2013
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Cooperación
Técnica Internacional
Municipalidad Distrital de Villa
El Salvador
Monitoreo al I Trimestre del
Plan Operativo Institucional con
Enfoque de Resultados
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012
2013
ÍNDICE
I. Presentación 2
II. Marco Legal 3
III. Visión Institucional 4
IV. Unidades Orgánicas 5
V. Resultados del Monitoreo del POI 2013 al I Trimestre 8
Anexos 19
Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos
por unidades orgánicas .
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I.- Presentación
El presente informe de monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan
Operativo Institucional 2013 bajo el Enfoque de Resultados de la Municipalidad
de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el período
comprendido entre el I Trimestre del 2013 (Enero - Marzo), por cada una de las
Unidades Orgánicas que forman parte de la Corporación Edil.
El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2013 bajo el Enfoque de
Resultados de la Municipalidad de Villa El Salvador, es pues una herramienta
que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las
actividades programadas y/o planificadas, incluyendo también las actividades
no programadas ejecutadas por las unidades orgánicas.
Así mismo, el presente informe de Monitoreo, nos permite identificar los puntos
críticos que no permitieron el avance físico y financiero según la programación,
proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando
las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma
que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente
permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan
Operativo Institucional 2013 y de sus problemas.
Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2013, se enmarca en un contexto
de segundo año de gestión, siendo una de las prioridades de esta nueva
gestión edil, la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas
públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en los campos sociales,
económicos, culturales, etc. fortaleciendo la inclusión social de las zonas más
pobres del distrito, creando conciencia de identidad en los vecinos y
legitimando la imagen de la Municipalidad distrital de Villa El Salvador.
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II.- Marco Legal
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
Reglamento por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
Directiva Nº 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
Ordenanza Nº 170/MVES –Aprueba el Nuevo Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo
Concertado de Villa el Salvador al 2021.
Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a
las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los
años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El
Salvador.
Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de
Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
Ordenanza 211-MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo
Económico de Villa El Salvador.
Resolución de Alcaldía N° 820-2012-ALC/MVES, aprueba la Directiva
para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo
Institucional con Enfoque de Resultados de la Municipalidad de Villa El
Salvador para el Ejercicio Fiscal 2013.
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III.-Visión Institucional
El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral
de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021 el cual es un
instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e
integral, elaborado de forma participativa, constituye una guía para la acción en
el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y
los objetivos por lineamiento estratégicos. Sirve de base para la formulación del
Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la
Municipalidad.
LA VISION
Villa el Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y
generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con Hombres y
mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de
oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida.
Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria,
autogestionaria y democrática.
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IV.- Unidades Orgánicas
01. Órganos de Alta Dirección
01.1. Concejo Municipal
01.2. Alcaldía
01.3. Gerencia Municipal
02. Órganos Consultivos
02.1. Comité Distrital de Defensa Civil
02.2. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
02.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
02.4 Consejo de Coordinación Local Distrital
02.5. Agencia de Promoción de la Inversión Privada
03. Órgano de Control Institucional
03.1. Órgano de Control Institucional
04. Órganos de Asesoramiento
04.1. Oficina de Asesoría Jurídica
04.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
04.2.1. Unidad de Presupuesto
04.2.2. Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional
04.2.3. Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información y Estadística
04.3. Oficina de Participación Ciudadana
05. Órganos de Apoyo
05.1. Secretaría General
05.2 Procuraduría Pública Municipal
05.3. Unidad de Comunicaciones
05.4. Oficina General de Administración
05.4.1. Unidad de Contabilidad
05.4.2. Unidad de Finanzas
05.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos
05.4.4. Unidad de Logística
05.4.5. Unidad de Administración Documentaria y Atención al Usuario
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06. Órganos de Línea
06.1. Gerencia de Rentas
06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria
06.1.2. Subgerencia de Recaudación
06.1.3. Subgerencia de Fiscalización y Control Ciudadano
06.1.4. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
06.2. Gerencia de Desarrollo Económico
06.2.1. Subgerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial
06.2.2. Subgerencia de Licencias y Defensa del Consumidor
06.2.3 Subgerencia de Defensa Civil
06.3. Gerencia de Desarrollo Urbano
06.3.1. Subgerencia de Catastro y Control Urbano
06.3.2. Subgerencia de Proyectos y Obras
06.3.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial
06.4. Gerencia de Desarrollo Social
06.4.1. Subgerencia de Salud y Ambiente
06.4.2. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
06.4.3. Subgerencia de Programas Sociales
06.4.4. Subgerencia de DEMUNA
06.5. Gerencia de Servicios Municipales
06.5.1 Subgerencia de Registros Civiles
06.5.2. Subgerencia de Áreas Verdes
06.5.3. Subgerencia de Residuos Sólidos
06.6. Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades
07. Órganos Desconcentrados
07.1. Agencias Municipales de Desarrollo
07.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo 01
07.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo 02
07.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo 03
07.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo 04
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RESULTADOS DEL MONITOREO
NIVEL DE RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS
POR UNIDAD ORGÁNICA
La eficacia operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance de
actividades (%) programadas en el Plan Operativo Institucional y no programadas,
producto de una Iniciativa propia de la unidad o en cumplimiento de una política de
estado, acuerdo de la población, etc; del cual se establece un nivel de desempeño
promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional del Ejercicio
Fiscal 2013.
Nº Unidad OrgánicaEficacia Operativa
I Trim
Eficacia Operativa
Anual
1.2. Alcaldía 81% 35%
1.3. Gerencia Municipal 99% 43%
3.1. Órgano de Control Institucional 75% 48%
4.1. Oficina de Asesoría Jurídica 72% 25%
4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 34% 19%
4.2.1. Unidad de Presupuesto 100% 25%
4.2.2.Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica
Internacional47% 38%
4.2.3.Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la
Información y Estadística100% 40%
4.3. Oficina de Participación Ciudadana 68% 20%
5.1. Secretaria General 75% 21%
5.2. Procuraduría Pública Municipal 80% 25%
5.3. Unidad de Comunicaciones 100% 64%
5.4. Oficina General de Administración
5.4.1. Unidad de Contabilidad 22% 7%
5.4.2. Unidad de Finanzas 64% 20%
5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos 35% 9%
5.4.4 Unidad de Logística 76% 25%
5.4.5.Unidad de Administración, Documentaria y Atención al
Usuario69% 34%
NIVEL DE RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS POR
UNIDAD ORGÁNICA
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6.1. Gerencia de Rentas 88% 40%
6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria 61% 25%
6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación 59% 34%
6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano 75% 21%
6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 17% 15%
6.2. Gerencia de Desarrollo Económico
6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial 70% 18%
6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor 100% 54%
6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil 100% 35%
6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano
6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano 100% 36%
6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras 47% 12%
6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 54% 20%
6.4. Gerencia de Desarrollo Social 97% 50%
6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente 53% 21%
6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales 72% 20%
6.4.4. Sub Gerencia de Demuna 50% 26%
6.5. Gerencia de Servicios Municipales 84% 32%
6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles 57% 34%
6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes
6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos 71% 21%
6.6.Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de
Oportunidades30% 23%
7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 75% 75%
7.1.2. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 2 87% 47%
7.1.3. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 3 91% 30%
7.1.4. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4 53% 29%
70% 30%Eficacia General
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Programadas No ProgramadasEjecutados en su
TotalidadEn Ejecución Reprogramada Anulada
1.2. Alcaldía 5 0 0 5 0 0
1.3. Gerencia Municipal 6 0 0 6 0 0
3.1. Órgano de Control Institucional 10 2 3 6 3 0
4.1. Oficina de Asesoría Jurídica 5 0 0 4 1 0
4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 15 1 3 5 7 1
4.2.1. Unidad de Presupuesto 7 0 0 7 0 0
4.2.2.Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica
Internacional8 0 1 4 2 1
4.2.3.Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la
Información y Estadística4 0 0 4 0 0
4.3. Oficina de Participación Ciudadana 19 0 0 17 1 1
5.1. Secretaria General 3 0 0 2 1 0
5.2. Procuraduría Pública Municipal 5 0 0 4 1 0
5.3. Unidad de Comunicaciones 15 0 2 13 0 0
5.4. Oficina General de Administración
5.4.1. Unidad de Contabilidad 8 0 0 3 5 0
5.4.2. Unidad de Finanzas 12 0 0 9 2 1
5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos 4 0 0 2 2 0
5.4.4 Unidad de Logística 16 0 1 12 3 0
5.4.5.Unidad de Administración, Documentaria y Atención al
Usuario14 0 1 12 1 0
Unidades OrgánicasNº
Actividades Estado
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6.1. Gerencia de Rentas 9 0 2 7 0 0
6.1.1. Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria 19 0 0 17 2 0
6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación 11 0 1 9 1 0
6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano 6 0 0 6 0 0
6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 7 0 1 1 5 0
6.2. Gerencia de Desarrollo Económico
6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial 4 1 0 4 1 0
6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor 3 0 1 2 0 0
6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil 3 0 0 3 0 0
6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano
6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano 3 0 0 3 0 0
6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras 4 0 0 2 2 0
6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 8 1 1 5 3 0
6.4. Gerencia de Desarrollo Social 8 3 1 10 0 0
6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente 28 2 2 20 8 0
6.4.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales 10 0 0 9 1 0
6.4.4. Sub Gerencia de Demuna 19 4 3 12 8 0
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6.5. Gerencia de Servicios Municipales 11 3 3 9 1 1
6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles 24 0 4 13 7 0
6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes
6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos 10 0 0 9 1 0
6.6.Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de
Oportunidades13 0 4 3 6 0
7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 13 0 11 0 2 0
7.1.2. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 2 4 1 1 4 0 0
7.1.3. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 3 14 3 1 15 1 0
7.1.4. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4 13 0 1 8 4 0
400 21 48 286 82 5TOTAL
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NIVEL DE RENDIMIENTO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ORGÁNICA
Nº Unidades OrgánicasPresupuesto Institucional de
Apertura
Presupuesto Institucional
Modificado
Ejecución Presupuestaria I
Trimestre
Indicador de
Eficacia (PIA)
Indicador de
Eficacia (PIM)
1.2. Alcaldía S/. 264.482,00 S/. 256.209,00 S/. 55.904,52 0,21 0,22
1.3. Gerencia Municipal S/. 206.019,00 S/. 392.173,00 S/. 89.346,06 0,43 0,23
3.1. Órgano de Control Institucional S/. 28.858,00 S/. 112.137,00 S/. 31.168,77 1,08 0,28
4.1. Oficina de Asesoría Jurídica S/. 172.739,00 S/. 182.047,00 S/. 43.943,19 0,25 0,24
4.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto S/. 406.362,00 S/. 349.050,00 S/. 51.822,82 0,13 0,15
4.2.1. Unidad de Presupuesto S/. 126.706,00 S/. 127.018,00 S/. 19.376,87 0,15 0,15
4.2.2.Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica
InternacionalS/. 99.426,00 S/. 168.467,00 S/. 20.285,47 0,20 0,12
4.2.3.Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la
Información y EstadísticaS/. 187.750,00 S/. 191.261,00 S/. 52.398,30 0,28 0,27
4.3. Oficina de Participación Ciudadana S/. 256.988,00 S/. 337.875,00 S/. 68.952,60 0,27 0,20
5.1. Secretaria General S/. 319.662,00 S/. 406.250,00 S/. 81.335,68 0,25 0,20
5.2. Procuraduría Pública Municipal S/. 147.149,00 S/. 152.369,00 S/. 36.612,15 0,25 0,24
5.3. Unidad de Comunicaciones S/. 229.556,00 S/. 433.896,00 S/. 56.145,12 0,24 0,13
5.4. Oficina General de Administración S/. 447.572,00 S/. 761.802,00 S/. 89.023,64 0,20 0,12
5.4.1. Unidad de Contabilidad S/. 112.296,00 S/. 185.648,00 S/. 36.034,62 0,32 0,19
5.4.2. Unidad de Finanzas S/. 607.669,00 S/. 974.823,00 S/. 266.372,04 0,44 0,27
5.4.3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos S/. 250.362,00 S/. 270.773,00 S/. 59.856,56 0,24 0,22
5.4.4 Unidad de Logística S/. 1.205.631,00 S/. 1.548.224,00 S/. 472.190,27 0,39 0,30
5.4.5.Unidad de Administración, Documentaria y Atención al
UsuarioS/. 361.309,00 S/. 379.418,00 S/. 86.754,27 0,24 0,23
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2013
6.1. Gerencia de Rentas S/. 172.866,00 S/. 113.730,00 S/. 17.668,18 0,10 0,16
6.1.1.Sub Gerencia de Administración y Orientación
TributariaS/. 280.529,00 S/. 399.755,00 S/. 69.195,11 0,25 0,17
6.1.2. Sub Gerencia de Recaudación S/. 476.927,00 S/. 611.420,00 S/. 181.290,95 0,38 0,30
6.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano S/. 577.725,00 S/. 590.724,00 S/. 140.293,66 0,24 0,24
6.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva S/. 196.141,00 S/. 332.941,00 S/. 40.640,61 0,21 0,12
6.2. Gerencia de Desarrollo Económico S/. 155.589,00 S/. 245.626,00 S/. 52.744,56 0,34 0,21
6.2.1. Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial S/. 123.683,00 S/. 127.223,00 S/. 30.567,92 0,25 0,24
6.2.3. Sub Gerencia de Licencias y Defensa del Consumidor S/. 301.626,00 S/. 292.798,00 S/. 63.795,73 0,21 0,22
6.2.4. Sub Gerencia de Defensa Civil S/. 162.832,00 S/. 268.655,00 S/. 60.899,98 0,37 0,23
6.3. Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 172.529,00 S/. 138.854,00 S/. 30.475,22 0,18 0,22
6.3.1. Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano S/. 209.424,00 S/. 1.603.955,00 S/. 493.368,46 2,36 0,31
6.3.2. Sub Gerencia de Proyectos y Obras S/. 384.092,00 S/. 2.052.092,00 S/. 84.658,37 0,22 0,04
6.3.3. Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial S/. 148.096,00 S/. 220.251,00 S/. 49.818,26 0,34 0,23
6.4. Gerencia de Desarrollo Social S/. 404.468,00 S/. 1.902.370,00 S/. 1.035.603,52 2,56 0,54
6.4.1. Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente S/. 431.410,00 S/. 561.829,00 S/. 129.641,05 0,30 0,23
6.4.2Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y
JuventudS/. 153.298,00 S/. 940.589,00 S/. 275.767,50 1,80 0,29
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6.4.3 Sub Gerencia de Programas Sociales S/. 189.389,00 S/. 8.723.901,00 S/. 1.931.740,56 10,20 0,22
6.4.4. Sub Gerencia de Demuna S/. 328.418,00 S/. 354.040,00 S/. 72.595,72 0,22 0,21
6.5. Gerencia de Servicios Municipales S/. 259.028,00 S/. 271.793,00 S/. 61.643,05 0,24 0,23
6.5.1. Sub Gerencia de Registros Civiles S/. 385.971,00 S/. 326.023,00 S/. 73.664,47 0,19 0,23
6.5.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes S/. 1.738.302,00 S/. 2.226.738,00 S/. 565.267,83 0,33 0,25
6.5.3. Sub Gerencia de Residuos Sólidos S/. 8.332.874,00 S/. 9.274.117,00 S/. 2.617.543,65 0,31 0,28
6.6.Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de
OportunidadesS/. 142.370,00 S/. 165.747,00 S/. 47.110,35 0,33 0,28
7.1.1. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 1 S/. 291.952,00 S/. 211.748,00 S/. 49.633,62 0,17 0,23
7.1.2. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 2 S/. 306.214,00 S/. 234.150,00 S/. 49.129,61 0,16 0,21
7.1.3. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 3 S/. 318.765,00 S/. 228.513,00 S/. 50.230,81 0,16 0,22
7.1.4. Agencia Municipal de Desarrollo Nº 4 S/. 191.623,00 S/. 221.567,00 S/. 52.470,51 0,27 0,24
S/. 22.266.677,00 S/. 39.870.589,00 S/. 9.944.982,21TOTAL
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)0,45 0,25
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012
2013
CUADRO RESUMEN A NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
POR RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS
ProgramadasNo
Programadas
Ejecutados en
su Totalidad
En
EjecuciónReprogramada Anulada
45 400 21 48 286 82 5 70%
Eficacia
Operativa
Unidades
Orgánicas
Actividades Estado
Estado de las Actividades
48
286
82
5
Actividades Ejecutados en suTotalidad
Actividades En Ejecución
Actividades Reprogramadas
Actividades Anuladas
La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre un 70 % de eficacia
operativa, de los cuales 5 Unidades Orgánicas obtuvieron una eficacia operativa de
100% de entre las 45 Unidades Orgánicas que conforman la Corporación Edil, éstas
son:
Nº Unidad Orgánica Eficacia
Operativa
1 Unidad de Presupuesto 100%
2
Unidad de Desarrollo Institucional,
Tecnología de la Información y
Estadística
100%
3 Unidad de Comunicaciones 100%
4 Sub Gerencia de Licencias y Defensa
del Consumidor 100%
5 Sub Gerencia de Defensa Civil 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
17
A continuación, se presenta a las 5 Unidades Orgánicas que obtuvieron menor
eficacia:
Nº Unidad Orgánica Eficacia
Operativa
1 Unidad de Desarrollo de Recursos
Humanos 35%
2 Oficina de Planeamiento y
Presupuesto 34%
3 Programa de Promoción de la Mujer y
la Igualdad de Oportunidades 30%
4 Unidad de Contabilidad 22%
5 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 17%
Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 400
actividades programadas y 21 actividades no programadas, de las cuales se
encuentran en ejecución 286 actividades, 48 actividades se encuentra ejecutadas en
su totalidad, 82 actividades fueron reprogramadas para el II Trimestre y 05 actividades
fueron anuladas.
28 Unidades Orgánicas reprogramaron en conjunto 82 actividades, debido a que no se
contó con los recursos presupuestales correspondientes, para financiar gastos de
personal, equipamiento, etc.
Las Unidades Orgánicas que reprogramaron una mayor cantidad de actividades
fueron:
Nº Unidad Orgánica Actividades
Reprogramadas
1 Sub Gerencia de Salud y Medio
Ambiente 8
2 Sub Gerencia de Demuna 8
3 Sub Gerencia de Registros Civiles 7
4 Oficina de Planeamiento y
Presupuesto 7
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
18
En total estas 04 unidades reprogramaron 30 actividades, el cual representa el 37 %
del total de actividades reprogramadas.
05 Unidades Orgánicas anularon en conjunto 05 actividades, debido a que algunas no
son parte de sus funciones y otras por no contar con el recurso presupuestario
correspondiente.
POR RENDIMIENTO PRESUPUESTAL
Indicador de Eficacia (PIA)
Indicador de Eficacia (PIM)
0.45 0.25
El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de
Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de
Apertura, un 0.45 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado, un 0.25.
CONCLUSIÓN
La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, al I Trimestre de 400 actividades y/o
proyectos programados, registro un rendimiento de 70 %, registrando en promedio una
eficacia operativa promedio del PIA de 0.45 y del PIM de 0.25.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
19
ANEXOS
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2012
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero /13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero /13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
Consol idar la gestión de una adminis tración eficiente, eficaz y transparente, a través de la implementación de pol íticas públ icas que contribuyan a brindar servicios públ icos de ca l idad a la población de
Vi l la El Sa lvador.
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Convocar y Pres idir las Ses iones de
Concejo MunicipalSes ión 9
47
PLANIFICADA
EJECUTADO
23%
NO
10
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD
ANUAL
40 E.E.9
En el 2012, el cumpl imiento de las actividades y metas fís icas del Plan Operativo Insti tucional regis tró un indicador de eficacia de 84 %
En el 2012 la gestión municipa l obtuvo un 60 % de aprobación por parte de la población.
% de índice de eficacia en el cumpl imiento de actividades y metas fís icas
% de aprobación de la Gestión Municipal
% de avance en la implementación de pol íticas públ icas
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos
Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
ALCALDIA
RESULTADO:
59% E.E.
Promover una adecuada adminis tración municipa l
Acuerdo de
Concejo2080 47Ejecutar Acuerdos de Concejo
AVANCE
90%
235%
CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
x
x
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
Grado de satis facción de la población
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 13 I: Enero /13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero /13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero /13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
48
11 55% E.E.
E.E.4%2
20
500
Ordenanza 5
Decreto de
Alca ldía12
11
2
220%
17%Dictar Decretos de Alca ldía x
Proponer Proyectos de Ordenanza x
177 177 142% 35% E.E.Emiti r Resolouciones de Alca ldía xResoluciones
de Alca ldía125
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM (13)% ANUAL
(14)
I: Enero -2013 I:Enero
F: Dic. - 2013 F:Diciembre
I: Enero -2013 I:Enero
F: Dic. - 2013 F:Diciembre
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA ANUAL (10)
Medidas Correctivas
(18) SÍ
A construir por la unidad
50Supervisar la adecuada ejecucion del
presupuesto insti tucional de apertura
AVANCE
188%
139%
CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
E.E.
Accion 36
x
144
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA MUNICIPAL
RESULTADO: (1)
35% E.E.
Supervisar y monitorear las acciones de carácter operacional de las unidades organicas en su planes operativos contribuyendo a l cumpl imiento de los resultados insti tucionales
En el 2012, el cumpl iento de las actividades y metas fi s icas del Plan Operativo Insti tucion regis tro un indicador de eficacia de 84%
% de indice de eficacia en el cumpl imiento de actividades y metas fi s icas
Nº de acciones rea l izadas
Consol idar la gestion de una adminis tracion eficiente, eficaz y transparente.
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Supervisar el cumpl imiento de las
dispos iciones emanadas del Consejo
Municipal y Alca ldia
90Accion 90
50
PLANIFICADA (8)
EJECUTADO
47%
NOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados (17)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
48
ESTADO (15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD
ANUAL
192
x
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero -2013 I:Enero
F: Dic. - 2013 F:Diciembre
I: Enero -2013 I:Enero
F: Dic. - 2013 F:Diciembre
I: Enero -2013 I:Enero
F: Dic. - 2013 F:Diciembre
I: Enero -2013 I:Enero
F: Dic. - 2013 F:Diciembre
100 100 278% 69% E.E.
891 891 94% 23% E.E.
100
60
208%
125% 31%60
192
144
3800
Supervisar el cumpl imiento de las
actividades y metas fi s icas
programadas de la Unidades Organicas
de la Corporacion Edi l .
x
Accion 48
Accion 48
Supervisar la eficiencia de los servicios
publ icos brindados a la comunidadx
192
Reuniones con Alca ldia x Reunion 36
Emis ion de Documentacion Interna y
Externax Documentos 950
100 52% E.E.
E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F: Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Marzo 2013 F: Enero 2013
4
1 E.T.Informe 1 1 1 100% 100%XInforme Anual para el Concejo
Municipal
EJECUTADO
25%
NO
UNIDAD
DE
MEDIDA
100%
44 Organos de gestión, que no cumplen satis factoriamente la normatividad
24 Organos de Gestión cumplen normas legales , en un 10% en actos adminis trativos , que cumplen con el Control Interno y 5 Unidades Orgánicas regis tran sus operaciones , oportunamente y con menos
errores .
24 Organos de Gestión cumplen normas legales en un 10% en actos adminis trativos , el Control Interno y 5 Unidades Orgánicas regis tran sus operaciones , oportunamente y con menos errores .
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
CANTIDAD I
TRIMESTRE
AVANCE
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA ANUAL (10)PLANIFICADA
(8)
Incremento de Unidades Orgánicas , que ejecutan actos adminis trativos cumpl iendo las normas legales y el Control Interno, as i como el regis tro de operaciones y archivo de documentos , oportunamente y
con menos errores .
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
1
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
RESULTADO: (1)
Veri ficar el cumpl imiento de actos de probidad, de transparencia , control preventivo en la programación de veedurías de selección y atención de denuncias establecidas por la Contra loría General de la
Repúbl ica y normas vigentes .
Gestión Adminis trativo de la
oficina de OCI
Medidas Correctivas
(18) SÍ
44 Organos de gestión, que no cumplen satis factoriamente la normatividad
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados (17)
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)CANTIDAD
ANUAL
X 1 1
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
E.E.Informe
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F: Setiembre 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I:
F: Marzo 2013 F:
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I:
F: Diciembre 2013 F:
I: Enero 2013 I:
F: Diciembre 2013 F:
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Diciembre 2013 F: Marzo 2013
La Municipal idad no
ha convocado a un
proceso de selección
2
4
4
La CGR aun no ha
aprobado la Directiva
sobre Austeridad
2012
No Apl ica a la
Entidad MVES0%0
1 100%
E.E.
Informe 1
Informe 1 0 0 0%
25%
0%4
Informe 1 3 3 300% 75%4X
X
25% E.E.
Informe 1 0 0%
E.E.
Informe 1
X
X
X 4
1
4 1 1
La Municipal idad no
ha convocado a un
proceso de selección
La Municipal idad
invi te a un proceso
de consultoria
La Municipal idad
invi te a un proceso
de servicios
1 1 100%
Atención de encargos de la
Contra loría General de la
Repúbl ica
X Informe 1 1 1 100% 25%
Informe
R.
E.T.
R.
R.
E.E.
Informe 1 0 0 0% 0%4
4
5 5 500% 125% E.T.
Informe 1 10 10 1000% 250%
Informe 1 1 1 100% E.E.X
X
X
X
Informe de Seguimiento de
Medidas Correctivas y de
Procesos Judicia les
Ejecutar Veedurías : Adquis ición
de Bienes
Evaluación de Denuncias
Ejecutar Veedurías :
Contratación de
Consultoría
Informe de Medidas de
Austeridad 2012
Elaboración de Arqueos
Veri ficar el Cumpl imiento de la
Normativa de Transparencia y
Acceso de la Información
Públ ica
Veri ficar el Cumpl imiento
relacionado a l TUPA y a la Ley
del Si lencio Adminis trativo
Ejecutar Veedurías :
Contratación de
Servicios
50%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : enero/2013 I: enero/2013
F: diciembre
2013F: marzo/2013
I: enero/2013 I: enero/2013
F: diciembre
/2013F: marzo/2013
Emis ión de opiniones legales x 700
400
Aspectos Críticos Identificados (17)
SÍ
Acción
Documentos
En el año 2012 de 490 sol ici tudes ante este despacho por parte de las unidades orgánicas para la emis ión de opinión legal en asuntos adminis trativos (procedimientos adminis trativos) en procedimientos de segunda instancia , se
emitieron 150 opiniones legales declarándose como fundadas los recursos adminis trativos presentados por los adminis trados ; es decir se apl icaron erróneamente las normas legales .
