“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION BASICA REGULAR DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N°010 8 DE
OCTUBRE DEL DISTRITO, PROVINCIA
Y REGION TUMBES”
GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO
PLANEAMIETO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
TUMBES - PERU
2018
GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO PLANEAMIETO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
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ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
ESQUEMA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General del Proyecto
a. Nombre Del Proyecto
b. Unidad Formuladora
c. Unidad Ejecutora
d. Localización Geográfica
e. Duración de Ejecución
f. Inicio de la Ejecución
g. Inversión Total del Proyecto
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
D. Análisis Técnico del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del Proyecto
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
II. IDENTIFICACION
2.1. Diagnóstico.
2.1.1. Área de Estudio
2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)
2.1.3. Los involucrados en el proyecto
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos
3.3. Definición de objetivos del proyecto
III. FORMULACION
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto.
3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público
3.2.1. Análisis de la Demanda
3.2.2. Análisis de la Oferta
3.2.3. Determinación de la brecha
3.3. Análisis Técnico de las alternativas
3.3.1. Estudio Técnico
3.3.2. Metas de Productos
3.4. Costos a precios de mercado
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3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos
3.4.2. Valorización de los costos a precios de mercado
a. Costos de inversión
b. Costos de reposición.
c. Costos de Operación y Mantenimiento.
IV. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social.
4.1.1. Beneficios Sociales.
4.1.2. Costos Sociales.
4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
4.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad.
4.2. Evaluación Privada.
4.3. Análisis de Sostenibilidad.
4.5. Gestión del Proyecto.
4.5.1. Para la fase de ejecución
4.5.2. Para la fase de funcionamiento
4.5.3. Financiamiento
4.6. Estimación de Impacto Ambiental
4.7. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
6.1. Para la Fase de Ejecución
6.2. Para la Fase de Financiamiento
VII. ANEXOS
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CAPITULO III
FORMULACION
RESUMEN EJECUTIVO
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
a. NOMBRE DEL PROYECTO
El nombre del proyecto de inversión pública es.
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EDUCATIVA N°010 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES”
b. UNIDAD FORMULADORA
La unidad formuladora seleccionada para la elaboración del estudio de pre inversión es la Unidad
Formuladora de la Sede Central, la cual cuenta con el personal, experiencia y logística necesaria, la
presente formulación se realizara mediante Plan de Trabajo la cual será financiada con recursos
provenientes del 5% de los recursos determinados del Gobierno Regional de Tumbes, la UF de la
Sede Central registra los siguientes datos:
PLIEGO : Gobierno Regional de Tumbes
SECTOR : Gobierno Regional
NOMBRE : Unidad Formuladora de Proyectos
RESPONSABLE : Eco. Félix Miguel Barrueto Napurí
DIRECCIÓN : Av. La Marina N°200
TELEFONO : 072-523639
FORMULADOR
: Ing. Lourdes Lucia Yamunaqué Regalado
Ing. Gerardo Manuel Ríos Jiménez
Arq. Edwin Puelles Ascoy
La Unidad Formuladora de Proyectos de la Sede Central, cuenta con los registros ante el Ministerio de
Economía y Finanzas, competencias, personal, experiencia y logística necesaria para la formulación y
evaluación de proyectos de inversión pública.
c. UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora seleccionada para la ejecución del presente proyecto es la Unidad Ejecutora 001-
936: REGION TUMBES-SEDE CENTRAL.
PLIEGO : Gobierno Regional de Tumbes
SECTOR : Gobierno Regional
NOMBRE : Gerencia Regional de Infraestructura
RESPONSABLE : Ing. Ricardo Rodolfo Caballero Alón
DIRECCIÓN : Av. La Marina N°200
TELEFONO : 072-523639
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Por ser Competencia del Gobierno Regional de Tumbes:
El Gobierno Regional de Tumbes, es el órgano administrativo regional encargado de planificar,
ejecutar y administrar las políticas y planes regionales en materia de educación, en concordancia con
las políticas sectoriales nacionales emanadas del Ministerio de Educación. Teniendo las siguientes
competencias en materia de educación:
- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura,
ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.
- Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura,
ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia
con la política educativa nacional.
- Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad
sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los
educandos.
- Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria,
secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la
política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza
de la población.
- Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de
instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio de Educación.
Por contar con la Capacidad Técnica, Presupuestaria y Operativa:
El GRT, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura es responsable de formular y conducir el
Proceso Técnico y Administrativo de los Proyectos de Inversión y su ejecución bajo las diversas
modalidades, en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
Es la encargada de coordinar, organizar, ejecutar, evaluar, dirigir, conducir y supervisar el proceso
técnico y administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución bajo las diversas modalidades.
Supervisa el cumplimiento de las normas técnicas y legales vigentes de las obras que se desarrollan
en el ámbito regional en materia de vialidad, construcciones, transportes, comunicaciones y
telecomunicaciones.
Capacidad Técnica Operativa
El Gobierno Regional de Tumbes, cuenta con el personal, experiencia y logística necesaria para la
correcta ejecución del proyecto, asimismo cuenta con una estructura orgánica definida y áreas
especializadas para llevar a cabo la elaboración del expediente técnico, adjudicación de obra,
ejecución, liquidación de obra y cierre del proyecto.
La Gerencia de Infraestructura cuenta estructuralmente con el apoyo técnico de las Sub Gerencia de
Estudios (unidad especializada para la elaboración de expedientes técnicos), la Sub Gerencia de
Obras y la Sub Gerencia de Liquidación y transferencia de obras (encargadas de ejecutar y/o licitar
proyectos), cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el presente proyecto, tales como
disponibilidad de recursos físicos y humanos, calificación de los equipos técnicos y la experiencia en la
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ejecución de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
d. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Región : 23 Tumbes
Provincia : 01 Tumbes
Distrito : 01 Tumbes
Código de Ubigeo : 230101
UGEL : UGEL Tumbes
DRE : DRE Tumbes
Área : Urbana
IMAGEN N°01
Macro localización del Proyecto
Elaboración: Equipo Técnico
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IMAGEN N°02
Micro localización del Proyecto
Elaboración: Equipo Técnico
A continuación se detalla algunas características de localización del presente proyecto:
a. Datos de ubicación:
Nombre de la I.E. : I.E. N°010 8 de Octubre
Dirección : Jirón Pasamayito 230
Centro Poblado : El Recreo
b. Datos del servicio educativo:
** Nivel / Modalidad : Inicial - Jardín
Código modular : 1144534
Código de local : 490065
** Nivel / Modalidad : Primaria
Código modular : 0348466
Código de local : 490065
Estado : Activo
Forma : Escolarizado
Turno : Mañana y Tarde
Género : Mixto
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PLANO N° 01
Plano Perimétrico
Elaboración: Equipo Técnico.
