PRESUPUESTO FISCAL PRESUPUESTO FISCAL DEL SECTOR SALUDDEL SECTOR SALUD
20072007
CARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGURENCARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de SaludMinistro de Salud
Octubre 2006Octubre 2006
2
I. Marco Estratégico.
II. Principales retos del Sector Salud para año 2007.
III. Proyecto de Presupuesto 2007 del Sector Salud.
IV. Demanda adicional.
CONTENIDOCONTENIDO
3
“ … la salud de todas las personas del país será expresión de un sustantivo desarrollo socioeconómico, del fortalecimiento de la democracia, de los derechos y responsabilidades ciudadanas …”
La salud es un derecho humano
I. MARCO ESTRATEGICOI. MARCO ESTRATEGICO
VISIÓN
MISIÓN
“ Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”
4
II. PRINCIPALES RETOS EN EL II. PRINCIPALES RETOS EN EL SECTOR SALUDSECTOR SALUD
5
1. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA 1. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD PRINCIPALMENTE DE LA MADRE SALUD PRINCIPALMENTE DE LA MADRE
Razón de mortalidad materna
Cobertura del Parto Institucional(*) Línea de base 2005 : 59,48%Meta 2007 : 62,00%
Meta 2007:Atención de 630,224 gestantes con 4 controles prenatales.
Atención de 383,079 mujeres con partos institucionales.
Causas directas de la muerte materna
HIE: Hipertensión Inducida por el Embarazo
(*) ( Número de Partos atendidos en los EESS/total de partos esperados)*100
6
Recursos asignados para orientar la gestión sanitaria a la mejora de la salud principalmente de la madre
(En Millones de Nuevos Soles)
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Atención de la mujer gestante (CPN) Gestante 630.224 60,1
Atención de parto normal Parto 383.079 30,0
Planificación Familiar (Incluye examen de Cáncer de Cuello Uterino)
Pareja protegida 754.584 6,0
Hemoterapia y Banco de Sangre Atención 30.886 2,8
98,9TOTAL
7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
P erú Huancavelica Callao
Tasa de mortalidad infantil (x 1000 n.v)
Cobertura nacional de inmunizaciones de DPT tercera dosis en niños de 0 a 24 meses(Difteria, Pertussis y Tétano)
Línea de base 2005 : 89%Meta 2007 : 98%
Fuente: DGE
Meta 2007: 5,077,265 atenciones integrales en niños de 0 a 9 años de edad.
Enfermedad Diarreica
Aguda3%
Enfermedad Congenita
8%
Desnutrición3%
Accidentes8%
Infección Respiratoria
Aguda14%
Enfermedad Perinatal
38%
Otros26%
Causas de la mortalidad infantil
2. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA 2. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑOSALUD DEL NIÑO
8
Recursos asignados a orientar la gestión sanitaria a la mejora de la salud del niño
(En Millones de Nuevos Soles)
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Atención de IRAs en niños menores de 5 años Atención 466.217 26,9
Atención de EDAs en niños menores de 5 años Atención 291.884 6,5
Atención del niño sano menor de 5 años (Crecimiento y Desarrollo)
Niños suplementados con vitaminas y minerales en zonas más alejadas y pobres del país
Inmunizaciones (Esq. Regular, incluye conservacion de biologicos)
Dosis 5.182.378 57,1
Atención integral de salud del niño Atención 5.077.265 34,2
Salud Bucal en los niños (6-8 años) y vigilancia de yodo en la sal
Acción 82.740 1,4
141,0
14,9
TOTAL
Atención 1.713.575
9
Cobertura de Instituciones Educativas que participan en el programa de
Escuelas Saludables
1250
2400
3892 3930
0
1000
2000
3000
4000
5000
2003 2004 2005 2006
9,1%
9,7%
5,9%
3%
Es un Programa de Promoción de la Salud dirigida a promover comportamientos saludables a fin de que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y de salud de los niños, padres de familia, docentes y comunidad, con la participación activa y responsable de los diferentes sectores e instituciones.
3. FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD3. FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Meta 2007 : 30,573 docentes y 676,929 escolares así como a sus familias.
Promover conductas Saludables en escolares y sus familias.
3.1 Escuelas Saludables
Cuido a mi Familia
*
* Programado para el año 2006
Meta 2007 : 12,40% Escuelas Saludables
10
“Garantizar y proteger los derechos ciudadanos en salud y promover las responsabilidades ciudadanas y la participación de la población para el mejoramiento de la calidad de la salud en la región”.
Cada año aproximadamente 15% del total de municipios distritales del país viene desarrollando el programa. (278 municipios). Incluye capacitación de Agentes Comunitarios a través de Información, Educación y Comunicación
• Un medio ambiente físico de calidad, limpio y seguro. • Un ecosistema estable y conservable. • Una comunidad participativa, fuerte y solidaria. • La cobertura de las necesidades básicas. • Relación y comunicación entre diferentes sectores. • Una economía variada y dinámica. • Nexos culturales, históricos y biológicos fuertes. • Servicios de salud óptimos y accesibles. • Buen estado de salud en la comunidad. • Decisión política por buscar salud y bienestar.
