MEJORAS METODOLGICAS EN LA APLICACIN DE LAS TCNICAS
PRESUPUESTARIAS. PERSPECTIVAS FUTURAS. Hedy Huarcaya Vsquez Lima,05
de diciembre 2007 Direccin Nacional del Presupuesto Pblico
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS SEMINARIO REGIONAL EUROSOCIAL /
Fiscalidad TCNICAS PRESUPUESTARIAS. EVALUACIN HISTRICA DE SUS
APLICACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Diapositiva 2
INDICE Situacin Actual El Acuerdo Nacional Gasto Social El
Presupuesto por Resultados - Implementacin, Avances - PpR 2008,
2009 Qu nos falta?
Diapositiva 3
Situacin Actual
Diapositiva 4
La pobreza en el Per se expresa a travs de cuatro dimensiones
bsicas: Cules son las dimensiones de la Pobreza en el Per? Ingresos
familiares bajo la lnea de pobreza y precarios que no permiten
acceder con regularidad a bienes y servicios bsicos. Malas
condiciones bsicas de vida que exponen a las personas a la
desnutricin, a diversas discapacidades, a la inseguridad afectiva,
afectando su autoestima y desarrollo personal. Reducidas
oportunidades para desempearse adecuadamente debido a:
discriminaciones de gnero, regionales, tnicas, generacionales,
inseguridad debido a situaciones de violencia y otras. Exclusin de
la participacin individual y colectiva en las deliberaciones,
elaboracin de planes, presupuestos, reformas institucionales,
etc.
Diapositiva 5
Indicador o resultado Nacional 2000- 2001 Nacional 2004- 2005
Rural 2004- 2005 Nios menores de 5 aos con desnutricin crnica
24,624,139,0 Poblacin pobre54,351,672,5 Poblacin pobre
extrema24,119,240,3 Atencin del parto por profesional59,370,442,9
Hogares que no acceden a agua potable 23,421,846,4 Comprensin de
textos (estatales 2do de primaria) 9,52,5 Capacidad de resolucin de
problemas matemticos (estatales 2do de primaria) 6,12,4 Fuente:
INEI: ENDES 2001-2004-2005, ENAHO 2003-2004, y MINEDU: Prueba
Nacional de Rendimiento Escolar 2004. Indicadores Sociales (%)
Diapositiva 6
Pobreza Monetaria y Carencias de servicios pblicos (En
porcentajes) Fuente: INEI Amazonas Ancash Apurimac Arequipa
Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huanuco Ica Junin La Libertad
Lambayeque Loreto Madre_de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San_Martn
Tacna Tumbes Ucayali Lima Metropolitana 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9 1
Pobreza monetaria, 2006 0.1.2.3.4.5.6 Carencias de servicios
pblicos bsicos
Diapositiva 7
Evolucin de la desnutricin crnica en Amrica Latina y el Caribe
en nios menores de 5 aos Fuente: CEPAL Diagnstico de la situacin
actual
Diapositiva 8
Evolucin de la pobreza y la pobreza extrema, 2001-2006
(Porcentajes)
Diapositiva 9
El Acuerdo Nacional
Diapositiva 10
El 5 de marzo de 2002 el Presidente de la Repblica convoc a
fuerzas polticas con representacin en el Congreso de la Repblica y
a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil para entablar
un dialogo con la finalidad de lograr un Acuerdo Nacional, que
sirva de base para la transicin y consolidacin de la democracia, la
afirmacin de la identidad nacional y el diseo de una visin
compartida del pas a futuro. Acuerdo Nacional
Diapositiva 11
Se comprometieron tambin a que las 31 polticas de Estado del
Acuerdo Nacional se traduzcan en matrices con metas precisas e
indicadores de seguimiento, que permitan a las fuerzas polticas y a
la sociedad verificar su cumplimiento. Por esta razn, el 3 de
octubre de 2002 el Foro del Acuerdo Nacional conform sendas
comisiones para cada uno de los 4 grandes objetivos del Acuerdo
Nacional (Democracia y Estado de Derecho; Equidad y Justicia
Social; Competitividad del Pas; y Estado Eficiente, Transparente y
Descentralizado) y les encarg la elaboracin de las matrices.