CUADRO N°01
COORDENADAS
VERTICE LADO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y)
A A-B 29.00 560871.7902 9606540.0669
B B-C 31.94 560890.6510 9606562.0957
C C-D 18.80 560917.4371 9606544.5884
D D-E 17.08 560905.4003 9606530.1481
E E-F 11.96 560918.5180 9606519.2137
F F-A 49.35 560911.2223 9606509.7305
Fuente: Levantamiento Topográfico
Elaboración: Equipo Técnico.
e. DURACIÓN DE EJECUCIÓN
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El proyecto de inversión pública denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°010 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO,
PROVINCIA Y REGION TUMBES” tendrá un periodo de ejecución de 10 meses.
f. INICIO DE LA EJECUCIÓN
El inicio de ejecución se proyecta para el Año 2020 en los meses de Febrero del 2020 a Febrero del
2021, meses en los cuales no presentan lluvias en la región, por lo que se evitara la paralización de la
obra.
g. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
El proyecto de inversión pública denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°010 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO,
PROVINCIA Y REGION TUMBES” tendrá una inversión de S/. 4, 426,398.13 soles.
h. IDENTIFICACIÓN DE LA BRECHA
El problema educativo en el área de influencia se caracteriza por el insuficiente y deficiente calidad
educativa en la Institución Educativa N°010 8 DE OCTUBRE del Distrito de Tumbes debido
fundamentalmente a problemas de infraestructura, asimismo tienen inadecuado equipamiento y
mobiliario (carpetas, pupitres, sillas, pizarra, sala de cómputo, entre otros), los cuales limitan el
desempeño y desarrollo de los alumnos, la ausencia de algunos servicios administrativos y
complementarios, así como los bajos niveles de seguridad que brinda el entorno educativo, finalmente
la falta de capacitación de los docentes repercute directamente en la enseñanza escolar, la deficiente
intervención de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. Todo esto desmotiva la
constancia académica de la población estudiantil de la institución y del área de influencia.
i. INDICADOR DEL PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA, SEGÚN LA PMI
Suficiente y adecuado servicio de educación básica regular en el Distrito, Provincia y Región Tumbes.
j. CLASIFICADOR FUNCIONAL
Según Anexo N°07: Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones:
CUADRO N° 02
Clasificador funcional
FUNCIÓN 22: Educación básica
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel
nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de
desarrollo socioeconómico.
DIVISIÓN FUNCIONAL 047: Educación básica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial,
para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico.
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GRUPO FUNCIONAL 0103: Educación Inicial
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y niñas, que se
encuentran, como promedio, entre los 03 y 05 años de edad.
GRUPO FUNCIONAL 0104: Educación Primaria
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y niñas, que se
encuentran, como promedio, entre los 06 y 11 años de edad.
RESPONSABLE FUNCIONAL
Educación
Fuente: Clasificador funcional del SNIP
Elaboración: Equipo Técnico
k. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto de inversión pública denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°010 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO,
PROVINCIA Y REGION TUMBES” nace de acuerdo al OFICIO N°799-2017-2018-JCYM/CR en el
cual la Directora de la I.E. solicita la intervención de su I.E. N°010 8 de Octubre mediante la
formulación de un proyecto de inversión que beneficie a esta Institución Educativa. Con INFORME
N°457-2018/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGPE-UFP-JLRR se solicita la autorización y priorización
para formulación del PI, con PROVEIDO el Gerente General Regional AUTORIZA formular el perfil
correspondiente bajo responsabilidad.
l. MARCO NORMATIVO
Lineamiento Política Nacional
Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021: Según su Eje Estratégico N°02 Oportunidades y
Acceso a los Servicios – 2.1 Educación. Entre los desafíos más urgentes destaca lograr una
educación de calidad.
Lineamiento Sectorial Funcional
Ley N° 28044, Ley General de la Educación: La educación es un proceso de aprendizaje y
enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la
familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. La educación es un derecho fundamental de la
persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral
y de calidad para todos y la universalización de la educación básica.
Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015, “Hacia Una Educación de Calidad con
Equidad”, en cuya política:
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“a) Velar porque antes del año 2015 todos los niños y niñas que se encuentran en
situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una
enseñanza gratuita y de buena calidad”.
“e) Crear las condiciones necesarias para garantizar un desempeño docente profesional
y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el marco de la
revalorización de la carrera pública magisterial”.
“f) Proveer las facilidades básicas de infraestructura, equipamiento y material educativo
que aseguren las condiciones para el aprendizaje óptimo, especialmente en las
instituciones de mayor carencia”.
Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación Que Queremos Para El Perú”, Objetivo
Estratégico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. En su Política 3.2:
Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros
educativos que atienden a los más pobres.
Ley N°28988: Ley que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.
Decreto Supremo Nº 017-2007-ED: Aprueba Reglamento de la Ley N°28988 Ley que declara a la
Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.
Resolución Ministerial Nº 0667-2005 – ED: Aprueban el Diseño Curricular Nacional de Educación
Básica Regular.
Decreto Supremo N°009-2005-ED: Aprueban Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo.
Lineamiento de Política Regional
Plan de Desarrollo Regional de Tumbes 2011-2014, en su Eje Estratégico 03: Calidad de La
Educación Pública. Se propone mejorar la calidad de la educación en la región a través del desarrollo
de capacidades del personal docente e inventariar las instituciones educativas con graves daños
estructurales y repararlas, este eje estratégico es base fundamental para lograr el desarrollo
sostenible de la región.
