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Plan de Gestión Anual 2014
INTRODUCCIÓN La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene la misión de administrar la aplicación, percepción, control y fiscalización de los tributos nacionales, los recursos de la seguridad social y las actividades relacionadas con el comercio exterior; promoviendo el cumplimiento voluntario, el desarrollo económico y la inclusión social.
El presente Plan de Gestión Anual se elabora en función de los lineamientos institucionales de misión, visión y objetivos establecidos en el Plan Estratégico AFIP 2011-2015, centrándose en controlar el comportamiento fiscal, facilitar el cumplimiento, administrar con eficiencia los recursos, y contribuir al desarrollo nacional.
Dentro de este marco, la AFIP debe recaudar los ingresos que establece la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, procurando controlar la obediencia de las leyes que regulan el sistema tributario, mediante el diseño y aplicación de diversas acciones que faciliten el cumplimiento voluntario.
En el transcurso del año 2013 se impulsaron proyectos para potenciar la utilización de la información disponible a fin de concretar acciones de fiscalización cercanas al momento de realización de las operaciones, ampliando la capacidad de análisis en los procesos de investigación y control a partir de cruces sistémicos de datos que hacen a la determinación de la real capacidad contributiva de los contribuyentes.
Asimismo, se desarrollaron herramientas de asistencia al contribuyente que permiten la facilitación del cumplimiento de las obligaciones, se establecieron nuevos centros de atención y servicio móviles a nivel nacional y se ejecutaron los planes de infraestructura edilicia a fin de adecuar los puestos de trabajo a la imagen institucional, a las nuevas modalidades de atención y a las necesidades funcionales y estándares de seguridad vigentes. En lo que respecta a la administración eficiente de los recursos, se perfeccionaron los sistemas informáticos con el objeto de mejorar los mecanismos de control en el comercio interior y exterior, procurando transparentar las operaciones comerciales. En el año 2014, la AFIP se posicionará socialmente como una institución defensora de la dignidad de los trabajadores. En tal sentido, se desplegará una intensiva campaña de fiscalización con importantes controles en favor del empleo registrado y la verificación de la facturación de las operaciones, procurando la debida compatibilidad entre la realidad económica y lo declarado por los contribuyentes. Se generarán herramientas que permitan incrementar los controles en materia de seguridad social, propiciando la inclusión social e incentivando la registración del empleo en los sectores de mayor informalidad laboral.
Asimismo se extenderá y profundizará la ejecución de fiscalizaciones ex-ante y simultáneas, procurando la ampliación del alcance de contribuyentes con la aplicación generalizada de procedimientos de fiscalización en el momento en que se producen las transacciones económicas.
En lo atinente al comercio exterior, se trabajará en la reingeniería, transformación y adecuación de los sistemas informáticos vinculados al seguimiento de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, a efectos de dotarlos de nuevas funcionalidades que permitan mejorar los controles de las operaciones internacionales; así como también se implementarán mejoras en el control
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Plan de Gestión Anual 2014
fronterizo de equipajes con el objeto de incrementar la percepción de riesgo por parte de los contribuyentes. Por su parte se desarrollarán sistemas de asistencia al contribuyente que permitan la facilitación del cumplimiento de sus obligaciones, y se continuará con el plan de infraestructura edilicia de adecuación a las necesidades funcionales y estándares de seguridad vigentes. Entre otras actividades planificadas que apuntan a administrar con eficiencia los recursos, se profundizará la promoción de la cultura de la calidad, incorporando nuevos procesos al Programa de Calidad Institucional. En materia de recursos humanos se implementará un plan para la detección temprana de potenciales causas de enfermedades del personal, articulado mediante estudios médicos de salud anuales para toda la dotación, así como también se establecerá un nuevo régimen de selección para la cobertura de cargos vacantes correspondiente a jefaturas. Estas acciones se ven reflejadas en las metas que la AFIP se ha propuesto alcanzar y en las diversas acciones que se pretenden encarar a través de las iniciativas que forman parte del presente Plan de Gestión Anual, con el objeto de cumplir los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico AFIP 2011-2015.
