SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO: CONTRATACIÓN INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
ELECTRICIDAD Y PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR DE
SUCRE.
CONTRATO N°: 4111000189
CONTRATANTE: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
CÓDIGO: S-PL-01
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FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 2 DE 45
CONTENIDO
Generalidades 3
Política Integral 3
Política De Prohibición De: Alcohol, Drogas Y Tabaquismo 4
Factores A Tener En Cuenta 5
Alcance 6
Objetivos De Calidad Del Proyecto 6
Exclusiones 7
Recursos 7
Materiales 7
Estructura Organizacional 19
Talento Humano 20
Infraestructura Y Ambiente De Trabajo 22
Infraestructura 22
Seguridad Industrial 23
Gestión Ambiental 25
Gestión De Redes 27
Mantenimiento De La Medida 28
Compras 30
Comunicaciones 31
Interna 31
Externa 31
Control De Actividades 32
Flujograma Gestión De Redes 34
Flujograma De Poda 35
Flujograma Mantenimiento (Bol) 36
Flujograma Gestión Comercial 37
Flujograma Y Tratamiento De PQR 38
Flujograma Mantenimiento De La Medida 39
Seguimiento Y Medición 40
Indicadores 40
Satisfacción Del Cliente 42
Propiedad Del Cliente 42
Auditorías Internas 43
Control De Producto No Conforme 44
Control De Cambios 44
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GENERALIDADES
POLÍTICA INTEGRAL
Servicer Ltda., Empresa dedicada a desarrollar todo tipo de obras eléctricas y
recaudos de servicios públicos domiciliarios y privados, y recuperación de cartera,
consciente de las actividades que realiza y teniendo en cuenta su compromiso con
el mantenimiento de los estándares en Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y
medio ambiente, define sus compromisos de la siguiente manera:
Dar cumplimiento a la legislación Colombiana aplicable en el sistema de
Gestión Integral y otros requisitos que la empresa suscriba.
Mejora continua al desempeño de nuestro sistema de gestión integral por
medio del seguimiento a nuestros indicadores.
Ayudar a prevenir la contaminación generada por el desarrollo nuestras
actividades, a través de la implementación y seguimiento del programa de
gestión ambiental.
Promover la calidad de vida laboral mediante la prevención de lesiones que
pudieran generarse asociadas al riesgo eléctrico, trabajo en alturas, izaje de
cargas, desplazamiento vehicular y la prevención de enfermedades
laborales comunes a las cuales se encuentran expuestos nuestros
colaboradores mediante el establecimiento e implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus sub-programas.
Prevención de daños a la propiedad y asignación de recursos necesarios
para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Ambiente.
Fomento de la Responsabilidad Social con las partes interesadas para
contribuir con el desarrollo integral con el fin de aumentar el avance
económico y social.
Contando con un talento humano idóneo y comprometido, es nuestra
responsabilidad satisfacer las expectativas y necesidades de todos
nuestros clientes en general.
SOFFI SANTIS MARTÍNEZ
GERENTE COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA
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POLÍTICA DE PROHIBICIÓN DE: ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO
Servicer Ltda., pensando en la salud y seguridad de sus colaboradores y consciente
que el consumo de alcohol, tabaco y sustancias alucinógenas incrementa la
probabilidad de accidentes y reduce el desempeño de los colaboradores, prohíbe el
consumo de estas sustancias.
Los colaboradores de Servicer no podrán operar vehículos, equipos, maquinarias, ni
desarrollar actividades propias del trabajo bajo el efecto de alguna de estas sustancias.
Excepcionalmente se permitirá el consumo moderado y responsable de alcohol en
desarrollo de reuniones sociales o comerciales.
Está prohibido el consumo, la posesión, el transporte, la distribución o venta de alcohol
o bebidas embriagantes dentro y fuera de las instalaciones en la jornada laboral, a
menos que estén específicamente autorizadas por la gerencia.
Está prohibido el consumo de cualquier tipo de cigarrillo o tabaco durante la ejecución
de las actividades en las áreas administrativas y operativas.
El uso de la imagen corporativa para consumir cualquiera de las sustancias
anteriormente mencionadas será motivo de trámites disciplinarios con el colaborador.
SOFFI SANTIS MARTÍNEZ
GERENTE COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO
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Factores a tener en cuenta:
El contrato Nº 4111000189, contiene los requisitos bases definidos por el cliente para la
prestación de los servicios para los cuales la empresa se ha comprometido. Este
documento presentan los siguientes anexos:
ANEXO 1: Alcance De Los Servicios.
ANEXO 2: Especificaciones Técnicas.
ANEXO 3: Precios Unitarios Base Y Oferta Económica.
ANEXO 4: Especificaciones De Hardware, Software Y Telecomunicaciones.
ANEXO 5: Formación De Personal Y Salud Ocupacional.
ANEXO 6: Normativa De Salud Ocupacional, Manual De Seguridad Industrial Para
Contratistas.
ANEXO7: Manual De Selección De Personal, Formación Del Personal, Salud
Ocupacional Y Seguridad Industrial.
ANEXO 8: Normativa De Seguridad Industrial Y Medio Ambiente, Manual De Trabajo
De Líneas Energizadas.
ANEXO 9: Control, Manejo, Transporte Y Suministro De Materiales.
ANEXO 10: Especificaciones Técnicas De Vehículos.
ANEXO 11: Preguntas Y Respuestas Del Proceso 17954720-Egc-0018-2011.
ANEXO 12: Código Ético.
ANEXO 13: Normativa De Selección Y Evaluación De Personal.
ANEXO 14: Manual De Identidad.
ANEXO 15: Especificaciones Generales De Compra No. 17954720-Egc-0018-2011.
ANEXO 16: Propuesta Técnica Y Económica Presentada Por El Contratista.
ANEXO 17: Las Instrucciones Escritas Del Contratante Y Toda La Correspondencia
Que Cruce Entre Las Partes Con Ocasión Y Durante La Ejecución De Los Servicios
Contratados.
ANEXO 18: Las Actas Donde ELECTRICARIBE Señale Las Metas E Indicadores De
Cada Actividad Desarrollado Dentro Del Macro Del Contrato.
ANEXO 19: Certificado De Existencia Y Representación Legal De Cada Una De Las
Partes.
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ANEXO 20: Las Garantías Que Se Exigen En Este Contrato, Debidamente Aceptadas
Por El Contratante.
ANEXO 21: Catalogo UUCC.
ANEXO 22: Normativa Técnica Desarrollo Y Construcción De Redes.
Las leyes aplicables a este proyecto se encuentran consignadas en el formato de MATRIZ
DE EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, S-F-44, este registro
debe mantenerse actualizado y debe ser publicado en el portal, Esta actividad es
responsabilidad del Coordinador SISO y Coordinador de Calidad.
Las pólizas de cumplimiento deben ser renovadas anualmente.
Este plan de calidad será entregado al Coordinador de Proyecto, quien es el directo
responsable de socializarlo y velar por su cumplimiento.
Los documentos (procedimientos, fichas, instructivos, etc.) del sistema de gestión de la
calidad de SERVICER Ltda., y los documentos de Electricaribe relacionados en este plan
de calidad como apoyo y/o guía para la ejecución de cada una de las actividades, se
encuentran ubicados en el portal http://calidoso9001.wordpress.com.
Se tendrán en cuenta los siguientes símbolos para la elaboración de diagramas de flujo:
SÍMBOLO SIGNIFICADO DEFINICIÓN
Inicio / Fin Identifica el comienzo o fin de un proyecto o
actividad.
Conector
Señala la unión de símbolos, lo cual significa el
traspaso de información y/o la continuación de
pasos y/o actividades.
Decisión
Se usa cuando en una parte del proceso o
actividad se presenta dos resultados diferentes de
la actividad o paso inmediatamente anterior a
esta.
Actividad
Representa la actividad que se lleva a cabo,
donde se procesa la información recolectada para
obtener un resultado o donde nace la información
necesaria para otra actividad o paso posterior.
Documento Representa el registro de la información manual o
electrónica obtenida en una actividad.
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Comentario Se usa para ayudar a un mejor entendimiento de
los pasos o actividades en el diagrama de flujo.
Conector de página
Se utiliza cuando se está realizando un
flujogramas muy grande y no se termina en una
página y es necesario continuarlo en la siguiente
página.
Conector
Se usa cuando el proceso o actividad se repiten
los mismos pasos. Dentro de él va un número de
identificación.
Alcance Cubrir el desarrollo y mantenimiento de la red de distribución, el mantenimiento y
normalización de la medida y la gestión comercial a través de los modelos implementados
para la gestión durante los procesos de normalización de la medida, todo esto
acompañado de un sistema de gestión activo y con todos los equipos, vehículos y
herramientas necesarios para la prestación de un servicio oportuno, de alta calidad y
efectivo.
Objetivos de calidad del proyecto.
Cumplir con los indicadores dispuestos para cada uno de los servicios: Mantenimiento de la medida. Gestión de redes. Gestión Comercial.
Obtener mensualmente una rentabilidad del 15%.
Exclusiones. NTC ISO 9001:2008, 7.3 Diseño y desarrollo, todos los diseños requeridos el proyecto
son proporcionados por el Electricaribe.
