PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN DE DIFUSIÓN DE
NUEVA RUTA
NO
TOMAR CONOCIMIENTO Y
COORDINAR REUNIÓN PARA
VERIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS
SI
HACER SEGUIMIENTO A
GERENCIA COMERCIAL
REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN
ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO Y
CONVOCA A REUNIÓN CON G.C
REUNIÓN FINAL DE PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN
NECESIDAD DE PLAN DE DIFUSIÓN
B
NO SE REALIZA
FIN DEL PROCESO
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN
DEL NUEVO SERVICIO
C
Solicitando la difusión del
nuevo servicio
Ilustración 42-cclgc
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 205
7.3.10. Medición.
Checklist.
7.3.11. Formatos e instructivos
Checklist.
7.4. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA
7.4.1. Objetivo
Generar difusión con medios externos, autoridades, medios de
comunicación, etc.
7.4.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
7.4.3. Involucrados
Especialista de planificación, área de prensa.
7.4.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento coordinación con el
área de prensa se debe contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal con conocimiento de Canales de comunicación.
PC.
7.4.5. Resultados
Coordinación con los medios externos (mml, medios escritos, radiales y
televisivos) sobre la implementación del nuevo servicio.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 206
7.4.6. Desarrollo
Tabla 43-cceadp
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el área de prensa
Especialista en planificación
1.Enviar información del nuevo servicio
2.Realizar seguimiento
Área de prensa
2.Recepcionar y tomar conocimiento
3.Coordinar con los medios de difusión
4.Realizar la promoción del nuevo servicio
7.4.7. Interacción con otros procedimientos
Definición del nuevo servicio troncal.
Toma de matriz de tiempo del nuevo servicio troncal.
Coordinación con la gerencia comercial.
Coordinación con el personal campo respecto a la información del nuevo
servicio.
7.4.8. Políticas
La coordinación con el área de prensa debe realizarse de forma detallada y
explicita delimitando al mínimo la información brindada, para su posterior
publicación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 207
7.4.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA
ÁREA DE PRENSAESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Fase
RECEPCIONAR Y TOMAR
CONOCIMIENTO
RECEPCIONAR Y TOMAR
CONOCIMIENTO
COORDINAR CON LOS MEDIOS DE
DIFUSIÓN
COORDINAR CON LOS MEDIOS DE
DIFUSIÓN
REALIZAR LA PROMOCIÓN DEL NUEVO SERVICIO
REALIZAR LA PROMOCIÓN DEL NUEVO SERVICIO
ENVIAR INFORMACIÓN DEL NUEVO SERVICIO
ENVIAR INFORMACIÓN DEL NUEVO SERVICIO
E-MAILE-MAIL
REALIZAR SEGUIMIENTO
REALIZAR SEGUIMIENTO
C
D
Ilustración 43-cceadp
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 208
7.4.10. Medición.
Checklist.
7.4.11. Formatos e instructivos
Checklist.
7.5. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL PERSONAL CAMPO
RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL NUEVO SERVICIO
7.5.1. Objetivo
Dar a conocer el nuevo servicio a los colaboradores de campo; gestores y
orientadores con la finalidad de dar un mejor servicio e información a los
usuarios.
7.5.2. Competencia
Subgerencia de planeación gestión y control.
7.5.3. Involucrados
Especialista de planificación, especialista de transporte, supervisor de
gestores de estación y de patios, gestores de estación, orientadores,
supervisores de vía.
7.5.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento coordinación con el
personal campo respecto a la información del nuevo servicio se debe
contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal con conocimiento del nuevo servicio
Presentación digital del nuevo servicio
Equipo multimedia
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 209
7.5.5. Resultados
Personal de campo capacitado en el nuevo servicio.
7.5.6. Desarrollo
Tabla 44-ccepdcralidns
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
coordinación con el
personal campo
respecto a la información del nuevo servicio
Especialista en planificación
Coordinar una reunión para dar a conocer el nuevo servicio
Especialista en transporte
Informar sobre el nuevo servicio presentación digital
Supervisor de gestores de estación y de
patios
Informar de la reunión a los supervisores de vía
Supervisores de vía
Tomar conocimiento de la reunión
Informar de la reunión a los gestores de estación y orientadores
Tomar asistencia del personal
Participar de la reunión
Gestores de estación y
orientadores
Tomar conocimiento para asistencia
Asistir a la reunión en el horario y fechas establecidos
Participar activamente de la reunión
7.5.7. Interacción con otros procedimientos
Definición del nuevo servicio troncal.
Toma de matriz de tiempo del nuevo servicio troncal.
Coordinación con la gerencia comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal campo respecto a la información del nuevo
servicio.
7.5.8. Políticas
La coordinación con el personal de campo debe ser realizada con un
periodo no menor de una semana y en doble turno con la finalidad de
esclarecer cualquier duda que hubiese para evitar futuros inconvenientes
con los usuarios referidos a la información.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 210
7.5.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL NUEVO SERVICIO
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
SUPERVISOR DE GESTORES DE
ESTACIÓN Y DE PATIOS
GESTORES DE ESTACIÓN Y ORIENTADORES
SUPERVISORES DE VÍA
Fa
se
COORDINAR UNA REUNIÓN PARA DAR
A CONOCER EL NUEVO SERVICIO
INFORMAR DE LA REUNIÓN A LOS
SUPERVISORES DE VÍA
TOMAR CONOCIMIENTO DE
LA REUNIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA ASISTENCIA
INFORMAR DE LA REUNIÓN A LOS GESTORES DE ESTACIÓN Y
ORIENTADORES
INFORMAR SOBRE EL NUEVO SERVICIO
PRESENTACIÓN DIGITAL
TOMAR ASISTENCIA DEL PERSONAL
PARTICIPAR DE LA REUNION
ASISTIR A LA REUNIÓN EN EL
HORARIO Y FECHAS ESTABLECIDOS
PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE
LA REUNIÓN
D
FIN DEL PROCESO
Ilustración 44-ccepdcralidns
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 211
7.5.10. Medición.
Checklist.
