2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 2
Pág.
02 Índice
03 Presentación
04 Órganos de Gobierno. Personal de plantilla
07 Memoria Deportiva: actividades en piscinas, salas y pistas
25 Memoria de mantenimiento y gestión energética
29 Memoria económica, precios y liquidación 2015
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Presentación
Presentamos la Memoria de Gestión de 2015 del OOAA ‘Kiroletarako Udal Institutua - Instituto Municipal
de Deportes’ del Ayuntamiento de Santurtzi, para dar cuenta de los aspectos cualitativos y cuantitativos
más significativos y ofrecer un balance desde la perspectiva deportiva, administrativa y económica de lo
desarrollado a lo largo del año. Todo ello en cumplimiento del mandato de los Estatutos del Organismo
Autónomo.
Encontrará usted en este documento, cómo y quiénes constituyen los órganos de gobierno de la entidad,
qué personas y con qué perfil académico forman la plantilla de personal y otras personas y empresas que
también participan directamente en la prestación del conjunto de servicios.
También se informa del y da cuenta del programa de actividades en sus dos ámbitos: las actividades
deportivas y las actividades acuáticas. Se relacionan las instalaciones y espacios públicos deportivos con
que cuenta el municipio, los programas y los horarios, las plazas ofertadas y su ocupación, estadísticas
comparativas, ocupación de pistas, torneos y campeonatos celebrados, la cesión gratuita de instalaciones a
los clubes y los centros escolares del municipio, etc.
Se incluye un capítulo que hace referencia a las principales labores de mantenimiento de las instalaciones.
Y especialmente se exponen cuadros comparativos de los principales consumos energéticos de los
diferentes centros o instalaciones, así como su evolución.
Se presentan las cuentas anuales, como no, ocupando un lugar destacado en esta memoria: se detalla el
presupuesto de gastos e ingresos, las modificaciones de créditos realizadas durante el ejercicio económico,
los derechos reconocidos, los estados de ejecución, etc. Se presenta la evolución gráfica, capítulo por
capítulo, de los presupuestos de gastos y de ingresos, la autofinanciación funcional y la liquidación
presupuestaria al cierre del ejercicio y el remanente de tesorería.
Como en los últimos años, esta Memoria se elabora únicamente en soporte digital y se reduce
considerablemente su difusión. La Dirección del IMD entrega este documento a la Presidencia a los efectos
que considere oportunos. Como novedad se avanza que la misma será publicada íntegramente en la página
web del IMD www.imd-santurtzi.es, a efectos de transparencia.
Santurtzi, mayo de 2016
Fdo.: Bonifacio TERUELO FERRERAS Zuzendari Gerentea / Director Gerente
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Órganos del Gobierno: hasta el día 14 de julio de 2015
Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi y Presidente Nato del I.M.D.
D. Ricardo Ituarte Azpiazu (EAJ-PNV)
Consejo Rector
Presidente del Consejo Rector y del Instituto Municipal de Deportes
D. Manuel Ángel Seoane Ares (EAJ-PNV)
Vice-Presidente
D. Danel Bringas Egilior (EAJ-PNV)
Vocales:
Dª Aintzane Urkijo Sagredo (EAJ - PNV)
Dª Rosa Gil Gutiérrez (EAJ-PNV)
Dª Miren Bakarne Ornes Rekalde (EAJ - PNV)
D. Pedro Miguel Lucena Balda (PSE - PSOE)
Dª Yolanda Hueso González (PSE – PSOE)
Dª Virginia Diaz Ruiz / Dª Nagore Sagastibetza Galarraga (EH-BILDU)
D. Félix Velasco Carrera (PP)
Forman parte del Consejo Rector, con voz y sin voto:
Secretario Delegado
D. José Fernando García Pañeda
Interventor Municipal de Fondos
D. Antón Basozabal Garay
Director del I.M.D.
D. Bonifacio Teruelo Ferreras
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Órganos del Gobierno: desde el día 15 de julio de 2015
Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi y Presidente Nato del I.M.D.
Dª Aintzane Urkijo Sagredo, andrea G.M. EAJ-PNV Udal-Taldea
Consejo Rector
Presidente del Consejo Rector y del Instituto Municipal de Deportes
D. Danel Bringas Egilior, jauna G.M. EAJ-PNV Udal-Taldea
Vice-Presidente
D. Itsasain Ortolatxipi Ibañez, jauna G.M. EAJ-PNV Udal-Taldea
Vocales:
Dª Cristina Senarriaga Rojo, andrea G.M. EAJ-PNV Udal-Taldea
D. Jonatan Sanchéz Fernández, jauna G.M. Si se puede Santurtzi Udal-Taldea
D. Pedro Miguel Lucena Balda, jauna G.M. PSE-EE/PSOE Udal- Taldea
D. Endika García Saez, jauna G.M. EH BILDU/Udal-Taldea
D. Luis Ángel Urdiales Villanueva, jauna G.M. PP Udal-Taldea
Forman parte del Consejo Rector, con voz y sin voto:
Secretario Delegado
D. José Fernando García Pañeda, jauna
Interventor Municipal de Fondos
D. Antón Basozabal Garay, jauna
Director del I.M.D.
D. Bonifacio Teruelo Ferreras, jauna
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Personal de plantilla Otras personas físicas o jurídicas que
intervienen en la prestación del servicio:
Director: D. Bonifacio Teruelo Ferreras Licenciado en Ciencias de la Educación Física y del Deporte (INEF Madrid) Master en Gestión de Empresas (EHU – UPV) Master en Gestión de Centros de Ocio (U. de Deusto)
Jefe de la Sección de Actividades Deportivas: D. Markos Lejarza Beñaran Licenciado en Ciencias de la Educación Física y del Deporte (INEF Madrid) Master en Administración y Dirección del Deporte (EHU – UPV) Entrenador Nacional de Atletismo
Coordinador de Actividades Acuáticas: D. José Manuel Mantiñán Otero Entrenador Superior de Natación y Water-Polo Experto en Alto Rendimiento de Natación (C.O.E.-UAM) Experto Universitario Gestión Actividades Acuáticas (U.E.M.)
Responsable de Servicios Sanitarios: D. Felipe Martínez López Diplomado Universitario en Enfermería
Jefe de Sección de Instalaciones y Mantenimiento D. Jesús María Córdoba Ruiz Licenciado en Ciencias Físicas (Electrónica y Automática) Experto universitario en gestión deportiva de césped natural y artificial (UCLM y RFEF)
Responsable de Servicio de Mantenimiento: D. Julián Luís Muñoz Arza Ingeniero Técnico Electricidad
Jefa de Sección Administrativa: Dª Consuelo López Trinidad Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
Responsable de Unidad de Gestión Administrativa: Dª Joseba Andoni Likona González
Monitores/as deportivos: Dª. Andone Egaña Azpiazu
Auxiliar Administrativo Dª. Mª Ángeles Caballero Guerra
Médico – Especialidad Medicina Deportiva: Dr. D. Miguel Á. Leguina López Servicio integral de Recepción: Eulen, S.A. Actividades Acuáticas y Socorrismo: Emtesport S.L. Actividades Deportivas: Kirol Ekin, S.L. / Sport Studio (diciembre) Servicios de Cafetería del Polideportivo Mikel Trueba Coordinación y colaboración, S.L. Servicios de Cafetería de Kabiezes Kirolgunea Dª Candelas Aguilar Pérez Gestión Energética y Mantenimiento Integral: Eulen, S.A. Aplicación informática de gestión: A2 media, S.L. Servicio de Limpieza: Clece, SA Valoriza, S.A. Servicio de Jardinería: Loraberri, S.L.