Acuerdo Nacional
Diapositiva 12
Fueron necesarias ms de cien reuniones de trabajo para elaborar
las matrices. Posteriormente, estas matrices fueron aprobadas por
el Foro del Acuerdo Nacional como un instrumento vivo, sujeto a
enriquecimientos y mejoras que se irn produciendo a travs del
tiempo. A la fecha estn publicadas 73 Actas de Acuerdo aprobadas
por el Foro del Acuerdo Nacional desde agosto del ao 2002 a junio
de 2007 Acuerdo Nacional
Diapositiva 13
Presidente de la Repblica C onferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo de Ministros Concilio Nacional Evanglico del
Per Partido Aprista Peruano Confederacin Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas Partido Accin Popular Confederacin General
de Trabajadores del Per Partido Unidad Nacional Mesa de Concertacin
para la Lucha Contra la Pobreza Partido Per Posible Coordinadora
Nacional de Frentes Regionales Partido Frente Independiente
Moralizador Partido Unin por el Per Partido Somos Per Acuerdo
Nacional 31 polticas del Estado 2002-2021
Diapositiva 14
Objetivos del Milenio al 2015 Reducir a la mitad la pobreza
extrema y el hambre Lograr la enseanza primaria universal Promover
la igualdad entre los sexos Reducir la mortalidad infantil Reducir
la mortalidad materna Polticas del Acuerdo Nacional por la equidad
y la justicia social X : Superacin de la pobreza XI: Igualdad de
oportunidades y no discriminacin XII: Educacin de Calidad XIII:
Salud y sseguridad social para todos XIV: Trabajo digno y adecuado
XV: Seguridad alimentaria y nutricin XVI: Proteccin integral de la
familia, la niez y la adolescencia. Acuerdo Nacional Objetivo de
Equidad y Justicia Social
Diapositiva 15
Carta de poltica social Componentes de la estrategia para la
superacin de la pobreza (DS N002-2003/PCM) Promocin Oportunidades y
capacidades econmicas para las personas en situacin de pobreza
Fortalecimiento de las capacidades humanas, sociales e
institucionales Participacin ciudadana y transparencia Red de
proteccin social que opere ante crisis econmicas, desastres
naturales y otros SUPERACIN DE LA POBREZA
Diapositiva 16
El Objetivo de Poltica Pobreza Crecimiento Econmico Empleo
Calidad del Gasto Social Desnutricin Bienestar Social
Diapositiva 17
El Gasto Social
Diapositiva 18
Fuente: MEF
Diapositiva 19
El Gasto Social sigue criterios de equidad? Fuente: INEI, SIAF
Elaboracin: Instituto APOYO *** Gasto en educacin y salud per
capita e incidencia de la pobreza departamental, 2004 EducacinSalud
No existen patrones de equidad en la asignacin de recursos pblicos.
Departamentos ms pobres reciben menos recursos que departamentos
menos pobres.
Diapositiva 20
El anlisis del inventario de programas sociales, evidenci una
serie de deficiencias en la asignacin de bienes y servicios, que
interferan en los efectos de la poltica social del Estado en la
lucha contra la pobreza; Se demostr que una de las principales
causas fue que stos se haban ejecutado a travs de una visin
sectorial- institucional que contemplaba objetivos en ese alcance,
lo que provocaba descoordinacin y falta de articulacin con otros
sectores cuyas acciones eran complementarias; Por tal motivo, se
plante una propuesta de fusin, integracin y articulacin de
programas sociales con la finalidad de establecer posteriormente
una mejor estrategia que contribuya a afrontar de manera
consensuada, integral y articulada el problema de la pobreza en el
Per. Antecedentes de la reforma de Programas Sociales
Diapositiva 21
Fue realizado a los programas que tienen intervencin
focalizada. El inventario (1)
Diapositiva 22
Se evidenciaron aspectos crticos de la poltica social, donde
destacan: 1.Asignacin presupuestal inercial y desconectada de:
a)Una efectiva gestin por resultados. b)Un sistema de planificacin
que determine objetivos, metas y resultados de corto, mediano y
largo plazo. 2.Elevada desarticulacin de las intervenciones
sociales. 3.Ausencia sistemas efectivos de monitoreo y evaluacin
del gasto social. 4.Ausencia de sistemas efectivos de identificacin
de beneficiarios para la atencin de la poblacin ms pobre. El
inventario (2)
Diapositiva 23
La estrategia de lucha contra los problemas sociales NO SLO
debe limitarse a aliviar sus causas de manera desarticulada, sino
que debe basarse en el planeamiento a travs de una ruta causal
crtica: Multidimensional: Previniendo y enfrentndo los problemas
sociales desde sus diversas causas. Multisectorial: Abordando los
problemas sociales de manera articulada entre los distintos
sectores y niveles de gobierno (con responsabilidades definidas).