Asistencia y puntualidad
7.5.11. Formatos e instructivos
Checklist.
8. PROCESO: MEJORAS DE DISEÑO OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS
TRONCALES
El proceso de mejoras en el diseño operacional de los servicios troncales tiene
la finalidad de establecer mejoras para el desarrollo óptimo de la prestación del
servicio.
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Definición de las mejoras operacionales en los servicios troncales.
Toma de matriz de tiempo entre estaciones.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras del servicio troncal.
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales del servicio troncal.
8.1. PROCEDIMIENTO: DEFINICIÓN DE LAS MEJORAS
OPERACIONALES EN LOS SERVICIOS TRONCALES
8.1.1. Objetivo
Establecer las mejoras del servicio troncal en coordinación con los
concesionarios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 212
8.1.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
8.1.3. Involucrados
Solicitante de rutas, Gerencia de operaciones, Especialista en planificación,
Especialista en transporte, Modelador, Equipo de campo, Técnico en
dibujo, Centro de control.
8.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento definición del nuevo
servicio troncal se debe contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal Capacitado en Transporte
Modelador en Transcad
Control de validaciones
Computadoras, software (Transcad).
8.1.5. Resultados
Cambios operacionales del servicio troncal.
8.1.6. Desarrollo
Tabla 45-ddlmoelst
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Definición de las mejoras
operacionales en los servicios troncales
Solicitante de rutas 1. Solicitud de nuevo servicio troncal.
8.Toma conocimiento
Gerencia de operaciones
2. Recibe la comunicación sobre necesidades de cambios en las rutas troncales.
7.Toma conocimiento e informa al solicitante
Especialista en planificación
3.Se tiene la necesidad de mejoras en el servicio troncal
6.Toma conocimiento
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 213
Especialista en transporte
4.Recibe la información del especialista de planificación
5.Evalúa la factibilidad de la propuesta
6.Realiza metodología del estudio
7.Exponer la metodología
8.Coordinar con el centro de control el permiso de ingreso para el estudio de campo
10.Realiza el estudio
Modelador 4.Recibe la información del especialista de planificación
Equipo de campo 8.Atender la metodología a realizar
9.Toma anotaciones
Técnico en dibujo 8.Atender la metodología a realizar
Centro de control 9.Facilita el ingreso a las estaciones
8.1.7. Interacción con otros procedimientos
Toma de matriz de tiempo entre estaciones.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras del servicio troncal.
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales del servicio troncal.
8.1.8. Políticas
La definición de los cambios operacionales del servicio responde a un
requerimiento del usuario y se realiza en la unidad de planificación y
posteriormente se observa con los concesionarios de buses para su
participación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 214
8.1.9. Diagramación
DEFINICIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LOS SERVICIOS TRONCALES
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
MODELADOR TÉCNICO EN DIBUJOEQUIPO DE CAMPO CENTRO DE CONTROLGERENCIA DE OPERACIONES
(GOP)SOLICITANTE DE RUTAS
Fase
RECIBE LA INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
EVALUA LA FACTIBILIDAD DE LA
PROPUESTA
RECIBE LA INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN
NO
SI
TOMA CONOCIMIENTO
EXPONER LA METODOLOGÍA
REALIZA METODOLOGÍA DEL
ESTUDIO
COORDINAR CON CGC EL PERMISO DE
INGRESO PARA EL ESTUDIO DE CAMPO
REALIZA EL ESTUDIO
ATENDER LA METODOLOGÍA A
REALIZAR
TOMA ANOTACIONES
ATENDER LA METODOLOGÍA A
REALIZAR
FACILITA EL INGRESO A LAS
ESTACIONES
RECIBE LA COMUNICACIÓN SOBRE NECESIDAD DE
CAMBIOS EN LAS RUTAS TRONCALES
DERIVAR LA COMUNICIÓN A LA
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
DERIVAR LA COMUNICIÓN A LA
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
SE INFORMA AL GOP PARA
CONOCIMIENTO
TOMAR CONOCIMIENTO E
INFORMA AL SOLICITANTE
SOLICITUD DE NUEVO SERVICIO
TRONCAL
INICIO DEL PROCESO
A
TOMA CONOCIMIENTO
SE DESESTIMA
FIN DEL PROCESO
Después de realizar Estudios
Técnico que lo determinen
G.G, PD,OTRAS GERENCIAS, LA COMUNIDAD, ETC.
Ilustración 45-ddlmoelst
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 215
8.1.10. Medición.
Revisión del checklist.
8.1.11. Formatos e instructivos
Checklist
8.2. PROCEDIMIENTO: TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO ENTRE
ESTACIONES
8.2.1. Objetivo
Obtener la información necesaria para realizar programación eficaz de los
cambios operacionales en el servicio troncal.
8.2.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
8.2.3. Involucrados
Especialista en trasporte, técnico de dibujo, personal de apoyo en campo.