Características de un municipio saludable
3.2 Municipios y Comunidades Saludables
11
(En Millones de Nuevos Soles)
* 22,237 agentes comunitarios para la atención primaria a nivel local
3.2. Comunidades Saludables
(En Millones de Nuevos Soles)
Recursos asignados para fortalecer las acciones de promoción de la salud
3.1 Promover conductas Saludables en escolares y sus familias mediante Programa Cuido a mi Familia
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Otras Intervenciones en promoción de la Salud (Medicina tradicional, Salud Comunitaria, Información, Educación y Comunicación, y Riesgos y daños nutricionales) *
Acción 156.900 22,1
22,1TOTAL
Intervenciones en Promoción de la Salud (Instituciones Educativas Saludables entre otros)
Acción 145,872 7,1
Cuido a mi fanilia Escolares 676,929 0.2
7,3TOTAL
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
12
Recursos asignados para fortalecer las acciones de prevención de la enfermedad
(En Millones de Nuevos Soles)
* Comprende el registro de las enfermedades a través de las unidades notificantes, acciones de desplazamiento hacia el lugar donde se presenta la enfermedad, control de vectores, entre otras.
** Comprende inspecciones sanitarias que se realizan a los establecimientos de producción y expendio de alimentos.
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Vigilancia y control de calidad del agua de consumo humano
Acción 54.599 3,1
Vigilancia y control epidemiológico * Acción 280.226 26,0
Control de Higiene alimentaria ** Acción 35.376 4,1
33,1TOTAL
13
Casos De Malaria
Años
2005 2006*
M. TOTAL 87,669 51,592
M. VIVAX 72,611 44,657
M. FALCIP 14,954 6850
* A 23 de Septiembre 2006
5. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 5. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDADTRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Índice Parasitario Anual
Línea de Base : 3,14 x 1000 hab.Meta 2007 : 3,00 x 1000 hab.
Malaria
14
Casos de DengueAños
2005 2006*NOTIFICADOS 7,360 4,858
CONF. LABORATORIO 926 618
CASOS CLINICOS 5,432 3,064
Casos de Bartonellosis
Años
2005 2006*
NOTIFICADOS 10,621 4,398
CONF. LABORATORIO 3,458 2,262
CASOS CLINICOS 6,932 2,022
DEFUNCIONES 30 15
* A 23 de Septiembre 2006
Bartonellosis
Dengue
15
(En Millones de Nuevos Soles)
Diagnóstico y tratamiento gratuito a 32,045 personas con un monto total de S/.1,442,023.
Atención de 2,521 personas con diagnóstico de Bartonella con un monto de S/. 70,581
3,281 personas con diagnóstico de Leishmaniosis con un monto total de S/. 1, 023,635
5,000,000 de habitantes beneficiados con 4,471 campañas de Salud Integral.
Recursos asignados para fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de la enfermedad
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Campañas de Salud integral Campaña 4.471 14,4
Prevención y Tratamiento de Malaria, Bartonellosis, Dengue, Chagas, Leishmaniosis, Fiebre Amarrilla (Incluye exámenes de laboratorio)
Casos tratados 47.189 3,1
Prevención y Tratamiento de enfermedades zoonóticas Casos tratados 15.944 1,1
Vacunación de canes Can vacunado 1.294.235 2,5
Intervención de Brotes epidémicos Acción 2.457.000 2,0
23,0TOTAL
16
Patrón
InternacionalEjecutado May04-
Mar06
Adherencia 80% 90%
Mortalidad 7% 7.5%
Abandonos 5% 2.3%
* A julio 2006
Indicadores del tratamiento Antirretroviral (TARGA) a Nivel Nacional
Tendencia de casos de personas con VIH Y SIDA
2005 2006*
SIDA 1,285 295
VIH 3,713 1,176
AñosCasos de
6. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 6. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDADTRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Numero de Beneficiarios con Tratamiento AntirretroviralLínea de Base 2006 : 5, 518 personas.Meta 2007 : 8,150 personas.
Fuente: Boletín Epidemiológico - DGE
17
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDADTRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
129 128,4109,7 111,2
67,1 66,4
020406080
100120140
2005 2006*
MORBILIDAD INCIDENCIA TB
INCIDENCIA TB (BK+)
Tendencia de la Tuberculosis en el Perú 2005- 2006
Tasa de Incidencia de Tuberculosis BK(+)Línea de Base 2005 : 67,1 x 100,000 hab.Meta 2007 : 66,0 x 100,000 hab.