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Plan de Gestión Anual 2014
PROYECCIÓN DE RECURSOS TRIBUTARIOS Las estimaciones de recursos tributarios se formulan cada año a través del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional. En la Tabla N° 1 se muestran los montos establecidos en el proyecto de ley mencionado, correspondientes a los tributos y recursos que deberán ser recaudados por la AFIP. Tabla N° 1 - Proyecciones de recursos tributarios que deberán ser recaudados por la AFIP 1
En millones de pesos
Concepto Presupuesto 2014
Recursos Tributarios 1.095.866 Impuestos 1/ 688.836
IVA 2/ 311.161 Ganancias 227.873 Créditos y débitos bancarios y otras operaciones 69.991 Internos 19.742 Combustibles Líquidos y GNC 39.204 Bienes Personales 12.358 Resto 3/ 8.507
Seguridad Social 286.781 Comercio Exterior 120.250
Derechos de Exportación 88.536 Derechos de Importación y otros 31.714
1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos. 2/ Recaudación neta de reintegros. 3/ Incluye Ganancia Mínima Presunta, Monotributo Impositivo, Adicional de Emergencia sobre los Cigarrillos, Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual - Ley N° 26.522, Impuesto sobre las Entradas Cinematográficas y sobre los Videos, Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, Impuesto a los premios de juegos de azar, Facilidades de Pago pendientes de distribución y otros menores. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del mensaje de remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2014
Además de los fondos mencionados, la AFIP tiene a su cargo la recaudación de otros recursos destinados a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), las Obras Sociales y otras recaudaciones aduaneras e impuesto a los sellos. Por tal motivo, el monto total que deberá ser obtenido en concepto de recaudación por la AFIP en el año 2014 es de $ 1.196.280 millones. La meta de recaudación que se distribuye internamente entre las áreas de AFIP incluye las devoluciones, reintegros, reembolsos y excluye los montos correspondientes a Obras Sociales y ART, por lo que la meta de desempeño asignable por dependencia asciende a $ 1.118.690 millones.
1 La suma de los datos consignados en las tablas puede no coincidir con los totales por efecto del redondeo de cifras.
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Plan de Gestión Anual 2014
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS El Plan de Gestión Anual 2014 fue elaborado tomando en consideración las proyecciones presupuestarias contempladas en el Proyecto de Ley de Presupuesto y los supuestos macroeconómicos, cuyos principales rasgos se incluyen en la Tabla N° 2. Para el año 2014 se calcula un crecimiento del PBI real del 6,2%. Asimismo, se espera un crecimiento nominal del 21,2% en el consumo y 25,4% en las inversiones. En cuanto al comercio exterior, se estiman exportaciones por un total de $ 667.958 millones e importaciones por $ 638.220 millones.
Tabla N° 2 - Supuestos macroeconómicos
Concepto PIB Consumo
Total Inversión Exportaciones Importaciones
2013 Millones de $ corrientes
2.638.773
1.942.122
587.681
538.119
499.028
2014 Millones de $ corrientes
3.243.974
2.354.387
736.777
667.958
638.220
Variaciones reales (%) 6,2% 5,7% 8,5% 9,2% 8,6%
Variaciones nominales (%)
22,9% 21,2% 25,4% 24,1% 27,9%
Variación (%) Precios implícitos
15,8% 14,7% 15,6% 13,7% 17,7%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del mensaje de remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2014
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Plan de Gestión Anual 2014
INDICADORES E INICIATIVAS 2 Las Metas de Desempeño definidas para el año 2014 ofrecen una visión global del funcionamiento de la Organización respecto al alcance de los objetivos definidos.
METAS DE DESEMPEÑO
Descripción Ámbito Meta 2014
¿Qué representa?
