PLAN DE CALIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE SUSPENSIN, CORTE, REINSTALACIN Y RECONEXIN EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD
VERSIN
01PROCEDIMIENTO PARA LA NORMALIZACIN DE DOCUMENTOSCDIGO
PAM-PGR-CN-001
FECHA VIGENCIA
17/07/2003RESPONSABLE DE APLICACIN
COORDINADOR DE CALIDAD Y NORMALIZACINPGINA
19 de 20
PLAN INTEGRAL DE OBRAS PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CANALES EN EL PERMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE MONTERA.CDIGO
PAM-PI-000/2015
TABLA DE CONTENIDO
31.OBJETIVOs
32.alcance
33.DESCRIPCIN
33.1.GENERALIDADES
33.2.polticas y DESPLIEGUE ESTRATGICO
33.2.1.POLTICA INTEGRAL (Versin 7)
43.2.2.despliegue estratgico
43.2.3.planeacin y desarrollo de las actividades
53.2.4.Relacin con los procesos del Sistema de Gestin INTEGRAL
53.3.recursos
53.3.1.Financieros
53.3.2.humanos
53.3.3.RESPONSABILIDADES
53.3.4.infraestructura
63.3.5.COMUNICACIN
64.Lineamientos para el cumplimiento de aspectos de calidad de la obra
64.1.plan de INSPECCIN y ensayo
64.2.IDENTIFICACIN y TRAZABILIDAD
64.3.equipo mnimo requerido
74.4.Control de equipos de medicin
74.5.Monitoreo y control al desarrollo del proyecto
74.6.Producto no conforme
115.LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN s y so (SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) por parte del contratista
115.1.GENERALidades
115.2.ASPECTOS S y SO A TENER EN CUENTA
115.3.Panorama de Factores de Riesgos
125.4.Medicina preventiva y del trabajo
125.5.Reporte e investigacin de accidentes e incidentes de trabajo
135.6.Inspecciones de seguridad
135.7.Dotacin y Elementos de Proteccin Personal
145.8.Ejecucin de Trabajos en Condiciones de Seguridad
145.9.Excavaciones o movimientos de tierra
145.10.Valla informativa DEL PROYECTO
145.11.Orden y limpieza
155.12.Sealizacin de reas
155.13.Otros Requisitos mnimos de seguridad
155.14.Plan de emergencias
155.15.Induccin
165.16.Evaluacin
166.Lineamientos para el cumplimiento ambiental
166.1.generalidades
166.2.Matriz de aspectos e impactos ambientales
166.3.Manejo de residuos
176.3.1.Manejo de residuos extraidos de los canales
176.3.2.Manejo de escombros
176.4.Manejo de sustancias qumicas
176.5.Emergencias ambientales
186.6.OTROS REQUISITOS LEGALES
187.indicadores de gestin
188.DOCUMENTOS REFERENCIADOS
188.1.ESPECIFICACIONES tcnicas
188.2.procedimientos
188.3.formatos
198.4.anexos
198.5.documentos externos
198.6.otros documentos
1. OBJETIVOsDefinir los lineamientos y requisitos del Sistema de Gestin Integral aplicado a las obras del proyecto MANTENIMIENTO DE CANALES EN EL PERMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE MONTERA.Preservar la salud individual y colectiva de los trabajadores del Contratista, protegindolos de los riesgos existentes en las actividades desarrolladas, con el fin de generar un ambiente de trabajo y una prctica laboral segura.
Procurar la proteccin ambiental y prevencin de la contaminacin mediante el control de los aspectos ambientales generados por las obras civiles.
2. alcance
Este Plan Integral aplica a todas las actividades que se desarrollan directamente por Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. y el Contratista, en las labores mencionadas en los objetivos.3. DESCRIPCIN
3.1. GENERALIDADES
La obra citada consiste en la ejecucin de las obras del proyecto: MANTENIMIENTO DE CANALES EN EL PERMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE MONTERA.Toda la informacin detallada y especificaciones de la obra se encuentran contenidas en los trminos de referencia, los cuales constan de los siguientes documentos: PAMET-OB-013 Especificaciones Tcnicas de Construccin para Acueducto y Alcantarillado. PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de Montera. PAM-PI-000/2015 Plan Integral de obras.3.2. polticas y DESPLIEGUE ESTRATGICO3.2.1. POLTICA INTEGRAL (Versin 7)
Proactiva Aguas de Montera direcciona sus recursos y talento humano a la prestacin ptima de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, para el beneficio de la comunidad, la sostenibilidad econmica de la empresa, cumpliendo con las normas aplicables al Sistema de Gestin Integral, por lo cual la empresa est comprometida con:
Satisfacer a nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos y la normativa aplicable y otros que la organizacin suscriba. Identificar, valorar, prevenir y controlar los riesgos que se presenten en el desarrollo de nuestras actividades, para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales que afecten a nuestros empleados y partes interesadas.