Diagnóstico y Tratamiento gratuito a 36,000 personas
4.74.8
5.21
5.18
4.313.97
3.82
3.642.1 1.9
2.5 2.42.6
33.2
3.37
2.53
3.5
44.5
5
5.5
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
MO
RTA
LID
AD
0.511.522.533.54
LETA
LID
AD
MORTALIDADLETALIDAD
4.74.8
5.21
5.18
4.313.97
3.82
3.642.1 1.9
2.5 2.42.6
33.2
3.37
2.53
3.5
44.5
5
5.5
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
MO
RTA
LID
AD
0.511.522.533.54
LETA
LID
AD
MORTALIDADLETALIDAD
Disminución de la mortalidad e incremento de la letalidad por TBC
Letalidad: (Número de personas fallecidas por TBC en un año/ número de personas diagnosticadas con TBC al inicio del año) x 100
Mortalidad: (Número de defunciones / Total de la población) *100,000
18
(En Millones de Nuevos Soles)
Recursos asignados para fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de la enfermedad
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Prevención y tratamiento de ITS / VIH / SIDA Casos tratados 3.968.535 7,4
Tratamiento Antirretroviral (TARGA) Acción 815 1,7
Promotores-educadores de pares para acciones de prevención de ITS/VIH/SIDA
Acción 19.968 1,7
Tratamiento TBC Multidrogoresistente Casos tratados 165 1,5
Control de Tuberculosis Casos tratados 116.040 7,8
20,0TOTAL
19
7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO 7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUDA LOS SERVICIOS DE SALUD
Antiguedad de los establecimientos hospitalarios en años
Número de Hospitales por Región y estratos de pobreza
Acceso a atención especializada
20
(En Millones de Nuevos Soles)
Recursos asignados para incrementar el acceso oportuno los servicios de salud
7.1 Atenciones recuperativas y de rehabilitación en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Atención de consultas externas básicas Atención 16.606.596 250,2
Atención de consultas externas especializadas Atención 5.299.949 135,1
Atención de emergencias y urgencias Atención 1.611.297 65,8
Hospitalización Día-cama 2.500.131 332,9
Intervenciones quirúrgicas Intervención 154.469 82,1
Medicina física y rehabilitación Atención 990.184 11,1
Procedimientos especializados Procedimiento 387.283 10,4
Otras actividades de atención de la Salud (UCI, alimentos para enfermos, otros servicios de apoyo al diagnóstico)
Acción 12.010.333 350,8
Consolidar y apoyar la actividad de red nacional de laboratorios en salud pública
Exámen 97.578 19,3
1.257,6TOTAL
21
(En Millones)
(En Millones de Nuevos Soles)
Mantenimiento de infraestructura de los servicios de salud para Hospitales, Centros y Puestos a Nivel Nacional. (1)
Ayacucho 2,6 Cajamarca 4,0Lima 20,6Proyecto “Vigía” 5,2San Martín 0,6
* Proyectos de Inversión:
7.2 Fortalecimiento de la Oferta a Nivel Nacional
Recursos asignados para incrementar el acceso oportuno los servicios de salud
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Mantenimiento de Infraestructura, reparación de Equipos médicos y reequipamiento de emergencias y UCI (1)
Acción 39.000 159,5
Proyectos de inversión destinados a Mejorar la Oferta de los Servicios de Salud*
Proyecto 43 33,0
192,5TOTAL
22
8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA 8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y
EXCLUIDASEXCLUIDAS
Los pobladores de 2,155 localidades participan en la administración compartida a través de comunidades locales de administración de salud.
GOB.REG. CLAS EESS. Monto
AMAZONAS 41 67 1,7APURIMAC 14 71 1,9AYACUCHO 18 60 1,5CAJAMARCA 71 261 6,0HUANCAVELICA 10 11 0,7HUANUCO 53 117 4,1LORETO 33 160 3,4ANCASH 30 124 2,2CUSCO 19 40 1,8JUNIN 22 24 1,2PASCO 7 58 1,2PIURA 36 214 5,6PUNO 52 72 2,1SAN MARTIN 33 148 2,1UCAYALI 32 32 1,0ICA 40 60 1,5LA LIBERTAD 26 48 1,9LAMBAYEQUE 30 83 2,3MADRE DE DIOS 28 101 1,8TUMBES 15 27 0,8AREQUIPA 46 234 7,8CALLAO 1 3 0,1LIMA 14 18 1,1MOQUEGUA 23 52 1,4TACNA 70 70 2,2
TOTAL 764 2155 57,1
Monto asignado para los CLAS según
Gobierno Regional
CLAS
23
4 (YURIMAGUAS
5 (LORETO)1
3
3
2
3
3
4
3
3
2
3
2
TOTAL DE AISPED 46
5
AMAZONAS
BAGUA
CAJAMARCA
JAEN
4 (YURIMAGUAS
5 (LORETO)1
3
3
2
3
3
4
3
3
2
3
2
TOTAL DE AISPED 46
5
AMAZONAS
BAGUA
CAJAMARCA
JAEN
8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA 8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y
EXCLUIDASEXCLUIDASDistribución de los equipos de Atención
Integral de Salud en Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED)
Cada equipo sale una vez al mes por 21 días y realizan dos a tres rutas. En promedio se gasta entre S/. 10,200 y S/. 11,200 nuevos soles mensuales para financiamiento de recursos humanos de cada equipo. Gasto para combustibles en promedio S/. 1,200 nuevos soles ( siendo el valor mínimo estimado S/. 130 en la Libertad y aproximadamente S/. 2,000 nuevos soles en Ucayali y Yurimaguas).
