P R O B O S Q U E
3
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 33
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 49
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 65
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
71
P R O B O S Q U E
5
Año Año
2018 2017 2018 2017
32,642.4 38,825.3 77,619.0 84,440.8
84,031.8 70,724.0
1,644.0 2,506.2
118,318.2 112,055.5
77,619.0 84,440.8
79,371.5 49,437.7
83,584.9 88,804.7
190,215.2 187,634.5
-103,066.3 -90,979.3
.0 .0
77,619.0 84,440.8
250,105.3 234,897.6
368,423.5 346,953.1
124,589.8 80,517.6
124,589.8 80,517.6
166,214.7 181,994.7
-15,766.6 -2,778.2
157,667.4 160,459.0
24,313.9 24,313.9
.0 .0
290,804.5 262,512.3
368,423.5 346,953.1
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes
Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no
Circulantes
Total de Pasivos No Circulantes
Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)
CONCEPTO CONCEPTO
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
6
2018 2017
.0 .0
472,539.4 431,050.7
7,142.9 3,627.2
7,142.9 3,627.2
479,682.3 434,677.9
170,558.0 170,194.0
150,555.3 139,023.1
10,073.9 9,173.1
9,928.8 21,997.8
119,323.5 86,848.2
110,143.1 86,848.2
9,180.4
.0 .0
.0 .0
22,028.7 16,547.3
16,312.3 16,547.3
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 5,716.4
Inversión Pública 183,538.7 163,866.6
Inversión Pública no Capitalizable 183,538.7 163,866.6
Total de Gastos y Otras Pérdidas 495,448.9 437,456.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -15,766.6 -2,778.2
472,539.4
Participaciones y Aportaciones
Servicios Personales
Servicios Generales
Transferencias al Resto del Sector Público
Transferencias a la Seguridad Social
431,050.7
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias al Exterior
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Materiales y Suministros
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Gastos de Funcionamiento
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Donativos
Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado de Actividades
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
Incremento por Variación de Inventarios
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
( Miles de Pesos )
Concepto
Provisiones
Disminución de Inventarios
Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Convenios
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Costo por Coberturas
Gastos de la Deuda Pública
Apoyos Financieros
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Total de Ingresos y Otros Beneficios
Impuestos
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
P R O B O S Q U E
7
Concepto
Hacienda Pública
/ Patrimonio
Contribuido
Hacienda Pública
/ Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores
Hacienda Pública
/ Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Exceso o
Insuficiencia en la
Actualización de
la Hacienda
Pública /
Patrimonio
Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 80,517.6 80,517.6
Aportaciones 80,517.6 80,517.6
Donaciones de Capital 0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 184,772.9 -2,778.2 181,994.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -2,778.2 -2,778.2
Resultados de Ejercicios Anteriores 160,459.0 160,459.0
Revalúos 24,313.9 24,313.9
Reservas 0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública / Patrimonio Neto de 20170.0 0.0
Resultado por Posición Monetaria 0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017 80,517.6 184,772.9 -2,778.2 0.0 262,512.3
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Neto de 201844,072.2 44,072.2
Aportaciones 44,072.2 44,072.2
Donaciones de Capital 0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Neto de 2018-2,791.6 -12,988.4 -15,780.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -15,766.6 -15,766.6
Resultados de Ejercicios Anteriores -2,791.6 2,778.2 -13.4
Revalúos 0.0
Reservas 0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de
la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20180.0 0.0
Resultado por Posición Monetaria 0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 124,589.8 181,981.3 -15,766.6 0.0 290,804.5
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
8
Origen Aplicación
24,351.9 45,822.3
7,045.1 13,307.8
6,182.9
13,307.8
862.2
17,306.8 32,514.5
29,933.8
5,219.8
2,580.7
12,087.0
.0 6,821.8
.0 6,821.8
6,821.8
.0 .0
44,072.2 15,780.0
44,072.2 .0
44,072.2
.0 15,780.0
12,988.4
2,791.6
.0 .0
Pasivo Circulante
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Revalúos
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Reservas
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capítal
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Deuda Pública a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Activo Circulante
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
(Miles de Pesos )
Concepto
P R O B O S Q U E
9
2018 2017
479,682.3 434,677.9
472,539.4 431,050.7
7,142.9 3,627.2
495,448.9 437,456.1
150,555.3 139,023.1
10,073.9 9,173.1
9,928.8 21,997.8
119,323.5 86,848.2
205,567.4 180,413.9
-15,766.6 -2,778.2
18,169.0 53,094.7
5,219.8 13,163.3
12,087.0 15,870.1
862.2 24,061.3
45,822.3 35,711.6
2,580.7
43,241.6 35,711.6
-27,653.3 17,383.1
44,072.2 34,772.2
44,072.2 34,772.2
6,835.2 54,901.7
6,835.2 54,901.7
37,237.0 -20,129.5
-6,182.9 -5,524.6
38,825.3 44,349.9
32,642.4 38,825.3
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Bienes Muebles
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Donativos
Transferencias al Exterior
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Ayudas Sociales
Aplicación
Servicios Personales
Otros Orígenes de Operación
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017( Miles de Pesos )
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
10
Saldo InicialCargos del
Periodo
Abonos del
PeriodoSaldo Final
Variación del
Periodo
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
346,953.1 1,777,515.4 1,756,045.0 368,423.5 21,470.4
112,055.5 875,793.4 869,530.7 118,318.2 6,262.7
38,825.3 595,373.6 601,556.5 32,642.4 -6,182.9
70,724.0 276,930.0 263,622.2 84,031.8 13,307.8
1,845.8 1,845.8
2,506.2 1,644.0 2,506.2 1,644.0 -862.2
234,897.6 901,722.0 886,514.3 250,105.3 15,207.7
49,437.7 885,255.2 855,321.4 79,371.5 29,933.8
88,804.7 5,219.8 83,584.9 -5,219.8
187,634.5 9,934.6 7,353.9 190,215.2 2,580.7
-90,979.3 6,532.2 18,619.2 -103,066.3 -12,087.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Activo Circulante
Inventarios
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Concepto
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
P R O B O S Q U E
11
Moneda de
Contratación
Institución o
País Acreedor
Saldo Inicial del
Período
Saldo Final del
Período
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
Moneda Nacional 84,440.8 77,619.0
84,440.8 77,619.0
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Externa
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Subtotal a Corto Plazo
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total de Deuda y Otros Pasivos
Arrendamientos Financieros
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
1.1.1.2. BANCOS/TESORERÍA
El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas, se registra principalmente la
operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y programas de acciones para el
desarrollo:
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS:
BBVA BANCOMER, S.A. DIC 2018 2017
970 44.3 44.3
909 127.0
076 379.9
473 162.7
740 123.3
119 157.5
972 191.5
308 4.8
707 75.6
069 24.1
882 147.8 104.2
218 116.7 119.4
653 956.5
817 32.9 255.4
086 810.7
849 132.0
405 486.6
736 110.9
848 457.9
747 78.7
387 78.3
977 5.1 1,700.9
924 50.5 1,894.5
816 58.0
259 348.6
496
121.9
P R O B O S Q U E
13
BBVA BANCOMER, S.A. DIC 2018 2017
629 945.1 729.0
416 506.7 1,585.2
379 850.7 452.6
395 3.1 26.5
417 717.8 281.7
425 550.0 370.4
441 145.5 865.8
476 94.7 516.8
506 19.3 736.6
514 107.6 129.4
522 27.6 617.8
804 1,512.8 643.0
329 4,083.0
158 1.2
231 1,119.9
436 35.0
525 895.8
467 688.3
653 916.8
661 1,427.7
645 1,605.8
274 236.1
665 1.2
576 79.7
614 981.0
630 16.9
088 378.8
681 730.2
580 42.2
185 376.5
Total Bancos/Tesorería
19,494.3
15,960.0
========= ==========
Inversiones Financieras a Corto Plazo dic-18 dic-17
contrato 2046551742 Gto Cte 2016 4,978.7 4,426.3
contrato 2016855199 Gto. Cte. 2015 3,429.7
contrato 2045836557 Gto. Cte. 2014 1,356.9
contrato 2047566484 Gto. Cte. 2017 4,451.9 13,652.4
contrato 2049193421 Plantaciones PAD 2017 1,014.4
contrato 2048629714 Gto. Cte. 2018 2,703.1
TOTAL 13,148.1 22,865.3
________________
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
El saldo se integra principalmente de cuentas por cobrar al Gobierno del Estado de México, por concepto de
recursos autorizados para Gasto Corriente y PAD 2018.
INVERSIONES FINANCIERAS
El saldo representa el importe de los recursos disponibles para pago de Servicios Ambientales Hidrológicos
del Estado de México, en poder de la Fiduciaria, a través de un fideicomiso de administración e inversión,
constituido con la banca comercial, IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero,
División Fiduciaria y que a partir del 10 de Febrero de 2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario, a
efecto de dar transparencia al manejo de recursos.
El Fideicomiso fue creado mediante acuerdo del ejecutivo público en Gaceta de Gobierno el día 13 de
agosto de 2007.
Diciembre/2018 2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Menor a 60 Días Menor a 60 Días
Gasto Corriente 2017 (GEM) 3,803.5 11,836.5
Programa de Acciones para el Desarrollo 2017 (GEM) 57,642.4
Gasto Coriente 2018 (GEM) 23,398.5
Programa de Acciones para el Desarrollo 2018 (GEM) 56,025.7
Otros 804.1 1,245.1
TOTAL 84,031.8 70,724.0
2017
1,644.0 2,506.2
1,644.0 2,506.2 TOTAL
Inventarios Diciembre/2018
Fideicomisos, Mandatos y Análogos 2017
79,371.5 49,437.7
TOTAL 79,371.5 49,437.7
Diciembre/2018
P R O B O S Q U E
15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Saldos al 31 de diciembre de 2018
DESCRIPCIÓN VALOR
HISTÓRICO
ACTUALIZACIÓN
ACUMULADA
VALOR
ACTUALIZADO
AL 31/12/2018
VALOR
ACTUALIZADO AL
31/12/2017
BIENES MUEBLES Y OTROS
BIENES INMUEBLES.
Terrenos 22,603.7 12,733.0 35,336.7 35,336.7
Otros Bienes Inmuebles 24,622.1 12,629.5 37,251.6 42,471.4
Construcciones en Proceso en
Bienes de Dominio Público
10,996.6 0.0 10,996.6 10,996.6
Mobiliario y Equipo de
Administración
47,012.2 287.8 47,300.0 44,438.7
Equipo de Transporte 78,425.6 5,629.9 84,055.5 85,471.5
Maquinaría, Otros Equipos y
Herramientas
50,925.5 7,934.2 58,859.7 57,724.3
SUB-TOTAL: 234,585.7 39,214.4 273,800.1 276,439.2
DEPRECIACIONES,
DETERIORO Y
AMORTIZACIONES
ACUMULADAS DE BIENES.
Edificios 1,098.1 1,048.6 2,146.7 2,006.9
Mobiliario y Equipo de
Administración
19,949.3
287.8
20,237.1
15,974.5
Equipo de Transporte 42,629.9 5,629.9 48,259.8 44,927.4
Maquinaría, Otros Equipos y
Herramientas
24,488.5 7,934.2 32,422.7 28,070.5
SUB-TOTAL: 88,165.8 14,900.5 103,066.3 90,979.3
VALOR NETO: 146,419.9 24,313.9 170,733.8 185,459.9
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Oficina 3 %
Herramientas 10 %
Equipo de Transporte 10 %
Maquinaria y Equipo 10 %
Equipo de Cómputo 20 %
Equipo de Radiocomunicación 10 %
Otros Bienes Inmuebles 2 %
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
16
La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante
el periodo, su fin es de índole informativa.
El registro contable de la depreciación tiene como objeto reconocer la pérdida de valor de un activo que
puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso,
insuficiencia, entre otros.
