001
Fiscal
(Valor)
002
Autogestión
(Valor)
FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL PROGRAMADO
14.859.526,00$ -$ 14.859.526,00$ 330.064,43 0,00 0,00 330.064,43 15.189.590,43$ 1.238.293,83$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510105 Remuneraciones Unif icadas 4.831.587,00$ 4.831.587,00$ -216.310,38 $ -216.310,38 4.615.276,62$ 402.632,25$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510106 Salarios Unif icados 1.065.176,00$ 1.065.176,00$ -334.695,86 $ -334.695,86 730.480,14$ 88.764,67$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510109 Remuneracion Mensual Unif icada 792.683,00$ 792.683,00$ -290.805,00 $ -290.805,00 501.878,00$ 66.056,92$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203 Decimo Tercer Sueldo 916.251,00$ 916.251,00$ 78.758,03$ 78.758,03 995.009,03$ 76.354,25$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204 Decimo Cuarto Sueldo 267.802,00$ 267.802,00$ 24.930,78$ 24.930,78 292.732,78$ 22.316,83$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510235Remuneracion Variable por
Ef iciencia-$ 0,00 -$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510306 ALIMENTACION -$ -$ 107.360,00$ 107.360,00 107.360,00$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510401 Por Cargas Familiares -$ 0,00 -$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510408 Subsidio de Antigüedad -$ 0,00 -$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510507 Honorarios 9.287,00$ 9.287,00$ 5.000,00$ 5.000,00 14.287,00$ 773,92$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510509Horas Extraordinarias y
Suplementarias13.500,00$ 13.500,00$ 0,00 13.500,00$ 1.125,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510510 Serv icios Personales por Contrato 4.966.685,00$ 4.966.685,00$ 866.190,43$ 866.190,43 $ 5.832.875,43 413.890,42$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510512 Subrogaciones 15.200,00$ 15.200,00$ -2.340,00 $ -2.340,00 $ 12.860,00 1.266,67$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos 15.200,00$ 15.200,00$ -2.500,00 $ -2.500,00 $ 12.700,00 1.266,67$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601 Aporte Patronal 1.069.980,00$ 1.069.980,00$ 30.173,72$ 30.173,72 $ 1.100.153,72 89.165,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602 Fondo De Reserv a 896.175,00$ 896.175,00$ 56.962,71$ 56.962,71 $ 953.137,71 74.681,25$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510702 Supresion De Puesto -$ 0,00 -$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510704 Supresion De Puesto -$ -$ 2.340,00$ 2.340,00 2.340,00$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510706 Benef icio por Jubilación -$ 0,00 -$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510707
Compensación por Vacaciones no
gozadas por Cesación de
Funciones
-$ -$ 5.000,00$ 5.000,00 5.000,00$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510709 Por Renuncia Voluntaria -$ 0,00 -$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510710 Por Compra de Renuncia -$ 0,00 -$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos -$ 0,00 -$ -$
30.122.589,00$ -$ 30.122.589,00$ -881.360,53 0,00 391.592,97 -489.767,56 29.632.821,44$ 2.480.235,00$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530101 Agua Potable $ 178.417,00 178.417,00$ -$ 0,00 178.417,00$ 14.868,08$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530104 Energía Eléctrica $ 468.202,00 468.202,00$ -85.000,00 $ -85.000,00 383.202,00$ 39.016,83$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530105 Telecomunicaciones $ 331.679,00 331.679,00$ -173.707,00 $ -173.707,00 157.972,00$ 27.639,92$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530106 Serv icio de Correo $ 1.818,00 1.818,00$ 0,00 1.818,00$ 151,50$
Mov iliación del personal hacia los
hospitales centros y subcentros.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530202 Fletes y Maniobras $ 7.601,00 7.601,00$ 7.000,00$ 7.000,00 14.601,00$ 633,42$
Gastos por almacenamiento;
embalaje; desembalaje; env ase y
desenv ase de toda clase de
bienes; así como recarga de
extintores.
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530203Almacenamiento embalaje, env ase
y recarga $ 1.295,00 1.295,00$ 763,00$ 763,00 2.058,00$ 107,92$
Elaboración de f olletos, af iches
para las campañas de salud.2 1 1 530204
Edición Impresión Reproducción
y Publicaciones $ 88.783,00 88.783,00$ 45.512,00$ 45.512,00 134.295,00$ 7.398,58$
2 1 1 530207 Dif usion, Inf ormacion y Publicidad -$ 0,00 -$ -$
1 1 530206 Ev entos Públicos y Of iciales $ - -$ 7.745,00$ 7.745,00 7.745,00$ -$
Contratacion de personal de
seguridad para los Hospitales2 1 1 Inf ormes de creación de la
necesidad530208 Serv icio de Seguridad y Vigilancia $ 626.000,00 626.000,00$ 0,00 626.000,00$ 52.166,67$
1. Contratacion de una empresa
para el serv icio de aseo
2. Serv icio de aseo en los
hospitales para desechos
inf ecciosos
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Inf ormes de creación de la
necesidad530209
Serv icio de Aseo Vestimenta de
Trabajo Fumigacion Desinf eccion $ 739.683,00 739.683,00$ 318.200,00$ 318.200,00 1.057.883,00$ 61.640,25$
Realización de ev entos y dif usión
de activ idades de salud pública en
los dif erentes hospitales, centros
y subcentros.
Pagos realizados /Pagos
planificados
Planillas, facturas
Inf ormes
Canelación de serv icios básicos
para f uncionamiento de los
hospitales
3.- Mejorar la
calidad de vida de la
poblacion
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer
la seguridad Integral,
en estricto respeto a
los derechos
humanos
Prevenir y controlar
la delincuencia y el
crimen organizado
para garantizar la
seguridad ciudadana
1.-Incrementar la
efectividad de los
servicios de
seguridad ciudadana
a través de servicios
desconcentrados de
calidad en la
previsión,
prevención y
respuesta integral
frente a la violencia y
cometimiento de
delitos,
combatiendo el
crimen organizado y
la delincuencia.
1.- Incrementar el
desarrollo del
talento humano en
la Policía Nacional
2.- Incrementar el
uso eficiente del
presupuesto de la
Policía Nacional del
Ecuador.
ADMINISTRACION
CENTRAL
GESTION
INSTITUCIONAL
53
51
Ítem Dic Descripción
Pagos realizados /Pagos
planificados
Sep
Unidad
Responsable
May
OE´s - GPR TOTAL
Cronograma de Ejecución
Abr
Valor Asignado
(Total Fuente de Financiamiento) PAPP
CODIFICADO AL 30
DE JUNIO DEL 2015
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
MarEne
Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI
2014 -2017OEI´s - MDI OEI´s - GPR
Objetivo Operativo de
la Unidad
Administrativa
(GPR)
Indicadores
de Gestión
(GPR)
MINISTERIO DEL INTERIOR
Grupo de Gasto
Ámbito
Geográfico
Jun
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015
Metodo de Cálculo
Programas y/o
Proyectos
(Macro Actividades)
Nov
01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
UNIDAD ADMINITRATIVA: DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
TOTAL
Medio de
Verificación
Nombre del
Indicador
Programación Mensual de Metas
Feb Jul Ago
Meta Anual
LOCAL DNS
1. Incrementar el
cumplimiento de las
operaciones de la
direccion nacional
de salud y sus
unidades adscritas a
nivel nacional.
2. Incrementar la
satisfaccion de los
funcionarios
policiales y sus
dependientes en los
servicios de salud
que brinda la
institucion a nivel
nacional
1. Incrementar la
efectividad de la prestacion
de los servicios de salud
MEDIANTE la
implementacion de
procesos administrativos
protocolos tecnicos
medicos difusion de los
servcios del sistema de
salud publica.
2. Incrementar la
satisfaccion de los usuarios
en los servicios de salud
MEDIANTE convenios con
la red complementaria el
mejoramiento de la
infraestructura y los
servicios adquisicion de
tecnologia medica de punta
capacitacion de las tics
PAGOS DE SUELDOS
PERSONAL CIVIL A NIVEL
NACIONAL
Oct
Actividades
Roles de pago, planillas 276 pagos
administrativ os
Planillas, f acturas
Serv icios de publicación/dif usión
de inf ormación que utilizan para
dif usión de política pública,
planes, programas y proy ectos
of iciales, campañas de
v acunación, entre otros.
Planillas, f acturas 530217 Dif usion e Inf ormacion $ - -$ 7.000,00$ 7.000,00 7.000,00$ -$
Conv enios con la red hospitalaria
(iess, clinicas particulares)
Inf orme de los conv enios
para atención hospitalaria530226
Serv icios Médicos Hospitalarios y
Complementarios $ 3.257.098,00 3.257.098,00$ 1.759.402,00$ 1.759.402,00 5.016.500,00$ 271.424,83$
Serv icio por la prov isión de
dispositiv os electrónicos para
registrar f irmas digitales.
530228
Serv icios de Prov ision de
Dispositiv os Electronicos para
Registro de Firmas Digitales
$ - -$ 350,00$ 350,00 350,00$ -$
Serv icio de digitalización de inf ormación y datos públicos. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530230Digitalización de Inf ormación y
Datos Públicos $ 2.490,00 2.490,00$ 2.300,00$ 2.300,00 4.790,00$ 207,50$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530301 Pasajes al interior $ 102.924,00 102.924,00$ -2.724,00 $ -2.724,00 100.200,00$ 8.577,00$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530302 Pasajes al Exterior $ 17.172,00 17.172,00$ -13.172,00 $ -13.172,00 4.000,00$ 1.431,00$
93 6 15 11 15 16 17 2 6 5 530303Viáticos y Subsistencias en el
Interior $ 92.135,00 92.135,00$ -25.000,00 $ -25.000,00 67.135,00$ 7.677,92$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530304Viáticos y Subsistencias en el
Exterior $ 20.573,00 20.573,00$ -19.093,00 $ -19.093,00 1.480,00$ 1.714,42$
Traslado del personal policial 93 6 15 11 15 16 17 2 6 5 Pases, memos 530305 Mudanzas e Intalaciones -$ 0,00 -$ -$
Mantenimiento de las
instalaciones de la dns,
hospitales, ciec, centros y
subcentros
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530402
Mantenimiento Edif icios Locales
Residencias y Cableado
Estructurado
422.553,00$ 422.553,00$ 1.212.890,29$ 205.493,84$ 1.418.384,13 1.840.937,13$ 35.212,75$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530403 Mobiliarios 17.922,00$ 17.922,00$ 73.000,00$ 73.000,00 90.922,00$ 1.493,50$
4 1 1 1 1 530404 Maquinarias y Equipos 592.024,00$ 592.024,00$ 344.774,54$ 12.876,25$ 357.650,79 949.674,79$ 49.335,33$
Mantenimiento y reparacion de los
v ehiculos de la dns y hospitales12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530405 Mantenimiento de Vehículos 154.897,00$ 154.897,00$ 290.979,00$ 290.979,00 445.876,00$ 12.908,08$
Mantenimiento de áreas v erdes;
jardines, poda de árboles, hierbas,
plantas,
f ertilización y arreglo de v ías
internas.
7 1 2 1 1 1 1 530418Mantenimiento de Areas Verdes y
arreglo de Vías internas5.000,00$ 5.000,00$ 0,00 5.000,00$ 416,67$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530502Arrendamiento Edif icios Locales y
Residencias48.549,00$ 48.549,00$ 9.500,00$ 9.500,00 58.049,00$ 4.045,75$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530503 Arrendamiento de Mobiliario 3.783,00$ 3.783,00$ 500,00$ 500,00 4.283,00$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530504Maquinarias y Equipos
(arrendamiento)-$ -$ 7.200,00$ 7.200,00 7.200,00$
Alquiler de ambulancias para
cubrir las necesidades urgentes
de los pacientes.
2 1 1 530505 Arrendamiento de Vehículos 18.650,00$ 18.650,00$ -$ 0,00 18.650,00$ 1.554,17$
Contratacion de consultorias para
realiar estudios actuariales y
procesos
2 1 1 530601Consultoría Asesoría e
Inv estigación Especializada128.027,00$ 128.027,00$ 163.123,00$ 113.747,81$ 276.870,81 404.897,81$ 10.668,92$
Plan de capacitacion al personal
tecnicoy administrativ o6 1 1 1 1 1 1 530603 Serv icio de Capacitación 156.076,00$ 156.076,00$ 179.420,00$ 179.420,00 335.496,00$ 13.006,33$
Gastos por contratación de
serv icios especializados para la
entrega o recepción de obras o
peritajes.
1 1 530604Fiscalización e Inspecciones
Técnicas-$ 0,00 -$ -$
Gastos para cubrir la suscripción
de contratos civ iles de serv icios
prof esionales o contratos
técnicos especializados sin
relación de dependencia.
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530606Honorarios por Contratos Civ iles
de Serv icios355.986,00$ 336.000,00$ 336.000,00
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530701Desarrollo de Sistemas
Inf ormaticos 13.446,00$ 13.446,00$ 46.500,00$ 46.500,00 59.946,00$ 1.120,50$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530702Arrendamiento y Licencias de Uso
de Paquetes inf ormáticos8.865,00$ 8.865,00$ -$ 0,00 8.865,00$ 738,75$
2 1 1 530704Mantenimiento y Reparación de
Equipos y Sistemas Inf ormáticos7.248,00$ 7.248,00$ -3.098,00 $ -3.098,00 4.150,00$ 604,00$
SERVICIOS DE ALIMENTACION
PARA EL SERVICIO
GEREANTOLOGICO
2 1 1 530801 Alimentos y Bebidas 358.559,00$ 358.559,00$ 11.766,00$ 11.766,00 370.325,00$ 29.879,92$
DOTACION DE UNIFORMES
PARA EL PERSONAL POLICIAL
Y CIVIL DE LA DNS
2 1 1 530802Vestuario Lencería y Prendas de
Protección210.350,00$ 210.350,00$ 20.389,00$ 20.389,00 230.739,00$ 17.529,17$
Combustible para los v ehiculos
que trasladan al personal policial
y traslado de pacientes en
ambulancias
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530803 Combustibles y Lubricantes 612.702,00$ 612.702,00$ -348.373,00 $ 59.475,07$ -288.897,93 323.804,07$ 51.058,50$
Adquisicion de materiales de
of icina dns, hospitales, centros y
subcentros
4 1 1 1 1 530804 Materiales de Of icina 732.022,00$ 732.022,00$ -251.404,16 $ -251.404,16 480.617,84$ 61.001,83$
Mantenimiento, desarrollo y
actualizacion asistencia tecnica de
sistemas inf ormaticos licencias
de uso de paquetes inf ormaticos
y mantenimiento de equipos
inf ormaticos
Mov iliacion del personal para
inspecciones de los hospitales
centros y subcentros
1
Instalacion, mantenimiento y
reparacion de los esquipos y
maquinarias de los hospitales y
centros de atencion
Pagos realizados /Pagos
planificados
Inf ormes decreación de las necesidades
Arrendamiento de edif icios,
mobiliarios y maquinarias y
equipos que necesita para realizar
sus activ idades.
3.- Mejorar la
calidad de vida de la
poblacion
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer
la seguridad Integral,
en estricto respeto a
los derechos
humanos
Prevenir y controlar
la delincuencia y el
crimen organizado
para garantizar la
seguridad ciudadana
1.-Incrementar la
efectividad de los
servicios de
seguridad ciudadana
a través de servicios
desconcentrados de
calidad en la
previsión,
prevención y
respuesta integral
frente a la violencia y
cometimiento de
delitos,
combatiendo el
crimen organizado y
la delincuencia.
1.- Incrementar el
desarrollo del
talento humano en
la Policía Nacional
2.- Incrementar el
uso eficiente del
presupuesto de la
Policía Nacional del
Ecuador.
1
GESTION
INSTITUCIONAL
6 1 1
LOCAL DNS
1. Incrementar el
cumplimiento de las
operaciones de la
direccion nacional
de salud y sus
unidades adscritas a
nivel nacional.
2. Incrementar la
satisfaccion de los
funcionarios
policiales y sus
dependientes en los
servicios de salud
que brinda la
institucion a nivel
nacional
1. Incrementar la
efectividad de la prestacion
de los servicios de salud
MEDIANTE la
implementacion de
procesos administrativos
protocolos tecnicos
medicos difusion de los
servcios del sistema de
salud publica.
2. Incrementar la
satisfaccion de los usuarios
en los servicios de salud
MEDIANTE convenios con
la red complementaria el
mejoramiento de la
infraestructura y los
servicios adquisicion de
tecnologia medica de punta
capacitacion de las tics
1
Planillas, f acturas
Inf ormes de las
comisiones y del trabajo a
realizarce
Inf orme del plan de
mantenimiento de los
hospitales, centros y
subcentros
Informes indicando las necesidades de arrendamiento
1 1
1 1
Adquisicion de materiales de aseo
dns, hospitales, centros y
subcentros
2 1 1 530805 Materiales de Aseo 172.152,00$ 172.152,00$ 294.929,50$ 294.929,50 467.081,50$ 14.346,00$
Adqusiición de suministros y
materiales para imprenta,
f otograf ía y reproducción del
trabajo que realiza la dirección,
hospitales, centros y subcentros.
