PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP
INFORME DE AVANCE PRIMER SEMESTRE 2009
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1
2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA ........................................................ 1
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA ............................................................. 1
COMPONENTES DEL PROGRAMA ............................................................................. 2
3 RECURSOS GLOBALES.......................................................................................... 2
4 PRINCIPALES AVANCES DEL PROGRAMA ............................................................... 4
5 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE ........................................................... 5
componente 1: PLANIFICACIÓN INTEGRADA ............................................................ 5
componente 2: ESTÁNDARES Y CONTRATOS ........................................................... 11
componente 3: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS ............................................. 15
componente 4: FISCALIZACIÓN .............................................................................. 17
componente 5: REFORMA ORGANIZACIONAL .......................................................... 19
5.1 NORMATIVA Y REGULACIÓN ............................................................................. 19
5.2 DESARROLLO INSTITUCIONAL ......................................................................... 20
5.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA ................................................................................... 22
5.4 RECURSOS HUMANOS ...................................................................................... 25
5.5 SERVICIOS DE INFORMACIÓN .......................................................................... 27
6 LICITACIONES Y ADQUISICIONES CON FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL .......... 29
7 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO .............................................................. 30
8 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO .......................................................... 31
9 DONACIONES COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 31
10 CONTRATACION DE ASESORES ........................................................................... 32
11 INDICADORES DEL PROGRAMA ........................................................................... 34
11.1 INDICADORES DE AVANCE ........................................................................ 34
11.2 INDICADORES DE RESULTADOS ................................................................ 42
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 1 1
1 INTRODUCCIÓN
El propósito de este documento es entregar el informe del avance semestral del Programa
de Modernización Institucional del Ministerio de Obras Públicas, correspondiente al
período que va de Enero a Junio, ambos meses incluidos, del año 2009. Incluye este
informe una descripción de sus objetivos, estructura funcional y recursos globales,
asimismo se hace mención a la ejecución presupuestaria alcanzada y las principales
iniciativas desarrolladas en el período.
2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA
Se mantiene vigente la Resolución Exenta MOP N°712 del 06.03.08, que como ya se indicó
en el informe anterior, establece, para efectos internos del Ministerio de Obras Pública que
el Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) será denominado Programa de
Modernización; crea su organización; establece su Directorio Estratégico y define sus
componentes.
Cabe señalar que, no obstante la vigencia de esta Resolución, recientemente, pero con
posterioridad a período de información de este reporte, el Directorio Estratégico ha
autorizado la revisión de la estructura organizacional del Programa, con el objeto facilitar
su orden y seguimiento.
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA
El Directorio Estratégico sesionó en 11 ocasiones durante el primer semestre del año
2009, donde se incluyen 3 reuniones extraordinarias, especialmente convocadas con el
objeto de revisar la propuesta de modificación de la Ley N° 850. Esta regularidad, por una
parte confirma el interés de las altas autoridades del Ministerio con el Programa y por otra
parte, ha facilitado el seguimiento de los avances y eventuales dificultades a que se
enfrenta cada componente.
A partir de Abril de este año, el Sr. Eric Martin González fue designado como Coordinado
del Programa de Modernización, en reemplazo del Sr. Ricardo Trincado quien fue
nombrado como Coordinador de la Coordinación de Concesiones del MOP. Entre las
funciones principales se contemplan dar apoyo y seguimiento a las distintas componentes
del Programa, ser la contraparte directa con el Banco Mundial para la supervisión del
préstamo, facilitar la coherencia y armonía del avance del Programa por componente y en
su integralidad, entre otras.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 2 2
COMPONENTES DEL PROGRAMA
A nivel de componentes del programa la estructura presentada en el anterior informe se
mantiene. No obstante, requiere especial mención la contratación de una consultoría de
Gestión del Cambio, que como estaba diseñado originalmente está dando pié para la
conformación de un equipo de contraparte interno para facilitar la instalación del
Programa dentro del MOP, y eventualmente la conformación de una subcomponente o
componente dedicada exclusivamente a estas actividades.
3 RECURSOS GLOBALES
Se mantiene vigente la estructura global de recursos por componentes y por fuente de
financiamiento presentada en el primer informe para los cinco años del préstamo, sin
embargo no parece ni posible ni prudente cumplir la proyección original de gastos.
Respecto de lo poco posible de la ejecución presupuestaria en la proyección original, se
debe, entre otras situaciones, a que los marcos presupuestarios autorizados no dan cuenta
del monto proyectado originalmente en el contrato suscrito entre el Banco Mundial y el
Ministerio de Hacienda, siendo éstos menores.
Respecto de lo prudente, se debe a la necesaria maduración, aprendizaje y asimilación
por parte de la organización de la nuevas prácticas y destrezas que significa la
implementación de este innovador Programa. Es decir, cobra especial importancia el nivel
de conocimiento y aceptación por parte de los funcionarios del sentido del nuevo enfoque
en que se ha comprometido el Ministerio, así como de las nuevas tecnologías, duras y
blandas; por lo que aparece como necesario reevaluar la duración del Programa en
función de este aspecto, de manera tal de asegurar su instalación.
Se desprende de la Figura 1 la situación descrita y se proyecta que un aumento en el
plazo para el término del préstamo podría se recomendable
Cabe señalar que se ha iniciado las conversaciones con el Ministerio de Hacienda con el
objeto de revisar con el Banco Mundial la extensión de la duración del acompañamiento
del Banco en este Programa, y en consecuencia una reprogramación de los flujos de
aporte, para más allá de Junio del 2012, fecha contemplada para la finalización de los
desembolsos correspondientes al préstamo del Banco.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 3 3
Figura 1
Como se señaló en el informe anterior el cambio y desplazamiento que se evidencia entre
la proyección original de desembolso del préstamo y la proyección actual obedece, entre
otras, a las siguientes razones:
Un diseño original del programa muy optimistas en términos de capacidad de
ejecución de importantes montos de recursos los primeros años del préstamo, sin
contar aún con las condiciones necesarias de madurez conceptual al interior del
MOP ni el involucramiento necesario de gran parte de la organización.
El cambio de Ministro en enero 2008 tuvo como efecto que el primer semestre del
año 2008 estuviera destinado preferentemente a presentación y aprobación de
planes de trabajo por parte de las componentes, lo que postergó las primeras
licitaciones.
Traspaso de la administración del programa desde la DCyF a la DGOP a fines del
año 2007, sin la constitución inmediata de una unidad ejecutora con los equipos
humanos necesarios en la DGOP.
Una visión no realista de los plazos administrativos para las licitaciones, que
subestimó los tiempos necesarios para iniciar un contrato. Como ejemplo, se prevé
que la primera licitación utilizando los métodos del Banco tomará casi un año de
trámites administrativos, contando desde el llamado de interés al inicio de la
consultoría.
El nuevo foco de participación en distintas instancias (funcionarios, gremios,
comités), ha agregado valor a las discusiones, pero ha hecho más largo el proceso.
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
$
Flujos de Inversión Ejecutada y ProyectadaPrograma de Modernización
Préstamo Original
Préstamo Proy. Actual
Total Proyectado Actual
Préstamo Proy. Mejorada
Total Proy. Mejorada
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Adicionalmente, y por las mismas razones los desembolsos locales han seguido una
tendencia semejante, no obstante se empieza a avizorar un cambio de tendencia a raíz de
cambios que han mejorado nuestra tasa de licitaciones y ejecución.
En los Anexos N° 1, 2 y 3 se presenta el informe financiero no auditado (IUFR), que
contiene la ejecución y el detalle de las adquisiciones realizadas en el primer semestre del
año 2009. En estos anexos se presenta sólo el presupuesto del programa, sin incluir
gastos catalogados como gestión regular de informática, aún cuando presupuestariamente
están incluidos en una única glosa de la ley de presupuesto. Esto pues, estos gastos
regulares no forman parte del programa de modernización del Ministerio.
4 PRINCIPALES AVANCES DEL PROGRAMA
Se preparó documento con los grandes lineamientos estratégicos de desarrollo país al año
2020, denominado "Manifiesto Chile 2020. La infraestructura para la próxima década".
Desarrollo de una metodología de análisis tendencias ciudades–territorios y diseños Planes
Ciudad.
Desarrollo del Estudio de Satisfacción en Obras Viales concesionadas en ejecución,
elaborándose el modelo conceptual de medición de satisfacción de usuarios para:
Carreteras interurbanas concesionadas
Autopistas urbanas concesionadas
Carreteras interurbanas en administración de las Direcciones Regionales de
Vialidad
Implementación de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I.
Se entregó la versión preliminar de modificación de la Ley 850, en lo que respecta a sus
Títulos I y II referidos a los fines y objetivos del Ministerio, así como a su organización; a
la comunidad del MOP, con el objeto de recibir comentarios y sugerencias para su
perfeccionamiento. Se destaca en esta propuesta la incorporación en el objetivo central
del Ministerio, el otorgamiento de servicios de infraestructura.
Implementación de nuevo sistema de fiscalización en obras viales interurbanas y urbanas. A partir de enero del presente año, en 16 contratos concesionados viales interurbanos, comenzó la implementación del nuevo Sistema de Fiscalización a través de las Asesorías de Inspección Técnica a la Explotación, adjudicadas a finales del año 2008 por parte de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. En el mes de junio se incorporaron tres contratos más, siendo 19 los que están en proceso de implementación.
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Constitución de la Secretaría Técnica para la Información Ciudadana, dependiente de la DGOP.
5 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE
A continuación se presentan los principales avances durante el primer semestre del año
2009 para cada una de las componentes, según la organización de ese año, además de las
siguientes actividades programadas.
COMPONENTE 1: PLANIFICACIÓN INTEGRADA
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar un proceso de planificación
integral de los servicios de infraestructura, que permita ordenar y dar coherencia a las
decisiones de inversión del Ministerio de Obras Públicas de acuerdo a un conjunto de
criterios estratégicos y a una visión país al año 2020, de tal forma de:
Impulsar el desarrollo humano, de comunidades y ciudades, mejorando la calidad de
vida y la equidad, garantizando la habitabilidad y conectividad
Impulsar el desarrollo del potencial económico del país con visión territorial
integradora y de largo plazo
RESPONSABLE: Director(a) de Planeamiento
Objetivos Específicos Iniciativas
Desarrollo Prospectivo
Construcción de Visión País 2020 y su relación con la infraestructura
Principales avances: Se cuenta con un Mapa Estratégico de Desarrollo País al año 2020 y
15 Mapas Estratégicos de Desarrollo Regional, logrados a través de la realización de 5 Talleres Nacionales y 15 Talleres Regionales de “Construcción de Visión de Desarrollo País y Regiones al año 2020”. En dicho marco, se identificaron los grandes tipos de requerimientos de servicios de infraestructura para contribuir al desarrollo nacional y regional al año 2020. Dichos talleres se concluyeron en Diciembre de 2008 y fueron convocados por el Ministro del MOP e Intendentes y se contó con la participación de las máximas Autoridades Ministeriales, Directores de Servicios Públicos asociados con los objetivos estratégicos MOP (sector de economía; Habitabilidad y Calidad de Vida), representativos del Sector Privado; dirigentes de organizaciones sociales y, todo ello, en estrecha coordinación con los respectivos Gobiernos Regionales. Se contó con una participación global de alrededor de 1.200 personas.