La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la depreciación
son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
PASIVO
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
El saldo de la cuenta representa las obligaciones de pago contraídas con los proveedores y acreedores
diversos, por concepto del suministro de bienes y servicios; y está integrada como sigue:
FECHA DE
ANTIGÜEDAD
NOMBRE DEL PROVEEDOR y/o
ACREEDOR
IMPORTE VENCIMIENTO MÁS
DE 60 DÍAS
GASTO
CORRIENTE:
2,858.6
31/12/18 Teléfonos de México SAB de CV 23.9 30 DÍAS
31/12/18 Cuerpo de GuarDÍAS de Seg. Ind. Banc. Y
Comercial del Valle Toluca
77.4 30 DÍAS
31/12/18 AT&T Comunicaciones Digitales S de RL
de CV
3.6 30 DÍAS
31/12/16 Comisión Federal de Electricidad 79.1 90 DÍAS
31/12/17 Telefonía por Cable S.A. de C.V. 2,036.0 90 DÍAS
31/12/18 Russell Bedford México S.A. de C.V. 92.0 90 DÍAS
31/12/18 Cattle Breders SA de CV 170.5 30 DÍAS
31/12/18 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 1.0 30 DÍAS
31/12/18 Metlife México SA de CV 140.3 30 DÍAS
31/12/18 Andrea Zúñiga Navarro 26.9 30 DÍAS
31/12/18 Proveedora Equipo y Artículos de Oficina
Urday SA de CV
191.8 30 DÍAS
31/12/18 Tecnolapp SA de CV 16.1 30 DÍAS
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PROGRAMA DE
ACCIONES PARA
EL DESARROLLO:
38,206.7
31/10/18 Polietilenos del Sur SA de CV 3,122.0 60 DÍAS
31/12/18 Magana SA de CV 511.9 30 DÍAS
31/10/18 Gimsa Automotriz SA de CV 28.1 30 DÍAS
31/12/17 Efectivale S.A. de C.V. 3,409.1 90 DÍAS
31/10/18 Cever Toluca SA de CV 187.9 30 DÍAS
31/12/18 EXPRAB SA de CV 203.0 30 DÍAS
31/12/18 Gabino García Tepexpa 1,771.9 30 DÍAS
31/12/18 Constantino Escamilla Hernández 563.8 30 DÍAS
31/12/18 Universidad Nacional Autónoma de
México
180.0 30 DÍAS
31/12/18 Teresa de Jesús Osorio Alonso 1,496.0 30 DÍAS
31/12/18 Gymforus SA de CV 27.4 30 DÍAS
31/10/18 Rosa María Albarrán Beltrán 244.4 60 DÍAS
31/12/17 Vazmart Recat Automotríz S.A. de C.V. 158.5 90 DÍAS
31/10/18 Offroadmotors SA de CV 23.7 60 DÍAS
31/10/18 Miguel Angel Basañez Alvarez 178.5 60 DÍAS
31/12/18 Matilde Hernández Lima 27.8 30 DÍAS
30/09/18 One Itc. SA de CV 2,782.2 90 DÍAS
30/11/18 Cattle Breders SA de CV 921.0 30 DÍAS
31/12/18 Icanchola SA de CV 177.1 30 DÍAS
31/12/18 Yessenia Hernández Herrera 233.1 30 DÍAS
31/12/17 Grupo Forestal para la Administración
Ambiental S.A. de C.V.
27.7 90 DÍAS
31/12/17 Timoteo Hernández Trujillo 1,071.8 90 DÍAS
31/12/17 Alexis Espinoza Rodríguez 559.6 90 DÍAS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
18
PROGRAMA DE
ACCIONES PARA
EL DESARROLLO:
38,206.7
31/10/18 GEMX SA de CV 2,641.6 60 DÍAS
30/11/18 Proveedora Equipo y Artículos de Oficina
Urday SA de CV
1,070.3 30 DÍAS
31/12/18 Graamanet Soluciones Ferreteras SA de
CV
555.3 30 DÍAS
31/12/18 Consultores para la investigación aplicada
y el desarrollo
2,358.6 30 DÍAS
31/12/18 Carlos Talavera Guerrero 8.8 30 DÍAS
31/12/18 Asofin AC 280.0 30 DÍAS
31/12/18 Organización y Logística de Eventos
Mampris SA de CV
1,564.1 30 DÍAS
31/12/18 Tecnolapp SA de CV 526.2 30 DÍAS
31/12/18 Suministros de oficina Grapp SA de CV 887.8 30 DÍAS
31/12/18 Nova Quality Suplements SA de CV 971.8 30 DÍAS
31/12/18 Integradora de comunidades indígenas 1,067.6 30 DÍAS
31/12/18 Seguvico SA de CV 997.5 30 DÍAS
31/12/18 Consorcio mexiquense actual SA de CV 3,999.9 30 DÍAS
31/12/18 Norma Isela Cruz López 16.3 30 DÍAS
31/12/18 Transporte Especializado versátil SA de
CV
127.6 30 DÍAS
31/12/18 Instituto Mexicano de Tecnología del agua 3,226.8 30 DÍAS
TOTAL: 41,065.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
El saldo representa principalmente el importe de las retenciones realizadas a los servidores públicos por
conceptos de impuestos sobre sueldos y salarios; 10 por ciento Sobre Arrendamientos; y cuotas y
aportaciones de ISSEMyM, entre otros, pendientes de pago al cierre del mes de diciembre de 2018.
FECHA NOMBRE DEL ACREEDOR IMPORTE VENCIMIENTO
31/12/18
Servicio de Administración Tributaria
3,074.6
17 días
TOTAL: 3,074.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.
El saldo representa principalmente los adeudos pendientes de liquidar al cierre del mes de diciembre 2018,
de apoyos económicos a favor de los productores forestales de los programas de PRORRIM, Bonos de
Carbono, Reconversión Productiva (Plantaciones Comerciales Forestales).
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FECHA CONCEPTO IMPORTE VENCIMIENTO
31/12/16 Beneficiarios PRORRIM 2016 G.C 169.7 Más de 60 días
31/12/16 Beneficiarios PRORRIM PAD 2016 82.1 Más de 60 días
31/12/16 PAD 2016 77.9 Más de 60 días
31/12/17 Finiquitos e Indemnizaciones por Pagar 5.4 Más de 60 días
30/06/17 Beneficiarios PRORRIM Gto. Cte. 2017 1,765.7 Más de 60 días
31/12/17 Beneficiarios Reconversión PAD 2017 1,380.0 Más de 60 días
31/12/17 Beneficiarios Procarbono PAD 2017 161.4 Más de 60 días
31/12/17 Guardabosques PAD 2017 1.2 Más de 60 días
31/12/17 Beneficiarios PRORRIM PAD 2017 814.0 Más de 60 días
31/12/17 Beneficiarios PAD. 2017 1,378.6 Más de 60 días
31/03/18 Beneficiarios PRORRIM Gto. Cte. 2018 271.4 Más de 60 días
31/12/18 Beneficiarios PRORRIM PAD 2018 8,543.1 Más de 60 días
31/12/18 Beneficiarios Procarbono PAD 2018 2,171.7
Más de 60 días
31/12/18 Beneficiarios Reconversión PAD 2018 1,215.8
Más de 60 días
31/12/18 PAD 2018 11,688.9
Más de 60 días
31/12/18 Guardabosques PAD 2018 2,315.9
Más de 60 días
31/12/18 CONAFOR 4.9
Más de 60 días
31/12/18 GEM 1,431.4
Más de 60 días
TOTAL 33,479.1
2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN
El saldo se integra por el total de los ingresos recaudados al 31 de diciembre del presente año,
principalmente de Transferencias Estatales, para la ejecución de los proyectos autorizados.
INGRESOS DE GESTIÓN
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 472,539.4
Gasto Corriente 287,378.1
PAD 2018 185,161.3
Otros Ingresos y Beneficios Varios 7,142.9
TOTAL DE INGRESOS: 479,682.3
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
20
Los gastos de funcionamiento se han ejercido conforme a las disposiciones de racionalidad y disciplina
presupuestaria contenidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de México y a las Medidas de
Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para el
Ejercicio Fiscal 2018.
3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
La variación de más se originó principalmente por la aplicación de los recursos autorizados, reflejados en
(ahorro/desahorro) al 31 de diciembre del 2018.
4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EGRESOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 150,555.3
MATERIALES Y SUMINISTROS 10,073.9
SERVICIOS GENERALES 9,928.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 119,323.5
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 21.4
INVERSIÓN PÚBLICA 183,517.3
SUBTOTAL 473,420.2
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 22,028.7
TOTAL DE EGRESOS 495,448.9
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 15,766.6-
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Integ ración d e F lujo d e Efect ivo Dic-18 20 17
Flujos Netos de Efect ivo por Act iv idades de Operación -15 ,766 .6 -2 ,778 .2
Flujos Netos de Efect ivo por Act iv idades de Inversión -27 ,653 .3 17 ,383 .1
Flujos Netos de Efect ivo por Act iv idades de Financiamiento37 ,237 .0 -20 ,129 .5
Efect ivo y Equivalentes al Efect ivo al Inicio del Ejercicio 38 ,825 .3 4 4 ,34 9 .9
Efect ivo y Equivalentes al Efect ivo al Final del Ejercicio 32 ,64 2 .4 38 ,825 .3
P R O B O S Q U E
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5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
1. Ingresos Presupuestarios 548,119.9
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 68,437.6
Productos de Capital
Aprovechamientos Capital
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables 68,437.6
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 479,682.3
Protectora de Bosques del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
22
1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 546,940.3
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 73,541.5
Mobiliario y Equipo de Administración 37.8
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte 430.0
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 609.7
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Obra Pública en Bienes Propios
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 70,820.0
Otros Egresos Presupuestales No Contables 1,644.0
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 22,050.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 16,312.3
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 5,716.4
Otros Gastos Contables No Presupuestales 21.4
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 495,448.9
Protectora de Bosques del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
( Miles de Pesos)
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
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NOTAS DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas que se manejan son las siguientes:
2 0 1 8 2 0 1 7
CUENTAS DEUDORAS
Almacén 20,351.8 28,491.4
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 327.3 327.3
20,679.1 28,818.7
CUENTAS ACREEDORAS
Artículos Disponibles por el Almacén 20,351.8 28,491.4
Organismos Auxiliares Cuenta de Control
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles 327.3 327.3
20,679.1 28,818.7
Protectora de Bosques del Estado de México
(Miles de Pesos)
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
2 0 1 8 2 0 1 7
CUENTAS DEUDORAS
Ley de Ingresos Estimada 566,971.0 547,435.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 7,772.9 10,339.1
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento 1,257.3 15,727.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 169,300.7 154,467.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 806.3 806.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 271.4 1,697.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 119,052.1 85,150.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,909.6 575.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,320.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,077.5 13.7
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 63,141.8 57,970.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 122,019.5 106,422.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 8,541.9 5,077.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 70,820.0 106,867.6
1,133,942.0 1,094,870.0
CUENTAS ACREEDORAS
Ley de Ingresos por Ejecutar 18,851.1 33,395.2
Ley de Ingresos Devengado 59,758.5 65,523.6
Ley de Ingresos Recaudado 488,361.4 448,516.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 178,330.9 180,533.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 120,129.8 87,654.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 79,361.9 111,945.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 185,161.3 164,392.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,987.1 2,909.6
1,133,942.0 1,094,870.0
Protectora de Bosques del Estado de México
(Miles de Pesos)
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
24
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. INTRODUCCIÓN El Estado de Situación Financiera, es el instrumento básico para proporcionar información financiera para la
toma de decisiones, ya que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del
ejercicio fiscal.
2.-PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO.
Los ingresos recaudados provienen predominantemente de las transferencias estatales que autorizó el
Ejecutivo Estatal, a través del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y para el Programa de
Acciones para el Desarrollo (PAD), para la ejecución de los programas y/proyectos a cargo del Organismo.
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, se han recaudado 548 millones 119.9
miles de pesos, de los cuales a la fecha se han ejercido 546 millones 940.3 miles de pesos, de los cuales se
incluye el pago de ADEFAS por 70 millones 820 mil pesos.
3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA.
La Protectora de Bosques (PROBOSQUE) es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del
Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto No. 124 de la H.
Legislatura Local el 13 de junio de 1990, quedando sujeto a las disposiciones del Código Administrativo del
Estado de México y posteriormente a las establecidas en el Código para la biodiversidad del Estado de
México en fechas 13 de diciembre de 2001 y 25 de enero de 2007.
Con la finalidad de dar mayor impulso a la protección, conservación, el desarrollo y el uso de los recursos
forestales del Estado, al combate de incendios, sanidad forestal y silvo-pastoreo controlado, vigilancia
permanente e inspección en aprovechamientos que realicen particulares, la restauración de suelos y masas
forestales, control genético, normar la producción, desarrollo y plantación forestal, creación de viveros de
alta productividad y otorgar apoyo al establecimiento de viveros municipales y particulares, así como las
demás actividades que efectúa PROBOSQUE, vinculando sus programas y actividades con las de
protección al medio ambiente, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado en la “Gaceta del
Gobierno” el 15 de noviembre de 2011, se adscribe sectorialmente PROBOSQUE, a la Secretaría del Medio
Ambiente.
4.-ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL
El Organismo tiene por objeto la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de los recursos
forestales en el Estado de México.
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PRINCIPAL ACTIVIDAD
La Protectora de Bosques del Estado de México, para el cumplimiento de su objeto, se coordinará con las
autoridades federales, organizaciones y personas afines en la materia y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Planear operativamente y ejecutar la protección, conservación, reforestación, fomento y vigilancia de
los recursos forestales del Estado.
II. Realizar el estudio dasonómico que permita clasificar los bosques y suelos de vocación forestal en el
territorio estatal, así como formular y actualizar permanentemente el inventario forestal.
III. Proponer el establecimiento de áreas de reserva para proteger la biodiversidad, monumentos
naturales y zonas de protección forestal para la conservación de los ecosistemas, fomento y desarrollo
de los recursos forestales.
IV. Organizar la limpieza y saneamiento de los bosques y el control de los aprovechamientos forestales,
domésticos para el abastecimiento de los núcleos de la población rural conforme a los convenios
celebrados con la Federación.
V. Organizar campañas permanentes para la prevención y combate de incendios, plagas y
enfermedades, así como controlar el pastoreo en zonas forestales.
VI. Realizar trabajos de restauración y reforestación, defensa contra la desertificación de suelos y otros
encaminados a proteger y utilizar con mayor provecho los bosques, los suelos, las aguas y organizar a
la sociedad en general para estos fines.