Recursos Humanos que conforman los AISPED
AISPED
24
Recursos asignados para garantizar los recursos destinados para la atención
de salud a poblaciones dispersas y excluidas
(En Millones de Nuevos Soles)
Con los equipos itinerantes se beneficiará a 213,250 personas que viven en las zonas de pobreza y de difícil acceso en la sierra y selva del Perú con 319,876 atenciones.
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Equipos itinerantes para atender zonas de difícil acceso Brigadas 23 3,6
3,6TOTAL
25
9. ASEGURAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE 9. ASEGURAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE CALIDADCALIDAD
Establecimientos de Salud con 100% de disponibilidad de Medicamentos Trazadores
Línea de Base 2005 : 54,34%Meta 2007 : 60,00%
(En Millones de Nuevos Soles)
Mediante las compras corporativas con ESSALUD, FFAA y FFPP, se atenderán 13,891,146 recetas médicas con mejor calidad y precio en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao.
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Adquisición de medicamentos para los EE.SS. Establecimiento 3.600 128,2
Producción de biologicos y productos farmaceuticos (INS)
Dosis 2.800.000 18,7
146,9TOTAL
26
Proporción de atendidos procedentes de Quintil I y II (Pobres Extremos y Pobres)
Línea de Base 2005 : 61,3 %Meta 2007 : 64,0%
(10,5 millones de Atenciones para las personas pobres y de extrema pobreza)
31%
61%
6% 2%
A: Niños (0 a 4 años) B: Escolares (5 a 17 años)
C: Gestantes/puerperas E: Adultos Focalizados
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 Mas Pobre 2 3 4 5 MenosPobre
% A
filia
cio
nes
/ at
enci
on
es
Afiliaciones Atenciones
SIS: Afiliaciones por plan de beneficiarios y estratificación por quintiles de pobreza Perú 2005
10. IMPULSAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 10. IMPULSAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIALSOCIAL
27
Recursos asignados para impulsar la universalización de la seguridad social
(En Millones de Nuevos Soles)
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Atenciones de salud (SIS) Atención 16.795.007 267,6
267,6TOTAL
28
Acciones previstas para el año 2007
Facultades en Salud Transferidas
Línea de Base 2005 : 37 FacultadesMeta 2007 : 50 Facultades*
• Diseño y lanzamiento de Proyectos Piloto a partir de experiencias locales nacionales para descentralizar la función salud al nivel local.
• Culminar con el proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales de acuerdo a lo establecido por el CND.
• Promover la Inversión Descentralizada en Salud.
• Institucionalizar espacios de coordinación intergubernamental (Nacional, Regional, Local) y de concertación público – privado.
• Realizar actividades de monitoreo y evaluación del proceso de descentralización.
11. CONCLUIR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION E 11. CONCLUIR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION E INTEGRACION REGIONAL DE SALUDINTEGRACION REGIONAL DE SALUD
(*) Para el año 2006, se transferirán 38 facultades
29
(En Millones de Nuevos Soles)
Se considerará transferencia presupuestal de la asignación otorgada al MINSA para remesas a CLAS. (S/. 57,1 38 691.00)
Recursos asignados para concluir el proceso de Descentralización e Integración Regional de Salud
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Proceso de acreditación y transferencia integra de competencias a los Gobiernos Regionales
Facultad 50 0,4
0,4TOTAL
30
12. GESTIONAR EL DESARROLLO DE 12. GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOSLOS RECURSOS HUMANOS
(En Millones de Nuevos Soles)
Cada trabajador recibirá mínimo 1 capacitación en el año 2007.
Se esta estudiando la propuesta de descentralizar SERUMS
Principales actividadesUnidad de
medidaMeta Monto
Especialización y perfeccionamiento (943 Residentes) y Formación de profesionales de la salud (848 SERUMs y 585 Internos)
Persona 2.376 67,9
Implementación del Plan de Capacitación de Recursos Humanos
Persona 47.211 1,5
69,3TOTAL
31
III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 DEL SECTOR SALUDDEL SECTOR SALUD
32
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD EN EL PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICOPRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
Sector Salud 4,32%
UE Gob. Regionales 2,29%
Resto del Sector Público93,38%
1/
/1 No considera Otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas, Gobiernos Locales, etc.) ni del Sector Saneamiento.