MD.1 Recaudación programada
Total 1.118.690
Monto de la recaudación bruta sin restar devoluciones, reintegros ni reembolsos, en base a las proyecciones de recursos tributarios incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2014. No incluye Obras Sociales ni ART (en millones de pesos)
Impositivo 570.336
Seg. Social 279.148
Aduanero 249.094
Planes de Facilidades
20.111
MD.2 Cumplimiento en la presentación de declaraciones juradas - Todos los segmentos
Impositivo / Seg. Social
88%
Porcentaje de declaraciones juradas determinativas presentadas dentro del plazo de vencimiento y fuera de término (todos los segmentos, período corriente)
MD.3 Cumplimiento en el pago - Todos los segmentos
Impositivo / Seg. Social
98% Porcentaje de montos cancelados dentro del plazo de vencimiento y fuera de término (todos los segmentos, período corriente)
MD.4 Fiscalizaciones integrales Impositivo / Seg. Social
3.718 Cantidad de contribuyentes con órdenes de intervención descargadas por fiscalizaciones integrales
MD.5 Fiscalizaciones puntuales puras Impositivo / Seg. Social
17.401 Cantidad de contribuyentes con órdenes de intervención descargadas por fiscalizaciones puntuales puras
MD.6 Tiempo de desaduanamiento para los despachos de importación
Aduanero 70% Porcentaje de despachos de importación por todos los canales liberados en el día o al día siguiente de su presentación
Por su parte, las Acciones Primarias exhiben las actividades prioritarias que se ejecutarán en el año, como parte de la política y estrategia institucional.
ACCIONES PRIMARIAS
Descripción Área
Responsable Ejecución
2014
AP.1 Aplicación de procedimientos de fiscalización simultánea - Fase 2 SDG FIS Ene - Dic
AP.2 Sistema Informático Malvina - Módulo Recaudación. Integración con el Sistema de Cuentas Tributarias
SDG REC Ene - Dic
AP.3 Implementación de hub satelital y estaciones remotas fijas y móviles - Fase 2 SDG SIT Ene - Dic
AP.4 CEMER - Centro de Monitoreo del Empleo Registrado - Fase 2 DG SESO Ene - Dic
2 La suma de los datos consignados en las tablas puede no coincidir con los totales por efecto del redondeo de cifras
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Plan de Gestión Anual 2014
Las acciones que se impulsan para cumplir con los lineamientos estipulados en el Plan de Gestión Anual, son objeto de un seguimiento permanente a través de indicadores para aquellos procesos habituales, y de iniciativas en el caso de los proyectos de mejora. La Tabla N° 3 presenta un resumen de la distribución de indicadores e iniciativas por cada uno de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico AFIP 2011-2015 que serán monitoreados específicamente en el marco del presente Plan de Gestión Anual. Tabla N° 3 - Distribución de indicadores e iniciativas por Objetivo Estratégico
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES INICIATIVAS
I. Controlar el comportamiento fiscal 48 16
II. Facilitar el cumplimiento 5 4
III. Administrar con eficiencia los recursos 7 31
IV. Contribuir al desarrollo nacional 5 5
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Plan de Gestión Anual 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO I: CONTROLAR EL COMPORTAMIENTO FISCAL
INDICADORES
Descripción Ámbito Meta 2014
¿Qué representa? Otros Objetivos
Estratégicos vinculados
I.1
Cumplimiento voluntario en la presentación de declaraciones juradas dentro del plazo - Todos los segmentos
Impositivo / Seg. Social
80%
Porcentaje de declaraciones juradas determinativas presentadas dentro del plazo de vencimiento (todos los segmentos, período corriente)
• Facilitación
I.2 Recupero de declaraciones juradas omitidas - Todos los segmentos
Impositivo / Seg. Social
42%
Porcentaje de declaraciones juradas determinativas presentadas fuera de término respecto de las no presentadas al vencimiento (todos los segmentos, período corriente)
I.3 Localización de principales contribuyentes
Impositivo / Seg. Social
100% Porcentaje de principales contribuyentes localizados
I.4 Localización de resto de contribuyentes
Impositivo / Seg. Social
95% Porcentaje de resto de contribuyentes localizados
I.5 Gestión de intimaciones por falta de presentación - Todos los segmentos
Impositivo / Seg. Social
66%