Proyecto Educativo Regional de Tumbes 2010-2025, en su Eje 01: Una educación integral de
calidad con desarrollo humano sostenible, en equidad e igualdad de oportunidades. En esta
perspectiva, estaremos asegurando el desarrollo del capital humano y social para enfrentar
exitosamente los retos que esta nueva etapa de la historia de la humanidad impone a cada tumbesino
y tumbesina en el diario trajinar.
m. MATRIZ DE CONSISTENCIA
La matriz de consistencia se describe a continuación:
CUADRO N° 03
Matriz De Consistencia
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Objetivo “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N°010 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES”
Componente 1 Infraestructura cumple con estándares normativos.
Componente 2 Suficiente y adecuado equipamiento educativo.
Componente 3 Adecuadas capacidades pedagógicas docentes.
Instrumentos Lineamientos asociados Consistencia del proyecto
Plan de Desarrollo Concertado
Regional
Calidad de La Educación Pública. Se propone mejorar la
calidad de la educación en la región a través del desarrollo
de capacidades del personal docente e inventariar las
instituciones educativas con graves daños estructurales y
repararlas, este eje estratégico es base fundamental para
lograr el desarrollo sostenible de la región.
El proyecto tiene como objetivo el
mejoramiento de los servicios de educación
básica regular y es compatible con el Plan de
Desarrollo Concertado Regional.
Proyecto Educativo Nacional al 2021:
La Educación Que Queremos Para El
Perú”, Objetivo Estratégico 1:
Oportunidades y resultados educativos
de igual calidad para todos.
Política 3.2: Asegurar buena infraestructura, servicios y
condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros
educativos que atienden a los más pobres.
Los componentes del proyecto consideran la
infraestructura, mobiliario, equipamiento,
capacitación, los servicios y las condiciones
de salubridad en la institución educativa, por lo
que este es consistente con la política
regional. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma A.010 - 040 Educación. La localización de la IE y el diseño de la
infraestructura consideran lo establecido en
dicha norma. Normas técnicas del sector.
«Normas técnicas para el diseño de locales escolares de
educación básica regular-Nivel primaria y secundaria»
(Documento de trabajo de 2009)”.
La definición de los ambientes, la distribución
y las áreas han tomado en cuenta lo
establecido en dichas normas.
Fuente: Clasificador funcional
Elaboración: Equipo Técnico
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO
Del análisis correspondiente sobre la problemática se definió como objetivo central:
“LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N°010 8 DE OCTUBRE ACCEDEN A SERVICIOS QUE
CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES”
ANÁLISIS DE MEDIOS
El objetivo tiene los siguientes medios:
Medios directo
Suficiente y adecuada oferta educativa.
Medios fundamentales
Infraestructura cumple con los estándares normativos.
Suficiente y adecuado equipamiento educativo.
Incremento de capacidades pedagógicas docentes.
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ANÁLISIS DE FINES
El objetivo tiene los siguientes fines:
Fin Directo
Incremento del nivel de desempeño del alumno.
Adecuado ingreso al servicio educativo según nivel.
Fin Indirectos:
Disminución del atraso escolar.
Disminución de la deserción escolar.
Incremento del logro de aprendizaje del alumno.
Fin Último:
“Optimización de la calidad educativa de la población estudiantil de la I.E. N°010 8 de Octubre
del Distrito de Tumbes”
ANALISIS DE ITERRELACION EN LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Los medios fundamentales son complementarios entre sí; por cuanto la solución al problema
identificado y la necesidad de alcanzar el objetivo del proyecto, plantean la integración de 03 medios
fundamentales imprescindibles.
Medio fundamental imprescindible Nº 1, se considera como medio fundamental imprescindible:
Infraestructura cumple con estándares normativos.
Medio fundamental imprescindible Nº 2, se considera como medio fundamental imprescindible:
Suficiente y adecuado equipamiento educativo.
Medio fundamental imprescindible Nº 3, se considera como medio fundamental imprescindible:
Adecuadas capacidades pedagógicas docentes.
IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES:
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ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LAS ACCIONES
De acuerdo al análisis de las acciones propuestas identificamos las siguientes relaciones:
- La solución es única, ya que las acciones identificadas son complementarias entre sí, todas
forman parte de una solución integral del problema identificado.
- No se ha planteado cambio de ubicación de local educativo, ya que en la ubicación actual se
brinda el servicio a los alumnos que se encuentran dentro del área de influencia.
ALTERNATIVA ÚNICA
Medio fundamental imprescindible Nº01: Infraestructura cumple con estándares normativos.
Acción N°01: Construcción de ambientes pedagógicos. (277.18 m2)
MEDIO FUNDAMENTAL N° 01
Infraestructura cumple con estándares
normativos.
ACCIÓN N° 01
Construcción de ambientes pedagógicos
ACCIÓN N° 02
Construcción de ambientes complementarios.
ACCIÓN N° 03
Construcción de ambientes administrativos.
ACCIÓN N° 04
Programa de mantenimiento de la infraestructura.
MEDIO FUNDAMENTAL N° 02
Suficiente y adecuado equipamiento
educativo.
ACCIÓN N° 05
Implementación de equipamiento educativo para ambientes
pedagógicos y complementarios
ACCIÓN N° 06
Implementación de equipamiento administrativo.
MEDIO FUNDAMENTAL N° 03
Adecuadas capacidades pedagógicas
docentes.
ACCIÓN N° 07
Capacitación personal docente.
Acción N°01: Construcción de ambientes pedagógicos.
Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios.
Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos.
Acción N°04: Programa de mantenimiento de infraestructura.
Acción N°05: Implementación de equipamiento educativo para ambientes pedagógicos y
complementarios.
Acción N°06: Implementación de equipamiento administrativo.
Acción N°07: Capacitación personal docente.
