Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000143
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº11986
ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.970003 34,516.03 Ck-Nº11987
ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº11988
ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº11989
ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº11990
BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº11991
CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 0.00 2,400.000384 0.00 Ck-Nº11992
CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº11993
CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº11994
DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº11995
EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA 1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº11996
ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº11997
ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-Nº11998
FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº11999
FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº12000
FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº12001
GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-Nº12002
GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-Nº12003
GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº12004
JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº12005
JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 1,250.240111 1,749.76 Ck-Nº12006
JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº12007
LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº12008
MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº12009
MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº12010
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000143
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº12011
MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº12012
MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO 2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº12013
NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,020.140158 1,979.86 Ck-Nº12014
ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 07800131471MENSAJERIA 2,300.00 0.00 2,300.000387 0.00 Ck-Nº12015
SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº12016
VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº12017
VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº12018
VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº12019
YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº12020
180,100.00 0.00 140,613.25 39,486.75TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 35
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000147
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº31167
AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº31168
AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº31169
DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº31170
ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº31171
FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº31172
GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº31173
ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº31174
JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº31175
JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS 7,000.00 0.00 1,304.600208 5,695.40 Ck-Nº31176
JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº31177
LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº31178
MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº31179
PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº31180
PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº31181
PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº31182
SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº31183
SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº31184
TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº31185
WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº31186
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000147
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
69,200.00 0.00 63,504.60 5,695.40TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 20
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000149
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº31197
CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº31198
CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº31199
FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº31200
GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº31201
JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº31202
JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº31203
JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº31204
LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº31205
MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº31206
MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº31207
PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº31208
PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº31209
ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº31210
SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº31211
TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº31212
TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº31213
TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº31214
WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº31215
WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº31216
YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº31217
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000149
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
31,720.00 0.00 31,720.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 21
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA
PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000124
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4215
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000150
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº31218
DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº31219
ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,425.560033 1,174.44 Ck-Nº31220
VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº31221
WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº31222
11,400.00 0.00 9,835.50 1,564.50TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 5
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000144
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº12021
CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº12022
COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº12023
ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº12024
EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº12025
NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº12026
REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº12027
RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº12028
YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº12029
97,600.00 0.00 97,339.96 260.04TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 9
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000146
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº12033
GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES 20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-Nº12034
JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº12035
45,000.00 0.00 40,296.19 4,703.81TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000156
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº31346
FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº31347
JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº31348
JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº31349
MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº31350
MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº31351
RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº31352
18,000.00 0.00 17,822.70 177.30TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 7
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000145
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº12030
MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº12031
PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº12032
10,200.00 0.00 10,200.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000151
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº31223
ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº31224
ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº31225
ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº31226
ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº31227
ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº31228
ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº31229
ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº31230
BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº31231
BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº31232
BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº31233
CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº31234
DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000025 0.00 Ck-Nº31235
DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº31236
DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº31237
DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº31238
DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº31239
DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº31240
ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº31241
FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº31242
FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-Nº31243
FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº31244
FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº31245
FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº31246
GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº31247
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000151
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº31248
JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 07800135589CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000322 0.00 Ck-Nº31249
JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº31250
JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 078-0002016-1CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000370 0.00 Ck-Nº31251
LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº31252
LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº31253
LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº31254
LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº31255
LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº31256
MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº31257
MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº31258
MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº31259
MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº31260
MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº31261
MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº31262
MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº31263
MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº31264
MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº31265
MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº31266
NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº31267
NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº31268
OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº31269
OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº31270
PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº31271
PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº31272
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000151
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 3 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº31273
RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº31274
REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº31275
RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº31278
REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,395.210100 1,104.79 Ck-Nº31279
RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº31280
ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº31281
SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº31282
SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº31283
SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº31284
SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº31285
TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº31286
TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº31287
TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº31288
VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº31289
VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº31290
VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº31291
VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº31292
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000151
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 4 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
155,750.00 0.00 152,718.55 3,031.45TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 68
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000125
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4217
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000140
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-Nº8356
ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-Nº8357
ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES 2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-Nº8358
ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-Nº8359
BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-Nº8360
FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-Nº8361
JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-Nº8362
JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-Nº8363
JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-Nº8364
LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-Nº8365
MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-Nº8366
NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-Nº8367
RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-Nº8368
RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-Nº8369
TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN FLORIAN 07800117983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000278 0.00 Ck-Nº8370
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000140
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
34,000.00 0.00 34,000.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 15