VII. Realizar programas de investigación para el desarrollo de los recursos y especies forestales; así como
el perfeccionamiento de sus técnicas, sistemas y procedimientos.
VIII. Promover y coordinar con los sectores públicos, social y privado la creación de viveros y zonas de
reforestación.
IX. Inspeccionar y vigilar las zonas forestales, así como de los aprovechamientos autorizados.
X. Promover la organización productiva de los poseedores y propietarios forestales en el ámbito
municipal, regional y estatal, así como gestionar la asesoría técnica y capacitación necesaria para el
mejoramiento de sus procesos productivos.
XI. Organizar los servicios técnicos, registro y control de los peritos forestales.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
26
XII. Adquirir toda clase de bienes y realizar los actos que se requieran para el cumplimiento de su objeto.
XIII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y los convenios o acuerdos en la materia.
RÉGIMEN JURÍDICO
El patrimonio está integrado por:
I. Los bienes con los que actualmente cuenta.
II. Los ingresos que obtenga en el ejercicio de sus atribuciones.
III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipales.
IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor.
V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo.
VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera
por cualquier título legal o que provengan de sus actividades.
REGIMEN FISCAL
Persona moral con fines no lucrativos.
Obligaciones a pagar:
ISR S/Sueldos y salarios retenidos.
10% S/Arrendamientos retenido.
10 % S/Honorarios retenido.
3 % S/Erogaciones por remuneraciones al Trabajo Personal.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
La autoridad máxima de la Protectora de Bosques del Estado de México, está representada por el Consejo
Directivo.
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UNIDAD
JURIDICA
UNIDAD DE
CONCERTACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
UNIDAD DE
INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN
, EVALUACIÓN E
INNOVACIÓN
UNIDAD DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL Y
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN
CONTRALORÍA
INTERNA
UNIDAD DE ATENCIÓN A
ZONAS CRÍTICAS
UNIDAD DE
CONSERVACIÓN
DE SUELOS
FORESTALES
DEPARTAMENTO
DE INCENDIOS Y
SANIDAD
FORESTAL
DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN
DE PLANTA
DEPARTAMENT
O DE PERSONAL
DEPARTAMENTO
DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA
FORESTAL
DEPARTAMENTO
DE
REFORRESTACIÓN
DEPARTAMENT
O DE RECURSOS
MATERIALES
DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIALIZACIÓ
N FORESTAL
DEPARTAMENTO
DE APOYO A LAS
PLANTACIONES
FORESTALES
COMERCIALES
DEPARTAMENT
O DE
CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO
DE ASISTENCIA
TÉCNICA A LA
PRODUCCIÓN
FORESTAL
DEPARTAMENTO
DE ESTUDIOS DE
MANEJO
INTEGRAL
FORESTAL
ORGANIGRAMA
DIRECCION DE PROTECCIÓN
FORESTAL
DIRECCIÓN DE
RESTAURACIÓN Y
FOMENTO FORESTAL
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
CONSEJO DIRECTIVO
DIRECTOR GENERAL
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
28
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
Con fecha 14 de Agosto de 2007, se suscribió el Contrato de Fideicomiso Público de Administración e
Inversión para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM
constituido con la banca comercial, IXE Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero,
División Fiduciaria y que a partir del 10 de Febrero de 2014, se fusionó a Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario.
Los fondos financieros del Fideicomiso los aporta el Gobierno del Estado de México y los Organismos
públicos descentralizados municipales que presten entre otros, los servicios de suministro de agua potable,
así como, las personas físicas o jurídicas colectivas que presten este servicio, de acuerdo al Artículo 216-I
del Código Financiero del Estado de México.
Los beneficiarios serán aquellas personas físicas y/o morales de nacionalidad mexicana que siendo
propietarios o poseedores de buena fe de los predios forestales ubicados en el territorio del Estado de
México, sean autorizados con ese carácter por el Comité Técnico del FIPASAHEM por haber cumplido con
las Reglas de Operación. El Comité Técnico del FIPASAHEM es el responsable de verificar que cada uno de
los beneficiarios cumpla y mantenga los requisitos de elegibilidad en las Reglas de Operación y el
FIPASAHEM.
5.-BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y con lo estipulado por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental
para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se ha
observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las
disposiciones legales aplicables.
Postulados básicos, considerados para la elaboración de los Estados Financieros:
1.- Sustancia Económica
2.- Entes Públicos
3.- Existencia Permanente
4.- Revelación Suficiente
5.- Importancia Relativa
6.- Registro e Integración Presupuestaria
7.- Consolidación de la Información Financiera
8.- Devengo Contable
9.- Valuación
10.- Dualidad Económica
11.- Consistencia
P R O B O S Q U E
29
6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.
Los Bienes muebles e inmuebles, se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor de avaluó;
de acuerdo a la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación
que deben utilizar las Entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno del Estado de México, hasta el
ejercicio 2007, las cifras se actualizaron aplicándoles los factores derivados del Índice Nacional de Precios al
Consumidor. A partir del ejercicio 2008, no se aplica el procedimiento de revaluación de los Estados
Financieros de los Entes Gubernamentales.
7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.
No aplica.
8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.
Todos los activos fijos tienen vida útil; y los porcentajes de depreciación aplicados son los señalados en la
Política de Registro, rubro: “Depreciaciones”, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Durante el ejercicio
fiscal 2018, no se han presentado cambios en el porcentaje de depreciación.
Importe de los gastos de Depreciación Acumulada del Ejercicio 2018 (enero-diciembre).
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 15,978.4
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles 333.9
________
TOTAL 16,312.3
========
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Oficina 3 %
Herramientas 10 %
Equipo de Transporte 10 %
Maquinaria y Equipo 10 %
Equipo de Cómputo 20 %
Equipo de Radiocomunicación 10 %
Otros Bienes Inmuebles 2 %
9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.
Con fecha 14 de Agosto de 2007, se suscribió el Contrato de Fideicomiso Público de Administración e
Inversión para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM), con la
Institución de Banca Múltiple, Ixe Banco, S. A., División Fiduciaria, y a partir del 10 de febrero de 2014, se
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
30
fusionó a Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE,
División Fiduciaria.
Al 31 de diciembre del presente año, se cuenta con una disponibilidad de recursos en la cuenta de Inversión
de 79 millones 371.5 miles de pesos.
10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
FUENTE DE RECURSO
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PRESUPUESTO
RECAUDADO
PRESUPUESTO
DEVENGADO
GASTO CORRIENTE $ 221,229.6 $ 290,611.3 $287,378.1 $3,432.8
PAD $185,161.3 $185,161.3 $185,161.3 $56,025.7
TOTAL $406,390.9 $475,772.6 $413,080.9 $59,458.5
11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANÁLITICO DE LA DEUDA.
No aplica.
12.- CALIFICACIONES OTORGADAS
No aplica.
13.- PROCESO DE MEJORA
Principales Políticas de Control Interno
Cada área u oficina cuenta con apagadores individuales, para el ahorro de energía eléctrica y se verifica que
el personal cuando termine su jornada laboral, se apaguen todos los equipos de cómputo y las luces.
Se redujo el número de copias, informándose al personal el manejo de los medios electrónicos o internet.
El personal del almacén general seguirá calificando las solicitudes de papelería y artículos de oficina, con la
finalidad de asignar únicamente el material necesario para el cumplimiento de sus actividades.
De manera permanente se realizan verificaciones a la tubería a fin de constatar que no se cuenta con fugas
y filtraciones, se regula la presión de salida del agua a fin de que sea acorde a su uso.
Se mantendrá para el ejercicio 2018 una reducción en la dotación de combustibles para los vehículos de uso
operativo, sin afectar los programas y servicios que otorga el Organismo, entre otros.
P R O B O S Q U E
31
Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance
Para el desempeño financiero, cumplimiento y alcance de metas, se han considerado las Normas y
disposiciones en la materia; Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de
México; Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de México para el Ejercicio Fiscal 2018.
14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
No aplica.
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No aplica.
16.- PARTES RELACIONADAS
No aplica.
17: RESPONSABILIDAD
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor.
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
El Despacho Russell Bedford México, S.C., dictaminó los Estados Financieros de la Protectora de Bosques
del Estado de México (PROBOSQUE) al 31 de diciembre de 2018, concluyendo que presentan
razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Organismo.
P R O B O S Q U E
35
INGRESOS: 406,390.9 100.0 160,580.1 .0 566,971.0 100.0 548,119.9 100.0 141,729.0 34.9 -18,851.1 -3.3
Superávit Ejercicio Anterior .0
Ordinarios 406,390.9 100.0 81,218.2 .0 487,609.1 86.0 479,682.3 87.5 73,291.4 18.0 -7,926.8 -1.6
Estatales 406,390.9 100.0 81,218.2 .0 487,609.1 86.0 479,682.3 87.5 73,291.4 18.0 -7,926.8 -1.6
- Tributarios
Impuestos sobre Erogaciones
Impuestos sobre Tenencia
Otros Impuestos y Accesorios
- No Tributarios
Derechos
Sector Central
Organismos Auxiliares
Aportaciones de Mejoras
Productos
Aprovechamientos
Ingresos Financieros
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios 4,861.4 1.2 6,975.1 11,836.5 2.1 7,142.9 1.3 2,281.5 46.9 -4,693.6 -39.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas 401,529.5 98.8 74,243.1 475,772.6 83.9 472,539.4 86.2 71,009.9 17.7 -3,233.2 -.7
Federales
Participaciones Federales
Fondos de Aportaciones Ramo 33
Otros Apoyos Federales
Extraordinarios .0 .0 79,361.9 .0 79,361.9 14.0 68,437.6 12.5 68,437.6 -10,924.3 -13.8
Generación de Adefas 79,361.9 79,361.9 14.0 68,437.6 12.5 68,437.6 -10,924.3 -13.8
Financiamientos .0
EGRESOS: 406,390.9 100.0 188,428.9 27,848.8 566,971.0 100.0 546,940.3 100.0 -140,549.4 -34.6 20,030.7 3.5
Poderes Legislativo y Judicial .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
Poder Legislativo
Poder Judicial
Gasto Total de Poder Ejecutivo 406,390.9 100.0 188,428.9 27,848.8 566,971.0 100.0 546,940.3 100.0 -140,549.4 -34.6 20,030.7 3.5
Gasto Programable: 406,390.9 100.0 109,067.0 27,848.8 487,609.1 86.0 476,120.3 87.1 -69,729.4 -17.2 11,488.8 2.4
Gasto Corriente 177,433.3 43.7 28,746.4 27,848.8 178,330.9 31.5 170,558.0 31.2 6,875.3 3.9 7,772.9 4.4
Servicios Personales 157,374.3 38.7 25,092.3 25,092.3 157,374.3 27.8 150,555.3 27.5 6,819.0 4.3 6,819.0
Gasto Operativo 20,059.0 4.9 3,654.1 2,756.5 20,956.6 3.7 20,002.7 3.7 56.3 .3 953.9 4.6
- Materiales y Suministros 9,844.5 2.4 1,917.8 1,379.3 10,383.0 1.8 10,073.9 1.8 -229.4 -2.3 309.1 3.0
- Servicios Generales 10,214.5 2.5 1,736.3 1,377.2 10,573.6 1.9 9,928.8 1.8 285.7 2.8 644.8 6.1
Transferencias 40,886.7 10.1 79,243.1 .0 120,129.8 21.2 119,323.5 21.8 -78,436.8 -191.8 806.3 .7
- Organismos Autonomos
- Subsidios y Apoyos 40,886.7 10.1 79,243.1 120,129.8 21.2 119,323.5 21.8 -78,436.8 -191.8 806.3 .7
Inversión Pública 188,070.9 46.3 1,077.5 .0 189,148.4 33.4 186,238.8 34.1 1,832.1 1.0 2,909.6 1.5
- Bienes Muebles e Inmuebles 2,909.6 .7 1,077.5 3,987.1 .7 1,077.5 .2 1,832.1 63.0 2,909.6 73.0
- Obra Pública 185,161.3 45.6 185,161.3 32.7 185,161.3 33.9 .0 .0 .0 .0
- Inversión Financiera
Gasto No Programable .0 .0 79,361.9 .0 79,361.9 14.0 70,820.0 12.9 -70,820.0 8,541.9
Transferencias a Municipios .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
- Participaciones
- Aportaciones del Ramo 33
- Convenios
Deuda Pública .0 .0 79,361.9 .0 79,361.9 14.0 70,820.0 12.9 -70,820.0 8,541.9 10.8
- Costo Financiero de la Deuda .0
- Amortizaciones .0
-Pago de Adefas 79,361.9 79,361.9 14.0 70,820.0 12.9 -70,820.0
Superávit(+) / Deficit (- ) .0 -27,848.8 -27,848.8 .0 1,179.6
% de los Ingresos .2
AUTORIZADO
FINAL%
Protectora de Bosques del Estado de México
PRESUPUESTO
EJERCIDO%
VARIACIÓN
INICIAL %
VARIACIÓN
MODIFICADO%
Ingresos y Egresos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
C O N C E P T O PRESUPUESTO
AUTORIZADO% AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
36
EstimadoAmpliaciones
y ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Corriente
Capital
6,975.1 6,975.1 7,142.9 7,142.9 7,142.9
Corriente 6,975.1 6,975.1 7,142.9 7,142.9 7,142.9
Capital
4,861.4 4,861.4 -4,861.4
401,529.5 74,243.1 475,772.6 472,539.4 472,539.4 71,009.9
79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 68,437.6
Total 406,390.9 160,580.1 566,971.0 548,119.9 548,119.9
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno
Corriente
Capital
Corriente
Capital
Ingresos de Organismos y Empresas 406,390.9 81,218.2 487,609.1 479,682.3 479,682.3 73,291.4
4,861.4 6,975.1 11,836.5 7,142.9 7,142.9 2,281.5
401,529.5 74,243.1 475,772.6 472,539.4 472,539.4 71,009.9
Ingresos Derivados de Financiamiento 79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 68,437.6
79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 68,437.6
Total 406,390.9 160,580.1 566,971.0 548,119.9 548,119.9
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
141,729.0Ingresos excedentes¹
Estado Analítico de Ingresos
por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
141,729.0Ingresos excedentes¹
Aprovechamientos
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
P R O B O S Q U E
37
P R E S U P U E S T O 2 0 1 8 V A R I A C I Ó N
ASIGNACIONES REDUCCIONES
Y/O Y/O
AMPLIACIONES DISMINUCIONES
INGRESOS DE GESTIÓN 4,861.4 4,861.4 4,861.4 100.0
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 4,861.4 4,861.4 4,861.4 100.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 216,368.2 74,243.1 290,611.3 287,378.1 3,233.2 1.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subsidio 216,368.2 74,243.1 290,611.3 287,378.1 3,233.2 1.1
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 86,337.0 86,337.0 75,580.5 10,756.5 12.5
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Pasivos que se Generen como Resultado de
Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio
Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al
Cierre del mismo
79,361.9 79,361.9 68,437.6 10,924.3 13.8
Ingresos Diversos 6,975.1 6,975.1 7,142.9 -167.8 -2.4
_________ _________ _________ _________ _________ _________
S U B T O T A L 221,229.6 160,580.1 381,809.7 362,958.6 18,851.1 4.9
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 185,161.3 185,161.3 185,161.3
PAD 185,161.3 185,161.3 185,161.3
_________ _________ _________ _________ _________ _________
T O T A L 406,390.9 160,580.1 566,971.0 548,119.9 18,851.1 3.3
======== ========= ========= ========== ========== =========
Protectora de Bosques del Estado de México
(Miles de Pesos)
I N G R E S O S PREVISTO TOTAL AUTORIZADO RECAUDADO IMPORTE %
INGRESOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
38
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS
Se tuvo previsto recaudar 406 millones 390.9 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones por
160 millones 580.1 miles de pesos, por lo que se autorizó un presupuesto por 566 millones 971 mil pesos,
lográndose un recaudado de 548 millones 119.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 18
millones 851.1 miles de pesos, por lo cual representó un 3.3 por ciento, respecto al monto previsto.