Intertemporal: Considerando una secuencia de intervenciones
integrales a travs del tiempo, de acuerdo a metas establecidas de
mediano y largo plazo. El nuevo enfoque de la poltica social
Diapositiva 24
Mecnica de la propuesta de fusin, integracin y articulacin
Definicin de una matriz de discriminacin que tiene la siguiente
dinmica: Si dos o ms programas coinciden en el mismo objetivo y el
mismo grupo de beneficiarios, entonces tendran que fusionarse. Si
dos o ms programas coinciden en el mismo objetivo, pero diferente
grupo de beneficiarios, tendran que integrarse. Si dos o ms
programas tienen diferentes objetivos, pero el mismo grupo de
beneficiarios, tendran que actuar articuladamente. Si un programa
no coincide en objetivos ni en grupo de beneficiarios con otro(s)
programa(s), entonces podra operar de manera independiente, pero
preferible si lo hace de manera articulada.
Diapositiva 25
Organizacin de programas por ejes del plan nacional de
superacin de la pobreza. En cada objetivo hay programa(s) ya
fusionado(s) o integrado(s) segn corresponda ARTICULACIN INTRA-EJE
ARTICULACIN ENTRE EJES
Diapositiva 26
Fue planteado un Plan de Reforma, que busca: 1.Organizar el
sistema de poltica social y de reforma de los programas sociales en
funcin a tres ejes. a)Desarrollo de capacidades humanas: Educacin,
salud, nutricin, saneamiento, identidad. b)Generacin de
oportunidades econmicas: Empleo, Empresas, Agricultura,
Infraestructura Bsica. c)Red de Proteccin Social: Atencin a
poblacin en situacin de vulnerabilidad La reforma (1)
Diapositiva 27
Programas sociales resultantes por eje de intervencin Fuente:
SIAF (PIA 2007) Elaboracin: ST-CIAS
Diapositiva 28
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Diapositiva 29
SITUACIN ACTUAL Crecimiento Macroeconmico Fuente: Marco
Macroeconmico Multianual 2008-2010
Diapositiva 30
SITUACIN ACTUAL El Crecimiento es bueno
Diapositiva 31
Noruega0,965 EE.UU0,948 Argentina0,863 Chile0,859 Mexico0,821
Panam0,809 Colombia0,79 Venezuela0,784 China0,768 Per0,763
Ecuador0,765 El Salvador0,729 Nicaragua0,698 Bolivia0,692
Honduras0,683 Guatemala0,673 A. Latina y el Caribe 0.795 Fuente:
INFORME SOBRE IDH 2006-PNUD SITUACIN ACTUAL Pero Donde nos ubicamos
en Desarrollo Humano?
Diapositiva 32
SITUACIN ACTUAL Mayor Crecimiento, mayor transferencia por
Canon Fuente: DGAES - MEF
Diapositiva 33
SITUACIN ACTUAL Mayor Canon pero no para Todos Fuente: DGAES -
MEF
Diapositiva 34
SITUACIN ACTUAL Metas al 2011 sobre poltica y programas
sociales
Diapositiva 35
OBJETIVO Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por
Resultados
Diapositiva 36
OBJETIVO Mandato de Ley: Prioridades para implementacin
ACTIVIDADESPROGRAMASSECTORES Atencin de la mujer gestante. Atencin
de nio < 29 das. Salud Materno Neonatal Gobiernos Regionales
Ministerio de Educacin Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Ministerio de Salud RENIEC Atencin del nio < 5 aos. Atencin de
Enfermedades diarricas y respiratorias agudas. Abastecimiento de
agua segura y vigilancia y control de calidad de agua para consumo.
Articulado de Nutricin Registro de Nacimiento y de identidad.
Acceso a la Identidad Control de asistencia de profesores y
alumnos. Atencin educativa prioritaria a nios y nias de 5 a 7 aos.
