PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA PARALELO DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE RES
Esquema de Presentación
Fundamento del Plan de negocios. Análisis de la Industria. Investigación de Mercados. Planeación estratégica. Plan de Márketing. Finanzas. Conclusiones
Objetivo de la investigación
Esta investigación busca encontrar qué segmento de mercado del plan de negocios planteado es un mercado potencial para la creación de una empresa que se encargará de faenar y distribuir carne de res precortada con una denominación de origen en el Distrito Metropolitano de Quito.
Al mismo tiempo se buscó encontrar los perfiles de cada segmento y sus potenciales de compra tanto en dólares como en kilos.
Investigación de mercados
Se llevaron a cabo dos investigaciones:
Grandes Superficies
Consumidor final
Se hicieron investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo mediante estrevistas a profundidad.
Se utilizó un muestreo probabilístico simple. (Estratificado proporcional)
Los criterios de selección para el o los mercados objetivos son el nivel de compra que tiene cada segmento de mercado investigado y el nivel de precios; ya que esta empresa busca atacar el segmento de mercado que tenga mayor capacidad de compra y el nivel de precios más alto.
Estrato Estrato
Lujo media moda media moda Primera media moda media modalomo fino 145 90 5.25 5.25 lomo fino 33.62 11.8 4.6 5lomo falda 110 -- 5.25 5.25 lomo falda 22.8 15.1 4 3.7
hueso -- -- -- -- hueso 10.1 10.1 1.8 1.8otros 90 90 1.25 1.25 otros 20 20 2.3 2.3
Estrato Estrato
Segunda media moda media moda Tercera media moda media modalomo fino 10.05 10.05 5.58 -- lomo fino 10.1 10.1 3.3 3.3lomo falda 30 10.1 4.5 -- lomo falda -- -- 1.8 1.8
hueso 10.05 10.05 2 -- hueso -- -- -- --otros 42 12.1 1.95 0.75 otros 10.1 10.1 2.3 2.2
kilos precios
HOTELES DESAGREGADOS (Kilos;Precios)
kilos precios kilos preciosC
ort
es
Cort
es
Cort
es
Cort
es
kilos precios
Estrato Estrato
lujo media moda media moda primera media moda media modalomo fino 80 0 5.8 5.8 lomo fino 36.2 11.8 4.5 5.2lomo falda 40 0 4.8 4.8 lomo falda 22.8 15.1 3.9 5.3
hueso 30 30 1.3 1.3 hueso 10.1 10.1 1.8 1.8otros 0 0 0 0 otros 20 0 1.8 1.8
Estrato Estratosegunda media moda media moda tercera media moda media moda
lomo fino 76 28.6 4.1 5.3 lomo fino 3 3 5.1 5.2lomo falda 94 150 4.5 4.8 lomo falda 4 0 4 0
hueso 30 30 1.3 1.3 hueso 10.1 10.1 1.8 1.8otros 72 28 2.5 3.7 otros 36.7 15.1 3.3 3.3
kilos precios
RESTAURANTES DESAGREGADOS
kilos precios kilos precios
Cort
es
Cort
es
Cort
es
Cort
es
kilos precios
Hospitales media moda media moda Clínicas media moda media modalomo fino 30 10.1 3.88 -- lomo fino 10.1 10.1 5.25 5.3lomo falda 102 10.1 3.95 5.75 lomo falda 10.1 10.1 3.75 3.75
hueso 78 10.1 2 -- hueso 10.1 10.1 -- --otros 154 190 2.13 2.25 otros 10.1 10.1 3.5 --
DESAGREGADO HOSPITALES Y CLÍNICAS
kilos precios kilos precios
Cort
es
Cort
es
¿Cuál es el Mejor?
Mejores proveedores de carne de res de la industria
24.24%
9.09%
6.06%
3.03%
3.03%
42.42%
12.12%
Supermaxi Camales Suiza Don diego Persona natural No Sabe otros
Grandes Superficies
¿Cuál es su proveedor?
Proveedores de carne res
14.29%3.57%
7.14%
35.71%10.71%
10.71%
10.71%7.14%
Supermaxi Santa María Suiza PN NC camal mercados otros
Grandes Superficies
¿Dónde compra el respondiente la carne de res? SECTOR SUR
21.88%
15.63%
23.96%
25.00%
8.33%4.17%1.04%
tienda de barrio tercena mercado supermaxi
santa maría mi comisariato AKÍ
¿Dónde compra el respondiente la carne de res? SECTOR Centro
12.00%
12.00%
24.00%40.00%
4.00%8.00%
tienda de barrio tercena mercado supermaxi ejercito AKÍ
¿Dónde compra el respondiente la carne de res? SECTOR Norte
4.17%
13.54%
10.42%
58.33%
6.25%
3.13%
1.04%2.08%
1.04%
tienda de barrio tercena mercadosupermaxi santa maría mi comisariatoejercito AKÍ otros
Con
sum
idor
fi
nal
¿Desean el cambio?
¿Estaría el respondiente dispuesto a comprara en un frigorífico especializado?