INGRESOS DE GESTIÓN
Se tuvo previsto recaudar ingresos por venta de bienes y servicios por 4 millones 861.4 miles de pesos,
dichos recursos fueron recaudados cumpliendo con el convenio firmado con la Dirección General de
Recaudación.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS.
Del previsto por 216 millones 368.2 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones por 74 millones
243.1 miles de pesos, por lo que se autorizó un presupuesto por 290 millones 611.3 miles de pesos,
lograndose recaudar 287 millones 378.1 miles de pesos, lo que tuvo una variación de menos por 3 millones
233.2 miles de pesos, que representó el 1.1 por ciento, respecto al monto previsto.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.
Se tuvieron ampliaciones por 86 millones 337 mil pesos, de los cuales corresponden a pasivos derivados de
erogaciones devengados y pendientes de ejercicios anteriores y de ingresos diversos, por lo que se tiene
recaudado 75 millones 580.5 miles de pesos, obteniendo una variación de 10 millones 756.5 miles de pesos,
lo cual representa el 12.5 por ciento respecto al monto previsto.
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD).
Se tuvo autorizado y recaudado para este concepto 185 millones 161.3 miles de pesos.
Los Recursos Autorizados se destinaron principalmente en la ejecución de los programas de Produccion de
Planta Forestal, Reforestación y Restauracion Integral de Microcuencas, Prevención y combate de
Incendios Forestales, Inspección y Vigilancia Forestal, Fortalecimiento a Productores Forestales,
Plantaciones Forestales Comerciales, Manejo Forestal Sustentable, Acondicionamiento y Conservación de
Suelos, Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en el Estado de México.
P R O B O S Q U E
39
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
157,374.3 - 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 51,853.9 11,712.8- 40,141.1 38,966.4 38,966.4 1,174.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 33,205.3 6,234.9 39,440.2 39,429.0 39,429.0 11.2
Remuneraciones Adicionales y Especiales 40,689.1 1,308.4- 39,380.7 34,898.0 34,898.0 4,482.7
Seguridad Social 18,620.1 3,276.0 21,896.1 21,785.6 21,645.3 110.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,111.6 1,679.2 12,790.8 11,818.3 11,818.3 972.5
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,894.3 1,831.1 3,725.4 3,658.0 2,226.6 67.4
9,844.5 538.5 10,383.0 10,073.9 9,668.7 309.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,081.3 110.9- 970.4 952.8 926.0 17.6
Alimentos y Utensilios 112.1 3.9 116.0 116.0 116.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 761.1 294.7 1,055.8 978.0 711.0 77.8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 62.5 100.5 163.0 151.7 125.9 11.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,152.3 - 6,152.3 5,966.6 5,966.6 185.7
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,162.4 85.3 1,247.7 1,241.9 1,241.9 5.8
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 512.8 165.0 677.8 666.9 581.3 10.9
10,214.5 359.1 10,573.6 9,928.8 9,217.0 644.8
Servicios Básicos 879.8 372.6 1,252.4 1,076.3 1,047.8 176.1
Servicios de Arrendamiento 294.0 10.3 304.3 304.3 304.3
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,421.2 101.8 1,523.0 1,375.3 1,205.8 147.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,607.8 71.9 1,679.7 1,605.8 1,605.8 73.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,540.7 533.9- 1,006.8 997.4 997.4 9.4
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 112.5 43.9 156.4 152.7 152.7 3.7
Servicios de Traslado y Viáticos 270.6 106.1- 164.5 156.7 156.7 7.8
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales 4,087.9 398.6 4,486.5 4,260.3 3,746.5 226.2
40,886.7 79,243.1 120,129.8 119,323.5 119,052.1 806.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones 31,706.3 79,243.1 110,949.4 110,143.1 110,143.1 806.3
Ayudas Sociales 9,180.4 9,180.4 9,180.4 8,909.0
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
2,909.6 1,077.5 3,987.1 1,077.5 1,077.5 2,909.6
Mobiliario y Equipo de Administración 2,754.6 37.8 2,792.4 37.8 37.8 2,754.6
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 68.5 68.5 68.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte 430.0 430.0 430.0 430.0
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 609.7 609.7 609.7 609.7
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles 86.5 86.5 86.5
185,161.3 185,161.3 185,161.3 122,019.5
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 185,161.3 185,161.3 185,161.3 122,019.5
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones
Aportaciones
Convenios
79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
Total del Gasto 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Concepto
EgresosSubejercicio
Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
40
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
218,320.0 80,140.7 298,460.7 289,881.5 286,921.4 8,579.2
188,070.9 1,077.5 189,148.4 186,238.8 123,097.0 2,909.6
79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
Total del Gasto 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Concepto
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Egresos
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
212H1000 PROBOSQUE 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Total del Gasto 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Concepto
Egresos
Subejercicio
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
P R O B O S Q U E
41
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Subejercicio
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Protectora de Bosques del Estado de México
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Poder Judicial
Órganos Autónomos
Total del Gasto
Concepto
Egresos
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Protectora de Bosques del Estado de México
Total del Gasto
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Concepto
Egresos
Subejercicio
Fideicomisos Financieros Públicos con
Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No
Financieras con Participación Estatal
Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales
Financieras Monetarias con Participación
Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales
Financieras No Monetarias con Participación
Estatal Mayoritaria
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
42
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
5,376.7 - 5,376.7 4,999.2 4,992.2 377.5
5,376.7 5,376.7 4,999.2 4,992.2 377.5
273,812.1 1,975.1 275,787.2 267,750.2 230,746.0 8,037.0
273,812.1 1,975.1 275,787.2 267,750.2 230,746.0 8,037.0
127,202.1 79,243.1 206,445.2 203,370.9 174,280.2 3,074.3
127,202.1 79,243.1 206,445.2 203,370.9 174,280.2 3,074.3
- 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
Total del Gasto 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Concepto
Egresos
Subejercicio
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Comunicaciones
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
P R O B O S Q U E
43
-
Total Otros Instrumentos de Deuda -
-
-
TOTAL - - -
(Miles de Pesos)
- -
-
-
Otros Instrumentos de Deuda
-
-
-
Protectora de Bosques del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
Créditos Bancarios
-
-
-
-
Total Créditos Bancarios - - -
TOTAL - -
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -
Otros Instrumentos de Deuda
Total de Intereses de Créditos Bancarios - -
Créditos Bancarios
Protectora de Bosques del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
44
P R E S U P U E S T O 2 0 1 8 V A R I A C I Ó N
157,374.3 25,092.3 25,092.3 157,374.3 150,555.3 6,819.0 4.3
9,844.5 1,917.8 1,379.3 10,383.0 10,073.9 309.1 3.0
10,214.5 1,736.3 1,377.2 10,573.6 9,928.8 644.8 6.1
40,886.7 79,243.1 120,129.8 119,323.5 806.3 .7
2,909.6 1,077.5 3,987.1 1,077.5 2,909.6 73.0
79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9 10.8
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- S U B T O T A L 221,229.6 188,428.9 27,848.8 381,809.7 361,779.0 20,030.7 5.2
________ ________ ________ ________ ________ ________
185,161.3 185,161.3 185,161.3
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 406,390.9 188,428.9 27,848.8 566,971.0 546,940.3 20,030.7 3.5
======== ======== ======== ======== ======== ========
Protectora de Bosques del Estado de México
(Miles de Pesos)
E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE
EGRESOS POR CAPÍTULO
%
Deuda Pública
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
P R O B O S Q U E
45
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS
Se autorizaron inicialmente 406 millones 390.9 miles de pesos, posteriormente se hicieron ampliaciones
presupuestales por 160 millones 580.1 miles de pesos, teniendo un total modificado de 566 millones 971 mil
pesos, de los cuales se han ejercido 546 millones 940.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 20
millones 30.7 miles de pesos equivalente al 3.5 por ciento respecto al monto autorizado.
SERVICIOS PERSONALES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 157 millones 374.3 miles de pesos. El importe que
se ha ejercido es de 150 millones 555.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 6 millones 819 mil
pesos, lo que representa el 4.3 por ciento respecto al total autorizado.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se obtuvo un autorizado inicial de 9 millones 844.5 miles de pesos, posteriormente se tuvieron ampliaciones
y traspasos netos de más por 538.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 10 millones
383 mil pesos, de los cuales se han ejercido 10 millones 73.9 miles de pesos, teniendo un subejercido de
309.1 miles de pesos, equivalente al 3 por ciento respecto al monto autorizado.
SERVICIOS GENERALES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 10 millones 214.5 miles de pesos, se obtuvieron
ampliaciones y traspasos netos de más por 359.1 miles de pesos, para tener un presupuesto modificado por
10 millones 573.6 miles de pesos, de los cuales se han ejercido 9 millones 928.8 miles de pesos, obteniendo
un subejercido de 644.8 miles de pesos, lo que representa el 6.1 por ciento respecto al monto autorizado.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 40 millones 886.7 miles de pesos, se han tenido
ampliaciones por 79 millones 243.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 120 millones
129.8 miles de pesos, de los cuales se han ejercido 119 millones 323.5 miles de pesos, obteniendo un
subejercido de 806.3 miles de pesos, lo que representa el 0.7 por ciento respecto al monto autorizado.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 2 millones 909.6 miles de pesos, posteriormente se
tuvieron ampliaciones por un millón 77.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 3
millones 987.1 miles de pesos, de los cuales se han ejercido un millón 77.5 miles de pesos teniendo un sub
ejercido de 2 millones 909.6 miles de pesos, lo que representó el 73 por ciento respecto al monto autorizado.
DEUDA PÚBLICA
Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de
ejercicios anteriores por 79 millones 361.9 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 70 millones 820
mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 8 millones 541.9 miles de pesos, por lo que representó el
10.8 por ciento respecto al autorizado.
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO.
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo es de 185 millones 161.3 miles de pesos, de los cuales se
han ejercido en la ejecución de los programas de Produccion de Planta Forestal, Reforestación y
Restauracion Integral de Microcuencas, Prevención y combate de Incendios Forestales, Inspección y
Vigilancia Forestal, Fortalecimiento a Productores Forestales, Plantaciones Forestales Comerciales, Manejo
Forestal Sustentable, Acondicionamiento y Conservación de Suelos, Sanidad Forestal y Pago por Servicios
Ambientales Hidrológicos en el Estado de México.