Entidades Presupuesto 2007
Sector Salud 2.665Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1.413Total Sector Salud Nacional 4.077
Presupuesto del Sector Público 61.627
Sector Salud Nacional / Presupuesto del Sector Público 6,61%
33
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD CON EL PRODUCTO BRUTO INTERNO - PBICON EL PRODUCTO BRUTO INTERNO - PBI
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2006 2007
Ministerio de Salud 2.003,3 2.139,6
Organismos Publicos Descentralizados 424,8 525,2
Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1.335,7 1.412,6
Total Sector Salud Nacional 3.763,8 4.077,4
Presupuesto del Sector Público 50.862,3 61.627,0
Producto Bruto Interno - PBI (*) 303.200,0 325.300,0
Sector Salud Nacional / PBI 1,24% 1,25%
(*) NOTA: FUENTE INEI - PBI AÑO BASE 1994 (DATOS PRELIMINARES)
Fuente: MMM 2005- 2009 - Años 2006 - 2007
Presupuesto Institucional de Apertura
34
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PLIEGOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOSEGÚN PLIEGOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
MINSA
S/. 2.139,6
80,3%
SIS
S/. 267,6
10,0%
INEN
S/. 99,5
3,7%
SEPS
S/. 8,3
0,3%
IDREH
S/. 68,6
2,6% INS
S/. 81,2
3,0%
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL%
PARTIC.
011 MINSA 1.805,0 334,6 2.139,6 80,3%
131 INS 70,5 6,0 4,7 81,2 3,0%
133 IDREH 68,1 0,5 68,6 2,6%
134 SEPS 8,2 0,1 8,3 0,3%
135 SIS 267,6 267,6 10,0%
136 INEN 36,4 63,2 99,5 3,7%
2.255,8 404,4 4,7 2.664,9 100,0%PLIEGOS
PLIEGOS
35
PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR GRUPO GENÉRICO PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR GRUPO GENÉRICO DE GASTODE GASTO
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
a/
b/
a/ Se encuentra en proceso de cierre la primera etapa del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUDb/ Recursos para el financiamiento del reequipamiento de emergencia y UCIS a nivel nacional
2. Obligaciones PrevisionalesS/. 196,4
7,4%
3. Bienes y Serv iciosS/. 831,731,2%
1. Personal y Obligaciones Sociales
S/. 1.106,541,5%
4. Otros Gastos CorrientesS/. 311,111,7%
5. InversionesS/. 33,01,2%
7. Otros Gastos de CapitalS/. 186,1
7,0%
2006 (A) 2007 (B) Absoluta (B-A)
%
Gasto Corriente 2.295,7 2.445,7 150,0 6,5%
1. Personal y Obligaciones Sociales 1.033,4 1.106,5 73,1 7,1%2. Obligaciones Previsionales 190,7 196,4 5,8 3,0%3. Bienes y Servicios 775,1 831,7 56,5 7,3%4. Otros Gastos Corrientes 296,5 311,1 14,6 4,9%
Gasto de Capital 132,4 219,1 86,8 65,6%
5. Inversiones 50,1 33,0 -17,1 -34,1%7. Otros Gastos de Capital 82,3 186,1 103,8 126,3%
TOTAL 2.428,1 2.664,9 236,7 9,8%
Presupuesto Institucional de AperturaGrupo Genérico de Gasto
Variación
36
PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento
1.658,71.776,9
291,7 326,9
190,7 196,5
260,0 331,8
20,9 25,20,0
400,0
800,0
1.200,0
1.600,0
2.000,0
2006 2007
006 PLANEAMIENTOGUBERNAMENTAL
003 ADMINISTRACION
015 PREVISION
063 SALUD COLECTIVA
064 SALUD INDIVIDUAL
(*) Salud Individual: Comprende el conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Cuenta con los siguientes subprogramas:- Control de riesgos y daños para la salud - Atención médica especializada- Atención médica básica- Servicio de diagnóstico y tratamiento
(*)
PROGRAMA DE GASTO 2006 2007
003 ADMINISTRACION 260,0 331,8006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 20,9 25,2007 CIENCIA Y TECNOLOGIA 6,1 7,6015 PREVISION 190,7 196,5063 SALUD COLECTIVA 291,7 326,9064 SALUD INDIVIDUAL 1.658,7 1.776,9
TOTAL 2.428,1 2.664,9
Presupuesto Institucional de Apertura
37
Cajamarca
S/. 4,000,000
San Martin
S/. 600,000
Ayacucho
S/. 2,600,000
Lima
S/. 20,600,000
PROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE SALUDPROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
PROYECTO TOTAL
ADECUACION Y AMPLIACIÓN DE INFRA. DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1,4
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 16,2
REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1,9
REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD 1,2
REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALIZACION 1,7
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DE MICROBIOLOGIA 0,1
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4,4
REAPERTURA DE LA ATENCION SANITARIA - CENTRO DE SALUD 0,4
APOYO A LA MODERNIZACION - AMARES 0,5
SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA SIERRA SUR - SANBASUR 0,3
TOTAL 27,9
38
IV. DEMANDA ADICIONALIV. DEMANDA ADICIONAL
39
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUDDEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta requerida
MontoMeta
programadaMonto Meta Monto
Atención de la mujer gestante (CPN) Gestante 630.224 60,1 630.224 60,1 0 0,0
Atención de parto normal Parto 383.079 30,0 383.079 30,0 0 0,0
Planificación Familiar (incluye exámen de cáncer de cuello uterino)
Pareja protegida
2.324.554 18,6 754.584 6,0 1.569.970 12,6
Hemoterapia y Banco de Sangre Atención 95.148 8,6 30.886 2,8 64.262 5,8
SUB TOTAL 117,3 98,9 18,4
PRINCIPALES ACTIVIDADESREQUERIMIENTO ASIGNADO
DEMANDA ADICIONALUNIDAD DE
MEDIDA
ORIENTAR LA GESTION SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DE LA MADRE
40
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUDDEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta requerida
Monto Meta programada Monto Meta Monto
Inmunizaciones (Esq. Regular, incluye conservacion de biologicos)
Beneficiario 5.182.378 87,5 5.182.378 57,1 6900 equipos 30,4
Campaña Fiebre Amarilla Beneficiario 4.587.215 19,8 0 0,0 4.587.215 19,8
Campaña Hepatitis (de 1 a 19) Beneficiario 10.248.212 56,3 0 0,0 10.248.212 56,3
Campaña Influenza (6m-23m, >65 a) Beneficiario 2.919.652 42,5 0 0,0 2.919.652 42,5Atención integral de salud del niño Atención 5.077.265 34,2 5.077.265 34,2 0 0,0
Salud Bucal en los niños (6-8 años) y vigilancia de yodo en la sal
Escolar beneficiado
254.886 4,3 82.740 1,4 172.146 2,9
Niños suplementados con vitaminas y minerales en zonas en zonas mas alejadas y pobres del pais
Atención del niño menor de 5 años (Crecimiento y DesarrolloSuplementación con Vit. A (5-9 a) Beneficiario 2.915.293 0,3 0 0,0 2.915.293 0,3Atención de IRAs en niños menores de 5 años Atención 466.217 26,9 466.217 26,9 0 0,0Atención de EDAs en niños menores de 5 años Atención 291.884 6,5 291.884 6,5 0 0,0EDA (escolares) Beneficiario 151.488 0,2 0 0,0 151.488 0,2
SUB TOTAL 293,5 141,0 152,5
PRINCIPALES ACTIVIDADES
REQUERIMIENTO ASIGNADODEMANDA ADICIONAL
UNIDAD DE MEDIDA
ORIENTAR LA GESTION SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑO
Atención 1.713.575 14,9 1.713.575 14,9 0 0,0
41
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUDDEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta requerida
Monto Meta programada Monto Meta Monto
Prevención y tratamiento de ITS/VIH/SIDA Beneficiario 3.968.535 7,4 3.968.535 7,4 0,0
Tratamiento Antirretroviral (TARGA) e insumos de laboratorio para el seguimiento de estos pacientes
Beneficiario 8.150 25,8 815 1,7 7.335 24,1
Promotores-educadores de pares para acciones de prevención de ITS/VIH/SIDA
Acción 20.832 1,9 19.968 1,7 864 0,2
Control de tuberculosis (incluye exámenes de laboratorio)
Beneficiario 116.040 7,8 116.040 7,8 0,0
Tratamiento TBC multidrogoresistente Beneficiario 1.648 14,9 165 1,5 1.483 13,4
Prevención y Tratamiento de Malaria, Bartonellosis, Dengue, Chagas, Leishmaniosis, Fiebre Amarrilla (Incluye exámenes de laboratorio)
Caso 145.368 9,6 47.189 3,1 98.179 6,5
Prevención y Tratamiento de enfermedades zoonóticas
Caso 49.118 3,4 15.944 1,1 33.174 2,3
Vacunación de canes Can vacunado 2.805.860 5,4 1.294.235 2,5 1.511.625 2,9
Intervención de Brotes epidémicos Acción 3.295.900 2,4 2.457.000 2,0 838.900 0,4
Vigilancia y control de calidad del agua de consumo humano
Acción 54.599 3,1 54.599 3,1 0 0,0
Vigilancia y control epidemiológico * Acción 280.226 26,0 280.226 26,0 0 0,0
