1. ¿Qué es Procesa?
2. Procesa y Aprovisionamientos leche 2014
3. Procesa y Aprovisionamientos leche 2015
Objetivos concretos: Cliente
¿Qué es Procesa?
Gestión por procesos: Modelo de gestión organizativo basado en procesos transversales e
inter-funcionales orientados al cliente.
Procesa: identificación, sistematización, control y mejora de procesos
¿y después que vendrá?
¿Qué es Procesa?
Gestión por Procesos
Dirección por Objetivos
Los objetivos de las
personas y los
departamentos pueden
ser divergentes en
muchos casos
La dirección por objetivos intenta que
toda la organización oriente todos sus
esfuerzos en la
misma dirección
Recogida y T.L.R
Granjas Ganaderos Ganado
PROCESOS Y ÁREAS FUNCIONALES
Procesos del área de Aprovisionamiento de leche
Procesa y Aprovisionamiento de leche 2014
Primeros compradores
Proceso
Aprovisionamiento de
leche
Comercial
Técnica
Logística
Calidad Pascual
Clientes Logística
Técnica Proceso Gestión de
excedentes
Mapas de proceso
Procesa y Aprovisionamiento de leche 2014
Lidero Procesos Contribuyo en otros
procesos
Mapa de Procesos local Mapa de Procesos Corporativo
Pará
metr
os
de C
ON
TRO
L
Fase Descripción del Indicador Unidad
de Medida
Método de Medida Responsable Sistema / lugar de medición
C (16a) pero por tipos de leche: Spot, estable, recogida
€ / 1000 litros
Diferencia en valor absoluto entre el precio de compra real y el precio de compra presupuestado. Mensual.
*Ambos precios se calculan como media ponderada de las liquidaciones respecto al volumen adquirido y presupuestado por cada categoría de proveedor.
Pedro Martín
Cuadro de mandos del
área de compras de
leche.
S
Nivel de servicio: volumen de entregas de los proveedores
Proveedores que incumplen el volumen acordado en contrato (proyección mensual).
% proveedores
Número de proveedores con diferencia entre el volumen contratado y el volumen entregado. Mensual.
*Se descartarán situaciones en las que las diferencias se hayan producido por contingencias no previstas o inevitables (saneamientos, logística de aprovisionamiento…)
* Desviación máxima admitida en función de los contratos de proveedor recogido en el cuadro de contratos actualizado.
Pedro Martín
Cuadro resumen de contratos
actualizados
S
Nivel de servicio: entregas con incumplimientos de calidad
Proveedores que incumplen calidades acordadas en contrato
% proveedores
Número de proveedores con incumplimientos de calidad. Mensual
*Calculado como porcentaje de proveedores con una desviación en el indicador de calidad de nivel de servicio inferior a 95%.
*Parámetros considerados: RCS; UFC; PC; INHB; I.V.; E; ……
Rubén García
Registros de incidencias en recepción y de resultados de
L.I.
Q Cumplimiento de especificaciones (valorado sobre cisternas).
% cisternas
% cisternas con algún incumplimiento de especificaciones de materia prima leche cruda sobre el total de cisternas recepcionadas.
Mensual
*Recoge las incidencias en recepción y las desviaciones en analíticas de laboratorio interprofesional.
Rubén García
Registros de incidencias en recepción y de resultados de
L.I.
Q
Porcentaje de leche en nivel de evaluación tipo 1 y 2.
% litros
Litros de leche con evaluación de riesgos en granja. Mensual
* Según Esquema de Calidad Pascual y Plan de Verificación Anual Rubén García
Registros de S.A.
C/Q
Estructura de recogida por categorías de proveedor
% de litros
Cantidad de leche sobre el total del aprovisionamiento, entregada por cada categoría de proveedor. Mensual.
Pedro Martín
Cuadro de mandos del
área de Compras de
Leche.
Indicadores de Proceso y Parámetros de Control
Procesa y Aprovisionamiento de leche 2014 In
dic
adore
s del pro
ceso
Tipo Descripción del Indicador Unidad
de Medida
Método de Medida Responsable Sistema / lugar de medición
S * Aunque es una entrega (D), se
interpretaría más como nivel de
servicio porque es un ajuste a
una planificación diaria difícil de
conseguir.
Cumplimiento de la planificación diaria de los litros entregados en planta
Número de días
Diferencia entre litros planificados y litros entregados diariamente. El dato es global calculado como media
ponderada al volumen aprovisionado a cada planta. Mensual.