Formacin matemtica y comprensin de lectura al final del primer
ciclo de primaria. Supervisin, monitoreo, asesora pedaggica y
capacitacin a docentes. Atencin a infraestructura escolar en riesgo
Logros educativos bsicos Acceso vial a servicios sociales y mercado
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Diapositiva 37
Esquema de presupuestacin que integra la programacin,
formulacin, aprobacin, ejecucin y evaluacin del presupuesto, en una
visin de logro de resultados a favor de la poblacin,
retroalimentando los procesos anuales para la reasignacin,
reprogramacin y ajustes de las intervenciones. Es progresivo en su
implementacin. OBJETIVO: PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Diapositiva 38
OBJETIVO Gestin y Presupuesto por Resultados Formulacin de la
Programacin Presupuestal Asignacin del Presupuesto Ejecucin
institucional Evaluacin y rendicin de cuentas Planificacin
sectorial, regional y local Gestin para Resultados (REFORMA)
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Diapositiva 39
OBJETIVO Lograr que el Proceso Presupuestario favorezca e
impulse el desarrollo progresivo de una Gestin orientada a
resultados en toda la administracin pblica. Fortalecer la eficacia
y equidad del gasto pblico, para contribuir a la mejora del
desempeo del Estado respecto del bienestar de la poblacin, en
particular, de los pobres y excluidos.
Diapositiva 40
OBJETIVO Estrategia de superacin de la pobreza Inversin en
Capital Humano Infraestructura bsica social y econmica Red de
Proteccin Social Estrategia de Superacin de la Pobreza y
Oportunidades Econmicas para los Pobres INVERSIN EN CAPACIDADES
INVERSIN FSICA LOCAL ASISTENCIA SOCIAL
Diapositiva 41
OBJETIVO : Prioridades en implementacin 5 Programas Estratgicos
asociados a las acciones prioritarias y sectores definidos en el
Artculo 11 de la Ley 28927 4. PE Acceso a la Identidad (nios y
madres/apoderados) 1. PE Materno Neonatal 2. PE Articulado de
Nutricin 3. PE Logros educativos bsicos - 9 mesesNacimiento 3 aos8
aos Eje 1: Preservar Capital Humano 2007-2008 Eje 2:
Infraestructura Local Bsica, Social y Econmica 5. PE Acceso vial a
servicios sociales y a oportunidades de mercado A partir de 2008
Momento crtico en que el cerebro se desarrolla
Diapositiva 42
IMPLEMENTACIN Qu cambia?: 1) pensar en resultados S/.
PresupuestoAsignaciones para S/. PresupuestoResultado Final para
Cambio de mentalidad Cambios efectivos en prioridades Planillas
Bienes y servicios
Diapositiva 43
Cambio logrado en el largo plazo en el estado de la poblacin,
como consecuencia de las intervenciones realizadas por las
entidades y otros actores. EJEMPLOS Reduccin de la desnutricin
crnica Reduccin de la mortalidad materna Mejora de los logros de
aprendizaje, entre otros. RESULTADO FINAL
Diapositiva 44
IMPLEMENTACIN Qu cambia?: 2) relevar la planificacin S/.
PresupuestoResultado para PlanificacinProblemas Para resolver ?
Cambios efectivos
Diapositiva 45
IMPLEMENTACIN Qu cambia?: 3) pensar en la poblacin Resultad o
45 Problemas ? Servicio pblico OFERTA DEMANDA Poblacin
Programa Estratgico Actividad prioritaria 1 Componente
estratgico 1.1 Presupuesto y Metas Actividad prioritaria 2
Componente estratgico 1.2 Componente estratgico 1.3 Componente
estratgico 2.1 Componente estratgico 2.2 Componente estratgico 2.3
IMPLEMENTACIN En resumen: Vincular planificacin con presupuesto
Diagnstico PROBLEMA (demanda) PROBLEMA (demanda) Causa Directa 1
Causa Indirecta 1.1 Causa Indirecta 1.2 Causa Indirecta 1.3 Causa
Directa 2 Planificacin de Resultados e Indicadores Producto 1
Estrategia 1 (acciones) Estrategia 2 (acciones) Estrategia 3
(acciones) Resultado (demanda) Producto 2
Diapositiva 50
IMPLEMENTACIN Componentes Presupuest o por Resultados
Planificar y presupuestar multianualmente y multisectorialmente.