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000152
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº31293
AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES 2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº31294
BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº31295
FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº31296
FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº31297
HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº31298
JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº31299
MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº31300
NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº31301
PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº31302
SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº31303
WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº31304
YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº31305
YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº31306
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000152
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
39,400.00 0.00 38,383.48 1,016.52TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 14
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000153
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº31307
BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº31308
CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 464.080148 2,035.92 Ck-Nº31309
CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº31310
DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº31311
EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº31312
GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº31313
HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº31314
LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº31315
LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº31316
MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº31317
MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº31318
MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº31319
NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº31320
NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº31321
PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº31322
RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº31323
REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº31324
REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº31325
ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº31326
RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-Nº31327
YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº31328
YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº31329
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000153
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
51,500.00 0.00 48,412.10 3,087.90TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 23
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000154
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES MENDEZ 00107872798CABO PM 2,725.00 0.00 2,725.000313 0.00 Ck-Nº31330
CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-Nº31331
CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 07800137932RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000070 0.00 Ck-Nº31332
ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº31333
GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº31334
GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº31335
IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº31336
JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº31337
JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº31338
MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº31339
NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº31340
NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº31341
PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº31342
YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº31343
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000154
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
39,850.00 0.00 39,694.86 155.14TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 14
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000142
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº11980
LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 4,038.200001 4,961.80 Ck-Nº11981
NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,595.940002 9,404.06 Ck-Nº11982
SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº11983
YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº11984
YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 07800131935ENC. NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000383 0.00 Ck-Nº11985
43,200.00 0.00 28,704.12 14,495.88TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 6
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000126
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
AMADA CUEVAS MATOS 07800064193SUBVENCION 500.00 0.00 500.000256 0.00 Ck-Nº4216
ANA CUEVAS 07800051380SUBVENCION SERVICIO 500.00 0.00 500.000181 0.00 Ck-Nº4218
ARCIRA MATOS 07800100088SUBVENCION 500.00 0.00 500.000237 0.00 Ck-Nº4219
ARIS MENDEZ 07800055431SUBVENCION 500.00 0.00 500.000243 0.00 Ck-Nº4381
ATANACIO PEREZ FERRERAS 07800066198SUBVENCION 500.00 0.00 500.000239 0.00 Ck-Nº4221
AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ 00100455666SUBVENCION 500.00 0.00 500.000270 0.00 Ck-Nº4222
BALDEMAR SENAS PEÑA 07800011004SUBVENCION 500.00 0.00 500.000216 0.00 Ck-Nº4223
BARTOLINA MATOS 07800141975SUBVENCION 500.00 0.00 500.000358 0.00 Ck-Nº4224
BISTERMINA FLORIAN 07800020211SUBVENCION 1,200.00 0.00 1,200.000284 0.00 Ck-Nº4225
BRAUDILIA PEÑA 07800055852SUBVENCION 500.00 0.00 500.000252 0.00 Ck-Nº4226
BRUNILDA FERRERAS 07800016409SUBVENCION 500.00 0.00 500.000290 0.00 Ck-Nº4227
CARLITA CUEVAS MATOS 07800048436SUBVENCION 500.00 0.00 500.000169 0.00 Ck-Nº4296
CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 07800011277SUBV 500.00 0.00 500.000032 0.00 Ck-Nº4229
CELIS PEÑA 07800025335SUBVENCION 500.00 0.00 500.000230 0.00 Ck-Nº4230
CLIDIA RIVAS CUEVAS 07800014438SUBVENCION 500.00 0.00 500.000286 0.00 Ck-Nº4231
CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 07800016441SUBVENCION 500.00 0.00 500.000231 0.00 Ck-Nº4232
CORPIA PEÑA 07800069002SUBVENCION 500.00 0.00 500.000180 0.00 Ck-Nº4233
DIONICIA MEDINA 07800055209SUBVENCION 500.00 0.00 500.000223 0.00 Ck-Nº4234
DOMINGA MATOS DE RIVAS 07800020575SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000257 0.00 Ck-Nº4235
DOMINGA MEDINA DOTEL 07800083524SUBVENCION 500.00 0.00 500.000250 0.00 Ck-Nº4236
DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 07800007333SUBVENCION 500.00 0.00 500.000285 0.00 Ck-Nº4237
DUQUELO PEREZ 07800025509SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000199 0.00 Ck-Nº4238
ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 07000021514OBRERA 500.00 0.00 500.000262 0.00 Ck-Nº4239
ELPIDIA CUEVAS MATOS 07000028469SUBVENCION 500.00 0.00 500.000251 0.00 Ck-Nº4240
EMILIA BATISTA 07800007515SUBVENCION 500.00 0.00 500.000171 0.00 Ck-Nº4241
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000126
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 07800002169SUBVENCION 500.00 0.00 500.000282 0.00 Ck-Nº4242