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2015 Memoria Deportiva:
Actividades en piscinas, salas y pistas
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EVOLUCIÓN PERSONAS ABONADAS IMD SANTURTZI POR TIPOS DE ABONO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Familiar 2.486 2.550 2.835 2.824 2.789 2.579 2.325 2.322
Individual 1.262 1.214 1.988 1.975 1.473 1.236 951 886
Familiar No Empadronado 107 123 214 204 134 128 88 83
Individual No Empadronado 123 130 261 258 140 133 111 114
Sin Cuota / Beneficiarios 5.803 5.987 4.967 4.925 6.244 5.818 5.188 5.257
TOTAL COMBINADO ANUAL 9.781 10.004 10.265 10.186 10.780 9.894 8.663 8.662
Familiar 639 524 653 648 507 594 194 236
Individual 333 323 486 292 221 260 213 133
Familiar No Empadronado 38 44 67 62 25 43 27 14
Individual No Empadronado 71 77 96 91 30 53 33 19
Sin Cuota / Beneficiarios 1.536 1.286 1.952 941 646 628 596 556
TOTAL COMBINADO SEMEST 2.617 2.254 3.254 2.034 1.429 1.578 1.063 958
Familiar 362 231 264 155 126 281 240 192
Individual 890 419 763 785 416 314 720 458
Familiar No Empadronado 52 35 46 42 27 27 48 32
Individual No Empadronado 200 131 239 234 116 41 257 160
Sin Cuota / Beneficiarios 1.369 573 803 424 305 505 849 636
TOTAL COMBINADO TRIMEST 2.873 1.389 2.115 1.640 990 1.168 2.114 1.478
Familiar 410 530 502 449 542 612 475
Individual 232 472 447 250 465 479 308
Sin Cuota / Beneficiarios 839 1.457 1.361 1.013 1.493 1.675 1.078
TOTAL TEMPORADA VERANO 1.481 2.459 2.310 1.712 2.500 2.766 1.861
Familiar 321 318 148 132 190 175 144 140
Individual 1.122 937 1.196 1.042 1.010 1.323 1.189 1.100
Familiar No Empadronado 30 31 46 41 80 48 40 42
Individual No Empadronado 296 276 363 351 330 360 306 248
Sin Cuota / Beneficiarios 636 581 623 434 630 885 735 666
TOTAL COMBINADO MENSUAL 2.405 2.143 2.376 2.000 2.240 2.791 2.414 2.196
Familiar 141 124 172 195 155 265 309 302
Individual 35 59 37 41 48 88 96 85
Ordinario Individual 2 1 3 3 99 2 0 2
Sin Cuota / Beneficiarios 135 744 846 838
TOTAL SUBVEn. ANUAL 178 184 212 239 437 1.099 1.251 1.227
Individual 85 53 76 65 48 57 54 45
TOTAL ORDINARIO ANUAL 85 53 76 65 48 57 54 45
Individual 92 65 95 91 65 71 67 61
TOTAL ATLETISMO ANUAL 92 65 95 91 65 71 67 61
RESUMEN 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
TOTAL ABONADAS 18.031 17.573 20.852 18.565 17.701 19.158 18.392 16.488
TOTAL CUOTAS 8.687 8.307 11.050 10.480 8.728 9.085 8.503 7.457
TOTAL BENEFICIARIAS 9.344 10.244 9.802 7.435 8.973 10.073 9.889 9.031
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El ligero decremento del número total de personas abonadas, es una tendencia que se viene observando desde 2010. No encontramos una única razón que explique por sí misma esta circunstancia. En este año 2015 en concreto, el menor número de abonados /as se debe a las modalidades de abonos específicos de verano, (905 menos que en 2014), en los trimestrales (-636) y en los mensuales (-218). No así en los abonos anuales que se mantiene la cifra total en 8.662 con una variación de 1 abono. En todo caso, sí que debemos poner en claro que el servicio deportivo es de suscripción voluntaria y se ve, o puede verse, afectado además de la voluntad de cada personas, por otras circunstancias de tipo climatológicas, económicas, culturales, informativas, …
INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO EL PUERTO OTRAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL IMD
1 Pabellón polideportivo 1 Campo de Fútbol San Jorge de Hierba Artificial
3 Pistas de tenis descubiertas 1 Pabellón de Remo “Itsasoko Ama”
4 Pistas de pádel (paredes de cristal) 1 Campo de Fútbol Bº San Juan de Hierba Artificial
1 Sala Fitness muscular y cardiovascular 1 Frontón (Larrea)
2 Gimnasios polivalentes KABIEZES KIROLGUNEA – CENTRO DEPORTIVO
1 Sala de Spinning 1 Pista polideportiva cubierta
1 Sauna, Masaje y Solarium 1 Piscina climatiza de 20 x 10 m y otra de bebés
1 Sala de reuniones 1 Sala Fitness muscular y cardiovascular (520 m2)
1 Pista fútbol–5 descubierta de H. artificial 24 Vestuarios colectivos
1 Pista de atletismo 400 m x 6 calles 4 Vestuarios de minusválidos
2 Pistas de squash 6 Aseos de público
1 Gimnasio básico musculación 1 Plaza pública, juegos infantiles y gimnasio aire libre
1 Galería de Tiro con Arco 1 Sala actividades soporte musical (220 m2)
1 Piscina mixta cubierta móvil 35 x 25 m 2 Campos de Fútbol-11 de hierba artificial
1 Piscina cubierta 2 vasos (25x12.5 y 12.5x6) 1 Sala de ciclismo indoor (90 m2)
1 Piscina descubierta con 2/3 vasos 1 Sala de Tai Chi, Yoga, Pilates, ... (150 m2)
2 Bañeras de Hidromasaje 1 Balneario Spa Urbano (600 m2)
1 Mesa de ping-pong. 2 Sala de reuniones, oficinas, cafetería, ambigú, …
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Cuadro de personas abonadas
TOTAL ABONADAS TOTAL CUOTAS TOTAL BENEFICIARIAS
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RESUMEN DE UNIDADES Y SUPERFICIES DEPORTIVAS UTILES ADSCRITAS AL IMD
Tipo de instalación Unidades m2 totales m2/10.000 habitantes
pista de atletismo 400x6 calles (interior y exterior) 1 16.200 3.447 pabellón polideportivo cubierto (850 localidades) 2 2.430 517 pistas de tenis descubiertas 3 1.944 414 pistas de pádel descubiertas 4 800 170 pista fútbol-5 exterior césped artificial 1 1.080 230 pistas de squahs 2 100 21 salas de fitness 2 980 209 gimnasios actividades 5 520 111 salas de spinning 2 150 32 otras salas especializadas 2 225 48 piscinas climatizadas 2 1.493 318 piscinas mixtas (suma en las otras dos) 1 875 186 piscinas descubiertas (de verano) 1 2.025 431 campos de fútbol 11, hierba artificial, iluminación, etc. 4 24.000 5.106 balneario urbano, saunas, masajes, etc. 2 800 170 pabellón de remo 1 1.850 394 frontón cubierto 1 270 57 frontón descubierto 1 400 85 galería tiro con arco 1 90 19 sala polivalente (ajedrez) 1 48 10 vestuarios colectivos de deportistas 56 2.240 477 vestuarios de jueces y entrenadores 8 160 34 oficinas administrativas y de atención al deportista 8 280 60 almacenes, salas de instalaciones técnicas y similares 5 3.000 638
TOTALES
116 61.960 13.183
Con el cuadro anterior ponemos en valor el parque de instalaciones deportivas municipales con que cuenta el IMD de
Santurtzi, y en consecuencia, gestiona. En términos cualitativos, ya sean absolutos (116 espacios deportivos, auxiliares
o complementarios con una superficie total de más de 60.000 m2) o sea en términos relativos (casi 13.200 m
2 por cada
10.000 habitantes), podemos decir que la población de Santurtzi cuenta con un extraordinario parque de
instalaciones, comparable a los municipios mejor dotados. Aunque bien es cierto que algunas comienzan a presentar
ciertos desajustes fruto de su edad y quizás obsolescencia que deberíamos comenzar a prever con la antelación
suficiente para minimizar sus efectos en la oferta y en las prestaciones deportivas a medio y largo plazo.