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RECURSOS. Materiales
La gestión de los materiales se hará de la siguiente manera:
SI NO
SI NO
Recepción de materiales
Comparar los materiales
recibidos con el documento
(ECA) de entrega de SAP
Inspeccionar el material
recibido
Registro en CONELEC
Material
conforme
Reintegro de
materiales al
Electricaribe
Descarga en CONELEC
Almacenamiento
Entrega de materiales
Revisión del material
consumido
Inventario 1
Relación de materiales campañaS-F-66
Relación de materiales redes S-F-67 CONELEC
FIN
Control de materiales diarioS-F-65
Devolución de material
Material NC
(suministrado por
Electricaribe)
Formato de devolución de
materiales nuevos
Reintegro de
materiales
Reporte de material consumido en el SAP
Almacenamiento El material debe identificarse como no conforme.
INICIO
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Se tiene en cuenta los anteriores formatos relacionados en el diagrama de flujo:
S-F-65 Control Diario De Materiales.
S-F-66 Relación De Materiales En Campo.
S-F-67 Relación De Materiales Redes.
Devolución de materiales nuevos (Formato Electricaribe).
Todos los meses se debe realizar conciliación de materiales, dejando evidencia en
acta de reunión (Formato de Electricaribe).
La siguiente lista muestra la relación de materiales necesitada para la ejecución de
las actividades de proyecto:
ITEM DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
CAMPAÑA ITEM
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CAMPAÑA
1 Anclaje Acometida Bt C/Gancho Acero 29 Hebilla Acero Inox. Para Cinta 3/4mm
2 Cable 2x6+6 Awg (Ure) 30 Medidor E1dc 120v 60a 60hz A20
3 Cable Al Aislado 4/0 Awg Bt 31 Medidor E1dc 120v 60a 60hz A20.St
4 Cable Al Concéntrico 2x6 600v 32 Medidor E1dd 120v 60a 60hz A20.St.B
5 Cable Al Concéntrico 2x6+6 600v 33 Medidor E2dc 240v 6a 60hz A10
6 Cable Control 6x12 600V 34 Medidor E2dd 220v 100a 60hz A10r20.St.B
7 Cable Cu Aislado 3x6+8 Ure 35 Medidor E3dc 120v 6a 60hz A10.St
8 Cable CU Concéntrico 2x#8 36 Medidor E3dd 120v 10a 50hz A05r05.Qtmax
9 Cable CU Concéntrico 2x#8 URE 37 Medidor E3dd 480v 80a 60hz A10r20.Tipo4
10 Cable CU Concéntrico 3x#6 38 Medidor M1ac 120v 60a 60hz A20 Ure
11 Cable CU Concéntrico 3x#8 39 Medidor M1dc 120v 60a 60hz A20.St
12 Cable CU Concéntrico 3x#8 URE 40 Medidor M2dc 208v 100a 60hz A20.St
13 Cable CU Concéntrico 4x#6 41 Medidor M2dc 208v 100a 60hz A20 Ure
14 Caja Policarbonato Med Elect. Tipo 1 42 Medidor M2dc 240v 100a 60hz A20.St
15 Caja Policarbonato Med Tipo 1 Y 2 43 Medidor M2dc 240v 100a 60hz A20 Ure
16 Caja Policarbonato Med Tipo 3 Y 4 44 Medidor M2dc 240v 6a 60hz A20
17 Caja Policarbonato Med Tipo 3 Y 4 Ure 45 Medidor M3dc 220v 100a 60hz A20 Ure
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FECHA: 06/03/2014
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18 Caja Policarbonato Monofásico Ure 46 Medidor M3dc 380v 100a 60hz A20.St
19 Cinta Aislante 33 X 15 Metros 47 Medidor Trif. Conex. Direc. 208v 100a Cl
20 Cinta Autofundente Para A.T. 48 Ojo De Aluminio P/Anclaje De Acometida
21 Cinta De 3/4mm Acero Inoxidable 49 Sello Rojo Para Suspensión
22 Conector Bimetálico Cuña Tp A Cable 2-10 50 Sello Transparente Doble Ancla
23 Conector Bimetálico Cuña Tp B Cable 2-8 51 Tc 208-240v 200/5a 5va Cl0.5 Ext S/Born
24 Conector Cuña A Presión 4/0 A 1/0 52 Tc 208-240v 300/5a 5va Cl0.5 Ext S/Born
25 Conector Perforación 1/0-2 1/0-2 53 Tc 208-240v 400/5a 5va Cl0.5 Ext S/Born
26 Conector Perforación 4/0-1/0 4/0-1/0 54 Terminal Compresión Pletina 4/0
27 Estribo C/Conector Tp Cuña 1/0-2 Tp 7 55 Tornillo Expansivo De 3/8mm X 2mm
28 Estribo C/Conector Tp Cuña 4-2 Y 6 Tp 1
ITEM DESCRIPCIÓN DE MATERIALES REDES ITEM DESCRIPCIÓN DE MATERIALES REDES
1 Abrazadera Doble De 160 Mm (5 A 6) 70 Estribo C/Conector Tp Cuña 1/0-2 Tp 7
2 Abrazadera Doble De 180 Mm (6 A 7) 71 Estribo C/Conector Tp Cuña 4-2 Y 6 Tp 1
3 Aislador Polimérico Susp 13.2kv 72 Fusible Expulsión 0.4a Tp D
4 Aislador Polimérico Susp 34.5kv 73 Fusible Expulsión 10a Tp D
5 Aislador Porcelana Carrete Ansi 53-2 74 Fusible Expulsión 1.5a Tp D
6 Aislador Porcelana Post 13.2kv Ansi 57-1 75 Fusible Expulsión 15a Tp D
7 Aislador Porcelana Post 34.5kv Ansi 57-3 76 Fusible Expulsión 20a Tp D
8 Aislador Porcelana Susp Ansi 52-4 77 Fusible Expulsión 25a Tipo D
9 Aislador Porcelana Tensor 1/2 Ansi 54-4 78 Fusible Expulsión 2a Tp D
10 Aislador Porcelana Tensor 3/8 Ansi 54-2 79 Fusible Expulsión 3a Tp D
11 Alambre Cu Aislado #8 600v 80 Fusible Expulsión 40a Tp K
12 Ancla De Hormigón 81 Fusible Expulsión 5a Tp D
13 Arandela De Presión 5/8 82 Fusible Expulsión 65a Tp K
14 Arandela Plana Redonda 5/8 83 Fusible Expulsión 7a Tp D
15 Base Cortacircuito Fusible 15kv 200a 84 Fusible P/Cortacircuito 100a
16 Base Cortacircuito Fusible 27kv 200a 85 Fusible P/Cortacircuito 100a Tp H 15kv
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17 Brazo Angular De 7 Pies X 2 X 3/16 86 Fusible P/Cortacircuito 1a
18 Brida De Sujeción Hasta 100 Mm 87 Fusible P/Cortacircuito 200a
19 Cable Aaac Desnudo 123,3 Mcm 88 Fusible P/Cortacircuito 5a
20 Cable Acero Galvanizado P/Retenida 3/8 89 Grapa Amarre Al P/Cond 1/0awg
21 Cable Acsr Desnudo 1/0 Awg 90 Grapa Amarre Al P/Cond 4/0awg-266mcm
22 Cable Acsr Desnudo 4/0 Awg 91 Grapa De Suspensión Gs-1200
23 Cable Al Aislado 4/0 Awg Bt 92 Grapa Prensora 3 Tornillos 5/8 Acer Gal
24 Cable CU Concentrico 2x#8 93 Grapa Suspensión Al P/Cond 1/0 Awg
25 Cable CU Concentrico 3x#4 94 Grillete Largo Recto 5/8 11 300 Kg
26 Cable Cu Desnudo 1/0 95 Guardacabos P/Retención Cable Acero 3/8
27 Cable Cu Desnudo 7 Hilos #2 96 Hebilla Acero Inox. Para Cinta 3/4mm
28 Cable Trenza-Cuádruplex 1/0aac1/0aaac Bt 97 Manta Anti-Hurto Y Reparacion De Cables
29 Cable Trenza-Cuádruplex 4/0aac4/0aaac Bt 98 Pararrayo Auto válvula 15kv 10ka Sn
30 Cable Trenza-Triplex 1/0aac-1/0aaac Bt 99 Percha Secunda 8 Separación P/4 Alambre