P R O B O S Q U E
47
SERVICIOS PERSONALES 157,374.3 25,092.3 25,092.3 157,374.3 150,555.3 6,819.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Sueldo Base 51,853.9 1,645.3 13,358.1 40,141.1 38,966.4 1,174.7Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 33,205.3 11,746.4 5,511.5 39,440.2 39,429.0 11.2Prima por Años de Servicio 1,501.2 525.6 9.3 2,017.5 2,017.4 .1Prima de Antigüedad 163.3 163.3 163.3Prima Vacacional 2,905.9 44.6 292.3 2,658.2 2,658.0 .2Aguinaldo 6,540.8 180.7 254.9 6,466.6 6,466.6Aguinaldo de Eventuales 1,073.8 831.2 330.9 1,574.1 1,570.1 4.0Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 62.7 62.7 62.6 .1Compensación por Retabulación 6,123.9 405.6 335.2 6,194.3 6,194.4 -.1Gratificación 21,449.2 1,690.4 3,896.4 19,243.2 14,765.0 4,478.2Gratificación por Convenio 705.0 21.9 79.5 647.4 647.3 .1Gratificación por Productividad 389.3 12.9 48.8 353.4 353.3 .1Cuotas de Servicio de Salud 8,559.3 1,595.7 10,155.0 10,107.7 47.3Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 6,316.4 1,205.0 7,521.4 7,497.5 23.9Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 1,105.8 183.5 1,289.3 1,282.4 6.9
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM771.0 117.0
888.0 884.1 3.9
Riesgo de Trabajo 1,037.1 257.5 1,294.6 1,285.3 9.3Seguros y Fianzas 830.5 184.3 267.0 747.8 728.6 19.2Cuotas para Fondo de Retiro 748.4 26.3 774.7 770.8 3.9Seguro de Separación Individualizado 1,124.7 8.8 1,133.5 1,029.6 103.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 1,278.8 1,278.8 1,278.8
Becas para hijos de Trabajadores Sindicalizados 995.6 80.8 315.5 760.9 760.9Días Cívicos y Económicos 893.6 17.7 151.1 760.2 756.9 3.3Día del Maestro y del Servidor Público 1,113.8 296.0 74.0 1,335.8 1,335.8Otros Gastos Derivados de Convenio 3,796.8 400.1 4,196.9 3,335.8 861.1Becas Institucionales 39.0 39.0 39.0Viáticos 54.0 6.1 37.5 22.6 22.6Despensa 2,384.7 118.8 15.1 2,488.4 2,488.1 .3Reconocimiento a Servidores Públicos 58.8 58.8 58.8Estímulos por Puntualidad y Asistencia 1,894.3 448.0 115.2 2,227.1 2,226.6 .5Recompensas 1,439.5 1,439.5 1,372.6 66.9
MATERIALES Y SUMINISTROS 9,844.5 1,917.8 1,379.3 10,383.0 10,073.9 309.1
------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Materiales y Útiles de Oficina 426.7 115.8 87.9 454.6 440.4 14.2Enseres de Oficina 61.1 4.1 56.7 8.5 8.5Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 106.7 4.4 84.1 27.0 23.6 3.4Material de Foto, Cine y Grabación 19.0 19.0Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 411.9 54.7 66.3 400.3 400.3Material y Enseres de Limpieza 50.1 29.4 .2 79.3 79.3Material para Identificación y Registro 5.8 5.1 .7 .7Productos Alimenticios para Personas 98.8 3.9 102.7 102.7Utensilios para el Servicio de Alimentación 13.3 13.3 13.3Productos Minerales no Metálicos 15.7 15.7 15.7Cemento y Productos de Concreto 10.0 7.0 10.0 7.0 7.0Cal, Yeso y Productos de Yeso 4.0 4.0 4.0Madera y Productos de Madera 44.3 44.3 44.3Material Eléctrico y Electrónico 197.6 190.6 117.6 270.6 270.6Artículos metálicos para la Construcción 267.0 137.4 129.6 129.6Materiales Complementarios 5.2 5.2Material de Señalización 259.2 31.6 227.6 170.5 57.1Árboles y Plantas de Ornato 38.1 38.1 17.4 20.7Materiales de Construcción 251.0 585.9 518.0 318.9 318.9Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 33.8 33.8 32.7 1.1Medicinas y Productos Farmacéuticos 13.2 13.2 13.2Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 10.2 10.2 10.2Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 5.3 105.8 5.3 105.8 105.8Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,152.3 6,152.3 5,966.6 185.7Vestuario y Uniformes 805.5 1.5 11.1 795.9 790.1 5.8Prendas de Seguridad y Protección Personal 32.4 69.3 32.4 69.3 69.3Articulos Deportivos 324.5 37.1 .7 360.9 360.9Productos Textiles 21.6 21.6 21.6Refacciones, Accesorios y Herramientas 38.0 288.9 19.0 307.9 307.9Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 12.8 12.8 12.8Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo 10.8 10.8 10.8Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 316.1 20.4 116.3 220.2 220.1 .1Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 115.9 2.0 19.2 98.7 98.7Artículos para la Extinción de Incendios 32.0 31.6 36.2 27.4 27.4
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Protectora de Bosques del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
48
SERVICIOS GENERALES 10,214.5 1,736.3 1,377.2 10,573.6 9,928.8 644.8
------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Servicio de Energía Eléctrica 390.0 390.0 262.7 127.3Gas 12.0 6.1 18.1 18.0 .1Servicio de Agua 31.2 7.6 38.8 3.6 35.2Servicio de Telefonía Convencional 420.0 121.1 541.1 528.4 12.7Servicio de Acceso a Internet 26.6 247.3 10.6 263.3 262.5 .8Servicio Postal y Telegráfico 1.1 1.1 1.1Arrendamiento de Edificios y Locales 294.0 10.3 304.3 304.3Arrendamiento de Activos Intangibles 92.9 92.9Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 255.0 255.0 175.5 79.5Servicios Informáticos 10.5 10.5 10.5Capacitación 32.0 32.0 32.0Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 266.2 266.2 198.0 68.2Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios 29.9 29.9 29.9Servicio de Impresión de Documentos Oficiales .2 .2 .2Servicios de Vigilancia 900.0 29.2 929.2 929.2Servicios Bancarios y Financieros 5.7 1.0 4.7 3.5 1.2Seguros y Fianzas 1,602.1 72.9 1,675.0 1,602.3 72.7Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 359.1 359.1 359.1Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 21.4 21.4Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y
Tecnologías de la Información 59.7 14.8 58.2 16.3 16.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión2.7 2.7 2.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 1,424.1 140.2 964.2 600.1 590.7 9.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaría, Equipo Industrial y
Diverso 35.5 28.6 35.5 28.6 28.6Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 112.5 74.4 30.5 156.4 152.7 3.7Gastos de Traslado por Vía Terrestre 270.6 106.1 164.5 156.7 7.8Otros Impuestos y Derechos 332.3 68.5 55.3 345.5 333.0 12.5Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 3,727.3 383.3 4,110.6 3,897.6 213.0Cuotas y Suscripciones 3.0 3.0 3.0Gastos de Servicios Menores 28.3 .6 1.5 27.4 26.7 .7
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS40,886.7 79,243.1 120,129.8 119,323.5 806.3
------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Subsidios a Fideicomisos, Privados y Estatales 31,706.3 79,243.1 110,949.4 110,143.1 806.3Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria Forestal 9,180.4 9,180.4 9,180.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,909.6 1,077.5 3,987.1 1,077.5 2,909.6
------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Muebles y Enseres 339.7 30.3 370.0 30.3 339.7Bienes Informáticos 2,325.6 2,325.6 2,325.6Otros Bienes Muebles 89.3 89.3 89.3Otros Equipos, Eléctricos y Electrónicos de Oficina 7.5 7.5 7.5Equipo de Foto, Cine y Grabación 68.5 68.5 68.5Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 430.0 430.0 430.0Maquinaria y Equipo Agropecuario 229.3 229.3 229.3Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eleéctricos 26.8 26.8 26.8Herramientas, Maquinaría, Herramienta y Equipo 353.6 353.6 353.6Licencias Informáticas e Intelectuales 86.5 86.5 86.5
DEUDA PÚBLICA 79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9
------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Por el Ejercicio Inmediato Anterior 79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________SUBTOTAL 221,229.6 188,428.9 27,848.8 381,809.7 361,779.0 20,030.7
_____________ _____________ _____________ ____________ _____________ __________
INVERSIÓN PÚBLICA 185,161.3 185,161.3 185,161.3
------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ---------------Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 185,161.3 185,161.3 185,161.3
_____________ _____________ _____________ ____________ _____________ __________ T O T A L 406,390.9 188,428.9 27,848.8 566,971.0 546,940.3 20,030.7
========== ========== ========== ========== ========== =========
VARIACIÓNCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO
P R O B O S Q U E
51
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)
Programas 406,390.9 81,218.2 487,609.1 476,120.3 410,018.4 11,488.8
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 406,390.9 81,218.2 487,609.1 476,120.3 410,018.4 11,488.8
Sujetos a Reglas de Operación 406,390.9 81,218.2 487,609.1 476,120.3 410,018.4 11,488.8
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Promoción y Fomento
Regulación y Supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Operaciones Ajenas
Compromisos
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y Jubilaciones
Aportaciones a la Seguridad Social
Aportaciones a Fondos de Estabilización
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7 Total del Gasto
Protectora de Bosques del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Egresos
Subejercicio Concepto
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
52
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia
2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y
regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los
objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de
los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental
con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.
GOBIERNO DE RESULTADOS
El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan
un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean
consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de
la evaluación continua de las acciones de gobierno.
ESTADO PROGRESISTA
La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico consiste en desarrollar una economía
competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello,
se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración
Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.
DESARROLLO ECONÓMICO
Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía,
Tecnología e Innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas
Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO:
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y
objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera
eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los
mexiquenses.
P R O B O S Q U E
53
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
Gobierno de Resultados 5,376.7 163.6 163.6 5,376.7 4,999.3 377.4 7.0
Estado Progresista 273,812.0 26,786.9 24,811.8 275,787.1 267,750.0 8,037.1 2.9
Desarrollo Económico 127,202.2 82,116.5 2,873.4 206,445.3 203,371.0 3,074.3 1.5
Financiamiento para el Desarrollo 79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9 10.8
__________ ________ ________ _________ _________ ________
T O T A L 406,390.9 188,428.9 27,848.8 566,971.0 546,940.3 20,030.7 3.5========= ======== ======== ======== ======== ========
PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
Protectora de Bosques del Estado de México
IMPORTE %
VARIACIÓN
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
54
FINALIDAD
GOBIERNO
DESARROLLO SOCIAL
En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social,
Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la
consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.
DESARROLLO ECONÓMICO
Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía,
Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas
Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global. El Gobierno Estatal reconoce la
importancia de contar con instituciones de alta especialidad y clase mundial, por lo que en los últimos años
se ha incrementado de manera importante el número de este tipo de unidades. El desarrollo económico no
está enfrentando al cuidado del medio ambiente. Por ello, además de promover la atracción de industrias
productivas y competitivas, se deben impulsar acciones que propicien la atención a nuestro entorno.
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL EJERCIDO VARIACIÓN
PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO IMPORTE %
Desarrollo de la Función Pública y Ética en
el Servicio Público
5,376.7 163.6 163.6 5,376.7 4,999.3 377.4 7.0
Manejo Sustentable y Conservación de los
Ecosistemas y la Biodiversidad
273,812.0 26,786.9 24,811.8 275,787.1 267,750.0 8,037.1 2.9
Desarrollo Forestal 127,202.2 82,116.5 2,873.4 206,445.3 203,371.0 3,074.3 1.5
Previsiones para el Pago de Adeudos de
Ejecicios Fiscales Anteriores79,361.9 79,361.9 70,820.0 8,541.9 10.8
__________ _________ _________ __________ _________ ________
T O T A L 406,390.9 188,428.9 27,848.8 566,971.0 546,940.3 20,030.7 3.5
========= ======== ======== ========= ======== =======
EGRESOS POR PROGRAMA
Protectora de Bosques del Estado de México
P R O B O S Q U E
55
AVANCE OPERATIVO – PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
GOBIERNO
GOBIERNO DE RESULTADOS
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Durante el periodo que se informa, como parte de las acciones de fiscalización realizadas al interior de la
Protectora de Bosques y a fin de verificar que los recursos ejercidos, así como las acciones desempeñadas,
se orientan a atender lo que señala la normatividad aplicable al Organismo, se ejecutaron 18 auditorías;
asimismo, como parte de las acciones preventivas se realizaron: 68 inspecciones de 68 que se tenían
programadas; 2 evaluaciones; se participó en 40 reuniones de grupos colegiados y las propias del Consejo
Directivo, además de 24 testificaciones y la implementación de la metodología de un modelo de control
interno.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
56
DESARROLLO SOCIAL
ESTADO PROGRESISTA
MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
020105010201 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
Durante el periodo que se informa, la Protectora de Bosques encabezó la campaña contra incendios
forestales en el seno del Comité de Protección Forestal del Estado de México, integrado por dependencias
federales, estatales, municipales, productores forestales, organizaciones de los sectores social y privado; se
atendieron 1,380 incendios forestales, los cuales afectaron 7,811.8 hectáreas, teniendo un índice de
afectación de incendios de 5.6 hectáreas por cada siniestro.
