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., - -- - -_ ... --------~--
\ I \ .. r l-.;\1
,- -- ---,-- ---~-- _ .. -_ ..._- .--. --------
1IIIiIIII!II I:!II
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Jurisdiccin 1,1,1,01,06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NltilEZ, ADOlES. y FLlA Presupuesto:
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento G~sto
Total OTROS SERVICIOS
Totll SERVICIOS NO PERSONALES
4 - BIENES DE USO
4,3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
4,3,6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN
43.7 _ EQUlrO DE OFICINA Y MUEBLES
43.8 _HERRAMIENTAS Y REPUESTOS W\YORES
43.9 - EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
TOlal BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPALTotal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
Crdito Original
10,000.00
100,000.00
10,000,00
25.00000
25,000,00
40,000,00
100,000.00
100,000.00
2,52t,207.00
2,526,207,00
Modificaciones Crdito Vigente
10,000.00
100,000.00
,10,OO9;DO
25.000 00
'25,00000'
40,000.00
100,000.00
100,000.00 .
2,526,207.00
2,526,207.00
41 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES
1 - FUENTES DE FINANCIAMIE.NTO INTERNAS
1,3 -I'lEClIRSOS CON AFECTACION ESPECFICA
5 - TRANSFERENCIAS
5, j -TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVA/lO PARA FINANCIAR GASTOS
5,1,4 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Tutll TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVI\DO PARA FINANCIAR
Tutal TRANSFERENCIAS
Tutal RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TOlal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
eoo,ooo,oo eoo,ooo,ooeoo,ooo.OO 800,000.00800,000,00 eoo,ooo.OOeoo,ooo.OO 800,000.00eoo,ooo.OO 800,000.00
4,381,58100 4,381,581,00
4.026.000 00 4.026,000 00
495.000 00 495,000 00
75,000 00 75,000 00
1,302,000,00 1,302,000.00
554,000,00 584.000.00
10,843,581.00 10,843,581.00
2,173,215,00 2,173,215,00
180,000.00 180,00000
370,000,00 370.000 00
2,723,215.00 2,723,215.00
664,000,00 664.000,00
6&4,000,00 664,000.00
278,000,00 278,000,00
278,000.00 278,000,00
14,508,796.00 14,508,~5.00
42 _ PLAN COMADRE- MAS VIDA
1 . FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 3 _ RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA
5 - TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
5.1,4 -AYUDAS SOCIALES A PERSONA~
~
~ :~~~:~_N':~:~~~~IAS AL SECTOR PRIVhDO PARA FINANCIAR
q"., Total TRANSFERENCIASJ
iT01al'RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA, ,TOItJ!JjNTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
48 -ATENCION A MENORESn
1;;""UENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 1 - TESORO MUNICIPAL
1 _ GASTOS EN PERSONAL
1 1 - PERSONAL PERMANENTE
1 1.1 _ RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE
1 1.3 _ RETRIBUCIONES QUE NO HACHI AL CARGO
1.1 4 _ SUELDO ANUAL COMPLEMENTAHlO
1.1 5 _ OTROS GASTOS EN PERSONAL
1.1 6 _ CONTRIBUCIONES PATRONALES
1.1 7 _ COMPLEMENTOS
Total PERSONAL PERMANENTE
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1,2,1 _ RETRIBUCIONES DEL CARGO TEIlPORARIO
1,2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENT AlllO
1,2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES
Total PERSONAL TEMPORARIO
1.3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.3,1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDlNAlllAS
Tolal SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,4 -ASIGNACIONES FAMILIARES
Total ASIGNACIONES FAMILIARES
Total GASTOS EN PERSONAL
2. BIENES DE CONSUMO
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partioa Parcial
65,000,00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
85,000.00
65,000 00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
Municipalidad de San Isidro Fecha: 30/10/2015Pgina: 56 de 92
15,000.00
15,000.00
20,000 00
5,000,00
26,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000 00
10,000,00
5,000,00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
35,OO.00
10,000.00
55,000.00
125,000.00
195,000.00
Modificaciones
15.1XXI00
16,000.00
10,000,00
10,000.00
20,000 00
5,00000
25,000.00
5.1XX100
5.1XX100
10,000.00
10,000 00
10,000.00
5.000,00
20,000,00
35,000,00
10.00000
55.000,00
126,000.00
1116,000.00
Crdito Original
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Total BIENES DE CONSUMO
Jurisdiccin 1:-1-:i;OHO~.SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NlrilEZ, ADOLES. y FLlA-, ,- - "~..Estructura Progr~.tItisa e Financiamiento Gesto
,f~~~~l~Ro~d'f:sALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES"~';&c::i'if'2UZAL NTOS PARA PERSONAS-"9''''' (p'---~Tv.t PRO TOSALIMENTICIOSAGROPE,CUARIOSy FORESTALES
.'~:~f~~~.ILES y VESTUARIO22.3. CONFECCIONES TEXTILES
2.2.9 _ OTROS TEXTILES Y VESTUARIO
Tot~1 TEXTILES y VESTUARIO
2.3" PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2,3,9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E II'IPRESOS
2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
25.2 _PRODUCTOS FARMACUTICOS" MEDICINALES
2,5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TORI PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIE,LES y LUBRICANTES
2,7 - PRODUCTOS METLICOS
2,7.9 - OTROS PRODUCTOS METLICOS
Total PRODUCTOS METALICOS
29. OTROS BIENES DE CONSUMO
2,9,1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
29.2 _ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINi\ y ENSErilANZA
29.3 _ UTILES y MATERIALES ELCTRIGOS
29.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
29.9 _ OTROS BIENES DE CONSUMO.
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MI'IEZA
]
33.3 _ MANTENIMIENTO Y REPARACI~I DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Total MANTENIMIENTO, REPARACION y LIMPIEZA
::l '3.4 _ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONI'LES
::J" 342 _ MDICOS Y SANITARIOS.'1 34.6 _ DE INFORMATICA y SISTEMAS CJMPUTARIZADOS
Totlll SERVICIOS TCNICOS Y PROFESION,~LES
3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3,5,1 TRANSPORTE
Tata! SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3.7 _ PASAJES YVIATICOS
3.7,1 - PASAJES
3,7,2 - VITICOS
Total PASAJES Y VIATlCOS
3,9. OTROS SERVICIOS
3,9,9 - OTROS SERVICIOS
TORI OTROS SERVICIOS
Totar SERVICIOS NO PERSONALES
4 - BIENES DE USO
4.3 _ MAQUINARIA Y EQUIPO
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4.39. EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
TOIal BIENES DE USO
TOlal TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
15.1XXI,00
16,000.00
10,000,00
5,000,00
15,000,00
5,00000
5,000.00
30,000.00
5,000.00
35,000.00
5,000,00
6,000.00
15,000.00
215,000,00
10,000,00
225,000,00
225.000.00
16,003,796.00
15,003,796.00
15,000 00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
15,000.00
5,000,00
5,000.00
30,000,00
5,000,00
35,000.00
5,000,00
6,000.00
75,000.00
215,000.00
10.00000
225,000.00
225,000.00
15,003,796.0015,003,7%.00
54 _TERCERA EDAD
1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO IN1ERNAS
1,1 TESORO MUNICIPAL
1 _ GASTOS EN PERSONAL
1,1 - PERSONAL PERMANENTE
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partic'a Parcial
2016
797,388.00
861,00000
119,00000
40,000,00
295,000,00
233,000.00
2,3
Jurisdiccin 1.1.1,01.06.000 - 3, SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES. y FlIA
Municipalidad de San Isidro
50,000,00
15,000,00
125,000,00
330,000.00
520,000,00
50,000,00
5,000,00
50,000.00
20,000.00
50,000,00
200,000.00
5,000,00
30,000 00
410,000,00
410,000,00
21,657,755.00
21,657,755,00
700,000.00
25,000,00
725,000.00
5,550,000.00
~5,OOO.OO
700,000.00
15,000.00
715,000.00
275,000,00
3,000,000,00
15,000.00
3,290,000.00
100,000.00
140,00000
75,000.00
315,000.00
Fecha: 30f1012015Pgina: 5 de 92
,-,CAD
Fecha: 30/10/2015Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO\
Jurisdiccin 1.1.1.01.06.00 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES. y FLlA Presupuesto: 2016
Estructura Programtic: F nte de Financiamiento Gasto Crdito Original Modificaciones CrditoVigente
3.' _RETRIBUCIONES EXTRAORDINAFllAS
otal SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
31,000,00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
To~1 ASIGNACIONES FAMIUARES
Tata! GASTOS EN PERSONAL
2. BIENES DE CONSUMO
2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.1.1 ALIMENTOS PARA PERSONAS
Total PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPE';UARIOS y FORESTAlES
2.2 - TEXTILES YVESTUARIO
2,2,9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO
Total TEXTILES Y VESTUARIO
2,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMF'RESOS
2,3,9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2,5 - PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLE:S y LUBRICANTES
2,5.2 - PROOUCTOS FARMACUTICOS y MEDICINALES
Total PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2,6 - PRODUCTOS OE MINERALES NO METLICOS
2.6,2. PRODUCTOS DE VIDRIO
Total PRODUCTOS DE MINERALES NO MET~.uCOS
2.7 - PRODUCTOS METLICOS
279 _ OTROS PRODUCTOS METLICOS
Total PRODUCTOS METLICOS
2.9. OTROS BIENES DE CONSUMO
2,9,1 - ELEMENTOS OE LIMPIEZA
2,9,2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA '( ENSEt'lANZA
2,9.3 _ UTILES y MATERIALES ELCTRICC
Municipalidad de San Isidro
PRESIJPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Fecha: 30/10/2015Pgina: 92
\)1\0 Of'" .l ~fOUO~Z N- _
""~ "'0' bJurisdiccin 1.1.1.01.06.000.3, SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NII'IEZ, ADOLES. y FlIA Presupuesto: 016
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto
4,3.9 - EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
~
Total BIENES DE USO .
