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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRÍCOLA –
PIEA
INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL AGRO PERUANO -
INCAGRO
FONDO DE TECNOLOGÍA AGRARIA
(FTA) Abril de 2005
Bases del Concurso Nº 001-2005-PIEA-INCAGRO para la ANEXO 12 - FORMATO Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS
DESUBPROYECTOS DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA DE SUBPROYECTO DE SERVICIOS DE
EXTENSIÓN
1. Título del Subproyecto
2. Código:(En blanco, a ser asignado por INCAGRO)
3. Tipo de Servicios de Extensión:
SE1(marcarcon aspa)
SE2(marcar con aspa)
SE3(marcar con aspa)
SE4(marcar con aspa)
SE5(marcar con aspa)
4. Actividad y Producto:
5. Tema(s) prioritario(s) de INCAGRO para los concursos del FTA, abordado(s) por el Subproyecto (si
corresponde)
6. Localización:
7. Período de Ejecución (mes y año de inicio y término):
8. Entidad Demandante de los Servicios de Extensión [Organización(es) de Productores]:
8.1. Nombre de la Entidad:
8.2. Dirección:
8.3. Teléfono y Fax:
8.4. Correo Electrónico:
8.5. Perfil de la(s) Organización(es) de Productores:
Fecha de Fundación
Estructura de la organización de productores
Nº total de Asociados
Nº de Asociados que se espera atender con la presente propuesta (número de productores clientes
de servicios a atender)
Socios estratégicos
Otras informaciones
9. Entidad Operadora de los Servicios de Extensión:
9.1. Nombre de la Entidad:
9.2. Dirección:
9.3. Teléfono y Fax:
9.4. Correo Electrónico:
9.5. Página Web (opcional):
9.6. Perfil de la Entidad Operadora:
10. Entidad(es) Colaboradora(s): 10.1. Nombre de la Entidad:
10.2. Dirección:
10.3. Teléfono y Fax:
10.4. Correo Electrónico:
10.5. Perfil de la (s) Entidad (es) Colaboradora (s):
11. Alianza Estratégica:
12. Plan de Negocios que Sustenta el Subproyecto:
12.1. Antecedentes de la problemática (Descripción de la situación “Sin Subproyecto”)
12.2. Idea del Subproyecto en el contexto del Plan de Negocios
12.3. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del subproyecto
12.4. Aspectos de Oferta
Bien mejorado a producir
Descripción del proceso de producción (producción; post-cosecha / post-producción;
procesamiento): Flujograma del proceso, Tiempos, etc.
Puntos críticos del proceso de producción
Propuesta de solución / manejo de los puntos críticos identificados
Manejo y/o Reducción de riesgos en la producción (Planes de Contingencia)
Recursos necesarios para la producción y estimación de los Costos para llevar a cabo la misma
12.5. Aspectos de Demanda
o Puntos críticos sobre el conocimiento del mercado y la gestión de comercialización
o Propuesta de solución / manejo de los puntos críticos identificados
o Estudio de Mercado
- Hipótesis que quiso probarse con el estudio de mercado
- Objetivo que se buscó alcanzar con el estudio de mercado
- Identificación del mercado y el segmento de mercado para el bien mejorado
- Análisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado
- Proyección de la demanda
o Estrategia de Comercialización - Posicionamiento y Ventaja diferencial del bien mejorado
- Estrategia para llegar al segmento de mercado del bien mejorado Estrategia de Mercadotecnia):
Producto / Precio / Comercialización / Promoción
- Recursos necesarios para la comercialización y estimación de los costos para llevar a cabo la misma
- Capacidad productiva del subproyecto para cumplir con la demanda estimada del bien
mejorado(superficie sembrada, capacidad de procesamiento, etc.)
- Manejo y/o Reducción de riesgos en la comercialización del bien mejorado (Planes de Contingencia)
12.6. Evaluación Económica y Financiera Ex Ante (Análisis Incremental)
- Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja Incremental.