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CURSOS CONVOCADOS EN EL PERIODO OCTUBRE A JUNIO DE 2015
Tipo de curso y público al que se le dirige
PARA ESCOLARES Y PREESCOALRES:
Actividades Acuáticas 0-3 años
Actividades Acuáticas 4-5 años Nivel I
Actividades Acuáticas 4-5 años Nivel II
Natación Recreativa 4-5 años
Natación Recreativa + 6 años
Cursos de Natación Iniciación + 6 años
Cursos de Natación Perfeccionamiento + 6 años.
Natación Escolar Infantil
Natación Escolar Primaria
Natación Escolar Secundaria
Escuela de Natación
Natación Sincronizada
PARA COLECTIVSO ESPECIALES
C.O.P
AVIFES
PARA PERSONAS ADULTAS
Aquafitness
Natación Dirigida
Hydrobike
Programa Acuático Columna
Actividad Acuática Embarazadas y Preparto
Cursos de Natación Iniciación Adultos
Cursos de Natación Perfeccionamiento Adultos
Cursos de Natación para Mayores 55 años
.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
INSCRIPCIÓN POR MESES 862 871 868 927 884 855 78 0 0 883 880 877
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
TOTAL INSCRITOS /AS ACTIVIDADES CUÁTICAS, POR MESES
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CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA DE PLAZAS Y ACUPACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS
2.008 2009 2.010 2011 2.012 2.013 2.014 2.015 Diferencia
Nº Plazas 11.583 10.950 11.954 11.703 11.869 11.906 12.727 12.924 197
Alumnas /os 9.502 8.985 9.740 9.564 9.863 10.133 10.048 10.991 943
Nº Clases 7.296 7.768 7.516 7.708 7.776 7.804 7.692 8.140 448
Nº grupos 874 892 998 846 861 967 1.023 1.041 18
Desglose 2.015 0-3 4-5 años 6 años Esc. Nat Adultas /os
Plazas 1.368 3.429 3.372 2.964 744
Alumnos /as 1.210 2.893 2.995 2.465 687
Clases 1.020 2.152 1.440 1.976 744
Plazas 3ª Edad Aquafitness Hydrobike Discapacitadas
/os Totales
Alumnos /as 72 450 270 255 12.924
Clases 49 357 80 255 10.991
Plazas 72 304 288 144 8.140
2.008 2009 2.010 2011 2.012 2.013 2.014 2.015
Nº Plazas 11.583 10.950 11.954 11.703 11.869 11.906 12.727 12.924
Alumnas /os 9.502 8.985 9.740 9.564 9.863 10.133 10.048 10.991
Nº Clases 7.296 7.768 7.516 7.708 7.776 7.804 7.692 8.140
Nº grupos 874 892 998 846 861 967 1.023 1.041
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Cuadro resumen de oferta actividades acuáticas 2015
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NÚMERO TOTAL DE USOS EN EL ÁREA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Diferencia
Uso libre (Inv +Verano) 297.428 330.716 316.677 301.579 16.654 27.860 299.829 327.063 27.234
Natación Escolar 11.832 13.592 9.204 9.580 12.624 13.116 16.364 16.548 184
Escuela de Natación 18.384 18.088 18.496 19.552 19.816 19.536 17.344 19.720 2.376
Equipo Escolar 8.600 7.200 9.450 10.200 10.320 9.890 10.500 12.600 2.100
Equipo Edad Absoluto 7.200 6.336 .280 8.832 10.080 8.640 9.660 9.936 276
Equipo de Water polo - - - - - - - 4.600 4.600
Partid., Ctos, jornadas, ... 5.490 8.640 7.740 10.670 5.660 5.610 9.480 1.656 1.656
ACTIV. ACUÁTICAS 348.934 384.572 369.847 360.413 375.154 384.652 363.177 403.103 39.926
Destacar el repunte (más de un 8%) en el volumen de los servicios prestados en el Área de Actividades Acuáticas,
motivado, sobre todo, por la incorporación de nuevos programas de actividades.
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
430.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SERVICIOS PRESTADOS (USOS) EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 14
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.015. PROGRAMA GENERAL ANUAL. MULTIACTIVIDAD.
Incluye un extenso programa de actividades tanto en el polideportivo Mikel Trueba como en el Kabiezes
kirolgunea, el cual puede variar ligeramente de un mes a otro, para ajustar la demanda a las peculiaridades
del calendario y la temporada. Señalar que el Fitness está siempre abierto en todo el horario de apertura, y
entre las que como más significativas, se destacamos las siguientes:
PROGRAMA MULTIACTIVIDAD TODO INCLUIDO
CUOTA MENSUAL No Abonados 41.00 € Abonados 31.00 €
Fitness Spinning o Ciclo Indoor
Zumba Step
Aerobic Gap
Body Bar Streching
Gimnasia de mantenimiento Circuito Sinergy
Abdominales Hipopresivos Kemagrasas
PROGRAMAS MONOACTIVIDAD GRUPOS CERRADOS
CUOTA MENSUAL No Abonados 41.00 € Abonados 31.00 €
Pilates Yoga
Tai Chi Bailes latinos
Bailes Caribeños Cursos de Relajación
Patinaje en línea
PROGRAMA ESPECIAL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CUOTA ANUAL: No Abonados 89.00 € Abonados 41.50 €
Gimnasia para personas mayores de 55 años
Agerasia (Asociación ….)
OTROS CURSOS ESPECIALES DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUOTA MENSUAL No Abonados 41.00 € Abonados 31.00 €
Tenis Padel
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INSCRITOS ANUALES TOTALES POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Patinaje 99 35
218 215 67 25
Yoga 541 628 598 563 602 615 710 932
Gim + 55 1.689 2.043 2.087 2.120 2.448 2.389 2.788 2.805
Agerasia 400 360 360 360 405 360 360 360
Multiactividad 9.616 12.447 13.373 13.243 12.671 9.967 11.627 12.737
Bailes 82 25
245 337 369 347
Tenis 1.014 934 943 979 760 800 839 642
Padel 217 206 495 643 496 450 341 213
Pilates 1.607 1.910 1.950 1.888 1.882 1.879 1.689 1.556
Aikido
72 99 91 118 17
TOTAL 16.622 20.002 21.063 21.268 21.268 17.884 19.258 19.634
Nota: Como quiera que el programa es cambiante, a lo largo de los años algunas actividades han desaparecido a favor de otra nuevas. Por eso,
algunas sumas de columnas de años anteriores, pueden no coincidir al haberse eliminado de la tabla. Se mantiene el total que había en la realidad.