Porcentaje de obligaciones intimadas por falta de presentación de declaraciones juradas determinativas (todos los segmentos, período corriente)
I.6
Efectividad en la gestión de notificación de intimaciones por falta de presentación de los principales contribuyentes
Impositivo / Seg. Social
90%
Porcentaje de declaraciones juradas intimadas y notificadas por falta de presentación a los principales contribuyentes (período corriente)
I.7 Cumplimiento voluntario en el pago dentro del plazo - Todos los segmentos
Impositivo / Seg. Social
87%
Porcentaje de montos cancelados dentro del plazo de vencimiento (todos los segmentos, período corriente)
• Facilitación
I.8 Recupero del incumplimiento de pago - Todos los segmentos
Impositivo / Seg. Social
83%
Porcentaje de montos cancelados fuera de término respecto de los no cancelados al vencimiento (todos los segmentos, período corriente)
I.9 Gestión de intimaciones por falta de pago - Todos los segmentos
Impositivo / Seg. Social
92% Porcentaje de montos intimados por falta de pago (todos los segmentos, período corriente)
I.10
Efectividad en la gestión de notificación de intimaciones por falta de pago de los principales contribuyentes
Impositivo / Seg. Social
100%
Porcentaje de montos intimados y notificados por falta de pago a los principales contribuyentes (período corriente)
I.11 Gestión de boletas de deuda por falta de pago - Todos los segmentos
Impositivo / Seg. Social
65%
Porcentaje de montos incluidos en boleta de deuda por falta de pago (todos los segmentos, período corriente)
I.12 Cumplimiento de pago de Mis Facilidades
Impositivo / Seg. Social
77% Porcentaje de montos ingresados por Mis Facilidades
• Facilitación
I.13 Acciones de investigación impositivas
Impositivo 42.950 Cantidad de investigaciones impositivas finalizadas
I.14 Investigaciones de los recursos de la seguridad social y Monotributo
Seg. Social 103.572 Cantidad de investigaciones de los recursos de la seguridad social y Monotributo finalizadas
I.15 Declaraciones anticipadas Impositivo 6.001 Cantidad de contribuyentes que se fiscalizan por observaciones en las declaraciones juradas anticipadas
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Plan de Gestión Anual 2014
INDICADORES
Descripción Ámbito Meta 2014
¿Qué representa? Otros Objetivos
Estratégicos vinculados
I.16 Operativos impositivos y de los recursos de la seguridad social y Monotributo
Impositivo / Seg. Social
211.600
Cantidad de contribuyentes con casos descargados en operativos impositivos y de los recursos de la seguridad social y Monotributo
I.17 Fiscalizaciones puntuales complementarias
Impositivo / Seg. Social
59.076 Cantidad de contribuyentes con casos descargados por fiscalizaciones puntuales complementarias
I.18 Ajustes originados en fiscalizaciones impositivas
Impositivo 9.558,63 Monto de la diferencia determinada por acciones de fiscalización impositiva (en millones de pesos)
I.19
Ajustes originados en fiscalizaciones de los recursos de la seguridad social y Monotributo
Seg. Social 740,25
Monto de la diferencia determinada por acciones de fiscalización de los recursos de la seguridad social y Monotributo (en millones de pesos)
I.20 Conformidad de la diferencia determinada en fiscalizaciones integrales
Impositivo / Seg. Social
50% Porcentaje de conformidad de la diferencia determinada en fiscalizaciones integrales
I.21 Cancelación de la diferencia conformada en fiscalizaciones integrales
Impositivo / Seg. Social
85%
Porcentaje de montos pagados e incluidos en planes de facilidades de pago y otros medios de cancelación de la diferencia determinada conformada en fiscalizaciones integrales
I.22 Conformidad de la diferencia determinada en fiscalizaciones puntuales
Impositivo / Seg. Social
85% Porcentaje de conformidad de la diferencia determinada en fiscalizaciones puntuales
I.23 Cancelación de la diferencia conformada en fiscalizaciones puntuales
Impositivo / Seg. Social
85%
Porcentaje de montos pagados e incluidos en planes de facilidades de pago y otros medios de cancelación de la diferencia determinada conformada en fiscalizaciones puntuales
I.24 Resoluciones de determinación de oficio
Impositivo 1.692 Cantidad de resoluciones de determinación de oficio a dictar y notificar
I.25 Índice de litigiosidad (*) Impositivo 47% Porcentaje de determinaciones de oficio apeladas ante el Tribunal Fiscal de la Nación