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Objetivos Específicos Iniciativas
En el marco del desarrollo de los talleres regionales de visión 2020, en todas las regiones se analizaron los avances de las propuestas del Plan Director de Infraestructura con horizonte al 2020/25, con la finalidad de realizar ajustes y/o perfeccionamientos a partir de los aportes de los participantes.
Constitución de los “equipos de contraparte regional”, coordinado por el/la SEREMI MOP e integrada por las/los SEREMIS de Economía, SERPLAC, Transporte, Vivienda y Urbanismo; Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, SUBDERE y Divisiones de Planificación Regionales de los Respectivos Gobiernos Regionales, a través de los cuales se coordinó la preparación y desarrollo de las presentaciones regionales en los talleres de visión 2020. Dichos equipos de trabajo, se espera, continúen con las acciones ampliadas de contraparte regional de las acciones que está impulsando el MOP en el marco del Proceso de Planificación Ministerial.
Realización de taller de alineamiento para el proceso de inversión del MOP para el año 2010, en coherencia con las definiciones estratégicas y acuerdos logrados en los talleres regionales de visión 2020.
Se preparó documento con los grandes lineamientos estratégicos de desarrollo país al año 2020, denominado "Manifiesto Chile 2020. La infraestructura para la próxima década".
Está en preparación el "Libro Blanco de la Infraestructura en Chile al 2020" en el cual se desarrollará el tipo de iniciativas de infraestructura propuestas a desarrollar a nivel país y para cada una de las regiones en el horizonte señalado
Próximas actividades: Realización de encuentros regionales de validación de propuestas de
infraestructura al 2020, basadas en los avances y propuestas del Plan Director de Infraestructura 2020/25.
(Julio–Agosto 2009)
Desarrollo de Talleres de Intercambio de Experiencias Nacionales e Internacionales orientadas a promover y/o potenciar el desarrollo de las ciudades puerto de Chile con visión al año 2020. Dichos talleres se tienen programados para Noviembre y Diciembre 2009.
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Objetivos Específicos Iniciativas
Diseño de políticas para planificación a largo plazo en las áreas de uso del suelo, traslado de asentamientos, transporte, gestión de recursos de agua y desarrollo territorial sustentable
Próximas actividades: Elaboración durante el año 2009–2010, de las siguientes propuestas de políticas: • Elaboración propuesta de una Política de Servicios Integrados de
Infraestructura orientada a promover un Desarrollo Territorial Sustentable.
• Elaboración propuesta Política Recurso Hídrico (Energía, Desarrollo
Productivo, Consumo Humano, Riego).
Análisis de Clúster productivos y su impacto en la infraestructura
En proceso: Análisis de Brechas de Infraestructura de los Clúster: Forestal, Acuícola,
Turismo, Minero, y Agroalimentario durante los años 2009–2011.
Desarrollo de estudios y capacitación relacionada con el
desarrollo de un enfoque sustentable e integrado de la planificación de infraestructura
En proceso:
Se está concluyendo el informe con la metodología para abordar el desarrollo de análisis tendencias ciudades–territorios y diseño de planes ciudad. Se cuenta con una primera aplicación piloto.
Estudios durante los años 2009–2010:
• Metodología Evaluación de Impacto Económico Inversiones MOP en la Competitividad de los Sistemas Territoriales.
• Evaluación y validación metodología territorial: Plan Ciudad Arica; Red
Interlagos y Conectividad Austral. • Estudio Optimización de la Conectividad Territorial Argentino Chilena,
IIRSA
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Objetivos Específicos Iniciativas
Modelo de Planificación y Procesos
Instalación de Iniciativas Participativas
Principales avances:
• Funcionamiento Comité Planificación Integrada y Estándares (2008).
Realización de 22 Sesiones de Trabajo del Comité de Planificación
Integrada (entre mayo 2008 y junio del 2009) con la participación de
todos los Servicios del MOP y Gremios en el marco del Programa de
Modernización del MOP.
• Constitución Consejo Consultivo para la Planificación.
(año 2008)
• Constitución de Instancias Ampliadas de Contraparte Regional para el
Proceso de Planificación MOP en acuerdo con los/las Intendentes.
(años 2008– 2009)
• Realización de 2 Talleres de la Dirección de Planeamiento:
i) Taller Directivos Nacionales desarrollado en marzo 2009;
ii) Taller Directivos Nacionales y Regionales desarrollado en abril
2009, ambos en el marco del alineamiento estratégico de
MOP conforme a las orientaciones del Programa de
Modernización.
• Realización de un Taller Inter–Servicios MOP, de alineamiento del
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de Gestión Territorial
para el año 2009 en vinculación con el Componente de Planificación
Integrada del Programa de Modernización MOP.
• Realización de dos Talleres con los Servicios del MOP, de análisis
relativo al estudio: "Análisis de las alternativas público–privadas de
financiamiento de la infraestructura en América Latina" desarrollado
sobre la base de un convenio MOP–CEPAL.
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Objetivos Específicos Iniciativas
Diseño de metodologías para el proceso de planificación de inversiones en infraestructura participativo
Principales avances: • Metodologías análisis tendencias ciudades–territorios y diseños Planes
Ciudad. (años 2008–2009)
Próximas actividades: • Diseño Proceso Global de Planificación Integrada y Estándares, proceso
a realizar según procesos de licitación del Banco Mundial. (años 2009–2010)
• Desarrollo Metodologías de Evaluación de Impacto.
(año 2010)
Sistemas de Apoyo Transversal
Diseño e implementación de un
sistema de información y bases de datos para un Sistema de Información Territorial (SIT)
Principales avances:
• Durante el año 2008, se adquirieron todos los equipos computacionales
que se habían programado, tanto a nivel central como en regiones.
Próximas actividades:
• Desarrollo Consultoría para Diseño e Instalación SIT Ministerial.
(año 2009)
• Desarrollo Consultoría Servicio de Elaboración de Fichas de Metadatos
del MOP Y su Publicación en el Sistema Nacional de Coordinación de
Información Territorial (Snit).
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Objetivos Específicos Iniciativas
Desarrollo de capacidades relacionadas con el desarrollo de un enfoque sustentable e
integrado de la planificación de infraestructura por parte del MOP
Principales avances: • Realización de 22 Sesiones de Trabajo del Comité de Planificación
Integrada con la participación de todos los Servicios del MOP y Gremios en el marco del Programa de Modernización del MOP.
(mayo 2008 y junio 2009) • Realización de 3 Talleres de la Dirección de Planeamiento en el marco
del alineamiento estratégico MOP. (año 2008)
• Realización de 5 Talleres de Debates Temáticos para profesionales de
áreas de planificación de los Servicios MOP. Próximas actividades: • Plan de Formación en Habilidades y Competencias en Proceso Global de
Planificación y Modelo de Gestión elaborado. (años 2010–2011)
• Enfoque y modelo de gestión territorial de infraestructura MOP y
recursos hídricos y Evaluación de planes de inversión. (año 2009)
• Realización de Talleres de Fortalecimiento Equipos de Planificación
Ministerial. (año 2009)
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COMPONENTE 2: ESTÁNDARES Y CONTRATOS
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Generar un modelo de gestión de servicio de
infraestructura que se orienta a la satisfacción de los requerimientos y necesidades
ciudadanas en materia de infraestructura pública, como también, un sistema de
contratación que promueva la competencia y asigne los riesgos en forma apropiada, de
tal forma de:
Entregar y mantener servicios de infraestructura que respondan a las necesidades
productivas y al bienestar de la población.
Desarrollar formas modernas y eficientes de licitación y contratación de los servicios
de infraestructura.
RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas.
Objetivos Específicos Iniciativas
Establecimiento de una metodología para fijar, evaluar y actualizar los estándares de servicio por tipologías de obras del MOP
Principales avances: • Modelo conceptual y metodológico para la caracterización de los
servicios de infraestructura pública diseñado, que identifica cuatro dimensiones de calidad: servicio esperado, servicio comprometido, servicio producido y servicio percibido; y cuatro ámbitos de interrelación entre estas dimensiones: estratégico, de producción, de uso y de satisfacción; lo que permite gestionar las obras con enfoque de calidad de servicio.
(año 2008) • Intercambio de buenas prácticas a nivel nacional e internacional sobre
metodologías y sistemas de trabajo implementados en la línea de servicios de infraestructura y calidad de servicio.
(año 2008) • Estudio contratado e iniciado “Diseño metodológico y aplicación de
medición de satisfacción de usuarios de obras públicas viales”. (año 2008)
• Identificación y priorización de atributos de calidad relevantes desde las
perspectivas del mandante (MOP y otros organismos públicos) y de los prestadores de servicio; y definición de indicadores y estándares de calidad de servicio producida para las tipologías definidas: Aeropuertos, Obras Viales Concesionadas y Conectividad lacustre, marítima y fluvial de zonas aisladas.
(Primer semestre 2009) • Inicio de la fase de identificación de servicios en la tipología de Aguas
Lluvias. (Primer semestre 2009)
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Objetivos Específicos Iniciativas
• Desarrollo del Estudio de satisfacción en Obras Viales concesionadas en
ejecución, elaborándose el modelo conceptual de medición de satisfacción de usuarios para:
o Carreteras interurbanas concesionadas o Autopistas urbanas concesionadas o Carreteras interurbanas en administración de las
Direcciones Regionales de Vialidad (Primer semestre 2009)
• Adjudicado estudio “Diseño metodológico y aplicación de modelos de evaluación de calidad de servicio percibida y satisfacción de usuarios de aeropuertos”.
(Primer semestre 2009)
• Licitado estudio “Diseño metodológico y aplicación de modelos de evaluación de calidad de servicio percibida y satisfacción de usuarios de servicios terrestres, marítimos y de transporte para la conectividad lacustre, marítima y fluvial de zonas aisladas”.
(Primer semestre 2009) Próximas actividades: Finalización del estudio de satisfacción de Obras Viales Concesionadas
con el levantamiento de la línea base de evaluación de satisfacción en: o 12 contratos de carreteras interurbanas concesionadas o 3 tramos de carreteras interurbanas en administración de
las Direcciones Regionales de Vialidad o 4 autopistas urbanas
(Segundo semestre 2009) • Inicio de los estudios de satisfacción en aeropuerto y conectividad
austral. (Segundo semestre 2009)
• Licitación de Estudio de costos asociados a los estándares de servicio
propuestos en las Obras Viales Concesionadas, Aeropuertos Concesionados y Conectividad lacustre, marítima y fluvial de zonas aisladas.