Verificar avances en funcin a lo planificado Impulsar modernizacin
en la gestin pblica Informar al ciudadano sobre los servicios
otorgados y los grados de avance Racionalizar y simplificar la
normatividad Normatividad Programacin presupuestaria estratgica
Seguimiento y Evaluacin Capacidad de gestin institucional
Transparencia y rendicin de cuentas
Diapositiva 51
Problema Central Causa Directa Causa Indirecta Causa Secundaria
Resultado Final Resultado Intermedio Producto Subproducto Programa
Estratgico Actividad/Proyecto Componente Meta Acciones Modelo Lgico
Clasificacin presupuestal Anlisis del Problema / Marco conceptual
de referencia Diagnstico Diseo Presupuesto AVANCES PROGRAMACIN Y
FORMULACIN PRESUPUESTO 2008
Diapositiva 52
AVANCES Aplicacin de Programacin Estratgica en 5 PE 52
Diapositiva 53
Intervencin articulada del Estado, entre sectores y niveles de
gobierno en torno a la resolucin de un problema central que aqueja
a la poblacin del pas. Responde a un modelo causal 1/ para lograr
resultados, cuyos niveles guardan una relacin lgica de medios-fines
a partir de los insumos, subproductos, productos, resultados
intermedios y finales. Asociados con el conjunto de intervenciones
que lo constituyen. Permite establecer una cadena de
responsabilidades asociada a la relacin lgica de medios-fines y al
logro de los resultados finales, intermedios, generacin de
productos y subproductos Primer nivel de la Estructura Funcional
Programtica antes de la categora Funcin para todos los pliegos que
se encuentran en su mbito. _____________________ 1/ Entendido como
las relaciones de causa y efecto que existe entre un conjunto de
intervenciones y el resultado que este prev generar en una poblacin
objetivo en un determinado perodo. PROGRAMA ESTRATGICO
Diapositiva 54
Un Ejemplo: Programa Acceso a la Identidad AVANCES
Diapositiva 55
Poblacin Indocumentada en el Per al 01 01 - 2007 AVANCES :
Acceso a la Identidad (Ejem)
Diapositiva 56
Cul es la Importancia de este Programa Estratgico? AVANCES
Diapositiva 57
Participacin en los Programas de Ayuda Social del Gobierno (
PRONAA, Vaso de Leche y otros)
Diapositiva 58
Programas de Vacunacin, Programas de prevencin de salud
infantil Programas de Identificacin de la desnutricin infantil,
Sistema Integral de Salud, Seguro escolar Cdigo personalizado para
Historias Clnicas (CUI) Atencin diferenciada entre Establecimiento
de Salud del MINSA y ESSALUD Identificacin de Atenciones de los
menores en los diferentes establecimientos de salud a nivel
nacional Salud
Diapositiva 59
Identificacin Escolar Desarrollo de Infraestructura Educativa
Produccin de Textos - Material Educativo Programas de Analfabetismo
Programas de Estimulacin Temprana Educacin:
Diapositiva 60
ARBOL DEL PROGRAMA ESTRATEGICO
Diapositiva 61
SUB PRODUCTOS, PRODUCTOS Y RESULTADOS
Diapositiva 62
MARCO LOGICO
Diapositiva 63
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Diapositiva 64
Otro Ejemplo: Programa Articulado Nutricional AVANCES
Diapositiva 65
Edad: 2 aos 9 meses Estado Nutricional: Desnutricin crnica
Estado Nutricional:Normal EL ROSTRO DE LA DESNUTRICION CRNICA
Pasado, presente y futuro de dos nias de Andahuaylas Edad: 2 aos 6
meses Peso: 10.7 kg Peso: 11.6 kg Talla: 78.3 cm Talla: 86.4
cm
Diapositiva 66
El problema nutricional El Problema La desnutricin crnica
infantil es provocada por la carencia sostenida y simultnea de
protenas, energa y micronutrientes; y el mal estado de salud
combinado con una ingesta de alimentos inadecuados y malos hbitos
de higiene. Resultados en nutricin y otros indicadores sociales La
poltica social ha sido inefectiva en reducir la desnutricin. En los
ltimos 5 aos la tasa de la desnutricin crnica en nios menores de 5
aos se ha mantenido. La situacin es especialmente preocupante en
zonas rurales, donde la pobreza y el nivel de carencias en agua
potable son mucho mayores. La desnutricin crnica en nios menores
tiene carcter irreversible en el desarrollo futuro de la persona,
pues estas deficiencias nutricionales comprometen sus capacidades
productivas y merman su salud por el resto de su vida.