Nº de actos adminis trativos conforme a la normatividad vigente.
Nº de Unidades Orgánicas as is tidas legalmente
CANTIDAD
ANUAL
PLANIFICADA
(8)
EJECUTADO
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas (18)
PROGRAMADO
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
200
43% EE
Brindar una óptima asesoría legal
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
RESULTADO: (1)
x
Elevado índice de procedimientos adminis trativos de apl icación correcta conforme a las normas legales y adminis trativas
100
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD
I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
EE
AVANCE
170Absolver las consultas
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
18%
En el mes de enero la demanda de
opiniones legales fue menor en
comparación con febrero y marzo.
NOUNIDAD DE
MEDIDA
62%
170%
124
170
124
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: enero/2013 I:
F: diciembre
/2013F:
I: enero/2013 I: enero/2013
F: diciembre
/2013F: marzo/2013
I: enero/2013 I: enero/2013
F: diciembre
/2013F: marzo/2013
Documentos
200
800
400
Acción
Documentos
0 0% R
EE
No se tuvieron las normas legales
en los meses de enero y febrero
para ejecutar la actividad.
25%
Revisar, corregir y/o visación de los
proyectos de ordenanzas , decretos y
resoluciones
x
50
200
Brindar asesoramiento e
intrepretación de las normas legalesx
200
Se real izará la actividad en
los s iguientes trimestres
para cumpl i r con la meta
157
0%
100%200
0
157% 39% EERegistrar y dar Seguimiento a los
documentos ingresadosx 100 157
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I: ENERO. I: ENERO.
F: MARZO. F: FEBRERO.
I: ENERO. I: ENERO.
F: MARZO. F: FEBRERO.
I: ABRIL. I: ENERO.
F: DIC . F: MARZO.
NO UNIDAD DE MEDIDA
Optimizar el Proceso de formulación del Presupuesto Paticipativo 2014, Basado en Resultados .
10 Proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2014.
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
E.T __
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Evaluacion y declaracion de viabi l idad de los Proyectos priorizados .
Cantidad de proyectos priorizados en PP 2014.
CANTIDAD
ANUAL
EJECUTADO
Tener un adecuado cri terio en cuanto a la priorización de Proyectos .
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
1
CANTIDAD I
TRIMESTRE
5 125%
100% E.T
E.T.
PROGRAMADO
Normas loca les
emitidas y aprobadas .0
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO: (1)
__X
X
__
__
Reuniones de
socia l i zación y
concertación del
diseño del PP 2014.
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas
Correctivas (18) SÍ
Cuantos proyectos de impacto teri toria l fueron piorizados el 2012. De un total de 20 proyectos priorizados , 12 fueron de impacto terri toria l .
4
Aspectos Críticos
Identificados (17)
PLANIFICADA
(8)
4
Diseño el Proceso de
Presupuesto Participativo 2014,
Basado en Resultados .
100%CONCERTAR CON EL
CCLD.
Concertar con el CCLD del
diseño del proceso del PP
2014.
AVANCE
100%
100%
1
FLATA DE CONSENSO
CON LAS INSTANCIAS
DE COORDINACIÓN.
4
X
5 125%
1Documento de Diseño
del Proceso de PP 2014.
Producir el Marco Legal del PP
2014.
1
4
4
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I: ENERO. I: ENERO.
F: DIC F: MARZO.
I: ENERO. I: ENERO.
F: DIC. F: MARZO.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO: (1)
Mayor cantidad de Proyectos declarados viables
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Incremento en el porcentaje de Proyectos declarados viabales respecto a l año anterior
80 Perfi les de Proyectos de Invers ion Públ ica .
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Optimizar el proceso de programación de las invers iones de la MVES.
INDICADOR/ES: (5)
Cantidad de proyectos viabi l i zados .
80 Perfi les de Proyectos de Invers ion Públ ica .
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O
PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos Críticos
Identificados (17)
Medidas Correctivas
(18) SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Servicio de
As is tencia Técnica
a unidades
formuladoras de
MVES.
X
Servicio de
As is tencia
Técnica a
unidades .
8 132 1 13% 3% E.E
INSUFICIENTE
TIEMPO, POR
COMPROMISOS
LABORALES.
MAYOR
COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES
LABORALES.
Evaluación y
declaración de la
viabi l idad de los
PIPs .
X PIP. 20 1380 13 65% 16% E.E
PROYECTOS
PRESENTAN
OBSERVACIONES.
UTILIZAR DE MANERA
ADECUADA LA
NORMATIVA PARA LA
ELABORACIÓN DE
PROYECTO.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I: ENERO. I:
F: SETIEMBRE F:
01 PIDVES aprobado.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO: (1)
Vi l la El Sa lvador cuenta con un PIDVES actual izado y articulado.
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
Medidas
Correctivas
(18)
Procesos de articulacion implementados
01 PIDCVES desactual izado y s in aprobación.
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Optimizar los procesos de planeamiento para el Desarrol lo Insti tucional y Local .
INDICADOR/ES: (5)
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Mesas de
concertación
.
1
Se real izo con un 80 % de eficiencia los procesos PIDVES.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O
PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos
Críticos
Identificados
(17)
LÍNEA DE BASE: (6)
0 0% 0% R __
SÍ NO
__
Concertar con las
organizaciones
socia les de la
comunidad, para
generar un impacto
dis tri ta l .
x 03
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I: ENERO. I: ENERO.
F: DICIEMBRE F: FEBRERO.
I: ENERO. I: FEBRERO
F: DICIEMBRE F: MARZO.
I: ENERO. I: ENERO.
F: DICIEMBRE F: MARZO.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO: (1)
Mayor ejecucion de proyectos viabi l i zados
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Incremento en el numero de proyectos ejecutados
95% de metas cumpl idas del PI.
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Coordinar y monitorear el cumpl imiento de metas del Plan de Incentivos y el Programa de Modernizacion Municipal .
INDICADOR/ES: (5)
LÍNEA DE BASE: (3)
Nivel de cumpl imiento de las metas del PI.
95% de metas cumpl idas del PI.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos Críticos
Identificados (17)
Medidas
Correctivas (18) SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Monitorear el
Cumpl imiento de Metas
del PI 2013.
X Reportes . 1 14 1 100% 25% E.E. __ __
Coordinar Jornadas de
trabajo para la
actual ización del Plan
Incentivos y el Programa de
Modernización Municipal .
XReuniones
de trabajo.1 14 1 100% 25% E.E __ __
Consol idación de los
informes parcia les y
fina les emitidas por las
unidades orgánicas .
X
Informes
Parcia les y/o
Fina les .
1 14 1 100% 25% E.E
INSUFICIENTES
INFORMES PARCIALES
POR PARTE DE LA
UNIDADES
RESPONSABLES.
MAYOR
COORDINACIÓN
CON LA
UNIDADES
RESPONSABLES.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I: ENERO. I:
F: DICIEMBRE F:
I: ENERO. I:
F: DICIEMBRE F:
LÍNEA DE BASE: (6)
7
20
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO: (1)
Creación de a l ianzas interinsti tucionales para la ejecucion de proyectos de impacto dis tri ta l .
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Cantidad de a l ianzas establecidas .
Establecer 01 a l ianza estratégica para el dis tri to.
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Consol idar la participación de la MVES en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.
INDICADOR/ES: (5)
LÍNEA DE BASE: (3)
Cantidad de actividades ejecutadas con la Mancomunidad de Lima Sur.
100% de participacion activa en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O
PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos Críticos Identificados
(17)
Medidas
Correctivas
(18) SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Coordinaciones con la
Mancomunidad de
Lima Sur.
XSes iones de
consejo.1 0 0 0% 0% R
DESINTERÉS DE ALGUNOS
MIEMBROS QUE CONFORMAN
LA MANCOMUNIDAD DE LIMA
SUR.
CONSENSUAR
ENTRE LOS
MIENBROS.
Ejecución de
actividades de forma
conjunta con la
MANCOMUNIDAD de
Lima Sur.
X
Actividades de
la
MANCOMUNIDAD
de Lima Sur.
5 0 0 0% 0% R __ __
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : ENERO. I:
F: MARZO. F:
I : ENERO. I:
F: SETIEMBRE F:
LÍNEA DE BASE: (6)
1
3
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO: (1)
Actual ización de PDI.
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
01 PDI aprobado.
01 PDI desactual izado.
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Real izar la actual izacion del PDI de VES para el 2021.
INDICADOR/ES: (5)
LÍNEA DE BASE: (3)
01 PDI actual izado y aprobado.
01 PDI desactual izado.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos
Críticos
Identificados
(17)
Medidas
Correctivas
(18) SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Convocar a l proceso de
consultoría para desarrol lar el
proceso del PDI.
XBase de
Selección.1 0 0 0% 0% R __ __
Coordinar ta l leres de trabajo
con las unidades orgánicas de
la MUNIVES.
XReunión de
Trabjo.1 0 0 0% 0% R __ __
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I: ENERO. I:
F: SETIEMBRE F:
I: ENERO. I:
F: DICIEMBRE F:
I: ENERO. I:
F: MARZO. F:
LÍNEA DE BASE: (6)
2
4
1
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESULTADO: (1)
Consol idar pol íticas relacionadas a la Reducción de Gastos a Nivel Insti tucional .
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Porcentaje de Reducción en Gastos .
Garantizar la eficiencia de recursos en la articulacion de la Gestión Interna.
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Mejorar las condiciones de control interno a Nivel Insti tucional .
INDICADOR/ES: (5)
LÍNEA DE BASE: (3)
Porcentaje de Reducción en Gastos .
Garantizar la eficiencia en la Adminis tración de Recursos en la Gestión Municipal .
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA (8)FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos Críticos
Identificados (17)
Medidas Correctivas
(18) SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Des ignar a l comité especia l
para las acciones de
implementación del SCI.
XResolución
de Alca ldÍa .1 0 0 0% 0% A __ __
Coordinar reuniones de
trabajo para las acciones de
implementación del s is tema
de control interno de la
MUNIVES.
XReuniones
de tarabajo.1 0 0 0% 0% R
DESCOORDINACION
ENTRE LOS
MIENBROS DEL
COMITÉ ESPECIAL
DEL S.C.I
MAYOR DISPOSICIÓN
POR PARTE DE LOS
MIENBROS DEL
COMITÉ DE S.C.I
Plantear acciones en conjunto
con el comité especia l de
control interno de la MUNIVES.
XPlan de
trabajo.1 0 0 0% 0% R __ __
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Programación de Compromiso Anual (PCA) y
sus modificaciones en el Ejercicio Fisca l
2013.
X Resoluciones 312 E.E.3 3 100% 25%
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
A construir por la Unidad.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
% de Nivel de Capacidad Operativa
Solo se implementan acciones en un 50 % para garantizar la fluidez y cons is tencia de los procesos presupuestales .
OBJETIVO ESPECIFICO:
Apl icar mejoras continuas para la optimización de los procesos presupuestales
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PRESUPUESTO
RESULTADO:
Mejora a l 100 % de la capacidad operativa para garantizar la fluidez y cons is tencia de los procesos presupuestales
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
4 4 100% 25% E.E.
25% E.E.
Elaboración de Resoluciones del Proceso
Presupuestario del Ejercicio Fisca l de
acuerdo con las normas emitidas por la
Dirección General de Presupuesto Públ ico
(DGPP).
X Documento 24 4
Ejecución Presupuestal Mensual izada de
Ingreso y Gastos 2013.X Documento 12 3 3 3 100%
1 1 100% 25% E.E.Elaboración y remis ión de los sa ldos
presupuestarios de las Unidades Orgánicas .X Documento 4 1
Priorización de Metas por clas i ficadores y
rubro de financiamiento de las Unidades
Orgánicas .
Aprobación y remis ión de las Certi ficaciones
Presupuestarias de las unidades orgánicas
para su compromiso.
Modificaciones Presupuestarias por Créditos
y Anulaciones mensuales del Ejercicio Fisca l
2013.
X
X
X
Acciónes
Documento
Resoluciones
3
1125
3
12
4500
12
E.E.
E.E.
E.E.
3
1125
3
3
1125
3
100% 25%
100% 25%
100% 25%
Surgen problemas
de interconexion
cuando se
operativiza el SIAF
Se coordina con el
responsable del MEF
a efectos de que se
brinde el soporte
tecnico
correspondiente.
Surgen problemas
de interconexion
cuando se
operativiza el SIAF
Se coordina con el
responsable del MEF
a efectos de que se
brinde el soporte
tecnico
correspondiente.
Surgen problemas
de interconexion
cuando se
operativiza el SIAF
Se coordina con el
responsable del MEF
a efectos de que se
brinde el soporte
tecnico
correspondiente.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero -2013 I:
F: Marzo - 2013 F:
I: Enero -2013 I:Enero/13
F: Marzo - 2013 F: Marzo/13
I: Enero -2013 I: Febrero/13
F: Marzo - 2013 F: Marzo/13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
0
x
Documento 1Elaboración de la Memoria Insti tucional 2012 x
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
RESULTADO:
1 100%
50% E.E.
E.T.
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
Plani ficación operativa 2012 no permite medir resultados
1
1
Real izar el Monitoreo del Plan Operativo
Insti tucional 2012 y del Plan Operativo
Insti tucional 2013 con enfoque de resultados
AVANCE
0%
50%
100%
CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
A
Documento 2
x
2
1
Modernizar mecanismos de plani ficación operativa para optimizar uso de recursos
45 Unidades Orgánicas con planes operativos que no permiten medir resultados logrados
Ningún órgano de nivel gerencia l cuenta con información oportuna del monitoreo y evaluación del POI.
40 % de Unidades Orgánicas cuentan con POI Basado en resultados
10 órgano de nivel gerencia l (incluye 02 órganos de la Al ta Dirección) cuentan con información oportuna para la toma de decis iones
Un mecanismo de plani ficación operativa vá l ido
Persona de Unidades Orgánicas desarrol la el enfoque de resultados en la plani ficación operativa para optimizar el uso de recursos y la toma de decis iones oportunas
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Desarrol lar la evaluación del Plan Operativo
Insti tucional 2012Documento 0
1
PLANIFICADA
EJECUTADO
0%
Plani ficación operativa
2012 no permite medir
resultados .
NOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
1
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTOCANTIDAD
ANUAL
1
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero /13 I: Enero/13
F: Setiembre/13 F: Enero/13
I: Enero /13 I: Enero/13
F: Marzo/13 F: Marzo/13
Efectuar el seguimiento de Proyectos y Activides
fnanciados el 2012 con recursos de Coop.
Internacional
x Informe 6 6 4 4 67% 67% E.E.
Las Unidades Oránicas
Ejecutoras no reenvían los
informes de seguimiento
con celeridad
Informar sobre la oferta y demanda de
cooperación internacionalx Informe 3 1 1 1 100%
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Gestionar proyectos a entidades de cooperación internacional y a ciudades hermanas
INDICADOR/ES:
Nº de proyectos y/o convenios gestionados
02 proyectos y 02 actvidades en ejecución con sa ldo de proyectos
13 proyectos en gestión ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con VES y otras entidades : CEUS, WWFN
06 convenios fi rmados con ONGS 2012
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL
AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos IdentificadosMedidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
RESULTADO:
Órganos de Línea responsables de la promoción del desarrol lo económico, socia l y prestación de servicios públ icos elaboran proyectos y/o actividades para gestión ante cooperación internacional .
INDICADOR DE RESULTADO:
08 órganos de l ínea elaboran por lo menos un proyecto y/O actividad para gestión ante cooperación internacional
03 órganos de l ínea están elaborando proyectos para gestión ante la cooperación.
33% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero /13
F: Marzo/13
I: Enero /13 I: Enero/13
F: Setiembre/13 F: Enero/13
I: Enero /13 I:
F: Marzo/13 F:
0% R
Se real izaron las
coordinaciones con APCI
para real izar la D.A. 2009 y
2010, 2011 y 2012, no se
cuenta con información
para el l lenado de los
años 2009 y 2010.
Real izar declaraciones anuales de proyectos y
actividades ejecutados el 2012 con fondos de
coop. Interna.
x Proyecto 5 5 0 0 0%
Las Unidades Orgánicas no
remiten su informe técnico
Gestionar la suscripción de convenios o acuerdos
de coop. Con entidades de coop. Inter.x Convenio 4 2 1 1 50% 25% E.E.
Efectuar el seguimiento a convenios
implementados en el 2012 con recursos de
cooperación
x Informe 1 1 0 0 0% 0% R
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : enero/2013 I: enero/2013
F: diciembre
2013F: marzo/2013
I: enero/2013 I: enero/2013
F: setiembre
/2013F: marzo/2013
I: enero/2013 I: enero/2013
F: junio /2013 F: marzo/2013
I: enero/2013 I: enero/2013
F: diciembre
/2013F: marzo/2013
100%
100%
100%1
45
1
45
1
450 equipos de computo
1
Elaboracion del Plan de
Mantenimiento Preventivo/Correctivo
de equipos
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
25%180
2
Levantar un inventario de
las personas que acceden a
internet por esta via
1
Se sol ici to los materia les
para concluir lo
programado
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
EE
Falta de apoyo y
materia les para el avance
eficiente
AVANCE
1
Renovacion de servicios informaticos
diversos (Hosting,internet y otros)x
1
1
Implementacion de servicios
ina lambricosx 2
2
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA
RESULTADO: (1)
EE
Cableado no identi ficado
x
50%
Adecuadas condiciones para la conectividad de los activos informaticos en la Municipa l idad de Vi l la El Sa lvador
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
45
1
Coordinacion constante con
los proveedores .
50%
50% EE
EE
Apl icar mejoras continuas para garantizar la conectividad de los equipos informaticos
El 40% de equipamiento de nuestra insti tucion cuenta con un s is tema que garantiza la conectividad a los activos informaticos (ups ,estabi l i zadores etc)
El 80% de los equipos informaticos insta lados en nuestra insti tucion cuenta con un s is tema que garantice la conectividad de los activos informaticos
Nº de acciones
CANTIDAD
ANUAL
PLANIFICADA (8)
EJECUTADO
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas (18)
Reemplazo de cable de red
por area según la prioridad
NOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos Identificados
(17)SÍ
Distribucion de oficinas s in
plani ficacion100%
Acción
Acción
Acción
Acción
Inspeccion mantenimiento y
reparacion del cableado de red y
comunicaciones
x
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada% I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13
F: Marzo / 13
I: Enero / 13
F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
NOUNIDAD DE
MEDIDA
Nº de Organizaciones Socia les regis tradas y acreditadas en el RUOS
META FÍSICA ANUAL
Atender dirigentes de las organizaciones socia les sobre el tema de la
Inscripción del RUOS.x
PLANIFICADA
EJECUTADO
13%
Falta de Materia les de
Difus ión a pesar de
estar aprobado en el
POA
Que la Oficina de OPP
destine los recursos para
nuestras actividades
17%
25% E.E.
E.E.
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
130
Vi l la el Sa lvador Cuenta con un s is tema de participación ciudadana forta lecido
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
1500
50
Promover la formal ización y regis tro de las organizaciones socia les de VES en el RUOS
De 2000 organizaciones del dis tri to 1000 se encuentran regis tradas en el RUOS de Vi l la el Sa lvador las cuales no están articuladas en un s is tema de participación ciudadana
Incremento de 800 organizaciones debidamente articuladas en un s i s tema de participación ciudadana
Acreditación de los dirigentes de las juntas directivas de las
organizaciones socia les .
Real izar 4 campañas de identi ficación seguimiento a uti l i zación,
formal ización y regis tro de organizaciones socia les en los terri torios
de vi l la el sa lvador.
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
E.E.
x
1000x
Credencia les 300
Beneficiarios 4000
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTOCANTIDAD
ANUAL
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
E.E.
1
200Atención
INDICADOR/ES:
Medidas Correctivas
SÍ
1000 Organizaciones socia les se encuentran regis tradas en el RUOS
1Campaña 4
200
800 80% 20%
Difundir la Ordenanza del RUOS y el manejo del software del RUOS
como herramienta de formal ización y consulta de las organizaciones
socia les .
50I : Enero / 13
F: Diciembre / 13
x
1
350
130
CANTIDAD
TRIMESTRAL
PROGRAMADO
AVANCE
57%
100%
100%
26% E.E.104%
800
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"
Resolución 500 125
50
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
CANTIDAD
TRIMESTRAL I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
6 150% 27% E.E.Promover una fluida coordinación con los concejeros del CCLD xReuniones y
Ta l leres22 6
6 100% 25% E.E.Forta lecer la información transparencia dia logo y coordinación con el
comité de vigi lancia y control del presupuesto participativo.x
Reuniones y
Ta l leres24 6
6 60% 15% E.E.
Nuestra Meta
cuanti tativa fue
demas iado ambiciosa
Modificar meta
cuanti tativa para nuevos
periodos trimestra les
Promover el trabajo conjunto y la in formación coordinada con los
miembros de los 9 terri torios de los comités de gestión terri toria l ( 54
representantes)
xReuniones y
Ta l leres40 6
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
META FÍSICA ANUAL
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
AVANCE
ESTADO
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la Participación ciudadana mediante el forta lecimiento de los espacios de concertación loca l y cogestión para el desarrol lo loca l
INDICADOR/ES:
90% de los espacios de concertación loca l y cogestión desarrol lados y forta lecidos en comunicación e información con la M VES
Exis ten actualmente los comités de gestión comités de vigi lancia y el CCLD los cuales vienen coordinando con la MVES exis ten a lguna debi l idades en la coordinación comunicación e intercambio de información entre las áreas de la MVES y las instancias de participación
ciudadana.
PROGRAMADO EJECUTADO
Vi l la el Sa lvador Cuenta con un s is tema de participación ciudadana forta lecido
INDICADOR DE RESULTADO:
Incremento de 800 organizaciones debidamente articuladas en un s is tema de participación ciudadana
De 2000 organizaciones del dis tri to 1000 se encuentran regis tradas en el RUOS de Vi l la el Sa lvador las cuales no están articuladas en un s is tema de participación ciudadana
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"
LÍNEA DE BASE:
10
6
4
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
CANTIDAD
TRIMESTRAL I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
E.E.
Nuestra Meta
cuanti tativa fue
demas iado ambiciosa
530 5 17% 4%
25% E.E.
Modificar meta
cuanti tativa para nuevos
periodos trimestra les
Participar como veedores en procesos electora les de elección de las
juntas di rectivas a pedido de organización socia l .x Reporte 120
Acciones de Mediación de confl ictos que se originen en los
procedimientos de regis tro y reconocimiento de RUOS.x Intervención 60 15 15 100%
4 1 1 100% 25% E.E.
PLANIFICADAFECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
Desarrol lar cursos de capaci tación a dirigentes mediante escuela de
gestores socia les , escuela de l ideres , forta lecimiento de capacidades
de gestión en el desarrol lo de las organizaciones socia les de VES con
el apoyo de la MML,Gobierno Centra l Insti tuciones Publ icas y Privadas
mediante fi rma de convenios estratégicos
x Módulo
INDICADOR/ES:
80% de las organizaciones socia les de VES Articuladas , forta lecidas ya as is tidas técnicamente mediante módulos e intervenciones socia les y participativas
ESTADO
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
IdentificadosMedidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
15
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
Vi l la el Sa lvador Cuenta con un s is tema de participación ciudadana forta lecido
INDICADOR DE RESULTADO:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un s i s tema de participación ciudadana
De 2000 organizaciones del dis tri to 1000 se encuentran regis tradas en el RUOS de Vi l la el Sa lvador las cuales no están articuladas en un s is tema de participación ciudadana
OBJETIVO ESPECÍFICO:
AVANCE
En el dis tri to de VES exis ten di ferentes confl ictos socia les por desconocimiento del rol del l íder socia l y por la no apl icación adecuada de sus estatutos y por el débi l conocimiento de herramientas de gestión en el desarrol lo de sus objetivos como organización socia l .
PROGRAMADO EJECUTADO
Articular forta lecer y as is ti r técnicamente a las organizaciones socia les del dis tri to
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"
1
META FÍSICA ANUAL
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
16 160% 40% E.E.
Real izar campañas cívico socia les cultura les deportivas de l impieza
de playas , recojo desmonte, pintado arborización dec, en el dis tri to de
VES con la población y organizaciones socia les en los terri torios de
VES
x Campañas 40 1610
0 0% 0% A
Nuestra Meta
cuanti tativa fue
demas iado
ambiciosa.
Modificar meta
cuanti tativa para
nuevos periodos
trimestra les .
Promover el desarrol lo y consti tución de un s is tema de participación
ciudadana con la población organizada y no organizada del dis tri to de
VES
x Charlas 48 012
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
AVANCE
ESTADO
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
Promover el desarrol lo socia l y vecinal en los terri torios I,I I ,I I I , IV,V.VI,VII.VIII .IX de Vi l la el Sa lvador
INDICADOR/ES:
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
Vi l la el Sa lvador Cuenta con un s is tema de participación ciudadana forta lecido
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un s is tema de participación ciudadana
De 2000 organizaciones del dis tri to 1000 se encuentran regis tradas en el RUOS de Vi l la el Sa lvador las cuales no están articuladas en un s is tema de participación ciudadana
OBJETIVO ESPECÍFICO:
INDICADOR DE RESULTADO:
70% de la Población y de las organizaciones socia les de VES participa en los espacios dar desarrol lo el dis tri to
Vi l la el Sa lvador Esta Dividido en 9 terri torios a efectos del Presupuesto Participativo cada una tiene una particularidad que a l di ferencia de otras a la vez que exis te una zona agropecuaria , urbana industria l y de playas que cuyas neces idades bás icas afectan su desarrol lo
como comunidad son dis tintos pero también tienen objetivos comunes que pueden ser canal izados en pol íticas socia les dis tri ta les .