(Segundo semestre 2009) • Realización de Seminario sobre Calidad de Servicio en Obras de
Infraestructura Pública. (Segundo semestre 2009)
• Diseño de Plan de difusión para introducir y posicionar el concepto de
Calidad de Servicio en las Obras Públicas en la ciudadanía. (Segundo semestre 2009 y primer semestre 2010)
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Objetivos Específicos Iniciativas
Diseño de contratos a través del sistema de concesiones que incorporen el concepto de estándares de servicio.
Principales avances: • Definición de un mecanismo de contratación del mantenimiento y
conservación a largo plazo de caminos, de acuerdo a estándares preestablecidos, a través del mecanismo de concesiones.
(año 2007 – 2008) • Término de los estudios de ingeniería de la red de la Región de
Coquimbo y de la Región de O’Higgins Norte. • Elaboración de las Bases de Licitación para la Concesión del
Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación del a Red Vial de la Región de Coquimbo. Estas bases se encuentran aprobadas por el Ministerio de Hacienda y en trámite en la Contraloría General de la República. Además, se ha hecho la publicación del llamado a licitación en el Diario Oficial y la entrega formal de las bases de licitación a las empresas precalificadas.
• Desarrollo de las expropiaciones. Próximas actividades: • Licitaciones de los Estudios de Mejoramiento, Rehabilitación y
Conservación de la Red Vial de:
o Región de Coquimbo (2009) o Región de O’Higgins Norte (2010) o Región de O’Higgins Sur (2012) o Región de Los Ríos (2012)
• Recepción de Ofertas Técnicas y Financieras de la Concesión de la Red de Coquimbo
(año 2009) • Llamado a licitación de estudios de ingeniería para la concesión de la
red de la Región de O’Higgins Sur y de la Región de Los Lagos (año 2009)
Mejoras al sistema de contratación del Ministerio de Obras
Públicas, aumentando la competitividad en el mercado de las obras públicas
Principales avances: • Mejoras a los reglamentos de contratos de obras públicas y de
consultorías, fase I (2008) Próximas actividades: • Redacción de un nuevo reglamento de explotación que considere la
incorporación de estándares de servicio (años 2010–2011)
• Diseño de contratos de explotación de obras públicas que consideren
estándares de servicio (años 2010–2011)
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 14 14
Objetivos Específicos Iniciativas
• Mejoras a los reglamentos de contratos de obras públicas y de
consultorías, fase II. (años 2009–2010)
• Consultoría de apoyo para la mejora de los contratos de obra pública y
de consultorías (años 2010–2011)
• Asesoría para la definición de mejoras en bases de licitación de obras
públicas concesionadas (año 2010)
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 15 15
COMPONENTE 3: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar una visión integrada de la
gestión de proyectos, modernizando los procesos de diseño, construcción, mantención y
explotación de las obras, de tal forma de:
Incorporar nuevas técnicas, metodologías, prácticas de trabajo, tecnologías y
mejoramiento de procesos.
Mejora la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los proyectos que el MOP
compromete a la ciudadanía
Desarrollar formas modernas y eficientes de conservación del patrimonio
RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Instalación del concepto de jefes de proyectos
Principales avances: • Nombramiento de jefes de proyectos para un 30% de la cartera de
inversiones del Ministerio. (años 2007–2008)
Próximas actividades: • Gestionar un 50% de la cartera de inversiones con metodología de
gestión de proyectos. (años 2009–2010)
• Completar la instalación de Directorios de proyectos en la totalidad de las Direcciones Ejecutoras del Ministerio.
(año 2009)
Plan de capacitación en técnicas de Gerenciamiento de Proyectos (Project Management)
Principales avances: • Capacitación a 400 personas en todo Chile en gestión de riesgos e
introducción de gestión de proyectos. (año 2008)
Próximas actividades: • Implementación de un plan masivo de inducción en los métodos y
técnicas del gerenciamiento de proyectos con metodología de clase mundial a 400 personas del MOP y certificación a 40 de ellos.
(año 2009)
Implementación de herramientas tecnológicas GIP
Principales avances: • Construcción de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos
para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I.
(año 2008)
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Objetivos Específicos Iniciativas
Próximas actividades: • Implementación de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos
para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I.
(año 2009) • Implementación de Manual de Precios y Presupuestador.
(años 2008–2009) • Implementación de Libro de Obras Digital.
(años 2008–2009) • Desarrollo de sistema de administración de contratos en portal GIP.
(año 2009) • Construcción de sistema de expropiaciones.
(años 2008–2009)
Implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos y Contratos (Project Management Office PMO)
Próximas actividades: • Implementar Unidades de Gestión de Proyectos (PMO) para mejorar el
control y la gestión de la cartera de proyectos aplicando las nuevas prácticas de gestión.
(años 2009–2010)
Implementar una gestión de clase
mundial para el manejo de los activos en infraestructura
Próximas actividades: • Catastro y actualización del inventario ( regiones V–XIV–XV).
(año 2009)
• Diseño e implementación de sistema de gestión de activos para el
mantenimiento de la infraestructura. (año 2009)
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 17 17
COMPONENTE 4: FISCALIZACIÓN
PROPÓSITO DEL COMPONENTE:
Aumentar la confianza de los ciudadanos en la provisión de servicios de calidad que
se entregan a través de la infraestructura.
Creación de un marco regulatorio y una entidad independiente para la fiscalización de
los servicios que se entregan a través de las O.O.P.P. en la fase de explotación.
RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas
Objetivos Específicos
Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control para el cumplimiento de
los estándares de servicio de las obras públicas del MOP, a través de la generación y aplicación de mecanismos y metodologías de apoyo a la función de fiscalización y de resguardo de los derechos de los usuarios Diseñar las bases de operación de la entidad reguladora y fiscalizadora
Principales avances: Implementación de nuevo sistema de fiscalización en obras viales
interurbanas y urbanas.
o A partir de enero del presente año, en 16 contratos concesionados viales interurbanos, comenzó la implementación del nuevo Sistema de Fiscalización a través de las Asesorías de Inspección Técnica a la Explotación, adjudicadas a finales del año 2008 por parte de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. En el mes de junio se incorporaron tres contratos más, siendo 19 los que están en proceso de implementación.
o Se está aplicando, por parte de las Asesorías antes citadas, el plan de levantamiento de datos anuales de inventario y revisión de elementos, que en este primer semestre considera los siguientes ítems: pavimentos, puentes, atraviesos, pasarelas, soleras, bombas, contadores, empréstitos, botaderos, calidad del aire, contaminación acústica, paisajismo, fauna y postes SOS, así también, se incorporaron al sistema los registros periódicos que debe entregar el operador tales como: flujos vehiculares, siniestros e ingresos.
o Se automatizaron las “Fichas de Datos” de las obras viales
interurbanas que incluyen los procesos de ingreso, carga y validación en una base de datos única del MOP.
o Se generaron reportes individuales por contrato y
comparativos entre contratos “en línea” de elementos físicos como pavimentos, puentes, atraviesos, pasarelas, soleras, cunetas, sumideros, alcantarillas, postes SOS, paraderos de buses, contadores, paisajismo así también, registros periódicos de flujos vehiculares y siniestros.
o Se confeccionó la versión preliminar del Manual de Uso de
Fichas para obras viales interurbanas y fue entregado a los Inspectores Fiscales (IF) de explotación de contratos concesionados.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 18 18
Objetivos Específicos
Modelo para estimar las elasticidades precio de demanda para obras concesionadas en explotación.
Redacción de Términos de Referencia para el estudio de costeo de la provisión de servicios basados en niveles de servicio.
Próximas actividades: Acompañamiento en la implementación del sistema de fiscalización en
obras viales urbanas.
o Asegurar el funcionamiento regular con carga de datos en forma continua.
o Coordinar grupos de trabajo interdisciplinarios –Asesorías,
Inspectores Fiscales, DEOC– para crear reportes propios del negocio.
• Desarrollar ejercicio de fiscalización en aeropuertos. Implementación de nuevo sistema de fiscalización en obras viales
urbanas. Implementación de nuevo sistema de fiscalización en corredores de
transporte público urbano. • Desarrollar metodología de evaluación de impacto de Convenios
Complementarios.
o Modelo para verificar el orden de magnitud de los montos de las inversiones contempladas en los Convenios Complementarios.
o Modelo para estimar la tasa de descuento a utilizar en los
Convenios Complementarios.
o Modelo para proponer alternativas de financiamiento para un Convenio Complementario.
o Contar con el modelo macro para el control económico–
financiero de los proyectos, el cual quedará cargado con la información de 7 contratos.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 19 19
COMPONENTE 5: REFORMA ORGANIZACIONAL
5.1 NORMATIVA Y REGULACIÓN
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Disminuir, simplificar y perfeccionar la calidad de la
regulación, eliminando aquellas que sean innecesarias e ineficientes, disminuyendo el
costo de cumplir con ella, haciéndola más accesible a sus usuarios y al público.
RESPONSABLE: Subsecretario de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Diseñar la Superintendencia de Obras Públicas y construir e implementar las bases para la operación de esta.
Principales avances: Envío de anteproyecto de ley de creación de la Superintendencia de
Obras Públicas. (año 2007)
Reingreso al Senado el 14 de enero de 2009.
Próximas actividades: Tratamiento del proyecto de ley en particular, en el Senado.
(segundo semestre 2009)
Apoyo de la Tramitación de los Proyectos de Ley presentados al Congreso Nacional.
Principales avances: Proyecto de ley que modifica el sistema de concesiones (2007). Se
encuentra en tercer trámite constitucional. (agosto 2009)
Ley de embalses que regula función de control de crecidas. Publicada
como Ley 20.304, el 13 de diciembre de 2008. Reglamento para Toma de Razón por la Contraloría General de la República.
Ley sobre Servicio Sanitario Rural, ingreso al Senado 10 de diciembre de 2008. En primer trámite constitucional.
(segundo semestre – 2009)
Modificación artículo 42 Ley General de Concesiones de Obras Públicas, en segundo trámite constitucional ante la Cámara de Diputados. Pasó a formar parte del proyecto que modifica el sistema de concesiones.
(segundo semestre – 2009) Próximas actividades: Envío anteproyecto de ley aguas lluvias (2009)
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 20 20
Objetivos Específicos Iniciativas
Sistematización de Normativa MOP
Principales avances: • Elaboración de Bases para Licitación. Próximas actividades: Propuesta de sistematización y actualización permanente de normativa
MOP (2008–2009). Bases para revisión de Fiscalía – MOP.
5.2 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar una nueva institucionalidad
para el MOP, así como las arquitecturas organizacionales mínimas que permitan
desarrollar las nuevas actividades de valor en forma segura, sustentable y
continuamente mejorable.
