Momentum Implementacin Interna SAP
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Manual de Usuario
Compras: Creacin de solicitudes de pedido
Creacin de Solicitudes de pedido
Consultor Jonathan Lpez
Descripcin de la Transaccin: En este manual se capacitar el uso de las transacciones ME51N creacin de Solicitudes de pedido.
Pantalla 1: Acceso rpido a la transaccin: En sus favoritos estar la transaccin ME51N
Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Campo de comandos Teclee el numero de la transaccin ME51N, y pulse Enter
OPC El campo de comando se utiliza como acceso rpido al sistema.
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* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Teclee el numero de la transaccin ME55, y pulse Enter
Pantalla 2: Acceso rpido a la transaccin: En sus favoritos estar la transaccin ME51N
Una pantalla similar a esta es la que ver al ingresar. Note la clase de documento. Usted contar con una clase de documento para su Grupo de compras. La Clase de documento le garantiza un rango de nmeros exclusivo, lo cual contribuye a facilitar el anlisis de la informacin.
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Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Clase de documento Teclee el numero de la transaccin ME55, y pulse Enter
OBL Este campo define el rango de nmeros de su documento
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Elija la clase de Solpe que corresponda a su operacin
CLASE SOLPE DESCRIPCIN
A00 DIRECCIN GENERAL
A01 ADMINISTRATIVAS SA
A02 SME SA
A03 COMERCIAL GOB. SA
A04 COMERCIAL BANCA. SA
A05 COMERCIAL IND. SA
A06 MKT. ALL IN ONE SA
A07 MKT SME SA
A08 OUTSOURCING SA
A09 REC. HUMANOS SA
A10 SERV. GRALES SA
A11 TECNOLOG. INFO. SA
A12 INTEGRACIN SA
IN1 INVERTIS
INT INTERCOS NASOFT
LI1 GPO LAT. INTERNET
SC1 NASOFT CONSULTING
SY1 NASOFT SYSTEMS
2. Su ambiente estar personalizado a su clase de Solpe
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Pantalla 2, 3: De ser compra de servicios, debe elegir la imputacin K, (centro de costo)
Elija la imputacin
La imputacin para compras que no son de proyecto, siempre debern ser a Centro de costo, es decir, imputacin K. El tipo de imputacin especifica qu datos de imputacin (por ejemplo, centro de coste, nmero de cuenta, etc.) son necesarios para la posicin.
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Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Imputacin Centro de costo (K) OBL Para compras de servicios es K Para materiales no debe introducir imputacin
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Elija la imputacin K y pulse Enter
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Pantalla 4 y 5: Elija el tipo de posicin
La posicin ser Normal (campo en blanco), o, F (servicio). El Tipo de posicin del documento de compras especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para una posicin de servicio. El tipo de posicin controla la seleccin de campos. Asimismo, controla si se debe efectuar una entrada de mercancas o una recepcin de factura.
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Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Posicin F (servicio) OBL Para compras de servicios es F Para materiales no debe introducir posicin
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Elija la imputacin F y pulse Enter
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Pantalla 6, 7, 8, 9, 10, 11,12: Elija el material (para posicin normal)
Para el caso de posicin Normal, elija el material que requiera. Este ejemplo se repite para el caso de posicin F (servicio).
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Para elegir el material utilice el grupo de artculos. Usted deber familiarizarse con su o sus Grupo de artculos
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Los Grupos de Artculos de Nasoft, son los siguientes:
El Grupo de artculos es una clave con la que se pueden agrupar varios materiales o servicios con las mismas propiedades. Se puede utilizar los grupos de artculos para buscar registros de maestros de materiales de forma sistemtica mediante la Ayuda para bsqueda.
Para el ejemplo de este manual, elegiremos el Grupo de artculos de Tecnologa de informacin: TECIN.