Identificar, valorar y controlar los aspectos e impactos ambientales significativos causados en el desarrollo de nuestras actividades, para prevenir la contaminacin. Desarrollar iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa que generen valor social, ambiental y econmico con un enfoque de desarrollo sostenible. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos orientando el sistema hacia la excelencia.
El Contratista y sus trabajadores deben conocer y entender la Poltica Integral de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P., para ello el Contratista deber dejar evidencia de la divulgacin de dicha poltica a todo su personal.
3.2.2. despliegue estratgicoEl despliegue estratgico respecto a las actividades objeto de este plan integral, se relaciona a continuacin:
Tabla 1. Despliegue Estratgico
ESTRATEGIAINDICADORINDICEMETAPERIODICIDAD
Desarrollar la obra de tal manera que cumpla con las especificaciones tcnicas y el plan integral de obras.Cumplimiento de requisitos de la obra.Requisitos satisfactoriosTotal de requisitos de la obra150% de avance de la obra y al final.
Cumplir con el tiempo programado para el desarrollo de la obra.Cronograma de la obra.Actividad ejecutadaActividad proyectada1 20%50% de avance de la obra y al final.
Llevar un control sobre los costos de la obra.Costos de Obra.Inversin ejecutadaInversin proyectada1 20%50% de avance de la obra y al final.
La responsabilidad del seguimiento al cumplimiento de los objetivos est en manos del Gerente de operaciones, y del jefe de Alcantarillado.3.2.3. planeacin y desarrollo de las actividadesPara la planeacin y desarrollo de la obra se aplica el enfoque Planear, Hacer, Verificar, Actuar -P.H.V.A.-
Figura 1. Ciclo PHVA3.2.4. Relacin con los procesos del Sistema de Gestin INTEGRAL
Las actividades pertenecen al proceso Gestin del Sistema de Alcantarillado, y en su caracterizacin se describe la interaccin con los dems procesos del Sistema de Gestin Integral de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P.
3.3. recursos
3.3.1. Financieros
Para la ejecucin de la obra se tiene un presupuesto estimado de las obras civiles, pero se efectuar un proceso de licitacin que arrojar los costos definitivos. Estos incluyen los costos necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestin Integral del proyecto.
3.3.2. humanos
Para estas actividades la Empresa ha designado el siguiente recurso humano:
Un Gerente de Operaciones: Encargado de la Direccin General del proyecto.
Un Jefe de Proyectos: Quien estructura el plan bsico de las obras a ejecutar.
Un Jefe de Alcantarillado: Realiza la supervisin general del Proyecto.
Un Ingeniero Residente: Es el apoyo del Jefe de Interventora en la Obra.
Un Inspector de Obras: Se encarga de apoyar al Ingeniero Residente en la supervisin y control de las obras.El Contratista debe presentar la estructura organizacional de su empresa, para la ejecucin del proyecto, all debe estar incluido todo el personal profesional y tcnico que intervendr en la obra:
Director del Proyecto Ingeniero Residente Inspector con conocimientos en Seguridad, Salud Ocupacional y Gestin Ambiental (cursos certificados) Trabajador(a) Social titulado(a) Maestro de Obras
Oficiales
3.3.3. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades del personal de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P., que participa en el desarrollo de esta obra estn definidas en el Compendio de Competencias Laborales y en los procedimientos internos de la empresa, y las del Contratista en las especificaciones tcnicas y en el Plan de Inspeccin y Ensayo de la obra.
Cuando el Contratista subcontrate actividades debe garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por Proactiva en las actividades subcontratadas por l.
3.3.4. infraestructura
El rea de Operaciones cuenta con:
Herramientas ofimticas,
Equipos de comunicacin, y
Vehculos para desplazamiento de su personal.
El Contratista debe disponer los recursos de oficina, comunicacin, transporte, etc., que se requieran para ejecutar la obra, y su programa de mantenimiento para garantizar la continuidad del proceso. Tal como se registra en la propuesta.
3.3.5. COMUNICACIN
A continuacin se describen los sistemas de comunicacin que permiten transmitir informacin acerca de temas de planeacin de actividades, inconsistencias, calidad de las obras, entre otras:
Reuniones internas: Se tratan asuntos de cumplimiento del contrato, estadsticas e informes de las actividades desarrolladas mensualmente.
Oficios: Para tratar con el Contratista.
Intranet: Para tratar temas internos.
Telefona fija y celular: Para tratar temas internos o con los Contratistas.
Comunicados de prensa y radio a las partes interesadas.
La eficacia de los medios de comunicacin se ve a travs del desarrollo de las actividades y el desempeo de los proveedores.4. Lineamientos para el cumplimiento de aspectos de calidad de la obra
4.1. plan de INSPECCIN y ensayo
El plan de inspeccin y ensayo se muestra en la Tabla 5.
4.2. IDENTIFICACIN y TRAZABILIDAD
La identificacin se hace a travs de los registros diarios que se generan y por el nombre y nmero que se coloca en todos los registros de la obra.
La trazabilidad se hace con base en los registros y bitcoras, los cuales se identifican por el nmero del contrato y el nombre del contratista.
4.3. equipo mnimo requerido
Cada uno de los siguientes equipos debe estar en la obra cuando se estn realizando actividades que lo necesiten. Tabla 2. Equipo Mnimo RequeridoEQUIPO REQUERIDOACTIVIDAD EN EJECUCIN
2 (dos) Volquetas de 6 m3 Retiro de material residual.
2 (dos) Motobombas de 3 pulgadas o de mayor dimetroDrenar los canales, mantener los niveles adecuados en las zonas de trabajo.
1 (una) RetroexcavadoraRetiro de sedimentos y basura del fondo, taludes y hombros de los canales.
1 (una) GuadaadoraPara rocera y limpieza de de los taludes y hombros de los canales.
TOTAL100 Puntos
4.4. Control de equipos de medicinTabla 3. Equipos de MedicinEQUIPOSA CARGO DECONTROL DEL EQUIPOCALIBRACINPERIODICIDAD
CONTRATISTAPAMSINO
FLEXOMETRO1XxSujeto a legibilidad y estado general.x
EQUIPO DE TOPOGRAFIAXXRegistro de calibracin.XUn (1) Ao.
1 Al flexmetro por tomarse para medidas de referencia, no se calibra, sino que se realizan inspecciones de tipo visual, con el fin de asegurarse que la escala sea legible, que no le falten tramos (arranque en cero) y al daarse que sea cambiado.
4.5. Monitoreo y control al desarrollo del proyecto
Durante la ejecucin de los trabajos del proyecto, hay monitoreo y control diario por parte del Ingeniero Residente de Interventora y del Inspector de Obras designado. As mismo, se podrn realizar auditoras durante el tiempo de ejecucin programado de la obra, con el fin de verificar el cumplimiento de la implementacin del Plan de Integral y otros documentos de la Obra.
Durante la ejecucin de la obra, el Contratista deber diligenciar la informacin correspondiente al formato PAM-POB-IT-001/F-007 Registro de Productos No Conformes.
Adicional a esto, el Contratista y/o Director de Obras deber diligenciar y llevar el control por medio del formato PAM-PI/F-016 Solicitud de Permiso de Personal en Obra - Contratista del siguiente personal que por cualquier motivo necesite ausentarse de la obra: Ingeniero Residente e Inspector SISO y Ambiental.
4.6. Producto no conformeA continuacin se muestran los posibles productos no conformes que se pueden presentar en el desarrollo de la obra.Tabla 4. Productos No ConformesTEMPRODUCTO NO CONFORMEREGISTROTRATAMIENTORESPONSABLE POR PARTE DE:
CONTRATISTAPAM
1Falta de limpieza en los hombros de los canales.Bitcora.Proceder a hacerlo.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra.
2Inadecuada o ausencia de sealizacin.Bitcora/ Oficio.Exigir colocacin inmediata.Contratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
TEMPRODUCTO NO CONFORMEREGISTROTRATAMIENTORESPONSABLE POR PARTE DE:
CONTRATISTAPAM
3Cambio en la seccin del canalBitcora/ Oficio.Se debe reparar y dejar como estaba.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing. Residente
4Falta de limpieza dentro de los canales.Bitcora.Proceder a hacerlo.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra.
5Faltan equipos y herramientas para ejecucin de actividades.Bitcora.Suspender actividad hasta que se consiga.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing. Residente
6Fallas de algn tipo en los equipos y herramientas.Bitcora.Suspender actividad hasta que se consiga o repare.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing. Residente
7Falta de referenciacinBitcora/ Oficio.No tapar hasta hacerlo; no recibir obra sin elloContratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra
8Pendiente diferente a la planificadaBitcora/ Oficio.Retirar y reinstalar tuberaContratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing. Residente
9Dao a redes de otros serviciosBitcora/ Oficio.Avisar inmediatamente a la empresa operadora para su reparacinContratistaInspector de Obra/ Ing. Residente
10Ausencia de planilla de pago a la seguridad social de los trabajadoresBitcora Suspensin de la obra hasta la presentacin de la planilla.ContratistaInspector de Obra/ Ing. Residente
11Falta de reporte de incidentes y/o accidentes de trabajoBitcoraReportar inmediatamente los incidentes y/o accidentes a PAMContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
12Operador de retroexcavadora sin licencia de conduccin de 5ta categora o C2 y certificado del SENABitcora.Suspensin del trabajador hasta que presente los documentos requeridosContratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing. Residente
13Falta de EPPBitcora / Oficio.Suspensin del trabajador hasta que utilice todos los EPPContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
14Falta de materiales en la obraBitcora / Oficio.Suspender actividad hasta que se consiga.Contratista/ Ing. ResidenteInspector de Obra/ Ing. Residente
15Uso inadecuado o ausencia de dotacinBitcora / Oficio.Suspensin del trabajador hasta que utilice la dotacinContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
16Ausencia de permiso de trabajo general o especfico.BitcoraSuspensin del trabajador hasta que presente diligenciados los requeridosContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
TEMPRODUCTO NO CONFORMEREGISTROTRATAMIENTORESPONSABLE POR PARTE DE:
CONTRATISTAPAM
17Falta de elementos en el botiqun.BitcoraSolicitar de forma inmediata al contratistaContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
18Falta de camilla o camilla en mal estado.BitcoraSolicitar de forma inmediata al contratistaContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
19Falta de extintorBitcoraSolicitar de forma inmediata al contratistaContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
20Falta de elementos en el kit ambiental.BitcoraSolicitar de forma inmediata al contratistaContratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
21Falla en la estanqueidad de los canales.BitcoraCorregir /volver a realizar.Contratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
22Falta de ayudante para el operador de retroexcavadora.Bitcora / Oficio.Suspensin la actividad.Contratista/ Ing. Residente/ Inspector SISO y AmbientalInspector de Obra/ Ing. Residente
Tabla 5. Plan de Inspeccin y EnsayoTEMACTIVIDADRESPONSABLEACTIVIDAD DE INSPECCIN Y ENSAYOPARMETRO DE ACEPTACINDOCUMENTO REFERENCIADOEQUIPO UTILIZADORESPONSABLE DE LA INSPECCINREGISTROPROCEDIMIENTO
1ContratacinGerente GeneralGerente de ObrasRevisin de documentos y de operaciones aritmticas.Cumplimiento 100% de las PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de Montera. Propuestas. PAM-POB-0B-001 "Contratacin de Obras Civiles".
PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de MonteraDe oficina.Jefe de Proyectos.Asesor Jurdico.Gerente Administrativo y Financiero.Informe de evaluacin.Contrato.PAM-POB-OB-001 "Contratacin de Obras Civiles".
2PlanificacinJefe de Proyectos.Personal Tcnico.Memorias.Cumplimiento de la normatividad legal vigente.PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de Montera.PAM-ET-OB-013 "Especificaciones tcnicas de construccin para acueducto y alcantarillado".Software y Hardware.Flexmetro.Jefe de Proyectos.Plan Integral.Planos.Presupuestos.Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales PAM-POB-PY-001 "Diseo de Proyectos de Obra Civil".Normatividad Tcnica del Sector Agua Potable.
6InspeccionesInspector de Obra.Ing. Residente.Revisin de documentos, bitcoras, formatos, informes de campo.Lo delimitado en el Plan Integral.Plan de Inspeccin y ensayo.No aplica.Director de Obras.Coordinador de Interventora.Ing. Residente.Bitcora.Informes.Plan de Inspeccin y Ensayo.
7Referenciacin TopogrficaContratista.Verificar longitudes y accesorios.Que sean acordes con lo instalado.PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de MonteraFlexmetro.Inspector.Ing. Residente.Formatos y/o cartera topogrfica.PAM-POB-PY-002 "Actualizacin de catastro".
8Liquidacin de ObraJefe de Interventora. Gerente de Obras.Revisin de documentos, bitcoras, formatos.Lo delimitado en el Contrato y el Plan de Calidad.Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de MonteraDe oficina.Jefe de Interventora. Gerente de Obras.PAM-POB-IT-001/F-003 "Anexo al Acta"PAM-POB-IT-001/F-027 "Preacta Alcantarillado".Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de Montera
9Control TopogrficoContratista.Verificar longitudes, pendientes y coordenadas de los componentes del proyecto de alcantarillado.
Que sean acordes con lo instalado.PAM-POB-PY-002 "Actualizacin de catastro".Flexmetro.Inspector.Ing. Residente.Formatos y/o cartera topogrfica.PAM-POB-PY-002 "Actualizacin de catastro".
5. LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN s y so (SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) por parte del contratista5.1. GENERALidadesPara una correcta ejecucin de las actividades de seguridad industrial y salud ocupacional por parte de los contratistas de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P., se debe contar con una adecuada planeacin de objetivos, personal competente, actividades de SySO con su respectivo cronograma, panorama de riesgos, elaboracin y ejecucin de normas y procedimientos de trabajo seguro, programas de induccin y entrenamiento en SySO; siendo adems importante la evaluacin y seguimiento de indicadores y la auditoria en SySO que ejercer el contratante, al menos una vez por contrato.Los contratistas son responsables de la seguridad de sus proveedores, subcontratistas y en general todo personal que les provea servicios.5.2. ASPECTOS S y SO A TENER EN CUENTAa. Afiliacin al sistema general de seguridad social. b. Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Panorama de riesgos.c. Reporte e investigacin de accidentes e incidentes. Se deben reportar e investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran. d. Elementos de proteccin personal. Se debe dotar al personal de los EPP apropiados a la labor y vigilar su uso. Permisos de trabajo. Se deben diligenciar para todo trabajo que lo requiera (excavaciones, espacios confinados, trabajos elctricos, entre otros) segn los formatos establecidos por Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. o mediante formatos similares que maneje el Contratista.e. Sealizacin de reas. Todas las reas de trabajo deben estar sealizadas de acuerdo a las PAM-ET-OB-013 Especificaciones Tcnicas de Construccin para Acueducto y Alcantarillado.f. Y dems aspectos exigidos por la legislacin Colombiana.
5.3. Panorama de Factores de RiesgosDe acuerdo a las actividades y tareas a desarrollar luego de la visita tcnica, el rea de Salud Ocupacional de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. suministrar un Panorama de Riesgos mnimo, el cual puede ser ampliado o modificado por el Contratista de acuerdo con el desarrollo de la obra.
Con los resultados obtenidos en la valoracin de riesgos, el Contratista debe establecer un Plan de Accin, de tal manera que se puedan prevenir, minimizar o controlar los riesgos calificados como medios y altos.
El Contratista debe actualizar el Panorama de Riesgos, cada vez que exista un cambio en el alcance de la obra en ejecucin, cuando se integren nuevos frentes de trabajo o existan nuevas actividades.5.4. Medicina preventiva y del trabajo
El Contratista debe cumplir con los siguientes aspectos:
Exmenes mdicos ocupacionales con vigencia no mayor a un (1) ao para cada trabajador, realizados por un mdico con licencia en Salud Ocupacional o por una entidad que tenga dicha licencia para funcionar. Adems, se exigir Certificado de Aptitud para Trabajo en Alturas en las obras en que se realicen labores o desplazamientos a 1,50 metro o ms sobre un nivel inferior. Adicionalmente se considera tambin trabajo en altura, cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor o igual a 1.5 metros y situaciones similares. El Contratista debe garantizar un servicio de primeros auxilios; como mnimo un botiqun y camilla rgida (con cinturones de sujecin y punto de amarre) para atencin de emergencias que se puedan presentar durante la ejecucin de las actividades.
Cada botiqun debe contener al menos:
Agua destilada o solucin salina
Agua oxigenada
Solucin yodada
Gasa estril
Esparadrapo
Micropore
Vendas
Tijeras
Guantes quirrgicos
Suero antiofdico
El Contratista debe garantizar que como mnimo uno de sus empleados en la obra tenga entrenamiento bsico en primeros auxilios.
5.5. Reporte e investigacin de accidentes e incidentes de trabajo
El Contratista debe:
a. Reportar a la ARL donde se encuentre afiliado, cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional en el formato nico para reporte de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que es manejado en el pas.
b. Reportar a la Interventora de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. la ocurrencia del accidente de trabajo, en el formato PAM-PGR-GI-010/F-001 Reporte e Investigacin de Accidentes e Incidentes, incluyendo la Leccin Aprendida segn el formato PAM-PGR-GI-010/F-002 Lecciones Aprendidas. La Interventora a su vez debe informar al rea de Salud Ocupacional de la empresa.5.6. Inspecciones de seguridad
El contratista debe realizar las siguientes inspecciones:
Tabla 6. Inspecciones de Seguridad
TIPO DE INSPECCINFORMATOPERIODICIDAD
Inspeccin al uso y estado de EPP.PAM-PGR-GI-O11/F-003 Inspeccin al Uso y Estado de Elementos de Proteccin Personal1 Mensual
Inspecciones a herramientas y equipos.PAM-PGR-GI-013/F-003 Inspeccin a Herramientas, Equipos y Sustancias Qumicas1 Mensual
Inspecciones de orden y aseo.PAM-PGR-GI-013/F-004 Inspeccin de Orden y Aseo1 Semanal
Inspecciones a vehculos.PAM-PGR-GI-013/F-011 Inspeccin a Vehculos1 Mensual
Inspecciones de Extintores.PAM-PGR-GI-013/F-006 Inspeccin de equipo contra incendio1 Mensual
5.7. Dotacin y Elementos de Proteccin Personal
a. El Contratista deber suministrar la siguiente dotacin para todo su personal:
Camisa: debe ser manga larga elaborada en tela dril.Pantaln: debe estar fabricado en tela ndigo.Bota Pantanera y/o antideslizante con puntera de acero.b. Adicional al inciso anterior los obreros deben utilizar Chaleco: suministrado nicamente por Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P., el cual contiene adherido el logo de la empresa.Al finalizar el contrato el Contratista deber devolver, en las condiciones en que se encuentren, los logos entregados inicialmente.c. Para la realizacin de trabajos en altura, el contratista debe suministrar a sus trabajadores los Elementos de Proteccin Personal y Equipos de Seguridad exigidos en las resoluciones 3673 de 2008 y 736 de 2009.
d. El Contratista debe disponer de arns, eslingas y un sistema de anclaje de sujecin con cuerdas para trabajos en alturas y espacios confinados.
e. El Contratista deber suministrar a sus trabajadores los Elementos de Proteccin Personal segn la actividad que desarrollen teniendo en cuenta las especificaciones del Anexo: PAM-PI/Anexo A EPP por actividades para Proyectos.f. El contratista garantizar que su personal no sea transportado en los platones o estacas en los vehculos a utilizar, de igual manera debe garantizar que las personas que se transporten en los vehculos, hagan uso obligatorio del cinturn de seguridad.g. As mismo el Contratista deber capacitar a su personal en el uso y mantenimiento de los elementos de proteccin personal y deber tener su respectivo registro de entrega y capacitacin en EPP por trabajador.h. Se debe dotar de Overol Fontanero a todos los trabajadores que ejecuten trabajos al interior de los canales de drenaje o cualquier estructura que contenga agua residual y/o fretica. El overol fontanero debe tener las siguientes caractersticas: Bota en PVC puntera de acero norma DIN, fabricado en PVC con base en polister, impermeable y una gran resistencia a la tensin, abrasin y cidos diluidos.5.8. Ejecucin de Trabajos en Condiciones de Seguridad
El Contratista debe conocer y aplicar el PAM-PGR-GI-015 Procedimiento para la Ejecucin de Trabajos en Condiciones de Seguridad y los formatos:
PAM-PGR-GI-015/F-001 Permiso General de Trabajo Permisos de trabajo especficos:
PAM-PGR-GI-015/F-002 Permiso para Trabajos de Excavacin PAM-PGR-GI-015/F-003 Permiso para acceder a Espacios Confinados
PAM-PGR-GI-015/F-015 Lista de chequeo para Trabajos en AlturaLos permisos de trabajo deben ser diligenciados y autorizados por el Responsable de la Obra designado por el Contratista con la firma de los trabajadores involucrados en la obra.5.9. Excavaciones o movimientos de tierra
a. Toda excavacin debe ser sealizada y protegida para minimizar la probabilidad de accidentes en ellas. Adems deben colocar vallas de prevencin para evitar accidentes causados por trnsito de vehculos y peatones.
b. Al hacer excavaciones se debe estar atento a no causar dao a redes de otros servicios. Si se causare algn dao, se debe suspender la excavacin y avisar al jefe inmediato para notificar a la entidad pertinente.
c. Cuando se trate de trabajos de movimiento de tierra, se debern colocar las seales preventivas correspondientes en las zonas aledaas a la obra y sitios estratgicos por el trnsito de vehculos, maquinaria o peatones.5.10. Valla informativa DEL PROYECTOCuando los proyectos se realicen en terreno, es decir, fuera de las sedes de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. esta ordenar instalar la valla informativa del proyecto en el sitio previamente autorizado por el municipio de Montera. Por lo anterior, Proactiva solicitar ante Planeacin Municipal los permisos para la localizacin de esta valla informativa.
5.11. Orden y limpiezaAl finalizar diariamente la jornada de trabajo, as como al finalizar las obras, los trabajadores del Contratista debern ubicar en el sitio destinado, todos los desechos y sobrantes. El sitio de trabajo debe mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza; por ningn motivo se permite la acumulacin de polvo, residuos o desperdicios; el Contratista debe ubicar en sitios estratgicos recipientes para la recoleccin de estos.5.12. Sealizacin de reas Sealizacin externa de la obra
El Contratista debe cumplir con la sealizacin indicada en el cuadro de cantidades y en las Especificaciones Tcnicas de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. que apliquen para la obra. Sealizacin interna de la obra
El Contratista debe, de acuerdo con las caractersticas de la obra, sealizar las reas de trabajo con seales prohibitivas, informativas, de obligacin, de advertencia y de salvamento para las instalaciones temporales, cuando estas apliquen.
Las instalaciones temporales pueden ser oficinas, campamentos, acopios temporales de materiales, bodegas, puntos de almacenamiento de combustibles y productos qumicos, puntos de almacenamiento temporal de herramientas y otros. 5.13. Otros Requisitos mnimos de seguridad
El Contratista deber revisar los equipos a utilizar en la obra, antes de su uso, y asegurarse de que estn en buen estado: equipos mviles, equipos de bombeo, equipos de compactacin, maquinas de soldar, equipos de corte, taladros, herramientas, etc. Deber dejar registro de lo anterior.
El Ingeniero Residente de Interventora o el rea de Salud Ocupacional de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. podrn solicitar el retiro del sitio de la obra de aquel equipo o herramienta que no se encuentre en condiciones aptas para la operacin y que pueda generar riesgos.5.14. Plan de emergencias
Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. suministrar informacin referente al plan de emergencia aplicable en la obra, ajustando el anexo PAM-PI/Anexo D Instrucciones Bsicas para Actuar en Caso de Emergencias, de acuerdo a la ubicacin de la obra, objeto del contrato y posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar. El plan de emergencias diseado para la obra ser socializado al Contratista por el rea de Salud Ocupacional de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P.
