PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
TOMO 2.1
ESTRUCTURA
INGRESOS
GASTOS Áreas de Gobierno
Secciones 002 a 120
ÍNDICE ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO.....................................................................................................7 ESTADO DE INGRESOS...................................................................................................................... 75 001.AYUNTAMIENTO DE MADRID ........................................................................................... 79 501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ......................................................... 87 503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ....................................................................... 91 506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID ...................................................................................... 95 508.MADRID SALUD .................................................................................................................. 99 509.AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES....................................................... 103 ESTADO DE GASTOS........................................................................................................................ 107 FICHA DE PROGRAMAS ......................................................................................................... 111 002.PRESIDENCIA DEL PLENO ........................................................................................ 111 010.ALCALDÍA..................................................................................................................... 131 012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA ......................................................... 141 015.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD............................................................................... 175 025.ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA .......................................................... 279 032.SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.................................................................................. 451 035.URBANISMO Y VIVIENDA ........................................................................................... 543 065.LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO ....................................................................... 593 085.FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA.................................................... 653 100.ENDEUDAMIENTO....................................................................................................... 729 110.CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA ................................................. 737 120.TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO............................................................. 747
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
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CENTROS PRESUPUESTARIOS
CENTRO DENOMINACIÓN
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
508 MADRID SALUD
509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
701 EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.
705 MADRID MOVILIDAD,S.A.
706 MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
800 EMPRESA MIXTA SERVICIOS FUNERARIOS, S.A.
801 MERCAMADRID, S.A.
802 CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID,S.A.
803 MADRID CALLE 30, S.A.
901 CONSORC. ESC.TAUROMAQUIA MARCIAL LALANDA
902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS
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SECCIONES
SECCIÓN DENOMINACIÓN
002 PRESIDENCIA DEL PLENO
010 ALCALDÍA
012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
035 URBANISMO Y VIVIENDA
065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
100 ENDEUDAMIENTO
110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA
120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
201 DISTRITO DE CENTRO
202 DISTRITO DE ARGANZUELA
203 DISTRITO DE RETIRO
204 DISTRITO DE SALAMANCA
205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
206 DISTRITO DE TETUÁN
207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
210 DISTRITO DE LATINA
211 DISTRITO DE CARABANCHEL
212 DISTRITO DE USERA
213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
214 DISTRITO DE MORATALAZ
215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
216 DISTRITO DE HORTALEZA
217 DISTRITO DE VILLAVERDE
218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
219 DISTRITO DE VICÁLVARO
220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
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SECCIONES
SECCIÓN DENOMINACIÓN
221 DISTRITO DE BARAJAS
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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
0 DEUDA PÚBLICA
01 DEUDA PÚBLICA
011 DEUDA PÚBLICA
01111 ENDEUDAMIENTO
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
13000 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
13201 SEGURIDAD
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
13301 TRÁFICO
13302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS
134 MOVILIDAD URBANA
13402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
13403 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
135 PROTECCIÓN CIVIL
13510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
13610 BOMBEROS
15 VIVIENDA Y URBANISMO
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
15102 GESTIÓN URBANÍSTICA
15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
15108 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID
15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES
152 VIVIENDA
15210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA
15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA
153 VÍAS PÚBLICAS
15321 VÍAS PÚBLICAS
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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
15322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
15340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
15341 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
16 BIENESTAR COMUNITARIO
160 ALCANTARILLADO
16001 INGENIERÍA DEL AGUA
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
16102 SUMINISTRO HÍDRICO
162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
16210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
16230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
163 LIMPIEZA VIARIA
16301 LIMPIEZA VIARIA
165 ALUMBRADO PÚBLICO
16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS
17 MEDIO AMBIENTE
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD
171 PARQUES Y JARDINES
17101 PATRIMONIO VERDE
17102 ZONAS VERDES
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
17211 SOSTENIBILIDAD
17212 CONTROL AMBIENTAL
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
23100 DIREC.Y GEST.ADMTVA FAMILIA, SERV.SOC.Y PART.CIUD.
23101 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
23102 FAMILIA E INFANCIA
23103 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
23104 PLANES DE BARRIO
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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
23105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES
23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
24 FOMENTO DEL EMPLEO
241 FOMENTO DEL EMPLEO
24100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID
24101 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES
24104 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD
24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS
24106 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO
24107 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL
24108 PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO
24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL
3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
31 SANIDAD
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
31100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD
31101 SALUBRIDAD PÚBLICA
31102 ADICCIONES
32 EDUCACIÓN
323 FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
32301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
325 VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
32501 ABSENTISMO
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
32601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
33 CULTURA
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
33000 DIR.Y GEST. ADV. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
33220 ARCHIVOS
333 EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS
33301 MUSEOS
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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
334 PROMOCIÓN CULTURAL
33401 ACTIVIDADES CULTURALES
33404 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL
33405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
336 PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
33601 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO
34 DEPORTE
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
34201 INSTALACIONES DEPORTIVAS
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
433 DESARROLLO EMPRESARIAL
43301 DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL
44 TRANSPORTE PÚBLICO
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS
44110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
49300 CONSUMO
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO
91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
91201 ALCALDÍA
91202 OFICINA DE LA ALCALDÍA
91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA
91208 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA, SERV.SOC.Y PARTIC.CIUDAD.
91209 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA,HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD
91213 ÁREA DE GOB. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
91216 PRESIDENCIA DEL PLENO
91218 ÁREA DE GOB. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
91219 ÁREA DELEGADA DE DEPORTES
91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
91230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
91240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL
92000 DIR.Y GEST. ADV. COORDINACIÓN GRAL DE LA ALCALDÍA
92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
92004 FORMACIÓN DE PERSONAL
92005 RELACIONES LABORALES
92006 CALIDAD Y MEJORA DE LA GESTIÓN
92007 GESTIÓN DE PERSONAL
92008 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
92009 ASESORÍA JURÍDICA
92010 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
92201 RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS
92202 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
92206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
92207 PROMOCIÓN EXTERIOR
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
92310 ESTADÍSTICA
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
92501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SUGERENCIAS Y RECLAM.
929 IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN
92901 CRÉDITOS GLOBALES
92902 FONDO DE CONTINGENCIA
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
93100 DIREC.Y GEST ADMTVA. ECONOM, HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA
93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
93105 SECTOR PÚBLICO
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
93200 GESTIÓN TRIBUTARIA
93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO
93302 EDIFICIOS
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
93401 POLÍTICA FINANCIERA
93405 TESORERÍA
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ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
002 001 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
002 001 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
002 001 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
002 001 920.10 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
010 001 912.01 ALCALDÍA DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA ALCALDÍA
010 001 912.02 OFICINA DE LA ALCALDÍA DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA ALCALDÍA
012 001 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DE LA OFICINA
012 001 920.00 DIR.Y GEST. ADV. COORDINACIÓN GRAL DE LA ALCALDÍA SECRETARÍA DE SERVICIOS COMUNES Y FONDOS EUROPEOS
012 001 920.09 ASESORÍA JURÍDICA D.G. ASESORÍA JURÍDICA
012 001 922.01 RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS D.G. DE RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS
012 001 922.02 MEDIOS DE COMUNICACIÓN D.G. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
012 001 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
012 001 922.07 PROMOCIÓN EXTERIOR D.G. DE PROMOCIÓN EXTERIOR
015 001 133.01 TRÁFICO D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN
015 001 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
015 001 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVIL
015 001 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
015 001 153.21 VÍAS PÚBLICAS D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
015 001 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
015 001 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
015 001 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
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ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
015 001 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
015 001 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ D.G. DEL PARQUE TECNLG. DE VALDEMINGÓMEZ
015 001 163.01 LIMPIEZA VIARIA D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
015 001 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
015 001 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
015 001 171.01 PATRIMONIO VERDE D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
015 001 171.02 ZONAS VERDES D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
015 001 172.11 SOSTENIBILIDAD D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVIL
015 001 172.12 CONTROL AMBIENTAL D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
015 001 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
015 001 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
025 001 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS D.G. DE RELACIONES LABORALES
025 001 241.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO C. GENERAL DE ECONOMÍA Y EMPLEO
025 001 433.01 DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL D.G. DE COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO
025 001 912.09 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA,HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
025 001 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO D.G. DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
025 001 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
025 001 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL D.INST.FORMACIÓN Y ESTUDIOS GBNO. LOCAL DE MADRID
025 001 920.05 RELACIONES LABORALES D.G. DE RELACIONES LABORALES
025 001 920.06 CALIDAD Y MEJORA DE LA GESTIÓN D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
025 001 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL D.G. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
025 001 920.08 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS C. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
025 001 923.10 ESTADÍSTICA D.G. DE ESTADÍSTICA
025 001 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SUGERENCIAS Y RECLAM. D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
025 001 931.00 DIREC.Y GEST ADMTVA. ECONOM, HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
025 001 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN D.G. DE PRESUPUESTOS
025 001 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD INTERVENTORA GENERAL
025 001 931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
025 001 931.05 SECTOR PÚBLICO D.G. DE SECTOR PÚBLICO
025 001 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO D.G. DE PATRIMONIO
025 001 934.01 POLÍTICA FINANCIERA D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA
025 001 934.05 TESORERÍA TESORERO MUNICIPAL
025 501 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
025 503 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
025 503 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
025 503 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
025 503 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
025 503 241.04 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
025 503 241.05 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
025 503 241.06 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
025 503 241.07 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
025 503 241.08 PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
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ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
025 503 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
025 506 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
032 001 130.00 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS S.G.T. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
032 001 130.01 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD S.G.T. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
032 001 132.01 SEGURIDAD D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL
032 001 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
032 001 136.10 BOMBEROS D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
032 001 493.00 CONSUMO D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO
032 001 912.18 ÁREA DE GOB. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS S.G.T. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
032 508 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES GERENTE DE MADRID SALUD
032 508 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD GERENTE DE MADRID SALUD
032 508 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DE MADRID SALUD
032 508 311.02 ADICCIONES GERENTE DE MADRID SALUD
032 509 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES GERENTE AG. GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
035 001 150.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA S.G.T. DE URBANISMO Y VIVIENDA
035 001 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA D.G DE PLANEAMIENTO
035 001 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA D. G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA
035 001 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN D.G DE CONTROL DE LA EDIFICACION
035 001 151.08 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID D.G. DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
035 001 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
035 001 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
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ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
035 001 153.41 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
035 001 912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA S.G.T. DE URBANISMO Y VIVIENDA
065 001 330.00 DIR.Y GEST. ADV. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
065 001 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
065 001 332.20 ARCHIVOS D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
065 001 333.01 MUSEOS D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
065 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES D.G. DE ACTIVIDADES CULTURALES
065 001 334.04 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL C.GRAL. DE LAS ARTES Y TURISMO
065 001 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL C.GRAL. DE LAS ARTES Y TURISMO
065 001 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO D.G. DE PATRIMONIO CULT. Y CALIDAD PAISAJE URBANO
065 001 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE D.G. DE DEPORTES
065 001 912.13 ÁREA DE GOB. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
065 001 912.19 ÁREA DELEGADA DE DEPORTES S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
085 001 231.00 DIREC.Y GEST.ADMTVA FAMILIA, SERV.SOC.Y PART.CIUD. S.G.T. DE FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
085 001 231.01 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES D.G. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
085 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
085 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL D.G. DE MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
085 001 231.04 PLANES DE BARRIO D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
085 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS D.G. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
085 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
085 001 325.01 ABSENTISMO D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
085 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
085 001 912.08 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA, SERV.SOC.Y PARTIC.CIUDAD. S.G.T. DE FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
085 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
100 001 011.11 ENDEUDAMIENTO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA
110 001 929.01 CRÉDITOS GLOBALES D.G. DE PRESUPUESTOS
110 001 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA D.G. DE PRESUPUESTOS
120 001 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PRESIDENTE DEL TEAM
201 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
201 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
201 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
202 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
202 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
203 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
Página 25
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
203 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
203 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
204 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
Página 26
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
204 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
204 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
205 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
Página 27
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
205 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
205 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
206 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
Página 28
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
206 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
206 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
207 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
207 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
Página 29
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
208 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
208 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
209 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
Página 30
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
209 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
209 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
210 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
Página 31
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
210 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
210 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
211 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
Página 32
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
211 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
211 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
212 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
212 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
212 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
213 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
213 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
214 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
214 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
214 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
215 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
215 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
215 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
216 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
216 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
216 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
217 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
217 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
217 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
218 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
218 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
219 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
219 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
219 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
220 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
220 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
220 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
221 001 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 231.02 FAMILIA E INFANCIA GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 231.04 PLANES DE BARRIO GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 325.01 ABSENTISMO GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS
SECCIÓN CENTRO PROGRAMA DENOMINACIÓN RESPONSABLE
221 001 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 493.00 CONSUMO GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
221 001 933.02 EDIFICIOS GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS
10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL
112 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
11200 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
113 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
11300 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
114 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES
11400 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES
115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
116 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
11600 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
117 IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS DESOCUPADAS
13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
13001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS
16 RECARGOS S/ IMPUESTOS DIRECTOS ESTADO Y C. MADRID
160 SOBRE IMPUESTOS DEL ESTADO
161 SOBRE IMPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
18 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS
189 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS
18900 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS
19 OTROS IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
22 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS
220 IMPUESTOS ESPECIALES
22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
22002 IMPUESTO SOBRE EL VINO Y BEBIDAS FERMENTADAS
22003 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO
22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS
22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS
22008 IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DE HIDROCARBUROS
26 RECARGOS S/IMPUESTOS INDIRECTOS ESTADO Y C.MADRID
260 SOBRE IMPUESTOS DEL ESTADO
261 SOBRE IMPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
27 RECARGOS S/IMPUESTOS INDIRECTOS OTROS E. LOCALES
279 SOBRE IMPUESTOS INDIRECTOS OTROS ENTES LOCALES
28 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS
289 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS
28900 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS
29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
290 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS
29000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS
291 IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA
29100 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
30 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
30200 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA
303 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
30300 TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS
30301 VERTEDERO
30302 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN
305 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA
30500 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA
30501 LIMPIEZA DE SOLARES Y CALLES PARTICULARES
30502 LIMPIEZA DE POZOS NEGROS
30503 CASAS DE BAÑO
306 SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES
30600 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS
309 OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
30900 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
30901 CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA
30902 TRANSPORTES ESPECIALES
30903 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS
30904 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS
30905 DERECHOS DE EXAMEN
30998 TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS
30999 OTRAS TASAS POR PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
31 TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.
311 SERVICIOS ASISTENCIALES
31100 SERVICIOS SANITARIOS
31101 ALOJAMIENTOS TERCERA EDAD
316 SERVICIOS CULTURALES
31600 PLANETARIO DE MADRID
319 OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE
31900 MATRIMONIOS CIVILES
31998 TASAS EXTINGUIDAS POR SERV. DE CARÁCTER PREFERENT
31999 OTRAS TASAS POR PREST. SERV. CARÁCTER PREFERENTE
32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL
321 LICENCIAS URBANÍSTICAS
32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS
32101 TRANSMISIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
32199 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS
322 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN
32200 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN
325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
32500 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
326 TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS
32600 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
32601 DEPÓSITO DE VEHÍCULOS A REQUERIMIENTO AUTORIDADES
329 OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL
32900 AUTOTAXIS
32998 TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
32999 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
33 TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL
330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
33000 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES
33001 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR.
33002 VEHÍCULOS MULTIUSUARIOS USO COMPARTIDO
33003 TALLERES DE REPARACIÓN
33011 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1
33012 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2
33013 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3
33014 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 4
33015 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 5
33016 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 6
33017 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4
331 TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
33100 ENTRADA DE VEHÍCULOS
332 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS
33200 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS
333 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES
33300 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES
334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS
33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS
335 TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS
33500 TERRAZAS
338 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.
33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)
339 OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO
33900 VALLAS Y ANDAMIOS
33901 PUESTOS
33902 FIESTAS CALLEJERAS
33903 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO
33904 SURTIDORES DE GASOLINA
33905 CONTENEDORES
33906 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES
33907 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA
33998 TASAS EXTINGUIDAS POR UTILIZ. PRIVAT. DOMINIO PUB.
33999 OTROS APROVECHAMIENTOS
34 PRECIOS PÚBLICOS
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
341 SERVICIOS ASISTENCIALES
34100 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS
34101 ANÁLISIS CLÍNICOS
342 SERVICIOS EDUCATIVOS
34200 ESCUELA DE CERÁMICA
34201 ESCUELA DE BOMBEROS
34202 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA
343 SERVICIOS DEPORTIVOS
34300 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
346 SERVICIOS SOCIO CULTURALES
34600 TALLERES CULTURALES
34601 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
34602 RESIDENCIAS MUNICIPALES
34603 SERVICIO DE COMEDOR
34604 MUSEO DE LA CIUDAD
34605 TURISMO
34606 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS
34699 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES
347 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA
34700 OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES
34701 OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS
34702 OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA
348 PRECIOS PÚBLICOS EXTINGUIDOS
34800 PRECIOS PÚBLICOS EXTINGUIDOS
349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS
34900 CENTROS DE FORMACIÓN AGENCIA DE EMPLEO
34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS
35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
350 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
35100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ESTABLEC. O AMPLIAC. SERVIC.
36 VENTAS
360 VENTAS
36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES
36001 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
36002 VENTA DE IMPRESOS
36003 TRABAJOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES
36004 VENTA DE ELECTRICIDAD
36005 VENTA DE BIOGÁS
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
380 REINTEGRO DE AVALES
38000 REINTEGRO DE AVALES
389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38901 REINTEGRO PAGOS A JUSTIFICAR EJERCICIOS ANTERIORES
38999 OTROS REINTEGROS
39 OTROS INGRESOS
391 MULTAS
39100 INFRACCIONES URBANÍSTICAS
39110 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS
39120 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
39130 MULTAS COERCITIVAS
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES
392 RECARGOS
39200 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD
39210 RECARGO EJECUTIVO
39211 RECARGO DE APREMIO
393 INTERESES DE DEMORA
39300 INTERESES DE DEMORA
396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN
39610 POLÍGONOS DE COOPERACIÓN
39611 INGR. DE PARTICULARES PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN
397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS
39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS
398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA
39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS
39901 RECURSOS EVENTUALES
39902 INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA
39903 ALCANCES
Página 47
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
39904 CONSUMOS CAJAMADRID
39905 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS
39906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES
39907 DEPORTES
39908 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
39909 ESCUELAS INFANTILES
39910 COSTAS IMPUESTAS POR EL TEAM
39914 CONTROL DE CALIDAD
39920 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES
39921 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
39947 LIQUIDACIÓN PATRONATO CASAS DE FUNCIONARIOS
39980 EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA
39990 AJUSTES POSITIVOS DEL IVA
39992 DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
410 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
41000 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN
42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES
42090 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO
42092 FONDO ESTATAL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL
421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES
42101 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PÚBLICA (INAP)
42102 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
42103 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO
42190 DE OTROS O.O.A.A. Y AGENCIAS DEL ESTADO
423 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS
42300 DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL
44 DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL
441 DE SOCIEDADES MERCANTILES
44100 DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
450 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
45002 C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS
45003 COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR
45004 COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN ADICCIONES
45030 COM. DE MADRID - ESCUELAS INFANTILES. RED PÚBLICA
45031 COM. DE MADRID - ESCUELAS INFANTILES.LINEA PRIVADA
45032 COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR
45033 COMUNIDAD DE MADRID - MEJORA SERVICIOS EDUCATIVOS
45034 COMUNIDAD DE MADRID - ESCUELA DE ADULTOS
45035 C.DE MADRID -APERTURA CC.PP.DÍAS NO LECTIVOS Y VAC
45036 COMUNIDAD DE MADRID - ESCUELA DE MÚSICA
45037 C. DE MADRID - PLANES MEJORA Y EXT.SERV.EDUCATIVOS
45050 COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE
45051 C. DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
45052 C. DE MADRID. ADSCRIPCIÓN EN COLABORACIÓN SOCIAL
45060 OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
45062 C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO
45080 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
45081 PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS
451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA C. MADRID
45102 DE AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN C. MADRID
45150 DEL SERE. FORM. PROF. PARA EL EMPLEO. CONVENIO
45151 DEL SERE. FORM. PROF. PARA EL EMPLEO. CONVOC. PÚB.
45152 DEL SERE. ORIENTACIÓN PROF., EMPLEO Y AUTOEMPLEO
45153 DEL SERE. PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICIOS (POS)
45154 DEL SERE. PROGRAMA ESCUELAS TALLER
45155 DEL SERE. PROGRAMA TALLERES DE EMPLEO (TE)
45156 DEL SERE. PROGRAMA AGENTES DE DESARROLLO LOCAL
45157 DEL SERE. CENTROS DE APOYO INTERMEDIACIÓN LABORAL
45180 OTRAS SUBV. DE OO.AA. Y AGENCIAS DE LA C.DE MADRID
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
453 DE SDADES, EEE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS DE C.M
45301 DEL CANAL DE ISABEL II
45302 DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID
45303 DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS
46 DE ENTIDADES LOCALES
462 DE AYUNTAMIENTOS
46299 OTRAS TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS
47 DE EMPRESAS PRIVADAS
470 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS
47000 PARA ACTIVIDADES DEPORT., CULT.Y DE ESPARCIMIENTO
47001 FORO DE EMPRESAS
47099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
48000 PARA ACTIVIDADES DEPORT., CULT.Y DE ESPARCIMIENTO
48001 DE LA FUNDACIÓN ONCE
48002 DE LA FUNDACIÓN CAJA MADRID
48003 DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID
48099 OTRAS TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F.LUCR
49 DEL EXTERIOR
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)
49000 PROYECTO INICIA (FSE)
49001 INICIATIVA EQUAL (FSE)
49099 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
491 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
49100 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
492 DEL FONDO DE COHESIÓN
49200 DEL FONDO DE COHESIÓN
497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
49799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
498 DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA
49800 PROGRAMA URB-AL
49801 PROGRAMA ASIA-URBS
49802 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
499 OTRAS TRANSF. EXTERIOR EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROPEA
49999 OTRAS TRANSF. EXTERIOR EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROPEA
5 INGRESOS PATRIMONIALES
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES
500 DEL ESTADO
50000 EMITIDOS POR EL ESTADO
501 DE ORGANISMOS Y AGENCIAS
504 DE SDADES.ESTATALES, EE.PP.EE.Y OTROS ORG.PUB.
50400 DE SDADES.ESTATALES EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.
505 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
506 DE ENTIDADES LOCALES
507 DE EMPRESAS PRIVADAS
50700 INTERESES DE TÍTULOS VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
511 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS
514 DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.
51400 DE PRÉSTAMOS A SOCIDADES LOCALES
518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
52 INTERESES DE DEPÓSITOS
520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS
534 DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.
53400 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.