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Para el ejemplo, elegiremos el material 1000000003 computadoras
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Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Posicin F (servicio) OBL Para compras de servicios es F Para materiales no debe introducir posicin
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Elija el material utilizando el Grupo de artculos que corresponda. 2. Los Grupos de artculos son
ADMIN COMPRAS ADMINISTRATI BANCA BANCA DESTM DESARR STF. EXT. T/M FINAN FINANCIAMIENTO GOBIE GOBIERNO GPOLI COMPRAS GPO LATINO I GRALS SERVICIOS GENERALES INDUS INDUSTRIA INTEG INTEGRACIN
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INTER INTERCOMPANY INVER INVERTIS LICEN LICENCIAS MANTO MANTENIMIENTO PARTNE MICTM MIC STF. EXT. T/MAT MKTAI MARKETING ALL IN ONE NAOS NASOFT OUTSOURCING NASSC COMPRAS SC NES NASOFT EXTENDER SERV ORATM ORACLE STF. EXT. T/M OUTSO OUTSOURCING PREFI STAFFING PRECIO FIJO QLVTM QLIK STF. EXT. T/MAT SAPTM SAP STF. EXT. T/MAT SME SMALL MEDUIM ENTERPR SYSTE SYSTEMS TECIN TECNOLOGA DE INFORM
Pantalla 13, 14: Cantidad de compra
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Introduzca cantidad y de enter
Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Cantidad Cantidad de compra OBL Es la cantidad del material o servicio que se va a comprar
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Introduzca la cantidad y pulse Enter
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Pantalla 15, 16: Asignar la Organizacin de compras
La Organizacin de compras, representa la oficina de compras encargada de establecer negociaciones de compra, y condiciones de pago con los proveedores. La correspondiente a la Sociedad Nasoft, S. A de C. V. es la Organizacin de compras ONSA.
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Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Organizacin de compras
OGLI GPO. LATI. NTERNET OINV INVERTIS ONSA NASOFT SA ONSC NASOFT SC ONSY NASOFT SYSTEMS
OBL El campo posiciona su compra en la estructura organizacional de la sociedad que pagar la compra
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Elija la organizacin de compras y pulse Enter
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Pantalla 17, 18: Introduzca el precio de la mercanca o el servicio
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Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Precio Tecle el precio de cada unidad OBL Precio unitario sin Iva
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Teclee precio y pulse Enter
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Pantalla 19: Ratifique si se puede cumplir la fecha de entrega o coloque la fecha de entrega prevista
Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Fecha de entrega Formato dia.mes.ao OBL Es la fecha en la que deber estar surtida la mercanca o el servicio
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Elija la fecha y pulse Enter
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Pantalla 20, 21, 22, 23: Elija el proveedor
De no estar dado de alta el proveedor, facilite los datos completos al responsable del dato maestro.
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Usted tiene la posibilidad de buscar el proveedor por diversos filtros
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Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Proveedor Elija su proveedor o enve los datos al rea de cuentas por pagar para que lo de de alta
OBL Cada proveedor tiene un cdigo
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Elija el proveedor y pulse Enter
Pantalla 24, 25: Verifique el documento
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Pantalla 26, 27: Grabe el documento
Grabe la Solicitud de pedido. El sistema le dar un Nmero de solicitud, que es susceptible de modificarse antes de que el rea central de compras convierta la Solicitud en una Orden de compra. SAP no le permitir grabar la Solicitud de pedido si an existen errores en color rojo.
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Pantalla 28, 29, 30, 31, 32: Ahora se expone un ejemplo de Solicitud de pedido de un servicio. Entre a la Transaccin ME51N
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Dar entrada al tipo de posicin F (servicio) y de enter
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Elija el Nmero de servicio y de enter
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Usted cuenta con diversos filtros para encontrar los servicios.
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Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o
OPC
Descripcin
Servicio
3000000 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO 3000001 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (ALISOS) 3000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (RADIATAS) 3000003 SERVICIO DE LIMPIEZA RADIATAS - ALISOS 3000004 SERVICIO DE MANTTO REAS COMUNES ALISOS 3000005 SERVICIO MANTTO REAS COMUNES RADIATAS 3000006 SERVICIO MANTTO A INSTALACIONES 3000007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERNO
OBL Cada servicio tiene un cdigo
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3000008 SERVICIO REMODELACIONES 3000009 SERVICIO RENTA INMUEBLE RADIATAS 3000010 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS_PAGO A INVERT 3000011 SERVICIOS DE TECNOLOGA DE INFORMACIN 3000012 SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA 3000013 SERVICIOS DE MENSAJERA 3000014 SERVICIOS ADMINISTRACIN Y FINANZAS 3000015 SERVICIOS SEGUROS DE AUTOS 3000016 SERVICIOS RENTA INMUELES FORNEOS
* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
Descripcin Paso a Paso
Para realizar esta actividad: 1. Elija el nmero de servicio y pulse Enter
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Introduzca la cantidad y de enter
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De entrada al Centro de costo y dar enter
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De entrada de un Texto libre que identifique el servicio que desee comprar y de enter
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Verifique el documento
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Guarde el documento
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FIN DEL PRESENTE MANUAL DE USUARIO.
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