.,.', rolal TESORO MUNICIPAL
lal FUENTES DE FINANCIIl.MIENTO INTERNAS
Crdito Original
10,000,00
150,000,00
150,000.00
3,522,209.00
3,522,209.00
Modificaciones Crdito Vigente
10,000,00
150,000.00
150,000.00
3,522,20i.00
3,522,209.00
y FDRTALECIM. NAF
- FUENTES DE FINANCIAMIENTO IN rERNAS
1 I - rESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL PERMANENTE
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PEHMANENTE
1,1,3 _ RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO
1 14. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1,1,6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES
1 1 7 _ COMPLEMENTOS
Total PERSONAL PERMANENTE
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1,2,1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TH1PORARIO
1,2,3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1,2,5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES
Tntal PERSONAL TEMPORARIO
1,3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS
ToUI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
Totlll ASIGNACIONES FAMiLIARES
Total GASTOS EN PERSONAL
2 - BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECIJARIOS y FORESTALES
2.1,1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
2.1,5. MADERA, CORCHO Y SUS MANUF,l,CTURAS
Tntal PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2,2 - TEXTILES YVESTUARIO
2,2,9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO
Total TEXTILES y VESTUARIO
23- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2,3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CI\RTN E IMPRESOS
Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
25 _ PRODUCTOS aUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
252 _ PRODUCTOS FARMACUTICOS Y \lEDICINALES
2.55 _TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
2.5,6 _ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Total PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2.62- PRODUCTOS DE VIDRIO
Total PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2.7 - PRODUCTOS METLICOS
2.7 1 PRODUCTOS FERROSOS
2.7,9 _ OTROS PRODUCTOS METLICOS
Total PRODUCTOS METLICOS
2,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
2,9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
2,9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA '( ENSEr>lANZA
2,9.3 - UTILES y MATERIALES ELCTRICCIS
29.6 _ REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
Desagregado hasla Programas - Desagregado hasta Partida Parcial
546,589.00 548,58900
778,000.00 778,000,00
81,000.00 81,000,00
215,000.00 215,000 00
118,000.00 116,000,00
1,738,589.00 1,738,589.00
451,410.00 451,410.00
45,000 00 45,00000
75,000 00 75,00000
571,410.00 571,410.00
179,000,00 179,000.00
179,000.00 179,000.00
47,000,00 47,000.00
47,000,00 47,000,00
2,535,999.00 2,535,999.00
10,000.00 10,000,00
10,000.00 10,000,00
20,000.00 20,000.00
5,000.00 5.000 00
5,000.00 5,000.00
5,000 00 5,000.00
5.000.00 5,000.00
5.000,00 5,000,00
5,000,00 5,000,00
5,000 00 5,000.00
15,000.00 15,000.00
20,000,00 20,000.00
20,000.00 20,000.00
30,000,00 30,000,00
15,00000 15,00000
45,000.00 45.000.00
15,000.00 15,00000
5,000.00 5,000,00
5,000.00 5,000 00
5,000.00 5,00000
50,000.00 SO,OOO.OO
Municipalidad de San Isidro
PRESIJPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Fecha: 30/10f2015Pglna~JdllJ92'
/.,Q' ~ $".i' F0~u .tl';~j.~~~
Jurisdiccin 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIr'lEZ, ADOLES, y FLlA Presupuesto: 2016
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente
Totll BIENES DE CONSUMO
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
)/'
55,000.00 55,00000
5,000.00 5,000,00
5,000.00 5,000 00
65,000.00 65,000.00
5,000,00 5,000,00
5,000,00 5,000.00
10,000,00 10,000.00
5,00000 5,000 00
5,000.00 5,000.00
5,000,00 5,000.00
5,000,00 5,000.00
85,000.00 85,000.00
5,000.00 5,00000
5,000.00 5,000,00
15,000.00 15,000,00
115,000.00 115,000,00
5,00000 5,000,00
5,000.00 5,000,00
150,000,00 150,000.00
150,000.00 150,000.00
2.960,999.00 2,HO,999.00
2,960,999.00 2,HO,999.00
80,000.00
190,000.00
80,000.00
190,000.00
3. SERVICIOS NO PERSONALES
33. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MFIEZA
33.3 _ MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
33.7. LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN
3,3.9 _OTROS MANTENIMIENTO, REPAR~CIN y LIMPIEZA
Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
34 _ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
J 4.6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS C(lMPUTARIZAOOS
J 4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
Total SERVICIOS rtCNICOS y PROFESIONALES
3,7 - PASAJES Y VITICOS
3,7.2 - VITICOS
To\.ll PASAJES Y VlAncos
3,9 - OTROS SERVICIOS
3.99 _OTROS SERVICIOS
Total OTROS SERVICIOS
Total SERVICIOS NO PERSONALES
4 _BIENES OE USO
4.3 _MAQUINARIA Y EQUIPO
4.33. EQUIPO SANITARIO Y OE LABORl'TORIO
4.34. EQUIPO DE COMUNICACiN Y SE~ALAMIENTO
4.36. EQUIPO PARA COMPUTACiN
4.37_ EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4.3 B _ HERRAMIENTAS Y REPUESTOS M"'YORES
4.39_ EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Total BIENES OE USO
Total TESORO MUNICIPALTotal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
ss - DIRECCION GRAL, DE LA MUJER
1 _ FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1.'. TESORO MUNICIPAL
1 _GASTOS EN PERSONAL
1.1 _ PERSONAL PERMANENTE
1.1.1 _RETRIBUCIONES DEL CARGO PEF MANENTE
1.1.3 _RETRIBUCIONES qUE NO HACEN "'L CARGO
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR O
1.1 6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES
t 1.7 _COMPLEMENTOS
Total PERSONAL PERMANENTE
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.31 _RETRIBUCIONES EXTRAORDINAR'AS
Total SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES
Total ASIGNACIONES FAMILIARES
Total GASTOS EN PERSONAL
2 _BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.1,1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
Total PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2,2. TEXTILES YVESTUARIO
2,2.9. OTROS TEXTILES Y VESTUARIO
Total TEXTILES Y VSTUARIO
2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
'(20,864 00 420,864.00
239,000 00 239,000.00
60,000,00 60,000.00
122,000,00 122,000.00
45,00000 45,00000
888,884.00 888,884.00
33,00000 33,000.00
33,000.00 33,000.00
31,000.00 31,000,00
31,000.00 31,000.00
950,884.00 950,884.00
20,000,00 20,000.00
20,000,00 20,000,00
10,000.00 10,000,00
10,000.00 10,000.00
Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partid~, Parcial
Fecha: 30/10f2015Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Jurisdiccin 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NllilEz, ADOlES. y FUA Presupuesto: 2016
EstructuraProgramtica Fuente de Financiamiento Gasto
2.39. OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, :::ARTN E IMPRESOS
Tolal PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IIIPRESOS
2.5. PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.56. COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
Total PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.7. PRODUCTOS METLICOS
2.7 9. OTROS PRODUCTOS METlICm
T"tal PRODUCTOS METLICOS
2,9. OTROS BIENES DE CONSUMO
2 91 _ ELEMENTOS DE LIMPIEZA
2 92 _ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINP y ENSEANZA
29.3 _ UTILES y MATERIALES ELCTRICOS
29.6 _ REPUESTOS Y ACCESORIOS
2,9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
Total BIENES DE CONSUMO
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y lIMFIEZA
33.3 _ MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
3,3,7 -LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIN
33.9 _ OTROS MANTENIMIENTO, REPAR~CIN y LIMPIEZA
Totll MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
34 _ SERVICIOS n:CNICOS y PROFESIONAl.ES
3,4,5 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
Total SERVICIOS TCNlCOS y PROFESIONALES
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
3.61 _ PUBLICIDAD
Total PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
3,7 - PASAJES Y VIATICOS
3,7.1-PASAJES
Total PASAJES Y VITICOS
39 _ OTROS SERVICIOS
3,9.9 _ OTROS SERVICIOS
Totll OTROS SERVICIOS
Total SERVICIOS NO PERSONALES
4 _ BIENES DE USO
4.3 _ MAQUINARIA Y EQUIPO
4.34 - EQUIPO DE COMUNICACiN Y SEI~ALAM[ENTO
4.3,6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN
4.3,7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4.3,5 - EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Total BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
Total 3. SECRETARIA DE INT, COMUNITARIA, Y DE LA I~IEZ, ADOLES. y FU
Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Parcial
Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente
10,000.00 10,000,00
10,000.00 10,000.00
10,000,00 10,000,00
10,000.00 10,000,00
15,000,00 15,000,00
15,000.00 15,000.00
15,000,00 15,00000
20,000,00 20,00000
15,000,00 15,00000
15,000,00 15,00000
10,000,00 10,00000
75,000.00 75,000.00
140,000.00 140,000,00
20,000,00 20,000.00
20,00000 20,000,00
30,000,00 30,000,00
70,000.00 70,000.00
455,000,00 495,000 00
495,000.00 495,000,00
130,000.00 130,00000
130,000.00 130,000.00
10,000,00 10,000.00
10,000,00 10,000.00
25,000,00 25,000,00
25,000.00 25,000.00
730,000.00 730,000.00
25,00000 25,00000
10,000 00 10,00000
20,000 00 20,000,00
5,00000 5,000 00
60,000.00 SO,OOO.OO
60,000.00 60,000.00
1,880,864.00 1,880,864.00
1,880,8&4.00 1,880,864.00
551,127,592.00 0.00 551,127,592.00
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Fecha: 30/10/2015
P~\5~~li~f3"i" FOLIO J'y::' :z-~No~r;;Z tttoc9
Jurisdiccin 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Presupuesto: 2016
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente
01 .ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
l.' - TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAl
1.1 - PERSONAL PERMANENTE
1,1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PEI,MANENTE
1,1,3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTAFIO
1.'.5 - OTROS GASTOS EN PERSONAl
1.1,6. CONTRIBUCIONES PATRONALES
1.1,7. COMPLEMENTOS
Total PERSONAL PERMANENTE
1,2. PERSONAL TEMPORARIO
1,2 1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TE~~PORARIO
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTAR 10
1 2 5 _ CONTRIBUCIONES PATRONALES
Total PERSONAL TEMPORARIO
1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS
Total SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1 4 _ ASIGNACIONES FAMILIARES
Tolal ASIGNACIONES FAMILIARES
1,5 _ ASISTENCIA SOCIAL Al PERSONAL
1,5,1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO
Total ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
Total GASTOS EN PERSONAL
2 _ BIENES DE CONSUMO
21 _ PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2,1.1 -ALIMENTOS PARA PERSONAS
Total PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEI:UARIOS y FORESTALES
2,2 - TEXTILES Y VESTUARIO
2,2,2. PRENDAS DE VESTIR
2,2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO
Total TEXTILES YVESTUARIO
2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMFRESOS
2.3,1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTOtl
2.3,3. PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS
2,3,9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON E IMPRESOS
Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
2,4. PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
2,4,2 - ARTlcULOS DE CUERO
2.4.4 _CUBIERTAS Y CMARAS DE AIRE
TolIl PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS. COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTES
2,5,4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES y OTROS
2,5,5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
2,5,6. COMBUSTIBLES Y lUBRICANTES
2.5 B _ PRODUCTOS DE MATERIAL PLAsllCO
2.59_ OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y
Total PRODUCTOS aUIMICOS, COMBUSTlBLeS y LUBRICANTES
2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2,6,1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CER\IIICA
26.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO
2,6.3 - PRODUCTOS DE.LOZA y PORCEU\NA
2,6,4. PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBE 'ITO YYESO
2.65 - CEMENTO, CAL Y YESO
2,6,9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partid. Pardal
12,095,052.00 12,095,052.00
13,257,000.00 13,257,000.00
1,796,000.00 1,796,000.00
248,000.00 248,000,00
4,087,000.00 4,OB7,OOO00
1,993,00000 1,993,000.00
33,47&,052.00 33,476,052.0'0
6,592,262.00 6,592,262,00
450,000.00 450,000.00
989,000.00 989,000.00
6,031,282,00 8,031,282,00
3,980,000 00 3,980,000 00
3,1180,000.00 3,11-90,000.00
1,005,000,00 1,005,000.00
1,005,000,00 1,005,000.00
684,000,00 684,000.00
684,000,00 684,000,00
47,176,3a4.00 47,178,3a4,OO
15,000,00 15,000,00
15,000.00 15,000.00
440,000,00 44D,000,00
25,000 00 25,000,00
485,000.00 485,000,00
70,000,00 70,000.00
12,000,00 12,000,00
15,00000 15,000,00
97,000,00 97,000,00
10,000.00 10,000 00
30,000.00 30,000,00
40,O
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE I'INANCIAMIENTO y OBJETO
Fecha: 30/10/2015
Pgina: 64 de 92
"OD~E::'r"vFOI.IO,J'~
N~0-;:>i-'I~";'-"" :,t:>
)350,000.00 350,000,00
5,00000 5,000,00
525,000,00 525,000.00
90,000,00 90,000.00
275,000,00 275,000.00
1,245,000.01l 1,245,000.00
35,000.00 35,000,00
35,000.00 35,000.00
55,00000 55,000,00
90,000 00 90,000.00
'60,000,00 160,000.00
240,000 00 240,000.00
330,000,00 330,000.00
875,000.00 815,000.00
6,392,000.00 6,392,000,00
7,600,000,00 7,600,000.00
12,000,00 12,000 00
55.000 00 55,000.00
190.00000 190,000.00
15,000,00 '5,000.00
8,072,000.00 8,072,000.00
28,000,00 26.000,00
3,600,000.00 3,600,000,00
75,000.00 75,000,00
3,703,000.00 3,703,000.00
95,000.00 95,000 00
730,000.00 730,00000
590,000.00 590,000.00
1,-415,000.00 1,415,000.00
260,000,00 280,000,00
35,000.00 35,000.00
290,000,00 290,000.00
505,000.00 605,000.00
',950,00000 1,950.000.00
140,000 00 140,000.00
55,000,00 55,000.00
2,145,000.00 2,145,000.00
15,00000 '5,000,00
30,00000 30,000,00
45,000.00 45,000.00
10,000.00 10,000 00
10,000,00 10,000.00
100,000.00 100,000,00
100,000.00 100,000.00
Jurisdiccin 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Ga~,to
Tota! PRODUCTOS DE MINERALES NO MET.\LICOS
2.7 - PRODUCTOS METliCOS
2.7 1 - PRODUCTOS FERROSOS
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS
2.74 _ESTRUCTURAS METLICAS ACABADAS
2.75 _HERRAMIENTAS MENORES
2.7 9. OTROS PRODUCTOS METLICOS
Total PRODUCTOS METLICOS
2.8 - MINERALES
2.8.4. PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
Total MINERALES
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
2,9,1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
2,9,2 - UTllES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSetMNZA
2.9.3 _UTILES y MATERIALES ELl:CTRICClS
2,9,6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
2,9,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
Total BIENES DE CONSUMO
3 _SERVICIOS NO PERSONALES
3' SERVICIOS BSICOS
3, '.1 _ENERGIA ELCTRICA
3,'.2-AGUA
3,'.3.GAS
3.1.4 _TELFONOS, TELEX Y TELEFA)(
3,1.9. OTROS SERVICIOS NO PERSONA.ES
TOllll SERVICIOS BSICOS
3.2. ALQUILERES Y DERECHOS
3,2,1 - ALQUILER OE EDIFICIOS Y LOCALES
3.2,2. ALOUILER DE MAQUINARIA, EQUI'O y MEDIOS DE
3.2,4. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Total ALQUILERES Y DERECHOS
3.3. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MFIEZA
3.32. MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE VEHlcULOS
3.3,3. MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
339. OTROS MANTENIMIENTO, REPARIl,CIN y LIMPIEZA
Total MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LIMPIEZA
3,4. SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONAl.ES
3.4.1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE
34.6. DE INFORMTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAOOS
3.4.9. OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
Total SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
35. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIE~OS
35.1 _TRANSPORTE
3.5.3 _IMPRENTA. PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
3.54 _PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCII:RoS
3.7. PASAJES YVITICOS
3.7,' PASAJES
3.72. VIATICoS
Total PASAJES Y VITICOS
38 _IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS
3,8,3 - DERECHOS Y TASAS
Total IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
3,9 - OTROS SERVICIOS
3,9.9. OTROS SERVICIOS
Total OTROS SERVICIOS
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Parcial
Crdito Original
1,355,000.00
Presupuesto:
Modificaciones Crdito Vigente
1,355,000,00
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE IFINANCIAMIENTO y OBJETO
Fecha: 30/10/2015
Pgi~;~. ~C'.J",0YI' ~,rl FOUO >;.N~_~Jfz.p
Jurisdiccin 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Presupuesto: 2016
300,000,00 300,000 00
60,000,00 50,000 00
450.000,00 450,000,00
170.000 00 170,000,00
250,000,00 250.000.00
125.000,00 125,000,00
70.000,00 70,000.00
1,425,000.00 1,425,000.00
1,425,000.00 1,425,000.00
71,OBB,334.00 71,OBB,334,OO
71,OBB,334.00 71.0BB,334.00
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto
Tol I SERVICIOS NO PERSONALES
ES DE USO
MAQUINARIA Y EQUIPO
31 _ MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCiN
432_ EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCiN Y ELEVACiN
43.4 - EQUIPO DE COMUNICACiN Y SEALAMIENTO
4,3,6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN
4,3,7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4,3,8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
439 _ EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Toto! BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPALTotal FUENTES DE FINANCtAMIENTO INTERNAS
1 _ FUENTr.S DE FINANCIAMIEN'IO INTERNAS
1. I - TESORO MUNICIPAL
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
33.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE EDIFICIOS Y LOCALES
Tol
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE IflNANCIAMIENTO y OBJETO
Jurisdiccin 1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Presupuesto: 2016
) 350,000.00 350,000,00350,000.00 350,000,00
1,500,00000 1,500,000,00
1,500,000.00 1,600,000.00
80,250,000.00 60,250,000,00
300,00000 300,000.00
300,000.00 300,000.00
300,000,00 300,000.00
87,925,000.00 87,925,000,00
87,925,000.00 B7,926,000.00
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto
3.J.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MAOUINARtA y EQUIPO
3,3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE VAS DE COMUNICACiN
3,3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS vERDES y OELAR80LADO
3,3.9 _ OTROS MANTENIMIENTO, REPAR CIN y LIMPIEZA
TOlftl MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
34_ SERVICIOS n:CNICOS y PROFESIONAI.ES
34.9. OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
Tolal SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONP,LES
J 9 - OTROS SERVICIOS
39.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA
Tatl' OTROS SERVICIOS
Total SERVICIOS NO PERSONALES
4 _ BIENES DE USO
43 _ MAQUINARIA Y EQUIPO
43.4. EQUIPQ DE COMUNICACiN Y SEf.lAlAMIENTO
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Total BIENES DE USO
TOlal TESORO MUNICIPAL
Telal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
Crdito Original
125,000 00
42,000,00000
375,00000
1,400,000,00
43,900,000,00
Modificaciones Crdito Vigente
125,000,00
42,000,00000
375,000,00
1,400,000.00
43,900,000.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1,1 _ 'fESOHO MUNICIPAL
2 - BIENES DE CONSUMO
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
2.93. UTILES y MATERIALES ELCTRICOS
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
Total BIENES DE CONSUMO
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
3.2 _ALQUILERES Y DERECHOS
3.22 _ALQUILER DE MAQUINAHIA, EQUIPO y MEDIOS DE
Total ALQUILERES Y DERECHOS
3.3. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MF'IEZA
3.33 _ MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINAHIA y EQUIPO
3.3,6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JESAGOES
Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIt/PIEZA
Tetal SERVICIOS NO PERSONALES
TOlal TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
- FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 1 - TESORO MUNICIPAl.
3 SERVICIOS NO PERSONALES
33. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LlMf'IEZA
33,3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EOUIPO
3,3,6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES
Total MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LIt/PIEZA
Total SERVICIOS NO PERSONALES
Total TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
70,000,00 70,000 00
70,000.00 70,000.00
70,000.00 70,000.00
3,250,000.00 3,250,000,00
3,260,000,00 3,250,000.00
900,00000 900,000 00
26,000,000.00 26,000,000 00
26,900,000,00 28,900,000.00
30,150,000.00 30,150,000.00
30,220,000.00 30,220,000,00
30,220,000.00 30,220,000.00
300,000,00 300,000.00
950,000,00 950,000.00
1,250,000,00 1,250,000.00
1,250,000.00 1,250,000.00
1,250,000.00 1,250,000,00
1,250,000.00 1,250,000.00
1 _ FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTE:I'!NAS
1.\ TESORO MUNICIPAl.