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530807Materiales de Impresión Fotograf ia
Rep. Y Publicidad 87.628,00$ 87.628,00$ -61.200,00 $ -61.200,00 26.428,00$ 7.302,33$
2 1 1 530808 Instrumental Médico Menor 2.182.480,00$ 2.182.480,00$ -1.934.518,21 $ -1.934.518,21 247.961,79$ 181.873,33$
2 1 1 530809Medicinas y Productos
Farmacéuticos5.140.098,00$ 5.140.098,00$ -225.359,00 $ -225.359,00 4.914.739,00$ 428.341,50$
2 1 1 530810Materiales para Laboratorio y Uso
Médico4.910.329,00$ 4.910.329,00$ 424.713,88$ 424.713,88 5.335.042,88$ 409.194,08$
Adqusición de materiales para
mejorar las instalaciones de las
unidades de atención.
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530811Material para la Construcc. Elect.,
Plomeria y Carpinteria72.929,00$ 72.929,00$ 41.150,00$ 41.150,00 114.079,00$ 6.077,42$
Gastos para suministros,
materiales y libros destinados a
activ idades educativ as y de
distribución.
2 1 1 530812 Materiales Didácticos -$ 0,00 -$ -$
Adquisicion repuestos y
accesorios 2 1 1 530813 Repuestos y Accesorios 3.160.326,00$ 3.160.326,00$ -2.774.614,00 $ -2.774.614,00 385.712,00$ 263.360,50$
Gastos para la adquisición de
menaje de cocina, de hogar,
accesorios descartables y
accesorios de of icina.
2 1 1 530820Menaje de cocina, de hogar y
accesorios descartables24.210,00$ 24.210,00$ 40.000,00$ 40.000,00 64.210,00$ 2.017,50$
Gastos destinados a la
adquisición de ay udas técnicas,
insumos médicos, accesorios,
electrodomésticos, menaje de
hogar y equipamiento de
v iv iendas para personas con
discapacidad.
1 1 530826Insumos para procedimientos
médicos4.546.708,00$ 4.546.708,00$ -581.241,00 $ -581.241,00 3.965.467,00$ 378.892,33$
Gastos para la adquisición de
materiales de peluquería.2 1 1 530828 Materiales de Peluqueria -$ -$ 3.654,00$ 3.654,00 3.654,00$ -$
Pago por serv icios personales
ev entuales en las entidades
públicas sin relación de
dependencia como
1 1 530221Serv icios Personales Ev entuales
sin Relación de Dependencia2.000,00$ 2.000,00$ -2.000,00 $ -2.000,00 -$ 166,67$
Gastos por obligaciones
adquiridas con terceros para la
prestación del serv icio de
alimentación
1 1 530235 Serv icios de Alimentación -$ 0,00 -$ -$
2 531403Mobiliarios(Bienes Muebles no
depreciables)-$ 350,00$ 350,00 350,00$ -$
2 531404Maquinarias y Equipos (Bienes
Muebles no Depreciables)16.731,00$ 16.731,00$ -6.604,24 $ -6.604,24 10.126,76$ 1.394,25$
Adqusiición de objetos artísticos y
culturales, símbolos patrios. 1 1 531408 Bienes Artisticos y Culturales -$ -$ 1.100,00$ 1.100,00 1.100,00$ -$
Adqusición de partes y repuestos
para los equipos de los hospitales,
centros y subcentros
1 1 531411 Partes y Repuestos 24.469,00$ 24.469,00$ -24.464,13 $ -24.464,13 4,87$ 2.039,08$
126.873,00$ 126.873,00$ -76.619,68 0,00 0,00 -76.619,68 50.253,32$ 10.572,75$
1 1 570102
Tasas generales impuestos
contribuciones permisos licencias
y patentes
126.873,00$ 126.873,00$ -92.267,00 $ -92.267,00 34.606,00$ 10.572,75$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570199Ootros impuestos, tasas y
contribuciones-$ 0,00 -$ -$
2 1 1 570201 Seguros -$ -$ 3.417,00$ 3.417,00 3.417,00$ -$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570203 Comisiones bancarias -$ 0,00 -$ -$
1 1 570216Obligaciones con el iess por
responsabilidad patronal -$ -$ 12.030,32$ 12.030,32 12.030,32$ -$
1 1 570217Obligaciones con el iess por glosa
patronal -$ 0,00 -$ -$
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570218 Intereses por mora patronal al iess -$ -$ 200,00$ 200,00 200,00$ -$
-$ - -$ 2.311.990,80 0,00 3.960.513,92 6.272.504,72 6.272.504,72$ -$
3 1 1 1 840103Mobiliarios (bienes de larga
duracion)-$ -$ 123.000,00$ 717.690,52 840.690,52 840.690,52$ -$
1 1 840104Maquinarias y equipos (bienes de
larga duracion)-$ -$ 2.176.880,30$ 3.242.823,40 5.419.703,70 5.419.703,70$ -$
1 1 840105 Vehiculos -$ -$ 8.610,50$ 8.610,50 8.610,50$ -$
1 1 840107Equipos sistemas y paquetes
inf ormaticos -$ -$ 3.500,00$ 3.500,00 3.500,00$ -$
1 1 840109 Libros y colecciones -$ 0,00 -$ -$
1 1 840202 Edif icios locales y residencias -$ 0,00 -$ -$
$ - - -$ 64.144,74 0,00 0,00 64.144,74 64.144,74$ -$
3 1 1 1 990101Obligaciones de ejercicios
anteriores por gastos de personal-$ 64.144,74$ 64.144,74 64.144,74$ -$
3 1 1 1 990102
Obligaciones de ejercicios
anteriores por gastos en bienes y
serv icios
-$ 0,00 -$ -$
3 1 1 1 990103Obligaciones de ejercicios
anteriores por otros gastos-$ 0,00 -$ -$
45.108.988,00$ 51.209.314,65$ 3.729.101,58$
Pagos realizados /Pagos
planificados
Pagos realizados /Pagos
planificados
Inf ormes decreación de las necesidades
Cancelación de los gastos por
concepto de impuestos, tasas,
contribuciones, seguros,
comisiones, dietas y otros
originados en las activ idades
operacionales del Estado.
Planillas, facturas
3.- Mejorar la
calidad de vida de la
poblacion
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer
la seguridad Integral,
en estricto respeto a
los derechos
humanos
Prevenir y controlar
la delincuencia y el
crimen organizado
para garantizar la
seguridad ciudadana
1.-Incrementar la
efectividad de los
servicios de
seguridad ciudadana
a través de servicios
desconcentrados de
calidad en la
previsión,
prevención y
respuesta integral
frente a la violencia y
cometimiento de
delitos,
combatiendo el
crimen organizado y
la delincuencia.
1.- Incrementar el
desarrollo del
talento humano en
la Policía Nacional
2.- Incrementar el
uso eficiente del
presupuesto de la
Policía Nacional del
Ecuador.
GESTION
INSTITUCIONAL
57
84
99
Adqusición de bienes de larga
duración
ADMINISTRACION
CENTRAL
LOCAL DNS
1. Incrementar el
cumplimiento de las
operaciones de la
direccion nacional
de salud y sus
unidades adscritas a
nivel nacional.
2. Incrementar la
satisfaccion de los
funcionarios
policiales y sus
dependientes en los
servicios de salud
que brinda la
institucion a nivel
nacional
1. Incrementar la
efectividad de la prestacion
de los servicios de salud
MEDIANTE la
implementacion de
procesos administrativos
protocolos tecnicos
medicos difusion de los
servcios del sistema de
salud publica.
2. Incrementar la
satisfaccion de los usuarios
en los servicios de salud
MEDIANTE convenios con
la red complementaria el
mejoramiento de la
infraestructura y los
servicios adquisicion de
tecnologia medica de punta
capacitacion de las tics
Adquisicion y distribucion de
insumos medicos( instrumental
medico, medicamentos y
dispositiv os medicos clinicos y
patologias)
Obligaciones pendientes de pago
de ejercicios f iscales de años
anteriores. Facturas, planillas, informes
Pagos realizados /Pagos
planificados
Pagos realizados /Pagos
planificados
Adquisición de muebles y equipos
para el desarrollo de las
activ idades
Informes de creación de la
necesidad
1 1
1 1
REFORMAS TOTAL
Fuente 001
Fiscal
(valor)
Fuente 002 Autogestión
(valor)Fuente 998
TOTAL PAPP EJECUTADO
JULIO 2015
6.488.547,57$ 7.726.841,40$ 7.658.251,16$ -$ 7.658.251,16$ 68.590,24$ 50,42%
2.275.043,39$ 2.677.675,64$ 2.677.675,64$ 2.677.675,64$ -$ 58,02%
334.333,80$ 423.098,47$ 423.098,47$ 423.098,47$ -0,00 $ 57,92%
66.056,92$ -$ -$ 66.056,92$ 0,00%
2.774,85$ 79.129,10$ 79.129,10$ 79.129,10$ -$ 7,95%
103.056,38$ 125.373,21$ 125.373,21$ 125.373,21$ 0,00$ 42,83%
-$ -$ -$ 0,00%
47.592,00$ 47.592,00$ 47.592,00$ 47.592,00$ -$ 44,33%
-$ -$ -$ 0,00%
-$ -$ -$ 0,00%
4.147,75$ 4.921,67$ 4.921,67$ 4.921,67$ -0,00 $ 34,45%
271,88$ 1.396,88$ 1.396,88$ 1.396,88$ -$ 10,35%
2.917.331,61$ 3.331.222,03$ 3.331.222,03$ 3.331.222,03$ -0,00 $ 57,11%
1.266,67$ -$ 1.266,67$ 0,00%
1.266,67$ -$ 1.266,67$ 0,00%
507.959,59$ 597.124,59$ 597.124,59$ 597.124,59$ -$ 54,28%
289.371,38$ 364.052,63$ 364.052,63$ 364.052,63$ -$ 38,20%
-$ -$ -$ -$ 0,00%
2.340,00$ 2.340,00$ 2.340,00$ 2.340,00$ -$ 100,00%
-$ -$ -$ 0,00%
4.324,94$ 4.324,94$ 4.324,94$ 4.324,94$ -$ 86,50%
-$ -$ -$ 0,00%
-$ -$ -$ 0,00%
-$ -$ -$ 0,00%
13.975.468,20$ 16.455.703,20$ 16.128.114,62$ -$ 219.372,98$ 16.347.487,60$ 108.215,60$ 55,17%
95.412,55$ 110.280,63$ 110.280,63$ 110.280,63$ 0,00$ 61,81%
178.061,94$ 217.078,77$ 217.078,77$ 217.078,77$ 0,00$ 56,65%
67.184,40$ 94.824,32$ 94.824,32$ 94.824,32$ -0,00 $ 60,03%
1.420,91$ 1.572,41$ 1.572,41$ 1.572,41$ -$ 86,49%
6.008,10$ 6.641,52$ 6.641,52$ 6.641,52$ -0,00 $ 45,49%
234,54$ 342,46$ 342,46$ 342,46$ -0,00 $ 16,64%
28.927,61$ 36.326,19$ 36.326,19$ 36.326,19$ 0,00$ 27,05%
-$ -$ -$ 0,00%
-$ 3.576,88$ 3.576,88$ 46,18%
321.219,95$ 373.386,62$ 373.386,62$ 373.386,62$ -0,00 $ 59,65%
455.456,86$ 517.097,11$ 517.097,11$ 517.097,11$ -$ 48,88%
PORCENTAJE
EJECUTADO
(devengado/Valor
PAP JUNIO
Cronograma de Ejecución
DIFERENCIA
PAPP PAPP EJECUTADO
JULIO 2015
6.944,00$ 6.944,00$ 6.944,00$ 6.944,00$ -$ 99,20%
4.230.839,98$ 4.502.264,81$ 4.502.264,81$ 4.502.264,81$ 0,00$ 89,75%
240,80$ 240,80$ 240,80$ 240,80$ -$ 68,80%
3.183,14$ 3.390,64$ 3.390,64$ 3.390,64$ -$ 70,79%
26.915,40$ 35.492,40$ 35.492,40$ 35.492,40$ -$ 35,42%
2.558,36$ 3.989,36$ 3.989,36$ 3.989,36$ -$ 0,00%
37.257,88$ 44.935,80$ 44.935,80$ 44.935,80$ -0,00 $ 66,93%
1.714,42$ 1.480,00$ 1.480,00$ 234,42$ 0,00%
-$ -$ -$ 0,00%
425.629,21$ 460.841,96$ 383.374,59$ 77.467,37$ 460.841,96$ -$ 25,03%
33.016,70$ 34.510,20$ 34.510,20$ 34.510,20$ -$ 37,96%
232.736,28$ 282.071,61$ 269.195,36$ 12.876,25$ 282.071,61$ 0,00$ 29,70%
122.637,26$ 135.545,34$ 135.545,34$ 135.545,34$ 0,00$ 30,40%
1.854,13$ 2.270,80$ 2.270,80$ 2.270,80$ -0,00 $ 45,42%
39.369,93$ 43.415,68$ 43.415,68$ 43.415,68$ -$ 74,79%
274,40$ 274,40$ 6,41%
-$ 0,00%
1.554,17$ -$ -$ 1.554,17$ 0,00%
136.712,18$ 147.381,10$ 67.082,35$ 80.298,75$ 147.381,10$ -0,00 $ 36,40%
42.654,20$ 55.660,53$ 55.660,53$ 55.660,53$ 0,00$ 16,59%
-$ -$ -$ 0,00%
369.776,09$ 0,00%
24.327,67$ 25.448,17$ 25.448,17$ 25.448,17$ -$ 42,45%
738,75$ -$ 738,75$ 0,00%
232.714,28$ 233.318,28$ 3.360,00$ 3.360,00$ 229.958,28$ 80,96%
232.714,28$ 262.594,20$ 262.594,20$ 262.594,20$ -0,00 $ 70,91%
17.529,17$ 1.569,12$ 1.569,12$ 15.960,05$ 0,68%
113.763,47$ 164.821,97$ 116.091,36$ 48.730,61$ 164.821,97$ -$ 50,90%
227.875,31$ 288.877,14$ 288.877,14$ 288.877,14$ 0,00$ 60,11%
94.263,54$ 108.609,54$ 108.609,54$ 108.609,54$ -$ 23,25%
7.302,33$ 6.801,76$ 6.801,76$ 500,57$ 25,74%
181.873,33$ 2.408,00$ 2.408,00$ 179.465,33$ 0,97%
2.468.712,26$ 2.897.053,76$ 2.897.053,76$ 2.897.053,76$ -$ 58,95%
2.043.041,58$ 2.452.235,66$ 2.452.235,66$ 2.452.235,66$ 0,00$ 45,96%
56.606,10$ 62.683,52$ 62.683,52$ 62.683,52$ -0,00 $ 54,95%
-$ -$ -$ 0,00%
263.360,50$ 213.529,10$ 213.529,10$ 49.831,40$ 55,36%
30.525,83$ 32.543,33$ 32.543,33$ 32.543,33$ -$ 50,68%
1.952.307,81$ 2.331.200,14$ 2.331.200,14$ 2.331.200,14$ 0,00$ 58,79%
794,64$ 794,64$ 794,64$ 794,64$ -$ 21,75%
166,67$ -$ 166,67$ 0,00%
-$ -$ -$ #¡DIV/0!
336,00$ 336,00$ 336,00$ 336,00$ -$ 96,00%
1.394,25$ -$ -$ 1.394,25$ 0,00%
1.009,12$ 1.009,12$ 1.009,12$ 1.009,12$ -$ 91,74%
2.039,08$ -$ 2.039,08$ 0,00%
31.928,97$ 42.501,72$ 42.501,72$ -$ -$ 42.501,72$ -$ 84,57%
22638,88 33.211,63$ 33.211,63$ 33.211,63$ -$ 95,97%
-$ -$ -$ 0,00%
76,00 76,00$ 76,00$ 76,00$ -$ 2,22%
-$ -$ -$ 0,00%
9164,09 9.164,09$ 9.164,09$ 9.164,09$ -$ 76,17%
-$ -$ -$ 0,00%
50,00 50,00$ 50,00$ 50,00$ -$ 25,00%
-$ -$ 971.424,68$ -$ 1.905.435,54$ 2.876.860,22$ -2.876.860,22 $ 45,86%
-$ -$ -$ -$ 0,00%
-$ 968.232,68$ 1.905.435,54$ 2.873.668,22$ -2.873.668,22 $ 53,02%
-$ -$ -$ -$ 0,00%
-$ 3.192,00$ -$ 3.192,00$ -3.192,00 $ 0,00%
-$ -$ -$ -$ 0,00%
-$ -$ -$ -$ 0,00%
-$ -$ 61.909,34$ -$ 61.909,34$ -61.909,34 $ 96,52%
-$ 61.909,34$ 61.909,34$ -61.909,34 $ 96,52%
-$ -$ -$ 0,00%
-$ -$ -$ 0,00%
20.495.944,74$ 26.987.010,04$ 52,70%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 Hojas de asistencia, facturas
Porcentaje de implementación del Plan
de Transparencia e Integridad
Institucional
1 1 Hojas de asistencia, facturas Número de eventos públicos y oficiales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Planillas, Facturas,
TransferenciasPorcentaje de servicio de aseo ejecutado
Planillas, Facturas,
Transferencias
Porcentaje de servicio de incineraciones
ejecutadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Requerimientos de Autoridades Porcentaje de Pericias Realizadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Tickets aereos, Informe de
viaticos, Actas, Memos
Porcentaje de Pasajes al interior
ejecutados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Tickets aereos, Informe de
viaticos, Actas, Memos
Porcentaje de Pasajes al exterior
ejecutados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Porcentaje de Viáticos y Subsistencias en
el interior ejecutados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Porcentaje de Viáticos y Subsistencias en
el exterior ejecutados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Porcentaje de Gastos en atenc.