Control de Higiene alimentaria ** Acción 35.376 4,1 35.376 4,1 0 0,0
Campañas de Salud integral Campaña 4.471 14,4 4.471 14,4 0 0,0
126,0SUB TOTAL 76,2 49,8
PRINCIPALES ACTIVIDADES
REQUERIMIENTO ASIGNADODEMANDA ADICIONAL
UNIDAD DE MEDIDA
FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
42
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUDDEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta requerida
Monto Meta programada Monto Meta Monto
Atención de consultas externas básicas Atención 16.606.596 250,2 16.606.596 250,2 0 0,0
Atención de consultas externas especializadas Atención 5.299.949 135,1 5.299.949 135,1 0 0,0
Atención de emergencias y urgencias Atención 1.611.297 65,8 1.611.297 65,8 0 0,0
Hospitalización Día-cama 2.500.131 332,9 2.500.131 332,9 0 0,0
Intervenciones quirúrgicas Intervención 154.469 82,1 154.469 82,1 0 0,0
Medicina física y rehabilitación Atención 990.184 11,1 990.184 11,1 0 0,0
Procedimientos especializados Procedimiento 387.283 10,4 387.283 10,4 0 0,0
Otras actividades de atención de la Salud (UCI, alimentos para enfermos, otros servicios de apoyo al diagnóstico)
Acción 12.010.333 350,8 12.010.333 350,8 0 0,0
Consolidar y apoyar la actividad de red nacional de laboratorios en salud pública
Exámen 97.578 19,3 97.578 19,3 0 0,0
Mantenimiento de Infraestructura, reparación de Equipos médicos y reequipamiento de emergencias y UCI (Reposición)
Acción 39.000 159,5 39.000 159,5 0 0,0
Proyectos de inversión destinados a Mejorar la Oferta de los Servicios de Salud*
Proyecto 43 33,0 43 33,0 0 0,0
Atención de Adolescentes Beneficiario 1.537.660 15,4 0 0,0 1.537.660 15,4
Atención de enfermedades No Transmisibles Beneficiario 146.093 7,2 0 0,0 146.093 7,2
Gastos para atender la operatividad del Laboratorio de Biomedicina en Iquitos
Proyecto 1 1,0 0 0,0 1 1,0
SUBTOTAL 1.473,6 1.450,1 23,5
PRINCIPALES ACTIVIDADES
REQUERIMIENTO ASIGNADODEMANDA ADICIONAL
UNIDAD DE MEDIDA
INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD
43
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUDDEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta requerida
Monto Meta programada Monto Meta Monto
Apoyo a los CLAS Convenio 764 62,4 764 57,1 5,23
Equipos itinerantes para atender zonas de difícil acceso
Brigadas 46 7,48 23 3,58 23 3,91
Inversión inicial en equipos Itinerantes Estudio 1 3,81 0 0,00 1 3,81
SUB TOTAL 73,66 60,72 12,94
PRINCIPALES ACTIVIDADES
REQUERIMIENTO ASIGNADODEMANDA ADICIONAL
UNIDAD DE MEDIDA
GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCION DE SALUD DE POBLACIONES
44
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUDDEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta requerida
Monto Meta programada Monto Meta Monto
Atenciones de salud (SIS) Atención 16.795.007 267,6 16.795.007 267,60 0 0,0
Pago de prestaciones de salud a la población Alto Amazónica
Población benficiada
922.800 60,9 0 0,00 922.800 60,9
Pago de prestaciones de salud a la población Amazónica
Población beneficiada
230.700 15,2 0 0,00 230.700 15,2
Pago de prestaciones de salud para agentes comunitarios
Población beneficiada
36.339 1,8 0 0,00 36.339 1,8
Pago de prestaciones de salud a víctimas de la violencia
Población beneficiada
427.260 15,7 0 0,00 427.260 15,7
Pago de prestaciones de salud a otras ámbito de la población pobre y de extrema pobreza
Población beneficiada
478.028 15,6 0 0,00 478.028 15,6
PRINCIPALES ACTIVIDADES
REQUERIMIENTO ASIGNADODEMANDA ADICIONAL
UNIDAD DE MEDIDA
IMPULSAR LA UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUBTOTAL 376,8 267,6 109,2
45
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUDDEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta requerida
Monto Meta programada Monto Meta Monto
Especialización y perfeccionamiento (943 Residentes) Formación de profesionales de la salud (848 serumistas y 585 Internos)
Persona 2.376 67,9 2.376 67,9 0 0,0
Implementación del Plan de Capacitación de Recursos Humanos
Persona 47.211 1,5 47.211 1,5 0 0,0