ALTERNATIVA
UNICA
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* 04 Aulas de Nivel Primario (112.85 m2)
* 03 Aulas de Nivel Inicial (93.91 m2)
Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios. (601.44 m2)
** Nivel inicial:
* 01 Aula de Psicomotricidad (34.20 m2)
* 01 Área de juegos (27.22 m2)
* 01 SS.HH. Niños (9.59 m2)
* 01 SS.HH. Niñas (9.59 m2)
** Nivel primario:
* 01 Aula de Innovación Pedagógica (34.20 m2)
* 01 Biblioteca (27.22 m2)
* 01 Sala de Usos Múltiples (32.84 m2)
* 01 Cocina de SUM (16.53 m2)
* 01 Almacén de SUM (11.08 m2)
* 01 Tópico – Psicología (13.77 m2)
* 01 Tutoría – Asesoría (17.41 m2)
* 01 SS.HH. Niños (15.11 m2)
* 01 SS.HH. Niñas (15.51 m2)
* 01 Patio con Cobertura (51.03 m2)
* Tanque elevado y cisterna (7.12m2)
* Bio huerto (44.36 m2)
* Áreas verdes (13.87 m2)
* Veredas y circulaciones (57.17 m2)
* Pasadizos (173.06 m2)
* Escaleras (31.40 m2)
* Rampas (18.60 m2)
Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos. (85.95 m2)
* Dirección (18.02 m2)
* Almacén administrativo (10.96 m2)
* Sala de profesores (19.02 m2)
* SS.HH. Varones (9.20 m2)
* SS. HH. Mujeres (7.80 m2)
Acción N°04: Programa de mantenimiento de infraestructura. (61.79 m2) * 02 Aulas de Nivel Primario (61.79 m2)
Medio fundamental imprescindible Nº02: Suficiente y adecuado equipamiento educativo.
Acción N°05: Implementación de equipamiento educativo para ambientes pedagógicos y
complementarios (651 unid.)
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Acción N°06: Implementación de equipamiento administrativo. (36 unid.)
Medio fundamental imprescindible Nº03: Adecuadas capacidades pedagógicas docentes.
Acción N°07: Capacitación personal docente. (07 talleres).
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación
entre la proyección de la demanda y la proyección de la oferta optimizada.
CUADRO N° 04
BRECHA DE SERVICIO DE NIVEL INICIAL
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALUMNOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
3 AÑOS 9 9 16 25 23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AÑOS 19 14 19 24 20 23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5 AÑOS 15 14 17 19 20 22 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
TOTAL 43 37 52 68 63 75 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Fuente: Trabajo en Campo
Elaborado: Equipo Técnico
CUADRO N° 05
BRECHA DE SERVICIO DE NIVEL PRIMARIO
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ALUMNOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1ER GRADO 9 11 19 25 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2DO GRADO 14 13 15 20 23 15 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
3ER GRADO 22 14 14 14 19 23 0 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4
4TO GRADO 25 17 17 14 16 18 -1 0 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6
5TO GRADO 9 22 22 16 12 10 -1 -2 0 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7
6TO GRADO 15 8 8 17 15 12 0 -2 -3 0 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -7 -7
TOTAL 94 85 95 106 105 108 -3 -7 -9 -10 -16 -17 -18 -20 -22 -23 -25 -26
Fuente: Trabajo en Campo
Elaborado: Equipo Técnico
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
Acción N°01: Construcción de ambientes pedagógicos. (277.18 m2)
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En el planteamiento arquitectónico del proyecto de la I.E. N° 10 - “8 DE OCTUBRE” Se ha considerado
lineamientos y normativas desarrolladas por el MINEDU a través de las Normas técnicas para el diseño de
locales de educación básica regular” así mismo se han considerado normas del Reglamento Nacional de
Edificaciones, NORMA A.040 de educación y NORMA A.120 Accesibilidad para personas con
discapacidad.
Además, las áreas y ambientes no solo son resultado de los criterios de diseño o de confort si no se rige a
la demanda proyectada, trabajada para este mismo proyecto.
Ambientes pedagógicos
Esta I.E. atiende a alumnos del nivel inicial y primario los cuales según la demanda proyectada se está
planteando en este proyecto que funcione en 2 turnos. Para efectos de planteamiento arquitectónico
se ha tomado una sola dimensión de aula, tomando como referencia las dimensiones del aula con
mayor demanda. Así mismo los ambientes considerados son los mínimos permitidos en la norma
debido al área del terreno de la I.E.
Primer nivel
02 Aulas nivel Primario.
03 Aulas del nivel inicial.
Segundo nivel
02 Aulas nivel Primario.
01 Biblioteca
01 Aula de Innovación Pedagógica.
Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios. (601.44 m2)
En el planteamiento arquitectónico del proyecto de la I.E. N° 10 - “8 DE OCTUBRE” Se ha considerado
lineamientos y normativas desarrolladas por el MINEDU a través de las Normas técnicas para el diseño de
locales de educación básica regular” así mismo se han considerado normas del Reglamento Nacional de
Edificaciones, NORMA A.040 de educación y NORMA A.120 Accesibilidad para personas con
discapacidad.
Además, las áreas y ambientes no solo son resultado de los criterios de diseño o de confort si no se rige a
la demanda proyectada, trabajada para este mismo proyecto.
En esta acción se están considerando no solo los ambientes complementarios, sino también servicios
generales, Áreas recreativas y áreas exteriores, ya que son un complemento en la labor educativa.
Ambientes Complementarios
En el caso de esta institución educativa el nivel inicial no cuenta con un aula de psicomotricidad donde
se pueden realizar diversas actividades complementarias a las didácticas, así mismo en el caso del
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nivel primario no cuentan con un salón de usos múltiples, donde se realizan actividades
complementarias a las educativas.
Primer nivel
01 SUM – primaria
01 Salón de psicomotricidad - inicial
01 Tópico
Segundo nivel
01 Tutoría y asesoría
Área de Servicios Generales
Esta institución educativa cuenta con el programa Qaliwarma, por lo que necesitan cocinar además de
los Servicios básicos necesarios en una I.E.:
Primer nivel
01 Cocina
01 SS.HH. Alumnos nivel inicial
01 SS.HH. Alumnos nivel primaria.
Depósito de SUM
Segundo nivel
01 SS.HH. Docentes
Almacén
Área Recreativa
En la propuesta arquitectónica se está considerando:
01 Área de juegos
01 Áreas verdes
Bio huerto
Áreas Exteriores
En la propuesta arquitectónica se está considerando:
Veredas internas
Rampas
Áreas de circulación, escaleras.