Diapositiva 67
Prevalencia de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos
Fuente: Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar (ENDES)
Diapositiva 68
Desnutricin infantil por departamentos (Porcentajes) Fuente: -
Menos de 5 aos (2000) ENDES-INEI - Nios de 6 a 9 aos (2005)
MINEDU
Diapositiva 69
Situacin Nutricional en el Per 1 de cada 4 nios menores de 5
aos presenta desnutricin crnica 7 de cada 10 nios menores de 2 aos
sufren de anemia nutricional 4 de cada 10 mujeres gestantes tienen
anemia nutricional 1 de cada 10 nios sufre de deficiencia subclnica
de vitamina A 5 de cada 10 nios menores de 2 aos en riesgo latente
de desrdenes por deficiencia de yodo (DDI) Ministerio de Salud /
DGSP-DAIS
Diapositiva 70
6 mes18 mes 15 aos65 aos A B C Salario mnimo legal A B C Edad
(meses) Patrn normal crecimiento 15 aos despus Las capacidades
acumuladas permiten aprovechar las oportunidades econmicas y
generar mayores ingresos para la familia Un deficiente patrn
crecimiento, es expresin que las potencialidades del nio han sido
daadas de por vida, y con ello se ha limitado sus posibilidades de
adquirir y acumular mayores capacidades Crecimiento y desarrollo vs
Pobreza extrema Edad
Diapositiva 71
Por qu no ha disminuido la desnutricin crnica en el Per? Se ha
manejado slo como un problema alimentario No se ha tomado en cuenta
su multicausalidad No se ha enfocado de manera multisectorial Las
intervenciones no se han desarrollado en forma coordinada y
simultnea Escasa participacin de la comunidad...
Diapositiva 72
AVANCES Bsqueda de causas (ejem. con desnutricin) 72
Desnutricin Crnica < 5 a Desnutricin Crnica < 5 a Prcticas
inadecuadas en hogar (higiene y preparacin de alimentos) Alta
prevalencia de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas Bajo
peso al nacer
Diapositiva 73
Desnutricin Infantil Insuficiente ingesta de alimentos
Enfermedad Inadecuado acceso a los alimentos Falta de cuidado para
nios y mujeres Inadecuados servicios de salud Recursos existentes y
su control: humanos, econmicos, organizacionales Recursos
Potenciales Causas inmediatas Causas subyacentes Causas bsicas
Sistemas Polticos, Econmicos, Culturales y Sociales Manifestaciones
F a l t a d e E d u c a c i n Marco conceptual de la desnutricin
infantil Inadecuado acceso a servicios de agua y saneamiento Urban
Jhonson, modificado
Diapositiva 74
QUE HACER ? Alfabetizacin de adultos Sistemas de disposicin de
excretas y residuos domiciliarios Agua segura intra-domiciliaria
Cocinas mejoradas en hogares Seguridad alimentaria y nutricional
Jvenes Embarazadas Nios/as 6 a 24 m Nios/as 2 a 5 aos Escolares
Nios/as 2 a 6 m Parto y recin nacidos Control de vectores
Empoderamiento e Interculturalidad Consumo de sal yodada Sistema de
monitoreo y evaluacin Educacin en higiene
Diapositiva 75
Consejera en LM y aliment. compl. Control de C y D Vacunacin
Suplement. c/micronutrientes AIEPI Papilla fortificada Consejera en
crianza Prevencin embarazo ADO Suplement. c/hierro y ac. flico
Jvenes Embarazadas Nios/as 6 a 24 m Nios/as de 2 a 5 aos
Nios/asEscolares Nios/as 2 a 6 m Parto y RN Intervenciones Bsicas
Control pre-natal Suplementacin con micronutrientes Vacunacin
antitetnica Uso de sulfato de Mg en pre-eclampsia Hogares maternos
p/ emb. de riesgo Prevencin consumo alcohol y tabaco
Corticosteroides en prematuros Parto institucional Ligadura
oportuna del cordn Oxitocina post-parto AIEPI Neonatal Madre
canguro Visitas domiciliarias a RN de riesgo Consejera en LM
Vacunacin Control de C y D AIEPI Consejera en crianza Control de C