PROGRAMADO EJECUTADO
META FÍSICA ANUAL
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
Forta lecer y promover la participación activa de las organizaciones
socia les de mujeres de VES e incorpora el enfoque de genero en las
pol íticas publ icas y normativas .
x Eventos 50%
Promover y forta lecer la consti tución de juntas vecinales des
seguridad ciudadana con el apoyo de la PNP de VES y las
organizaciones socia les
x Regis tro
2 200%
200 20 20 40%
25 100% 25% E.E.
Seguimiento y coordinación con la población y organizaciones sobre
la ejecución de las obras y proyectos que se ejecuten en los
terri torios .
x Informes 100 2525
2 200% 50% E.E.
Promover espacios de participación ciudadana con enfoque
intergeneracional adecuado para el desarrol lo de los niños , niñas ,
adolecentes y juveni les y contribuir a su participación activa y as í
protagonismo en el proceso de toma de decis iones del desarrol lo del
dis tri to.
x Eventos 4 21
10% E.E.
4 2 E.E.
50
1
Nuestra Meta
cuanti tativa fue
demas iado
ambiciosa.
Modificar meta
cuanti tativa para
nuevos periodos
trimestra les .
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LINEA DE BASE:
CANTIDAD
TRIMESTRAL I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
1 17% 4% E.E.
Nuestra Meta
cuanti tativa fue
demas iado ambiciosa
Modificar meta
cuanti tativa para nuevos
periodos trimestra les
Promover y Forta lecer a las organizaciones de afectados cayarinos y
desplazados Tarinacuy de VESx Charlas 24 16
0 0% 0% R
Nuestra Meta
cuanti tativa fue
demas iado ambiciosa
Modificar meta
cuanti tativa para nuevos
periodos trimestra les
Promover y coordinar con la comis ión Municipal de
Reparaciones(MVES y organizaciones de desplazados de VES) La
elaboración y apl icación de pol íticas multisectoria les de desarrol lo
sens ibi l i zación y di fus ión en el marco del plazo de reparaciones de
VES
x Reuniones 24 06
50 50% 25% E.E.Atender y organizar el Regis tro Único de Victimas x Atención 400 50100
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
META FÍSICA ANUAL
INDICADOR/ES:
Nº de Pol íticas de Inclus ión socia l que se desarrol lan en el dis tri to de VES
Vi l la el Sa lvador es un dis tri to donde la mayoría de la poblaciones de origen andino que se tras lado debido a la violencia pol ítica exis ten regis trados en el RUOS aprox mas de 1000 Personas afectadas por dicha violencia y otra buena cantidad que no esta regis trada.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
AVANCE
ESTADO
Vi l la el Sa lvador Cuenta con un s is tema de participación ciudadana forta lecido
INDICADOR DE RESULTADO:
Incremento de 800 organizaciones organizaciones debidamente articuladas en un s is tema de participación ciudadana
De 2000 organizaciones del dis tri to 1000 se encuentran regis tradas en el RUOS de Vi l la el Sa lvador las cuales no están articuladas en un s is tema de participación ciudadana
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover el Plan Dis tri ta l de Reparaciones del dis tri to de VES y Regis tro Único de Victimas RUV
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
RESULTADO:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTO"
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Elaboración de Informes de Acceso a la
Información Públ ica .X 800Documento 220 220200 110% 28% E.E.
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
A construir por la unidad.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
FECHA PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
% de Sol ici tudes de Acceso a la Información Públ ica atendidas dentro del plazo
El 50% de procedimiento de sol ici tudes de Acceso de Información Públ ica son atendidas por la Municipa l idad dentro del plazo establecido por Ley.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Establecer mejoras continuas para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los adminis trados
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SECRETARIA GENERAL
RESULTADO:
El 80% de procedimientos de sol ici tudes de Acceso a la Información Públ ica son atendidas dentro del plazo establecido por Ley.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SECRETARIA GENERAL
RESULTADO:
El 80% de los Proyectos de Normas Municipales que l legan a Secretaria General son atendidos oportunamente.
INDICADOR DE RESULTADO:
El Nº de proyectos de Normas Municipales atendidos oportunamente
El 50% de Proyectos de Normas Municipales que l legan a Secretaria General son atendidos oportunamente.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Agi l i zar la elaboración de normas municipa les en concordancia con la normatividad vigente.
INDICADOR/ES:
Nº de Normas Municipales Emitidas
En el 2012 se emitieron 954 dispos i tivos municipa les .
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
0% R.
Equipos
informaticos
obsoletos
Directiva que regule los requis i tos , plazos y
responsabi l idades de presentar proyectos de
Normas Municipales en la Municipa l idad
X Directiva 1 1
150 150 150 100%
0 0 0%
25% E.E.
No se cuenta con
un programa
informatico de
regis tro de
Normas
Municipales
Adquis icion de
SOTWARE
adecuado-
capacitacion
del personal
adminis trativo
Adquis icion de
SOTWARE
adecuado
Brindar un asesoramiento oportuno, eficaz y
eficiente a la Alta Dirección y demás
unidades
orgánicas de la Municipa l idad.
X Acciones 600
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : ENERO/2013 I: ENERO/2013
F: DICIEM /2013 F: MARZO/2013
I: ENERO/2013 I: ENERO/2013
F: DICIEM/2013 F: MARZO/2013
6
12
AVANCE
100%
100%
12
Medidas Correctivas
(18) SÍ
A construir por la unidad
6
Implementación bibl iográfica
especia l i zada y de consulta en
diversas materias
48
24
LA PPM HA VISTO
CONVENIENTE LA
ADQUISICIÓN DE UN
ANAQUEL, CON
COORDINACIÓN DE LA
SUB GERENCIA DE
LOGÍSTICA.
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
E.E.
NO CONTAR CON UN
ANAQUEL, PARA
GUARDAR NUESTRO
MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
DOCUMENTO
REUNIÓN
6
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
RESULTADO: (1)
X
Bajo Número de Procesos Judicia les en trámite interpuestos contra la Municipa l idad
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
12
25% E.E.
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados (17)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Participar eficazmente en nombre de la Municipa l idad en las di l igencias de investigación prel iminar, judicia l y otras donde la Municipal idad actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civi l .
Se ejerce la defensa de los intereses y derechos de la Municipa l idad en 487 procesos judicia les en trámite
% de Procesos Judicia les con Sentencia Fi rme
% de Procecos Judicia les en los que se participan
CANTIDAD
ANUAL
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Coordinación Interna de la
estrategia de defensa de cada
proceso judicia l de manera
semanal
X
PLANIFICADA
(8)
EJECUTADO
25% - -
NOUNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : ENERO/2013 I: ENERO/2013
F: DICIEM/2013 F: MARZO/2013
I: ENERO/2013 I: ENERO/2013
F: DICIEM/2013 F: MARZO/2013
X I: ENERO/2013 I :
F: DICIEM/2013 F:
Capacitación a l personal de la
unidad
LA PPM NO CUENTA
CON LA ADECUADA
ACTUALIZACIÓN EN LOS
TEMAS A FINES DEBIDO
A UNA FALTA DE
PRESUPUESTO
SE VA A
REPROGRAMAR UNA
CAPACITACIÓN PARA
LA PPM EN
COORDINACIÓN CON
EL ÁREA DE
PRESUPUESTO.
CAPACITACIÓN 1 0 0 0% 0%4 R.
97
39%14
139%
156%14
Seguimiento de los dis tintos
procesos donde la
municipa l idad interviene como
parte a fin de agi l i zar su
tramitación
280
LA PPM COORDINA
DIRECTAMENTE CON
OGA SOBRE LA
MOVILIDAD PARA SU
INMEDIATA
RESPUESTA, LA
CANCELACIÓN DE LA
CASILLA ES EFECTUADA
POR EL SUSCRITO
CADA MES.
Información permantene a la
a lca ldía y gerencias sobre el
estado s i tuacional de los
procesos judicia les
X
INFORME 70
INFORME 9
X
36
EL RETRASO DE LA
INFORMACIÓN
REQUERIDA POR LA
PPM A LAS DIVERSAS
ÁREAS DE LA
CORPORACIÓN EDIL.
E.E.
EL RETRASO EN EL
PAGO DE LA
MOVILIDAD Y EL NO
CUBRIMIENTO DEL
PAGO DE LA CASILLA
JUDICIAL.
97
LA PPM INFORMA ESTE
RETRASO A LA
GERENCIA MUNICIPAL
Y REITERATIVAMENTE
VUELVE A SOLICITAR
LA INFORMACION.
35% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Setiem/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Enero / 13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE: (6)
% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal
Nº de acciones rea l izadas
Incremento de la aprobación de la gestión municipal
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Difus ión de actividades centra les de las di ferentes
unidades orgánicas
PLANIFICADA
EJECUTADO
25%Algunas áreas no
comunican las actividad
que desarrollan.
Se informó a las áreas
que deben comunicar las
actividades.
NOUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
2
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas Correctivas
SÍ
x
25%
Actividades
rea l izadas1
1
x
CANTIDAD
ANUAL
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE COMUNICACIONES
RESULTADO:
3 25%
50% E.E.
E.E.
E.E.
Se elaboró el programa
de estrategias de
comunicación.
Lograr una buena imagen de la Institución difundiendo sus actividades en los medios de comunicación, redes sociales, web y revista institucional y programa propio de radio.
La Gestión Municipal cuenta con un 60 % de aprobación, Fuente: Cpi, Setiembre 2012
x
Acción 3
Boletines 1
Acciones de protocolo de los eventos oficia les de la
municipal idadx
A construir por la Unidad
1
3
Desarrol lo de un programa de estrategias de
comunicación
1
AVANCE
100%
100%
100%
100%
CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
E.E.
El área trabajaba sin un
programa de estrategias
de comunicación.
Actividades
rea l izadas2
1
2
Elaboracion del boletín municipa l
8
2
12
4
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Febrero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Febrero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Febrero / 13
F: Diciem / 13 F: Febrero / 13
Elaboración de artículos de Merchandis ing x Artículos 2 2 2 100% 25% E.E.
20 20 100% 20% E.E.Elaboración de materia l Gráfico de otras áreas
(banderolas ,pasacal les )x Banderolas 20
Falta de equipo de
grabación (Grabadora Y
Micrófono).
Se realizó el
requerimiento en
diciembre de 2012.
Volantes de di fus ión de actividades x Volantes 3 3 2 100% 30% E.E.Los cambios de fecha de
las actividades, cuando los
volantes estan impresos.
Se conversó con las
utoridades pertinentes.
3 3Spot publ ici tarios de actividades municipa les x Spot 2 100% 30% E.E.
E.E.
Difus ión de spot televis ivos x Spot 2 2 2 100% 20% E.E.Falta de equipos
(Computadora, micrófono y
accesorios).
Se solicitó con
requermiento el año
pasado.
Comunicación y avisos publ icaciones especia les x Publ icaciones 2 2 2 100% 20%
Falta de equipos
(Micrófono y grabadora de
voz )
Se solicitó con
requerimiento.
Publ icaciones en prensa x Publ icaciones 20 20 20 100% 25% E.E.
2 2 100% 33% E.E. Di fus ión de spots radia les . x Acción. spot 2
1 1 100% 25% E.E.Conferencia de prensa sobre asuntos de interés
municipalx Conferencias 1
100
8
10
10
12
8
6
80
4
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I:
F: Marzo / 13 F:
I : Enero / 13 I:
F: Marzo / 13 F:
INDICADOR/ES:
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE COMUNICACIONES
RESULTADO:
Incremento de la aprobación de la gestión municipa l
INDICADOR DE RESULTADO:
% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipa l
La gestión municipa l cuenta con un 60 % de aprobación, Fuente: CPI, Setiembre 2012
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Forta lecimiento de la identidad de la población, generando conciencia cívica .
1 100% 100% E.T.
Nº de Actividades Real izadas
A construir por la unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
CANTIDAD
ANUAL
Día Internacional de la Mujer x Evento 1 11 1 100% 100% E.T.
CANTIDAD DEL
I TRIMESTRE
Aniversario de María Elena Moyano x Evento 1 11
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
1200
12
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RESULTADO:
Se elabora 12 reportes de Estados Financieros Mensuales Actual izados .
Potenciar las actividades relacionadas a l proceso contable.
INDICADOR/ES:
Nº de Acciones de Efectuadas
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de Estados Financieros Mensual izados Elaborados y Actual izados
En el 2012 no se elaboraron Estados Financieros Mensual izados a tiempo real .
OBJETIVO ESPECÍFICO:
A construir por la Unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
FECHA PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD I
TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Control Previo, veri ficación de la documentación y
sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2013.x Acción 500 503 503 101% 42% E.E
Se cumplio con la verificación de
los expedientes del I trimestre del
2013.
Conci l iación de los reportes mensuales , remitidos por las
dependencias involucradas en el Sis tema Contable para la
elaboración de los EE.FF.
x Acción 3 3 3 100% 25% E.ESe cumplio con la cociliación
remitidos por area competente
del I trimestre del 2013.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I:
F: Diciembre / 13 F:
I: Enero / 13 I:
F: Diciembre / 13 F:
I: Enero / 13 I:
F: Diciembre / 13 F:
Solicitar nuevamente
presupuesto a las areas
competentes
300
12
12
8 0 0 0% 0% R.No se cumplió por falta de
presupuestoCapacitación del Personal x Acción 2
Regis tro y control de los expedientes SIAF -SP de Ingresos y
Gastosx Documento 75 49 49 65% 16% E.E
Se cumplio con los registro y
control de los expedientes del I
Trimestre SIAF-SP 2013.
Control de los reportes contables , para impres ión de Libros
Contables 2012x Acción 3 0 0 0% 0% R.
No Se cumplio por falta de una
impresora que se solicito al Área
competente
Se necesita de una Impresora en
buenas condiciones para la
impresión de los libros
Anál is de las cuentas del ba lance general x Acción 3 0 0 0% 0% R.
No se cumplio, por que se estaba
elaborando los EE.FF 2012 para la
presentación del 31 de marzo del
2013
Se a designado la elaboración de
los análisis de cuentas al personal
competente de esta área
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada% I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I:
F: Marzo / 13 F:
I : Enero / 13 I:
F: Marzo / 13 F:
Se presentó el
proyecto de Reporte
por Centro de Costo a
la Alta Dirección
donde se encuentra
en proceso de
Evaluación.
Cordinación entre la
Alta Dirección con
esta Sub Gerencia
0
0
ESTADO
1 ROperativización del Sis tema de reporte por centro de
costo
AVANCE
0%
0%
0Documento
ACTIVIDAD Y/O PROYECTOCANTIDAD I
TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
1
0%
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas Correctivas
SÍ
A construir por la Unidad.
0
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE CONTABILIDAD
RESULTADO:
x
Se implementa en una 1era etapa un Centro de Costos , como parte de la Implementación de un Sis tema de Costeo (ABC - Costos Basados en Actividades) que permiti rá a las Unidades Orgánicas contar con sus reporte de gastos actual izados .
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
1
0%
1
EJECUTADOPROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Ejecutar la correcta ejecución de recursos para la Implementación del Sis tema de reporte por centro de costos .
UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) NO
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
R
Software
Operativo
Exis ten 45 Unidades Orgánicas que no cuenta con un reporte de gastos por actividades actual izado.
Sis tema Centro de Costos Implementado Nº de Unidades Orgánicas que cuentan con un reporte de ejecución de gastos actual izado
Nº de acciones efectuadas
Anal izar y Diseñar el Sis tema de reporte por centro de
costox
PLANIFICADA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : enero-2013 I: enero-2013
F: diciembre2013 F:marzo-2013
I: enero-2013 I: enero-2013
F: diciembre2013 F:marzo-2013
I: enero-2013 I: enero-2013
F: diciembre2013 F:marzo-2013
24%
EEOperaciones
Supervis ion, control y monitoreo
de procesos e ingresos74
27478
150000500000 7% EE23%
74
35050
Brindar un optimo servicio para la recaudacion de los ingresos propios
95% de operaciones atendidas y regis tradas 90% de obl igaciones de pago efectuados y 70% de expedientes atendidos
23%
Problemas en el sistema
de Caja.Mantenimiento de
los equipos de computo.
Equipos informaticos
insuficientes
Conduccion de Actividades de
recaudacion de ingresoos en Cajax
Recibos
Recaudar los ingresos por los
pagos de impuesto,derecho del
TUPA y TUSNE, enlos diversos
puntos de ubicación de ca ja .
x
Rquerimiento de
adquisisción de nuevos
equipos informaticos.
304
35050
Implementación de
mejoras en el nuevo
sofware para la
recaudación tributaria.
69%
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)CANTIDAD
ANUAL
AVANCE
EJECUTADO
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Nº de operaciones Financieras . Nº de usuarios Atendidos
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos Identificados
(17)
27478
Mejora de la Gestion Adminis trativa de los ingresos y egresos
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
40000
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
FECHA PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
PLANIFICADA (8)
NO
120000
MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE FINANZAS
RESULTADO: (1)
x PDI 75
99% de operaciones atendidos en ca ja , 95 % de obl igaciones de pago en concordancia con Normas de Tesoreria y 85 % de documentos atendidos .
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas (18)
SÍ
60 % de Ususrios satis fechos con la atencion brindada
EE
coordinaciones con el
area Responsables del
soporte del sistema
Problemas en clasificador
de partidas en el sistema99%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : enero-2013 I:
F: Junio 2013 F:
I: enero-2013 I:
F: diciembre2013 F:
I: enero-2013 I: enero-2013
F: diciembre2013 F:marzo-2013
I: enero-2013 I: enero-2013
F: diciembre2013 F:marzo-2013
I: enero-2013 I: enero-2013
F: diciembre2013 F:marzo-2013
Acumunlación de
documentos y la falta de
materiales necesarios
para el archivo
Implementación y
adecuacion del área de
archivo para custodia de
los valores y acervo
documental.
Conduccion de la recuperacion y
control de ingresos por copra
venta de terrenos del Parque
Industria l
Programas organizar, oordinar y
superisar la ejecus ion de pagos
de obl igacciones de la
municipa l idad.
x
Programasr, ejecutar y controlar
los procesos tecnicos
adminis trativos del s isema de
tesoreria .
x
x
Control y custodia de los va lores
y acervos documentarios y
contables de los gastos en
general .
revis ion, supervis ion y control de
las operaciones de ingresos y
gastos regis trados en el SIAF.
6000
Archivo 6100
Conci l iacion 564
x
x
1248 89%
1248 1248 88%1425
141 141 141
300
3600
Comprobant
es de Pago
Accion 0% A
21%
Letras 600 0 0se remitio proyecto de
Directiva .
Expedientes de pago
(planilla) llegan tarde
para el pago oportuno.
Problemas con el sistema
(SIAF)
Coordinación con las
áreas organicas
involucradas a fin
solucionar estas
dificultades.
0 0
1248
No existe reglamentacion
sobre procedimiento a
tratar sobre estos temas
EE
0%
1400
100%
0%
800 0%
20% EE
25% EE
R
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : enero-2013 I: enero-2013
F: diciembre2013 F:marzo-2013
I: enero-2013 I:
F: setiembre 2013 F:
I: enero-2013 I: enero-2013
F: diciembre2013 F:marzo-2013
I: enero-2013 I: enero-2013
F: diciembre2013 F:marzo-2013
coordinaciones internas y
externas con oficinas
involucradas, para cubrir
la atencion.
x Tal leres 0%
150%
Se asignó poco
Presupuesto
68
12 4 6
185%
4 1 0 0
126 126
6 EE
0% R
Poca seguridad en las
cajas moviles
Coordinacion y evalucion con
entidades publ icas y privdas
para mejoramiento de s is temas
de recaudacion y otros ingresos .
x 12
Accion
Implementacion y contingencia
para el desarrol lo de campañas
mas ivas de recaudacion y ca jas
movi les .Capacita iones sobre
apl icativosde cobranza y
medidas de seguridad en
s is temas financieros .
regis tro, reis ion y atencion de los
documentosy/o expedientes .x Expediente
x
Accion 3 3
realizar capacitaciones al
personal para tener
mayor conocimiento
procedimientos no
establecidos sobre
tratamiento según casos
presentados
aplicación Normativa que
ayude a resolver casos.321
25% EE3 100%
39% EE
50%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : ENERO 2013 I:
F: DICIEMBRE
2013F:
I: ENERO 2013 I: ENERO 2013
F: DICIEMBRE
2013
F: MARZO
2013
X
200
16 4
0
Se debería tener mayor
concurrencia y
as is tencia de personal
en las actividades .
Se han
desarrol lado con
las actividades
programadas ,
cons ideradas
para el primer
trimestre.
Reiterar información de
todas las áreas sobre
desmpeño de personal
a su cargo
0
CANTIDAD I
TRIMESTRE
R0%0%
100% 25%
MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.
RESULTADO: (1)
Documento
Programas 4
El 80 % de servidores de la Municipa l idad mejoran sus capacidades en el ejercicio de sus funciones .
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
50
El 50 % de servidores brinda un servicio de ca l idad a la comunidad.
Nº de Servidores Capacitados
A construir por la Unidad
4
Desarrol lar programas de
capacitación,
especia l i zación, bienestar
socia l , integración socia l y
otros en coordinación con las
Insti tuciones públ icas y
privadas .
Plani ficar y adminis trar los procesos de adminis tración del personal , capacitándolos constantemente para su correcto desenvolvimiento en las tareas encomendadas .
Nº de Personal con conocimientos adquiridos
CANTIDAD
ANUAL
AVANCE
INDICADOR/ES: (5)
SÍ
EJECUTADO
NOUNIDAD DE
MEDIDA
ESTADO
(15)
E.E.
Aspectos Críticos
Identificados (17)
Falta de
información
necesaria para
el desarrol lo de
este objetivo no
se ha podido
real izar.
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas (18)
PROGRAMADO
Reconocer y estimular a l
personal destacadoX
PLANIFICADA (8)FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: ENERO 2013 I:
F: SETIEMBRE
2013F:
I: ENERO 2013 I: ENERO 2013
F: DICIEMBRE
2013
F: MARZO
2013
10%
2
8000 38%762
X
Emis ión de Documentación
Interna (Informe,
Memorandums, Cartas ,
Plani l las , etc.)
X
Tal ler
Desarrol lo de Tal leres de
Capacitación en Atención a l
Contribuyente para el
personal de la entidad.
Falta de
Presupuesto
para costo de
cursos de
capacitación de
personal
762
1
Coordinar con
insti tuciones para la
capacitación de
personal
0% 0%
Impresoras en
mal estado o
defectuosas que
l imitan el
trabajo de
documentación
00
Mantenimiento efectivo
de impresoras para su
mejor desempeño
R
Documento EE2000
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero 2013 I:
F: Dic 2013 F:
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Marzo 2013 F: Marzo 2013
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados (17)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
ADECUADO CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES DE LA MVES
EJECUTADO
0%
NOUNIDAD DE
MEDIDA
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE LOGISTICA
RESULTADO: (1)
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE LA MVES
1
100%
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7) CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
R4
1
PLANIFICADA (8)
CANTIDAD
ANUAL
1
X
1
0
X
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas
Correctivas (18) SÍ
1
Emiti r Normas y procedimientos (Directiva) acorde con los
l ineamientos y normatividad sobre adquis iciones
públ icas .
ESTADO
(15)
ETFormulación del Plan Anual de Contrataciones y
Adquis iciones 2013.
AVANCE
0%
100%
0Documento
Documento
25 % DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
65 % DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL
INFRAESCTRUCTURA Y MODERNIZACION EN EL AMBIENTE DE TRABAJO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I:
F: Marzo 2013 F:
I: Enero 2013 I:
F: Dic 2013 F:
Conducir los procesos de selección para la adquis ición y
contratación de bienes , servicios , obras , por Adjudicación
Directa Selectiva
Conducir los procesos de selección para la adquis ición y
contratación de bienes , servicios , obras , por
Adjudidcacion de Menor Cuantía
Conducir los procesos de selección para la adquis ición y
contratación de bienes , servicios , obras , por Lici tación
Públ ica .
Capacitacion a l Personal Adminis trativo
Transporte para la entrega de documentos a las diversas
Agencias y/o demas dependencias .
Servicios Bas icos para el funcionamiento de las
Insta laciones
Emis ion de Pedido Comprobante de Sa l ida - PECOSA
Emis ion de Notas de Entrada Almacen - NEA
Emis ión de Contratos
Efectuar el Seguro Obl igatorio de Accidentes de Trans i to
(Vehiculos) - SOAT
X
X
X
Implementación de las medidas correctivas formuladas
por el Órgano de Control Insti tucional .
Emis ion de Ordenes de Compra
Emis ion de Ordenes de Servicio
Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo (Flota
vehículas y Equipos)X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Procesos 14 2 2 2 100% 14% EE
Procesos 14 3 4 4 133% 29% EE
Procesos 29 5 16 16 320% 55% EE
Accion 12 3 3 3 100% 25% EE
Accion 4 1 1 1 100% 25% EE
Documento 1500 300 287 287 96% 19% EE
Documento 4500 1000 715 715 72% 16% EE
Documento 5800 1450 933 933 64% 16% EE
Documento 1800 450 358 358 80% 20% EE
Documento 2500 500 813 813 163% 33% EE
Accion 365 90 90 90 100% 25% EE
Accion 365 90 90 90 100% 25% EE
Accion 3 3 0 0 0% 0% R
Accion 3 1 0 0 0% 0% R
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
Brindar una atención personal izada y de ca l idad a los usarios en cuanto a requis i tos , solución de trámites , regis tros civi les entre otros .
En noviembre del 2012 ingresaron por mesa de partes 32 235 expedientes y documentos , superando en 60 % la meta fís ica anual del 2012.
30000
Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos
servicios que brinda la Municipal idad en concordancia con el TUPA
insti tucional .
x
PLANIFICADA
EJECUTADO
29%
30 000 usuarios atendidos
Nº de expedientesy documentos adminis trativos recepcionados
CANTIDAD
ANUAL
Se brina un óptimo y eficiente servicio de atención y orientación
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
28% E.E.
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO
RESULTADO:
x
6000
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
E.E.