Implementación del Servicio de Salud Comunitaria - SERSAC (estrategia de fortalecimiento y desarrollo del primer nivel de atención - conformación de equipos básicos de salud para coberturar 486 distritos en extrema pobreza)
Equipo de salud
486 59,4 0 0,0 486 59,4
SUBTOTAL 128,7 69,3 59,4
PRINCIPALES ACTIVIDADESREQUERIMIENTO ASIGNADO
DEMANDA ADICIONALUNIDAD DE
MEDIDA
GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
46
DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUDDEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
Gastos operativos de retos del Sector Salud 32,0 13,5 18,4SUBTOTAL 32,0 13,5 18,4
SUBTOTAL RETOS DEL SECTOR SALUD 2.798,3 2.354,1 444,1
PRINCIPALES ACTIVIDADESUNIDAD DE
MEDIDAREQUERIDO ASIGNADO
DEMANDA ADICIONAL
REORIENTAR LOS PROCESOS DE GESTION QUE DESARROLLA EL SECTOR SALUD
47
DEMANDA ADICIONAL – MINISTERIO DE SALUDDEMANDA ADICIONAL – MINISTERIO DE SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
Meta Monto
Aplicación de la ley 28498 - Ley deNombramiento de los profesionales dela Salud no médicos cirujanos ( 15%SNP - Minsa Pliego 011)
Persona 631 15,1
Aplicación de la ley 28560 - ley denombramiento del personal técnicoasistencial y administrativo, personal deservicios y auxiliar asistencial. (MINSAPiego 011 - 15%)
Persona 1209 23,9
Incorporación al DL 276 deprofesionales y auxiliaresadministrativos no considerados enleyes 28498 y 28560. (15%)
Persona 242 4,3
43,3SUBTOTAL GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PLIEGO 011 MINSA
Gestión de Recursos Humanos Unidad de MedidaDemanda Adicional
48
2.798,3 2.354,1 444,1
43,3 43,3
487,4310,8 310,8
3.152,3 2.664,9 487,4TOTAL REQUERIDO PARA 2007
REQUERIDO ASIGNADODEMANDA ADICIONAL
TOTAL GENERAL (DEMANDA ADICIONAL)FORTALECER RECTORIA/OBLIGACIONES
PRINCIPALES ACTIVIDADES
SUBTOTAL RETOS DEL SECTOR SALUDDEMANDAS LABORALES
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS – SECTOR SALUDRESUMEN DE REQUERIMIENTOS – SECTOR SALUD
(En Millones de Nuevos Soles)
49
NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL MINISTERIO DE CONTRATADO EN EL MINISTERIO DE
SALUD SALUD
50
LEY Nº PLIEGOS PEACosto Pptal.
AnualPEA.
(15 %)Costo Pptal.
(15 %)
MINSA 4.208 100,4 631 15,1
REGIONES 5.747 70,4 862 10,6
9.955 170,7 1.493 25,6
MINSA 8.057 159,6 1.209 23,9
REGIONES 10.017 98,2 1.503 14,7
18.074 257,8 2.711 38,7
PROYECTO MINSA 1.612 28,7 242 4,3
DE NORMA REGIONES 738 6,1 111 0,9
TOTAL 2.350 34,8 353 5,2
TOTAL GENERAL 30.379 463,3 4.557 69,5
TOTAL MINSA 13.877 288,6 2.082 43,3
TOTAL REGIONES 16.502 174,7 2.475 26,2
28498
28560
TOTAL
TOTAL
(En Millones de Nuevos Soles)Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE SALUD
51
ACCIONES DE ACCIONES DE AUSTERIDAD FISCALAUSTERIDAD FISCAL
52
ACCIONES DE AUSTERIDAD POR APLICACIÓN DE LOS D.U. ACCIONES DE AUSTERIDAD POR APLICACIÓN DE LOS D.U. No. 020 y 021-2006No. 020 y 021-2006
(En Millones de Nuevos Soles)Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
27 33 39 68 Otros TOTAL
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
Administración Central 0,1 0,5 0,6 0,0 0,2 0,3 1,7
Demás unidades ejecutoras (44) 0,0 1,3 0,5 0,5 0,0 0,0 2,3 46,3
TOTAL 0,1 1,7 1,1 0,5 0,2 0,3 4,1 46,3 -42,2
27 Servicios no Personales
33 Consultorías
39 Otros Servicios de Terceros
68 Publicidad
Otros: Considera Energía eléctrica, combustible, alquiler de equipos de telefonía, mantenimiento de vehículos.
AHORROS INTERNOS DESDE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2006
PLIEGO 011 - MINSA
DEFICIT DEL AÑODIFERENCIA AHORRO -
DEFICIT
NOTA: Como efecto de la aplicación de las normas de austeridad, las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 - Ministerio de Salud preveen un menor gasto de S/. 4 060 051,00. Dicho monto permitiríafinanciar parcialmente el déficit presentado en Persona
ESPECIFICAS DE GASTO EN BIENES Y SERVICIOS1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
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