8.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento toma de matriz de
tiempo entre estaciones se debe contar con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal Capacitado en Transporte
Personal capacitado en diseño y proyección de rutas
Planos
8.2.5. Resultados
Generar las mejoras en matriz de tiempo coordenadas y distancias entre
paraderos.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 216
8.2.6. Desarrollo
Tabla 46-tdmdtee
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Toma de matriz de tiempo entre estaciones
Especialista en transporte
3.Coordinar una salida
2.Brindar las indicaciones para ubicación de nuevas paradas
1.Recopilar la información para la creación de la matriz
3.Realizar el informe y la presentación de los cambios operacionales del servicio
Técnico en dibujo
4.Toma conocimiento para participación
3.Grafica las nuevas paradas del servicio
3.Brindar la información al especialista en transporte
Personal del equipo de campo
5Toma conocimiento para participación
6.Realizar llenado de matriz de tiempos
2.Brinda la información al especialista en transporte
8.2.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de las mejoras operacionales en los servicios troncales.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras del servicio troncal.
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales del servicio troncal.
8.2.8. Políticas
EL procedimiento mejora de Toma de matriz de tiempo, entre estaciones
de realizarse de manera tal que se maximice la productividad tanto en
kilometraje como en tiempos para efectivizar los ciclos para la
programación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 217
8.2.9. Diagramación
TOMA DE MATRIZ DE TIEMPO ENTRE ESTACIONES DEL SERVICIO TRONCAL A MEJORAR
TÉCNICO EN DIBUJOESPECIALISTA EN
TRANSPORTEPERSONAL DEL
EQUIPO DE CAMPO
Fase
COORDINAR UNA SALIDA
TOMA CONOCIMIENTO
PARA PARTICIPACIÓN
TOMA CONOCIMIENTO
PARA PARTICIAPCIÓN
BRINDAR LAS INDICACIONES
PARA UBICACIÓN DE NUEVAS PARADAS
GRAFICA LAS NUEVAS PARADAS
DEL SERVICIO
REALIZAR LLENADO DE MATRIZ DE
TIEMPOS
BRINDAR LA INFORMACIÓN AL ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE
BRINDA LA INFORMACIÓN AL ESPECIALISTA EN
TRANSPORTE
RECOPILAR LA INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA MATRIZ
REALIZAR EL INFORME Y LA PRESENTACION DE LOS CAMBIOS OPERACIONALES
DEL SERVICIO
SE TIENEN DEFINIDOS LOS
CAMBIOS OPERACIONALES
A
B
Sobre la toma de matriz en hora valle y hora punta mañana y hora punta noche
Ilustración 46-tdmdtee
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 218
8.2.10. Medición.
Revisión del checklist.
8.2.11. Formatos e instructivos
Checklist
8.3. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL CONCESIONARIO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DEL SERVICIO TRONCAL
8.3.1. Objetivo
Establecer la implementación adecuada de las mejoras del servicio.
8.3.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
8.3.3. Involucrados
Especialista en trasporte, técnico de dibujo, concesionario.
8.3.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: coordinación con el
concesionario para la implementación de las mejoras del servicio
troncal Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado en transporte
Personal capacitado en diseño y proyección de rutas
GPS, planos, bus de prueba
8.3.5. Resultados
Mejora operacional del servicio troncal.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 219
8.3.6. Desarrollo
Tabla 47-ccecplidmdst
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el concesionario
para la implementación de
las mejoras del servicio troncal
Concesionario de buses 2.Se aprueba los cambios operacionales del servicio propuesto
1.Devuelve para ajustes
Especialista en transporte 3.Enviar al técnico de dibujo para su diagramación final
4.Dar a conocer al concesionario
Técnico de dibujo 5.Realizar el plano definitivo del recorrido
6.Enviar el plano final al especialista en transporte
8.3.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de las mejoras operacionales en los servicios troncales.
Toma de matriz de tiempo entre estaciones.
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales del servicio troncal.
8.3.8. Políticas
La coordinación con el concesionario para implementar las mejoras
operacionales del servicio troncal debe orientarse hacia la satisfacción
prioritaria de la necesidad de los usuarios.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 220
8.3.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL CONSECIONARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DEL SERVICIO TRONCAL
CONCESIONARIO DE BUSESESPECIALISTA EN
TRANSPORTETÉCNICO DE DIBUJO
ENVIAR AL TÉCNICO DE DIBUJO PARA SU GRAFICACIÓN FINAL
REALIZAR EL PLANO DEFINITIVO DEL
RECORRIDO
DAR A CONOCER AL CONSECIONARIO
ENVIAR EL PLANO FINAL AL
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
APROBACIÓN DE LA
PROPUESTA?
DEVUELVE PARA AJUSTES
NO
SI
INFORMACIÓN RECAUDADA SOBRE MODIFICACIONES
DEL SERVICIO TRONCAL
B
c
SE APRUEBA LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DEL SERVICIO PROPUESTO
En la junta de concesionarios
Ilustración 47-ccecplidmdst
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 221
8.3.10. Medición.
Revisión del checklist.
8.3.11. Formatos e instructivos
Checklist
8.4. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE DIFUSIÓN CON LA GERENCIA COMERCIAL
8.4.1. Objetivo
Implementar la difusión de los cambios operacionales del servicio.
8.4.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
8.4.3. Involucrados
Especialista en transporte, gerencia comercial, Oficina de Planificación y
Presupuesto.
8.4.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: coordinación e
implementación del plan de difusión con la gerencia comercial Se
debe contar con los siguientes recursos:
Personal Capacitado en Transporte
PC.