También aquí se ha producido un repente significativo en el número de servicios prestados en el conjunto del programa de Actividades Deportivas respecto al ejercicio anterior.
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
TOTAL 20.002 21.063 21.268 21.031 17.884 19.218 19.634
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
INSCRITOS /AS TOTAL EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, POR MESES
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 16
INSCRITOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, TOTALES POR MESES, año 2015
ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII T. Activ.
Pilates 176 174 169 157 148 115 70
104 147 150 146 1.556
Yoga 85 97 100 93 89 79 14
52 105 112 106 932
Gimnasia + 55 años
265 269 280 281 283 283
286 286 286 286 2.805
Agerasia 45 45 45 45 45
45 45 45 360
Tenis 65 57 60 58 61 53 39
41 69 71 68 642
Padel 27 21 22 21 21 19 x
15 21 23 23 213
Multiactividad 1.108 1.233 1.316 1.244 1.212 1.139 699 380 860 1.143 1.230 1.173 12.737
Bailes 36 36 39 37 38 32 7
15 41 34 32 347
Aikido 5 7 5
17
Patinaje 5 4 4
7 5
25
Relajación 15 11
26
Total 1.832 1.954 2.040 1.936 1.897 1.720 829 380 1.373 1.864 1.956 1.879 19.660
INSCRITOS TOTALES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, POR MESES, año 2015
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Total 1.832 1.954 2.040 1.936 1.897 1.720 829 380 1.373 1.864 1.956 1.879
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 17
PORCENTAJE MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL IMD – 2015
MES
POLIDEP M.TRUEBA
FUTBITO EXTERIOR
PISTAS SQUASH
PISTAS PADEL
PISTAS TENIS
TENIS MESA
SALA REUNION
FRONTON LARREA
POLIDEP KABIEZES
C. FÚT
KBZ 1
ENERO 65,97 22,86 12 11,5 41,34 1,82 27,87 45,17 53,43 48,79
FEBRERO 69,51 26,37 10,59 8,25 36,92 1,37 30,51 56,97 45,25 43,91
MARZO 69,92 28,28 13,87 11 37,02 1,29 30,38 60,69 43,95 49,25
ABRIL 60,71 33,79 10,58 16,42 37,51 1,92 28,63 51,22 38,99 49,68
MAYO 68,31 36,1 10,27 14,78 37,44 2,86 25,73 46,72 36,12 46,06
JUNIO 63,71 33,76 10,84 21,71 43,54 3,05 14,23 50 16,08 39,05
JULIO 65,27 53 15,44 34,14 55,7 1,04 35,03 24,71 32,54 33,43
AGOSTO 0 11,08 0 12,45 38,43 1,04 0 50,76 0 0
SEPTIEMBRE 66,24 24,37 9,27 14,52 33,74 1,78 7,44 35,98 53,73 46,75
OCTUBRE 78,73 26,58 8,58 15,26 39,68 1,01 20,55 35,09 62,1 47,04
NOVIEMBRE 83,33 26,82 11,11 14,29 40,45 0,26 17,54 43,02 63,47 51,52
DICIEMBRE 78,5 29,05 8,85 6,71 39,17 1,54 17,83 33,59 72,86 48,06
MEDIA 70,02 29,34 11,04 15,09 40,08 1,58 23,25 44,49 47,14 45,78
EVOLUCIÓN ANUAL DE OCUPACIÓN PORCENTUAL DE INSTALACIONES
AÑO
PABELLÓN M. TRUEBA
FUTBITO EXTERIOR
PISTAS SQUASH
PISTAS PADEL
PISTAS TENIS
TENIS MESA
SALA REUN.
FRONTON LARREA
PABELLÓN KABIEZES
KAB. C. FÚT 1
2009 59,45 40,20 20,45 37,29 46,74 10,66 16,69 79,04 37,98 34,84
2010 66,28 39,03 22,71 38,44 56,29 4,8 16,06 82,32 49,71 38,39
2011 66,15 36,66 17,79 56,19 79,72 7,23 16,63 65,73 54,11 39,47
2012 66,77 34,71 18,46 31,82 51,70 7,75 20,37 61,85 61,61 44,12
2013 69,24 32,26 19,60 28,01 47,22 5,11 22,45 63,04 57,36 39,29
2014 65,81 32,27 14,00 20,58 42,75 3,55 15,35 52,81 50,07 42,70
2015 70,01 29,33 11,00 15,08 40,07 1,66 23,24 44,49 47,13 45,77
EVOLUCIÓN ANUAL HORAS UTILIZADAS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.015
HORAS UTILIZADAS 20.881 23.535 27.646 28.064 24.668,00 21.094 19.447 19.490
% S/año anterior 12,61% 11,28% 14,87% 1,49% -13,77% -16,94% -8,47% 0,22%
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 18
EVOLUCIÓN DE USOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
INSTALACIÓN
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
Pabellón Mikel Trueba
73.008 76.336 72.358 71.986,00 72.558 75.582 72.150 76.960
Pabellón Kabiezes 8.316 17.784 32.598 33.752,00 38.254 37.764 37.274 31.428
Pistas de Squash 3.692 2.462 4.070 3.900,00 3.122 177 2.288 2.267
Actividades 165.876 176.017 185.913 186.501,00 185.862 156.499 169.470 186.124
Gim. Básico 40.958 39.647 38.648 43.874,00 44.986 45.872 45.694 43.972
Pista atletismo 64.856 66.758 64.756 72.616,00 75.467 77.380 77.665 73.612
Tenis mesa 1.191 1.443 669 896,00 956 571 447 210
Tiro con arco 680 620 585 694,00 745 1.350 1.406 1.342
Escuelas Deport. 21.962 22.068 23.659 22.158,00 23.549 27.234 27.862 24.819
Sala Reuniones 7.596 6.831 6.246 6.306,00 7.755 8.563 8.040 9.510
Pistas de Tenis 35.655 38.316 40.288 46.718,00 38.852 34.129 30.118 28.369
Pistas de Padel 33.814 38.572 39.684 61.281,00 33.564 25.165 20.481 14.118
Futbito Exterior 28.062 33.102 32.328 29.052,00 27.552 23.662 26.190 24.390
Clubes en gimasios 6.193 5.865 2.971 3.042,00 1.885 1.640 2.855 1.956
Frontón Larrea 11.752 18.208 18.672 15.112,00 16.371 16.661 14.256 13.780
Activid.Puntuales
4.000 4.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000
CF San Jorge 18.000 18.500 18.150 18.030,00 18.500 18.500 19.250 27.360
CF Dinamo S.J.