Documento
Acción
139%
INDICADOR/ES:
META FÍSICA
Medidas Correctivas
SÍ
Enel 2012 se superó en 60 % la meta fís ica anual .
8621
NO
AVANCE
144%8621
8347 8347
Revis ión, recepción, entrega de cargo y regis tro en el SISTRADOC de
los Expedientes que cumplen con los requis i tos normados por el
TUPA y los Documentos que ingresan por la Mesa de Partes a la
Municipal idad.
6000
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
30000
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
28% E.E.
22%
Clas i ficación de los Documentos y Expedientes Adminis trativos que
ingresan a la Municipal idad por la Mesa de Partes , para la
derivación virtual y dis tribución fís ica a los destinos
correspondientes .
E.E.x
Documento 6000
Acción 6000 112%6723
83478347 139%
781 78% 20% E.E.
6723
x
Derivación virtual en el SISTRADOC de los Documentos y
Expedientes Adminis trativos a las Unidades Orgánicas
correspondientes según clas i ficación.
25% E.E.
Distribución externa de los Expedientes y Documentos ,
Noti ficaciones , Oficios , Cartas , otros varios , dentro y fuera del
dis tri to.
x Documento 1000 781
Distribución interna de los Documentos y Expedientes
Adminis trativos a las diversas Unidades Orgánicas para la atención
de las sol ici tudes de los usuarios .
x Documento 30000 6000 7585 7585 126%
Servicio de atención del Libro de Reclamaciones . x Regis tro 10 23
30000
4000
30000
40 23 230% 58% E.E.
x Documento 3000 1250 8850 8850 708% 295% E.T.
8 80% 20% E.E.x Documento 40 10 8
x Charlas 4 1
165% 41%Documento
100% 25% E.E.
600 150 247 247
Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en
el trámite de sus Expedientes , ante la Municipa l idad.
Servicio de publ icación de Edictos , Resoluciones , Ordenanzas y
demás documentos remitidos por las Insti tuciones del Estado y de
la Municipal idad.
Elaboración de la Documentación Adminis trativa , en concordancia
con los objetivos insti tucionales .
Capacitación del personal del área y de los diversos órganos y
unidades orgánicas en el manejo y apl icación de las herramientas
de gestión de la adminis tración documentaria .
E.E.x
1 1
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Dic / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo/ 13 F: Marzo / 13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL USUARIO
RESULTADO:
Se cuenta con un archivo centra l organizado en un 60 %.
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de Unidades Sis tematizadas .
Exis ten 2 182 unidades que se encuentran en custodia que contienen expedientes y documentos que no están s is tematizados .
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Potenciar los procesos técnicos para la organización de expedientes y documentos .
INDICADOR/ES:
Nº de Expedientes y Documentos Organizados .
A construir por la Unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
FECHA
PLANIFICADA
META FÍSICA AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Selección, ordenamiento y organización de los Expedientes y
Documentos Adminis trativos del Archivo Centra l para su adecuada
custodia y conservación.
x Documento 4000 1000
0%
1471 1471 147% 37% E.E.
Sis tematización en la base de datos de los Exp. Y Doc. En custodia
que se encuentran en el Archivo Centra lx Documento 4000 1000 0 0
Recepción de Expedientes y Doc. Adminis trativos de las diversas
Unidades Orgánicas para la custodia y conservación en el Arch.
Centra l
x Documento 15000 3750
0% R.
No se implementó
computadora y personal
para s is tematizar
documentos del Archivo.
916 916 24%
Se ha sol ici tado a
OGA, la atención
del requerimiento.
6% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Dicie/ 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem/13 F: Dicie/ 13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
A construir por la Unidad
Acción 90360
1
90
100%
100%
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE RENTAS
RESULTADO:
25% E.E.
E.T.
Supervisar y Monitorear el cumpl imiento
de las actividades propias de las
unidades orgánicas dependientes de la
Gerencia de Rentas
AVANCE
CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
x
x
Emis iones de cartas y resoluciones de determinación para el cobro del impuesto predia l
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
1
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD
ANUAL
1
32,30 % de recaudación por Impuesto Predia l equiva lente a la suma de S/. 13,632,004.99 Nuevos Soles
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Formulación y aprobación del Plan
Integra l Anual de la Gerencia de RentasDocumento 1
90
PLANIFICADA
EJECUTADO
100%
NO
Difus ión mediante medios de comunicación sobre las deudas pendientes tributarios
En el 2012, se recaudó S/. 12,171,433.03 por Impuesto Predia l
Tasa de Moros idad en los úl timos 4 años fue de 41,38 %
Nº de contribuyentes que efectúan sus pagos pendientes por concepto de impuesto predia l
Cantidad de Ingresos por Recaudación de Impuesto Predia l
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem/13 F: Dicie/ 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem/13 F: Dicie/ 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem/13 F: Dicie/ 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem/13 F: Dicie/ 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem/13 F: Dicie/ 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem/13 F: Dicie/ 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem/13 F: Dicie/ 13
x
98 98 65% 16% E.E.Revis ión y fi rma de constancias de no
adeudox Constancia 150
8%78
8
600
Ordenanza 2
Resoluciones 250
2
78
100%
31%
Gestionar Proyecto de Ordenanzas en
Materia Tributariax
1000
2 25% E.E.
E.E.Revis ión y fi rma de Resoluciones de
Gerencia en materia tributaria
x Certi ficado 800
Difus ión
Radio Spot12
E.E.
Remis ión de informes a la Al ta Gerencia
sobre los niveles de recaudaciónx Documento 12 3 306 306 10200% 2550% E.T.
200 202 202 101% 25%Revis ión y fi rma de certi ficado de
pens ionis ta
E.E.
Cumpl imiento de Metas as ignadas en el
Plan de Incentivos a la mejora de la
Gestión Municipal y Modernización
x Acción 12 3 3 3 100% 25% E.E.
3 4 4 133% 33%Difus ión de los vencimientos de los
tributos municipa les (Spot, radios)x
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD I
TRIMESTRE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
142,000
1
142,000
58 % de contribuyentes satis fechos con la atencion brindada
1Charlas de Orientación Tributaria (Campañas de
Sens ibi l i zación en Materia Tributaria)
186%
100%
E.E.
25% E.E.
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA
RESULTADO:
Nº de contribuyentes sens ibi l i zados e informados sobre sus derechos y obl igaciones en materia tributaria
Número de contribuyentes satis fechos con la atencion brindada por la Sub Gerencia
CANTIDAD
ANUAL
42% de Contribuyentes sens ibi l i zados e informados sobre sus derechos y obl igaciones en materia tributaria
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
AVANCE
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
Mejorar el servicio de orientación y atencion a l contribuyente;
20% de contribuyentes (15000) informados sobre sus derechos y obl igaciones en materia tributaria
ESTADO
Elaboración de documentos informativos por
vencimientos de pagoX
PLANIFICADA
EJECUTADO
46%
NO
Documento 304800
4 1
76200
X Charla
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Encuestas anónimas sobre atención a l públ ico. X
Capacitacion 1
0%0 0
1Capacitación del personal X 25%
R0%
E.E.
50% E.E.9000Atención de contribuyente y emis ión de estados
de cuenta corriente9000
4
400
200%
1 100%
100
18000X Contribuyente 4500
Encuestas
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA
RESULTADO:
55 % de expedientes contenciosos y no contenciosos resueltos , declaraciones juradas procesadas
INDICADOR DE RESULTADO:
Número de expedientes resueltos y declaraciones juradas procesadas
Un 41% expedientes que asciende a 1281 contenciosos y no contenciosos han s ido resueltos
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Incrementar el indice de expedientes resueltos en materias de prescripcion, inafectacion, compensacion y reclamos
INDICADOR/ES:
N de expedientes de expedientes resueltos en materias de prescripcion, inafectacion, compensacion y reclamos
Un 20% de expedientes que asciende a 364 resueltos en materias de prescripcion, inafectacion, compensacion y reclamos
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADAFECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO Medidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD I
TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos Identificados
126 21% 6%
3 3 1% 1%
126
E.E.
E.E.
625
625
Documento
Documento
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
X
X
Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución
de expedientes sobre compensación/devolución.
Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución
de expedientes sobre sobre prescripción
Personal insuficiente: se
cuenta con tres resolutores y
el POI esta programado para 5
resolutores .
Personal insuficiente: se
cuenta con tres resolutores y
el POI esta programado para 5
resolutores .
2500
2500
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
3 33Acción 100% 25%
29 29 5% 2%
38 38 2%
17 17 3% 1%
E.E.
E.E.
E.E.
E.E.
6%
1500
1500
1
E.E.
E.E.
E.E.
255
E.E.
Documento
Documento
Documento
625
625
625
4000 1000
Documento
Documento
Documento
Documento
X
X
X
X
X
Proyectos de Certi ficados de Beneficio Tributario
para pens ionis tas (descuento de 50 UIT de la base
imponible)
Emis ion de copias mecanizados de HR y PU
Emis ión de Constancia de no adeudo (proyectos)
Creación de normas que permitan la s impl i ficación
de los procedimientos admins i trativos
X
X
X
Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución
de expedientes sobre inafectación
Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución
de expedientes sobre reclamos y otros
Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución o
Carta de expedientes sobre trámites s imples y otros
Ordenamiento y manteniento del archivo de la Sub
Gerencia
255 26% 7%
1800 1800 120% 30%
89 89 6% 2%
1 1 100% 25%
Personal insuficiente: se
cuenta con tres resolutores y
el POI esta programado para 5
resolutores .
Personal insuficiente: se
cuenta con tres resolutores y
el POI esta programado para 5
resolutores .
Personal insuficiente: se
cuenta con tres resolutores y
el POI esta programado para 5
resolutores .
6000
6000
4
2500
2500
2500
12
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA
RESULTADO:
52 % de contribuyentes con datos actual izados y correctos
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
Número de contribuyentes con datos actual izados y correctos
Un 15% de contribuyentes que asciende a 11417 tienen sus datos actual izados y correctos
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la ampl iacion de la base tributaria
INDICADOR/ES:
Número de contribuyentes inscri tos en la base de datos del Sis tema de Rentas
76 116 contribuyentes inscri tos en el Sis tema de Rentas
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos
Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
100% 25%
96% 96%
E.E.
E.E.
1
72,633
1
72,633
1
76,116
4
76,116
Acción
Documento
Val idación del Regis tro de contribuyentes
Emis ión Mecanizada de la cuponera para el
pago de tributos
X
X
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
1,383
0
69% 17%
0% 0%
E.E.
R
1,383
0
2,000
50,000
8,000
50,000
Acción
Documento
Mantenimiento de las declaraciones juradas
y depuracion de incons istencias
Declaración Jurada Masiva
X
X
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
X Documento 50,000 12,500
PLANIFICADA
EJECUTADO
74%
Errores en la
impres ión. Errores
en los ca lculos de
los Arbitrios e
impuesto Predia l
NO
Accion 75,000 75,000
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
AVANCE
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA EJECUTADA
(expresada en
meses)
Programar un proceso de recaudación eficaz y eficiente de la deuda tributaria y no tributaria
En los 04 úl timos años exis te una tasa de moros idad del 41.38% de el Impuesto Predia l de 37,250 contribuyentes y asciende a S/.14'513,359.95, Mientras que en Arbitrios Municipa les fue de 49.69% equiva le a 37,950 contribuyentes y
asciende a S/.19'098,057.40.
ESTADO
0% R.
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN
RESULTADO:
Cons iderando los ul timos cuatro años , el 41.38 % de tasa de moros idad correspondiente a l Impuesto Predia l y el 49.69 % corresponde a Arbitrios Municipa les .
Nº de contribuyentes que se encuentran a l día en sus pagos .
CANTIDAD
ANUAL
La Municipal idad de Vi l la El Sa lvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Moros idad en el pago de Impuesto Predia l a 35% y en el pago de arbitrios a 40%.
E.E.
No se emite cartas
por fa l ta de
entrega de
cuponeras
Reprogramar a l
termino de la
entrega de
cuponeras
55,821
0
55,821
0
74%
0%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
En el año 2012, se recaudó a l 19 de Dic 2012 un total de S/. 11'684,394.35 por el pago del Impuesto Predia l y S/. 7'026,666.87 por el pago de Arbitrios Municipales
Emis ión de Cartas Recordatorios de
Pago por deuda 2012 de Impuesto
Predia l y Arbitrios Municipales .
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD I
TRIMESTRE
Noti ficación de Cuponeras del 2012 X
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Cartas recordatorios de Fraccionamiento
Cobranza del Comercio Ambulatorio
COCOA (Talonarios )
Emis ión de Resolución de Determinación
por Arbitrios Municipa lesX Documento
Proyecto de Resolución de Perdida de
FraccionamientoX Resoluciones
4,000 1,000 290 29%290 7% E.E.
Por problemas en
las cuponeras no
se cuenta con
personal
Se continuara
en el I I
Semestre
E.E.
Por problemas en
las cuponeras no
se cuenta con
personal
1,852 1,852 106% 26% E.E.
244 244 24% 6%
Se continuara
en el I I
Semestre
X Accion 7,000 1,750
110% 28% E.E.
X Documento 4,000 1,000
1,000 250
182 18% 5% E.E.1,000 182
275 275
E.T.
Fraccionamiento de pago X Atenciones 4,000
1,200 300 1,200 1,200 400% 100%
Documento
Ci taciones a los Contribuyentes con
DeudasX Caso Tratado
50,000
8,000
320%
25,000 200%
2,000
1,000 250 80% E.E.800Gestión Domici l iaria por deuda de
Impuesto Predia l y Arbitrios Municipa les800X Caso Tratado
E.E.
Se continuara
en el I I
Semestre
50%
Por problemas en
las cuponeras no
se cuenta con
personal
E.E.1%2%41 41
25,000
Emis ión de Requerimientos de Pago por
deuda de varios años de Impuesto
Predia l y Arbitrios Municipales .
Emis ión de Orden de Pago por Impuesto
Predia lX
Documento 12,500X
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
x
PLANIFICADA (8)
FALTA DE
PRESUPUESTO PARA
LA CONTRATACION
DE PERSONAL
INCREMENTO DEL
TECHO
PRESUPUESTARIO
NOUNIDAD DE
MEDIDA
7%133
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
(7) CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados (17)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
x intervenciones 360
Real izar operativos de fi sca l ización de las principales avenidas del dis tri to.
El 70% de del comercios ambulatorio en las avenidas principales no cuentan con la autorización municipa l correspondiente.
Nº de unidad que se dedican a l comercio ambulatorio no regulado fi sca l izados .
Nº de Operativos Real izados . Nº de Noti ficaciones Preventivas Emitidas . Nº de Decomisos regis trados
CANTIDAD
ANUAL
5002000
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL CIUDADANO
RESULTADO: (1)
Di l igencia inspectiva de
carácter adminis trativo
(Denuncia)
Se regis tra un bajo nivel de un 30 % de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales .
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
ESTADO
(15)
inspecciones 27%
2% EE83%
133
3001440
EE
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA ANUAL (10)
Medidas
Correctivas (18) SÍ
En el año 2012 se impus ieron 142 Noti ficaciones Preventivas de Comercio Ambulatorio.
300Fisca l ización y control del
comercio ambulatorio.
AVANCE
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F:Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F:Dic 2013 F: Marzo 2013
10% EE
Fa l ta de
presupuesto para la
compra recursos
logis ticos .
Incremento del
techo
presupuestario.
Ejecución de Medidas
Complementariasx Ejecuciones 720 180 73.00 73.00 41%
1,244.00 1,244.00 166% 41% EE
Fisca l ización y control de las
actividades comercia les
(Insp.Inopinadas en los
centros de abastos ,restaurant
,panaderias ,centro
comercia les varios ) .
x inspeciones 3000 750
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos Críticos
Identificados (17)
Medidas
Correctivas (18) SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Nº de Operativos Real izados . Nº de Noti ficaciones Preventivas Emitidas
En el 2012, se intervinieron 2 540 establecimientos comercia les , emitiéndose 484 noti ficaciones preventivas por Licencia de Funcionamiento.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA (8)FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Nº de establecimientos comercia les fi sca l izados .
Exis te 717, (85%) de establecimientos comercia les que ejercen un gi ro dis tinto a lo otorgado.
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Real izar operativos de fi sca l ización a los establecimientos comercia les que ejercen un gi ro dis tinto a lo otorgado.
INDICADOR/ES: (5)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL CIUDADANO
RESULTADO: (1)
Se regis tra un bajo nivel de un 20 % de establecimientos comercia les que ejercen un gi ro dis tinto a l gi ro autorizado.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM (11)Cantidad Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F:Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F:Dic 2013 F: Marzo 2013
30% EE
Determinacion de la deuda
por di ferencias de
fi sca l izacion .
x Soles S/. 1,500,000.00 S/. 375,000.00 S/. 452,429.14 S/. 452,429.14 121%
350 350 126% 31% EE
Inspeciones tributarias
grandes y medianos
contribuyentes
x Inspeciones 1112 278
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos Críticos
Identificados (17)
Medidas
Correctivas (18) SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Nº de Predios Inspeccionados
Durante los dos úl timos años solo se inspeccionaron un 10% de los Predios .
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8)FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Nº de principales contribuyentes que efectuan sus declaraciones de las actual izaciones de sus edi ficaciones
Nº de predios fi sca l izados
Exis ten 556 principales contribuyentes que no han declarado modificaciones rea l izadas en sus edi ficaciones .
Exis ten 5245 predios en ca l idad de subvaluadores y omisos en el s i s tema de rentas figurando como ocupantes .
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Detectar la evas ión e i lus ión tributaria de los contribuyente e implementar el Sis tema de Control Interno, priorizando a los Principales Contribuyentes .
INDICADOR/ES: (5)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL CIUDADANO
RESULTADO: (1)
Reducido Nivel de contribuyentes que han efectuado cambios en sus predios y no han s ido declarados (Omis ión) y que han declarado pero con un va lor inferior a l que corresponde realmente (subvaluación).
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero/13 I: Enero/13
F: Marzo/13 F: Marzo/13
I: Enero/13 I:
F: Marzo/13 F:
Potenciar los actos de coerción para el cumpl imiento de las deudas tributarias y no tributarias
En el año 2012, se regis tró un promedio de 21 024 expedientes en el cual se proyectó un recupero de S/. 17,062.112.
400Emis ión y Noti ficación de Resoluciones de
Ejecución Coactivax
PLANIFICADA
EJECUTADO
750%
% de Tasa de moros idad
Nº de Acciones
CANTIDAD
ANUAL
Baja tasa de moros idad regis trándose un incremento de los ingresos coactivos en un 50 %
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
0% R
Mayor conocimiento
del dis tema que debe
de emplear la oficina
de UDITIE
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
RESULTADO:
x
100
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
E.T.
Demora en la emis ión de
la REC 1 por parte de
UDITIE
Documento
Documento
0%
INDICADOR/ES:
META FÍSICA
Medidas Correctivas
SÍ
En el 2012 se impus ieron 870 Noti ficaciones
3000
NO
AVANCE
3000%3000
0 0Cartas de Inducción a l Pago Selectivo 80
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
320
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero/13 I: Enero/13
F: Marzo/13 F: Marzo/13
I: Enero/13 I:
F: Marzo/13 F:
I: Enero/13 I:
F: Marzo/13 F:
I: Enero/13 I:
F: Marzo/13 F:
I: Enero/13 I:
F: Marzo/13 F:
5% E.E.
0%
Efectuar embargos en forma de retención
Rx
Acción 50
Acción 1 0%0
1010 20%
0 0% 0% R
Demora en la emis ión de
la REC 1 por parte de
UDITIE
0
x
Efectuar embargos en forma de inscripción
0% R
No se cuenta con un lugar
apropiado que s irva de
depós ito de bienes
Que se habi l i te un
lugar apropiado para
guardar los bienes
Ejecutar Clausuras x Acción 15 0
Efectuar embargos en forma de depós ito s in
extracciónx Acción 12 3 0 0 0%
Demora en la emis ión de
la REC 1 por parte de
UDITIE
Ejecutar Denuncias Penales x Documento 1 0
4
60
200
4
Mayor conocimiento
del dis tema que debe
de emplear la oficina
de UDITIE0 0% 0% R
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Se sol ici tara un
promotor mas 1 1 100%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
25% E.E.
Falta de apoyo
de un promotor
y una secretaria
Real izar Ferias Nacionales X Ferias 4
A construir por la Unidad
PROGRAMADO
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) CANTIDAD I
TRIMESTRE
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESULTADO:
Alto Nivel de promoción de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) mejorando la rentabi l idad de 50 MYPES
Nº de MYPES que participan del proceso
Se promovieron a 25 MYPES brindándoles capacitación
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Forta lecer y Organizar a las MYPES
INDICADOR/ES:
Nº de MYPES Beneficiadas
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
FECHA PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
E.E.1 11
Falta de
recursos
eonomicos
Se gestionara la
incorporacion de
recursos o apoyo
interno
100% 17%EventosEventos de capacitación
presencia l y vi rtualX 6
1
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Abri l / 2013 I: Febrero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
R.
Falta de
recursos
economicos
Sol ici tar
presupuesto o
gestionar apoyo
externo
Real izar Ferias
InternacionalesX Ferias 5 0 0% 0%
Presupuesto,
personal ,
vehiculo para
convocatoria
OPP cons idere
presupuesto33% E.E.
1 0
Real izar Charlas a las MYPES
para incentivar la cultura
exportadora "Jueves
Exportador
X Charlas 40 10 5 5 50% 13% E.E.
Falta personal
promotor, y
recursos
OPP cons idere
presupuesto
Promoción de Ferias Locales X Ferias 6 0 2 2 100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : enero/2013 I: enero/2013
F: diciembre
2013F: marzo/2013
I: enero/2013 I: enero/2013
F: marzo/2013 F: marzo/2013
I: enero/2013 I: enero/2013
F: diciembre
/2013F: marzo/2013
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Aspectos Críticos Identificados (17)
SÍ
Operativos
Documento
Certi ficadoEmiti r Licencias y/o Autorizaciones x
Exixten 2000 establecimientos comercia les y modulados que no cuentan con l icencia de funcionamiento y/o autorizacion
Nº de establecimientos comercia les y modulados que regularizan su l icencia de funcionamiento y/o autorizacion
Nº de Licencias y Autorizaciones emitidas
CANTIDAD
ANUAL
PLANIFICADA
(8)
EJECUTADO
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas (18)
NO
Alto nivel de formal idad, toda vez que 1600 establecimietnos comercia les y modulados que regularizan su s i tuacion y cuentan con l icencia de funcionamiento y autorizacion
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
400
1 25%
100% ET
E.E.
Promover la formal izacion de los establecimientos comercia les y modulados que no cuentan con l icencia de funcionamiento y/o autorizacion
1
Efectuar operativos conjuntos con la
Subgerencia de Fisca l izacion y
Control , de Defensa Civi l , DEMUNA,
Pol icia Nacional del Peru Fisca l ia de
la Prevencion del del i to e INDECI
x
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESULTADO: (1)
Falta de coordinacion con
horarios .Fa l ta de movi l idad
Coordinacion permanente,
movi l idad inmediata, mas
dinamica. Apoyo de
serenazgo.
Habra mas desarrol lo.Mayor
apoyo en la investigacion
informatica.
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
EE
Falta de un centro de investigacion.
Fa l ta de informatica avanzada.
AVANCE
En el 2012 se emitieron 2000 Licencias de Funcionamiento y/o Autorizaciones
1
Formular el proyecto de
reglamentacion para la Autorizacion
en zonas de playa
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
37%
1x
Falta de computadoras modernas .
Un s is tema demas iado lento,
Apl icar la Ordenanza Nº 933
Reduccion de costos .
Reduccion de tiempos. Gran
produccion.
1600
1
4
149%
100%
100%
596
1
596
1
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
InspeccionesInspecciones Técnicas de
Seguridad de Defensa Civi lX E.E.427 4273001300 142% 33%
Aspectos
Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
A construir por la unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
FECHA PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
1300 establecimientos comercia les rea l izan trámite para la obtención del Certi ficado de Defensa Civi l .
1100 establecimientos comercia les rea l izaban trámites para la obtención del Certi ficado de Defensa Civi l .
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Reducir la inseguridad en los establecimientos comercia les para prevenir pel igros exis tentes .
INDICADOR/ES:
% de establecimientos comercia les seguros
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
RESULTADO:
Los establecimientos comercia les se formal izan y cumplen las medidas de seguridad en Defensa Civi l .
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Concientizar y desarrol lar habi l idades y capacidades en medidas de prevención y mitigación de riesgo de desastre en la comunidad
INDICADOR/ES:
INDICADOR DE RESULTADO:
3500 fami l ias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
9000 fami l ias viven en s i tuación de Riesgos de Desastres
OBJETIVO ESPECÍFICO:
RESULTADO:
Elevado porcentaje de fami l ias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
% de población con desarrol lo de capacidades
A construir por la unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos
Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
13% E.E.Organización de Simulacros . X Simulacro 8 1
2 6 6 300%
1 1 100%
60% E.E.
Organización de Tal leres a
la población sobre Gestión
de Riesgos de Desastres .
X Tal ler 10
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
100%
166
851Atención de Expedientes y
Documentos .
X 25%
Elaboración del proyecto
integra l de
levantamiento catastra l .
310
3000
1
851
166
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas
(18) SÍ
En el 2012 se emitieron 420 l icencias de edi ficación. Indice de edi ficaciones que no cuentan con l icencia de edi ficación.
54%1660%
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
E.E
Limitancias de
Recursos
Humanos ,Soporte
Técnico,Movi l idad
y Orientacion a l
Adminis trado
Nº DE
EXPEDIENTES
Y/O
DOCUMENTOS
750
NUMERO DE
LICENCIAS
113%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
RESULTADO: (1)
Atención y
capacitación perenne
de personal dedicado
a absolver consultas de
los distintos trámites
de esta Sub Gerencia.
Adquisicion del equipo
Informático de acuerdo
a las necesidades que
requiere la evalaucion
de los expedientes .