*Se calcula obteniendo la diferencia entre litros diarios planificados y
entregados a las plantas expresado en porcentaje. Se considera que se cumple la planificación si el valor se encuentra en el intervalo entre 95 y 105%. El indicador se expresa como el número de días del mes en los que no se ha cumplido la planificación.
Rubén García
Fichero de entradas
Administración Cadena
Suministro
D
Cumplimiento de la planificación semanal de los litros entregados en planta
% de litros
Diferencia entre litros recibidos y litros planificados. Mensual.
*El dato es global calculado como media ponderada al volumen aprovisionado a cada planta.
Francisco Sierra
Fichero de entradas
Administración Cadena
Suministro
C
Diferencia entre precio final compra leche y precio de compra presupuestado (16a)
€ / 1000 litros
Diferencia en valor absoluto entre el precio de compra real y el precio de compra presupuestado. Mensual.
*Ambos precios se calculan como media ponderada de la suma de las liquidaciones respecto a los volúmenes adquirido y presupuestado por cada categoría de provedor.
Pedro Martín
Cuadro de mandos del
área de Compras de
Leche.
C Precio final aprovisionamiento
€ / 1000 litros
Precio final de la leche entregada en las fábricas incluyendo todos los costes de aprovisionamiento. Mensual.
César González
Cuadro de mandos Admón.
Cadena de Suministro
Q Leche rechazada en plantas % de litros
Cantidad de leche rechazada como consecuencia del resultado de los análisis realizados antes de la descarga, expresado en porcentaje de entradas reales mensuales.
Mensual.
*% litros rechazados con respecto a las entradas reales mensuales
Rubén García
Registro de incidencias en
recepción.
Reg. de entregas en leche.
Fichero de entradas reales
de Administración de Cadena de
Suministro
En el caso de los procesos que
lidera el área, cada proceso ha de
tener identificados sus
indicadores clave o KPIs. Estos medirán la eficacia y/o eficiencia
(miden el propósito del proceso y/o el
producto final del proceso y/o la
satisfacción de los clientes internos del
proceso. Si además tengo en cuenta los
recursos que empleo para conseguir el
propósito, estaría midiendo la eficiencia).
Seleccionar de entre todos los
indicadores aquellos que apoyen las
líneas de trabajo fundamentales o
que supongan un reto para avanzar
Tabla de Riesgos y oportunidades
Procesa y Aprovisionamiento de leche 2014
Denominación de la
ActividadRequisito/s Evento potencial Causa
Actividad
/Proceso
Origen
Función
Organizativa/ Grupo
de interés origen
Gestión de la compra
Compras ajustadas a la
planificac ión en precio, volúmen,
calidad y programación de
entregas
Pérdida de proveedoresObjetivos de C.P. no alineados con
la realidad del mercadoINT C.P.
Efecto
Actividad/p
roceso
afectado
Función Organizativa/
Grupo de Interés afectadoR/O Medida de control actual
Relac iones comerciales tensas. Posibilidad de
no abastecer de sufic iente volumen de leche o
hacerlo incumpliendo, presupuesto de precio,
planificac ión de entradas diarias o parámetros
de calidad.
Mala imagen de C.P.
PRO AA R
Descrita en los documentos Compras
Agro. (ver columna activ. DF)
Indicadores AA/CPL
Todo lo que pueda afectar de manera positiva o negativa a los objetivos
Para los más relevantes pongo medidas o
parámetros de control
Resumen
Procesa y Aprovisionamiento de leche 2014
Área Nº
Tarea Tarea
Área Aprovisionamientos
de Leche 1
Alinear la documentación existente con el propósito y los límites (primera y última actividad) del proceso, y lo que
quede fuera de ese propósito, documentarlo en otra ficha de proceso (ligado con tareas 2 y 3 de Aprovisionamientos Leche)
Área Aprovisionamientos
de Leche 2
Desarrollar más ampliamente la fase de planificar / gestionar compra de leche (selección y negociación con
proveedores, etc.).
Área Aprovisionamientos
de Leche 3
Diseñar/documentar (DNI, flujograma, descripción de actividades, indicadores, R/O) en las correspondientes fichas
de proceso las actividades relativas a:
La gestión de productos no conformes, identificando las distintas opciones:
devolver directamente al proveedor (dos opciones, que sea no-conforme para Pascual pero aprovechable; o que no
pueda entrar de nuevo en la cadena alimentaria humana –sub-producto-).
o a otro transformador del sector,
o a un centro de valorización –sub-producto-.