8.4.5. Resultados
Adecuada difusión de los cambios operacionales implementados en el
servicio.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 222
8.4.6. Desarrollo
Tabla 48-ceidpddclgc
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación e implementación
del plan de difusión con la
gerencia comercial
Especialista en transporte
1.Generar documento para la gerencia comercial
6.Hacer seguimiento a gerencia comercial
Gerencia comercial (GC)
2.Recepcionar el documento
4.Hacer cotizaciones
3.Generar un requerimiento
Oficina de Planificación y Presupuesto
2.Recepcionar el documento
3.Hacer las gestiones presupuestales
5.Aprobar el presupuesto
8.4.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de las mejoras operacionales en los servicios troncales.
Toma de matriz de tiempo entre estaciones.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras del servicio troncal.
Coordinación con el área de prensa.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales del servicio troncal.
8.4.8. Políticas
La coordinación con la gerencia comercial debe realizarse a través del
informe técnico respectivo e irá de la mano con un seguimiento exhaustivo
de los avances para la implementación de manera eficiente de la difusión
de los cambios operacionales del servicio troncal.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 223
8.4.9. Diagramación
COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN CON LA
GERENCIA COMERCIAL
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE (GOP)
GERENCIA COMERCIAL (GC)OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Fase
GENERAR DOCUMENTO PARA
LA GERENCIA COMERCIAL
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER COTIZACIONES
GENERAR UN REQUERIMIENTO
OGAF
RECEPCIONAR EL DOCUMENTO
HACER LAS GESTIONES
PRESUESTALES
¿SE APRUEBA EL PRESUPUESTO?
INFORMAR SOBRE PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN DE DIFUSIÓN
NO SE REALIZA
NO
TOMAR CONOCIMIENTO Y
COORDINAR REUNIÓN PARA
VERIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS
SI
HACER SEGUIMIENTO A
GERENCIA COMERCIAL
REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN
ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO Y
CONVOCA A REUNIÓN CON G.C
REUNIÓN FINAL DE PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN
Memorándum
NECESIDAD DE PLAN DE DIFUSIÓN
c
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE
LOS CAMBIOS OPERACIONALES DEL SERVICIO TRONCAL
D
Solicitando la difusión del
nuevo servicio
de los cambios operacionales del
servicio
Ilustración 48-ceidpddclgc
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 224
8.4.10. Medición.
Revisión del checklist.
8.4.11. Formatos e instructivos
Informe técnico
Checklist
8.5. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA
8.5.1. Objetivo
Generar difusión con medios externos, autoridades, medios de
comunicación, etc. Sobre los cambios operacionales del servicio troncal.
8.5.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
8.5.3. Involucrados
Especialista de planificación, área de prensa.
8.5.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: coordinación e
implementación del plan de difusión con la gerencia comercial Se
debe contar con los siguientes recursos:
Personal con conocimiento de Canales de comunicación.
PC.
8.5.5. Resultados
Coordinación con los medios externos (mml, medios escritos, radiales y
televisivos) sobre los cambios operacionales del servicio troncal.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 225
8.5.6. Desarrollo
Tabla 49-cceadp
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el área de prensa
Especialista en planificación
1.Enviar información de los cambios operacionales del servicio troncal
2.Realizar seguimiento
Área de prensa
2.Recepcionar y tomar conocimiento
3.Coordinar con los medios de difusión
4.Realizar la promoción de los cambios operacionales del servicio troncal
8.5.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de las mejoras operacionales en los servicios troncales.
Toma de matriz de tiempo entre estaciones.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras del servicio troncal.
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial.
Coordinación con el personal de campo respecto a la información de los
cambios operacionales del servicio troncal.
8.5.8. Políticas
La coordinación con el área de prensa debe realizarse de forma detallada y
explicita delimitando al mínimo la ficha técnica de los cambios
operacionales del servicio troncal, para su posterior publicación.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 226
8.5.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE PRENSA
ÁREA DE PRENSAESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
Fase
RECEPCIONAR Y TOMAR
CONOCIMIENTO
RECEPCIONAR Y TOMAR
CONOCIMIENTO
COORDINAR CON LOS MEDIOS DE
DIFUSIÓN
COORDINAR CON LOS MEDIOS DE
DIFUSIÓN
REALIZAR LA PROMOCIÓN DE LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DEL SERVICIO TRONCAL
REALIZAR LA PROMOCIÓN DE LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DEL SERVICIO TRONCAL
ENVIAR INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS OPERACIONALES DEL
SERVICIO TRONCAL
ENVIAR INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS OPERACIONALES DEL
SERVICIO TRONCAL
E-MAILE-MAIL
REALIZAR SEGUIMIENTO
REALIZAR SEGUIMIENTO
D
E
Ilustración 49-cceadp
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 227
8.5.10. Medición.
Revisión del checklist.
8.5.11. Formatos e instructivos
Checklist
8.6. PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE
CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DEL SERVICIO TRONCAL
8.6.1. Objetivo
Dar a conocer los cambios operacionales del servicio troncal a los
colaboradores de campo; gestores y orientadores, con la finalidad de dar
un mejor servicio e información a los usuarios.
8.6.2. Competencia
Subgerencia de planeación gestión y control.
8.6.3. Involucrados
Especialista de planificación, especialista de transporte, supervisor de
gestores de estación y de patios, gestores de estación, orientadores,
supervisores de vía.
8.6.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento: coordinación e
implementación del plan de difusión con la gerencia comercial Se
debe contar con los siguientes recursos:
Personal con conocimiento de los cambios operacionales de la ruta
Presentación digital de los cambios operacionales del servicio troncal
Equipo multimedia
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 228
8.6.5. Resultados
Personal de campo capacitado en los cambios operacionales del servicio
troncal.