• Administración eficiente
I.26 Resoluciones de sumarios materiales
Impositivo 23.997 Cantidad de sumarios materiales finalizados
I.27 Decisiones administrativas de primera instancia en materia de seguridad social y Monotributo
Seg. Social 2.002 Cantidad de actos administrativos de primera instancia dictados en materia de seguridad social y Monotributo
I.28 Decisiones administrativas de segunda instancia en materia de seguridad social y Monotributo
Seg. Social 1.200 Cantidad de actos administrativos de segunda instancia dictados en materia de seguridad social y Monotributo
I.29 Selectividad en exportaciones por canal rojo inteligente (*)
Aduanero 11% Porcentaje de permisos de exportación por canal rojo inteligente
• Facilitación
I.30 Selectividad en importaciones por canal rojo inteligente (*)
Aduanero 18% Porcentaje de despachos de importación por canal rojo inteligente
• Facilitación
I.31 Análisis y selección de casos ex ante
Aduanero 3.500
Cantidad de casos de análisis y selección de declaraciones juradas informadas a través de los distintos regímenes de información anticipada creados o a crearse
I.32 Controles aduaneros Aduanero 5.770
Cantidad de controles efectuados por contraverificaciones, bloqueos de aviso de carga y verificación de canales verdes y no asignados
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Plan de Gestión Anual 2014
INDICADORES
Descripción Ámbito Meta 2014
¿Qué representa? Otros Objetivos
Estratégicos vinculados
I.33 Fiscalizaciones simultáneas aduaneras en exportaciones
Aduanero 6% Porcentaje de novedades de fiscalización sobre permisos de exportación por canal rojo y naranja
I.34 Fiscalizaciones simultáneas aduaneras en importaciones
Aduanero 6% Porcentaje de novedades de fiscalización sobre despachos de importación por canal rojo y naranja
I.35 Destinaciones de tránsito de importación canceladas
Aduanero 100% Porcentaje de tránsitos de importación cancelados
I.36 Destinaciones de importación temporal vencidas canceladas
Aduanero 92% Porcentaje de destinaciones suspensivas de importación temporal vencidas canceladas o denunciadas
I.37 Investigaciones e inspecciones aduaneras
Aduanero 4.110
Cantidad de casos de fiscalizaciones integrales a operadores, tareas de apoyo judicial, solicitudes al exterior para cooperación y asistencia mutua entre aduanas y otras fiscalizaciones aduaneras
I.38 Controles sobre destinaciones Aduanero 3.500
Cantidad de controles efectuados sobre destinaciones en relación a rectificaciones, controles en destino final y fiscalizaciones documentales
I.39 Procedimientos aduaneros Aduanero 10.170
Cantidad de procedimientos efectuados en zonas de jurisdicción aduanera y por intervenciones aduaneras específicas
I.40 Otras acciones de control y procedimiento
Aduanero 2.500
Cantidad de procedimientos efectuados por acciones conjuntas DGA / DGI y por investigaciones iniciadas en áreas de registro que impliquen intervenciones
I.41 Comprobaciones de destino temporales
Aduanero 4.575 Cantidad de comprobaciones de destino temporales finalizadas
I.42 Comprobaciones de destino a otros regímenes
Aduanero 2.150 Cantidad de órdenes de intervención por comprobaciones de destino a otros regímenes finalizadas
I.43 Valoración y fiscalización documental en permisos de exportación
Aduanero 12.350 Cantidad de acciones de valoración y fiscalización documental en permisos de exportación
I.44 Valoración y fiscalización documental en despachos de importación
Aduanero 84.690 Cantidad de acciones de valoración y fiscalización documental en despachos de importación
I.45 Ajustes de fiscalización aduanera
Aduanero 10.918,06 Monto de la diferencia determinada por acciones de control aduaneras (en millones de pesos)
I.46 Índice de resguardo del crédito fiscal
Impositivo / Seg. Social / Aduanero
80% Porcentaje de juicios con medidas cautelares trabadas
I.47 Recupero neto de cartera por ingresos de caja
Impositivo / Seg. Social / Aduanero
2.948 Monto neto de ingresos de caja por gestión judicial (en millones de pesos)
I.48 Resolución de sumarios contenciosos aduaneros
Aduanero 100% Porcentaje de sumarios contenciosos aduaneros resueltos en el año
(*) Indicador con cálculo de cumplimiento inverso.