53410 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES
541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS
54100 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS
545 PARTICIPACIÓN TRASPASO DE LOCALES DE NEGOCIOS
54500 PARTICIPACIÓN CESIONES PUESTOS MERCADOS
549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES
55 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
550 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA
55000 CANON VERTEDERO VALDEMINGÓMEZ
55001 CANON APARCAMIENTOS
Página 51
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
55002 CANON TELEFÉRICO
55003 CANON PARQUE DE ATRACCIONES
55004 CANON PARQUE ZOOLÓGICO
55005 CANON CASA CONTRABANDISTAS
55006 CANON LOS PORCHES
55007 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES
55008 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO
55009 CANON M-30
55010 CANON PALACIO DE HIELO
55012 CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS
55013 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY
55014 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO
55015 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS
55016 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS
55017 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS
55018 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES
55020 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS
55022 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS
55027 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES
55028 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID
55029 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS
55030 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS
55031 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS
55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES
55033 CANON INFRAESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO
55034 CANON ALBERGUE JUVENIL
55035 ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA
55036 APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS
55099 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES
551 DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA
55100 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.
55101 CANON INICIAL DE APARCAMIENTOS
55199 CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES
552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA
55200 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
553 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA
55300 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA
554 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES
555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
55902 DERECHOS UTILIZACIÓN ALUMBRADO CABINAS TELEFON.
55999 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
591 BENEFICIOS POR REALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANC.
592 INGRESOS POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
59999 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
60 DE TERRENOS
600 VENTA DE SOLARES
60000 SOLARES
601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS
60100 FINCAS RÚSTICAS
602 PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA
60200 PARCELAS SOBRANTES VÍA PÚBLICA
603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
60300 VENTA DE PARCELAS
60301 PERMUTA DE PARCELAS
609 OTROS TERRENOS
60900 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES
610 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS
61000 VENTA DE LOCALES DE NEGOCIO
61001 VENTA DE VIVIENDAS
61002 VENTA DE PLAZAS DE GARAJE
611 DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
612 DE OBJETOS VALIOSOS
619 DE OTRAS INVERSIONES REALES
Página 53
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
61999 DE OTRAS INVERSIONES REALES
68 REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL
680 DE EJERCICIOS CERRADOS
68000 REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID
70000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
710 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
71000 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
72091 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (FEIL)
72092 FONDO ESTATAL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL
72099 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES
72190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS
722 DE FUNDACIONES ESTATALES
723 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS
72300 DE LA S.E. LOTERIAS Y AP. ESTADO
72399 DE OTRAS SDADES. M. ESTATALES, EE.PP.EE. Y OT.ORG
73 DE LA SEGURIDAD SOCIAL
730 DE LA SEGURIDAD SOCIAL
73000 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERV.SOCIALES (IMSERSO)
73099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
74 DE ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. ENTIDAD LOCAL
741 DE SOCIEDADES MERCANTILES
74100 DE EMPRESAS LOCALES
75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID
75060 TRANSFERENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS
75099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
751 DE OO.AA. Y AGENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
75150 CONVENIO SERE. CENTRO FORMACIÓN NAVE TORROJA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
75199 OTRAS TRANSF. DE OO.AA. Y AGENCIAS DE LA C. MADRID
753 DE SOCIEDADES MERC., EE.PP.EE. Y OTROS ORG. C.M.
75300 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. P.C.MADRID
76 DE ENTIDADES LOCALES
762 DE AYUNTAMIENTOS
76200 DE AYUNTAMIENTOS
763 DE MANCOMUNIDADES
764 DE ÁREAS METROPOLITANAS
765 DE COMARCAS
766 DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
767 DE CONSORCIOS
768 DE ENTIDADES LOCALES MENORES
77 DE EMPRESAS PRIVADAS
770 DE EMPRESAS PRIVADAS
77099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
78002 DE LA FUNDACIÓN CAJA MADRID
78003 DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID
78099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE FAMILIAS E INST. S/F.LUCRO
79 DEL EXTERIOR
790 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)
791 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
79101 INICIATIVA URBAN (FEDER)
79199 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER
792 DEL FONDO DE COHESIÓN
79215 F.C. DESGASIFICACIÓN Y SELLADO VALDEMINGÓMEZ
79216 F.C. PROY. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN C.H. DEL TAJO
79218 F.C. AMPLIACIÓN INST VALORIZAC. SRU VALDEMINGÓMEZ
79219 F.C. RED N.E. REJAS REUTILIZACIÓN DE AGUAS
79299 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE COHESIÓN
797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
79700 PROGRAMA LIFE-SURE
79799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA
799 OTRAS TRANSF. DEL EXTERIOR EXCLUYENDO LA UNION E.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
79999 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR
8 ACTIVOS FINANCIEROS
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO
800 ENAJENACIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO
801 ENAJENACIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
80100 DEL ESTADO
80110 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
80120 DE ENTIDADES LOCALES
81 ENAJENAC.OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO
810 ENAJENACIÓN OBLIGACIONES Y BONOS FUERA S.P. A C/P
811 ENAJENACIÓN OBLIGACIONES Y BONOS FUERA S.P. A L/P
82 REINTEGRO PRÉST.Y ANTICIPOS CONCED. AL SEC.PÚBLICO
820 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL S.P. A C/P
82000 DEL ESTADO
82010 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
82020 DE ENTIDADES LOCALES
821 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL S.P. A L/P
82100 DEL ESTADO
82110 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
82120 DE ENTIDADES LOCALES
83 REINTEGRO PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
830 REINTEGRO PRÉSTAMOS DE FUERA DEL S.PÚBLICO A C/P
831 REINTEGRO PRÉSTAMOS DE FUERA DEL S.PÚBLICO A L/P
83100 REINTEGRO PRÉSTAMOS DE FUERA DEL S.PÚBLICO A L/P
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS
840 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS
841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
85 ENAJENAC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO
850 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO
85000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO
86 ENAJENACIÓN ACCIONES Y PARTIC. DE FUERA DEL S.P.
860 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL S.PÚBLICO
86000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL S.PÚBLICO
87 REMANENTE DE TESORERÍA
870 REMANENTE DE TESORERÍA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
87000 PARA GASTOS GENERALES
87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
9 PASIVOS FINANCIEROS
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS
900 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A CORTO PLAZO
90000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A CORTO PLAZO
901 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS LARGO PLAZO
90100 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS
910 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL S. PÚBLICO
91000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL S. PÚBLICO
911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL S. PÚBLICO
91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL S. PÚBLICO
912 PRÉSTAMOS A C/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO
91200 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A C/P DE FUERA DEL S. PÚBLICO
913 PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO
91300 PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA MONEDA DISTINTA DEL EURO
920 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN MON. DISTINTA EURO A C/P
921 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN MON. DISTINTA EURO A L/P
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
930 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MON. DISTINTA AL EURO A C/P
931 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MON. DISTINTA AL EURO A L/P
93100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MON. DISTINTA AL EURO A L/P
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS
940 DEPÓSITOS RECIBIDOS
94000 DEPÓSITOS RECIBIDOS
941 FIANZAS RECIBIDAS
94100 FIANZAS RECIBIDAS
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO
100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
10001 OTRAS REMUNERACIONES
101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.
10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS
10101 OTRAS REMUNERACIONES
107 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
10700 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
10701 DEL PERSONAL DIRECTIVO
11 PERSONAL EVENTUAL
110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
11002 OTRAS REMUNERACIONES
117 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
11700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL EVENTUAL
12 PERSONAL FUNCIONARIO
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS
12000 SUELDOS DEL GRUPO A1
12001 SUELDOS DEL GRUPO A2
12002 SUELDOS DEL GRUPO B
12003 SUELDOS DEL GRUPO C1
12004 SUELDOS DEL GRUPO C2
12005 SUELDOS DEL GRUPO E
12006 TRIENIOS
12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO
12103 OTROS COMPLEMENTOS
122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE
12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE
124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
Página 58
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
12409 OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
12700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNCIONARIOS
13 PERSONAL LABORAL
130 LABORAL FIJO
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
13001 HORAS EXTRAORDINARIAS
13002 OTRAS REMUNERACIONES
131 LABORAL TEMPORAL
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS
13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL
13102 OTRAS REMUNERACIONES
132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE
137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
13700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL LABORAL
14 OTRO PERSONAL
143 OTRO PERSONAL
14300 COMPLEMENTO PRESTACIÓN DESEMPLEO - COLAB. SOCIAL
14301 FONDO DE CONVENIO COLECTIVO
14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL
14303 AJUSTES TÉCNICOS
14304 FONDO SUSTITUCIONES
14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 PRODUCTIVIDAD
15000 PRODUCTIVIDAD
15001 PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL
151 GRATIFICACIONES
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
153 COMPLEMENTO DEDICACIÓN ESPECIAL
16 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR
160 CUOTAS SOCIALES
16000 SEGURIDAD SOCIAL
Página 59
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)
16002 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU)
16003 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS)
16008 ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA
16009 OTRAS CUOTAS
161 PRESTACIONES SOCIALES
16103 PENSIONES EXCEPCIONALES
16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.
16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD
16107 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS
16108 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS
16109 OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL
16204 ACCIÓN SOCIAL
16205 SEGUROS
16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO
16209 OTROS GASTOS SOCIALES
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
206 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Página 60
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
209 CÁNONES
20901 CÁNONES
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL
21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215 MOBILIARIO
21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO
216 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN
21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN
217 PROYECTOS COMPLEJOS
21700 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. PROYECTOS COMPLEJOS
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
221 SUMINISTROS
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA
22101 AGUA
22102 GAS
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
22104 VESTUARIO
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Página 61
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES
22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.
22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES
22198 PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS
22199 OTROS SUMINISTROS
222 COMUNICACIONES
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
22201 POSTALES
22202 TELEGRÁFICAS
22203 INFORMÁTICAS
22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES
223 TRANSPORTES
22300 TRANSPORTES
224 PRIMAS DE SEGUROS
22400 PRIMAS DE SEGUROS
225 TRIBUTOS
22500 TRIBUTOS ESTATALES
22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
226 GASTOS DIVERSOS
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
22605 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.
22700 LIMPIEZA Y ASEO
22701 SEGURIDAD
22702 VALORACIONES Y PERITAJES
22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA
Página 62
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE
22705 PROCESOS ELECTORALES
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS
22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD
22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA
22721 TRABAJOS Y SERVICIOS E.M.T., S.A. - BONO TET
22722 E.M.T., S.A. - SERVICIO AYUDA CONTROL ESTACIONAM.
22724 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.
22727 TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.
22728 TRAB.Y SERV. EMPRESA MIXTA SERV. FUNERARIOS, S.A.
22730 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.
22797 ACTUACIONES FORO DE EMPRESAS
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.
228 CONVENIOS CON ENTIDADES
22801 CONVENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230 DIETAS
23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO
23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
231 LOCOMOCIÓN
23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO
23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO
23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO
23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO
233 OTRAS INDEMNIZACIONES
23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS
23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES
23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO
23304 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA.
23305 INDEMNIZACIÓN A VOCALES JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
23399 OTRAS INDEMNIZACIONES
Página 63
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
25 TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P
250 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
25000 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
25099 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚB.
251 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS
26 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO
260 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO
26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO
3 GASTOS FINANCIEROS
30 DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS
300 INTERESES
30000 DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
30001 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
30100 DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
30101 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
309 OTROS GASTOS FIN. DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS
30900 DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
30901 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS
310 INTERESES
31000 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P
31001 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P
311 GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN
31100 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P
31101 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P
319 OTROS GASTOS FINAN. DE PRÉSTAMOS Y OTRAS EN EUROS
32 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO
320 INTERESES
32000 DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
32001 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
Página 64
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
321 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
32100 DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
32101 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
322 DIFERENCIAS DE CAMBIO
32200 DIFERENCIAS DE CAMBIO
329 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA P. NO EURO
33 DE PRÉSTAMOS Y O.OPER. FINANC. EN MONEDA NO EURO
330 INTERESES
33000 DE PRÉSTAMOS Y O.OPER. FINANC. A CORTO PLAZO
33001 DE PRÉSTAMOS Y O.OPER. FINANC. A LARGO PLAZO
331 GASTOS DE FORMALIZACIÓN,MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
33100 DE PRÉSTAMOS Y O.OPER. FINANC. A CORTO PLAZO
33101 DE PRÉSTAMOS Y O.OPER. FINANC. A LARGO PLAZO
332 DIFERENCIAS DE CAMBIO
33200 DIFERENCIAS DE CAMBIO
339 OTROS GASTOS FINAN. DE PRÉSTAMOS Y OTRAS O.NO EURO
34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS
340 INTERESES DE DEPÓSITOS
341 INTERESES DE FIANZAS
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
352 INTERESES DE DEMORA
35200 INTERESES DE DEMORA
353 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO
35300 DIFERENCIAS OPERACIONES INTERCAMBIO FIN. DIVISAS
35301 INTERESES OPERACIONES INTERCº FINANC. DIVISAS
35302 INTERESES OPERACIONES INTERCº FINANC. INTERESES
35303 GASTOS DE FORMALIZACIÓN
35304 PÉRDIDAS EN LA CANCELACIÓN
357 EJECUCIÓN DE AVALES
358 INTERESES OPERACIONES ARRENDAMIENTO FINANCIERO
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
400 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
40000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO
41001 A LA AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD
41002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID
41005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
41007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
41008 A MADRID SALUD
42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
420 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
42000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
421 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES
42110 A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
422 A FUNDACIONES ESTATALES
423 A SDADES. MERC. ESTATALES, EE.PP.EE. Y OTROS O.PUB
42300 A ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
43 A LA SEGURIDAD SOCIAL
430 A LA SEGURIDAD SOCIAL
44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL
445 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES
44500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA
44501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
44506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.
44593 A MADRID DESTINO, CULT,TURIS. Y NEG., S.A.- FEDER
446 A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
44600 A MERCAMADRID, S.A.
44601 AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
44602 A LA EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, S.A.
44603 A MADRID CALLE 30, S.A.
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
450 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID
45001 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID
451 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE COM. AUTON.
452 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
453 A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
45301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID
45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS
45304 AL CANAL DE ISABEL II
45399 A EMPRESAS Y OTROS ENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
46 A ENTIDADES LOCALES
461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES
462 A AYUNTAMIENTOS
463 A MANCOMUNIDADES
464 A ÁREAS METROPOLITANAS
465 A COMARCAS
466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
467 A CONSORCIOS
46701 AL CONS. ESCUELA DE TAUROMAQUIA MARCIAL LALANDA
46799 A OTROS CONSORCIOS
468 A ENTIDADES LOCALES MENORES
47 A EMPRESAS PRIVADAS
470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO
472 SUBVENCIONES PARA REDUCIR PRECIO A PAGAR CONSUM.
47200 PARA ACTIVIDADES CULTURALES
479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 A FUNDACIONES
48099 A OTRAS FUNDACIONES
481 A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
48100 DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
482 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR
48200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES
48201 BECAS
48202 PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
48203 PREMIOS
489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO
48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS
48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO
49 AL EXTERIOR
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
490 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR
49000 PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
499 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
50000 FONDO DE CONTINGENCIA
50001 OTROS IMPREVISTOS
6 INVERSIONES REALES
60 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL
600 INVERSIONES EN TERRENOS
60000 ADQUISICIÓN DE SUELO
609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL
60900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL
60901 SISTEMAS DE COMPENSACIÓN
60902 SISTEMAS DE COOPERACIÓN
60903 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES
60904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO
60910 VIALES
60911 PASOS A DISTINTO NIVEL
60912 SEÑALIZACIÓN VIAL
60913 MOBILIARIO URBANO
60914 ALCANTARILLADO Y COLECTORES
60915 HIDRANTES
60916 FUENTES Y ESTANQUES
60917 ALUMBRADO PUBLICO
60920 PARQUES
60921 ZONAS AJARDINADAS
60922 ÁRBOLES Y JARDINERAS
60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL
61 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL
610 INVERSIONES EN TERRENOS
61000 ADECUACIÓN DE SOLARES
619 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL
61900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)
Página 68
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
61901 REPOSICIÓN CALLE 30
61903 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES (REMODELAC.)
61904 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)
61910 VIALES (REMODELACIÓN)
61911 PASOS A DISTINTO NIVEL
61912 SEÑALIZACIÓN VIAL (REMOD)
61913 MOBILIARIO URBANO (REF)
61914 ALCANT. COLEC. REFORMA
61915 HIDRANTES (REFORMA)
61916 FUENTES Y ESTANQUES (REF)
61917 ALUMBRADO PÚBLICO (REFORMA)
61920 PARQUES (REMODELACIÓN)
61921 ZONAS AJARDINADAS (REM)
61922 ÁRBOLES Y JARD. (REMOD)
61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL
62 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.
621 TERRENOS Y BIENES NATURALES
62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
62298 EDIFIC. Y OT. CONSTRUCCIONES A CARGO PARTICULARES
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
62300 MAQUINARIA
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS
62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS
624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
625 MOBILIARIO
62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS
627 PROYECTOS COMPLEJOS
62700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
62701 INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
62798 PROYECTOS COMPLEJOS A CARGO DE PARTICULARES
62799 OTROS PROYECTOS COMPLEJOS
629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.
62901 SEÑALIZACIÓN
62902 SEMOVIENTES
62998 SERVICIOS NUEVOS
62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV
63 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.
631 TERRENOS Y BIENES NATURALES (REMODELACIÓN)
63100 TERRENOS Y BIENES NATURALES (REMODELACIÓN)
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)
63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)
63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)
63302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)
634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)
63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)
635 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)
63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)
63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)
63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)
637 PROYECTOS COMPLEJOS
63700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DEL AGUA (REFORMA)
63701 INSTAL.PARA EL TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS (REFORMA)
63799 OTROS PROYECTOS COMPLEJOS (REFORMA)
639 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER
63901 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)
63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
640 GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL
64001 PROPIEDAD INTELECTUAL
64099 OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS
648 CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES LEASING
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
650 GASTOS INVERSIONES GEST. PARA OTROS ENTES PÚBL.
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES
681 TERRENOS Y BIENES NATURALES
68100 ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL
68101 URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL
68102 GASTOS ADECUACIÓN DE SUELO PATRIMONIAL
68103 URBANIZACIÓN DE SUELO PATRIMONIAL (REMODELACIÓN)
682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
68200 EDIFICIOS Y OT.CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES NUEVAS
68201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIM. (REFORMA)
689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES
68900 INVERSIÓN NUEVA EN OTROS BIENES PATRIMONIALES
68901 OTROS BIENES PATRIMONIALES (REFORMA)
69 INVERSIONES EN BIENES COMUNALES
690 TERRENOS Y BIENES NATURALES
692 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
700 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
70000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL
71001 A LA AGENCIA DE GESTION DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD
71002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID
71005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
71007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
71008 A MADRID SALUD
72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
720 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
72000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
721 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS
72109 A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO
722 A FUNDACIONES ESTATALES
723 A SOC. MERCANTILES ESTATALES, EE.PP.EE. Y OTROS O.
72300 A EMPRESAS, ENT. EMPRESARIALES Y OTROS ENTES P.
73 A LA SEGURIDAD SOCIAL
730 A LA SEGURIDAD SOCIAL
74 A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL
745 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES
74500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A
74501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
74506 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.