4. BIENES DE USO
4.2 - CONSTRUCCIONES
42.2 _ CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PBLICO
Totol CONSTRUCCIONES
Tolal BIENES DE USO
Tetal TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES OE FINANCtAMIENTO INTERNAS
1 - FUENTES DE FINANCIAMIEN'IO INTERNAS
Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Parcial
35,000,000 00
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000,00
35,000,000.00
35,000,000,00
35,000,000.00
36,000,000,00
2016
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.0012,OOO,OllO.OO
Presupuesto:
Modificaciones Crdito Vigente
12,000,000 00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000,00
Crdito Original
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE IFINANCIAMIENTO y OBJETO
Fuente de Financiamiento Gasto
Jurisdiccin 1.1.1.0 7.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Total TESORO MUNICIPALTotal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
.SORO MUNICIPAL
4 - BIENES DE uso4,2 - CONSTRUCCIONES
4.22 - CONSTRUCCIONES EN BIENES ~I; DOMINIO PBLICO
Total CONSTRUCCIONES
Total BIENES DE USO
Municipalidad de San Isidro
1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 1 TESORO MUNICIPAL
4 _BIENES DE USO
4,2 - CONSTRUCCIONES
4,2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DI: DOMINIO PUBLICO
TOllll CONSTRUCCIONES
Total BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPALTOIOI FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000,00
500,000.00
1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
11 - TESORO MUNICIPAL
". BIENES DE USO
4.2. CONSTRUCCIONES
4.22. CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PBLICO
Total CONSTRUCCIONES
Total BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPALTotal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1,900,000.00 1,900,000,00
1,900,000.00 1,900,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00
1,900,000.00 1,900,000.00
1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 1 TESORO MUNICIf'AL
4. BIENES DE USO
4,2. CONSTRUCCIONES
4,2.2. CONSTRUCCIONES EN BIENES DE' DOMINIO PBLICO
Total CONSTRUCCIONES
Tolal BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPALTotal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
8,800.000,00
9,1100,000.00
9,900,000.00
9,800,000.00
9,800,000.00
9,800,000.00
9,800,000.00
9,800,000.00
9,800,000,00
9,800,000.00
1 _FUENTES DE FINANGIAMIENTO INTERNAS
1.' _TESORO MUNICIPAL
4. BIENES DE USO
42. CONSTRUCCIONES
4,2,2. CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PBLICO
Total CONSTRUCCIONES
Total BIENES DE USO
TOlal TESORO MUNICIPALTot.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
40. FONDO SOLIDARIO PCIAL. LEY 13976
1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1,3. RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA
5. TRANSFERENCIAS
5.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
5.1.4 _AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAUO PARA FINANCIAR
Total TRANSFERENCIAS
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICATolal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
34,000,000.00
34,000,000.00
34,000,000.00
34,000,000.00
34,000,000,00
41,100,000,00
"1,100,000.00
41,100,000.00
"1,100,000.00
41,100,000,00
34,000,000,00
34,000,000.00
304,000,000.00
304,000,000.0034,000,000.00
"1,100,00000
41,100,000.00
41,100,000.00
41,100,000.0041,100,000.00
55 _ PROGRAMA FEDERAL DE CONSTo OE VIVIENOAS
1 _FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1.J - RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partid~, Parcial
Municipalidad de San Isidro Fecha: 30/10/2015Pgln
/.,)'0.... J'
~
PRESUPUESTO DE GASTOS l F~'POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA, Z '0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO ~\\55Jurisdiccin 1.1.1.01.0/1, 00 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Presupuesto: 2016
Estructura ProgramU(a Fuente de Financiamiento Gasto Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente I5. TRANSFERENCIAS
5.2. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAI:O PARA FINANCIAR GASTOS
5.2 1 _ TRANSFERENCIAS A PERSONAS
Total TRANSFERENCIAS Al SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR
Total TRANSFERENCIAS
Totnl RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
Tota14. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partid.1 Parcial
13,700,000.00
13,700,OOO.O()
13,700,000.00
13,700,000.00
13,700,000,00
341,183,334.00 0.00
13,700,000.00
13,700,000.00
13,700,000.00
13,70{\,OOO.OO13,700,000.00
341,183,334.00
Municipalidad de San Isidro Fecha: 30f10/2015Pgina:~e 92
PRESUPUESTO DE GASTOS 6t-ODEAPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
lJ.;;' FOllO ..,~
!
Municipalidad de San Isidro Fecha: 30110/2015Pgina: 70 de 92
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE IFINANCIAMIENTO y OBJETO
Modificaciones Crdito Vigente"Presupuesl
Crdito Original
Jurisdiccin 1.1.1.01 ~ 000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
EstructuraProgram a Fuenlede financiamiento Gasto
150,000,00 150.00000
35,000 00 35,000.00
820,000 00 820,000,00
125,000,00 125,000.00
450,000 00 450.000 00
1,580,000.00 1,580,000.00
7,410,000.00 7,410,000.00
6,900.000,00 6.900,000 00
45,00000 45,00000
25,000 00 25.000,00
6,970,000,00 6,970,000.00 390,00000 390,000 00
42.500,000 00 42,500,000.00
25,00000 25,000 00
42,915,000,00 42,915,000.00
775,000.00 775,000,00
195,000.00 195,000,00
350,000,00 350,000,00
11,000,000,00 11,000.000,00
2,900,000 00 2,900,000 00
190.00000 190,000 00
15,600.000,00 15,600,00000
31,010,000.00 31,010,000.00
360,000,00 360,000.00
675,000,00 675,000.00
1,235,000.00 1,235,000.00
32,000,000.00 32,000,000 00
1,900,00000 1,900,00000
55,000.00 55,000,00
33,955,000.00 33,966,000.00
25,000.00 25,000,00
25,000.00 25,000.00
625,000,00 625,000 00
625,000.00 825,000.00
118,735,000.00 116,735,000.00
25,00000 25,000,00
50,00000 50.000 00
45,000.00 45,000,00
75,000.00 75,000,00
225,000,00 225,000.00
50,000.00 SO,OOO,OO
95,000.00 95,000,00
565,000.00 6&5,000.00
565,000.00 565,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METLICOS
Total PRODUCTOS METLICOS
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
2.9.1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
2.9,2. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENseflANZA
2.9,3. UTILES y MATERIALES ELCTRIC:lS
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.99 _ OTROS BIENES DE CONSUMO
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
Total BIENES DE CONSUMO
3. SERVICIOS NO PERSONALES
3,1 - SERVICIOS BSICOS
3,1.1-ENERGIAELCTRICA
3,1,2 -AGUA
3.1.4 _TELFONOS, TELEX Y TELEFAX
Total SERVICIOS BSICOS
3.2 -ALQUILERES Y DERECHOS
3.2 1 -ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCAL:;S
3.22 _AlQUILER DE MAQUINARIA, EQUII'O y MEDIOS DE
3.24. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Total ALQUILERES Y DERECHOS
3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MP,EZA
3.3,2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIN ~)E VEHlcULOS
3,3,3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
33.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE VIAS DE COMUNICACIN
3,35 _ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO
3,3,6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ['ESAGES
3,3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIN
3,3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARi,CIN y LIMPIEZA
Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMI'IEZA
34 - SERVICIOS n:CNICOS y PROFESIONAlI=:S
3.4 6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS CO:I1PUTARIZAOOS
3.4 9 _ OTROS SERVICIOS TCNICOS Y P~OFESIONALES
Total SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEFOS
3.5,1 - TRANSPORTE
353_ IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
3 5 4 _ PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIE~OS
37_ PASAJES Y VITICOS
3.7.2 _VITICOS
TOlal PASAJES Y VITICOS
39 _ OTROS SERVICIOS
3,9.9 - OTROS SERVICIOS
Tota! OTROS SERVICIOS
Total SERVICIOS NO PERSONALES
4 _ BIENES DE USO
4.3 _ MAQUINARIA Y EQUIPO
4.31 _ MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCiN
4.32_ EQUIPO DE TRANSPORTE. TRACCIN Y ELEVACiN
4,3.4 _ EQUIPO DE COMUNICACiN Y SENALAMIENTO
436_ EQUIPO PARA COMPUTACiN
4,37 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
43.8 _ HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
4,3.9 - EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Total BIENES DE USO
45,000 00
310,000.00
45,000 00
310,000.00
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Parcial
Municipalidad de San Isidro
6
Fecha: 30/10'2015Pgina:7 92
,,0 D S.; FOLIO '?~,u~ W'.Q~
Presupuesto:
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
- 5. SUBSECRETARIA GRAL.. DE ESPACIO PUBLICOJurisdiccin 1.1.1.01.08.
Estructura Programlic Fuente de Financiamiento Ga:,to Crdito Original Modificaciones Crdito Vigente
Tolal TESORO MUNICIPAL
1 3 RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA
5. TRANSFERENCIAS
51 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
S,1.6. TRANSFERENCIAS PARA ACTIVID~DES CIENTIFICAS y
TOIII TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAIJO PARA FINANCIAR
Totll TRANSFERENCIAS
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA
Tolal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
14B,9B7,9.a.00
11,400,000.00
11,400,000.00
11,400,000,00
11,400,000.00
158,367,848.00
146,967,949.00
11,400,000,00
11,400,000,00
11,400,0ll0.OO
11,400,000.00158,367,948.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1,1 _ TESORO MUNICIPAL
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MP.EZA
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE EDIFICIOS Y LOCALES
Tot~1 MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MI'IEZA
Total SERVICIOS NO PERSONALES
Total TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
2,675,000.00
2,675,000.00
2,675,000.00
2,675,000,00
2,675,000.00
2,675,000 00
2,675,000.00
2,675,000.00
2,675,000.002,675,000.00
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 1 TESOFlO MUNICIPAL
4 - BIENES DE USO
4,2 - CONSTRUCCIONES
42 1 _ CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO
Tot~1 CONSTRUCCIONES
Totlll BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
2,500,000.00
2,600,000,00
2,500,000.00
2,500,000,00
2,600,000.00
2,500,00000
2,500,000.00
2,500,000,00
2,500,000.002,500,000.00
25. BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
1 _ FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1.1. TESORO MUNICIPAl.-
1 _ GASTOS EN PERSONAL
1 1 _ PERSONAL PERMANENTE
1 1.1 _RETRIBUCIONES DEI.- CARGO PER'AANENTt:
1,1.3 - RETRIBUCIONES aUE NO HACEN l\l CARGO
1,1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARia
1.1.5 - OTROS GASTOS EN PERSONAl.