Implementación de un marco legal y organizacional que determine una clara
separación de roles y de responsabilidades en el Ministerio
Análisis de la creación de un sistema o registro que permitan contar con registro
patrimonial de la infraestructura de tuición del MOP
RESPONSABLE: Fiscal de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Diseño de cambios a la estructura institucional del MOP, fortaleciendo las funciones de planificación y ejecución de proyectos
Principales avances: • Trabajo en foro jurídico, en el esquema de servicios descentralizados.
(año 2007) • Trabajo en foro jurídico, en esquema de servicios centralizados y
dependientes de la Dirección General de OO.PP. y redacción de borrador de proyecto de ley.
(año 2008)
• Elaboración de propuesta de proyecto de ley que modifica la estructura orgánica e institucionaliza la Coordinación General de Concesiones de Obras Públicas.
(primer semestre de 2009)
• Presentación a la Autoridad y a la comunidad nacional y regional MOP la propuesta de modificación de la estructura orgánica.
(Mayo–Junio de 2009)
• Realización de foro jurídico de análisis y discusión del proyecto de modificación de ley MOP, con énfasis en la protección del interés fiscal y el régimen legal especial propio del Ministerio de Obras Públicas.
(Julio 2009)
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 21 21
Objetivos Específicos Iniciativas
• Recepción de comentarios y observaciones a la propuesta de
modificación de ley por parte de Autoridades y funcionarios nacionales y regionales.
(Julio–Agosto de 2009)
Próximas actividades: • Presentación a la Autoridad MOP el proyecto de ley para análisis,
difusión y posterior envío al ejecutivo para su tramitación, incluyendo propuesta de institucionalidad de Concesiones.
(Septiembre de 2009)
Análisis de la creación e implementación de un registro nacional de bienes nacionales de uso público
Principales avances: Análisis de legislación comparada y normas legales pertinentes para
determinar procedencia y mecanismos adecuados para proteger el interés fiscal.
Próximas actividades: • Redacción de proyecto de ley que restrinja el ejercicio de acciones por
parte de particulares que atenten contra el interés fiscal.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 22 22
5.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Establecer un proceso sistemático de planificación
estratégica de tal forma de:
Definir los objetivos y prioridades para la organización
Apoyar la implementación del principal foco estratégico de este programa que
consiste lograr una real orientación a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Diseño e implementación cuadro mando integral para apoyar la estrategia de modernización del Ministerio de Obras Públicas
Principales avances: • Misión, Visión y Objetivos Estratégicos consensuados por Equipo
Directivo MOP (primera revisión noviembre 2007; segunda revisión enero 2009 )
• Cuadro de mando integral diseñado e implementado en el nivel
corporativo MOP, con una bajada hasta un segundo nivel para cada uno de los Servicios y Regiones del MOP. Mapas Estratégicos elaborados en los 12 Servicios y las 15 regiones, logrando así el alineamiento de los funcionarios del MOP en regiones y recogiendo sus aportes al plan estratégico de modernización del MOP
(abril 2008–enero 2009) • Capacitación en conceptos de gestión estratégica a los encargados de
control de gestión MOP. (año 2008)
• Encuesta de Valores interna a funcionarios.
(año 2008) • Avances en el alineamiento de otras herramientas de gestión, como
Definiciones Estratégicas; Indicadores de Desempeño; Convenios de Desempeño Colectivo; Convenios de Alta Dirección Pública; Balance de Gestión Integral 2008 de los distintos Servicios, y otros al plan estratégico MOP.
(años 2008–2009) Próximas actividades: • Definición y monitoreo de indicadores de gestión asociados a los Mapas
Estratégicos para verificar el avance de la estrategia de modernización del MOP.
• Difusión de plan estratégico MOP a toda la organización
(año 2009)
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 23 23
Objetivos Específicos Iniciativas
Alineamiento Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG – Programa de Modernización MOP
Principales avances: Sistematización de procesos MOP y evaluación de sus riesgos: validación
de cadena de valor MOP (2007) y levantamiento del 100% de los procesos MOP en formato matriz de riesgo, Sistema de Auditoria del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
(año 2007) Gobierno Electrónico, plan MOP con proyectos transversales.
(año 2007) Sistema de Información y Atención Ciudadana, SIAC, cartas MOP de
derechos y deberes ciudadanos con foco en los productos y servicios MOP.
(año 2007) Gestión Territorial, compromisos alineados a la componente de
Planificación Integrada. (años 2008–2009)
Acuerdo con DIPRES para realizar en conjunto una consultoría que
permita alinear el Programa de Modernización del MOP con el PMG. Próximas actividades: • Realización consultoría para contar con una propuesta de alineamiento
entre el Programa de Modernización y el Programa de Mejoramiento de la Gestión en el MOP, a desarrollarse en conjunto con DIPRES.
(años 2009–2010)
Implementar una herramienta tecnológica que facilite el análisis de datos para la toma de decisiones
Principales avances: Construcción de reportes oficiales MOP a partir de los sistemas de
información existente, con herramientas de inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) en las áreas de recursos humanos y control de gestión.
(año 2008) Capacitación a funcionarios MOP en la herramienta BI.
Diseño e inicio de la implementación de sistemas para recoger
indicadores no sistematizados a través de un Sistema de Control de Gestión.
(años 2008–2009) Próximas actividades:
Mejoras al Sistema de Control de Gestión.
Desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades para el sistema
de Business Intelligence (BI) del MOP, a través del mejoramiento y ampliación de los datamart y reportes diseñados en la fase anterior del Proyecto BI ministerial, en las áreas de remuneración, inversión, presupuesto, gestión de derechos de agua, información de solicitudes ciudadanas y gestión estratégica.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 24 24
Objetivos Específicos Iniciativas
Implementar la estrategia de información y atención ciudadana MOP, estableciendo mecanismos efectivos de comunicación e interacción entre el MOP y la ciudadanía
Principales avances: • Desarrollo del diseño de una nueva arquitectura de la información para
el portal web MOP con perspectiva del usuario. (inicio 2008)
• Desarrollo del Diseño de un Modelo Integral de Relación Ciudadana
adaptado a la visión del MOP, considerando los tipos de requerimientos y compromisos que surgen entre el Ministerio y la ciudadanía.
(inicio 2008) • Desarrollo de un estudio de opinión pública MOP, para medir atributos
incluidos en los objetivos estratégicos y conocer la evolución de la percepción pública del MOP.
• Constitución de la Secretaría Técnica para la Información Ciudadana,
dependiente de la DGOP. Próximas actividades: Implementación de la nueva plataforma web vinculada al portal
institucional del MOP (www.mop.cl) y toda la red de sitios asociados (direcciones nacionales y regiones), con perspectiva de los usuarios.
(años 2009 2010)
Desarrollo e Implementación de procesos del Modelo Integral de Relación Ciudadana.
(años 2009 2010)
o Considera la adecuación de procesos internos del MOP para
dar cuenta de los requerimientos derivados de la implementación de Ley de Transparencia.
o Puesta en marcha de la primera iniciativa que recomienda el diseño del Modelo: Creación de la Unidad de Relación Ciudadana con las bases de la Secretaría Técnica para la Información Ciudadana.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 25 25
5.4 RECURSOS HUMANOS
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Modernizar la gestión de personas para la nueva
Institucionalidad, interviniendo en cada uno de los subsistemas de Recursos humanos
para crear y fomentar mayor eficiencia y aportar en el logro de los objetivos
Institucionales
RESPONSABLE: Subsecretario de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Estabilización del Clima laboral por medio de acciones concretas
Principales avances:
Elaboración propuesta de ordenamiento de las plantas MOP, con la participación de las organizaciones gremiales del Ministerio.
(año 2009) Re establecimiento de reuniones entre la Coordinación de Programa de
Modernización y los representantes gremiales de las asociaciones y federaciones de funcionarios Ministeriales
(año 2009) Próximas actividades: Desarrollo de talleres informativos para representantes gremiales
nacionales y regionales (septiembre - noviembre 2009)
Establecimiento de un sistema de noticias y avances del programa para
conocimiento de la comunidad MOP (Agosto 2009)
Ordenamiento y corrección de los subsistemas RRHH: Diseño e implementación de un mecanismo de reclutamiento y selección que asegure contar con los mejores para cada
cargo Sistema de Capacitación enfocado a actualización de conocimientos técnico y en el desarrollo de habilidades
Principales avances: • Talleres de gestión por competencias a encargados RRHH.
(año 2009) • Implementación de mesas de trabajo conjuntas RRHH-gremios.
(año 2009) • Política para mejoramientos de grado por la vía de la contrata.
Próximas actividades: • Implementación convenios de desempeño para cargos con asignación
de función crítica.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 26 26
Objetivos Específicos Iniciativas
Avanzar en la implementación de cargos a través del Sistema de Alta Dirección Pública
• Concursos para proveer cargos de 1° y 2° nivel jerárquico en
coordinación con el Servicio Civil.
Plan de Capacitación para la gestión de la Alta Dirección Pública. (año 2009)
Incremento de la información de RRHH
Principales avances: • Integración Sistema de RRHH , Bienestar y Remuneraciones. Fase II
(año 2009)
Generación de una política de Clientes Internos
Principales avances: Criterios transversales para la selección y el reclutamiento del personal
(año 2008)
Evaluación y seguimiento de políticas de RRHH. (año 2008)
Creación de un Departamento de Capacitación como un paso intermedio
para la creación de la Academia de Obras Públicas. (año 2009)
Próximas actividades: • Implementación de los primeros cursos de la Academia de Obras
Públicas. (Octubre 2009)
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 27 27
5.5 SERVICIOS DE INFORMACIÓN
PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Desarrollar una estrategia de tecnología de la
información para apoyar la calidad y eficiencia de los procesos del Ministerio de Obras
Públicas.
Diseñar e implementar soluciones de negocio considerando mejoras en los procesos
apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones
Diseñar e implementar la arquitectura de tecnologías de la información que permitan
contar con un sistema de información de infraestructura pública.
RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas
Objetivos Específicos Iniciativas
Diseñar e implementar soluciones de negocio considerando mejoras en los procesos apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones
Principales avances: • Diseño de sistema para la Gestión Integrada de Proyectos (GIP)
(año 2008) • Levantamiento y diagnóstico relación ciudadana • Diseño de sistema de expropiaciones Próximas actividades: • Mejoras a las herramientas tecnológicas de apoyo a la Gestión
Integrada de Proyectos (año 2009).
• Implementación de herramienta GIP a nivel nacional incluyendo la
gestión del cambio asociada. • Herramientas para apoyar los procesos de planificación, gestión
documental, contabilidad patrimonial, gestión de activos y mantenimiento de la infraestructura.