31 Cable Trenza-Triplex 4/0aac-4/0aaac Bt 100 Percha Secundaria Para Un (1) Alambre
32 Caja Poliéster Derivación 4sal-1f 1000v 101 Perno Corto Ac.Galvaniz.3/4-3/4x3
33 Caja Poliéster Derivación 9sal-1f 1000v 102 Perno Largo Ac.Galvaniz.3/4-3/4x7
34 Caja Poliéster Derivación 9sal-3f 1000v 103 Perno Rosca Corrida Ac.Galv. 5/8x12
35 Cinta De 3/4 Acero Inoxidable 104 Perno Rosca Corrida Ac.Galv. 5/8x20
36 Cinta De 3/4mm Acero Inoxidable 105 Perno Rosca Corrida Ac.Galv. 5/8x22
37 Conector Amovible Para Estribo 106 Pica De Puesta A Tierra 5/8x8
38 Conector Bimetálico Cuña 2/0 A 2/0 107 Poste Concreto 12m 1050kg
39 Conector Bimetálico Cuña Tp A Cable 2-10 108 Poste Concreto 12m 1350kg
40 Conector Bimetálico Cuña Tp B Cable 2-8 109 Poste Concreto 12m 510kg
41 Conector Compresión Cu #2-#2 110 Poste Concreto 12m 750kg
42 Conector Compresión Pica Pt 111 Poste Concreto 9m 510kg
43 Conector Cuña A Presión 1/0-1/0 112 Poste Hpc/Hpv 9m 1050kg
44 Conector Cuña A Presión 266-1/0 113 Poste Hpc/Hpv 9m 750kg
45 Conector Cuña A Presión 266-266 114 Retención "Z" 1/0 (Aaac123) P/Ais Hibr
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FECHA: 06/03/2014
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46 Conector Cuña A Presión 266-4/0 115 Retenc Pref Omeg Dob 57/1-3 Acsr1/0
47 Conector Cuña A Presión 4/0-4/0 116 Retenc Pref Terminal Cable Ac-3/8
48 Conector Cuña A Presión 4/0 A 1/0 117 Retenc Pref Z 57/1-3 Acsr.1/0
49 Conector Cuña A Presión 4/0 A 2/0 118 Silla De Fe Galvaniz P/Cruceta 5 X 6-1/2
50 Conector Cuña A Presión 477-477 119 Soporte Base Secc Fusible Cruceta Madera
51 Conector Cuña A Presión C/Estribo 1/0 120 Soporte Horquilla P/Aislador Tp Carrete
52 Conector Cuña A Presión C/Estribo 266 121 Soporte P/Secc Fusib. En Cruceta Angular
53 Conector Cuña A Presión C/Estribo 4/0 122 Soporte P/Seccionador Fusible En Poste
54 Conector Cuña A Presión C/Estribo 477 123 Soporte Vertical Chapa P/Aisl. Tp Poste
55 Conector Cuña A Presión Cu 1/0-2 124 Spt Acero Inoxidable Austenitico125
56 Conector Cuña A Presión Cu-Cu #2-#2 125 Terminal Compresión Pletina 1/0
57 Conector Perforación 1/0-2 1/0-6 126 Terminal Compresión Pletina 4/0
58 Conector Perforación 4/0-1/0 2-8 127 Terminal Compresión Pletina Cond. Cu #2
59 Conector Perforación 4/0-1/0 4/0-2 128 Tornillo Ac.Galvaniz.C/T 5/8x12
60 Conector Perforación 50-150 50-150 Mm2 129 Tornillo Ac.Galvaniz.C.T.5/8x6
61 Cruceta De Madera 2.4m 130 Trafo Conv. 1f 25kva 13.2kv
62 Cruceta Metálica Angular 1400mm 131 Trafo Conv 1f 37.5kva 13.2kv
63 Cruceta Metálica Angular 1800mm 132 Trafo Conv. 1f 50kva 13.2kv
64 Cruceta Metálica Angular 2400mm 133 Trafo Conv. 1f 75kva 13.2kv
65 Cruceta Metálica Angular 4000mm 134 Tubo Porta fusible Exp. 15kv 100a
66 Cruceta Metálica Angular 2400mm 135 Tubo Porta fusible Exp. 15kv 200a
67 Cruceta Metálica Angular 3/4 X 78cm 136 Tubo Porta fusible Exp. 27kv 100a
68 Empalme Plena Tracción 266mcm 137 Tuerca De Ojo Acero Galvanizado 5/8
69 Empalme Plena Tracción Acsr-Aaac4/0 138 Varilla Anclaje De Ojo C.T. 3/4x8
Nota: Estos materiales debe tener el certificado RETIE, y además se pueden
requerir otros materiales no citados en el anterior listado, las cantidades que se
requieran estarán de acuerdo con las actividades que se requieran realizar
durante la ejecución del proyecto.
Además se debe contar con las siguientes herramientas y/o equipos de trabajo:
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ITEM HERRAMIENTA O EQUIPO PARA TRABAJO
EN LÍNEA DESENERGIZADA ITEM
HERRAMIENTA O EQUIPO PARA TRABAJO EN LÍNEA DESENERGIZADA
1 Agarradoras Para Cable Desnudo 2/0 AWG Y 4/0 AWG
29 Hombre solo boca recta 10"
2 Alicate 9" Aislado 30 Juego De Llaves Mixtas (Fijas-Estriadas) (1/2, 3/8, 11/16, 1, 3/4, 9/16, 15/16, 5/8) Pulgadas
3 Aparejos Simple, De Doble Vía, Y De Tres Vías 5/8
31 Llave De Expansión (8, 10, 12) Pulgadas
4 Barretón - Barra Punta Y Pala 14 Y 20 Lb.
(Largos) 32 Llave De Tubo De 12"
5 Berbiquí De 12" 33 Machete 30" O Rula
6 Brocas Para Berbiquí (1, 1/2, 13/16, 3/4, 5/8, 9/16) Pulgadas
34 Manila NYLON (1/2, 3/8, 5/8) Pulg. 30mts C/U
7 Caja De Herramientas De 91*43*46 35 Martillo 4lb Patacabra
8 Cavador 36 Mazo 12 Y 15 Lb
9 Cavadoras 37 Pala O Garlancha Cuadrada
10 Cepillo De Acero En V Para Limpieza De Conductores
38 Pala Redonda
11 Cincel Acerado Forjado 172" X 6" 39 Palacuchara
12 Cinta Métrica 50mts 40 Pateclas Grandes
13 Cizalla Corta Cable 18" Y 36" 41 Pisón De 10 Lb
14 Cuchilla Liniero 42 Ponchadora Empalmadora Manual Con Dado W-O ( Dados 2,1/0,2/0,4/0)
15 Destornilladores Estriados 4"Y 6" Insulado 43 Pretales
16 Destornilladores Pala 4", 6" Y 8" Insulado 44 Seguetas (Marco Insulado)
17 Diferencial De 1-1/2 Ton Tipo Señorita 45 Sistema De Puesta A Tierra (Detector, PAT, Pértiga)
18 Flexometro De 5mts 46 Zunchadora Cinta BANDIT 5/8"
19 Hojas De Segueta
ITEM HERRAMIENTA O EQUIPO PARA TRABAJOS EN LÍNEA ENERGIZADA
ITEM HERRAMIENTA O EQUIPO PARA TRABAJOS EN LÍNEA ENERGIZADA
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1 Agarradora Para Cable De 2/0, 3/0, 4/0 AWG En Adelante.
21 Hoyadora “Tijera Para Extracción De
Tierra”.
2 Almádena De 4 Libras “Maceta”. 22 Jumper 2/0 Con Cabeza: Cantidad: 3
3 Barra De Punta Y Pala. 23 Jumper No. 2 Cantidad: 3
4 Barreno De Vástago Para 5/8”, ¾”, 7/8” Y 1”. 24 Lima Plana De 6”.
5 Brocas Para Berbiquí 1”, ½”, 13/16”, ¾”, 5/8” Y 9/16”.
25 Limatón Redondo De 6”.
6 Caja Metálica Para Herramienta Con
Candado. 26 Llaves De 1”, 9/16”, ¾”.
7 Caja De Bandas Tipo Valaca De Esponja De
Celulosa. 27
Llaves De Copa Con Rachet 3/8”, 7/16”, ½”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, ¾”, 13/16”, 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1
8 Cepillo De Acero En “V” Para Limpieza De
Conductores Con Cabeza Universal. 28
Llaves Mixtas Tipo Corona Y Fija Para 1”, 3/4”, 9/16”, 3/8”, 5/8”, 7/8”, 1 1/8”.