8.6.6. Desarrollo
Tabla 50-ccepcralidns
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Coordinación con el personal campo
respecto a la información del nuevo servicio
Especialista en planificación
1.Coordinar una reunión para dar a conocer los cambios operacionales del servicio troncal
Especialista en transporte
2.Informar sobre el nuevo servicio presentación digital
Supervisor de gestores de estación y de
patios
3.Informar de la reunión a los supervisores de vía
Supervisores de vía
4.Tomar conocimiento de la reunión
5.Informar de la reunión a los gestores de estación y orientadores
6.Tomar asistencia del personal
7.Participar de la reunión
Gestores de estación y
orientadores
8.Tomar conocimiento para asistencia
9.Asistir a la reunión en el horario y fechas establecidos
10.Participar activamente de la reunión
8.6.7. Interacción con otros procedimientos
Definición de las mejoras operacionales en los servicios troncales.
Toma de matriz de tiempo entre estaciones.
Coordinación con el concesionario para la implementación de las
mejoras del servicio troncal.
Coordinación e implementación del plan de difusión con la gerencia
comercial.
Coordinación con el área de prensa.
8.6.8. Políticas
La coordinación con el personal de campo debe ser realizada con un
periodo anticipado no menor de una semana y en doble turno con la
finalidad de esclarecer cualquier duda que hubiese para evitar futuros
inconvenientes con los usuarios referidos a la información.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 229
8.6.9. Diagramación
COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE CAMPO RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE LOS CAMBIOS OPERACIONALES DEL SERVICIO TRONCAL
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
SUPERVISOR DE GESTORES DE
ESTACIÓN Y DE PATIOS
GESTORES DE ESTACIÓN Y ORIENTADORES
SUPERVISORES DE VÍA
Fa
se
COORDINAR UNA REUNIÓN PARA DAR A
CONOCER LOS CAMBIOS OPERACIONALES DEL SERVICIO TRONCAL
INFORMAR DE LA REUNIÓN A LOS
SUPERVISORES DE VÍA
TOMAR CONOCIMIENTO DE
LA REUNIÓN
TOMAR CONOCIMIENTO
PARA ASISTENCIA
INFORMAR DE LA REUNIÓN A LOS GESTORES DE ESTACIÓN Y
ORIENTADORES
INFORMAR SOBRE LOS CAMBIOS
OPERACIONALES DEL SERVICIO
TOMAR ASISTENCIA DEL PERSONAL
PARTICIPAR DE LA REUNION
ASISTIR A LA REUNIÓN EN EL
HORARIO Y FECHAS ESTABLECIDOS
PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE
LA REUNIÓN
E
FIN DEL PROCESO
Apoyado por una presentación
digital
Ilustración 50-ccepcralidns
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 230
8.6.10. Medición.
Revisión del checklist.
Asistencia y puntualidad
8.6.11. Formatos e instructivos
Checklist
9. PROCESO: INGRESO DE LA PROGRAMACIÓN EN EL SOFTWARE THE
MASTER SCHEDULE (TMS)
El proceso de ingreso de la programación en el software sirve para establecer
los parámetros a desarrollar dentro de la circulación y operación del sistema
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Desarrollo de la programación de la ruta alimentadora en TMS
Desarrollo de la programación del servicio troncal en TMS
9.1. PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA
RUTA ALIMENTADORA EN TMS
9.1.1. Objetivo
Establecer la información de horarios de llegada, salida y cantidad de los
buses de los que dispondrá la ruta alimentadora programada en el TMS.
9.1.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
9.1.3. Involucrados
Especialista en planificación, concesionario, especialista en transporte,
programador.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 231
9.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento desarrollo de la
programación de la ruta alimentadora en TMS se debe contar con los
siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Ficha técnica
PC
9.1.5. Resultados
Programación eficiente de la ruta alimentadora en el software TMS.
9.1.6. Desarrollo
Tabla 51-ddlpdlraetms
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Desarrollo de la programación de
la ruta alimentadora en
tms
Especialista en planificación
1.solicitud de propuesta de programación
3.Evalúa la propuesta y la adecúa de acuerdo a la necesidad
4.Determinación de viajes según el diagrama de carga
Concesionario 2.Desarrolla la propuesta
Especialista en transporte
5.Recopila la información para el desarrollo de la programación
Programador
5.Transferencia de coordenadas
6.Codificación de paraderos
7.Conexión de paraderos con estaciones
8.Análisis de número de patterns bases y heredados
9.Elaboración de punto de conexión entre paraderos
10.Exportación de patterns al webtripplanner
11.Construcción de ruta paradero por paradero con google earth for web trip planner
12.Matching de distancias entre wtp y tsm
13.Generación de archivos mif
14.Preparación de archivos mif para schedule master
15.Conexión de viajes con patterns
16.Bloqueo de viajes por carrera
17.Rostering de viajes con bloque enteros por conductor en cada viaje
18.Testeo de tiempos de conexión cruzados
19.Generación de bloques dat para el orbcad
20.Minimización de bookings
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 232
21.Configuración del schedule import para la corrida de la programacion tsm