74593 A MADRID DESTINO, CULT,TURIS. Y NEG., S.A.- FEDER
746 A SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA
74600 A MERCAMADRID, S.A.
74601 AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
74602 A LA EMP. MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, S.A.
74603 A MADRID CALLE 30, S.A.
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
750 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
75000 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID
751 A OO.AA. Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
752 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
753 A SDADES. M., EE.PP.EE. Y OTROS DE COM. AUTÓNOMAS
75301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID
75302 AL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEG. SOCIAL
75303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS
76 A ENTIDADES LOCALES
761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES
762 A AYUNTAMIENTOS
763 A MANCOMUNIDADES
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
764 A ÁREAS METROPOLITANAS
765 A COMARCAS
766 A OTRAS ENTIDES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
767 A CONSORCIOS
76700 AL CONSORCIO URBANÍSTICO DE LA CDAD. UNIVERSITARIA
76701 AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID
76799 A OTROS CONSORCIOS
768 A ENTIDADES LOCALES MENORES
77 A EMPRESAS PRIVADAS
779 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780 A FUNDACIONES
78099 A OTRAS FUNDACIONES
782 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR
78200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES
789 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO
78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS
78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO
79 AL EXTERIOR
790 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
79000 PARA COOPERACIÓN AL DESAROLLO
799 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
79999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
8 ACTIVOS FINANCIEROS
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO
800 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO
801 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO
81 ADQUISIC.OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO
810 ADQUIS.OBLIG.Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO A C/P
811 ADQUIS.OBLIG.Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO A L/P
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO
820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS
840 DEPÓSITOS
841 FIANZAS
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL S.P.
850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL S.P.
851 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE EMPRESAS DE LAS CC.AA.
86 ADQ. DE ACC. Y PART. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
860 ADQ.DE ACC. Y PARTIC. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
87 APORTACIONES PATRIMONIALES
870 APORTACIONES A FUNDACIONES
871 APORTACIONES A CONSORCIOS
872 APORTACIONES A OTROS ENTES
9 PASIVOS FINANCIEROS
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS
900 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A C/P
90000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A C/P
901 AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN EUROS A LARGO PLAZO
90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA P. EN EUROS A LARGO PLAZO
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS
910 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS C/P ENTES DEL S.PUBLICO
91000 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS C/P ENTES SECTOR PÚBLICO
911 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P ENTES S.PÚBLICO
91100 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO
912 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS C/P DE ENTES FUERA S.PUBL.
91200 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS C/P DE ENTES FUERA S.PUBL.
913 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.
91300 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA P. MONEDA DISTINTA DEL EURO
920 AMORTIZACIÓN DE DEUDA P. EN MONEDA DIST. EURO C/P
92000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA A C/P EN MONEDA DIST. EURO
921 AMORTIZACIÓN DE DEUDA P. EN MONEDA DIST. EURO L/P
92100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA A L/P EN MONEDA DIST. EURO
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA EURO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
930 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MON. DISTINTA EURO A C/P
93000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA DISTINTA EURO C/P
931 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA DISTINTA EURO L/P
93100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MONEDA DISTINTA EURO L/P
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS
940 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS
94000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS
941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
94100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTADO DE INGRESOS
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS
DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS
CENTROS PRESUPUESTARIOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN
001 501 503 506 508 509 TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.159.555.508 2.159.555.508
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 134.188.497 134.188.497
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 496.057.696 4.500 9.000 2.000 2.613.564 498.686.760
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.421.442.160 79.120.709 27.181.266 51.707.563 78.496.772 14.380.599 1.672.329.069
5 INGRESOS PATRIMONIALES 89.888.161 50.000 3.000 2.200 7.494 1.200 89.952.055
OPERACIONES CORRIENTES 4.301.132.022 79.175.209 27.193.266 51.711.763 81.117.830 14.381.799 4.554.711.889
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 53.467.497 53.467.497
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.985.509 13.381.385 301.675 195.819 487.948 22.496 42.374.832
OPERACIONES DE CAPITAL 81.453.006 13.381.385 301.675 195.819 487.948 22.496 95.842.329
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.382.585.028 92.556.594 27.494.941 51.907.582 81.605.778 14.404.295 4.650.554.218
OPERACIONES FINANCIERAS
Total 4.382.585.028 92.556.594 27.494.941 51.907.582 81.605.778 14.404.295 4.650.554.218
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
508 MADRID SALUD 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
001.AYUNTAMIENTO DE MADRID
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTADO DE INGRESOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.159.555.508
1 0 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 110.575.079
1 0 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 110.575.079
1 0 0 00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 110.575.079
1 1 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 1.927.599.530
1 1 2 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 627.806
1 1 2 00 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 627.806
1 1 3 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1.230.682.795
1 1 3 00 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1.230.682.795
1 1 4 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 47.308.139
1 1 4 00 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 47.308.139
1 1 5 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 134.468.240
1 1 5 00 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 134.468.240
1 1 6 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 514.512.550
1 1 6 00 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 514.512.550
1 3 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 121.377.809
1 3 0 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 121.377.809
1 3 0 00 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 121.377.809
1 8 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 3.090
1 8 9 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 3.090
1 8 9 00 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 3.090
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 134.188.497
2 1 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 62.805.390
2 1 0 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 62.805.390
2 1 0 00 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 62.805.390
2 2 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 14.929.085
2 2 0 IMPUESTOS ESPECIALES 14.929.085
2 2 0 00 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 743.692
2 2 0 01 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA 264.895
2 2 0 03 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO 6.539.170
2 2 0 04 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 7.365.575
2 2 0 06 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 15.753
2 9 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 56.454.022
2 9 0 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 56.453.717
2 9 0 00 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 56.453.717
2 9 1 IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA 305
CENTRO: 001
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DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 9 1 00 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA 305
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 496.057.696
3 0 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 22.713.858
3 0 2 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 30.000
3 0 2 00 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA 30.000
3 0 3 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1.150.850
3 0 3 01 VERTEDERO 1.039.228
3 0 3 02 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN 111.622
3 0 5 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 41.128
3 0 5 03 CASAS DE BAÑO 41.128
3 0 6 SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES 16.000.000
3 0 6 00 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS 16.000.000
3 0 9 OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 5.491.880
3 0 9 00 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID 3.000
3 0 9 01 CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA 5.000
3 0 9 02 TRANSPORTES ESPECIALES 40.000
3 0 9 03 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS 54.929
3 0 9 04 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS 2.285.013
3 0 9 05 DERECHOS DE EXAMEN 43.065
3 0 9 98 TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS 3.060.873
3 1 TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER. 1.411.492
3 1 1 SERVICIOS ASISTENCIALES 1.013.815
3 1 1 00 SERVICIOS SANITARIOS 1.013.815
3 1 6 SERVICIOS CULTURALES 250.000
3 1 6 00 PLANETARIO DE MADRID 250.000
3 1 9 OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE 147.677
3 1 9 00 MATRIMONIOS CIVILES 147.677
3 2 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 25.991.017
3 2 1 LICENCIAS URBANÍSTICAS 12.558.489
3 2 1 00 LICENCIAS URBANÍSTICAS 9.114.363
3 2 1 99 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS 3.444.126
3 2 2 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 1.026.675
3 2 2 00 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 1.026.675
3 2 5 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 722.920
3 2 5 00 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 722.920
3 2 6 TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS 10.553.514
3 2 6 00 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 10.553.514
3 2 9 OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 1.129.419
3 2 9 00 AUTOTAXIS 1.085.809
3 2 9 98 TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 31.589
3 2 9 99 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 12.021
3 3 TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL 204.908.521
3 3 0 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 86.803.158
3 3 0 00 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES 5.304.455
3 3 0 01 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR. 1.308.833
CENTRO: 001
Página 83
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
3 3 0 02 VEHÍCULOS MULTIUSUARIOS USO COMPARTIDO 180.000
3 3 0 03 TALLERES DE REPARACIÓN 9.870
3 3 0 11 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1 10.238.140
3 3 0 12 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2 11.244.430
3 3 0 13 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3 16.763.310
3 3 0 14 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 4 6.560.125
3 3 0 15 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 5 11.835.580
3 3 0 16 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 6 8.692.575
3 3 0 17 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4 14.665.840
3 3 1 TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 30.510.331
3 3 1 00 ENTRADA DE VEHÍCULOS 30.510.331
3 3 2 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 51.409.000
3 3 2 00 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 51.409.000
3 3 4 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 253.047
3 3 4 00 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 253.047
3 3 5 TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS 6.320.395
3 3 5 00 TERRAZAS 6.320.395
3 3 8 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. 16.163.765
3 3 8 00 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87) 16.163.765
3 3 9 OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO 13.448.825
3 3 9 00 VALLAS Y ANDAMIOS 4.505.382
3 3 9 01 PUESTOS 2.111.366
3 3 9 02 FIESTAS CALLEJERAS 6.000
3 3 9 03 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO 297.337
3 3 9 04 SURTIDORES DE GASOLINA 480.652
3 3 9 05 CONTENEDORES 624.494
3 3 9 06 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES 418.080
3 3 9 07 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA 320.853
3 3 9 99 OTROS APROVECHAMIENTOS 4.684.661
3 4 PRECIOS PÚBLICOS 49.004.328
3 4 2 SERVICIOS EDUCATIVOS 82.572
3 4 2 00 ESCUELA DE CERÁMICA 82.572
3 4 3 SERVICIOS DEPORTIVOS 34.988.000
3 4 3 00 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 34.988.000
3 4 6 SERVICIOS SOCIO CULTURALES 11.950.191
3 4 6 00 TALLERES CULTURALES 10.169.274
3 4 6 01 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 87.279
3 4 6 02 RESIDENCIAS MUNICIPALES 34.213
3 4 6 06 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS 1.574.425
3 4 6 99 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES 85.000
3 4 9 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 1.983.565
3 4 9 99 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 1.983.565
3 6 VENTAS 118.481
3 6 0 VENTAS 118.481
3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 73.500
CENTRO: 001
Página 84
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
3 6 0 01 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES 34.750
3 6 0 04 VENTA DE ELECTRICIDAD 10.231
3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.091.212
3 8 9 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.091.212
3 8 9 00 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.957.040
3 8 9 99 OTROS REINTEGROS 134.172
3 9 OTROS INGRESOS 189.818.787
3 9 1 MULTAS 105.611.467
3 9 1 00 INFRACCIONES URBANÍSTICAS 1.163.935
3 9 1 10 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 7.207.716
3 9 1 20 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 93.623.987
3 9 1 30 MULTAS COERCITIVAS 63.705
3 9 1 90 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 3.552.124
3 9 2 RECARGOS 25.252.892
3 9 2 10 RECARGO EJECUTIVO 3.037.103
3 9 2 11 RECARGO DE APREMIO 22.215.789
3 9 3 INTERESES DE DEMORA 17.503.776
3 9 3 00 INTERESES DE DEMORA 17.503.776
3 9 7 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 4.000.000
3 9 7 10 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 4.000.000
3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 37.450.652
3 9 9 01 RECURSOS EVENTUALES 50.000
3 9 9 06 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 90.000
3 9 9 07 DEPORTES 1.000
3 9 9 08 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 15.800
3 9 9 09 ESCUELAS INFANTILES 350.000
3 9 9 20 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES 25.665.325
3 9 9 21 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 98.750
3 9 9 80 EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA 23.603
3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 11.156.174
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.421.442.160
4 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.334.492.571
4 2 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 1.334.115.571
4 2 0 10 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 1.333.156.077
4 2 0 20 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES 789.494
4 2 0 90 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO 170.000
4 2 1 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 32.000
4 2 1 02 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 32.000
4 2 3 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS 345.000
4 2 3 00 DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 345.000
4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 80.495.499
4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 80.495.499
4 5 0 02 C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS 70.000.000
4 5 0 03 COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR 250.000
4 5 0 30 COM. DE MADRID - ESCUELAS INFANTILES. RED PÚBLICA 6.600.003
CENTRO: 001
Página 85
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 5 0 31 COM. DE MADRID - ESCUELAS INFANTILES.LINEA PRIVADA 1.621.273
4 5 0 32 COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR 400.000
4 5 0 50 COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE 920.334
4 5 0 62 C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 428.889
4 5 0 80 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 275.000
4 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 6.429.143
4 7 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 6.429.143
4 7 0 01 FORO DE EMPRESAS 700.000
4 7 0 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 5.729.143
4 9 DEL EXTERIOR 24.947
4 9 1 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 8.947
4 9 1 00 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 8.947
4 9 2 DEL FONDO DE COHESIÓN 16.000
4 9 2 00 DEL FONDO DE COHESIÓN 16.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 89.888.161
5 3 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 51.424.239
5 3 4 DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB. 51.424.239
5 3 4 00 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO. 37.424.239
5 3 4 10 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES 14.000.000
5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 38.463.922
5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 36.721.876
5 5 0 00 CANON VERTEDERO VALDEMINGÓMEZ 128.191
5 5 0 01 CANON APARCAMIENTOS 4.907.564
5 5 0 02 CANON TELEFÉRICO 8.775
5 5 0 03 CANON PARQUE DE ATRACCIONES 345.582
5 5 0 04 CANON PARQUE ZOOLÓGICO 25.000
5 5 0 07 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES 1.939.911
5 5 0 08 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO 97.085
5 5 0 09 CANON M-30 624.141
5 5 0 10 CANON PALACIO DE HIELO 345.612
5 5 0 13 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY 100.000
5 5 0 14 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO 92.188
5 5 0 15 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS 6.582
5 5 0 16 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS 981.384
5 5 0 17 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS 82.671
5 5 0 18 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES 759.480
5 5 0 20 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS 9.043.700
5 5 0 22 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS 369.310
5 5 0 27 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES 162.267
5 5 0 28 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID 3.736.743
5 5 0 29 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS 58.000
5 5 0 30 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS 189.610
5 5 0 31 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS 167.969
5 5 0 32 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 86.112
5 5 0 34 CANON ALBERGUE JUVENIL 76.226
CENTRO: 001
Página 86
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
5 5 0 35 ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA 132.600
5 5 0 36 APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS 500.000
5 5 0 99 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES 11.755.173
5 5 1 DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA 78.000
5 5 1 00 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC. 78.000
5 5 2 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA 1.637.421
5 5 2 00 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA 1.637.421
5 5 9 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 26.625
5 5 9 99 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 26.625
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 53.467.497
6 0 DE TERRENOS 37.799.079
6 0 3 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 36.799.079
6 0 3 00 VENTA DE PARCELAS 36.799.079
6 0 9 OTROS TERRENOS 1.000.000
6 0 9 00 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE 1.000.000
6 1 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 11.668.418
6 1 0 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS 11.668.418
6 1 0 00 VENTA DE LOCALES DE NEGOCIO 2.568.418
6 1 0 02 VENTA DE PLAZAS DE GARAJE 9.100.000
6 8 REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL 4.000.000
6 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.000.000
6 8 0 00 REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS 4.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.985.509
7 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5.000
7 2 3 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS 5.000
7 2 3 00 DE LA S.E. LOTERIAS Y AP. ESTADO 5.000
7 9 DEL EXTERIOR 27.980.509
7 9 1 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 3.407.511
7 9 1 01 INICIATIVA URBAN (FEDER) 3.133.585
7 9 1 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER 273.926
7 9 2 DEL FONDO DE COHESIÓN 24.572.998
7 9 2 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE COHESIÓN 24.572.998
TOTAL CENTRO 4.382.585.028
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Página 89
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTADO DE INGRESOS
CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.500
3 6 VENTAS 4.500
3 6 0 VENTAS 4.500
3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 4.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.120.709
4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 79.120.709
4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 79.120.709
4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 79.120.709
5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.000
5 2 INTERESES DE DEPÓSITOS 50.000
5 2 0 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 50.000
5 2 0 00 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 50.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.381.385
7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 13.381.385
7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 13.381.385
7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 13.381.385
TOTAL CENTRO 92.556.594
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
Página 93
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTADO DE INGRESOS
CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.000
3 4 PRECIOS PÚBLICOS 9.000
3 4 9 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 9.000
3 4 9 00 CENTROS DE FORMACIÓN AGENCIA DE EMPLEO 9.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.181.266
4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 24.242.132
4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 24.242.132
4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 24.242.132
4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.939.134
4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2.939.134
4 5 0 51 C. DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 436.634
4 5 0 52 C. DE MADRID. ADSCRIPCIÓN EN COLABORACIÓN SOCIAL 747.000
4 5 0 81 PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS 1.755.500
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.000
5 2 INTERESES DE DEPÓSITOS 3.000
5 2 0 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 3.000
5 2 0 00 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 3.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.675
7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 301.675
7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 301.675
7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 301.675
TOTAL CENTRO 27.494.941
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
Página 97
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTADO DE INGRESOS
CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.000
3 9 OTROS INGRESOS 2.000
3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000
3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.707.563
4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 51.707.563
4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 51.707.563
4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 51.707.563
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.200
5 2 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.200
5 2 0 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.200
5 2 0 00 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.200
5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000
5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 1.000
5 5 0 32 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 1.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 195.819
7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 195.819
7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 195.819
7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 195.819
TOTAL CENTRO 51.907.582
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
508.MADRID SALUD
Página 101
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTADO DE INGRESOS
CENTRO: 508 MADRID SALUD
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.613.564
3 0 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 120.806
3 0 5 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 120.806
3 0 5 00 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 120.806
3 4 PRECIOS PÚBLICOS 161.755
3 4 1 SERVICIOS ASISTENCIALES 154.261
3 4 1 00 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS 151.160
3 4 1 01 ANÁLISIS CLÍNICOS 3.101
3 4 2 SERVICIOS EDUCATIVOS 7.494
3 4 2 02 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 7.494
3 9 OTROS INGRESOS 2.331.003
3 9 1 MULTAS 2.300.000
3 9 1 90 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 2.300.000
3 9 3 INTERESES DE DEMORA 31.003
3 9 3 00 INTERESES DE DEMORA 31.003
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.496.772
4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 78.496.772
4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 78.496.772
4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 78.496.772
5 INGRESOS PATRIMONIALES 7.494
5 2 INTERESES DE DEPÓSITOS 7.494
5 2 0 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 7.494
5 2 0 00 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 7.494
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 487.948
7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 487.948
7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 487.948
7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 487.948
TOTAL CENTRO 81.605.778
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
509.AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
Página 105
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTADO DE INGRESOS
CENTRO: 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
DATOS EN EUROS
IMPORTE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
DENOMINACIÓN
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.380.599
4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 14.380.599
4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 14.380.599
4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 14.380.599
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.200
5 2 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.200
5 2 0 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.200
5 2 0 00 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.496
7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 22.496
7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 22.496
7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 22.496
TOTAL CENTRO 14.404.295
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS
Página 109
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS
DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS
CENTROS PRESUPUESTARIOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN
001 501 503 506 508 509 TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.130.922.240 27.741.539 20.978.488 43.466.529 60.229.240 14.048.320 1.297.386.356
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.525.474.106 51.433.670 5.222.178 7.927.734 19.089.581 333.479 1.609.480.748
3 GASTOS FINANCIEROS 206.525.588 45.000 310.000 2.500 206.883.088
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 519.182.539 947.600 7.500 1.796.509 521.934.148
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 19.425.681 19.425.681
OPERACIONES CORRIENTES 3.401.530.154 79.175.209 27.193.266 51.711.763 81.117.830 14.381.799 3.655.110.021
6 INVERSIONES REALES 206.538.407 13.381.385 301.675 195.819 487.948 22.496 220.927.730
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.898.815 39.898.815
OPERACIONES DE CAPITAL 246.437.222 13.381.385 301.675 195.819 487.948 22.496 260.826.545
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.647.967.376 92.556.594 27.494.941 51.907.582 81.605.778 14.404.295 3.915.936.566
9 PASIVOS FINANCIEROS 734.617.652 734.617.652
OPERACIONES FINANCIERAS 734.617.652 734.617.652
Total 4.382.585.028 92.556.594 27.494.941 51.907.582 81.605.778 14.404.295 4.650.554.218
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
508 MADRID SALUD 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
002.PRESIDENCIA DEL PLENO
Página 113
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO 386.067 4.905 390.972
912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 1.955.277 39.000 1.994.277
912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 8.738.253 169.608 495.134 9.402.995
920.10 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO 2.901.826 363.111 3.264.937
CENTRO 001 13.981.423 576.624 495.134 15.053.181
SECCIÓN 002 13.981.423 576.624 495.134 15.053.181
Página 114
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 386.067 98,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905 1,25
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 390.972 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 390.972 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 390.972 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 386.067
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 97.900
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 97.900
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.900
1 1 PERSONAL EVENTUAL 146.095
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 146.095
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.941
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 113.154
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 62.303
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.019
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 4.755
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.284
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.740
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.407
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.778
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 70.991
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 70.991
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 70.991
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.905
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.905
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905
TOTAL PROGRAMA 390.972
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.955.277 98,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.000 1,96
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.994.277 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.994.277 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.994.277 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PLENO Y SUS COMISIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SESIONES DEL PLENO NÚMERO 20
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO NÚMERO 106
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE CONVOCATORIAS Y DE ÓRDENES DEL DÍA.
B) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES.
C) ASISTENCIA A LA SECRETARÍA DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN.
D) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES, DIARIO DE SESIONES Y ACTAS.
02. MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN NÚMERO 1.500
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB NÚMERO 5.500
ACTIVIDADES
A) RECOPILACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE SER OFRECIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.
B) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS DE UNIDAD GESTORA WEB.
C) GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE EDICTOS REFERIDOS A LAS SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES.
