1
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
2
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, JALISCO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN
Oficialía Mayor Administrativa
MP-OMA-700
3
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
2. Índice
4
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
PÁG.
1. Portada 2
2. Índice 3- 4
3. Presentación 5- 6
4. Propósitos del Manual de Procedimientos y Operación y Operación yOperación 7-8
5. Normatividad 9-18
6. Filosofía de la Dependencia 196.1 Misión y Visión 20-21
7. Objetivo General 22–238. Herramientas de organización y control 24
8.1 Inventario de Procesos 25--468.2 Descripción Narrativa de los Procedimientos 47-1378.3 Diagramas de flujo 138 -207
9. Autorizaciones 208 - 209
10.Historial de Cambios 210-211
11.Glosario 212- 216
12.Formatos 217-23713.Equipo responsable de la documentación del 238-239Manual de Procedimientos y Operación
5
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
3. Presentación
6
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a),establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdocon las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, losreglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia generaldentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar laadministración pública municipal.
En este sentido, el Reglamento del Ayuntamiento y de la Administración Públicadel Municipio de Tlaquepaque, en su Titulo Cuarto de la Toma de Decisiones delAyuntamiento, Capitulo II de la Presentación de Iniciativas, Artículo 114,-señala:Las circulares internas, instructivos, manuales y formatos que regulan elfuncionamientoadministrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse enactos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido deun ordenamiento municipal;serán formulados por conducto de lasdependencias de la Administración Municipal que para tal efecto sonfacultadas por este Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normascorrespondientes.Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior,deberán ser aprobados por los titulares de área, los titulares de lasdependencias, el titular del área facultado por éste ordenamiento para definirsus lineamientos y por el titular de la Oficialía Mayor Administrativa; aprobadoséstos, deberán remitirse a la Secretaria General para efectos de su certificacióny emisión de la constancia correspondiente.
Bajo este orden, el Artículo 181, Capítulo VIPárrafo IV), faculta a la OficialíaMayor Administrativa, para: “Estudiar y establecer los sistemas de organizaciónadministrativa que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de lasactividades de los Servidores Públicos Municipales”.
El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecerla relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marcofuncional básico, el método y la forma de concretar una actividad, laoportunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y ellogro de los resultados; dentro de una dinámica de mejora continua.
Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada ysecuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades quetienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en laoperación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de losprocedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidaciónoperativa.
7
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
4. Propósitos delManual de Procedimientos y
Operación
8
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Este Manual de Procedimientos y Operación y Operación y Operación encalidad de instrumento administrativo tiene como propósitos los siguientes:
Incrementar la productividad del Gobierno Municipal disminuyendo oeliminando demoras, los errores y los retrabajos.
Servir de guía para llevar a cabo las actividades, orientadas a laconsecución de los objetivos institucionales enmarcados bajo los criteriosy ordenamientos legales.
Brindar a la Administración Municipal una metodología que, en formasencilla y práctica, concrete los procesos y procedimientos,contribuyendo al mejoramiento de la gestión ya la modernización delGobierno Municipal.
Ofrecer transparencia en la gestión administrativa a través delconocimiento del quehacer municipal y de la adecuada distribución delas cargas de trabajo, que permitan la eficiencia en los servicios para laciudadanía en general.
Servir como mecanismo de inducción y orientación para el personal denuevo ingreso a las diferentes áreas que conforman el GobiernoMunicipal, facilitando su incorporación a la misma
Fortalecer la cultura en la organización orientada a la mejora continúa.
9
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
5. Normatividad
10
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
5.1 Fundamento Legal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Jalisco
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
Reglamento del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio deTlaquepaque
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento deTlaquepaque, Jalisco
5.2 Atribuciones
ARTÍCULO 138.- Para el cumplimiento de las funciones administrativas, secontará con una Oficialía Mayor Administrativa a cargo de un titular, dichadependencia será la encargada de administrar eficientemente los recursoshumanos y materiales de la Administración Pública Municipal, así como aplicary velar por el cumplimiento de la Ley para los Servidores Públicos del Estado ysus Municipios y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo ydemás ordenamientos de aplicación Municipal, y tiene a su cargo las siguientesatribuciones:I. Participar en la formulación del presupuesto de egresos y establecer en
estrecha coordinación con la Hacienda Municipal, los mecanismos yprocedimientos para el control del gasto público;
II. Coordinar previo acuerdo con el Presidente Municipal la asignación ydesarrollo de las labores de los Servidores Públicos de base del GobiernoMunicipal;
III. Promover el respeto a la dignidad humana de los servidores públicos;IV. Estudiar y establecer los sistemas de organización administrativa que
generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de las actividades delos servidores públicos municipales;
V. Aplicar sistemas modernos para el control administrativo del personal;VI. Promover la celebración de convenios de coordinación y con los tres
órdenes de Gobierno, tendientes a lograr un desarrollo organizacional yadministrativo acorde a los requerimientos del Municipio;
11
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
VII. Solicitar la iniciación del procedimiento administrativo a que se hacereferencia en el artículo 23 de la Ley para los Servidores públicos del Estadode Jalisco y sus Municipios a pedimento ciudadano y por reporte escritocon los antecedentes del caso que le remita cualquier Director o Jefe delDepartamento;
VIII.Elaborar los nombramientos de los Servidores Públicos, definitivos, interinos,provisionales, por tiempo determinado y por obra determinada a que serefieren los artículos 16 y 17 del citado ordenamiento legal;
IX. Intervenir procurando que las prestaciones que deban percibir los ServidoresPúblicos Municipales sean proporcionados con celeridad y sin demora;
X. Emplear sistemas modernos en la selección y clasificación de personal;XI. Organizar el banco de recursos humanos;XII. La asignación de pasantes que presten servicio social a las diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, y quepropongan para dicho efecto las diversas instituciones universitariaslegalmente establecidas;
XIII.En general, procurar el aprovechamiento al máximo de los recursoshumanos en todas las áreas de la Administración Municipal;
XIV. Planificar, dirigir y coordinar en general la capacitación de todo elpersonal del Gobierno Municipal;
XV. Establecer normas y técnicas de administración que estén en concordanciacon la política dictada por el Gobierno Municipal;
XVI. Representar al Gobierno Municipal ante el Sindicato de los ServidoresPúblicos y establecer las políticas y normatividad sobre la planeación ycontrol de los recursos humanos que integran la Administración Municipal;
XVII. Integrar, analizar y controlar el ejercicio del presupuesto de ServiciosPersonales, de conformidad con los programas autorizados a lasDependencias Municipales;
XVIII. Coordinar la asesoría a las Dependencias Municipales en materia deadministración de personal y relaciones laborales;
XIX. Establecer los lineamientos para la ejecución de programas deevaluación de desempeño de los trabajadores municipales; así comoinstrumentar los sistemas de estímulos e incentivos;
XX. Instrumentar y actualizar el sistema de tabulación de sueldos;XXI. Realizar los estudios correspondientes a la vigencia y equidad del
Tabulador de Sueldos, así como de la aplicación del mismo;XXII. Dar cumplimiento a las cláusulas del contrato colectivo vigente, en lo
referente a festividades y estímulos;XXIII. Instrumentar el sistema de atención y trámite sobre prestaciones, para los
empleados municipales; como préstamos personales, trámites con laDirección General de Pensiones del Estado y el IMSS;
12
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
XXIV. Atender y dar seguimiento a las observaciones generadas por lasauditorias practicadas a la Oficialía Mayor Administrativa, por la ContraloríaMunicipal;
XXV. Establecer y evaluar los mecanismos de comunicación y colaboracióncon las Dependencias Municipales involucradas en el proceso deadquisición de bienes y contratación de servicios;
XXVI. Dirigir la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, encoordinación con las Dependencias municipales y de conformidad con loslineamientos emitidos al respecto;
XXVII.Definir los lineamientos correspondientes a la asignación, guarda ycustodia de los vehículos que integran el parque vehicular municipal; yverificar que se realicen las correspondientes acciones de difusión ycumplimiento de la misma;
XXVIII. Administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimientode los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal fijar las basesgenerales para el control administrativo y mantenimiento de los mismos;
XXIX. Participar en la Comisión de Adquisiciones en la determinación de lasbases generales para las adquisiciones de bienes o servicios que requieranlas dependencias municipales; así como programar y llevar a cabo dichasadquisiciones y suministros;
XXX. Elaborar e instrumentar el programa de acciones preventivas ycorrectivas en materia de salud, higiene y prevención de riesgos de trabajo,del personal municipal;
XXXI. Establecer el sistema de escalafón y ascensos de personal, dentro delpropio Gobierno Municipal;
XXXII.Desarrollar programas y sistemas de computo para las dependencias yáreas del Gobierno Municipal;
XXXIII. Implementar, realizar y coordinar las acciones y programas demantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computopropiedad del Gobierno Municipal;
XXXIV. Fijar bases generales a las que deben sujetarse las diversasdependencias del Gobierno Municipal para la adquisición de equipos decomputo; así como recibir dicho equipo de los proveedores, adecuarlos yentregarlos a la dependencia correspondiente;
XXXV. Autorizar las requisiciones de las dependencias municipales encuanto a equipo de computo se refiere, antes de que ingresen aProveeduría;
XXXVI. Enviar al Órgano de Control Interno, un informe periódico de losbajas y altas que se presenten respecto de los titulares que están a cargode la dependencias y entidades de la administración municipal;
13
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
XXXVII. Presentar al Órgano de Control Interno las quejas que se motivenpor presuntas responsabilidades administrativas en el desempeño de lasatribuciones de los servidores públicos; y
XXXVIII. Las demás que establezca el presente ordenamiento.
ARTÍCULO 139.- La Oficialía Mayor Administrativa esta integrada por lassiguientes Direcciones de Área:
a) Dirección de Desarrollo Organizacional;b) Dirección de Recursos Humanos;c) Dirección de Proveeduría;d) Dirección de Mantenimiento y Conservación; ye) Dirección de Informática.
ARTÍCULO 140.- La Dirección de Desarrollo Organizacional tiene las siguientesatribuciones:I. Elaborar y actualizar los organigramas correspondientes a la estructura
actual de las Dependencias del Gobierno Municipal;II. Emitir opinión técnica sobre las propuestas de adecuación y modificación
de las estructuras orgánicas, presentadas por las DependenciasMunicipales;
III. Proporcionar las herramientas para la evaluaciones del desempeño de losempleados municipales;
IV. Definir la metodología para la elaboración y actualización de los manualesadministrativos de las Dependencias que integran la Administración PúblicaMunicipal;
V. Organizar y controlar la elaboración, implantación y seguimiento deproyectos y estudios, encaminados al análisis, diagnóstico y rediseño de losprocedimientos y estructuras administrativos, de las Dependencias de laAdministración Pública Municipal;
VI. Asesoría y asistencia técnica que requieran las Áreas Municipales, en ladefinición e instrumentación de medidas de modernización administrativarequeridas en el desarrollo de sus procesos de trabajo;
VII. Establecer los mecanismos de coordinación con las Dependencias yentidades de la Administración Municipal, en la instrumentación deacciones de organización y procedimientos; y
VIII.Gestionar y organizar cursos de capacitación para el personal.
14
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
La Dirección de Desarrollo Organizacional tiene a su cargo los Departamentosde Evaluación y Seguimiento, Análisis y Propuestas y Capacitación y DesarrolloHumano
ARTÍCULO 141.- La Dirección de Recursos Humanos tiene las siguientesatribuciones:I. Instrumentar el sistema de recepción, registro y aplicación de la información
correspondiente a los movimientos relacionados con las incidencias delpersonal, así como tramitar la autorización respectiva;
II. Abrir expediente personal para cada uno de los Servidores Públicos una vezque ingresen a laborar al Gobierno Municipal;
III. Llevar un expediente de control y asignación de los prestadores de serviciosocial;
IV. Supervisar y controlar los certificados de incapacidad médica que seextiendan a los servidores públicos;
V. Organizar la bolsa de trabajo municipal, atender las solicitudes de empleoprocedente y supervisar los procesos de reclutamiento, contratación ycontrol del personal de las Dependencias de la Administración Municipal;
VI. Mantener contacto permanente con las Dependencias respecto de losproblemas laborales;
VII. Auxiliar al Oficial Mayor Administrativo de acuerdo a las instrucciones deéste en la tramitación del procedimiento administrativo a que hacereferencia el inciso anterior;
VIII.Promover el respeto a la dignidad humana de los servidores públicos;IX. Vigilar la generación, cálculo y pago de la nómina de los trabajadores;X. Turnar la información derivada del cálculo y generación de la nómina a las
áreas encargadas de realizar, los registros correspondientes;XI. Efectuar los trámites de pagos relacionados con prestaciones de los
empleados;XII. Coordinar las negociaciones sindicales y las revisiones del Contrato
Colectivo de Trabajo, así como verificar la aplicación de los acuerdospactados con el Sindicato de Trabajadores;
XIII. Instrumentar acciones para la difusión de las prestaciones de seguridadsocial y de los logros y negociaciones sindicales, a los empleadosmunicipales;
XIV. Verificar la realización de los programas de carácter social, cultural yrecreativo, a que tienen derecho los trabajadores del Gobierno Municipal;
XV. Autorizar los trámites de pagos derivados de finiquitos, liquidaciones yprestaciones de los trabajadores;
XVI. Recibir, analizar y registrar las solicitudes de permisos y licencias, de losempleados del Municipio;
15
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
XVII. Llevar un registro y control de las vacaciones del personal del Municipiode Tlaquepaque;
XVIII. Integrar y resguardar los expedientes e historial de los trabajadores delMunicipio;
XIX. Coordinar y ejecutar el programa de seguridad e higiene para losempleados del Municipio;
XX. Determinar y actualizar la base fiscal y laboral en la utilización de factoresbase de retenciones y aportaciones derivadas del pago de nómina;
XXI. Generar los lineamientos para el establecimiento de convenios decolaboración y participación con instituciones educativas, para laprestación de servicio social de sus alumnos en las diferentes Dependenciasdel Gobierno Municipal; y
XXII. Operar el sistema de ascensos y escalafón, para beneficio de losempleados del Gobierno Municipal;
La Dirección de Recursos Humanos tiene a su cargo los Departamentos deRelaciones Laborales, Reclutamiento y Selección de Personal, Seguridad Socialy Vinculación Universitaria; así como la Jefatura de Área de Nóminas.
ARTÍCULO 142.- La Dirección de Proveeduría tiene las siguientes atribuciones:
I. Apoyar al Titular de la Oficialía Mayor Administrativa en la determinación delas bases generales para las adquisiciones de bienes o servicios querequieran las dependencias municipales;
II. Programar las adquisiciones de bienes materiales y la contratación deservicios y seguros, que requieren las Dependencias Municipales, con el finde llevar a cabo los mecanismos para su licitación a tiempo;
III. Instrumentar el programa de recepción y seguimiento de requisiciones parala adquisición de artículos y servicios solicitados por las DependenciasMunicipales; proporcionando en todo momento información del estadoque guardan las requisiciones de cada Dependencia;
IV. Tramitar y resolver las requisiciones de las diferentes Dependencias delGobierno Municipal, a través de un procedimiento establecido para laentrega de los artículos o bienes, materia de la requisición;
V. Recepción de requisiciones, a través de las cuales las Dependenciasformalizan la solicitud para la adquisición, el arrendamiento o lacontratación de un determinado bien o servicio, señalando cantidades,unidades de medida y características de los bienes o servicios;
VI. Concentrar la información y realizar los informes y estadísticas derivados dela recepción, trámite y control de las solicitudes de requerimientos, así comode la adquisición de bienes y contratación de servicios;
16
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
VII. Supervisar que las requisiciones de compra y la prestación de los servicios,solicitados por las Dependencias Municipales, se apeguen a lasdisposiciones emitidas, en tiempo y forma;
VIII.Establecer las políticas de integración y actualización del Padrón Generalde Proveedores del Municipio, para la adquisición de artículos ycontratación de servicios, manteniendo actualizados los catálogos deartículos y servicios;
IX. Tramitar el pago de facturas a los proveedores del Gobierno Municipal,vigilando que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitosestipulados por la Hacienda Municipal y la Contraloría Municipal;
X. Revisar los expedientes de compra y verificar que cumplan con ladocumentación determinada en las normas respectivas;
XI. Realizar las reclamaciones, ante los proveedores, cuando existan anomalíasen la adquisición de bienes o contratación de servicios;
XII. Participar, coordinar y verificar la celebración de concursos por invitaciónrestringida y licitaciones públicas nacionales, de adquisiciones,arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y seguros, deconformidad con la normatividad establecida en la materia;
XIII.Coordinar la integración y formalización de los contratos de seguros yprestación de servicios, y de adquisición de bienes materiales que requieranlas Dependencias, en apego a las disposiciones legales aplicables; y
XIV. Verificar el cumplimiento de las órdenes de compra turnadas a losproveedores, así como solicitar y resguardar las garantías otorgadas por losmismos.
La Dirección de Proveeduría tiene a su cargo las jefaturas de áreas deCompras, Cotizaciones y Almacenes.
ARTÍCULO 143.- La Dirección de mantenimiento y Conservación, tiene lassiguientes atribuciones:
I. Gestionar la autorización y asignación de recursos para proyectos demantenimiento y conservación de la infraestructura de los edificios queintegran el Patrimonio Municipal;
II. Gestionar la autorización y asignación de recursos para elDepartamento de Intendencia y Vigilancia;
III. Cotejar con la Hacienda Municipal, la suficiencia presupuestal de lapartida correspondiente a los mantenimientos, con el fin de realizar laplaneación financiera anual;
IV. La elaboración del programa general de mantenimiento preventivo delparque vehicular municipal, proyectando las adquisiciones de equipo,
17
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
herramientas y materiales necesarios; de acuerdo al historial del añoanterior;
V. Llevar el control de todo el parque vehicular, registrando las incidenciasde cada uno, tales como mantenimientos, reparaciones, verificaciones,siniestros, consumo de lubricantes y combustibles, etc., con el fin decontar con un historial completo de cada unidad;
VI. Llevar el control del material solicitado a la Dirección de Proveeduríapara no exceder el presupuesto anual de los Departamentos de a sucargo;
VII. Establecer las normas de registro y asignación de talleres externos parael mantenimiento del parque vehicular;
VIII.Autorizar el envío de unidades a talleres externos, cuando la reparaciónno pueda ser realizada por el Taller Municipal; y realizar las gestionesnecesarias para el pago de dichos servicios, de conformidad con laspolíticas determinadas al respecto;
IX. Controlar la asignación de combustibles y lubricantes de los vehículosoficiales, sujetándose a los ordenamientos que para dicho efectoestablezca la Oficialía Mayor Administrativa;
X. Coordinar con la Dirección de Patrimonio, el pago y actualización de losdocumentos del parque vehicular, tenencias, verificaciones, etc.;
XI. Elaborar dictámenes técnicos para solicitar la baja de las unidadesvehiculares, que por sus condiciones no estén aptas para el uso oficial;
XII. Participar como órgano técnico consultivo, para la adquisición devehículos y equipo adicional, para el uso oficial; y
XIII.Supervisar y controlar el manejo de los Departamentos deMantenimiento de Edificios Públicos, Vehículos e Intendencia yVigilancia.
La Dirección de Mantenimiento y Conservación tiene a su cargo losDepartamentos de Mantenimiento de Edificios Públicos, Vehículos eIntendencia y Vigilancia.
ARTÍCULO 144.- La Dirección de Procesos e Informática, es la encargada deasesorar a las demás dependencias del Gobierno Municipal en el manejo detecnología, sistemas de información y programas, así como proporcionar elsoporte técnico que éstos requieran para operar, por lo que tiene a su cargo lassiguientes atribuciones:
I. Proponer y establecer políticas y normas de sistematización de procesosadministrativos y operativos de las dependencias municipales:
18
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
II. Proponer y establecer políticas de crecimiento y homologación del equipode computo, software, bases de datos y sistemas de comunicación,supervisando el buen uso y aprovechamiento de estos equipos;
III. Administrar la red de voz y datos, intranet y el sitio Web municipal, así comolos equipos de radiocomunicación y telecomunicación propiedad delGobierno Municipal;
IV. Procesar la información de las Dependencias Municipales para laverificación de datos, contabilidad, ingresos y egresos, y demás informaciónprioritaria para la Autoridad Municipal;
V. Dar asesoría en materia de computación a las dependencias del GobiernoMunicipal;
VI. Dar el mantenimiento técnico a los equipos de computo de propiedadMunicipal; y
VII. Vigilar en coordinación con Sindicatura, que la infraestructura tecnológicaopere de manera legal en sus licencias, marcas y patentes.
La Dirección de Procesos e Informática tiene a su cargo los Departamentos deDesarrollo de Sistemas, Redes y Telecomunicaciones y Mantenimiento y SoporteTécnico.
5.3 Alcance
La aplicación del presente manual en lo general queda establecido para losServidores Públicos que laboran en este Gobierno Municipal, ya sean de base,confianza y honorarios y en lo particular para aquellas Direcciones queperteneciendo a la Oficialía Mayor Administrativa, tienen que realizar algúntramite ante la misma o recibir algún servicio.
19
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
6. Filosofía
20
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Misión:Somos un Gobierno responsable, preparado y honesto que trabaja de maneraconstante para satisfacer las necesidades de la sociedad Tlaquepaquense,mediante la prestación de servicios realizados con certeza, eficiencia ycalidad, a través de la participación activa de los ciudadanos.Visión:Ser un municipio seguro, moderno y competitivo, el cual se gobierna de manerahonesta, transparente e incluyente, donde el gobierno y la sociedad sefortalecen para mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes deSan Pedro Tlaquepaque.
Valores: Transparencia
Sensibilidad Social Honestidad Responsabilidad Solidaridad
6.2 Misión y Visión de la Dependencia
Misión
Establecer sistemas administrativos y de control de los Recursos del GobiernoMunicipal de San Pedro Tlaquepaque para los servidores públicos,dependencias y proveedores; mediante la prestación de servicios eficaces,comprometidos y apegados a la legalidad que impacten de manera directa ala ciudadanía
Visión
Una OMA ordenada administrada que facilita a las dependencias los recursosnecesarios para el logro de sus objetivos.Una dependencia confiable que busca permanentemente el desarrollopersonal y el respeto a la dignidad humana de los servidores públicos delGobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
21
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
7.3 Valores
Compromiso.- atender dentro de nuestro marco de competencia las peticionesde los solicitantes.
Eficacia.- Dar respuesta en tiempo y forma los requerimientos recibidos.
Legalidad.- Actuar conforme a los Marcos Legales establecidos.
22
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
7. Objetivo Generaldel Área
23
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
La administración clara y eficiente de los suministros de recursos humanos,bienes y/o servicios, requeridos por las dependencias, para su desempeñoóptimo; así como también contar con el registro de un padrón de proveedoresconfiables donde sus productos garanticen la calidad de los serviciosprestados por este Gobierno Municipal.
Desarrollo Organizacional
La Dirección de Desarrollo Organizacional es la encargada de ordenar ypromover la ejecución de programas de simplificación y modernización de losprocesos administrativos; así como la capacitación del recurso humano, encoordinación con las Dependencias del Gobierno Municipal de San PedroTlaquepaque.
Recursos Humanos
Contar con un sistema Administrativo de control moderno que facilite lacontratación y asignación del Recurso Humano a las diferentes áreas delGobierno Municipal; mismo que se verá reflejado en la calidad de los serviciosrequeridos por los Tlaquepaquense.
Informática Asesorar a las dependencias del Gobierno Municipal en elmanejo de tecnología, sistemas de información y programas; así comoproporcionar el soporte técnico que éstos requieran para operar de formaeficiente.
Mantenimiento y ConservaciónAdministrar y supervisar el manejo de los recursos para proyectos demantenimiento y conservación de la infraestructura de los edificios que integranel Patrimonio Municipal; así como el cuidado y control general del parquevehicular municipal.
24
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
8. Herramientas de Organización yControl
25
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
8.1 Inventario de Procesos
26
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
01 Administrativos
OMA /01 /01 Atención al Público ycorrespondencia
1 Recibir correspondencia y público en general
2 Atender conforme a la solicitud y canalizarla correspondencia
3 Registra en sistema el seguimiento dado acada asunto
4 Archivar
OMA /01 /02 Fondo Revolvente
1 Solicitar a la Hacienda Municipal mediante oficioFondo Revolvente
2 Recibir cheque
3 Resguardar y manejar el Fondo Revolvente
4 Entregar Fondo Revolvente
OMA /01 /03
Planeación.Ejecución y control
de programas yproyectos
1 Elaborar Plan de Trabajo
2 Asignar actividades conforme al programa y lasáreas
3 Establecer calendario
4 Ejecutar programas y Supervisar avances
5 Elaborar reporte general de actividades
02 Desarrollo Organizacional OMA /02/01 Caja Chica
1 Solicitar a la Hacienda Municipal mediante oficioFondo Revolvente
2 Recibir cheque
3 Resguardar y manejar el Fondo Revolvente
4 Entregar Fondo Revolvente
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
27
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBREDELPROYECTO
MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
02 Desarrollo Organizacional
OMA /02/02 Capacitación yDesarrollo Humano
1 Elaborar programa de trabajo (Cursos, taller,conferencias)
2 Difundir temas y programación de capacitación alas diferentes áreas del Ayuntamiento
3 Realizar evento
4 Elaborar constancias de participación
5 Entregar constancias y elaborar reporte
OMA /02/03 Control decorrespondencia
1 Recibir y registrar documentación
2 Revisar y dar instrucciones
3 Elaborar respuesta y entregar.
OMA /02/04 FormaciónBásica/Profesional
1 Contactar instituciones educativas
2 Informar a los servidores que deseen realizar,concluir o continuar con sus estudios
3 Realizar trámites de inscripción e ingreso al planteldonde cursará sus estudios
4 Dar seguimiento a cada nivel conforme anecesidades
5Elaborar resumen o reporte de resultados y darapoyo en el trámite de constancias o certificado detérmino del curso.
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
28
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
02 Desarrollo Organizacional
OMA /02/05 ManualesAdministrativos
1 Programar actividades
2 Visitar las áreas donde se recabará información
3 Registrar información en formatos
4 Editar manual
5 Recabar Visto Bueno y autorización del manual
OMA /02/06 Mobiliario
1 Recibir inventario y cotejar con los bienes físicos
2 Recibir inventario actualizado, posterior a larevisión
3 Actualizar resguardos conforme a inventariorecibido actualizado
OMA /02/07 ProyectosEmergentes
1 Recibir solicitud de apoyo
2 Desarrollar proyecto y recabar información
3 Elaborar informe general del proyecto
4 Presentar informe para Visto Bueno y archivar
5 Archivar toda la documentación recabada en elproceso para futuras consultas
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 3 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
29
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
03 Informática
OMA /03/01Administración e
Instalación de Red deComunicación Municipal
1 Recibir solicitud y concertar cita
2 Identificar problemática actual y programarnecesidades
3 Formular proyecto e instala red
4 Elaborar informe de actividades
OMA /03/02 Administración y Control deRecursos
1Formular actividades de la dirección a finelaborar programa de trabajo y conocernecesidades, (Recursos Humanos, RecursosEconómicos, Recursos Materiales y Técnicos)
2 Notificar a la OMA las necesidades y solicita suVisto Bueno
3Entregar solicitud de recursos a las áreascorrespondientes (Dirección de RecursosHumanos, Proveeduría, Hacienda Municipal)
4 Asignar actividades a su personal, conforme alo programado y a las solicitudes recibidas.
5 Elaborar informe de actividades y estadísticasde los servicios cubiertos.
OMA /03/03 Control de copias de lasdiferentes dependencias
1Recibir la o las facturas del servicio defotocopiado de las diferentes áreas quecuentan con el servicio de Copiadora
2 Verificar facturas contra reporte de consumo delas áreas
3 Validar facturas y solicitar pago
4 Entregar paquete de facturas y oficio
5 Dar seguimiento al pago
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 4 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
30
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
03 Informática
OMA /03/04 Desarrollo de aplicaciones
1Consultar el inventario de software general de losequipos asignados a las diferentes dependencias,para conocer las capacidades y necesidades
2Presentar propuesta de desarrollo de sistemas,programas y aplicaciones en los equipos,conforme a la carga de trabajo de cada una de lasáreas.
3Generar un ambiente de desarrollo de base dedatos para probar el nuevo equipo involucrandoal personal
4 Autorizar la funcionalidad e instalar el sistema o laaplicación en el servidor del área en cuestión
5 Notificar proyecto aplicado y listo.
OMA/ 03/05 Formulación de Proyectos
1 Recibir solicitud para la adquisición e instalaciónde nuevas tecnologías
2Analizar los procedimientos que se siguen paradar los servicios que ofrecen las áreas eidentificar los recursos de hardware y softwarecon lo que cuenta
3 Elaborar y presentar propuesta al área
4 Presentar presupuesto junto con el proyecto parasu aprobación y Visto Bueno
5Participar en las gestiones correspondientes parala licitación, adquisición, instalación y capacitacióndel las nuevas tecnologías.
OMA/03/06 Mantenimiento de aplicaciones
1 Recibir solicitud de mantenimiento y/o servicio alos sistemas asignados a las áreas
2 Asignar actividades a su equipo de trabajo yacudir a dar el servicio
3 Registrar en sistema el servicio prestado
4 Elaborar informe mensual de servicios paraconsultas posteriores.
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 5 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
31
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBREDELPROYECTO
MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
03 Informática
OMA/03/07 Mantenimiento Preventivo
1 Elaborara Programa de Trabajo y calendariode visitas
2 Asignar actividades el personal
3Informar a las dependencias del programa demantenimiento preventivo a los equipos decómputo
4 Dar mantenimiento a los equipos y registrafirma de conformidad
5 Elaborar reporte de actividades y deconsumibles utilizados
OMA/03/08 Página WEB
1 Recibir información y revisar
2 Digitalizar la información y generar página
3 Verificar paginas e informa al área que suinformación ya quedo en línea
4 Archivar borradores para consultas posteriores
5Actualizar la información de la página,conforme se den las modificaciones en lainformación que se maneja en el GobiernoMunicipal
OMA/03/09 Respaldo de Información
1Recibir solicitud para espaldar informaciónde las diferentes áreas que integran elGobierno Municipal de Tlaquepaque.
2 Elaborar programa de servicios y dainstrucciones al personal
3 Acudir al área y preparar la información
4Entregar copias de la información medianteoficio de entrega y recabar firma deconformidad
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 6 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
32
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO:
Manual de Procedimientosy Operación
4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
03 Informática
OMA/03/10 Seguimiento y Atención asolicitud de servicio
1 Recibir solicitud vía oficio o vía telefónica
2 Registro de asignación del servicio
3 Proporcionar el servicio y recabar Visto Bueno
4 Archivar órdenes de servicio
OMA/03/11 Soporte a Usuarios
1 Recibir reporte vía telefónica del problema que sepresenta en el equipo de computo (software)
2 Solicitar información respecto a la falla y diagnostica lafalla
3 Elaborar orden de servicio y acudir al área
4 Verificar equipo y resolver problemática presente
5 Notificar a la dependencia resultado , elaborar reportey archivar
04 Mantenimiento yConservación
OMA/04/01 Administración y entregade material de limpieza
1 Recibir solicitud de material de las diferentesáreas del Gobierno Municipal
2 Revisar y dar instrucciones
3 Entregar material a las áreas.
4 Requerir material por requisición
OMA/04/02 Atención y seguimiento desiniestros
1 Recibir reporte de siniestro
2 Verificar si el siniestro genera pago de deducible
3 Solicitar a la Hacienda Municipal el chequecorrespondiente al deducible
4 Informar a la aseguradora pase a recoger su pago yarchiva
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 7 DE: 21
33
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBREDELPROYECTO
MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
04 Mantenimiento yConservación
OMA/04/03 Atención deServicios
1 Recibir solicitud de servicio
2 Registrar y programar
3 Prestar el servicio
4 Archivar
OMA/04/04 Control de Almacéndel Taller Municipal
1 Verificar diariamente el stock de material yherramientas del taller
2 Recibir solicitudes de los mecánicos y surtir material
3 Registrar en sistema la salida de material
4 Elaborar reporte de movimientos al final del día
OMA/04/05 Control deCombustible
1 Clasificar los vehículos (Utilitarios y de servicio)
2 Asignar combustible conforme al servicio que prestael vehículo
3Solicitar a los proveedores de combustiblepapeleta, talonario, recibo s o resguardos queservirá de canje para cargar combustible
4 Elaborar contra - recibos conforme a facturasrecibidas por combustible surtido
5 Solicitar pago a la Hacienda Municipal y archiva
OMA/04/06 Control de Personalde Intendencia
1 Elaborar programa de supervisión de personal
2 Corroborar y registrar la asignación del personal enlas diferentes áreas
3 Mantener contacto con las áreas
4 Reasignar área al personal y registrar en sistemapara control
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 8 DE: 21
34
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
04 Mantenimiento yConservación
OMA/04/07 Control de Seguro(Parque Vehicular)
1 Enlistar los vehículos activos e inactivos
2 Envía listado a los posibles proveedores,solicitando el aseguramiento de los vehículos
3 Enviar la información necesaria para la promociónde la licitación
4 Recibir las pólizas correspondientes por cadavehículo
5 Enviar pólizas de cada vehículo a las diferentesdependencias mediante oficio y archiva
OMA/04/08 CorrespondenciaGeneral
1 Recibir y registrar correspondencia general
2 Revisa correspondencia y da instrucciones
3 Contestar correspondencia
4 Archivar correspondencia recibida y enviada
OMA/04/09Fondo Revolvente
(Compra derefacciones)
1 Revisar diariamente las solicitudes de refacciones
2 Elaborar lista de refacciones para compra
3 Enviar facturas a revisión y visto bueno al Órganode Control para recuperar fondo
4 Recibir cheque del fondo y archivar
OMA/04/10 Incidencia
1 Registrar incidencias de personal asignado alárea
2 Firmar oficio y entregar
3 Recibir respuesta y archivar
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 9 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
35
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
04 Mantenimiento yConservación
OMA 04/11 Mobiliario
1 Recibir inventario y cotejar con los bienes físicos
2 Recibir inventario actualizado
3 Actualizar resguardos conforme a inventario recibidoactualizado
OMA 04/12
Planeación deActividades (Plan deTrabajo General de
la Dirección)
1 Elaborar Plan de Trabajo
2 Asignar actividades conforme al programa y lasáreas
3 Establecer el Calendario
4 Ejecutar programa y supervisar avances
5 Elaborar reporte general de actividades
OMA 04/13Recepción de
Vehículos para elTaller (Jefe de Patio)
1 Recibir formato de Hoja Múltiple
2 Diagnosticar falla y solicitar refacciones
3 Reparar el vehículo y registrar en sistema
4 Entregar el vehículo reparado y archivadocumentación
OMA 04/14 Resguardo Vehicular
1 Recibir instrucciones de asignación de vehículo
2 Registrar datos generales del vehículo, resguardantey área de asignación
3 Entregar vehículo, verificando estado físico delmismo
4 Dar de alta la asignación del vehículo y archiva
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 10 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
36
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
y Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
04 Mantenimiento yConservación OMA/04/15 Taller Externo
1 Recibir formato de Hoja Múltiple
2 Diagnosticar falla y autorizar reparación.
3 Seleccionar taller y llevar el vehículo a reparar
4 Tramitar pago correspondiente
05 Proveeduría
OMA/05/01 Compras a través deAdquisiciones
1 Recibir la requisición.
2 Revisar, autorizar y entregar requisiciones alárea de compras
3 Elaborar las bases e investigar en el padrón deproveedores
4 Citar a la Comisión de Adquisiciones
5 Elaborar orden de compra y enviarla alproveedor
6 Recibir mercancía en almacén
7 Integrar expediente y entregar orden de compraoriginal a la proveeduría
OMA/05/02 Compra de Contado
1 Recibir solicitud de requisición.
2 Revisar, autorizar y entregar requisiciones alárea de compras.
3 Cotizar material y elaborar tabla comparativa.
4 Recibir mercancía en almacén
5 Integrar expediente
6 Entregar contra-recibo para trámite del pagocorrespondiente
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 11 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
37
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
y Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
05Proveeduría
OMA/05/03 Compra directa
1 Recibir solicitud de requerimiento
2 Revisar, autorizar y entregar requisiciones al áreade compras
3 Cotizar material y elaborar tabla comparativa
4 Acordar lugar de entrega de la mercancía
5 Integrar expediente.
6 Entregar contra-recibo para pago correspondientey archiva
OMA/05/04
Compra por FondoRevolvente (De la
Dirección deProveeduría)
1 Recibir solicitud de requisición.
2 Revisar y autorizar requisición
3 Cotizar material
4 Recibir material y pagar proveedores
5 Integrar expediente
6 Reponer Fondo Revolvente
OMA/05/05 Control de almacén
1 Revisar inventario y elaborar requisición internadel almacén
2 Revisar, autorizar y entrega requisiciones
3 Cotizar material y elaborar tabla comparativa
4 Recibir mercancía en almacén
5 Registrar entrada de mercancía
6 Entregar contra-recibo para pago correspondientey archiva
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 12 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
38
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos yOperación
4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
05 Proveeduría
OMA/05/06 Generar Garantía
1 Recibir solicitud de garantía a respecto a un bien oservicio adquirido
2 Contactar al proveedor
3 Registrar garantía cubierta
OMA/05/07 Mobiliario
1 Recibir inventario y cotejar con los bienes físicos
2 Recibir inventario actualizado
3 Actualizar resguardos conforme a inventariorecibido actualizado
OMA/05/08 Surtir requisición de material
1 Recibir requisición
2 Revisar peticiones de material en las requisiciones
3 Entregar material
4 Integrar al expediente las órdenes de salida
06 Recursos Humanos
OMA/06/01 Contratos
1 Recibir solicitud, registrar y canalizar
2 Revisar y dar instrucciones
3 Registrar movimiento y recabar firmas
4 Entregar contrato y archiva
OMA/06/02 Credencialización
1 Elaborar calendario de visitas y notifica a lasdependencias
2 Realizar las visitas a las dependencias
3 Elaborar credencial
4.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 13 DE: 21
39
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Recursos Humanos
OMA/06/02 Credencialización4 Elaborar relación de credenciales listas a entregar
5 Archivar acuses de credenciales entregadas
OMA/06/03 Elaboración y Pago deNómina
1 Validar movimientos registrados en sistema
2 Elaborar solicitud para traspaso de fondos
3 Entregar, enviar por Internet información y confirmadepósito
4 Realizar asignación de números a los cheques yverificación de los mismos
5 Generar el reporte de recibos para el cobro dequincena
OMA/06/04 Elaboración de chequesde retención
1 Recibir la relación para aplicar descuentos
2 Elaborar reporte verificar descuentos
3 Elaborar cheques y recabar firmas
4 Generar y enviar archivo electrónico al Banco
5 Elaborar solicitud de traspaso, recabar firmas yarchiva
OMA/06/05 Elaboración de chequesindividuales 1 Recibir oficio de petición
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 14 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
40
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Recursos Humanos
OMA/06/05 Elaboración de chequesindividuales
2 Elaborar hoja de cálculo
3 Elaborar documentos y recabar firmas
4 Traspasar fondos y recabar firmas
5 Integra documentos en expediente y canalizar alárea de Glosa
OMA/06/06 Fondo Revolvente
1 Solicitar a la Hacienda Municipal mediante oficioFondo Revolvente
2 Recibir cheque
3 Resguardo y manejo de Fondo Revolvente
4 Entregar fondo Revolvente a final de año
OMA/06/07 Gestión del Convenio
1 Elaborar y entregar oficio de solicitud de convenio adiferentes instituciones educativas
2 Recibir contestación y llevar a cabo reunión
3 Remitir convenio para Visto Bueno
4 Preparar documento final y firmar convenio
5 Firmar convenio y archivar
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 15 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
41
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Recursos Humanos
OMA/06/08 Incidencia del personal dela dirección
1 Registrar incidencias de personal asignado alárea
2 Notificar situación a dirección
3 Elaborar oficio, permiso o memorandoconforme a instrucciones
4 Revisa, firma oficio o da Visto Bueno alDocumento
5 Entregar al área correspondiente y esperarespuesta
OMA/06/9 Incidencias del personalen general
1 Recibir y registrar oficio
2 Aplicar incidencia
3 Notificar del movimiento aplicado yarchiva
4 Archivar
OMA/06/10Instauración delProcedimientoAdministrativo
1 Recibir y revisar actas enviadas por lasdiferentes dependencias
2 Recibir información y elaborar oficio denotificación a la Presidencia
3 Solicitar información y elaborar proyecto
4 Recaba firmas de visto bueno al proyecto ynotifica
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 16 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
42
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBREDELPROYECTO
MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
OMA/06/10Instauración delProcedimientoAdministrativo
5 Elaborar acta de notificación y emplazamiento parael servidor público
6 Realizar audiencia y solicitar información general alÁrea del servidor involucrado
7 Elaborar proyecto de resolución y ficha técnicainformativa
8Recabar firma del Oficial y entregar a la Direcciónde lo Contencioso Administrativo para su revisión yautorización
9 Elaborar y entregar notificación con la resolucióndefinitiva
10 Elaborar oficio para notificar a Recursos Humanos yarchivar expediente
OMA/06/11 Liquidación
1 Recibir y registrar solicitud
2 Revisar petición y da instrucciones
3 Elaborar oficio para el cálculo y pago proporcionalde acuerdo a la petición
4 Enviar oficio a nóminas para su seguimiento yarchivar
OMA/06/12 Mobiliario
1Recibir, registrar y cotejar inventario de BienesMuebles enviando por la Dirección de PatrimonioMunicipal
2 Recibir inventario actualizado
3 Firmar de conformidad el inventario actualizado
4 Actualizar resguardos conforme a inventarioRecibido Actualizado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 17 DE: 21
43
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Recursos Humanos
OMA/06/13 Movimientos ante el IMSS(Altas, Bajas, Modificaciones)
1 Recibir oficio de movimiento a aplicar
2 Enviar documentos al IMSS
3 Esperar respuesta
4 Registrar en Programa, entrega y archiva
OMA/06/14 Movimientos de Personal
1 Recibir y registrar petición
2 Verificar si procede la petición
3 Modificar plantilla
4 Notificar el movimiento aplicado y archiva
OMA/06/15 Préstamo de expedientes
1 Recibir y registrar solicitud
2 Elaborar vale de salida con Visto Bueno de laDirección
3 Recibir expediente, registra y archiva
OMA/06/16 Prestamos (Pensiones delEstado de Jalisco)
1 Proporcionar información al empleado
2 Entregar y recibir solicitud con los datosregistrados del empleado
3 Tramitar el préstamo en la Dirección de Pensionesdel Estado,
4 Entregar cheque, registra el tramite y archivaacuse de cheque entregado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 18 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
44
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
y Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Recursos Humanos
OMA/06/17
Recepción y Asignaciónde Prestadores de servicio
social y prácticasprofesionales
1 Realizar formatos
2 Solicitar necesidades de prestadores a lasdiferentes áreas del ayuntamiento
3 Informar a las universidades de los programasexistentes y recibir información
4 Entrevistar y recibir documentación
5 Elaborar carta de aceptación y oficio deasignación
6 Recibir reportes de horas y contabilizar
7 Elaborar, firmar y entregar carta
OMA/06/18 Registro de movimientosen Plantilla
1 Recibir oficio de solicitud
2 Ingresar al sistema y aplica movimientos
3 Realizar movimiento en hoja de liquidación
4 Separar documentos, elaborar relación yarchivar
5 Archivar
OMA/06/19 Selección y Contrataciónde Personal
1 Recibir petición de propuesta
2 Realizar entrevista
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 19 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
45
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
y Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Recursos Humanos
OMA/06/19Selección y
Contratación dePersonal
3 Notificar y esperar indicaciones
4 Elaborar formato, lo canaliza para su alta enel sistema de nómina o plantilla
5 Firmar y entregar formato a nóminas y archiva
OMA/06/20 Seguro de VidaPersonal
1 Calendarizar visita a las dependencias
2 Recabar información del empleado e impresión dela cédula de seguros
3 Recabar firmas y entregar
4 Archivar
OMA/06/21 Trámite de licencia osuspensiones
1 Recibir solicitud y registrar
2 Efectuar el movimiento en el sistema
3 Elaborar documento y recabar firmas
4 Entregar copia de movimientos para su archivo ycontrol
OMA/06/22 Trámite de Pagoelectrónico
1 Recibir solicitud y documentación
2 Entregar copias de identificación al Banco
3 Recibe tarjetas enviadas por el Banco y lasentregas a los servidores
4 Activar las tarjetas o plásticos en el sistema yentrega copias de recibido al banco
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 20 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
46
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y
Operación4. NOMBRE DELPROYECTO MP-OMA-700
5. LIDER DE PROYECTO: Oficial Mayor Administrativo
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
7. SERVICIOS 8. PROCESOS 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Recursos Humanos
OMA/06/23 Trámite de PagosGenerales
1 Recibir solicitud del movimiento a realizar
2 Registrar en el sistema el movimiento
3 Imprimir y recabar firmas
4 Archivar
OMA/06/24 Trámite para cobrode Seguro de Vida
1 Recibir a los beneficiarios con documentación
2 Llenar formatos y fotocopiar
3 Elaborar Oficio
4 Entregar documentación a la Aseguradora
5 Entregar cheque, recaba acuse y archiva
OMA/06/25 Vacaciones
1 Elaborar y enviar circular con la fecha previstapara el disfrute del Período Vacacional
2 Recibir oficio de las dependencias solicitando eldisfrute del período vacacional
3 Registrar información en sistema
4 Responder solicitud y archivar
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 21 DE: 21
FORMATO DO-PRO-02
47
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
8.2 Descripción Narrativa deProcedimientos y Operación
48
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Oficialía Mayor Administrativa
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Atención al Público 6. TIPO DE
SERVICIOS: Administrativos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir correspondencia ypúblico en general 1
1.1 Recibe al público en general, además de lacorrespondencia general para toda la OMA; estoes documentos para las direcciones de D.O.; R.H.,Informática, Proveeduría, Mantenimiento yconservación.
Secretaria/Asistente Ciudadanía
Solicitud deapoyo y/oInformación
12 Registra en sistema, y/o bitácora losdocumentos recibidos o el nombre de laspersonas que acuden a la Oficialía MayorAdministrativo.
Secretaria/Asistente
Solicitud deapoyo y/oInformación
Bitácora/Sistema
Atender conforme a lasolicitud y canalizar lacorrespondencia
2 2.1 Enlistado los pendientes y canaliza al OficialMayor
Secretaria/Asistente
Bitácora/Sistema
Lista dependientes
2.2 Revisa pendientes y Da indicacionesespecíficas por cada situación en particular.
Oficial MayorAdministrativo Listado Instrucciones
2.3 Recibe a la ciudadanía que acudieron deforma personal y conforme fueron llegando.(Cabe señalar que se hace una excepción conaquellos que tenía cita previa agenda .)Pasa act.3.1
Oficial MayorAdministrativo Listado Atención
personalizada
2.4 Deriva los asuntos que son propios de otrasáreas mediante oficio, conforme a lasinstrucciones dadas por el Oficial Mayor y/ocanaliza a las personas al área correspondientesegún su asunto; Así mismo canaliza lacorrespondencia dirigida a las diferentesdirecciones que conforman la OMA.
Secretaria/Asistente
Instrucciones
Oficios,correspondenciao personasderivadas aotras áreas
Registra en sistema elseguimiento dado a cadaasunto
33.1 Asentar en el registro previo la solución o elseguimiento que fue dado a cada asunto enparticular.
Secretaria/Asistente
Oficios opersonasderivadas aotras áreas
Seguimientoregistrado
3.2 Informa al Oficial Mayor el seguimiento a laspeticiones o solicitud conforme a susinstrucciones
Secretaria/Asistente
Seguimientoregistrado Informe
3.2.1 Si hay alguna observación o indicación enespecífico para alguna solicitud le da elseguimiento indicado por el Oficial Mayor
Secretaria/Asistente
Seguimientoregistrado
Nuevasindicaciones
Archivar 44.1. Archiva la documentación que resulto de cadapetición para consultas posteriores de asírequerirse.
Secretaria/Asistente
Seguimientoa lassolicitudes
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
49
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Oficialía Mayor Administrativa
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Manejo Fondo Revolvente 6. TIPO DE
SERVICIOS: Administrativos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Solicitar a la HaciendaMunicipal (Fondo Revolvente) 1
1.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)
Secretaria Solicitud Oficio
1.2 Revisa y firma oficio Oficial MayorAdministrativo Oficio Acuse en oficio
1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo Secretaria
Solicitud deasignaciónde fondo
Fondo Asignadopor la HaciendaMunicipal
Recibir cheque 2
2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buen manejodel Fondo Revolvente se sujeta a la guía denormas y/o políticas de operación establecidas porla Hacienda Municipal).
Oficial MayorAdministrativo
Fondoasignadopor laHaciendaMunicipal
Cheque
2.2 Cambiar cheque en banco Secretaria/Mensajero Cheque Dinero en
efectivo
Resguardar y manejar FondoRevolvente 3
3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra
Oficial MayorAdministrativo
Dinero enefectivo Compras
3.3 Elabora formato de comprobación de gastos yanexa las facturas, al igual que oficio derecuperación, señalando el monto del gastorealizado
Secretaria Compras Justificación yoficio
3.3 Sella las facturas y recaba la firma del OficialMayor autorizando la compra en cada una de lasfacturas así mismo recaba la firma en el oficio yen la justificación
Secretaria Compras
Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas
3.4 Presenta paquete de facturas y oficios alÓrgano de Control Interno para que este envíe loenvíe posterior a su revisión a la HaciendaMunicipal., para que ésta emita del cheque convalor total al de las facturas presentadas.Nota: Si hay observaciones de la Contraloría,estas deberán corregirse partiendonuevamente de este punto.
MensajeroOficio,Justificacióny Facturas
Paquete defacturas
3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector
Secretaria Paquete defacturas Cheque
Entregar Fondo Revolvente alfinal del año 4
4.1 Al final del año se recupera el monto otorgadocomo Fondo Revolvente (Dinero en efectivo Y/ofacturas)
Secretaria Dinero,Facturas
Recuperacióndel vale firmadopor elresponsable
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
50
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Oficialía Mayor Administrativa
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Planeación, Ejecución, Control de Programas yProyectos.
6. TIPO DESERVICIOS: Administrativos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Oficial Mayor Administrativo
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar Plan de Trabajo 11.1 Reunir a su equipo de directores de área a finde elaborar el Programa de trabajo de laDependencia conforme a los lineamientos yobjetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
Oficial MayorAdministrativo
Plan Municipalde Desarrollo Reunión
1.2 Plantear conforme a su área propuesta dePlan de Trabajo, donde manifiestan lasnecesidades de recursos para cubrir lo planteadopara la Oficialía Mayor Administrativa
Director deÁrea
Plan Municipalde Desarrollo Propuesta y
necesidades
1.3 Elaboran anteproyecto General de la OficialíaMayor
Oficial MayorAdministrativoDirector deÁrea
Propuestas Anteproyecto
Asignar actividades conformeal programa y las áreas 2
2.1 Revisa con sus directores el Anteproyecto,haciendo el planteamiento situacional de lapropuesta para las direcciones, verificandocubran los puntos registrados en el Plan Municipalde Desarrollo
Oficial MayorAdministrativo Anteproyecto Revisión
2.2 Sugieren actividades alternativas paracompletar el o los proyectos
Director deÁrea
Revisión alanteproyecto Alternativas
2.3 Seleccionar las alternativas que considereideales para el Plan de Trabajo
Oficial MayorAdministrativo
Propuesta dealternativas
Selección deAlternativas
Establecer el Calendario 3 3.1 Elaboran el programa de trabajo definitivo ycalendario de actividades
Oficial MayorAdministrativo/Director deÁrea
Alternativas Programa deTrabajo
3.2 Asignación de actividades específicas a susdirectores de área, conforme al objetivo de cadauna
Oficial Mayor Programa detrabajo
Actividadesasignadas
Ejecutar programa ysupervisar avances 4 4.1 Ejecutar programa, realizando actividades
operativas, administrativas y técnicasDirector deÁrea
Asignación deactividades
Programaejecutado
4.2 Supervisar los trabajos de las diferentesdirecciones, verificando se cumpla en tiempo yforma con lo establecido.
Oficial MayorAdministrativo Programa Supervisión y
seguimiento
Elaborar reporte general deactividades 5 5.1 Recibir mensualmente informe de actividades
de parte de las diferentes direccionesOficial MayorAdministrativo
Programa detrabajo
Informe deactividades
5.2 Revisa cada informe y Elabora reportegeneral de actividades de la OMA (Trimestral,Semestral o Anual)
Oficial MayorAdministrativo
Informe deactividades Reporte
5.4 Entrega reporte y archiva para consultasposteriores
Director deÁrea Reporte Reporte
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
51
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Desarrollo Organizacional
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Caja Chica 6. TIPO DE
SERVICIOS: Desarrollo Organizacional7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Solicitar a la HaciendaMunicipal (Fondo Revolvente) 1
1.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)
TécnicoEspecializado
Solicitud Oficio
1.2 Revisa y firma oficio Director deÁrea Oficio Acuse en oficio
1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo
TécnicoEspecializado
Solicitud deasignación defondo
Fondo Asignadopor la HaciendaMunicipal
Recibir cheque 2
2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buen manejodel Fondo Revolvente se sujeta a la guía denormas y/o políticas de operación establecidas porla Hacienda Municipal).
Director deÁrea/Jefe deDepartamento
Fondoasignado porla HaciendaMunicipal
Cheque
2.2 Cambiar cheque en bancoJefe deDepartamento
Cheque Dinero enefectivo
Resguardo y manejo delFondo Revolvente 3
3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra
Jefe deDepartamento
Dinero enefectivo Compras
3.3 Elabora formato de comprobación de gastos yanexa las facturas, al igual que oficio derecuperación, señalando el monto del gastorealizado
TécnicoEspecializado
Compras Justificación yoficio
3.3 Sella las facturas y recaba la firma del OficialMayor autorizando la compra en cada una de lasfacturas así mismo recaba la firma en el oficio yen la justificación
TécnicoEspecializado
Compras
Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas
3.4 Presenta paquete de facturas y oficios alÓrgano de Control Interno para que este envíe loenvíe posterior a su revisión a la HaciendaMunicipal., para que ésta emita del cheque convalor total al de las facturas presentadas.Nota: Si hay observaciones de la Contraloría,estas deberán corregirse partiendonuevamente de este punto.
TécnicoEspecializado
Oficio,Justificación yFacturas
Paquete defacturas
3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector
TécnicoEspecializado
Paquete defacturas Cheque
Entregar Fondo Revolvente alfinal del año 4
4.1 Al final del año se recupera el monto otorgadocomo Fondo Revolvente y deberá entregarse a laHacienda Municipal (Dinero en efectivo y/ofacturas)
Dir.de Área/Jefe deDeptoTécnicoEspecializado
Dinero,Facturas
Recuperacióndel vale firmadopor elresponsable
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
52
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Desarrollo Organizacional
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Capacitación y Desarrollo Humanos 6. TIPO DE
SERVICIOS: Desarrollo Organizacional7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar Programa de Trabajo 11.1 Elaborar Programa de Trabajo semestral; estoes, enlistar nombre de talleres, conferencias,capacitación en general para los servidores deeste Gobierno Municipal.
Jefe deDepartamento/Director deÁrea
Necesidadesdecapacitación ydesarrollohumano delpersonal
Programa deTrabajo deCapacitación
1.2 Recabar autorización al programa del OficialMayor Administrativo
Director deÁrea
Programa deTrabajo deCapacitación
Firma deautorización
1.3 Conforme al Programa de Capacitaciónprevista contacta instructores/ maestros:Internos. Solicita mediante oficio autorización delárea a la cual está adscrito el empleado que darála capacitación.Externo: Solicitar CV, para hacer entrevista yselección y contratar al posible instructor.
Jefe deDepartamento
Programa deTrabajo deCapacitación
Instructores
1.3.1 Elabora oficio solicitando contrato y alta delinstructor
Jefe deDepartamento
Selección deinstructores Oficio
Difundir temas y programaciónde capacitación a las
diferentes áreas del GobiernoMunicipal
2 2.1 Elaboración circular para difundir el programacon los cursos calendarizados mensualmente
TécnicoEspecializado
Programa deTrabajo deCapacitación
Circular
2.2 Recaba el firmas de Visto Bueno de laDirección de Desarrollo Organizacional y OficialíaMayor Administrativa
Jefe deDepartamento Circular Firmas de
Visto Bueno
2.3 Entrega circular a las dependencias DepartamentoCapacitación
Circular confirmas
Acuse encopia
2.4 Elabora lista de asistencia conforme a lainscripción previa de los interesados a cadaevento programado
TécnicoEspecializado
Copia conacuse
Lista deasistencia
2.4.1 Cabe señalar que la difusión e invitación alos talleres y conferencias se sigue dando víacelular y/o correo electrónico
AuxiliarTécnico/AuxiliarAdministrativo
Lista deasistencia
Mensaje deinvitación
2.5 Confirma asistencia vía telefónica días previosal inicio del curso o taller
TécnicoEspecializado,AuxiliarAdministrativo
Lista deasistencia Asistencia
Realizar l evento 3 3.1 De acuerdo al curso/taller/conferenciadetermina generalidades del mismo (Protocolo)
Jefe deDepartamento
Eventoprogramado
Generalidadesdel evento
3.2 Verifica que el lugar donde se programó elevento cuente con el mobiliario y equiponecesario. Pasa act. 3.3
TécnicoEspecializado
Eventoprogramado
Confirmacióndegeneralidadesdel evento
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
53
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Desarrollo Organizacional
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DEL PROCESO: Capacitación y Desarrollo Humanos 6. TIPO DESERVICIOS: Desarrollo Organizacional
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.2.1 En caso de que el lugar no cubra elrequerimiento necesario, se da a la tarea de solicitarel mobiliario y equipo para que el evento se lleve acabo
TécnicoEspecializado
EventoProgramado Mobiliario listo
3.3 El día del evento, curso o taller, solicitanregistren su asistencia a cada participante
DepartamentoCapacitación
Eventoprogramado
Registro deasistencia
3.4 Entregar formatos específicos para que al finaldel evento lo evalúen de forma general
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Eventoprogramado
Formatos deevaluación
3.5 Supervisar el desarrollo del evento, verificandoque el sonido, las luces y el equipo técnico nofallen.
Jefe deDepartamento
Eventoprogramado
Evento sincontratiempos
Elaborar constancias departicipación y elaborarreporte
4 4.1 Recabar los formatos y revisar las evaluacionesa fin de conocer el resultado de las evaluaciones.
DepartamentoCapacitación
Eventorealizado Formatos
4.2 Elaboran estadísticas de resultados departicipación a los eventos, calificación a los puntosde referencia marcados en los formatos.
Cuando en las evaluaciones califican algún punto enparticular como malo, se trabaja en ello paramejorarlo en las presentaciones siguientes.
TécnicoEspecializado
Formatos coninformación Estadísticas
4.3 Conforme a listas de asistencia elaboramos lasconstancias de participación, a fin de que existaevidencias o muestras de la capacitación recibidapor el servidor público y en las cuales se manifiestannombre del curso, taller o conferencia, fecha delevento y en su caso nombre del instructor.
TécnicoEspecializadoAuxiliarAdministrativoAuxiliarTécnico
Formatos coninformación Constancias
Entregar constancias yelaborar informe general 5
5.1 Recaban firmas del Presidente Municipal ySecretario General, dándole la formalidadcorrespondiente al documento.
DepartamentoCapacitación Constancias Firmas
5.2 Enlistan y entrega las constancias a losparticipantes. Cabe mencionar que la entrega puedeser: De forma individual o enviar las constancias alas diferentes áreas y éstas, las entregan a loscompañeros.
DepartamentoCapacitación
Constanciasfirmadas
Constanciasentregadas
5.3Registrar en sistema las constancias que yafueron entregadas
AuxiliarTécnico
Entrega deconstancias Sistema
5.4 Elabora informe general de actividades yarchivar.
Jefe deDepartamento
Actividadesgenerales deldepartamento
Informe
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
54
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Desarrollo Organizacional
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE
SERVICIOS: Desarrollo Organizacional7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrardocumentación 1 1.1 Recibir la documentación general, anotando la
fecha, hora de registro y nombre de quién recibeTécnicoEspecializado
Correspondencia Folio asignado
1.2 Registro en sistema de la documentaciónrecibida
TécnicoEspecializado
Correspondenciarecibida
Registro ensistema
1.3 Canaliza a Dirección TécnicoEspecializado
Correspondenciaregistrada
Correspondencia derivada
Revisar y dar instrucciones 2 2.1 Revisa la documentación y de acuerdo a cadadocumento da instrucciones
Director deÁrea
Correspondencia Instrucciones
2.2 Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto
TécnicoEspecializado
Correspondencia Oficio
Firmar oficios y entregar 3 2.3 Firma oficio Director deÁrea
Correspondencia
Firma en o losoficios derivados
2.4 Sella los oficios y turna para su entrega TécnicoEspecializado
Oficios confirma
Oficios con sellolistos para suentrega
3.1 Entrega correspondencia y recaba firma derecibido
TécnicoEspecializado
Oficios sonsello listospara suentrega
Copias deoficios conacuses
3.2 Recibe copias de oficio con firma de recibido TécnicoEspecializado
Copias deoficios conacuses
Copias con firmade acuse
Archivar correspondenciarecibida y enviada 4 4.1 Archiva documentación recibida y enviada Técnico
Especializado
Copias deoficiosrecibidos
Archivo
4.2 Posterior elabora informe de actividades encaso de ser requerido
TécnicoEspecializado
Documentosen archivo Informe
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
55
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Desarrollo Organizacional
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Formación Básica y Profesional 6. TIPO DE
SERVICIOS: Desarrollo Organizacional7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Contactar InstitucionesEducativas 1
1.1 Contactar con las instituciones educativas queofrezcan alternativas para cursar o concluir laformación básica (Primaria, Secundaria,Preparatoria y/o continuar su preparaciónprofesional).
DepartamentoCapacitación
Programadecapacitación
Institucionescontactadas
1.2 Acuerdan lineamientos de formación degrupos así como costo de inscripción y asistenciaa los módulos
Director ÁreaJefeDepartamento
Escuelasseleccionadas
Acuerdos olineamientos
Informar a los servidores quedesean realizar o concluir susestudios básicos y a aquellosque deseen continuar oadquirir nuevas competenciasprofesionales.
22.1 Informar mediante oficio el convenio celebradocon las instituciones educativas y la oportunidadque ofrecen a los servidores para concluir orealizar sus estudios básicos
DepartamentoCapacitación
Acuerdoestablecidos Oficio
2.2 Reciben a los servidores y les informan todolo referente a la formación de su interés
DepartamentoCapacitación
Programadecapacitación
Información paraServidores
Realizar los trámites deinscripción e ingreso paracursar la competencia de susinterés
3 3.1 Registrar el nombre de los servidoresinteresados
DepartamentoCapacitación
Servidorespúblicos
Lista denombres
3.2 Formar grupos conforme a las solicitudes DepartamentoCapacitación
Lista connombres Grupos
3.3 Realizar plática donde informan generalidadesde cada nivel a cursar
DepartamentoCapacitación Información Información
Dar seguimiento a cada nivelde acuerdo a las necesidadesde cada servidor o cada grupo
44.1 Recaban documentos necesarios paraenviarlos a cada institución (Acta de Nacimiento,Certificado de Primaria o Secundaria o constanciade estudios)
DepartamentoCapacitación
Gruposformados
Documentaciónentregada
4.2 Entregar documentos mediante oficio a cadaescuela o institución para ver si son aceptados acursar el nivel de su interés
DepartamentoCapacitación
Documentación
Oficio con acusede documentosentregados
4.3 Informan a los servidores fecha y lugar dondese realizarán entrevistan previas para saber sifueron aceptadas. Pasar act. 4.4
DepartamentoCapacitación
Documentosentregados
Confirmación dealumnosaceptados
4.3.1 En el caso de Preparatoria se solicita poroficio a la Hacienda Municipal financien medianteun préstamo personal el costo de la inscripción yprimer módulo
Director deÁrea/Jefe deDepartamento
Servidoresaceptados Oficio
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
56
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Desarrollo Organizacional
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Formación Básica y Profesional 6. TIPO DE
SERVICIOS: Desarrollo Organizacional7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
4.4 Dar seguimiento contactando con las escuelasla asistencia y avance de los servidores quecursan cualquiera de los niveles hasta término
DepartamentoCapacitación
Gruposformados
Comunicacióncon las escuelas
Elaborar resumen deresultados y dar apoyo en eltrámite de constancia ocertificado de término de curso
5
5.1 Realizar los trámites necesarios para que lasescuelas expidan los certificados correspondientesde cada participante.Recabar documentos necesarios y entregarlos alas escuelas
DepartamentoCapacitación
Termino decurso
Documentosnecesarios paraconstancias
5.2 Al término de los cursos que acreditan alservidor que su formación ha sido concluidasatisfactoriamente, elaboran resumen deresultados y archivan documentación general
DepartamentoCapacitación Documentos Informe final
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
57
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Desarrollo Organizacional
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Manuales Administrativos 6. TIPO DE
SERVICIOS: Desarrollo Organizacional7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Programar actividades 11.1 Revisar información actual de actividadesgenerales de las Dependencias, sus direcciones,departamentos y áreas.
TécnicoEspecializado
Actividadesgeneralesde las áreas
Revisión
1.2 Detección de información no registrada endocumento (Ejemplo: Dependencias, Direccioneso Áreas de nueva creación) y establece objetivos
TécnicoEspecializado
Programade Trabajo
Informaciónnueva
1.3 Programar calendario de actividades para laelaboración de Manuales administrativos deacuerdo a las necesidades actuales.
Jefe deDepartamento
Calendario deactividades
Visitar las áreas donde serecabará información 2
2.1 Visitar las áreas explicar el motivo de la visita,entregamos formato específico para recabarinformación
TécnicoEspecializado Calendario Formato
2.2 Recibir formatos y analizar y revisarinformación
Jefe deDepartamento Información Instrucciones
de llenado
Registrar información 3 3.1 Registrar en sistema la información recabada TécnicoEspecializado Formato Información
recabada3.2 Conforme al tema del manual la informaciónse ajusta a la normatividad que faculte al o lasáreas involucradas en el documento a elaborarse
TécnicoEspecializado/Jefe de Depto
Información Revisión a lainformación
Editar el manual 44.1 Ya con toda la información se edita el manual,realizando los ajustes necesarios (Paginación,forma en general, ortografía)
TécnicoEspecializado Información Registro en
sistema
4.2 Listo el documento se imprime para revisión TécnicoEspecializado
Modificacióna lainformacióndel manual
Manualactualizado ensistema
Recabar Visto Bueno yautorización del manual 5
5.1 Envía mediante oficio a o las áreasinvolucradas para el visto bueno y autorización almanual
Director deÁrea
Manualactualizado
Impresión de lasmodificaciones
5.1.1 Si hay observaciones al documento, estasse aplican y se envía nuevamente al Área
TécnicoEspecializado Impresiones
Firmas de VistoBueno yAutorización.
5.2 Recibe el manual con firma de autorización delo las Áreas
Jefe deDepartamento Impresiones
Acuse demodificacionesefectuadas yentregadas
5.3 Recaba firma de autorización (Oficial MayorAdministrativo y Director de DesarrolloOrganizacional)
Jefe deDepartamento
Manualactualizado Archivo
5.4 Enviar copia del manual debidamenteautorizado las Áreas que corresponda
Director deÁrea Manuales Programa de
Trabajo5.5 Archivar documentación general que sirvieronde base para la elaboración del Manual y acusede recibido de las Áreas
TécnicoEspecializado
Programade Trabajo Calendario
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
58
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Desarrollo Organizacional
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIOS: Desarrollo Organizacional7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir inventario y cotejarcon los bienes físicos 1 1.1 Recibir inventario de Bienes Muebles asignados a
la dirección y sus diferentes áreas o departamentosTécnicoEspecializado Inventario Inventario
1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección
TécnicoEspecializado Inventario Registro del
documento1.3 Revisa inventario y lo regresa con instrucciones dequien se hará responsable de verificar que loregistrado en el inventario sea lo existente en el área
Director deÁrea Inventario Instrucciones
1.4 Recibir al personal de la Dirección de PatrimonioMunicipal y cotejan inventario contra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sin uso enel área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, más no laexistencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador del inventariorevisado.
TécnicoEspecializado Inventario
Cotejo deinventariocontra bienesfísicos
1.5 Entregar inventario con observaciones o VistoBueno al mismo
TécnicoEspecializado
Cotejo deinventariocontra bienesfísicos
Inventario
Recibir inventarioactualizado 2 2.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a la
revisión realizadaTécnicoEspecializado
Correccionesal inventario
Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones
2.2 Revisa que el Inventario contenga la informaciónque se obtuvo con la visita de Patrimonio
TécnicoEspecializado
Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones
Revisión alinventario
2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso 2.3Si esta correcto recibe el inventario.
TécnicoEspecializado
Inventarioactualizado
Correccionesal inventarioy/o registro
2.4 Registra inventario recibido y canaliza al director TécnicoEspecializado
Correccionesal inventario y/o registro delinv actualizado
Registro deldocumentorecibido
Actualizar resguardosconforme a inventarioRecibido Actualizado
3 3.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipal yfirmar resguardo de los bienes asignados al área
Director deÁrea
Documentorecibido
Firma deresguardo
3.2 Recibe copia del resguardo firmado TécnicoEspecializado Resguardo Copia de
resguardo
3.3 Archiva copia del resguardo en carpeta TécnicoEspecializado
Copia deresguardo Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
59
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Desarrollo Organizacional
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Proyectos Emergentes 6. TIPO DE
SERVICIOS: Desarrollo Organizacional7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud de apoyo 1 1.1 Recibe la solicitud de parte de la OficialíaMayor Administrativa
Dirección deÁrea Solicitud Solicitud
1.2 De acuerdo a la solicitud de apoyo seestablecen objetivos y elaboran plan de acción
Director deÁrea/ Jefe deDepartamento
SolicitudObjetivosestablecidos yplan de acción
Desarrollar proyecto y recabarinformación 2
2.1 De acuerdo a objetivos se inicia actividadesrecabando la información necesaria y realizandovisitas a las Áreas
TécnicoEspecializado
Objetivosestablecidos
Información yvisitasrealizadas
2.2 Registran diversas situaciones, recopilaninformación
TécnicoEspecializado
Diligencias ovisitas
Registro deinformación
2.3 Analizan información recabada TécnicoEspecializado
Informaciónrecabada
Análisis de lainformación
Elaborar informe general delproyecto 3
3.1 Ya con la información se elabora propuestasde acuerdo a los objetivos planteados, así comoalternativas y planes de solución
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Información Propuesta deProyecto
3.2 Ya con la información completa se elabora uninforme general del proyecto
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Información Informe General
Presentar informe para VistoBueno y archivar 4 4.1 Presenta el informe a la Oficialía Mayor
Administrativa para revisión y Visto BuenoDirector deÁrea
InformeGeneral delProyecto
Acuse
4.2.1 Si hay indicaciones de modificación alproyecto se aplican y se entrega nuevamente a laOficialía Mayor Administrativa
TécnicoEspecializado
InformeGeneral delProyecto
Modificacionesaplicadas
Archivar la documentaciónrecabada en el proceso paraconsultas
5 5.1 Archivar acuse y documentos que generaronel informe
TécnicoEspecializado
InformeGeneral delProyecto
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
60
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Administración e Instalación de Red deComunicación Municipal
6. TIPO DESERVICIOS: Informática
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud y concertarcita 1
1.1 Recibe las solicitudes de las diferentesdependencias, requiriendo la actualización a lossistemas de cómputo y/o mantenimiento a losmismos
SecretariaNecesidades de lasáreas
Solicitud
1.2 Registra las solicitudes y canaliza a dirección Secretaria Solicitud Sistema
1.3 Revisa solicitudes y conforme a cada una,asigna actividades al departamento responsable
Director deÁrea Sistema Actividades
Asignadas
Identificar problemática actualy programar necesidades 2 2.1 Recibe indicaciones, revisa necesidades y
distribuye el trabajo a su personalJefe deDepartamento
Instrucciones
Actividadesasignadas alpersonal
2.2 Contacta a los interesados o a las diferentesáreas para establecer fecha y horario de atención.
TécnicoEspecializado
Orden detrabajo Cita concertada
2.3 Acudir al área, revisa sistema, programas eidentifica la problemática o la necesidad decableado.
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Citaconcertada
Revisión alsistema
2.3.1 Cuando el área ya cuenta con la instalaciónnecesaria sólo revisa que la misma funcione enperfectas condiciones y/o identifica el problema.
TécnicoEspecializado
Citaconcertada
Identifica elproblemapresente
2.3.1.1 Si la reparación puede realizarse por quecuenta con los consumibles, equipo y materialnecesario la realiza. (Pasa a la Actividad 4)
TécnicoEspecializado
Citaconcertada
Problemaresuelto
2.3.1.2 Cuando no cuenta con e equipo, material yherramientas necesarias, queda pendiente lareparación, hasta que el área requiera la compramediante requisición (Pasa actividad 3.3).
TécnicoEspecializado
Citaconcertada
Situaciónpresente
2.4 Cuando el área No cuenta con el cableado,determinan los requerimientos de software yhardware para la nueva instalación, en función delas características específicas del área (Equiposexistentes, infraestructura del edificio, tráfico deinformación y demanda de servicios.)(Pasa act. 3.3)
TécnicoEspecializado
Problemáticaidentificada
Material y/oequipo faltanteidentificado
Formular proyecto e instalared 3 3.1 Elaborar proyecto con forme a las necesidades
y recaba Visto Bueno del área solicitanteJefe deDepartamento
Necesidades detectadas Proyecto
3.2 Canaliza proyecto a Dirección de Informáticapara su revisión y aprobación
TécnicoEspecializado Proyecto Visto Bueno al
proyecto
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
61
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Administración e Instalación de Red deComunicación Municipal
6. TIPO DESERVICIOS: Informática
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.2.1 Revisa proyecto y de ser necesario haceobservaciones y/o sugerencias de aplicación.
Director deÁrea Proyecto Observaciones
3.3 Requieren al área solicitante, requieramediante formato de requisición el materialnecesario a la Proveeduría.
Jefe deDepartamento
Observaciones
Solicitud dematerial
3.4 Ya con la requisición departamento de Redesy telecomunicaciones aprueba y sella la misma
TécnicoEspecializado
Solicitud dematerial
Firma de Vo.Bo.a la requisición
3.5 Firma requisición (Cabe mencionar que todasolicitud de material, equipo y/o herramientasnecesarias en cuanto a sistemas, programas.Software/hardware indiscutiblemente requieren laaprobación de la Dirección de Informática, paraque la proveeduría pueda adquirirlas)
Director deÁrea
Firma deVo.Bo. a larequisición
Sello y firma deautorización a lasolicitud dematerial
3.6. Entregan requisición a la Proveeduría y danseguimiento a la misma
TécnicoEspecializado
Sello y firmadeautorizacióna la solicitudde material
Hoja rosa deformato derequisición
3.7 Recibe material, revisa que vaya de acuerdo alas especificaciones de la requisición
TécnicoEspecializado
Hoja rosa deformato derequisición
Material yequipoentregado
3.8 Acude al área solicitante e instala el equipo,componentes y software
TécnicoEspecializado
Material yequipoentregado
Solicitudrealizada
3.9 Verifica pruebas de instalación y uso,verificando la correcta operación de la red
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Solicitudrealizada
Pruebas deinstalación y uso
Elaborar informe deactividades 4 4.1 Elabora ficha informativa resumiendo el
trabajo realizadoTécnicoEspecializado
Pruebas deinstalación yuso
Ficha
4.2 Entrega ficha y archiva copia TécnicoEspecializado Ficha Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
62
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Administración y Control de Recursos 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elabora programa de trabajoconforme a los lineamientosmarcados por la OMA
1 1.1 Reunión de trabajo con los jefes dedepartamento
Director deÁrea
Programade trabajo Reunión
1.2 Elabora Plan de trabajo de la dirección,previendo la asignación de recursos (Material,equipo y personal), conforme a la naturaleza desus funciones, así mismo revisando los recursoscon los que actualmente cuenta toda la dirección.
Director deÁrea/Jefe deDepartamento
Reunión Plan de trabajo
Solicitar recursos a las áreascorrespondientes 2
2.1 Solicitar mediante oficio a la Dirección deRecursos Humanos, Proveeduría y la HaciendaMunicipal los recursos que le competen a cadauna para llevar a cabo el programa de Trabajoplanteado
Director deÁrea/Jefe deDepartamento
Plan detrabajo Oficio
2.2 Recabar firma de Visto Bueno del OficialMayor Administrativo Secretaria Oficio con
solicitud Visto Bueno
2.3 Entregar oficios a las dependenciascorrespondientes Secretaria Visto Bueno Copia con acuse
Recibir los recursos yasignarlos 3 3.1 Dar seguimiento a las peticiones y pasar a
recoger los recursos otorgados
Director deÁrea/Jefe deDepartamento
Oficioentregado Seguimiento
3.1 .1 Pasar a la Hacienda Municipal a recoger elcheque que se otorga como Fondo Revolventepara cubrir los gastos emergentes con valor menora $500.00; Así mismo recibir el material que laProveeduría surtió conforme a la petición; encuanto al personal, este es canalizado por ladirección de recursos humanos.
Director deÁrea/Jefe deDepartamento
Seguimiento Cheque
3.2 Registro en sistema de los recursos otorgadospara llevar control administrativo
Jefe deDepartamento Recursos Sistema con
información
Asignar a cada departamentoconforme a sus necesidades 4 4.1 Distribuir los recursos conforme a las
necesidadesDirector deÁrea Recursos
Recursosdivididos yentregados
4.2 De acuerdo a tipo de recursos establecesistemas de control a fin de mantener el equilibrioentre las actividades a realizarse, equipo detrabajo, necesidades de las áreas.
Director deÁrea Recursos
Sistemas decontrolestablecidos
Supervisar el desempeñolaboral 5
5.1 Conforme al programa de trabajo observa lacorrecta aplicación de los recursos, verificandoque el fondo revolvente se haya aplicadoconforme a la normatividad establecida, que losmateriales utilizados en la reparación omantenimiento de equipo se haya realizado demanera transparente y con las autorizacionescorrespondientes
Director deÁrea/Jefe deDepartamento
Sistemas decontrolestablecidos
Supervisión
5.1.1 Registra el consumo y adquisición demateriales Secretaria Supervisión Registro
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
63
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Control de copias 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir la o las facturas delservicio de fotocopiado de lasdiferentes áreas que cuentancon el servicio de Copiadora
11.1 Recibe las facturas de parte del proveedor,misma que ampara el uso de las diferentescopiadoras instaladas en las diferentes áreas queforman parte del Gobierno Municipal
Secretaria Fotocopiadoras Facturas
1.2 Sella las facturas y registra fecha, hora ynombre a fin de dar por hecho su recepción Secretaria Facturas Sello y registro
en facturas
1.3 Registra en sistema el documento y canaliza aldepartamento de mantenimiento y soporte técnico Secretaria Sello y registro
en facturas Sistema
Verificar facturas contrareporte de consumo de lasáreas
22.1 Revisa el desglose de las facturas a fin deverificar que coincida el costo/cobro contra el usode cada equipo de fotocopiado
TécnicoEspecializado
Registro deFacturas ensistema
Revisión defacturas
2.2 Ingresa al archivo correspondiente las lecturasindicadas de cada factura
TécnicoEspecializado
Revisiónfacturas
Archivos ensistema
Validar facturas y solicitarpago 3 3.1 Recibe y revisa las facturas con su desglose
respectivo y válida dando su Visto BuenoJefe deDepartamento
Facturasdesglosadas Visto Bueno
3.2 Elabora oficio, solicitando elaboren chequeque cubra pago respectivo que ampare el costo deuso de las fotocopiadores
TécnicoEspecializado
Facturas conVisto Bueno Oficio
3.3 Revisa y firma oficio Directorde Área Oficio Firma
3.4 Fotocopia facturas y oficio a fin de conservarcopias de los documentos
TécnicoEspecializado Facturas Fotocopias
Entregar paquete de facturasy oficio 4 4.1 Arma paquete de oficio con facturas y copias Técnico
Especializado
FacturaOriginal,
copias y oficio
Paquetearmado
4.2 Entrega paquete al Órgano de Control Internoa fin de que revisen y autoricen el pago de lasfacturas correspondientes que amparen el mismo.
TécnicoEspecializado
Paquete defacturas
Acuse encopia
Dar seguimiento al pago 55.1 Archivan de manera momentánea a fin de darel seguimiento correspondiente a la solicitud depago
TécnicoEspecializado
Copia conacuse Archivo
5.2 Notifica al proveedor acuda a recoger su pagoTécnicoEspecializado/Secretaria
Solicitud depago defacturas
Aviso de pasara cobrarcheque
5.3 Confirmado el pago archiva documentaciónpara fines de control administrativo
TécnicoEspecializado
Solicitud depago defacturas
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
64
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Desarrollo de Aplicaciones 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Consultar el inventario desoftware general de los equiposasignados a las diferentesdependencias, para conocer lascapacidades y necesidades
11.1 Detectar la necesidad de equipo nuevo osistemas informáticos en áreas del GobiernoMunicipal
Jefe deDepartamento
Programade Trabajo Necesidades
1.2 Revisa las necesidades de las áreas y lasequipara con los sistemas y equipos existentes
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Necesidades Comparativo
1.3 Analiza los requerimientos de lasdependencias
TécnicoEspecializado Comparativo Análisis de
necesidades
.
1.4 Consulta el inventario de hardware de ladependencia para tener en cuenta la capacidadexistente y los requerimientos de acuerdo aldesarrollo
TécnicoEspecializado
Análisis denecesidades Inventario
Presentar propuesta dedesarrollo de sistemas,programas y aplicaciones en losequipos, conforme a la carga detrabajo de cada una de las áreas
22.1 Determina los recursos que podríaninvolucrarse en el desarrollo de la aplicación deacuerdo a las cargas de trabajo.
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Inventario Recursosdeterminados
2.2 Genera propuesta de desarrollo, procurandocubrir las necesidades de las dependencias,incluyendo tiempos estimados de desarrollo.
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Recursosdeterminados
Propuesta
2.3 Presenta la propuesta de desarrollo al líder oencargado del área
Jefe deDepartamento/Director deÁrea
Propuesta Propuesta
2.4Revisar los proyectos, verificando se cubranlas necesidades del proyecto o los proyectos
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Propuesta Proyectorevisado
2.4.1 Realiza modificaciones a la propuesta encaso de existir
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Proyectorevisado
Modificacionesaplicadas
Generar un ambiente dedesarrollo de base de datospara probar el nuevo equipoinvolucrando al personal
3 3.1 Genera ambiente de desarrollo de base dedatos para probar el sistema nuevo
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Proyectorevisado
Ambiente depruebas
3.2 Así mismo genera pruebas, donde involucraal personal del área que utilizará el sistema deaplicación
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Ambiente depruebas
Aplicación depruebas
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
65
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Desarrollo de Aplicaciones 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.2 Así mismo genera pruebas, donde involucra alpersonal del área que utilizará el sistema deaplicación
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Ambiente depruebas
Aplicación depruebas
3.3 Desarrollar el sistema conforme a loestablecido en la propuesta y corregir fallas encaso de haberlas
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Aplicaciónde pruebas Sistema creado
Autorizar la funcionalidad einstalar el sistema o laaplicación en el servidor delárea en cuestión
4 4.1 Autoriza la funcionalidad del sistema o de laaplicación
Director deÁrea sistema Sistema
autorizado
. 4.2 Capacitar al personal debidamente y entregarel manual de usuario
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Sistemaautorizado
Personalcapacitado
4.3 Instalar el sistema o la aplicación en elservidor donde va a radicar y se traslada elambiente de desarrollo a un ambiente deproducción
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Personalcapacitado
Sistema enproducción
Notificar proyecto aplicado ylisto 5
5.1 Elabora oficio para el área, notificando que elsistema o la aplicación está en producción y listapara ser utilizada
Secretaria Sistema enproducción Oficio
5.2 Entrega oficio al área TécnicoEspecializado Oficio Acuse en copia
5.3 Archivan documentación general resultante delproceso, para consultas posteriores. Secretaria Oficio Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
66
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Formulación de Proyectos 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud para laadquisición e instalación denuevas tecnologías
1 1.1Recibir las solicitudes de modernizar las áreasaplicando nuevas tecnologías Secretaria Solicitud Oficio con
solicitud recibido
1.2 Registra el tipo de solicitud y canaliza adirección Secretaria Oficio Registro en
sistema1.3 Revisa cada solicitud y da instrucciones paraestablecer comunicación con el área solicitante
Director deÁrea Sistema Instrucciones
1.4 Acudir al área para profundizar en lasnecesidades y expectativas de las solicitudesplanteadas. Esto es verificar y conocer si lapetición es parte de un proyecto o solo esactualizar el equipo de trabajo.
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Instrucciones
Visita al área y/onecesidadespecífica de lasolicitud
Analizar los procedimientos eidentificar los recursos dehardware y software
2 2.1 Revisar los servicios que ofrece el área TécnicoEspecializado Visita Servicios
identificados
2.2 Conforme a los procedimientos que realiza elárea, coteja si existe relación con procedimientode otras áreas y que éstos a su vez secomplementen para brindar servicios
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Serviciosidentificados
Procedimientoregistrado
2.3 Identifica el equipo y los programas con losque cuenta el área para desarrollar susactividades (Conocer el hardware y software)
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Procedimientos
Hardware ysoftwareidentificados
2.4 Conforme a la información recabadaestablecen programa de trabajo y realizan estudiode tiempos y movimiento, comparan la capacidadde respuesta contra la demanda de servicios
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Hardware ysoftwareidentificados
Programa detrabajo
Elaborar Diagnóstico deresultados y propuesta 3 3.1 Elaboran diagnóstico e informe con la
información recabada
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Programade Trabajo
Diagnóstico/Informe
3.2 Presentan informe a dirección Jefe deDepartamento Diagnóstico Informe
presentado
3.3 Determinar la necesidad de actualizar oadquirir nueva tecnología
Director deÁrea
Informepresentado
Instruccionesconforme aldiagnóstico
3.4 Elaboran propuesta conforme a lasnecesidades detectadas y petición específica delárea.
Director deÁrea/TécnicoEspecializado
Instrucciones Propuesta
Presentar presupuesto juntocon el proyecto para suaprobación y Visto Bueno
4 4.1 Preparan el presupuesto estimado conforme ala propuesta
Dirección deÁrea Propuesta Presupuesto
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
67
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Formulación de Proyectos 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
4.2 Establecen las herramientas y/o serviciosnecesarios; así como el cronograma de trabajo yel personal que participará en la ejecución delmismo
Director deÁrea, Jefe deDepartamentoTécnicoEspecializado
Presupuesto
Cronograma detrabajo yrecursosnecesarios
4.3 Integran expediente con la información delproyecto conforme a la solicitud, y el cual éstaintegrada por: Justificación del proyecto, susobjetivos y meta; el diagnóstico de necesidades,los requerimientos para su aplicación y losbeneficios esperados.
Director deÁrea, Jefe deDepartamentoTécnicoEspecializado
Cronogramade trabajo yrecursosnecesarios
Expediente
4.4 Presenta el proyecto al área solicitante paraVisto Bueno y aprobación.
Director deÁrea Expediente Proyecto
Participar en las gestionescorrespondientes para lalicitación, adquisición,instalación y capacitación delas nuevas tecnologías.
55.1 Recibe proyecto con Visto Bueno de parte delárea solicitante (Pasa actividad 5.2) y/o conobservaciones.
Director deÁrea
Proyectopresentado
Visto Bueno alproyecto
5.1.1 Cuando existen observaciones ésta seaplican y el proyecto se ajusta a las necesidadesmarcadas por el área solicitante.
Jefe deDepartamento Visto Bueno Observaciones
aplicadas
5.2 Listo el proyecto, la dirección participa en lasgestiones de autorización al proyecto de parte delPresidente Municipal. (Enviar el expediente aPresidencia Municipal para su aprobación final)
Dirección deÁrea
Observaciones aplicadas
Colaboracióncon el áreasolicitante
5.2.1 Reciben vía oficial la respuesta al proyecto,donde posterior a un análisis de costo-beneficioéste es autorizado o rechazado
Dirección deÁrea
Colaboración con elárea
Oficio derespuesta
5.3 Si es aprobado se realizan las modificacionesen su caso y vuelve a presentarse, ( Pasaactividad 5.4).Cuando el proyecto es rechazado se resguardapara consulta o presentación posterior Direcciónde Área.
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Oficio conrespuesta
Proyecto conmodificacionesy/o resguardodel mismo
5.4 Aprobado el proyecto notifica al áreasolicitante y colabora en la gestión (licitación,adquisición, instalación, capacitación) órganoconsultor y de apoyo en el desarrollo y aplicacióndel mismo hasta las pruebas de uso y aplicación.
Dirección deÁrea
ProyectoListo aaplicarse
Gestiones paraaplicar recursosal proyecto
5.5 Supervisar de forma constante elfuncionamiento y operatividad del proyecto,verificando y corrigiendo situaciones que mermenla funcionalidad del mismo.
Director deÁrea
Gestionesrealizadas Supervisión
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
68
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Mantenimiento de Aplicaciones (Reparación deprogramas y equipos de cómputo)
6. TIPO DESERVICIOS: Informática
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud demantenimiento y/o servicio alos sistemas asignados a lasáreas
11.1Recibir las solicitudes (Vía telefónica o porescrito) de reparación y mantenimiento especificoal o los equipos y programas de las diferentesáreas. Cuando es vía oficio pasa act. 1.2
Secretaria Solicitud Oficio consolicitud recibido
1.1.1 Cuando el reporte es vía telefónica, registrasolicitud y canaliza la llamada al departamentoencargado de dar solución y apoyo al área
Secretaria Oficio Registro ensistema
1.1.2 Generan ambiente de pruebas para simularel problema presente y ver la posible solución almismo.
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
RegistroLlamada ysimulación depruebas
1.1.3 Solucionado el problema con lasinstrucciones vía telefónica el servicio quedacompleto de lo contrario fijan fecha y hora parapasar al área y revisar el equipo y/o programa
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Simulaciónde pruebas
Servicioatendido
1.1.4 Registra en sistema que el servicio seatendió satisfactoriamente vía telefónica y terminaproceso
TécnicoEspecializado
Servicioatendido Sistema
1.2 Registra el tipo de servicio requerido ycanaliza a dirección o al departamento
Secretaria/TécnicoEspecializado
Oficio Registro ensistema
Asignar actividades a suequipo de trabajo y acudir adar el servicio
2 2.1 Revisa las solicitudes y asigna s conforme a laproblemática presentada
Director deÁrea Sistema Instrucciones
2.2 Revisan las solicitudes y se comunican con elárea solicitante verificando la solicitud y fijandofecha de visita
Jefe deDepartamento
Solicitudesrevisadas
Fecha y horaestablecida deatención alservicio
2.3 Acuden al área y realizan pruebas paraidentificar y corregir la falla.
TécnicoEspecializado
Solicitud deservicio
Visita yproblemadetectado
2.4 Elaboran formato de servicio y solicita la firmadel responsable y sello del área
TécnicoEspecializado
Visita alárea
Formato firma ysello deconformidad
Registrar en sistema elservicio prestado 3 3.1 Entrega hoja de servicio para control Técnico
EspecializadoFormato confirma y sello
Formato deservicio
3.2 Registran en sistema la solución al problemareportado
Secretaria/TécnicoEspecializado
Formato deservicio Sistema
Elaborar informe mensual deservicios para consultasposteriores.
4 4.1 Archivan hoja de servicio para posiblesconsultas. Secretaria Sistema Archivo
4.2 A final del mes elabora informe de serviciosrealizados para control administrativo Secretaria Archivo Informe
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
69
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Mantenimiento Preventivo 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar Programa de trabajoy calendario de visita 1
1.1 Elaborar Programa de Trabajo conforme alinventario de equipos rdecomputo e impresiónregistrados en las diferentes direcciones queconforman el Gobierno Municipal
Departamentode SoporteTécnico
Proyecto deMantenimientoPreventivo
Programa deTrabajo Anual,Semestral
1.2 Revisa y da su aprobación al Plan de Trabajo Director deÁrea
Programade TrabajoAnual,Semestral
Visto Bueno
Asignar actividades alpersonal 2
2.1 Distribuye las áreas y da instrucciones a supersonal, a fin de cubrir las dependencias con susdirecciones, departamento y oficinas
Jefe deDepartamento
Programaautorizado Instrucciones
2.2 Elaboran oficio (Circular) notificando fecha devisita a las diferentes áreas, mencionando en queconsiste el mantenimiento preventivo, programadoa sus equipos de cómputo e impresoras
TécnicoEspecializado
Instrucciones Oficio
2.3Recaban firma de visto bueno para su entrega.(Firma del director y del Titular de ladependencia (Oficial Mayor Administrativo)
Jefe deDepartamento Oficio Firma de
autorización
Informar a las dependenciasdel programa demantenimiento preventivo alos equipos de cómputo
3 3.1 Entregan oficio a las diferentes dependencias,direcciones, áreas. Recaban acuse
TécnicoEspecializado Firmas Acuse en copia
3.2 Entregan acuse para su archivo y control TécnicoEspecializado
Copia conacuse Archivo
Dar mantenimiento a losequipos y registra firma deconformidad
4
4.1Conforme al calendario realizan las visitas a lasáreas y proceden a dar el mantenimiento, el cualconsiste : Limpieza de los equipos (Retirar el polvodel interior de la máquina); revisión de losreguladores y/o voltaje de energía, capacidad delas máquinas y programas instalados en lasmismas
Jefe deDepartamentoTécnicoEspecializado
ProgramaVisitas a lasáreas y serviciorealizado
4.2 Llenar formato de servicio realizado,incluyendo las anomalías encontradas y/o si sehizo reparación alguna.
Jefe de DeptoTécnicoEspecializado
Visitas aLas áreas Formato
4.3 Solicitan firma del responsable del área yrequieren el sello de la misma
TécnicoEspecializado Formato Firma y sello del
áreaElaborar reporte deactividades y de consumiblesutilizados
5 5.1 Entregan hojas o formatos de servicio, al finalde la jornada para su captura
TécnicoEspecializado
Firma y selloen formato
Formatos deservicio
5.2 Registra en sistema el resultado de cadavisita, registrando el uso de material utilizado encada servicio realizado en las áreas
Secretaria Formatos deservicios
Sistema coninformación devisitas
5.3 Elabora reporte general de servicios paracontrol y administración de consumibles.
TécnicoEspecializado
Informaciónrecabada Reporte
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
70
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Página WEB (Internet) 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir información y revisar 1
1.1 Recibe la solicitud vía oficio solicitando seactualice y/o modifique la información contenidaen la página web del Gobierno Municipal. (Anexanal oficio recibe vía electrónica o documento con lainformación a actualizar, modificar o agregar).
Secretaria
Informacióngenerada enGobiernoMunicipal
Oficio coninformación
1.2 Registra en sistema la petición y canaliza adirección Secretaria Información Sistema
1.3 Revisa la información, válida y entrega aldepartamento de Desarrollo de Sistemas.(Pasa act.2.1)
Director deÁrea Sistema Visto Bueno a la
información
1.3.1 Si al revisar la información, ésta tuvieraobservaciones o hiciera falta complementarla,solicita vía oficio al área, para que ésta completela misma. (Pasa act. 1.3) para Visto Bueno.
Director deÁrea Visto Bueno
Observacionesy/oadecuaciones ala misma
Digitalizar la información ygenerar página 2
2.1 Registrar la información en la página web,verificando, sea tal cual, al documento donde serequirió la actualización de la página.
TécnicoEspecializado
Informacióncon VistoBueno
Información enpágina
2.2 Ya con la información digitalizada procede adarle el formato oficial y genera las páginas queserán publicadas
TécnicoEspecializado
Informaciónen página
Información enformatoespecifico
2.3 Monta las páginas en el ambiente de pruebas,corrigiendo los errores que pudiesen existir,
TécnicoEspecializado
Informaciónen formatoespecifico
Ambiente depruebas
Verificar paginas e informa alárea que su información yaquedo en línea
3 3.1 Verifica que contengan la informaciónsolicitada.
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Ambiente depruebas
Revisión a lainformación
3.2 Sube la información de desarrollo al servidorde producción y notifica a dirección
TécnicoEspecializado
Revisión a lainformación
Servidor con lainformación
Archivar borradores paraconsultas posteriores 4 4.1 Informa mediante oficio que la información ya
está contenida en la página WEB MunicipalDirector deÁrea
Servidor conlainformación
Oficio
4.2 Archiva documentación general para futurasconsultas
TécnicoEspecializado Oficio Archivo
Actualizar la información de lapágina, conforme a solicitudy modificaciones deinformación que se maneja enel Gobierno Municipal
55.1 Actualizar constantemente la informacióncontenida en la página, verificando vigencia de lamisma
TécnicoEspecializado Archivo sistema
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
71
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Respaldo de Información 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud de respaldarinformación de las diferentesáreas que integran elGobierno Municipal deTlaquepaque
1 1.1 Recibe oficio con solicitud de respaldarinformación importante del área Secretaria Solicitud Oficio
1.2 Registra en sistema y canaliza aldepartamento de soporte técnico Secretaria Oficio con
solicitud Sistema
Conforme a las solicitudeselabora programa de serviciosy da instrucciones al personal
22.1 Revisa solicitudes y programa visitas a lasáreas para llevar a cabo los respaldos deinformación
Jefe deDepartamento Sistema Programa de
Trabajo
2.2 Da instrucciones a su personal y los cualesprevienen el material que pudieran utilizar (CD´s)para llevar a cabo el respaldo
Jefe deDepartamento
Programade trabajo Instrucciones
Acudir al área y preparar lainformación 3 3.1 Acudir al área correspondiente Técnico
EspecializadoInstrucciones Visita al área
3.2 Identificar la información y comprime datos(Pasa act. 3.3)
TécnicoEspecializado Visita
Informaciónidentificada ycomprimida
3.2.1 Cuando el equipo no cuenta con quemadorde CD, procede a enviar por la red la informacióncomprimida a un equipo de la Dirección deInformática Y/o al más cercano del lugar donde seencuentre.
TécnicoEspecializado Información Información
comprimida
3.3 Lista la información, procede a realizar doscopias en CD (Quema la información en CD)
TécnicoEspecializado
Informacióncomprimida
CD coninformación
Entregar copias de lainformación mediante oficio deentrega y recabar firma deconformidad
44.1 Ya con la información comprimida, la quemaen CD, elabora formato donde hace entrega delmismo. (Cabe señalar que un juego es para elárea y el otro para la Dirección de Informática)
TécnicoEspecializado
CD coninformación
Formato coninformacióngeneral delserviciorealizado
4.2 Recaba firma de recibido de parte del área TécnicoEspecializado
Formato coninformacióngeneral delserviciorealizado
Firma
4.3 Entrega acuse al departamento para controladministrativo y CD
TécnicoEspecializado
Formato confirma
Acuse y Copiade CD
4.4 Resguarda acuse y el CD de respaldo enarchivo
TécnicoEspecializado
Acuse yCopia de CD
Archivocorrespondiente
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
72
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Seguimiento y atención a solicitudes deservicio
6. TIPO DESERVICIOS: Informática
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud vía oficio o víatelefónica y registrar 1
1.1 Recibe y registra los oficios con solicitud deservicios diversos requeridos para reparación y/orevisión de equipos de cómputo e impresoras, asícomo de la red.
Secretaria Solicitud Oficio
1.2 Canaliza las solicitudes a dirección para surevisión Secretaria Oficio Solicitudes
1.3 Analiza cada solicitud, da recomendacionespara su atención y conforme a su naturaleza laasigna al departamento correspondiente.
Director deÁrea Solicitudes
Asignación deservicios a lodepartamento
Registro de la asignación delservicio 2
2.1 Registra en bitácora de servicio cada solicitudanotando el departamento al que se le asignocada solicitud
AuxiliarAdministrativo
Asignaciónde servicios Bitácora
2.2 Recibe y revisa las solicitudes y asigna alresponsable que dará el servicio
Jefe deDepartamento Bitácora Responsable del
servicio
Proporcionar el servicio yrecabar Visto Bueno 3 3.1 Acuden al área solicitante y proporciona el
servicio (Ver proceso Soporte a Usuarios)TécnicoEspecializado
Responsable delservicio
Serviciorealizado
3.2 Elabora orden de servicio y solicita firma deconformidad de parte del área solicitante
TécnicoEspecializado
Serviciorealizado
Orden deservicioejecutado
Archivar órdenes de servicio 4 4.1 Conforme a las ordenes de servicio, verificanvía telefónica los servicios atendidos
Secretaria/TécnicoEspecializado
Orden deservicioejecutado
Verificación delservicio
4.2 Registra generales de la hoja de servicio ensistema y archiva.
AuxiliarAdministrativo
Verificacióndel servicio
Sistema yarchivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
73
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Soporte a Usuarios 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO Y/OAREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir reporte vía telefónicadel problema que sepresenta en el equipo decómputo (software)
1 1.1 Recibe reporte vía telefónica AuxiliarAdministrativo
Solicitud deapoyo Llamada
1.2 Registra motivo del reporte el cuál puede ser:Problemas del software instalado y canaliza aldepartamento de Soporte Técnico
AuxiliarAdministrativo Llamada Sistema/Bitác
ora
Solicitar informaciónrespecto a la falla ydiagnostica la falla
2 2.1 Atiende la llamada solicitando informaciónsobre la falla
TécnicoEspecializado
Sistema/Bitácora Información
2.2 Realiza diagnóstico preliminar y determina si elproblema se puede resolver vía telefónica por loque da instrucciones paso a paso para que elusuario resuelva situación (Termina elproceso)
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Informaciónrecabada
Diagnóstico/Instrucciones
2.2.1 Cuando el problema no se solucionaacuerdan fecha y hora de visita al área.
TécnicoEspecializado
Diagnóstico/Instrucciones
Fecha deatenciónacordada
Elaborar orden de servicio yacudir al área 3
3.1 Elabora orden de servicio para se autorice eltraslado del equipo /herramienta y asistenciapersonal para solucionar el equipo reportado
TécnicoEspecializado
Fecha deatención
Orden deservicio
3.2 Recaba visto bueno a la orden y se trasladade forma mediata y/o programa la visita conformea la carga de trabajo prevista
TécnicoEspecializado
Orden deservicio
Visita oprograma detrabajo confecha
Verificar equipo y resolverproblemática presente 4
4.1 Acude al área y procede a identificar la falladel equipo y si es el software realiza las siguientesactividades: Ver act. 4.1.1; Cuando la falla es elhardware: Ver act. 4.2.
TécnicoEspecializado
Visita oprograma detrabajo confecha
Fallaidentificada
4.1.1 Realiza tareas de corrección, Respalda lainformación para formatear el equipo e instala elsoftware necesario. (Pasa act. 5.1)
TécnicoEspecializado
Fallaidentificada
Reparacionesen general
4.2. Realizamos verificación desde el sistema yotra de forma física, para identificar el origen delproblema. Contamos con la herramientay Tiene solución? Reparamos.Tiene solución y no contamos con las piezanecesarias, solicitamos al área solicite víarequisición las mismas. Continúa actividad 4.3
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Fallaidentificada
Sistemaverificado conalternativas desolución
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
74
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Dirección de Procesos e Informática
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Soporte a Usuarios 6. TIPO DE
SERVICIOS: Informática7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
4.2.1 Si el equipo no tiene solución o esta escostosa; elaboramos diagnóstico registrando lasanomalías y la situación física del equipo, el cuálserá nuestra base para el Dictamen Técnico querecomienda la Baja del Equipo.
TécnicoEspecializado
Sistemaverificadoconalternativasde solución
Diagnóstico
4.2.2 Elaboramos dictamen técnico con resultadosde la revisión al equipo
Jefe deDepartamento Diagnóstico Dictamen
Técnico
4.2.3. Revisa diagnóstico y en base a lainformación registrada firma el Dictamen, losellan.(Pasa actividad 5.1)
Director deÁrea Dictamen Firma en
dictamen
4.3 Recibe las piezas y procede a la reparación,realiza pruebas verificando que el problema sehaya solucionado
TécnicoEspecializado
Sistemaverificadoconalternativasde solución
Equipo reparado
Notificar a la dependenciaresultado, elaborar reporte yarchivar
5
5.1 Informa mediante oficio al área solicitante queel problema ya se resolvió, anexando la Hoja deservicio y/o notifica mediante Dictamen lasituación del equipo para que se proceda a laBaja
Director deÁrea
Dictamenfirmado y/oEquiporeparado
Oficio
5.2 Entregan al área solicitante el Oficio con Hojade servicio o en su caso dictamen, recaban acuse.
TécnicoEspecializado
Oficio yanexos
Acuse en copiade oficio odictamen
5.3 Entregan Acuse a dirección para controladministrativo
TécnicoEspecializado
Copia deoficio y/odictamencon acuse
Acuse
5.4 Elabora informe mensual de actividadesconforme a los servicios cubiertos por el área
Jefe deDepartamento
Acuse dedocumentosentregados
Informe
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
75
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Administración y entrega de Material deLimpieza
6. TIPO DESERVICIOS:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud de material delas diferentes áreas delGobierno Municipal
1 1.1 Recibe solicitudes de material de limpieza delas diferentes áreas Secretaria Programa
de trabajo Solicitud
1.2 Registra en sistema petición y canaliza al jefe Secretaria Solicitud Sistema
Revisar y dar instrucciones 2 2.1 Revisa cada solicitud y autoriza material quedeberá surtirse por cada área
Jefe deDepartamento Sistema Autorización
2.2 Elabora folio de salida de material (Juego deun original con 2 copias) Secretaria Autorización Folio o vale de
salida
2.3 Arma paquete de material y lo junta con el foliosellado y firmado, listo para entregarse
AyudanteGeneral
Folio o valede salida
Material listo aentregarse
Entregar material a las áreas 3 3.1 Traslado a las diferentes áreas para hacerentrega del material
AyudanteGeneral
Material listoa entregarse
Materialentregado
3.2 Recaba firma de recibido en folio, AyudanteGeneral
Materialentregado Firma
3.2 Entrega acuse para su registro AyudanteGeneral
Firma enfolio Folios con acuse
3.3 Registra en sistema el material entregado paracontrol de almacén y stock Secretaria Folios con
acuse Sistema
Requerir material porrequisición 4
4.1 Elaborar requisición, solicitando el materialnecesario para cubrir las necesidades de lasdiferentes áreas
Secretaria Sistema Requisición
4.2 Recabar firmas que autorizar las solicitudes dematerial (Dirección de Mantenimiento yConservación y Oficial Mayor Administrativo).
Secretaria Requisición Firmas
4.3 Entregar requisición a la proveeduría y estaren espera de que el material se entregue en elalmacén
AyudanteGeneral Firmas Requisición y
material
4.4 Archivar documentación resultante del procesopara control y consultas. Secretaria Requisición
y material Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
76
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Atención y Seguimiento de Siniestros 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir reporte de siniestro 1 1.1 Recibir reporte de siniestro de parte de laDirección de lo Contencioso Administrativo Secretaria Accidente
Vial Reporte Jurídico
1.2 Registro en sistema y canaliza para surevisión y atención Secretaria Reporte Sistema
1.3 Revisa reporte y da su visto bueno para quese dé el seguimiento correspondiente
Jefe deDepartamento
Registro ensistema Visto Bueno
Verificar si el siniestro generapago de deducible 2
2.1 Verifica si el reporte, conforme a lascaracterísticas descritas, genera pago dededucible, si es así pasa act. 2.2.
AuxiliarTécnico Visto Bueno Revisión para
pago
2.1.1 Si no se tiene que pagar el deducible, soloqueda informado y se está al tanto de que elvehículo vuelva a circular normalmente. Terminael proceso.
AuxiliarTécnico
Reporte deaccidentevial
Oficioinformativo
2.2 En caso de que se tenga que pagar eldeducible; elabora oficio, solicitando el pago a laDirección de Egresos.
AuxiliarTécnico
Verificaciónpara eldeducible
Oficio
2.2.1 Si el servidor involucrado en el siniestro,tiene responsabilidad, recabamos firma del mismoen documento, donde garantiza el pago deldeducible, y el cuál se remititirá mediante oficio aDirección de Recursos Humanos, para que seefectúe el descuento correspondiente vía nómina,hasta cubrir el total de los gastos.
AuxiliarTécnico
Verificaciónpara eldeducible
Documento/Oficio(Pagaré)
2.2.1.1 Si el servidor público no acepta suresponsabilidad y se niega a firmar su responsiva,el caso se canaliza al área de Jurídico laboral víaoficio; quienes se encargarán de la situación.
AuxiliarTécnico
Verificaciónpara eldeducible
Oficio
2.3 Revisa y firma los oficios Director deÁrea Oficios Oficio con firma
2.4 Prepara paquete completo de documentos(Oficio de petición, reporte de accidente de laaseguradora, oficio de la dirección jurídica,..) Paraentregar a la Hacienda Municipal; así mismo,pagaré y oficio para Recursos Humanos.
AuxiliarTécnico
Oficio confirma Paquete
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
77
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Atención y Seguimiento de Siniestros 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Entregar oficios 33.1 Entrega oficio a la Dirección Egresos,
requiriéndole elaboren el cheque correspondientepara pago del deducible y a la Dirección deRecursos Humanos.
Mensajero Paquete Paqueteentregado
3.2 Recaba acuse en copia del o los oficios. Mensajero Paqueteentregado
Copia conAcuse
Pagar a la aseguradora yarchiva 4
4.1 Da seguimiento al asunto; estando alpendiente, para recoger el cheque y poder pagar ala aseguradora
AuxiliarTécnico
Copia conacuse Cheque
4.2 Informa a la aseguradora que ya se tiene elcheque, para que pasen en tiempo a recogerlo,así mismo les requiere la orden de liberación de launidad y/o factura de pago del deducible.
AuxiliarTécnico Cheque
Orden deliberación/Factura
Nota: Cabe señalar que el departamentoJurídico Laboral, forma parte de la Direcciónde Recursos Humanos.
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
78
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Atención de servicios 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir petición de servicios 11.1 Recibe solicitud de petición de apoyo paracubrir eventualidad o incidencia de personal deintendencia (La solicitud puede ser Vía oficio,telefónica o personal)
Secretaria Solicitud Petición
1.2 Canaliza a jefatura Secretaria Solicitud Solicitud
1.3 Revisa solicitud y a instrucciones programa Jefe deDepartamento Solicitudes Instrucciones
Registrar y programar 2 2.1 Conforme a las instrucciones se programacubrir el servicio requerido
Jefe deDepartamento
Instrucciones Programación
2.2 Registra en sistema nombre de la o laspersonas que cubrirán el servicio Secretaria
Programación deactividades
Sistema
2.3 Elabora oficio donde notifican al personal quecubrirá el servicio Secretaria Sistema Oficio
2.4 Firma oficio y canaliza para su entrega Jefe deDepartamento Oficio Firma
Prestar el servicio 33.1 El día del evento este se cubre en tiempo yforma; Cuando el servicio es cubrir incidencias,ésta se cubre el tiempo estimado en la petición.
Intendente/Vigilante/Velador
Oficio confirma
Necesidadcubierta
3.2 Da seguimiento al proceso supervisando lasactividades del personal. (Supervisa el eventos omantiene comunicación con los encargados de lasáreas, donde personal de intendencia ha sidoasignado).
Jefe deDepartamento
Necesidadcubierta Supervisión
Archivar 4 4.1 Elabora informe general de actividades Jefe deDepartamento
Necesidadcubierta
Informe deactividades
4.2 Entrega informe a dirección de mantenimientoy conservación Secretaria Informe Acuse en copia
de informe
4.3 Archiva SecretariaAcuse encopia deinforme
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
79
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Control de Almacén del Taller Municipal 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar diariamente el stockde material y herramientasdel taller
11.1 Revisión al inicio de actividades diariamentedel stock de herramientas y refacciones delalmacén (Hay 2 turnos).
AlmacenistaProgramade trabajodiario
Primera revisión
1.2 Registro en sistema y bitácora el resultado dela revisión al inicio de actividades Almacenista
Programade trabajodiario
Sistema
1.3 Solicita las refacciones y/o herramientasnecesarias para la reparación y mantenimiento devehículos al jefe del área
OficialMecánico Sistema Solicitud
Recibir solicitudes de losmecánicos y surtir material 2
2.1 Verifica en el almacén si se cuenta con larefacción solicitada y autoriza su salidaNota: Cuando no se encuentra en existencia larefacción, proceden a su compra mediante loslineamientos de compra por Fondo Revolvente
Jefe de Área Solicitud dematerial
Visto bueno a lasolicitud
2.2 Entrega la refacción al mecánico, mediantevale de salida Almacenista Visto bueno
a la solicitud Vale de salida
2.3 Recaba acuse de parte del mecánico Almacenista Vale Firma derecibido
Registrar en sistema la salidade material 3
3.1 Captura en sistema vale de salida, ingresandonombre del mecánico, tipo de refacción y/oherramienta, fecha y hora de salida
Almacenista Vale firmado Sistema
3.2 Archiva vale Almacenista Sistema Archivo
Elaborar reporte demovimientos al final del día 4
4.1 Al final de la jornada hace un resumen de losmovimientos generados en el almacén,registrando salida de refacciones y/o ingresos dematerial.(Compra de refacciones, herramientas ymateriales)
Almacenista Sistema Control deinventarios
4.2 Antefirma el reporte y canaliza al jefe del área Almacenista Control deinventarios
Antefirma enreporte
4.3 Firma el reporte y regresa al almacén para queeste sea capturado en el sistema general delDepartamento de Vehículos.
Jefe de Área Reporte Reporte
4.4 Ingresa información en sistema para controladministrativo.
Secretaria/AuxiliarTécnico
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
80
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Control de Combustible 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Clasificar los vehículos(Utilitarios y de servicio) 1
1.1 Clasifica el Parque vehicular en utilitarios yoperativos para control y asignación decombustible
TécnicoEspecializado
Parquevehicularexistente
Clasificación
1.2 Enlista los vehículos de acuerdo a laclasificación, número económico y pordependencia (Pasa act. 3.1)
TécnicoEspecializado Clasificación Listado
1.3 Elabora oficio en el cuál anexa la relación delos vehículos que habrán de surtir combustible yque será enviado a los proveedores decombustible (Gasolina o Gas).
AuxiliarTécnico Listado Oficio
1.4 Revisa oficio y listado, firma el mismo para queeste sea entregado a los proveedores
Director deÁrea Oficio Firma
Asignar combustible conformeal servicio que presta elvehículo
22.1 Elabora los vales, asignando la cantidad decombustible conforme a la necesidad y naturalezade las áreas de asignación
TécnicoEspecializado
Distribucióndecombustible
Vales
2.2 Sella vales y recaba firma de dirección TécnicoEspecializado Vales Vales
autorizados
Solicitar a los proveedores decombustible papeleta, talón,recibo o dispositivo electrónico(Chip) que servirá para cargarcombustible
33.1Requiere mediante oficio a los proveedores decombustible elaboren el control necesario con elque ellos surtirán el combustible a los vehículosconforme a la relación entregada.
TécnicoEspecializado
Distribucióndecombustible
Oficio depetición
3.2 Recabar firmas de autorización (Director deÁrea/Oficial Mayor Administrativo).
TécnicoEspecializado Oficio Firmas
Recibir facturas para pago 4 4.1 Recibe facturas de parte de las gaseras ygasolineras
AuxiliarTécnico
Distribucióndecombustible
Facturas
4.2 Elabora contra recibo conforme a las facturasy total presentado por los proveedores. (Datosregistrados: Folio, ticket, número económico,kilometraje, fecha y cantidad de combustiblesurtido).
AuxiliarTécnico Facturas Contra recibos
4.3 Realiza concentrado general, verificando si elmonto de la factura coincide con el del ticket.
TécnicoEspecializado
Total defacturas Concentrado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
81
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Control de Combustible 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Requerir el pagocorrespondiente y archiva 5
5.1 Solicita mediante oficio la elaboración delcheque, para el pago correspondiente delcombustible.
Director deÁrea
Combustiblesurtido Oficio
5.2 Lleva el oficio y las facturas a revisión deGlosa Hacendaria (Hacienda Municipal).
TécnicoEspecializado
Oficio yfacturas Acuse en copia
5.3 Archiva documentos resultantes y daseguimiento al proceso; hasta que se efectúe, elpago correspondiente
TécnicoEspecializado
Copia conacuse Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
82
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Control de Personal de Intendencia 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO Y/OAREA
12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar programa desupervisión de personal 1
1.1 Elabora calendario de visita a las diferentesáreas que conforman el Gobierno Municipal ytienen asignado personal del departamento
Jefe deDepartramento
Programade trabajo Calendario
1.2 Realizan diligencia (s), a fin de supervisar lasáreas, verificando que las actividades asignadasal personal intendente, vde vigilante o veladoresse cubran
Jefe deDepartamento Calendario Visitas
realizadas
Corroborar y registrar laasignación del personal en lasdiferentes áreas
22.1 Revisar el total de personal asignado aldepartamento (Intendentes, Vigilantes, velador);verificando y actualizando su asignación en lasdistintas áreas.
Jefe deDepartamento
Control depersonal
Registroactualizado
2.2 Registrar en sistema la información recabada Secretaria Personal Sistema
Mantener contacto con lasáreas 3
3.1 Entablar comunicación con los encargados delas diferentes áreas a fin de tener conocimientodel comportamiento del personal de intendencia.(Intendente, velador, vigilante) Actitud y/o,comportamiento; faltas, retardos, permisos, etc.
Auxiliar Técnico,Secretaria
Control depersonal Comunicación
3.2 Registrar las observaciones que reciba departe de las áreas; a fin de aplicar acciones deconducta y corregir cualquier situación que sepresente o solo llevar un record del personal
Auxiliar Técnico,Secretaria
Control dePersonal Registro
3.3 Revisa observaciones, peticiones ocomentarios y da instrucciones
Jefe deDepartamento Registro Instrucciones
Reasignar área al personal yregistrar en sistema paracontrol
44.1 Elabora oficio en el que se asigna el área,donde el personal deberá acudir y prestar susservicios
Secretarai Instrucciones Oficio
4.2 Revisa y firma oficio Jefe deDepartamento
Oficio deasignación Firma
4.3 Entregan el oficio al interesado y al áreaSecretaria/AuxiliarAdministrativo
Oficio confirma Copia con acuse
4.4 Archivan copia Secretaria Copia Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
83
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Control de Seguros (Parque Vehicular) 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Enlistar los vehículos activos einactivos 1
1.1 Revisa el parque vehicular (Autos activos einactivos)
TécnicoEspecializado
ParqueVehicular Listado
1.2 Enlista de forma separada los generales decada vehículo (Relación de vehículos activos yrelación de vehículos inactivos).
AuxiliarTécnico Listado Lista por
separado
Enviar listado a los posiblesproveedores, solicitando elaseguramiento de los mismos
2 2.1 Elabora oficio para enviar los listados a losproveedores (Aseguradoras)
AuxiliarTécnico
Lista porseparado Oficio
2.2 Revisa oficio, listado y firma. TécnicoEspecializado Oficio Firma
Enviar información necesariapara la promoción de lalicitación
33.1 Envía mediante oficio los requisitos y lasnecesidades de aseguramiento, para que laDirección de Proveeduría realice el proceso.
Director deÁrea Firma Paquete
enviado
3.2 Recibe de la proveeduría los datos delproveedor ganador
TécnicoEspecializado
Paqueteenviado
Informaciónrecibida
3.3 Comunicarse con el proveedor paracoordinarse el programa de trabajo que iniciaránaseguramiento de los vehículos. (Entrega depólizas, cartas de cobertura,…)
TécnicoEspecializado
Informaciónrecibida
Fecha deentrega dedocumentos
Recibir las pólizascorrespondientes por cadavehículo
44.1 Recibe pólizas y revisa que los datos quecontienen las mismas sean los correctos deacuerdo a las generalidades de cada vehículo.
TécnicoEspecializado
Fecha deentrega dedocumentos
Pólizas recibidas
4.1.1 En caso de existir una alta por adquisición obaja por incosteabilidad, solicitamos según sea elcaso, a la aseguradora
TécnicoEspecializado
Paqueteenviado
Informaciónrecibida
4.2 Clasifica las pólizas conforme a la distribuciónpor dependencia
AuxiliarTécnico Pólizas Pólizas
clasificadasEnviar pólizas de cadavehículo a las diferentesdependencias mediante oficioy archiva
5 5.1 Elabora oficio para enviar las pólizas a lasdependencias
AuxiliarTécnico Pólizas Oficio
5.2 Entrega oficio y paquete de pólizas a lasdependencias, recabando acuse en copia deloficio
TécnicoEspecializado Oficio
Paquete depólizas lista paraentregar
5.3 Recaba acuses de resguardantes( Servidores a los que se les asigna vehículo yfirman una carta compromiso)
TécnicoEspecializado
Paquete depólizas listaparaentregar
Acuses en copiade pólizas
5.3 Integra acuse en expediente por vehículo yarchiva
AuxiliarTécnico
Acuse encopia depólizas
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
84
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Correspondencia General 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrarcorrespondencia general 1 1.1 Recibir la documentación general, anotando la
fecha, hora de registro y nombre de quién recibe
Secretaria/AuxiliarTécnico
Correspondencia
Folio asignado alacorrespondencia
1.2 Registro en sistema de la documentaciónrecibida
Secretaria/AuxiliarTécnico
Correspondenciarecibida
Registro ensistema
1.3 Canaliza a la DirecciónSecretaria/AuxiliarTécnico
Correspondenciaregistrada
Correspondencia derivada
Revisar y dar instrucciones 2 2.1 Revisa la documentación y de acuerdo a cadadocumento da instrucciones
Director deÁrea
Correspondencia Instrucciones
2.2 Conforme a instrucciones canaliza lacorrespondencia a las áreas correspondientes(Vehiculos, Intendencia, Mantenimiento a edificios)
Secretaria/AuxiliarTécnico
Correspondencia
Correspondencia
Contestar correspondencia 3 3.1 Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto
Secretaria/AuxiliarTécnico
Correspondencia Oficio
3.2 Revisa y firma oficio Director deÁrea Oficio Firma
3.3 Sella los oficios y turna para su entregaSecretaria/AuxiliarTécnico
Oficios confirma
Oficios son sellolistos para suentrega
3.4 Entrega correspondencia y recaba firma derecibido Mensajero
Oficios sonsello listospara suentrega
Copias deoficios conacuses
3.4 Recibe copias de oficio con firma de recibidoSecretaria/AuxiliarTécnico
Copias deoficios conacuses
Copias con firmade acuse
Archivar correspondenciarecibida y enviada 4 4.1 Archiva documentación recibida y enviada
Secretaria/AuxiliarTécnico
Copias deoficiosrecibidos
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
85
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Fondo Revolvente (Compra de refacciones) 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Solicitar a la HaciendaMunicipal mediante oficioFondo Revolvente
11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)
Director deÁrea Solicitud Oficio
1.2 Entrega oficio a la Hacienda Mensajero Oficio Acuse en oficio
1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo Secretaria Solicitud
De fondoFondo Asignadopor
Recibir cheque 2
2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buen manejodel Fondo Revolvente se sujeta a la guía denormas y/o políticas de operación establecidas porla Hacienda Municipal).
Director deÁrea
Fondoasignadopor laHaciendaMunicipal
Cheque
2.2 Cambiar cheque en blanco y entregar efectivoal departamento de vehículos
Director deÁrea Cheque Dinero en
efectivo
Recibir solicitudes de comprade refacciones 3
3.1 Recibe y revisa solicitudes diariamente paracompra de refacciones necesarias para el arregloo compostura de vehículo.
Jefe de Área Dinero Solicitudes decompra
3.2 Compra la refacción y requiere factura OficialMecánico Solicitudes Compra
3.3 Entrega refacción y factura al almacén para suregistro en sistema
OficialMecánico Compra Refacción y
factura3.4 Relaciona las compras semanales y entrega ajefatura Almacenista Refacción y
factura Listado
Enviar facturas y recogercheque 4
4.1 Elabora oficio para enviar facturas pararevisión y posterior para comprobación de gastosy recuperación del fondo
Jefe de Área Listado Oficio
4.2 Integra paquete de facturas con oficio Jefe de Área Oficio Paquete
4.3 Revisa paquete de documentos y firma eloficio
Jefe deDepartamento Paquete Firma
4.4 Entregar paquete al Órgano de Control Internopara revisión y visto bueno al paquete
AuxiliarTécnico Paquete Acuse en copia
4.4.1 Cuando el paquete tiene observaciones dela contraloría, éstas se aplican y se envíannuevamente para su revisión.
Jefe de Área Acuse encopia Observaciones
4.5 Ya con el visto bueno de la contraloría, elpaquete se entrega a la Hacienda Municipal
AuxiliarTécnico Paquete Paquete
entregado4.6 Da seguimiento hasta que la Dirección deEgresos elabora el cheque y pasar a recogerlo.
AuxiliarTécnico Seguimiento Fondo
recuperado14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
86
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Registrar incidencias depersonal asignado al área 1 1.1 Registrar toda situación personal que registre
los servidores asignados a la direcciónAuxiliarTécnico
Control depersonal Registro
1.2 Elabora mediante oficio cualquier situación delpersonal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).
AuxiliarTécnico
Registro depersonal Oficio
Firmar oficio y entregar 2 2.1 Revisa y firma petición o notificación Director deÁrea Oficio Firma en oficio
2.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos Mensajero Oficio Folio de acuse
2.3 Archiva copia con acuse AuxiliarTécnico
Oficioentregado Archivo
Recibir respuesta y archivar 3 3.1 Recibe respuesta al oficio, si éste fue dealguna petición en particular
AuxiliarTécnico
Oficio deSolicitud
Oficio derespuesta
3.2 Entrega respuesta al Director AuxiliarTécnico Información Documentación
recibida
3.3 Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo
Director deÁrea
Documentación recibida Instrucciones
3.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio.
AuxiliarTécnico
Instrucciones Archivo u oficio
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
87
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir inventario y cotejar conlos bienes físicos 1
1.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentes áreas odepartamentos
AuxiliarTécnico Inventario Inventario
1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección para su revisión Secretaria Inventario Registro del
documento
1.3Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventario contra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sinuso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, másno la existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador delinventario revisado.
AuxiliarAdministrativo Inventario
Cotejo deinventario contrabienes físicos
Recibir inventario actualizado 2 2.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a larevisión realizada Secretaria
Correcciones alinventario
Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones
2.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio
AuxiliarAdministrativo
Inventarioactualizadoconforme alasobservaciones
Revisión alinventario
2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso 2.1Si esta correcto recibe el inventario.
AuxiliarAdministrativoy/o Secretaria
Inventarioactualizado
Correcciones alinventario y/oregistro
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
88
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso 2.1Si esta correcto recibe el inventario.
AuxiliarAdministrativoy/o Secretaria
Inventarioactualizado
Correcciones alinventario y/oregistro
2.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector Secretaria
Correcciones alinventario y/o registrodelinventarioactualizado
Registro deldocumentorecibido
Actualizar resguardosconforme a inventario recibidoactualizado y archiva
3 3.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipal yfirmar resguardo de los bienes asignados al área
Director deÁrea
Documentorecibido
Resguardo confirma
3.2 Recibe copia del resguardo firmado Director deÁrea Resguardo Copia de
resguardo
3.3 Archiva copia del resguardo en carpeta Director deÁrea
Copia deresguardo Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
89
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Planeación yEjecución de actividades
6. TIPO DESERVICIOS:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar Plan de Trabajo 11.1 Reunir a su equipo de directores de área a finde elaborar el Programa de trabajo de laDependencia conforme a los lineamientos yobjetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
Director deÁrea
Plan detrabajo Reunión
1.2 Plantear conforme a su área propuesta,donde manifiestan las necesidades de recursospara cubrir lo planteado.
Jefe deDepartamento
PlanMunicipal deDesarrollo
Propuesta ynecesidades
1.3 Elaboran proyecto General de la Dirección deMantenimiento y Conservación
Director deÁrea/ Jefe deDepartamento
Propuestas Proyecto
Asignar actividades conformeal programa y las áreas 2
2.1 Revisa con sus Departamento el proyecto,haciendo el planteamiento situacional de lapropuesta verificando cubran los puntosregistrados en el Plan de trabajo
Director deÁrea Proyecto Revisión
2.2 Sugieren actividades alternativas paracompletar el o los proyectos
Jefe deDepartamento
Revisión alanteproyecto
Alternativas
2.3 Seleccionar las alternativas que considereideales para el Plan de Trabajo
Director deÁrea
Propuestadealternativas
Selección deAlternativas
Establecer el Calendario 3 3.1 Elaboran el programa de trabajo definitivo ycalendario de actividades
Director deÁrea/ JefeDepartamento
Alternativas Programa deTrabajo
3.2 Asignación de actividades específicas a susdirectores de área, conforme al objetivo de cadauna
Director deÁrea
Programade trabajo
Actividadesasignadas
Ejecutar programa ysupervisar avances 4 4.1 Ejecutar programa, realizando actividades
operativas, administrativas y técnicasJefe deDepartamento
Asignacióndeactividades
Programaejecutado
4.2 Supervisar los trabajos de las diferentesdepartamentos, verificando se cumpla en tiempoy forma con lo establecido.
Director deÁrea Programa Supervisión y
seguimiento
Elaborar reporte general deactividades 5 5.1 Recibir mensualmente informe de actividades
de parte de las diferentes direccionesDirector deárea
Programade trabajo
Informe deactividades
5.2 Revisa cada informe y Elabora reportegeneral de actividades de la OMA (Trimestral,Semestral o Anual)
Director deÁrea
Informe deactividades Reporte
5.4 Entrega reporte y archiva para consultasposteriores Secretaria Reporte Reporte
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
90
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Recepción de Vehículos 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir formato de HojaMúltiple 1 1.1 Recepción de la hoja múltiple de parte del
responsable del vehículo a ingresar al tallerAuxiliarTécnico Solicitud Hoja Múltiple
1.2 Confirma en sistema la información registrada,verificando el historial del vehículo y registrando lafalla por lo que ésta ingresando al taller
AuxiliarTécnico
HojaMúltiple
Registro ensistema
1.3 Valida ingreso y asigna mecánico Jefe de Área Sistema Ingreso validado
Diagnosticar falla y solicitarrefacciones 2 2.1 Revisa el vehículo a fin de diagnosticar el
problema presente del vehículo
OficialMecánico/Jefe de Área
Ingreso Diagnostico
2.2 Evaluado el problema, requiere las refaccioneso equipo necesario para resolver el problema quepresenta el vehículo
OficialMecánico Diagnostico Refacciones
solicitadas
2.3 Autoriza le reparación del vehículo (Esto es,que las refacciones salen de almacén o de locontrario autoriza su compra).
Jefe de Área Refaccionesrequeridas
Autorización dereparación
Reparar el vehículo y registraren sistema 3 3.1 Reparar el vehículo Oficial
Mecánico Autorización VehículoReparado
3.2 Registra en la hoja múltiple los arreglosrealizados en el vehículo y canaliza formato parasu control al área administrativa
OficialMecánico
VehículoReparado
Registro en hojamúltiple
3.2 Asigna número de folio a la reparación,registra en sistema y recaba firma de Visto Bueno Secretaria Registro en
hoja múltiple Folio
3.3 Revisa información de hoja múltiple, firma yregresa
Jefe deDepartamento Folio Firma
Entregar el vehículo reparadoy archiva documentación 4 4.1 Listo el vehículo, contactan al resguardante,
para que pase a recoger el mismo Secretaria Firma Vehículoreparado
4.2 Recaban firma de conformidad, registran ensistema salida del vehículo reparado. Secretaria Vehículo
reparado Sistema
4.3 Integra formato al expediente y archiva Secretaria Sistema Expediente
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
91
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Resguardo Vehicular 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir instrucciones deasignación de vehículos 1
1.1 Recibe indicaciones vía oficio/telefónica, laindicación de asignar vehículo a un área enespecífico, departamento o dirección.
AuxiliarTécnico Solicitud Instrucciones
1.2 Establece comunicación con el áreasolicitante, requiriéndole Copia de licencia vigentede acuerdo al tipo de vehículo a asignarse.
TécnicoEspecializado
Instrucciones
RequisitosSolicitados
Registrar datos generales 22.1 Registra en sistema la información del procesode asignación. Nombre del servidor responsabledel vehículo, área de asignación, tipo de vehículo,datos de la licencia de conducir, etc.
TécnicoEspecializado Solicitud Sistema
2.2 Impresión del recibo o vale con lasgeneralidades de la asignación.
TécnicoEspecializado Sistema Recibo/Vale
Verificar vehículo y Entregarlo 3 3.1 Recaba información general del vehículo; estoes, situación del estado físico del bien
TécnicoEspecializado Recibo Información del
vehículo
3.2 Elabora formato (carta compromiso) que seentrega al servidor.
TécnicoEspecializado
Informacióndel vehículo
Formato(Resguardo)
3.3 Entrega el vehículo y recaba la firma delservidor
TécnicoEspecializado Resguardo Vehículo
entregado
3.4 Entrega copia del resguardo de asignación devehículo, al servidor solicitante
TécnicoEspecializado
Vehículoentregado
Copia deresguardoentregada
Dar de alta la asignación yarchivar 4 4.1 Asienta en sistema la nueva asignación, fecha
de la misma y observaciones.TécnicoEspecializado
Copia deresguardo
Sistema con lanuevaasignación
4.2 Integra los formatos al expediente AuxiliarTécnico Sistema Expediente
4.3 Archiva expediente AuxiliarTécnico Expediente Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
92
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Mantenimiento y Conservación
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Taller Externo 6. TIPO DE
SERVICIOS:Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir formato de HojaMúltiple 1 1.1 Recepción de la hoja múltiple de parte del
responsable del vehículo a ingresar al taller.AuxiliarTécnico Solicitud Hoja Múltiple
1.2 Confirma en sistema la información registrada,verificando el historial del vehículo y registrando lafalla por lo que ésta ingresando al taller.
AuxiliarTécnico
HojaMúltiple
Registro ensistema
1.3 Valida ingreso y asigna mecánico. Jefe de Área Sistema Ingreso validado
Diagnosticar falla y autorizarreparación. 2 2.1 Revisa el vehículo a fin de diagnosticar el
problema presente del vehículo.
OficialMecánico/Jefe de Área
Ingreso Diagnostico
2.2 Autoriza le reparación del vehículo. Jefe de Área Diagnóstico Autorización
2.3 Convoca a los talleres para cotizar el serviciorequerido (Vía telefónica).
Jefe de Área/Secretaria Autorización Convocatoria
Seleccionar taller y llevar elvehículo a reparar 3 3.1 Conforme al diagnóstico y a la cotización elige
la opción adecuada
Jefe deDepartamento/Jefe de Área
Convocatoria Taller elegido
3.2 Notifica al resguardante del vehículo, para quelleve el mismo al taller seleccionado el vehículo areparar.
Secretaria Taller Tallerseleccionado
3.3 Recibe comunicado del taller que el vehículoha sido reparado y posterior notifican víatelefónica al resguardante pase a recoger elvehículo ya reparado
SecretariaTallerseleccionado
Vehiculoreparado
3.4 Reciben vehículo reparado y factura, registrael movimiento en hoja múltiple y en sistema a finde mantener el control
Jefe de Área/Secretaria
Vehiculoreparado
Formato hojamúltiple
3.5 Revisan las facturas y hojas múltiples dandosu visto bueno a todas las reparaciones,
Jefe deDepartamento
Formatohoja múltiple Visto bueno
Tramitar pagocorrespondiente 4
4.1 Elabora oficio para enviar paquete de facturasa la hacienda municipal para el pagocorrespondiente
Secretaria Formatohoja múltiple Oficio
4.2 Revisa y firma oficio y paquete de facturas Jefe deDepartamento Oficio Oficio con firma
4.3 Entrega paquete al Órgano de control internopara su revisión y posterior pago Mensajero Oficio con
firmaPaqueteentregado
4.4 Archivan documentos Secretaria Paqueteentregado Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
93
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Compra a través del Comité deAdquisiciones
6. TIPO DESERVICIOS: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir la requisición 1 1.1 Recibir la requisición en la recepción deproveeduría de lunes a jueves de 9 a 14 horas Secretaria Requisición Requisición
recibida
1.2 Revisar que la requisición cumpla con losrequisitos de llenado y que lleve las firmas ysellos de autorización de la dependencia
Secretaria Requisiciónrecibida
Requisiciónrevisada
1.3 Sellar de recibido la requisición y asignarle unnúmero de folio consecutivo a los tres tantos,entregándose la copia rosa, a la dependenciasolicitante
Secretaria Requisiciónrevisada
Requisición confolio
1.4 Registrar en formato de Excel, la relación derequisición recibida en el día. La informacióncapturada es: fecha, número de requisición,dependencia solicitante, material solicitado,comprador asignado.
Secretaria Requisiciónsellada Base de datos
1.5 Imprimir la relación diaria de requisiciones yentregar junto con las requisiciones del día a laDirección.
Secretaria Base dedatos
Relación derequisiciones
Revisar, autorizar y entregarrequisiciones al área decompras
22.1 Revisar las requisiciones: verificando si sejustifica la compra, si la cantidad que se solicita esrazonable y están dentro del Proyecto de Egresos
Director deÁrea
Relación derequisiciones
Revisión derequisición
2.2 Firma requisición Director deÁrea
Revisión derequisición Firma
Elaborar las bases e investigaren el padrón de proveedores 3 3.1 Elaborar las bases de acuerdo al Reglamento
de Adquisiciones en su Artículo 7Comité deAdquisiciones
Requisiciones
Bases delReglamento deAdquisiciones
3.2 Realizar el concurso, invitación o licitaciónsegún proceda de acuerdo a la solicitud
Comité deAdquisiciones
Bases delReglamentodeAdquisiciones
Evento realizado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 3
94
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Compra a través del Comité deAdquisiciones
6. TIPO DESERVICIOS: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.3 Investigar en el padrón de proveedores losque pudieran participar según las necesidades (elpadrón de proveedores es regido por el CapituloSegundo del Reglamento de Adquisiciones)
Comitédeadquisiciones
Selección deproveedores
Informacióninterna deproveedores
Citar a la Comisión deAdquisiciones 4
4.1 Cita mediante oficio a la Comisión deAdquisiciones (previa evaluación del Encargadode la Hacienda Municipal y Agenda delPresidente)
Presidente delComité deAdquisiciones
Oficio deinvitación ala reunión
Oficio
4.2 Una vez recibidas las cotizaciones por partede los proveedores, son presentadas ante lacomisión para evaluarlas, esto en base al artículo12 del Reglamento de Adquisiciones
Comité deadquisiciones
Recepcióndecotizaciones
Revisión decotizaciones
4.3 Elaborar el acta de hechos, conforme acuerdode la comisión (Selección del Proveedor)
Comité deadquisiciones
Aprobacióndecotizaciones
Acta deHechos
4.4 Firma de los integrantes Comité deadquisiciones
Acta deHechos
Firma en acta dehechos
4.5 Elabora el oficio informativo sobre el resultadode la sesión y se anexar la documentaciónpresentada para su participación
Comité deadquisiciones
Firma enacta dehechos
Oficioinformativo
Elaborar orden de compra yenviarla al proveedor 5 5.1 Prepara órdenes de compra correspondiente a
lo autorizadoÁrea deCompras
Elaboraroficio
Órdenes decompra
5.2 Enviar vía fax a los proveedores las órdenesde compras
Área deCompras
Órdenes decompra
Órdenes decompraenviadas
Recibir mercancía en almacén 66.1 Recibir la mercancía en el almacén de lunes aviernes de 9 a 14 horas. La mercancía debeacompañarse de la factura original así como decopias de la orden de compra y la requisición
Área deAlmacén
Órdenes decompra Mercancía
6.2 Verificadas las cantidades entregadas y elproducto corresponda a lo especificado tanto en lafactura como en la orden de compra, es sellado yfirmada la factura de recibido
Área deAlmacén
Facturaoriginal ydocumentos
Factura selladay recibida
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 3
95
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Compra a través del Comité deAdquisiciones
6. TIPO DESERVICIOS: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Integrar expediente y entregarorden de compra original alproveedor
7 7.1 Entregar orden de compra al proveedor delunes a jueves de 9:00 14:00 hrs. Secretaria
Facturasellada yrecibida
Orden decompra yrequisición
7.2 Entregados el original de la orden de compra yla copia azul de la requisición, archivar pordependencia un juego de documentosconsistentes en: requisición original concotizaciones, copia azul de la orden de compra,copia simple de la factura. En caso de habersegenerado más de una orden de compra porrequisición, adjuntar copia simple de requisición ycotizaciones por cada factura
SecretariaOrden decompra yrequisición
Orden decompra ydocumentos
Comisión de Adquisiciones Integrada por las siguientes personas: C. Presidente Municipal o persona que él designe, que fungirá como Presidente de la Comisión; Regidor de la Comisión de Hacienda; C. Tesorero Municipal, un Regidor designado por cada uno de las Fracciones representadas en el H. Ayuntamiento; Representante de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque; Representante de un Club de servicio que opere en el Municipio, Representante del Sector Empresarial del Municipio;
Titulares de las Dependencias, cuando se ejerza el presupuesto de egresos por programas y se trate de adquisiciones debienes y servicios de la dependencias
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 3 DE: 3
96
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Compra de contado 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud de requisición 1 1.1 Recibir la requisición en la recepción deproveeduría. Secretaria Solicitud Requisición
1.2 Revisar que la requisición cumpla con losrequisitos de llenado y que lleve las firmas ysellos de autorización de la dependencia
Secretaria Requisición Requisiciónrevisada
1.3 Sellar de recibido la requisición y asignarle unnúmero de folio consecutivo a los tres tantos,entregándose la copia rosa, a la dependenciasolicitante
Secretaria Requisiciónrevisada
Requisición consello y folio
1.4 Registrar en formato de Excel, la relación derequisición recibida en el día. La informacióncapturada es: fecha, número de requisición,dependencia solicitante, material solicitado,comprador asignado.
Secretaria Requisiciónsellada Base de datos
1.5 Imprimir la relación diaria de requisiciones yentregar junto con las requisiciones del día a laDirección.
Secretaria Base dedatos
Relación derequisiciones
Revisar, autorizar y entregarrequisiciones al área decompras
22.1 Revisar las requisiciones que se van a cotizar,si se justifica la compra, si la cantidad que sesolicita es razonable, de ser así,
Director deÁrea
Requisiciones en relación Revisión
2.2 Firma requisición Director deÁrea
Revisión derequisición Firma
Cotizar material y elaborartabla comparativa 3 3.1 Invitar a cotizar a un mínimo de 3 proveedores
por requisiciónÁrea deCompras
Requisiciones Invitación
3.2 Recibir cotizaciones y completar la tablacomparativa con los datos de cada proveedor,tiempos de entrega, condiciones de pago, preciosunitarios y montos totales
Área deCompras Cotizaciones Tabla
comparativa
3.3Seleccionan el proveedor / proveedores, seentrega la requisición a la Dirección
Área deCompras
Tablacomparativa
Proveedorseleccionado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 3
97
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Compra de contado 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.4 Revisa cotización, firma y la regresa al áreade compras.
Director deÁrea Cotización
Cotización confirma deautorización
3.5 Ingresa la requisición en el sistema paragenerar órdenes de compra.
Área deCompras
Requisiciónautorizada Base de datos
3.6 Revisa que los datos en el sistemaconcuerden con los de la requisición, e imprime laorden de compra, canalizando a firma.
Área deCompras
Captura enbase dedatos
Orden decompra
3.7 Revisa orden y firma. Director deÁrea
Orden decompra Firma en orden
3.8 Entrega copia al proveedor, ya sea por fax,correo electrónico o de manera personal.
Área deCompras
Ordenfirmada
Acuse de ordenentregada
3.9 Registra en el archivo de control derequisiciones, el número de orden de compra y elnombre de proveedor que le corresponda a cadarequisición.
Secretaria Orden decompra Base de datos
Recibir mercancía en almacén 44.1 Recibir la mercancía en el almacén, ésta debeacompañarse de la factura original, así como decopias de la orden de compra y la requisición.
Área deAlmacén Requisición Mercancía
4.2 Corrobora que la mercancía recibida contra laorden de compra, verificando que coincidancantidades entregadas y el producto correspondaa lo especificado tanto en la factura como en laorden de compra, es sellado y firmada la facturade recibido. Firmar y sellar facturas
Área deAlmacén Mercancía Factura sellada
y firmada
Integrar expediente 5 5.1 Integra expediente con la documentacióngenerada en el proceso de compra Secretaria
Facturasellada yfirmada
Expediente
5.2 Entrega orden de compra original y la copiaazul de la requisición al proveedor al presentaréste la factura original, sellada y firmada derecibido
Secretaria Expediente Orden decompra original
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 3
98
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Compra de contado 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
5.3 Integra en el expediente un juego dedocumentos consistentes en: requisición originalcon cotizaciones, copia azul de la orden decompra, copia simple de la factura(Cabe señalar que existe un expediente por cadadependencia)
Secretaria Orden decompra
Expediente pordependencia
Entregar contra-recibo paratramite del pagocorrespondiente
66.1 Recibe copia del contra-recibo que la direcciónde egresos entrego al proveedor para que segenere el pago correspondiente
SecretariaExpedientepordependencia
Copia de contrarecibo
6.2 Elaborar oficio para la Dirección de Egresossolicitando el pago en un plazo corto, haciendoreferencia al nombre del proveedor, número defactura, número de contra recibo, y copia delcontra recibo
SecretariaCopia decontrarecibo
Oficio
6.3 Revisa y firma oficios Director deÁrea Oficio Oficio firmado
6.4 Entrega oficio a la Dirección de egresosrecaba acuse Secretaria Oficio
firmado Acuse
6.5 Archiva oficio Secretaria Oficioentregado Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 3 DE: 3
99
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Compra Directa 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud derequerimiento 1 1.1 Recibir la requisición en la recepción de
proveeduría Secretaria Solicitud Requisición
1.2 Revisar que la requisición cumpla con losrequisitos de llenado y que lleve las firmas ysellos de autorización de la dependencia
Secretaria Requisición Requisiciónrevisada
1.3 Sellar de recibido la requisición y asignarle unnúmero de folio consecutivo a los tres tantos,entregándose la copia rosa, a la dependenciasolicitante
Secretaria Requisiciónrevisada
Requisición consello y folio
1.4 Ingresa en formato de Excel, la relación derequisición recibida en el día. La informacióncapturada es: fecha, número de requisición,dependencia solicitante, material solicitado,comprador asignado. Imprimir la relación diaria derequisiciones y entregar junto con lasrequisiciones del día a la Dirección.
Secretaria Requisiciónsellada Sistema
Revisar, autorizar y entregarrequisiciones al área decompras
22.1 Revisar que las requisiciones que se van acotizar, se justifica la compra, si la cantidad que sesolicita es razonable
Director deÁrea
Requisiciones en relación Revisión
2.2 Firma requisición Director deÁrea
Revisión derequisición Firma
Cotizar material y elaborartabla comparativa 3 3.1 Invitar a cotizar a un mínimo de 3 proveedores
por requisiciónÁrea deCompras
Requisiciones
Invitación aproveedores
3.2 Recibir cotizaciones y completar la tablacomparativa con los datos de cada proveedor,tiempos de entrega, condiciones de pago, preciosunitarios y montos totales
Área deCompras Cotizaciones Tabla
comparativa
3.3Seleccionan el proveedor / proveedores, seentrega la requisición a la Dirección
Área deCompras/Dependenciasolicitante
Tablacomparativa
Proveedorseleccionado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 3
100
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Compra Directa 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.4 Revisa cotización, firma y la regresa al áreade compras.
Director deÁrea Cotización
Cotización confirma deautorización
3.5 Ingresa la requisición en el sistema paragenerar órdenes de compra.
Área deCompras
Requisiciónautorizada Base de datos
3.6 Revisa que los datos en el sistemaconcuerden con los de la requisición, e imprime laorden de compra, canalizando a firma.
Área deCompras
Captura enbase dedatos
Orden decompra
3.7 Revisa orden y firma. Director deÁrea
Orden decompra Firma en orden
3.8 Entrega copia al proveedor, ya sea por fax,correo electrónico o de manera personal.
Área deCompras
Ordenfirmada
Acuse pororden entregada
3.9 Registra en el archivo de control derequisiciones, el número de orden de compra y elnombre de proveedor que le corresponda a cadarequisición.
Secretaria Orden decompra Base de datos
Acordar lugar de entrega de lamercancía 4
4.1 Informa al proveedor el lugar de entrega de lamercancía:(Que puede ser el almacén del área solicitante,o lugar donde se utilizará el bien o serviciorequerido por la dependencia) La mercancíadebe acompañarse de la factura original así comode copias de la orden de compra y la requisición
Área deCompras Requisición Lugar de
entrega
4.2 Recepción de la mercancía, verificando quelas cantidades entregadas y el productocorresponda a lo especificado tanto en la facturacomo en la orden de compra
Dependenciay/o áreasolicitante
Requisicióny orden decompra
Mercancía
4.3 Sella y firma facturaDependenciay/o áreasolicitante
Mercancía Sello y firma enfactura
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 3
101
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Compra Directa 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Integrar expediente 5 5.1 Integra expediente con la documentacióngenerada en el proceso de compra Secretaria
Facturasellada yfirmada
Expediente
5.2 Entrega orden de compra original y la copiaazul de la requisición al proveedor al presentaréste la factura original, sellada y firmada derecibido
Secretaria Expediente Orden decompra original
5.2.1 En caso de haberse generado más de unaorden de compra por requisición, adjuntar copiasimple de requisición y cotizaciones por cadafactura
Secretaria Orden decompra
Documentaciónpor cada ordende compra
5.3 Entregados el original de la orden de compra yla copia azul de la requisición, archivar pordependencia un juego de documentosconsistentes en: requisición original concotizaciones, copia azul de la orden de compra,copia simple de la factura
Secretaria Integrarexpediente Archivo
Entregar contra-recibo parapago correspondiente yarchiva
66.1 Recibe copia del contra-recibo que la direcciónde egresos entrego al proveedor para que segenere el pago correspondiente
SecretariaExpedientepordependencia
Copia de contrarecibo
6.2 Elaborar oficio para la Dirección de Egresos,haciendo referencia al nombre del proveedor,número de factura, número de contra recibo, ycopia del contra recibo
SecretariaCopia decontrarecibo
Oficio
6.3 Revisa y firma oficios Director deÁrea Oficio Oficio firmado
6.4 Entrega oficio al área correspondiente yentrega acuse a dirección
AuxiliarAdministrativo Oficio Copia con acuse
6.5 Archiva oficio Secretaria Oficioentregado Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 3 DE: 3
102
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Compra por Fondo Revolvente 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Solicitar a la HaciendaMunicipal mediante oficioFondo Revolvente
11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)
Director deÁrea Solicitud Oficio
1.2 Entrega oficio a la Hacienda Mensajero Oficio Acuse en oficio
1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo Secretaria
Solicitud deasignaciónde fondo
Fondo Asignadopor
Recibir cheque 2
2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buen manejodel Fondo Revolvente se sujeta a la guía denormas y/o políticas de operación establecidas porla Hacienda Municipal).
Director deÁrea
Fondoasignadopor laHaciendaMunicipal
Cheque
2.2 Cambiar cheque en banco Director deÁrea Cheque Dinero en
efectivo
Resguardar y manejar elFondo Revolvente 3
3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra (cada factura debe ir respaldada por unarequisición y no debe sobrepasar el monto queestablezca la tesorería).
ÁreaCompras
Dinero enefectivo Compras
3.2 Entrega mercancía adquirida a la dependenciaque la requirió y se recaba el sello y firma derecibido en las facturas
ÁreaCompras Compras Justificación y
oficio
3.3 Elabora relación de facturas y anexa lasfacturas originales, al igual que oficio derecuperación, señalando el monto del gastorealizado
Director deÁrea Compras
Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas
3.4 Presenta paquete de facturas y oficios a laContraloría para que este envíe el mismo a laHacienda Municipal, para la emisión del chequecon valor total al de las facturas presentadas.
Nota: Si hay observaciones de la Contraloría,estas deberán corregirse partiendonuevamente de este punto.
Director deÁrea
Oficio,Justificacióny Facturas
Paquete defacturas
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
103
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Compra por Fondo Revolvente 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector
Secretaria Paquete defacturas Cheque
Entregar Fondo Revolvente afinal del año 4
4.1 Al final del año se recupera el monto otorgadocomo Fondo Revolvente (Dinero en efectivo Y/ofacturas)
Director deÁrea
Dinero,Facturas
Recuperacióndel vale firmadopor el directordel área, comoresponsable delFondo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
104
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Control de Almacén 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Revisar inventario y elaborarrequisición interna delalmacén
1 1.1 Revisar el sistema para ver que material hacefalta.
Jefe deAlmacén
Archivo demercancía
Stock dematerial
1.2 Elaborar la requisición interna. Jefe deAlmacén
Stock dematerial Requisición
Revisar, autorizar y entregarrequisiciones al área decompras
2 2.1 Entregar requisición a la Dirección Jefe deAlmacén Requisición Requisición
2.2 Revisa y firma requisición Director deÁrea Requisición Requisición
autorizada
Cotizar material y elaborartabla comparativa 3 3.1 Invitar a cotizar a un mínimo de 3 proveedores
por requisiciónÁrea deCompras
Requisiciones Invitación
3.2 Recibir cotizaciones y completar la tablacomparativa con los datos de cada proveedor,tiempos de entrega, condiciones de pago, preciosunitarios y montos totales
Área deCompras Cotizaciones Tabla
comparativa
3.3Seleccionan el proveedor / proveedores, seentrega la requisición a la Dirección
Área deCompras
Tablacomparativa
Proveedorseleccionado
3.4 Revisa cotización, firma y la regresa al áreade compras.
Director deÁrea Cotización
Cotización confirma deautorización
3.5 Ingresa la requisición en el sistema paragenerar órdenes de compra.
Área deCompras
Requisiciónautorizada Base de datos
3.6 Revisa que los datos en el sistemaconcuerden con los de la requisición, e imprime laorden de compra, canalizando a firma.
Área deCompras
Captura enbase dedatos
Orden decompra
3.7 Revisa orden y firma. Director deÁrea
Orden decompra Firma en orden
3.8 Entrega copia al proveedor, ya sea por fax,correo electrónico o de manera personal.
Área deCompras
Ordenfirmada
Acuse de ordenentregada
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
105
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Control de Almacén 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.9 Registra en el archivo de control derequisiciones, el número de orden de compra y elnombre de proveedor que le corresponda a cadarequisición.
Secretaria Orden decompra Base de datos
Recibir mercancía en almacén 44.1 Recibir la mercancía en el almacén, ésta debeacompañarse de la factura original, así como decopias de la orden de compra y la requisición.
Área deAlmacén Requisición Mercancía
4.2 Corrobora que la mercancía recibida contra laorden de compra, verificando que coincidancantidades entregadas y el producto correspondaa lo especificado tanto en la factura como en laorden de compra, es sellado y firmada la facturade recibido. Firmar y sellar facturas
Área deAlmacén Mercancía Factura sellada
y firmada
Registrar entrada demercancía 5 5.1 Registra en sistema de almacén la mercancía
entranteÁrea deAlmacén Factura Sistema Base
de Datos
5.2 Entrega orden de compra original y la copiaazul de la requisición al proveedor al presentaréste la factura original, sellada y firmada derecibido
Secretaria Expediente Orden decompra original
5.2.1 En caso de haberse generado más de unaorden de compra por requisición, adjuntar copiasimple de requisición y cotizaciones por cadafactura
Secretaria Orden decompra
Documentaciónpor cada ordende compra
Entregar contra-recibo parapago correspondiente yarchiva
66.1 Recibe copia del contra-recibo que la direcciónde egresos entrego al proveedor para que segenere el pago correspondiente
SecretariaExpedientepordependencia
Copia de contrarecibo
6.2 Elaborar oficio para la Dirección de Egresos,haciendo referencia al nombre del proveedor,número de factura, número de contra recibo, ycopia del contra recibo
SecretariaCopia decontrarecibo
Oficio
6.3 Revisa y firma oficios Director deÁrea Oficio Oficio firmado
6.4 Entrega oficio al área correspondiente yentrega acuse a dirección
AuxiliarAdministrativo Oficio Copia con acuse
6.5 Archiva oficio Secretaria Oficioentregado Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
106
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Generar Garantía 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud de garantíarespecto a un bien o servicioadquirido
11.1 Recibe la solicitud requiriendo la garantíacorrespondiente sobre un bien o servicio requeridode parte de un área del Gobierno Municipal enparticular
Dirección deProveeduría
Bien oServicio enmal estado
Solicitud deGarantía
1.2 Requiere número de requisición para dartrámite a la garantía del bien o servicio y/o solicitamediante oficio a la Dirección de Patrimonio lafactura correspondiente sobre el bien para darcontinuidad al proceso
Dirección deProveeduría
Solicitud deGarantía
Solicitud derequisición uoficio
Contactar al proveedor 2
2.1 Contacta al proveedor, manifiesta la necesidadexistente y recibe indicaciones para llevar a caboel procedimiento de garantíaNota: El procedimiento de garantía de cadaproducto varía de acuerdo a las políticas decada proveedor; por lo tanto, este procesopuede variar en tiempo y en pasos oactividades.
Área deCompras Solicitud Proveedor
contactado
2.1.1 Cuando el producto fue un bien se procedede 3 formas:a) El proveedor recoge el equipo ya sea en ladependencia o en la Dirección de Proveeduría;b) El usuario lleva el equipo con el proveedor o alcentro de serviciosc) El usuario debe comunicarse a un númerotelefónico de atención al cliente del fabricante (encaso de HP) para hacer pruebas y hacerindicaciones paso a paso
ÁreasolicitanteCabemencionarque éstaactividaddetermina eltiempo quetarde elproceso
Solicitud deGarantía
Proceso degarantía
2.2 Da seguimiento al proceso de garantíaCuando el bien fue reparado y/o servicio fuemodificado de acuerdo a las necesidades
Área deCompras
Solicitud deGarantía
Garantíarespetada
Registrar garantía cubierta 33.1 De acuerdo al resultado del proceso seregistra y se da por concluido el procedimiento degarantía
Área deCompras
Garantíarespetada
Sistema y/oLibro de registro
3.2 Informa a la Dirección que el proceso degarantía concluyo
Área deCompras
Garantíarespetada
Mercancía y/oServiciorecuperado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
107
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir inventario y cotejar conlos bienes físicos 1
1.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentes áreas odepartamentos
Secretaria Inventario Inventario
1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección Secretaria Inventario Registro del
documento
1.3 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsable deverificar que lo registrado en el inventario sea loexistente en el área
Director deÁrea Inventario Instrucciones
1.4 Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventario contra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sinuso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, másno la existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador delinventario revisado.
AuxiliarAdministrativo Inventario
Cotejo deinventario contrabienes físicos
Recibir inventario actualizado 2 2.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a larevisión realizada Secretaria
Correcciones alinventario
Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones
2.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio
AuxiliarAdministrativo
Inventarioactualizadoconforme alasobservaciones
Revisión alinventario
2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso 2.1Si esta correcto recibe el inventario.
AuxiliarAdministrativoy/o Secretaria
Inventarioactualizado
Correcciones alinventario y/oregistro
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
108
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso 2.1
Si esta correcto recibe el inventario.
AuxiliarAdministrativoy/o Secretaria
Inventarioactualizado
Correcciones alinventario y/o
registro
2.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector Secretaria
Correcciones al
inventario y/o registro
delinventario
actualizado
Registro deldocumento
recibido
Firmar los resguardosconforme a inventario recibido
actualizado3 3.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipal y
firmar resguardo de los bienes asignados al áreaDirector de
ÁreaDocumento
recibidoResguardo con
firma
3.2 Recibe copia del resguardo firmado Director deÁrea Resguardo Copia de
resguardo
3.3 Archiva copia del resguardo en carpeta Director deÁrea
Copia deresguardo Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
109
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Proveeduría
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Surtir Requisición de Material del Almacén 6. TIPO DE
SERVICIOS: Proveeduría7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir requisición 11.1 Recibe requisiciones, verifica que venga conlas firmas y sellos correspondientes, registra folioy sello de recepción
Dirección deproveeduría Requisiciones
Hojas blancas yazules derequisiciones ylistado
1.2 Canaliza requisiciones recibidas a la direcciónpara su Visto Bueno
Dirección deproveeduría
Hojas blancasy azules derequisiciones ylistado
Requisiciones
1.3 Recibe de dirección las requisiciones con elVo.Bo. y listado de las mismas.
Área deAlmacén Requisiciones
Lista yrequisicionescon Vo.Bo.
Revisar peticiones de materialen las requisiciones 2 2.1 Revisar contra sistema la existencia del
material solicitadoÁrea deAlmacén
Hojas blancasy azules derequisiciones
CotejoExistencia dematerial
2.2 Notifican vía telefónica a las diferentes áreasque pueden pasar por su material al almacén
Área deAlmacén
Revisión alalmacén Aviso
Entregar material 3 3.1 Entrega material requerido al solicitante Área deAlmacén
Existencia dematerial
Entrega dematerial
3.2 Elaborar a través del sistema la orden desalida del material que se entrega
Área deAlmacén
Entrega dematerial
Orden de salidade material
3.3 Recaba acuse en la orden de salida, donde seanota el puesto y nombre completo de quienrecibe
Área deAlmacén
Orden desalida dematerial
Orden de salidafirmada
Integrar al expediente lasórdenes de salida 4 4.1 Integra a él o los expedientes las órdenes de
salida de materialÁrea deAlmacén
Orden desalida firmada Expediente
4.2 Archiva expediente Área deAlmacén Expediente Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
110
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Contratos 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud, registrar ycanalizar 1 1.1 Recibe solicitud de elaboración de contrato,
por parte de la dependencia que lo requieraAuxiliarTécnico Solicitud Solicitud
recibida
1.2 Revisa y canaliza al Director de RecursosHumanos para su Vo.Bo.
AuxiliarTécnico
Solicitudrecibida
Solicitud conVo.Bo
Revisar y dar instrucciones 2 2.1Revisa peticiones y de acuerdo a cadasituación da indicaciones
Director deÁrea Solicitud Indicaciones
2.2 Recibe indicaciones y elabora el contrato,especificando las condiciones laborales en las quese contratará (Puesto, carga de trabajo, sueldo,etc.)
AuxiliarTécnico Indicaciones Contrato
elaborado
2.3 Registra el movimiento en el control interno deinicio y términos de contrato
AuxiliarTécnico Contrato Control Interno
Registrar movimiento yrecabar firmas 3 3.1 Recaba la firma del interesado y del Oficial
Mayor AdministrativoAuxiliarTécnico Contrato Contrato firmado
3.2 Envía mediante oficio los contratos para firmade los representantes legales del Ayuntamiento,(Presidencia Municipal, Sindicatura, SecretariaGeneral, Hacienda Municipal)
AuxiliarTécnico Contrato Oficio
3.3 Recibir los contratos debidamente firmados AuxiliarTécnico Contratos Firmas en
contratos
Entregar contra to y archiva 44.1 Entrega contrato al interesado, al Área denóminas, para que se genere el pagocorrespondiente y al archivo para su expedientelaboral
AuxiliarTécnico
Contratofirmado
Contratoentregado yarchivado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
111
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Credencialización 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar calendario de visitasy notificar a las dependencias 1 1.1 Elabora calendario de visitas para toma de
fotografía y registro de datosAuxiliarAdministrativo Programa Registro de
datos
1.2 Revisa para renovación los datos y completarla información necesaria
AuxiliarAdministrativo
Registro dedatos
Registrocompleto
1.3 Notifica mediante oficio a las dependenciasacerca del programa, para la toma de fotografías
AuxiliarAdministrativo Oficio
Oficioinformativoentregado conacuse
Realizar las visitas 2 2.1 Llena formatos con datos generales delempleado
AuxiliarAdministrativo Formato Formato lleno
2.2 Toma fotografía AuxiliarAdministrativo Empleado Fotografía
Elaborar credencial 3 3.1 Escaneo de firmas AuxiliarAdministrativo
Fotografía yfirma
Fotografía yfirma escaneada
3.2 Edición de fotografía AuxiliarAdministrativo
Fotografía yfirma
Fotografía yfirma editada
3.3 Revisa datos generales del servidor pararegistrarlos en el formato de la credencial
AuxiliarAdministrativo Datos Información
completa
3.4 Imprime credencial, la cual debe de contenerfotografía e información
AuxiliarAdministrativo Plástico Credencial
impresa
Elaborar relación decredenciales listas paraentregar
4 4.1 Elabora listado con relación de credenciales AuxiliarAdministrativo Datos Listado de
personal
4.2 Anexa vale donde el servidor firma que recibiósu credencial
AuxiliarAdministrativo Vale
Vale con firma yfecha derecepción
4.3 Entrega al Área relación de credenciales,credenciales y vales
AuxiliarAdministrativo
Listado ycredenciales
Listado ycredencialesentregadas
Archivar acuses decredenciales entregadas 5 5.1 Recibe acuse de recibo de listado y
posteriormente los vales de recibidoAuxiliarAdministrativo Recibo Recibo con
acuse
5.2 Archiva listado y vale firmado AuxiliarAdministrativo
Recibo conacuse
Documentaciónarchivada
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
112
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Elaboración y Pago de Nómina 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Revisar movimientosregistrados en sistema 1 1.1 Revisa movimientos efectuados a la plantilla
que genera la nómina quincenalÁrea deNominas
Archivodigital Revisión
1.2 Genera el archivo para dispersión de pagoelectrónico, validando los movimientos aplicados
Área deNominas Revisión Validación de
movimientos
Elaborar solicitud paratraspaso de fondos y entregaral Área de bancos
2 2.1 Elabora solicitud de traspaso de fondos pornómina por pago de tarjeta Jefe de Área Solicitud
Solicitudentregada albanco
2.2 Recaba firmas de solicitud (nóminas) yautorización de la Dirección de RecursosHumanos, Dirección de Egresos y HaciendaMunicipal.