16.920
CF 2 Kabiezes 39.200 39.150 40.220 37.954,00 39.450 40.220 40.430 37.348
CF 1 Kabiezes 12.000 12.000 12.000 12.000,00 12.500 12.500 12.500 17.280
Pabellón Remo 45.900 44.850 45.000 44.275,00 44.100 43.850 43.815 38.258
TOTAL USOS 618.711 658.529 682.815 714.147,00 690.028 651.319 656.191 674.023
Incremento % 29,36% 6,44% 3,69% 0,05 -3,38% -5,60% 0,74 2,71%
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 19
El número total de usos deportivos, que son los servicios deportivos prestados en el ámbito de esta área,
parece haber corregido definitivamente la tendencia a la baja que se venía observando los dos últimos años.
EVOLUCIÓN DE USOS TOTALES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACUÁTICAS
2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011,00 2.012 2.013 2.014 2015
TOTAL USOS 496.613 478.286 618.711 658.529 682.815 714.147,0 690.028 651.319 656.191 674.023
EVOLUCIÓN USOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.007-2.015
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Actividades deportivas 425.432 498.614 487.242 485.671 496.613 478.286 618.711 658.529 682.815 714.147 690.028 655.154 656.191 656.191
Actividades acuáticas 402.726 464.338 450.576 479.398 409.213 342.444 348.934 384.572 369.847 360.413 375.154 375.154 363.177 403.103
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
USOS DEPORTIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 20
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUCIÓN USOS DEPORTIVOS TOTALES ANUALES
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 21
NÚMERO DE ALUMNOS /AS EN ESCUELAS DEPORTIVAS
ESCUELA DEPORTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Atletismo 93 97 114 104 106 102 135
Ajedrez 36 21 56 32 37 290 252
Baloncesto 105 106 79 79 87 72 124
Fútbol C. Deportivo 178 167 177 177 258 268 326
Fútbol Gazteak 109 148 179 179 180 225 190
Fútbol Peña Athletic 166 172 146 146 170 204 261
Fútbol Dinamo San Juan - 22 54 96 128
Fútbol Sala Santurtzi 83 111 109 108 109 95 173
Fútbol Sala San Jorge 12 51 24 24
Natación 44 45 48 52 65 64 29
Pelota 22 25 21 23 22 16 103
Remo 11 20 149 21 24 22 15
Rítmica Santurtzi 115 121 72 149 162 197 38
Tenis 56 72 0 64 70 110 197
Tiro arco 21 26 32 30 27 25 63
TOTAL 1.039 1.143 1.207 1.188 1.437 1.818 1.933
Por otra parte, queremos significar que el año 2015 se han seguido cediendo de manera gratuita espacios deportivos para entrenamientos y competiciones a los diferentes clubes. En total, 3.731 h. de diversas instalaciones deportivas.
-
8.521
17.042
25.563
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INCRITOS TOTALES ANUALES POR TIPO DE ACTIVIDAD
Inscritos actividades DEPORTIVAS Insc. anuales activ. ACUÁTICAS
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 22
SUBVENCIONES ECONOMICAS OTORGADAS A LOS CLUBES EN EL 2015
CLUB ORDIN. EXTR. ESCUELA TORNEOS D. y Mujer
D. y Turismo
TOTAL
Aketxe 487
487 0,21%
Atletismo 1.974
2.136 3.334
492 7.936 3,43%
Ajedrez 583 945 2.543
- 4.071 1,76%
Ajedrez Itsas zaldunak
79
- 79 0,03%
Baloncesto 872 33.075 1.360
750 9.150 45.207 19,52%
Club Deportivo 743 33.075 1.857 3.307
1.050 40.032 17,28%
Dinamo S.Juan 537 7.088 1270
4.275 13.170 5,69%
F.Sala Santurtzi 597 8.505 950
- 10.052 4,34%
F.S. Mamarigako 103
- 103 0,04%
Gazteak 525 7.088 1.922 850
4.275 14.660 6,33%
G. Rítmica Santurtzi
2.557
- 2.557 1,10%
Goiztiri F.S. 282
135
175 - 592 0,26%
Mendiz Txirrindul. 315
- 315 0,14%
Natación 819 2.835 1.281 4.253
- 9.188 3,97%
Peña Athletic 934 11.813 2.304 600 750 4.275 20.676 8,93%
Club Remo 1.780 33.075 320 8.519
4.275 47.969 20,71%
Club de Tenis 848
1.411 3825
- 6.084 2,63%
Tiro Arco 274
216
- 490 0,21%
Itsasalde Pilota
270 202
- 472 0,20%
Padel/tenis Kaialde 217
- 217 0,09%
Federac. Pelota
7294,75
- 7.295 3,15%
TOTAL 11.969 144.792 20.532 24.889 1.675 27.792 231.650
SUBVENCIONES ORDINARIAS
11.969 5%
SUBVENCIONES EXTRAOR. 144.792
62% ESCUELAS
20.532 9%
TORNEOS 24.889
11%
TURISMO 1.675
1%
MUJER 27.792
12%
ORDINARIAS EXTRAOR. ESCUELAS TORNEOS TURISMO MUJER
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 23
TORNEOS Y CAMPEONATOS en los que el IMD colabora con federaciones, clubes y asociaciones.
25 Enero: Campeonato Gimnasia Rítmica Julio: XIII Campus Deportivo de Verano.
22 Febrero: Campeonato Gimnasia Rítmica Julio: VII Campus deportivo Kabiezes.
10-12 Abril: Torneo Memorial Toño Sojo 18 Julio: II Travesía de la Sardina.
19 Abril: Marcha popular andando : Santurtzi Zierbena 12 de Julio: XVII Milla Atletica de la Sardina.
25Abril: Masterclass - Relajación Julio/Agosto: XVIII Torneo de La Sardina de Futbol.
25 Abril: 1. Pilota Eguna. Frontón de Larrea. Julio: XXXVI Bandera de Remo Ayto. de Santurtzi
26 Abril: Masterclass Iniciación al Padel. 10-19 Julio: III Open Nacional de Tenis Masculino.
8 Abril: Cross Escolar San Jorge 10-19 Julio: XIV Torneo Tenis Femenino Ciudad de Santurtzi
XIV Memorial de Fútbol Unai Allende 24/30 de Agosto: II Kaialde Santurtzi Trophy Veteranos
9 de Mayo: Sestao-Gimnasia para mayores. Participación con 2 grupos.
Septiembre: Masterclass de Txikizumba
18 Mayo: III Triatlon de Santurtzi Septiembre: Masterclass de Txikiyoga
16 de Mayo Campeonato de Gimnasia Rítmica Septiembre: Nasterclass de Danza del Vientre
23 de Mayo: Zumba solidario contra la leucemia infantil. 4 Octubre Carrera de montaña "Subida al Serantes"
23 de Mayo: Final de Copa de Bizkaia /Euskadi de baloncesto
20 Octubre: 3º Marcha Santurtzi a Bilbao
Junio: Donibaneko Futbol Txapelketa - Dinamo San Juan 21 Octubre: Masterclass de Spintonik
6 de junio: Olimpiada Escolar Noviembre: XXVII Trofeo Club Natacion Santurtzi
6-7 de junio: 29 Noviembre: XXVII Carrera Santurtzi Bilbao.