Delegados extranj y nacionales
ejecutados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informes de creación de la
necesidad, Planillas, Facturas,
Transferencias
Porcentaje de mantenimientos de
instalaciones realizados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informes de creación de la
necesidad, Planillas, Facturas,
Transferencias
Porcentaje de mantenimientos de
mobiliarios realizados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informes de creación de la
necesidad, Planillas, Facturas,
Transferencias
Porcentaje de mantenimientos de
maquinarias y equipos realizados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informes de creación de la
necesidad, Planillas, Facturas,
Transferencias
Porcentaje de mantenimientos de
vehículos realizados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Porcentaje de arrendamientos de
instalaciones realizados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasPorcentaje de consultorías realizadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasPorcentaje de capacitaciones realizadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Porcentaje de arrendamientos de
licencias informáticas realizadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Porcentaje de mantenimientos
informáticos realizados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasNúmero de adquisiones de Uniformes.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cumplimiento de órdenes de
detención emitidas por la
autoridad competente
Efectividad en el cumplimiento de
ordenes judiciales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasSumatoria de materiales de oficina
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasSumatoria de materiales de aseo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasSumatoria de herramientas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasSumatoria de materiales de impresión
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasPorcentaje de Pericias Realizadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Sumatoria de insumos, bienes,
materiales y suministros
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasSumatoria de repuestos y accesorios
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Porcentaje de condecoraciones y
homenajes Realizados
MINISTERIO DEL INTERIOR
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015
UNIDAD ADMINITRATIVA: DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI
2014 -2017OEI's - MDI OEI´s - GPR
Objetivo Operativo de
la Unidad
Administrativa
(GPR)
Indicadores
de Gestión
(GPR)
OE´s - GPR
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer la
seguridad Integral en
estricto respeto a los
derechos humanos.
Porcentaje de ejecución
presupuestaria.
Incrementar la eficacia de las
investigaciones MEDIANTE la
implementación del modelo de
gestión investigativo, la
oportuna coordinación con los
operadores de justicia, la
optimización de los recursos
disponibles, la capacitación
específica y continua del talento
humano; e, implementación de
procesos de control y
supervisión de los
procedimientos investigativos.
Incrementar la efectividad de
la gestión operativa,
investigativa y técnico
científica de la Policía Judicial.
Incrementar el nivel de
ejecución presupuestaria de la
Dirección Nacional de la
Policía Judicial
1. Incrementar la seguridad
ciudadana y el orden público
en el territorio nacional
2. Incrementar la efectividad
operativa de los servicios
policiales.
3. Incrementar la confianza de
la ciudadanía en la Policía
Nacional.
4. Incrementar la efectividad
de los sistemas de prevención
y control interno contra la
corrupción en la Policía
Nacional
5. Incrementar la eficiencia
operacional en la Policía
Nacional
6. Incrementar el desarrollo
del talento humano en la
Policía Nacional
7. Incrementar el uso eficiente
del presupuesto de la Policía
Nacional
Obj. Estr. 1.- Incrementar la
efectividad de los servicios de
seguirdad ciudadana a través
de servcios desconcetrados
de calidad en la previsión,
prevención y respuesta
integral frente a la violencia y
cometimiento de delitos,
combatiendo el crimen
organizado y la delincuencia.
Prevenir y controlar la
delincuencia y el crimen
organizado para
garantizar la seguridad
ciudadana.
1. Porcentaje de Pericias Realizadas
CRIMINALÍSTICA (SDTC)
2. Porcentaje de Pericias Realizadas
SIAT (SDTC)
3. Porcentaje de Pericias Realizadas
MEDICINA LEGAL (SDTC)
4. Porcentaje de cumplimiento de
órdenes de detención emitidas por
autoridad competente (PJ)
5. Porcentaje de disposiciones
Fiscales con requerimiento
cumplido
6. Porcentaje de eficacia en la
recuperación de motocicletas
robadas (PJ)
7. Porcentaje de eficacia en la
recuperación de vehículos robados
(PJ)
8. Porcentaje de eficacia del
programa "MÁS BUSCADOS"
9. Número de grupos delictivos
desarticulados (SIA)
10. Porcentaje de casos solicitados
por las autoridades nacionales e
internacionales con resultados.
(OCNI)
11. Porcentaje de solicitudes de
notificaciones registradas por la
Secretaria General (OCNI)
Ejecutar 365 días Operativos-
Investigativos
Realizar 60 Pagos
1. Pericias Realizadas
CRIMINALÍSTICA (SDTC)
2. Pericias Realizadas SIAT
(SDTC)
3. Pericias Realizadas
MEDICINA LEGAL (SDTC)
4. Cumplimiento de órdenes
de detención emitidas por
autoridad competente (PJ)
5. Porcentaje de
Cumplimiento de
disposiciones Fiscales con
resultados
6. Recuperación de
motocicletas robadas (PJ)
7. Recuperación de
vehículos robados (PJ)
8. Programa "MÁS
BUSCADOS"
9. Grupos delictivos
desarticulados (SIA)
10. Casos solicitados por las
autoridades nacionales e
internacionales con
resultados. (OCNI)
11. Solicitudes de
notificaciones registradas
por la Secretaria General
(OCNI)
Jul Meta Anual
Programación Mensual de Metas
Ámbito Geográfico Unidad ResponsableAgo
Medio de
Verificación
Indicadores
de ActividadesSep Oct Nov DicAbr May Jun
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
POLICÍA JUDICIAL E
INVESTIGACIONES
Realizar pagos
administrativos.ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Planillas, Facturas,
TransferenciasPorcentaje de pagos ejecutados
Programas y/o
Proyectos
(Macro Actividades)
ActividadesEne Feb Mar
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasSumatoria de insumos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasSumatoria de suministros
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Sumatoria de equipos y sistemas
informáticos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Sumatoria de bienes artísticos y
culturales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Número de tasas, impuestos y
contribuciones pagadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasNúmero de seguros pagados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasSumatoria de Mobiliario adquirido
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Sumatoria de Maquinarias y Equipos
adquiridas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, TransferenciasSumatoria de Vehículos adquiridos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informes, Partes, Planillas,
Facturas, Transferencias
Sumatoria de Equipos y Sistemas
Informáticos adquiridos
Quito, 02 de Julio de 2015.
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer la
seguridad Integral en
estricto respeto a los
derechos humanos.
Incrementar la eficacia de las
investigaciones MEDIANTE la
implementación del modelo de
gestión investigativo, la
oportuna coordinación con los
operadores de justicia, la
optimización de los recursos
disponibles, la capacitación
específica y continua del talento
humano; e, implementación de
procesos de control y
supervisión de los
procedimientos investigativos.
Incrementar la efectividad de
la gestión operativa,
investigativa y técnico
científica de la Policía Judicial.
Incrementar el nivel de
ejecución presupuestaria de la
Dirección Nacional de la
Policía Judicial
1. Incrementar la seguridad
ciudadana y el orden público
en el territorio nacional
2. Incrementar la efectividad
operativa de los servicios
policiales.
3. Incrementar la confianza de
la ciudadanía en la Policía
Nacional.
4. Incrementar la efectividad
de los sistemas de prevención
y control interno contra la
corrupción en la Policía
Nacional
5. Incrementar la eficiencia
operacional en la Policía
Nacional
6. Incrementar el desarrollo
del talento humano en la
Policía Nacional
7. Incrementar el uso eficiente
del presupuesto de la Policía
Nacional
Obj. Estr. 1.- Incrementar la
efectividad de los servicios de
seguirdad ciudadana a través
de servcios desconcetrados
de calidad en la previsión,
prevención y respuesta
integral frente a la violencia y
cometimiento de delitos,
combatiendo el crimen
organizado y la delincuencia.
Prevenir y controlar la
delincuencia y el crimen
organizado para
garantizar la seguridad
ciudadana.
1. Porcentaje de Pericias Realizadas
CRIMINALÍSTICA (SDTC)
2. Porcentaje de Pericias Realizadas
SIAT (SDTC)
3. Porcentaje de Pericias Realizadas
MEDICINA LEGAL (SDTC)
4. Porcentaje de cumplimiento de
órdenes de detención emitidas por
autoridad competente (PJ)
5. Porcentaje de disposiciones
Fiscales con requerimiento
cumplido
6. Porcentaje de eficacia en la
recuperación de motocicletas
robadas (PJ)
7. Porcentaje de eficacia en la
recuperación de vehículos robados
(PJ)
8. Porcentaje de eficacia del
programa "MÁS BUSCADOS"
9. Número de grupos delictivos
desarticulados (SIA)
10. Porcentaje de casos solicitados
por las autoridades nacionales e
internacionales con resultados.
(OCNI)
11. Porcentaje de solicitudes de
notificaciones registradas por la
Secretaria General (OCNI)
Ejecutar 365 días Operativos-
Investigativos
1. Pericias Realizadas
CRIMINALÍSTICA (SDTC)
2. Pericias Realizadas SIAT
(SDTC)
3. Pericias Realizadas
MEDICINA LEGAL (SDTC)
4. Cumplimiento de órdenes
de detención emitidas por
autoridad competente (PJ)
5. Porcentaje de
Cumplimiento de
disposiciones Fiscales con
resultados
6. Recuperación de
motocicletas robadas (PJ)
7. Recuperación de
vehículos robados (PJ)
8. Programa "MÁS
BUSCADOS"
9. Grupos delictivos
desarticulados (SIA)
10. Casos solicitados por las
autoridades nacionales e
internacionales con
resultados. (OCNI)
11. Solicitudes de
notificaciones registradas
por la Secretaria General
(OCNI)
Elaborado por:
Cbop. Edwin A. Suárez Tinoco
Analista del Dpto. de Planificación-DNPJeI.
Revisado por:
Tcnl. Milton Renán Cevallos E.
Jefe Financiero-DNPJeI.
Aprobado por:
Crnl. Giovanni Ponce Parra
Jefe del Dpto. de Planificación-DNPJeI.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
POLICÍA JUDICIAL E
INVESTIGACIONES
001 - Fiscal
(Valor)
002 - Autogestión
(Valor) TOTAL FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL PROGRAMADO REFORMAS TOTAL
Fuente 001 -
Fiscal
Fuente 002 -
AutogestiónFuente 998
TOTAL PAP EJECUTADO
JULIO 2015
TOTAL $ 7.732.207,00 - $ 7.732.207,00 $ 2.749.177,64 $ - $ - $ 2.749.177,64 $ 10.481.384,64 $ 644.350,58 $ 336.216,23 $ 980.566,81 $ 708.341,74 $ - $ - $ 708.341,74 $ 272.225,07 0,72
530101 001 Agua Potable 77.335,00 77.335,00 104.510,41 104.510,41 181.845,41 6.444,58 6.444,58 3.693,64 3.693,64 2.750,94 0,57
530104 001 Energía Eléctrica 328.713,00 328.713,00 34.389,41 34.389,41 363.102,41 27.392,75 9.371,75 36.764,50 36.764,50 36.764,50 - 1,00
530105 001 Telecomunicaciones 1.116.343,00 1.116.343,00 1.185.754,25 1.185.754,25 2.302.097,25 93.028,58 30.331,65 123.360,23 123.360,23 123.360,23 0,00 1,00
530106 001 Servicio de Correo 29.250,00 29.250,00 3.767,00 - 3.767,00 - 25.483,00 2.437,50 1.540,10 3.977,60 3.977,60 3.977,60 - 1,00
530202 001 Fletes y Maniobras 22.180,00 22.180,00 11.948,00 - 11.948,00 - 10.232,00 1.848,33 1.848,33 - - 1.848,33 0,00
Número funcionarios capacitados en el
período/Total de funcionarios de la Unidad530204 001
Edición Impresión Reproducción
Publicaciones Suscripciones
Fotocopiado Empastado
10.777,00 10.777,00 7.156,80 7.156,80 17.933,80 898,08 898,08 - - 898,08 0,00
Sumatoria de eventos públicos y oficiales 530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 60.000,00 60.000,00 14.880,00 - 14.880,00 - 45.120,00 5.000,00 5.000,00 - - 5.000,00 0,00
Número servicios de aseo realizados/Total de
servicios de aseo programados530209 001 Sevicio de Aseo 663.268,00 663.268,00 79.422,44 - 79.422,44 - 583.845,56 55.272,33 11.670,40 66.942,73 66.942,73 66.942,73 0,00 1,00
Número incineraciones realizadas/Total de
incineraciones programadas530225 001
Sevicios de Incineración de
Documentos Públicos, Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas,
Bienes Defectuosos y/o Caducados,
etc.
- - 490,36 490,36 490,36 - - - - - 0,00
Total de pericias realizadas / Total de pericias
dispuestas por la autoridad.530245 001
Servicios relacionados con la
Exhumación e Inhumación de
cadáveres
65.658,00 65.658,00 47.835,12 - 47.835,12 - 17.822,88 5.471,50 5.471,50 - - 5.471,50 0,00
Total de pasajes al interior ejecutados / Total de
pasajes al interior proyectados530301 001 Pasajes al Interior 237.619,00 237.619,00 53.100,00 - 53.100,00 - 184.519,00 19.801,58 19.801,58 1.596,57 1.596,57 18.205,01 0,08
Total de pasajes al exterior ejecutados / Total de
pasajes al interior proyectados530302 001 Pasajes al Exterior 74.887,00 74.887,00 37.191,01 - 37.191,01 - 37.695,99 6.240,58 6.298,71 12.539,29 12.539,29 12.539,29 0,00 1,00
Total de viáticos y subsistencias en el interior
ejecutados / Total de pasajes al interior proyectados530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 324.981,00 324.981,00 298.516,78 298.516,78 623.497,78 27.081,75 20.608,25 47.690,00 47.690,00 47.690,00 - 1,00
Total de viáticos y subsistencias en el exterior
ejecutados / Total de pasajes al exterior proyectados530304 001 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 52.395,00 52.395,00 22.575,98 - 22.575,98 - 29.819,02 4.366,25 4.366,25 0 - 4.366,25 0,00
Total de Gastos en atenc. Delegados extranj y
nacionales ejecutados / Total de Gastos en atenc.
Delegados extranj y nacionales proyectados
530307 001
Gastos para la Atención de Delegados
Extranjeros y Nacionales, Deportistas,
Entrenadores y Cuerpo Técnico que
representen al país
- - 5.680,00 5.680,00 5.680,00 - 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 - 0,00
Nro. de mantenimientos de instalaciones
realizados/Nro. de mantenimientos de
instalacionesprogramados.
530402 001
Edificios, Locales y Residencias
(instalación, mantenimiento y
reparación)
393.299,00 393.299,00 195.203,55 195.203,55 588.502,55 32.774,92 32.774,92 558,84 558,84 32.216,08 0,02
Nro. de mantenimientos de mobiliarios
realizados/Nro. de mantenimientos de mobiliarios
programados.
530403 001Mobiliarios (instalación,
mantenimiento y reparación)- - - - - - - - - - 0,00
Nro. de mantenimientos de maquinarias y equipos
realizados/Nro. de mantenimientos de maquinarias
y equipos programados.
530404 001Maquinarias y Equipos (instalación,
mantenimiento y reparación)129.813,00 129.813,00 51.427,19 - 51.427,19 - 78.385,81 10.817,75 10.817,75 246,40 246,40 10.571,35 0,02
Nro. de mantenimientos de vehículos
realizados/Nro. de mantenimientos de vehículos
programados.
530405 001Vehículos (instalación, mantenimiento
y reparación)1.948.894,00 1.948.894,00 261.640,36 - 261.640,36 - 1.687.253,64 162.407,83 162.407,83 33.097,36 33.097,36 129.310,47 0,20
Nro. de arrendamientos de instalaciones
realizados/Nro. de arrendamientos de instalaciones
programados.