1.1.6. CONTRIBUCIONES PATRONALES
1.1,7 - COMPLEMENTOS
Total PERSONAL PERMANENTE
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1.2,1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEM'ORARIO
1.2,3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1.2 5. CONTRIBUCIONES PATRONALES
Total PERSONAL TEMPORARIO
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.3,1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARI,IS
Tot~1 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES
Tot~1 ASIGNACIONES FAMILIARES
Total GASTOS EN PERSONAL
2. BIENES DE CONSUMO
22 _ TEXTILES Y VESTUARIO
2,2.2 - PRENDAS DE VESTIR
TOlal TEXTILES Y VESTUARIO
2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE:; y LUBRICANTES
2,5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
5,256,688 00 5,258,688.00
6.034,000,00 6.004,000.00
618,000,00 618,000,00
70,000,00 70,000,00
1,442,000,00 1,442,000,00
2,976,000,00 2,976,000,00
18,3",668.00 16,388,688.00
21,793,478,00 21,793,478,00
1,630,000,00 1,830,000,00
3,599,00000 3,599,000 00
27,022,478.00 27,022,478..00
3,970,000.00 3,970.000,00
3,870,000.00 3,970,000,00
3,760,000.00 3,760,000,00
3,760,000.00 3,760,000.00
51,151,166.00 51,161,16&,00
2,100,000.00 2,100,000.00
2,100,000.00 2,100,000.00
50,000,00 50,000.00
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Parcial
Fecha: 30/10/2015
Pgina:t-D E oS," '";' FOLlO
~ ~~IrN'to
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE IflNANCIAMIENTO y OBJETO
Jurisdiccin 1.1.1.01.0 00 - 5. SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIO PUBLICO PreSUpuEstO: 2016
650,000.00 650,000 ()()
650,000.00 650,000.00
9,000,000,00 9,000,000,00
30.00000 30.000,00
2,800,000.00 2.800,000,00
11,830,000.00 11,830,000.00
15,230,000.00 15,230,000,00
19,300,00000 19,Joo,ooo,00
19,300,000.00 19,300,000.00
50,000,00 50,000,00
230,000,00 230,000 00
1,915,00000 1,915,00000
2,195,000.00 2,195,000.00
15,000.00 15,000,00
15,000.00 15,000,00
21,510,000.00 21,510,000.00
15,000.00 15,000,00
95,000.00 95,000,00
110,000.00 110,000,00
110,000.00 110,000,00
88,001,166.00 88,001,166.00
88,001,166.00 88,001,166.00
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gai;lo
2,5 a. PRODUCTOS DE MATERIAL PLs-"coTotal PRODUCTOS QU!MICOS, COMBUSTIBl.ES y LUBRICANTES
27. PRODUCTOS METLICOS
2.7.5 _HERRAMIENTAS MENORES
Total PRODUCTOS METLICOS
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
2.96. REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.99. omos BIENES DE CONSUMOTolal OTROS BIENES DE CONSUMO
Total BIENES DE CONSUMO
J -SERVICIOS NO PERSONALES
3,2 - ALQUILERES Y DERECHOS
3,2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIFO y MEDIOS DE
Total ALQUILERES Y DERECHOS
3,3 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MPlZA
33.2 _ MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHlcULOS
3,3,7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN
3,3,9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
Totlll MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1MFIEZA
3.9 - OTROS SERVICIOS
3.99_ omos SERVICIOS
Total OTROS SERVICIOS
Total SERVICIOS NO PERSONALES
.( _ BIENES DE USO
43 _ MAQUINARIA Y EQUIPO
4.37_ EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4.39- EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Total BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMiENTO INTERNAS
Crdito Original
600,000.00
650,000,00
Modificaciones Crdito Vigente
600,000,00
650,000,00
26 - RECOLECCION y ELlMINACION DE RESIDUOS
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 1 _TESORO MUNICIPAL
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
3,2 - ALQUILERES Y DERECHOS
J 2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
Total ALQUILERES Y DERECHOS
33 _ MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LIMPIEZA
33.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LIMPIEZA
Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
Totlll SERVICIOS NO PERSONALES
4 _ BIENES DE USO
4,3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
439- EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Total BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
220,000,000.00 220,000,000,00
220,000,000.00 220,000,000.00
360,000,000,00 360,000,000,00
380,000,000,00 380,000,000.00
580,000,000.00 580,000,000,00
330,000,00 330,000,00
330,000,00 330,000.00
330,000.00 330,000,00
580,330,000.00 680,330,000.00
580,330,000.00 580,330,000.00
50 - PARQUES Y PASEOS
1 _ FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1,1 . TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
1,1 PERSONAL PERMANENTE
1,1 1 _ RETRIBUCIONES DEL CARGO PERIVANENTE
1,1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN Al. CARGO
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta PartIda :>arcial
2,197,16800
2,454,00000
2,197,161l,00
2,464,000 00
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE IFINANCIAMIENTO y OBJETO
Jurisdiccin 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIO PUBLICO
Fecha: 30110/2015Pgina: 73 de 924.,0 OE~;- FOLIO 't-< -u t..>
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Jurisdiccin 1.1.1. .08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAl.. DE ESPACIO PUBLICO Presupuesto: 2016
35,000,000 00 35.000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
480,000,00 480,000,00
32,200.000,00 32,200.000,00
400.000,00 400,000,00
33,080,000.00 33,060,000.00
10,000,00 10,000.00
500,000,00 500.000.00
510,000.00 510,000.00
3,400,000 00 3,400,000,00
3,400,000.00 3,400,000.00
20,000,00 20.000 00
20,000.00 20,000.00
180,00000 180,000,00
180,000.00 180,000.00
12,380,000.00 12,380,000.00
200,000.00 200.000,00
30,000.00 30.000 00
100,000.00 100,000,00
100,000.00 100,000,00
2,675,000,00 2,675.000,00
3,105,000.00 3,105,000,00
3,105,000.00 3,105,000.00
89,143,318.00 89,143,316.00
89,143,316.00 89,143.316.00
Estructura Programtica Fuente de Financiamie nta Gasto
Totll SERVICIOS BAslCOS
3.2 - ALQUILERES V DERECHOS
3.2,2 -ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
Tota! ALQUILERES Y DERECHOS
3.3 _MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
3.33 _ MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE MAQUINARIA Y eqUIPO
33,5 _ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO
3.3,9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
1(>181MANTENIMIENTO, REPARACiN Y L1M'IEZA
34_ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
34.6 _ DE INFORMTICA Y SISTEMAS CCMPUTARIZADOS
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
Total SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONAI.ES
3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEF:OS
3,5.1" TRANSPORTE
TOllll SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3 B. IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
3.8.3. DERECHOS Y TASAS
Tot.111MPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
3.9. OTROS SERVICIOS
3.9,9, OTROS SERVICIOS
TOIal OTROS SERVICIOS
Total SERVICIOS NO PERSONALES
4 - BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
4,3,5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
4.3,6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN
4.37. EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4.3 B. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
4.3,9 - EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Total BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES OE FINM'lCIAM1ENTO INTERNAS
1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INtEF1NAS
1. t - TESORO MUNICIPAL
4 - BIENES DE USO
4,2 _ CONSTRUCCIONES
4,2.2. CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PBLICO
Total CONSTRUCCIONES
TOIal BIENES DE USO
101111TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
54 .ALUMBRADO PUBLICO
1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 1 _ TESORO MUNICIPAL
2. BIENES DE CONSUMO
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2,6,2, PRODUCTOS DE VIDRIO
TOIal PRODUCTOS DE MINERALES NO METAL'COS
2.9. OTROS BIENES DE CONSUMO
2,9,3 - UTILES Y MATERIALES ELCTRICOS
296. REPUESTOS Y ACCESORIOS
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
Totll BIENES DE CONSUMO
3. SERVICIOS NO PERSONALES
33. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LlMPIE2A
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Parcial
Crdito Original
190.000.00
13,400,000,00
13,400,000.00
13,400,000,00
13,400,000.00
13,400,000.00
50,000.00
50,000.00
3,150,000.00
65,000.00
3,215,000.00
3,265,000.00
Modificaciones Crdito Vigente
190,000,00
13,400,00000
13,400,000.00
13,400,000.00
13,400,000,00
13,400,000.00
50,00000
50,000.00
3,150,000.00
65,000,00
3,215,000.00
3,2e5,OOO.00
Municipalidad de San Isidro Fecha: 30110/2015
PRESUPUESTO DE GASTOSPbR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Jurisdiccin 1.1.1.01.08.000. ~ UBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO Presupuesto: 2016
Eslrucl.ura Programllca nte de Financiamiento GS1;to Crdito OrigInal Modificaciones Crdito VlQenle
:53. - MANTENtMlENTD Y REPARACIN DE vIAs re COMUNICACIN
T~ MAHTEHlMtENTO, REPARACION Y UMI'IEZA
TotII SERVICIOS NO PERSONALES
TOIal TESORO MUNICIPALTOUII FUENTES De F1NllNCtAMIENTO INTERNAS
, FUENTES DE FINANClAMtENTO INTERNAS
\.1 TESORO MUNICIPAL
~. BIENES DE uso4.2 - CDNS"mUCCIONES
. 2,2. CONSTRUCCIONES EN alENES DE OOMINIOPliBucoTOIaI CONSTRUCCIONES
TotlIl BtalES DE usoTOlal TESORO MUNICIPAL
TOIal FUENTES DE RNACI.U!IENTO INTERNAS
TotaIS. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Desagregado hasta Programas. Desagregado hasta Partida Parcial
31,000,00000
31.000,000.00
31,000,000.00
:W,Z85,OOO.OO
U,ZIlS,OOO.OO
17,000.00000
17,000,000.00
17,000.000.00
17,000.000.00
17,000.000.00
985,682,430.00 0.00
31,000.00000
31,000.000.00
31,000,000.00
:W,285,ooo.00),I,,2$s,oOo.oO
17,000,000 00
17,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.0017,000,000.00
985,682,0&30.00
Municipalidad de San Isidro
\
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDJCCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Modificaciones Crdito Vigente
Jurisdiccin 1.1.1.01.0 .000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Estructura Programti'a Fuente de Financiamiento GS1;lo Crdito Original