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
CANTIDAD I
TRIMESTRE
X
Bajo nivel de edi ficaciones que no cuentan con l icencia de edi ficación
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
10
25%
% DE AVANCE
DEL
DESARROLLO
DEL PROYECTO
25% 25%
28% E.E
E.E
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados (17)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Emis ión de Licencias de
Edi ficaciónX
Repotenciar la atencion de l icencia de edi ficacion, expedientes y/o documentos , promover la elaboracion de un proyecto integra l de catastro.
En el 2012 se emitieron 420 l icencias de edi ficación. Indice de edi ficaciones que no cuentan con l icencia de edi ficación.
% de edi ficaciones que cuentan con Licencias de Edi ficación
Nº de Licencias de Edi ficación emitidas
CANTIDAD
ANUAL
AVANCE
PLANIFICADA
(8)
EJECUTADO
NOUNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : enero - 13 I:
F: diciembre - 13 F:
0 0% 0% R.ETAPA DE PRE
INVERSIÓNSGPO/GDU
Mejoramiento de la acces ibi l idad vehicular y
peatonal en el Grupo 23 A, Sector 1 en el
Dis tri to de Vi l la El Sa lvador, Lima - Lima.
x m2 9.500 03.000
Aspectos
Críticos
Identificados
(17)
Medidas
Correctivas (18) SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
META FÍSICA ANUAL (10)
437,000 m2 de vías loca les y colectoras pavimentadas
398,500 m2 de veredas construidas en ca l les internas
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8)FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Mejorar la infraestructura para accesos vehiculares y peatonales en las ca l les internas , vías loca les y colectoras del dis tri to
INDICADOR/ES: (5)
57,500 m2 de accesos vehiculares en ca l les internas construidos (*)
37,500 m2 de vías loca les y colectoras construidas y/o rehabi l i tadas (**)
25,500 m2 de accesos peatonales construidos en ca l les internas
693,000 m2 de ca l les internas pavimentadas
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
11,529 vecinos y vecinas cuentan con accesos vehicular y peatonales adecuadas en sus ca l les internas .
124,520 vecinos y vecinas acceden por día a vías adecuadas y seguras .
297,000 vecinos y vecinas no cuentan con accesos vehciular y peatonales aecuados y seguros en sus ca l le internas .
124,520 vecinos y vecinas del dis tri to acceden a vías inadecuadas e inseguras
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
RESULTADO: (1)
Adecuadas condiciones para la trans i tabi l idad vehicular y peatonal , incluyentes para hombres , mujeres , personas con discapacidad y adultos mayores .
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: enero - 13 I:
F: diciembre - 13 F:
I: enero - 13 I: enero - 13
F: diciembre - 13 F: marzo - 13
I: enero - 13 I: enero - 13
F: diciembre - 13 F: marzo - 13
7
1 PERFILISTA SE
REINTEGRA EN
MAYO
Elaboración de Perfi les de Proyectos x
3
(*) Correspondiente a un equivalente de 5 Grupos Res idencia les y que son financiados por el Ministerio de Vivienda. La confi rmación de ejecución se encuentra pendiente a la fecha.
expedientes 12 3
0%
(**) Correspondiente a ci fras estimadas . Las vías señaladas se encuentran pavimentadas pero s in el adecuado mantenimiento
3 100% 25% E.E.Elaboración de Expedientes Técnicos x
ETAPA DE PRE
INVERSIÓN
88% 22% E.E.FALTA DE
PERSONALestudios 32 8 7
0 SGPO/GDU
Mejoramiento de la acces ibi l idad vehicular y
peatonal en el Grupo 10, Sector 1 en el dis tri to
de Vi l la El Sa lvador, Lima - Lima
x m2 6.700 02.000 0% R.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013
F: Set/ 2013
% de vehiculos formales e informales
Nº de permiso de Operaciones y Tarjetas de Habi l i tacion vehicular emitidas
5700 Vehiculos menores aproximadamente regis trados en la municipa l idad,se estima una cantidad de 1500 vehiculos menores no autorizados (Informales)
PLANIFICADA
(8)
EJECUTADO
NO
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
Promover la formal izacion de vehiculos menores
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
Nº de vehiculos menores formal izados
65x Documento 16 88 12%
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"
RESULTADO: (1)
Bajo nivel de informal idad de vehiculos menores
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
No presentar la
documentacion a l tiempo
establecido por parte de las
personas
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas (18)
SÍ
80 % de vehiculos menores formal izados
CANTIDAD
ANUAL
ESTADO
(15)CANTIDAD I
TRIMESTRE
Emiti r opinion e informes tecnicos
respecto a sol ici tudes de
renovacion del permiso de
operación
AVANCE
50%
Aspectos Críticos Identificados
(17)
E.E.Sol ictar mediante oficios la Subsanacion
de la documentacion observada
2
3
1x
Reunion
Documento 0%
125%
0%
Ccoordinaciones con los
representantes de las
Asocuaciones que brindan el
servicio de transporte de pasajeros
en vehiculos menores
Elaborar proyectos de normas y
dispos iciones complementarias
x 15
0
12 E.T.
R
15
0
500%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero / 2013
F: Dic / 2013
I: Enero / 2013
I: Junio / 2013
2 0 0 0% 0% R.
Coordinar con la MML la
suscripcion de un convenio para la
rea l izacion de operativos de
transporte regular y no regular de
pasajeros y carga.
x
% de vehiculos formales e informales
Nº de permiso de Operaciones y Tarjetas de Habi l i tacion vehicular emitidas
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Potenciar las acciones de control del s i tema de transporte de vehiculos menores
INDICADOR/ES: (5)
Numero de vehiculos menores intervenidos
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"
RESULTADO: (1)
Bajo nivel de informal idad de vehiculos menores
20% (1500) de vehiculos menores no cuentan con su autorizacion de permiso de operación
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Supervisar,controlar,fi sca l izar el servicio de transporte publ ico especia l de pasajeros en vehiculos menores .
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos Críticos Identificados
(17)Medidas Correctivas (18)
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
0% 0% R.
Falta de presupuesto para
el contratar a inspectores
municipa les
Real izacion de operativos de
fi sca l izacion, control y sancion de
vehiculos menores
x Operatvios 514 124
Hacer la coordinaciones respectivas con
las areas competentes para la rea l izacion
de un contrato con a lguna empresa
tercia l i zadora que brinde el servicio.
Documento 1
0 0
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
I: Junio / 2013 F: Marzo / 2013
Entre Jul io y Diciembre se regis traron 203 accidentes de trans i to.
Se cuenta con 23 semaforos en el dis tri to.
Brindar el curso de Educacion y
Seguridad Via l di rigido a los
conductores de vehiculos menores
xParticipante
s 6000 1500 1350 1350
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO: (1)
Bajo nivel de accidentes de trans i to en el dis tri to
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
% de accidentes de trans i to regis trados
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Capacitar y sens ibi l i zar a los conductores de vehiculos menores en temas de transporte y seguridad vehicular.
90% 23% E.E.
Fa l ta de apoyo del area
competente para la
di fus ion del curso de
educacion y seguridad via l
Real izar coordinaciones directas con las
personas
INDICADOR/ES: (5)
Nº de vehiculos participantes
A construir por la unidad.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos Críticos Identificados
(17)Medidas Correctivas (18)
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Entre Jul io y Diciembre se regis traron 203 accidentes de trans i to.
Se cuenta con 23 semaforos en el dis tri to.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
"SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL"
RESULTADO: (1)
Bajo nivel de accidentes de trans i to en el dis tri to
lÍNEA DE BASE: (3)
% de accidentes de trans i to regis trados
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Mejorar las condiciones de trans i to vehicular y peatonal en el dis tri to.
INDICADOR/ES: (5)
Nº de acciones efectuadas
A contruir por la unidad.
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Aspectos Críticos Identificados
(17)Medidas Correctivas (18)
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Efectuar la Señal izacion de las
principales vias , demarcacion de la
ca lzada, marcas en el pavimento y
señal izacion vertica l .
x Ki lometros 72 18 18 18 100% 25% E.E.
Neces idad de contar con
una cantidad mayor de
personas que cumplan las
funciones especia l i zadas de
señal izacion
Opinion e informe tecnico respecto
a sol ici tudes de dispos i tivos de
seguridad de trans i to vehicular
gestionandose el tramite
respectivo ante la gerencia de
transporte urbano de MML.
x Documento 12 3 3 25% 6% E.E
Gestionar ante la MML el
mantenimiento de los equipos
semaforicos ubicados en el
dis tri to
x Accion 24 6 6 6 100% 25% E.E
Falta de presupuesto por
parte de la MML para el
mantenimiento de los
semaforos
Gestionar ante la Gerencia de
Adminis tracion y Sub Gerencia de
Logis tica con el apoyo de materia les para
la reparacion de lo semaforos
malogrados
48
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I : Enero I: Febrero
F: Diciembre F: Marzo
99 9Acción
INDICADOR/ES: (5)
Medidas Correctivas
(18) SÍ
02 Sub Gerencias cumplen parcia lmente con las actividades plani ficadas y con la ejecución de proyectos
Inicio de reunión
con un plazo de 15'
como máximo.
NO
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
CANTIDAD
ANUAL
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
E.E.
Aspectos Críticos
Identificados (17)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
"GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL"
RESULTADO: (1)
60 100%
% ANUAL
(14)
PROGRAMADO
UNIDAD DE
MEDIDA
La Gerencia de Desarrol lo Socia l desarrol la acciones de articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos , convenios y actividades y resultados del Plan Operativo Insti tucional a las Sub Gerencias
correspondientes
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
EJECUTADO
AVANCE
I TRIM
02 Sub Gerencias cumplen parcia lmente con las actividades plani ficadas y con la ejecución de proyectos
Nº de Sub Gerencias que cumplen con las actividades plani ficadas y con la ejecución de proyectos y convenios y sus respectivos resultados en forma articulada
META FÍSICA ANUAL (10)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
Promover procesos de plani ficación y articulación de actividades del POI, de programas, proyectos y convenios en las cuatro Sub Gerencias de Desarrol lo Socia l
1. Seguimiento, monitoreo y evaluación
del POI 2013 de las Sub Gerencias de
Programas Socia les , DEMUNA, Sa lud y
Medio Ambiente y Educación, Cultura,
Deporte y Juventud
X
PLANIFICADA
(8)
15%
Retraso del personal
a convocatoria a
reuniones .
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero I: Febrero
F: Diciembre F: Marzo
I: Enero I: Enero
F: Diciembre F: Febrero
I: Enero I: Enero
F: Diciembre F: Marzo
15
3 3
48%
100%
191%400
10
763
15
Retraso del personal
a convocatoria a
reuniones .
2. Seguimiento a la ejecución de
programas, proyectos , convenios y
espacios de concertación de las Sub
Gerencias de Programas Socia les ,
DEMUNA, Sa lud y Medio Ambiente y de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud
X
Inicio de reunión
con un plazo de 15'
como máximo.
Acción 40
4. Emis ión de documentación interna
(informes, memorándums, oficios , cartas ,
proveídos , resoluciones de Gerencia , etc.)
X
Informes 6
Documentación 1600
3. Elaboración del informes de monitoreo y
evaluación, control , memoria insti tucional
2012 y 2013
Movi l idad para la
entrega oportuna y/o
urgente de
documentos
E.E.
X
3 50%
38% E.E.
E.E.
763
150%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero I: Febrero
F: Setiembre F: Marzo
I: Enero I: Febrero
F: Diciembre F: Marzo
Aspectos Críticos
Identificados (17)
Medidas Correctivas
(18)
EJECUTADO
AVANCE
1
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)SÍ
PROGRAMADO
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Diseñar y desarrol lar programas y proyectos para superar problemas o neces idades de la población especia lmente de la juventud y de sectores vulnerables excluidos
INDICADOR/ES: (5)
CANTIDAD
ANUAL
I TRIM
(11)
META FÍSICA ANUAL (10)
05 proyectos y/o actividades elaborados
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8)
NOUNIDAD DE
MEDIDA
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
"GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL"
RESULTADO: (1)
Los proyectos socia les elaborados participativamente, responden a un anál is is de problemas o neces idades socia les de la población con énfas is en la juventud
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Nº de proyectos elaborados en forma participativa
05 proyectos y/o actividades elaborados
1. Proponer normas y/o directivas en
materia de desarrol lo socia lX Proyectos 4 1 1 100% 25% E.E.
Demora en la
emis ión de opinión
técnica de unidades
orgánicas
Continuar con el
procedimiento
interno.
88% E.E.Demora en la fi rma
de convenios
Elaboración de
directiva para fi rma
de convenios
2. Reuniones de trabajo con insti tuciones
públ icas y privadas para proponer
convenios , proyectos y/o actividades
X Acción 24 6 21 350%21
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Abri l I: Febrero
F: Diciembre F: Marzo
I: Enero I: Febrero
F: Diciembre F: Marzo
I: Enero I: Enero
F: Junio F: Marzo
I: Marzo
F: Marzo
I: Marzo
F: Marzo
Pendiente la
conclus ión de obraEn gestión50%
8. Gestión para refacción y matenimiento
del Skate Parck
Gestionar
presupuesto .
X Gestión 1 50% 50% 50%
1 1 100% 100% ET
50% EE
17. Diagnóstico s i tuacional de frontis del
estadio Iván El íasX Informe 1
0 6X 6Actual ización de
diagnóstico
4. Participación en el proceso del
presupuesto participativo 2014, en
espacios de concertación, en actividades
de a lca ldía y sub gerencias entre otros
X Acción 32
3. Elaboración de proyectos de invers ión
del PP 2013, de actividades 2014 y de
proyectos para gestión de Cooperación
Internacional
Proyectos /
actividades8 75% E.E.
9
1.75
113%
Poco manejo de
información
actual izada de parte
de Sub gerencias .
200%
X
5. Culminar la elaboración e
implementación de los perfi les de
proyecto pendientes presentados por las
organizaciones juveni les , Municipios
Escolares e Insti tuciones Educativas
inscri tos en el presupuesto participativo
E.E.
3 1
9 28%8
1.75 58%Coordinar con
presupuesto
Falta de recursos
HumanosE.E.175%Proyectos
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
La principal causa de morbi l idad en el dis tri to son las Enfermedades Gastrointestina les , las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) relacionadas a las Enfermedades Trasmitidas por los Al imentos (ETAS).
Esto se debe a las malas prácticas sanitarias en la preparación y expendio de los a l imentos perecibles y no perecibles .El 70% de los manipuladores de a l imentos de los centros de abastos ; de servicios y
otros a l momento de la preparación y expendio de a l imentos no practican practicas sa ludables . Datos microbiológicos de a l imentos perecibles datan que el 60% se encuentran contaminados con col i formes
feca les .. En el año 1986, la razón hombre /mujer en la provincia de Lima fue de 26.5%, es decirque aproximadamente por cada 26 hombres infectados se presentaba una mujer infectada por el VIH; para fina les
del año 2010, la razón hombre/mujer era de 3.3, esto indica que aproximadamente, por cada 3 varones infectados se presenta 01 mujer infectada por el VIH.
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALID Y MEDIO AMBIENTE-SALUD
RESULTADO:
Manipuladores de Al imentos de centros de abastos y de servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden a l imentos sa ludables . Población vulnerable y zonas de a l to riesgo sanitario informados
en la promoción, prevención y atención de su sa lud integra l .Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civi l conocen medidas preventivas de Enfermedades Transmis ión Sexual -HIV/SIDA
45 mercados ; 200 centros de servicios formales de comida; 500 manipluadores de a l imentos de expendio ambulatorio; 100 Insti tuciones Educativas comunicados para la expedición del carnet de sa lud. Se ha
cordinado con 5 AA HH de s i tuación de riesgo sanitario para campñas de sa lud integra l .Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civi l informados de la prevención de Enfermedades de Transmis ión
Sexual . Conductores de vehiculos sens ibi l i zados en cumpl imiento de reglas de tráns i to.
El dis tri to de Vi l la El Sa lvador se encuentra ubicado en el segundo quinti l cons iderado el mas pobre. Entre las principales causas de mortal idad a nivel genera l son las neumonías , los accidentes de tráns i to
terrestre, la tuberculos is ; tumores mal ignos del estomago y la ci rros is . Las principales causas de morbi l idad son las infecciones agudas respiratorias (IRAS) y las enfermedades gastrointestina les . En los niños
las primeras cuasas de mortal idad es la neumonia, en los adolescentes y adultos son los accidentes de transportes terrestre y en los adultos mayores son las neumonías . Para el año 2010 se han reportado
620 caso de SIDA en Vi l la El Sa lvador.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a la prevención y control de las Enfermedades Trasmitidas por Al imentos (ETAS) y Zoonos is en los manipuladores de a l imentos de Vi l la El Sa lvador. Brindar atención primaria en sa lud a la población
vulnerable y en zonas de a l to riesgo sanitario. Contribuir en la prevención de Enfermedades de Transmis ión Sexual .Contribuir a la promoción de conducir con responsabi l idad.
INDICADOR/ES:
7,000 manipuladores de a l imentos del dis tri to conocen las normas sanitarias para expender a l imentos sa ludables ; 3000 personas de preferencia niños , niñas menors de 5 años de las zonas de a l to riesgo
sanitario atendidos en la promoción y prevención de la sa lud.1000 hombres y Mujeres informados de la prevención de Enfermedades de Transmis ión Sexual .4 campañas de conducir con responsabi l idad.
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) CANTIDAD I
TRIMESTRE
86% 31%
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
E.E.3,424 3,4244,00011,200Falta de
presupuesto
Aumento de
disponibi l idad
de presupuesto
BeneficiariosAtención para la
certi ficación de la sa ludX
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Setiem / 2013 F:
Capacitación sobre
expendio de a l imentos
sa ludables
X Beneficiarios 4,500 1,500 2,632 2,632 175% 58% E.E.Falta de
presupuesto
Aumento de
disponibi l idad
de presupuesto
Inspecciones sanitarias a
manipuladores de
al imentos .
X Inspecciones 200 50 50 50 100% 25% E.E.Falta de
presupuesto
Aumento de
disponibi l idad
de presupuesto
Vigi lancia sanitaria a
manipuladores de
al imentos
X Vis i tas 50 10 125 125 1250% 250% E.T.Falta de
presupuesto
Aumento de
disponibi l idad
de presupuesto
Campañas de sa lud a zonas
de a l to riesgo
sanitario
X Beneficiarios 6 1 0 0 0% 0% R.Falta de
presupuesto
Aumento de
disponibi l idad
de presupuesto
Campaña "Conducir con
responsabi l idad, la
fami l ia nos espera".
X Beneficiarios 4 2 0 0 0% 0% R.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
133% E.T.Atención por diversas
causas de Sa ludX Beneficiarios 30 5 40 40 800%
30 30 100% 25% E.E.Coordinaciones
interinsti tucionalesX Gestiones 120 30
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
Nº de personas atendidas como "Caso Socia l"
15% han s ido atendido
PROGRAMADO EJECUTADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE- ATENCION CASOS SOCIALES
RESULTADO:
Población vulnerable de extrema pobreza atendida en sa lud, a l imentación, desastres , muerte etc.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Contribuir en la inclus ión socia l para la atención especia l i zada de interés de este tipo de población
INDICADOR/ES:
INDICADOR DE RESULTADO:
120 gestiones interinsti tucionales para la atención a población vulnerable; 30 personas vulnerables se beneficiaron con la atención por diversas causas de sa lud; 50 personas vulnerables se beneficiarios por
s i tuación de desastres ; 20 personas vulnerables se beneficiarios en tener una muerte digna.
El dis tri to de Vi l la El Sa lvador se encuentra ubicado en el Segundo Quinti l cons iderado más pobre; población con escasos recursos económicos , madres sol teras y/o abandonadas , prescencias de
enfermedades terminales y fa l ta de as is tencia socia l de los programas socia les y/o de a l imentación de manera inclus iva.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Atención por diversas
causas de desastresX Beneficiarios 50 15 15 15 100%
Atención por diversas
causas de muerteX Beneficiarios 20 5
30% E.E.
5 5 100% 25% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE --PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE DROGAS
RESULTADO:
Adolescentes , Jóvenes y Padres de Fami l ia conocen los riesgos de consumo de drogas y a lcohol en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador
INDICADOR DE RESULTADO:
2,000 Adolescentes y Jóvenes ; 250 padres de fami l ias de Insti tuciones Educativas ; 150 Dirigentes/as , informados y sens ibi l i zados en la venta y consumo de drogas
Según DEVIDA en el año 2006 , el consumo de drogas legales representa el más a l to índice de uso en la población. Solo en el año previo a la encuesta, el 63% de la población entrevis tada había consumido
a lcohol , y el 34.7% consumió tabaco.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir en intervenciones preventivas que forta lezcan el desarrol lo personal y generen espacios protectores en la comunidad, fami l ia , escuela y trabajo; de manera articulada insti tuciones del estado y la
sociedad civi l .
INDICADOR/ES:
3 Insti tuciones Educativas y Padres de Fami l ia informados y sens ibi l i zados en la prevención de uso de drogas ; 2 campeonatos deportivos dis tri ta les de futbol y vóley; 2 pasacal les dis tri ta les sobre prevención
de drogas ; en el segundo semestre del año 2013 se contará con un Plan Dis tri ta l de Prevención y control del consumo de Drogas de VES
Insti tuciones Educativas des informados de la prevención de drogas ; poca promoción del buen uso del tiempo l ibre y insti tuciones públ icas y privadas trabajan de manera desarticuladas en el tema de
prevención de drogas
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
3 Campañas de
sens ibi l i zación "Una
Vida Sin Drogas"
X Beneficiarios 2,000 300 0 0 0% 0% R.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE -- OMAPED
RESULTADO:
Personas con discapacidad ejercen sus derechos en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador
INDICADOR DE RESULTADO:
3000 discapacitados regis trados , 20 insti tuciones sens ibi l i zados y participan en el Pasacal le, 20 jóvenes con discapacidad practican el Arte y la Cultura, Alumnos de 10 Insti tuciones Educativas del 5to año de
segundaria sens ibi l i zados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad, 300 personas se recrearon en el paseo.
9,586 hogares con a lguna miembro con discapacidad en Vi l la El Sa lvador - CENSO 2007 INEI
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la Inclus ión socia l y acceso a los servicios bás icos a las personas con a lgún tipo de discapacidad
INDICADOR/ES:
Nº de personas con discapacidad regis trado en una base de datos , Nº Insti tuciones Educativas sens ibi l i zados y informados , Nº de Alumnos de 5 año de segundaria de 10 Insti tuciones sens ibi l i zados y
informados sobre los derechos de las personas con discapacidad
10% ejerce su derecho ciudadano
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Paseo Inclus ivo 300
Personas con
Discapacidad
X Beneficiarios 300 300 75 75 25% 25% E.E.Falta de
presupuesto
Cumpl imiento
de la Ley
Campaña de Sens ibi l i zacion
sobre el AutismoX Participantes 320 75 75 75 100%
Forta lecimiento de
capacidades en
computacion y diseño de
paginas web para personas
X Participantes 320 75 E.E.
23% E.E.
75 75 100% 23%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
Campañas dis tri ta les de la
importancia del CREDX Campañas 2 1 0 0
0 0 0% 0% R.
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas CANTIDAD I
TRIMESTRE
Foros Terri toria les sobre la
Desnutrición en VESX Foros 2 1
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
5 Campañas de sa lud integra l di rigido a niños/niñas menores de 5 años , madres gestantes y madres que amamantan; 8 Ta l leres de capacitación a l ideres/sa en a l imentación sa ludable, 2 Foros Terri toria les
sobre la Desnutrición en VES,2 Campaña Dis tri ta l de promoción de la lactancia materna , 2 Campañas dis tri ta les de la importancia del CRED
7.4% de desnutrición en niños y niñas menores de tres años de Vi l la El Sa lvador
PROGRAMADO EJECUTADO
2000 niños y niñas menores de tres años de de las zonas de a l to riesgo sanitario han cumpl ido con el control de crecimiento y desarrol lo.
Según la DISA Lima Sur en el año 2008 en los niños la primera causa de muerte es la neumonía, y a nivel del cono sur ocupa el primer lugar como casos de Infecciones Respiratorias Agudas , Enfermedades
Diarreicas Agudas . Según el infobarómetro en Vi l la El Sa lvador, la primera infancia para el año 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equiva len a un 7.4%, la que está por encima
del promedio de Lima que es de 5.8%.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a la reducción de la desnutrición y anemia en niños y niñas menores de tres años
INDICADOR/ES:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE --PROMOCIÓN DE LA SALUD
RESULTADO:
Madres y padres informados de la importancia del control de crecimiento y desarrol lo de niños y niñas menores de tres años (CRED)
INDICADOR DE RESULTADO:
0% 0% R.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - SANITARIO
RESULTADO:
Incremento del conocimiento y/o cumpl imiento de normas sanitarias y ambientales elementales , por parte de los establecimientos y de la población del dis tri to de Vi l la El Sa lvador.
INDICADOR DE RESULTADO:
El 21% (1.450) de Establecimientos donde se desarrol lan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Vi l la El Sa lvador, correspondiente a l grupo objetivo priorizados , Cumplen y/o
Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales , de un total de 6,995 establecimientos y viviendas .
El 1,09% (76) de Establecimientos donde se desarrol lan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Vi l la El Sa lvador, correspondiente a l grupo objetivo priorizados , Cumplen y/o
Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales , de un total de 6,995 establecimientos y viviendas .
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a l incremento de las buenas prácticas sanitarias y ambientales en establecimientos de servicios , comercio, industrias y viviendas , priorizados en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador.
INDICADOR/ES:
El 21.70% (650) de Establecimientos de Servicio, Comercia l e Industrias , cumple con las normas bás icas de sa lud ambiental , de un total de 2,995 Establecimientos ; El 20% (800) de viviendas de Asentamientos
Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas ambientales y sanitarias priorizadas , de un total de 4,000 viviendas
El 1.34% (40) de Establecimientos de Servicio, Comercia l e Industrias , cumple con las normas bás icas de sa lud ambiental , de un total de 2,995 Establecimientos ; El 1% (36) de viviendas de Asentamientos
Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas ambientales y sanitarias priorizadas , de un total de 4,000 viviendas
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Apoyo Técnico a la Comis ión
Ambiental Municipa lX
Directivas de
Gerencia8 1 0 0 0% 0% R.
