�PRESSUPOST 2015
PRESSUPOST 2015 PUNT DE �PARTIDA
Treballem per atendre les principals necessitats donat el context econòmic
Necessitats socials La crisi econòmica fa que el suport municipal sigui imprescindible per a moltes famílies necessitats bàsiques.
Ocupació i capacitació laboral El mercat de treball segueix requerint d’estímuls públics Per ajudar-lo a reactivar-se i l’atur colpeja més la ciutadania amb menys formació
PRESSUPOST 2015 PUNT DE �PARTIDA
CONTEXT ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT
Més suport contra la vulnerabilitat Segueixen incrementant-se les ajudes a les famílies més afectades per la crisi i també les beques menjador i la subvenció de l’IBI a les famílies monoparentals.
Impuls renovat per a l’autonomia Nou Pla de Xoc per a l’Ocupació amb 300.000 euros i creixement de la inversió en innovació als centres educatius per a afavorir l’èxit en l’aprenentatge, garantia de futur.
Terminen importants obres Finalitzen algunes de les actuacions urbanes, com la plaça de la Constitució o el complex esportiu de Torre-roja.
Finances sanejades Els comptes de l’Ajuntament estan molt per sota del límit d’endeutament marcat per l’Estat.
PRESSUPOST 2015 PUNT DE �PARTIDA
CONTEXT ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT
Reducció de la inversió Les inversions es redueixen i, a més, una part d’aquestes es financien amb 1,6 milions d’estalvi corrent, per no incòrrer en més endeutament. El pressupost baixa així un 9%.
Congelació de tributs i taxes L’Ajuntament congela de manera generalitzada els impostos i la mitjana de creixement de l’IBI és de 3 euros per rebut. Es conté la despesa corrent, que creix un 1%.
PRESSUPOST 2015 COMPTES�GLOBALS
Treballem per un pressupost realista i solvent en els números
El pressupost de l’Ajuntament es rebaixa un 9,3% respecte al 2014, principalment per la reducció de les inversions en finalitzar diverses actuacions urbanístiques importants. Si se sumen els comptes del grup d’empreses municipals (Vigem), els números baixen un 11%.
2015 AJUNTAMENT Vigem ! CONSOLIDACIÓ entre Ajuntament i Vigem!
2014 59,9 milions
2,6 milions
70,6 milions Total consolidat
17, 3 milions
65, 8 milions
1,6 milions
79, 3 milions
-23%
-9%
-11%
PRESSUPOST 2015 COMPTES�GLOBALS
13,3 milions
PRESSUPOST 2015 INGRESSOS
Treballem per l’equilibri pressupostari sense incrementar la pressió fiscal
D’on provenen els ingresos?
PRESSUPOST 2015 INGRESSOS
PRESSUPOST 2015 DESPESES
Treballem per reforçar la cohesió social, l’ocupació i les oportunitats
21,51 milions
4,89 M €!
2014!28,14 m
5,76 m
9,99 m
3,06 m!14,53 m
4,35 m
2015 MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL SERVEIS A LES PERSONES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA !GOVERNANÇA
ACCIONS FINANCERES !TOTAL 59,92 65,85
milions milions
!
PRESSUPOST 2015 DESPESES
5,45 milions 11,58 milions 2,60 milions
14,09 milions 4,66 milions
En quins àmbits es reparteixen les despeses?
36%
9%
19%
4%
24%
8%
PRESSUPOST 2015 DESPESES
Treballem per mantenir el nivell dels serveis a l’espai públic
MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
23,1!MILIONS D’EUROS!
-4,5% respecte !a l’any 2012!
MANTENIMENT I OBRES EN VIA PÚBLICA
!! !!
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL!
7,14 milions!!
Mantenir la via pública perquè sigui un espai de convivència, segur i amb bons estàndards de qualitat.
Reduir les emissions de C02 fomentant l’eficiència energètica i el consum responsable.
OBJECTIUS
6,36 milions
5,10 milions
URBANISME ! !! 1,52 milions
!! !!