9 Cinceles De Acero. 29 Llaves De Expansión De 8”, 10”, 12” Y 14”.
10 Cizallas De 36” Y 18” 30 Manila De Polipropileno 100 M Mínimo.
11 Dado “UN” Para Empalmadora Y-35 (Hidráulico).
31 Manila De ½”.
12 Dado “U.D3” Para Empalmadora Y-35. 32 Marco De Segueta Con Hoja.
13 Dado “UO” Para Empalmadora Y-35. 33 Pala O Garlancha.
14 Destornilladores De Pala De 6” Y 8”. 34 Pinza Plásticas
15 Empalmadora Manual MD-6- 8 Ó MD6 Con Dado W-O.
35 Pinza Voltiamperimétrica.
16 Empalmadora Hidráulico Y-35. 36 Plomada De Punto.
17 Estrobos 37 Protector De Línea De 34Kv (Marca MP-10 Catu, Hastings, Klein)
18 Estrobos De Acero De 3/8”, ¾”, ½”. 38 Poleas Dobles Y Triples.
19 Gancho Para Cuerda Auxiliar. 39 Talega Para Canasta.
20 Poleas. Garrucha Aislada. 40 Zunchadora.
ITEM HERRAMIENTA O EQUIPO ITEM HERRAMIENTA O EQUIPO
CÓDIGO: S-PL-01 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 15 DE 45
1 Agarradoras Tipo Haven 477 83 Cubo De Lona
2 Agarradoras Para Cable 1/0 84 Cubridor Para Cadena De Aisladores
3 Agarradoras Para Cable 4/0 85 Cubridor De Cortacircuitos Clase 4
4 Alicate Aislado 9" 86 Cubridor De Cruceta
5 Alicate Corte Diagonal 8" 87 Cubridor De Poste 6"
6 Alicate Pelacables 88 Cubridor Para Aislador De Pin Clase 3
7 Alicate Pico De Loro Aislados A 1000v 89 Cubridor Para Aislador De Pin Clase 4
8 Almádena De 4 Libras “ Maceta “ 90 Cubridor Punta De Cruceta Clase 4
9 Analizador Verificador De Medidores 91 Cuchillo
10 Aparejo De Poleas 92 Cuerda De Servicio De 1/2 Por 20 Mts
11 Aparejos De Doble Vía 5/8" 93 Destornillador De Estría Aislado De 8"
12 Aparejos Simple 5/8" 94 Destornillador De Estría De 6"X5/16"
13 Arnés Con Eslinga De Posicionamiento Y
Eslinga De Amortiguación De Caídas 95 Destornillador De Estría De 8"
14 Barretón- Barra Punta Y Pala 14 Lb.(Largos) 96 Destornillador De Pala Aislado De 1/4" X 6"
15 Pico 97 Destornillador De Pala Aislado De 8"
16 Bastón Tensor 98 Destornillador De Pala De 6"X5/16"
17 Berbiquí De 12" 99 Destornilladores Estriados Aislado 4”
18 Binóculos 100 Detector De Tensión Con Adaptador Para Pértiga Sonoro Visual
19 Bolsa Para Mangas Y Guantes Dieléctricos 20 Y 40kv
101 Diferencial Aislado De 1/4 Ton
20 Bolsa Porta Herramienta 102 Diferencial De 1/2 Ton
21 Bolsa Porta Herramienta 103 Dotación Camisa Y Jeans
22 Botiquín 104 Equipo De Puesta A Tierra Para Vehículo
CÓDIGO: S-PL-01 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 16 DE 45
23 Brocas Para Berbiquí ½ 105 Escalera Dieléctrica De Dos Cuerpos 32 Ft
24 Brocas Para Berbiquí ¾ 106 Escalera Dieléctrica De Dos Cuerpos 8ft
25 Brocas Para Berbiquí 5/8 107 Escalera Extensible De 32ft Hasta 40ft
26 Caja De Copas (10-17mm) Rachet 3/8" 108 Eslinga Detención Caídas Con Sistema De Absorción
27 Caja De Herramientas De 91x43x46 109 Eslinga Para Posicionamiento Y Restricción De Cuerda
28 Caja De Utensilios 110 Estrobo De Nylon
29 Cajón Para Transportar Medidores 111 Extensión Con Toma Corriente
30 Candados De 2" 112 Extintor De Polvo Químico Seco Abc O Bc De 20 Libras
31 Carga Fantasma Monofáx 113 Flexómetro De 5 M
32 Casco Blanco Con Barboquejo 114 Gorra Protectora Solar
33 Cautín Y Soldadura 115 Guantes De 500v
34 Cavador No 116 Guantes De Cuero Protectores Dieléctrico
35 Cavadora/Hoyadora 117 Guantes Dieléctricos 20 Kv
36 Cepillo Dientes De Bronce 118 Guantes Dieléctricos 40 Kv.
37 Chaleco Reflectivo 119 Guantes Dieléctricos De 500v
38 Chaleco Salvavidas 120 Guantillo De Algodón
39 Cincel Acerado 121 Hachas De 1.20 A 1.40 Kg.
40 Cinta De Señalización Reflectiva 122 Hojas De Segueta
41 Cinta Métrica De 50 M 123 Hombre Solo Boca Recta 10"
42 Cizalla Corta Cable 28" Mangos Aislados 124 Impermeable Con Capucha
43 Cizalla Corta Cable 36" Mangos Aislados 125 Impermeable Marcado Con El Logo Electricaribe
CÓDIGO: S-PL-01 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 17 DE 45
44 Colgador Aislado De Gancho Espiral Y Argolla
126 Juego Copas Largas De 9/16", 1/2", 15/16", 3/4” Cuadrante De ½” Con Rache
45 Conectores Para Mangueras 127 Juego De Brocas De Tungsteno (1/4"5/16")
46 Conjunto Puesta A Tierra Para Bt 128 Juego De Brocas Metálicas (1/4" 5/16" 3/16")
47 Conjunto Puesta A Tierra Temporales Mt 129 Juego De Llaves Allen Mm ( Para Edificio)
48 Conos Refractivos De 70 Cm 130 Juego De Sierras De Agujero
49 Correa Para Amarre 131 Jumper Para 15 Kv. Calibre No 2 X 3 Mts Clase 2
50 Cronometro 132 Jumper Para 15 Kv. Calibre No 2/0 X 3 Mts Clase 2
51 Lámpara Exploradora 133 Llave Mixtas (Fija- Estriada) 5/8"
52 Lima Plana De 6” 134 Llave Mixtas (Fija- Estriada) 9/16"
53 Lima Redonda De 6” 135 Machete O Rula 30"
54 Linterna 136 Mangas Dieléctricas 20 Kv.
55 Llave De Expansión De 10" 137 Mangas Dieléctricas 40 Kv
56 Llave De Tubo De 14" 138 Mangueras O Cubridor De Línea ( Tripas ) 6 De Clase 2
57 Llave Expansiva 10" Aislada 139 Mangueras O Cubridor De Línea ( Tripas ) 6 De Clase 4
58 Llave Expansiva 12" 140 Manila De Nylon De ½” X 30 M.
59 Llave Mixta(Corona Y Boca) De 15/16 141 Manila Nylon 1/2" 30 Mts
60 Llave Mixtas (Fija- Estriada) 1/2" 142 Manila Nylon 3/4" 30 Mts
61 Llave Mixtas (Fija- Estriada) 3/4" 143 Manila Nylon 5/8" 30 Mts
62 Mantas De Caucho Rasuradas 144 Mantas De Caucho Cerradas
63 Nivel Gota Ángulos De 45-90-120 Grados 145 Pala O Garlancha Cuadrada
64 Marco De Segueta 146 Pala Redonda
CÓDIGO: S-PL-01 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 18 DE 45
65 Martillo 2 Lb De Uña 147 Palacuchara
66 Mazo 12 Lb 148 Paladraga
67 Motones (Juego) 149 Pateclas Grandes
68 Pértiga De Acople Universal 150 Plomada De Punto
69 Pértiga Dieléctrica Telescópica De 12m 151 Polea Para Ascenso De Materiales
70 Pica 152 Polea Sencilla Para Tendido 5"
71 Pinza De Punta 153 Poleas De 5/8”
72 Pinza Voltiamperimetrica 750 A 900 V Digital 154 Ponchadora Hidráulica Con Juego De Dados
73 Pinzas Plásticas 155 Pretales Con Línea De Seguridad
74 Pistola De Impacto Para Conectores De Cuña
156 Probador De Fase
75 Pisón De 10 Lb. 157 Protector Auditivo De Inserción Y De Copa
76 Rastrillo 158 Traje De Apicultura
77 Secuenciometro 159 Vallas De Señalización
78 Taladro Percutor De 1 Hp 160 Zunchadora
78 Termo De Agua De 5 Gal. 161 Mascarilla Desechable
80 Monogafas De Seguridad Oscuras 162 Par De Botas Dieléctricas
81 Monogafas De Seguridad Transparentes 163 Par De Guantes De Cuero Tipo Ing. Reforzados Tres Dedos
82 Par De Botas De Caucho Pantaneras
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SERVICER LTDA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
GERENTE GENERAL
JUNTA DE SOCIOS
COORDINADOR DE
CALIDAD
JEFE ADMINISTRATIVO
Y DE RECURSOS
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE
GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
COORDINADOR SISO
REVISOR FISCAL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
ASESOR
JURÍDICO
RESPONSABLE DE
PAGOS Y COMPRAS
AUXILIAR DE
SERVICIOS
GENERALES
CONTADOR
COORDINADOR
DE DESARROLLO
COORDINADOR CT
Analista centro
tecnico
CAPATAZ
DE REDES
COORDINADOR DE PROYECTO
SUPERVISOR
DE PODA
LINIERO
LINIERO CAPATAZ
DE PODA
AUXILIAR DE
DESARROLLO
SUPERVISOR
SCR
SUPERVISOR
PQR
SUPERVISOR
CAMPAÑAS
TÉCNICO
ELECTRICISTA
AUXILIAR
ELECTRICIST
TÉCNICO
ELECTRICISTA
AUXILIAR
ELECTRICISTA
TÉCNICO
ELECTRICISTA
AUXILIAR
ELECTRICIST
INSPECTOR DIGITADOR
JEFE DE ALMACÉN
AUXILIAR DE
ALMACÉN RESPONSABLE DE
LOGÍSTICA
AUXILIAR DE
DESARROLLO
AUXILIAR DE
DESARROLLO
AUXILIAR
CONTABLE
COORDINADOR DE COBRO Y
RECAUDO
BACK
OFFICE
GESTOR
CLIENTE
GESTOR
SUPERVISOR
GESTOR
INTEGRAL CAJERO
PRINCIPAL
SUPERNUMERARIOS
CAJERO
AUXILIAR
SOPORTE
TÉCNICO
SOPORTE
ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO
AUXILIAR DE
SISTEMAS
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 20 DE 45
Talento humano.
El personal operativo asignado al proyecto se rige de acuerdo al siguiente
organigrama:
El reclutamiento, selección y contratación del personal se hace de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Recursos humanos S-M-02, teniendo en cuenta la
formación, experiencia, educación y habilidades de cada cargo, las cuales están
definidas en el manual de responsabilidad, perfiles y cargos, S-M-03.