SECCIÓN: 002 CENTRO: 001 PROGRAMA: 912.30
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. ACTUALIZACIÓN, MEJORA Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU RENOVACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DOCUMENTOS O ARCHIVOS DIGITALES QUE SE ENTREGAN A LOS CONCEJALES
NÚMERO 1.710
GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LOS CONCEJALES NÚMERO 350
ACTIVIDADES
A) SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA NUEVA CORPORACIÓN.
B) DOCUMENTOS O ARCHIVOS DIGITALES QUE SE ENTREGAN A LOS CONCEJALES.
C) GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LOS CONCEJALES.
D) AGILIZACIÓN DE LAS RELACIONES CON LA JUNTA ELECTORAL.
E) SUPERVISIÓN DEL SORTEO DE CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES.
04. GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LOS REGISTROS DE RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO NÚMERO 1.200
ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO NÚMERO 1.300
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO
NÚMERO 2.500
ANOTACIONES DE DISTINCIONES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS
NÚMERO 12
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS
NÚMERO 24
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES
NÚMERO 120
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES
NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) ANOTACIONES DE NUEVOS ASIENTOS EN EL REGISTRO DEL PLENO, REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS, REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES Y REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES.
B) DIGITALIZACIÓN Y ASOCIACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA ASIENTOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.955.277
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.540.687
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 556.965
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 102.739
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 29.354
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 205.947
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 112.596
1 2 0 06 TRIENIOS 106.329
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 983.722
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 282.822
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 659.353
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 41.547
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60.712
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 60.712
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 60.712
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 353.878
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 353.878
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 353.878
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000
2 1 5 MOBILIARIO 3.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.000
2 2 1 SUMINISTROS 15.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 21.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.000
TOTAL PROGRAMA 1.994.277
Página 120
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 8.738.253 92,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 169.608 1,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134 5,27
OPERACIONES CORRIENTES 9.402.995 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.402.995 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.402.995 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 2
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 1
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 60
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 170
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
C) PONER A DISPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS LA DOTACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.
02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN PERFECTO ESTADO DE USO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, ASÍ COMO DE SUS INSTALACIONES, DEL EDIFICIO DESTINADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA ADSCRITO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
NÚMERO 1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO
NÚMERO 2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS NÚMERO 2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD NÚMERO 30
SECCIÓN: 002 CENTRO: 001 PROGRAMA: 912.40
Página 122
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO, SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL DE ACCESOS EN EL EDIFICIO ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO, SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8.738.253
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 1.797.764
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 1.797.764
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.797.764
1 1 PERSONAL EVENTUAL 3.268.414
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 3.268.414
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.047.006
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.220.212
1 1 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.196
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.611.309
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 524.812
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 190.801
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 55.168
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 89.954
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 79.080
1 2 0 06 TRIENIOS 109.809
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.086.497
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 284.939
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 766.842
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 34.716
1 3 PERSONAL LABORAL 44.979
1 3 0 LABORAL FIJO 44.979
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.822
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 32.157
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 322.177
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 322.177
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 322.177
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.693.610
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.693.610
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.693.610
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 169.608
SECCIÓN: 002 CENTRO: 001 PROGRAMA: 912.40
Página 124
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.500
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.500
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.500
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 38.664
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.364
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 24.364
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 14.300
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 14.300
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 123.444
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 20.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 1 SUMINISTROS 8.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 8.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 95.444
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 95.444
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 495.134
4 8 1 A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 495.134
4 8 1 00 DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 495.134
TOTAL PROGRAMA 9.402.995
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.10 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.901.826 88,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 363.111 11,12
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.264.937 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.264.937 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.264.937 100,00
Página 126
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.10 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PERSONAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 3
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 2
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 60
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 280
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SECCIÓN.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
C) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO (PROPUESTA RPT Y COBERTURA DE VACANTES, IT, SEGUIMIENTO PRODUCTIVIDAD).
02. CONSERVAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
NÚMERO 1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO
NÚMERO 9
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS NÚMERO 2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD NÚMERO 144
SECCIÓN: 002 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.10
Página 127
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.
B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS, DE CONTROL DE OBJETOS Y DEL PERSONAL Y DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO (ASCENSORES, ARCOS DE SEGURIDAD, ESCÁNER, SUBSISTEMA DE SEGURIDAD: CÁMARAS, MONITORES, ETC.).
03. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA PRESIDENCIA DEL PLENO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 2
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 002 PRESIDENCIA DEL PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.10 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.901.826
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 95.546
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 95.546
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.546
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.087.207
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 693.763
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 73.385
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 44.031
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 59.310
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 353.424
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 53.753
1 2 0 06 TRIENIOS 109.860
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.393.444
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 361.592
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 961.353
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 70.499
1 3 PERSONAL LABORAL 64.012
1 3 0 LABORAL FIJO 64.012
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.160
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 40.852
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 119.684
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 119.684
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 119.684
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 535.377
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 535.377
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 535.377
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 363.111
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 77.152
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 67.500
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 67.500
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.652
SECCIÓN: 002 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.10
Página 129
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.652
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 72.171
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.171
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 44.171
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 28.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 28.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 210.788
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 16.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.000
2 2 1 SUMINISTROS 29.000
2 2 1 04 VESTUARIO 17.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 12.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 14.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 3.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 11.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 150.788
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 135.788
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 5.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000
2 3 0 DIETAS 2.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
TOTAL PROGRAMA 3.264.937
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
010.ALCALDÍA
Página 133
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 010 ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
912.01 ALCALDÍA 618.821 14.760 633.581
912.02 OFICINA DE LA ALCALDÍA 1.464.737 309.550 1.774.287
CENTRO 001 2.083.558 324.310 2.407.868
SECCIÓN 010 2.083.558 324.310 2.407.868
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 010 ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA ALCALDÍA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 618.821 97,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.760 2,33
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 633.581 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 633.581 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 633.581 100,00
Página 135
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 010 ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 618.821
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 105.080
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 105.080
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.080
1 1 PERSONAL EVENTUAL 223.287
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 223.287
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.332
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 164.955
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 118.746
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.541
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 9.519
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 74.205
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 22.777
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 46.614
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.814
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 56.392
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 56.392
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 56.392
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 115.316
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 115.316
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 115.316
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.760
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.760
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 14.760
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.760
TOTAL PROGRAMA 633.581
Página 136
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 010 ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.02 OFICINA DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA ALCALDÍA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.464.737 82,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 309.550 17,45
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.774.287 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.774.287 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.774.287 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 010 ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.02 OFICINA DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA ALCALDÍA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASESORAMIENTO PERMANENTE A LA ALCALDÍA EN LAS FUNCIONES DE GABINETE.
ACTIVIDADES
A) FUNCIONES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE CARÁCTER INMEDIATO Y PERMANENTE A LA ALCALDESA EN LAS FUNCIONES DE GABINETE.
02. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL REPRESENTATIVA Y PROTOCOLARIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACTOS DE CARÁCTER OFICIAL NÚMERO 600
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS NÚMERO 800
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE LOS ACTOS DE LA ALCALDÍA.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS A LOS QUE ASISTA LA ALCALDESA O CONCEJAL EN QUE, EN SU CASO, DELEGUE.
C) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LOS JEFES DE ESTADO Y ALTOS DIGNATARIOS.
D) ASESORAMIENTO EN LAS MATERIAS INHERENTES EN LAS RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 010 ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.02 OFICINA DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.464.737
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 1 PERSONAL EVENTUAL 421.665
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 421.665
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 102.739
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 318.926
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 562.711
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 201.083
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 2.581
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.655
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 84.447
1 2 0 06 TRIENIOS 40.369
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 361.628
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 115.829
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 230.920
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 14.879
1 3 PERSONAL LABORAL 21.315
1 3 0 LABORAL FIJO 21.315
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.059
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 7.256
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 123.010
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 123.010
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 123.010
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 250.366
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 250.366
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 250.366
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 309.550
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 279.550
SECCIÓN: 010 CENTRO: 001 PROGRAMA: 912.02
Página 139
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 178.600
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 88.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 90.600
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 100.950
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.950
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 96.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 30.000
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 30.000
TOTAL PROGRAMA 1.774.287
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
Página 143
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 1.196.617 1.196.617
920.00 DIR.Y GEST. ADV. COORDINACIÓN GRAL DE LA ALCALDÍA 5.610.580 2.085.278 7.695.858
920.09 ASESORÍA JURÍDICA 4.454.854 25.500 4.480.354
922.01 RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS 1.540.848 56.000 1.596.848
922.02 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2.989.245 1.327.643 4.316.888
922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 371.176 6.000 541.762 918.938
922.07 PROMOCIÓN EXTERIOR 1.135.052 321.567 661.142 2.117.761
CENTRO 001 17.298.372 3.821.988 1.202.904 22.323.264
SECCIÓN 012 17.298.372 3.821.988 1.202.904 22.323.264
Página 144
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.196.617 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.196.617 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.196.617 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.196.617 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 900
ACTAS DE LAS SESIONES NÚMERO 50
COMUNICACIONES A SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS NÚMERO 550
COMUNICACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PLENO NÚMERO 120
INFORMACIÓN A GRUPOS MUNICIPALES NÚMERO 2.500
PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITADOS NÚMERO 50
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES NÚMERO 350
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB MUNICIPAL NÚMERO 170
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS ASUNTOS ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO.
B) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
C) INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
D) SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS.
E) ENVÍO A LOS SERVICIOS DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
F) ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LAS ACTUACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
02. DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE UN REGISTRO DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ANOTACIONES SOBRE ORGANISMOS CON REPRESENTACIÓN MUNICIPAL NÚMERO 50
REPRESENTANTE EN ORGANISMOS NÚMERO 950
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 912.00
Página 146
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INCORPORACIÓN A LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE TODA LA INFORMACIÓN SOBRE ORGANISMOS Y REPRESENTANTES MUNICIPALES.
B) DISEÑO DE UN SISTEMA DE EXPLOTACIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN.
03. GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVENIOS INCORPORADOS AL REGISTRO NÚMERO 500
CONVENIOS INFORMATIZADOS SUSCRITOS CON ANTERIORIDAD A 2004 NÚMERO 800
ACTIVIDADES
A) INFORMATIZACIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON ANTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.
B) PUBLICACIONES DE LAS RELACIONES DE CONVENIOS EN LA PÁGINA WEB Y EN EL BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO.
C) ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL REGISTRO DE CONVENIOS.
04. GESTIÓN DEL TABLÓN DE EDICTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDICTOS PUBLICADOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS AUTONÓMOS
NÚMERO 1.800
EDICTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS NÚMERO 13.000
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN INFORMATIZADA DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.
B) PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.
05. GESTIONAR FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FE PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS NÚMERO 100
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LOS CIUDADANOS NÚMERO 5.000
DECRETOS/RESOLUCIONES INCORPORADOS A LOS REGISTROS DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS AUTÉNTICAS.
B) AUTORIZACIÓN A LOS CIUDADANOS DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN SER LEGALIZADOS PARA SURTIR EFECTOS EN EL EXTRANJERO.
C) INFORMACIÓN PRESENCIAL A LOS CIUDADANOS DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
D) INCORPORACIÓN EN LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDESA Y LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
Página 147
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA OFICINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.196.617
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.641
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.641
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.641
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 871.090
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 305.064
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 88.062
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 69.195
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 74.732
1 2 0 06 TRIENIOS 58.398
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 566.026
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 173.030
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 371.009
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 21.987
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 32.101
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 32.101
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 32.101
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 201.785
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 201.785
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 201.785
TOTAL PROGRAMA 1.196.617
Página 148
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.00 DIR.Y GEST. ADV. COORDINACIÓN GRAL DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA DE SERVICIOS COMUNES Y FONDOS EUROPEOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.610.580 72,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.085.278 27,10
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 7.695.858 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.695.858 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.695.858 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.00 DIR.Y GEST. ADV. COORDINACIÓN GRAL DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA DE SERVICIOS COMUNES Y FONDOS EUROPEOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN RRHH DE LOS SERVICIOS COMUNES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES EN MATERIA DE PERSONAL NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE COBERTURA DE VACANTES.
C) SEGUIMIENTO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
D) CONTROL HORARIO.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
F) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS COMUNES.
02. IMPULSAR LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DE PRESUPUESTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN NÚMERO 30
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
B) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.
C) TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
D) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: GASTOS E INGRESOS.
E) HABILITACIÓN DE PAGOS: ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.00
Página 150
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN INTERIOR Y DE LOS MONTAJES DE ACTOS PÚBLICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
M2 16.826
ELABORACIÓN DE PLIEGOS TÉCNICOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 14
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES NÚMERO 57
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE COMPRA CENTRALIZADA NÚMERO 63
MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS NÚMERO 410
ACTIVIDADES
A) VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B) PROPUESTAS DE ADQUISICIONES DE SUMINISTROS Y DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS.
C) TRAMITAR CERTIFICACIONES Y FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.
D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.
E) PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MONTAJES DE ACTOS PÚBLICOS.
04. APOYO JURÍDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES JURÍDICOS NÚMERO 25
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS NÚMERO 6
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y ACUERDOS PLENO NÚMERO 65
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS O ADMINISTRATIVOS EN LAS MATERIAS ASIGNADAS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y SUGERENCIAS SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES DE ÁMBITO MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA ELEVAR A LA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO, COMISIÓN PERMANENTE DE PLENO Y PLENO.
E) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
F) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARTÁCTER PERSONAL, CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS Y REGISTRO DE CONVENIOS.
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ENTRADAS DE REGISTROS NÚMERO 45.000
SALIDAS DE REGISTROS NÚMERO 20.000
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 6.000
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
B) ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS MUNICIPALES Y EN PARTICULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS O INFORMÁTICOS.
C) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
D) RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS E INSTANCIAS, SOLICITUDES, ETC, PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES MUNICIPALES DISPONIBLES.
06. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROGRAMAS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS NÚMERO 5
TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES DE GASTOS NÚMERO 3
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS E IN SITU NÚMERO 46
ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE AYUDAS EN EL MEC 14-20 NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) VERIFICAR DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO Y FÍSICO LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.
B) TRAMITAR LAS CERTIFICACIONES DE GASTO CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE FONDOS EUROPEOS EN LOS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PROCEDENTES DE FONDOS EUROPEOS.
D) REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANTE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES Y EN LOS ORGANISMOS QUE PROCEDA CON MOTIVO DE LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR FONDOS EUROPEOS.
E) PROMOVER LAS MODIFICACIONES QUE FUERAN PRECISAS EN LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS EN LOS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA.
G) ASESORAR Y ASISTIR A LAS DISTINTAS UNIDADES DIRECTIVAS EN LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA A LA UE PARA PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
H) PREPARAR LOS PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR FONDOS EUROPEOS DEL PERÍDODO 2014-2020.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.00 DIR.Y GEST. ADV. COORDINACIÓN GRAL DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA DE SERVICIOS COMUNES Y FONDOS EUROPEOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.610.580
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 98.109
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 98.109
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.109
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 4.011.731
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.480.845
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 135.028
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 102.739
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 166.181
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 522.669
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 330.965
1 2 0 06 TRIENIOS 223.263
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.530.886
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 755.498
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.608.755
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 166.633
1 3 PERSONAL LABORAL 194.647
1 3 0 LABORAL FIJO 194.647
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.614
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 114.033
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 246.396
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 246.396
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 246.396
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.059.697
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.055.697
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.055.697
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4.000
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.085.278
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 158.500
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 55.000
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 55.000
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 103.500
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 103.500
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 225.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 149.500
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 149.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 65.500
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 65.500
2 1 5 MOBILIARIO 10.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 10.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.629.278
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 178.300
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 80.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 32.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 65.800
2 2 1 SUMINISTROS 86.400
2 2 1 04 VESTUARIO 35.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 400
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 1.000
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 48.000
2 2 2 COMUNICACIONES 10.000
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 10.000
2 2 3 TRANSPORTES 140.100
2 2 3 00 TRANSPORTES 140.100
2 2 5 TRIBUTOS 700
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 700
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 62.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 20.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 7.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.151.778
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 190.000
2 2 7 01 SEGURIDAD 604.200
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 287.578
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 70.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 72.500
2 3 0 DIETAS 34.000
2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 9.500
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 9.500
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 15.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 36.500
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 16.500
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 1.000
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 14.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 5.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000
TOTAL PROGRAMA 7.695.858
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.454.854 99,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.500 0,57
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.480.354 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.480.354 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.480.354 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIAL PROCESAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES PROCESALES NÚMERO 4.000
EXPEDIENTES DE ASESORAMIENTO NÚMERO 1.000
EXPEDIENTES DE BASTANTEOS NÚMERO 1.100
ACTIVIDADES
A) MODERNIZACIÓN, EFICACIA Y MEJORA DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO, CONTINUANDO CON LA DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.
B) GESTIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS DERIVADOS DE COSTAS Y DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.454.854
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 94.058
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 94.058
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.058
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.455.736
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.167.325
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 616.434
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 226.536
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 127.191
1 2 0 06 TRIENIOS 182.487
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.288.411
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 696.453
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.517.573
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 74.385
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 132.466
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 132.466
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 132.466
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 772.594
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 772.594
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 772.594
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.500
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 25.500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25.500
TOTAL PROGRAMA 4.480.354
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.540.848 96,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 56.000 3,51
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.596.848 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.596.848 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.596.848 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA FLUIDEZ DE LAS RELACIONES DEL PLENO CON LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES TRAMITADAS NÚMERO 850
02. CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROYECTOS DE CONVENIOS INFORMADOS NÚMERO 4
03. ASEGURAR UNA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES QUE SE REMITEN AL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUDES DE DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 200
OBSERVACIONES REMITIDAS A LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE PROCEDIMIENTOS
NÚMERO 2
04. DETERMINAR CRITERIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN DE LOS DISTRITOS QUE FACILITEN SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GARANTICEN UNA HOMOGENEIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES ELABORADOS NÚMERO 80
REUNIONES DE COORDINACIÓN NÚMERO 8
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 922.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DISTRITOS INFORMANDO LOS EXPEDIENTES Y PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES, CENTRALIZANDO LA PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES Y PROPUESTAS TRAMITADAS NÚMERO 250
ANUNCIOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN NÚMERO 800
06. GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES TRAMITADOS NÚMERO 300
07. GESTIONAR LA INFORMACIÓN JURÍDICA ESPECIALIZADA A TRAVÉS DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA TÉCNICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CATALOGACIÓN DE MONOGRAFÍAS (INCLUYE FOLLETOS) NÚMERO 900
GESTIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS NÚMERO 730
PRÉSTAMOS DE FONDOS PROPIOS NÚMERO 100
PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS NÚMERO 20
SUSCRIPCIONES A REVISTAS ELECTRÓNICAS NÚMERO 50
SUSCRIPCIONES A BASES DE DATOS NÚMERO 20
SUSCRIPCIONES A REVISTAS EN PAPEL NÚMERO 5
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES CON EL PLENO Y LOS DISTRITOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.540.848
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 88.656
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 88.656
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.656
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.140.641
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 393.397
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 121.819
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 46.612
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 41.517
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 109.584
1 2 0 06 TRIENIOS 73.865
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 747.244
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 219.296
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 498.476
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 29.472
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.377
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 45.377
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 45.377
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 266.174
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 266.174
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 266.174
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 56.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.000
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 56.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 56.000
TOTAL PROGRAMA 1.596.848
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.02 MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.989.245 69,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.327.643 30,75
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.316.888 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.316.888 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.316.888 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.02 MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MANTENER LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
B) EMISIÓN DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA.
C) COBERTURA AUDIOVISUAL Y GRÁFICA DE EVENTOS LOCALES.
D) ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA.
E) DIFUSIÓN DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.
F) INFORMACIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD.
G) EMERGENCIAS MADRID.
H) GRABACIÓN DE IMÁGENES DE INTERÉS INFORMATIVO Y DIFUSIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
02. REFORZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL RESUMEN DE PRENSA.
B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA WEB EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
C) CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO.
D) CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL.
03. IMPULSO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMAGEN CORPORATIVA.
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DIARIA DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN LO RELATIVO A LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
B) ASESORAMIENTO RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) REALIZACIÓN DE SOPORTES GRÁFICOS PARA ACTOS INSTITUCIONALES.
D) DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE PUBLICACIONES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.02 MEDIOS DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.989.245
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 1 PERSONAL EVENTUAL 845.641
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 845.641
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 238.985
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 606.656
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 865.128
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.619
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 164.383
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 42.562
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 53.286
1 2 0 06 TRIENIOS 68.711
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 521.509
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 154.628
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 345.132
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 21.749
1 3 PERSONAL LABORAL 533.506
1 3 0 LABORAL FIJO 476.394
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.768
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 267.626
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 57.112
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.200
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 30.912
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.737
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 73.737
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 73.737
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 585.563
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 585.563
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 922.02
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 585.563
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.327.643
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.327.643
2 2 1 SUMINISTROS 1.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 725.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 715.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 601.143
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 601.143
TOTAL PROGRAMA 4.316.888
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 371.176 40,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000 0,65
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 541.762 58,96
OPERACIONES CORRIENTES 918.938 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 918.938 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 918.938 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE LOS DISTINTOS ÓRGANOS MUNICIPALES, Y CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
ACTIVIDADES
A) PERMANENTE COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, LOS DISTRITOS, LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL PLENO.