Las ses iones
de la CAM se
inician en Abri l
Promoción de la Sa lud
AmbientalX
Personas
informadas550 50 208 208 416% 38% E.E.
Movi l idad para
el trabajo
operativo
Brindar
oportunamente
de movi l idad
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2013
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Setiem/ 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
Vigi lancia de la Sa lud
Ambiental en
Establecimiento de
Servicios
y Comercio.
XInspecciones
Técnicas556 50 29 29 58% 5% E.E.
Movi l idad para
el trabajo
operativo
Brindar
oportunamente
de movi l idad
73% E.E.
Movi l idad para
el trabajo
operativo
Brindar
oportunamente
de movi l idad
Vigi lancia Sanitaria en las
Playas
del Dis tri to - Temporada de
Verano
XInspecciones
Técnicas44 5 32 32 640%
Vigi lancia de la Sa lud
Ambiental
en Establecimiento
Industria les
XInspecciones
Técnicas50 5 2 2 40% 4% E.E.
Vigi lancia de la Tenencia
Responsable de Animales
de Compañía
XPersonas
Informadas800 50 0 0 0% 0% R.
La Ordenanza
se encuentra
en proceso de
aprobacion
Aprobar
Ordenanza y
disponibi l idad
de presupuesto
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE- -PROMOCIÓN DE LA SALUD
RESULTADO:
Hombres y Mujeres de Vi l la El Sa lvador conoce los s íntomas y acciones de prevención de la Tuberculos is
INDICADOR DE RESULTADO:
25% de hombres y mujeres conocen los s íntomas y acciones de prevención de la Tuberculos is
Según datos estadís ticos de la Red de Sa lud de Vi l la El Sa lvador, Lurín, Pachacmac, Pucusana en el año 2011 se regis traron 662; en el primer semestre del año 2012 se han regis trado 291 casos ; 41 casos están
en la edad de 0 a 17 años ; y, 32 casos son a lumnos de Insti tuciones Educativas Estata les y Particulares . A nivel de Lima Metropol i tana Vi l la el Sa lvador ocupa el sexto lugar por números de casos de
tuberculos is .
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a disminuir la incidencia de la Tuberculos is de Vi l la El Sa lvador en zonas y población de a l to riesgo sanitario
INDICADOR/ES:
12 Insti tuciones Educativas Públ icas y Privadas han fi rmado compromisos de Atención Sanitaria Local -ASLO; 3,000 personas (hombres y mujeres) se sens ibi l i zaron en dos zonas de riesgo sanitario en la
prevención de la Tuberculos is ; se crearon y forta lecieron 5 organizaciones de personas afectadas con Tuberculos is ; se rea l izaron dos ferias promoviendo el consumo de a l imentos sa ludables ; Se rea l izaron 4
eventos con los actores estata les y de la sociedad civi l .
Insti tuciones Educativas y población de a l to riesgo sanitario están en condición de des informados y insens ibi l i zados para la prevención de la Tuberculos is en Vi l la El Sa lvador
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Sens ibi l i zar a la población
de zonas de riesgo en la
prevención de la
Tuberculos is .
X Beneficiarios 3,000 1,000 700 700 70% 23% E.E.
Reuniones con los actores
estata les y de
la sociedad civi l .
X Eventos 4 1 1 1 100% 25% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
Promover el consumo de
al imentos saludablesX Ferias 4 1 0 0 0% 0% R.
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA DEL ADULTO/A MAYOR-CIAM
RESULTADO:
Personas Adultos/as Mayores y fami l iares conocen y ejercen sus deberes y derechos para un Envejecimiento Sa ludable
INDICADOR DE RESULTADO:
45 Clubs ; 2 Redes y una Federación de Adultos Mayores coordinan actividades con el CIAM; se cuenta con un muestra de empadronamiento actual izado de la población de Adultos Mayores en el dis tri to de
Vi l la el Sa lvador; 1500 Adultos Mayores participan en la actividades del CIAM (Paseos , Ta l leres Manuales , celebración de días festivos ; 500 fami l iares sens ibi l i zados e informados de la atención a las
Personas Adultos/as Mayores
Vi l la el Sa lvador cuenta con 24,560 Adultos Mayores ; 51% mujeres y 49% hombres (Censo INEI 2007). Esta población cuenta con problemas de atención para un Envejecimiento Sa ludable (fa l ta de afectividad
fami l iar, abandono, espacios y promoción de la recreación; problemas de sa lud de enfermedades degenerativas , etc.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover un Envejecimiento Sa ludable con equidad de Género en las Personas Adultos/as Mayores
INDICADOR/ES:
Nº de Personas Adultos/as Mayores regis trados en una Base de Datos ; Nº de Fami l ias sens ibi l i zados y capacitados en el cuidado de Personas Adultos/as Mayores ; Nº de Personas de Adultos/as Mayores
participan en las actividades promovidas por el CIAM
15% de Personas Adultos/as Mayores conocen sus deberes y derechos con equidad de Género
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Paseo recreativo a la Playa X Beneficiarios 1,500 1,500 800 800 53% 53% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Setiem / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 201313% E.E.
Celebración de fechas
festivasX Celebraciones 8 1 1 1 100%
50 50 100% 17% E.E.
Tal ler de Manual idades X Beneficiarios 600 200 100 100 50% 17% E.E.
Tal leres artís ticos ,
cultura les y lúdicosX Beneficiarios 400 100 100 100 100% 25% E.E.
Tal leres fami l iares de
información y
sens ibi l i zación
X Beneficiarios 300 50
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES"
Bajo Nivel de desnutrición de la primera infancia en el dis tri to de vi l la el sa lvador.
Tasa de desnutrición crónica
A construir por la unidad
A construir por la unidad
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
E.E.
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
PLANIFICADA
25%52
INDICADOR/ES:
Medidas Correctivas
SÍ
AVANCE
PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD
ANUAL
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO:
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia , el dis tri to de Vi l la el Sa lvador a l 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equiva len a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que
es de 5.8 %
Supervisar y fisca l izar a los Comités del Programa del Vaso desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, dis tribución y consumo en función al Padrón del Sis tema Integrado de los Programas Socia les , ejecutando dos
empadronamientos y concordante al cumpl imiento de metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comités del Vaso de Leche,
en coordinación con las Organizaciones y capacitaciones a las OSB.
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
NOUNIDAD DE
MEDIDA
13 10013X Atención 13
Atención oportuna a beneficiarios empadronados y regis trados en
el Sis tema Integrado de los Programas Socia les , del del PVL,
elaborando la documentación sustentatoria del reparto de
recursos a los comités del Vaso de Leche.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
50
3
10%50 E.E.Falta de Unidad
Vehicular100500X 50Inspeccion
Coordinar con logística
el uso de una unidad
movi l
Supervis ión y fiscal ización del proceso de entrega, distribución,
consumo de los insumos y atención de quejas administrativas ,
veri ficación de existencia de beneficiarios , del PVL
X E.E.
Algunos
Requerimientos no
atendidos ,del
componente salud -
monitoreo.
Coordinar con
Logística y la Unidad
de Presupuesto
Dirigi r y Supervisar la Ejecución del Proyecto: Mejoramiento en la
Intervención para el Desarrol lo Integral en la Primera Infancia (0-5
años).
Actividades 4 3 2 66% 50%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTREI TRIM
Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
META FÍSICA
10
Bajo Nivel de desnutrición de la primera infancia en el dis tri to de vi l la el sa lvador.
INDICADOR DE RESULTADO:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Organizar y ejecutar eventos de Capacitación: Preparación de
Recursos , Manipulación de Al imentos , Lactancia Materna, Normas
Legales , Nutrición, Vi i lancia Al imentaria y eventos de aniversarios ,
dirigidos a las OSB (Vaso de Leche y Comedores Populares).
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Supervisar y fi sca l izar a los Comedores desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, dis tribución y consumo en función a l Padrón del Sis tema Integrado de los Programas Socia les , ejecutando dos empadronamientos y concordante a l
cumpl imiento de metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comedores , en coordinación con las Organizaciones y
capacitaciones a las OSB.
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia , el dis tri to de Vi l la el Sa lvador a l 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equiva len a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que
es de 5.8 %
Tasa de desnutrición crónica
A construir por la unidad
100% 25% E.E.Falta de Unidad
Vehicular y Materia les
Coordinar con logís tica
el uso de una unidad
movi l
EJECUTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
40 10 10
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
PLANIFICADA
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES"
RESULTADO:
X Tal leres
INDICADOR/ES:
Medidas Correctivas
A construir por la unidad
AVANCE
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
13
60
Atención oportuna a beneficiarios empadronados en el Sis tema
Integrado de Programas Socia les , de los Comedores (PCA),
elaborando la documentación sustentatoria del reparto de
recursos a los Comedores .
Supervis ión y fiscal ización del proceso de entrega, distribución,
consumo de los al imentos y atención de quejas administrativas ,
veri ficación de existencia de beneficiarios de comedores
Falta de Unidad
Vehicular
Atención 52 23% 6% E.E.X 13 3
X Inspección 250 60 60 100% 24% E.E.
Coordinar con logística
el uso de una unidad
movi l
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
PROGRAMADO
2.5%10%
Se coordinará con la
Unidad de
Presupuesto
250 2502,500Insuficiente recursos
humanos y materia les
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES"
x 10,000
META FÍSICA
Regis tro E.E.
Ingreso y Veri ficación de acceso a Programas Socia les de las
personas en pobreza y pobreza extrema identi ficados por la
Unidad Local de Focal ización -MVES y Por el s is tema de Control de
la SGPS, corroborando información SISFOH por la UCF-MIDIS, en el
marco del Plan de Incentivos Municipal .
Bajo porcentaje de desnutrición de la primera infancia en el dis tri to de vi l la el sa lvador.
Índice de desnutrición crónica
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
Potencias las actividades de control del programa
INDICADOR DE RESULTADO:
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia , el dis tri to de Vi l la el Sa lvador a l 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equiva len a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que
es de 5.8 %
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
EJECUTADO
Nº de acciones
A construir por la unidad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
INDICADOR/ES:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
RESULTADO:
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(Expresada en
meses)
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
Elaborar e implementar informes trimestra les a Contra loría
General de la Repúbl ica del PVL y el de Comedores .4
1
100%1 1
1 100%
x 4Reporte 25%
4 0%1 0 0%
E.E.
R
E.E.
4 25%
Control de los productos al imenticios de los Programas Socia les s i
cumplen con las especi ficaciones técnicas y va lores nutricionales .
Mantenimiento de la ULF en coordinación con la Ofcina del SISFOH
del MIDIS1 1
Evaluación
Coordinaciones
x
x
Esta Actividad se
reprograma para el II
Trimestre por el
cambio de productos
del PVL
Se coordinará con la
Pres idencia del PVL y
la Unidad de Logística
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2013
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD
EJECUTADA
% I.
TRIMESTRE% ANUAL
AVANCE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
1507 71%
No se dispone del
personal necesario
para los loca les
descentra l izados
Impulsar los
loca les
descentra l izadas
SI NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PLANIFICADAFECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas
I TRIM
159% 40% EE
No se dispone del
personal necesario
para los loca les
descentra l izados
Impulsar los
loca les
descentra l izadas
375X Regis tro 1500 598 598
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUB GERENCIA DE DEMUNA
RESULTADO (1):
Niñas , niños y adolescentes de fami l ias des integradas acceden a la defensa de sus derechos
INDICADOR DE RESULTADO (2):
% de niñas , niños y adolescentes que ejercen sus derechos
Orientaciones extra judicia les x 8500 1507Orientaciones
CANTIDAD I
TRIMESTRE
2125
LINEA DE BASE (6)
A construir por la unidad
LINEA DE BASE (3)
Del 100% de la población del Perú, el 36% está conformada por niños , niñas y adolescentes , es decir más de 10 mi l lones y medio de peruanos ,(10 571 879 ) (población aproximada en el Perú de 30 mi l lones) Fuente :
Unicef : 2011. En Vi l la El Sa lvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años . Fuente INEI 2005. De acuerdo a l censo 2007, en Vi l la El Sa lvador la población menor de 3 a 14 años es de 88469 .
OBJETIVO ESPECÍFICO (4):
Brindar una atención de ca l idad y oportuna a los usuarios del servicio de Defensoría del Niño, niñas y adolescente con abordaje multidiscipl inario y especia l i zado en infancia .
INDICADOR/ES (5)
Nº de Niños , Niñas y adolescentes atendidos
18% EE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Regis tro de Expedientes
Extra judicia les
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2013
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F:Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I:
F: Dic 2013 F:
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I:
F: Dic 2013 F:
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
Vis i tas y
Llamadas
telefónicas
400 45 45
Orientaciones 60
X
78% 20% EEAlgunas personas
invi tadas no acuden
a su ci ta .
Impulsar más el
área de
ps icología .
X EE
Algunas de las
personas que se les
invi ta para
evaluarlas no
acuden a su ci ta .
Las materias de
tenencia y
régimen de
vis i tas son
evaluadas a l
inicio de conci l .
X 240 47 47
El personal
responsable
faci l i tó los
montos
económicos para
el pasaje
Evaluaciones 100
200 0
50
50
45% 11%
0 0% 0% RNo se dispone del
personal necesario
Se debe real izar
convenio con
univers idades
(Fac. Trabajo Soc.)
25 50% 13% EE
Sin disponibi l idad
de movi l idad o
dinero en efectivo
para pasajes
Charlas de información sobre
funciones de la DEMUNA.
Actas de Compromiso
34% EE
Deficiente o
inadecuado equipo
informático
X Vis i tas 200 25
Mejora y
Incremento de
Equipo
Informático
Conci l iaciones Extra judicia les Conci l iaciones 350x 1400 480 480 137%
Se deben
implementar
equipos
informáticos .
X 36 0
Reprogramada
para el I I
Trimestre
Stand-
Informativos-
Charlas
15
9
x Actas 60 14 14
0 0% 0% RFalta coordinación y
tiempo
93% 23% EE
Las oficinas
descentra l izas s in
equipo informático
Sens ibi l i zar la
importancia de la
COORDEMUNA con
las partes .
Reuniones COORDEMUNA Lima
Sur3 2 67% 17% EE
Poco compromiso
con las partesx Reuniones 12 2
Orientaciones ps icológicas
Evaluaciones Ps icológicas
Vis i tas domici l iarias
Seguimiento de expedientes
extra judicia les
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2013
I : Enero 2013 I:
F: Dic 2013 F:
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
Reprogramada
para el I I
Trimestre
Charlas sobre las
consecuencias y peores formas
de trabajo infanti l a MVES e
I.E.E.
Regis tro a Niños , Niñas y
adolescentes trabajadores
Niñas , niños y
adolescentes
30
6
PLANIFICADA
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL
I
TRIMESTR
E
CANTIDAD
EJECUTADA
% I.
TRIMESTRE% ANUAL
AVANCE
PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD I
TRIMESTRE
GERENCIA/SUB GERENCIA/ OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:
SUB GERENCIA DE DEMUNA
RESULTADO (1):
Bajo nivel de niños , niñas y adolescentes que trabajan ( trabajo infanti l y adolescente)
INDICADOR DE RESULTADO (2):
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
% de niños , niñas y adolescentes que real izan trabajo en condiciones pel igrosas que vulneran sus derechos
LINEA DE BASE (6)
A construir por la unidad
% de niños , niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo infanti l y adolescente)
LINEA DE BASE (3)
6950, niños , niñas y adolescentes trabajadores en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador. (Fuente : Minis terio de Trabajo2012.). En Vi l la El Sa lvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años . Fuente
INEI 2005. De acuerdo a l censo 2007, en Vi l la El Sa lvador la población menor de 3 a 14 años es de 88469.
OBJETIVO ESPECÍFICO (4):
Articular es fuerzos con las insti tuciones públ icas , privadas y organizaciones socia les de base para erradicar las peores formas de trabajo infanti l .
INDICADOR/ES (5)
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
CorrectivasSI NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
x Charlas 120
Falta de
coordinacion y
tiempo
0 0 0% 0% R.
Impulsar el
servicio de
regis tros .
x 25 2 2 33% 8% E.E.Poca di fus ión del
servicio.
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2013
I : Enero 2013 I:
F: Marzo 2013 F:
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Dic 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Marzo 2013 F: Marzo 2013
Foro dis tri ta l por la erradicacion
de las peores formas de trabajo
infanti l
X Foro 1 1 1 1 100% 100% E.T. Ninguna
Mejorar la
programacion de
las unidadaes
vehiculares de la
MVES
Aprobación de Ordenanza
Municipal
Reuniones intersectoria les y
municipales contra las peores
formas de trabajo infanti l .
Ordenanza
AdolescenteX 1 0 0 0% 0% R.1
25% EE Ninguna Ningunax Reuniones 12 3 3 100%3
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2013
I : Enero / 2013I : Enero /
2013
F: Dic / 2013F: Marzo /
2013
PROGRAMADO EJECUTADO
GERENCIA/SUB GERENCIA/ OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:
SUB GERENCIA DE DEMUNA
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
OBJETIVO ESPECÍFICO (4):
Promover acciones para garantizar los derechos de los niños , niñas y adolescentes
INDICADOR/ES (5)
% de niños , niñas y adolescentes que ejrcen sus derechos
LINEA DE BASE (6)
A construir por la Unidad
RESULTADO (1):
Niños , niñas y adolescentes de fami l ias des integradas acceden a la defensa de sus derechos
INDICADOR DE RESULTADO (2):
% Niños , niñas y adolescentes que ejercen sus derechos
LINEA DE BASE (3)
En el Perú a l rededor de 200 mi l niños y niñas de 0 a 5 años no cuentan con partida de nacimiento y DNI. Fuente : Estado de la niñez en el Perú Unicef 2011. En Vi l la El Sa lvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380
menores de 18 años . Fuente INEI 2005. De acuerdo a l censo 2007, en Vi l la El Sa lvador la población menor de 14 años es de 88469.
AVANCE
SI NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
EJECUTADA
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
meses)CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTREI TRIM % I TRIM % ANUAL
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas
META FÍSICA ANUAL (10)PLANIFICADA
X 100% 25% E.E.
Campañas gratuitas de inscripción
extemporánea de partidas de
nacimiento Y DNI de niñas , niños y
adolescentes
Beneficiados 150 37 37 37
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2013
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
x Charlas 24 06
Falta de
coordinación por
fa l ta de tiempo.
(Escolares en
vacaciones). Escaces
de materia l de
Charlas de información sobre
derechos y deberes del niño, niña y
adolescentes
Reprogramada
para II trimestre.
Faci l i tar copias .
0 0% 0% R
Falta de
coordinación por
fa l ta de tiempo.
(Escolares en
0 0 0% 0% R
Reprogramada
para II trimestre.
Faci l i tar copias .
Atención a adolescentes en
s i tuación de riesgo. 1X Tal leres 4
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2013
I : Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
I : Enero / 2013 I:
F: Dic / 2013 F:
LINEA DE BASE (6)
A construir por la Unidad
OBJETIVO ESPECÍFICO (4):
Promover la cul tura de buen trato y el conocimiento de los derechos y deberes de los niños y adolescentes en el dis tri to, a traves del trabajo articulado con las insti tuciones publ icas , privadas y organizaciones socia les
de base.
INDICADOR/ES (5)
Nº de espacios de concertacion que abordan la problemática de la niñez y adolescencia .
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
meses)
META FÍSICA ANUAL (10) AVANCE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
GERENCIA/SUB GERENCIA/ OFICINA/ UNIDAD / AGENCIA MUNICIPAL:
SUB GERENCIA DE DEMUNA
RESULTADO (1):
Alto nivel de articulacion de los espacios de concertacion en el dis tri to
INDICADOR DE RESULTADO (2):
% de insti tuciones publ icas y/o privadas que conforman y participan en los espacios de concertacion
LINEA DE BASE (3)
Exis tencia del Comité de Gestion que implementa el Plan de Infancia y Adolescencia , se ha suspendido la coordinacion porque la Municipal idad no ha destinado recursos para el Plan de Infancia .As i tambien la
exis tencia de la Red de PAMI, espacio que congrega a los operadores que atienden el maltrato infanti l y violencia fami l iar, antes contaba con la participacion de 30 Insti tuciones y/o Organizaciones ahora participan
s iete, espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del Minis terio Publ ico a l dis tri to.
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
CorrectivasSI NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTREI TRIM
CANTIDAD
EJECUTADA % I TRIM % ANUAL
Reprogramada
para el I I
Trimestre
0% R.Falta de
coordinacionx 0 0 0%
0% 0% R.
Falta de interes en
los integrantes , a la
fecha disuelta.
X 0 0Organizar reuniones de trabajo con
la Red PAMIVESReuniones 10 2
Organizar reuniones de trabajo con
el Comité de Gestion del Plan de
Infancia
Reuniones 10 2
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2013
I : Marzo / 2013I : Marzo /
2013
F: Dic / 2013F: Marzo /
2013
I : Enero / 2013I : Enero /
2013
F: Marzo / 2013F: Marzo /
2013
I : Marzo / 2013I : Enero /
2013
F: Marzo / 2013F: Marzo /
2013
102 128% 51% E.E.
Sin disponibi l idad
de Movi l idad o
dinero en efctivo
para pasajes
El personal
responsable
faci l i to los
montos
economicos para
el pasaje.
Campaña de prevencion de
quemaduras domici l iarias y
violencia fami l iar en mercados ,
wawa was is , pronoeis
(Inabi fs ,Adultosd Mayores , Programa
Llachay)
x Campaña 1 1 1 1 100% 100% E.T .
Campaña de Corte de Cabel lo para
Niñas , Niños , Adolescentes y
madres : Programa Llachay – N,N y A
Trabajadores ; A.A.H.H. 20 de Octubre:
Clausura Progr. De Verano-Casas de
la Juv.; Día de la Mujer
x Participantes 200 80 102
100% E.T .
Mega Evento con Minis terio de
Defensa : Stand informativo por el
dia del Niño Peruano
x Evento 1 1 1 1 100%
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2013
Proyecto aprobado y gestionado ante la Red de Ciudades Europeras Hermanadas con Vi l la El Sa lvador
1 programa de segregacion en la fuente y recoleccion selectiva - BONO VERDE
15,758.00 intervenciones anuales , por incidencia de riesgo de seguridad ciudadana
Contribuir a desarrol lar un ambiente sa ludable y sostenible con un s is tema integra l del manejo de los reiduos sól idos , incremento de las áreas verdes , un dis tri to seguro, promover las ceremonias nupcia les y la formal izacion del cementerio.
30 puntos cri ticos de riesgo é inseguridad ciudadana identi ficados en la ruta de monitoreo movi l .
40 puntos cri ticos de riesgo é inseguridad ciudadana sera monitoreado permanentemente
4 proyectos SNIP viables de Mejoramiento de los parques centra les de los grupos res idencia les PP 2013
1 servicio (correctivo mensual ), recibe la flota vehicular de l impieza públ ica , seguridad ciudadna y áreas verdes reciben mantenimiento correctivo.
4 ideas de proyectos del presupuesto participativo 2013
2 servicios (preventivo y correctivo mensual ), flota vehicular de l impieza públ ica , seguridad ciudadna y áreas verdes reciben mantenimiento preventivo y correctivo.
Forta lecimiento de la prestacion de los servicios de recoleccion de res iduos sol idos , de areas verdes y de seguridad ciudadana
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
RESULTADO: (1)
INDICADOR/ES: (5)
216, 212.94 m2 de area verde de parques centra les
1 proyectos SNIP viable de Forta lecimiento a la seguridad Ciudadana del dis tri to
4 expedientes tecnicos aprobados y en ejecucion en el año fi sca l del presupuesto participativo 2013
LÍNEA DE BASE: (6)
LÍNEA DE BASE: (3)
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
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2013
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD
I
TRIMESTRE
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero / 2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: Marzo
I: Enero / 2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: Marzo
I: Enero / 2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: Marzo
I: Enero / 2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: Marzo
Coordinaciones con la GM,
OPP, OGA y ALCALDIA.
Coordinaciones con la GM,
OPP, OGA y ALCALDIA.
Limitada
Disponibi l idad
presupuestaria
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados (17)
Mejoramiento de los parques centra les de los grupos res idencia les , según orden
de prioridad: 05,01,21,03,,17,24 A, 06,19,14,04,20,13,21A,11 del terri torio II .x
PLANIFICADA
(8)
EJECUTADO
20%1
20% 20%
20% EE
EE
Limitada
Disponibi l idad
presupuestaria
x
Coordinaciones con la GM,
OPP, OGA y ALCALDIA.
Expediente
(perfi l )1
Expediente
(perfi l )1
Implementacion de Parques Centra les integradores en las zonas de coop. Virgen
de cocharcas ; Asoc. Pobladores de Cal i fornia ;Asoc. Vi l la de Jesus , Asoc. Santa
beatriz vi l la del Mar,Coop. De Vivienda Jose Maria Arguedas :Asoc. Chacari ta
ca jamarqui l la ; Asoc. Rinconada de Vi l la ; Asoc. vi rgen de la fami l ia ; Asoc. santa
rosa de l lanavi l la ; Asoc. santa beatriz de surco; Asoc. inmaculada concepcion;
Asoc. Res idencia l Unicachi , del Terri torio V.
x
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
EE
20%
META FÍSICA ANUAL (10)
25%
25%
Limitada
Disponibi l idad
presupuestaria
Expediente
Medidas Correctivas (18)
20%Mejoramiento de los parques centra les de los Grupos Res idencia les
23,11,22A,03,25A,27A,21,27 del terri torio II I .
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
AVANCE
80%
80%
80%
20%
20%
20%
Implementacion de veredas de los parques internos de los grupos res idencia les
01,4A ,05,10,08,11A,12,6A del terri torio VI. x
Expediente
(perfi l )1 20% 20% 80% 20% A
El proyecto no era de
competencia funcional
Gestiono para que la
Formulacion y ejecución lo
rea l izara GDU.