ERNESTO FERRERAS DOTEL 07800054376SUBVENCION 500.00 0.00 500.000177 0.00 Ck-Nº4243
FAUSTA BATISTA CUEVAS 07800000056SUBVENCION 500.00 0.00 500.000264 0.00 Ck-Nº4244
FELICIANO DIAZ MATOS 07800016268SUBVENCION 500.00 0.00 500.000275 0.00 Ck-Nº4245
FLAVIO MATOS MATOS 07800005121SUBVENCION 500.00 0.00 500.000238 0.00 Ck-Nº4246
FLERIDA MATOS 07800016854SUBVENCION 500.00 0.00 500.000240 0.00 Ck-Nº4247
FRANCISCA URBAEZ 07800053048SUBVENCION 500.00 0.00 500.000276 0.00 Ck-Nº4248
FRANCISCO FERRERAS SEGURA 07800092004SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000235 0.00 Ck-Nº4297
GERMAN TRINIDAD MONTERO 07800018793SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000176 0.00 Ck-Nº4250
ISABEL CUEVAS 07800064011SUBVENCION 500.00 0.00 500.000225 0.00 Ck-Nº4251
JAIME SENA 07800015179SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000236 0.00 Ck-Nº4252
JOSEFA TRINIDAD SEGURA 078-0007318-6SUDVENCION 500.00 0.00 500.000379 0.00 Ck-Nº4253
JUAN BATISTA CUEVAS 07800018934SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000287 0.00 Ck-Nº4298
JUAN TRINIDAD 07800003399SUBVENCION 500.00 0.00 500.000242 0.00 Ck-Nº4255
JUAN PABLO CARRASCO RIVAS 07800084043SUBVENCION 500.00 0.00 500.000077 0.00 Ck-Nº4256
JUANA CUEVAS RIVAS 07800012044SUBVENCION 500.00 0.00 500.000241 0.00 Ck-Nº4257
JUANA SENA MATOS 07800018652SUBVENCION 500.00 0.00 500.000232 0.00 Ck-Nº4258
LIBRADA CABRAL MEDINA 07800007655SUBVENCION 500.00 0.00 500.000210 0.00 Ck-Nº4259
LUCINA BLACINA CUEVAS CUEVAS 07800015955SUBVENCION 500.00 0.00 500.000271 0.00 Ck-Nº4260
MANUELA PEÑA 07800006053SUBVENCION 500.00 0.00 500.000168 0.00 Ck-Nº4261
MATIAS DIAZ MATOS 07800023611SUBVENCION 500.00 0.00 500.000283 0.00 Ck-Nº4262
MELVIN SIERRA SEGURA 07800108438SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000175 0.00 Ck-Nº4263
MIGUEL SENA 07800018587SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000246 0.00 Ck-Nº4264
MILAGROS RIVAS 078-0002590-5SUBVENCION 500.00 0.00 500.000319 0.00 Ck-Nº4265
MILDAVIA BATISTA MATOS 07800047990SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000273 0.00 Ck-Nº4266
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000126
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 3 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
NELIS BATISTA ENCARNACION 07800081957SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000174 0.00 Ck-Nº4267
PREFERIDA CARRASCO 07800063898SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000179 0.00 Ck-Nº4268
PURA CUEVAS 07800015880SUBVENCION 500.00 0.00 500.000301 0.00 Ck-Nº4269
RUFINA MATOS 07800013265SUBVENCION 500.00 0.00 500.000233 0.00 Ck-Nº4270
RUFINA TRINIDAD 07800003449SUBVENCION 500.00 0.00 500.000156 0.00 Ck-Nº4271
SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD 07800065547SUBVENCION 500.00 0.00 500.000248 0.00 Ck-Nº4382
SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 078-0001441-2SUBENCION 1,500.00 0.00 1,500.000366 0.00 Ck-Nº4379
SANTA SOFIA GOMEZ 06900053650SUBVENCION 500.00 0.00 500.000030 0.00 Ck-Nº4274
TELEFORA BATISTA 07800047925SUBVENCION 500.00 0.00 500.000268 0.00 Ck-Nº4275
TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 07800011939SUBVENCION 500.00 0.00 500.000317 0.00 Ck-Nº4276
URBANO NOVAS 07800002391SUBVENCION 500.00 0.00 500.000294 0.00 Ck-Nº4277
VALERIO SANTANA 07800086253SUBVENCION 500.00 0.00 500.000173 0.00 Ck-Nº4383
VIANELA SENA 07800030822SUBVENCION 500.00 0.00 500.000244 0.00 Ck-Nº4279
VIOLA DIAZ FERRERAS 07800016243SUBVENCION 1,200.00 0.00 1,200.000151 0.00 Ck-Nº4280
VIRGILIO CARVAJAL MATOS 07800000130SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000266 0.00 Ck-Nº4384
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000126
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 4 de 4
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
40,900.00 0.00 40,900.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 65
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL SERVCIOS
PARTIDA: 98-4.1.5 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000148
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
EVANGELIA TRINIDAD RIVAS 07800011269SUBVENCION 500.00 0.00 500.000353 0.00 Ck-Nº31187
HERMINIA CUEVAS 07800064409SUBVENCION 500.00 0.00 500.000354 0.00 Ck-Nº31188
JOSE MEDINA 07800076809SUBVENCION 500.00 0.00 500.000349 0.00 Ck-Nº31189
LEONCIA FERRERAS 07800065000SUBVENCION 500.00 0.00 500.000355 0.00 Ck-Nº31190
MARIA BADIA SENA DIAZ 07800015237SUBVENCION 500.00 0.00 500.000350 0.00 Ck-Nº31191
NURIDA CUEVAS 07800023199SUBVENCION 500.00 0.00 500.000348 0.00 Ck-Nº31192
RAFAEL DIAZ 07800027547SUBVENCION 500.00 0.00 500.000359 0.00 Ck-Nº31193
ROSALBA SANTANA 07800066867SUBVENCION 500.00 0.00 500.000356 0.00 Ck-Nº31194
SATURNINO TRINIDAD 07800011178SUBVENCION 500.00 0.00 500.000352 0.00 Ck-Nº31195
YORKIS MENDEZ DIAZ 07800149515SUBVENCION 500.00 0.00 500.000351 0.00 Ck-Nº31196
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 10
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS A ESTUDIANTES
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000127
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ALFREDO SENA D, OLEO 07800136140BECAS ESTUDIANTIL 1,000.00 0.00 1,000.000373 0.00 Ck-Nº4282
GINSELLIBER DIAZ 07800127818SUBVENCION 500.00 0.00 500.000335 0.00 Ck-Nº4283
LUIS MANUEL MATOS SIERRA 07800143500SUBVENCION 500.00 0.00 500.000332 0.00 Ck-Nº4284
LUIS MARINO MATOS SIERRA 40221473263SUBVENCION 500.00 0.00 500.000333 0.00 Ck-Nº4285
MARY ISABEL SEGURA BATISTA 07800118130BECA 1,000.00 0.00 1,000.000185 0.00 Ck-Nº4286
RAISO SEGURA FERRERAS 07800147550BECA 500.00 0.00 500.000172 0.00 Ck-Nº4287
SANTA VALERIA SANTANA 07800135910BECA ESTUDIANTIL 1,000.00 0.00 1,000.000357 0.00 Ck-Nº4288
SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 07800011301BECADO 1,000.00 0.00 1,000.000189 0.00 Ck-Nº4385
URKIN CUEVAS 07800104296SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000334 0.00 Ck-Nº4290
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 9
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-4.1.5 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000155
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA MATOS 07800091998SUBVENCIONE BOMBEROS 23,000.00 0.00 23,000.000320 0.00 Ck-Nº31344
IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 00800039836SUBVENCION 1,500.00 0.00 1,500.000260 0.00 Ck-Nº31345
24,500.00 0.00 24,500.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 2
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-4.1.5 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000128
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Firma Descuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 07800087277SUBVENCION 4,000.00 0.00 4,000.000328 0.00 Ck-Nº4291
FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 07800067220SUBVENCION 2,000.00 0.00 2,000.000321 0.00 Ck-Nº4292
INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 07800107851BECAS ESTUDIANTILES 10,000.00 0.00 10,000.000274 0.00 Ck-Nº4293
PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD 07800011244SUBVENCION 4,000.00 0.00 4,000.000267 0.00 Ck-Nº4294
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 4
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM