FONATUR-BMO S.A. DE C.V. Dirección General
Coordinación del Programa de Calidad
Febrero, 2005
ORGANIGRAMA Y FUNCIONES
PARA LA CALIDAD
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Í N D I C E
PÁGINA 1. OBJETIVOS 3 2. LINEAMIENTOS GENERALES 3 3. ORGANIGRAMA CORPORATIVO 4 4. ORGANIGRAMA SUCURSAL CUENCA DE MÉXICO 5 5. ORGANIGRAMA SUCURSAL LORETO 6 6. ORGANIGRAMA SUCURSAL LOS CABOS 7 7. ORGANIGRAMA SUCURSAL IXTAPA 8 8. ORGANIGRAMA SUCURSAL HUATULCO 9 9. ORGANIGRAMA SUCURSAL CANCÚN 10 10. ORGANIGRAMA API LOS CABOS 11 11. ORGANIGRAMA API HUATULCO 12 12. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LA CALIDAD
CORPORATIVO 13 13. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LA CALIDAD
SUCURSALES 16 14. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LA CALIDAD
ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES 19 15. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 23
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1. OBJETIVOS
• Establecer las funciones organizacionales con responsabilidad directa en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
• Establecer las líneas de comunicación para efectos del Sistema de Gestión de la
Calidad.
• Establecer las responsabilidades de las funciones organizacionales para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad
2. LINEAMIENTOS GENERALES
a) Las responsabilidades descritas en el presente documento aplican únicamente para efectos del Sistema de Gestión de la Calidad.
b) Las funciones y responsabilidades para la operación y administración de FONATUR-
BMO son normadas por el Manual de Organización. c) Para efecto de verificaciones al Sistema de Gestión de la Calidad solamente se podrá
verificar el cumplimiento de las funciones registradas en el presente documento.
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3. ORGANIGRAMA CORPORATIVO
DIRECCIÓN GENER AL
DEPARTAM ENTO DE RECURSOS
M ATERIALES
DEPARTAM ENTO DE CONTROL Y PRECIOS
UNITARIOS DEPARTAM ENTO DE SERVICIOS
PORTUARIOS
GERENCIA DE CONTROL DE OBRA GERENCIA DE
ADM INISTRACIÓN GERENCIA DE CONTROL
FINANCIERO
DEPARTAM ENTO DE RECURSOS HUM ANOS
DEPARTAM ENTO JURÍDICO
DEPARTAM ENTO DE PRESUPUESTO
GERENCIA GENER AL DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE COM ERCIALIZACIÓN Y
CONTROL DE CALIDAD
GERENCIA GENER AL SUCURSAL LOS CABOS GERENCIA GENER AL
SUCURSAL IXTAPA GERENCIA GENER AL SUCURSAL HUATULCO GERENCIA GENER AL
SUCURSAL CANCÚN
PUESTO HOMOLOGO POR NORMA 1 SECRETARIA PARTICULAR ( N-V ) I
II
III
IV
GERENCIA GENER AL SUCURSAL LORETO
III III III III
DEPARTAM ENTO DE CONTABILIDAD
GERENCIA GENER AL SUCURSAL CUENCA DE
M EXICO III III
DEPARTAM ENTO DE ESTADÍSTICA Y
SISTEM AS
DEPARTAM ENTO DE PROGRAM ACIÓN Y
EVALUACIÓN
GERENCIA GENER AL DE
COM ERCIALIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
GERENCIA GENER AL DE CONSERVACIÓ N Y
M ANTENIM IENTO
SUBDIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓN Y
FINANZAS
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4. ORGANIGRAMA SUCURSAL CUENCA DE MÉXICO
Coordinador de Construcción
Coordinador de Construcción
Área Compras
Área Contabilidad y Presupuesto
Coordinador de Mantenimiento
Coordinador de Mantenimiento
Área Recursos Humanos
Gerencia de Operaciones
Dirección General
Gerencia General Suc. Cuenca de México
Gerencia de Admistración
Departamento de Servicios
Coordinador de Construcción
Coordinador de Mantenimiento
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5. ORGANIGRAMA SUCURSAL LORETO
Jefe Área Oper. Mantto. Equipos
Control Presupuestal Control Contratos y Facturas
Dirección General
Recursos Humanos
Gerencia Operaciones
Departamento Administración
Jefe Área Mante nimiento
Gerencia General Loreto
Recursos Materiales
Contabilidad
Jefe Área S. B. San Juán Londo
Jefe Área Huerta Primer Agua
Jefe Área P.T.A.R.
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6. ORGANIGRAMA SUCURSAL LOS CABOS
Dirección General
Gerencia General Sucursal Los Cabos
Gerencia de Operación
Gerencia Administrativa
Departamento Precios Unitarios
Adquisiciones
Mantenimiento San José del Cabo
Mantenimiento Cabo San Lucas
Contabilidad Presupuestos
Operación PTAR San José , Sis. Hidráulico
Operación PTAR Cabo San Lucas Recursos Humanos
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7. ORGANIGRAMA SUCURSAL IXTAPA
Operación P.T.A.R.
Gerencia Administrativa
Construcción
Contabilidad y Presupuesto Recursos Humanos P.T.A.R. Precios
Unitarios
Dirección General
Alumbrado Público
Gerencia General Sucursal Ixtapa
Gerencia de Operación
Jardinería Recursos Materiales
Tesorería Riego
Analísta Técnico
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8. ORGANIGRAMA SUCURSAL HUATULCO
Area de Electromecánica Área de Obra Civil Área de Control de
Obra
Departamento de Agua Potable Jardinería Departamento de
Obra Civil
Área Agua Potable
Dirección General
Gcia. General Suc. Huatulco
Área Recursos Humanos
Área de PTAR
Gerencia Administrativa
Contabilidad y Presupuesto
Gerencia de Operación
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9. ORGANIGRAMA SUCURSAL CANCÚN
Composta, Electromec. y PTAR
Auxiliar Admin istrativo
Control de Obras y Estimaciones
Precios Unitarios y Presupuestos
Coord. Contabi lidad Presupuesto
Coord inac ión Recursos Humanos
Analista Esp. Tesorería
Analista Contabilidad
Analista Control Presupuestal
Gerencia de Operación
J. Depto. Servicios Públic os
Anal. Espe. Cal idad e Informática
Anal. Espe. Recursos Mater iales
J. Dept. Jardinería y Electrificación
Dirección General
Gerencia General Sucursal Cancún
Gerencia Administrativa
Auxiliar Admin istrativo
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10. ORGANIGRAMA API LOS CABOS
Gcia. Gral. Comercialización
Gerencia Comercialización
Gerencia de Operaciones
Area de Caja/Ingresos Area Recursos Humanos, Materiales
Departamento de Finanzas
Área de Ventas Area de Operación Área Construcción y Mantenimiento
Area de Presupuesto/Pago
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11. ORGANIGRAMA API HUATULCO
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Operación
Gerencia de Administración
Gcia. Gral. Comercialización
Gerencia de Operaciones
Auxiliar Contabilidad
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12. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LA CALIDAD CORPORATIVO
Clave Función Organizacional DG Director General FONATUR-BMO SAF Subdirección de Administración y Finanzas
SCCC Subdirección de Comercialización y Control de Calidad SO Subdirección de Operaciones
GGC Gerencia General de Comercialización GGCM Gerencia General de Conservación y Mantenimiento GGO Gerencia General de Obra CPC Coordinador del Programa de Calidad CC Comité de Calidad CN Comité de Normatividad
GCO Gerencia de Control de Obras GA C Gerente de Administración Corporativo GF C Gerente de Control Financiero Corporativo
JDC RH Jefe de Departamento Recursos Humanos Corporativo JDC RM Jefe de Departamento Recursos Materiales Corporativo JDC J Jefe de Departamento Jurídico Corporativo
JDC SP Jefe de Departamento Servicios Portuarios Corporativo JDC PU Jefe de Departamento de Control y Precios Unitarios Corporativo JDC PE Jefe de Departamento Programación y Evaluación Corporativo JDC ES Jefe de Departamento Estadística y Sistemas Corporativo JDC CP Jefe de Departamento Presupuesto Corporativo JDC CC Jefe de Departamento Contabilidad Corporativo
Clave Responsabilidad A Responsable del Proceso; Emite documentos y registros, difunde documentos,
conserva registros, responsable de atender verificación del proceso orequisito.
B Corresponsable de Proceso; Difunde documentos recibidos, aplicadocumentos recibidos, emite y conserva registros, responsable de atenderverificación del proceso o requisito.
C Implementador de Procesos; Aplica documentos recibidos, gira instrucciones,emite y conserva registros, atiende verificación del proceso relacionado.
D Operación de Procesos; Aplican instrucciones, emiten y conservan registros
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Responsabilidades SGC
Req. Norma ISO 9001 2000 D
G
SAF
SCC
C
SO
GG
C
GG
O
GG
CM
CPC
C C
C N
GC
O
GA
C
GF
C
JDC
RH
JDC
RM
JDC
J
JDC
SP
JDC
PU
JDC
PE
JDC
ES
JDC
CP
JDC
CC
4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales A
4.2 Requisitos de la Documentación Sólo título 4.2.1 Generalidades A
4.2.2 Manual de la Calidad B C C C C C C A C C C
4.2.3 Control de los Documentos B C C C C C C A A C C C D D
4.2.4 Control de los Registros de la Calidad B C C C C C C A C C C D D D D D D D D D
5 Responsabilidad d e la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección A B
5.2 Enfoque al Cliente A C C C C C C B
5.3 Política de Calidad A C C C C C C B B D D D D D D D D D D D D
5.4 Planificación Sólo título 5.4.1 Objeti vos de la Calidad A D D D D D D B C
5.4.2 Planificación del SGC A D D D D D D B C
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Sólo título
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad A D D D D D D B C
5.5.2 Representante de la Dirección A D D D D D D B C
5.5.3 Comunicación Interna A D D D D D D B C
5.6 Revisión por la Dirección Sólo título 5.6.1 Generalidades A B C
5.6.2 Infor mación para la Revisión A D D D D D D B C
5.6.3 Resultados de l a Revisión A D D D D D D B C
6 Gestión de los recursos 6.1 Provisión de Recursos A C C C C C C C B B
6.2 Recursos Humanos Sólo título 6.2.1 Generalidades A B
6.2.2 Competencia, Toma de C onciencia y F ormaci ón C C C C C C C A B
6.3 Infraes tructur a C C C C C C C A B
6.4 Ambi ente de Trabajo C C C C C C C A B
7 Realización d el producto 7.1 Planificación de la realizaci ón del
produc to A A A A B C C
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Responsabilidades SGC
Req. Norma ISO 9001 2000 D
G
SAF
SCC
C
SO
GG
C
GG
O
GG
CM
CPC
C C
C N
GC
O
GA
C
GF
C
JDC
RH
JDC
RM
JDC
J
JDC
SP
JDC
PU
JDC
PE
JDC
ES
JDC
CP
JDC
CC
7.2 Procesos relacionados con el cliente A A A A B C C
7.2.1 Determinación de los requisitos del produc to A A A A B C C
7.2.2 Revisión de los r equisitos del produc to A A A A B C C
7.2.3 Comunicación con el Cliente A A A A B C C
7.3 Diseño y desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.2 Elementos de Ent. par a Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.3 Resultados del Diseño y D esarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.6 Validación del Diseño y D esarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.7 Control de Cambi os del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.4 Compras Sólo título 7.4.1 Proceso de Compras C C C C C C C A B D D D D D D
7.4.2 Infor mación de las Compras C C C C C C C A B D D D D D D
7.4.3 Verificación de los productos comprados C C C C C C C A B D D D D D D
7.5 Producci ón y prestación del servicio Sólo título
7.5.1 Control de la producción y prestación servicio A A A A B B B C C
7.5.2 Validación de los procesos de la producci ón Exclu ido del alcance del SGC
7.5.3 Identificación y Trazabilidad Exclu ido del alcance del SGC
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preser vación del Producto
7.6 Control de dispositi vos de medición
8 Medida, an álisis y mejora 8.1 Generalidades A A A A A B B C C C C C C
8.2 Seguimiento y Medición Sólo título 8.2.1 Satisfacci ón del Cliente A A A A A A A A B
8.2.2 Auditoría Interna A A
8.2.3 Seguimiento y Medición de l os Procesos A A A A C B C C
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Responsabilidades SGC Req
. Norma ISO 9001 2000 DG
SAF
SCC
C
SO
GG
C
GG
O
GG
CM
CPC
C C
C N
GC
O
GA
C
GF
C
JDC
RH
JDC
RM
JDC
J
JDC
SP
JDC
PU
JDC
PE
JDC
ES
JDC
CP
JDC
CC
8.2.4 Seguimiento y Medición del Produc to
8.3 Control del produc to no conforme B B B B B B B A B B B C C C C C C C C
8.4 Análisis de Datos B A B B B B A B B B B D D C C C D D D
8.5 Mejora Sólo título 8.5.1 Mejora Continua A
8.5.2 Acción Correcti va B B B B B B B A B B B C C D D C D D D
8.5.3 Acción Preventi va B B B B B B B A B B B C C D D C D D D
13. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LA CALIDAD SUCURSALES No todas las funciones se encuentran en todas las sucursales.
Clave Función Organizacional GG S Gerencia General de Sucursal GA S Gerencia o Encargado de Departamento de Administración de Sucursal GT S Gerencia Técnico de Sucursal GO S Gerencia de Operación de Sucursal JD PT Jefes de Departamento PTAR y/o Agua Potable JD OM Jefes de Departamento de Operación y Mantenimiento D PU Jefes de Departamento de Precios Unitarios o Ingeniería de Costos JD MC Jefe Departamento de Mantenimiento Corporativo (Cuenca de México)
CM Coordinador de Mantenimiento Corporativo (Cuenca de México) E OPT Encargados Operación de PTAR y/o Agua Potable E OM Encargados de Áreas de Operación y Mantenimiento E PU Encargados de Área de Precios Unitarios o Control de Estimaciones PO Personal Operativo
JD RH Jefes Departamento de Recurso Humanos JD RM Jefes Departamento de Recursos Materiales JD CP Jefes Departamento o Encargados Área de Contabilidad y Presupuesto E RH Encargado de Área Recursos Humanos E RM Encargado de Área Recursos Materiales
Operación y Mantenimiento se refiere a las actividades de mantenimiento corporativo, jardinería, servicios públicos, obra civil, electrificación y alumbrado.
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Clave Responsabilidad
A Responsable Proceso; Recibe documentos de Corporativo y los difunde, emite instructivos de trabajos y registros de aplicación, conserva registros, responsable de atender verificación del proceso o requisito.
B Corresponsable de Proceso; Difunde documentos recibidos, aplica documentos recibidos, emite y conserva registros de aplicación y de procesos, responsable de atender verificación del proceso o requisito.
C Implementador de Procesos; Aplica documentos recibidos, gira instrucciones a personal operativo, asignan actividades, emite y conserva registros de procesos, auxilia en atención de verificación del proceso.
D Operación de Procesos; Aplican instrucciones, emiten registros del proceso.
Responsabilidades SGC
Req. Norma ISO 9001 2000 GG
S
GA
S
GT
S
GO
S
JD P
T
JD O
M
D P
U
JD M
C
CM
E O
PT
E O
M
E PU
PO
JD R
H
JD R
M
JD C
P
E R
H
E R
M
4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación Solo Titulo 4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los Documentos A B B B C C C C C D D D C C C D D
4.2.4 Control de los Registros de la Calidad A B B B C C C C C D D D C C C D D
5 Responsabilidad d e la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad A C C C D D D D D D D D D D D D D D 5.4 Planificación Solo Titulo
5.4.1 Objeti vos de la Calidad 5.4.2 Planificación del SGC
5.5 Responsabilidad, Autoridad y C omunicaci ón Solo Titulo 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación Interna A B B B C C C C C D D D C C C D D
5.6 Revisión por la Dirección Solo Titulo 5.6.1 Generalidades
5.6.2 Infor mación para la Revisión 5.6.3 Resultados de l a Revisión
6 Gestión de los recursos
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Coordinación del Programa de Calidad
Responsabilidades SGC
Req. Norma ISO 9001 2000 GG
S
GA
S
GT
S
GO
S
JD P
T
JD O
M
D P
U
JD M
C
CM
E O
PT
E O
M
E PU
PO
JD R
H
JD R
M
JD C
P
E R
H
E R
M
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos Solo Titulo
6.2.1 Generalidades B C D 6.2.2 Competencia, Toma de C onciencia y F ormación B C D
6.3 Infraes tructur a B C D 6.4 Ambi ente de Trabajo B C D
7 Realización d el producto
7.1 Planificación de la realizaci ón del producto A B B
7.2 Procesos relacionados con el cliente A B B 7.2.1 Determinación de los requisitos del producto A B B C C C C D D D D
7.2.2 Revisión de los r equisitos del produc to A B B C C C C D D D D 7.2.3 Comunicación con el Cliente A B B
7.3 Diseño y desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.1 Planificación del Diseño y D esarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.2 Elementos de Ent. par a Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.3 Resultados del Diseño y D esarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.6 Validación del Diseño y D esarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.7 Control de Cambi os del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.4 Compras Solo Titulo
7.4.1 Proceso de Compras B D D C D 7.4.2 Infor mación de las Compras B D D D D D C D
7.4.3 Verificación de los productos comprados B D D D D D C D 7.5 Producci ón y prestación del ser vicio Solo Titulo
7.5.1 Control de la producción y prestaci ón servicio A B B C C C C D D D D D D 7.5.2 Validación de los procesos de la pr oducci ón Exclu ido del alcance del SGC
7.5.3 Identificación y Trazabilidad Exclu ido del alcance del SGC
7.5.4 Propiedad del Cliente A B B 7.5.5 Preser vación del Producto A B B B C D
7.6 Control de dispositi vos de medición A B B C D
8 Medida, an álisis y mejora
8.1
Generalidades
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Responsabilidades SGC
Req. Norma ISO 9001 2000 GG
S
GA
S
GT
S
GO
S
JD P
T
JD O
M
D P
U
JD M
C
CM
E O
PT
E O
M
E PU
PO
JD R
H
JD R
M
JD C
P
E R
H
E R
M
8.2 Seguimiento y Medición Solo Titulo
8.2.1 Satisfacci ón del Cliente A B B
8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y Medición de l os Procesos A B B C C C C
8.2.4 Seguimiento y Medición del Pr oduc to A B B C C C C D D D D 8.3 Control del produc to no conforme B C C C D D D D
8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora Solo Titulo
8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correcti va B C C C D D D D
8.5.3 Acción Preventi va B C C C D D D D
14. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LA CALIDAD ADMINISTRACIONES
PORTUARIAS INTEGRALES No todas las funciones se encuentran en todas las Administraciones Portuarias Integrales.
Clave Función Organizacional GA A Gerencia Administrativa GC A Gerencia de Comercialización GO A Gerencia de Operaciones ED A Encargado Departamento de Administración E O Encargado de Operación E M Encargado de Construcción y Mantenimiento A V Área de Ventas
E RHM Encargado Recursos Humanos y Materiales D F Encargado Departamento de Finanzas D P Encargado Departamento de Presupuesto A A Auxiliar Administrativo PO Personal Operativo
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Coordinación del Programa de Calidad
Clave Responsabilidad A Responsable Proceso; Recibe documentos de Corporativo y los difunde, emite
instructivos de trabajos y registros de aplicación, conserva registros,responsable de atender verificación del proceso o requisito.
B Corresponsable de Proceso; Difunde documentos recibidos, aplicadocumentos recibidos, emite y conserva registros de aplicación y de procesos,responsable de atender verificación del proceso o requisito.
C Implementador de Procesos; Aplica documentos recibidos, gira instrucciones apersonal operativo, asignan actividades, emite y conserva registros deprocesos, auxilia en atención de verificación del proceso.
D Operación de Procesos; Aplican instrucciones, emiten registros del proceso.
Responsabilidades SGC
Req. Norma ISO 9001 2000 GA
A
ED A
GC
A
GO
A
ED A
E O
E M
A V
E R
HM
D F
D P
A A
PO
4 Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación Solo Titulo 4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los Documentos A B B B B C C
4.2.4 Control de los Registros de la Calidad A B B B B C C D D D D D
5 Responsabilidad d e la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad A B B B B C C D D D D D D 5.4 Planificación Solo Titulo
5.4.1 Objeti vos de la Calidad 5.4.2 Planificación del SGC
5.5 Responsabilidad, Autoridad y C omunicaci ón Solo Titulo 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación Interna A B B B B C C
5.6 Revisión por la Dirección Solo Titulo 5.6.1 Generalidades
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Responsabilidades SGC
Req. Norma ISO 9001 2000 GG
A
ED A
GC
A
GO
A
ED A
E O
E M
A V
E R
HM
D F
D P
A A
PO
5.6.2 Infor mación para la Revisión
5.6.3 Resultados de l a Revisión
6 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos Solo Titulo 6.2.1 Generalidades B B C
6.2.2 Competencia, Toma de C onciencia y F ormación B B C 6.3 Infraes tructur a B B C
6.4 Ambi ente de Trabajo B B C
7 Realización d el producto
7.1 Planificación de la realizaci ón del producto A B B B 7.2 Procesos relacionados con el cliente A B B B
7.2.1 Determinación de los requisitos del producto A B B 7.2.2 Revisión de los r equisitos del produc to A B B
7.2.3 Comunicación con el Cliente A B B
7.3 Diseño y desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.1 Planificación del Diseño y D esarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.2 Elementos de Ent. par a Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.3 Resultados del Diseño y D esarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.6 Validación del Diseño y D esarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.3.7 Control de Cambi os del Diseño y Desarrollo Exclu ido del alcance del SGC
7.4 Compras Solo Titulo
7.4.1 Proceso de Compras B C C B
7.4.2 Infor mación de las Compras B C C B
7.4.3 Verificación de los productos comprados B C C B
7.5 Producci ón y prestación del ser vicio Solo Titulo 7.5.1 Control de la producción y prestaci ón servicio A B B C C D D
7.5.2 Validación de los procesos de la pr oducci ón Exclu ido del alcance del SGC
7.5.3 Identificación y Trazabilidad Exclu ido del alcance del SGC
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preser vación del Producto A B B C D
7.6 Control de dispositi vos de medición
8 Medida, an álisis y mejora
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Responsabilidades SGC
Req. Norma ISO 9001 2000 GG
A
ED A
G
C A
G
O A
ED
A
E O
E M
A
V E
RH
M
D F
D P
A A
PO
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición Solo Titulo
8.2.1 Satisfacci ón del Cliente A B B
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y Medición de l os Procesos B C C
8.2.4 Seguimiento y Medición del Pr oduc to B C C D D
8.3 Control del produc to no conforme B C C C C C C D D D D D
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora Solo Titulo 8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción Correcti va B C C C C D D D D D D D
8.5.3 Acción Preventi va B C C C C D D D D D D D
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