530502 001Edificios, Locales y Residencias
(arrendamiento)565.081,00 565.081,00 641.000,00 641.000,00 1.206.081,00 47.090,08 103.092,90 150.182,98 150.182,98 150.182,98 0,00 1,00
Nro. de consultarías realizadas/Nro. de consultorías
programadas.530601 001
Consultoría, Asesoría e Investigacioón
Especializada5.040,00 5.040,00 - - 5.040,00 420,00 420,00 - - 420,00 0,00
Nro. de capacitaciones realizadas/Nro. de
capacitaciones programadas.530603 001 Servicio de Capacitación 11.891,00 11.891,00 46.759,40 46.759,40 58.650,40 990,92 1.409,08 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 - 1,00
Nro. de arrendamientos de licencias informáticas
realizadas/Nro. de arrendamientos de licencias
informáticas programadas.
530702 001Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informáticos66.686,00 66.686,00 18.690,71 - 18.690,71 - 47.995,29 5.557,17 19.775,64 25.332,81 25.332,81 25.332,81 0,00 - 1,00
Nro. de mantenimientos informáticos
realizados/Nro. de mantenimientos informáticos
planificados
530704 001Mantenimiento y Reparación de
Equipos y Sistemas Informáticos399.190,00 399.190,00 48.501,48 48.501,48 447.691,48 33.265,83 33.265,83 - - 33.265,83 0,00
Nro. de uniformes adquiridos / Nro. uniformes
requeridos530802 001
Vestuario, Lencería y Prendas de
Protección1.218,00 1.218,00 115.795,57 115.795,57 117.013,57 101,50 115.946,18 116.047,68 116.047,68 116.047,68 - 1,00
Número de detenidos por personal de PJ con orden
judicial / Número de órdenes de detención recibidas
en la PJ
530803 001 Combustibles y Lubricantes 852.713,00 852.713,00 272.081,40 - 272.081,40 - 580.631,60 71.059,42 71.059,42 61.979,14 61.979,14 9.080,28 0,87
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas
Emitidas530804 001 Materiales de Oficina 19.644,00 19.644,00 475.800,00 475.800,00 495.444,00 1.637,00 6.024,64 7.661,64 7.661,64 7.661,64 - 1,00
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas
Emitidas530805 001 Materiales de Aseo - - 139.200,00 139.200,00 139.200,00 - 4.746,93 4.746,93 4.746,93 4.746,93 - 0,00
Nro. de Actividades Complementarias Realizadas /
Nro. de Actividades Complementarias Planificadas530806 001 Herramientas 100,00 100,00 1.498,52 1.498,52 1.598,52 8,33 8,33 - - 8,33 0,00
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas
Emitidas530807 001
Materiales de Impresión, Fotografía,
Reproducción y Publicaciones10.884,00 10.884,00 - - 10.884,00 907,00 907,00 - - 907,00 0,00
Total de pericias realizadas / Total de pericias
dispuestas por la autoridad.530810 001
Dispositivos Médicos para
Laboraitorios Clínicos y Patología231.812,00 231.812,00 212.976,98 212.976,98 444.788,98 19.317,67 19.317,67 4.123,40 4.123,40 15.194,27 0,21
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas
Emitidas530811 001
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la Construcción,
Eléctricos, Plomería, Carpintería
5.666,00 5.666,00 23.515,07 23.515,07 29.181,07 472,17 472,17 - - 472,17 0,00
Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas
Emitidas530813 001 Repuestos y Accesorios 23.407,00 23.407,00 20.000,00 - 20.000,00 - 3.407,00 1.950,58 1.950,58 - - 1.950,58 0,00
Nro. de Actividades Complementarias Realizadas /
Nro. de Actividades Complementarias Planificadas530822 001
Condecoraciones y Homenajes en
Actos Protocolarios- - 2.550,00 2.550,00 2.550,00 - - - - - 0,00
Grupo de Gasto Cronograma de Ejecución
PAP EJECUTADO
DIFERENCIA
PORCENTAJE EJECUTADO
PAP JULIO
(Devengado/Valor)
53
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PAP PROGRAMADO VALOR ASIGNADO CODIFICADO AL 31
DE JULIO DEL 2015 Ítem Descripción
Metodo de Cálculo
Total de pagos Ejecutados / Total de pagos
Programados
Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas
Emitidas530826 001 Dispositivos Médicos de Uso General - - 2.100,00 2.100,00 2.100,00 - - - - - 0,00
Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas
Emitidas531002 001
Suministros para la Defensa y
Seguridad Pública- - - - - - - - - - 0,00
Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas
Emitidas531407 001
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos3.463,00 3.463,00 101.124,19 101.124,19 104.587,19 288,58 288,58 - - 288,58 0,00
Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas
Emitidas531408 001 Bienes Artísticos y Culturales - - 1.214,08 1.214,08 1.214,08 - - - - - 0,00
TOTAL 257.486,00$ $ 257.486,00 15.000,00-$ -$ -$ 15.000,00-$ 242.486,00$ 21.457,17$ -$ 21.457,17$ 5.417,11$ -$ -$ 5.417,11$ 16.040,06$ 0,25
Nro. de Actividades Complementarias Realizadas /
Nro. de Actividades Complementarias Planificadas570102 001
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones, Permisos, Licencias y
Patentes
169.193,00 169.193,00 30.000,00 30.000,00 199.193,00 14.099,42 14.099,42 5.417,11 5.417,11 8.682,31 0,38
Nro. de Actividades Complementarias Realizadas /
Nro. de Actividades Complementarias Planificadas570201 001
Seguros; Costas Judiciales; Trámites,
Notariales y Legalización de
Documentos
88.293,00 88.293,00 45.000,00 - 45.000,00 - 43.293,00 7.357,75 7.357,75 - - 7.357,75 0,00
TOTAL -$ -$ -$ 880.617,22$ -$ -$ 880.617,22$ 880.617,22$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0,00
Nro. de mobiliario adquirido / Nro. de mobiliario
planificado840103 001 Mobiliarios (bienes de larga duración) - - 56.650,08 56.650,08 56.650,08 - - - - - 0,00
Nro. de maquinarias y equipos adquiridos / Nro. de
maquinaria y equipos planificados840104 001
Maquinarias y Equipos (bienes de
larga duración)- - 491.967,08 491.967,08 491.967,08 - - - - - 0,00
Nro. de vehículos adquiridos / Nro. de vehículos
planificados840105 001 Vehículos (bienes de larga duración) - - - - - - - - - - 0,00
Nro. de equipos y sistemas informáticos adquiridos /
Nro. de equipos y sistemas informáticos planificados840107 001
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos (bienes de larga
duración)
- - 332.000,06 332.000,06 332.000,06 - - - - - 0,00
7.989.693,00 3.614.794,86 11.604.487,86 665.807,75 336.216,23 1.002.023,98 713.758,85 713.758,85 0,97
GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIALCODIFICADO AL 31 JULIO
DEL 2015
PAP-PLANIFICACIÓN
ANUAL 2015
REFORMAS PAP ANUAL
2015
PAP REFORMADA ANUAL
DEL 2015
DEVENGADO AL 31 DE
JULIO DEL 2015
ANTICIPO ENTREGADO
MENSUAL
ANTICIPO
+DEVENGADO
MENSUAL
% EJECUCIÓN INCLUIDO
ANTICIPOS MENSUAL
(Anticipo+Devengado/P
AP planificado)
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN JULIO
(ANTICIPO+DEVENGADO/
CODIFICADO)
51 Gastos en Personal
53Bienes y Servicios de
Consumo7.732.207,00 10.481.384,64 644.350,58 2.749.177,64 3.393.528,22 708.341,74 708.341,74 20,87% 6,76%
56 Gastos Financieros
57 Otros Gastos Corrientes 257.486,00 242.486,00 21.457,17 -15.000,00 6.457,17 5.417,11 5.417,11 83,89% 2,23%
58Transferencias y
Donaciones Ctes.
71Gastos en Personal para
Inversión
75 Obras Públicas
84 Bienes de Larga Duración 0,00 880.617,22 0,00 880.617,22 880.617,22 0,00 0,00 0,00% 0,00%
87 Inversiones Financieras
96Amortización de la Deuda
Pública
99 Otros Pasivos
TOTAL GASTO CORRIENTE 7.989.693,00 11.604.487,86 665.807,75 3.614.794,86 4.280.602,61 713.758,85 0,00 713.758,85 16,67% 6,15%
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL e INVESTIGACIONES
CONSOLIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
57
84
001
Fiscal
(Valor)
002
Autogestión
(Valor)
FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL
$ 7.540.170,00 7.540.170,00$ $ 351.536,54 $ - $ - $ 351.536,54
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4.443.184,00 4.443.184,00$ -16.866,59 $ -16.866,59 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203 001 Décimo Tercer Sueldo 565.180,00 565.180,00$ -1.626,70 $ -1.626,70 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204 001 Décimo Cuarto Sueldo 164.742,00 164.742,00$ 7.880,50$ 7.880,50$
1 510235 001 Remuneración variable por eficiencia - -$ 20.858,42$ 20.858,42$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510510 001 Servicios Personales por Contrato 1.988.242,00 1.988.242,00$ -220.897,00 $ -220.897,00 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601 001 Aporte Patronal 312.677,00 312.677,00$ 104.061,20$ 104.061,20$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602 001 Fondo de Reserva 66.145,00 66.145,00$ 429.901,18$ 429.901,18$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510704 001 Compensación por Desahucio - -$ 4.152,00$ 4.152,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510707 001
COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACIÓN DE
FUNCIONES
-$ 22.033,53$ 22.033,53$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510708 001 Por Accidente de Trabajo o Enfermedad - -$ 2.040,00$ 2.040,00$
94.065.770,00 94.065.770,00$ -15.684.343,36 $ $ - $ 1.447.385,92 -14.236.957,44 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530101 001 Agua Potable 1.293.017,00 1.293.017,00$ -186.871,48 $ -186.871,48 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530104 001 Energia Electrica 2.881.492,00 2.881.492,00$ -282.293,14 $ -282.293,14 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530105 001 Telecomunicaciones 3.751.209,00 3.751.209,00$ -212.808,77 $ -212.808,77 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530106 001 Servicio de Correo 102.244,00 102.244,00$ 29.225,29$ 29.225,29$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530201 001 Transporte de Personal 32.627,00 32.627,00$ 101.174,20$ 101.174,20$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530202 001 Fletes y Maniobras 54.778,00 54.778,00$ 51.944,33$ 51.944,33$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530203 001 Almacenamiento y embalaje Envase y
Recarga Extintores 13.328,00 13.328,00$ 6.651,84$ 6.651,84$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31Reportes de GPS y Central de
Radio 530204 001
Edición , Impresión, reproducción
Publicaciones 659.318,00 659.318,00$ -714,34 $ 49.038,30$ 48.323,96$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales 40.969,00 40.969,00$ -23.774,18 $ -23.774,18 $
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 568.569,00 568.569,00$ 392.997,91$ 392.997,91$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530208 001 Servicio de seguridad y vigilancia 64.512,00$ 64.512,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530209 001
Servicio de Aseo Vestimente de
Trabajo Fumigacion Desinfeccion y
Limpieza de las Instalaciones del Sector
Publico
1.696.623,00 1.696.623,00$ 1.069.004,41$ 1.069.004,41$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530210 001 Servicio de Guardería 30.335,00 30.335,00$ 61.564,00$ 61.564,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530212 001 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y
EXAMENES LABORATORIO 3.600,00 3.600,00$ 505.600,00$ 505.600,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530217 001 Difusión e información 70.508,00 70.508,00$ -35.788,86 $ -35.788,86 $
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530218 001 Publicidad y propaganda en Medios de
Comunicación Masiva 1.757,00 1.757,00$ 92.364,62$ 92.364,62$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530219 001 Publicidad y propaganda usando otros
medios -$ 2.157,54$ 2.157,54$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530220 001 Servicios para actividades
agropecuarias Pezca y Caza 9.819,00 9.819,00$ -$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530221 001 Servicios Personales Eventuales sin
Relación Dependencia 269,00 269,00$ 99.787,52$ 99.787,52$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530226 001 Servicios Medicos Hospitalarios 20.210,00 20.210,00$ -1.855,00 $ -1.855,00 $
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530228 001
Servicios de Provisión Dispositivos
electronicos para registro de firmas
electronicas
-$ 834,40$ 834,40$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530230 001 Digitalización de la información y
Datos Públicos -$ 72,80$ 72,80$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530240 001 SERVICIOS EXEQUIALES -$ 28,00$ 28,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530241 001
Servicio de Monitoreo de la
Información en televisión radio prensa
medios On Line y Otros
-$ 62.549,00$ 62.549,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530301 001 Pasajes al Interior 1.318.364,00 1.318.364,00$ 234.255,13$ 234.255,13$
MINISTERIO DEL INTERIOR
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015
01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
UNIDAD ADMINITRATIVA: POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL
Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI
2014 -2017OEI´s - MDI OEI´s - GPR OE´s - GPR
Valor Asignado
(Total Fuente de Financiamiento) Objetivo Operativo de la
Unidad Administrativa
(GPR)
Indicadores
de Gestión
(GPR)
Programas y/o Proyectos
(Macro Actividades)Actividades Meta Anual
Programación Mensual de Metas
Sep Oct Nov Dic
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
TOTAL
Cronograma de Ejecución
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Ámbito Geográfico Unidad ResponsableMedio de
VerificaciónNombre del Indicador Metodo de Cálculo
Grupo de Gasto
Ítem Descripción
TOTAL 51
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer la
seguridad Integral
en estricto respeto a
los derechos humanos
P1.- Prevenir y
controlar la
delincuencia y el
crimen organizado para
garantizar la seguridad
ciudadana
Obj. Estr. 1.-
Incrementar la
efectividad de los
servicios de seguirdad
ciudadana a través de
servcios
desconcetrados de
calidad en la previsión,
prevención y respuesta
integral frente a la
violencia y
cometimiento de
delitos, combatiendo el
crimen organizado y la
delincuencia.
1. Incrementar la
seguridad ciudadana y
el orden publico en el
territorio nacional
Total de roles de
pagos cancelados/
Total roles de pagos
planificadas
2. Incrementar la
efectividad operativa
de los servicios
policiales
53
Planillas, Facturas y
Transferencias
Total de planillas
canceladas/Total de
planillas programadas
5. Incrementar la
eficiencia institucional
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Gastos Administrativos 181 pagos
NACIONALPOLICIA NACIONAL -
COMANDANCIA GENERAL
Rol de pagos, planillas
Tasa de homicidios (DGO)
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Patrullaje preventivo de los
funcionarios policiales.365 dias de patrullaje
Tasa de homicidios
Ordenes de servicio
Tasa de homicidios por
armas de fuego (DGO)
Tasa de homicidios por armas
de fuego
Pagos realizados /
pagos planificados
Tasa de homicidio a
mujeres por cada 100 mil
habitantes mujeres
Tasa de homicidio a mujeres
por cada 100 mil habitantes
mujeres
Tasa de homicidios por
cada 100 mil habitantes en
frontera Sur.(DGO)
Tasa de homicidios por cada
100 mil habitantes en frontera
Sur
3. Incrementar la
confianza de la
ciudadanía en la policía
nacional.
4. Incrementar la
efectividad de los
sistemas de prevención
y control interno
contra la corrupción
Tasa de homicidios por
cada 100 mil habitantes en
frontera Norte.(DGO)Tasa de homicidios por cada
100 mil habitantes en frontera
Norte.
Obj. Estr. 2.- Reducir
las condiciones:
sociales, institucionales
y culturales que
generan violencia y
cometimiento de
infracciones (delito y
contravenciones) para
garantizar la
convivencia pacífica
como instrumento de
consolidación
democrática.
Obj. Estr. 3.-
Incrementar la
seguridad ciudadana a
través de la
participación y
empoderamiento de la
ciudadanía; y de la
apropiación pacífica de
espacios públicos.
Porcentaje de detenidos en
delito flagrante (DGO)31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31
Porcentaje de detenidos en
delito flagrante 530302 001 Pasajes al Exterior 1.245.553,00 1.245.553,00$ 386.310,38$ 386.310,38$
Porcentaje de espacios
públicos de eventual
concentración ciudadana
seguros.
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31
Porcentaje de espacios
públicos de eventual
concentración ciudadana
seguros.
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 5.636.929,00 5.636.929,00$ 1.029.045,33$ 1.029.045,33$
Porcentaje de siniestros
objeto de cobertura de
seguros.(DGL)
Cobertura de seguro de vehículos
vigente atendidos para reparación o
reposición
365 dias asegurado 31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31
Porcentaje de siniestros
objeto de cobertura de
seguros
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1.400.357,00 1.400.357,00$ -165.440,04 $ -165.440,04 $
530305 001 Mudanzas e Instalaciones 143.559,00 143.559,00$ -67.387,72 $ -67.387,72 $
530307 001 Gastos para atención delegados
extranjeros y nacionales 16.025,00 16.025,00$ 11.630,40$ 11.630,40$
530401 001 Terrenos 10.432,00 10.432,00$ -319,84 $ -319,84 $
Porcentaje de uniformes
policial entregado 530402 001
Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado 4.230.656,00 4.230.656,00$ 150.916,90$ 102.740,37$ 253.657,27$
Porcentaje de procesos
comatosos mejorados.