- Financiamiento:
Inversión total necesaria para la producción y comercialización del bien sin subproyecto y
con subproyecto (bien mejorado)
Estructura del Financiamiento (aporte propio de los productores, de INCAGRO, de los
operadores, de los colaboradores, préstamos de entidades financieras, etc.)
Costo del Financiamiento en función de su estructura
- Costo de Oportunidad del Capital.
- Flujo de Caja Incremental (Flujo de Caja Económico, Flujo de Caja Financiero).
- Indicadores de Rentabilidad Económica y Financiera Neta (VANE, VANF, TIRE, TIRF, B/C, y otros
- que sean considerados pertinentes por los proponentes).
- Análisis de Sensibilidad.
13. Descripción y Justificación del Subproyecto (de los Servicios de Extensión a proveer):
14. Marco Lógico del Subproyecto:
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
IMPORTANTES
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
I. (Componente I)
II. (Componente II)
III. (Componente III), Etc.
(…)
ACTIVIDADES I. (Componente I)
I.1. (Actividad 1 – Componente I) I.2. (Actividad 2 – Componente I),
Etc.
(…) II. (Componente II)
II.1. (Actividad 1 – Componente II)
II.2. (Actividad 2 – Componente II), Etc.
(…)
III. (Componente III), Etc. (…)
ADMINISTRACIÓN DEL
SUBPROYECTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
15. Descripción de la Ubicación del Subproyecto:
16. Condiciones de Base:
17. Cronograma de Ejecución de Actividades por Componente:
ACTIVIDADES CRONOGRAMA
(Periodos asociados a pasos críticos [*])
Año 1 Año 2
1 2 3 4 1 2 3 4
(*) Puede haber hasta 4 periodos asociados a pasos críticos por año
18. Servicios de Extensión a ofrecer a los productores:
19. Metodología a emplear para la Prestación de los Servicios:
20. Contribución al Desarrollo del Mercado de Servicios:
21. Equipo Técnico Profesional:
Nombre Título y
Especialidad
Cargo en el
subproyecto y
principales
funciones a
desempeñar
Porcentaje
de tiempo de
dedicación al
subproyecto
22. Materiales y Equipo Requeridos:
23. Capacidad de Soporte Institucional de la Alianza Estratégica:
23.1. Locales Institucionales
23.2. Equipos de Oficina y Cómputo
23.3. Vehículos
23.4. Acceso a Laboratorios
23.5. Otros
24. Impactos Esperados del Subproyecto:
25. Responsabilidad Ambiental y Social:
25.1. Responsabilidad Ambiental (Evaluación Ambiental; Elementos para el Manejo Ambiental)
25.2. Responsabilidad Social
26. Resumen de la Propuesta Financiera del Subproyecto:
26.1. Presupuesto Resumen para el Costo Total del subproyecto, según Fuente de Recurso:
Fuente de recurso Año 1 Año 2 Total S/.
%
INCAGRO
Clientes del Servicio
Entidad Operadora
Entidad(es)
Colaboradora(s)
TOTAL
26.2. Presupuesto Resumen para la Suma de Partidas Sujetas de Cofinanciamiento, según Fuente de
Recurso:
Fuente de recurso Año 1 Año 2 Total S/.
%
INCAGRO
Clientes del Servicio
Entidad Operadora
Entidad(es)
Colaboradora(s)
TOTAL
26.3. Presupuesto Resumen por Componente (a nivel de Actividad), para el Costo Total del Subproyecto,
según Fuente de Recurso: COMPONENTE
INCAGRO
Clientes del
Servicio
Entidad
Operadora
Entidades
Colaboradoras
TOTAL
I. (Componente I)
I.1. (Actividad 1 –
Componente I)
I.2. (Actividad 2 –
Componente I), Etc.
(…)
II. (Componente II)
II.1. (Actividad 1 –
Componente II)
II.2. (Actividad 2 –
Componente II), Etc.