El cuidado de los bosques, es una de las funciones que tiene encomendadas la Protectora de Bosques del
Estado de México, por eso, éste organismo contrata personal eventual para atender las emergencias
derivadas de éstos eventos, principalmente habitantes cercanos a las áreas forestales; durante el 2018, se
contrataron con recursos PAD, 16,700 jornales para la prevención y combate de incendios forestales,
además se adquirió equipamiento para atender con mayor eficiencia los incendios forestales.
En 2018, como parte de las actividades de prevención de incendios forestales que este Organismo realiza,
se abrieron 596.6 kilómetros de brechas corta-fuego, con lo que se superó en 6.5 por ciento la meta prevista.
La ejecución de acciones de prevención contra los incendios forestales son de suma importancia debido a
que disminuyen la cantidad de material combustible en áreas aledañas al bosque; por ello durante el
ejercicio que se informa, PROBOSQUE realizó quemas controladas en 876.8 hectáreas, con lo que se evitó
que los incendios fueran de mayores dimensiones alcanzando el 97.4 por ciento de la meta programada.
Para impulsar la participación de personal voluntario de ejidos, comunidades y pequeños propietarios de
terrenos forestales en labores de protección, restauración y fomento de los recursos naturales, con recursos
de inversión se logró otorgar estímulos económicos a 180 guardabosques, distribuidos en las ocho regiones
forestales para dar atención en toda la entidad.
020105010202 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
La protección de los bosques es una función esencial de la Protectora de Bosques para ello éste Organismo
cuenta con un cuerpo de inspectores forestales capacitados en temas relacionados con la función que
desempeñan, durante el periodo que se informa como acciones estratégicas para el control de los recursos
forestales en el Estado; se realizaron 336 operativos coordinados de inspección y vigilancia contra la tala
ilegal, en los que se aseguraron precautoriamente a 165 personas, 114 vehículos, 124 piezas de maquinaria,
motosierras y herramientas menores, y 921.8 m³ de madera; de los 336 operativos realizados en 135 de
ellos se tuvo como resultado aseguramiento de presuntos infractores, materia prima, equipo y/o herramienta
utilizados en la comisión de ilícitos forestales, el resultado del indicador “Porcentaje de operativos de
inspección y vigilancia de combate a la tala ilegal con aseguramiento” fue de 40.1 por ciento.
P R O B O S Q U E
57
De los 12 informes mensuales se observó que durante el periodo que se informa, se elaboraron 268
dictámenes periciales a solicitud de las Agencias del Ministerio Público, con los que se complementan las
carpetas de investigación para determinar los daños causados por la comisión de ilícitos.
Como parte de la prevención de ilícitos forestales se realizan revisiones a vehículos que transportan y
trasladan productos forestales, para lo cual se establecieron 240 dispositivos de seguridad mediante filtros
de inspección, en los que se revisaron 1,248 vehículos, esta actividad permite verificar que la movilización
de los productos forestales se realice cumpliendo la normatividad aplicable.
Las inspecciones practicadas a la industria forestal y a los predios forestales, registradas en los 12 informes
mensuales, arrojan que se verificó para el primer caso 18 establecimientos, de ellos por diversas
irregularidades por lo que se procedía la clausura parcial/temporal de 10; del caso de los predios se
inspeccionaron 16.
Con recursos de origen estatal se realizó la adquisición de equipamiento para fortalecer las actividades de
inspección y vigilancia forestal.
020105010301 PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL
Para el mantenimiento de la planta en los viveros con que cuenta el Organismo, se realizaron actividades de
deshierbes, remoción, riegos, fertilización, combate de plagas y enfermedades tanto de plantas existentes
como las de nueva producción, por ello durante el periodo que se informa, se alcanzó un máximo de
17,781,101 plantas, obteniendo el 104.6 por ciento de la meta.
Durante el ejercicio, para los trabajos de reforestación se requirieron de 7,183,889 plantas, utilizando el 40.4
por ciento de las existencias que se tenían en el inventario con lo que se garantizó el abasto de planta para
la ejecución de los trabajos.
Con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo se produjeron 9,152,991 nuevas plantas
forestales.
020105010302 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE MICROCUENCAS
La Protectora de Bosques es la encargada de presidir el Comité Estatal de Reforestación para coordinar los
trabajos que en materia de reforestación se realizan en el Estado, dicho Comité está conformado por
dependencias federales, estatales y municipios, así como instituciones educativas, durante el periodo que se
informa con la adecuada coordinación del Comité se lograron reforestar 16,677.0 hectáreas, lo que equivale
a reducir en 8 por ciento la superficie forestal degradada y de pastizales.
Del indicador “Porcentaje de cobertura de restauración en superficie con vocación forestal durante la
Administración Gubernamental” se tuvo un avance de 16.677.0 hectáreas de las 100,000 establecidas como
meta, teniendo un alcance en el indicador de 16.6 por ciento.
La superficie reforestada por la Protectora de Bosques representó el 28 por ciento de lo alcanzado por el
Comité Estatal de Reforestación; al cierre del ejercicio esta dependencia reforestó 4,603.9 hectáreas en 69
municipios alcanzando el 92.1 por ciento de lo programado.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
58
El 5 de junio del 2018, se inició la campaña de reforestación en los Bienes Comunales de San Mateo de los
Ranchos, Temascaltepec, Estado de México. Para estimular el establecimiento de nuevas áreas arboladas y
fomentar el éxito de las recién plantadas, en Gaceta de Gobierno se publicaron el día 27 de febrero 2018 la
convocatoria y reglas de operación del programa Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas
2018, para las categorías nuevas reforestaciones y mantenimiento de reforestaciones establecidas en los
años 2015 al 2017.
Para la modalidad de nuevas reforestaciones se tuvo un avance de 4,603.9 hectáreas, mientras que en la
modalidad de mantenimiento el avance fue 9,246.3 hectáreas.
Con recursos PAD 2018, se logró determinar el porcentaje de sobrevivencia en predios reforestados con el
programa Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas 2017 en una superficie de 5,284.1
hectáreas, resultó un Índice de sobrevivencia forestal de 56 por ciento.
De igual manera, se promueve la reforestación social y urbana otorgando de manera gratuita planta de
vivero y asesoramiento técnico. En función del número de plantas que se otorgan, el interesado deberá
suscribir un contrato para comprometerse a plantar y procurar el desarrollo de los nuevos árboles; a partir de
2,000 plantas se exige la firma del contrato para un seguimiento puntual de las reforestaciones, mediante la
verificación en campo.
A través de la reforestación social y urbana en 2018, se entregaron 1,182,901 plantas, rebasando en 8.3 por
ciento la meta debido a la prolongación de la temporada de lluvias por lo que los beneficiarios continuaron
con el retiro de planta en los viveros.
En 908.6 hectáreas de terrenos con evidente pérdida de suelo y grado de erosión importante, se realizaron
trabajos de acondicionamiento para permitir el establecimiento y desarrollo de árboles provenientes de
reforestaciones, de las 1000 hectáreas programadas, obteniendo 90.9 por ciento de resultado.
Con recursos de origen estatal (PAD), se realizaron 3,544 m3 de presas de gavión de 6,000 m
3 que se tenían
programados, la variación se debió a que la empresa no entregó el material requerido (piedra) de acuerdo a
lo comprometido, aún y cuando le fue notificado que el incumplimiento del contrato sería motivo de
penalizaciones y sanciones; durante el 2019 se continuará con los trabajos.
ESTADO PROGRESISTA
DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO FORESTAL
030202010101 APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE
La Protectora de Bosques del Estado de México, a partir de 2003, tiene la atribución de otorgar permisos de
aprovechamiento forestal maderable, siendo la única entidad con esta potestad, de 2004 hasta la fecha el
proceso de autorización se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2015, habiendo cumplido con las
P R O B O S Q U E
59
correspondientes recertificaciones de manera continua; el aprovechamiento sustentable de los bosques es
una alternativa para mejorar las condiciones de vida de los productores forestales.
En 2018, la superficie con autorización de aprovechamiento forestal maderable alcanzó 223,117 hectáreas,
representó un incremento de 123.1 por ciento respecto de las 100,000 hectáreas definidas como superficie
base en el indicador “Variación porcentual de la superficie con autorización de aprovechamiento forestal
maderable”.
El incremento de la superficie bajo aprovechamiento, es resultado del interés de los dueños de predios por
incorporarse al manejo sustentable de los bosques, esto está supeditado a petición de parte, así como a la
elaboración de Programas de Manejo Forestal que se ejecutan con recursos del Gobierno del Estado de
México y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); a mayor superficie incorporada al aprovechamiento
sustentable se tienen mayores beneficios ambientales.
Para dar cumplimiento a la normatividad federal, los productores presentan información detallada de los
volúmenes extraídos de las áreas bajo aprovechamiento forestal, la cual permite realizar un informe y
evaluación de la producción forestal alcanzada en la entidad durante el ejercicio inmediato anterior, la
información consolidada es presentada a través de un informe anual de producción forestal maderable, el
cual es concluido en mayo de cada año; en dicho documento se determinó que en 2017, el volumen de
producción de madera fue de 312,141 m3.
Con recursos PAD 2018, se entregaron apoyos económicos por la generación del servicio ambiental de
captura de carbono para una superficie de 4,510 hectáreas; además se contrataron servicios técnicos
especializados para la elaboración de 52 estudios de manejo forestal.
Adicionalmente, con recursos estatales (PAD) se realizaron trabajos de mantenimiento en el Área Forestal
de la Reserva de la biósfera Mariposa Monarca por lo que se contrataron 4,050 jornales; no se contrató la
totalidad de la mano de obra que se utilizaría para dicha actividad, debido a que los procesos adquisitivos de
los materiales requeridos para la rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones del Santuario Mariposa
Monarca "La Mesa" se realizaron al final del año dada su naturaleza.
030202010102 PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES
Parte fundamental para contribuir al desarrollo del sector forestal, es reconvirtiendo terrenos de aptitud
forestal o con cambio de uso de suelo, estableciendo plantaciones comerciales para el adecuado uso,
producción y comercialización de productos forestales y al mismo tiempo contribuir a conservar los recursos
naturales, así como los ecosistemas asociados, para ello, la Protectora de Bosques brinda diversos apoyos
en las etapas de establecimiento, producción, cosecha y comercialización; durante el ejercicio que se
informa, se otorgaron 450 asesorías técnicas beneficiando a 2,250 productores de 62 municipios, obteniendo
el 100 por ciento de la meta.
El 22 de febrero de 2018, se suscribió el convenio de asunción de funciones mediante el cual la SEMARNAT
delega a PROBOSQUE las funciones y atribuciones para recibir y resolver las solicitudes de autorización
para realizar plantaciones comerciales, recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y recibir el
informe anual sobre la ejecución de programa de manejo de plantación forestal comercial.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
60
En 2018, se lograron reproducir 10,000 plantas de Pino triste, Pseudotsuga y Pino real de seis hojas
mediante técnicas de mejoramiento técnico y biotecnología, para el establecimiento plantaciones
comerciales y huertos semilleros, alcanzando el 100 por ciento de la meta.
Con la ejecución del programa Reconversión productiva 2018, el cual otorgó un estímulo de 5 mil pesos, por
cada hectárea plantada, se impulsó el establecimiento de 1,728.7 hectáreas de nuevas plantaciones
forestales comerciales.
El indicador Porcentaje de la superficie con plantaciones forestales comerciales, al cierre del año alcanzó
50.5 por ciento de la superficie potencial existente para este tipo de plantaciones, es decir 30,323.7
hectáreas de las 60,000 potenciales.
Con la finalidad de obtener semilla de mejor calidad genética para el establecimiento de plantaciones
forestales comerciales, con recursos PAD se establecieron cuatro huertos semilleros de las especies: Pino
triste, Pino radiata y Pseudotsuga en los municipios de Aculco, Villa del Carbón y Villa Victoria en una
superficie de 3 hectáreas.
El huerto establecido en Villa del Carbón, se realizó a petición de los productores del municipio ocasionando
que la meta se rebasara en 33 por ciento.
Además, con la ejecución del programa de mejoramiento y conservación del Nevado de Toluca, se
elaboraron avisos y programas de manejo de plantación forestal simplificado para que los productores
obtuvieran la constancia de registro de las plantaciones y poder realizar el aprovechamiento legal.
030202010103 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
Como parte de las actividades para promover el cuidado y manejo de áreas boscosas entre los productores
y organizaciones, la Protectora de Bosques del Estado de México, durante el periodo que se informa
impartió 49 cursos de capacitación a través de los cuales se busca contribuir a que mejoren los procesos de
aprovechamiento, transformación y comercialización de sus productos para incorporarlos a la cadena
productiva; los cursos permitieron capacitar a 1,206 productores, superando a las 1,200 personas
programadas.
El resultado del indicador Promedio de participantes en cursos de capacitación en materia forestal fue de
24.6 asistentes por curso impartido.
Entre los cursos impartidos destacan: cuidado del agua, carpintería, elaboración de carbón, sanidad forestal
en árboles de navidad y aprovechamiento de leña para uso doméstico.