La siguiente tabla muestra el listado de personal requerido de acuerdo a las
funciones y responsabilidad que tiene en el desarrollo del proyecto:
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 21 DE 45
Nota: El número de cargo establecido anteriormente, está supeditado a los requerimientos
de Electricaribe, es decir, pueden aumentar o disminuir, según el caso.
Una cuadrilla está conformada de la siguiente manera de acuerdo al servicio que se
preste:
- Mantenimiento de la medida: Técnico Electricista y Auxiliar Electricista.
- Gestión de redes: o Poda: Supervisor de poda, Capataz de poda, Auxiliar de desarrollo. o BOL: Liniero y Auxiliar de desarrollo. o Redes: Capataz de redes, Liniero y Auxiliar de desarrollo.
Para cada una de estas cuadrillas de trabajo en cada uno de los servicios se les asigna
un vehículo, por lo cual esta cuadrilla de trabajo se hace responsable de cumplir las
siguientes funciones:
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FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 22 DE 45
1. Manejar con destreza y prevención.
2. No violar las normas de tránsito.
3. No transportar personal ajeno a la empresa tanto en horas laborales como fuera
de su trabajo.
4. El vehículo será único y exclusivamente para el trabajo asignado, en caso de
realizar otra labor distinta debe tener la autorización de su superior inmediato.
5. Mantener el vehículo en óptimas condiciones de limpieza.
6. Verificar diariamente el estado del nivel del agua, combustible, aceite, líquido de
frenos, aire de las llantas, equipo de carretera etc.
7. Reportar cualquier accidente de tránsito inmediatamente al Coordinador de SISO.
8. Reportar cualquier ruido, defecto, anomalía, recalentamiento u otro detalle que
presente el vehículo.
9. Mantener el tanque de combustible por encima de (¼) de galón.
A la hora de entregar el vehículo el Responsable de Logística hará un acta de entrega y el
respectivo check list del vehículo.
Infraestructura Y Ambiente De Trabajo.
Infraestructura:
Oficina operativa ubicada en Calle 38 Nº 4-12 Parque Industrial, Sincelejo - Sucre, la
cual cuenta con una bodega donde se almacenará el material requerido.
38 Equipos Móviles para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de la
medida, debe asignársele una por cada cuadrilla de trabajo.
14 vehículos propios y 19 arrendados (camionetas cuyo modelo nos supere los 7
años de antigüedad), las cuales serán distribuidas así: 10 para cuadrillas de PQR, 10
Para cuadrillas de campaña, 7 SCR y 5 para cuadrillas de Bol, y 1 Operativa móvil (el
número de vehículos propios o arrendados varía de acuerdo a su necesidad y
disponibilidad).
27 Motos las cuales serán distribuidas así: 11 para cuadrillas de SCR, 3 Para los
inspectores, 3 para los supervisores y 10 motos para Gestión Comercial.
63 computadores (4 Usuario, 39 punto de pagos, 4 Centro técnico, 1 Digitación, 1
Coordinador SISO, 3 Supervisores, 1 Coordinador de Proyecto, 1 Analista, 1 Jefe de
almacén, gestión comercial 5, coordinador de calidad 1).
1 Impresora Laser multifuncional, 1impresora laser sencilla y 1 Impresoras de sistema continuo.
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FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 23 DE 45
20 Cámaras digitales PQR y Campaña, 18 SCR, 3 inspectores y 5 bol.
3 Centro de Atención Tercerizados CAT en los municipios de Sampués, Sincé y Ovejas. Los cuales están dotado con: 1 computador, 1 impresora y un celular respectivamente.
Seguridad Industrial:
Para la parte de seguridad se les proporcionará a los trabajadores:
Guantes de vaqueta
Guantes Dieléctricos.
Cascos con barboquejo de seguridad.
Gafas de protección UV.
Botas Dieléctricas.
Tapa oído, cuando se requiere.
Tapa boca, cuando se requiere.
Camisa y pantalón en algodón los cuales deben estar debidamente identificada con el
nombre de Electricaribe y con el de SERVICER.
Además se cuentan con los siguientes elementos contra caídas:
Arnés dieléctrico de cuerpo entero.
Eslinga con absorsor de choque.
Banda o cinturón de posicionamiento.
Línea de vida vertical portátil con mosquetón y freno.
Anclaje portátil de dos argolla.
Adaptador de anclaje.
Para el desarrollo seguro de las actividades se tendrá en cuenta LA MATRIZ PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS, S-F-
61 (Anexo 1).
Para verificar que los trabajadores desarrollen sus actividades de forma segura se
aplicará las siguientes inspecciones a las cuadrillas de trabajo:
INSPECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE
Rondas de supervisión. Mensual Supervisores de Campaña, PQR y
SCR.
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VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 24 DE 45
Inspección supervisores Diaria Supervisores de Campaña, PQR y
SCR.
Inspección de procedimientos. Aleatoria
semanal
Coordinador de desarrollo, supervisor poda y Responsable
SISO.
Inspección a herramientas, elementos de
protección personal y equipos de
seguridad.
Cada 2
meses. Responsable SISO
Inspecciones ambientales. Cada 2
meses. Responsable SISO
Inspecciones de botiquines. Cada 2
meses. Responsable SISO
Inspección de escaleras dieléctricas. Cada 2
meses. Responsable SISO
Inspecciones a equipo puesta a tierra. Cada 2
meses. Responsable SISO
Inspección de vehículos. Trimestral. Responsable de Logística.
Inspección pre operacional de vehículos. Diaria. Conductor.
Inspección de motocicletas. Trimestral. Responsable SISO
Inspección pre operacional de motos. Diaria. Conductor.
Inspección de equipos de emergencia. Trimestral. Responsable SISO
Inspección a las instalaciones. Trimestral. Responsable SISO
Inspección gerencial. Trimestral. Gerente Comercial y Administrativo
y/o Coordinador de proyecto.
Inspección pre operacional de
herramientas, elementos de protección
personal y equipos de seguridad.
Diaria.
Técnico Electricista, Liniero de
BOL, Capataz de poda y Capataz
de redes, según el trabajo a
realizar.
Inspección Integral Trimestral
Responsable SISO Coordinador,
Proyecto, Supervisor Poda, PQR,
SCR, Campaña.
Inspección Johnson Mensual
Responsable SISO Coordinador,
Proyecto, Coordinador Comercial
Supervisor Poda, PQR, SCR,
Campaña.
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FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 25 DE 45
Inspección Extintores Trimestral Responsable SISO, Integrantes del
COPAST
(*) Estas inspecciones se harán tomando una muestra y seleccionando las cuadrillas de
forma aleatoria.
Se debe anotar que para los trabajos de redes y Bol debe hacerse una inspección antes
de comenzar la actividad y debe dejarse registro de esto en el formato Autorización de
Trabajos en Campo, S-F-83.
Gestión ambiental:
Se desarrollarán las siguientes actividades para mitigar cualquier impacto ambiental que
pueda ocasionar el desarrollo de las actividades del proyecto:
Reducir el volumen de residuos a generarse durante las etapas de construcción y
operación logrando con ello una reducción de costos de almacenamiento, menor
tiempo empleado en el manejo de residuos y reducción del riesgo de contaminación.
Para poder lograr una minimización en la generación de estos residuos, se tendrá en
cuenta la logística aplicada, como es el caso en que los productos de gran consumo
se pueden conseguir envases de mayor tamaño.
Capacitar al personal en prácticas de minimización y manejo adecuado de residuos
peligrosos y no peligrosos, incluyendo su identificación y grado de peligrosidad.
Pre clasificar los residuos, donde cada ambiente estará rotulado con el residuo que
ocupará, lo cual permitirá simplificar su manejo.
Gestionar una óptima disposición de los residuos preclasificados para que sean
adecuadamente utilizados, esto implica desarrollar una carpeta de posibles clientes
que puedan comprar o aceptar los diferentes tipos de residuos, como en el caso de la
chatarra de hierro, plásticos, vidrios, papeles y cartón.
En caso de ocurrir derrames de combustible y aceites lubricantes, se procederá a
instalar barreras de contención aplicando arena o material oleofílico, y luego a retirar
la tierra contaminada hacia el área previamente acondicionada.
Las prácticas que se utilizarán para tratar los desechos son las siguientes:
1. Reducción de las Fuentes: La reducción de las fuentes involucra prácticas para la
eliminación de fuentes o minimización de afluentes o de su volumen o toxicidad con
prácticas eficientes como: eliminación de material, control y manejo del inventario,
substitución de materiales y modificación del proceso.
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FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 26 DE 45
2. Reciclaje: Esta práctica incluye la conversión de los residuos en materiales que se
pueden volver a usar. Éste es el caso de algunos materiales de construcción como
metales, tuberías, aceites y otros productos reciclables.
3. Reutilizar: Esta práctica incluye el reutilizar todos los envases plásticos o de metal
que sean necesarios y que se pueda ingresar nuevamente al proceso.
4. Disposición: Una vez que se hayan considerado las prácticas de reducción, reciclaje y
reutilización, el próximo paso es la disposición de los desperdicios residuales. Para
esto existen varias opciones como: disposición en un relleno sanitario e incineración
en una planta autorizada.
Se debe tener en cuenta el orden al tratar cada uno de estos.