(años 2009–2010) • Construcción portal ciudadano
(años 2009– 2010) • Construcción de sistema de relación ciudadana.
(años 2009– 2010) • Construcción de sistema de expropiaciones de cobertura nacional.
(años 2009–2010) • Construcción Registro de Contratistas.
(años 2009–2010)
• Portal colaborativo a nivel de los Servicios. (años 2009–2010)
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 28 28
Objetivos Específicos Iniciativas
• Sistema de fiscalización fase explotación obras concesionadas en régimen.
(año 2009)
• Ventanilla única documentos tributarios. (año 2009)
• Portal de pagos. (años 2009–2010)
• Disponibilización Plataforma Firma Electrónica. (año 2009)
Diseñar e implementar la arquitectura de tecnologías de la información que permitan contar con un sistema de información de infraestructura pública.
Principales avances: Diseño de una arquitectura tecnológica, que asegure el uso de los
usuarios finales y diversifique las plataformas corporativas. (año 2008)
Levantamiento de procesos.
(2007–2008) Próximas actividades: Construcción de plataformas base para un sistema de gestión
documental y gestión del conocimiento a nivel ministerial. (años 2009–2010)
Integración de sistemas de apoyo financiero – contables.
(año 2009)
Sitio de contingencia. (años 2009–2010)
Avanzar en temas de seguridad informática. Oficial de seguridad; optimizar seguridad perimetral y antivirus; manejo de identidades; auditoría accesos y operaciones
(años 2009–2011) Acceso único a sistemas de información (single sign–on)
Instalación gradual de Modelo ITIL para los procesos TICS iniciando por la habilitación del service desk, la definición de un catálogo de servicios y la definición e implantación de los procesos de gestión de configuración, gestión de problemas y gestión de cambios y liberación.
(años 2009–2011)
Optimización procesos (inicialmente con proceso de pago). (años 2009–2010)
Respaldo corporativo. (año 2009)
Administración de aplicaciones.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 29 29
Objetivos Específicos Iniciativas
(años 2009–2010)
Interoperabilidad MIDEPLAN
6 LICITACIONES Y ADQUISICIONES CON
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL
La siguiente tabla da cuenta de los avances de las licitaciones y adquisiciones realizadas
durante el primer semestre su estado de avance al cierre del año.
N° Componente Nombre Estado al 30/06/2009
1 Planificación
Integrada
Diseño proceso global de
planificación para la provisión
de servicios de infraestructura
del Ministerio de Obras
Públicas de Chile
La propuesta fue declarada desierta, ya
que la oferta que se presentó no
cumplió con los requerimientos exigidos.
Se procederá a reiniciar el proceso de
adquisición durante el segundo
semestre.
2
Gestión
Integrada de
Proyectos
Implementación de oficina de
gestión de proyectos (PMO)
en el Ministerio de Obras
Públicas
Resolución DGOP 180 que “Aprueba
Contrato de consultoría de
Implementación de Oficinas de Gestión
de Proyectos (PMO)” está en proceso de
aprobación por la Contraloría.1
3
Consultoría de capacitación en
dirección de proyectos para el
MOP
Sobre el universo de la lista corta, ya
aprobada por el Banco Mundial, se
procederá a la licitación de la consultoría
durante el segundo semestre del 2009,
a través del mecanismo de bases tipo en
espera de aprobación de la Contraloría2.
A la fecha no se han solicitado desembolsos del préstamo.
1 Cabe señalar que con fecha 14.08.2009 Contraloría General, aprobó el modelo de pedido de
propuesta para adquisiciones financiadas por el Banco Mundial. 2 Idem ant.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 30 30
7 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO
Durante el primer semestre del año 2009 se realizaron tres visitas de supervisión del
Banco Mundial:
N°
Misión Fecha
Participantes
Banco Mundial
Componentes Revisadas /
Temas tratados Tipo de visita
1 13 y 14
de enero José Barbero
Planificación Integrada
Estándares y Contratos
Gestión Integrada de Proyectos
Visita de
acompañamiento
2
9 al 12 de
marzo
Francesco Totaro Todas las componentes involucradas
en el DPL
Misión de cierre
del DPL
3 27 al 30
de Abril
Tomás Serebrisky
Francesco Totaro
José Barbero
Julieta Abad
Alejandro Solanot
Daniel Arguindegui
Planificación Integrada
Gestión Integrada de Proyectos
Indicadores
Informe de cierre de préstamo DPL
Administración Financiera del
proyecto
Adquisiciones
Misión semestral
TAL
La mayoría de los acuerdos y compromisos surgidos de estas misiones así como de las
anteriores se encuentra ya cumplidos o en vías de implementación. Sólo los siguientes
compromisos tienen un menor grado de avance a la fecha y será necesario avanzar en
ellos durante el resto del año:
a. Plan de Adquisiciones: a la fecha de cierre de este informe el plan de
adquisiciones se había enviado al Banco en forma preliminar, incluyendo
cambio de formato.
b. Carta Modelo de Firmas Autorizadas: aun no se han iniciado las gestiones con
el Ministerio de Hacienda para enviar al Banco la carta que indique quienes
serán los firmantes en las solicitudes de retiro de fondos del préstamo.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 31 31
8 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO
Durante el primer semestre del año 2009, se recepcionó el informe de auditoría realizado
por la Contraloría General, fechado el 26 de junio del 2009, asociado a la evaluación del
período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2008 que consideró la
revisión de:
1. Los estados financieros básicos
2. Cumplimiento de clausulas contractuales
3. Evaluación de control interno
Las principales debilidades detectadas y recomendaciones son las siguientes, para todas
ellas la Dirección General de Obras Públicas ha tomado los resguardos pertinentes para
evitar su ocurrencia a futuro:
Llevar un registro detallado de los asistentes a capacitaciones y talleres de trabajo,
así como las fechas de realización de tales eventos.
Reforzar y mejorar el detalle en los reportes de las actividades realizadas por parte
de los expertos contratados a través de la modalidad de honorarios.
Cabe señalar que el reporte señala que “La Contraloría General ha comprobado una
mejora en la administración del Programa, con respecto a lo observado en la Auditoría al
Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Obras Públicas, de 2008,
realizada en forma previa al inicio del préstamo y que correspondió al cumplimiento del
programa anual de fiscalización de esta Entidad.
9 DONACIONES COMPLEMENTARIAS
Este Programa cuenta con dos donaciones de organismos internacionales, cada una por
990 mil de dólares. La primera es del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con el
objetivo de avanzar para en el desarrollo de un Sistema Autónomo de Fiscalización de la
Calidad de Servicio de las Obras Públicas, y la segunda donación es del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, o Global Environmental Facility (GEF), con el fin de instalar el
enfoque de la biodiversidad en nuestras obras.
En relación con el Convenio aprobado por Decreto (Hacienda) N° 737/2008, Cooperación
Técnica No Reembolsable N° ATN/MT-10297-CH, del Banco Interamericano del Desarrollo
(BID): Durante el primer semestre del presente año, no se solicitaron fondos. Sin
embargo, en el informe al 31 de julio enviado al BID, se comprometió el uso de
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 32 32
US$100.000 para la realización de Actividad de Difusión de avances técnicos y prácticos
en materia de regulación y fiscalización de obras públicas y de protección al usuario.
Respecto a la donación del GEF, a la fecha de corte del informe, el documento de
postulación sobre “Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de la Biodiversidad
en el Ministerio de Obras Públicas”, fue enviado a Washington DC y se espera su
aprobación.
10 CONTRATACION DE ASESORES
Las siguientes personas han estado contratadas por el Programa de Modernización, con
fondos sectoriales, durante el primer semestre del año 2009.
Componente Nombre
Contratos Cristina Alejandra Holuigue Miranda
Gestión Estratégica Daniela Maria Devoto Mehr
Gestión Estratégica Patricio Echeñique Gutiérrez
Gestión Integrada de Proyectos Victor Orellana Acuna
Gestión Integrada de Proyectos Yael Oxman Kucky
Gestión Integrada de Proyectos Rodrigo Aguilar Astorga
Gestión Integrada de Proyectos Janine Contreras Orellana
Normativa Fidel Enrique Canales Valenzuela
Normativa Flavio Tapia Carmognani
Planificación Integrada Andrea Leiva Baltra
Planificación Integrada María Soledad Pinos Vásquez
Recursos Humanos Patricio Miranda Hidalgo
Recursos Humanos Jose Alexandro Salas
Servicios de Información Enrique Mandiola Ilijic
Servicios de Información Esteban Salinero Montecinos
Servicios de Información Víctor Bustos Bernard
Servicios de Información Maria Alejandra Sepulveda Toro
Servicios de Información Pamela Fredes Monsalve
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 33 33
Servicios de Información Manuel Alejandro Ruiz Gonzalez
Unidad Ejecutora Ricardo Trincado Cvjetkovic
Unidad Ejecutora Eric Martin González
Unidad Ejecutora Claudia Andrea Tapia Flores
Unidad Ejecutora Fernando Velásquez Figueroa
Unidad Ejecutora Marta Azocar Guzman
Unidad Ejecutora Orieta Viviana Rojas Barlaro
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 34
11 INDICADORES DEL PROGRAMA
11.1 INDICADORES DE AVANCE
A continuación se presenta el estado de progreso de los indicadores de avance comprometidos en el Programa, de acuerdo a lo estipulado
en el Anexo 3 del documento de evaluación del proyecto de mayo 2007 y actualizado en la Misión de abril 2009. Aún está pendiente la
formalización por parte del Banco de la actualización de ellos.
Valor meta Recopilación de datos e informes
Indicadore
s
intermedio
s de
resultados
Base 2008 2009 2010 2011 2012
Frecuenci
a e
informes
Herrami
entas de
recopilac
ión de
datos
Respons
abilidad
por la
recopilac
ión de
datos
Componente 1 Planificación Integrada
Porcentaje
de proyectos
en
implementac
ión
decididos en
base de la
nueva
metodología
de
Planificación
Integrada
0 %
Licitación de una
consultoría para
la elaboración de
la nueva
Metodología de
planificación
3 consultorías en
curso para la nueva
Metodología de
planificación
10
consultorías
para la nueva
metodología
de
planificación
concluidas.
15 planes de
inversión en
elaboración
(Plan Director
de
Infraestructur
a de carácter
15 planes de
inversión
elaborados
(Plan
Director de
Infraestructu
ra de
carácter
nacional,
Planes
regionales de
infraestructur
a y Planes
especiales)
25% de los
proyectos
que inician
alguna etapa3
de su
implementaci
ón decididos
a partir de la
nueva
metodología
de
planificación
Informe
semestral
de avance
de la
component
e
Sistema
de
informaci
ón de
proyectos
MOP
Actas del
Comité de
Planificaci
ón
Integrada
MOP –
Dirección
de
Planeamie
nto
Avance 2008
TDR aprobados
por Contraloría
Lista corta
aprobada por BM
Avance 1er sem
2009
Licitación declarada
desierta, en
preparación nuevo
TDR para el proceso
de planificación.