(…)
III. (Componente III), Etc.
Administración del
Subproyecto
Seguimiento y Evaluación
TOTAL
26.4. Presupuesto Resumen por Partida, para el Costo Total del Subproyecto, según Fuente de Recurso: COMPONENTE
INCAGRO
Clientes del
Servicio
Entidad
Operadora
Entidades
Colaboradoras
TOTAL
Servicios no personales
Servicios de consultoría
Gastos de capacitación
Gastos recurrentes
Bienes de consumo
Equipos y bienes duraderos
Otros (*)
Gastos de Administración del
Subproyecto (Overhead)
Gastos de Seguimiento y
Evaluación
TOTAL
NOTA: A excepción de la partida “Otros”, todas las demás partidas incorporadas en este cuadro son partidas sujetas de
cofinanciamiento, de acuerdo a lo estipulado en el Numeral 036 de las Bases.
(*) La partida “Otros” deberá ser precisada de acuerdo a los requerimientos de cada subproyecto, en relación a otras
partidas de gasto que conformen el Costo Total del subproyecto.
26.5. Presupuesto Resumen por Partida, para la Suma de Partidas Sujetas de Cofinanciamiento, según
Fuente de Recurso: COMPONENTE
INCAGRO
Clientes del
Servicio
Entidad
Operadora
Entidades
Colaboradoras
TOTAL
Servicios no personales
Servicios de consultoría
Gastos de capacitación
Gastos recurrentes
Bienes de consumo
Equipos y bienes duraderos
Gastos de Administración del
Subproyecto (Overhead)
Gastos de Seguimiento y
Evaluación
TOTAL
NOTA: Todas las partidas incorporadas en este cuadro son partidas sujetas de cofinanciamiento, de acuerdo a lo estipulado en el
Numeral 036 de las Bases
26.6. Estructura de Financiamiento para las Partidas Sujetas de Cofinanciamiento de INCAGRO:
PARTIDA AÑO 1
AÑO 2 TOTAL
S/. % S/. %(a) S/. %(a)
INCAGRO
I. Servicios no personales
1. Honorarios del Responsable Técnico
2. Honorarios de agentes de extensión (en producción, posproducción,
procesamiento, transformación,
comercialización y/o gestión)
3. Honorarios de asesores legales
II. Servicios de consultoría
1. Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los
productores y/o los miembros del
equipo técnico
2. Consultorías en temas de asesoría legal para los productores
III. Gastos de capacitación
1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc., nacionales e
internacionales, a los que asistirán los
productores y/o los miembros del equipo técnico
2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para
los productores y/o los miembros del
equipo técnico
3. Viáticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los
miembros del equipo técnico a
cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc.
IV. Gastos recurrentes
1. Viáticos
2. Pasajes
3. Combustibles
4. Mantenimiento de equipo y vehículos
5. Comunicación telefónica
6. Acceso a Internet
V. Bienes de consumo
1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados
2. Insumos para demostración y difusión de resultados
VI. Equipos y bienes duraderos
1. Equipo menor para la extensión
2. Equipo básico menor para los operadores
VII. Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead)
VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluación
SUB TOTAL – INCAGRO
PARTIDA AÑO 1
AÑO 2 TOTAL
S/. % S/. %(a) S/. %(a)
PRODUCTORES CLIENTES DEL SERVICIO
I. Servicios no personales
1. Honorarios del Responsable Técnico
2. Honorarios de agentes de extensión (en producción, posproducción,
procesamiento, transformación,
comercialización y/o gestión)
3. Honorarios de asesores legales
II. Servicios de consultoría
1. Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los
productores y/o los miembros del
equipo técnico
2. Consultorías en temas de asesoría legal para los productores
III. Gastos de capacitación
1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc., nacionales e
internacionales, a los que asistirán los
productores y/o los miembros del equipo técnico
2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para
los productores y/o los miembros del
equipo técnico
3. Viáticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los
miembros del equipo técnico a
cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc.