A partir del presente proyecto se prevé la generación de los siguientes tipos de desechos:
Desechos Sólidos: Transformadores, Crucetas, Cables de cobre, aluminio,
Aisladores de porcelana, Potería, Bases cortacircuitos, Desechos de construcción
(partes metálicas, electrodos, plásticos, empaques, etc.), Materiales contaminados
(trapos grasosos, material absorbente usado), Tanques contenedores de
lubricantes, Baterías usadas (desechos peligrosos).
Efluentes Líquidos: Fluidos de baterías usadas (desechos peligrosos), Aceite
usado, Agua usada para la limpieza de elementos mecánicos, Agua lluvia
potencialmente contaminada
Emisiones Gaseosas: Gases de escape de las unidades de los automóviles
utilizados.
Según los procesos a ejecutar estos son los residuos generados en este proyecto:
GESTIÓN DE REDES
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
TIPO DE MATERIAL DESCRIPCIÓN DEL
MATERIAL TIPO DE MATERIAL
Abrazadera Doble Hierro Conector Amovible Para Estribo
Bimetálico
Aislador Composite Tipo Suspensión
Poliméricos Conector Compresión Pica
Cobre
Aislador Porcelana Loza Conector Compresión #2 Bimetálico
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
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Alambre Cobre Aislado Cobre Conector Compresión Cable Cu
Cobre
Ancla De Hormigón Cemento Conector Cuña Bimetálico
Arandelas Hierro Conector De Perforación Plástico
Base Cortacircuitos Loza Cruceta Angular Metálica Hierro
Brazo Angular Hierro Cruceta De Madera Madera
Cable Acero Galvanizado Acero Diagonal Varilla Recta Hierro
Cable De Cobre Desnudo Cobre Empalme Plena Tracción Bimetálico
Caja Derivación Plástico Fusible De Expulsión Aleación De Plomo Y
Estaño
Caja Tipo Intemperie Plástico Grapa Terminal Al Aluminio
Cinta Aislante Plástico Grapa Terminal Bronce Bronce
Cond. Trenzado Triplex Aluminio, Plástico Guardacabos Para Retención Cable Acero
Hierro
Conductor Cobre Desnudo
Cobre Hebilla Acero Inox. Para Cinta
Acero
Conductor Aislado Aluminio, Plástico Pararrayos Auto válvula Polímero
Conductor Al Aluminio Percha Secunda 8 Separación.
Hierro
Conductor Concéntrico Cobre, Plástico Perno Corto Ac. Galvaniz. Hierro
Conductor Trenzado Aluminio, Plástico Terminal Compresión Pletina
Bimetálicos
Pica De Puesta A Tierra Aleación Hierro-Cobre Tornillo Ac. Galvaniz. Hierro
Poste De Concreto Concreto-Hierro Tubo Conduit
Galvanizado Bronce, Fibra De Vidrio
Retención Pref. Terminal cable Ac
Acero Tuerca De Ojo Acero Galvanizado
Hierro
Silla De Fe Galvaniz P/Cruceta 5 X 6
Hierro Varilla Anclaje De Ojo Hierro
Soportes Hierro Spt Acero Inoxidable Austenitico
Acero
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
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MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
TIPO DE MATERIAL DESCRIPCIÓN DEL
MATERIAL TIPO DE MATERIAL
Medidores
Plástico Acta De Revisión Papel
Hierro Acta De Materiales Papel
Aluminio Acta De Suspensión Papel
Caja De Policarbonato
Tipo 1 Y 2
Plástico Acta De Inspección Papel
POLICARBONATOS Acta De 24 Horas Papel
Acometida Cobre, Plástico Acta De Acuerdo De
Materiales Papel
Estribo Bimetálicos Bolsa Para Medidor Retirado
Plástico
Conector Bimetálico Bimetálicos Armario Multifamiliar Metal
Cinta Bandit Acero Bolsa Para Medidor
Retirado Plástico
Hebilla Para Cinta Bandit Acero Cable De Control Cobre, Plástico
Anclaje De Acometida Hierro, Plástico Conductor Aluminio, Plástico
Perno Expansivo Hierro Conector Cuña A Presión
Agw 1/0-Agw 1/0 Bimetálicos
Ojo De Aluminio Aluminio Conector Cuña A Presión
Agw 4/0-Agw 1/0 Plásticos
Grapa De Uña Acero Conector De Perforación Plásticos
Cinta Aislante Plástico Fusibles Aleación Plomo-Estaño
Puntilla De Acero Acero Medidor 1f 3h Medida Indirecta 5a
Plástico
Chazo-Tornillo Hierro, Plástico Sello Inserto Naranja Plástico
Sello Doble Ancla
Transparente Plástico Tc Cobre- Plástico
Sello Rojo De
Suspensión Y Corte Plástico Terminal Bimetálico Bimetálico
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 29 DE 45
- Plásticos y Vidrios
- Metal
- Papel y Cartón
- Orgánicos
Los residuos ya clasificados se manejan de la siguiente manera:
Orgánicos: Son recogidos por la compañía de aseo contratada por el Municipio.
Metal: La Viruta metálica es devuelta a Electricaribe como parte de su política de
materiales.
Papel y Cartón, Plásticos y Vidrio: Son donados o vendidos a las compañías de recicladores de la ciudad de Sincelejo.
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COMPRAS
INICIO
Solicitud de
productos y/o
servicio
Requisición S-F-21
Realizar la compra Orden de compra, S-F-22
Verificación del
producto y/o servicio
comprado
Recibido del
producto y/o servicio
Remisión de la
factura
Selección del
proveedor
Registro de
proveedor
Remisión o Factura
Ver Procedimiento de compras, selección
y evaluación de proveedores S-P-07,
donde se identifican los productos y
servicios Controlados.
Existe proveedor
SI NO
Solitud de
cotizaciones
FIN
Evaluación y reevaluación de
proveedores
Ver Procedimiento de compras, selección
y evaluación del proveedor S-P-07;
donde se identifican los productos y
servicios Controlados.
Ver Procedimiento de compras, selección
y evaluación de proveedores S-P-07,
donde se identifican los productos y
servicios Controlados.
Ingreso de producto a almacén
para luego su distribución
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Los proveedores que nos apoyan en el desarrollo del proyecto se incluyen a nuestro
LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES, S-F-26.
COMUNICACIONES
Interna
Para un llamado de atención del personal, el supervisor o jefe inmediato de quien
comete la falta, debe reportar dicha eventualidad mediante correo electrónico al
Gerente Comercial y Administrativo, para que éste, analice la falta, la periodicidad de
ocurrencia y las causales para determinar en consenso con la Gerencia (si amerita)
las medidas pertinentes. Establecidas las sanciones, el Gerente Comercial y
Administrativo solicita la aplicación de las mismas al Jefe Administrativo y de
Recursos.
Cada líder de proceso debe reportar su informe ejecutivo mensual del desempeño del
proyecto, a la coordinación de Calidad, quien consolidará la información para enviarla
a gerencia, para que esta la analice y se encuentra algún resultado que no sea
congruente, el señor gerente debe llamar al Coordinador de proyecto para que le
sustente dicho informe, para luego si tratara a manera general conclusiones en el
comité de calidad.
Para publicar el cumplimiento de metas y el desempeño del personal se utilizará una
cartelera informativa, la cual debe estar en un lugar visible y con información
actualizada y de interés para los trabajadores.
Se realizarán reuniones cortas tres (3) veces por semana o cuando lo requiera donde
el líder y/o supervisor de cada área se reúne con sus subordinados y exponen un
tema de interés común, se analizan no conformidades detectadas, y es un espacio
donde el trabajador puede exponer sus inquietudes, estas reuniones son
denominadas Team Brief.
Externa Para comunicarse con el cliente (Electricaribe) se tendrán en cuenta los siguientes
conductos de acuerdo a los cargos determinados en las dos partes así:
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SERVICER LTDA. ELECTRICARIBE S.A E.S.P
Gerente de Distrito.
Responsable De Operación Y Mantenimiento De La Medida.
Responsable De Desarrollo
Responsable De Operación Y Mantenimiento De La Medida.
Responsable De Desarrollo.
Responsable de Mantenimiento
Además el Coordinador de Proyecto es el responsable de mantener comunicación directa
con el responsable de verificar el cumplimiento contractual del proyecto por parte de
Electricaribe.
Todas estas comunicaciones se harán vía telefónica, correo electrónico o a través de
reuniones, si el tema lo amerita.
CONTROL DE ACTIVIDADES
Identificación Y Trazabilidad: Para la identificación y la trazabilidad del proyecto a través
del seguimiento de los procesos y procedimientos involucrados, mediante la revisión de
los registros establecidos para el desarrollo de cada una de las actividades y por ende el
cumplimiento del presente plan de calidad.
En el desarrollo del proyecto se prestarán los siguientes servicios:
Gestión De Redes: Este servicio incluye el mantenimiento de la red de distribución de
Electricaribe, mediante cuadrillas de Bol, Poda y la ejecución de obras específicas.
Gestión Comercial: Este servicio incluye operativa móvil la cual es la encargada de
recuperar la cartera asignada por Electricaribe y puntos de atención al usuario, así
Gerente Comercial Y
Administrativo.
Coordinador de Proyecto
Coordinador de Redes
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mismo el CONTRATISTA se compromete con la programación, ejecución y
actualización de las operaciones relacionadas con Provisión del Servicio, Facturación,
Contratación, Lecturas, Atención al Cliente (Peticiones, Quejas y Reclamos) y los
planes de Normalización de clientes directos.