3 Proyectos que inician en el año 2012 algunas de las etapas de su ciclo de vida (prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución)
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 35
Valor meta Recopilación de datos e informes
Indicadore
s
intermedio
s de
resultados
Base 2008 2009 2010 2011 2012
Frecuenci
a e
informes
Herrami
entas de
recopilac
ión de
datos
Respons
abilidad
por la
recopilac
ión de
datos
Otras 2 consultorías
programadas para
el 2° semestre
nacional,
Planes
regionales de
infraestructur
a y Planes
especiales)
Componentes 2 Estándares y Contratos
Identificació
n e
incorporació
n de
servicios y
estándares a
un variado
conjunto de
obras bajo
responsabili
dad del MOP
0
Licitación y
contratación de la
consultoría para la
identificación y
caracterización de
los servicios para
3 tipos de obras
(viales,
aeropuertos y
servicios
marítimos y de
transporte para
zonas aisladas)
5 tipos de obras con
identificación de
servicios y
estándares en
elaboración. 7 tipos de
obras con
identificación
de servicios y
estándares en
elaboración
9 tipos de
obras con
identificación
de servicios y
estándares
en
elaboración
Informe
semestral
de avance
de la
component
e
Informes
finales de
consultorí
as
MOP –
DGOP
Avance 2008
Consultoría de
apoyo
metodológico para
la identificación,
caracterización y
modela miento de
servicios en 4
tipologías de
Avance 1er sem
2009
Identificación de
servicios, sus
atributos de calidad,
indicadores y
estándares en
elaboración en 4
tipologías
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 36
Valor meta Recopilación de datos e informes
Indicadore
s
intermedio
s de
resultados
Base 2008 2009 2010 2011 2012
Frecuenci
a e
informes
Herrami
entas de
recopilac
ión de
datos
Respons
abilidad
por la
recopilac
ión de
datos
obras (hospitales
concesionados,
aeropuertos
concesionados,
conectividad
austral y obras
viales
concesionadas)
contratada.
(Aeropuertos
Concesionados;
Carreteras
Interurbanas
Concesionadas;
Autopistas Urbanas
Concesionadas y
Conectividad
Austral)
Primera
Identificación de
servicios en una
tipología (Aguas
Lluvias )
Número de
contratos
que
incorporen
definición de
servicios con
indicadores
y estándares
explícitos
0
No aplica No aplica
3 contratos en
licitación que
incorporen
definiciones
de servicios
con
indicadores y
estándares
explícitos.
2 contratos
en licitación
que
incorporen
definiciones
de servicios
con
indicadores y
estándares
explícitos por
cada tipo de
obra.
2 contratos
en licitación
que
incorporen
definiciones
de servicios
con
indicadores y
estándares
explícitos por
cada tipo de
obra4.
Informe
semestral
de avance
de la
component
e
Bases de
licitación
MOP –
DGOP
Avance 2008
No aplica
Avance 1er sem
2009
No aplica
4 Este indicador debe ser entendido como contratos nuevos en cada año. Es decir que el resultado acumulado a 2012 son 7 contratos en licitación que incorporan
definiciones de servicios con indicadores de estándares explícitos.
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 37
Valor meta Recopilación de datos e informes
Indicadore
s
intermedio
s de
resultados
Base 2008 2009 2010 2011 2012
Frecuenci
a e
informes
Herrami
entas de
recopilac
ión de
datos
Respons
abilidad
por la
recopilac
ión de
datos
Mayor
competitivid
ad en
licitaciones
mediante
reducción de
las barreras
de entrada
en contratos
MOP (a
alcanzarse a
través de:
(i) mejoras
en
reglamentos
de obras y
consultorías;
(ii)
estandarizac
ion de
contratos o
bases de
licitación)
Reglamento
s de obras y
de
consultorías
vigentes el
año 2008
Bases de
licitación
utilizadas el
año 2008 en
el MOP
Modificaciones al
los Reglamento de
obras y
consultoría en
elaboración
Modificaciones al
Reglamento de
obras y consultorías
enviados a
Contraloría
80% de las
modificacione
s a los
reglamentos
implementada
s
60% de los
tipos de
contratos con
bases de
licitación
estandarizada
s elaboradas
70% de
contratos
nuevos de
obras y
consultorías
que cuenten
con bases de
licitación
estandarizad
as usándolas
80% de
contratos
nuevos de
obras y
consultorías
que cuenten
con bases de
licitación
estandarizada
s usándolas
Evaluación de
un tercero
externo al
MOP de los
impactos
observados
en la
competencia
producto de
las
modificacione
s de bases de
licitación y
reglamentos.
Informe
semestral
de avance
de la
component
e
Repositori
os
vigentes
de bases
de
licitación
MOP –
DGOP
Avance 2008
Identificación de
modificaciones a
los Reglamentos
de obras y de
consultorías e
inicio de redacción
borradores por
equipo interno
Avance 1er sem
2009
Envío a Contraloría
programado para
segundo semestre
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 38
Valor meta Recopilación de datos e informes
Indicadore
s
intermedio
s de
resultados
Base 2008 2009 2010 2011 2012
Frecuenci
a e
informes
Herrami
entas de
recopilac
ión de
datos
Respons
abilidad
por la
recopilac
ión de
datos
Componente 3 Gestión Integrada de Proyectos
Reducción
de la
variación
entre el
valor de
firma de
contrato y
los valores
de obras
finales
ejecutadas
Construcció
n en año
2009 de
línea base
por tipo de
obra o por
Servicio,
considerand
o proyectos
concluidos
antes del
año 2008.
Primeros
proyectos en
preparación bajo
el ciclo de vida de
Gestión de
Proyecto
Construcción de
línea base por tipo
de obra o por
Servicio,
considerando
proyectos
concluidos antes del
año 2008.
Reducción de
un 10% en la
desviación de
costos
promedio
para los
proyectos en
GIP
terminados
en el año,
con respecto
a línea base
Reducción de
un 15% en la
desviación de
costos
promedio
para los
proyectos en
GIP
terminados
en el año,
con respecto
a línea base
Informe
semestral
de avance
de la
component
e
Plataform
a
tecnológic
a Gestión
Integrada
de
Proyectos
MOP –
DGOP
Avance 2008
60 grupos de
proyectos bajo la
metodología GIP
en total
Avance 1er sem
2009
Consultoría para
construir línea base
en adjudicación
Reducción
de la
variación
entre el
plazo de
firma de
contrato y
los plazos de
obras finales
ejecutadas
Construcció
n en año
2009 de
línea base
por tipo de
obra o por
Servicio,
considerand
o proyectos
concluidos
antes del
año 2008.
Primeros
proyectos en
preparación bajo
el ciclo de vida de
Gestión de
Proyecto
Construcción de
línea base por tipo
de obra o por
Servicio,
considerando
proyectos
concluidos antes del
año 2008.
Reducción de
un 10% en la
desviación de
plazos
promedio
para los
proyectos en
GIP
terminados
en el año,
con respecto
a línea base
Reducción de
un 15% en la
desviación de
plazos
promedio
para los
proyectos en
GIP
terminados
en el año,
con respecto
a línea base
Informe
semestral
de avance
de la
component
e
Plataform
a
tecnológic
a Gestión
Integrada
de
Proyectos
MOP –
DGOP Avance 2008
60 grupos de
proyectos bajo la
metodología GIP
en total
Avance 1er sem
2009
Consultoría para
construir línea base
en adjudicación
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 39
Valor meta Recopilación de datos e informes
Indicadore
s
intermedio
s de
resultados
Base 2008 2009 2010 2011 2012
Frecuenci
a e
informes
Herrami
entas de
recopilac
ión de
datos
Respons
abilidad
por la
recopilac
ión de
datos
Componente 4 Fiscalización
Desarrollo e
implementac
ión de un
sistema para
la
evaluación
de
satisfacción
de usuarios.
El MOP no
cuenta con
un sistema
para la
evaluación
de
satisfacción
de los
usuarios.
Consultorías para
la elaboración de
un modelo de
evaluación de
satisfacción de
usuarios por tipo
de obras
1 tipo de obras con
modelo de
evaluación de
satisfacción de
usuarios elaborada
3 tipos de
obras con
modelo de
evaluación de
satisfacción
de usuarios
elaborada
5 tipos de
obras con
modelo de
evaluación
de
satisfacción
de usuarios
elaborada
7 tipos de
obras con
modelo de
evaluación de
satisfacción
de usuarios
elaborada
Informe
semestral de
avance de la
componente
Modelos
de
evaluaci
ón de
satisfac
ción de
usuario
s
MOP –
DGOP
Avance 2008
Contratación e
inicio de
Consultoría para la
elaboración de un
modelo de
evaluación de
satisfacción de
usuarios de obras
viales
Avance 1er sem
2009
Modelo conceptual
de medición de
satisfacción de
usuarios elaborado
para 3 tipologías de
obras viales
(Carreteras
interurbanas
concesionadas;
Autopistas urbanas
concesionadas; y
Carreteras
interurbanas en
administración de
las Direcciones
Regionales de
Vialidad).