y D Vacunacin Suplement. c/micronutr. Consejera en alimentacin
AIEPI Promocin activ. fsica Consejera en crianza Control de C y D
Vacunacin Alimentos fortif. Promocin lectura, juegos y activ. fsica
Escuelas promotoras de la salud
Diapositiva 76
AVANCES Estructura del Programa Estratgico
Diapositiva 77
AVANCES : Definicin de Indicadores
Diapositiva 78
AVANCES Definicin de Indicadores
Diapositiva 79
Diapositiva 80
Reduccin de DN en 9% X% < 3a. con lactancia materna
exclusiva hasta 6 m. X% de nios con CRED completo
Diapositiva 81
PLAN ARTICULADO DE NUTRICION INFANTIL REDUCIR DESNUTRICIN
INFANTIL CONDICIONES Y HABITOS DE VIDA SALUDABLE (*) ATENCION
INTEGRAL NIO ALFABETIZACIN DE MUJERES PARTO INSTITUCIONAL CONTROL
PRENATAL ATENCIN INTEGRAL MUJER COMPONENTE PREVENTIVO PROMOCIONAL
PREVENCIN EMBARAZO PRECOZ PERIODO INTERGENSICO ADECUADO PRACTICAS
SALUDABLES EDUCACIN DE CALIDAD SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD Y
ACCESIBLES CONTROL ZONAS ENDMICAS IDENTIDAD CIUDADANA TRANSFERENCIA
MONETARIA SANEAMIENTO BSICO (AGUA, DESAGUE- LETRINAS)MINSAMINEDU
MINSA SIS MINSA RENIEC JUNTOS MINISTERIO DE VIVIENDA GOBIERNOS
SUBNACIONALES MIMDES PRONAA COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA (*) INCLUYE
COCINAS MEJORADAS Y VIVIENDAS DIGNAS SEGURIDAD ALIMENTARIA
MINAG
Diapositiva 82
O PROGRAMASINDICADORMETA AL 2011 Articulado
NutricionalDesnutricin crnica (%) 16 Salud Materno
NeonatalMortalidad materna (por 100 mil nacidos vivos) Mortalidad
neonatal (por mil nacidos vivos) 120 14,6 Logros de Aprendizajes al
III ciclo (2 de primaria) Desempeo suficiente en: lectura y
escritura (%) Matemticas (%) 35 30 Acceso de la Poblacin a la
IdentidadTenencia de DNI (% de la poblacin) 72 Acceso a Servicios
Sociales Bsicos y Oportunidades de Mercado Reduccin de tiempo
promedio de acceso (minutos): salud / centros educativos / mercados
35 / 18 / 49 LEY DE PRESUPUESTO 2008
Diapositiva 83
PROXIMOS PASOS Coexistencia de 2 modelos en una transicin
multianual 83 Presupuesto del Sector Pblico Resto del sector pblico
2007 2008 5 programas estratgicos Resto del sector pblico 5
programas estratgicos (sociales) + X programas estratgicos)
2009
Diapositiva 84
PROXIMOS PASOS Valores basales y propuesta 2008-2011 para
indicadores Nacional Reduccin de DN en 5% X% de nios recibirn CRED
segn norma X% de nios fueron controlados antropomtricamente
Nacional Reduccin de DN en 5% X% de nios recibirn CRED segn norma
X% de nios fueron controlados antropomtricamente Nacional Reduccin
de DN en 5% X% de nios recibirn CRED segn norma X% de nios fueron
controlados antropomtricamente Regional Reduccin de DN en 9% X%
< 3 a. con lactancia materna exclusiva hasta 6 m. X% de nios con
CRED completo
Diapositiva 85
LEY DE PRESUPUESTO 2008 (Implementacin) El MEF a travs de la
DNPP es la responsable de disear, implementar, monitorear y evaluar
la GpR. PpR es progresivo,promoviendo los instrumentos de
Programacin Presupuestaria Estratgica, metas fsicas, indicadores de
resultados, monitoreo y evaluacin de los programas estratgicos. Se
implementan los P.E : Salud Materno Neonatal, Articulado
Nutricional, Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo,
Acceso a la Identidad y Acceso a Servicios Bsicos y oportunidades
de Mercado. Los Pliegos y UE que desarrollan Programas Estratgicos
disean sus planes estratgicos considerando la Programacin
Presupuestaria Estratgica. El ltimo da del mes de abril 2008 se
aprueba por DS la lnea base de los indicadores para medir los
resultados de los programas estratgicos y las metas nacionales y
regionales a alcanzar el 2008 y al 2011.