Y la venta de nata, mazada y excedentes de leche (de aprovisionamiento)
Considerar según los propósitos de dichas actividades si se trata de uno o varios procesos, y cómo se estructuraría.
Área Aprovisionamientos
de Leche 4
Indicadores de los procesos que el área lidera, y su árbol de despliegue / contribución elaborado. (Existe ya una
selección para Aprovisionar Leche de los indicadores clave para este proceso).
Área Aprovisionamientos
de Leche 5 Revisar y cerrar Registros de Riesgos y Oportunidades de Aprovisionar Leche
Área Aprovisionamientos
de Leche 6
Seleccionar de cada fase/subproceso el punto / riesgo más crítico (puntos rojos del proceso) o seleccionar la mayor
oportunidad; analizarlos y elaborar y elaborar planes de mejora o respuesta e implantarlos.
Propuestas de D.C.G.
Procesa y Aprovisionamiento de leche 2015
Una vez definido el marco global,
se podrán ir seleccionando
mejoras concretas para su gestión.
Creación de valor compartido (D.C.G.)
Procesa y Aprovisionamiento de leche 2015
Posición ventajosa de
nuestro modelo de
Gestión:
Ya contamos con un
modelo de creación
de valor con nuestros
proveedores
Próximos pasos Aprovisionamiento de leche y Gestión de excedentes
Procesa y Aprovisionamiento de leche 2015
Área Nº
Tarea Tarea Estado Comentarios
Área Aprovisionamientos de Leche 1
Proceso Gestión de Excedentes, no conformes y subproductos (nata, leche, mazada, subproductos de soja):
- Utilizar el formato de Procesa (DNI, flujograma, descripción de actividades, indicadores, R/O) y fusionar en
un documento único todo.
- Se incorpora también la gestión de venta de subproductos de soja (menos tabla de R/O e indicadores)
- Rellenar formato de excel Procesa y enviar a Andrea para pasarlo a Visio (Diagrama de flujo)
En curso Es relevante que se incorpora la gestión de
venta de subproductos de soja entendiendo todo
como un único proceso
Área Aprovisionamientos de Leche 2
Integrar documentación APPCC del Aprovisionamiento de Leche con las etapas definidas en Procesa:
- Se elaborará un borrador inicial que integre la documentación como documento base
- Los documentos a "integrar" son: Cuadro de Gestión del APPCC, Tabla de Prerrequisitos, Diagrama de flujo,
Ficha de Proceso de Gestión del Aprovisionamiento de Leche
No iniciado En la elaboración del borrador consultaremos
con Andrea y en la fase de desarrollo técnico del
Cuadro de Gestión del APCC con Daniel
Área Aprovisionamientos de Leche 3 Mapa de procesos corporativo: Aprovisionamiento de leche y gestión de venta de excedentes. Realizado
Área Aprovisionamientos de Leche 4
Mapa de procesos local:
- Dos procesos: Aprovisionamiento de leche y Gestión de venta de excedentes, no conformes y subproductos
- Subprocesos o fases
- Utilizar hipervínculos desde el mapa de procesos local a los indicadores que estemos utilizando o hayamos
definido
No iniciado
Área Aprovisionamientos de Leche 5 Indicadores Realizado
De cara al 2015 vamos a revisarlos. Queremos
evolucionarlos y tenemos algunas dudas que os
iremos consultando, aunque de momento cubren
nuestras necesidades.
Área Aprovisionamientos de Leche 6
Objetivos:
- La gestión actual es suficiente hasta el momento en que se tenga cerrada la estructura de procesos
- Procesa nos indicará cuando y como ligar estructura de Procesos con estructura de Objetivos
No iniciado
Área Aprovisionamientos de Leche 7
Codificación de documentos:
- De momento se mantiene codificación de incaweb hasta que este operativa nueva herramienta y no se nos
indique lo contrario desde Procesa
Realizado
Área Aprovisionamientos de Leche 8
Simplificación documental:
- Integrar la documentación y alinearla dentro de Procesa
- Seguir las indicaciones de la nueva versión de ISO 9001 dando mayor importancia a los registros y a la
actividad, eliminando documentos no necesarios.
En curso
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