Adjudicación de
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 40
Valor meta Recopilación de datos e informes
Indicadore
s
intermedio
s de
resultados
Base 2008 2009 2010 2011 2012
Frecuenci
a e
informes
Herrami
entas de
recopilac
ión de
datos
Respons
abilidad
por la
recopilac
ión de
datos
licitación de
Consultoría para la
elaboración de un
modelo de
evaluación de
satisfacción de
usuarios de
Aeropuertos
Concesionados
Sistema de
fiscalización
de obras
públicas en
funcionamie
nto, para ser
utilizado por
una entidad
independient
e de los
procesos de
planificación
y ejecución
No existe un
sistema de
fiscalización
de obras
públicas
posible de
ser utilizado
por una
entidad
independien
te de los
procesos de
planificación
y ejecución
No aplica
Sistema de
fiscalización
aplicado a los
actuales contratos
de concesiones
viales interurbanas,
en uso
Sistema de
fiscalización
aplicado a los
actuales
contratos de
concesiones
viales
interurbanas y
urbanas, en
uso
Sistema de
fiscalización
aplicado a los
actuales
contratos de
concesiones
viales
interurbanas,
urbanas y
aeroportuario
s, en uso
Sistema de
fiscalización
de
explotación
construido,
para evaluar
el
cumplimiento
de las
exigencias
contractuales
y algunos
indicadores
de servicio
producido,
para los
principales
tipos de
obras
Informe
semestral de
avance de la
componente
Herrami
enta
tecnoló
gica de
apoyo a
la
fiscaliza
ción
MOP –
DGOP
Avance 2008
No aplica
Avance 1er sem
2009
Implementación del
nuevo Sistema de
Fiscalización a
través de las
Asesorías de
Inspección Técnica
a la Explotación en
19 contratos
concesionados
viales interurbanos
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 41
Valor meta Recopilación de datos e informes
Indicadore
s
intermedio
s de
resultados
Base 2008 2009 2010 2011 2012
Frecuenci
a e
informes
Herrami
entas de
recopilac
ión de
datos
Respons
abilidad
por la
recopilac
ión de
datos
Componente 5 Reforma Organizacional
La
separación
regulatoria e
institucional
que permite
una clara
separación
de roles y
responsabili
dades
El MOP no
cuenta con
una
separación
regulatoria
e
institucional
que permita
una clara
separación
de roles y
responsabili
dades
Redacción de
proyectos de ley
que definen roles
y
responsabilidades
Redacción de
proyectos de ley
definen roles y
responsabilidades
Avance en la
tramitación de
proyectos de ley
ingresados a trámite
en el Congreso (Ley
de Concesiones,
Superintendencia)
Avance en la
tramitación de
proyectos de
ley ingresados
a trámite en
el Congreso
(Ley de
Concesiones,
Superintenden
cia y Ley
Orgánica
MOP)
Avance en la
tramitación
de proyectos
de ley
ingresados a
trámite en el
Congreso
(Ley de
Concesiones,
Superintende
ncia y Ley
Orgánica
MOP)
Ley de
Concesiones,
Ley de
Superintende
ncia de Obras
Públicas y
Ley Orgánica
MOP
aprobadas en
el Congreso
Informe
semestral de
avance de la
componente
Sitio
web
Congres
o
MOP –
Equipos
de
Normativa
y
Desarrollo
Institucio
nal
Avance 2008
Proyectos en
trámite en el
Congreso Ley de
Concesiones,
Superintendencia)
Redacción
borrador inicial
Ley orgánica
MOP)
Avance 1er sem
2009
Ley de Concesiones
en 3er trámite
constitucional
Ley de
Superintendencia de
Obras Públicas en
1er trámite
constitucional
Modificaciones a la
Ley Orgánica MOP
en discusión interna
MOP
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 42
11.2 INDICADORES DE RESULTADOS
A la fecha no es posible mostrar avances en general en los indicadores de resultados, dado el corto plazo de implementación del Programa.
Sin embargo, en la tabla siguiente se muestra los avances disponibles a la fecha de corte de este informe.
Resultados intermedios Indicadores de Resultados para cada
Componente Avances a la Fecha
Uso del Monitoreo de
Resultados
Componente 1
Diseño e Implementación de
un proceso de planificación
territorial integrada
Porcentaje de proyectos de
infraestructura cuya implementación ha comenzado y que han sido planificados con la nueva metodología de planificación diseñada en el marco del programa de modernización del MOP.
Número de planes de inversión elaborados (Plan Director de Infraestructura de carácter nacional,
Planes regionales de infraestructura y Planes especiales).
No medible
Plan Director en elaboración
Y 1-5: Determinar el uso de
la nueva metodología de
planificación integrada de
proyectos de infraestructura
Componente 2
Desarrollo de niveles de
estándares de servicio para
la infraestructura y
establecer el uso de
contratos modelo y
procedimientos para la
promoción de competencia
y distribución adecuada de
riesgos
Cuota de contratos en base de estándares medibles, orientados a rendimiento y mayor competencia en los procesos de licitación (% de uso de nuevos mecanismos de contratación)
Reducción de las barreras de entrada en contratos MOP a través de mejoras en los reglamentos de obras y consultorías y estandarización de contratos.
2 Tipos de Contratos en
preparación que incorpora
estándares medibles (licitación de
hospitales a través del sistemas de
Concesiones y Conservación de
Redes viales)
No medible
Y 1-5: Determinar mayor
competitividad en las
licitaciones apoyado por una
distribución justa de riesgos
determinada en los contratos
y metas de servicios
sensibles a las necesidades
de los consumidores
Informe de Avance Primer Semestre 2009 Programa de Modernización v01 43
Resultados intermedios Indicadores de Resultados para cada
Componente Avances a la Fecha
Uso del Monitoreo de
Resultados
Componente 3
Diseño e Implementación de
Gestión integrada de
Proyectos Modelo para cubrir
todos los proyectos en el
portafolio del MOP
Número de proyectos manejados por el nuevo modelo de Gestión Integrada de Proyectos
70 grupos de proyectos bajo
metodología GIP
Y 1-5: Reducción de la
variación entre el valor de
firma de contrato y los
valores de obras finales
ejecutadas (i) tiempo de
ejecución ; (ii) costos del
proyecto
Componente 4
Desarrollo de un marco
regulador para todos los
servicios de infraestructura
para ser implementados por
una institución
independiente del proceso
de planificación y
contratación.
Seguimiento a quejas y reclamos de los consumidores
Aplicación de decisiones de
Superintendente vis-à-vis conformidad con los estándares de servicio.
No medible
Y 1-5: Determinar Mayor
sensibilidad a las
preocupaciones de los
consumidores relacionados
con niveles de servicio; y
mayor supervisión de
desempeño por parte de los
proveedores de servicios del
sector público como también
los concesionarios
Componente 5
La separación regulatoria e
institucional de las tareas de
planificación, contratación,
ejecución de obras y
actividades regulatorias del
MOP para implementar un
sistema de chequeos y
balances según una
distribución racional y
transparente de roles y
responsabilidades
Avance en la redacción de nuevas reglas y regulaciones
Acceso público de todas las reglas y regulaciones
Borrador de proyecto del ley
orgánica MOP en discusión interna
Normativa MOP disponible en
portal web MOP (banner de
Gobierno Transparente)
Y 1-5: Auditoría del sistema
de diseminación pública y
revisión del avance de la
implementación de las
reglas y regulaciones
ANEXO N° 1-a
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Préstamo BIRF 7458-CH
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto)(Expresado en Pesos)
Durante el
semestre terminado
el 30/06/2009
Acumulado al
30/06/2009 (2)
FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF 0 0
Pagos Directos 0 0
Reembolso de gastos (3) 0 0
Total Préstamo del BIRF 0 0
Aportes del Gobierno Central 2.318.469.793 9.172.790.358
Total fondos locales 2.318.469.793 9.172.790.358
Total Fondos Recibidos 2.318.469.793 9.172.790.358
USOS DE FONDOS (4)Bienes st 29 (5) 110.904.939 2.123.991.831
Consultoría y capacitación st 2211 211.530.000 1.260.640.174
Refinanciamiento del PPF 0 0
Servicios personales st 21 289.074.316 1.123.562.788
Corriente st 22 (sin 2211) 81.542.881 276.692.692
Inversion st 31 43.900.000 107.416.850
Total Inversiones del Proyecto 736.952.136 4.892.304.335
Efectivo al inicio del período 2.698.968.366
Efectivo al final del período 4.280.486.023
CONCEPTO Fuente de Fondos
Total Ingresos según SICOF 2.339.253.657
Menos: TIC REGULAR 20.783.864
Total Fondos (Locales) 2.318.469.793
Uso de Fondos
Total Gasto según SICOF 1.405.266.900
Menos: TIC REGULAR 20.783.864
Menos: Subt 34 647.530.900
Total Inversiones del Proyecto 736.952.136
(8) RELACIÓN CON SITUACION PPTARIA. A JUNIO 2009
ANEXO N° 1-b
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Préstamo BIRF 7458-CH
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto)(Expresado en Dólares)
Durante el
Semestre
Terminado el
30/06/2009
Acumulado al
30/06/2009 (2)
FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF 0 0
Pagos Directos 0 0
Reembolso de gastos (3) 0 0
Total Préstamo del BIRF 0 0
Aportes del Gobierno Central 4.382.161 17.356.769
Total fondos locales 4.382.161 17.356.769
Total Fondos Recibidos 4.382.161 17.356.769
USOS DE FONDOS (4)Bienes st 29 (5) 209.622 3.933.356
Consultoría y capacitación st 2211 399.815 2.401.318
Refinanciamiento del PPF 0 0
Servicios personales st 21 546.382 2.105.865
Corriente st 22 (sin 2211) 154.125 497.944
Inversion st 31 82.976 183.939
Total Inversiones del Proyecto 1.392.920 9.122.422
Efectivo al inicio del período 5.245.108
Efectivo al final del período 8.234.349
NOTA:
Dólar observado al 30/06/2009 529,07 (6)
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Préstamo BIRF 7458-CH
Poyecto de Asistencia Técnica al MOP
Semestre Enero-Junio del 2009(Expresado en US$)
SectorialBanco
MundialTotal Sectorial
Banco
MundialTotal Sectorial
Banco
MundialTotal Sectorial
Banco
MundialTotal Sectorial
Banco
MundialTotal Sectorial
Banco
MundialTotal
1. Planificación Integrada
1.1.Diseño de un proceso de planeamiento a largo plazo 0 258.333 258.333 93.948 0 93.948 0% -100% -64% 150.000 658.333 808.333 133.727 0 133.727 -11% -100% -83%
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN
SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL TRANSVERSAL PARA EL
MOP SIT
93.948
1.2.Implementación del proceso de planeamiento a largo
plazo244.333 191.667 436.000 72.713 0 72.713 -70% -100% -83% 2.763.333 1.391.667 4.155.000 1.112.049 7.399 1.119.448 -60% -99% -73%
ARRIENDO DE SALON PARA TALLERES DE TRABAJO PARA DEFINIR
LA VALIDACIÓN DE LA VISIÓN/IMAGEN OBJETIVO CHILE-MOP 2020 -
NIVEL REGIONAL
23.958
REEMBOLSOSO TRASLADOS TALLER VISIÓN 2020 4.265
ARRIENDO DE SALÓN PLANIFICACIÓN INTEGRADA OLMUE 5.290
MATERIALES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN
TERRITORIAL 29.395
MATERIALES TALLERES VISIÓN PAÍS AL AÑO 2020 3.104
PASAJES TALLERES PLANIFICACIÓN 5.333
TALLER DE TRABAJO DE ALINEAMIENTO DE PMG GESTIÓN
TERRITORIAL1.073
TRANSPORTE TALLER PLANIFICACIÓN OLMUE 295
Total Componente 1 244.333 450.000 694.333 166.660 0 166.660 -32% -100% -76% 2.913.333 2.050.000 4.963.333 1.245.776 7.399 1.253.174 -57% -100% -75%
2. Estandares y Contratos
2.1.Establecimiento de Servicios Estandares 133.333 33.333 166.667 0 0 0 -100% -100% -100% 333.333 958.333 1.291.666 0 0 0 -100% -100% -100%
2.2.Mejoramiento de los contratos 50.000 397.333 447.333 3.536 0 3.536 -93% -100% -99% 450.000 1.164.333 1.614.333 56.925 0 56.925 -87% -100% -96%
ARRIENDO DE SALÓN ESTÁNDARES Y CONTRATOS 918
ARRIENDO DE SALON TALLERES DE CARACTERIZACIÓN Y
MODELAMIENTO DE SERVICIOS2.619
Total Componente 2 183.333 430.667 614.000 3.536 0 3.536 -98% -100% -99% 783.333 2.122.666 2.905.999 56.925 0 56.925 -93% -100% -98%
Variación
Acumulado a Junio del año 2009
PADComponentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Variación
Semestre Enero - Junio del año 2009
Cifras previstas Cifras efectivas
Página 1
Variación
Acumulado a Junio del año 2009
PADComponentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Variación
Semestre Enero - Junio del año 2009
Cifras previstas Cifras efectivas
3. Gestión Integrada de Proyectos
3.1. Diseño de un Sistema Integrado de Administracion de
Proyecto0 54.333 54.333 0 0 0 -100% -100% 1.616.000 379.333 1.995.333 411 0 411 -100% -100% -100%
0
3.2.Implementación del nuevo Sistema Integrado de
Administración de Proyecto347.333 0 347.333 69.696 0 69.696 -80% -80% 755.333 100.000 855.333 553.374 0 553.374 -27% -100% -35%
ADQUISICIÓN 190 SUSCRIPCIONES AL MANUAL DE PRECIOS Y
PRESUPUESTADOR EN LINEA ONDAC56.703
ARRIENDO DE SALÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO GIP 3.217
COMISIÓN DE SERVICIO GIP 811
PASAJES GIP 5.906
PUBLICACIÓN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CATASTRO LOS RIOS 1.530
PUBLICACIÓN MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CATASTRO VALPO 1.530
Total Componente 3 347.333 54.333 401.667 69.696 0 69.696 -80% -100% -83% 2.371.333 479.333 2.850.666 553.785 0 553.785 -77% -100% -81%
4. Fiscalización
ANÁLISIS Y DESARROLLO MODELO DE EVALUACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS CONCESIONADAS82.976
CONFECCIÓN DEL MANUAL DE USO DE FICHAS DE REGISTRO DE
DATOS DE EXPLOTACIÓN PARA OBRAS VIALES INTERURBANAS46.024
Total Componente 4 345.333 260.000 605.333 129.000 0 129.000 -63% -100% -79% 2.147.333 1.470.000 3.617.333 338.530 0 338.530 -84% -100% -91%
5. Reforma Institucional
5.1. Normas y regulaciones 290.000 37.667 327.667 41.707 0 41.707 -86% -100% -87% 1.020.000 924.667 1.944.667 41.707 0 41.707 -96% -100% -98%
COMISIÓN DE SERVICIO NORMATIVA 390
DISEÑO APLICACIÓN DEL MODELO DE ASIGNACIÓN DE CARGOS
TARIFARIOS POR AGUAS LLUVIAS A CIUDADES DE RANGO
INTERMEDIO
41.318
5.2. Desarrollo Institucional 536.667 66.667 603.333 6.748 0 6.748 -99% -100% -99% 1.926.667 466.667 2.393.334 205.861 0 205.861 -89% -100% -91%
ASESORIA PARA LA LEY O REGLAMENTO QUE CREA EL REGISTRO
NACIONAL DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO.6.748
Página 2
Variación
Acumulado a Junio del año 2009
PADComponentes y actividades del proyecto Cifras previstas Cifras efectivas Variación
Semestre Enero - Junio del año 2009
Cifras previstas Cifras efectivas
5.3. Gestión Estratégica 709.000 0 709.000 198.030 0 198.030 -72% -72% 3.563.000 0 3.563.000 760.021 0 760.021 -79% -79%
ARRIENDO DE HOTEL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN CUADRO
MANDO INTEGRAL DEL MOP EN REGIONES2.766
ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA 34.400
DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN Y
DISEÑO DEL PORTAL WEB DEL MOP 66.154
DISEÑO DE UN MODELO INTEGRAL DE RELACIÓN CIUDADANA PARA
EL MOP94.316
PASAJES GESTIÓN ESTRATÉGICA 369
REEMBOLSO TALLERES CUADRO MANDO INTEGRAL 25
5.4. Recursos Humanos 139.000 0 139.000 44.034 0 44.034 -68% -68% 1.256.000 150.000 1.406.000 237.519 0 237.519 -81% -100% -83%
CONSULTORÍA, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ACADEMIA DE OBRAS
PÚBLICAS39.031
ARRIENDO SALON PARA LA REALIZACIÓN DE SESIÓN DE CONSEJO
ASESOR ACADEMIA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA REGIÓN
METROPOLITANA
1.970
ARRIENDO SALON PARA ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS.3.033
5.5. Servicios de Información 1.109.333 100.000 1.209.333 126.713 0 126.713 -89% -100% -90% 5.226.333 250.000 5.476.333 3.138.997 0 3.138.997 -40% -100% -43%
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE FIRMA
ELECTRÓNICA MOP37.046
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EXPROPIACIONES DEL MOP 78.629
GESTIÓN DOCUMENTAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO (INFO 200
ASESORÍAS LTDA.)11.038
Total Componente 5 2.784.000 204.333 2.988.333 417.232 0 417.232 -85% -100% -86% 12.992.000 1.791.334 14.783.334 4.384.105 0 4.384.105 -66% -100% -70%
6. Gastos Administración
HONORARIOS 545.182
ADQUISICION DE PASAJES PFI 20.834
IMPRESIÓN LIBRO AZUL PROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 3.533
SERVICIO FOTOGRAFICO NACIONAL PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN 12.601
SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN 24.646
Total Componente 6 803.333 25.000 828.333 606.795 0 606.795 -24% -100% -27% 4.087.000 100.000 4.187.000 2.535.902 0 2.535.902 -38% -100% -39%
Total gastos del Proyecto 4.707.667 1.424.333 6.132.000 1.392.920 0 1.392.920 -70% -100% -77% 25.294.332 8.013.333 33.307.665 9.115.023 7.399 9.122.422 -64% -100% -73%
Notas:
1) Para las cifras previstas anteriores al año 2009 se ha tomado el total de lo previsto para los años 2007 y 2008 en los documentos elaborados durante las evaluaciones anteriores del prèstamo BIRF 7458-CH.
2) Para las cifras previstas al primer semestre del 2009 se ha considerado un tercio de lo previsto para el 2009 en los documentos elaborados durante la evaluación del prestamo de los años anteriores (mayo 2007)
3) Se espera actualizar las cifras previstas junto a la actualización del Plan de Adquisiciones
4) La estructura por componentes corresponde a la vigente. Se ha agrupado Control de Gestión con Gestión del Cambio. Se ha agrupado Servicios de Información con Servicios Transversales
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa de Fortalecimiento Institucional
Préstamo BIRF 7458-CH
Notas a los Estados Financieros del Proyecto al 30 de junio del año 2009.
Nota 1.
El principio contable aplicado es en base a devengado, aplicado por la Contabilidad
Gubernamental Chilena, en los fines de periodo. No obstante, corresponde precisar que el
Ministerio de Obras Públicas opera con un sistema de contabilidad (SICOF) distinto del sistema
gubernamental chileno “SIGFE” pero que por emulación integra su información financiero –
contable al SIGFE. Esto es aceptado oficialmente por la Contraloría General de la Republica y es
parte de los acuerdos del contrato con el Banco Mundial.
Nota 2.
Acumulado desde el inicio del proyecto en el año 2007, incluye gastos sectoriales previos a la
efectividad del préstamo de febrero 2008 por indicaciones del Banco Mundial, pues en el año 2007,
a través de la ley de presupuesto existió financiamiento sectorial, en la glosa del PFI. Esto se ve
reflejado en la información de valores efectivos al inicio y al final de cada período, del informe de
fuentes y usos.
Nota 3.
Reembolsos de gastos elegibles solicitados y recibidos del Banco. Cabe hacer presente que hasta
la fecha no se han solicitado desembolsos del préstamo BIRF 7458-CH, debido a que no se ha
acumulado el monto mínimo de reembolso con financiamiento del préstamo, que corresponde a
US$250,000.
Nota 4.
Categorías de desembolsos mostrados en el PAD.
Nota 5.
Se excluyen gastos de gestión regular en informática financiados el 2007,2008 y 2009 con la glosa
presupuestaria del PFI, pues no forman parte del programa, de acuerdo a indicaciones del Banco
Mundial. Cabe señalar que en dichos periodos, el Ministerio de Hacienda otorgó presupuesto para
el MOP en los ítems 29-06 y 29-07, solamente en la glosa del PFI, dentro del Programa 02.01
Administración y Ejecución de Obras Públicas.
Nota 6.
Por indicaciones del Banco Mundial se utiliza el dólar observado al cierre del año 2007 y al cierre
de cada semestre del año 2008. En el periodo actual, corresponde el dólar observado al cierre del
primer semestre del año 2009, es decir, 529.07; al 30/06/2009.
Nota 7.
No se incluye el subtitulo 34, de acuerdo al monto señalado en la nota 8, pues corresponde a
deuda flotante, de compromisos devengados el año anterior y no pagados al 31 de diciembre de
dicho ejercicio presupuestario, por lo tanto, están incluidas en el año calendario anterior como
gastos devengados. Esto para no distorsionar las cifras de ejecución de cada año, lo cual fue
informado y aceptado por el Banco Mundial.
Nota 8.
Los valores de ingresos percibidos y gastos ejecutados se obtuvieron del SICOF y se hicieron las
deducciones de TIC Regular en los ingresos y gastos, según se indica en la siguiente tabla:
El concepto de TIC regular comprende todos aquellas adquisiciones propias del funcionamiento de
los distintas Direcciones del MOP que no se relacionan con desarrollos del Programa (básicamente
maquinaria y software para el uso regular), más gastos de funcionamiento regular de la
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, que son para administración de los servicios
informáticos prestados a todo el MOP, y que deberán continuar una vez que se termine el
Programa (por ej servicios de mantenimiento y operación de datacenter, correos institucionales,
entre otros).
Año 2009 1er
Semestre Año 2008 Año 2007
CONCEPTO Fuente de Fondos
Fuente de Fondos
Fuente de Fondos
Total Ingresos según SICOF 2.339.253.657 5.413.223.793 4.678.286.000
Menos: TIC REGULAR 20.783.864 2.276.820.415 960.368.813
Total Fondos Locales 2.318.469.793 3.136.403.378 3.717.917.187
Uso de Fondos Uso de Fondos Uso de Fondos
Total Gasto según SICOF 1.405.266.900 4.078.501.036 3.349.387.030
Menos: TIC REGULAR 20.783.864 2.276.820.415 960.368.813
Menos: Subt 34 647.530.900 35.346.639
Total Inversiones del Proyecto 736.952.136 1.766.333.982 2.389.018.217
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