Dirección General del Presupuesto PúblicoMinisterio de Economía y Finanzas
Importancia del PpR en las intervenciones de promoción de hábitos saludables en la
prevención y control de las enfermedades no transmisibles
Ariela Luna Florez
Presupuesto PúblicoElementos críticos
Eficiencia Asignativa
Equidad Redistributiva
Eficiencia Técnica
Efectividad Operativa
Estabilidad Fiscal
Presupuesto por Resultados: Completando el pentágono…para un Estado Efectivo
Eficiencia Asignativa: Centrar la decisión en lo prioritario y en lo estratégico
Eje 1: Los resultados que requiere y valora el ciudadano
Eje 2: Uso de marcos generales de referencia, para la toma de decisiones orientadas al logro de los resultados.
Eje 3: Intervenciones, basadas en evidencia, para lograr los resultados.
Eje 4: Estructuras presupuestarias que reflejan la cadena resultado-producto-insumo.
Equidad Redistributiva: Orientar la decisión a cerrar las brechas de equidad
Eje: Información de magnitud de indicadores y brechas de coberturas de productos identificados previamente, según grupos poblacionales
PE Articulado NutricionalReasignación hacia los establecimientos ubicados
en el 20% de distritos más pobres
Departamento Asignado Reasignado
Huancavelica 287,305 1,737,137
Apurimac ‐ Chanka 90,813 7,142,765
Ayacucho 387,203 7,767,620
Total 765,322 16,647,522
Eficiencia Técnica:
Eje 1: Programación Operativa a nivel de puntos de atención ciudadana
Eje 2: Estructuras referenciales para la imputación de gastos.
Eje 3: Uso de sistemas de Gestión Administrativa
Eje 4: Sistemas de información y tecnologías para la toma de decisiones gerenciales
Efectividad Operativa: Lograr los cambios, lograr los resultados
Eje 1: Modelos operativos de productos ¿Cómo?
Eje 2: Personal capacitado y…motivado
Eje 3: Cadenas de Abastecimiento: Supply Chain Management
Proveedores Entidades Unidades operativas Ciudadanos
Diagnóstico
Diseño
ProgramaciónImplementación
1
2
3
ModeloConceptual
Modelo Explicativo
ModeloPrescriptivo
Formular losResultados
Formular losProductos
[Intervenciones][Servicios]
Conectar P->R[Eficacia]
[Efectividad]
Estructura deCostos
Centros de Costos
Roles yResponsables
Brechas y presupuestorequerido
Programas Estratégicos: Presupuesto por Resultados
Monitoreo yEvaluación4
Monitoreo[Indicadores]
Evaluación[Agenda]
Productos
Actividades
Insumos
Cortoplazo
Medianoplazo
Largoplazo
Quien es el Beneficiario
Cuantos beneficiarios
Que va recibir el beneficiario
Duración y frecuencia?
Mayores de 18 años Consejeria y sesión educativa
Cantidad de Insumos
[servicios]
Selección de centros
entrenamiento, …. …,
Cantidad de Insumos[Bienes]
Listado de insumos
En quienes? Cambio(s) o efecto(s) deseado(s)
En que? En que tiempo?
reducir(medible pero
difícil de predecir)
al finalizar el 2016
x
reducir(medible pero
difícil de predecir)
al finalizar el 2010
incrementar en 30%(medible y posible
de predecir)
al finalizar el 2009
RESU
LTAD
OSPR
ODUC
TOS
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLESFINALIDAD Con Estructura de Costos
UE: Hospital categoría II.2, III.1, III.2
UE: Hospital Categoría II.1
UE Hospital II.1 y EE.SS del 1er nivel
UE: EE.SS de 1er nivel
UE sin EE.SS
43985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
No No Si Si Si
43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NOTRASMISIBLES
opcional No Si Si Si
43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALESPESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
SI No No Si Si No
43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL YDIABETES MELLITUS)
SI No No Si Si No
43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETESMELLITUS)
SI No No Si Si No
43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
SI No No Si Si Si
43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO)
SI SI SI Si Si No
43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL
SI SI SI Si Si No
43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS
SI SI SI Si Si No
43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
SI SI SI Si Si No
43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS SI SI SI Si Si No43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS SI SI SI Si Si No43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALESPESADOS
SI SI SI Si Si No
Final
Resultados
Intermedio
Inmediato
Reducir la morbilidad de ENT
Reducir la prevalencia de enfermedades no transmisibles
Comunidad promueve prácticassaludables para prevenir ENT
Producto Población informada y sensibilizada
Programa
Sub Programa
ProgramaEstratégicoActividad/Proyecto
Componente
Finalidad
Función
Cadena Funcional
Resultados
IMPLEMENTACION: Integrar Plan con Presupuesto
233792. GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
43985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
233793. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS
43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
233794. COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
233795. POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO)
233796. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE HIPERTENSION ARTERIAL
43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL
233797. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS
43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS
233798. POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
233799. POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS, RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO
43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
233800. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES DE METALES PESADOS
43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Presupuesto Función Salud en Gasto Corriente
13 millones de soles se distribuye mediante decreto supremo a los Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales para gastos operativos del Programa de Enfermedades No transmisibles y 28 millones de soles para el programa de Prevención y Control del Cáncer
Local
Gestión de la Estrategia
Reducción de incidencia del bajo peso al nacer
Reducción de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratorias
Mejora de la cantidad y calidad de la dieta