En el periodo que se informa, PROBOSQUE participó en 25 eventos de educación y cultura forestal, donde
se ofrecieron conferencias y talleres con el propósito de promover y difundir el desarrollo de los bosques
entre la población, alcanzando el 100 por ciento de la meta programada.
Con recursos estatales, se realizó la adquisición de equipo para brindar asistencia técnica y capacitación a
los productores forestales.
P R O B O S Q U E
61
030202010104 DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FORESTALES
PROBOSQUE favorece la generación de empleos y remuneraciones económicas constantes promoviendo el
desarrollo de proyectos productivos y gestionando su financiamiento con diversas instancias del Gobierno
Federal, Estatal y con recursos propios de los silvicultores, adicionalmente mejorando los procesos de
transformación y comercialización de materias primas; para ello se otorga asesoría técnica y administrativa.
Durante el 2018, PROBOSQUE promovió que se pusieron en marcha 55 proyectos, con una inversión de
22.6 millones de pesos, beneficiando a 5,413 productores, obteniendo el 100 por ciento de la meta
programada.
Durante el ejercicio que se informa, con recursos de origen estatal (PAD) se realizó un censo de carpinterías
a través de 800 evaluaciones para obtener datos congruentes acerca del flujo de la materia prima maderable
que se maneja en las empresas instaladas en la entidad.
030202010105 SANIDAD FORESTAL
Con el propósito de ubicar brotes de plagas y enfermedades que pongan en riesgo las zonas arboladas,
durante el periodo que se informa se ejecutaron actividades para diagnosticar y evaluar 129,431 hectáreas;
mediante trabajos coordinados con instancias federales, estatales, municipales y productores silvícolas en
áreas afectadas se realizaron 42 diagnósticos en 30 municipios obteniendo el 100 por ciento de la meta
programada.
Derivado de las autorizaciones para sanear los predios, durante el 2018, se otorgaron asesorías técnicas
para sanear 80 hectáreas que cuentan con notificación para saneamiento forestal, alcanzando el 100 por
ciento de la meta programada.
En coordinación con sus propietarios, con personal, equipo e insumos a cargo de este Organismo, se
ejecutaron trabajos de combate y control de plagas y enfermedades forestales en una superficie de 30
hectáreas; el indicador Porcentaje de la superficie forestal atendida con acciones de combate y control de
plagas y enfermedades muestra que la superficie atendida representó 100 por ciento de la superficie
detectada con esta problemática.
El 22 de febrero de 2018, se suscribieron dos convenios con la Federación que permiten recibir los avisos
sobre presencia de plagas, elaborar y/o validar los informes técnicos fitosanitarios y emitir las notificaciones
de saneamiento forestal; con lo cual se logran reducir los tiempos de atención.
Con recursos PAD se realizó la adquisición de equipo, herramientas, vestuario e insumos para el personal
técnico del programa de sanidad forestal y se contrataron 2,440 jornales para realizar el diagnóstico y
combate de plaga y enfermedades forestales.
030202010106 SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES
A través del programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, se fomenta la conservación de las
áreas forestales para la recarga hídrica, mediante al pago de 1,500 pesos por hectárea a los propietarios de
terrenos forestales por el servicio ambiental que ofrecen.
En Gaceta de Gobierno se publicaron el día 27 de febrero de 2018 la convocatoria y reglas de operación del
Programa.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
62
Durante el 2018, se atendieron 50,297 hectáreas, 100 por ciento de lo programado, lo que permite proteger y
conservar mayor superficie de bosque; con la superficie atendida se beneficiaron directamente 158 ejidos,
66 comunidades y 366 pequeñas propiedades.
El indicador Porcentaje de la superficie beneficiada con el programa Pago por Servicios Ambientales
Hidrológicos, alcanzó el 100 por ciento de lo programado.
01 03 04 01 01 01 5,376.7 4,999.3 93.0
Realizar auditorías, con el propósito de verificar el
cumplimiento del marco normativo que regula el
funcionamiento de las dependencias y organismos
auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos
Auditoría 18 18 100
Realizar evaluaciones para determinar el grado de
eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el
desempeño institucional de las dependencias y
organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal
Evaluación 2 2 100
Realizar inspecciones a rubros específicos en las
dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo
Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito
de constatar el cumplimiento del marco normativo que
lo regula
Inspección 68 68 100
Participación del órgano de control interno en
reuniones que por mandato legal o disposición
administrativa así lo requiera
Sesión 40 40 100
Participar en testificaciones, con el propósito de
asegurarse que los actos administrativos se realicen
conforme a la normatividad vigente
Testificación 24 24 100
Implementar la Metodología del Modelo de Control
Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
de las dependencias y organismos auxiliares del
Ejecutivo Estatal
Documento 1 1 100
02 01 05 01 02 01 70,480.3 68,370.4 97.0
Brechas-cortafuego Kilómetro 560 596.6 106.5
Manejo del fuego para reducir la problemática de
incendios forestales (quemas controladas)Hectárea 900 876.8 97.4
Jornales contratados para la prevención y combate de
incendios forestales (PAD 2018/Prevención y combate
de incendios forestales)
Jornal 16,700 16,700 100
Equipamiento a brigadistas, bases móviles y torres de
vigilancia de incendios forestales (PAD
2018/Prevención y combate de incendios forestales)
Equipamiento 1 1 100
Guardabosques (PAD 2018/Guardabosques) Guardabosque 180 180 100
%DESCRIPCIÓN PROGRAMADO
Protectora de Bosques del Estado de México
Enero - Diciembre de 2018
UNIDAD DE
MEDIDAFIN SF PP SP Pr
M E T A S
AUTORIZADO ANUALFUN
Avance Operativo - Programático y Presupuestal
ALCANZADO AVANCE % EJERCIDO
MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
GOBIERNO
GOBIERNO DE RESULTADOS
DESARROLLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
FISCALIZACIÓN. CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
DESARROLLO SOCIAL
ESTADO PROGRESISTA
P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
(Miles de Pesos)
P R O B O S Q U E
63
02 01 05 01 02 02 39,581.4 37,950.0 95.9
Mantener vigilados los bosques mediante la ejecución
de operativos para reducir la tala ilegal en la entidadOperativo 336 336 100
Establecer filtros de inspección al transporte para
verificar la legal procedencia de las materias primas
y/o productos forestales
Dispositivo
de seguridad240 240 100
Elaborar el informe mensual de dictámenes periciales
que determinen el impacto ambiental que causan los
ilícitos forestales
Informe 12 12 100
Realizar el informe mensual de las inspecciones a
industria y predios forestales con los que se verifica el
cumplimiento de la normatividad forestal y/o
ambiental
Informe 12 12 100
Adquisición de equipamiento para fortalecer las
actividades de inspección y vigilancia forestal (PAD
2018/Inspección y vigilancia forestal)
Equipamiento 1 1 100
02 01 05 01 03 01 89,058.1 86,988.3 97.7
Asegurar el abasto de planta para reforestación
mediante el mantenimiento de planta en viveroPlanta 17,000,000 17,781,101 104.6
Producción de planta forestal (PAD 2018/Producción
de planta forestal)Planta 10,000,000 9,152,991 92
02 01 05 01 03 02 76,667.3 74,441.3 97.1
Restaurar la superficie boscosa a través de trabajos de
reforestaciónHectárea 5,000 4,603.9 92.1
Acondicionamiento de suelos Hectárea 1,000 908.6 90.9
Reforestación social y urbana Planta 1,100,000 1,182,901 107.5
Presas de gavión (PAD 2018/Acondicionamiento y
conservación de suelos forestales) M
3 6,000 3,544 59
Mantenimiento de superficies reforestadas durante los
años 2015, 2016 y 2017 (PAD 2018/Reforestación y
restauración integral de microcuencas)
Programa 1 1 100
03 02 02 01 01 01 30,032.6 29,757.2 99.1
Mantener la superficie con bosques a través del
manejo técnico y el aprovechamiento sustentable de
los recursos maderables
Hectárea 215,000 223,117.0 103.8
Diagnóstico y evaluación anual de producción forestal
maderableInforme 1 1 100
Apoyo económico por la generación del servicio
ambiental de captura de carbono de la convocatoria
2018 (PAD 2018/Programa para la Compensación
Económica por el Servicio Ambiental de Captura de
Carbono en el Estado de México (PROCARBONO) )
Hectárea 4,510 4,510.0 100
Contratación de servicios técnicos especializados
para la elaboración de estudios de manejo forestal
(PAD 2018/Manejo forestal sustentable en el Estado
de México)
Estudio 50 52 104
Trabajo de mantenimiento en el Área Forestal de la
Reserva de la biosfera Mariposa Monarca y Áreas de
Influencia en el Estado de México (PAD 2018/Trabajo
de mantenimiento en el Área Forestal de la Reserva de
la biosfera Mariposa Monarca y Áreas de Influencia en
el Estado de México)
Jornal 4,500 4,050 90
REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE MICROCUENCAS
DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO FORESTAL
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL
APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE
M E T A S
ESTADO PROGRESISTA
FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO AVANCE % AUTORIZADO ANUAL EJERCIDO %
P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
64
03 02 02 01 01 02 23,954.9 23,854.3 99.6
Asesoría para el establecimiento, manejo y
aprovechamiento de plantaciones comercialesAsesoría 450 450 100
Reproducir plantas mediante técnicas de
mejoramiento genético y biotecnología, para el
establecimiento de plantaciones comerciales y huertos
semilleros
Planta 10,000 10,000 100
Ejecutar el Programa Reconversión productiva 2018
(PAD 2018/Reconversión productiva (Plantaciones
forestales comerciales))
Programa 1 1 100
Ejecutar el programa de mejoramiento y conservación
del Nevado de Toluca (PAD 2018/Mejoramiento y
Conservación del Nevado de Toluca (Plantaciones
Forestales Comerciales - Reconversión Productiva))
Programa 1 1 100
Establecimiento de huertos semilleros (PAD
2018/Mejoramiento genético y biotecnología forestal)Huerto 3 4 133
03 02 02 01 01 03 10,896.6 10,567.7 97.0
Fomentar la capacitación de productores forestales en
el manejo sustentable de sus recursosPersona 1,200 1,206 100.5
Eventos de educación y cultura forestal Evento 25 25 100
Adquisición de equipo para brindar asistencia técnica
y/o capacitación a los productores forestales del
Estado de México (PAD 2018/Fortalecimiento a la
capacitación de productores forestales)
Equipamiento 1 1 100
03 02 02 01 01 04 11,954.9 11,793.2 98.6
Generar iniciativas de ocupación y auto empleo Proyecto 55 55 100
Censo de carpinterías (PAD 2018/Desarrollo de la
Industria y comercialización forestal )Evaluación 800 800 100
03 02 02 01 01 05 13,656.9 12,255.5 89.7
Mantener la superficie arbolada forestal mediante la
detección oportuna de plagas y enfermedades
forestales
Diagnóstico 42 42 100
Propiciar el cumplimiento a la normatividad mediante
la asesoría técnica a predios en saneamientoHectárea 80 80.0 100
Coadyuvar a conservar la superficie forestal de la
entidad mediante el combate y control de plagas y
enfermedades forestales
Hectárea 30 30.0 100
Adquisición de equipo, herramientas, vestuario e
insumos para el personal técnico y operativo del
programa de sanidad forestal (PAD 2018/Sanidad
forestal)
Equipamiento 1 1 100
Jornales para el combate y diagnóstico de plagas y
enfermedades forestales (PAD 2018/Sanidad forestal)Jornal 2,440 2,440 100
03 02 02 01 01 06 115,949.4 115,143.1 99.3
Fortalecer y ampliar el programa de pago por servicios
ambientales hidrológicosHectárea 50,297 50,297.0 100
Ejecutar el programa Pago por Servicios Ambientales
Hidrológicos del Estado de México (PAD 2018/Pago
por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de
México)
Programa 1 1 100
04 04 01 01 01 01 79,361.9 70,820.0 89.2
Pago de Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior
(ADEFAS)Documento 1 1 100
___________ ___________
566,971.0 546,940.3 96.5
========= =========
PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
T O T A L
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES FORESTALES
DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FORESTALES
SANIDAD FORESTAL
SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
M E T A S
%
P R E S U P U E S T O 2 0 1 8
(Miles de Pesos)
FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO AVANCE % AUTORIZADO ANUAL EJERCIDO
P R O B O S Q U E
67
Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros
Mobiliario y Equipo de Administración 47,300.0
Equipo de Transporte 84,055.5
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 58,859.7
T O T A L 190,215.2
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre 2018
(Miles de Pesos)
Ente Público: Protectora de Bosques del Estado de México
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
68
Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros
Terrenos 35,336.7
Construcciones en Proceso 10,996.6
Otros Bienes Inmuebles 37,251.6
TOTAL 83,584.9
Ente Público: Protectora de Bosques del Estado de México
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
P R O B O S Q U E
69
Institución Bancaria Número de Cuentas *
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER 425
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER
BANCOMER 804
BANCOMER 329
BANCOMER 158
BANCOMER 231
BANCOMER 436
BANCOMER
BANCOMER 467
BANCOMER 653
BANCOMER 661
BANCOMER 645
BANCOMER 274
BANCOMER 665
BANCOMER 576
BANCOMER 614
BANCOMER 630
BANCOMER *088
BANCOMER 681
BANCOMER 580
BANCOMER 185Mejoramiento y Conservación del Nevado de Toluca PAD 2018
Incendios PAD 2018
Sanidad Forestal PAD 2018
Desarrollo de la Industria PAD 2018
Inspección y Vigilancia PAD 2018
Pgo por Servicios Ambientales PAD 2018
Manejo Forestal Sustentable en el Estado de México PAD 2018.