7 de junio: Exhibición de la Escuela de Gimnasia Rítmica. 13 Diciembre Torneo de Ajedrez de Navidad
7 de junio: III Subida Popular al Serantes. 21 de Diciembre: Masterclass de Yoga
13/14 de Junio: Torneo de Futbol Benjamín "Kabiezes" 22 de Diciembre: Spiniton Solidario
21 de Junio: Encuentro Triangular de Futbol Femenino "Peña Athletic"
Diciembre: 5º Torneo Navidad de pelota
8-26 Junio: Torneo Popular Futbol 7: Fiestas de Kabiezes Diciembre: Torneo de Futbol Katxibatxe
Junio/Julio: XXV Torneo de futbol Sala El Carmen Diciembre: XII Trofeo Escolar Natacion
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 24
2015 Memoria de Mantenimiento y
Gestión energética
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 25
Las funciones principales del Departamento de Mantenimiento del IMD de Santurtzi son las siguientes: MANTENIMIENTO PREVENTIVO El mantenimiento preventivo es el mantenimiento planificado de las instalaciones. Permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de reparaciones y detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas. El primer objetivo del mantenimiento preventivo es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos de los equipos, logrando prevenir las incidencias antes de que éstas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. Se centra prioritariamente en las calderas, la climatización, las bombas y los grupos electrógenos, aunque hay otra serie de elementos como la cubierta móvil de la piscina mixta. MANTENIMIENTO CORRECTIVO El mantenimiento correctivo es las reparación de las averías o fallos, cuando éstos se presentan de manera no planificada, y es habitual la necesidad de una reparación urgente tras la avería. Dentro de este apartado incluimos las reparaciones en general del alumbrado, puertas, taquillas, fontanería y saneamientos, pintura, cerramientos,… CONTROL DEL CONSUMO Y COSTE DE LA ENERGÍA En la siguiente serie de gráficos podemos ver cómo ha ido evolucionando el consumo energético, en kWh, y su coste económico en €, que no ha sido paralelo.
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 26
2.000.000
2.100.000
2.200.000
2.300.000
2.400.000
2.500.000
Evolución consumo eléctrico anual, total en kWh
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Evolución coste eléctrico anual, total en €
4.200.000
4.400.000
4.600.000
4.800.000
5.000.000
5.200.000
5.400.000
Evolución consumo de gas anual, total en kWh
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Evolución gasto de gas anual, total en €
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
Evolución consumo de agua anual, total en m3
0
50.000
100.000
150.000
Evolución gasto de agua anual, total en €
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 27
Distribución del gasto energético total 2015, por centros deportivos
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasto Total 550.737,07 574.882,95 616.332,00 754.408,83 801.452,41 735.453,17 732.291,06
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
Evolución del gasto energético total anual, en €
Polideportivo Mikel Trueba 403.517,38
56%
Kabiezes Kirolgunea 269.542,29
37%
Campo Fútbol San Jorge 27.438,14
4%
Club de Remo 8.469,78
1% Campo Fútbol
San Juan 16.878,33
2%
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 28
SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y LA NORMATIVA VIGENTE Los Centros Deportivos del IMD están sometidos a diferentes normativas, tanto sanitarias como de seguridad, así como a inspecciones periódicas reglamentarias y de las diferentes Autoridades Sanitarias o de Juego y Espectáculos. El Departamento de Mantenimiento vigila el cumplimento de estas normativas. El Departamento de Salud Pública tiene entre sus funciones la vigilancia del agua de las piscinas de uso público. Se debe cumplir con un plan de autocontrol de la calidad del agua aprobado por Salud Pública, en el que cabe destacar las mediciones diarias del agua y los análisis mensuales en las piscinas climatizadas y quincenales en las de verano, así como las inspecciones periódicas de Salud Pública. Por su parte, la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, inspecciona y controla el desarrollo de los espectáculos públicos y actividades recreativas y las condiciones de seguridad de los locales e instalaciones en los que tienen lugar. Al Departamento de Industria le corresponde efectuar el control y seguimiento del cumplimiento reglamentario que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los productos industriales. Dentro de las revisiones reglamentarias más importantes tenemos las instalaciones de gas, electricidad y alta tensión. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Este Departamento tiene encomendada la supervisión de los contratos relacionados con sus labores, como son: mantenimiento, limpieza, jardinería, DDD (desinfección, desinsectación y desratización), centros de alta tensión, cámaras y sistemas anti-intrusión, contenedores sanitarios y alfombras, grupos electrógenos,… OBRAS REALIZADAS EN 2015 Campo de fútbol de San Jorge:
Reparación de placas solares Campo de fútbol de San Juan:
Reparación de los techos exteriores Polideportivo Mikel Trueba:
Cambio de los espejos de los vestuarios
Instalación de nuevo alumbrado de emergencia en salida de cancha
Pintura entrada polideportivo
Adecuación de un vestuario de discapacitados en piscinas interiores
Retirada del seto de la piscina de verano y colocación de seto nuevo
Reparación de columnas y vigas en el sótano.
Extracción aire sala de máquinas
Pintura en piscinas de verano, piscinas interiores y piscina mixta
Cambio de un cristal del pádel
Canalización de las bajantes de la terraza Kabiezes Kirolgunea:
Cambio de caldera
Organización de aula para las elecciones
Reparación de bancos en vestuarios de piscina
Cambio de cristales en la cancha Mantenimientos preventivos anuales:
Cepillado de los campos de fútbol
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 29
Mantenimiento de la cubierta móvil de la piscina mixta
Mantenimiento centros de transformación
Mantenimiento calderas
Mantenimiento puertas automáticas
Revisión de los pararrayos
Revisión de los grupos electrógenos
Revisión de los sistemas de alarma y CCTV
Analíticas de agua de piscinas y de ACS
Revisión de ascensores
Revisión de calderas
Contenedores higiénicos y bacteriostáticos OCA-s realizadas:
OCA Eléctrica en el Frontón de Larrea
OCA Ascensor Kabiezes Kirolgunea
OCA Ascensor Campo de Fútbol de San Juan Otros:
Reparaciones en alumbrados deportivos en los campos de fútbol
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 30
2015 Memoria económica,
precios y liquidación presupuestaria
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 31
Algunos precios de referencia que dan idea de este importante aspecto de interés general.
ABONOS COMBINADOS PARA PERSONAS EMPADRONADAS (*) EUROS
Anual familiar 180.00
Anual individual 146.50
Semestral familiar 109.00
Semestral individual 86.00
Trimestral familiar 73.50
Trimestral individual 48.50
Mensual familiar 41.00
Mensual individual 20.50
ENTRADA DE UN ACCESO A PISCINA
Mayores de 14 años 3.50
Hasta 14 años, inclusive 2.50
CUOTA MENSUAL DE ACTIVIDADES INCLUIDA MATRÍCULA
Monoactividad (aquaerobic ó spinning ó aeróbic ó gym jazz, etc.) 31.00
Multiactividad (Fitness + aerobic + spinning + power dumbbell, etc.) 33.00
TASAS MENSUALES DE CURSOS Y ASIMILADOS
Curso de natación de 2 días a la semana 20.00
Curso de natación especial jóvenes o mayores 23.00
Curso de Tenis, pádel y otros de raqueta 42.50
TASAS POR ALQUILER Y RESERVA DE INSTALACIONES (**)
Polideportivo cubierto, 1 hora 43.50
Pista exterior de fútbol-5, 1 hora 26.50
Pista de squahs, 1 hora 3.50
Pista de tenis, 1 hora 6.00
Pista de tenis, 1 hora, los laborables de lunes a viernes, hasta las 16,00 h. 4.50
Pista de padel 1 hora 6.00
Pista de padel, 1 h., los laborables de Lunes a Viernes, hasta 16.00 h 3.50
(*) Las personas que tiene el abono combinado tienen acceso a las instalaciones de piscinas climatizadas y a las de
verano, a la pista de atletismo, a los squahs según horas y preferencia en la reservas de instalaciones, inscripción a
cursillos y actividades, y le serán aplicados los precios para abonados / as arriba indicados. Los precios de los abonos
son los correspondientes a personas empadronadas en Santurtzi.