Área deNominas Solicitud
Solicitud confirmasrecabadas
2.3 Entrega a bancos para generar el pagocorrespondiente, dando suficiencia a las cuentas
Área deNominas Solicitud
Formato conacuse derecibido
Validar y Enviar 33.1 Se valida y envía vía Internet la información(listado de depósito a aplicar) al bancocorrespondiente, un día antes del pago antes delas 17:00 horas
Jefe de Área Software Softwareenviado
3.2 Confirmación de envió vía Internet, recepcióne impresión de folio y listado de depósitos aaplicar.
Área deNominas
Folio devalidación
Confirmación deenvío
Realizar asignación denúmeros de cheque y verificar 4
4.1 Corre el proceso de asignación de número acada cheque para impresión, verificando lanumeración con que iniciara
Área deNominas
ProgramanominasAntareslabón
Númeroasignado
4.2 Verifica el número con que iniciará laimpresión de cheques
Área deNominas
ProgramanominasAntareslabón
Númeroverificado
4.2.1 Si hubiera algún error en la impresión secorrerá el proceso de reasignación de folio onúmero de cheque, y se procederá a terminar laimpresión de los mismos
Área deNominas
ProgramanominasAntareslabón
Corrección
Generar el reporte de recibospara el cobro de quincena ylista de raya
5
5.1 Ingresa al sistema eslabón y seleccionarmenú, eligiendo el de recibo de pago electrónico,seleccionando el tipo de pago tarjeta o depósito,para la impresión de la lista de raya se selecciónel grupos “todos” para que se impriman tanto elpersonal de cheque como de deposito
Área deNominas
ProgramanominasAntareslabón
Información
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
113
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Elaboración y Pago de Nómina 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
5.2 Impresión de recibos de pago y lista de raya Área deNominas Información
Informaciónimpresa
Exportar la nómina y firmarcheques 6
6.1 Exporta la nómina para los acumulados de laquincena del mes, con la nómina base, contrato,fortalecimiento, Seguridad Pública, primer nivel,honorarios, etc. Tanto percepciones comodeducciones
Área deNominas Nómina
Nominaexportada aExcel
6.2 Firma y sella los cheques Área deNominas Cheque
Chequesfirmados ysellados
6.3 Identifica aquellos, que no llevarán el sello deNO NEGOCIABLE, el resto se marca con lamáquina firmado
Área deNominas
Chequefirmados ysellados
Chequesverificados
Enviar el archivo de protección 77.1 Envía archivo de protección, con el programadel banco, para cotejar el número de cheque y lacantidad a pagar
Área deNominas Información Archivo de
protección
Separar cheques, recibos ylista de raya 8 8.1 Separa cheques, recibos y listas de raya por
dependencia.Área deNominas Documentos Separación de
documentos
Generar listados y entregarnómina 9 9.1 Elabora listado por dependencia Área de
Nominas Información Listado
9.2 Entrega de nómina a persona autorizada porla dependencia cada quincena
Área deNominas Nómina Nómina
entregada
Recibir nómina con firmas yelaborar póliza 10
10.1 Recibe la nómina debidamente firmada porlos empleados, certificada por el titular de ladependencia y sello de la misma
Área deNominas
Nominaentregada Nomina recibida
10.2 Elabora póliza correspondiente verificandoque cuadre con los totales de la nómina, y seimprime su orden de pago
Área deNominas Póliza Impresiones
Relacionar y canalizarrelación de pago a GLOSA 11 11.1 Relaciona y envía información a glosa,
impresa en dos tantosÁrea deNominas Listados Acuse de
recibido
11.2 Recibe nómina debidamente revisada y sinninguna observación y archiva
Área deNominas Nomina Nómina revisada
11.3 Archiva nóminas Área deNominas
Nóminarevisada Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
114
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Elaboración de Cheques de Retención 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir relación para aplicardescuentos 1
1.1 Recibe la relación para hacer los descuentoscorrespondientes, y se captura antes de laprenómina
Nominas Archivodigital
Relación dedescuentos
1.2 Señala a que concepto se realiza eldescuento, que actualmente son: Dirección dePensiones del Estado, Fonacot, Muebles América,Sindicato de Servidores Públicos, Sindicato delRastro Municipal, FAMSA, Seguro de Vida,Seguro de Vehículos, Pensión alimenticia,Retenciones al partido
Nominas Descuentos Descuentosaplicados
Elaborar reporte y verificardescuentos 2
2.1 Realiza el pago de la segunda quincena decada mes, se elabora reporte de los descuentosaplicados en el mes por los conceptos de: Pensiónalimenticia, Fonacot, Muebles América, FAMSA,Seguro de vida, Seguro de vehículo
Nominas ReporteReporte condescuentosaplicados
2.2 Revisan los cheques devueltos no cobrados(empleados con licencia, bajas, suspensión, etc.)si alguno tiene algún descuento de estosconceptos se ignora para la elaboración delcheque retenedor
Nominas Cheques Chequesrevisados
Elaborar cheques y recabarfirmas 3
3.1 Elabora cheques y los recibos para Fonacot,Muebles América, FAMSA, Aseguradoras, y a lasbeneficiarias de las pensiones alimenticias
Nominas Cheques yrecibos
Cheques yreciboselaborados
3.2 Recaba firmas autógrafas en el cheque, delDirector de Egresos, y del Encargado de laHacienda Municipal
Nominas ChequeCheque confirmasautorizadas
Generar y enviar archivoelectrónico al banco 4
4.1 Genera y envía archivo para la protección decheques en el programa CASH del Banco paracotejar los importes a pagar
Nominas Archivoelectrónico
Archivoelectrónicoentregado
Elaborar solicitud de traspasoy recabar firmas 5 5.1 Elabora solicitud de traspaso de fondos por el
importe de los cheques Nominas Documento Solicitudelaborada
5.2 Recaba las firmas de solicitud (Área denóminas) Nominas Solicitud
ElaboradaSolicitud confirma
5.3 Entrega esta solicitud al Departamento debancos encargado de los traspasos de las cuentasde los recursos del Gobierno Municipal al banco ya la Hacienda Municipal para dar suficiencia a lascuentas fuente, antes del día 5 de cada mes.
Nominista Solicitud
Solicitud conacuse derecibido encopia
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
115
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Elaboración de Cheques Individuales 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir Oficio de petición 1
1.1 Recibe oficio por parte de la Dirección deRecursos Humanos o de Oficialía MayorAdministrativa solicitando el pago individual,(Diferencia de sueldo, Adelanto, finiquito, apoyopara gastos funerarios, etc.)
Área deNominas Oficio Oficio recibido
Elaborar hoja de cálculo 22.1 Elabora hoja de cálculo individual paradeterminar el pago neto: Si se trata de algúnadelanto se realiza el cálculo de pago.Pasa a 3.1
Área deNominas
Hoja decálculo
Verificarconceptos
2.1.1 Si se tratara de algún finiquito, checa que notenga ningún adeudo y posteriormente se hacecálculo de pago
Área deNominas Oficio Calculo a pagar
Elaborar documentos yrecabar firmas 3 3.1 Imprime el cheque, recibo u orden de pago,
según sea el casoÁrea deNominas Cheque Cheque impreso
3.2 Se recaban las firmas autógrafas en el chequedel Director de Egresos y del Encargado de laHacienda Municipal
Área deNominas Cheque Cheque con
firmas
Traspasar fondos y recabarfirmas 4 4.1 Elabora solicitud de traspaso de fondos por el
importe de los chequesÁrea deNominas Solicitud Solicitud
elaborada
4.2 Recaba firmas de solicitud (Nóminas) yautorización de la Dirección de RecursosHumanos, Dirección de Egresos, Encargado de laHacienda Municipal
Área deNominas Solicitud
Solicitud confirmasautorizadas
4.3 Entrega solicitud al departamento de bancos,para dar suficiencia a las cuentas fuente
Área deNominas Solicitud
Solicitudentregada a losbancos
Integra documentos enexpediente y canalizar al áreade Glosa
55.1 Integra con los demás recibos de chequesindividuales, se ordenan por número de cheque,se relacionan y envían a glosa
Área deNominas Relación
Relaciónenviada aGLOSA
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
116
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Manejo Fondo Revolvente 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Solicitar a la HaciendaMunicipal (Fondo Revolvente) 1
1.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)
Dirección deÁrea Solicitud Oficio
1.2 Entrega oficio a la Hacienda Dirección deÁrea Oficio Acuse en oficio
1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo
Dirección deÁrea
Solicitud deasignaciónde fondo
Fondo Asignadopor la HaciendaMunicipal
Recibir cheque 2
2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buen manejodel Fondo Revolvente se sujeta a la guía denormas y/o políticas de operación establecidas porla Hacienda Municipal).
Director deÁrea
Fondoasignadopor laHaciendaMunicipal
Cheque
2.2 Cambiar cheque en banco Dirección deÁrea Cheque Dinero en
efectivo
Resguardo y manejo delFondo Revolvente 3
3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra
Dirección deÁrea
Dinero enefectivo Compras
3.3 Elabora justificación y anexa las facturas, aligual que oficio de recuperación, señalando elmonto del gasto realizado
Dirección deÁrea Compras Justificación y
oficio
3.3 Sella las facturas y recaba la firma delDirector autorizando la compra en cada una de lasfacturas así mismo recaba la firma en el oficio yen la justificación
Dirección deÁrea Compras
Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas
3.4 Presenta paquete de facturas y oficios a laContraloría para que este envíe el mismo a laHacienda Municipal., para la emisión del chequecon valor total al de las facturas presentadas.Nota: Si hay observaciones de la Contraloría,estas deberán corregirse partiendonuevamente de este punto.
Dirección deÁrea
Oficio,Justificacióny Facturas
Paquete defacturas
3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector
Dirección deÁrea
Paquete defacturas Cheque
Entregar Fondo Revolvente alfinal del año
3.6 Al final del año se recupera el monto otorgadocomo Fondo Revolvente (Dinero en efectivo Y/ofacturas)
Dirección deÁrea
Dinero,Facturas
Recuperacióndel vale firmadopor elresponsable dela Dirección
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
117
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Gestión de Convenio 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar y entregar oficio desolicitud de convenio a laInstitución Educativa
1 1.1 Elabora oficio de solicitud a la Universidad conla que se pretende realizar el convenio
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Información Documento
1.2 Entrega oficio de solicitud y recaba acuse,mismo que entrega para su archivo
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Oficioentregado Oficio con acuse
1.3 Recibe y fotocopia documentos para firma deconvenio
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Documentos Documentoslistos para firma
Recibir fecha y Llevar a caboreunión 2
2.1Recibe respuesta de la Universidad donde seconvoca al Ayuntamiento para ultimar detalles delconvenio
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Respuesta Convenio enproceso
2.2 Realizar la reunión con funcionarios delayuntamiento y de la Institución educativa, dondeconvienen los detalles para celebrar Convenio
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Convenio enproceso
Minuta de lareunión
Elaborar Propuesta deConvenio 3 3.1Elaboran convenio de acuerdo a los detalles
previstos
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Remitir paraVo.Bo. a laSecretariaGeneral
Convenioelaborado
Remitir Convenio para VistoBueno 4 4.1Envía convenio para Vo.Bo. de la Sindicatura
Secretaria General
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Convenioelaborado
Copia de oficiocon acuse
4.2Solicita mediante oficio al Secretario Generalproponer en sesión de Ayuntamiento la firma delConvenio
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Convenioenviado Oficio
4.3Recibe respuesta de la Secretaria General y sedetermina fecha y hora para la firma del convenio
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Conveniorecibido
Fecha fija parafirma deconvenio
4.4 Informa mediante oficio a la Universidad día yhora de la firma del convenio
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Información Oficio
Preparar documento final yfirmar convenio 5 5.1Prepara Convenio
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Oficio paralaUniversidad
Convenio finalelaborado
5.2Organiza ceremonia de protocolo dondeparticipan Presidente Municipal, SindicaturaSecretario General y el Vinculación Universitaria
Departamentode VinculaciónUniversitaria
Conveniofinalelaborado
Documento confirmas oficiales
Firmar convenio y archivar 6 6.1Enviar convenio a la Secretaria GeneralDepartamentode VinculaciónUniversitaria
DocumentoOficio con acusede convenioentregado
6.2Archiva la documentación generada del trámiteDepartamentode VinculaciónUniversitaria
Conveniocon firmas Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
118
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Registrar incidencias depersonal asignado al área 1 1.1 Registrar toda situación personal que
presenten los servidores asignados a la direcciónDirección deÁrea
Control depersonal
Registro desituaciones
Notificar situación a dirección 2 2.1 Notifica a dirección de la situación depersonal y espera instrucciones
Dirección deÁrea Personal Instrucciones
Elaborar oficio, permiso omemorando conforme a lasinstrucciones
3
3.1 Elabora mediante oficio cualquier situacióndel personal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).
Dirección deÁrea
Registro depersonal Oficio
Revisar, firma oficio o da VistoBueno al documento 4 4.1 Revisa y firma documento Director de
Área Oficio Firma en oficio
4.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos
Dirección deÁrea Oficio Folio de acuse
Entregar al áreacorrespondiente y esperarespuesta
5 5.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue dealguna petición en particular
Dirección deÁrea Oficio Documentación
recibida
5.2 Entrega respuesta al Director Dirección deÁrea
Documentación recibida
Documentaciónrecibida
5.3 Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo
Director deÁrea
Documentación recibida Instrucciones
5.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio.
Dirección deÁrea
Instrucciones Archivo u oficio
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
119
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Incidencias al Personal en General 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrar oficio 1 1.1 Recibe oficio de solicitud de movimiento enplantilla Secretaria Solicitud Oficio recibido
1.2 Registra y canaliza al área correspondiente Secretaria Oficio Registro
Aplicar incidencia 2 2.1 Recibe oficio y conforme a la incidencia aplicael movimiento en sistema
TécnicoEspecializado/Nominista
Registro deoficiorecibido
Sistema
2.1.1 Baja información del programa tiempos yaccesos Nominista Información Sistema
2.1.2 Consulta con los encargados de personal decada área y posterior aplica incidencia en elsistema
Nominista Información Consulta ysistema
2.2 Verifica que los movimientos aplicados seancorrectos conforme a la solicitud, ya que estos severán reflejados en la Nómina quincenal
TécnicoEspecializado/Nominista
Sistema Prenómina
Notificar del movimientoaplicado y archiva 3 3.1 Elabora oficio informando del movimiento
aplicado a la plantilla (Solo en caso de licencia)Auxiliartécnico
Incidenciasregistradas Oficio
3.2 Revisa y firma los documentos Director deÁrea Oficios Firma
3.3 Entrega documento que soporta la incidenciaaplicada, al área de Nóminas.
Auxiliartécnico
Oficio confirma
Copia con firmade recibido
Archivar 4 4.1 Archiva acuses de recibido Auxiliartécnico
Copia confirma derecibido
Archivar
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
120
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Instauración del Proceso Administrativo 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y revisar actasenviadas por las diferentesdependencias
1 1.1 Recibe el acta administrativa Abogado Acta Acta recibida
1.2 Revisa las actas y determina el seguimiento dela misma Abogado Revisión Actas revisadas
Recibir información y elaboraroficio de notificación a laPresidencia
2 2.1 Elabora oficio para turnar a Presidencia Abogado Oficio Oficio elaborado
2.2 Recaba firma de la Oficialía MayorAdministrativa Abogado Oficio
elaborado Oficio firmado
2.3 Recibe oficio de Presidencia donde autoriza alDirector de Recursos Humanos a instaurarprocedimiento
Abogado Oficio Autorización
Solicitar información yelaborar proyecto 3
3.1 Realiza la elaboración de proyectos de:- Acuerdo de avocamiento- Acuerdo del jurídico
Abogado Proyectos Proyectoselaborados
3.2. Deja asentada la fecha y horario para laaudiencia de defensa Abogado Agenda Fecha
determinada
Recabar firmas de Vo.Bo. alproyecto y notifica 4 4.1 Turnar a revisión y Visto Bueno de Dirección
de Recursos Humanos Abogado Proyecto Proyectorecibido
4.2 Recibe acuerdo con Vo.Bo. o en su defectocon observaciones Abogado Proceso Proceso
4.2.1 Hace las modificaciones y recaba Vo.Bo. Abogado Documentorecibido
Documento conmodificaciones
Elaborar acta de notificación yemplazamiento para elServidor Público
5 5.1 Elabora acta para que el servidor acuda a laaudiencia de defensa Abogado Acta Acta elaborada
5.2 Elabora citatorios para los involucrados en elproceso (Jefe superior inmediato, Sindicato ytestigos de cargo), firma documento
Abogado Citatorios Citatoriosentregados
5.3 Recaba firmas en los documentos Abogado Documentos Documentosfirmados
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
121
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Instauración del Proceso Administrativo 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
5.4 Entrega de acta de notificación yemplazamiento
AbogadoMensajero Acta Acta con acuse
Realizar audiencia y solicitarinformación general al Áreadel servidor involucrado
6 6.1 Lleva a cabo audiencia de defensa Abogado Audiencia Audienciarealizada
6.2 Elabora oficio solicitando datos del historiallaboral del Servidor Público Abogado Oficio Datos completos
6.3 Recaba firma del Director de RecursosHumanos Abogado Oficio Oficio con firma
Elaborar proyecto deresolución y ficha técnicainformativa
7 7.1 Recibe información Abogado Información Fichainformativa
7.2 Elabora proyecto de resolución definitiva, lacual consta de declaraciones de testigos, historiallaboral e informes generales
Abogado Proyecto Tarjetainformativa
Recabar firma del Oficial yentregar a la Dirección de loContencioso Administrativopara su revisión y autorización
8 8.1 Revisa y recaba firma de la Oficialía MayorAdministrativa Abogado Tarjeta
Informativa
Tarjetainformativa confirma
8.2 Entrega expediente completo a la PresidenciaMunicipal para revisión y firma Abogado Expediente Expediente
Elaborar y entregarnotificación con la resolucióndefinitiva
9 9.1 Recibir resolución definitiva Abogado Expediente Resolución
9.2 Elabora notificación para el Servidor Públicodonde se informa la resolución y se iniciaprocedimiento instaurado en su contra
Abogado Resolución Documento denotificación
9.4 Entregar resolución al servidor Mensajero NotificaciónAcuse denotificaciónentregada
Elaborar oficio para notificar aRecursos Humanos y archivarexpediente
1010.1 Elabora oficio para la Dirección de HaciendaMunicipal, Nóminas, Seguridad Social ydependencia donde este asignado donde seseñala el sentido de la resolución definitiva
Abogado/Director deÁrea
ResoluciónOficio con lanotificación de laresolución.
10.2 Archivar expediente Abogado Oficio Oficio Archivado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
122
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Liquidación 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrar solicitud 1 1.1 Recibe formato con la solicitud e informaciónnecesaria Secretaria Oficio Oficio recibido
1.2 Registra solicitud y canaliza a dirección Secretaria Solicitud Solicitudregistrada
Revisar petición y dainstrucciones 2
2.1 Revisa cada solicitud recibida y daindicaciones de acuerdo a cada asunto enparticular
Director deÁrea
Solicitudregistrada Instrucciones
2.2 Conforme a las indicaciones los canaliza parasu seguimiento Secretaria Instruccione
s Oficio entregado
Elaborar oficio para el cálculoy pago proporcional deacuerdo a la petición
3 3.1 Elabora oficio para trámite de pago de partesproporcionales
AuxiliarTécnico Oficio Oficio elaborado
3.2 Revisa y firma oficio Director deÁrea
Oficioelaborado
Oficio revisado yfirmado
3.3 Realiza el cálculo de acuerdo al oficio TécnicoEspecializado Información Cálculo
realizado
3.4 Recaba firmas de Dirección de RecursosHumanos y Oficialía Mayor Administrativa
AuxiliarTécnico Documento Documento con
firmas
Enviar oficio a nóminas parasu seguimiento y archivar 4 4.1 Envía a nómina para trámite de cheque
Secretaria/AuxiliarTécnico
Documentocon firmas
Cheque entrámite
4.2 Registra movimiento en el sistema AuxiliarTécnico Sistema Captura de
datos
4.3 Archiva en expedienteSecretaria/AuxiliarTécnico
Documentos Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
123
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir inventario y cotejarcon los bienes físicos 1
1.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentes áreas odepartamentos
Secretaria Inventario Inventario
1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección Secretaria Inventario Registro del
documento
Revisar y cotejar inventariode bienes contra mobiliarioexistente en la dirección
2.1 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsable deverificar que lo registrado en el inventario sea loexistente en el área
Director deÁrea Inventario Instrucciones
2.2 Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventario contra:* Existencia de Bienes no registrados en el inventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sin uso en elárea,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, más no laexistencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador del inventariorevisado.
AuxiliarTécnico Inventario
Cotejo deinventario contrabienes físicos
2.3 Entregar inventario con observaciones o VistoBueno al mismo Secretaria
Cotejo deinventario contrabienes físicos
Inventario
Recibir inventarioactualizado 3 3.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a la
revisión realizada Secretaria Correcciones alinventario
Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones
3.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio
Secretaria
Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones
Revisión alinventario
3.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso 2.3Si esta correcto recibe el inventario.
Secretaria Inventarioactualizado
Correcciones alinventario y/oregistro
3.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector Secretaria
Correcciones alinventario y/ oregistro delinventarioactualizado
Registro deldocumentorecibido
Actualizar resguardosconforme a inventarioRecibido Actualizado
4 4.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipal yfirmar resguardo de los bienes asignados al área
Director deÁrea
Documentorecibido
Firma deresguardo
4.2 Recibe copia del resguardo firmadoSecretariay/o Directorde Área
Resguardo Copia deresguardo
4.3 Archiva copia del resguardo en carpeta Secretaria Copia deresguardo
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
124
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Movimientos de Altas, Bajas y Modificacionesante el IMSS
6. TIPO DESERVICIOS: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir oficio de movimiento aaplicar 1 1.1 Recibe oficio especificando el tipo de
movimiento a generarseAuxiliarAdministrativo Oficio Oficio recibido
1.2 Verifica datos de la solicitud en base de datosdel IMSS.
Alta: Número de afiliación en documento queproporcione el trabajador
Modificación de salario: Verifica sueldo y/oincremento.
Baja: Número de afiliación contra Liquidación(Documento con información de movimientosaplicados, que envía el IMSS cada mes alAyuntamiento).
AuxiliarAdministrativo Solicitud Verificación para
modificación
Enviar los documentos alIMSS 2 2.1 Envío de información ingresada en por medio
del programa IDSE a el IMSS (Subdelegación)AuxiliarAdministrativo
Programaconmovimientosaplicados
Envío víaINTERNET
2.2 Recepción o impresión de Recibo de acuseque hace constar el envío de la información
AuxiliarAdministrativo Información Recibo
Esperar respuesta 33.1 De acuerdo al envío se espera de 24 a 48horas para recibir respuesta y verificar que losmovimientos se hayan aplicado
AuxiliarAdministrativo Envío Revisión al
Programa idse
3.2 Bajar la información en Formato conmovimientos aceptados y movimientos conobservaciones
AuxiliarAdministrativo Envío Formatos
3.2.1 Cuando hay alguna observación o no fueaceptado algún movimiento verificamos el porquéy nos regresamos a la actividad 1.2 repitiendo lasactividades que le siguen hasta el envíonuevamente de la información
AuxiliarAdministrativo Respuesta Revisión
Registrar en programa,entregar y archivar 4
4.1 Ya con la información aceptada procedemosa Registrar movimiento en programa SUA(Movimientos aplicados)
AuxiliarAdministrativo
Informacióncorrecta Programa
4.2 Esperar a que llegue la liquidación mensualpara checar movimientos aplicados
4.2 Archiva movimientos conforme a losexpedientes
AuxiliarAdministrativo
Movimientosaplicados yregistrados
Expedientearchivado
Nota: Idse programa utilizado para realizar y/overificar movimientos aplicados en el sistema delIMSS
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
125
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Movimientos de Personal 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrar petición 1 1.1 Recibe oficio de solicitud de movimiento enplantilla Secretaria Solicitud Oficio recibido
1.2 Registra y canaliza a la Dirección deRecursos Humanos para su seguimiento Secretaria Oficio Oficio
Revisar y dar instrucciones 2 2.1 Verifica en la plantilla autorizada si elmovimiento solicitado procede
Director deÁrea Plantilla Plantilla
verificada
2.2 Determina qué tipo de movimiento se va aefectuar; Alta, Baja, cambio de nombramiento ocambio de Área de adscripción, etc.
Auxiliartécnico Plantilla Movimiento
determinado
Modificar la plantilla 3 3.1 Realiza el movimiento en la plantilla actual,bajo los lineamientos establecidos
Auxiliartécnico Plantilla Plantilla
modificada
3.2 Envía oficio informando del movimiento a laJefatura de Selección de Personal, SeguridadSocial, y una copia para el archivo de RecursosHumanos
Director deÁrea Oficio Oficio recibido
Notificar del movimientoaplicado 4 4.1 Elabora oficio informando del movimiento
aplicado a la plantillaAuxiliartécnico Oficio Oficio recibido
4.2 Entrega copia del oficio a Seguridad Social, yarchivo
Auxiliartécnico
Copia deoficiorecibido
Acuse en oficio
4.3 Archiva acuses de recibido en expediente Auxiliartécnico
Acuse enoficio Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
126
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Préstamo de Expedientes 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrar solicitud 1 1.1 Recibe solicitud verbal o por oficio, de lasdependencias o Áreas del Gobierno Municipal
AuxiliarTécnico Oficio Oficio recibido
1.2 Registra la solicitud AuxiliarTécnico
Oficiorecibido
Registro enbitácora
Elaborar vale de salida yrecabar firma de autorización 2 2.1 Recaba firma de la Dirección de Recursos
Humanos, para autorizar salida del expedienteAuxiliarTécnico Documento Documento con
firma
2.2 Elabora vale y entrega expediente al Áreasolicitante
AuxiliarTécnico Vale Expediente
entregado
Recibir expediente, registra yarchiva 3 3.1 Recibe expediente y registra fecha de recibido
y archivaAuxiliarTécnico Expediente
Expedienterecibido yarchivado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
127
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Préstamos 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Proporcionar información alempleado 1
1.1 Proporciona información sobre los préstamosde acuerdo a la cotización del empleado y losrequisitos necesarios para solicitar algún beneficio
AuxiliarAdministrativo Información Hoja de
información
Entregar y recibir solicitud conlos datos registrados delempleado
22.1 Entrega solicitud de préstamo a corto plazo(Formato específico que otorga pensiones paraotorgar un préstamo) con la información completa
AuxiliarAdministrativo Documento
FormatoespecificoSolicitud dePréstamo
2.2 Recibe la solicitud junto con los requisitosnecesarios para el trámite
AuxiliarAdministrativo
FormatoDIPE Formato lleno
Tramitar el préstamo en laDIPE 3
3.1 Traslada a la DIPE y entrega solicitud con lascopias de documentos necesarios para elpréstamo
Copia IFE Recibo nómina Comprobante domicilio Clave bancaria
AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
DocumentosRecibidos
Entregar cheque, registrar eltrámite y archivar acuse decheque entregado
4 4.1 Entrega cheque al empleado, con acuse derecibido
AuxiliarAdministrativo Cheque Cheque
entregado
4.2 Registra el cheque en el control interno AuxiliarAdministrativo Cheque Cheque
registrado
4.3 Archiva el documento firmado paraelaboración del informe
AuxiliarAdministrativo
Chequeregistrado
Documentosarchivados
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
128
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Recepción y Asignación de prestadores deServicio Social
6. TIPO DESERVICIOS: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Realizar formatos 1
1.1 Realiza formatos de criterios y procedimientospara petición de prestadores de Servicio Social yPrácticas Profesionales, a todas las Dependenciasdel Gobierno Municipal, con la finalidad deconocer sus necesidades
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Formato Formatoelaborado
Solicitar necesidades a lasdependencias 2 2.1 Realiza la difusión del formato, en las
diferentes Dependencias del Gobierno Municipal
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Formato Formatodifundido
2.2 Recibe peticiones de las necesidades de lasÁreas en cuanto a prestadores de servicio social yprácticas profesionales
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Formato Formato depeticiones
Informar a las Universidadesde los programas existentes yrecibir información
3
3.1 Mediante oficio se informa a las unidades deservicio social de las Universidades acerca de losprogramas existentes en las dependencias delGobierno Municipal, para prestadores de serviciosocial y prácticas profesionales
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Oficio Oficio entregado
3.2 Recibe oficio con acuseDepartamentoVinculaciónUniversitaria
Oficioentregado Oficio recibido
3.3 Recibe el listado de las plazas otorgadas alGobierno Municipal
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Listado Listado recibido
3.4 Proporciona información verbal o telefónica alos alumnos interesados en los programas queproporciona el Gobierno Municipal
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Información Informacióndifundida
Entrevistar y recibirdocumentación 4
4.1 Entrevista al prestador, con la finalidad deinformar las generalidades del programa, yestablecer horario de servicio
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Entrevista Entrevistarealizada
4.2 Recibe documentación del alumno y se armael expediente personal, al que se le asigna unnúmero determinado
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Documentos Documentosnúmero de folio
Elaborar carta de aceptación yoficio de asignación 5 5.1 Elabora carta de aceptación (Oficio) para que
el prestador la entregue en su Escuela
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Carta Carta elaborada
5.2 Recibe acuse de la Institución EducativaDepartamentoVinculaciónUniversitaria
Cartaelaborada Carta con acuse
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
129
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO:
Recepción y Asignación de prestadores deServicio Social
6. TIPO DESERVICIOS: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
5.3 Elabora oficio de asignación para ladependencia a la que fue asignado y remite parafirma
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Oficio Oficio firmado
Recibir reportes de horas ycontabilizar 6
6.1 Entrega oficio, así como los formatos dereportes mensuales que deberá presentar en eldepartamento al que fue asignado para su llenado
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Documentos Documentosrecibidos
6.2 Reciben los reportes mensuales con las horascubiertas por el prestador, mismo que debe estarfirmado por el responsable del Área
DepartamentoVinculaciónUniversitaria
Reporte Reporte confirma de recibido
6.3 Se contabilizan las horas de cada prestador enconcentrado general
DepartamentoVinculación
UniversitariaDocumento Concentrado
General
6.3 1Cuando el alumno NO se presente durante 2meses se elabora oficio de baja al servicio social.Pasa act. 7.4
DepartamentoVinculación
UniversitariaOficio Oficio de baja
6.4 Archiva el reporte en expedienteDepartamentoVinculación
UniversitariaReporte Archivo
Elaborar, firmar y entregarcarta 7
7.1 Al final del período en que el prestador dio suServicio Social, se elabora carta de términodirigida a la Institución Educativa
DepartamentoVinculación
UniversitariaDocumento Carta de término
7.2 Firma carta y entrega al prestadorDepartamentoVinculación
Universitaria
Carta confirma Carta entregada
7.3 Recibir carta con acuse de recibido por partede la Institución Educativa
DepartamentoVinculación
Universitaria
Cartaentregada Carta con acuse
7.4 Cierra expediente anexando copia del oficio detérmino y se archiva.
DepartamentoVinculación
UniversitariaExpediente
Expediente condocumentacióncompleta
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
130
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Registro de Movimientos en el Sistema 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir oficio de solicitud 1 1.1 Recibe oficio de solicitud, anexandoindicaciones (Vo.Bo. de Director de Área)
AuxiliarTécnico Oficio Oficio recibido
Ingresar al sistema y aplicamovimientos 2
2.1 Ingresa con contraseña al Programa denóminas Antar Eslabón, para realizar la captura delos movimientos a la plantilla
AuxiliarTécnico
Ingreso alsistema
Captura demovimientos
2.2 Ingresa al módulo de empleados donde seencuentra registrados los tipos de movimientosque puede realizar el programa Eslabón, mismosque pueden ser (Altas, Bajas, Cambios Nómina oDependencia, ampliaciones, incrementos,disminuciones)
AuxiliarTécnico
Capturamovimientos
Captura deMovimientos
2.3 Inicia la captura, ingresando el número deempleado o el nombre e inicia el registro de losgenerales del mismo
AuxiliarTécnico
Capturamovimientos Captura final
2.4 Genera documento por cada movimientorealizado a la plantilla
AuxiliarTécnico Documento Documento
impreso
2.4.1 En caso de requerirlo canaliza la petición,para que se realice el formato y pasarlo a firmapara su autorización
AuxiliarTécnico Petición Hoja de
liquidación
Realizar movimiento en hojade liquidación 3
3.1 Canaliza los documentos a la Dirección deRecursos Humanos y Oficialía MayorAdministrativa para firma
AuxiliarTécnico Documentos Documentos
firmados
Separar documentos, elaborarrelación y archivar 4
4.1 Separa los documentos firmados (Original yCopias) para entregarlos a su proceso en lanómina quincenal de pago
AuxiliarTécnico Documentos Documentos
entregados
4.2 Elabora relación de los movimientos paracontrol interno
AuxiliarTécnico
Informaciónde nóminas
Relación demovimientos
4.3 Entrega una copia al departamento deSeguridad Social y Dirección de DesarrolloOrganizacional
AuxiliarTécnico Relación Copias
entregadas
Archivar 55.1 Entrega copias de oficios con acuse derecibido al Área del Archivo para que se anexen alexpediente
AuxiliarTécnico
Copias demovimientos
Expedientepersonal
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
131
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Selección y Contratación de Personal 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir petición de propuesta 1 1.1 Recibe propuesta y registraDepartamentoReclutamientoy Selección
Solicitud Indicaciones
1.2 De acuerdo a su agenda cita al o loscandidatos para entrevistar
DepartamentoReclutamientoy Selección
Indicaciones Candidatos
Realizar entrevista 2 2.1 Realiza la entrevista a prospectosDepartamentoReclutamientoy Selección
Candidatos Formato deentrevista
2.2 Aplica baterías de examen a las personascitadas(Baterías= Diferentes cuestionarios o testutilizados para conocer capacidades,conocimientos y habilidades de las personas.)