22.Compilación códigos y distancias de viajes y bloques
23.Generación de booking para la programación
24.Comprobación de patterns y secuencias de viajes en bloques en schedule import
25.Inyección de shapes en rutas del orbcad
26.Envió de data a concesionario de recaudo
9.1.7. Interacción con otros procedimientos
Desarrollo de la programación del servicio troncal en TMS
9.1.8. Políticas
La programación de rutas alimentadoras en el sistema del TMS debe ser
realizada buscando maximizar la productividad tanto en transporte de
pasajeros como en tiempos teniendo en cuenta la cantidad de buses del
concesionario.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 233
9.1.9. Diagramación
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RUTA ALIMENTADORA EN TMS
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
PROGRAMADORCONCESIONARIO
Ingr
eso
de in
form
ació
n en
TM
SCo
ordi
naci
ón
DETERMINACIÓN DE VIAJES SEGÚN EL
DIAGRAMA DE CARGA
TRANSFERENCIA DE COORDENADAS
CODIFICACIÓN DE PARADEROS
CONEXIÓN DE PARADEROS CON
ESTACIONES
ANÁLISIS DE NÚMERO DE
PATTERNS BASES Y HEREDADOS
RECOPILA LA INFORMACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓNEMAIL
SOLICITUD DE PROPUESTA DE
PROGRAMACIÓN
DESARROLLA LA PROPUESTA
EVALÚA LA PROPUESTA Y LA
ADECÚA DE ACUERDO A LA NECESIDAD
ELABORACIÓN DE PUNTO DE
CONEXIÓN ENTRE PARADEROS
EXPORTACIÓN DE PATTERNS AL
WEBTRIPPLANNER
CONSTRUCCIÓN DE RUTA PARADERO
POR PARADERO CON GOOGLE EARTH FOR WEB TRIP PLANNER
MATCHING DE DISTANCIAS ENTRE
WTP Y TSM
A
INICIO DEL PROCESO
Matriz de tiempos y coordenadas
Ilustración 51-ddlpdlraetms
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 234
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RUTA ALIMENTADORA EN TMS
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
PROGRAMADORCONCESIONARIO
Ingr
eso
de in
form
ació
n en
TM
S
BLOQUEO DE VIAJES POR CARRERA
ROSTERING DE VIAJES CON
BLOQUE ENTEROS POR CONDUCTOR
EN CADA VIAJE
TESTEO DE TIEMPOS DE CONEXIÓN
CRUZADOS
GENERACIÓN DE BLOQUES DAT PARA
EL ORBCAD
MINIMIZACIÓN DE BOOKINGS
CONFIGURACIÓN DEL SCHEDULE
IMPORT PARA LA CORRIDA DE LA
PROGRAMACION TSM
COMPILACIÓN CÓDIGOS Y
DISTANCIAS DE VIAJES Y BLOQUES
GENERACIÓN DE BOOKING PARA LA PROGRAMACIÓN
COMPROBACIÓN DE PATTERNS Y
SECUENCIAS DE VIAJES EN BLOQUES
EN SCHEDULE IMPORT
INYECCIÓN DE SHAPES EN RUTAS
DEL ORBCAD
ENVIÓ DE DATA A CONCESIONARIO DE
RECAUDO
A
GENERACIÓN DE ARCHIVOS
MIF
PREPARACIÓN DE ARCHIVOS MIF
PARA SCHEDULE MASTER
CONEXIÓN DE VIAJES CON PATTERNS
B
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 235
9.1.10. Medición.
Revisión del checklist.
9.1.11. Formatos e instructivos
Checklist
Ficha técnica
9.2. PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL
SERVICIO TRONCAL EN TMS
9.2.1. Objetivo
Establecer la información de horarios de llegada, salida y cantidad de los
buses de los que dispondrá el servicio troncal programado en el TMS.
9.2.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
9.2.3. Involucrados
Especialista en planificación, especialista en transporte, programador.
9.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento desarrollo de la
programación del servicio troncal en TMS se debe contar con los
siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Ficha técnica
PC
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 236
9.2.5. Resultados
Programación eficiente del servicio troncal en TMS.
9.2.6. Desarrollo
Tabla 52-ddlpdsttms
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Desarrollo de la programación del servicio troncal en
tms
Especialista en planificación
1.determinación de viajes según el diagrama de carga
Especialista en transporte
2.Recopilar la información para el desarrollo de la programación
Programador
2.Transferencia de coordenadas
3.Codificación de estaciones
4.Análisis de número de patterns bases y heredados
5.Elaboración de punto de conexión entre estaciones
6.Exportación de patterns al webtripplanner
7.Construcción de servicio estación por estación con google earth for web trip planner
8.Matching de distancias entre wtp y tsm
9.Generación de archivos mif
10.Preparación de archivos mif para schedule master
11.Conexión de viajes con patterns
12.Bloqueo de viajes por carrera
13.Rostering de viajes con bloque enteros por conductor en cada viaje
14.Testeo de tiempos de conexión cruzados
15.Generación de bloques dat para el orbcad
16.Minimización de bookings
17.Configuración del schedule import para la corrida de la programación tsm
18.Compilación códigos y distancias de viajes y bloques
19.Generación de booking para la programación
20.Comprobación de patterns y secuencias de viajes en bloques en schedule import
21.Inyección de shapes en rutas del orbcad
22.Envió de data a concesionario de recaudo
9.2.7. Interacción con otros procedimientos
Desarrollo de la programación de la ruta alimentadora en TMS.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 237
9.2.8. Políticas
La programación del servicio troncal en el sistema TMS debe ser realizada
buscando maximizar la productividad tanto en transporte de pasajeros
como en tiempos teniendo en cuenta la cantidad de buses del
concesionario.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 238
