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Revisión de Orden deCompra
1. Ingrese al portal de B2B, en
la siguiente dirección web:
https://b2b.sodimac.cl
Se desplegará pantalla adjunta,
en la cual debe ingresar:- Usuario: corresponde
al Rut de Proveedor
(sin guión)- Password:
corresponde a la
clave de acceso
Haga clic en botón Aceptar.
2. Se despliega pantallaadjunta, menú Órdenes deCompra (1), en la cual debe
seleccionar los criterios de
búsqueda para: Tipo, Estado y
Tienda.
Una vez seleccionados loscriterios de búsqueda, haga
clic en botón IR (2).
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Nota: Descripción de criterios de búsqueda de pantalla Órdenes de Compra:
Tipo: corresponde a la clasificación de la orden de Compra según su origen, las alternativas son:
- Cross Docking
- Local- Centro de Distribución
- Servicios Especiales- Importada
Estado:- Publicada: cuando B2B la recibe después de ser cursada en Sodimac.
- Aceptada: cuando fue validada por el Proveedor.- Rechazada: cuando fue rechazada por el Proveedor.
- Recepción Parcial: cuando la Orden de Compra sigue abierta, pero han sido recepcionados algunos productos.
- Cerrada: cuando se recepionó totalmente la Orden de Compra.- Cancelada: cuando Sodimac la cancela manualmente y no hay recepciones.
- Cancelada lo Pendiente: cuando hay cancelación manual por Sodimac, habiendo recepciones parciales.
- Cancelación Automática: cuando no hay recepción parcial, pero el sistema la cancela automáticamente al llegar la fecha
vencimiento.- Cerrado lo Pendiente: cuando hay recepción parcial de la Orden de Compra, pero al llegar la fecha de vencimiento el sist
la cancela.
Tienda: el sistema mostrará el listado de tiendas según Proveedor y el Método de Distribución.
3. Se desplegará pantalla
adjunta con el listado de las
órdenes de compra.
Las ordenes de compra quetienen un circulo amarillo enla columna Estado (1), indican
que se encuentran en estado
Publicada.
Para revisar el detalle de esta
orden de compra, haga clic
sobre el número de la orden de
compra (2).12
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4. La aplicación despliega la
pantalla adjunta, donde semuestra la cabecera y el
detalle de la orden de compra
para su validación.
Los datos de la cabecera son:- Número- Tienda
- Tipo
- Estado
- B/O (Back Order:
distribución parcializada)- Fechas
Los datos del detalle son, entreotros:
- Código de producto
- Código de empaque
- Descripción- Precio de Lista Neto
- Unidades Solicitadas
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5. Si ingresa a la opción Bajar
Archivo (1), podrá descargar
en formato TXT o XML losdatos de la orden de compra.
Haga clic en botón Bajar
Archivo.
Si no desea descargar archivos
continúe el proceso en el paso
Nº 8.
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6. Se despliega ventana
adjunta.
Seleccione el tipo de
documento y el tipo deformato según lo requerido o
utilizado por el área desistemas de su empresa.
Presione botón Bajar Archivo.
Nota:- eOC: corresponde a la orden
de compra electrónica
enviada por el proveedor.
- eOD: corresponde a laOrden de Distribución
electrónica enviada por el
proveedor.
7. La aplicación despliegaventana en donde se indica el
directorio para guardar el
archivo que se descargará.
Haga clic en botón Guardar.
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8. Si en vez de descargar el
archivo, desea imprimir directamente la Orden de
Compra, ingrese a opción
Informes (1).
9. Se despliega mensaje
adjunto, a través del cual se puede acceder a las siguientes
3 opciones:
- Imprimir O/C:
Página 5
- Informe Consolidado por Código
- Imprimir Informe
Predistribución por Código
Para imprimir la Orden deCompra, seleccione la flecha
que muestra la pantalla
adjunta (1).
Para las otras dos alternativas,vea punto Nº 14.
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10. Se despliega la Orden de
Compra como muestra laFigura 1.
La primera hoja contiene elresumen de la orden de
compra.Para ver el detalle (Figura 2),haga clic en la flecha que se
indica en (1).
Para imprimir la Orden de
Compra y su detalle, haga clicen botón Imprimir (2).
Fig. 1: Cabecera Orden de Compra:
Fig. 2: Detalle Orden de Compra:
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11. Una vez que la orden de
compra fue revisada, impresao bajada en archivo, ésta debe
ser aprobada o rechazada
según corresponda.
Haga clic en el botón amarillo,en la columna Estado.
12. Se desplegará la ventana
adjunta.
Seleccione la alternativa
Rechazar o Aceptar según
corresponda.
En caso de Rechazar la Ordende Compra, indique el motivo
del rechazo seleccionando
alguna de las alternativas.
Si desea ingresar alguna nota
u observación al respecto,
hágalo en el recuadro inferior.
Presione botón Continuar para
grabar la Aceptación o
Rechazo de la orden decompra.
Presione cancelar para volver
a la pantalla anterior.
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13. Luego de la acción
anterior, la orden de compracambia de estado Aceptada o
Rechazada según corresponda.
En el ejemplo adjunto, la
orden de compra fueAceptada.
Para salir de la aplicación,
haga clic en botón Salir al lado
superior izquierdo de la pantalla.
FIN
14. Viene del punto Nº 9.
Para Imprimir el Informe
Consolidado por Código,
seleccione la flecha quemuestra la pantalla adjunta(1).
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15. Se despliega el Informe
Consolidado por Código.
Para imprimirlo haga clic en
botón Imprimir.
16. Para Imprimir el Informe
Predistribución por Código,
seleccione la flecha que
muestra la pantalla adjunta(1).
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17. Se despliega el Informe
Consolidado por Código.
Para imprimirlo haga clic en
botón Imprimir.
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