Acondicionamiento y Conserv. Suelos PAD 2018
Trabajos de Mantenimiento en el Área Ftal. Mariposa Monarca PAD 2018
Mejoramiento Genético y Biotecnología Ftal. PAD 2018
Guardabosques PAD 2018
Guardabosques PAD 2017
Producción de Planta PAD 2018
Reconversión Productiva Plantacones Comerciales Forestales PAD 2018
Fortalecimiento a Productores Forestales PAD 2018
Bonos de Carbono PAD 2018
Verifi. y Act. del Padrón de Madererías del Estado de México PAD 2017 REF
977
924
Reconversión Productiva Plantacones Comerciales Forestales PAD
Gasto Corriente 2018
417
395
379
416
629
Manejo Forestal Sustentable PAD 2017 REF
Sanidad Forestal PAD 2017 REF
Pago por Serv. Ambi. Hidrológ. Del Estado de México PAD 2017 REF
Estudio de Factiv. Pago de Bonos de Carbono PAD 2017
514
506
Inspección y Vigilancia PAD 2017 REF
Acondicionamiento y Conserv. Suelos PAD 2017 REF
Fortalecimiento a Productores PAD 2017 REF
476
441
970
Reforestación y Rest. Integral de Microc. PAD 525
Prev. y Comb. De Inc. PAD 2016 218
Ingresos Diversos
Gasto Corriente 2016 882
817Producción de Planta Ftal. PAD 2016
522
Producción de Planta CONAFOR
Gasto Corriente 2017
Prev. y Comb. De Inc. PAD 2017 REF
Producción de Planta Ftal. PAD 2017 REF
Reforestación y Restauración Int. De Micro. PAD 2017 REF
Protectora de Bosques del Estado de México
Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2018
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Fondo, Programa o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria
P R O B O S Q U E
71
FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
P R O B O S Q U E
73
Concepto 2018 2017 Concepto 2018 2017ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 32,642.4 38,825.3 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 77,619.0 84,440.8
a1) Efectivo 19,494.3 15,960.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 41,065.3 47,937.0
a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) 13,148.1 22,865.3 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,074.6 2,163.6
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 84,031.8 70,724.0 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 33,479.1 34,340.2
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 84,031.8 70,724.0 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 1,644.0 2,506.2 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0.0 0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
d5) Bienes en Tránsito 1,644.0 2,506.2 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) h1) Ingresos por Clasificar
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar
g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 118,318.2 112,055.5 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 77,619.0 84,440.8
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 79,371.5 49,437.7 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 83,584.9 88,804.7 c. Deuda Pública a Largo Plazo
d. Bienes Muebles 190,215.2 187,634.5 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -103,066.3 -90,979.3 f. Provisiones a Largo Plazo
g. Activos Diferidos
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 0.0 0.0
i. Otros Activos no Circulantes
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 77,619.0 84,440.8
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 250,105.3 234,897.6
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB) 368,423.5 346,953.1
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 124,589.8 80,517.6
a. Aportaciones 124,589.8 80,517.6
b. Donaciones de Capital
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 166,214.7 181,994.7
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -15,766.6 -2,778.2
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 157,667.4 160,459.0
c. Revalúos 24,313.9 24,313.9
d. Reservas
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0.0 0.0
a. Resultado por Posición Monetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 290,804.5 262,512.3
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 368,423.5 346,953.1
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
74
Saldo al 31 de diciembre
de 2017 (d)
Disposiciones del
Período (e)
Amortizaciones del
Período (f)
Revaluaciones,
Reclasificaciones y
Otros Ajustes (g)
Saldo Final del
Período (h)
h=d+e-f+g
Pago de Intereses
del Período (i)
Pago de Comisiones y
demás Costos Asociados
Durante el Período (j)
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
a1) Instituciones de Crédito
a2) Títulos y Valores
a3) Arrendamientos Financieros
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
b1) Instituciones de Crédito
b2) Títulos y Valores
b3) Arrendamientos Financieros
84,440.8 77,619.0
84,440.8 0.0 0.0 0.0 77,619.0
A. Deuda Contingente 1
B. Deuda Contingente 2
C. Deuda Contingente XX
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX
1
2
Monto
Contratado (l)
Plazo Pactado
(m)
Tasa de Interés
(n)
Comisiones y Costos
Relacionados (o)
Tasa Efectiva
(p)
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero
2 (Informativo)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
Protectora de Bosques del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y 2018
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)
1. Deuda Pública (1=A+B)
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos
(3=1+2)
Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal
mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
Obligaciones a Corto Plazo (k)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
P R O B O S Q U E
75
Denominación de las Obligaciones
Diferentes de Financiamiento (c)
Fecha del
Contrato (d)
Fecha de Inicio de
Operación del
Proyecto (e)
Fecha de
Vencimiento (f)
Monto de la
Inversión Pactado
(g)
Plazo Pactado
(h)
Monto Promedio
Mensual del Pago de
la Contraprestación (i)
Monto Promedio
Mensual del Pago de la
Contraprestación
Correspondiente al
Pago de Inversión (j)
Monto Pagado de la
Inversión al XX de
XXXX de 20XN (k)
Monto Pagado de la
Inversión
Actualizado al XX de
XXXX de 20XN (l)
Saldo Pendiente por
Pagar de la Inversión
al XX de XXXX de
20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público
Privadas (APP’s)
(A=a+b+c+d)
0.0 0.0 0.0 0.0
a) APP 1 0.0
b) APP 2 0.0
c) APP 3 0.0
d) APP XX 0.0
B. Otros Instrumentos
(B=a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0
a) Otro Instrumento 1 0.0
b) Otro Instrumento 2 0.0
c) Otro Instrumento 3 0.0
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones
Diferentes de
Financiamiento (C=A+B)
0.0 0.0 0.0 0.0
Protectora de Bosques del Estado de México
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
Al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
76
Estimado /
Aprobado Devengado
Recaudado /
Pagado
406,390.9 548,119.9 548,119.9A1. Ingresos de Libre Disposición 406,390.9 479,682.3 479,682.3A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto 68,437.6 68,437.6
406,390.9 546,940.3 480,838.4B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 406,390.9 546,940.3 480,838.4B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
0.0 0.0C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período
0.0 1,179.6 67,281.5
0.0 -67,258.0 -1,156.1
0.0 -67,258.0 -1,156.1
Aprobado Devengado Pagado
0.0 0.0 0.0E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
0.0 -67,258.0 -1,156.1
Estimado/
AprobadoDevengado
Recaudado /
Pagado
0.0 0.0 0.0F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
0.0 0.0 0.0G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
Estimado/
AprobadoDevengado
Recaudado /
Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición 406,390.9 479,682.3 479,682.3A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 68,437.6 68,437.6
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 68,437.6 68,437.6G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 406,390.9 546,940.3 480,838.4
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período
0.0 1,179.6 67,281.50.0 -67,258.0 -1,156.1
Estimado/
AprobadoDevengado
Recaudado /
Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0.0 0.0 0.0A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.0 0.0 0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período
0.0 0.0 0.0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 0.0 0.0 0.0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0.0 0.0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)
Concepto
0.0
Concepto
Concepto
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
IV. Balance Primario (IV = III + E)
Concepto
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)
Protectora de Bosques del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Concepto
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)
P R O B O S Q U E
77
Estimado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado
4,861.4 6,975.1 11,836.5 7,142.9 7,142.9 4,693.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Diésel
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
401,529.5 74,243.1 475,772.6 472,539.4 472,539.4 3,233.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
406,390.9 81,218.2 487,609.1 479,682.3 479,682.3 7,926.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
c2) Fondo Minero
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 10,924.3
79,361.9 79,361.9 68,437.6 68,437.6 10,924.3
406,390.9 160,580.1 566,971.0 548,119.9 548,119.9 18,851.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)
I. Total de Ingresos de Libre Disposición
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas
D. Derechos
Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018(Miles de Pesos)
ConceptoIngreso
Diferencia
Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
78
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
157,374.3 0.0 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 51,853.9 -11,712.8 40,141.1 38,966.4 38,966.4 1,174.7a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 33,205.3 6,234.9 39,440.2 39,429.0 39,429.0 11.2a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 40,689.1 -1,308.4 39,380.7 34,898.0 34,898.0 4,482.7a4) Seguridad Social 18,620.1 3,276.0 21,896.1 21,785.6 21,645.3 110.5a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,111.6 1,679.2 12,790.8 11,818.3 11,818.3 972.5a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,894.3 1,831.1 3,725.4 3,658.0 2,226.6 67.4
9,844.5 538.5 10,383.0 10,073.9 9,668.7 309.1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,081.3 -110.9 970.4 952.8 926.0 17.6b2) Alimentos y Utensilios 112.1 3.9 116.0 116.0 116.0 0.0b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 761.1 294.7 1,055.8 978.0 711.0 77.8b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 62.5 100.5 163.0 151.7 125.9 11.3b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,152.3 0.0 6,152.3 5,966.6 5,966.6 185.7b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,162.4 85.3 1,247.7 1,241.9 1,241.9 5.8b8) Materiales y Suministros Para Seguridad
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 512.8 165.0 677.8 666.9 581.3 10.910,214.5 359.1 10,573.6 9,928.8 9,217.0 644.8
c1) Servicios Básicos 879.8 372.6 1,252.4 1,076.3 1,047.8 176.1c2) Servicios de Arrendamiento 294.0 10.3 304.3 304.3 304.3 0.0c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,421.2 101.8 1,523.0 1,375.3 1,205.8 147.7c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,607.8 71.9 1,679.7 1,605.8 1,605.8 73.9c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,540.7 -533.9 1,006.8 997.4 997.4 9.4c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 112.5 43.9 156.4 152.7 152.7 3.7c7) Servicios de Traslado y Viáticos 270.6 -106.1 164.5 156.7 156.7 7.8c8) Servicios Oficiales
c9) Otros Servicios Generales 4,087.9 398.6 4,486.5 4,260.3 3,746.5 226.2
40,886.7 79,243.1 120,129.8 119,323.5 119,052.1 806.3
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones 31,706.3 79,243.1 110,949.4 110,143.1 110,143.1 806.3d4) Ayudas Sociales 9,180.4 9,180.4 9,180.4 8,909.0d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior
2,909.6 1,077.5 3,987.1 1,077.5 1,077.5 2,909.6
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 2,754.6 37.8 2,792.4 37.8 37.8 2,754.6e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 68.5 68.5 68.5e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 430.0 430.0 430.0 430.0e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 609.7 609.7 609.7 609.7e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles 86.5 0.0 86.5 86.5
185,161.3 0.0 185,161.3 185,161.3 122,019.5 0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 185,161.3 185,161.3 185,161.3 122,019.5f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
0.0 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
P R O B O S Q U E
79
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales
a4) Seguridad Social
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas
a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Servicios Básicos
c2) Servicios de Arrendamiento
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad
c7) Servicios de Traslado y Viáticos
c8) Servicios Oficiales
c9) Otros Servicios Generales
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones
d4) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Préstamos
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Concepto
III. Total de Egresos (III = I + II)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
Egresos
Subejercicio
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
80
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Protectora de Bosques del 406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Estado de México
212H1000
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Protectora de Bosques del 0.0 0.0
Estado de México
212H1000
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
II. Gasto Etiquetado
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)
III. Total de Egresos (III = I + II)
I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Concepto ©
Egresos
Subejercicio
P R O B O S Q U E
81
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 5,376.7 0.0 5,376.7 4,999.2 4,992.2 377.5
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 5,376.7 5,376.7 4,999.2 4,992.2 377.5a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 273,812.1 1,975.1 275,787.2 267,750.2 230,746.0 8,037.0
b1) Protección Ambiental 273,812.1 1,975.1 275,787.2 267,750.2 230,746.0 8,037.0b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 127,202.1 79,243.1 206,445.2 203,370.9 174,280.2 3,074.3
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía 127,202.1 79,243.1 206,445.2 203,370.9 174,280.2 3,074.3c4) Minería, Manufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.0 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y
Ordenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 79,361.9 79,361.9 70,820.0 70,820.0 8,541.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) Minería, Manufacturas y Construcción
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y
Ordenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
406,390.9 160,580.1 566,971.0 546,940.3 480,838.4 20,030.7
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Protectora de Bosques del Estado de MéxicoEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)
III. Total de Egresos (III = I + II)
(Miles de Pesos)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018
82
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
157,374.3 0.0 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0
157,374.3 0.0 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2
157,374.3 0.0 157,374.3 150,555.3 148,983.6 6,819.0
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Protectora de Bosques del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)
(Miles de Pesos)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas
leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas
leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales definitivas
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