25%
25%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
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2013
I : Enero / 2013 I:
F: Set /2013 F:
I: Enero / 2013 I: Enero
F: Marzo / 2013 F: Marzo
I: Abri l /2013 I: Enero
F: Junio/2013 F: Marzo
I: Enero / 2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: Marzo
I: Enero/2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: Marzo
I: Abri l /2013 I: Enero
F: Set /2013 F: Marzo
I: Enero/2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: Marzo
I: Abri l /2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: Marzo
I: Enero/2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: Marzo
I: Enero/2013 I: Enero
F: Dic /2013 F: MarzoEE50%Equipamiento de un centro de control satel i ta l GPS de unidades en servicio. x Servicio 1 50% 200%50%
Creación de un surtidor de agua tratada para el riego de las áreas verdes en el
cruce de las avenidas Pastor Sevi l la y José Carlos Mariategui , en el , dis tri to de vi l la
el sa lvador - l ima - l ima.
x Expediente 1 0% 0% 0% 0% R
Limitada
Disponibi l idad
presupuestaria
Reprogramada para el I I y
I I I Trimestre
Mejoramiento de las condiciones de esparcimiento, recreación y de la
trans i tabi l idad peatonal en los parques internos de los grupos res idencia les
08,24,18,14,31,13,29,10,17,20,22 y 09 en el sector 03.
xLiquidación del
proyecto1 1 1 100% 100% ET
Limitada
Disponibi l idad
presupuestaria
Gestiòn, formulacion y aprobaciòn del proyecto de Mejoramiento de la Gestión
Integra l de los Res iduos Sól idos Municipales , en el Dis tri to de Vi l la el Sa lvador -
Lima.
X Documento 1 50% 50% 50% 50% EELa informal idad de los
recicladores
Brindar seguridad a la poblacion, previniendo la comis ion de actos del ictivos ,
rea l izando patrul la je a pie y motorizado.x Intervenciones 12,011 3,003 3,003 100% 25% EE
Prol i feración de las
incidencias
del icuencia les
Ampl iación de la
cobertura del servicio de
Seguridad Ciudadana
Mantenimiento preventivo de las unidades a cargo de la corporacion municipa l -
àrea de maestranzax Servicio 1,056 264 264 100% 25% EE
Promover los Convenios nacionales (públ icos ó privados) y los de cooperación
internacional de competencia .X Documento 2 30 3 150% 150% ET
200% 50% EE2
El tiempo que demoran
en emiti r opinión
favorable las áreas de
competencia (GR, OPP,
GDE, entre otras )
Enviar rei terativos y
coordinar la absolución de
las recomendaciones ú
observaciones de las
áreas de competencia
Emis ion de propuestas normativas (Ordenanzas , Resoluciones de a lca ldia , de
gerencia les y di rectivas , entre otras ) de competencia .x Documento 4 21
ETCoordinación y Ejecución de los Programas y/ó proyectos con la Municipa ldad
Metropol i tana de Lima.X Documento 2 30
Documento 1,120 280 280280 25%
3 150% 150%
EE
Monitorear y supervisar las actividades de las Subgerencias de Res iduos Sol idos ,
de Areas Verdes . de Regis tro Civi l , del Programa de Seguridad ciudadana y del área
de maestranza.
x
25%
50%
1
0
3,003
264
100%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I:
F: Marzo / 13 F:
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Enero / 13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
1
1
CANTIDAD
ANUAL
Reubicación del ambiente en el que se celebra
matrimonios civi lesx
PLANIFICADA
Adminis trados Satis fechos con el Servicio de Celebración de Matrimonio en Palacio Municipal
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
EJECUTADO
0%
NOUNIDAD DE
MEDIDA
Brindar un óptimo servicio para la celebración de matrimonio civi l .
40% de contrayentes insatis fechos con el ambiente para la prestación del servicio de celebración de matrimonios 1800 contrayentes
80% de encuestados del servicio de celebración de matrimonios , SATISFECHOS por la atención del servicio
% de parejas satis fechas por el servicio de celebración de matrimonio en el Pa lacio Municipal
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
x Acción 20% E.E.
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
RESULTADO:
1
01
1 1
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
RAcción
INDICADOR/ES:
META FÍSICA ANUAL
Medidas
Correctivas SÍ
Adquis ición de Mobi l iario, Equipo Informático y Úti les de
Oficina para equipamiento de la Oficina de Regis tros
Civi les
AVANCE
0%
20%
0
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Febrero / 13
F: Marzo / 13 F: Febrero / 13
I: Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciembre / 13 F: Marzo / 13
1
1
4
1
25%
1 30% E.E.
Acción 25%
Adquis ición de un Software para el s is tema de Base de
Actas de Celebración de Matrimoniosx
E.E.Empastado de Actas de Celebración desde el año 2007 a la
fecha.x
Acción 1
25%
30%
100%25%
Reunión de Trabajo y Capacitación a l Personal x Capacitación 1 1 1 100% 25% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I:
F: Diciem / 13 F:
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL- REGISTRO CIVIL DE UNION DE HECHO
RESULTADO:
Adminis trados Satis fechos con el Servicio de regis tro municipa l de union de hecho en palacio municipa l
INDICADOR DE RESULTADO:
80% de encuestados del servicio de regis tro municipa l de union de hecho, SATISFECHOS
30 parejas inscri tas en el regis tro municipa l de union de hecho
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Brindar un servicio de ca l idad para rea l izar el regis tro municipa l de union de hecho
INDICADOR/ES:
% de parejas satis fechas por el servicio
a construir por unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD I
TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Difundir el servicio de Reg. Municipal de Unión
de Hechox Acción 1 04 0 0% 0% R
En proyecto , para
real izar los
tramites
correspondientes .
Implementar un Ambiente privado para la
suscripción de Libro de Regis tro Municipal de
Unión de Hecho y entrega de Resoluciones .
x Acción 1 11 1 50% 50% E.E.
Adquis ición de Mobi l iario, Equipo Informático y
Úti les de Oficina para el procedimiento de
Regis tro Municipal de Unión de Hecho.
x Acción 1 11 1 20% 20% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
CANTIDAD
ANUAL I TRIM
Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciem / 13 F: Enero / 13
I; Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - CERTIFICADOS DOMICILIARIOS
RESULTADO:
Adminis trados Satis fechos con el Servicio de expedicion de certi ficados domici l iarios
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
80% de encuestados del servicio de regis tro municipa l de union de hecho, SATISFECHOS
130 usuario satis fechos con la atencion con celeridad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ampl iar mejoras continuas para brindar el servicio con celeridad
INDICADOR/ES:
Nº de procedimientos iniciados
Se expide 130 certi ficados domici l iarios
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Difus ion del servicio ( bandeloras , volantes , otros ) y
atencion aportuna con la movi l idad . Para las veri ficaciones
domici l iarias .
x Acción 1 14 1 100% 25% E.E.
Adquis icion de mobi l iario , equipo informatico y uti les de
oficina para el procedimiento de expedicion de certi ficados
domici l iarios .
x Acción 1 11 1 50% 50% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I : Enero / 13 I:
F: Marzo / 13 F:
I: Enero / 13 I:
F: Setiem / 13 F:
INDICADOR/ES:
% de Usuarios Satis fechos
50 % de usuarios satis fechos
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
60% de encuestados del servicio de cementerio municipa l , SATISFECHOS.
50 % de Usuarios Insatis fechos
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Mejorar y optimizar la prestación del servicio del área de cementerio municipa l
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL – AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
RESULTADO:
Óptimas y adecuadas condiciones para la prestación del servicio brindados por el cementerio municipa l
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUAL
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD I
TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
AVANCE
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
Coordinación para el Saneamiento fís ico legal del área de
terreno destinado a l Cementerio Municipal .x Acción 1 01 0 0% 0% R
Debido a la complejidad
neces i ta mas tiempo y
plani ficacion del proyecto
Suscripción de Convenios con Univers idades para
elaboración de documentos técnicos .x Acción 1 03 0 0% 0% R
Se neces i ta mas tiempo
para la elaboracion de
documentos tecnicos .
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 13 F:
F: Diciem / 13 F:
I: Enero /13 F:
F: Marzo / 13 F:
I: Enero /13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
Mantenimiento y señal ización de los pabel lones de Tumbas
fami l iares .x Acción 15 060 0 0% 0% R
La no respuesta de los
pedidos rea l izados .
Tiempo para el envio de
documentosR0%0%001AcciónX
Reubicación, Implementación y equipamiento con
mobi l iario, úti les de oficina y equipos informáticos para la
prestación del servicio de cementerio, área adminis trativa y
de guardiania del Cementerio ( archivo, informes,etc)
1
Elaboración de la Directiva para la atención de
Procedimientos Adminis trativos y el iminación de trabas
burocráticas en el servicio de cementerio.
X Documento 1 11 1 100% 100% E.T.
Prorroga de Campaña de Identi ficación de tumbas en área de
casos socia les e inicio del empadronamiento, codi ficación
de las tumbas fami l iares del Cementerio Municipal .
X
Servicios de
bandeloras (
gigantografias )
1 11 1 100% 100% E.T.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
CANTIDAD
ANUAL I TRIM
Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciemb /13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciemb /13 F: Marzo / 13
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL-SERVICIO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR
RESULTADO:
Adminis trados Satis fechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Usuarios Satis fechos con el servicio.
A construir por la Unidad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Brindar una orientación óptima y atención con celeridad en el procedimiento de separación convencional y divorcio ul terior
INDICADOR/ES:
% de procedimientos iniciados
A construir por la Unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD I
TRIM
Orientación y Asesoramiento a los usuarios para los
procedimientos de Separación Convencional , Divorcio Ulterior y
Partes Regis tra les
x Atencion 600 6002400 600 100% 25% E.E.
Revis ión, ca l i ficación , regis tro y s is tematización del
Procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulteriorx Acción 175 175700 175 100% 25% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciemb /13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Diciemb /13 F: Marzo / 13
Elaboración de la Documentación Administrativa, Informes,
Proveídos Actas de Audiencia , Ci taciones , Noti ficaciones , Oficios ,
Cartas y otros .
xDocumentació
n1000 10004000 1000 100% 25% E.E.
Distribución dentro y fuera del distri to de las Resoluciones de
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, Cartas , Oficios ,
cédulas de noti ficación, ci taciones , tec.
x Noti ficación 250 2501000 250 100% 25% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I:
F: Marzo / 13 F:
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL- SERVICIO DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR
RESULTADO:
Adminis trados Satis fechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Usuarios Satis fechos con el servicio.
A construir por la Unidad
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Adecuar y optimizar condiciones para la prestacion del servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
INDICADOR/ES:
Ambientes en óptimas condiciones para la prestación del servicio de Separacióin Convencional y Divorcio Ulterior
Usuarios satis fechos
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADAFECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Medidas
Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD I
TRIM
CANTIDAD
ANUAL
Reubicación del ambiente en el que funciona el servicio
de Separación Convencional y Divorcio Ulteriorx Acción 1 0%1 0% 0% 0% R
Complejidad del proyecto
por el lo requiere mas
tiempo para mejors
resultados .
Contar con un ambiente privado para la real ización de
audienciasx Acción 1 11 1 100% 100% E.T.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
Contar con un ambiente para orientación y
asesoramientos a los usuarios del serviciox Acción 1 11 1 100% 100% E.T.
Adquis ición de mobi l iario para equipamiento de la
oficina (estantes de madera, escri torios , s i l las , etc)x Acción 1 11 1 50% 50% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F: Junio 2013 F: Marzo 2013
AVANCE
100%1
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas (18) SÍ
A construir por la Unidad
PROGRAMADO
Aspectos Críticos Identificados (17)
1
ESTADO
(15)
ACTIVIDAD Y/O
PROYECTO (7) CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
EEUnidad 2
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
RESULTADO: (1)
OPTIMIZACION DE SERVICIO DE RECOLECCION (a lmacenamiento, papeleo, segregación en la fuente, recolección en mercados , domici l iaria insti tuciones educativas , entre otras ).
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
1
Supervisar y mejorar la ca l idad de servicio de recolección de res iduos sól idos y barrido de vías en el dis tri to
1 plan de 36 rutas del servicio de recolección domici l iaria
92,138.40 tonelada anual rea l izan el transporte, la transferencia y dispos ición fina l (2012)
30 puntos críticos de res iduos sól idos controlados en la vía públ ica
Tn / día Nº de Viviendas que participan en el programa de segregación en la fuente
Nº de Puntos Críticos Controlados
CANTIDAD
ANUALNO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
Limitada disponibi l idad
presupuestal
Reorganizacion y
coordinacion con las
asociaciones involucradas
dentro del cumpl imiento de
metas
UNIDAD DE
MEDIDA
1 plan actual izado de 42 rutas del servicio de recolección domici l iaria .
108,000.00 tonelada anual rea l izan el transporte, la transferencia y dispos ición fina l (2013)
Cumpl imiento de la
meta del Plan de
Incentivos a la Mejora
de la Gestión
Municipal y
Modernización
Municipal 2013
X
PLANIFICADA (8)
EJECUTADO
50%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero 2013 I: Enero 2013
F:Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I: Enero 2013 I:
F:Diciembre 2013 F:
I: Enero 2013 I: Enero 2013
F: Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I:Enero 2013 I: Enero 2013
F:Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I:Enero 2013 I: Enero 2013
F:Diciembre 2013 F: Marzo 2013
40
24
120
2Campañas de Limpieza
Publ ica BONO VERDEX acción 12 17%248 4% EE
El aumento de recicladores
informales .
Ba ja participacion de las
asociaciones de recicladores
en la segregacion y recoleccion
selectiva de res iduos sol idos .
Real izaron campañas de
l impieza y sens ibi l i zacion
en coordinacion con las
asociaciones de
recicladores .
100% 25% EE
Baja participacion de las
asociaciones de recicladores
en la segregacion y recoleccion
selectiva de res iduos sol idos .
Reorganizacion y apl icación
de nuevo plan dentro del
programa de segregacion,
nueva zoni ficacion de
recicladores .
Actual ización del
programa de
segregación en la
fuente y recolección
selectiva
X Toneladas 30 30 30
0
Papeleo en ca l les y
avenidas arteria les
1
83%
0%
17%1
82228222X 39420
Implementación de
a lmacenamiento
adecuado con grupos
vecinales (canasti l las )
X
Unidad 10
Unidad 6
Implementación de
a lmacenamiento
adecuado en mercados
(contenedores)
X
Poca participacion de los
grupos vecinales EE
Presencia de puntos críticos
leves de res iduos sól idos .
Dispos ición inadecuada de los
res iduos sol idos .
4%
0
Reuniones para la
organización y coordinacion
con grupos vecinales .
0%
21% EE
RSe reprograma para el I I
Trimestre de Abri l a Junio
Reprogramacion de las
rutas de barrido.
Se rea l izaron reuniones con
el personal para
concientizar la importancia
de real izar un buen
servicio.
ki lometro
l ineal 9855
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I :Enero 2013 I: Enero 2013
F:Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I:Enero 2013 I: Enero 2013
F:Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I:Enero 2013 I: Enero 2013
F:2 Diciembre 2013 F: Marzo 2013
I:Enero 2013 I: Enero 2013
F:Diciembre 2013 F: Marzo 2013
Tonelada EE
Transporte,
transferencia y
dispos ición fina l en
rel leno sanitario
X
Optimización del plan
de rutas del servicio de
recolección de res iduos
sól idos
X Servicios
Falta de control en el
transporte y la planta de
transferencia de res iduos
sól idos
2944
Establecer s is temas de
control para el transporte y
transferencia de res iduos
sol idos
135% 34% EE
Presencia de puntos cri ticos de
res iduos sól idos .
Dispos icion inadecuada de los
res iduos sol idos
Apl icación de reajuste de
plan de ruteo
104% 26%100800
8736
26147
1772
4
25200 26147
2184 2944
100% 27% EE15
Presencia de puntos cri ticos de
desmonte.
Dispos icion inadecuada de
desmonte por parte de la
población.
Campañas de recojo dentro
del plan de el iminacion de
desmonte.
94% 24% EE
Baja participacion de las
asociaciones de recicladores
en la segregacion y recoleccion
selectiva de res iduos sol idos .
Reorganizacion y apl icación
de nuevo plan dentro del
programa de segregacion,
nueva zoni ficacion de
recicladores .
El iminación de puntos
críticos de res iduos
sól idos en espacios
públ icos del dis tri to
XPuntos
cri ticos4 4
Recolección selectiva
con mercados
sa ludables
X Toneladas 18 17
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
Ene-13 I:
Mar-13 F:
1 R
INDICADOR/ES: (5)
META FÍSICA (10)
Medidas Correctivas (18)
SÍ
se requiere construir una l inea de base
ESTADO
(15)ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada
en Meses)
(9)
AVANCE
Perfi l 0%0 0
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
RESULTADO: (1)
Disminución de brechas de género con el acceso a ingresos económicos y la adopción medidas de protección a sus hi jos .
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
1
PROGRAMADO
Aspectos Críticos
Identificados (17)
FECHA
EJECUTADA
(expresada
en meses)
(16)
Generar oportunidad de las mujeres a acceder ingreso económico y empleo
Se requiere construir una l inea de base
Se ins is ti ra en la
ubicación de un
terreno, se
reprograma para el I I
trimestre
NOUNIDAD DE
MEDIDA
Mujeres de 05 organizaciones socia les de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.
organizaciones socia les de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.
CANTIDAD
ANUAL
Elaboración de perfi l de proyecto
de invers ión “Implementación del
centro de cuidado diurno –
Guardería municipa l en el dis tri to
de Vi l la El Sa lvador”
x
PLANIFICADA
(8)
EJECUTADO
0%
No se logra ubicar un
terreno para la
Construcción e
implementación de
la guarderia
municipa l
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
Ene-13 Feb-13
Mar-13 Mar-13
1
Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer
426 caso de violencia fami l iar y sexual atendidas por el CEM de Vi l la El Sa lvador, 3 personas por día
PROGRAMADO EJECUTADO
1 100% 100% ET
Tal ler de socia l i zación del primer
borrador del Plan dis tri ta l Contra
la Violencia Hacia la Mujer de
Vi l la El Sa lvador - Instancia de
Concertación contra la violencia
hacia la mujer.
XTal ler
interno1 1
Medidas Correctivas (18)
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Identi ficar los di ferentes patrones socio cultura les que legi timan la violencia hacia la mujer y reducir el problema en el dis tri to.
INDICADOR/ES: (5)
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8)FECHA
PLANIFICADA
(Expresada
en Meses)
(9)
META FÍSICA (10) AVANCE
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada
en meses)
(16)
Aspectos Críticos
Identificados (17)
RESULTADO: (1)
Vi l la el Sa lvador ha reducido el numero de casos de violencia hacia la mujer
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer
426 casos de violencia fami l iar y sexual atendidas por el CEM de Vi l la El Sa lvador, 3 personas por día , en el 2012
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
Ene-13 Mar-13
Mar-13 Mar-13
Ene-13 I:
Mar-13 F:
Ene-13 I:
Jun-13 F:
Ene-13 I:
Dic-13 F:
Ene-13 Febrero
Dic-13 Mar-13
1
1
4
4
1 100% 25% EE
Campañas de sens ibi l i zación a
las organizaciones de Mujeres ,
Insti tuciones educativas y
sociedad civi l "Vi l la te quiere s in
Violencia"
X Campañas 1 14
0 0% 0% R
Dos actividades
grandes y vacaciones
del personal
Mejor plani ficación de
las actividades y con
responsabi l idades
concretas , se
replantea para el I I
trimestre
Val idación del Plan dis tri ta l
Contra la Violencia Hacia la Mujer
de Vi l la El Sa lvador con actores
loca les
X Tal ler 1 1 1 100% 100% ET
Elaboración del proyecto de
ordenanza municipa l para la
aprobación del Plan dis tri ta l
Contra la Violencia Hacia la Mujer
de Vi l la El Sa lvador
XOrdenanza
Municipal1 0 0% 0% R
El Plan Dis tri ta l
Contra la Violencia
Hacia la Mujer se
encuentra en la fase
de edición
Con el Plan diseñado
se inciará a rea l izar a
gestión del proyecto
de Ordenanza
X
Reuniones
de
coordinación
3 0
0
0% 0% R
Actividades
recardgadas y
personal de
vacaciones
Acuerdo multinivel con la
Mancomunidad Municipa l de
Lima Sur e insti tuciones públ icas
para gestionar en el Presupuesto
participativo 2014 de la
Municipa l idad Metropol i tana de
Lima, la construcción de la “Casa
de refugio de la mujer victima de
violencia fami l iar” en a lgún
espacio de Lima Sur
Video Foro: derecho de las
mujeres a una vida s in violenciaX Video Foro 1
0
0
Se plantea
reprogramar para el I I
trimestre
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
Feb-13 I:
Sep-13 F:
0 0% 0% R
Recarga de
actividades , personal
de vacaciones
Hacer una mejor
plani ficación con
responsabi l idades
definidas , se
reprograma para el I I
trimestre
Revis ión del Plan de
Transversa l ización de género en
la Gestión Municipal de Vi l la El
Sa lvador
X Reuniones 1 05
FECHA
EJECUTADA
(expresada
en meses)
(16)
Aspectos Críticos
Identificados (17)Medidas Correctivas (18)
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
PLANIFICADA
(Expresada
en Meses)
(9)
META FÍSICA (10)AVANCE
ESTADO
(15)
Contribuir a la transversa l ización e insti tucional ización del enfoque de género en la gestión públ ica
INDICADOR/ES: (5)
Funcionaros de la MVES incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo
Ninguna gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI en sus respectivas unidades orgánicas
PROGRAMADO EJECUTADO
RESULTADO: (1)
Unidades Orgánicas de la MVES cuentan con capacidades e incorporan el enfoque de género en el POI y sus principales actividades
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
05 Gerencias y Sub gerencias incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo
Ninguna Gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI de sus respectivas unidades orgánicas
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE: (3)
LÍNEA DE BASE: (6)
I TRIM
(11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
Feb-13 Mar-13
Mar-13 Mar-13
1 50% 50% EE
Se a justa a fechas del
Presupuesto
Participativo dis tri ta l
Coordinar mejor las
fechas con la Oficina
de Planeamiento y
Presupuesto, se
reprograma para el I I
trimestre
Tal ler sobre enfoque de género
en el presupuesto participativo
dis tri ta l 2014, di rigido a l Equipo
Tecnico y faci l i tadores del proceso
X Tal ler 2 12
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada
en meses)
(16)
Aspectos Críticos
Identificados (17)Medidas Correctivas (18)
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
INDICADOR/ES: (5)
Mujeres participan en espacios de des ición
250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo dis tri ta l 2013 en VES
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8)FECHA
PLANIFICADA
(Expresada
en Meses)
(9)
META FÍSICA (10)AVANCE
Se incrementa la participación de las mujeres en los espacios de decis ión, en el Presupuesto Participativos
INDICADOR DE RESULTADO: (2)
Números de mujeres que participan en espacios de decis ión
250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo dis tri ta l 2013 en VES
OBJETIVO ESPECÍFICO: (4)
Promover la ciudadanía activa y generar espacios para el ejercicio pleno de derechos y obl igaciones
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
RESULTADO: (1)
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
Feb-13 I:
Mar-13 F:
Ene-13 Ene-13
Dic-13 Mar-13
Feb-13 Feb-13
Feb-13 Feb-13
Mar-13 Mar-13
Mar-13 Mar-13
Tal ler sobre enfoque de género
en el presupuesto participativo
dis tri ta l 2014, di rigido a l Consejo
de Coordinación Local Dis tri ta l -
CCLD y agentes participantes
X Tal ler 1 0 0 0%
Tal leres sobre género y
participación ciudadana dirigido a
organizaciones de la sociedad
civi l
X Tal ler 1 14
1 0% R º
Evento 1 11
1 100% 25% EE
1 100% 100% ETHomenaje a María Elena Moyano - X
Homenaje Dia Internacional de la
Mujer - ses ión solemne X Evento 1 11 1 100% 100% ET
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Marzo / 2013
F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Marzo / 2013
F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
30 Organizaciones Socia les con reconocimiento en el RUOS
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01
RESULTADO:
Alto Nivel de Participación de las Organizaciones Socia les en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipa l idad.
Nº de Organizaciones Socia les inscri tas en el RUOS
Nº de Organizaciones Socia les que participan en el PP 2014
30 Organizaciones Socia les con reconocimiento en el RUOS
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Lograr la inscripción y participación de representantes de 30 organizaciones socia les del terri torio V
INDICADOR/ES:
Nº de representantes de organizaciones socia les participantes en el Proceso del PP 2014
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) CANTIDAD I
TRIMESTRE
140% 140%
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
E.T.70 705050Ausencia de
personal promotor
Se coordino con
OPC para el apoyo
de personal
promotor y
actual izar la
inscripcion y para
su actual izacion.
Organizaciones
Socia les
Convocatoria a las
Organizaciones Socia lesX
E.T.Gestionar la inscripción de
las Organizaciones Socia lesX Inscripcion 30 30 53 53 177% 177%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I:
F: Marzo/ 2013 F:
I: Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F: 0% R.
No se ejecuto por
postergacion de
inicio de obra
Se comunico a la
poblacion de la
postergacion.
Se comunico a la
poblacion de la
postergacion.
Convocatoria a vecinos para
ceremonia de la 1era Piedra
de la Av. Los Foresta les .
X Carta 300 300 0 0 0%
0 0 0% 0% R.
No se ejecuto por
postergacion de
inicio de obra
Reunión con representantes
de las Organizaciones de
los Foresta les (1era Piedra)
X Reunion 4 4
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
Participación Mayori taria de la Población Beneficiaria
05 organizaciones socia les exis tentes
PROGRAMADO EJECUTADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01
RESULTADO:
Alto Nivel de Participación de los vecinos de la Av. Los Foresta les en los eventos organizados por la Agencia
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Lograr con éxi to la ejecución de las actividades de colocación de la 1era piedra e inauguración del as fa l tado de la Av. los Foresta les
INDICADOR/ES:
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de comis iones conformadas por las organizaciones socia les que participan como coorganizadores
05 organizaciones socia les exis tentes
OBJETIVO ESPECÍFICO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Enero / 2013
Nº de establecimientos comercia les que cuentan con su l icencia de funcionamiento ( Giros Restaurantes)
No se cuenta con módulos en la playa venecia y barlovento
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover el Acceso a l Consumo de a l imentos sa ludables a la población que acude a las playas Venecia y Barlovento
INDICADOR/ES:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01
RESULTADO:
Alto Número de establecimientos comercia les en las playas venecia y barlovento ( Giros Restaurantes)
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de módulos restaurantes insta lados
Playa Venecia y Barlovento s in Módulos Restaurantes
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Coordinación con la
Gerencia Desarrol lo
Económico -Subgerencia de
Licencias y
Defensa a l Consumidor.