Presupuesto: 2016
01 _ADMIN. Y GESTION DE LA SAlUD PUBLICA
1 _ FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1,1 - TESORO MUNICIPAL
1 GASTOS EN PERSONAL
1 1 PERSONAl PERMANENTE
1 ,., - RETRIBUCIONES DEL CARGO PE~MANENTE
1,1.3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO
1 ,.". SUELDO ANUAl COMPLEMENTARIO
1,1.5 - OTROS GASTOS EN PERSONAL
,., !!- CONTRIBUCIONES PATRONALES
'.1,7 _ COMPLEMENTOS
Tota! PERSONAL PERMANENTE
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO
1.2.3. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1.2,5 - CONTRI8UCIONES PATRONALES
Total PERSONAL TEMPORARIO
'.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS1.3' _RETRIBUCIONES EXTRAORDINARI.~S
Tolal SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
Tolal ASIGNACIONES FAMILIARES
1 5 _ ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
1,5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO
Total ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
Total GASTOS EN PERSONAL
2 - BIENES DE CONSUMO
2,' - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2 '.1 _ALIMENTOS PARA PERSONAS
2 '.5 _MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
Tolal PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2,2 - TEXTILES Y VESTUARIO
2.2,2 - PRENDAS DE VESTIR
2.2,9 - OTROS TEXTilES Y VESTUARIO
Total TEXTILES Y VESTUARIO
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPF:ESOS
2.3,' . PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTN
2.3,3. PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS
2.34_ PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN
235. LIBROS, REVISTAS Y PERiDICOS
Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE,,: Y LUBRICANTES
251 - COMPUESTOS QUIMICOS
2,5,2 - PRODUCTOS FARMACIOUTICOS y IY'EDICINALES
2,5,4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES y OTF.OS
2,5,5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
2,5,6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2,5,8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLSTICO
2,5.9 _ OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y
Total PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
26_ PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS
26.5 _ CEMENTO, CAL YYESO
Total PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS f
2.7 _ PRODUCTOS METLICOS
2.7.1 _ PRODUCTOS FERROSOS
2.75 _ HERRAMIENTAS MENORES
2.7,9. OTROS PRODUCTOS METLICOS
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Parcial
8,294,048,00 8,294,04800
".113,00000 1',113,000.00
'.498,000,00 1,498,00000
132,000,00 '32,000,00
2,901,000,00 2,90'.000.00
782,000,00 782,000.00
2-4,120,048.00 24,72.0,048.00
6,716,64700 6,7'6,647.00
600,000 00 600,000,00
1,307,00000 1,307,000,00
8,623,647.00 8,613,847.00
1,068,000.00 1,008,000,00
1,068,000,00 1,088,000.00
388,000,00 388,000 00
388,000,00 3lI8,OOO.00
4,750,000,00 4,750,000.00
4,750,000.00 4,750,000.00
39,549,8'5.00 39,549,695.00
275,000,00 275,000.00
5,000 00 5,000.00
280,000.00 280,000.00
70,000,00 70.000,00
5,000 00 5,000 00
75,000.00 75,000.00
475,000 00 475,000.00
75,000 00 75,000 00
5,000,00 5,000 00
5,000,00 5,000 00
560,000.00 sao,ooo,OO
5,000.00 5,000.00
'80,000.00 180,000.00
'5,000.00 15,000.00
150,000.00 150,000.00
80,000,00 80,000,00
20,000 00 20,000.00
5,000 00 5,000.00
455,000.00 455,000,00
15,000,00 15,00000
15,000,00 15,000,00
75,000,00 75,000.00
5,000,00 5,000.00
5,000 00 5,00000
Modificaciones Crdito Vigente
Municipalidad de San Isidro Fecha: 30f10/2015Pagina: 77 de 92
Q DE S"1Q~ 00}::: ,"0',\ '(," Y\f3-" e- .-;,::. "'''.,.. o'1-;;,
16Presupuesto:
Crdito Original
PRESUPUESTO DE GASTOSJURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
RETAR1A DE SALUD PUBLICA
Estructura Programatica Fue
Jurisdiccin 1.1.1.01.09.000 - 6.
100,000,00 100,000.00
100,000,00 100,000 00
1,200,000 00 1,200,000,00
750,00000 750,000,00
275,000,00 275,00000
250,000 00 250,000,00
2,875,000,00 2,675,000.00
4,145,000.00 4,145,000.00
50,000,00 50,00000
15,000,00 15,000.00
5,000,00 5,000.00
75,000,00 75,000.00
5,000,00 5,00000
150,000.00 150,000.00
100,000.00 100,000,00
10,000.00 10,000,00
50,000,00 50,000 00
160,000.00 160,000.00
1,415,000.00 1,415,000,00
115,000.00 115,000,00
250,000.00 250,000,00
1,760,000.00 1,780,000.00
30.000.00 30,000,00
15,000,000,00 15,000,000,00
6,000,000,00 6,000,00000
150,00000 150,000 00
1,000,00000 1,000,000,00
22,180,000.00 22,180,000.00
1,445,00000 1,445,000.00
90,000,00 90,000,00
1,535,000,00 1,535,000.00
170,000,00 170,00000
170,000,00 170,000.00
100,000,00 100,000,00
100,000.00 100,000.00
26,075,000,00 26,075,000.00
380,00000 380,000.00
20,000,00 20,000,00
500,000 00 500,000,00
600,000,00 600,000 00
10,00000 10,00000
5,00000 5,00000
1,515,000.00 1,515,000,00
1,616,000,00 1,515,000.00
Tolal PRODUCTOS METALlCOS
2,9. OTROS BIENES DE CONSUMO
2,9,1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
292 _ UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA t ENSEANZA29.3 - UTILES y MATERIALES ELCTRICOS
29.5 _ UTILES MENORES MDICOS, QUI~ORGICO y DE
29.6 _ REPUESTOS Y ACCESORIOS
29.9 _ OTROS BIENES DE CONSUMO
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
Total BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 SERVICIOS BSICOS
3.1.1 - ENERGIA ELl:CTRICA
3.1.2 -AGUA
3.l,3-GAS
3.1.4 - TELFONOS, TELEX Y TELEFAX
3.1,9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONAL,':S
Total SERVICIOS BSICOS
3.2 -AlqUILERES Y DERECHOS
3.2,1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
3,2,2. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
3.24. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Tolal ALQUILERES Y DERECHOS
3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
3,3,3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN 'E MAQUINARIA Y EQUIPO
3,3,7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN
3.3,9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARA:IN y LIMPIEZA
Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
34 _ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONAlE S
3.4 1 _ ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PHOYECTOS DE
34.2 _ MDICOS Y SANITARIOS
3.4.4 - CONTABILIDAD Y AUDITORIA
3,4,6 - OE INFORMTICA Y SISTEMAS CNlPUTARIZADDS
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PF:OFESIONALES
Total SERVICtOS TCNICOS y PROFESIONAL:S
3,5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERIJS
3,5.1 - TRANSPORTE
3,5.3 - IMPRENTA PUBLICACIONES Y REP~OOUCCIONES
TOIIII SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEF:OS
3,7 - PASAJES Y VIATICOS
3,7.2-VIATICOS
TOIIII PASAJES Y VITICOS
39 _ OTROS SERVICIOS
3,9.9 - OTROS SERVICIOS
Total OTROS SERVICIOS
Tolal SERVICIOS NO PERSONALES
4 _ BIENES DE USO
4.3 _ MAQUINARIA Y EQUIPO
4.3,3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATI)RIO
4,3,4 - EQUIPO DE COMUNICACiN Y SEi\LAMIENTO
4.36, EQUIPO PARA COMPUTACiN
4.3,7. EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4.38. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
4.3 S - EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Total BIENES DE USO
5 - TRANSFERENCIAS
5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
85,000.00 85,000.00
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasla Partida I;)arcial
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE I'INANCIAMIENTO y OBJETO
Fecha: 30/10/2015Pag 2
r Q'" $-;
~
.;j FOLlO 1-;[ i>
~N"~
~~ZS)'Jurisdiccin 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Ga!;to
5,1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Tol.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRlVAllO PARA FINANCIAR
Total TRANSFERENCIAS
TOlal TESORO MUNICIPAL
1,3. RECURSOS CON AI'f.CTACION ESPECIFICA
S - TRANSFERENCIAS
5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRWADO PARA FINANCIAR GASTOS
5.1.4 -AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAIJO PARA FINANCIAR
Total TRANSFERENCIAS
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECiFICA
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1.1 - TESORO MUNICIPAL
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
33 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LlMPI::lA
331 MANTENIMIENTO Y REPARACiN DE EDIFICIOS Y LOCALES
T01l.1 MANTENIMIENTO, REPARACIN Y LlMflEZA
TOlal SERVICIOS NO PERSONALES
Total TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1,1 - TESORO MUNICIPAL
4. BIENES DE USO
4.2. CONSTRUCCIONES
4.2,1 CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO
Total CONSTRUCCIONES
Total BIENES DE USO
Total TESORO MUNICIPAL
Totnl FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
Crdito Original
1,410,000.00
1,410,000.00
1,410,000.00
72,6!l4,695.00
2.400,000,00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
75,094,695.00
15,500,00000
16,600,000.00
15,600,000.00
15,800,000.00
15,600,000.00
'4,500,00000
14,500,000.00
14,500,000.00
14,500,000.00
14,500,000.00
Modificaciones Crdito Vigente
1,410,000,00
1,410,000.00
1,410,000.00
72.6!l4,695.00
2,400,00000
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000,00
75,094,696.00
15,800.000,00
15,600,000.00
15,600,000.00
15,1100,000.00
15,1100,000.00
14,500,000.00
14,500,000.00
14,500,000,00
14,500,000,00
14,500,000.00
27. HOSPITAL CENTRAL OE SAN ISIDRO
1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
11 - TESORO MUNICIPAL
1 GASTOS EN PERSONAL
1 1 PERSONAL PERMANENTE
1, '.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PER'-\ANENTE
1 ',3 _ RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO
1 '.4. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1, '.5 - OTROS GASTOS EN PERSONAL
1,1.6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES
1,1.7 - COMPLEMENTOS
Total PERSONAL PERMANENTE
1 2 - PERSONAL TEMPORARIO
'.2.1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMF'ORARIO
'.2 3. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARle,
'.25. CONTRIBUCIONES PATRONALES
Total PERSONAL TEMPORARIO
1.4 _ASIGNACIONES FAMILIARES
Total ASIGNACIONES FAMILIARES
Total GASTOS EN PERSONAL
2. BIENES DE CONSUMO
21 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUiIRIOS y FORESTALES
2,1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