Atención prenatal
de calidad
Mejora de nutrición de
gestante Diagnóstico y tratamiento oportunoAcceso y uso de agua
segura Alimentos
disponibles y de calidad
Hogares adoptan prácticas adecuadas de cuidado y
alimentaciónComunidades
promueven prácticas
adecuadas
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ComunidadHogarMadreNiño < 3a
Regional
Nacional
Gob Reg
SIS JuntosMINSA
Gob Local
MEF: Caja Fiscal
EESS
PRONAA
Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]
Paso 2
Reducción la desnutrición crónica de niños menores de
cinco años
Reducir la mortalidad materno neonatal
Estudiantes del III Ciclo de EBR obtienen los logros de
aprendizaje esperados en Comprensión Lectora y
Matemática
Mejorar acceso de la Población a la Identidad
RESULTADO FINAL
REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
TASA DE PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS
Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIABETES MELLITUS / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
AFILIADAS AL SIS x 100TASA DE PREVALENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL EN POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS
Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON HIPERTENSION
ARTERIAL / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS x 100
RESULTADO INTERMEDIO
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS
PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 5 AÑOS AFILIADA AL SIS QUE PRESENTA FACTORES DE RIESGO (obesidad, actividad fisica, tabaco)
Nº DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS AFILIADAS AL SIS QUE PRESENTAN FACTORES DE RIESGO / Nº DE PERSONAS MAYORES DE 5
AÑOS AFILIADAS AL SIS x 100
PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO
Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO / Nº DE PERSONAS MAYORES
DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL x
100
PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS AFILIADA AL SIS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS CUYA HEMOGLOBINA GLICOSILADA ES MENOR DE 8%
Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS CUYA HEMOGLOBINA GLICOSILADA ES MENOR DE 8% / Nº DE
PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS AFILIADAS AL SIS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES
MELLITUS x 100
RESULTADO FINALREDUCCION DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
TASA DE PREVALENCIA DE CEGUERA POR CATARATA EN POBLACION MAYOR DE CINCUENTA AÑOS AFILIADA AL SIS
TASA DE PREVALENCIA DE VICIOS DE REFRACCION NO CORREGIDOS EN POBLACION CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADAS AL SIS
RESULTADO INTERMEDIO
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS
PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE CINCUENTA AÑOS AFILIADA AL SIS POST OPERADA POR CATARATA CON AGUDEZA VISUAL CORREGIDA (20/200 o mejor)
PORCENTAJE DE POBLACION CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADA AL SIS CON VICIOS DE REFRACCION CON AGUDEZA VISUAL CORREGIDA CON EL USO DE CORRECTORES
Resultado Final
Prevalencia de violencia física por parte del esposo
Resultado Final Prevalencia de depresión
Resultado Intermedio
Proporción de niños (3-9) con habilidades sociales
RESULTADO FINAL
REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (INTOXICACIÓN
POR METALES PESADOS, METALOIDE Y OTRAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS)
Proporción de niños menores de 12 años que presentan concentración
de plomo mayor a 10 ug/dl en sangre
Proporción de gestantes que presentan concentración de plomo
mayor a 10 ugr/dl en sangre
RESULTADOS INTERMEDIOS
Cumplimiento de standares de calidad ambiental (agua, aire, suelo) por empresas formales.
Proporción de empresas formales que cumplan con los estandares de
calidad ambiental según normas vigentes.
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES (INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS,
METALOIDE Y OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS)
Población expuesta a fuentes contaminantes realiza prácticas
saludables para prevenir la exposición e intoxicación por
Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas
Resultado Final
REDUCCION DE LAS ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL EN LA POBLACION
Prevalencia de personas con
enfermedades de la cavidad bucal
233792. GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
43985. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
233793. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS
43986. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
233794. COMUNIDAD QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
43987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43988. FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43989. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)43990. MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
233795. POBLACION DE 0 A 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR RECIBEN PAQUETE INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
43991. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE O A 11 AÑOS, GESTANTE Y ADULTO MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL (CARIES, PERIODONTITIS, LESIONES DE LA PULPA Y EDENTULISMO)
233796. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE HIPERTENSION ARTERIAL
43992. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL
233797. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE DIABETES MELLITUS
43993. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS
233798. POBLACION QUE ACUDE A LOS EESS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
43994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
233799. POBLACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS Y ERRORES REFRACTIVOS, RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO
43995. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS43996. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
233800. POBLACION QUE ACUDE AL EESS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES DE METALES PESADOS
43997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
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