9.2.9. Diagramación
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO TRONCAL EN TMS
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
PROGRAMADOR
Ingr
eso
de in
form
ació
n en
TM
SCo
ordi
naci
ón
DETERMINACIÓN DE VIAJES SEGÚN EL
DIAGRAMA DE CARGA
TRANSFERENCIA DE COORDENADAS
CODIFICACIÓN DE ESTACIONES
ANÁLISIS DE NÚMERO DE
PATTERNS BASES Y HEREDADOS
RECOPILAR LA INFORMACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓNEMAIL
ELABORACIÓN DE PUNTO DE
CONEXIÓN ENTRE ESTACIONES
EXPORTACIÓN DE PATTERNS AL
WEBTRIPPLANNER
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO ESTACIÓN POR ESTACIÓN CON GOOGLE EARTH FOR WEB TRIP PLANNER
MATCHING DE DISTANCIAS ENTRE
WTP Y TSM
GENERACIÓN DE ARCHIVOS MIF
PREPARACIÓN DE ARCHIVOS MIF
PARA SCHEDULE MASTER
A
BMatriz de tiempos y coordenadas
Ilustración 52-ddlpdsttms
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 239
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO TRONCAL EN TMS
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
PROGRAMADORIn
gres
o de
info
rmac
ión
en T
MS
CONEXIÓN DE VIAJES CON PATTERNS
BLOQUEO DE VIAJES POR CARRERA
ROSTERING DE VIAJES CON
BLOQUE ENTEROS POR CONDUCTOR
EN CADA VIAJE
TESTEO DE TIEMPOS DE CONEXIÓN
CRUZADOS
GENERACIÓN DE BLOQUES DAT PARA
EL ORBCAD
MINIMIZACIÓN DE BOOKINGS
CONFIGURACIÓN DEL SCHEDULE
IMPORT PARA LA CORRIDA DE LA
PROGRAMACION TSM
COMPILACIÓN CÓDIGOS Y
DISTANCIAS DE VIAJES Y BLOQUES
GENERACIÓN DE BOOKING PARA LA PROGRAMACIÓN
COMPROBACIÓN DE PATTERNS Y
SECUENCIAS DE VIAJES EN BLOQUES
EN SCHEDULE IMPORT
INYECCIÓN DE SHAPES EN RUTAS
DEL ORBCAD
ENVÍO DE DATA A CONCESIONARIO DE
RECAUDO
A
FIN DEL PROCESO
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 240
9.2.10. Medición.
Revisión del checklist.
9.2.11. Formatos e instructivos
Checklist
Ficha técnica
10. PROCESO: EXPORTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ORBCAD
Este proceso cuenta con los siguientes procedimientos:
Exportación de la programación al ORBCAD para rutas alimentadoras.
Exportación de la programación al ORBCAD para servicios troncales.
10.1. PROCEDIMIENTO: EXPORTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
AL ORBCAD PARA RUTAS ALIMENTADORAS
10.1.1. Objetivo
Hacer la introducción de la información de la programación de la ruta
alimentadora al sistema ORBCAD.
10.1.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
10.1.3. Involucrados
Especialista en planificación, concesionario de buses, especialista en
transporte, programador, concesionario de recaudo.
10.1.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento exportación de la
programación al ORBCAD para rutas alimentadoras se debe contar con
los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 241
Personal capacitado y con conocimiento de la programación
pc
software ORBCAD, TMS
10.1.5. Resultados
Exportación adecuada de la programación de rutas alimentadoras al
ORBCAD.
10.1.6. Desarrollo
Tabla 53-pdedlpaopra
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Exportación de la programación al
orbcad para rutas alimentadoras
Programador
1.Envía la programación
2.Corrección de errores
3.Envía la programación al concesionario de buses
Concesionario de recaudo
4.Análisis de data
5.Confirmación y aprobación de la programación
6.Creación de imagen hellen
7.Realizar pruebas en el bus para el registro de kilómetros y de imagen creada
8.Corrección de fallas
9.Envío de la imagen creada
Especialista en planificación
10.Recepciona y deriva a unidad de tránsito y tecnología
Unidad de tránsito,
seguridad vial y sistemas de operación
12.Inyección de imagen en los buses
Concesionario de buses
11.Toma conocimiento de la programación
10.1.7. Interacción con otros procedimientos
Exportación de la programación al ORBCAD para servicios troncales.
10.1.8. Políticas
La exportación al sistema ORCAB de la programación de la ruta
alimentadora debe ser realizada de manera minuciosa, meticulosa y eficaz
de tal modo que no exista ninguna clase de discordancia con el TMS para
hacer un uso óptimo del software del sistema.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 242
10.1.9. Diagramación
EXPORTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ORBCAD PARA RUTAS ALIMENTADORAS
PROGRAMADOR CONCESIONARIO DE RECAUDOESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
CONCESIÓNARIO DE BUSES
UNIDAD DE TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y
SISTEMAS DE OPERACION
ANÁLISIS DE DATA
¿HAY ERRORES?CORRECCIÓN DE
ERRORESSI
CONFIRMACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN
NO
¿ES UNA NUEVA RUTA?
CREACIÓN DE IMAGEN HELLEN
REALIZAR PRUEBAS EN EL BUS PARA EL
REGISTRO DE KILÓMETROS Y DE IMAGEN CREADA
APROBACIÓN
NO
ENVÍO DE LA IMAGEN CREADA
INYECCIÓN DE IMAGEN EN LOS
BUSES
ENVÍA LA PROGRAMACIÓN AL CONCESIONARIO DE
BUSES
TOMA CONOCIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
SI
CORRECCIÓN DE FALLAS
RECEPCIONA Y DERIVA A UNIDAD
DE TRANSITO Y TECNOLOGÍA
NO
ENVÍA LA PROGRAMACIÓN
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
en coordinación con el concesionario
Ilustración 53-pdedlpaopra
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 243
10.1.10. Medición.
Revisión del checklist.