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Plan de Gestión Anual 2014
INICIATIVAS
Descripción Área
Responsable Ejecución
2014
Otros Objetivos Estratégicos vinculados
I.1 Régimen de información y registro sobre tercerización de empleo
DG SESO Feb - Dic • Desarrollo
nacional
I.2 Trabajo registrado en línea DG SESO Ene - Dic • Desarrollo
nacional
I.3 Potenciación de sistemas para la selección de contribuyentes a fiscalizar - Fase 3
SDG FIS Feb - Dic • Administración
eficiente
I.4 Régimen informativo de compras y ventas de bienes y servicios - Fase 2
SDG FIS Ene - Dic
I.5 Control del cómputo de impuestos abonados en el exterior
SDG FIS Ene - Dic • Facilitación • Administración
eficiente
I.6 Comprobante electrónico de certificación-retiro-transferencia de la existencia de granos
SDG FIS Feb - Jun
I.7 Libro electrónico de movimiento y existencias de granos
SDG FIS Abr - Oct
I.8 Registro fiscal de empresas mineras - Fase 2 SDG FIS Mar - Dic
I.9 Controles fiscales. Pesca marítima - Fase 2 SDG FIS Mar - Dic
I.10 Nuevo proceso de gestión centralizado extensivo de incumplimientos e inconsistencias tributarios
SDG REC Ene - Jun
I.11 Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) - Fase 5
SDG REC Ene - Dic
I.12 Registro de cooperativas de trabajo y régimen de información sobre asociados a cooperativas de trabajo
DG SESO Feb - Dic • Desarrollo
nacional
I.13 Registro único de infractores AFIP - Fase 1 SDG FIS Feb - Dic
I.14 Certificado único de ingresos - Fase 2 DG SESO Ene - Dic • Desarrollo
nacional
I.15 Régimen informativo sobre avisos clasificados web SDG FIS Mar - Dic
I.16 Comprobante de liquidación electrónica para intermediarios
SDG FIS Ene - Dic
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Plan de Gestión Anual 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO II: FACILITAR EL CUMPLIMIENTO
INDICADORES
Descripción Ámbito Meta 2014
¿Qué representa? Otros Objetivos
Estratégicos vinculados
II.1 Eficiencia en la atención de consultas telefónicas
Institucional 75% Porcentaje de llamadas telefónicas atendidas en el Centro de Información Telefónica
II.2 Eficiencia en la atención de consultas por correo electrónico
Institucional 95% Porcentaje de consultas por correo electrónico respondidas en el Centro de Información Telefónica
II.3 Eficiencia en la gestión de reclamos y sugerencias
Institucional 85% Porcentaje de reclamos y sugerencias resueltos en el Programa de Asistencia al Ciudadano
II.4 Indicador de servicios al usuario del SIPA (*)
Seg. Social 1,0 Índice del monto en rezago respecto de la recaudación de los recursos de la seguridad social
• Administración eficiente
II.5 Administración de la cartera de garantías por operaciones del comercio exterior
Aduanero 100% Porcentaje de garantías aduaneras finalizadas
• Control
(*) Indicador con cálculo de cumplimiento inverso.