(**) Con el abono de la tasa de alquiler de una instalación queda incluida la luz, si fuera preciso, y la entrada de los /
las deportistas, aunque no sean abonados / as (no pagan ninguna otra entrada de acceso).
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 32
La evolución contable y presupuestaria, arroja el siguiente cuadro resumen:
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS. DERECHOS NETOS
CAP. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3 Tasas y Otros Ingresos 1.819.919 1.888.317 1.913.002 1.956.907 1.911.991 1.897.356
4 Transfer. Corrientes 2.135.000 2.055.000 1.879.030 2.014.000 2.095.000 2.072.000
5 Ingresos Patrimoniales 102.756 98.694 59.936 61.308 51.839 50.499
7 Transferencias de Capital 2.599.244 2.531.194 418.913 7.092 87.539 130.000
8 Activos Financieros 36.375
Suma Total de Ingresos 6.656.919 6.609.582 4.270.882 4.039.306 4.146.369 4.149.855
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CAP.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Gastos de Personal 608.882 613.463 611.361 635.132 592.509 612.322
2 Bienes y Servicios 2.913.766 3.035.131 2.926.487 3.139.383 3.206.150 3.136.206
3 Gastos Financieros
5.850
4 Transfer. Corrientes 432.534 393.000 278.993 258.929 261.332 265.135
6 Inversiones Reales 2.599.244 2.531.194 484.366 7.092 87.536 76.812
Suma Total de Gastos 6.554.425 6.572.788 4.301.207 4.040.535 4.147.528 4.096.326
El ejercicio de 2015 se ha cerrado con un resultado de 59.379 €, lo que puede considerarse ajustado. No se han cumplido con las expectativas de ingresos contenidas en el presupuesto (-52.644€) debido principalmente a las partidas de ingresos por actividades deportivas y por actividades acuáticas, y en menor medida, por los abonos. Ha sido preciso el incremento de la aportación municipal (+60.000€) para compensar dicha desviación de ingresos.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos 3.617.12 4.458.42 4.189.69 6.656.91 6.609.58 4.270.88 4.039.30 4.146.36 4.149.85
Gastos 3.475.02 3.961.30 4.856.27 6.554.42 6.572.78 4.301.20 4.040.53 4.147.52 4.096.32
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 33
Gastos de Personal 612.322
15%
Bienes y Servicios 3.136.206
78%
Transferencias Corrientes 265.135
7%
GASTOS 2015
Tasas y Otros Ingresos
1.897.356 47%
Transf. Corrientes 2.072.000
52%
Ingresos Patrimoniales
50.499 1%
INGRESOS 2015
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 34
Veamos gráficamente la evolución de los distintos capítulos, empezando por los gastos:
Las obligaciones reconocidas del capítulo I, gastos de personal han sido como las de los últimos años, sin nada
relevante que indicar.
Como vemos la evolución de los gastos de compras corrientes, suministros y servicios que posibilitan el
funcionamiento del conjunto de las instalaciones, como en años anteriores, han sufrido un ligero decremento, unos
70 mil €, fundamentalmente motivado por algunos contratos adjudicados a la baja en los último año.
SUBVENCIONES, TORNEOS Y CAMPEONATOS
En este capítulo de gastos se incluyen las subvenciones ordinarias, extraordinarias, torneos y campeonatos de los
clubes deportivos, se han mantenido las mismas cantidades que el ejercicio de 2014.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gastos de Personal 559.749 593.366 608.765 608.882 613.463 611.361 635.132 592.509 612.322
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
Gastos de Personal
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios 1.697.827 2.597.465 2.880.432 2.913.766 3.035.13 2.926.48 3.139.38 3.206.15 3.136.20
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
Bienes y Servicios
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transferencias Corrientes 449.422 401.945 429.359 432.534 393.000 278.993 258.929 261.332 265.135
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
Transferencias Corrientes
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 35
Pasando a los ingresos podemos observar en los gráficos siguientes cómo han evolucionada en los últimos años:
CAP. 3: TASAS Y OTROS INGRESOS
Como puede apreciarse, la variación respecto al ejercicio anterior es ligeramente inferior, en 15.000 €uros.
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015
Abonos Individuales y Familiares 769.372,10 808.125,64 800.718,49 809.736,82
Piscina Climatizada 14.332,50 14.619,00 15.316,50 19.761,50
Piscina de Verano 40.975,40 47.820,00 38.703,50 37.258,50
Spas 50.236,50 55.254,00 50.882,60 51.496,50
Actividades Deportivas 185.267,23 180.287,76 154.433,25 136.538,00
Actividades Acuáticas 113.122,50 139.673,75 124.610,75 118.087,00
Fitness 462.948,51 418.851,25 415.940,90 456.010,50
Cursos de Natación 117.871,50 127.879,00 132.341,00 129.688,00
Cursos de Tenis 30.273,00 35.503,00 47.311,50 28.496,00
Pistas Polideportivas 42.549,30 39.417,20 38.652,15 37.479,75
Pistas de Squash 2.454,00 2.986,00 2.055,50 777,00
Pistas de Tenis 15.340,00 16.064,50 13.770,50 11.705,50
Pistas de Padel 16.046,00 12.553,25 10.765,75 8.009,50
Ping-Pong 739 435,00 1.422,00 161,50
Acceso Vestuarios 847,5 2.854,50 2.119,50 1.482,00
Servicios Sanitarios 13.233,00 8.960,00 12.253,50 11.284,50
Convenios Varios 27.625,70 26.813,00 24.763,00 24.763,00
Material Deportivo 120,5 56,00 377,00 31,50
Imprevistos y varios 1.197,60 18.074,05 18.131,88 7.642,74
Reintegro Gastos ejercicios cerrados 8.450,31 679,66 7.421,44 6.946,42
TOTAL CAPÍTULO 3 1.913.002,15 1.956.906,56 1.911.990,71 1.897.356,23
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversiones Reales 768.027 368.525 937.719 2.599.2 2.531. 484.36 7.092 87.536 76.812
0 500.000
1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
Inversiones Reales
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasas y Otros Ingresos 1.548.114 1.761.092 1.819.919 1.888.317 1.913.002 1.956.907 1.911.991 1.897.356
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000 Tasas y Otros Ingresos
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 36
TASAS Y OTROS INGRESOS, distribución por grupos
CAP 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES (AYTO SANTURTZI)
La aportación municipal en el ejercicio 2015 se ha mantenido muy similar a la de ejercicios anteriores, ascendiendo la
misma a casi 2.1 millones de euros.
CAP 5: INGRESOS PATRIMONIALES
Los ingresos patrimoniales en el que se incluyen los alquileres de la cafetería, los garajes y los intereses de las cuentas
corrientes, mantienen una tendencia a la baja de todas las particas que componen este capítulo de ingresos.