DepartamentoReclutamientoy Selección
FormatoEntrevista
Bateríasaplicadas
2.3 Analiza y evalúa de acuerdo a resultadosDepartamentoReclutamientoy Selección
Baterías yentrevista
Análisis y/oevaluación
2.4 Elabora diagnóstico o ficha informativaDepartamentoReclutamientoy Selección
Análisis FichaInformativa
Notificar y esperarindicaciones 3 3.1Notifica los resultados de entrevistas a la
dirección e integra resultados al expediente
DepartamentoReclutamientoy Selección
FichaInformativa Expediente
3.2 Recibe respuesta de parte de la direcciónDepartamentoReclutamientoy Selección
Fichainformativa Respuesta
3.3 Notifica al candidato la respuesta ya seapositiva o negativa
DepartamentoReclutamientoy Selección
Respuesta Información alcandidato
3.3.1 Cuando es negativa la solicitud se resguardaen el Banco de Expediente (Bolsa de Trabajo).
Departamentode Selecciónde Personal.
Respuesta Bolsa deTrabajo
Elaborar formato, lo canalizapara su alta en el sistema denómina o plantilla
44.1 Elabora formato con información general delcandidato: Nombre, área , fecha de ingreso,nombramiento
DepartamentoReclutamientoy Selección
Solicitud Formato
4.2 Integra documentación al formatoDepartamentoReclutamientoy Selección
Formato Paqueteintegrado
Firmar y enviar formato anóminas y archiva 5 5.1 Revisa y firma el formato u oficio
DepartamentoReclutamientoy Selección
Paqueteintegrado
Firma enformato
5.2 Entrega formato a nóminas y archivaDepartamentoReclutamientoy Selección
Paqueteintegrado yautorizado
Acuse en copiay Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
132
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Seguro de Vida del Personal 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Calendarizar visitas a lasdiferentes Áreas 1 1.1 Se elabora un calendario de visitas a las
diferentes Áreas del Gobierno Municipal
Jefe deDepartamento/AuxiliarAdministrativo
Formato Calendarioelaborado
1.2 Realiza visitas a las Áreas, y se levantaregistro de actualización de datos
AuxiliarAdministrativo
Calendarioelaborado Inicio de visitas
Recabar información delempleado e imprimir pólizadel seguro
22.1 Captura los datos del empleado: nombre,nombramiento, dependencia, R.F.C, nombre delos beneficiarios porcentaje asignado y parentescode estos.
AuxiliarAdministrativo Formato Captura de
datos
2.2 Imprime la pólizasolicitando al empleado que la firme
AuxiliarAdministrativos
Captura dedatos
Impresión dedatos
Recabar firmas y entregar 3 3.1 Recibe póliza firmada AuxiliarAdministrativo
Impresiónde datos Póliza firmada
3.2 Entrega original al empleado y recibir acuse enla copia
AuxiliarAdministrativo Póliza Documento con
acuse
Archivar 4 4.1 Canaliza copia al archivo general de RecursosHumanos para su expediente laboral
AuxiliarAdministrativo
Acuse derecibido Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
133
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Trámite de Licencias y Suspensiones 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud y registrar 1 1.1 Recibe solicitud de suspensión o licencia porparte de la Oficialía Mayor Administrativa Secretaria Solicitud Solicitud
recibida
1.2 Registra, informa a dirección de losmovimientos a aplicar y canaliza al áreacorrespondiente
Secretaria Formato demovimientos
Registro paracontrol
Efectuar el movimiento en elsistema 2 2.1 Recibe solicitud
AuxiliarTécnico/TécnicoEspecializado
SolicitudFormato demovimientosrecibido
2.2 Aplica movimiento en el sistema y canaliza
AuxiliarTécnico/TécnicoEspecializado
Captura deinformación
Sistema coninformación
Elaborar documento y recabarfirmas 3 3.1 Elabora documento final Auxiliar
técnico Documento Documentoimpreso
3.2 Recaba firma de la Dirección de RecursosHumanos
Auxiliartécnico Documento Documento con
firma
3.3 Turna al Área de nóminas Auxiliartécnico Documento Copia con acuse
Entregar copia demovimientos para su archivo ycontrol
44.1 Entrega copia de los oficios al archivo paraanexarlo al expediente y al área de Seguridadsocial
Auxiliartécnico Documento
Expediente yControl deSeguridadSocial
4.2 Archiva copias en expediente AuxiliarTécnico Documento Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
134
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Trámite de Pago Electrónico 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y relacionardocumentación 1
1.1 Recibir copia de identificación oficial de todoaquel servidor que solicite su pago de nómina víaelectrónica
TécnicoEspecializado Solicitud
Copias deidentificaciónoficial
Entregar documentos al bancoy recibe del mismo loscontratos y tarjetas
22.1 Envía relación por Internet a la página NóminaWEB de Banorte quién efectúa el trámite de alta oreposición
TécnicoEspecializado Relación
Copia deinformaciónrecibida
2.2 Recibe los plásticos de lote que proporcionael banco
TécnicoEspecializado
Relaciónenviada albanco
Plásticos
Separar por áreas las tarjetasy entrega a los servidores 3 3.1 Entrega la tarjeta y recaba la firma en el
contrato que envía el banco de cada servidoTécnicoEspecializado Plásticos
Documentoslistos para suentrega
Activar las tarjetas en sistemay entrega contratos yafirmados al banco y a archiva
44.1 Conforme a los plásticos entregados procedea activarlos en el sistema, para que los servidorespuedan hacer uso de los cajeros automáticos.,
TécnicoEspecializado
Firmas derecibido encopia orecibo decontrato
Sistema yplástico activado
4.2 Entrega los contratos firmados al banco TécnicoEspecializado
Sistema yplásticoactivado
Documentosentregados
4.3 Archiva copia de los trámites realizados parael pago electrónico
TécnicoEspecializado
Documentosentregados Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
135
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Trámite de Pagos Generales 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud delmovimiento a realizar 1 1.1 Recibe instrucción para que se trámite el pago Auxiliar
Técnico Solicitud Solicitudrecibida
1.2 Analiza tipo de pago AuxiliarTécnico
Solicitudrecibida Pago analizado
1.3 Selecciona el movimiento a efectuarse AuxiliarTécnico Movimiento Movimiento
seleccionado
Registrar en el sistema 2 2.1 Ingresa al sistema de nóminas Antar Eslabón yal módulo de empleados
AuxiliarTécnico
Solicitudseleccionada
Solicitudcapturada
Imprimir y recabar firma 3 3.1 Imprime formato AuxiliarTécnico
Solicitudcapturada Impresión final
3.2 Canaliza a firma de la Dirección de RecursosHumanos
AuxiliarTécnico Solicitud Solicitud firmada
Archivar 4 4.1 Entrega copia con firma de recibido al archivo,para integrar al expediente
AuxiliarTécnico
SolicitudFirmada
Documentoarchivado enexpediente
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
136
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Trámite para cobro de Seguro de Vida 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir a los beneficiarios condocumentación 1
1.1 Recibe de los beneficiarios la documentaciónrequerida y es la siguiente:
Designación de beneficiarios de laCompañía aseguradora (certificado)
Acta de defunción Copia certificada del certificado de
defunción Acta de nacimiento del difunto y de los
beneficiarios (con fecha posterior a ladel fallecimiento)
Copia de la identificación de lacredencial de elector del afiliado y desus beneficiarios
Copia del CURP Acta de Matrimonio (con fecha posterior
a la del fallecimiento) Comprobante de domicilio (Recibo de
teléfono, agua o luz) Los dos últimos recibos de nómina Cédula de solicitud de indemnización Actuaciones del Ministerio Público. En
caso de fallecimiento accidental
Jefe deDepartamento
Solicitud detrámite
Documentosrecibidos
Llenar formatos y fotocopiar 22.1 Recaba información en formato dereclamación de Seguro de Vida, una por cadabeneficiario
Auxiliaradministrativo
Solicitud decobro condocumentos
Formato coninformación
2.2 Fotocopia todos los documentos AuxiliarAdministrativo
Formatolleno
Copias dedocumentos
Elaborar Oficio 33.1 Elaborar oficios, uno para entregar el formatode reclamación del seguro de vida y otro dondese relacionan los documentos que se entregarán ala aseguradora
AuxiliarAdministrativo Oficio Oficios
4.1 Revisa y firma los oficios Director deÁrea
Oficioelaborado
Oficio revisado yfirmado
Entregar documentación a laAseguradora 4
4.1 Entrega documentación completa a laAseguradora, para tramitar el cheque de finiquito alos beneficiarios
AuxiliarAdministrativo Documentos
Copia con acusede trámiteiniciado
Entregar cheque, recabaacuse y archiva 5 5.1 Recibe el cheque por parte de la Aseguradora Auxiliar
AdministrativoSolicitud detrámite Cheque
5.2 Entrega el cheque a los beneficiariosDirección deRecursosHumanos
Cheque Firma derecibido
5.3 Archiva acuse recabar AuxiliarAdministrativo
Chequeentregado Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
137
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2.DIRECCIÓN DE ÁREA: Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CODIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5.NOMBRE DELPROCESO: Vacaciones 6. TIPO DE
SERVICIOS: Recursos Humanos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar y enviar circular devacaciones 1 1.1 Elabora circular informando el periodo oficial
de vacaciones a disfrutar Secretaria Documento Circular
1.2 Envía la información a todo el personal delGobierno Municipal para su conocimiento Secretaria Circular
recibidaCirculardifundida
Verificar si procede 22.1 Recibe contestación por parte de lasdirecciones Generales, con listado del personalautorizado para disfrutar del periodo vacacional
Secretaria Documento Oficio
2.2. Registra la solicitud de cada servidor para eldisfrute del periodo vacacional Secretaria Sistema Sistema
Elaborar oficio de respuesta 33.1 Elabora documento de autorización y recabafirma de autorización del Director de RecursosHumanos
Secretaria Oficio Oficio
3.2 Revisa cada oficio y firma Director deÁrea Oficios Oficio con firma
Responder solicitud y archivar 44.1 Envía oficio cada una de las Direcciones oáreas que solicitaron la autorización para eldisfrute de períodos vacacionales
Secretaria Oficio Oficio enviado
4.2 Recibe acuse de recibido y canaliza copia alarchivo para el expediente del empleado y al áreade captura para control interno
Secretaria Oficioenviado
Acuse derecibido
Recibir y capturar 5 5.1 Recibe copia de oficios de vacaciones ycaptura en sistema para control administrativo
AuxiliarTécnico
Copia deoficio Sistema
5.2Archiva documento capturado AuxiliarTécnico
Copia deoficiocapturado
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
138
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
8.3 Diagramas de Flujo
139
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Oficialía Mayor Administrativa
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
6. NOMBRE DELSERVICIO: Administrativos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Oficial Mayor Administrativo
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
140
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Oficialía Mayor Administrativa
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Manejo Fondo Revolvente 6. NOMBRE DELSERVICIO: Administrativos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Oficial Mayor Administrativo
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
141
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Oficialía Mayor Administrativa
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Planeación, Ejecución y Control deProgramas y Proyectos
6. NOMBRE DELSERVICIO: Administrativos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Oficial Mayor Administrativo
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
142
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Caja Chica 6. NOMBRE DELSERVICIO: Desarrollo Organizacional
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
143
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Capacitación y Desarrollo Humano 6. NOMBRE DELSERVICIO: Desarrollo Organizacional
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
144
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Control de Correspondencia 6. NOMBRE DELSERVICIO: Desarrollo Organizacional
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
145
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Formación Básica/Profesional 6. NOMBRE DELSERVICIO: Desarrollo Organizacional
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
146
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Manuales Administrativos 6. NOMBRE DELSERVICIO: Desarrollo Organizacional
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
147
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Mobiliario 6. NOMBRE DELSERVICIO: Desarrollo Organizacional
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
148
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Proyectos Emergentes 6. NOMBRE DELSERVICIO: Desarrollo Organizacional
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
149
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Administración e Instalación de Red deComunicación Municipal
6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
150
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Administración y Control de Recursos 6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
151
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Control de Copias 6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
152
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Desarrollo de Aplicaciones 6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
153
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Formulación de Proyectos 6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
154
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Mantenimiento de Aplicaciones 6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
155
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Mantenimiento Preventivo 6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
156
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Página WEB 6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
157
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Respaldo de Información 6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
158
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Seguimiento y Atención a solicitud deservicio
6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
159
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Procesos e Informática
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Soporte a Usuarios 6. NOMBRE DELSERVICIO: Informática
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
160
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Administración y entrega de material delimpieza
6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
161
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Atención y Seguimiento de Siniestros 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
162
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Atención de Servicios 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
163
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Control de almacén (Taller Municipal) 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
164
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Control de Combustible 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
165
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Control de personal de Intendencia 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
166
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Control de Seguro (Parque Vehicular) 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
Inicio
Recibir instrucciones deasignación de vehículos
Registrar datos generales
Verificar vehículos y entregarlos
Fin
Auxiliar Técnico
Dar de alta la asignación yarchivar
Técnico Especializado
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
167
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Correspondencia General 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
168
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Fondo Revolvente (Compra deRefacciones)
6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
169
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Incidencias 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
170
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Mobiliario 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
171
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Planeación de Actividades (Plan deTrabajo General de la Dirección)
6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
172
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Recepción de Vehículos para el taller(Jefe de Patio)
6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
173
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Resguardo Vehicular 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
Inicio
Recibir instrucciones deasignación de vehículos
Registrar datos generales
Verificar vehículos y entregarlos
Fin
Auxiliar Técnico
Dar de alta la asignación y archivar
Técnico Especializado
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
174
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Mantenimiento y Conservación
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Taller Externo 6. NOMBRE DELSERVICIO:
Mantenimiento yConservación
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
Inicio
Recibir formato (HojaMúltiple) y valida en
sistema
Diagnosticar falla y autorizar reparación
Seleccionar taller y llevar vehículo areparar
Fin
Auxiliar Técnico
Tramitar pago correspondiente
Jefe deDepartamentoJefe de áreaOficial
Mecánico
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
175
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Proveeduría
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Compra a través del Comité deAdquisiciones
6. NOMBRE DELSERVICIO: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
176
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Proveeduría
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Compra de contado 6. NOMBRE DELSERVICIO: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
177
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Proveeduría
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Compra directa 6. NOMBRE DELSERVICIO: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
Inicio
Recibir solicitud derequerimiento
Revisar, autorizar y entregarrequisiciones al área de
compras
Cotizar material yelaborar tablacomparativa
Fin
Secretaria
Acordar lugar deentrega de la
mercancía
Integrar expediente
Director de ÁreaÁrea de
Compras
Entregar contra-reciboy archiva
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
178
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Proveeduría
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Compra por Fondo Revolvente (De laDirección de Proveeduría)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
179
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Proveeduría
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Control de Almacén 6. NOMBRE DELSERVICIO: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
180
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Proveeduría
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Generar Garantía 6. NOMBRE DELSERVICIO: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
181
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Proveeduría
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Mobiliario 6. NOMBRE DELSERVICIO: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
182
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Proveeduría
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Surtir Requisiciones de Material 6. NOMBRE DELSERVICIO: Proveeduría
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
183
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Contratos 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
184
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Credencialización 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
185
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Elaboración y Pago de Nómina 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
186
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Elaboración de cheques de retención 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
187
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Elaboración de cheques individuales 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
188
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Fondo Revolvente 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
189
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Gestión de Convenio 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
190
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Incidencias del personal de la dirección 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
191
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Incidencias del personal en general 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
192
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Instauración del Proceso Administrativo 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
193
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Liquidación 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
194
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Mobiliario 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
195
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Movimientos ante el IMSS (Altas, bajas,modificaciones)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
196
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Movimientos de personal 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
197
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Préstamo de expedientes 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
198
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Préstamos (Pensiones) 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
199
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Recepción y asignación de prestadoresde servicio social y prácticasprofesionales
6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
200
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Registro de movimientos en sistema paraplantilla
6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
201
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Selección y Contratación de personal 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
202
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Seguro de vida del personal 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
203
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Trámite de Licencia o Suspensión 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
204
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Trámite de Pagos electrónico 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
205
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Trámite de Pagos Generales 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
206
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Trámite para cobro de Seguro de Vida 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
207
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
1. DEPENDENCIA: Oficialía Mayor Administrativa2. DIRECCIÓN: Recursos Humanos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-OMA-700
5. NOMBRE DELPROCESO:
Vacaciones 6. NOMBRE DELSERVICIO: Recursos Humanos
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
208
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
9. Autorizaciones
209
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
ELABORACIÓN
LIC. ROSINA RIOS VEGANOMBRE
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
FIRMANOMBRE
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014
SUPERVISIÓNLIC. ENRIQUE ARTURO MENDOZA TACHIQUIN
NOMBREDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
FIRMADIRECTOR DE ÁREA
FECHA DE SUPERVISIÓN: Septiembre 2014
AUTORIZACIÓNLIC. ROSINA RIOS VEGA
NOMBREOFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
FIRMAOFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
FECHA DE AUTORIZACIÓN: Septiembre 2014
210
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
10. Historial de Cambios
211
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA:
2. DIRECCIÓN:
HISTORIAL DE CAMBIOS3. ÁREAESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:
5. FECHA: 6. NÚMERO:
7. ORIGEN DELCAMBIO:
8. ACCIONES
9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:10. NOMBRE: 11. PUESTO:
12. NOMBRE: 13. PUESTO:
14. NOMBRE: 15. PUESTO:
16. AUTORIZACIÓN (ES)17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:
20. NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:
23. NOMBRE: 24. PUESTO: 25 FIRMA:
212
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
11. Glosario
213
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar porun individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una omás operaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimientoejecutado por una misma persona o una misma unidad administrativa. Ej.Cotizar materiales.
Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase deproceso.
Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos loscomponentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta Elestablecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecuciónsatisfactoria.
Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla conciertos deberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructurasorganizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante que lapersona que ostenta la autoridad formal posea además autoridad formal yaque esta permite que los subordinados acepten ambas.
Ayuntamiento:Corporación compuesta de un alcalde y varios concejales parala administración de los intereses de un municipio.
Canaliza: Orientar o encauzar actividades, iniciativas o corrientes de opinión enuna dirección o hacia un fin determinado.
Capacitación:Habilitar. Tener aptitud o disposición para hacer algo.
Ciudadano:Perteneciente o relativo a la ciudad o a los ciudadanos. Natural ovecino de una ciudad.
Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene;descubrir, manifestar o hacer alguna cosa. Consultar o conferir con otros unasunto, tomando en cuenta su opinión.
Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolosutilizados en los documentos controlados, con el propósito de estandarizar ellenguaje utilizado dentro de la institución. Debe ser desarrollada en consensocon los usuarios de los términos o conceptos correspondientes.
214
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Denuncia:Acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad, lacomisión de un delito o infracción legal.
Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinadosprocesos. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un procesodentro de una estructura orgánica.
Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa alTitular del Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para eldespacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados.Estas dependencias son: las Secretarías, las Coordinaciones Generales, laTesorería, la Oficialía Mayor Administrativa y las Direcciones Generales.
Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y losdepartamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, lasactividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de lasdependencias.
Descripción funcional: Exposición detallada de las operaciones; convieneexponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeraciónordinal, debe procurarse la separación de actividades continuas, de lasperiódicas o eventuales.
Descripción general: Explicación del conjunto de actividades del puesto,considerado como un todo. (Debe ser breve)
Diagrama de Flujo: Representación gráfica de los procedimientos.
Dirección:(Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superiordentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.
Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre paradescribir marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cualesse busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones yresultados.
Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones quese establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve paralimitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito deelevar la efectividad en las operaciones y resultados.
215
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias paraalcanzar los objetivos de un organismo social. Con la función se identifican lasatribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textualy completa de las facultades conferidas a la entidad o a su dependencia deacuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades.
Manual: Compendio con información sustancial de un tema o materia.
Manual de Organización: Un manual de organización, completa con masdetalles la información que bosqueja un organigrama. Los manuales deorganización exponen con detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legalen su caso, el organigrama y explican la estructura funcional entre otros.
Manual Procedimiento:Documento que permite conocer detalladamente ysecuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades quetienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en laoperación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de losprocedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidaciónoperativo.
Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente lasactividades que sigue una persona para realizar un trabajo.
Notificar:Comunicar formalmente a su destinatario una resolución administrativao judicial.
Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones derelación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.
Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de laorganización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía ylas principales funciones que se desarrollan.
Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema enparticular.
Proceso:Conjunto de pasos o actividades que se realizan alternativos osimultáneamente con un fin determinado.
216
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Procedimiento:Acción de proceder. Forma de realizar, proceder o ejecutaralgunas cosas. Cause formal de una serie de actos en que se concreta para larealización de un fin.
Puesto: Conjunto de, cualidades, responsabilidades y condiciones que formanuna unidad de trabajo específica e impersonal.
Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas queel ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de unproducto o servicio.
Resolución:Decreto o providencia. Auto o fallo de autoridad gubernativa ojudicial. Acción y afecto de resolver o resolverse.
Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizarperiódicamente el documento controlado que le fue asignado.
Ubicación: La ubicación expresará la dirección, departamento y coordinaciónen que se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.
217
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
12. Formatos
218
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA:
INVENTARIO DE PROCESOS2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3 NOMBRE DEL
PROYECTO
4. LIDER DE PROYECTO:
5. RESPONSABLE DELSERVICIO:
6 SERVICIOS 7. TIPO DE PROCESOS 8. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
9.FECHA DEELABORACIÓN: 10. REVISIÓN No. HOJA: DE:
219
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA:
2. DIRECCIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
4. CÓDIGOPROYECTO:
5. NOMBRE DELPROCESO:
6. NOMBRE DELSERVICIO:
7. RESPONSABLE DELPROCESO:
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: 10. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
220
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA:
2. DIRECCIÓN:
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN3. NOMBRE DELPROYECTO:
4. CODIGOPROYECTO:
5.NOMBRE DEL PROCESO: 6. TIPO DESERVICIOS:
7. RESPONSABLE DELSERVICIO:
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO Y/OAREA 12.INSUMO 13.SALIDA
14.FECHA DEELABORACIÓN: 15. REVISIÓN No. HOJA: DE:
221
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA:
2. DIRECCIÓN:
CATÁLOGO DE PUESTOS FECHA:3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Organización 4. CÓDIGO
PROYECTO:
5. ID DEDEPENDENCIA 6. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 7. NOMBRE DEL PUESTO
8. CATEGORÍA
CONFIANZA BASE
9. FECHA DEELABORACIÓN: 10. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
222
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Dependencia:
Modificación de Puesto
Características del PuestoPuesto Actual Puesto 2009
Se solicita de:Área Actual Área Propuesta
Objetivo del Puesto
Objetivo Puesto ActualObjetivo del Puesto
solicitado
Descripción Genérica
Actividades que realiza actualmenteBeneficios del
Cambio
Nombre Servidor Público: FIRMA:
Departamento:________________________ Dependencia_____________________________________
Desarrollo Organizacional________________ Oficial Mayor Administrativo_________________________
Dore-04
223
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Tlaquepaque Jal., a de del
c.Oficial Mayor AdministrativoP r e s e n t e.-
El suscrito C. ___________________________________________________, por este conducto acepto (a) serealice el cambio de Puesto, Plaza y/o área de adscripción que actualmente tengo asignado; ya que por lanaturaleza de las funciones y actividades desarrolladasse requiere el cambio de ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
A el área de _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Cabe señalar que dicho movimiento no deberá afectar las condiciones laborales que hasta el día de hoyconservo.
Sin otro en lo particular, me despido.
A T E N T A M E N T E
_________________________________________C.
Dore-03
224
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
I.- DATOS GENERALES.
g SECRETARIO GENERALTipo:Dependencia:Adscripción:Reporta a:
Objetivo general del puesto.
II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.
IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.
1.- Conocimientos.2.- Experiencia.3.- Criterio.4.- Complejidad de los trabajos.5.- Esfuerzo.6.- ResponsabilidadSerá responsable por:
FORMATO SIN VALOR
225
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Dirección de Mantenimiento y Conservación.(Intendencia)
MATERIAL POR DEPENDENCIARESPONSABLE: JOSE BENEDICTO SARABIA MUROFOLIO 0000/12
FECHA CANTIDAD CONCEPTO DEPENDENCIANOMBRE, FIRMA Y/O SELLO DE
RECIBIDOdía/mes/año
226
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
227
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
228
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Vehículos
229
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
230
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
231
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
232
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
233
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
234
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
235
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Dirección Recursos Humanos
236
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Rol de Vacaciones folio__________Dependencia_______________________________Area_____________________________________
fechahoja
_____de_____
NombrePeriodo deVacaciones Guardia
ObservacionesFirma
Solicito Vo.Bo. Autorización
Jefe del ÁreaDirección de laDependencia Recursos Humanos
Dirección de Informática
237
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
238
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
13. Equipo responsable de ladocumentación del Manual de
Procedimientos y Operación
El Presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre laDependencia propia de la información a través de su Titular, Directores y Jefes
239
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
de Departamento y de la Oficialía Mayor Administrativa por conducta de laDirección de Desarrollo Organizacional y su equipo de trabajo, mencionandoal personal que colaboró en la realización de estos:
LIC. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo,
Lic. Enrique Arturo Mendoza Tachiquín: Director Desarrollo Organizacional.
LAE. María de los Ángeles Cantero Villanueva; Técnico Especializado.
ING. Juan Carlos Santiago Alegría; Desarrollo Organizacional
Lic. Patricia S. Miranda Islas; Desarrollo Organizacional.
Top Related