!!ZONES VERDES I MEDI AMBIENT 2,89 milions
PRESSUPOST 2015 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
21,51 MILIONS -23,5% respecte al 2014
RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA I ENLLUMENAT !
Continuem amb la urbanització del nou sector econòmic de Ca n’Alemany per possibilitar la seva posada en funcionament al 2016. Aprofitem l’actuació per seguir millorant la carretera de la Vila i possibilitar una futura ampliació de vies del tren amb un nou pont en aquest punt.
PRESSUPOST 2013
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!I CIUTAT SOSTENIBLE! ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
Acabem d’urbanitzar totalment el passeig de Ponent, a tocar del nou Ateneu de les Arts, per esponjar el barri de Can Sellarès. Millorem l’accessibilitat i ampliem les voreres en el carrer Prat de la Riba, entre les avingundes de can Palmer i Central de l’Alba-rosa.
!
PRESSUPOST 2013
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!I CIUTAT SOSTENIBLE! ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!I CIUTAT SOTENIBLE!!
ACTUACIONS DESTACADES
Seguim amb la renovació de carrers del Barri Antic.
PRESSUPOST 2015 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
Creem una nova zona d’esbarjo per a gossos al parc de la Riera de Sant Climent.
Continuem desplegant els Contractes de Barri, tot consensuant amb les entitats ciutadanes accions singulars de millora a l’espai públic.
Millorem els espais de recepció i l’accés a l’Espai Natural del Remolar-Filipines per apropar aquest indret de gran valor mediambiental a la ciutadania.
Consolidem Viladecans Repara com a espai d’assessorament i formació per a la revaloració dels residus.
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!I CIUTAT SOTENIBLE!!
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
Mantenim la despesa en els serveis de recollida d’escombraries i neteja viària per conservar una ciutat amb un espai públic de qualitat.
Renovem part de la flota de camions de recollida d’escombraries per d’altres propulsats amb gas, tot reduint la contaminació i el sorroll que generen.
Substituïm part de l’enllumenat públic per reduir un 20% el consum i rebaixar, també, el cost a les arques públiques.
ESPAI PÚBLIC, URBANISME!I CIUTAT SOTENIBLE!!
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT
PRESSUPOST 2015 DESPESES
Treballem pel benestar i l’autonomia de les persones
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
ATENCIÓ SOCIAL !I OCUPACIÓ
Garantir l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió tant des de la vessant social com laboral
Millorar la qualificació professional de la ciutadania i augmentar l’oferta formativa tenint en compte els sectors més dinàmics i les demandes de les empreses
Impulsar programes per a la creació de llocs de feina
OBJECTIUS
SERVEIS SOCIALS 3,84 milions
FOMENT DE L’OCUPACIÓ
! ! !!
1,61 milions
PRESSUPOST 2015 DESPESES
5,45 MILIONS -1% respecte al 2014
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
ACTUACIONS DESTACADES
Reeditem per segon any el Pla de Xoc per a l’Ocupació, dotat amb 300.000 euros, per generar llocs de treball a través del suport econòmic a projectes d'autoocupació i projectes de col·laboració amb empreses que requereixin personal.
PRESSUPOST 2015 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
ACTUACIONS DESTACADES
Continuem amb la campanya ‘Prepara’t per al teu futur!’, per sensibilitzar a la ciutadania i posar al seu abast els recursos formatius relacionats amb sectors emergents al municipi.
Seguim apostant per les Lleis de Barris a Ponent i Montserratina com a motor de cohesió social –malgrat la paralització del suport de la Generalitat–, tot invertint-hi 365.000 euros.
PRESSUPOST 2015 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
Augmentem un 31% els ajuts a les famílies sense recursos per cobrir necessitats bàsiques i per a beques de menjador escolar.
Incrementem un 40% els recursos destinats a l’atenció domiciliària.
Mantenim les ajudes per al pagament de les plusvàlue de la vivenda a les famílies que es veuen abocades a perdre l’habitatge.