(MDI - DIRPLAN)
Capacitación y mejora de procesos
comatosos
60 capacitaciones
(promedio)5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Porcentaje de procesos
comatosos mejorados 530403 001 Mobiliarios 110.005,00 110.005,00$ 100.241,54$ 100.241,54$
Porcentaje de cartas de
servicio aprobadasDesarrollar cartas de servicio 20 cartas de servicio
Informes de procesos comatosos
identificados
Porcentaje de cartas de
servicio aprobadas 530404 001 Maquinarias y Equipos 774.348,00 774.348,00$ 298.251,94$ 4.650,00$ 302.901,94$
530405 001 Vehiculos 7.625.632,00 7.625.632,00$ 573.271,07$ 573.271,07$
530408 001 Bienes artísticos y culturales y
accesorios escolta presidencial 5.928,00 5.928,00$ -868,00 $ -868,00 $
530410 001 Bienes Uso belico -$ 2.120,00$ 2.120,00$
530415 001 Bienes biologicos 22.804,00 22.804,00$ -11.505,62 $ -11.505,62 $
530417 001 Infrestructura 31.583,00 31.583,00$ -30.000,00 $ -30.000,00 $
530418 001 Gastos en mantenimiento áreas verdes 115.298,00 115.298,00$ 105.147,63$ 105.147,63$
530419 001 Instalación Mantenimiento y
Reparación bienes deportivos -$ 7.750,40$ 7.750,40$
530501 001 Terrenos 1.931,00 1.931,00$ 23.515,40$ 23.515,40$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530502 001
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y
Bancarios
1.445.549,00 1.445.549,00$ 580.154,26$ 580.154,26$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530503 001 Mobiliarios (arrendamientos) -$ 25.787,72$ 25.787,72$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530504 001 Maquinarias y Equipos -$ 2.229,60$ 2.229,60$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530505 001 Vehiculos 100.230,00 100.230,00$ 693.790,24$ 693.790,24$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530506 001 Herramientas 253,00 253,00$ -$
Porcentaje de
implementación del Plan de
Transparencia e Integridad
Institucional
Capacitación al eprsonal policial y civil 2 capacitaciones 1 1
Informe de implementación
barrio seguro y botón de
seguridad
Porcentaje de
implementación del Plan de
Transparencia e Integridad
Institucional
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada 96.308,00 96.308,00$ 367.500,96$ 144.221,32$ 511.722,28$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530603 001 Servicio de Capacitacion 1.154.190,00 1.154.190,00$ -30.007,54 $ -30.007,54 $
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530605 001 Estudio y Diseño Proyectos 13.640,00 13.640,00$ 15.256,00$ 15.256,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530606 001 Honorarios por Contratos civiles de
servicios 946.481,00 946.481,00$ 65.388,13$ 65.388,13$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530607 001 Servicios Tecnicos Especializados - -$ 10.176,00$ 10.176,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31Informe de espacio público
apropiado
Número de líderes
participantes
comprometidos/as en
seguridad ciudadana.
530701 001
Desarrollo y Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas
informáticos
26.503,00 26.503,00$ 17.103,29$ 7.030,15$ 24.133,44$
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos 127.726,00 127.726,00$ -58.349,00 $ -58.349,00 $
530703 001 Arrendamientos equipos informáticos -$ 2.508,20$ 2.508,20$
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos 702.839,00 702.839,00$ 288.071,89$ 288.071,89$
530801 001 Alimentos y bebidas 204.201,00 204.201,00$ 75.480,23$ 75.480,23$
Porcentaje de acciones de
garantías jurisdiccionales
perdidas.(DNAJ)
Porcentaje de acciones de
garantías jurisdiccionales
perdidas.
530802 001 Vestuario, Lenceria y Prendas de
Protección 20.574.067,00 20.574.067,00$ -19.657.984,27 $ -19.657.984,27 $
Porcentaje de evaluaciones
integrales de confianza
realizadas.(IGPN)
Porcentaje de evaluaciones
integrales de confianza
realizadas
530803 001 Combustibles y Lubricantes 11.524.674,00 11.524.674,00$ -431.602,87 $ -431.602,87 $
Porcentaje de quejas y
denuncias con
resultado.(IGPN)
Porcentaje de quejas y
denuncias con resultado530804 001 Materiales de Oficina 4.810.784,00 4.810.784,00$ -1.876.490,40 $ 50.532,60$ -1.825.957,80 $
530805 001 Materiales de Aseo 1.004.044,00 1.004.044,00$ -378.308,01 $ -378.308,01 $
530806 001 Herramientas 23.611,00 23.611,00$ -12.006,91 $ -12.006,91 $
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía
Reproducción y Publicacion es 601.022,00 601.022,00$ 292.941,62$ 65.793,42$ 358.735,04$
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer la
seguridad Integral
en estricto respeto a
los derechos humanos
P1.- Prevenir y
controlar la
delincuencia y el
crimen organizado para
garantizar la seguridad
ciudadana
NACIONALPOLICIA NACIONAL -
COMANDANCIA GENERAL
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ordenes de servicio
Pagos realizados /
pagos planificados
Operativos de Orden Público 365 días de operativos
Porcentaje de equipamiento
policial entregado.(DGL)
Dotación al personal policial 2015 1 dotación al año 1
Transferencias Porcentaje de equipamiento
policial entregado
Porcentaje de uniformes
policial entregado.(DGL)
4. Incrementar la
efectividad de los
sistemas de prevención
y control interno
contra la corrupción
Informes de creación de la
necesidad
10 10
Porcentaje de locales
comerciales que no fueron
asaltados inmersos en el
componente local
comercial seguro.(DGO)
Patrullaje preventivo 365 días de operativos
3. Incrementar la
confianza de la
ciudadanía en la policía
nacional.
4. Incrementar la
efectividad de los
sistemas de prevención
y control interno
contra la corrupción
Informes de cartas de servicio
Porcentaje de locales
comerciales que no fueron
asaltados inmersos en el
componente local comercial
seguro
Vincular a la Policía con la comunidad
en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias
Informe de local seguro no
asaltado
Número de Escuelas Seguras
Implementadas
Satisfactoriamente
Número de barrios
seguros.(DGO)
Informe de Implementación
Escuela seguraNúmero de barrios seguros.
31 30 31 31 30 3131 28 31 30 31 30
No. de
alquilerespagados/ N°
de alquileres
planificados
Numero de espacios
públicos con uso apropiado
en el Circuito.(DGO)
Vincular a la Policía con la comunidad
en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias
Informe de capacitación
Numero de espacios públicos
con uso apropiado en el
Circuito
Pagos realizados /
pagos planificados
Número de líderes
participantes
comprometidos/as en
seguridad ciudadana.(DGO)
Porcentaje de eficacia en
procedimientos de rescate
de personas en desastres
naturales o antrópicos.
(DGO)
30 31 Informe y hojas de asistencia
Porcentaje de eficacia en
procedimientos de rescate de
personas en desastres
naturales o antrópicos
Porcentaje de servidores
policiales regularizados por
Delito.(DNAJ)
Realizar las investigaciones a los
servidores policiales365 dias 31
31 30 31 30 31 31Operativos Especiales 365 dias 31 28 31 30
Porcentaje de servidores
policiales regularizados por
Delito
Informes de investigaciones a los
servidores policiales
N° Equipos reparados
/N° Equipos
programados
Porcentaje de incentivos
otorgados a funcionarios
policiales.(JEM)(IGPN)
Porcentaje de incentivos
otorgados a funcionarios
policiales
Porcentaje de
investigaciones de Asuntos
Internos prescritas.(IGPN)
Porcentaje de investigaciones
de Asuntos Internos
prescritas.
Pagos realizados /
pagos planificados
30 31 31 30 31
Informe sobre los
procedimientos de rescate
28 31 30 31 30 31
Número de Escuelas
Seguras Implementadas
Satisfactoriamente.(DGO)
Obj. Estr. 2.- Reducir
las condiciones:
sociales, institucionales
y culturales que
generan violencia y
cometimiento de
infracciones (delito y
contravenciones) para
garantizar la
convivencia pacífica
como instrumento de
consolidación
democrática.
Obj. Estr. 3.-
Incrementar la
seguridad ciudadana a
través de la
participación y
empoderamiento de la
ciudadanía; y de la
apropiación pacífica de
espacios públicos.
6. Incrementar el
desarrollo integral del
Talento Humano en la
Institución
530809 001 Medicinas y productos Farmaceuticas 42.559,00 42.559,00$ 15.567,24$ 15.567,24$
530810 001 Materiales para Laboratorio Uso
Médico 375,00 375,00$ 380.572,35$ 380.572,35$
530811 001
Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria
Señalizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
1.316.471,00 1.316.471,00$ -167.645,65 $ -167.645,65 $
530812 001 Materiales Didácticos 81.955,00 81.955,00$ 9.813,07$ 9.813,07$
530813 001 Repuestos y Accesorios 13.485.582,00 13.485.582,00$ -804.014,77 $ -804.014,77 $
530814 001 Suministros para actividades
agropecuarias pezca y caza 60.567,00 60.567,00$ 11.929,11$ 11.929,11$
530817 001 Productos agrícolas 1.406,00 1.406,00$ -$
530819 001 Adquisición accesorios e insumos
quimicos 13.280,00 13.280,00$ 6.560,87$ 6.560,87$
530820 001 Menaje de cocina de hogar y
accesorios 26.264,00 26.264,00$ 19.706,72$ 19.706,72$
530822 001 Condecoraciones y Homenajes en
Actos Protocolarios 72.802,00 72.802,00$ 19.155,00$ 19.155,00$
530823 001 Alimentos medicinas y productos de
aseo 882.986,00 882.986,00$ 135.640,28$ 135.640,28$
530824 001 Insumos bienes materiales produccion
de programas de radio 162.700,00 162.700,00$ -48.832,00 $ -48.832,00 $
530827 001 Uniformes Deportivos - -$ 13.560,97$ 13.560,97$
530829 001 Insumos de bienes materiales y
Suministros para Investigacion - -$ -$
531001 001 Logistica 58.459,00 58.459,00$ -34.093,63 $ -34.093,63 $
531002 001 Suministros para la Defensa y
Seguridad Publica 534.448,00 534.448,00$ 217.982,29$ 1.023.379,76$ 1.241.362,05$
531403 001 Mobiliarios 8.395,00 8.395,00$ 50.426,82$ 50.426,82$
531404 001 Maquinarias y Equipos 12.693,00 12.693,00$ 35.308,67$ 35.308,67$
531406 001 Herramientas - -$ 7.669,17$ 7.669,17$
531407 001 Equipos Sistemas y paquetes
informaticos 6.466,00 6.466,00$ 9.902,76$ 9.902,76$
531408 001 Bienes artísticos y culturales 22.164,00 22.164,00$ -781,76 $ -781,76 $
531409 001 Libros y Colecciones -$ 332,00$ 332,00$
531411 001 Partes y Repuestos -$ 1.961,00$ 1.961,00$
56 GASTOS FINANCIEROS 119.771,00$ 119.771,00$ -$ -$ -$ -$
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Realizar pagos asministrativos 12 pagos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 560201 001 Sector Publico Financiero 119.771,00 119.771,00$ -$
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 9.578.699,00$ 9.578.699,00$ -7.910.865,42 $ -$ -$ -7.910.865,42 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570102 001
Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y
Patentes
1.350.498,00 1.350.498,00$ -194.894,98 $ -194.894,98 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570103 001 Tasa portuaria -$ 6.416,00$ 6.416,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570104 001 Contribuciones especiales y de mejora 45.151,00 45.151,00$ 16.639,55$ 16.639,55$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570201 001 Seguros 8.183.050,00 8.183.050,00$ -7.772.027,26 $ -7.772.027,26 $
1 570203 001 Comisiones Bancarias - -$ 887,81$ 887,81$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales - -$ 6.424,46$ 6.424,46$
1 570215 001 Indemnizaciones por Sentencias
Judiciales- -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570216 001 Obligaciones con el IESS por
responsabilidad patronal - -$ 25.689,00$ 25.689,00$
58TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES - -$ 1.401.791,00$ -$ -$ 1.401.791,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 580102 001 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
AUTONOMAS - -$ 1.000.000,00$ 1.000.000,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 580208 001 BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS - -$ 401.791,00$ 401.791,00$
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN - - -$ 834.741,89$ -$ 77.900,00$ 912.641,89$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840103 001 Mobiliarios 54.620,34 27.300,00 81.920,34$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840104 001 Maquinarias y equipos 324.831,60 50.600,00 375.431,60$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840105 001 Vehiculos 134.095,02 134.095,02$
840107 001 Herramientas - 352,64 352,64$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840107 001 Equipos sistemas y Paquetes
Informáticos 320.842,29 320.842,29$
99 OTROS PASIVOS -$ 9.894,02$ 9.894,02$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 990101 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN
PERSONAL
- -$ 9.894,02$ 9.894,02$
111.304.410,00 - 111.304.410,00 -20.997.245,33 $ -$ 1.525.285,92$ -19.471.959,41 $
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer la
seguridad Integral
en estricto respeto a
los derechos humanos
P1.- Prevenir y
controlar la
delincuencia y el
crimen organizado para
garantizar la seguridad
ciudadana
NACIONALPOLICIA NACIONAL -
COMANDANCIA GENERAL
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Realizar las investigaciones a los
servidores policiales365 dias 31
Informes de investigaciones a los
servidores policiales
Porcentaje de
investigaciones de Asuntos
Internos prescritas.(IGPN)
Porcentaje de investigaciones
de Asuntos Internos
prescritas.
Pagos realizados /
pagos planificados
Tasa de Policías por cada
1.000 habitantes a nivel
nacional. (MDI)(DGP)
Proceso de selección de personal
policia
30 31 31 30 3128 31 30 31 30 31
30
Tasa de Policías por cada
1.000 habitantes a nivel
nacional.
Porcentaje de servidores
policiales que cumple con el
pase dispuesto por la DGP.