El Contratista debe mantener en un lugar cercano a donde se estn ejecutando las obras, como mnimo un extintor tipo ABC de 3700 gr de peso con recarga vigente, botiqun de primeros auxilios y evidencia de la socializacin del Plan de Emergencias a su personal.5.15. Induccin
El Contratista realizar induccin a sus trabajadores de acuerdo a los riesgos a los que estn expuestos y dejar registro de ello. Si la obra se desarrolla en las instalaciones de la empresa, el rea de Salud Ocupacional podr hacer acompaamiento a esta actividad.5.16. Evaluacin
El Contratista ser evaluado en su gestin en S y SO al menos una vez en la obra, la evaluacin ser ejecutada por el rea de Salud Ocupacional de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. utilizando el formato PAM-POB-IT-001/F-008 Evaluacin en S&SO a Contratistas, los resultados de esta evaluacin se darn a conocer al Contratista y la calificacin obtenida se incluir en la base de datos del Registro de Oferentes habilitados para participar en las licitaciones de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P.El Contratista deber enviar a la Interventora de Proactiva el plan de accin diseado para mejorar o corregir los hallazgos detectados en un plazo mximo de cinco (5) das hbiles despus de realizada la evaluacin.6. Lineamientos para el cumplimiento ambiental
6.1. generalidades
Para una adecuada gestin ambiental por parte de los Contratistas de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P., se debe contar con matrz de aspectos e impactos ambientales, control de manejo de residuos, control en el manejo de sustancias qumicas, normas y procedimientos de control operacional, medidas de emergencias a implementar segn el sitio de obra, y auditora cuando aplique. El contratista debe cumplir con los programas del Plan de Manejo Ambiental tal y como se describe en el numeral 10 del documento PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de Montera.6.2. Matrz de aspectos e impactos ambientales
De acuerdo a las actividades y tareas a desarrollar, el Interventor de Proactiva elabora la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Esta matriz debe ser suministrada al Contratista, el cual puede ampliarla o modificarla de acuerdo con el desarrollo de la obra, cada vez que exista un cambio en el alcance de la obra en ejecucin, cuando se integren nuevos frentes de trabajo o existan nuevas actividades.6.3. Manejo de residuos
El Contratista debe separar los siguientes residuos peligrosos generados en las actividades de ejecucin del presente proyecto:
Residuos contaminados con hidrocarburos: Trapos, envases, empaques, estopas, overoles, telas, repuestos y cables, todos estos contaminados con hidrocarburos o derivados del petrleo. Sustancias qumicas peligrosas, envases y empaques de sustancias qumicas peligrosas, material contaminado con sustancias qumicas peligrosas: Para tener claridad sobre cules sustancias qumicas peligrosas se manipulan en las actividades, se recomienda consultar las Hojas de Seguridad y Tarjetas de Emergencias (Ver tem 6.4).Estos residuos deben ser llevados a la Unidad de Almacenamiento de Residuos del Almacn de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. El resto de los residuos generados deben ser recogidos y depositados en los recipientes que para este fin dispone la empresa prestadora del servicio pblico de aseo. Opcionalmente, el Contratista puede separar todos los dems residuos que genere, asegurando la disposicin final de los mismos.
Es responsabilidad de todos los trabajadores del Contratista separar adecuadamente los residuos que generan en sus labores.
6.3.1. Manejo de residuos extraidos de los canalesLos residuos que se extraigan de los canales deben ser dispuestos temporalmente a los lados del canal, en una franja menor de cuatro metros, donde deben ser estabilizados con los equipos y sustancias qumicas necesarias por un tiempo mximo de 24 horas. Posteriormente estos residuos deben ser retirados del sitio y dispuestos en el lugar dispuesto por la interventora para tal fin. Durante el transporte se deben tomar los controles y medidas necesarias para prevenir el derrame de lixiviado en las vas.6.3.2. Manejo de escombros
Los escombros o el material sobrante de las excavaciones se dispondrn en sitios autorizados por la Interventora de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P.; estas autorizaciones quedan registradas en actas firmadas por el representante del Contratista y el Ingeniero Residente de Interventora de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P.
En todo caso la disposicin de este material se har en sitios distintos a humedales, ros, riveras de ros, etc.
6.4. Manejo de sustancias qumicas
El Interventor de Proactiva Aguas de Montera S.A. E.S.P. suministrar las Hojas de Seguridad y Tarjetas de Emergencias de las Sustancias Qumicas que manipular el contratista.
En caso de utilizar sustancias qumicas cuyas Hojas de Seguridad no hayan sido suministradas por Proactiva, es responsabilidad del Contratista tenerlas disponibles en el lugar de trabajo.