INICIATIVAS
Descripción Área
Responsable Ejecución
2014
Otros Objetivos Estratégicos vinculados
II.1 Asistente virtual en la página web - Fase 2 SDG SEC Ene - Nov • Administración
eficiente
II.2 Sistema de turnos web para Firma Digital SGD SEC Ene - Dic
II.3 Portal del ciudadano - Fase 2 SDG SEC Ene - Dic
II.4 Concientización ciudadana de la temática tributaria SDG SEC Ene - Dic
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Plan de Gestión Anual 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO III: ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS
INDICADORES
Descripción Ámbito Meta 2014
¿Qué representa? Otros Objetivos
Estratégicos vinculados
III.1 Índice de fortalecimiento del control interno
Institucional 70% Porcentaje de acciones correctivas iniciadas para mejorar el control interno organizacional
III.2 Eficacia del monitoreo del control interno
Institucional 100%
Porcentaje de informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna por auditorías realizadas conforme al plan aprobado por SIGEN
III.3 Actividades obligatorias de la UAI
Institucional 95%
Porcentaje de informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna dentro del plazo respecto de los ingresados por deudas consolidadas
III.4 Inversión horaria en capacitación
Institucional 22 Promedio de horas destinadas a capacitación por empleado
III.5 Ejecución presupuestaria Institucional 90%
Porcentaje del nivel de ejecución presupuestaria respecto del nivel inicial autorizado para el ejercicio por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
III.6 Disponibilidad de sistemas en línea internos de la AFIP
Institucional 99,80% Porcentaje de tiempo de disponibilidad promedio de los sistemas en línea internos de la AFIP
• Control
III.7 Digitalización de legajos por operaciones aduaneras entregados al depositario fiel
Aduanero 99%
Porcentaje de legajos digitalizados por operaciones aduaneras oficializadas en el Sistema Informático María entregados al depositario fiel
• Control • Facilitación
INICIATIVAS
Descripción Área
Responsable Ejecución
2014
Otros Objetivos Estratégicos vinculados
III.1 Migración de los sistemas de la Seguridad Social - Fase 4
SDG SIT Ene - Jun • Facilitación
III.2 Renovación y ampliación de capacidad de procesamiento central - Fase 2
SDG SIT Ene - Dic
III.3 Nuevas tecnologías aplicadas a la reducción del soporte papel en trámites AFIP - Fase 2
SDG SIT Ene - Dic
III.4 Plan de continuidad de negocio - Fase 3 SDG SIT Ene - Dic
III.5 Evaluación de los desvíos que surgen de controles internos sobre procesos operativos
DG IMPO Feb - Dic • Control
III.6 Mapeo de procesos AFIP - Fase 1 SDG PLA Ene - Dic
III.7 Definición de la metodología de evaluación del Plan Estratégico AFIP
SDG PLA Abr - Sep
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Plan de Gestión Anual 2014
INICIATIVAS
Descripción Área
Responsable Ejecución
2014
Otros Objetivos Estratégicos vinculados
III.8 Plan táctico DGA DG ADUA Mar - Dic
III.9 Nuevo sistema de planificación institucional - Fase 1 SDG PLA Ene - Dic
III.10 Medición de impacto de iniciativas del Plan de Gestión Anual AFIP
SDG PLA Mar - Oct
III.11 Medición de la gestión de canes detectores DG ADUA Feb - Dic • Control
III.12 Sistema de gestión de juicios - Fase 1 SDG ASJ Feb - Dic
III.13 Servicio jurídico on line - Fase 1 SDG ASJ Ene - Dic • Facilitación
III.14 Mantenimiento y ampliación del alcance de los procesos certificados por Norma ISO 9001 de la Dirección de Logística
SDG ADF Ene - Dic
III.15 Liquidación de devoluciones de tributos a favor de los contribuyentes. Adhesión del proceso al Programa de Calidad Institucional
SDG ADF Ene - Dic • Facilitación