Total PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2,2 - TEXTILES Y VESTUARIO
22.2. PRENDAS DE VESTIR
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida jarcial
:14,653,302.00 34,653,302.00
66,752,000.00 66,752,000 00
5,900,000.00 5,900,000 00
550,000.00 550.000 00
14,98',000.00 14,981.00000
6,93',000.00 6.931,00000
129,767,302.00 129,767,302,00
43,394,461,00 43.394,46'.00
4,900,000,00 4,900,000.00
0,550,000,00 0,550,000.00
56,1144,461.00 56,1144,461.00
3,070,000 00 3,070,000.00
3,010,000.00 3,070,000.00
169,6&1,763.00 169,661,763.00
15,500,00000 15,500,00000
15,500.000.00 15,500,000.00
175,000,00 175,000,00
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE I'INANCIAMIENTO y OBJETO
Jurisdiccin 1.1.1.01.09.00 /. 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, Presupuesto: 2016
55,000,00 55.000.00
35,000 00 35.00000
125,00000 125,000,00
60,000,00 60,000 00
275,000.00 275,000.00
30.000,00 30,000,00
30,000.00 30,000.00
10.000 00 10.000,00
45,575,00000 45,675,000,00
30,000 00 30.000,00
230,000 00 230,000,00
20,00000 20,000,00
225,000 00 225,000,00
1.700,000,00 1,700,00000
48,090,000.00 411,090,000,00
15,00000 15,000,00
20,00000 20,000,00
35,00000 35,000,00
70,000.00 70,000.00
85,000.00 95,000.00
25,000,00 25,00000
20,000.00 20,000.00
30,000.00 30,000,00
170,000.00 170,000.00
650,000.00 650,000 00
60,000,00 60,000,00
990,000.00 990,000,00
44,200,000.00 44,200,000.00
590,000 00 590,000.00
550.000 00 550,000.00
47,260,000.00 47,260,000.00
111,605,000,00 111,605,000.00
1,125.00000 1,125,00000
175,000 00 175,000 00
120,000 00 120,000.00
120,000 00 120,000.00
1,540,000.00 1,540,000.00
2,950,000.00 2,950,000.00
500,000,00 500,000.00
3,450,000.00 3,450,000.00
4,600,000,00 4,600,000,00
500,000,00 500,000,00
2,770,000.00 2,770,000,00
8,070,000.00 8,070,000,00
56,700,00000 56,700,000,00
Estructura Programlica Fuente de Financiamiento Ga~;lo
2.29. OTROS TEXTILES YVESTUARIO
Total TEXTILES Y VESTUAmo
2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2.31 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CART~J
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRFICA;;
234_ PRODUCTOS DE PAPEL Y CART,"
235 _LIBROS, REVISTAS Y PERIDICO~
Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2,4. PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
2,4,3. ARTlcULOS DE CAUCHO
Total PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
2,5 - PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTES
25.1 _ COMPUESTOS QUMICOS
25.2. PRODUCTOS FARMACUTICOS Y ~EOICINALES
2.5.4 _INSECTICIDAS, FUMIGANTES y OTROS
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
2.56 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.56 _ PRODUCTOS DE MATERIAL PLSTICO
2.5,9. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y
Total PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2.6 _ PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2.6,2 - PRODUCTOS DE VIDRIO
2.6,3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCEU,NA
2.6,5 - CEMENTO, CAL Y YESO
Tot..1 PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2.7 _ PRODUCTOS METLICOS
2.7 1 _ PRODUCTOS FERROSOS
2.7,2 - PRODUCTOS NO FERROSOS
2.7,5 - HERRAMIENTAS MENORES
2.7 9 _ OTROS PRODUCTOS METLICOS
Total PRODUCTOS METLICOS
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
2,9,1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
2,9,2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA l' ENSEIlANZA
2,9,3 - UTILES y MATERIALES ELIOCTRICOS
2,95 - UTILES MENORES MIODICOS, QUIRljRGICO y DE
2,9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2,9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
Total BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 _ SERVICIOS BSICOS
3,1.1-ENERGIAELIOCTRICA
3,1.2 -AGUA
3.1,3-GAS
3.1,4. TELIOFONOS, TELEX Y TELEFAX
Total SERVICIOS BSICOS
3.2 _ALQUILERES Y DERECHOS
3.2,2. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
3.2.4. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Total ALQUILERES Y DERECHOS
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
33,3 - MANTENIMIENTO Y REPARACiN D: MAQUINARIA Y EQUIPO
337 - LIMPIEZA. ASEO Y FUMIGACiN
33.9 _ OTROS MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
Total MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPI'OZA
34_ SERVICIOS TIOCNICOS Y PROFESIONALES
34.2 - MDICOS Y SANITARIOS
Desagregado hasla Programas - Desagregado hasta Partida :lardal
Crdito Original
35,000.00
210,000.00
Modificaciones CrditDVigente
35,000,00
210,000,00
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Fecha: 30110/2015
. PgIna: 8Q"O DE'" .Q.'?: FOLlO
u (,1,&-- ,'t- N"- --::> ""'-- . 2=1'
Jurisdiccin 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016
55.000,00 55,000,00
55,000.00 55,000.00
550.000,00 550,000,00
550,000.00 5SO,000.00
71,125,000,00 71,125,000.00
15,000,00 15.00000
9,500,000,00 9,500.000 00
90,000,00 90,000 00
550,000,00 550.00000
2.500,00000 2,580,000 00
15,000,00 15,000,00
485,000.00 485.000,00
13,235,000.00 13,235,000,00
13,235,000,00 13,235,000.00
7,530,000.00 7,530,000,00
7,530,000.00 7,530,000.00
7,530,000.00 7,530,000.00
393,176,153.00 393,175,763.00
393,175,753.00 393,17$,763,00
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto
3,4,6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
3,4,9 - OTROS SERVICIOS TIO.CNICOS y PROFESIONALES
Total SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
3.7. PASAJES Y VITICOS
3,7.2 - VITICOS
Tlltal PASAJES Y VITICOS
3.9. OTROS SERVICIOS
3,99 - OTROS SERVICIOS
Total OTROS SERVICIOS
Total SERVICIOS NO PERSONALES
4 _ BIENES DE USO
4.3 _ MAQUINARIA Y EQUIPO
4.31 _ MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCiN
4.33 _ EQUIPO SANITARIO Y DE LABDRAfORIO
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACiN Y SEI,ALAMIENTO
4.3,6. EQUIPO PARA COMPUTACiN
4.3,7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4,3,8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS M,IYORES
4,3,9 - EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA y EQUIPO
To\;ll BIENES DE USO
5 - TRANSFERENCIAS
5,1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
5.1 4 _ AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVA['O PARA FINANCIAR
To\;ll TRANSFERENCIAS
TOlal TESORO MUNICIPAL
Tolal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
Crdrto Original
35,000.00
725,000.00
57,460,000.00
Modificaciones Crdito Vigente
35,000,00
725,000,00
51,.460,000.00
2B - HOSPITAL MATERNO INFANTIL
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1.1 - TESORO MUNICIPAL
GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL PERMANENTE
1.1.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO PERldANENTE
1.1,3 - RETRIBUCIONES QUE NO HACEN ~,L CARGO
1.1,4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1.1,5 - OTROS GASTOS EN PERSONAL
1.1,6 - CONTRIBUCIONES PATRONALES
1.1,7 - COMPLEMENTOS
Total PERSONAL PERMANENTE
1,2 _ PERSONAL TEMPORARIO
1,2,1 RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO
1.2,3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1,2,5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES
Total PERSONAL TEMPORARIO
1 3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1 3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARI~,S
To\;ll SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 _ ASIGNACIONES FAMILIARES
To\;ll ASIGNACIONES FAMILIARES
Total GASTOS EN PERSONAL
2 _ BIENES DE CONSUMO
2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUIIRIOS y FORESTALES
2.1,1 ALIMENTOS PARA PERSONAS
2.1 5 _ MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
Total PRODUCTOS AliMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida :>arcial
26,450,480,00 26,450,460,00
55,737,000,00 55.737,00000
4,900,000,00 4,900,000,00
375,000,00 375,000.00
11.520,00000 11.520,000.00
3,077,000,00 3,077,00000
10.4,859,480.00 104,859,480.00
17,754,381 00 17,754,38100
2,400,000.00 2,400,000 DO
3,985,000.00 3,985,000 DO
24,139,381.00 24,139,381.00
3,890,000,00 3,890,000,00
3,890,000,00 3,890,000,00
1,020,000,00 1,020,000,00
1,020,000,00 1,020,000.00
133,1I0B,851.00 133,1109,881.00
7,850,000,00 7,850,000.00
5,000,00 5,000.00
7,855,000.00 7,B55,000.00
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETOJurisdiccin 1.1.1.01.09,.600 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto Crd~oOriginal Modificaciones Crdito Vigente
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO
2.2,2. PRENDAS DE VESTIR
2.2 9 _ OTROS TEXTILES YVESTUARID
Total TEXTILES Y VESTUARIO
2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMFRESOS
2.31 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTtl
2.34. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTll
2.35_ UBROS, REVISTAS y PERiDICOS
Total PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2.5 _ PRODUCTOS QU1Mlcos, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
25,2 - PRODUCTOS FARMAC~UTICOS y ~EDICINALES
2,5.4 - INSeCTICIDAS, FUMIGANTES y OTROS
2,5,5 _ TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
2,5,6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
258_ PROOUCTOS DE MATERIAL PLSTICO
259 _ OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES V
Total PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2,6 _ PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2,6,2 - PRODUCTOS DE VIDRIO
2,6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELJ,NA
Total PRODUCTOS DE MINERALES NO MET,llCOS
27_ PRODUCTOS METLICOS
2,7,1 PRODUCTOS FERROSOS
2,7,5 - HERRAMIENTAS MENORES
27.9 _ OTROS PRODUCTOS METLICOS
Total PRODUCTOS METLICOS
2,8 - MINERAlES
2,8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
Total MINERALES
2.9 _ OTROS BIENES DE CONSUMO
2.9.1 _ ELEMENTOS DE LIMPIEZA
29.2 _ VTILES DE ESCRITORIO, OFICINA'( ENSENANZA
2,9.3 - UTILES y MATERIALES ELCTRICC'S
2,9.5 - VTILES MENORES MDICOS, QUIRURGICO y DE
2.9.6 _ REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.9,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
Total BIENES DE CONSUMO
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 - SERVICIOS SSICOS
3.1 1 - ENERGIA ELCTRICA
3.12.AGUA
3.1,3 - GAS