Diseño de cronograma de pases
policiales.365 días 31 28 31 30 31
12 reclutamientos 1
Porcentaje de Discapacitados
ubicados en cargos de
acuerdo a sus competencias
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
Informes de la DGP referente a
poases, y discapacitados
Porcentaje de servidores
policiales que cumple con el
pase dispuesto por la DGP
1 1 1 1
30 31 30 31
ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos asministrativos 74 pagosPlanillas, Facturas y
Transferencias
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
20 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA
24 pagos
ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos 60 pagos
ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos asministrativos
1 1 1 1 1
1 1
31
Porcentaje de
Discapacitados ubicados en
cargos de acuerdo a sus
competencias.(DGP)
Análisis al personal con discapacidad
para ubicarlos en cargos a fines24 análisis
31
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -$ -$ $ - $ - $ - $ 26.071,44 $ 26.071,44
530402 001
Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado (instalación
mantenimiento y reparaciones
- 26.071,44$ 26.071,44$
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN -$ -$ $ - $ - $ - $ 31.062,67 $ 31.062,67
840107 001Equipos Sistemas y Paquetes
Informáticos - 31.062,67$ 31.062,67$
- $ - $ - $ - $ 57.134,11 $ 57.134,11
GASTOS EN PERSONAL 1.003.391.455,00 $ 1.003.391.455,00 $ - $ - $ - $ -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510107001 Haber Militar y Policial 604.219.310,00 $ 604.219.310,00 -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203001 Décimo Tercer Sueldo 55.092.041,00 $ 55.092.041,00 -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204001 Décimo Cuarto Sueldo 15.482.114,00 $ 15.482.114,00 -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510301 001 Gastos de Residencia - $ - 393.249,60$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510305001 Compensación en el Exterior $ - 1.172.079,10$ 1.172.079,10$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510306001 Alimentación 48.878.644,00 $ 48.878.644,00 -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510312001
Compensacion Régimen Remunerativo
de Fuerzas Armadas Policia y Cuerpos
de Bomberos
51.933.497,00 $ 51.933.497,00 -1.565.328,70 $ -1.565.328,70 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601001 Aporte Patronal 172.749.549,00 $ 172.749.549,00 -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602001 Fondo de Reserva 55.036.300,00 $ 55.036.300,00 -$
1.003.391.455,00 $ 1.003.391.455,00 - - - $ -
1.114.695.865,00 - 1.114.695.865,00 (20.997.245,33) - 1.525.285,92 -19.414.825,30 $
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer la
seguridad Integral
en estricto respeto a
los derechos humanos
P1.- Prevenir y
controlar la
delincuencia y el
crimen organizado para
garantizar la seguridad
ciudadana
NACIONALPOLICIA NACIONAL -
COMANDANCIA GENERAL
TOTAL 20 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA
91 SEGURIDAD INTEGRAL
#
#
#
ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos 108 pagos
Total de roles de
pagos cancelados/
Total roles de pagos
planificadas
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL
TOTAL POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL-PLANTA CENTRAL
PROGRAMADO REFORMAS TOTAL
Fuente 001
Fiscal
(valor)
Fuente 002 Autogestión
(valor)Fuente 998
TOTAL PAPP EJECUTADO JULIO
2015
7.891.706,54$ 628.347,50$ 32.911,76$ 661.259,26$ 620.868,83$ -$ -$ 620.868,83$ 40.390,43$ 7,87%
4.426.317,41$ 370.265,33$ 370.265,33$ 355.443,34$ 355.443,34$ 14.821,99$ 96,00%
47.098,33$ 47.098,33$ 3.463,58$ 3.463,58$ 43.634,75$ 7,35%
172.622,50$ 13.728,50$ 13.728,50$ 2.017,26$ 2.017,26$ 11.711,24$ 14,69%
0,00%
1.767.345,00$ 165.686,83$ 301,57$ 165.988,40$ 165.988,40$ 165.988,40$ 0,00$ 100,00%
416.738,20$ 26.056,42$ 26.056,42$ 51.819,48$ 51.819,48$ -$ 198,87%
496.046,18$ 5.512,08$ 32.610,19$ 38.122,27$ 38.122,27$ 38.122,27$ 0,00$ 100,00%
4.152,00$ -$ -$ 536,00$ 536,00$ 0,00%
22.033,53$ -$ 3.301,50$ 3.301,50$ 3.301,50$ 3.301,50$ -$ 100,00%
2.040,00$ -$ 177,00$ 177,00$ 177,00$ 177,00$ -$ 100,00%
79.828.812,56$ 7.834.671,00$ 3.704.920,09$ 11.539.591,09$ 9.744.528,09$ -$ -$ 9.744.528,09$ 1.795.063,00$ 12,21%
1.106.145,52$ 107.751,42$ 21.580,50$ 129.331,92$ 129.331,92$ 129.331,92$ -0,00 $ 100,00%
2.599.198,86$ 240.124,33$ 21.185,72$ 261.310,05$ 261.310,05$ 261.310,05$ 0,00$ 100,00%
3.538.400,23$ 312.600,75$ 14.374,37$ 326.975,12$ 326.975,12$ 326.975,12$ -$ 100,00%
131.469,29$ 8.520,33$ 4.811,16$ 13.331,49$ 13.331,49$ 13.331,49$ 0,00$ 100,00%
133.801,20$ 2.718,92$ 35.580,68$ 38.299,60$ 38.299,60$ 38.299,60$ -0,00 $ 100,00%
106.722,33$ 4.564,83$ 28.398,97$ 32.963,80$ 32.963,80$ 32.963,80$ 0,00$ 100,00%
19.979,84$ 1.110,67$ 1.110,67$ 378,00$ 378,00$ 732,67$ 34,03%
707.641,96$ 54.943,17$ 19.749,06$ 74.692,23$ 74.692,23$ 74.692,23$ -0,00 $ 100,00%
17.194,82$ 3.414,08$ 3.414,08$ 78,40$ 78,40$ 3.335,68$ 2,30%
961.566,91$ 47.380,75$ 47.380,75$ 30.627,92$ 30.627,92$ 16.752,83$ 64,64%
64.512,00$ -$ -$ -$ -$ 0,00%
2.765.627,41$ 141.385,25$ 136.350,55$ 277.735,80$ 277.735,80$ 277.735,80$ -$ 100,00%
91.899,00$ 2.527,92$ 2.527,92$ -$ 2.527,92$ 0,00%
509.200,00$ 300,00$ 300,00$ -$ 300,00$ 0,00%
34.719,14$ 5.875,67$ 1.068,33$ 6.944,00$ 6.944,00$ 6.944,00$ -0,00 $ 100,00%
94.121,62$ 146,42$ 146,42$ -$ 146,42$ 0,00%
2.157,54$ -$ -$ -$ -$ 0,00%
9.819,00$ 818,25$ 818,25$ -$ 818,25$ 0,00%
100.056,52$ 22,42$ 22,42$ -$ 22,42$ 0,00%
18.355,00$ 1.684,17$ 1.684,17$ -$ 1.684,17$ 0,00%
834,40$ -$ -$ -$ -$ 0,00%
72,80$ -$ -$ -$ -$ 0,00%
28,00$ -$ -$ -$ -$ 0,00%
62.549,00$ -$ 2.324,00$ 2.324,00$ 2.324,00$ 2.324,00$ -$ 100,00%
1.552.619,13$ 109.863,67$ 99.912,04$ 209.775,71$ 209.775,71$ 209.775,71$ -0,00 $ 100,00%
CODIFICADO AL 31 DE JULIO DEL
2015
PAPP PAP DEVENGADO JULIO 2015
DIFERENCIA
PORCENTAJE EJECUTADO
(devengado/Valor PAP
JULIO
Cronograma de Ejecución
1.631.863,38$ 103.796,08$ 119.985,66$ 223.781,74$ 223.781,74$ 223.781,74$ 0,00$ 100,00%
6.665.974,33$ 469.744,08$ 1.546.853,84$ 2.016.597,92$ 2.016.597,92$ 2.016.597,92$ 0,00$ 100,00%
1.234.916,96$ 116.696,42$ 23.798,77$ 140.495,19$ 140.495,19$ 140.495,19$ -0,00 $ 100,00%
76.171,28$ 11.963,25$ 2.389,41$ 14.352,66$ 14.352,66$ 14.352,66$ -$ 100,00%
27.655,40$ 1.335,42$ 4.272,83$ 5.608,25$ 5.608,25$ 5.608,25$ -0,00 $ 100,00%
10.112,16$ 869,33$ 869,33$ 135,39$ 135,39$ 733,94$ 15,57%
4.484.313,27$ 352.554,67$ 105.673,58$ 458.228,25$ 458.228,25$ 458.228,25$ -0,00 $ 100,00%
210.246,54$ 9.167,08$ 12.096,10$ 21.263,18$ 21.263,18$ 21.263,18$ 0,00$ 100,00%
1.077.249,94$ 64.529,00$ 64.529,00$ 54.186,85$ 54.186,85$ 10.342,15$ 83,97%
8.198.903,07$ 635.469,33$ 160.690,60$ 796.159,93$ 796.159,93$ 796.159,93$ 0,00$ 100,00%
5.060,00$ 494,00$ 494,00$ -$ 494,00$ 0,00%
2.120,00$ -$ -$ -$ -$ 0,00%
11.298,38$ 1.900,33$ 1.900,33$ 845,00$ 845,00$ 1.055,33$ 44,47%
1.583,00$ 2.631,92$ 2.631,92$ -$ 2.631,92$ 0,00%
220.445,63$ 9.608,17$ 7.580,41$ 17.188,58$ 17.188,58$ 17.188,58$ -0,00 $ 100,00%
7.750,40$ -$ -$ -$ -$ 0,00%
25.446,40$ 160,92$ 2.112,68$ 2.273,60$ 2.273,60$ 2.273,60$ -0,00 $ 100,00%
2.025.703,26$ 120.462,42$ 62.493,57$ 182.955,99$ 182.955,99$ 182.955,99$ -0,00 $ 100,00%
25.787,72$ -$ 5.484,80$ 5.484,80$ 6.484,80$ 6.484,80$ -1.000,00 $ 0,00%
2.229,60$ -$ -$ -$ -$ 0,00%
794.020,24$ 8.352,50$ 272.681,50$ 281.034,00$ 281.034,00$ 281.034,00$ -$ 100,00%
253,00$ 21,08$ 21,08$ -$ 21,08$ 0,00%
608.030,28$ 8.025,67$ 8.025,67$ 2.128,00$ 2.128,00$ 5.897,67$ 26,51%
1.124.182,46$ 96.182,50$ 74.273,20$ 170.455,70$ 170.455,70$ 170.455,70$ -$ 100,00%
28.896,00$ 1.136,67$ 1.136,67$ -$ 1.136,67$ 0,00%
1.011.869,13$ 78.873,42$ 78.873,42$ 45.874,00$ 45.874,00$ 32.999,42$ 58,16%
10.176,00$ -$ -$ -$ -$ 0,00%
50.636,44$ 2.208,58$ 5.054,84$ 7.263,42$ 7.263,42$ 7.263,42$ 0,00$ 100,00%
69.377,00$ 10.643,83$ 5.757,45$ 16.401,28$ 16.401,28$ 16.401,28$ 0,00$ 100,00%
2.508,20$ -$ 294,31$ 294,31$ 294,31$ 294,31$ -$ 100,00%
990.910,89$ 58.569,92$ 16.823,60$ 75.393,52$ 75.393,52$ 75.393,52$ -0,00 $ 100,00%
279.681,23$ 17.016,75$ 30.623,04$ 47.639,79$ 47.639,79$ 47.639,79$ -$ 100,00%
916.082,73$ 1.714.505,58$ 1.714.505,58$ 77.240,74$ 77.240,74$ 1.637.264,84$ 4,51%
11.093.071,13$ 960.389,50$ 376.284,19$ 1.336.673,69$ 1.336.673,69$ 1.336.673,69$ -$ 100,00%
2.984.826,20$ 400.898,67$ 400.898,67$ 400.513,23$ 400.513,23$ 385,44$ 99,90%
625.735,99$ 83.670,33$ 83.670,33$ 46.291,95$ 46.291,95$ 37.378,38$ 55,33%
11.604,09$ 1.967,58$ 1.967,58$ -$ 1.967,58$ 0,00%
959.757,04$ 50.085,17$ 21.212,15$ 71.297,32$ 71.297,32$ 71.297,32$ -0,00 $ 100,00%
58.126,24$ 3.546,58$ 359,46$ 3.906,04$ 3.906,04$ 3.906,04$ 0,00$ 100,00%
380.947,35$ 31,25$ 31,25$ -$ 31,25$ 0,00%
1.148.825,35$ 109.705,92$ 109.705,92$ 107.851,25$ 107.851,25$ 1.854,67$ 98,31%
91.768,07$ 6.829,58$ 6.829,58$ 2.644,61$ 2.644,61$ 4.184,97$ 38,72%
12.681.567,23$ 1.123.798,50$ 299.457,59$ 1.423.256,09$ 1.423.256,09$ 1.423.256,09$ -$ 100,00%
72.496,11$ 5.047,25$ 4.897,75$ 9.945,00$ 9.945,00$ 9.945,00$ -$ 100,00%
1.406,00$ 117,17$ 117,17$ -$ 117,17$ 0,00%
19.840,87$ 1.106,67$ 1.444,24$ 2.550,91$ 2.550,91$ 2.550,91$ -0,00 $ 100,00%
45.970,72$ 2.188,67$ 2.188,67$ -$ 2.188,67$ 0,00%
91.957,00$ 6.066,83$ 6.066,83$ 4.681,40$ 4.681,40$ 1.385,43$ 77,16%
1.018.626,28$ 73.582,17$ 55.657,82$ 129.239,99$ 129.239,99$ 129.239,99$ -0,00 $ 100,00%
113.868,00$ 13.558,33$ 74.921,67$ 88.480,00$ 88.480,00$ 88.480,00$ 0,00$ 100,00%
13.560,97$ -$ 13.560,97$ 13.560,97$ 13.560,97$ 13.560,97$ -$ 0,00%
-$ -$ -$ 0,00%
24.365,37$ 4.871,58$ 12.848,68$ 17.720,26$ 17.720,26$ 17.720,26$ 0,00$ 100,00%
1.775.810,05$ 44.537,33$ 44.537,33$ -$ 44.537,33$ 0,00%
58.821,82$ 699,58$ 13.042,60$ 13.742,18$ 13.742,18$ 13.742,18$ 0,00$ 100,00%
48.001,67$ 1.057,75$ 1.639,85$ 2.697,60$ 2.697,60$ 2.697,60$ -$ 100,00%
7.669,17$ -$ 162,47$ 162,47$ 162,47$ 162,47$ -$ 0,00%
16.368,76$ 538,83$ 538,83$ 263,00$ 263,00$ 275,83$ 48,81%
21.382,24$ 1.847,00$ 1.847,00$ -$ 0,00%
332,00$ -$ -$ -$ 0,00%
1.961,00$ -$ -$ 0,00%
$ 119.771,00 9.980,92$ -$ $ 9.980,92 $ - $ - $ - $ - $ 9.980,92 0,00%
$ 119.771,00 9.980,92$ $ 9.980,92 $ - $ 9.980,92 0,00%
$ 1.667.833,58 798.224,92$ 3.082,96$ $ 801.307,88 $ 51.886,78 $ - $ - $ 51.886,78 $ 749.421,10 3,11%
$ 1.155.603,02 112.541,50$ $ 112.541,50 43.411,20$ $ 43.411,20 69.130,30$ 38,57%
$ 6.416,00 -$ 239,00$ $ 239,00 239,00$ $ 239,00 -$ 100,00%
$ 61.790,55 3.762,58$ 2.674,20$ $ 6.436,78 6.436,78$ $ 6.436,78 0,00$ 100,00%
$ 411.022,74 681.920,83$ $ 681.920,83 1.630,04$ $ 1.630,04 680.290,79$ 0,24%
$ 887,81 -$ 22,40$ $ 22,40 22,40$ $ 22,40 -$ 0,00%
$ 6.424,46 -$ 147,36$ $ 147,36 147,36$ $ 147,36 -$ 0,00%
$ - -$ $ - $ - -$ 0,00%
$ 25.689,00 -$ $ - $ - -$ 0,00%
$ 1.401.791,00 -$ 76.476,66$ $ 76.476,66 $ 76.476,66 $ - $ - $ 76.476,66 -$ 5,46%
$ 1.000.000,00 -$ $ - $ - -$ 0,00%
$ 401.791,00 -$ 76.476,66$ $ 76.476,66 76.476,66$ $ 76.476,66 -$ 100,00%
$ 912.641,89 -$ 145.360,48$ $ 145.360,48 65.103,12$ -$ 50.600,00$ $ 115.703,12 29.657,36$ 12,68%
- -$ $ - -$ 0,00%
- 144.633,66$ 144.633,66$ 64.033,66$ 50.600,00$ $ 114.633,66 30.000,00$ 79,26%
- -$ $ - -$ 0,00%
342,64$
- 726,82$ 726,82$ 726,82$ $ 726,82 -$ 100,00%
$ 9.894,02 -$ -$ $ - -$ $ - -$ 0,00%
$ 9.894,02 -$ $ - $ - -$ 0,00%
91.832.450,59 9.271.224,33 3.962.751,95 $ 13.088.615,80 $ 10.558.863,48 $ - $ 50.600,00 $ 10.609.463,48 11,55%
$ 26.071,44 -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0,00%
$ 26.071,44 - $ - 0,00%
$ 31.062,67 -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0,00%
- $ - 0,00%
$ 57.134,11 $ - $ - $ - $ 726,82 $ 726,82 $ 1.453,64 $ - 0,00%
$ 1.003.391.455,00 83.615.954,58$ 8.265.185,70$ $ 91.881.140,28 $ 82.597.198,22 $ - $ - $ 82.597.198,22 $ 9.283.942,06 8,23%
$ 604.219.310,00 50.351.609,17$ 6.310.855,49$ $ 56.662.464,66 56.662.464,66$ 56.662.464,66$ -0,00 $ 100,00%
$ 55.092.041,00 4.591.003,42$ $ 4.591.003,42 921.027,69$ 921.027,69$ 3.669.975,73$ 20,06%
$ 15.482.114,00 1.290.176,17$ $ 1.290.176,17 262.568,16$ 262.568,16$ 1.027.608,01$ 20,35%
-$ 50.814,45$ $ 50.814,45 50.814,45$ 50.814,45$ -$ 100,00%
$ 1.172.079,10 -$ 123.022,90$ $ 123.022,90 123.022,90$ 123.022,90$ -$ 100,00%
$ 48.878.644,00 4.073.220,33$ 1.135.797,23$ $ 5.209.017,56 5.209.017,56$ 5.209.017,56$ 0,00$ 100,00%
$ 50.368.168,30 4.327.791,42$ 379.477,65$ $ 4.707.269,07 4.707.269,07$ 4.707.269,07$ -0,00 $ 100,00%
$ 172.749.549,00 14.395.795,75$ 265.217,98$ $ 14.661.013,73 14.661.013,73$ 14.661.013,73$ -$ 100,00%
$ 55.036.300,00 4.586.358,33$ $ 4.586.358,33 -$ 4.586.358,33$ 0,00%
$ 1.003.391.455,00 $ 83.615.954,58 $ 8.265.185,70 $ 91.881.140,28 $ 82.597.198,22 $ - $ - $ 82.597.198,22 8,23%
1.095.281.039,70 92.887.178,92 12.227.937,65 104.969.756,09 93.156.061,70 - 50.600,00 93.206.661,70 - 8,51%
GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIALCODIFICADO AL 28 FEBRERO DEL
2015PAPP PLANIFICACIÓN ANUAL 2015 REFORMAS PAP ANUAL 2015 PAPP REFORMADO A ANUAL DEL 2015 DEVENGADO AL 31 JULIO DEL 2015 ANTICIPO ENTREGADO MENSUAL ANTICIPO +DEVENGADO MENSUAL
% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTICIPOS
MENSUAL (anticipo+devengado/Papp
planificado)
PORCENTAJE DE EJECUCION JULIO
(ANTICIPO+DEVENGADO/CODIFICADO)
51 Gastos en Personal 1.010.931.625,00 1.011.283.161,54 84.244.302,08 8.298.097,46 92.542.399,54 83.218.067,05 83.218.067,05 89,92% 8,23%
53 Bienes y Servicios de Consumo 94.065.770,00 79.798.526,13 7.834.671,00 3.704.920,09 11.539.591,09 9.744.528,09 9.744.528,09 84,44% 12,21%
56 Gastos Financieros 119.771,00 119.771,00 9.980,92 0,00 9.980,92 0,00 0,00 0,00% 0,00%
57 Otros Gastos Corrientes 9.578.699,00 1.795.737,45 798.224,92 3.082,96 801.307,88 51.886,78 51.886,78 6,48% 2,89%
58 Transferencias y Donaciones Ctes. 0,00 1.330.245,00 0,00 76.476,66 76.476,66 76.476,66 76.476,66 100,00% 5,75%
71 Gastos en Personal para Inversión
75 Obras Publicas
84 Bienes de Larga Duración 0,00 943.704,56 0,00 145.360,48 145.360,48 115.703,12 115.703,12 79,60% 12,26%
87 Inversiones Financieras
96 Amortización de la Deuda Pública
99 Otros Pasivos 9.894,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL GASTO CORRIENTE 1.114.695.865,00 1.095.281.039,70 92.887.178,92 12.227.937,65 105.115.116,57 93.206.661,70 0,00 93.206.661,70 88,67% 8,51%
SEGURIDAD INTEGRAL
CONSOLIDACION DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015POLICIA NACIONAL
001
Fiscal
(Valor)
002
Autogestión
(Valor)
FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL
$ 7.501.847,00 7.501.847,00$ 249.343,54 0,00 0,00 249.343,54
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510105001 Remuneraciones Unificadas 4.443.184,00 4.443.184,00$ -16.866,59 $ -16.866,59 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203001 Décimo Tercer Sueldo 556.485,00 556.485,00$ -1.626,70 $ -1.626,70 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204001 Décimo Cuarto Sueldo 156.486,00 156.486,00$ 7.640,50$ 7.640,50$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510235001 Remuneración Variable por Eficiencia -$ 20.858,42$ 20.858,42$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510510001 Servicios Personales por Contrato 1.988.242,00 1.988.242,00$ -322.850,00 $ -322.850,00 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601001 Aporte Patronal 300.000,00 300.000,00$ 104.061,20$ 104.061,20$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602001 Fondo de Reserva 57.450,00 57.450,00$ 429.901,18$ 429.901,18$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510704001 Compensación por Desahucio - -$ 4.152,00$ 4.152,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510707001COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES - -$ 22.033,53$ 22.033,53$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510708001 Por Accidente de Trabajo o Enfermedad - -$ 2.040,00$ 2.040,00$
26.939.226,00 26.939.226,00$ -17.501.951,36 $ - $ 1.336.245,55 -16.165.705,81