Pasadizo
Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos. (85.95 m2)
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Ambientes Administrativos
El área administrativa que actualmente ocupan en esta I.E. esta acondicionado con divisiones de
muros prefabricados.
Segundo nivel
01 Dirección
01 Sala de Profesores
01 Secretaria
01 Espera
Acción N°04: Programa de mantenimiento de infraestructura. (61.79 m2) Esta acción hace referencia al mantenimiento que se le realizaran a 2 aulas, las cuales se encuentran en
buen estado de conservación, además de no haber cumplido con la vida útil de la edificación, solo se
intervendrá en limpieza y pintado en muros interiores y exteriores además de cambiar parte del volado de
la cobertura.
CUADRO N°06
PROGRAMA ARQUITECTONICO – NIVEL INICIAL
TIPO AMBIENTE Piso ÁREA UNID.
Ambientes Pedagógicos
Aula N°01 1ero 27.25 M2
Aula N°02 1ero 39.47 M2
Aula N°03 1ero 27.19 M2
Aula de Psicomotricidad 1ero 34.20 M2
Área de recreación Área de juegos 1ero 27.22 M2
Ambientes de Servicio SS.HH. Niños 1ero 9.59 M2
SS.HH. Niñas 1ero 9.59 M2
Elaborado: Equipo Técnico
CUADRO N°07
PROGRAMA ARQUITECTONICO – NIVEL PRIMARIO
TIPO AMBIENTE Piso ÁREA UNID. OBSERVACIÓN
Ambientes Pedagógicos
Aula N°01 1ero 30.80 M2 Mantenimiento
Aula N°02 1ero 30.99 M2 Mantenimiento
Aula N°03 1ero 28.21 M2
Aula N°04 1ero 28.22 M2
Aula N°05 2do 28.21 M2
Aula N°06 2do 28.21 M2
Aula de Innovación Pedagógica
2do 36.22 M2
Ambientes Complementarios
Biblioteca 2do 36.18 M2
Sala de Usos Múltiples 1ero 32.84 M2
Cocina de SUM 1ero 16.53 M2
Almacén de SUM 1ero 11.08 M2
Tópico - Psicología 1ero 13.77 M2
Tutoría - Asesoría 2do 17.41
Ambientes de Servicio
SS.HH. Niños 1ero 15.11 M2
SS.HH. Niñas 1ero 15.51 M2
Tanque Elevado y Cisterna 1ero 7.12 M2
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Ambientes Administrativos
Dirección 2do 18.02 M2
Almacén Administrativo 2do 10.96 M2
Sala de profesores 2do 19.02 M2
Sala de espera y Secretaría 2do 20.95 M2
SS.HH. Varones 2do 9.20 M2
SS.HH. Mujeres 2do 7.80 M2
Área de recreación Patio con cobertura 1ero 51.03 M2
Áreas exteriores
Áreas verdes 1ero 13.87 M2
Bio huerto 1ero 44.36 M2
Veredas y Circulaciones 1ero 57.17 M2
Pasadizos 1ero 173.06 M2
Escaleras 1ero 31.40 M2
Rampas 1ero 18.60 M2
Elaborado: Equipo Técnico
Acción N°05: Implementación de equipamiento educativo para ambientes pedagógicos y
complementarios. (651 unid.)
El equipamiento educativo para ambientes pedagógicos y complementarios, debe estar diseñado para
complementar la diversidad de actividades, formas organizativas y metodológicas de trabajo que se dan
en el aula, con el fin de contribuir a la creación de un clima apropiado para el proceso de aprendizaje.
Acción N°06: Implementación de equipamiento administrativo (36 unid).
El equipamiento administrativo, debe estar diseñado para complementar la diversidad de actividades,
formas organizativas y metodológicas de trabajo que se dan en los ambientes administrativos, con el fin de
contribuir a la creación de un clima apropiado.
Acción N°07: Capacitación personal docente. (7 Talleres)
A través del diagnóstico se ha podido identificar que los docentes deben ser capacitados en estrategias de
enseñanza debido al alto índice de alumnos desaprobados y en recuperación.
E. COSTOS DEL PROYECTO
Para el presente proyecto se han planteado alternativa única, la misma que engloba los componentes
necesarios para revertir la problemática descrita anteriormente. De acuerdo a los actuales precios de
mercado se tiene que el monto de inversión para la alternativa de solución es de S/. 4, 426,398.13 soles.
En el siguiente cuadro tenemos el detalle de la inversión de la alternativa planteada a precios de mercado.
CUADRO N°08
RESUMEN DE INVERSIÓN A PRECIO DE MERCADO
DESCRIPCIÓN TOTAL P.M.
A. INTANGIBLES S/. 360,500.00
a) Expediente Técnico S/. 105,500.00
b) Supervisión S/. 237,000.00
c) Liquidación S/. 18,000.00
B. INVERSIÓN FIJA S/. 4,065,898.13
a) Componente 1: Infraestructura cumple con estándares normativos. S/. 3,826,686.13
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1. Estructuras S/. 703,029.12
2. Arquitectura S/. 666,741.12
3. Cerco Perimétrico S/. 109,819.52
4. Áreas de Circulación y Áreas verdes S/. 121,499.33
5. Instalaciones Eléctricas S/. 65,726.83
6. Instalaciones Sanitarias S/. 73,454.07
7. Ambientes Temporales S/. 529,257.56
8. Muro de Contención S/. 361,858.71
9. Mitigación Ambiental S/. 71,075.70
COSTO DIRECTO S/. 2,702,461.96
Gastos Generales (10%) S/. 270,246.20
Utilidades (10%) S/. 270,246.20
SUB TOTAL I S/. 3,242,954.35
IGV (18%) S/. 583,731.78
SUB TOTAL II S/. 3,826,686.13
b) Componente 2: Suficiente y adecuado equipamiento educativo. S/. 137,164.00
c) Componente 3: Adecuadas capacidades pedagógicas docentes. S/. 102,048.00
COSTO TOTAL GENERAL S/. 4,426,398.13
Fuente: Trabajo de gabinete
Elaborado: Equipo Técnico
F. EVALUACIÓN SOCIAL
F.1. Beneficios sociales:
En proyectos en que resulta dificultoso medir los beneficios netos que genera, es también dificultoso medir
su rentabilidad; sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto son altos, desde un punto de vista
de las necesidades sociales que deben ser satisfechas, se utiliza la metodología costo – efectividad, que
consiste en proveer el bien o servicio en condiciones de mínimo costo. Por tanto, el presente proyecto será
evaluado mediante la referida metodología.
A. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
En la situación sin Proyecto no se tendrá beneficios, debido a que la infraestructura, el mobiliario y los
equipos son inadecuados, resultando un peligro para los alumnos, que año a año se debilita,
generando:
Incremento de los posibles niveles de migración escolar.
Desconformidad por parte de los padres de familia al no existir las condiciones necesarias para
un adecuado estado de confort y ventilación, todo esto debido a la inadecuada e insuficiente
infraestructura, equipamiento y material educativo de la institución educativa.
B. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
En la situación con Proyecto y durante el horizonte del mismo, se tienen los siguientes beneficios:
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Motivación de los alumnos por recibir el servicio educativo en la modalidad y calidad que les
corresponda.
Cubrir la demanda de servicio educativo en el horizonte del proyecto, para atender a una
población efectiva de 2967 estudiantes en el nivel primario durante todo el horizonte del
proyecto.
Brindar al docente y al alumno ambientes adecuados para el desarrollo de la actividad
pedagógica.
Otorgar buenas condiciones de salubridad y seguridad para el alumnado y personal docente.
Tener una población incentivada y motivada para acceder a la educación inmediata superior.
Contribuir a elevar la formación educativa de la comunidad y su entorno.
Mejorar el nivel de desarrollo de las capacidades psicomotriz de los alumnos.
F.2. Costos Sociales.
De acuerdo a los factores de corrección sociales se tiene que el monto de inversión para la alternativa de
solución es de S/. 3, 779,635.62 soles. En el siguiente cuadro tenemos el detalle de la inversión de la
alternativa planteada a precios sociales.
CUADRO N°09
COSTOS DE INVERSIÒN A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN TOTAL P.M. TOTAL P.S. F.C
A. INTANGIBLES S/. 360,500.00 S/. 333,786.95
a) Expediente Técnico S/. 105,500.00 S/. 97,682.45 0.9259
b) Supervisión S/. 237,000.00 S/. 219,438.30 0.9259
c) Liquidación S/. 18,000.00 S/. 16,666.20 0.9259
B. INVERSIÓN FIJA S/. 4,065,898.13 S/. 3,445,848.67
a) Componente 1: Infraestructura cumple con estándares normativos.
S/. 3,826,686.13 S/. 3,243,116.50 0.8475
1. Estructuras S/. 703,029.12
2. Arquitectura S/. 666,741.12
3. Cerco Perimétrico S/. 109,819.52
4. Áreas de Circulación y Áreas verdes S/. 121,499.33
5. Instalaciones Eléctricas S/. 65,726.83
6. Instalaciones Sanitarias S/. 73,454.07
7. Ambientes Temporales S/. 529,257.56
8. Muro de Contención S/. 361,858.71
9. Mitigación Ambiental S/. 71,075.70
COSTO DIRECTO S/. 2,702,461.96
Gastos Generales (10%) S/. 270,246.20
Utilidades (10%) S/. 270,246.20
SUB TOTAL I S/. 3,242,954.35
IGV (18%) S/. 583,731.78
SUB TOTAL II S/. 3,826,686.13
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b) Componente 2: Suficiente y adecuado equipamiento educativo. S/. 137,164.00 S/. 116,246.49 0.8475
c) Componente 3: Adecuadas capacidades pedagógicas docentes. S/. 102,048.00 S/. 86,485.68 0.8475
COSTO TOTAL GENERAL S/. 4,426,398.13 S/. 3,779,635.62
Fuente: Trabajo de gabinete
Elaborado: Equipo Técnico
F.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.
El indicador de rentabilidad social pueden expresar los impactos o los resultados del proyecto
respectivamente.Si los resultados guardan relación con el objetivo central del proyecto es un indicador de
EFICACIA y si los impactos guardan relación con los fines es un indicador de EFECTIVIDAD. Para nuestro
caso utilizaremos el Indicador de EFECTIVIDAD que vendría a ser el número de alumnos que se
beneficiaran con el PIP. Una vez realizado la evaluación social bajo la metodología costo efectividad, se
obtiene que el costos de inversión social por cada alumno beneficiario durante la vida útil del proyecto es
de S/. 1.799,27 soles.
CUADRO N°10
EVALUACIÓN SOCIAL
INDICADORES ALTERNATIVA 1
VACS 5,338,436.00
Nº BENEFICIADOS 2,967
CE 1,799.27
Valor anual equivalente (VAE) 795,584.39
Capacidad de producción 5,534.52
Fuente: Trabajo de gabinete.
El proyecto de inversión pública en mención es socialmente rentable, teniendo en cuenta la Ley N°
28044, Ley General de la Educación: La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que
se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al
pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la
comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en
diferentes ámbitos de la sociedad. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la
sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad
para todos y la universalización de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional al
2021: La Educación Que Queremos Para El Perú”, Objetivo Estratégico 1: Oportunidades y
resultados educativos de igual calidad para todos. En su Política 3.2: Asegurar buena infraestructura,
servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los
más pobres.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo
elegido (Alternativa Única), para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo
largo de su horizonte de evaluación.
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Por lo cual el proyecto es sostenible en el horizonte de evaluación del proyecto, por constituir una
obra prioritaria para el desarrollo educativo de los alumnos de la I.E. N°010 8 de Octubre, toda vez
que los estudiantes en edad escolar no pueden estudiar en condiciones inadecuadas. El proyecto se
considera sostenible en el período de toda su vida útil por:
i. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN.
Este proyecto será financiado a través de recursos determinados: Canon y Sobre Canon.
ii. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
El Gobierno Regional de Tumbes, es la institución ejecutora del proyecto, quien se encargará del
cumplimiento de las metas del proyecto, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura.