31 4. TELFONOS, TELEX Y TELEFAX
Total SERVICIOS BSICOS
32 -ALQUILERES Y DERECHOS
3,2,2. ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPJ y MEDIOS DE
3,2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Total ALQUILERES Y DERECHOS
3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
33.3. MANTENIMIENTO Y REPARACiN CE MAQUINARIA Y EQUIPO
3,3,7 -LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIN
3,3,9. OTROS MANTENIMIENTO, REPARAI:IN V LIMPIEZA
Total MANTENIMIENTO, REPARACIN Y lIMP'EZA
34 _ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
34.2. MDICOS Y SANITARIOS
34.6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS COMPVTARIZADOS
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PF.OFESIONAlES
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Parcial
50,000.00 50,000.00
5,000.00 5,000 00
55,000.00 55,000.00
60,000.00 60,000,00
45,000,00 45,000.00
45,000.00 45,000,00
150,000.00 150,000.00
20,750,000.00 20,750,000.00
20,000 00 20,000,00
20,000.00 20,000.00
125.000.00 125,000.00
120,000.00 120,000.00
715,000.00 715,000.00
21,750,000.00 21,150,000.00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
10,000.00 10,000.00
25,000 00 25,000,00
15,00000 15,000,00
15,000,00 15,000,00
55,000.00 55,000.00
5,000,00 5,00000
5,000.00 5,000.00
200,000 00 200,000.00
55,000,00 55,000,00
375,000,00 375,000,00
21,200,000,00 21,200,000,00
100,000 00 100,000,00
200,000,00 200,000.00
22,130,000.00 22,130,000,00
52,010,000.00 52,010,000.00
325,000.00 325,000 00
85,000.00 85,000,00
50,000.00 50,000 00
75,000.00 75,000 00
535,000,00 535,000.00
2,300.000.00 2,300,000,00
30,000.00 30,000,00
2,330,000.00 2,330,000.00
2,000,00000 2,000,000 00
125,000.00 125,000,00
1,950,000,00 1,950,000,00
4,075,000.00 4,075,000.00
22,900,000 00 22,900,000 00
100,000 00 100,000.00
20,000,00 20,000,00
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOSPO JURrSDICCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE I'INANCIAMIENTO y OBJETO ~ N":.,_ .~ .: oJurisdiccin 1,1.1,01.09.000 -, . SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016
5.000 00 5,000,00
10.000,00 10,000,00
15,000.00 15,000,00
625,000,00 625,000.00
626,000,00 626,000.00
30,600,000.00 30,600,000.00
5,000,00 5,000.00
500,000,00 500,000.00
10,00000 10,000,00
50,00000 50,000,00
950,000,00 950,000,00
200,000,00 200,000 00
1,716,000,00 1,716,000.00
1,715,000.00 1,715,000.00
1,670,000.00 1,670,000,00
1,670,000.00 1,670,000,00
1,670,000.00 1,670,000.00
219,903,861,00 219,!lO3,861,OO
219,903,861,00 219,!lO3,861,OO
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto
Total SERVICIOS T~CNJCOS y PROFESIONALES
3.7 _ PASAJES Y VITICOS
37 1 PASAJES
3.7.2_VITICOS
Total PASAJES Y vlAncos
3,9 - OTROS SERVICIOS
3,9.9 - OTROS SERVICIOS
Tatal OTROS SERVICIOS
Total SERVICIOS NO PERSONALES
4 _ BIENES DE USO
43. MAQUINARIA Y EQUIPO
43.1 _ MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCiN
43.3. EQUIPO SANITARIO Y DE LABORAroRID
43.4 _ EQUIPO DE COMUNICACiN Y $Er~AL.AMIENTO
4.36 _ EQUIPO PARA COMPUTACiN
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4.3,9 - EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
Total BIENES DE USO
5" TRANSFERENCIAS
5.1 _TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
5,1.4 _AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR
Total TRANSFERENCIAS
TOlal TESORO MUNICIPAL
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
Crdito Original
23,020,000.00
Modificaciones Crdito Vigente
23,020,000.00
2. BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECU,\RIOS Y FORESTALES
2 1.1 _ ALIMENTOS PARA PERSONAS
Total PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
22 _ TEXTILES Y VESTUARIO
2,2.2 - PRENDAS DE VESTIR
2.2.3. CONFECCIONES TEXTILES
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
1 _ FUENTES DE r1NANCIAMIENTO INTERNAS
; 1 TESORO MUNICIPAL
1 _ GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL PERMANENTE
1,1,1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE
1,1,3. RETRIBUCIONES QUE NO HACEN n CARGO
1.1.4 _ SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1.1,5. OTROS GASTOS EN PERSONAL
1 16 _ CONTRIBUCIONES PATRONALES
1 1.7 _ COMPLEMENTOS
Total PERSONAL PERMANENTE
1,2. PERSONAL TEMPORARIO
1,2,1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO
1,2,3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1 2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES
Total PERSONAL TEMPORARIO
1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDlNARII
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOS.) POR JURISDICCIOI~, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Fecha: 30'1012015PgIna: 92
~S) DE $,0 o.,..." fOU _"
~ (~V>
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOS
)' POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Jurisdiccin 1 1.1,01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 2016
300.000,00 300,00000
300,000.00 300,000.00
22,225,000.00 22,225,000.00
5,000,00 5,00000
125,000,00 125,000.00
20,000,00 20,000.00
2,0,000 00 20,000.00
300,000 00 300,000.00
10,000 00 10,000.00
480,000.00 480,000.00
4.110,000.00 480,000.00
300,000,00 300,000,00
300,000.00 300,000.00
300,000,00 300,000,00
113,474,907,00 113,474,907.00
113,474,907.00 113,474,907.00
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Gasto
3.7 1 _ PASAJES
372 _VITICOS
Total PASAJES YVITlCOS
39 _ OTROS SERVICIOS
399. OTROS SERVlCIDS
Total OTROS SERVICIOS
Total SERVICIOS NO PERSONALES
4. BIENES DE USO
~ 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
4,3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCiN
4,3.3. EQUIPO SANITARIO Y DE LABORl'.TORIO
4,3.4. EQUIPO DE COMUNICACiN Y SE~ALAMIENTO
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACiN
4.3,7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
4.3 9 _ EQUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
T"lal BIENES DE USO
5 _TRANSFERENCIAS
5.' TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD) PARA FINANCIAR GASTOS
5,1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR
Total TRANSFERENCIAS
Total TESORO MUNICIPAL
ToIal FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
Crdito Original
5,000.00
5,000 00
10,000.00
Modificaciones Crdito Vigente
5,00000
5.000.00
10,000,00
30 CENTROS DE ATENCION PRIMARIA
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS
1 1 - TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1 _ PERSONAL PERMANENTE
1.1,1 RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE
1.1,3. RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO
1.1 4 _ SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1.1 5 _ OTROS GASTOS EN PERSONAL
1 1,6 _ CONTRIBUCIONES PATRONALES
1,1.7 - COMPLEMENTOS
Total PERSONAL PERMANENTE
1,2 - PERSONAL TEMPORARIO
1,2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEM30RARIO
1,2.3. SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1,2.5 - CONTRIBUCIONES PATRONALES
Total PERSONAL TEMPORARIO
1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.3.1 - RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS
Total SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES
Total ASIGNACIONES FAMILIARES
Total GASTOS EN PERSONAL
2 - BIENES DE CONSUMO
2.1 _ PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECU"'RIOS y FORESTALES
2,1,1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
Total PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2,2 - TEXTILES Y VESTUARIO
22.2 - PRENDAS DE VESTIR
Tolal TEXTILES Y VESTUARIO
2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPFESOS
2.31 _ PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTN
Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Partida Parcial
9,180,708.00 9,180,70800
15,357,000.00 15,357,000,00
1,670,000.00 1,670,000,00
407,000.00 407,000,00
3,980,000.00 3,980.000 00
1,253,000,00 1,253,000,00
31,&47,708,00 31,847,708.00
3,679.472 00 3,679,472.00
260,000 DO 260,000.00
543.000 00 543,000,00
4,482,472.00 4,4112,472.00
1.350,00000 1,350,000,00
1,350,000,00 1,350,000,00
397,00000 397,000 00
391,000.00 381,000.00
38,077,180.00 38,077,180,00
15,000.00 15,000,00
15,000.00 15,000.00
30,000.00 30,000 DO
30,000,00 30,000.00
100,000,00 100,000.00
Municipalidad de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOS\POR JURISDICCION, ESTRUCTURA PROGRAMTICA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO
Fecha: 30/10'2015Pgina: 85 de 92
,p"O DI!l FOLEO \.~J\"~ 0~ ~,,~i~.e
~Jurisdiccin 1.1,1.01,09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Presupuesto: 16
50,000 00 50,000.00
5.000 00 5,000.00
25,000 00 25,000,00
10,000,00 10,000.00
90,000,00 90,000.00
5,000,00 5,000 00
5,000.00 5,000.00
5,000,00 5,000.00
5,000,00 5,000.00
10,000.00 10,Ooa.00
75,000,00 75,000,00
50,000 00 50,000.00
5,000,00 5,000,00
SO,OOO,OO 50,000,00
40,000,00 40,000,00
15,000,00 15,000.00
135,000,00 235,000.00
505.000,00 505,000.00
eo,ooo.OO eo,ooo,oo10,000,00 10,000,00
10,000.00 10,000,00
25,000.00 25,000,00
5,000.00 5.000 00
130,000.00 130,000.00
30,000,00 30.00000
30,000,00 30,000,00
5,000.00 5,000,00
500,000.00 900,000,00
225,000.00 225,000 00
50,000 00 50,000,00
1,180,000.00 1,160,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
5,000.00 5,000.00
50,000.00 50,00000
2,055,000.00 2,055,000.00
5,000.00 5,000,00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000,00
5,000.00 5,000,00
3,405,000.00 3,405,000.00
55,000.00 55,000 00
45,000.00 45.000 00
Estructura Programtica Fuente de Financiamiento Ga:lto
2.3.4. PRODUCTOS DE PAPEL Y CART~
2.3,9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, GARTN E IMPRESOS
Tolal PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IriPRESOS
2.5. PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2,6.2 - PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
25.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.5 B. PRODUCTOS DE MATERIAl PLSTICO
Tola! PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METl.ICOS
2.62_ PRODUCTOS DE VIDRIO
Total PRODUCTOS DE MINERALES NO MET~,L1COS
2,7. PRODUCTOS METLICOS
2,7,1 - PRODUCTOS FERROSOS
2,7.9 - OTROS PRODUCTOS METLICOS
Total PRODUCTOS METLICOS
2,9 -
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