IV. Gastos recurrentes
1. Viáticos
2. Pasajes
3. Combustibles
4. Mantenimiento de equipo y vehículos
5. Comunicación telefónica
6. Acceso a Internet
V. Bienes de consumo
1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados
2. Insumos para demostración y difusión de resultados
VI. Equipos y bienes duraderos
1. Equipo menor para la extensión
2. Equipo básico menor para los operadores
VII. Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead)
VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluación
SUB TOTAL – CLIENTES DEL SERVICIO
PARTIDA AÑO 1
AÑO 2 TOTAL
S/. % S/. %(a) S/. %(a)
ENTIDAD OPERADORA
I. Servicios no personales
1. Honorarios del Responsable Técnico
2. Honorarios de agentes de extensión (en producción, posproducción,
procesamiento, transformación,
comercialización y/o gestión)
3. Honorarios de asesores legales
II. Servicios de consultoría
1. Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los
productores y/o los miembros del
equipo técnico
2. Consultorías en temas de asesoría legal para los productores
III. Gastos de capacitación
1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc., nacionales e
internacionales, a los que asistirán los
productores y/o los miembros del equipo técnico
2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para
los productores y/o los miembros del
equipo técnico
3. Viáticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los
miembros del equipo técnico a
cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc.
IV. Gastos recurrentes
1. Viáticos
2. Pasajes
3. Combustibles
4. Mantenimiento de equipo y vehículos
5. Comunicación telefónica
6. Acceso a Internet
V. Bienes de consumo
1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados
2. Insumos para demostración y difusión de resultados
VI. Equipos y bienes duraderos
1. Equipo menor para la extensión
2. Equipo básico menor para los operadores
VII. Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead)
VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluación
SUB TOTAL – ENTIDAD OPERADORA
PARTIDA AÑO 1
AÑO 2 TOTAL
S/. % S/. %(a) S/. %(a)
ENTIDAD COLABORADORA
I. Servicios no personales
1. Honorarios del Responsable Técnico
2. Honorarios de agentes de extensión (en producción, posproducción,
procesamiento, transformación,
comercialización y/o gestión)
3. Honorarios de asesores legales
II. Servicios de consultoría
1. Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los
productores y/o los miembros del
equipo técnico
2. Consultorías en temas de asesoría legal para los productores
III. Gastos de capacitación
1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc., nacionales e
internacionales, a los que asistirán los
productores y/o los miembros del equipo técnico
2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para
los productores y/o los miembros del
equipo técnico
3. Viáticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los
miembros del equipo técnico a
cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc.
IV. Gastos recurrentes
1. Viáticos
2. Pasajes
3. Combustibles
4. Mantenimiento de equipo y vehículos
5. Comunicación telefónica
6. Acceso a Internet
V. Bienes de consumo
1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados
2. Insumos para demostración y difusión de resultados
VI. Equipos y bienes duraderos
1. Equipo menor para la extensión
2. Equipo básico menor para los operadores
VII. Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead)
VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluación
SUB TOTAL – ENTIDAD COLABORADORA
TOTAL (*)
NOTA: 1) Porcentaje (a): Se refiere al porcentaje que cubre cada fuente, para cada partida y subpartida (porcentaje del costo total de cada partida y
subpartida)
2) TOTAL (*): Se refiere al total considerando a todos los miembros de la Alianza Estratégica
26.7. Proyección de los Desembolsos, según Periodos asociados a pasos críticos (*), por Fuente de
Recurso, para la Suma de Partidas Sujetas de Cofinanciamiento de INCAGRO:
Fuente de
Recurso
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL
INCAGRO
Clientes del
Servicio
Entidad
Operadora
Entidad(es)
Colaboradora(s)
TOTAL
(*) Puede haber hasta 4 periodos asociados a pasos críticos por año
26.8. Descripción de la Estrategia de Cofinanciamiento
27. Palabras Claves
28. Anexos
- Anexo 1A. Anexos Correspondientes al Plan de Negocios
- Anexo 1B. Anexos Correspondientes a la Evaluación Económica y Financiera
- Anexo 2. Anexos Correspondientes al Marco Lógico
- Anexo 3. Anexos Correspondientes al Equipo Técnico Profesional
- Anexo 4. Anexos Correspondientes a la Descripción de la Ubicación del Subproyecto
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