X Accion 10 10 10 10 100% 100% E.T. Cri terios dispersosSe armonizaron
cri terios comunes
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Enero / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Enero / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Febrero / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Febre / 2013
Elaboración del Reglamento
de Funcionamiento de
Módulos Restaurantes .
X Reglamento 1 1 1 1 100% 100% E.T.Reglamento
descontinuado
Elaboracion
conjunta de
Reglamento
1 1 100% 100%
Elaboración de Acta de
Compromiso de
Desocupación de Áreas
Públ icas .
X Acta 1 1 E.T. Acta no socia l i zadaElaboracion
conjunta del Acta
Coordinación con
representantes de
EMAPE-MML para la
insta lación de Módulos
Restaurantes .
X Accion 8 8 9 9 113% 113% E.T.
Obra inconclusa
malecon Costa
Verde Sur
Se establecieron
areas l ibres para la
insta lacion
Proceso de organización de
ExpedientesX Expediente 16 16 18 18 113% 113% E.T.
No exis tian cri terios
comunes
Se armonizaron
cri terios
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Enero / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01
RESULTADO:
En la Playa Venecia y Barlovento se cuenta con un óptimo servicio en beneficio de los usuarios
INDICADOR DE RESULTADO:
Se cuenta con una Recolección de Res iduos Sól idos Interdiario, Patrul la je de Serenazgo Permanente, Servicios Higiénico Habi l i tados y Estacionamiento Vehicular Habi l i tado
Escaso servicio en la recolección de res iduos sól idos , patrul la je de serenazgo, servicios higiénicos y estacionamiento vehicular
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Implementar servicios municipa les para la temporada de verano
INDICADOR/ES:
Servicios Municipales Implementados
Playa Venecia y Barlovento con escaso servicios municipa les
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Coordinación con la
Subgerencia de Res iduos
Sól idos para la
Implementación del Servicio
de Limpieza de Playa y
recolección de Basura.
X Accion 5 5 6 6 120% 120% E.T.
No incorporado en
el POI de la
subgerencia de
Res iduos Sol idos
Se implemento de
manera coordinada
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Marzo / 2013 F: Marzo / 2013
Coordinación con el
Programa de Seguridad
Ciudadana para la
Implementación del
Servicio de serenazgo.
X Accion 6 6 7 7 100% 117% E.T.
No incorporado en
el POI del Programa
de Seguridad
Ciudadana
Se implemento de
manera coordinada
Coordinación Gerencia de
Administración para la
Implementación de los
Servicios Higiénicos
Públ icos .
X Accion 6 6 7 7 100% 117% E.T.No incorporado en
el POI de OGA
Se implemento de
manera coordinada
Coordinación Gerencia de
Rentas para la
Implementación del cobro
del Servicio
de Estacionamiento
X Accion 5 5 5 5 100% 100% E.T.
Obra de Malecon
Costa Verde Sur no
terminada
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
* Jóvenes y adolescentes que forman parte de pandi l las participan en actividades recreaciones y deportivas y dejan de lado el pandi l la je.
* Padres de fami l ia capacitados pues el hecho de que un niño se crie en un hogar estable y l leno de amor, con va lores es tan importante para sa lvar y disminuir la del incuencia .
N° de pandi l las juveni les de los terri torios IV y VIII participan en actividades deportivas y sa ludables .
N° de padres capacitados .
*16 grupos de pandi l las que exis ten en los terri torios IV y VIII .
*Exis te 06 colegios donde se concentran la del incuencia (pandi l la je, otros) en el terri torio IV.
LÍNEA DE BASE
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS "
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
INDICADOR DE RESULTADO:
*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones socia les de los terri torios IV y VIII
*Promover la articulación de las Juntas Vecinales , Serenazgo y con la pol icía del sector para patrul la je en conjunto.
N° de organizaciones que participan en el terri torio IV, VIII
OBJETIVO ESPECÍFICO:
INDICADOR/ES:
RESULTADO:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02
LÍNEA DE BASE
N° de junatas vecinales que se integraron para apoyar en el problema de seguridad de la zona.
N° de centros eductivos que participan para la capacitación a los padres de fami l ia
*Exis te en la base de datos de la Municipa l idad regis tro de las organizaciones
* Se cuenta con centros educativos en los terri torio IV y VIII.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Setiem / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Coordinar con las áreas competentes el
funcionamiento del resguardo, patrul la je,
seguridad de la zona.
X Zonas 2 1
META FÍSICA ANUAL (10)
% I TRIM
(13)
400% 200% E.T.
100%
4 4
50%
CANTIDAD I
TRIMESTRE
E.E.Obras
% ANUAL
(14)
1
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
PLANIFICADA
(8)
I TRIM (11)Cantidad
Ejecutada
(12)
Participar en el seguimiento y/o
inauguraciones de las obras ejecutadas .
PROGRAMADO
X 2
Medidas Correctivas (18)
SÍ
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
NOUNIDAD DE
MEDIDA
ESTADO
(15)Aspectos Críticos Identificados (17)
EJECUTADO
AVANCE
CANTIDAD
ANUAL
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
*Con Memorandum Nº 023-2013-
AMD.02-GM/MVES, se comunica a l
Jefe del Programa de seguridad
ciudadana pidiendo patrul la je por
continuo robos .
* Se convoco reuniones de
coordinacion con los dirigentes y
vecinos para tratar el tema de
Seguridad Ciudadana, as i tiendo 30
personas .
En la actual idad exis te muhcos
robos y pandi l la jes en el
triangulo ubicado en el Sector1
Barrio I IV etapa frente la Mz.
ZC, C. O,V.
*Con Informe Nº 002-2013-AGM Nº
03/MVES, con fecha 09/01/2013; se
eleva observaciòn : deficiencias de
interconexiòn via l con las ca l les
internas .
* Con Informe Nº 025-2013-AGM Nº
03/MVES, con fecha 12/03/2013; se
informa deficiencia en la obra Av.
Las Lomas
Las obra que ha s ido inaugurado
tiene deficiencias , presenta
roturas que no han s ido
complementados con concretos ,
uniones de la berma centra l y
uniones con pis tas de las ca l les ,
no exis te gibas preventivas para
disminuir la velocidad,
señal izacion del peatonal y
acceso a l trans i to.
11
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
*Agencia Municipal ha ampl iado sus funciones y mejorado las condiciones para la prestación de servicios de atención a la población
% de población que expresa satis facción por los servicios adminis trativos brindados por la agencia municipa l .
* 50% de satis facción de la prestación de servicio de los usuarios
* 50% de mejora en la ca l idad del servicio a los usuarios .
I TRIM (11)
Cantidad
Ejecutada
(12)
% I TRIM
(13)
% ANUAL
(14)
I: Enero/2013 I: Enero/2013
F:Dici . /2013 F: Marzo/2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
INDICADOR/ES:
N° de procesos ejecutados
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02
INDICADOR DE RESULTADO:
LÍNEA DE BASE
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO (7)
PLANIFICADA
(8) FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses) (9)
*Se cuenta con el Rof del 2008, el TUPA del 2011.
* Se cuenta con una infraestructura adecuada para dar un buen servicio a l usuario
PROGRAMADO EJECUTADO
Medidas Correctivas (18)
SÍ
Aspectos Críticos Identificados (17)
META FÍSICA ANUAL (10)
NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AVANCE
* Se cuenta con equipos de computo.
Equipos ,
materia les
y servicios
25%
*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del adminis trado y/o vecino en la prestación de servicios en el Terri torio IV y VIII.
CANTIDAD I
TRIMESTRE
25% 25% 100% 25% E.E.
LÍNEA DE BASE
RESULTADO:
Acondicionamiento de la infraestructura de la
Agencia Municipal , compra de equipo, otros .x 100%
ESTADO
(15)
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) (16)
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero/2013 I: Enero/2013
F: Dici . /2013 F: Marzo/2013
I: Enero/2013 I: Enero/2013
F:Dici ./2013 F: Marzo/2013
23% 4% E.E.Las funciones del personal en la
Agencia es l imitada.
Mediante Informe Nª12-2013-
AMD.02-GM/MVES; se sol ici ta a la
Gerencia de Rentas autorizar a l
personal para fi sca l izar.
1200 120%1000Usuarios
Expediente
s400 70 16 16
5000 1200
Atención de expedientes y documentos varios .
Atención con eficiencia y eficacia
personal izada a l usuario que acuden a la
Agencia a sol ici tar un tramite.
x
x
E.E.24%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
INDICADOR DE RESULTADO:
Monitoreo 2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre ca ja y orientación) en la Agencia Nº 3, 673 documentos /expedientes atendidos ,
PROGRAMADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Mejora del servicio deatención a l públ ico, tanto en orientación como en recaudación (Caja).
Nº de contribuyentes atendidos , Nº de documentos/expedientes atendidos .
POI 2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre ca ja y orientación) en la Agencia Nº 3, 673 documentos /expedientes atendidos ,
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Optimizar los mecanismos en la prestacion de atencion a l publ ico, mejorar la ca l idad del servicio y atencion a la poblacion.
INDICADOR/ES:
Nº de contribuyentes atendidos , Nº de documentos/expedientes atendidos .
EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses) CANTIDAD I
TRIMESTRE
90% 18%
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
900 9001,0005,000
Falta mayor
di fus ion del
servicio de
recaudacion
Difundir el servicio de
ca ja con apoyo de
servicios municipa les
y comunicaciones
Brindar servicio adminis trativo
de recepcion y atencion de
expedientes
X
ContribuyenteBrindar servicio de
Recaudacion TributariaX E.E.
Documentos/E
xpedientes500 50 119 119 238% 24% E.E.
Sa han reducido los
tramites que se
pueden hacer por
intermedio de la
agencia
Ampl iar los tramites
que se pueden iniciar
via agencia municipa l
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Brindar servicio de orientacion
tributaria a los contribuyentesX Contribuyente 3,000 500 500 500 100% 17% E.E.
Falta mayor
di fus ion del
servicio de
recaudacion
Difundir el servicio de
caja con apoyo de
servicios municipales
y comunicaciones
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Set / 2013 F: Marzo / 2013
Implementacion de 02
computadoras , una impresora
Laser y accesorios para la
agencia municipa l .
1 1 100%
Priorizar presupuesto
para la atencion a l
contribuyente
50% E.E.
Falta mayores
recursos y
faci l idades para
implementar la
agencia
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
ESTADO
1
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
X Intervencion 2
Nº de intervenciones de implementación real izadas
Monitorep a l POI 2012 : 1 Implementacion de equipos , 1 Di fus ion de los servicios y loca l izacion de la agencia , 1 pintado de la fachada del loca l .
PROGRAMADO EJECUTADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Nº de intervenciones de implementación real izadas
POI 2012: 1 implementación de equipos (se renovó la computadora de ca ja y de orientación tributaria), se rea l izó 1 intervención de pintura en la fachada de la Agencia Nº 3.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
RESULTADO:
Mejora de los equipos y ambientes de la Agencia Municipal Nº3, para brindar un servicio de ca l idad.
Optimizar los mecanismos en la prestacion de atencion a l publ ico, mediante la mejora del equipo tecnologico y del ambiente de recepcion.
INDICADOR/ES:
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Set / 2013 F: Marzo / 2013
10 Charlas de Defensa Civi l , Formación de 2 brigadis tas en el Terri torio VII, No se rea l izó s imulacros , ni tampoco anál is is de los mercados críticos .
PROGRAMADO EJECUTADO
Nº de fami l ias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
Año 2012: 10 charlas rea l izadas , 2 brigadis tas capacitados , se rea l izaron actividades no programadas como empadronamiento en zonas de riesgo e identi ficación de zonas seguras .
A construir Nº de fami l ias que se encuentran en zonas vulnerables de los terri torios VI y VII.
Promover la Gestión de Riesgo de Desastre en los Terri torio VI y VII
INDICADOR/ES:
Nº de Personas Capacitadas , Nº de Ta l leres rea l izados , Nº de s imulacros rea l izados , Nº de mercados anal izados
"MATRIZ DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Elevado porcentaje de fami l ias de los terri torios VII que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
INDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Tal leres en gestión de riesgo
en caso de desastres , en
coordinación con la Sub
Gerencia de Defensa Civi l .
X Tal ler 10 2 20 20 1000% 200% E.T.
Falta motivar a los
vecinos para
aumentar la
as is tencia
Campaña e
sens ibi l i zacion
mediante afiches ,
volantes y cuña radia l
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Set / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Set / 2013 F: Marzo / 2013
E.E.
Simulacros para la prevención
de riesgos de desastres en
coordinación con la Sub
Gerencia de Defensa Civi l .
X Simulacro 2 1 1 1 100% 50% E.E.
Nuestro
presupuesto no es
suficiente para los
requerimientos
Defensa civi l coordine
con Organismos
Nacionales para el
apoyo de materia l y
presupuesto
1 1 100% 25%
Anál is is de Mercados Críticos
para prevención de riesgos de
desastres .
X Mercados 4 1
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Adecuado número de áreas verdes en el dis tri to de Vi l la El Sa lvador
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de áreas verdes recuperadas , rehabi l i tadas .
A construir: M2 de áreas verdes en mal estado y m2 de áreas verdes total en los terri torios VII y VII.
500 arbustos sembrados en el 2012
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Coordinar de manera exi tosa el mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públ icos en los terri torios VI y VII.
INDICADOR/ES:
Nº de plantas sembradas , Nº de m2 recuperados y rehabi l i tados
A construir
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Mejoramiento delas áreas
verdes de los grupos
res idencia les en coordinación
con la gerencia de servicios
municipa les .
X Intervención 8 1 1 1 100% 13% E.E.
La demanda exede
las pos ibi l idades
de intervencion a
corto plazo
Coordinar con SERPAR
y EMAPE para obtener
apoyo de sus
programas de areas
verdes
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Siembra de arbustos en
espacios públ icos en
coordinación con la Gerencia
de Servicios Municipales .
X Plantas 500 100 100 100 100% 20% E.E.
La demanda exede
las pos ibi l idades
de intervencion a
corto plazo
Coordinar con SERPAR
y EMAPE para obtener
apoyo de sus
programas de areas
verdes
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Bajo nivel de desmonte en la vía públ ica
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de m3 de desmonte recogidos
El año 2012: 700 m3 desmonte el iminado
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Coordinar de manera exi tosa la el iminación de res iduos sól idos y desmonte de los espacios públ icos en los terri torios VI y VII.
INDICADOR/ES:
Nº de m3 de desmonte el iminados , Nº de campañas rea l izadas , Nº de grupos res idencia les intervenidos
El año 2012: 700 m3 desmonte el iminado
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
El iminar desmonte de la vía
públ ica con el apoyo de la
Gerencia de Servicios
Municipales .
X M3 700 300 300 300 100% 43% E.E.
Algunos malos
vecinos continuan
arrojando desmonte
Mayor vigi lancia y
sanciones severas
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Set / 2013 F: Marzo / 2013
Campañas de l impieza con el
apoyo de la Gerencia de
Servicios Municipales
X Campaña 6 1 1 1 100% 17% E.E.
Muchos vecinos
arrojan su basura a
las cal les
Mayor vigi lancia y
sanciones severas
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Brindar la
informacion respecto
a l avance de los
procesos de los PP
anteriores , perfi les y
expedientes tecnicos
2 2 67% 17% E.E.
Desconfanza de
parte de los vecinos
rspecto a los
anteriores PP que
s tan pendientes de
ejecucion
Intervenir en la conformación y
forta lecimiento de las
organizaciones socia les de los
terri torios VI y VII.
X Intervenciones 12 3
Aspectos Críticos
Identificados
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Medidas Correctivas SÍ NO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
Nº de Agentes Participantes de los terri torios VI y VII
110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
INDICADOR DE RESULTADO:
200 agentes participantes se inscriben en el Presupuesto Participativo 2014
110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la participación de las organizaciones en los procesos de concertación que convoca la Municipa l idad
INDICADOR/ES:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Alto Nivel de Organizaciones Socia les que participan en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipa l idad
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I : Abri l / 2013 I: Enero / 2013
F: Set / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero/ 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Dic / 2013 F: Marzo / 2013
Convocar y hacer seguimiento
de la participación y vigi lancia
de las Organizaciones Socia les
con RUOS en relación a l
presupuesto participativo.
XAgentes
Participantes200 0 120 120 120% 60% E.E.
Los dirigentes y
vecinos estan
desarticulados y
exis te poca
participacion
vecinal
Llegar a los grupos
con mayores
actividades
municipa les para
confraternizar y unir a
los vecinos
Monitorear con participacion
de las Organizaciones Socia les
con RUOS la atencion brindada
por los tres servicios publ icos
que generan arbitrios
X Intervencion 10 2 2 2 100% 20% E.E.
Exis te deficiencias
en los servicios lo
que origina
multiples quejas
Responder con mayor
velocidad las quejas
de los vecinos
Monitorear con participacion
de las Organizaciones Socia les
con RUOS el nivel de predios
que cuentan con negocios
formales e informales en los
terri torios VI y VII en
coordinacion con l icencias
X Intervencion 10 2
Mayor coordinacion
con fi sca l izacion para
interveir con
noti ficaciones
2 2 100% 20% E.E.
Gran cantidad de
negocios y hogares
que actuan bajo la
informal idad
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIMCantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 2013 I:
F: Marzo / 2013 F:
I: Enero / 2013 I: Enero / 2013
F: Set / 2013 F: Marzo / 2013
17% E.E.
Falta de
presupuesto para
las actividades
Buscar coordinar con
Entidades privadas y
Sa lud Lima para
traerlos a VES
Plantear
disponibi l idad
presupuestal
Real ización de Campañas de
Salud a nivel terri toria l .X Campañas 6 1 1 1 100%
0 0 0% 0% R.
Falta de
presupuesto para
las actividades
Real ización de campeonatos
de fulbi to a nivel terri toria l .X Evento 1 1
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NOUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA ANUALAVANCE
ESTADO
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la rea l ización de Actividades Deportivas , de Sa lud y Cultura les a nivel terri toria l .
INDICADOR/ES:
Nº de actividades deportivas , Nº de campañas de sa lud, Nº de actividades artís ticas
En el 2012 se rea l izaron 2 actividades deportivas a nivel interterri toria l , 7 campañas de sa lud en coordinación con médicos independientes , 1 actividad artís tica cultura l , rea l izada en apoyo a Insti tuciones y
municipa l idad
PROGRAMADO EJECUTADO
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03
RESULTADO:
Alto nivel de promoción de actividades de buen uso de tiempo l ibre y de sa lud de la población de los terri torios VI y VII.
INDICADOR DE RESULTADO:
06 Actividades de sa lud, 01 actividad deportiva terri toria l y 02 cultura les promovidas y organizadas en los terri torios VI y VII.
En el 2012 se rea l izaron 2 actividades deportivas a nivel interterri toria l , 7 campañas de sa lud en coordinación con médicos independientes , 1 actividad artís tica cultura l , rea l izada en apoyo a Insti tuciones y
municipa l idad.
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Junio / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Set / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Marzo / 13 F: Marzo / 13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
Alto Nivel de Participación de Organizaciones Socia les en el proceso del Presupuesto Participativo 2014.
130 Organizaciones Socia les participan en el PP - 2014.
20 Organizaciones Socia les con RUOS según información de la Oficina de Participación Ciudadana, no participaron en el PP- 2013.
Promover la participación ciudadana de las Organizaciones Socia les del Terri torio 1.
2
2 1
1Tal ler
X E.E.3
Ejecución del Seminario "Desarrol lo
Local y Equidad de Genero".
Organizar y coordinar la convocatoria a
las OSB y población en la inauguración
de Obras ejecutas por la Gestión
Municipal en el terri torio 1.
3 66%
AVANCE
100%
100%
66%
1
Tal ler 1
CANTIDAD
ANUAL
Evento 2
INDICADOR/ES:
META FÍSICA
Medidas Correctivas
SÍ
A construir por la Unidad
1 50% E.E.
Nº de OSB
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
INDICADOR DE RESULTADO:
ESTADO ACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD I
TRIMESTRE
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
E.E.50%
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04
RESULTADO:
X
Aspectos Críticos
Identificados
OBJETIVO ESPECÍFICO:
1
2
Real izar Tal leres de Liderazgo y
Conciencia Socia l (Real idad Nacional )X
PLANIFICADA
EJECUTADO
NO
UNIDAD
DE
MEDIDA
PROGRAMADO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Junio / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Dic / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Marzo / 13
F: Dic / 13 F: Marzo / 13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
3 3 150% 38% E.E.
25% E.E.
Organizar y ejecutar faenas de l impieza
y sembrado de arbolesX Acción 8 2
Organizar y Ejecutar Campañas Medicas
en zonas vulnerables y de a l to riesgoX Evento 4 1 1 1 100%
1 1 100% 50% E.E.Tal leres de Orientación y Prevención de
enfermedade de a l to riesgo.X Tal ler 2 1
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
A construir por la Unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA
FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA
AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
En el terri torio 1 se ha reducido el numero de focos infecciosos de 6 a 4 en lugares identi ficados .
6 focos infecciosos : a :cruce av. 1ºde Mayo y av. Micaela Bastidas . b: cruce av. 1ºde Mayo y av. Alamos. c: cruce av. 1º de Mayo y av. Centra l . d: paradero Casa Verde en la av. 1º de Mayo.
e) av. Modelo con la I.E. "Heroes del Al to Cenepa". f) cruce d la av. 1º de Mayo y av. Separadora Industria l .
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover el desarrol lo de capacidades y habi l idades de la población del terri torio I
INDICADOR/ES:
Nº de participantes
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04
RESULTADO:
Disminución de focos infecciososo identi ficados en el terri torio I
INDICADOR DE RESULTADO:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I:
F: Junio / 13 F:
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Junio / 13 F: Marzo / 13
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
50% E.E.
Equipamiento y mantenimiento en las
Insta laciones de la Agencia Municipal
de Desarrol lo Nº4.
X Acción 2 1 1 1 100%
0 0 0% 0% R
Organizar , ejecutar ta l leres de
Orientación , Sens ibi l i zación y Cultura
Tributaria en el Terri torio 1.
X Tal ler 2 1
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados Medidas Correctivas
SÍ NO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA AVANCE
ESTADO
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04
RESULTADO:
Reducir el índice de moros idad en el pago de impuesto predia l y arbi trios
INDICADOR DE RESULTADO:
Tasa de Moros idad en el Pago del Impuesto Predia l es de 68.00 %
Tasa de Moros idad en el Pago de Arbitrios es de 68.00 %
La tasa de moros idad de Impuesto Predia l es de 71.99 %
La tasa de moros idad de Arbitrios es de 71.67 %
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Incrementar los Niveles de Recaudación Tributaria , fomentando una cultura de pago en el terri torio 1
INDICADOR/ES:
% de Recaudación
A construir por la Unidad
PROGRAMADO EJECUTADO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Dic / 13 F: Marzo / 13
I: Enero / 13 I: Enero / 13
F: Dic / 13 F: Marzo / 13203% E.T.
Efectuar el servicio de caja para el cobro
de impuesto y arbitrios .X Acción 600 100 1219 1219 1219%
50 50 500%Atención , orientación tributaria y
fraccionamiento tributario.X Acción 100 10 50% E.E.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I:
F: Dic / 13 F:
I : Enero / 13 I:
F: Junio / 13 F:
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
0% R
Las diversas actividades
de la gestion municipal y
la Pol icia Nacional , no
permitieron desarrol lar
los ta l leres
Los tal leres han s ido
reprogramadas para
los trimestres
posteriores
Los tal leres han s ido
reprogramadas para
los trimestres
posteriores
Tal leres de capacitación a las Juntas
VecinalesX Tal ler 2 1 0 0 0%
0 0 0% 0% R
Las diversas actividades
de la gestion municipal y
la Pol icia Nacional , no
permitieron desarrol lar
los ta l leres
Tal leres de Seguridad Ciudadana y
medidas de prevenciónX Tal ler 4 1
Medidas Correctivas
SÍ NO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
Exis ten 140 de 200 Juntas Vecinales que no participan coordinadamente con la PNP y la Municipa l idad.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover una mayor sens ibi l i zación en temas de Seguridad Ciudadana en los pobladores del terri torio 1.
INDICADOR/ES:
Nº de vecinos sens ibi l i zados
A construir por la Unidad
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04
RESULTADO:
Alto Nivel de coordinación de las Organizaciones Socia les de Base con las Juntas Vecinales , PNP y la Munives .
INDICADOR DE RESULTADO:
74 Juntas Vecinales participan ó coordinan con la PNP y la Municipa l idad.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
LÍNEA DE BASE:
LÍNEA DE BASE:
I TRIM Cantidad
Ejecutada % I TRIM % ANUAL
I : Enero / 13 I:
F: Junio / 13 F:
Los tal leres han s ido
reprogramadas para
los trimestres
posteriores
"MATRIZ DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS"
0 0 0% 0% R
Las diversas actividades
de la gestion municipal y
la Pol icia Nacional , no
permitieron desarrol lar
los ta l leres
Tal leres de Sens ibi l i zación y Seguridad
Via lX Tal ler 2 1
Medidas Correctivas
SÍ NO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
CANTIDAD I
TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PLANIFICADA FECHA
PLANIFICADA
(Expresada en
Meses)
META FÍSICA AVANCE
ESTADO
FECHA
EJECUTADA
(expresada en
meses)
Aspectos Críticos
Identificados
120 accidentes de trans i to regis trados en el terri torio 1.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover una mayor sens ibi l i zación en temas de Seguridad Via l en los pobladores del terri torio 1.
INDICADOR/ES:
Nº de vecinos sens ibi l i zados
A construir por la unidad
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04
RESULTADO:
En el terri torio 1 se redujeron los accidentes de tráns i to en un 20%
INDICADOR DE RESULTADO:
Nº de accidentes de trans i to regis trados .
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Oficina de Planeamiento y Presupuesto Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional
2013
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