ATENCIÓ SOCIAL !I OCUPACIÓ ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL
PRESSUPOST 2015 DESPESES
Treballem perquè la ciutadania tingui uns serveis públics de qualitat
SERVEIS A LES PERSONES
SERVEIS A LA!CIUTADANIA
ESPORTS ! 3,47 milions!
SALUT PÚBLICA ! ! ! !I CONSUM ! 0,49 milions!
CULTURA!I PATRIMONI ! 2,50 milions!
4,49 milions!EDUCACIÓ!
OBJECTIUS
Millorar l’èxit escolar a través de la innovació perquè l’educació esdevingui garantia d’igualtat d’oportunitats
Mantenir l’aposta per la cultura com element de progrés i cohesió social
Ampliar l’oferta d’equipaments esportius de la ciutat !!
ENTITATS, GENT!GRAN I JOVENTUT 0,71 milions!!
PRESSUPOST 2015 DESPESES
11,67 MILIONS +11% respecte al 2014
SERVEIS A LES PERSONES
Ampliem les instal·lacions de l’Escola Mediterrània per garantir la seva continuitat.
Mantenim l’increment dels recursos destinats a les escoles bressol públiques perquè l’eliminació de l’aportació de la Generalitat no afecti a les famílies.
Impulsem un projecte europeu amb altres països per promoure a les aules de Primària i Secundària un nou mètode d’aprenentatge més personalitzat a través d’un software de nova creació.
PRESSUPOST 2015 DESPESES
ACTUACIONS DESTACADES
SERVEIS A LES PERSONES
Ampliem la Formació Professional dual per apropar els estudis al món empresarial.
PRESSUPOST 2015 DESPESES
ACTUACIONS DESTACADES
SERVEIS A LES PERSONES
Establim convenis amb els centres educatius per potenciar la innovació educativa.
Afavorim l’aprenentatge de les disciplines artístiques al nou Ateneu de les Arts.
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES
Posem en marxa un nou equipament cívic a la plaça de la Constitució, com a casal de la gent gran i casal de barri, amb una gran sala polivalent per a activitats d’entitats i ciutadania.
Reobrim la planta baixa de l’edifici històric de Ca n’Amat per allotjar el Museu de Viladecans, un espai per a la memòria col·lectiva local.
Obrim el nou Complex Esportiu de la Torre-roja, que incorporarà una piscina coberta i una altra descoberta, pavelló multiusos i sales de fitness.
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES
PRESSUPOST 2015 DESPESES
Treballem per a la reactivació econòmica
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
ACTIVITAT !ECONÒMICA!!
TRANSPORT PÚBLIC 0,32 milions!
INFRAESTRUCTURES 0,16 milions!
TECNOLOGIES I!COMUNICACIÓ!
1,07 milions!EMPRESA, COMERÇ !I TURISME!
OBJECTIUS
Reforçar el comerç de proximitat.
Promoure i atreure activitat empresarial per generar més llocs de feina.
Ajudar a les persones emprenedores.
Potenciar els atractius turístics.
Impulsar un transport públic útil i eficient.
!!!
1,05 milions!!
OFICINA DE CONSUM!
PRESSUPOST 2015 DESPESES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
2,51 MILIONS +3% respecte al 2014
Creem ajudes per als nous autònoms i bonifiquem a les empreses que contractin persones en situació d’atur.
Posem en marxa l’Oficina d’Atenció Integral a l’Empresa i els autònoms.
Organitzem activitats per a l’atracció de noves empreses al Parc de Negocis i al sector econòmic de Ca n’Alemany, que incrementin el mercat de treball al municipi.
PRESSUPOST 2015 DESPESES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
ACTUACIONS DESTACADES
Continuem amb la promoció de l’associacionisme comercial i el foment de les fires com a mecanisme de consolidació del comerç local.!