III.16 Determinación y distribución de costos del Organismo. Adhesión del proceso al Programa de Calidad Institucional
SDG ADF Ene - Dic
III.17 Capacitación de jefaturas de base como formadores líderes en evacuación de edificios
SDG ADF Ene - Dic
III.18 Articulación del potencial de los Recursos Humanos con las necesidades de planta
SDG RHH Ene - Dic
III.19 Fortalecimiento de las redes de comunicación interna en áreas operativas de la AFIP
SDG RHH Ene - Dic
III.20 Foro AFIP SDG SEC Ene - Dic
III.21 Exámenes complementarios de salud a agentes de AFIP
SDG RHH Ene - Dic
III.22 Programa de cardioprotección - Fase 2 SDG RHH Ene - Dic
III.23 Confección de los estados contables de la recaudación SDG ADF Ene - Dic
III.24 Implementación de un registro de proveedores de contrataciones centrales de AFIP - Fase 3
SDG ADF Ene - Dic
III.25 Sistema SIGMA - Gestión de instrumentos fiscales de control - Fase 2
SDG ADF Ene - Dic
III.26 Implementación de un sistema informático de gestión de Auditoría Interna
SDG AUI Ene - Dic
III.27 Restauración y puesta en valor edificio Av. de Mayo 1317 - Fase 3
SDG PLA Ene - Oct
III.28 Restauración y puesta en valor edificio Azopardo 350 - Fase 4
SDG PLA Ene - Dic
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Plan de Gestión Anual 2014
INICIATIVAS
Descripción Área
Responsable Ejecución
2014
Otros Objetivos Estratégicos vinculados
III.29 Cableado eléctrico edificio sede Aduana Azopardo 350 SDG PLA Ene - May
III.30 Construcción Zona Primaria Aduanera Pocito, San Juan - Fase 2
SDG PLA Ene - Oct
III.31 Adecuación y ampliación Aduana Mar del Plata SDG PLA Ene - Oct
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Plan de Gestión Anual 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: CONTRIBUIR AL DESARROLLO NACIONAL
INDICADORES
Descripción Ámbito Meta 2014
¿Qué representa? Otros Objetivos
Estratégicos vinculados
IV.1 Grado de apropiación de información de registros de otros organismos
Institucional 82% Porcentaje de registros apropiados recibidos de otros organismos
• Control • Administración
eficiente
IV.2 Disponibilidad del sitio AFIP Institucional 99,90% Porcentaje de tiempo de disponibilidad promedio del sitio AFIP
• Control • Facilitación • Administración
eficiente
IV.3 Disponibilidad de sistemas en línea externos de la AFIP
Institucional 99,80% Porcentaje de tiempo de disponibilidad promedio de los sistemas en línea externos de la AFIP
• Control • Facilitación • Administración
eficiente
IV.4 Nivel de satisfacción con la atención al usuario del SIPA
Seg. Social 7,4 Índice global de satisfacción con la atención a usuarios del SIPA basado en encuestas de opinión
• Facilitación • Administración
eficiente
IV.5 Consultas realizadas a Aduanas de otros países
Aduanero 85.000 Cantidad de consultas efectuadas a Aduanas de otros países a través de la División R.I.L.O. y del sistema INDIRA
• Control
INICIATIVAS
Descripción Área
Responsable Ejecución
2014
Otros Objetivos Estratégicos vinculados
IV.1 Mapa de Seguridad Social de la formalidad e informalidad laboral - Fase 1
DG SESO Ene - Dic • Control
IV.2 Implementación de registros especiales y elaboración de nuevos Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT) - Fase 1
DG SESO Ene - Dic • Control • Administración
eficiente
IV.3 Declaración Impositiva Unificada. Integración web de impuestos nacionales, provinciales y municipales - Fase 2
SDG REC Ene - Dic
IV.4 Evaluación de la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición
SDG CTI Ene - Dic • Control
IV.5 Estandarización del intercambio automático de información internacional
SDG FIS Ene - Dic • Facilitación • Administración
eficiente