93.75%
92.00%
86.60%
6.25%
8.00%
13.40%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
sur
centro
norte
Se
cto
res
Porcentaje
si no
Consumidor final
VISIÓN ORGANIZACIONAL
Alianza quiere ser reconocida al finalizar el año 2007 como la primera empresa en entregar productos cárnicos con una denominación de origen, asumiendo una responsabilidad social con el Ecuador, entregando productos que se distingan por su calidad y precio justo.
MISIÓN ORGANIZACIONALEstamos en el mercado ecuatoriano para atender a grandes
superficies y mejorar el sistema de comercialización de carne de res ya existente, creando uno paralelo que satisfaga las necesidades que no han sido cubiertas por otras empresas ya existentes, reduciendo la cadena de comercialización y creando una sola empresa que se guíe por las más altas normas éticas y legales “SER ÍNTEGROS” tanto con proveedores, clientes y empleados los cuales son un activo valioso para la empresa que se encargará de faenar y distribuir carne de res con una denominación de origen mediante la utilización de tecnología de punta en el faenamiento, sistema de corte y transporte; lo que permitirá crear una mejor percepción de este producto en los compradores y entregar un producto diferenciado, que contribuya a mejorar la dieta alimenticia de los consumidores.
Estrategias de Márketing
Estrategias para atraer a los no usuarios . Estrategias para conservar la demanda
de los usuarios . Estrategia para aumentar la tasa de
compra entre los usuarios .
S atis facc ió n d e l U su ario
R ep etic ió n d e com p ra
A u m en to d e la lea ltadd e l con su m id or
* S is tem a de a tenc ión de que jas
O b ten c ió n d e n u evosu su arios
C om u n icac ió n V erb a lP os it iva d e l u su ario
S atis facc ió n
CRECIMIENTO DEL MERCADO
RESES
Años Part. Mercado Part. Kilos Part. 1a. Part. 2a. Otros 2a. Totales Anuales
2003 5% 46 322 26 121 20 201 25 125 71 447 315 2004 10% 97 276 54 854 42 422 52 762 150 038 661 2005 20% 204 279 115 193 89 086 110 801 315 081 1 388 2006 30% 321 740 181 430 140 310 174 512 496 252 2 186 2007 40% 450 436 254 002 196 435 244 316 694 753 3 060
KILOS
POTENCIAL DE VENTAS KILOS
Año 0 1 2 3 4 5Ingresos por Ventas 211,896.03 444,981.67 934,461.50 1,471,776.87 2,060,487.62 Ingresos no Operacionales - - 126.50 814.35 1,251.49 Costo de Ventas 139,369.14 275,217.40 558,052.06 876,681.31 1,218,228.91 Gastos Nómina 73,261.72 92,812.98 121,067.09 210,525.98 266,999.42 Gastos Administrativos 15,906.80 15,906.80 15,906.80 15,906.80 15,906.80 Gastos Márketing 5,000.00 7,500.00 11,250.00 15,750.00 20,475.00 Gastos de Ventas 258.95 543.79 1,141.97 3,597.20 5,036.08 Gastos de Operaciones 675.60 675.60 675.60 675.60 675.60 Depreciaciones 12,479.93 12,479.93 12,521.35 11,113.00 11,113.00 Amortizaciones 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Utilidad Bruta en Ventas (35,216.10) 39,685.17 213,813.13 338,181.33 523,144.30 Gastos Financieros - - - - - Utilidad antes de impuestos y participaciones (35,216.10) 39,685.17 213,813.13 338,181.33 523,144.30 Participación Trabajadores - 5,952.78 32,071.97 50,727.20 78,471.64 Impuesto a la Renta - 8,433.10 45,435.29 71,863.53 111,168.16
Utilidad Neta (35,216.10) 25,299.30 136,305.87 215,590.60 333,504.49 (+) Depreciaciones 12,479.93 12,479.93 12,521.35 11,113.00 11,113.00 (+) Amortizaciones 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 Inversiones (113,052.20) Inversión Capital de Trabajo (37,671.19) Préstamo y Amortizaciones - - - - - - Valor Residual
Flujo de Fondos final toda la vida del proyecto (150,723.39) (22,576.17) 37,939.22 148,987.22 226,863.60 344,777.49 Utilidades Retenidas (Fondo Revolvente) - 2,529.93 13,630.59 21,559.06 33,350.45 Dividendos - 22,769.37 122,675.28 194,031.54 300,154.04
Crecimiento último flujo de fondos 1.00%PERPETUIDAD DEL ÚLTIMO FLUJO 2,048,383.90$ TASA DE DESCUENTO 18.00%VAN TODA LA VIDA DEL PROYECTO 1,111,156.46$ TIR TODA LA VIDA DEL PROYECTO 85.39%
FLUJO DE FONDOS TODA LA VIDA DEL PROYECTO
PUNTO DE EQUILIBRIO
-
250,000.00
500,000.00
750,000.00
1,000,000.00
1,250,000.00
1,500,000.00
1,750,000.00
2,000,000.00
2,250,000.00
2003 2004 2005 2006 2007
AÑOS
US
D
COSTOS T VENTAS
20032004
20052006
2007
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%%
Ven
tas
Años
PUNTO DE EQUILIBRIO (CF/VENTAS)
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