Diapositiva 86
LEY DE PRESUPUESTO 2008 (Evaluacin) En la Evaluacin de los
Programas Estratgicos se determina la consistencia del diseo del
programa estratgico y de sus resultados con sus objetivos e impacto
en la poblacin objetivo, a fin de disponer de informacin que
permita el anlisis y toma de decisiones de los crditos
presupuestarios para el siguiente ao. Las evaluaciones sern
utilizadas para realizar correctivos en los procesos o la gestin de
los programas piloto de la GpR. Las evaluaciones son utilizadas
para hacer correctivos en los procesos en la gestin de los
programas seleccionados. Los documentos de evaluacin son remitidos
a la Comisin de Presupuesto y Cuenta General de la Repblica por el
MEF. El Congreso de la Repblica a travs de la Comisin de
Presupuesto y Cuenta General, podr establecer la lista de programas
e instituciones a ser evaluadas en forma independiente. La
evaluacin podr encargarse a las Universidades pblicas o
privadas.
Diapositiva 87
LEY DE PRESUPUESTO 2008 (Monitoreo) Los responsables de la
ejecucin articulada de los 5 programas estratgicos son : El
Secretario Tcnico de la CIAS como responsable nacional. El Gerente
General de cada Gobierno Regional, como responsable regional en sus
respectivos gobiernos regionales. El gerente municipal, como
responsable local en sus respectivas jurisdicciones.
Diapositiva 88
PRESUPUESTO POR RESULTADOS El MEF propone a la PCM la
incorporacin de nuevos programas estratgicos para la Programacin y
Formulacin del Presupuesto 2009 relacionados a objetivos de
reduccin de la pobreza, mejora de la competitividad y conservacin
del medio ambiente. En dicho contexto se prioriza los Programas
Estratgicos: Electrificacin rural Saneamiento Rural
Telecomunicaciones Rural Conservacin del medio ambiente en zonas
rurales y en zonas urbanas altamente contaminadas( Callao y la
Oroya entre otros). Transparencia para el PpR (indicadores, Lnea
Base, metas y avances) El INEI coordina con el MEF y los Pliegos la
consecucin de los reportes de indicadores.
Diapositiva 89
QUE NOS FALTA ? Hacer que funcione la Institucionalidad del
Planeamiento incidiendo en la Planificacin territorial.. Hacer que
funcione las Responsabilidades en la consecucin de metas. Liderazgo
institucional y poltico. Fortalecer el Sistema Estadstico y de
Informacin para la Verificacin de Resultados Fortalecer el Sistema
Contable para el Desarrollo de Costos. Desarrollar el Mecanismo de
Evaluacin de Programas. Articular los Sistemas de Compras y Control
para GpR Mayor nfasis en Articulacin y colaboracin de Ministerios,
Regiones y Gobiernos Locales. Capacitacin profunda a todo nivel de
la organizacin
Diapositiva 90
QUE NOS FALTA ? Hacer que funcione la Institucionalidad del
Planeamiento incidiendo en la Planificacin territorial.. Hacer que
funcione las Responsabilidades en la consecucin de metas. Liderazgo
institucional y poltico. Fortalecer el Sistema Estadstico y de
Informacin para la Verificacin de Resultados Fortalecer el Sistema
Contable para el Desarrollo de Costos. Desarrollar el Mecanismo de
Evaluacin de Programas. Articular los Sistemas de Compras y Control
para GpR Mayor nfasis en Articulacin y colaboracin de Ministerios,
Regiones y Gobiernos Locales. Capacitacin profunda a todo nivel de
la organizacin
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Muchas Gracias Direccin Nacional del Presupuesto Pblico
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS [email protected]