Mejora Continuaen la Dirección General de Presupuesto
MEHF ·Provincia de Entre Ríos
XXIX Reunión Plenaria del Foro Permanentede Direcciones de Presupuesto y Finanzas
de la República Argentina.Paraná, 2011
Dirección General de PresupuestoÓrgano rector del Subsistema Presupuestario
Diagnóstico de mecanismos, herramientasy metodologías de trabajo existentes
Sistema Informático Realidad Institucional
Sistema informático antiguo
Sistema precario con alcances limitados, pocos reportes
Base de datos no estándar que impedía importación y exportación de datos a otras plataformas.
Sistema no compatible con el nuevo Sistema de Administración Financiera (SIAF)
Ausencia de reportes de errores e inconsistencias
Situación anterior
Características
Sistema informático antiguo
Formatos de presentación no homogéneos. Pérdida de tiempo en la impresión y
compaginación de los distintos reportes e informes que lo conforman.
Imposibilidad de consolidaciones parcialesInformación extensa y redundanteDe difícil lectura para usuarios comunes
Situación anterior
Características - Proyecto de Presupuesto
Sistema informático antiguo
Consolidados en Excel sin posibilidad de controles cruzados
Descriptivas de categorías programáticas ingresadas varias veces en distintos documentos de Excel/Word
Planta de cargos y Plan de Obras públicas totalmente administrados en Excel
Planillas de cálculo hiper vinculadas con el consecuente riesgo de errores
Situación anterior
Consecuencias de su alcance limitado
Acciones desarrolladas y resultados Situación actual
Desarrollo e implementación de un nuevo Sistema de Formulación Presupuestaria
Dar respuesta a las deficiencias planteadasIntegrar los diferentes aspectos del presupuesto
Mejor aprovechamiento de la información
Sistema Integrado de Presupuesto
Sistema informático implementado a partir del año 2007Desarrollado íntegramente por el personal de la DGPr
en conjunto con el personal de nuestra División de Informática
Está compuesto por distintos módulos integrados:ClasificacionesPresupuesto AnualPresupuesto PlurianualPlanta de PersonalObras Públicas
Posee un desarrollo evolutivo en pos de la mejora continua
Situación actual
¿Qué es el SIP?
Sistema Integrado de Presupuesto
Ofrece controles cruzados para mayor consistencia de la información
La base de información compartida se carga una sola vez para todos los módulos
Desarrollo y mantenimiento de bajo costoEntorno Delphi 2007 (sin licencias periódicas)Base de datos Firebird (gratuita)
Permite interrelación con otros sistemas:Liquidación de personalSistema de Administración Financiera (SIAF)Dirección Nacional de Inversión Pública (Base BAPIN)
Situación actual
Fortalezas
Sistema Integrado de Presupuesto
Permite remitir a los organismos informes de presupuesto preliminares.
Genera todos los informes que componen el Proyecto de Presupuesto con un formato y estilo homogéneos.
Imprime con un solo comando todos los tomos que conforman el Proyecto de Presupuesto, ordenados y listos para foliar.
Permite con un click la generación de todo el presupuesto en formato PDF para su distribución en medios digitales (CD/Web)
Situación actual
Fortalezas
Sistema Integrado de Presupuesto
Brindar información histórica de Obras Públicas, permitiendo realizar curvas de inversión.
Implementación de un módulo distribuido para remitir vía electrónica la composición de gastos y recursos durante el proceso de formulación presupuestaria.
Incorporación de modelos de simulación a fin de proponer diferentes escenarios para la formulación de los presupuestos anual y plurianual, y para proyección de recursos.
Proyección
Metas
Dirección General de PresupuestoÓrgano rector del Subsistema Presupuestario
Diagnóstico de mecanismos, herramientasy metodologías de trabajo existentes
Sistema Informático Realidad Institucional
Realidad institucional
Falta de coordinación entre Departamentos (compartimentos estancos), poco intercambio de información entre los mismos.
Falta de una orgánica acorde con las nuevas tareas a desarrollar (información a presentar, indicadores, etc.)
Poco intercambio e interrelación con los demás subsistemas de administración financiera (contable, tesorería y crédito público)
Situación anterior
Debilidades
Acciones desarrolladas y resultados Reformulación y simplificación de la información
presentada en el proyecto de presupuesto.
Situación actual
Rediseño de formularios de presentación de requerimientos de los distintos organismos
para el anteproyecto de presupuesto.
Mayor comprensión del Presupuesto
Disminución de errores en su confecciónMayor Información en menor tiempo
Renovación progresiva del equipamiento informático.
Planificación de los recursos humanos mediante la redistribución del personal en los departamentos.
Acciones desarrolladas y resultados Situación actual
Optimización del tiempo de trabajoPosibilidad de utilización de nuevas herramientas
Motivación de los recursos humanos
Desarrollo de las aptitudes personalesMejorar el clima de trabajo
Capacitación del personal:Autoevaluación PROCAERedacción y presentación de informesFormulación y evaluación de proyectos de inversiónTécnicas de Formulación Presupuestaria
Acciones desarrolladas y resultadosSituación actual
Realización de charlas formativas semanales.
Conocimientos compartidos
Aumento de conocimientos específicosEficiencia de los RRHH
Sociabilización de los problemas existentesMapeo de procesos
Elaboración de manual de procedimientos
Acciones desarrolladas y resultadosSituación actual
Diagnóstico de situacionesDetección de errores
Mejora continua
Realidad InstitucionalContinuar con cursos de capacitación y
perfeccionamiento:Desempeño de funciones específicas Desarrollo de la calidad institucional.
Realizar diagnósticos de la situación existente en los trámites presupuestarios.
Brindar capacitación a las diferentes áreas de presupuesto de la Provincia.
Preparación de jornadas de sensibilización en la temática para autoridades.
Proyección
Realidad InstitucionalDesarrollo de un sistema de indicadores de
evaluación presupuestaria para realizar análisis de eficiencia y eficacia de la gestión presupuestaria pública.
Certificación de procesos con normas de calidad.
Presentación del organismo en el Premio Provincial de Calidad.
Proyección
Hacia una mayor calidad de gestión…
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