Mantenimiento De La Medida: este servicio incluye la ejecución de órdenes de
servicios de las actividades de SCR, PQR, campañas y recuperación de energía,
asignadas por Electricaribe.
Los siguientes flujogramas muestran la secuencia de cada una de las actividades en cada
uno de los respectivos servicios:
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Gestión de redes.
Obras de redes:
Elaboración de
cronograma de
actividades.
Verificación de
actividades.
Ejecución de
actividades.
INICIO
Replanteo
Elaboración de inventario de
materiales y UUCC.
Obra Conform
Acta de replanteo
(seguimiento y control de
obras) Formato ECA.
Se deben de tener en cuenta los siguientes documentos, dependiendo de la actividad
que se vaya a desarrollar:
Cambio de transformadores de distribución, IN-SG-002; Colocación y sustitución de
postes, IN-SG-004 ; Sustitución de aisladores de alineación, IN-SG-005 ; Sustitución
de conductor en línea MT, IN-SG-006 ; Sustitución de cruceta doble ángulo, IN-SG-007
; Sustitución de cruceta sencilla en alineación, IN-SG-008 ; Sustitución de fusibles, IN-
SG-009; Sustitución de seccionadores, IN-SG-010; Sustitución de cadena de
aisladores., IN-SG-011; Ascenso y descenso a postes, IN-SG-012.; Normativa de
trabajo en líneas desenergizadas, MA-SG-003; Normativa general de seguridad,
Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003; MA-SG-004.
Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).
Poste a Poste. FR-SG-093 (Reporte de consumo de materiales).
Entrega de obra Toma de acciones correctivas.
Acta de de terminación de
obra (seguimiento y control
de obras), Acta de
conciliación de materiales,
Planos. Formatos ECA.
FIN
NO SI
Acta de Inicio (seguimiento y
control de obras) Formato ECA.
Relación De Materiales Redes S-F-67
Requisición de Compras S-F-21
Inventario de
materiales y
UUCC.
Factura
Autorización De Trabajo De Campo,
S-F-83
Solicitud de
materiales y/o
elementos
Control Diario De Materiales S-F-65 Relación De Materiales Redes S-F-67
Control De Elementos S-F-68
Inspección del
lugar de trabajo
Debe quedar registro del producto
NC en el formato Reporte De No
Conformidad, Acciones
Correctivas Y Preventivas S-F-06.
Instructivo de trabajo seguro en líneas
desenergizadas IN-SG-003. Manual de
trabajo en líneas Energizadas (ECA).
Instructivo de trabajo seguro en líneas
desenergizadas IN-SG-003. Manual de
trabajo en líneas Energizadas (ECA).
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PODA:
Autorización De Trabajo De Campo. S-F-83,
Fotografías.
Factura
Debe quedar registro del producto
NC en el formato Reporte De No
Conformidad, Acciones Correctivas
Y Preventivas S-F-06.
Gestionar permisos ante
los predios particulares
Realizar recorridos de inspección
y seguimiento al circuito
INICIO
Recepción de la programación
del circuito a podar
Obra
Conforme
Formato de solicitud de permiso de ingreso a predio
particular para trabajo de poda y/o tala FR-MT-027.
ECA.
Acta DE Suspensión De Trabajo de Poda FR-MT-028.
Se deben de tener en cuenta:
Instructivo de poda IN-SG-014
Normativa general de seguridad, MA-SG-003
Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-
003.
Normativa de trabajo en líneas desenergizadas,
MA-SG-002, Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).
Entrega de obra Toma de acciones
correctivas.
FIN
NO SI
Determinar la actividad
a realizar. Se debe tener en cuenta el
instructivo de IN-SG-014
Solicitud de descargo
ante el CLD (Centro
local de distribución)
Ejecución de la actividad.
Realizar disposición
de residuos.
Inspección del trabajo
realizado
Solicitud de materiales
y/o elementos Relación de materiales, FR-SG-
041; Control de elementos, S-F-68
Entrega de descargo
ante el CLD (Centro
local de distribución)
Instructivo de trabajo seguro en
líneas desenergizadas IN-SG-
003.
Instructivo de trabajo seguro en
líneas desenergizadas IN-SG-
003.
Se debe tener en cuenta
el instructivo de IN-SG-
014
Inspección previa para poda y/o tala –
seguimiento ejecución FR-MT-019.V02. ECA.
Formato Para La Ejecución De Poda Y/O Tala De Líneas 34,5 Kv Y Circuitos 13,2 Kv planificados y no planificados. OT-E 0000000.
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Mantenimiento (Brigadas de operación Local “BOL”):
Factura
Debe quedar registro del producto NC en el formato Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F-06.
Verificación de
actividades.
Ejecución de
actividades.
INICIO
Reporte de disponibilidad de brigada
ante el CLD (Centro local de
distribución). WAP, a través del
celular.
Mantenimient
o Conforme
Para desarrollar cada una de las actividades se debe tener en cuenta los siguientes documentos:
Cambio de transformadores de distribución, IN-SG-002
Colocación y sustitución de postes, IN-SG-004
Sustitución de aisladores de alineación, IN-SG-005
Sustitución de conductor en línea MT, IN-SG-006
Sustitución de cruceta doble ángulo, IN-SG-007
Sustitución de cruceta sencilla en alineación, IN-SG-008
Sustitución de fusibles, IN-SG-009
Sustitución de seccionadores, IN-SG-010
Sustitución de cadena de aisladores., IN-SG-011
Ascenso y descenso a postes, IN-SG-012.
Normativa de trabajo en líneas desenergizadas, MA-SG-003
Normativa general de seguridad, MA-SG-004
Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003.
Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA)
Relación de materiales redes S-F-67;
Control de elementos S-F-68
Entrega de trabajo
ejecutado Toma de acciones
correctivas.
FIN
NO SI
Solicitud de apertura a
circuitos o Centro de
transformación.
Llamada al CLD la cual es
grabada. (Si aplica).
FR.MT.002 – V.3.0 Acta de solución de
aviso/incidencia/trabajo programado (ECA)
Reporte del estado, de la
incidencia, aviso y TP
ante a Electricaribe (CLD
y/o funcionario
encargado)
Solicitud de materiales
y/o elementos
Inspección del
lugar de trabajo
Recepción de Trabajo Programado, avisos
y/o incidencias
Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003; Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).
Autorización de trabajo S-F-
70
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Gestión Comercial.
Operativa Móvil:
Factura
INICIO
Recepción de la
información Listado de usuarios
Distribución de
listados
Asignación de
trabajos a gestores
Realización de
cobros.
Organización de los
registros.
Digitación de
planillas.
Entrega de dinero y de
documentos a Servicer
Punto Principal.
Reporte Diario de información a
Electricaribe. En el formato
Gestión de Cobro FR-CB-005
Para la realización del cobro debe tenerse en cuenta la Normativa de cobro y la de Atención del Electricaribe (documentos proporcionados por Electricaribe).
Comprobante de pago manual, reportado
en el formato “Relación de recaudo diario
FR-RC-000” (ECA), Formato de entrega
FR.CB.005 (ECA), Pagaré, Rondas de
supervisión, Registros de afluencia (ECA),
Cuadros de mando.
Revisión de la
información.
Documentos
diligenciad
NO SI
Corregir
documento.
Entrega de dinero, Relación de
recaudo diario FR.RC.000 (ECA)
Resumen del día, S-F-72
Debe registrarse en Sistema CONELEC.
Debe quedar registro del producto NC en el formato Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F-06.
FIN
Planificación diaria
de cobro
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Atención y tratamiento de PQR:
Recibe y envía a
Electricaribe
SI
INICIO
Identificación del usuario
y analiza el caso.
Verifica requisitos para
presentar PQR
Requisit
os
Registra, tipifica y radica
la PQR
Informa al usuario que
debe presentar la
documentación completa
Entrega constancia de PQR
al usuario (Acta de revisión)
Define las actividades
para resolver la PQR
Requiere
O/S
Ejecutar O/S Ver diagrama de
gestión de O/S.
Analiza información
y resuelve
Notifica al usuario la
resolución de la PQR
Actualiza datos y estado
en el O-SGC
Archiva
documentación
FIN
Ver procedimiento de Atención y
tratamiento de PQR.
PR.CLT.03.002. (Documento de
Electricaribe).
NO
SI NO
Usuario
Satisfec
NO SI
Informa al usuario
que tiene derecho a
presentar recurso
Presenta
recurso
SI NO
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Mantenimiento de la medida.
Gestión de órdenes de servicio:
NO SI
INICIO
Programación O/S
Organización de O/S
Cargue de Celulares Móviles
Entrega a Supervisor los Celulares Móviles
Ejecución en terreno y
digitación
Resolución de Anomalía
y embalsados
Supervisión de trabajo realizado
Reporte de
información
Revisión de
Información en
OPEN.
Descargue de Celulares
Móviles en CONELEC
Control diario de materiales, S-F-65 (Reporte de
material consumido).
Actas de revisión de servicio de instalación
eléctrica
Acta de materiales de instalación y censo de
carga
Acta de acuerdo comercial de materiales
instalados medida directa.
Registro de actas con irregularidad
FR.OS.004-V01 (ECA)
Ronda de supervisión S-F-71
Entrega de actas a
Electricaribe.
Información
Conforme Corrección (Si es
posible)
Debe quedar registro del producto NC en el formato Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F-06.