La Unidad de Gestión Educativa Tumbes se hará responsable de asumir en la etapa de post
inversión los costos de operación y mantenimiento según el ACTA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Con respecto a los servicios básicos con los que cuenta la institución educativa, cuenta con Agua
potable cuyo número de suministro es de 00118137 y Energía eléctrica cuyo número de
suministro es 6443606, esta documentación se adjunta en anexos.
Con respecto al PLAN DE CONTINGENCIA con el fin que el servicio educativo no se paralice, el
Director del Centro de Educación Básica Especial firmó un ACTA DE COMPROMISO cediendo
temporalmente un espacio de su Institución Educativa para la instalación de aulas prefabricadas,
dirección y 02 SS.HH; la documentación sustentatoria descrita anteriormente se adjunta en
anexos.
iii. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU
ETAPA DE OPERACIÓN.
El Gobierno Regional de Tumbes en la etapa de inversión, es la responsable de adjudicar el
Estudio Definitivo y la ejecución de la obra, para lo cual cuenta con capacidad administrativa,
técnica y personal calificado para la supervisión del Estudio Definitivo.
En la etapa de operación la entidad responsable es la Unidad de Gestión Educativa Local, para
ello cuenta con capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el mantenimiento
de la infraestructura que contempla el proyecto.
iv. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
Los Padres de Familia aportan anualmente una cuota significativa la misma que es destinada al
mantenimiento periódico de la institución educativa (compra de material de limpieza, entre otros).
Este aporte es acordado en las reuniones anuales que realiza la institución educativa y en el Acta
de reunión de involucrados que se encuentra en anexos.
v. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
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Se cuenta con acta de reunión con los padres de familia debidamente suscrita, en la que se indica
que existe predisposición y expectativa con respecto a la implementación del proyecto, donde se
acuerda por unanimidad la aceptación de la alternativa de solución propuesta en el presente
proyecto.
vi. GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CONTEXTO CLIMÁTICO.
Según el análisis de riesgo realizado se llegó a la conclusión que el peligro identificado en el área
son lluvias y sismo, el más frecuente son las lluvias y su intensidad es baja, la intensidad aumenta
en épocas del fenómeno del niño; y para ello se ha considerado dentro de las metas del proyecto
infraestructura con fines de discurrimiento de aguas pluviales y las características técnicas de
diseño de la obra a ejecutarse siguen los parámetros del Reglamento de Edificaciones. Por lo cual
los costos de gestión de riesgo son inherentes al proyecto en las partidas que conforman el
componente de infraestructura.
H. GESTIÓN DEL PROYECTO
H.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
i. Unidad Ejecutora de Inversiones
Está a cargo del Gobierno Regional pues llevara a cabo la etapa de ejecución del proyecto a
través de sus distintas áreas que lo conforman. De acuerdo a las áreas que intervienen en
cada etapa de la obra se establece el rol que cada uno debe cumplir para la ejecución y
puesta en marcha del proyecto:
- Gerencia Regional de Infraestructura.
A través de la Gerencia Regional de Infraestructura, se tiene la responsabilidad de:
Elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de todos los componentes del
proyecto, proceso de adjudicación, supervisión y cierre del proyecto.
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Encargada de programar los montos y partidas que requiere la ejecución del proyecto,
así como prever las fuentes de financiamiento para ello.
- Oficina de Administración y Finanzas.
Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se
lleven a cabo en la ejecución del proyecto.
ii. Programación de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto
El proyecto se ejecutará en un periodo de 10 meses donde se contempla la elaboración del
expediente técnico y la ejecución de todos los componentes del proyecto, adicionalmente al
periodo de ejecución se tendrá dos meses para el proceso de adjudicación de expediente
técnico y la ejecución del proyecto respectivamente, tal y como se describe en el siguiente
cronograma:
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CUADRO N°12
CRONOGRAMA FISICO DEL PI
Producto Subproducto Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Producto 1:
SUFICIENTE E
INADECUADA
OFERTA
EDUCATIVA
Componente Nº01:
Infraestructura cumple con
estándares normativos.
m2 171.06 171.06 171.06 171.06 171.06 171.06 1026.36
Componente Nº02:
Suficiente y adecuado
equipamiento educativo.
unid 343.00 344.00 687.00
Componente Nº03:
Adecuadas capacidades
pedagógicas docentes.
Taller 4.00 3.00 7.00
Producto 2:
GESTION DEL
PROYECTO
Subproducto 01:
Expediente Técnico unid 1.00 1.00
Subproducto 1,1:
Adjudicación de
Componentes del Proyecto
mes 1.00 1.00 2.00
Subproducto 02:
Supervisión mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
Subproducto 03:
Liquidación mes 1.00 1.00
Fuente: Trabajo de gabinete
Elaborado: Equipo Técnico
iii. Modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los criterios aplicados para la
selección
La modalidad de ejecución del proyecto es por Administración Indirecta – Por Contrata y a
precios unitarios, estos criterios son sustentados por el Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 350-2015-EF DECRETO SUPREMO.
iv. Condiciones previas para garantizar el inicio oportuno de la ejecución y su eficiente
ejecución.
Para garantizar el inicio oportuno de la ejecución y su eficiente ejecución de la obra son
necesarias las siguientes condiciones:
Prever el inicio de ejecución de obra en periodos no lluviosos.
Se recomienda tener en cuenta el cronograma de ejecución y el plan de
contingencia planteada en el proyecto, pues así se evitara que no se interrumpa el
servicio.
Contar con el saneamiento físico legal del bien inmueble a intervenir.
Contar con los servicios básicos (luz, agua y desagüe) o en su defecto las
factibilidades de estos servicios.
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Por lo tanto es preciso señalar que el proyecto de inversión pública en mención cuenta con
todos las condiciones antes mencionadas.
H.2. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO
En esta etapa es básica la participación de la Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes quien
velará por el óptimo desarrollo de la enseñanza, gestionando la contratación de los docentes y
comprometiendo los recursos necesarios para la operación y mantenimiento del proyecto como se
hace constar en el ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO adjunto en anexos. Así mismo esta
etapa también estará a cargo de la APAFA quienes se han comprometido mediante acta cuidar y
mantener en óptimas condiciones los componentes entregados en este proyecto, tal y como se hace
constar en el ACTA DE REUNION DE INVOLUCRADOS adjunto en anexos.