Abonos y entradas 918.253
48%
Cursos y actividades deportivas 868.820
46%
Reservas de instalaciones
59.615 3%
Otros, varios e imprevistos
50.668 3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transferencias Corrientes 1.430.000 2.482.283 1.835.000 2.135.000 2.055.000 1.879.030 2.014.000 2.095.000 2.072.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Transferencias Corrientes
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos Patrimoniales 69.293 107.342 109.594 102.756 98.694 59.936 61.308 51.839 50.499
0 20.000 40.000 60.000 80.000
100.000 120.000
Ingresos Patrimoniales
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 37
CAP. 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (AYTO SANTURTZI)
Para poner en situación estas cifras con el presupuesto municipal consolidado, exponemos los gráficos siguientes
Como resumen de cuanto se ha apuntado, el gráfico que se presenta a continuación, es de alguna manera, una
radiografía bastante significativa de la evolución de la entidad en cuanto a su aspecto financiero.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transferencias de Capital 768.027 320.690 484.005 2.599.24 2.531.19 418.913 7.092 87.539 130.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Transferencias de Capital
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA
AYUNTAMIENTO 56,05 59,14 66,47 80,41 71,84 59,32 54,21 53,38 53,57 61,60
Transferen. IMD 1,43 2,48 1,84 2,14 2,06 1,88 2,01 2,10 2,07 2,00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
PR
ESU
PU
ESTO
S A
NU
ALE
S Y
LÍN
EA D
E LA
MED
IA
Presupuesto liquidado de gastos del ayuntamiento y transferencia corriente al IMD
PRESUPUESTO AYTO PROMEDIO
61.598.766 97%
TRANFERENC. PROMEDIA AL
IMD 1.999.701
3%
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 38
EVOLUCIÓN AUTOFINANCIACIÓN FUNCIONAL IMD SANTURTZI
Como se ve, se ha conseguido que la tendencia de la autofinanciación se mantenga, -aunque apunta ligeramente
hacia abajo, alcanzándose la cifra del 51’9%. Las circunstancias económicas generales en las que vivimos, hacen que la
mejora de este dato se constituya en un verdadero reto. Estos niveles de autofinanciación podemos seguir
considerándolos como razonables.
Una visión ajustada de la evolución de los costes por uso unitario asociados directamente al funcionamiento del IMD
puede representarse en el gráfico siguiente. Se muestra la evolución de los costes (Capítulos 1 y 2 de gastos) y los
ingresos propios, y, por diferencia las transferencias corrientes recibidas (capítulos 3 y 4 de ingresos), la ayuda con la
que desde el Ayuntamiento de Santurtzi se subvenciona el uso de los servicios y las instalaciones deportivas
municipales.
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
Autofinanciación funcional del IMD de Santurtzi
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gastos de Personal 559.749 593.366 608.765 608.882 613.463 611.361 635.132 592.509 612.322
Bienes y Servicios 1.697.827 2.597.465 2.880.432 2.913.766 3.035.131 2.926.487 3.139.383 3.206.150 3.136.206
Tasas y Otros Ingresos 1.349.801 1.548.114 1.761.092 1.819.919 1.888.317 1.913.002 1.956.907 1.911.991 1.897.356
Transferencias Corrientes 1.430.000 2.482.283 1.835.000 2.135.000 2.055.000 1.879.030 2.014.000 2.095.000 2.072.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 39
ANÁLISIS DE COSTE POR USO O SERVICIO DEPORTIVO
Donde:
1. Gasto medio / uso = capítulo 1 + capítulo 3 de gastos / usos totales o servicios deportivos prestados
2. Ingreso medio / uso = capítulo 3 de ingreso / uso deportivos
3. Coste subvencionado = al la diferencia que aporta el municipio de su presupuesto general
Como vemos los gastos medios por unidad de uso han reducido 19 céntimos de €, mientras el ingreso medio también
se ha reducido en 9, por lo que el coste soportado por uso ha bajado en 10 céntimos.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Coste medio por uso 1,6 1,5 1,8 1,9 2,4 2,7 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,6 3,7 3,5
Ingreso medio por uso 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8
Coste subvencionado 0,2 0,1 0,5 0,5 0,9 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 1,8 1,7
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Coste e ingreso medio por uso (servicio deportivo prestado), en €
Ingreso medio por uso que paga el /la usuario /a
52%
Coste medio subvencionado
48%
2015
2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 40
El Presidente El Interventor El Director – Gerente
LIQUIDACION PRESUPUESTO DERECHOS/ COBRADO/ DEUDORES/ EJECUCION
DEL PPTO. ANUAL INICIAL MODIFS. FINAL OBLIGS. PAGADO ACREEDS. ( + , - )
1. IMPTOS. DIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0
2. IMPTOS. INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0
3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.950.000 0 1.950.000 1.897.356 1.889.256 8.100 52.644
4. TRANSF. CORRIENTES 2.012.000 60.000 2.072.000 2.072.000 1.750.000 322.000 0
5. INGR. PATRIMONIALES 60.000 0 60.000 50.499 44.627 5.871 9.501
6. ENAJ. INV. REALES 0 0 0 0 0 0 0
7. TRANSF. DE CAPITAL 0 130.000 130.000 130.000 36.212 93.788 0
8. VAR. ACT. FINANCIEROS 0 21.775 21.775 17.356 5.993 11.362 4.419
9. VAR. PAS. FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0
1. GASTOS PERSONAL 631.000 0 631.000 612.322 600.082 12.240 18.678
2. COMPRAS Y SERVICIOS 3.113.750 54.150 3.167.900 3.136.206 2.828.157 308.050 31.694
3. GASTOS FINANCIEROS 0 5.850 5.850 5.850 5.850 0 0
4. TRANSF. CORRIENTES 277.250 0 277.250 265.135 247.084 18.051 12.115
6. INVERSIONES REALES 0 130.000 130.000 76.812 29.447 47.365 53.188
7. TRANSF. DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0
8. VAR. ACT. FINANCIEROS 0 21.775 21.775 17.356 17.356 0 4.419
9. VAR. PAS. FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0
Rtdo. Ppto. Corriente
EJECUCION DE PPTOS. CERRADOS
DEUD. EJER. CERRADOS 539.007 0 539.007 538.575 538.575 0 432
ACREED. EJER. CERRADOS 539.714 0 539.714 539.714 539.714 0 0
PPTOS. CERRADOS
AJUSTES Posit. Negat.
Desviaciones de financiación (+/-) 53.188 0 53.188
Gastos financiados con Rem.Tes.(+) 0 0
PPTO C.N.P.
Deudores pendientes de cobro 441.122 3.470 444.592 P
Acreedor. pendientes de pago 385.706 41.423 427.128 P
Fondos líquidos 35.787 P
Deudores de dudoso cobro 0 0
Remanente para Gastos con Financiación Afectada 53.188 53.188
0 EurosENDEUDAMIENTO POR PRESTAMOS Y OPERACIONES DE TESORERIA AL 31.12
ANULACIONES
441.122 66.564
53.529
-432
211.775 4.233.775 4.167.211 3.726.089
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD)
LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2015
4.113.681 3.727.976 385.706 120.094GASTOS 4.022.000 211.775
INGRESOS 4.022.000
4.233.775
-91
53.250REMANENTE DE TESORERÍA
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES
Resultado Presupuestario del ejercicio ajustado
53.097RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
62
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