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530101 001 Agua Potable 23.273,00 23.273,00$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530104 001 Energia Electrica 87.161,00 87.161,00$ 14.860,00$ 14.860,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530105 001 Telecomunicaciones 1.016.203,00 1.016.203,00$ -193.890,75 $ -193.890,75 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530106 001 Servicio de Correo 12.820,00 12.820,00$ 4.150,00$ 4.150,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530201 001 Transporte de Personal - -$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530202 001 Fletes y Maniobras - -$ -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530203 001 Almacenamiento y embalaje Envase y Recarga
Extintores - -$ -$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530204 001 Edición , Impresión, reproducción
Publicaciones 141.436,00 141.436,00$ -12.864,00 $ 49.038,30$ 36.174,30$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales -$ -$
Tasa de homicidios por armas
de fuego (DGO)31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31
Tasa de homicidios por
armas de fuego 530206 001 Eventos Públicos y Oficiales 139.952,00 139.952,00$ 306.637,45$ 306.637,45$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530209 001
Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
160.385,00 160.385,00$ 175.604,49$ 175.604,49$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530212 001 Investigaciones, Profesionales y Examenes de
Laboratorio -$ 500.000,00$ 500.000,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530217 001 Difusión e información 60.411,00 60.411,00$ -51.813,00 $ -51.813,00 $
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530218 001 Publicidad y propaganda en Medios de
Comunicación Masiva -$ 66.987,00$ 66.987,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530221 001 Servicios Personales Eventuales sinRelación de
Dependencia -$ 98.145,60$ 98.145,60$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530241 001 Servicio de Monitoreo de la Información en
Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros 62.549,00$ 62.549,00$
Tasa de homicidio a mujeres
por cada 100 mil habitantes
mujeres
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31
Tasa de homicidio a mujeres
por cada 100 mil habitantes
mujeres
530301 001 Pasajes al Interior 376.251,00 376.251,00$ 214.139,00$ 214.139,00$
Porcentaje de detenidos en
delito flagrante (DGO)31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31
Porcentaje de detenidos en
delito flagrante 530302 001 Pasajes al Exterior 455.507,00 455.507,00$ 120.229,00$ 120.229,00$
Porcentaje de espacios
públicos de eventual
concentración ciudadana
seguros.
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31
Porcentaje de espacios
públicos de eventual
concentración ciudadana
seguros.
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 2.242.320,00 2.242.320,00$ -1.713.934,70 $ -1.713.934,70 $
Porcentaje de siniestros objeto
de cobertura de seguros.(DGL)
Cobertura de seguro de vehículos
vigente atendidos para reparación o
reposición
365 dias asegurado 31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31
Porcentaje de siniestros
objeto de cobertura de
seguros
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 311.076,00 311.076,00$ -130.797,00 $ -130.797,00 $
Porcentaje de equipamiento
policial entregado.(DGL)Polizas
Porcentaje de equipamiento
policial entregado 530305 001 Mudanzas e Instalaciones 63.306,00 63.306,00$ 5.120,00$ 5.120,00$
Porcentaje de uniformes
policial entregado.(DGL)
Porcentaje de uniformes
policial entregado 530402 001
Edificios Locales Residencias y Cableado
Estructurado 127.544,00 127.544,00$ 193.764,54$ 193.764,54$
Porcentaje de procesos
comatosos mejorados. (MDI -
DIRPLAN)
Capacitación y mejora de procesos
comatosos
Porcentaje de procesos
comatosos mejorados 530403 001 Mobiliarios - -$ 39.118,00$ 39.118,00$
Porcentaje de cartas de
servicio aprobadasDesarrollar cartas de servicio
Informes de procesos comatosos
identificados
Porcentaje de cartas de
servicio aprobadas 530404 001 Maquinarias y Equipos 201.751,00 201.751,00$ -80.765,40 $ 4.650,00$ -76.115,40 $
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530405 001 Vehiculos 6.982,00 6.982,00$ 243.666,00$ 243.666,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530418 001 Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes -$ 4.401,00$ 4.401,00$
Número de Escuelas Seguras
Implementadas
Satisfactoriamente.(DGO)
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31Informe de local seguro no
asaltado
Número de Escuelas Seguras
Implementadas
Satisfactoriamente
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos
Casilleros Judiciales y Bancarios 30.745,00 30.745,00$ 339.734,02$ 339.734,02$
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015
01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
UNIDAD ADMINITRATIVA: POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL
5 5
Informes de creación de la
necesidad
Tasa de homicidios por cada
100 mil habitantes en
frontera Norte.
Reportes de GPS y Central de
RadioTasa de homicidios
Tasa de homicidios por cada
100 mil habitantes en
frontera Sur
Total de planillas
canceladas/Total de
planillas programadas
MINISTERIO DEL INTERIOR
Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI
2014 -2017OEI´s - MDI OEI´s - GPR OE´s - GPR
Valor Asignado
(Total Fuente de Financiamiento)
Objetivo Operativo de la
Unidad Administrativa
(GPR)
Indicadores
de Gestión
(GPR)
Programas y/o Proyectos
(Macro Actividades)Actividades Meta Anual
Programación Mensual de Metas
Sep Oct Nov Dic
TOTAL
Cronograma de Ejecución
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Ámbito Geográfico Unidad ResponsableMedio de
VerificaciónNombre del Indicador Metodo de Cálculo
Grupo de Gasto
Ítem Descripción
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
TOTAL 51
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer la
seguridad Integral
en estricto respeto a
los derechos humanos
P1.- Prevenir y
controlar la
delincuencia y el
crimen organizado para
garantizar la seguridad
ciudadana
Obj. Estr. 1.-
Incrementar la
efectividad de los
servicios de seguirdad
ciudadana a través de
servcios
desconcetrados de
calidad en la previsión,
prevención y respuesta
integral frente a la
violencia y
cometimiento de
delitos, combatiendo el
crimen organizado y la
delincuencia.
1. Incrementar la
seguridad ciudadana y
el orden publico en el
territorio nacional
Total de roles de
pagos cancelados/
Total roles de pagos
planificadas
2. Incrementar la
efectividad operativa
de los servicios
policiales
53
Planillas, Facturas y
Transferencias
Tasa de homicidios por cada
100 mil habitantes en frontera
Norte.(DGO)
Tasa de homicidios por cada
100 mil habitantes en frontera
Sur.(DGO)
60 capacitaciones
(promedio)5
Pagos realizados /
pagos planificados
5. Incrementar la
eficiencia institucional
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Gastos Administrativos 120 pagos
Local
Operativos de Orden Público 365 días de operativos
Dotación al personal policial 2015 1 dotación al año
Tasa de homicidios (DGO)
Patrullaje preventivo de los
funcionarios policiales.365 dias de patrullaje
Ordenes de servicio
1
5 5 5 5 5 5 5 5 5
Informes de cartas de servicio
Porcentaje de locales
comerciales que no fueron
asaltados inmersos en el
componente local comercial
seguro
Vincular a la Policía con la comunidad
en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias
4. Incrementar la
efectividad de los
sistemas de prevención
y control interno
contra la corrupción
Porcentaje de locales
comerciales que no fueron
asaltados inmersos en el
componente local comercial
seguro.(DGO)
Patrullaje preventivo 365 días de operativos
Obj. Estr. 2.- Reducir
las condiciones:
sociales, institucionales
y culturales que
generan violencia y
cometimiento de
infracciones (delito y
contravenciones) para
garantizar la
convivencia pacífica
como instrumento de
consolidación
democrática.
Obj. Estr. 3.-
Incrementar la
seguridad ciudadana a
través de la
participación y
empoderamiento de la
ciudadanía; y de la
apropiación pacífica de
espacios públicos.
3. Incrementar la
confianza de la
ciudadanía en la policía
nacional.
4. Incrementar la
efectividad de los
sistemas de prevención
y control interno
contra la corrupción
GESTIÓN INSTITUCIONAL
COMANDANCIA GENERAL
Rol de pagos, planillas
Número de barrios
seguros.(DGO)31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31
Informe de Implementación
Escuela seguraNúmero de barrios seguros.
No. de
alquilerespagados/ N°
de alquileres
planificados
530505 001 Vehiculos - -$ 149.104,54$ 149.104,54$
Porcentaje de implementación
del Plan de Transparencia e
Integridad Institucional
Capacitación al eprsonal policial y civil 2 capacitaciones 1 1
Informe de implementación
barrio seguro y botón de
seguridad
Porcentaje de
implementación del Plan de
Transparencia e Integridad
Institucional
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada 11.760,00 11.760,00$ 190.083,60$ 135.821,32$ 325.904,92$
Numero de espacios públicos
con uso apropiado en el
Circuito.(DGO)
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 Informe de capacitación
Numero de espacios públicos
con uso apropiado en el
Circuito
530603 001 Servicio de Capacitacion 95.768,00 95.768,00$ 147.062,11$ 147.062,11$
Número de líderes
participantes
comprometidos/as en
seguridad ciudadana.(DGO)
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31Informe de espacio público
apropiado
Número de líderes
participantes
comprometidos/as en
seguridad ciudadana.
530701 001 Desarrollo y Actualización Asistencia Técnica y
Soporte de Sistemas informáticos - -$ 7.030,15$ 7.030,15$
Porcentaje de eficacia en
procedimientos de rescate de
personas en desastres
naturales o antrópicos. (DGO)
Operativos Especiales 365 dias 31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 Informe y hojas de asistencia
Porcentaje de eficacia en
procedimientos de rescate
de personas en desastres
naturales o antrópicos
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes
Informaticos 23.930,00 23.930,00$ -23.930,00 $ -23.930,00 $
Porcentaje de servidores
policiales regularizados por
Delito.(DNAJ)
Porcentaje de servidores
policiales regularizados por
Delito
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos 38.065,00 38.065,00$ 28.322,08$ 28.322,08$
Porcentaje de acciones de
garantías jurisdiccionales
perdidas.(DNAJ)
Porcentaje de acciones de
garantías jurisdiccionales
perdidas.
530801 001 Alimentos y Bebidas -$ 40.000,00$ 40.000,00$
Porcentaje de acciones de
garantías jurisdiccionales
perdidas.(DNAJ)
Porcentaje de acciones de
garantías jurisdiccionales
perdidas.
530802 001 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 20.161.840,00 20.161.840,00$ -19.840.606,37 $ -19.840.606,37 $
Porcentaje de evaluaciones
integrales de confianza
realizadas.(IGPN)
Porcentaje de evaluaciones
integrales de confianza
realizadas
530803 001 Combustibles y Lubricantes 174.142,00 174.142,00$ 103.581,35$ 103.581,35$
Porcentaje de quejas y
denuncias con resultado.(IGPN)
Porcentaje de quejas y
denuncias con resultado530804 001 Materiales de Oficina 366.240,00 366.240,00$ 18.929,80$ 50.532,60$ 69.462,40$
Porcentaje de incentivos
otorgados a funcionarios
policiales.(JEM)(IGPN)
Porcentaje de incentivos
otorgados a funcionarios
policiales
530805 001 Materiales de Aseo 29.570,00 29.570,00$ 30.555,00$ 30.555,00$
530807 001 Materiales de Impresión Fotografía
Reproducción y Publicacion es 47.467,00 47.467,00$ 37.818,00$ 65.793,42$ 103.611,42$
530810 001 Materiales para Laboratorio Uso Médico -$ 380.800,00$ 380.800,00$
Tasa de Policías por cada 1.000
habitantes a nivel nacional.
(MDI)(DGP)
Proceso de selección de personal
policia2 reclutamientos 1 1
Tasa de Policías por cada
1.000 habitantes a nivel
nacional.
530811 001
Materiales e Insumos de Construccion
Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial
Navegacion y Contra Incendios
14.158,00 14.158,00$ 2.681,00$ 2.681,00$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530813 001 Repuestos y Accesorios 319.666,00 319.666,00$ 451.339,98$ 451.339,98$
31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 530820 001 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios -$ 146,10$ 146,10$
530822 001 Condecoraciones y Homenajes en Actos
Protocolarios 71.059,00 71.059,00$ 10.500,00$ 10.500,00$
530824 001 Insumos Bienes Materiales para la Producción
de Programas de Radio 14.168,00$ 14.168,00$
531002 001 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica 128.438,00 128.438,00$ 543.348,00$ 1.023.379,76$ 1.566.727,76$
531404 001 Maquinaria y Equipos 1.080,00$
531406 001 Herramientas ( Bienes Muebles no
depreciables). -$ 6.204,80$ 6.204,80$
531407 001 Equipos sistemas y Paquetes Informáticos -$ 1.820,40$ 1.820,40$
56 GASTOS FINANCIEROS 119.771,00$ 119.771,00$ -$ -$ -$ -$
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Realizar pagos administrativos 12 PAGOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 560201 001 Sector Publico Financiero 119.771,00 119.771,00$ -$
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 8.212.175,00$ 8.212.175,00$ -7.792.506,43 $ -$ -$ -7.792.506,43 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones
Permisos Licencias y Patentes 682.321,00 682.321,00$ -313.127,20 $ -313.127,20 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570201 001 Seguros 7.529.854,00 7.529.854,00$ -7.506.695,23 $ -7.506.695,23 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570203 001 Comisiones Bancarias -$ 500,00$ 500,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales -$ 1.127,00$ 1.127,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 570216 001 Obligaciones con el IESS por responsabilidad
patronal - -$ 25.689,00$ 25.689,00$
58TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES - -$ 1.353.791,00$ -$ -$ 1.353.791,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 580102 001 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - -$ 1.000.000,00$ 1.000.000,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 580208 001 BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS - -$ 353.791,00$ 353.791,00$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN - -$ 432.384,70$ -$ -$ 432.384,70$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840103 001 Mobiliarios -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840104 001 Maquinarias y equipos 11.557,28$ 11.557,28$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840105 001 Vehiculos 134.095,02$ 134.095,02$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840107 001 Equipos sistemas y Paquetes Informáticos 286.732,40$ 286.732,40$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42.773.019,00 - 42.773.019,00 -23.258.938,55 $ -$ 1.336.245,55$ -21.922.693,00 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN -$ -$ $ - $ - $ - $ 31.062,67 $ 31.062,67
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos - 31.062,67$ 31.062,67$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 31.062,67 31.062,67
GASTOS EN PERSONAL 1.003.391.455,00 $ 1.003.391.455,00 $ - $ - $ - $ -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510107001 Haber Militar y Policial 604.219.310,00 $ 604.219.310,00 -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203001 Décimo Tercer Sueldo 55.092.041,00 $ 55.092.041,00 -$
Pagos realizados /
pagos planificados
Informe sobre los
procedimientos de rescate
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer la
seguridad Integral
en estricto respeto a
los derechos humanos
P1.- Prevenir y
controlar la
delincuencia y el
crimen organizado para
garantizar la seguridad
ciudadana
Porcentaje de servidores
policiales que cumple con el
pase dispuesto por la DGP.