B) PERMANENTE COORDINACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
02. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) IMPULSO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CUYO OBJETIVO ES LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 371.176
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.750
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.750
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.750
1 1 PERSONAL EVENTUAL 41.471
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 41.471
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.379
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 33.092
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 160.084
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.583
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 28.149
1 2 0 06 TRIENIOS 5.757
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 111.501
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 29.516
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 78.264
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.721
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.167
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 13.167
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 13.167
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 66.704
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 66.704
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 66.704
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 6.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 541.762
4 6 A ENTIDADES LOCALES 61.200
4 6 7 A CONSORCIOS 61.200
4 6 7 01 AL CONS. ESCUELA DE TAUROMAQUIA MARCIAL LALANDA 61.200
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 922.06
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480.562
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 480.562
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 480.562
TOTAL PROGRAMA 918.938
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.07 PROMOCIÓN EXTERIOR RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN EXTERIOR
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.135.052 53,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 321.567 15,18
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661.142 31,22
OPERACIONES CORRIENTES 2.117.761 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.117.761 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.117.761 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.07 PROMOCIÓN EXTERIOR RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN EXTERIOR
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN INSTANCIAS MULTILATERALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES DE LA UE NÚMERO 2
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES NÚMERO 17
PARTICIPACIÓN EN OTROS FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES NÚMERO 10
CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES INTERNACIONALES EN MADRID
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, DIRECTIVOS O PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES A LAS QUE PERTENECE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN OTRAS ORGANIZACIONES Y FOROS INTERNACIONALES.
C) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON LOS CONSORCIOS Y FUNDACIONES.
D) SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA CON INCIDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
E) ESTUDIO E INFORME DE LA POSIBLE ADHESIÓN DE MADRID A OTRAS ORGANIZACIONES O INSTANCIAS INTERNACIONALES.
F) ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER MULTILATERAL.
G) CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO.
H) RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN MADRID.
I) RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.
J) PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO EUROPEO DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS DE MADRID.
K) ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA CELEBRACIÓN EN MADRID DE LAS REUNIONES O VISITAS DE MIEMBROS DE DICHAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.
L) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 922.07
Página 172
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIACIÓN DE LAS RELACIONES BILATERALES DE MADRID CON OTROS GOBIERNOS LOCALES EN EL EXTRANJERO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO PARA DELEGACIONES OFICIALES DESPLAZADAS A MADRID
NÚMERO 25
VISITAS INSTITUCIONALES NÚMERO 4
ACTIVIDADES DERIVADAS DE ACUERDOS EXISTENTES CON OTRAS CIUDADES
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES DE MADRID CON CIUDADES, FOROS E INSTANCIAS LOCALES DEL EXTRANJERO.
B) PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VISITAS OFICIALES AL EXTRANJERO.
C) ORGANIZACIÓN DE VISITAS A MADRID DE REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES EXTRANJEROS.
D) RELACIONES CON LAS EMBAJADAS EXTRANJERAS ACREDITADAS EN MADRID.
E) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS HERMANAMIENTOS, ACUERDOS DE AMISTAD Y COLABORACIÓN CON OTRAS CAPITALES Y CIUDADES DEL EXTRANJERO.
F) COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTOCOLO, EN ACTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL.
G) ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER BILATERAL.
H) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.
03. PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTA DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES.
NÚMERO 2
NÚMERO DE BOLETINES INTERNACIONALES. NÚMERO 4
ACCIONES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL.
NÚMERO 4
SEGUIMIENTO DE ÍNDICES DE CIUDADES. NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS POSIBLES ENTIDADES E INSTITUCIONES EN EL MARCO DEL PEPI. DEFINICIÓN DE CONTENIDOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.
B) SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL Y DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES PARA MADRID EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
C) ELABORACIÓN Y PROPUESTA DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
D) IMPULSO PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.
E) EJECUCIÓN E IMPULSO DE ACCIONES DE PROYECCIÓN.
F) SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL.
Página 173
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.07 PROMOCIÓN EXTERIOR RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN EXTERIOR
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.135.052
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 826.689
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 280.219
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 118.884
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 49.425
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 43.401
1 2 0 06 TRIENIOS 55.602
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 546.470
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 157.305
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 369.801
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 19.364
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 31.723
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 31.723
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 31.723
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 190.970
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 190.970
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 190.970
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 321.567
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 238.067
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 7.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 184.400
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 49.400
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 135.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 46.667
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 46.667
SECCIÓN: 012 CENTRO: 001 PROGRAMA: 922.07
Página 174
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 83.500
2 3 0 DIETAS 16.000
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 10.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 6.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 67.500
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 35.000
2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 1.500
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 30.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661.142
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 661.142
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 661.142
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 661.142
TOTAL PROGRAMA 2.117.761
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
015.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
133.01 TRÁFICO 31.139.251 1.891.746 636.722 79.000 33.746.719
133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 1.830.972 1.104.702 2.935.674
134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 1.550.737 92.595.200 3.600 94.149.537
134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 15.745.465 15.745.465
153.21 VÍAS PÚBLICAS 7.536.855 157.104.536 547.110 36.359.036 201.547.537
153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 13.345.262 13.345.262
160.01 INGENIERÍA DEL AGUA 39.911.443 39.911.443
161.02 SUMINISTRO HÍDRICO 5.407.814 21.561.819 1.002.500 27.972.133
162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 13.660.539 140.293.761 153.954.300
162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 2.630.908 82.529.615 10.000 85.170.523
163.01 LIMPIEZA VIARIA 5.911.555 199.290.169 205.201.724
165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS 71.358.274 18.000 71.376.274
170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD 11.519.596 9.832.201 15.000 21.366.797
171.01 PATRIMONIO VERDE 12.682.553 48.679.672 2.000 490.000 61.854.225
171.02 ZONAS VERDES 64.774.605 64.774.605
172.11 SOSTENIBILIDAD 3.317.884 2.778.954 63.800 50.000 30.000 6.240.638
Página 178
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
172.12 CONTROL AMBIENTAL 5.975.512 2.423.549 8.399.061
441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 50.000 147.777.511 147.827.511
912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD 916.083 4.905 920.988
CENTRO 001 104.080.259 912.019.173 149.406.521 90.825.463 109.000 1.256.440.416
SECCIÓN 015 104.080.259 912.019.173 149.406.521 90.825.463 109.000 1.256.440.416
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 31.139.251 92,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.891.746 5,61
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 33.030.997 97,88
6 INVERSIONES REALES 636.722 1,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.000 0,23
OPERACIONES DE CAPITAL 715.722 2,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.746.719 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 33.746.719 100,00
Página 180
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE RODAJES DE PELÍCULAS, CINEMATOGRÁFICOS O SIMILARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AUTORIZACIONES DE RODAJES TRAMITADAS NÚMERO 7.500
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE CONTROL DEL NÚMERO DE AUTORIZACIONES TRAMITADAS.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES.
C) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.
D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA Y DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
E) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.
02. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AUTORIZACIONES DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
NÚMERO 5.600
ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN Y ESTADO.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES.
C) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN, REALIZANDO EL CORRESPONDIENTE REQUERIMIENTO EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN FUERA INCOMPLETA O INCORRECTA.
D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE CONCEDE O DENIEGA LA AUTORIZACIÓN.
F) NOTIFICACION DE LA RESOLUCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.01
Página 181
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID MEDIANTE LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS CON MASA MÁXIMA AUTORIZADA SUPERIOR A DOCE TONELADAS Y AUTORIZACIONES DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES O DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE ESPECIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUDES DE AUTORIZACION NÚMERO 800
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES.
B) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO.
D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LA POLICÍA MUNICIPAL, EN SU CASO.
04. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA ORDENAR EL TRASLADO DE LOS VEHÍCULOS A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE ORDEN DE TRASLADO TRAMITADOS NÚMERO 5.000
ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN Y ESTADO.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE RETIRADA, ACTAS DE AGENTES DE MOVILIDAD Y ACTAS DE POLICÍA MUNICIPAL.
C) INICIO SI PROCEDE DEL PROCEDIMIENTO PARA ORDENAR EL TRASLADO DEL VEHÍCULO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.
D) RECEPCIÓN DEL ACTA DE AGENTES DE MOVILIDAD EN LA QUE SE COMPRUEBA SI EL TITULAR DEL VEHÍCULO HA PROCEDIDO A LA RETIRADA DEL MISMO DE LA VÍA PÚBLICA.
E) SI EL VEHÍCULO NO HA SIDO RETIRADO POR SU TITULAR, RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDENANDO EL TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.
05. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LAS AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUMERO DE AUTORIZACIONES NÚMERO 450
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
B) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
C) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
D) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
E) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.
06. GESTION EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE MUDANZAS Y AUTORIZACIONES ANUALES DE MUDANZAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN NÚMERO 650
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
B) EMISION DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
C) ELABORACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION.
D) ELABORACION DE LA RESOLUCION CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACION.
E) NOTIFICACION AL INTERESADO.
07. AUMENTAR EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE MOVILIAD CUBRIENDO TODOS LOS CRUCES E INTERSECCIONES RELAVANTE EN EL INTERIOR DE LA M-30.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CRUCES RELEVANTES CON PUESTOS DE CICULACION DEFINIDO NÚMERO 170
AGENTES DE MOVILIDAD DE SERVICIO EN PUESTOS FIJOS DE CIRCULACIÓN
NÚMERO 300
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO: IDENTIFICACIÓN DE CRUCES Y EJES RELEVANTES, PRIORIZACIÓN DE LOS MISMOS, COORDINACIÓN DE PUESTOS Y EJES, PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN, ASIGNACIÓN DE AGENTES Y MEDIOS MÓVILES.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.01
Página 183
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
08. POTENCIAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIARIA Y DE LA SEGURIDAD VIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DENUNCIAS EN MATERIA DE CIRCULACIÓN NÚMERO 560.000
RATIO DE DENUNCIAS POR AGENTE NÚMERO 866
DENUNCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL NÚMERO 60.000
RADARES PUESTOS EN SERVICIO NÚMERO 6
DENUNCIAS/CONTROLES DE VELOCIDAD NÚMERO 25.000
ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN ACCIDENTES PORCENTAJE 100
SITUADOS DE RADAR EN LUGARES DE ALTA SINIESTRALIDAD/IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD VIAL
NÚMERO 600
VEHÍCULOS RETIRADOS CON GRÚA NÚMERO 26.000
OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA INSPECCIONADAS NÚMERO 250
PUNTOS CONFLICTIVOS EMT VIGILADOS Y CORREGIDOS NÚMERO 18
RESERVAS DE MUDANZAS NÚMERO 2.400
AVISOS RESUELTOS DE RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PUBLICA
PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) DENUNCIAS: GENÉRICAS, APR, RADAR.
B) RETIRADA DE VEHÍCULOS CON GRÚA.
C) ASISTENCIA EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN.
D) INSPECCIONES DE RESERVAS Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS.
09. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS, EN COORDINACIÓN ESPECIALMENTE CON POLICÍA MUNICIPAL O DE FORMA AUTÓNOMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SERVICIOS ESPECIALES REALIZADOS CON POLICÍA MUNICIPAL NÚMERO 200
SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD NÚMERO 140
AGENTES DE MOVILIDAD QUE PARTICIPAN EN SERVICIOS ESPECIALES NÚMERO 340
ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIAS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD, PLANIFICACIONES, ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
B) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, EN COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS:COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL, PLANIFICACIONES, ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
10. MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO PRESTADO MEDIANTE PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO DE AGENTES DE MOVILIDAD QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PORCENTAJE 100
HORAS DE FORMACIÓN POR AGENTES HORAS 30
HORAS DE FORMACIÓN HORAS 22.000
DISTRITOS EN LOS QUE EL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE TRÁFIC
NÚMERO 7
FLOTA DE VEHÍCULOS NÚMERO 196
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA CON FIRMA DIGITAL NÚMERO 3.900
ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN ESPECÍFICA, CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.
B) DESARROLLOS INFORMÁTICOS.
C) FIRMA DIGITAL.
D) AUMENTO NÚMEROS DE TERMINALES DE PDA.
E) ATENCIÓN DE COMUNICADOS DE TRÁFICO EN MÁS DISTRITOS DE LA CAPITAL.
F) MANTENIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE DE VEHÍCULOS.
11. GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA TRAMITADAS
NÚMERO 3.900
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES.
B) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOLICITUDES.
C) EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN.
D) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A POLICÍA MUNICIPAL.
E) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL Nº DE SOLICITUDES AUTORIZACIÓN TRAMITADAS.
12. FAVORECER LA MOVILIDAD ACCESIBLE EN VEHÍCULOS AUTOTAXI.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
VEHÍCULOS EUROTAXI NÚMERO 250
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DETERMINACIÓN DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE REGIRÁN LAS CONVOCATORIAS PARA LA CONCESIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS LICENCIAS DE AUTOTAXI QUE TENGAN ADSCRITOS VEHÍCULOS EUROTAXI.
B) RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES.
C) COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LOS TITULARES DE LICENCIA.
D) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS.
E) TRAMITACIÓN ALEGACIONES.
F) PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
G) EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA ADQUISICIÓN DEL VEHICULO EUROTAXI.
13. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN TARIFARIO APLICABLE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ADHESIVOS TARIFARIOS NÚMERO 40.000
TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS NÚMERO 20.000
TRÍPTICOS EN BRAILLE NÚMERO 16.000
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVOS TARIFARIOS.
B) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS PARA EXPOSITORES EN EL AEROPUERTO E INTERCAMBIADORES DE AUTOBUSES.
14. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN
NÚMERO 6.500
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS NÚMERO 20.000
LICENCIA AUTOTAXI: TRANSMISIÓN NÚMERO 700
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA NÚMERO 14.600
DUPLICADOS NÚMERO 1.000
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS NÚMERO 2.900
ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL.
B) SIMPLIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS.
C) COORDINACIÓN CON SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
D) RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES.
E) COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
F) RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE LO SOLICITADO.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
15. FOMENTAR LA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DENUNCIAS POR INFRACCIONES NÚMERO 2.700.000
ALEGACIONES E IDENTIFICACIONES NÚMERO 400.000
RECURSOS DE REPOSICIÓN NÚMERO 82.000
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN NÚMERO 51.000
ACTIVIDADES
A) MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO CON LA UTILIZACIÓN DE NUEVOS MEDIOS TÉCNICOS.
B) DESARROLLO DE LA NUEVA HERRAMIENTA DE GESTIÓN INFORMÁTICA DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.
C) REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS EN LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y RECURSOS.
D) ELABORACIÓN DE UNA CARTA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 31.139.251
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.736
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.736
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.736
1 1 PERSONAL EVENTUAL 61.502
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 61.502
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.677
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 46.825
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 22.709.982
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.524.125
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 326.123
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 286.589
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 816.629
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 6.116.819
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 53.753
1 2 0 06 TRIENIOS 924.212
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 14.185.857
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.515.072
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 9.060.475
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 610.310
1 3 PERSONAL LABORAL 42.421
1 3 0 LABORAL FIJO 42.421
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.627
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.794
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.173.121
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.873.121
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.873.121
1 5 1 GRATIFICACIONES 300.000
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 300.000
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 6.059.489
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 6.059.489
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.01
Página 188
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 6.059.489
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.891.746
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 255.416
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 255.416
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 255.416
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 681.993
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 112.186
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 112.186
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 16.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 16.000
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.739
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.739
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 336.068
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 336.068
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 944.337
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 70.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000
2 2 1 SUMINISTROS 455.337
2 2 1 04 VESTUARIO 369.782
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 9.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 76.555
2 2 3 TRANSPORTES 35.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 35.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 33.500
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 31.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 350.000
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 270.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 10.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000
6 INVERSIONES REALES 636.722
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 500.722
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 21.780
6 2 3 00 MAQUINARIA 21.780
6 2 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000
6 2 4 00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 460.942
6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 21.000
6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 439.942
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 136.000
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 3 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN) 116.000
6 3 4 00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN) 116.000
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 20.000
6 3 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.) 20.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.000
7 7 A EMPRESAS PRIVADAS 79.000
7 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 79.000
7 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 79.000
TOTAL PROGRAMA 33.746.719
Página 190
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.830.972 62,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.104.702 37,63
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.935.674 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.935.674 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.935.674 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DESARROLLO DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE RESIDENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROYECTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) REALIZAR PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES, EN ORDEN A REQUERIR A LOS CONCESIONARIOS LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS APRECIADAS.
02. PLANIFICACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD DEFINIENDO SUS CARACTERÍSTICA FUNCIONALES, SU UBICACIÓN Y DELIMITANDO SU ÁREA DE INFLUENCIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE PLANIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE NUEVOS APARCAMIENTOS
NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) REALIZAR INFORMES DE PLANIFICACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS QUE MEJOREN LA MOVILIDAD URBANA Y QUE SON PROMOVIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, JUNTAS DE DISTRITO, ASOCIACIONES DE VECINOS O PARTICULARES Y DELIMITACIÓN DE SUS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE INFLUENCIA.
B) REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y/O REDACCIÓN DE PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE NUEVAS CONCESIONES DE APARCAMIENTOS.
C) INFORMAR SOBRE EXPEDIENTES PARA LA ENAJENACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTOS.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONFECCIÓN DE INFORMES RELATIVOS A CAMBIOS DE TITULARIDAD DE CONCESIONARIOS, INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE PLAZAS CON DIMENSIONES ESPECIALES, INFORMES SOBRE USOS SIMULTÁNEOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES DE EXPEDIENTES NÚMERO 500
ACTIVIDADES
A) REALIZAR INFORMES RELATIVOS A CAMBIOS DE TITULARIDAD DE CONCESIONARIOS, INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE PLAZAS CON DIMENSIONES ESPECIALES, INFORMES SOBRE USOS SIMULTÁNEOS PARA LA POSTERIOR TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A ÉSTOS.
04. REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PARA EL CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN Y USO DE LOS APARCAMIENTOS DE USO EXCLUSIVO DE RESIDENTES Y DE LA ZONA DESTINADA A RESIDENTES DE LOS APARCAMIENTOS MIXTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES REALIZADAS NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE CONCESIÓN MUNICIPAL CON LA PRETENSIÓN DE VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE RIGEN CADA UNA DE LAS CONCESIONES, INICIANDO, EN SU CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE EXIGIENDO A LOS CONCESIONARIOS LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN SU CASO,PARA DAR RESPUESTA A LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES HECHAS POR LOS CIUDADANOS (SYR, AVISA) Y RESTO DE USUARIOS DE LOS APARCAMIENTOS.(HOJAS DE RECLAMACIONES) E INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
B) REALIZAR INSPECCIONES DE LOS APARCAMIENTOS DE RESIDENTES PARA VALORAR ECONÓMICAMENTE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS, DETERMINAR EL POSIBLE USO SIMULTÁNEO DE LAS MISMAS Y CONSTATAR POSIBLES USOS INDEBIDOS DENUNCIADOS POR PARTICULARES, INICIÁNDOSE, EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE POR USO INDEBIDO.
C) REUNIONES CON LAS DISTINTAS PARTES IMPLICADAS (CONCESIONARIOS, COMUNIDADES DE USUARIOS, CIUDADANOS).
05. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO PARA USO DE RESIDENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CESIÓN DE USO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO NÚMERO 2.000
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITAR POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y APARCAMIENTOS LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES, DE USOS SIMULTÁNEOS, DE PERMUTAS, DE USOS INDEBIDOS CON EXTINCIÓN DEL DERECHO EN SU CASO Y DE EXCLUSIÓN DE LISTA DE ESPERA.
B) EXPEDIR CERTIFICADOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.
C) EXPEDIENTES DE VALORACIÓN ACTUALIZADA DE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.
D) CÁNONES DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.
E) ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES MIXTOS Y DE ROTACIÓN.
F) CAMBIOS DE TITULARIDAD DE CONCESIONARIOS, DEVOLUCIÓN DE AVALES, EXTINCIÓN DE CONCESIONES, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.830.972
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.416.904
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 481.942
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 152.640
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 71.615
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 60.567
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 111.939
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.358
1 2 0 06 TRIENIOS 69.823
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 934.962
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 271.438
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 634.024
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 29.500
1 3 PERSONAL LABORAL 62.351
1 3 0 LABORAL FIJO 62.351
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.445
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 17.906
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 32.737
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 32.737
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 32.737
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 318.980
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 318.980
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 318.980
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.104.702
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 513.200
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 512.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 512.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.200
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.200
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 591.502
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 429.722
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 133.02
Página 195
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 79.696
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 310.026
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 161.780
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 161.780
TOTAL PROGRAMA 2.935.674
Página 196
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVIL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.550.737 1,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 92.595.200 98,35
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.600
OPERACIONES CORRIENTES 94.149.537 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.149.537 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 94.149.537 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVIL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MEDIANTE UN CONTROL DE LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN LA MOVILIDAD (INTENSIDADES DE LOS VEHÍCULOS, MOVIMIENTOS Y VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CALLES CONTROLADAS NÚMERO 7.000
CRUCES CONTROLADOS NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) INSTALACIÓN EN CALLES DE APARATOS CONTADORES DE TRÁFICO (AFOROS AUTOMÁTICOS).