PROMOCIÓ !DE LA CIUTAT
PRESSUPOST 2015 DESPESES
ACTUACIONS DESTACADES
PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
PRESSUPOST 2015 DESPESES
Treballem amb compromís I transparència i de tu a tu amb la gent
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA!
TRANSFERÈNCIES A!ALTRES ADMINISTRACIONS!
! !!ADMINISTRACIÓ !ECONÒMICA !!
1,19 milions!RELACIONS AMB !LA CIUTADANIA!(Atenció, participació, estadística…)!!
Optimitzar recursos materials per ser eficients i mantenir els recursos humans per prestar un bon servei. Preveure necessitats imprevistes.
Apropar l’administració a la gent.
Impulsar la transparència i el bon govern.
Promoure la solidaritat ciutadana.
Avançar en la creació d’una ciutat ‘intel·ligent’, principalment a partir de fons europeus.
!
!!!
!
!
!!!
1,71 milions!!
2,74 milions!
ADMINISTRACIÓ GRAL.!(Assegurances, neteja, equips!serveis, personal, organització…) !
5,71 milions!
1,08 milions!ÒRGANS DE!GOVERN!
PRESSUPOST 2015 DESPESES GOVERNANÇA
14,09 MILIONS -1% respecte al 2014
OBJECTIUS
FONS ESPECIAL!DE CONTINGÈNCIA
! !!!!
0,70 milions!
0,94 mil.!GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS!
Dotem el pressupost d’un fons de contingència de 700.000 euros, per atendre necessitats imprevistes o la minva sobrevinguda de recursos d’altres administracions.
Congelem el sou de regidors, alts càrrecs i personal funcionari i laboral per cinquè any consecutiu.
!
!
GOVERNANÇA
PRESSUPOST 2015 DESPESES GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES
Posem en marxa una plataforma per a avaluar els projectes de ciutat intel·ligent (Smart City).
!
!
Potenciem el Banc del Temps de Viladecans per promoure una xarxa de cadenes de favors ciutadans.
Refermem el Punt Solidari de Viladecans com a programa de solidaritat ciutadana amb les persones més desfavorides.
!!
GOVERNANÇA
PRESSUPOST 2015 DESPESES
ACTUACIONS DESTACADES
GOVERNANÇA
Implementem un pla de màrqueting territorial per a l’atracció d’empreses a les zones d’activitat econòmica.
Continuem fent accions de benvinguda a les empreses perquè es multipliqui el benefici econòmic a la ciutat fruit de la seva arribada.!
Cerquem fons europeus per finançar projectes de ciutat ‘intel·ligent’ i ampliem el contacte amb ciutats europees actives en aquesta temàtica. !
!!
PRESSUPOST 2015 DESPESES GOVERNANÇA
ACTUACIONS DESTACADES
PRESSUPOST 2015 DESPESES ACTUACIONS FINANCERES
Treballem per tenir unes finances sanejades que ens donin autonomia
3,56 milions!AMORTITZACIONS !DE CAPITAL!
Contenir l’endeutament per mantenir la solvència dels comptes, la qual cosa permeti prioritzar les polítiques sense ingerència estatal.
Ser molt prudents amb els càlculs per evitar haver de retallar altres partides al llarg de l’any.
!
INTERESSOS ! ! 1,10 milions!!
PRESSUPOST 2015 DESPESES ACTUACIONS FINANCERES
4,66 MILIONS +7% respecte al 2014
OBJECTIUS
L’Ajuntament es desendeuta encara més en realitzar amortitzacions de préstecs per un import de 612.047 €.
PRESSUPOST 2015 DESPESES ACTUACIONS FINANCERES
ACTUACIONS DESTACADES
La contenció de la despesa corent ens permet fer un estalvi d’1,6 milions, que es dediquen a inversions per evitar demanar un préstec més elevat. Així, l’endeutament municipal segueix sent dels més baixos de la comarca.
�PRESSUPOST 2015�
Si voleu consultar el pressupost detallat, podeu fer-ho a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, a través de www.viladecans.cat
Top Related