Porcentaje de Discapacitados
ubicados en cargos de acuerdo
a sus competencias.(DGP)
1 1
Planillas, Facturas y
Transferencias
Porcentaje de
Discapacitados ubicados en
cargos de acuerdo a sus
competencias
1
Local
6. Incrementar el
desarrollo integral del
Talento Humano en la
Institución
Vincular a la Policía con la comunidad
en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias
28 31 30 31 31
Informes de investigaciones a los
servidores policiales
Vincular a la Policía con la comunidad
en temas de Seguridad Ciudadana.365 dias
4. Incrementar la
efectividad de los
sistemas de prevención
y control interno
contra la corrupción
Realizar las investigaciones a los
servidores policiales365 dias 31
1 1 1 1 1
ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos 48 PAGOS
Obj. Estr. 2.- Reducir
las condiciones:
sociales, institucionales
y culturales que
generan violencia y
cometimiento de
infracciones (delito y
contravenciones) para
garantizar la
convivencia pacífica
como instrumento de
consolidación
democrática.
Obj. Estr. 3.-
Incrementar la
seguridad ciudadana a
través de la
participación y
empoderamiento de la
ciudadanía; y de la
apropiación pacífica de
espacios públicos.
N° Equipos reparados
/N° Equipos
programados
Porcentaje de investigaciones
de Asuntos Internos
prescritas.(IGPN)
Porcentaje de
investigaciones de Asuntos
Internos prescritas.
Pagos realizados /
pagos planificados
Diseño de cronograma de pases
policiales.365 días
Informes de la DGP referente a
poases, y discapacitados
Porcentaje de servidores
policiales que cumple con el
pase dispuesto por la DGP
30 31 30 31 31 30
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Análisis al personal con discapacidad
para ubicarlos en cargos a fines1 2 análisis 1 1 1 1
91 SEGURIDAD INTEGRAL
20 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA
TOTAL 20 SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA
ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos 132 PAGOS
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
COMANDANCIA GENERAL
#
#
#
ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos
Total de roles de
pagos cancelados/
Total roles de pagos
planificadas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204001 Décimo Cuarto Sueldo 15.482.114,00 $ 15.482.114,00 -$
510301001 Gastos de Residencias $ - 393.249,60$ 393.249,60$
510305001 Compensación en el Exterior $ - 1.172.079,10$ 1.172.079,10$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510306001 Alimentación 48.878.644,00 $ 48.878.644,00 -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510312001
Compensacion Régimen Remunerativo de
Fuerzas Armadas Policia y Cuerpos de
Bomberos
51.933.497,00 $ 51.933.497,00 -1.565.328,70 $ -1.565.328,70 $
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601001 Aporte Patronal 172.749.549,00 $ 172.749.549,00 -$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602001 Fondo de Reserva 55.036.300,00 $ 55.036.300,00 -$
1.003.391.455,00 $ 1.003.391.455,00 - - - $ -
1.046.164.474,00 - 1.046.164.474,00 (23.258.938,55) - 1.367.308,22 -21.891.630,33 $
6.- Consolidar la
transformación de la
justicia y fortalecer la
seguridad Integral
en estricto respeto a
los derechos humanos
P1.- Prevenir y
controlar la
delincuencia y el
crimen organizado para
garantizar la seguridad
ciudadana
Local COMANDANCIA GENERAL
TOTAL 91 SEGURIDAD INTEGRAL
TOTAL POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL-PLANTA CENTRAL
ADMINISTRACION CENTRAL Realizar pagos administrativos
Total de roles de
pagos cancelados/
Total roles de pagos
planificadas
PROGRAMADO REFORMAS TOTAL
Fuente 001
Fiscal
(valor)
Fuente 002 Autogestión
(valor)Fuente 998
TOTAL PAPP EJECUTADO JULIO
2015
7.751.190,54$ 625.153,92$ 58.414,25$ 683.568,17$ 610.514,83$ -$ -$ 610.514,83$ 73.053,34$ 89,31%
4.426.317,41$ 370.265,33$ 370.265,33$ 355.443,34$ 355.443,34$ 14.821,99$ 96,00%
46.373,75$ 46.373,75$ 3.404,58$ 3.404,58$ 42.969,17$ 7,34%
164.126,50$ 13.040,50$ 13.040,50$ 1.958,26$ 1.958,26$ 11.082,24$ 15,02%
20.858,42$ -$ -$ -$ -$
1.665.392,00$ 165.686,83$ 165.686,83$ 157.492,40$ 157.492,40$ 8.194,43$ 95,05%
404.061,20$ 25.000,00$ 25.787,24$ 50.787,24$ 50.787,24$ 50.787,24$ -$ 100,00%
487.351,18$ 4.787,50$ 32.627,01$ 37.414,51$ 37.414,51$ 37.414,51$ -$ 100,00%
4.152,00$ -$ 536,00$ 536,00$ 536,00$ 536,00$ -$ 0,00%
22.033,53$ -$ 3.301,50$ 3.301,50$ 3.301,50$ 3.301,50$ -$ 0,00%
2.040,00$ -$ 177,00$ 177,00$ 177,00$ 177,00$ -$ 0,00%
10.773.520,19$ 2.244.935,50$ 89.158,76$ 2.334.094,26$ 706.469,13$ -$ -$ 706.469,13$ 1.627.625,13$ 30,27%
23.273,00$ 1.939,42$ 96.581,87$ 2.419,87$ 2.419,87$ 94.162,00$ 2,51%
7.263,42$ 94.642,45$ 9.092,58$ 9.092,58$ 85.549,87$ 9,61%
84.683,58$ 87.379,04$ 77.890,82$ 77.890,82$ 9.488,22$ 89,14%
1.068,33$ 1.627,12$ 2.695,45$ 2.695,45$ 2.695,45$ 0,00$ 100,00%
-$ 11.786,33$ -$ 11.786,33$ 0,00%
-$ -$ -$ -$
-$ 23.449,00$ -$ 23.449,00$ 0,00%
177.610,30$ 11.786,33$ 36.814,42$ -$ 36.814,42$ 0,00%
-$ -$ 30.062,33$ -$ 30.062,33$ 0,00%
11.662,67$ 30.062,33$ 17.750,58$ 17.750,58$ 12.311,75$ 59,05%
13.365,42$ 49.753,92$ 37.089,10$ 37.089,10$ 12.664,82$ 74,55%
500.000,00$ -$ 36.388,50$ -$ 36.388,50$ 0,00%
8.598,00$ 5.034,25$ 74.347,42$ -$ 74.347,42$ 0,00%
66.987,00$ -$ 256.173,17$ -$ 256.173,17$ 0,00%
98.145,60$ -$ 282.096,17$ -$ 282.096,17$ 0,00%
62.549,00$ -$ 287.371,67$ 2.324,00$ 2.324,00$ 285.047,67$ 0,81%
31.354,25$ 282.096,17$ 83.454,76$ 83.454,76$ 198.641,41$ 29,58%
575.736,00$ 37.958,92$ 256.017,42$ 179.699,87$ 179.699,87$ 76.317,55$ 70,19%
528.385,30$ 186.860,00$ 228.687,17$ 45.345,00$ 45.345,00$ 183.342,17$ 19,83%
180.279,00$ 25.923,00$ 41.827,17$ 16.536,87$ 16.536,87$ 25.290,30$ 39,54%
5.275,50$ 32.716,75$ 14.352,66$ 14.352,66$ 18.364,09$ 43,87%
10.628,67$ 38.403,51$ -$ 38.403,51$ 0,00%
-$ 27.774,85$ -$ 27.774,85$ 0,00%
16.812,58$ 30.336,93$ 3.587,32$ 3.587,32$ 26.749,61$ 11,82%
250.648,00$ 581,83$ 10.380,43$ 13.524,35$ 13.524,35$ 13.524,35$ -0,00 $ 100,00%
4.401,00$ -$ 3.542,08$ 365,87$ 365,87$ 3.176,21$ 10,33%
370.479,02$ 2.562,08$ 11.522,75$ 2.961,41$ 2.961,41$ 8.561,34$ 25,70%
DIFERENCIA
PORCENTAJE EJECUTADO
(devengado/Valor PAP
JULIO
Cronograma de Ejecución
CODIFICADO AL 31 DE JULIO
DEL 2015
PAPP PAPP EJECUTADO
JULIO 2015
149.104,54$ -$ 8.960,67$ 7.840,00$ 7.840,00$ 1.120,67$ 87,49%
980,00$ 10.954,83$ -$ 10.954,83$ 0,00%
242.830,11$ 7.980,67$ 13.146,92$ 995,00$ 995,00$ 12.151,92$ 7,57%
7.030,15$ -$ 1.685.319,58$ -$ 1.685.319,58$ 0,00%
1.994,17$ 1.699.831,42$ -$ 1.699.831,42$ 0,00%
66.387,08$ 3.172,08$ 1.728.357,25$ 1.745,89$ 1.745,89$ 1.726.611,36$ 0,10%
40.000,00$ -$ 1.725.185,17$ -$ 1.725.185,17$ 0,00%
321.233,63$ 1.680.153,33$ 1.728.966,44$ 7.174,72$ 7.174,72$ 1.721.791,72$ 0,41%
14.511,83$ 52.768,69$ 28.625,11$ 28.625,11$ 24.143,58$ 54,25%
30.520,00$ 38.256,86$ 14.596,80$ 14.596,80$ 23.660,06$ 38,15%
2.464,17$ 1.317,11$ 8.916,69$ 8.916,69$ 8.916,69$ 0,00$ 100,00%
151.078,42$ 3.955,58$ 107.608,35$ 4.381,88$ 4.381,88$ 103.226,47$ 4,07%
380.800,00$ -$ 103.652,77$ -$ 103.652,77$ 0,00%
1.179,83$ 109.574,35$ 130,45$ 130,45$ 109.443,90$ 0,12%
771.005,98$ 26.638,83$ 75.834,10$ 119.097,68$ 119.097,68$ 119.097,68$ 0,00$ 100,00%
146,10$ -$ 16.624,75$ -$ 16.624,75$ 0,00%
81.559,00$ 5.921,58$ 26.605,67$ 3.746,40$ 3.746,40$ 22.859,27$ 14,08%
1.695.165,76$ 10.703,17$ 30.665,00$ -$ 30.665,00$ 0,00%
6.204,80$ -$ 19.961,83$ -$ 19.961,83$ 0,00%
1.820,40$ -$ 704.332,15$ 128,00$ 128,00$ 704.204,15$ 0,02%
$ 119.771,00 9.980,92$ -$ $ 9.980,92 $ - $ - $ - $ - $ 9.980,92 0,00%
$ 119.771,00 9.980,92$ $ 9.980,92 $ - $ 9.980,92 0,00%
$ 419.668,57 684.347,92$ 22,40$ $ 684.370,32 $ 458,09 $ - $ - $ 458,09 $ 683.912,23 0,07%
$ 369.193,80 56.860,08$ $ 56.860,08 435,69$ $ 435,69 56.424,39$ 0,77%
$ 23.158,77 627.487,83$ $ 627.487,83 $ - 627.487,83$ 0,00%
$ 500,00 -$ 22,40$ $ 22,40 22,40$ $ 22,40 -$ 100,00%
$ 1.127,00 -$ $ - $ - -$ 0,00%
$ 25.689,00 -$ $ - $ - -$ 0,00%
$ 1.353.791,00 -$ 72.476,66$ $ 72.476,66 $ 72.476,66 $ - $ - $ 72.476,66 -$ 100,00%
$ 1.000.000,00 -$ $ - $ - -$
$ 353.791,00 -$ 72.476,66$ $ 72.476,66 72.476,66$ $ 72.476,66 -$ 100,00%
$ 432.384,70 -$ -$ $ - -$ -$ -$ $ - -$ 0,00%
$ - -$ $ - $ - -$ 0,00%
$ 11.557,28 -$ $ - $ - -$ 0,00%
$ 134.095,02 -$ $ - $ - -$ 0,00%
$ 286.732,40 -$ $ - $ - -$
20.417.941,30 3.564.418,25 220.072,07 $ 3.784.490,32 $ 1.389.918,71 $ - $ - $ 1.389.918,71 36,73%
$ 31.062,67 -$ -$ $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0,00%
- $ - 0,00%
31.062,67 - - - - - - - - 0,00%
$ 1.003.391.455,00 83.615.954,58$ 8.265.185,70$ $ 91.881.140,28 $ 82.597.198,22 $ - $ - $ 82.597.198,22 9.283.942,06$ $ 0,90
50.351.609,17$ 6.310.855,49$ $ 56.662.464,66 56.662.464,66$ 56.662.464,66$ -0,00 $ 100,00%
4.591.003,42$ $ 4.591.003,42 921.027,69$ 921.027,69$ 3.669.975,73$ 20,06%
1.290.176,17$ $ 1.290.176,17 262.568,16$ 262.568,16$ 1.027.608,01$ 20,35%
-$ 50.814,45$ $ 50.814,45 50.814,45$ 50.814,45$ -$ 100,00%
-$ 123.022,90$ $ 123.022,90 123.022,90$ 123.022,90$ -$ 100,00%
4.073.220,33$ 1.135.797,23$ $ 5.209.017,56 5.209.017,56$ 5.209.017,56$ 0,00$ 100,00%
4.327.791,42$ 379.477,65$ $ 4.707.269,07 4.707.269,07$ 4.707.269,07$ -0,00 $ 100,00%
14.395.795,75$ 265.217,98$ $ 14.661.013,73 14.661.013,73$ 14.661.013,73$ -$ 100,00%
4.586.358,33$ $ 4.586.358,33 -$ 4.586.358,33$ 0,00%
$ - $ 83.615.954,58 $ 8.265.185,70 $ 91.881.140,28 $ 82.597.198,22 $ - $ - $ 82.597.198,22
20.417.941,30 87.180.372,83 8.485.257,77 95.665.630,60 83.987.116,93 - - 83.987.116,93 - 87,79%
GRUPO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIALCODIFICADO AL 31 JULIO DEL
2015
PAPP PLANIFICACIÓN
ANUAL 2015
REFORMAS PAP ANUAL
2015
PAPP REFORMADO A
ANUAL DEL 2015
DEVENGADO AL 31 JULIO DEL
2015
ANTICIPO ENTREGADO
MENSUAL
ANTICIPO +DEVENGADO
MENSUAL
% EJECUCIÓN INCLUIDO
ANTICIPOS MENSUAL
(anticipo+devengado/Papp
planificado)
PORCENTAJE DE EJECUCION JULIO
(ANTICIPO+DEVENGADO/CODIFICADO
)
51 Gastos en Personal 1.010.893.302,00 1.011.142.645,54 84.241.108,50 8.323.599,95 92.564.708,45 83.207.713,05 83.207.713,05 89,89% 8,23%
53 Bienes y Servicios de Consumo 26.939.226,00 10.773.520,19 2.244.935,50 89.158,76 2.334.094,26 706.469,13 706.469,13 30,27% 6,56%
56 Gastos Financieros 119.771,00 119.771,00 9.980,92 0,00 9.980,92 0,00 0,00 0,00%
57 Otros Gastos Corrientes 8.212.175,00 419.668,57 684.347,92 22,40 684.370,32 458,09 458,09 0,07% 0,11%
58 Transferencias y Donaciones Ctes. 0,00 1.353.791,00 0,00 72.476,66 72.476,66 72.476,66 72.476,66 100,00% 5,35%
71 Gastos en Personal para Inversión
75 Obras Publicas
84 Bienes de Larga Duración 0,00 463.447,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
87 Inversiones Financieras
96 Amortización de la Deuda Pública
99 Otros Pasivos
TOTAL GASTO CORRIENTE 1.046.164.474,00 1.024.272.843,67 87.180.372,83 8.485.257,77 95.665.630,60 83.987.116,93 0,00 83.987.116,93 87,79% 8,20%
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015
COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL
CONSOLIDACION DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA
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