H.3. FINANCIAMIENTO
En cuanto a la estructura de financiamiento de los costos de inversión serán financiados por la
fuente de financiamiento Canon sobre canon petrolero y Recursos Ordinarios.
H.4. ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no
alteraran los componentes del ecosistema como el medio físico natural, el medio biológico, sin
embargo influirá en el medio social, puesto promoverá y dinamizará los atributos culturales, sociales
y económicos de la zona. Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las
condiciones de la calidad de vida de la población de los centros poblados materia del proyecto.
Analizando los recursos naturales en las zonas donde se ejecutará el proyecto, planteamos
lo siguiente:
a) Medio Físico.
- Aire: Por referencia de los moradores locales el aire en las zonas del proyecto no presenta
contaminación.
- Suelo: El suelo es generalmente del tipo orgánico-arcilloso en su estrato superior y rocoso
en las partes más profundas.
- Paisaje, bosques: La presencia de la infraestructura no generará cambio en el paisaje
natural, no hay presencia de bosques que se puedan ver afectados.
b) Medio Biótico.
- Flora: No hay presencia de plantas no cultivadas de importancia económica.
- Fauna: La fauna natural también es escasa, pero existe palomas, tórtolas, picaflor o,
colibrí, etc. Pero en la zona donde se proyecta la infraestructura no presenta ningún tipo de
amenaza.
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c) Medio socioeconómico.
- Uso del territorio: Se puede observar que el cambio de uso del territorio no es planificado,
no se ha presentado conflicto por el uso de la tierra y mayormente los habitantes se dedican
al trabajo en casa, al comercio y al trabajo dependiente e independiente,
- Cultural: No hay presencia de restos arqueológico ni zonas que se puedan explotar
turísticamente.
- Saneamiento: En la zona no existe alcantarillado, no hay relleno sanitario comunal, el agua
que se consume es potable y existe alcantarillado.
IMPACTOS NEGATIVOS.
a) Subsistema Físico.
- Erosión del suelo: Por movimiento de tierras. La erosión del suelo por acciones
mencionadas está relacionada a la pérdida de la capa superficial removida por efecto del
movimiento de tierras tanto en la construcción de zanjas y explanaciones a ejecutar.
- Relieve del suelo: Debido a la modificación de la superficie del suelo por acción de
acumulación de material de construcción o material removido en las diferentes etapas de la
construcción de las diferentes etapas, modificándose el relieve del suelo en forma temporal.
- Nivel de polvo: La emisión de polvo es de poca importancia y se presentará durante la
ejecución de los trabajos de movimiento de tierras y acopio de materiales para los rellenos
respectivos. Esta emisión de polvo deberá ser controlada mediante el riego del material.
b) Subsistema Perceptual.
- Modificación del paisaje natural: La presencia de la infraestructura no modificará el
paisaje natural de la zona debido a que se encuentra en el centro del distrito donde la
característica del paisaje es de material noble.
IMPACTOS POSITIVOS
a) Subsistema Socio Cultural: La población se dedica al comercio, al trabajo del hogar y al
trabajo dependiente e independiente.
b) Subsistema Económico
- Uso del suelo: La presencia física de la obra así como las obras complementarias
generaran un valor agregado a futuro en la educación de la población, reflejándose en un
mayor valor social-cultural.
MEDIDA DE MITIGACION DE IMPACTOS.
Dentro del presupuesto del componente de infraestructura se ha considerado como medidas de
mitigación del impacto negativo: El Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental, Programa
de Abandono de Obra, Programa de Señalización, Programa de Control de Contaminantes,
Programa de Manejo de residuos de construcción y Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional.
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I. MARCO LÓGICO
CUADRO N°13
MATRIZ DE MARCO LÒGICO
ÍTEM OBJETIVOS INDICADOR
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS DESCRIPCIÓN META AÑO
FIN Contribución al logro de aprendizaje
de los alumnos
% de alumnos que logran
un nivel suficiente en
comprensión de textos
55% 2030 Estadística de la Calidad
Educativa anual – ESCALE
Los temas educativos
continúan siendo una
prioridad.
% de alumnos que logran
un nivel suficiente en
comprensión matemática
35% 2030 Estadística de la Calidad
Educativa anual – ESCALE
PROPOSITO La población accede a servicios que
cumplen estándares sectoriales.
% de estudiantes
inadecuadamente
atendidos.
100%
2021
Resultados del informe de
evaluación
ESCALE
COMPONENTES
Infraestructura cumple con
estándares normativos
% de la infraestructura en
buen estado. 100% 2021
Informe de evaluación de
espacios físicos y mobiliario
La motivación de los
padres para enviar a sus
hijos al colegio no sufre
cambios significativos.
Los agentes implicados
(autoridades, profesores
y padres) participan
activamente en el
proyecto.
Suficiente y adecuado equipamiento
educativo
% de equipamiento en buen
estado. 100% 2021
Adecuadas capacidades pedagógicas
docente
% del personal con
adecuadas capacidades 100% 2021
ACTIVIDADES
Producto 1: Infraestructura cumple
con estándares normativos. Costo S/. S/. 3,826,686.13 Registro de publicación de TdRs
y convocatoria.
Registro de revisión y entrega de
expedientes técnicos.
Existen proveedores de
los bienes y servicios
precisos para el proyecto
y son capaces de
suministrarlos en tiempo
oportuno.
Disponibilidad oportuna
de los recursos
financieros.
Producto 2: Suficiente y adecuado
equipamiento educativo. Costo S/. S/. 137,164.00
Producto 3: Adecuadas capacidades
pedagógicas docente. Costo S/. S/. 102,048.00
Producto 4: Gestión del proyecto: Informe de supervisión de obras
con periodicidad indicada.
Constancia de entrega de
infraestructura, mobiliario la
entidad encargada de prestar el
servicio
Subproducto 16: Expediente Técnico Costo S/. S/. 105,500.00
Subproducto 17: Supervisión Costo S/. S/. 237,000.00
Subproducto 18: Liquidación Costo S/. S/. 18,000.00
Elaborado: Equipo Técnico
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