10.1.11. Formatos e instructivos
Checklist
Ficha técnica
10.2. PROCEDIMIENTO: PROCESO DE EXPORTACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN AL ORBCAD PARA SERVICIOS TRONCALES
10.2.1. Objetivo
Hacer la introducción de la información de la programación del servicio
troncal al sistema ORBCAD.
10.2.2. Competencia
Todo el personal de la unidad de planificación.
10.2.3. Involucrados
Especialista en planificación, concesionario, especialista en transporte,
programador.
10.2.4. Recursos
Para realizar satisfactoriamente el procedimiento proceso de exportación
de la programación al ORBCAD para servicios troncales se debe contar
con los siguientes recursos:
Se debe contar con los siguientes recursos:
Personal capacitado y con conocimiento de la programación
pc
software ORBCAD, TMS
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 244
10.2.5. Resultados
Exportación adecuada de la programación de servicios troncales al
ORBCAD.
10.2.6. Desarrollo
Tabla 54-pdedlpaopst
Procedimiento Puesto/cargo Actividad
Proceso de exportación de la programación al
orbcad para servicios troncales
Programador
1.Envía la programación
2.Corrección de errores
3.Envía la programación a los concesionarios de buses
Concesionario de recaudo
4.Análisis de data
5.Confirmación y aprobación de la programación
6.Creación de imagen hellen
7.Realizar pruebas en el bus para el registro de kilómetros y de imagen creada
8.Corrección de fallas
9.Envío de la imagen creada
Especialista en planificación
10.Recepciona y deriva a unidad de tránsito y tecnología
Unidad de tránsito,
seguridad vial y sistemas de operación
12.Inyección de imagen en los buses
Concesionario de buses
11.Toma conocimiento de la programación
10.2.7. Interacción con otros procedimientos
Exportación de la programación al ORBCAD para rutas alimentadoras.
10.2.8. Políticas
La exportación al sistema ORCAB de la programación del servicio troncal
debe ser realizada de manera minuciosa, meticulosa y eficaz de tal modo
que no exista ninguna clase de discordancia con el TMS para hacer un uso
óptimo del software del sistema.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 245
10.2.9. Diagramación
EXPORTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ORBCAD PARA SERVICIOS TRONCALES
PROGRAMADOR CONCESIONARIO DE RECAUDOESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN
CONCESIÓNARIO DE BUSES
UNIDAD DE TRANSITO, SEGURIDAD VIAL Y
SISTEMAS DE OPERACION
ANÁLISIS DE DATA
¿HAY ERRORES?CORRECCIÓN DE
ERRORESSI
CONFIRMACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN
NO
¿ES UN SERVICIO NUEVO?
CREACIÓN DE IMAGEN HELLEN
REALIZAR PRUEBAS EN EL BUS PARA EL
REGISTRO DE KILÓMETROS Y DE IMAGEN CREADA
APROBACIÓN
NO
ENVÍO DE LA IMAGEN CREADA
INYECCIÓN DE IMAGEN EN LOS
BUSES
ENVÍA LA PROGRAMACIÓN A
LOS CONCESIONARIOS
DE BUSES
TOMA CONOCIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
SI
CORRECCIÓN DE FALLAS
RECEPCIONA Y DERIVA A UNIDAD
DE TRANSITO Y TECNOLOGÍA
NO
ENVÍA LA PROGRAMACIÓN
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
FIN DEL PROCEDIMIENTO
en coordinación con el concesionario
Ilustración 54-pdedlpaopst
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 246
10.2.10. Medición.
Revisión del checklist.
10.2.11. Formatos e instructivos
Checklist
Ficha técnica
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 247
ANEXOS
ANEXO 01: PROTOCOLO ESPECIAL DE COMUNICACIÓN Y ACCIÓN ANTE
NECESIDAD DE LA ACTIVACIÓN DEL SEGURO DE PROTRANSPORTE
El encargado del área siniestrada , usara los medios necesarios para impedir
que progrese el daño y/o pérdida, salvaguardara los bienes asegurados,
comunicará la contingencia o Incidencia al Jefe de seguridad del COSAC I .
El jefe de Seguridad comunicará a Rehder & Asociados a los Teléfonos:
958641529 Nextel: 124*9194 lo sucedido, luego procede a comunicar al
responsable de seguros de la OGAF, y dependiendo del suceso a la Gerencia
Comercial o la Gerencia de Infraestructura.
No reparar los daños, remover escombros, sin la autorización de la
Aseguradora y/o Ajustador.
No hacer abandono de los bienes siniestrados ni de sus restos, aun cuando la
Aseguradora haya decidido posesionarse de ellos.
Prestar colaboración al Ajustador, y no efectuar transacción con terceros sin la
autorización de la Aseguradora y/o Ajustador.
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 248
Registro de ediciones
Primera edición (17 de diciembre del 2012): elaboración preliminar del manual
Distribución
El original del Manual de Operación del Sistema se encuentra en poder del
Gerente de Operaciones y se considera una copia para uso y resguardo al:
1. Jefe de la Unidad Planeación Gestión y Centro De Control
2. Jefe del Centro de Control
3. Especialista Económico de Planificación
4. Jefe de Tránsito, Seguridad Vial y Sistemas de Operación
“MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA V.1.0”
Página 249
HERNÁN NAVARRO
Gerente de operaciones
JEAN PAUL CHONG SHING
Jefe de la Unidad de Planeación Gestión y Control
FRANCISCO CHENGUAYEN
Jefe del Centro de Control
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