El Contratista debe asegurar que las hojas de seguridad de las sustancias qumicas permanezcan en los lugares de almacenamiento.6.5. Emergencias ambientales
Para atender las posibles emergencias ambientales por derrames de sustancias qumicas inferiores a 20 litros, el contratista debe contar con un Kit Ambiental que contenga como mnimo:
Bolsa para residuos
Brocha para recoleccin de residuos
Cinta de demarcacin: Peligro
Material absorbente para contencin de derrames (Arena)
Gafas de seguridad
Guantes de seguridad
Escoba
Pala
Tijeras
El Kit Ambiental debe ser suministrado por todo Contratista que manipule sustancias qumicas y debe estar disponible en los sitios de trabajo.
Las dems emergencias ambientales se atienden de acuerdo al numeral 5.13. Plan de Emergencias.6.6. OTROS REQUISITOS LEGALES
Est prohibida la operacin de equipos y herramientas de construccin, de demolicin o de reparacin de vas, generadores de ruido ambiental en zonas residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sbado, y en cualquier horario los das domingos y feriados.
7. indicadores de gestin
Los mostrados en el numeral 3.2.2. (Despliegue Estratgico del Objetivo)
8. DOCUMENTOS REFERENCIADOS
8.1. ESPECIFICACIONES tcnicas PAM-ET-OB-013 Especificaciones Tcnicas de Construccin para Acueducto y Alcantarillado PAM-ET-OP-006 Especificaciones tcnicas para el mantenimiento de canales de la ciudad de Montera.8.2. procedimientos
PAM-POB-OB-001 Contratacin de Obras Civiles
PAM-POB-PY-001 Diseo de Proyectos de Obra Civil
PAM-PGR-GI-015 Procedimiento para la Ejecucin de Trabajos en Condiciones de Seguridad
8.3. formatos
PAM-PGR-GI-010/F-001 Reporte e Investigacin de Accidentes e Incidentes PAM-PGR-GI-010/F-002 Lecciones Aprendidas PAM-PGR-GI-011/F-003 Inspeccin al Uso y Estado de Elementos de Proteccin Personal
PAM-PGR-GI-013/F-003 Inspeccin a Herramientas, Equipos y Sustancias Qumicas
PAM-PGR-GI-013/F-004 Inspeccin de Orden y Aseo
PAM-PGR-GI-013/F-005 Inspeccin a Vehculos PAM-PGR-GI-013/F-006 Inspeccin de equipo contra incendio PAM-PGR-GI-015/F-001 Permiso General de Trabajo
PAM-PGR-GI-015/F-002 Permiso para Trabajos de Excavacin
PAM-PGR-GI-015/F-003 Permiso para acceder a Espacios Confinados PAM-PGR-GI-015/F-015 Lista de chequeo para Trabajos en Altura PAM-POB-IT-001/F-001 Informe de Cantidades de Obra
PAM-POB-IT-001/F-003 Anexo al Acta
PAM-POB-IT-001/F-007 Registro de Productos No Conformes
PAM-POB-IT-001/F-008 Evaluacin en SISO a Contratistas PAM-POB-IT-001/F-027 Preacta Alcantarillado PAM-PI/F-016 Solicitud de Permiso de Personal en Obra - Contratista
8.4. anexos
PAM-PI/Anexo A EPP por Actividades para Proyectos PAM-PI/Anexo D Instrucciones Bsicas para Actuar en Caso de Emergencias PAM-ET-OB-013/Anexo A Generalidades PAM-ET-OB-013/Anexo B Localizacin, Replanteo y Actualizacin del Catastro de Redes PAM-ET-OB-013/Anexo C Movimientos de Tierra PAM-ET-OB-013/Anexo G Reconstruccin de Estructuras, Vas, Andenes, Etc PAM-ET-OB-013/Anexo H Acero de Refuerzo PAM-ET-OB-013/Anexo I Sealizacin8.5. documentos externos
Reglamento Tcnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico.
8.6. otros documentos
Contrato Civil de Obra.
Informe de Evaluacin. Informes de Laboratorio. ( EMBED PBrush
EMBED Excel.Sheet.8
(ELABOR
JEFE DE ALCANTARILLADOINTERVENTORAREVIS
GERENTE DE OPERACIONESAPROB
GERENTE GENERAL
GERENTE DE OBRAS
JEFE DE PROYECTOS
JEFE DEL SISTEMA INTEGRAL
_1253347200.xlsHoja1
PLANEAR
PROYECTO
ACTIVIDAD
Identificacin del problema
Planteamiento del problema
Simualacin de alternativas
Eleccin de alternativas
Elaboracin de presupuestos
Eleccin de contratista
Coordinacin de actividades con el contratista
ACTUAR
Determinacin e implementacin de acciones preventivas
Determinacin e implementacin de acciones correctivas
HACER
Ejecucin de la obra por parte del Contratista
Actividades de supervisin al contratista
VERIFICAR
Interventoria de la Concesin
Auditorias internas
Elaboracin del Plan Integral
Auditorias externas
Hoja2
Hoja3
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