Procedimiento prueba de medidores por el sistema de tiempo potencia, PR-NSO-02-004; Procedimiento instalación de medidor, monofáx o bifilar medida directa. PR-NSO-02-006; Procedimiento instalación de medidor monofáx o trefilar medida directa, PR-NSO-02-007; Procedimiento instalación de medidor trifáx o trefilar medida directa, PR-NSO-02-008; Procedimiento instalación o cambio de caja medida directa, PR-NSO-02-009; Procedimiento revisión medida de conexión directa. PR-NSO-02-013; Procedimiento reubicación o cambio de medidor para conexión directa, PR-NSO-02-014; Procedimiento de cambio de acometida para medida directa, PR-NSO-02-015. (Documentos proporcionados por el
Electricaribe).
FIN
Digitar las actas de
O/S en CONELEC.
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 40 DE 45
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Indicadores:
Servicio/ Responsable
Indicador Objetivo Meta Frecuencia de revisión
Formula de calculo
Mantenimiento
De La Medida/
Coordinador De
Proyecto.
Producto No
Conforme.
Disminuir el
número de NC
detectada por
el cliente.
Menor o Igual
al 0,5 % Mensual
(∑ NC
detectadas por
el cliente / Nº
de O/S
Resueltas) *
100.
Productividad.
Determinar la
producción
general de las
actividades del
proceso de
cada una de las
cuadrillas.
$7, 000,000 *
Cuadrilla. Mensual
∑ de la
producción de
cuadrillas MM /
Número de
cuadrillas de
trabajo.
Calidad.
Determinar la
conformidad de
la ejecución de
O/S.
95% Mensual
{1 – [(O/S NC. + Nº de O/S auditadas - Nº de O/S C.) / Total O/S Resueltas]} X 100%
Gestión
Comercial /
Gerente
Administrativo y
Comercial.
Perdidas del
área.
Mantener los
índices de
perdida
establecidos
por
Electricaribe.
Según lo defina
Electricaribe
para el mes.
Mensual
((Energía
medida de
entrada del
área – Energía
facturada en el
área) / Energía
medida)
X100%
Plazo medio de
resolución O/S
Determinar la
media de la
cantidad de
días empleados
en resolver las
O/S del periodo
contado desde
su puesta en
tratamiento
hasta su
resolución en el
Según lo defina
el Electricaribe
para el mes,
teniendo en
cuenta la clase
de reclamación:
PQR,
reconexiones,
suspensiones,
Daño de
medidor y
Mensual.
∑ de días
empleados en
resolver las
O/S asignadas
en el mes /
Total O/S en el
mes.
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 41 DE 45
sistema de
gestión
comercial.
acometida,
instalación de
medidor y/o
acometida.
Plazo medio de
resolución de
reclamaciones.
Determinar la
media de la
cantidad de
días empleados
en resolver
reclamaciones
del periodo
contado desde
la fecha alta del
reclamo en el
SGC hasta su
resolución.
Según lo defina
el Electricaribe
para el mes.
Mensual.
∑ De días
empleados en
resolver las
Reclamaciones
recibidas en el
mes / Total
PQR en el mes.
Instrumentos de medición:
Para garantizar una adecuada medición a las pinzas voltiamperimétrica se les dará el
siguiente tratamiento:
Se utilizará un equipo patrón el cual será revisado y calibrado por un ente competente
anualmente.
Se harán verificaciones bimensualmente a todas las pinzas voltiamperimétrica,
dejando evidencia en el formato respectivo FR-CM-001 (ECA).
Los instrumentos se considerarán no conformes si:
a. El equipo patrón tiene vencido la acreditación. (Se debe de tener en cuenta el
protocolo del equipo patrón).
b. Las pruebas de instrumentos (Pinzas voltiampetimétrica y AVM) no cumplen con su
rango de exactitud especificada por el fabricante.
c. Las acreditaciones de las pinzas están vencidas.
d. Si las AVM no cumplen con el rango de exactitud se debe enviar a verificación con el
proveedor a una nueva verificación, en su defecto no cumple; se envía al laboratorio
para nueva revisión y una certificación.
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 42 DE 45
Nota: Se realiza verificación a las pinzas voltiamperimetricas y AVM BIMENSUALMENTE
y si es el caso se realiza calibración, una vez verificada no presenta los rangos
establecidos, se le hará la respectiva de baja en almacén y se debe gestionar
inmediatamente su reposición.
Debe dejarse evidencia en el formato FR-CM-001 (ECA). , Certificado de calibración
de equipos de medida.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Cuando no se cumpla con algunos de los indicadores propuestos (Ver Seguimiento y
medición) se deberá tomar las acciones pertinentes y realizando el tratamiento de
producto no conforme (Ver Control de producto no conforme), con el fin de establecer
las actividades de mejora para optimizar los resultados de dicho indicador.
Para evaluar la satisfacción que presenta Electricaribe a lo largo del tiempo con
relación a los servicios prestados en la ejecución del proyecto, el coordinador de
proyecto aplicará la encuesta de satisfacción del cliente cada 6 meses, la cual será
analizada por la Gerencia y se tomarán las acciones de acuerdo al resultado de la
misma. Además se tendrán en cuenta las quejas, reclamos, felicitaciones e
información sobre el servicio entregado por el Electricaribe.
Se identificará el producto no conforme y se aplicarán las acciones pertinentes para
su corrección, si se puede corregir, o si no se establecerán las acciones para mitigar
su impacto e eliminar la causa que lo ocasiono a lo largo del desarrollo de las
actividades.
PROPIEDAD DEL CLIENTE
A los Celulares Móviles se les debe verificar el estado de baterías constantemente y
deben estar disponibles en el área de Centro Técnico. Cuando alguna de ellas
presenta fallas, debe informarse a Electricaribe, para que este autorice su envío al
encargado de realizar su mantenimiento.
Electricaribe será el directo responsable de la instalación y mantenimiento de los
software proporcionados por ellos.
A los registros generados en la ejecución del proyecto se les dará la disposición
descrita según el Listado Maestro de Documentos y Registros S-F-01 y se les
controlara.
Para el caso de los medidores, se le debe dar el siguiente tratamiento:
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 43 DE 45
AUDITORIAS INTERNAS.
El coordinador de Calidad de Servicer, realizará verificaciones del cumplimiento del
presente plan de calidad, mediante inspecciones realizadas cada mes a cada uno de
los servicios prestados, cada uno de los hallazgos encontrados deben registrarse en
el Reporte de No Conformidad, Acciones Preventivas y Correctivas S-F-06, y seguir el
procedimiento de Producto No Conforme, Acciones Preventivas y Correctivas S-P-03.
Se programarán auditorías internas a los procesos desarrollados en el proyecto una
vez al año o cuando se requiera programar, cuyo informe será reportado a
interventora.
INICIO
Retiro del medidor (mal estado, quemado, quebrado, roto. Medidor con irregularidad, línea directa por bornera)
Ingreso del medidor en la bolsa de
seguridad o de custodia
Esta actividad debe
realizarle delante del
usuario.
Entregar al almacén
Relacionarlo en el
SIGME.
Sigme: Aplicación
de Electricaribe.
Enviar al laboratorio de
Electricaribe
FIN
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 44 DE 45
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME El Producto No Conforme se le hará el siguiente tratamiento:
INICIO
Identificación del producto
NC
Tratamiento al
Producto NC.
FIN
Para el tratamiento de NC se debe tener en cuenta el Procedimiento Producto No Conforme, Acciones
Correctivas Y Preventivas S-P-03.
Verificación de las
acciones.
Implementación las
acciones propuestas.
Cierre de las acciones.
Registro de Reporte de No Conformidad,
Acciones Correctivas y Preventivas S-F-
06.
Ver Procedimiento Producto No Conforme, Acciones Correctivas Y Preventivas S-P-03.
CÓDIGO: S-PL-02 PLAN DE CALIDAD
FECHA: 06/03/2014
VERSIÓN: 06 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 45 DE 45
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DE
ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO
00 30/07/2012 Se cambia la política integral acorde al SGI la cual fue
aprobada el 23/07/2012 por parte de la gerencia.
01 27/09/2012
Se anexa en las Comunicaciones Internas del área de
Compras que las reuniones se realizaran cuando se requieran
y serán dirigidas por los líder o supervisores de cada área.
En la comunicaciones externas se anexa en la relación que
debe tener el Coordinador de Redes el contacto de
Responsable de Mantenimiento.
02 27/12/2012 Se cambió imagen corporativa.
03 30/04/2013 Se incluye dentro del Plan de calidad la Política De
Prohibición De: Alcohol, Drogas Y Tabaquismo.
04 06/06/2013
Se aclara el periodo de las inspecciones donde estaba
definido como Bimensual y se define como cada 2 meses, y se
modifica en las responsables del Responsable SISO a
Coordinador SISO.
Se cambia la Política De Prohibición De: Alcohol, Drogas Y
Tabaquismo, por sugerencias de auditorías y aprobación de la
Gerencia.
05 06/03/2014
Se incluye en el flujograma de podas los siguientes formatos a
utilizar: Formato para la ejecución Poda y/o Tala de líneas 34,5
KV y circuitos 13,2 KV Planificados y no Planificados OT-E
000000 y el FR.MT.028 Acta de Suspensión de Trabajo de
Poda.
REALIZO: APROBÓ:
Karlin Morales Rosa Coordinador de Calidad
Soffi Santis Martínez
Gerente Administrativo y Comercial
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