B) AFOROS DIRECCIONALES EN DIVERSOS CRUCES DE LA RED VIARIA.
C) TOMA DE DATOS DE VELOCIDADES POR MEDIO DE VEHÍCULOS "FLOTANTES".
D) EMISIÓN DE INFORMES.
02. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PARA PROPORCIONAR UNA RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORME, SITUACIONES IMPREVISTAS O ACTUACIONES PROGRAMADAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS REALIZADOS NÚMERO 200
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 134.02
Página 198
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELATIVA A AFOROS, VELOCIDADES Y ACCIDENTES, CARTOGRAFÍA, ETC.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ORIENTADOS A DETERMINAR LAS CAUSAS DE CONFLICTIVIDAD VIARIA.
C) EMISIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN RODADA EN LA CIUDAD.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPORCIONEN UN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN REAL DEL TRÁFICO EN MADRID.
E) ESTUDIOS SOBRE AFOROS DE FORMAS DE MOVILIDAD (CICLISTA, MOTOCICLISTA, PEATONAL).
F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS BASADOS EN ESCENARIOS TEÓRICOS QUE REPRESENTEN LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN EVALUAR.
G) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA INSTALACIÓN Y EFICIENCIA DE LAS RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO (TAXIS, CARGA Y DESCARGA, ETC.).
03. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL Y DE LA BICICLETA PÚBLICA DEL CONTRATO INTEGRAL DE MOVILIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADO NÚMERO 154.375
CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL
NÚMERO 65
BICICLETAS PÚBLICAS DE ALQUILER NÚMERO 2.028
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PLAZAS POR BARRIOS.
B) REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXPENDEDORES DE TIQUES.
C) CONTROL DE LAS RUTAS DE VIGILANCIA.
D) TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN DE DISTINTIVOS.
E) IMPULSO DE LA MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETA PÚBLICA.
F) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS APRS.
04. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RESERVAS DE ESPACIO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RESERVAS INSTALADAS NÚMERO 745
RESERVAS CONSERVADAS NÚMERO 796
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
B) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
C) EMISIÓN DE INFORMES: ESTUDIO DE VIABILIDAD QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN, LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA RESERVA SOLICITADA.
D) EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE RESERVA DE ESPACIO.
E) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVIL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.550.737
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.236.182
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 444.654
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 89.530
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 87.583
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 59.310
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 109.011
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 30.716
1 2 0 06 TRIENIOS 68.504
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 791.528
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 231.988
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 523.474
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 36.066
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.449
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 27.449
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 27.449
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 287.106
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 287.106
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 287.106
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 92.595.200
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.820.335
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.820.335
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.820.335
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 82.774.865
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 82.774.865
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 550.514
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 82.224.351
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.600
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.600
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 3.600
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 3.600
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 134.02
Página 200
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 94.149.537
Página 201
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA PROGRAMA: 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.745.465 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 15.745.465 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.745.465 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 15.745.465 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA PROGRAMA: 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES URBANAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO .
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSTALACIONES SEMÁFORICAS NÚMERO 2.150
SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD NÚMERO 335
CENTROS DE CONTROL NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES URBANAS A LAS QUE SE REFIERE EL PROGRAMA.
02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
IINSTALACIONES SEMAFÓRICAS NÚMERO 80
SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD NÚMERO 10
CENTROS DE CONTROL RENOVADOS NÚMERO 1
NUEVAS INSTALACIONES CENTRALIZADAS NÚMERO 30
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA PROGRAMA: 134.03 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.745.465
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.745.465
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 15.745.465
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.745.465
TOTAL PROGRAMA 15.745.465
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 7.536.855 3,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 157.104.536 77,95
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 547.110 0,27
OPERACIONES CORRIENTES 165.188.501 81,96
6 INVERSIONES REALES 36.359.036 18,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 36.359.036 18,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS 201.547.537 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 201.547.537 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ADECUACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESPACIOS AFECTADOS M2 500.000
ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS (ACERAS Y CALZADAS).
B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASOS A DISTINTO NIVEL.
C) CONSERVACIÓN DE VIALES.
D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA.
02. REDUCCIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BARRERAS ELIMINADAS NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE ELIMINACIÓN URBANÍSTICAS EN VÍA PÚBLICA.
03. REMODELACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROYECTOS A REALIZAR NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 153.21
Página 206
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FINANCIADAS POR PARTICULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS DE PARTICULARES NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS HASTA SU RECEPCIÓN.
05. GESTIÓN DEL INVENTARIO DE VÍAS PÚBLICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REVISIÓN Y APROBACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS DEL INVENTARIO.
B) TRAMITACIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS POR OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y POR PARTICULARES.
06. GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
UNIDADES FACTURABLES SOBRE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD NÚMERO 2.700
INFORMES-ACTA DE VISITAS ESPECÍFICAS POR CONVENIO CON AGENTES SOCIALES
NÚMERO 35
DESIGNACIÓN COORDINADORES SEGURIDAD Y SALUD NÚMERO 15
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y DE PARTICULARES AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.
B) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
C) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
D) DESARROLLO DEL CONVENIO CON AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD.
E) SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN INTEGRAL.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 153.21
Página 207
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA NÚMERO 1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL PPT EN LO RELATIVO A OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS.
08. SEGUIMIENTO, RESOLUCIÓN Y CIERRE DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN VÍAS PÚBLICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INCIDENCIAS EN VÍAS PÚBLICAS RECIBIDAS NÚMERO 35.000
INSPECCIÓN DE INCIDENCIAS NÚMERO 45.000
ACTIVIDADES
A) REGISTRO DE AVISOS Y SOLICITUDES PARA SUBSANACIÓN DE DESPERFECTOS, DEFICIENCIAS O ANOMALÍAS QUE PUEDEN APARECER EN LOS ELEMENTOS MUNICIPALES DE VÍA PÚBLICA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE, EN CADA CASO CORRESPONDAN.
B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INSTALACIONES DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA, PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS.
C) INSPOECCIÓN DE OBRAS E INCIDENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA DE CARÁCTER ORDINARIO Y URGENTE.
09. GESTIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA NÚMERO 16.000
DEVOLUCIÓN DE AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA
NÚMERO 1.100
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA POR COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y PARTICULARES.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.
10. GARANTIZAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE VÍAS PÚBLICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ELABORACIÓN INFORMES JURIDICOS NÚMERO 15
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS NÚMERO 150
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 153.21
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS RELATIVOS A CUESTIONES RELATIVAS A COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
Página 209
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 7.536.855
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 88.656
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 88.656
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.656
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 5.711.603
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.040.440
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 401.270
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 560.142
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 224.079
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 574.290
1 2 0 06 TRIENIOS 280.659
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.671.163
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.076.827
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.466.465
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 127.871
1 3 PERSONAL LABORAL 179.643
1 3 0 LABORAL FIJO 179.643
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.545
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 60.098
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 123.082
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 123.082
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 123.082
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.433.871
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.433.871
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.433.871
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 157.104.536
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.720.954
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 13.720.954
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 13.720.954
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 143.383.582
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 143.383.582
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 153.21
Página 210
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.203.047
2 2 7 27 TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A. 140.180.535
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 547.110
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 547.110
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 547.110
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 547.110
6 INVERSIONES REALES 36.359.036
6 0 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL 2.361.800
6 0 9 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 2.361.800
6 0 9 02 SISTEMAS DE COOPERACIÓN 150.000
6 0 9 04 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 2.211.800
6 1 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 33.997.236
6 1 9 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 33.997.236
6 1 9 01 REPOSICIÓN CALLE 30 29.985.575
6 1 9 04 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) 4.000.000
6 1 9 10 VIALES (REMODELACIÓN) 11.661
TOTAL PROGRAMA 201.547.537
Página 211
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 13.345.262 100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 13.345.262 100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.345.262 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 13.345.262 100,00
Página 212
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. REDACCIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS NÚMERO 25
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS NÚMERO 50
INFORMES EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS.
B) INFORMAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PREVIO Y VINCULANTE A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO.
C) TRAMITAR E INFORMAR LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.
D) PROPONER LA DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD.
E) SUPERVISIÓN TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR COMPENSACIÓN.
F) INFORMAR PREVIO Y VINCULANTE A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PRIVADA Y MUNICIPAL.
G) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE INICIATIVA PÚBLICA O PRIVADA.
02. REDACCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS PREVIOS Y ANTEPROYECTOS DE OBRAS NÚMERO 4
REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA NÚMERO 3
EJECUCIÓN D EOBRAS NÚMERO 7
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 153.40
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE LA CIUDAD.
B) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE LA CIUDAD COMO URBANIZACIÓN, REMODELACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, MEJORA DE ACCESOS, REHABILITACIÓN DE JARDINES, ETC.
C) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
D) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
E) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL ESTUDIO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
F) SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 INVERSIONES REALES 13.345.262
6 0 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL 6.105.424
6 0 9 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 6.105.424
6 0 9 04 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 6.105.424
6 1 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 7.239.838
6 1 9 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 7.239.838
6 1 9 04 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) 480.000
6 1 9 10 VIALES (REMODELACIÓN) 1.973.280
6 1 9 20 PARQUES (REMODELACIÓN) 4.586.558
6 1 9 99 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 200.000
TOTAL PROGRAMA 13.345.262
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ALCANTARILLADO PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 39.911.443 100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 39.911.443 100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.911.443 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 39.911.443 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ALCANTARILLADO PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PLANIFICACIÓN, REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS PREVIOS Y ANTEPROYECTOS DE OBRAS NÚMERO 3
REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA NÚMERO 6
EJECUCIÓN DE OBRAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO PARA ABORDAR NUEVOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE LA CIUDAD.
B) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A APARCAMIENTOS, REURBANIZACIÓN, VÍAS CICLISTAS, REMODELACIÓN DE ERAR, ETC.
C) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
D) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
E) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS, ASÍ COMO EL ESTUDIO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
F) SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ALCANTARILLADO PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 INVERSIONES REALES 39.911.443
6 0 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL 15.143.361
6 0 9 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 15.143.361
6 0 9 14 ALCANTARILLADO Y COLECTORES 15.093.361
6 0 9 15 HIDRANTES 50.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 24.768.082
6 2 7 PROYECTOS COMPLEJOS 24.768.082
6 2 7 00 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA 24.318.082
6 2 7 99 OTROS PROYECTOS COMPLEJOS 450.000
TOTAL PROGRAMA 39.911.443
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.407.814 19,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.561.819 77,08
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.002.500 3,58
OPERACIONES CORRIENTES 27.972.133 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.972.133 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 27.972.133 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMEINTO DEL RÍO MANZANARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONSERVACIÓN DEL RÍO MANZANARES KILÓMETROS 30
MUESTRAS ANALIZADAS NÚMERO 1.800
TIEMPO MEDIO DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS DE CALIDAD HORAS 12
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL RÍO MANZANARES CON EL FIN DE OBTENER UN GRADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA LÁMINA DE AGUA, LECHO Y MÁRGENES DEL RÍO.
B) CONTROL DE LA FAUNA AVÍCOLA Y PISCÍCOLA ASOCIADA AL RÍO Y AIREACIÓN MECÁNICA DEL AGUA.
C) CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE LAS ESTACIONES DE CALIDAD Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS.
D) TELECONTROL A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE MEGAFONÍA Y OTROS ELEMENTOS DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO PARA EL SEGUIMIENTO.
E) COLABORACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES (CALLE 30, MADRID-RÍO, POLICÍA, BOMBEROS, ETC.) Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
02. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA NÚMERO 7.600
ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES DE AGUA
NÚMERO/AÑO 10
SUMINISTROS AGUA SOCIAL NÚMERO 115
INTERVENCIONES EN LA RED DE RIEGO NÚMERO 750
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 161.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AGUA POTABLE.
B) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARA COMPROBAR SU ADECUACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO EFICIENTE DEL AGUA.
C) REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN O SUBSANACIÓN DE ERRORES.
D) APROBACIÓN DEL PLAN MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.
E) ASESORÍA A REDACTORES DEL PLAN.
03. SANEAMIENTO URBANO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTROL DE PUNTOS DE VERTIDO INDUSTRIALES NÚMERO 120
LICENCIAS DE ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO NÚMERO 400
INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS NÚMERO 80
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES NÚMERO 4.500
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO NÚMERO 50
VERTIDOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS CON ANALÍTICA DE CONTRASTE PORCENTAJE 100
TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE VERTIDO MESES 2
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE ARCHIVOS DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C) CONTROL ANALÍTICO PERIÓDICO DE LOS PARÁMETROS DE MÁXIMA CONTAMINACIÓN DE EFLUENTES AUTORIZADOS.
D) TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO E INSPECCIONES IN SITU DE LAS INSTALACIONES AUTORIZADAS.
E) COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/1993 DE VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL.
F) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL INTERESADO EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO EFICIENTE DEL AGUA.
G) PROPOSICIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
H) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE ACOMETIDA Y NUEVOS RAMALES DE ALCANTARILLADO.
I) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE ACOMETIDA Y NUEVOS RAMALES DE ALCANTARILLADO.
04. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELACIONADOS CON INCIDENCIAS, CONSULTAS DEMANDAS A INSTANCIAS DE PARTE, NOTAS DE SERVICIO INTERNO Y ESCRITOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O PARTICULARES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ORGANISMOS O PARTICULARES EN RELACIÓN CON INCIDENCIAS O INFORMACIONES PLANTEADAS.
C) INFORMACIONES FACILITADAS SOBRE DATOS CARTOGRÁFICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO FORMULADAS POR PARTICULARES Y ÓRGANOS MUNICIPALES.
D) TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE INGENIERÍA URBANA Y GESTIÓN DEL AGUA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.407.814
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.850
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.850
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.850
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.957.916
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.413.110
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 420.053
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 277.093
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 201.061
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 218.511
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 23.037
1 2 0 06 TRIENIOS 273.355
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.544.806
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 740.217
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.709.191
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 95.398
1 3 PERSONAL LABORAL 265.474
1 3 0 LABORAL FIJO 219.725
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 100.081
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 119.644
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 45.749
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.308
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 26.441
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 110.026
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 110.026
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 110.026
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 984.548
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 984.548
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 984.548
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.561.819
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.907.861
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 161.02
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 9 CÁNONES 5.907.861
2 0 9 01 CÁNONES 5.907.861
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.259.683
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1.259.683
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 1.259.683
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.394.275
2 2 1 SUMINISTROS 4.676.690
2 2 1 01 AGUA 4.676.690
2 2 5 TRIBUTOS 310.000
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 60.000
2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 250.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.418
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.418
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.406.167
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 150.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 9.256.167
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.002.500
4 4 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL 1.000.000
4 4 6 A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 1.000.000
4 4 6 01 AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A. 1.000.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.500
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 2.500
4 8 2 01 BECAS 2.500
TOTAL PROGRAMA 27.972.133
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 13.660.539 8,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 140.293.761 91,13
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 153.954.300 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 153.954.300 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 153.954.300 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROPORCIONAR UN SERVICIO CERCANO AL CIUDADANO, CON OBJETO DE FACILITAR EL RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS FRACCIONES RESTO Y ENVASES, A TRAVÉS DE LA CONTENERIZACIÓN (ALMACENAMIENTO TRANSITORIO EN RECIPIENTES NORMALIZADOS) DE LOS RESIDUOS URBANOS, PREVIO A SU RECOGIDA Y TRANSPORTE A CENTROS DE TRATAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
POBLACIÓN ATENDIDA NÚMERO 3.215.633
RESIDUOS DEPOSITADOS TONELADAS 1.100.000
PARQUE DE RECIPIENTES INSTALADOS PARA EL DEPÓSITO DE RESIDUOS NÚMERO 352.000
VOLUMEN TOTAL INSTALADO LITROS 15.000.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE LITROS/PERSONA 47
ACTUACIONES DE REPARACIÓN/MANTENIMIENTO/REPOSICIÓN NÚMERO 106.000
ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR LOS CONTENEDORES NECESARIOS PARA LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS DE LAS FRACCIONES RESTO Y ENVASES SEPARADAMENTE.
B) REPARAR Y LAVAR LOS CONTENEDORES.
C) REPONER LOS CONTENEDORES DEL PARQUE EXISTENTE QUE HAYAN LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.
02. MANTENER UN SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS QUE MINIMICE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, UTILIZANDO UN 100 % DE VEHÍCULOS RECOLECTORES POCO CONTAMINANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
% VEHÍCULOS RECOLECTORES POCO CONTAMINANTES PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LO QUE RESPECTA A EMISIONES ACÚSTICAS Y GASEOSAS.
B) VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA Y SU EXIGENCIA A LOS VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS Y PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 162.10
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD (FRACCIONES RESTO Y ENVASES) CON UNA FRECUENCIA SUFICIENTE QUE GARANTICE EL MANTENIMIENTO DE LAS ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL ENTORNO URBANO Y FACILITAR LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS A TODA LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FRECUENCIA DE RECOGIDA DEL CONTENEDOR DEL "RESTO" DÍAS/AÑO 363
FRECUENCIA MÍNIMA ENVASES-CUBOS INDIVIDUALES DÍAS/AÑO 156
FRECUENCIA MÍNIMA ENVASES-CONTENEDORES COLECTIVOS DÍAS/AÑO 156
ACTIVIDADES
A) RECOGER LOS RESIDUOS DE LAS FRACCIONES RESTO Y ENVASES SEPARADAMENTE, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA CADA ZONA DE LA CIUDAD.
B) TRANSPORTAR LOS RESIDUOS HASTA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.
04. MANTENER UN CANTIDAD DE CONTENEDORES DE PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO SUFICIENTE PARA FACILITAR LA RECOGIDA SELECTIVA, ESTABLECIENDO UN RATIO SUPERIOR A 2 CONTENEDORES CADA 500 HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
Nº CONTENEDORES PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO X CADA 500 HABITANTES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE CONTENEDORES EXISTENE Y DOTACIÓN NECESARIA PARA NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS.
05. VACIAR LOS CONTENEDORES DE PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO DE FORMA QUE EL PORCENTAJE DE CONTENEDORES DE APORTACIÓN LLENOS MÁS DE 24 HORS SEA INFERIOR AL 3%.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FRECUENCIA MEDIA DE VACIADO DE CONT.RECOGIDA SELECTIVA NÚMERO/SEMANA 2
FRECUENCIA MEDIA DE VACIADO DE CONTENEDORES DE VIDRIO NÚMERO/MES 2
ACTIVIDADES
A) CONTROL DE LA CORRECTA EJECUCIÓN, POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LOS DISTINTOS, CONTRATOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, QUE SE REFIEREN A LA CONTENERIZACIÓN PREVIA A LA RECOGIDA Y RECOGIDA POSTERIOR.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 13.660.539
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.253
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.253
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.253
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 10.251.494
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.861.997
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 121.966
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 350.992
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 355.409
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 2.069.128
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 391.629
1 2 0 06 TRIENIOS 572.873
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.389.497
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.962.243
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 4.059.356
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 367.898
1 3 PERSONAL LABORAL 423.315
1 3 0 LABORAL FIJO 423.315
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.728
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 207.587
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 107.298
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 107.298
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 107.298
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.789.179
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.789.179
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.789.179
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 140.293.761
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 218.208
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 218.208
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 218.208
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.000
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 162.10
Página 227
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 140.065.553
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 140.065.553
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 140.065.553
TOTAL PROGRAMA 153.954.300
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL PARQUE TECNLG. DE VALDEMINGÓMEZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.630.908 3,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 82.529.615 96,90
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000 0,01
OPERACIONES CORRIENTES 85.170.523 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.170.523 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 85.170.523 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL PARQUE TECNLG. DE VALDEMINGÓMEZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTION EFICAZ DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RESIDUOS TRATADOS TONELADAS 1.184.503
RESIDUOS VERTIDOS TONELADAS 692.976
MATERIAL RECUPERADO TONELADAS 74.822
MATERIAL BIOESTABILIZADO TONELADAS 20.000
PROCESOS A CONTROLAR LAS LOMAS NÚMERO 2
PROCESOS A CONTROLAR LA PALOMA NÚMERO 4
PROCESOS A CONTROLAR LAS DEHESAS NÚMERO 7
SUPERFICIE A MANTENER EN EL PARQUE FORESTAL HECTÁREAS 110
VISITANTES PARQUE TECNOLOGICO NÚMERO 9.000
TALLERES EN CENTROS ESCOLARES NÚMERO 2.500
ACTIVIDADES
A) TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE OTROS ORIGENES DE CARACTER URBANO.
B) CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS.
C) RECUPERACION DE MATERIALES RECUPERABLES.
D) PRODUCCION DE MATERIAL BIOESTABILIZADO.
E) GESTION DE VERTEDERO.
F) CONTROL DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ.
G) MANTENIMIENTO PAISAJISTICO DEL PARQUE FORESTAL.
H) REALIZACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS INFORMATICAS DE DIVULGACION DE LA GESTION DE RESIDUOS.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 162.30
Página 230
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE LOS RESIDUOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPLOTACION PLANTAS DE BIOMETANIZACION NÚMERO 2
EXPLOTACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS NÚMERO 1
EXTRACCION VOLUMEN MAXIMO DE GAS ANTIGUO VERTEDERO NM3/H 2.600
REDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA LA GALIANA MEGAVATIO/HORA 79.166
PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA LAS LOMAS MEGAVATIO/HORA 200.000
EXTRACCION DE BIOGAS PLANTAS BIOMETANIZACION M3/TONELADA 191
ACTIVIDADES
A) AUMENTO DE VALORIZACION DE LA MATERIA ORGANICA MEDIANTE UN PROCESO DE BIOMETANIZACION.
B) EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESGASIFICACION DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALDEMINGOMEZ.
C) VALORACION ENERGETICA DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS.
D) EXTRACCION BIOGAS CONTENIDO EN LOS VERTEDEROS.
E) VALORACION ENERGETICA DE LOS RESIDUOS CON PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA.
F) OBTENCION DEL BIOGAS A PARTIR DE UN PROCESO DE DIGESTION ANAEROBICA DE LA MATERIA ORGANICA PROCEDENTE DE LAS PLANTAS DE CLASIFICACION Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.
03. GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE CALIDAD DE LOS PRODESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DE PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ Y SUS INMEDIACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MANTENER LOS POZOS OPERATIVOS NÚMERO 280
ANALISIS CONTROL DE CALIDAD NÚMERO 19.422
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL SELLADO DEL VERTEDERO Y ASEGURAMIENTO DE SU ESTABILIDAD.
B) CONTROL DEL ANTIGUO VERTEDERO EN RELACION CON SU POSTCLAUSURA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE VERTEDEROS.
C) ASEGURAMIENTO DE TALUDES Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN.
D) CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE VALDEMINGOMEZ ASÍ COMO LA DETERMINACION DE LA COMPOSICION DEL BIOGAS OBTENIDO EN LOS PROCESOS DE BIOMETANIZACION.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEL PARQUE TECNLG. DE VALDEMINGÓMEZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.630.908
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.010.761
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 681.784
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 117.416
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 115.646
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 42.562
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 279.519
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 23.037
1 2 0 06 TRIENIOS 103.604
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.328.977
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 378.768
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 898.514
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 51.695
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.535
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 39.535
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 39.535
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 494.942
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 494.942
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 494.942
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 82.529.615
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 35.840
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 35.840
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 35.840
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.387
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.387
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.387
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 82.478.388
2 2 5 TRIBUTOS 251
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 162.30
Página 232
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 251
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 82.478.137
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 82.087.300
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 390.837
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 10.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 10.000
TOTAL PROGRAMA 85.170.523
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.911.555 2,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 199.290.169 97,12
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 205.201.724 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 205.201.724 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 205.201.724 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MANTENER EL NIVEL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CIUDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
POBLACIÓN ATENDIDA NÚMERO 3.161.144
BALDEO MIXTO M2 958.395.450
ACTIVIDADES
A) LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO PÚBLICO.
B) LIMPIEZA DE LOS EJES COMERCIALES.
C) LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.
D) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS.
E) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA DE FACHADAS MOTIVADAS POR GRAFITI.
F) GESTIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAPELERAS.
G) DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES Y ESPACIOS PÚBLICOS Y TERRIZOS.
H) REPOSICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES EN PAPELERAS CON EXPENDEDORES.
I) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA POR CONSUMO DE BEBIDAS EN LA VÍA PUBLICA.
02. CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIEZA URGENTE (SELUR).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INTERVENCIOES NÚMERO 50.000
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ACTUACIONES MINUTOS 20
ACTIVIDADES
A) LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.
B) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS.
C) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA DE FACHADAS MOTIVADAS POR GRAFITI.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 163.01
Página 235
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. ALCANZAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDICIONES DE ÍNDICES DE LIMPIEZA NÚMERO 40.000
MEDICIONES DE ÍNDICES DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, ÁREAS INFANTILES Y ÁREAS DE MAYORES
NÚMERO 18.000
INDICADORES DE CALIDAD A CALCULAR RELATIVOS A LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO
NÚMERO 43
ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO ATENDIDOS NÚMERO 966.991
ACTUACIONES SOBRE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO NÚMERO 10.000
ACTIVIDADES
A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS COANTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.911.555
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 4.461.103
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.588.497
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 45.499
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 139.690
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 95.009
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 904.423
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 155.116
1 2 0 06 TRIENIOS 248.760
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.872.606
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 832.312
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.872.676
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 167.618
1 3 PERSONAL LABORAL 159.924
1 3 0 LABORAL FIJO 159.924
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.833
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 93.091
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 57.734
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 57.734
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 57.734
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.232.794
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.232.794
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.232.794
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 199.290.169
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 293.464
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 293.464
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 293.464
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.183.834
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 18.183.834
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 18.183.834
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 180.812.871
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 163.01
Página 237
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 SUMINISTROS 18.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 18.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 180.794.871
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 180.794.871
TOTAL PROGRAMA 205.201.724
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 71.358.274 99,97
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 71.358.274 99,97
6 INVERSIONES REALES 18.000 0,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 18.000 0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS 71.376.274 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 71.376.274 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES URBANAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUNTOS DE LUZ NÚMERO 255.000
INSTLACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES NÚMERO 430
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS KILÓMETROS 172
CENTROS DE CONTROL NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES URBANAS.
02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUNTOS DE LUZ NÚMERO 3.000
INSTALACIONES HIDRAÚLICAS ORNAMENTALES NÚMERO 4
INSTLACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS KILÓMETROS 50
CENTROS DE CONTROL RENOVADOS NÚMERO 1
NUEVAS INSTALACIONES RENOVADAS NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES URBANAS.
03. REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AHORRO ENERGÉTICO PORCENTAJE 15
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 165.01
Página 240
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INVERSIONES EN MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO.
04. GESTIÓN DE LAS CONCESIONES DE MOBILIARIO URBANO CON PUBLICIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ANÁLISIS DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS PARA MOBILIARIO URBANO PUBLICITARIO
NÚMERO 500
INSPECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS NÚMERO 300
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE TRASLADOS E INSTALACIONES NÚMERO 2.000
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MOBILIARIO URBANO
NÚMERO 350
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE MOBILIARIO URBANO REALIZADAS POR LOS CONCEIONARIOS.
B) INFORMAR A LOS CONCESIONARIOS DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES QUE PUEDAN AFECTAR A SUS INSTALACIONES.
C) COORDINAR Y SUPERVISAR LA BÚSQUEDA DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS PARA LOS SOPORTES PUBLICITARIOS.
D) AUTORIZAR LA SUSTITUCIÓN O TRASLADO DE SOPORTES.
E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ACTUACIONES RELATIVAS A LA NUEVA CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO URBANO CON PUBLICIDAD.
F) COORDINAR LAS ACTUACIONES DE PUBLICIDAD VINCULADAS CON OTRAS AREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
G) COORDINAR LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MOBILIARIO URBANO DESTINADOS A CAMPAÑAS MUNICIPALES O DE OTRAS AAPP.
H) TRAMITACIÓN DE DE SUGERANCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS.
05. GESTIÓN DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TRAMITAR E INFORMAR SOLICITUDES DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE INSTALACIONES O ACTUACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR
NÚMERO 450
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN INSTALACIONES Y SOPORTES DE PUBLICIDAD EXTERIOR
NÚMERO 850
REALIZAR LAS INSPECCIONES DERIVADAS DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS
NÚMERO 15
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DISCIPLINA Y RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO.
NÚMERO 300
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 165.01
Página 241
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITAR E INSPECCIONAR LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LAS INSTALACIONES Y AUTORIZACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE ENTIDADES PUBLICAS Y EN DOMINIO PÚBLICO.
B) ANALIZAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES Y EFÍMERAS.
C) REALIZAR INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ACTUACIONES PUBLICITARIAS COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.
D) TRAMITAR Y CONTROLAR LAS LICENCIAS PUBLICITARIAS AL FINAL DE SU VIGENCIA.
E) TRAMITAR RECLAMACIONES Y DENUNCIAS CON INSPECCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS.
F) COLABORAR CON LAS COMISIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES COMPETENTES EN MATERIA DE ESTÉTICA URBANA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL.
G) COLABORAR Y ASESORAR A LOS RESTANTES SERVICIOS COMPETENTES EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SOBRE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA VIGENTE.
06. GESTION DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DEL ZOOLÓGICO-AQUARIUM DE MADRID, TELEFÉRICO Y PARQUE DE ATRACCIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS CONCESIONARIOS NÚMERO 12
CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES EN LAS CONCESIONES NÚMERO 15
TRAMITACION DE QUEJAS Y RECLAMACIONES NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) COORDINAR ACTUACIONES O PRESENTACIONES QUE PUEDAN REALIZARSE CONJUNTAMENTE CON EL CONCESIONARIO.
B) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS CONCESIONES, QUE PUEDAN AFECTAR A OTRAS AREAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.
C) SEGUIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES, OBRAS Y MEJORAS DESARROLLADAS EN LAS CONCESIONES.
D) APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DE CADA UNA DE LAS CONCESIONES.
E) TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES QUE SE PUEDAN PRODUCIRSE.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE VÍAS PÚBLICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 71.358.274
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 71.358.274
2 2 3 TRANSPORTES 60.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 60.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 71.298.274
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 70.798.274
6 INVERSIONES REALES 18.000
6 1 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 18.000
6 1 9 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 18.000
6 1 9 17 ALUMBRADO PÚBLICO (REFORMA) 18.000
TOTAL PROGRAMA 71.376.274
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 11.519.596 53,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.832.201 46,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 21.351.797 99,93
6 INVERSIONES REALES 15.000 0,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 15.000 0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.366.797 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 21.366.797 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES, ASÍ COMO RESOLVER LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RELACIONADOS CON ACTUACIONES EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS NÚMERO 95
RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS NÚMERO 2.374
ACTUACIONES RELACIONADAS CON TRIBUNALES DE JUSTICIA NÚMERO 2.450
APOYO TRAMITACIÓN EXPTES. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NÚMERO 1
INSERCIONES EN BOLETINES NÚMERO 1.050
CONVENIOS TRAMITADOS NÚMERO 25
EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO NÚMERO 750
EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL NÚMERO 1.550
DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS NÚMERO 4
GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COM PERMANENTE Y J. GOBIERNO NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) ELABORAR INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINAR Y GESTIÓNAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS, Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
C) ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO, PARTICIPANDO EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) COORDINAR Y GESTIÓNAR LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES (PLENO, COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE Y JUNTA DE GOBIERNO).
E) ASESORAR Y PRESTAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
F) PUBLICAR EN LOS BOLETINES OFICIALES LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA NORMA.
G) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.
H) GESTIONAR LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES RELACIONES CON ACTUACIONES EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 170.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS DESDE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS NÚMERO 216
ACTIVIDADES
A) GESTIÓNAR LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A ESTA ÁREA DE GOBIERNO: TRAMITAR EL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y DEMÁS ACTUACIONES.
B) GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD: MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
C) PLANIFICAR LOS SERVICIOS INTERNOS DEL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ENTRE OTROS CORREO INTERNO Y EXTERNO, SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES.
03. APOYAR LA GESTION DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACION Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.
C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
D) RELACIONES CON LOS LICITADORES.
E) PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES Y PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) PREPARACIÓN Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
G) INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
H) RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
04. LOGRAR UNA ADECUADA EJECUCION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE LA PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCION, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS, Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 8.000
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 120
DOCUMENTOS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA NÚMERO 1.400
INFORMES DE ESTADO DE EJECUCIÓN NÚMERO 50
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 170.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y ACTUAR DE INTERLOCUTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
B) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, RETENCIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS, ETC.
C) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
E) ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES RESPECTO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO.
F) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
05. DIMENSIONAR ADECUADAMENTE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS ADAPTÁNDOLOS A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE SU FORMACION PORFESIONAL, EL CONTROL DE LA CONFLICTIVIDAD ASI COMO LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICACIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO 50
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO 40
SOLICITUDES DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA NÚMERO 2.500
EMPLEADOS SOMETIDOS A CONTROL DE I.T. Y ABSENTISMO NÚMERO 1.900
ADAPTACIONES DE PUESTOS POR MOTIVOS DE SALUD NÚMERO 70
EXPEDIENTES DE DEMANDAS JUDICIALES NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) ELABORACION, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACION, SUPRESION Y MODIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
B) PROPUESTA DE COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO BIEN POR FUNCIONARIOS DE CARRERA A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE CONCURSOS DE MERITOS, LIBRE DESIGNACION, COMISIONES DE SERVICIO O ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, BIEN POR EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
C) ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION ESPECIFICA DEL AREA, ASI COMO LA COORDINACION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACION EN COLABORACION CON EL INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO LOCAL DE MADRID.
D) CONTROL DE LA INCAPACIDAD TRANSITORIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTION INFORMATICO ESPECIFICO, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA, HORARIO LABORAL Y, EN SU CASO, PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA.
E) ELABORACION DE INFORMES MOTIVADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ASI COMO PROPUESTAS DE RESOLUCION EXPRESA EN LAS RECLAMACIONS EN VIA ADMINISTRATIVA.
06. FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DOCUMENTOS REGISTRADOS NÚMERO 92.000
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 170.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DEL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELÉFONICOS E INFORMATICOS.
B) PARTICIPAR EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O CONOCIMIENTO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 11.519.596
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 281.192
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 281.192
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.192
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 7.355.193
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.760.117
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 311.153
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 275.323
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 461.028
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 788.440
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 499.135
1 2 0 06 TRIENIOS 425.038
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.595.076
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.416.282
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.920.991
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 257.803
1 3 PERSONAL LABORAL 23.138
1 3 0 LABORAL FIJO 23.138
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.194
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.944
1 4 OTRO PERSONAL 1.798.784
1 4 3 OTRO PERSONAL 1.798.784
1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 1.798.784
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 269.129
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 269.129
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 269.129
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.792.160
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.792.160
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.792.160
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.832.201
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.018.092
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 170.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.886.642
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.886.642
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 66.450
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 66.450
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 65.000
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 65.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 315.163
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 244.974
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 244.974
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 61.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 61.000
2 1 5 MOBILIARIO 6.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 6.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 3.189
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 3.189
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.487.946
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 190.095
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 80.095
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 90.000
2 2 1 SUMINISTROS 194.095
2 2 1 04 VESTUARIO 190.095
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 2 COMUNICACIONES 5.500
2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000
2 2 2 03 INFORMÁTICAS 4.000
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 500
2 2 3 TRANSPORTES 60.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 60.000
2 2 5 TRIBUTOS 700
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 500
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 900.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 360.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 420.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 110.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.137.556
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 793.303
2 2 7 01 SEGURIDAD 344.253
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.000
2 3 0 DIETAS 4.000
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 170.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 3 1 LOCOMOCIÓN 3.500
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 500
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.000
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.500
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.500
6 INVERSIONES REALES 15.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 15.000
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 15.000
6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 15.000
TOTAL PROGRAMA 21.366.797
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 12.682.553 20,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48.679.672 78,70
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000
OPERACIONES CORRIENTES 61.364.225 99,21
6 INVERSIONES REALES 490.000 0,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 490.000 0,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.854.225 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 61.854.225 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES, Y VIVEROS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE PARQUES CONSERVACIÓN MUNICIPAL M2 27.476.200
ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.
B) TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS EN PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.
C) DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.
D) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
02. OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN CUANTO AL USO DE AGUA REGENERADA, PRODUCCION DE PLANTA Y PRODUCCION DE COMPOST A FIN DE MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA CONSERVACION DE LOS PARQUES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PRODUCCION DE ARBOLADO NÚMERO 12.000
PRODUCCION DE ARBUSTOS NÚMERO 200.000
PRODUCCION DE PLANTA DE FLOR NÚMERO 400.000
PARQUES DOTADOS DE RIEGO CON AGUA REGENERADA M2 10.003.840
ACTIVIDADES
A) PRODUCCION DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS DE FLOR EN LOS VIVEROS MUNICIPALES.
B) AMPLIACION DE SISTEMAS DE RIEGO PARA LA UTILIZACION DE AGUA REGENERADA Y CONSERVACION Y MEJORA DE LOS EXISTENTES.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 171.01
Página 253
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. TRAMITACION Y RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN CUANTO A INFORMACION, CONCESION DE AUTORIZACIONES, LICENCIAS, Y CUALQUIER OTRO REFERENTE A PARQUES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES A INFORMAR DE PARQUES NÚMERO 20.000
ACTIVIDADES
A) TRAMITACION Y RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.
B) INFORMACIÓN AL CIUDADANO.
C) TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
04. AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA DE RIEGO EN ZONAS VERDES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CONTADORES (LECTURAS)
NÚMERO 15.000
ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CONTADORES QUE SUMINISTRAN AGUA A ZONAS VERDES CON CONTRATOS CON EL CYIIG.
B) LECTURA PERÍODICA DEL CONSUMO DE AGUA EN CONTADORES.
C) AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NECESIDADES REALES DE RIEGO DE ACUERDO CON LA METEOROLOGÍA.
D) CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA (POTABLE Y REGENERADA) EN PARQUES DE EXTENSIÓN MAYOR A 3 HECTAREAS.
E) AUMENTO DE LA SUPERFICIE REGADA CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE RIEGO.
05. ALCANZAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO DE INDICADORES DE CALIDAD A CALCULAR EN PARQUES Y VIVEROS
NÚMERO 34
ACTIVIDADES
A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 12.682.553
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 9.136.319
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.653.960
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 88.062
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 369.212
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 466.572
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 2.132.943
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 92.148
1 2 0 06 TRIENIOS 505.023
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.482.359
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.829.155
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.352.924
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 300.280
1 3 PERSONAL LABORAL 963.303
1 3 0 LABORAL FIJO 963.303
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 583.770
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 379.533
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 50.771
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 50.771
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 50.771
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.532.160
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.532.160
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.532.160
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48.679.672
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.974
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 100.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 100.000
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 55.974
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 55.974
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 29.985.948
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 29.789.948
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 171.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 29.789.948
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 196.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 196.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.537.750
2 2 1 SUMINISTROS 11.276.915
2 2 1 01 AGUA 11.211.915
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 65.000
2 2 5 TRIBUTOS 500
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 7.260.335
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 6.643.093
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 242.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 375.242
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 2.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 2.000
6 INVERSIONES REALES 490.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 490.000
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000
6 2 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 450.000
6 2 3 00 MAQUINARIA 450.000
TOTAL PROGRAMA 61.854.225
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.774.605 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 64.774.605 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.774.605 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 64.774.605 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MANTENER EL NIVEL DE CONSERVACION DE ZONAS VERDES EXCEPTO PARQUES HISTORICOS SINGULARES FORESTALES Y VIVEROS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACTUACIONES CONSTANTE CON CRITERIOS DE ARBORICULTURA SOSTENIBLE DE MANTENIMIENTO Y MEJORA Y RENOVACION DE ARBOLADO URBA
NÚMERO 294.500
ZONAS VERDES DOTADAS DE RIEGO DE AGUA REGENERADA NÚMERO 3.730.188
ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES SOBRE PATOLOGÍAS DE ARBOLADO URBANOS.
B) ACTUACIONES URGENTES Y DE MEJORA DEL ARBOLADO URBANO.
C) ACTUACIONES DE PODA Y ARBORICULTURA.
D) AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA UTILIZACIÓN DE AGUA REGENERADA Y CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS EXISTENTES.
02. ALCANZAR EN LA PRESTACION DEL SERVICIO UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDICIONES DE ÍNDICES DE CONSERVACION DE ZONAS VERDES NÚMERO 101.700
NÚMERO DE INDICADORES DE CALIDAD A CALCULAR NÚMERO 24
ACTIVIDADES
A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y RESIDUOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.774.605
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 47.663.475
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 47.663.475
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 47.663.475
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.111.130
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 17.111.130
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 17.111.130
TOTAL PROGRAMA 64.774.605
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVIL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.317.884 53,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.778.954 44,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.800 1,02
OPERACIONES CORRIENTES 6.160.638 98,72
6 INVERSIONES REALES 50.000 0,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000 0,48
OPERACIONES DE CAPITAL 80.000 1,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.240.638 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.240.638 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVIL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CIUDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIDAS DEL PUSECC 2014-2020 EN EL ÁMBITO CIUDAD INICIADAS PORCENTAJE 30
ESTACIONES DE SUMINISTRO DE CARBURANTES ALTERNATIVOS NÚMERO 40
PUNTOS RECAR. ELÉCT. EN VÍAS Y APARC. PÚBLIC. (DE ROTACIÓN) NÚMERO 175
PARTICIP. EN PROYECT. DE INNOVAC. EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO NÚMERO 2
JORNADAS Y REUNIONES TÉCNICAS DEL FORO PRO CLIMA NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL BALANCE ENERGÉTICO DE LA CIUDAD.
B) IMPLANTACIÓN Y COORDINACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CIUDAD DE MADRID.
C) PROMOCIÓN DE VEHÍCULOS Y REDES DE PUNTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS.
D) INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DEL PUSECC.
E) DESARROLLO DE PROYECTOS Y COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD CON EL SECTOR PRIVADO A TRAVÉS DEL FORO PRO CLIMA MADRID.
02. VIGILAR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E INFORMAR SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE, ESPECIALMENTE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROMOVER MEDIDAS TENDENTES A LA REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PORCENT. DATOS VÁLID. EN ESTAC. SISTEMA VIGILANCIA PORCENTAJE 90
INFORMES DIARIOS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN NÚMERO 365
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 172.11
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) CONTROL, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE DE MEDIANTE EL BUEN MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
C) ACTUALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES.
D) APROBACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID 2015-2020.
E) CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE FOMENTO (DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DE MADRID) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE EPISODIOS DE ALTA CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO, PARTICULARMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE LA VELOCIDAD EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO A LA CIUDAD.
03. OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y PROMOCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LA CONTRATACIÓN Y EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIDAS DEL PUSECC 2014-2020 EN EL ÁMBITO AYUNT. INICIADAS PORCENTAJE 30
ESTUDIOS ENERGÉTICOS NÚMERO 15
CENTROS CON CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS NÚMERO 45
CENTROS CON IMPLANTACIÓN DE ISO 50001, EMAS Y 14001 NÚMERO 3
MEDICIONES DE AHORROS EN CENTROS NÚMERO 36
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DIVULGATIVAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) AUDITORIAS, ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS E INVENTARIOS DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
B) ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) EJECUCIÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
D) IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS ISO 50001 EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
E) IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
F) MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE CONSUMOS Y DE AHORROS ENERGÉTICOS.
G) BALANCE ENERGÉTICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
H) ESTUDIO DE HUELLA DE CARBONO EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
I) JORNADAS DIVULGATIVAS Y FORMATIVAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y COMPRA VERDE.
J) INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL.
K) IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EMAS E ISO 14001 EN INSTALACIONES MUNICIPALES.
L) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN SOSTENIBLE EN EL AYUNTAMIENTO.
M) FORMACIÓN DE GESTORES ENERGÉTICOS.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 172.11
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES SOBRE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPACIÓN DE ESCOLARES EN PROYECTOS DE LOS CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 55.000
RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES NÚMERO 121
VISITANTES INFORMADOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NÚMERO 52.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NÚMERO 42.000
RED DE HUERTOS URBANOS Y COMUNITARIOS DE MADRID NÚMERO 15
CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 7
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS NÚMERO 2
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y COLABORACIÓN NÚMERO 3
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: DESARROLLO DE LA OFERTA EDUCATIVA "EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE" DIRIGIDA A CENTROS DOCENTES DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS. CONSOLIDACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS HUERTOS EN EL MARCO DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES.
B) RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO, DEHESA DE LA VILLA Y CASA DE CAMPO.
C) PROGRAMA "HABITAD MADRID": DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFERTA ANUAL DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES E INSTALACIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, CURSOS, JORNADAS Y TALLERES AMBIENTALES, EXPOSICIONES, ETC.) DIRIGIDA A DIVERSOS SECTORES DE POBLACIÓN ( PÚBLICO GENERAL, GRUPOS ORGANIZADOS, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES). EL PROGRAMA AMBIENTAL "HÁBITAT MADRID" RECOGE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL, DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL COINCIDIENDO CON LOS PERIODOS ESTACIONALES DE INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO.
D) CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS DE MADRID Y AMPLIACIÓN DE NÚMERO DE PARCELAS OBJETO DE LA CESIÓN.
E) ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB Y BLOGS, REDES SOCIALES, PUBLICACIONES, VOLUNTARIADO Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS.
F) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMO SEMINARIOS CON PROFESORES, DEL PROYECTO EUROPEO STARS, SEMINARIOS DEL CENEAM, JORNADAS DE JARDINERÍA Y HUERTOS, ENTRE OTROS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVIL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.317.884
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.489
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.489
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.489
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.335.416
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 848.194
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 208.413
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 189.031
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 87.327
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 153.834
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 53.753
1 2 0 06 TRIENIOS 155.836
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.487.222
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 426.556
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 998.922
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 61.744
1 3 PERSONAL LABORAL 152.537
1 3 0 LABORAL FIJO 152.537
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.346
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 29.191
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 87.268
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 87.268
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 87.268
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 650.174
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 650.174
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 650.174
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.778.954
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 760.123
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 12.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 745.123
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 172.11
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 745.123
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.012.831
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 168.500
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 165.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.844.331
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.705.862
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 138.469
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000
2 3 0 DIETAS 3.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 3.000
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.800
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 63.800
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 20.200
4 8 2 01 BECAS 20.200
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 43.600
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 43.600
6 INVERSIONES REALES 50.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 50.000
6 2 5 MOBILIARIO 50.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 30.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 30.000
TOTAL PROGRAMA 6.240.638
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.975.512 71,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.423.549 28,86
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 8.399.061 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.399.061 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 8.399.061 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. EJERCER EL CONTROL E INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EN APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES NÚMERO 4.000
INFORMES DE INSPECCIÓN NÚMERO 4.500
INFORMES SOBRE ACTAS PARA POSIBLE SANCIÓN NÚMERO 800
ACTIVIDADES
A) COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES INSTALADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL MEDIANTE VISITAS DE UN EQUIPO TÉCNICO A LAS MISMAS Y A SUS FOCOS DE EMISIÓN.
02. REALIZAR LAS COMPROBACIONES PREVISTAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS (OMTLU) Y EN LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE ACTIVIDADES (OGLUA) COMO ACTO FINAL EN SU CONCESIÓN, SIEMPRE QUE LA CORRESPONDIENTE ACTIVIDAD TENGA EL CARÁCTER DE CALIFICADA O ESTÉ SOMETIDA A LO PREVISTO EN LA LEY 2/2002 DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES REALIZADOS NÚMERO 400
ACTIVIDADES
A) VERIFICAR LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN AFECTADAS POR LA LEY 2/2002 DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESTOS ACTOS DE COMPROBACIÓN COMPRENDEN LA ACREDITACIÓN DEL RESPETO AL CONDICIONAMIENTO AMBIENTAL IMPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y DAN LUGAR AL CORRESPONDIENTE INFORME FAVORABLE O DESFAVORABLE QUE SE ENVÍA AL ÓRGANO SUSTANTIVO COMPETENTE PARA LA TRAMITACIÓN Y, EN SU CASO, CONCESIÓN DE LA LICENCIA.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 172.12
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. TRAMITAR LAS ACTAS RECIBIDAS Y LEVANTADAS POR POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES SOBRE ACTAS DE POLICÍA NÚMERO 1.300
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES CONSIGNADAS EN LAS ACTAS LEVANTADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, EN ORDEN A REALIZAR PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y, EN SU CASO, DE SANCIÓN A INSTRUIR POSTERIORMENTE.
04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, TANTO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PARTICULARES, ASÍ COMO POR INFRACCIONES COMETIDAS EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA, PUBLICIDAD EXTERIOR, Y LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
NÚMERO 1.900
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE AGUA, PUBLICIDAD EXTERIOR, Y LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS
NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (DENUNCIAS POR INFRACCIONES DEL ARTÍCULO 61.1K) DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONSTAMINACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA).
B) INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA, PUBLICIDAD EXTERIOR Y LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
05. IMPONER MEDIDAS CORRECTORAS A LAS DEFICIENCIAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DISPONGAN DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, O SE EJERZAN TRAS LA FORMALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA, Y QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONTROL AMBIENTAL, TRANSPORTES Y APARCAMIENTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS INICIADOS NÚMERO 850
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS NÚMERO 65
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) INICIACIÓN DE EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS.
B) INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES SOBRE DISCIPLINA AMBIENTAL.
C) INICIACIÓN DE EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 172.12
Página 268
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. CONTROLAR Y VIGILAR LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDICIONES REALIZADAS NÚMERO 32.000
ACTIVIDADES
A) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED FIJA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 31 ESTACIONES.
B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED MÓVIL DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 16 UNIDADES.
07. ACTUALIZAR EL MAPA ESTRATÉGICO DEL RUIDO DE LA CIUDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUNTOS DE MEDIDA NÚMERO 1.200
PUNTOS CALCULADOS NÚMERO 70.000.000
ZONAS DE OCIO ESTUDIADAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DEL RUIDO DE LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA DEL MAPA ACÚSTICO DE MADRID (SADMAM).
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ENCAMINADAS A SU REDUCCIÓN.
C) REALIZACIÓN DE MEDICIONES EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD DE LOCALES DE OCIO, PARA CARACTERIZAR SU COMPORTAMIENTO ACÚSTICO, AL OBJETO DE FINALIZAR LA CONFECCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL RUIDO DE OCIO NOCTURNO DE LA CIUDAD.
D) ELABORACIÓN DE PLANES ZONALES, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MADRID, QUE SERVIRÁN PARA REDUCIR EL IMPACTO ACÚSTICO EN LA CIUDAD.
08. INSPECCIONAR LOS VEHÍCULOS ESPECIALMENTE RUIDOSOS, DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, Y MEDIR LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES DE CICLOMOTORES NÚMERO 50
INSPECCIONES DE MOTOCICLETAS NÚMERO 500
INSPECCIONES DE TURISMOS NÚMERO 500
INSPECCIONES DE CAMIONES NÚMERO 300
INSPECCIONES DE AUTOBUSES NÚMERO 5
MEDICIONES DE POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIA NÚMERO 3
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 172.12
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS RUIDOSOS DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA. ADEMÁS, SE REVISARÁ LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.
B) MEDICIÓN Y CONTROL DE LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 200/14/CEE Y NORMAS ISO QUE LES SEAN DE APLICACIÓN.
09. REALIZAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES E INFORMAR EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y DE ANÁLISIS AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES NÚMERO 160
INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y CONSULTAS DE PROCEDIMIENTO
NÚMERO 70
INFORMES ANÁLISIS AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS Y OTROS INFORMES
NÚMERO 180
ACTIVIDADES
A) DIRIGIR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD Y SUJETOS A PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACUERDO CON LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO Y RDL 1/2008, DE 11 DE ENERO.
B) ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS IV Y V DE LA LEY 2/2002, PREVIAMENTE A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL.
C) ELABORAR INFORMES SOBRE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE PLANES Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID, EN LAS FASES DE CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS AMBIENTAL ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2002 Y LEY 9/2006.
D) ELABORAR INFORMES SOBRE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID, EN LAS FASES DE CONSULTAS PREVIAS E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2002 Y RDL 1/2008.
E) ELABORAR INFORMES SOBRE EL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL APLICABLE A PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
F) ELABORAR INFORMES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA.
G) REALIZAR INFORMES DIVERSOS DE CARÁCTER AMBIENTAL (PLANES ESPECIALES DE CONTROL URBANÍSTICO AMBIENTAL DE USOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, TERRAZAS, ALEGACIONES, CONTESTACIONES A JUZGADOS, ETC.), A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ÁREAS MUNICIPALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.975.512
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.044
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.044
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.044
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 4.465.515
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.621.472
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 214.724
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 469.664
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 225.760
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 445.013
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 258.632
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.844.043
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 832.872
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.892.211
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 118.960
1 3 PERSONAL LABORAL 116.161
1 3 0 LABORAL FIJO 116.161
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.583
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 66.578
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 192.778
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 192.778
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 192.778
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.110.014
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.110.014
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.110.014
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.423.549
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.206
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.206
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.206
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 485.237
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 172.12
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 482.237
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 482.237
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.912.106
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500
2 2 1 SUMINISTROS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 12.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.893.606
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.893.606
TOTAL PROGRAMA 8.399.061
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000 0,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147.777.511 99,97
OPERACIONES CORRIENTES 147.827.511 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 147.827.511 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 147.827.511 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL USO, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, INTEGRANDO LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN ÁREAS Y ZONAS ESPECIALMENTE ACONDICIONADAS PARA ELLO: ÁREAS INTERMODALES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DEL DISEÑO Y PROYECTO CONSTRUCTIVO NÚMERO 24
NÚMERO ANUAL DE REUNIONES DE COORDINACIÓN NÚMERO 20
NÚMERO ANUAL DE VISITAS DE INSPECCIÓN CONJUNTAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS DE INSPECCIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LA MOVILIDAD, LA CIRCULACIÓN Y EL TRANSPORTE PÚBLICO (POLICÍA MUNICIPAL, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID, MINISTERIO DE FOMENTO, ETC.).
B) ESTUDIOS E INFORMES-PROPUESTA DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON EL DISEÑO Y PROYECTO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO O DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EXISTENTES.
02. INSTALACIÓN DE NUEVOS ANDENES PREFABRICADOS EN CALZADA PARA MATERIALIZAR LAS PARADAS, EN CONDICIONES ADECUADAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, EN LOS EMPLAZAMIENTOS SURGIDOS POR LA DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y BALIZAMIENTO DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARADAS INSTALADAS Y CONSERVADAS NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO QUE INCLUYE: - COLOCACIÓN Y BALIZAMIENTO DE ANDENES PREFABRICADOS EN VÍA PÚBLICA PARA PARADAS DE AUTOBÚS URBANAS, PARA MATERIALIZARLAS EN CONDICIONES ADECUADAS DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, EN LOS EMPLAZAMIENTOS SURGIDOS POR LA DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, MEDIANTE LA GESTIÓN DEL STOCK DE ANDENES PREFABRICADOS GUARDADOS EN EL ALMACÉN MUNICIPAL. - MANTENIMIENTO Y BALIZAMIENTO DE LOS MISMOS. - MANTENIMIENTO DEL SOLAR-ALMACÉN DONDE SE GUARDAN LAS PIEZAS PREFABRICADAS.
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 441.10
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. ELABORAR INFORMES E INSPECCIONES SOBRE LOS ITINERARIOS Y PARADAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE SE REALICE EN LAS MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES SOBRE RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES NÚMERO 650
INSPECCIÓN DE PUNTOS DE PARADA NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ANUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR CON LA REVISIÓN DE ITINERARIOS E INFORME CORRESPONDIENTE.
B) REVISIÓN DE LAS RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO ESPECÍFICAS DE BUS ESCOLAR EN CUANTO AL NÚMERO DE AUTOBUSES Y HORARIOS DE UTILIZACIÓN.
04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
05. PROPORCIONAR PARADAS DE DESCENSO, ZONAS DE ESPERA Y ESTACIONAMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Y TURÍSTICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
GRADO DE OCUPACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO POR HORARIOS PORCENTAJE 90
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO OFRECIDAS NÚMERO 130
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES TURÍSTICOS Y DISCRECIONALES.
B) DEFINICIÓN DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES Y PLANES DE ACTUACIÓN CONCRETOS PARA LA GESTIÓN DE UNA AFLUENCIA MASIVA DE AUTOBUSES A MADRID CON MOTIVO DE GRANDES EVENTOS.
06. INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INTEGRACIÓN COMO ÁREA DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LAS ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LA ESTACIÓN NÚMERO 12
SECCIÓN: 015 CENTRO: 001 PROGRAMA: 441.10
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE UNA VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE POSEE EL EDIFICIO.
B) SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER Y CONSERVAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN.
C) ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE.
D) SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS QUE PROPONGA EL CONCESIONARIO DE LA ESTACIÓN SUR.
E) SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTROL AMBIENTAL, TRANS. Y APARCAMIENTOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 50.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 50.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147.777.511
4 4 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL 36.088.567
4 4 5 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 36.088.567
4 4 5 01 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A. 36.088.567
4 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 111.688.944
4 5 3 A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT 111.688.944
4 5 3 01 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 111.688.944
TOTAL PROGRAMA 147.827.511
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 916.083 99,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905 0,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 920.988 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 920.988 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 920.988 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 015 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 916.083
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 93.820
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 93.820
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.820
1 1 PERSONAL EVENTUAL 341.749
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 341.749
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.764
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 259.387
1 1 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 598
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 275.253
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.030
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 29.354
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 45.584
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885
1 2 0 06 TRIENIOS 13.207
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 177.223
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 53.537
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 117.078
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 6.608
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.644
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 45.644
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 45.644
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 159.617
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 159.617
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 159.617
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.905
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.905
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905
TOTAL PROGRAMA 920.988
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
025.ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 32.964.601 34.796 32.999.397
241.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 4.000 447.276 451.276
433.01 DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL 3.884.085 4.954.642 1.944.703 200.000 3.150.000 14.133.430
912.09 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA,HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA 963.674 4.905 968.579
920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 3.820.125 6.346.009 10.166.134
920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 5.362.232 56.389.236 61.751.468
920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL 2.778.227 186.450 7.437 2.972.114
920.05 RELACIONES LABORALES 21.868.535 477.225 188.984 50.000 22.584.744
920.06 CALIDAD Y MEJORA DE LA GESTIÓN 3.351.148 98.799 3.449.947
920.07 GESTIÓN DE PERSONAL 14.512.559 250.000 14.762.559
920.08 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 701.209 701.209
923.10 ESTADÍSTICA 2.317.748 451.610 15.000 2.784.358
925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SUGERENCIAS Y RECLAM. 15.614.843 12.640.222 28.255.065
931.00 DIREC.Y GEST ADMTVA. ECONOM, HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA 8.925.621 15.035.508 155.070.404 36.000 13.878.879 192.946.412
931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2.562.508 66.500 2.629.008
931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 16.678.865 102.000 16.780.865
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 508.207 508.207
931.05 SECTOR PÚBLICO 940.309 940.309
933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO 5.279.498 3.349.765 29.702.750 38.332.013
934.01 POLÍTICA FINANCIERA 790.753 143.508 97.855 1.032.116
934.05 TESORERÍA 1.384.004 820.000 2.204.004
CENTRO 001 145.208.751 100.535.175 917.855 157.658.804 30.003.750 17.028.879 451.353.214
501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 27.741.539 51.433.670 13.381.385 92.556.594
CENTRO 501 27.741.539 51.433.670 13.381.385 92.556.594
503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
231.04 PLANES DE BARRIO 90.000 410.000 500.000
241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 8.809.284 3.052.678 20.000 190.000 12.071.962
241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2.695.968 425.000 15.000 45.000 3.180.968
241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 7.196.381 1.213.500 5.000 522.600 66.675 9.004.156
241.05 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS 242.779 45.000 15.000 302.779
241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL 2.034.076 396.000 5.000 2.435.076
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 503 20.978.488 5.222.178 45.000 947.600 301.675 27.494.941
506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA 43.466.529 7.927.734 310.000 7.500 195.819 51.907.582
CENTRO 506 43.466.529 7.927.734 310.000 7.500 195.819 51.907.582
SECCIÓN 025 237.395.307 165.118.757 1.272.855 158.613.904 43.882.629 17.028.879 623.312.331
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 32.964.601 99,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.796 0,11
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 32.999.397 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.999.397 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 32.999.397 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. OPTIMIZAR EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADOS NÚMERO/AÑO 1.000
MENSAJES POR SMS ENVIADOS NÚMERO/AÑO 260.000
INSERCIONES EN LOS DISTINTOS CANALES DE LA INTRANET AYRE NÚMERO/AÑO 350
USOS DEL PROGRAMA AVENTAJA POR EL PERSONAL MUNICIPAL NÚMERO/AÑO 8.000
RECLAMACIONES Y RECURSOS RESUELTOS NÚMERO/AÑO 300
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DE LAS QUE SE COMPONE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL.
B) IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DETECTADAS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL CORPORATIVA.
C) MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN Y AGILIZANDO LA GESTIÓN.
D) CANALIZAR EL ACCESO A TRAVÉS DEL PROGRAMA AVENTAJA, A DESCUENTOS Y OFERTAS QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS AL COLECTIVO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
02. MEJORA DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL GESTIONADAS NÚMERO/AÑO 100.000
REUNIONES DE ÓRGANOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO NÚMERO/AÑO 4
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES NÚMERO/AÑO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA QUE COMPONEN LA ACCIÓN SOCIAL.
B) PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PARA LA ACCIÓN SOCIAL.
C) SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 32.964.601
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 32.964.601
1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 3.880.000
1 6 1 08 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 1.100.000
1 6 1 09 OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS 2.780.000
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 29.084.601
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 15.600.000
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 12.250.000
1 6 2 05 SEGUROS 1.234.601
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.796
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.796
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 34.796
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.796
TOTAL PROGRAMA 32.999.397
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO RESPONSABLE PROGRAMA: C. GENERAL DE ECONOMÍA Y EMPLEO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.000 0,89
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 447.276 99,11
OPERACIONES CORRIENTES 451.276 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 451.276 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 451.276 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO RESPONSABLE PROGRAMA: C. GENERAL DE ECONOMÍA Y EMPLEO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONJUNTOS EN EL SENO DEL CONSEJO LOCAL PARA EL DESARROLLO Y EL EMPLEO DE MADRID, ARTICULÁNDOSE EN REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO, COMISIONES Y PLENOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLENOS DEL CONSEJO LOCAL NÚMERO 2
COMISIONES TECNICAS NÚMERO 2
GRUPOS DE TRABAJO NÚMERO 15
CONVENIOS DE COLABORACION NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONJUNTOS EN EL SENO DEL CONSEJO LOCAL PARA EL DESARROLLO Y EMPLEO DE MADRID, ARTICULÁNDOSE EN REUNIONES, COMISIONES Y PLENOS.
B) PROMOVER MEDIDAS ESTRATÉGICAS CONSENSUADAS EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO.
C) MANTENER EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES A REALIZAR QUE FUERAN CONSENSUADAS.
D) POTENCIAR, IMPULSAR Y APOYAR AQUELLOS FOROS CON LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL MARCO DEL CONSEJO LOCAL.
02. DOTAR LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS DE LOS MEDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA SU DEBIDA PRESENTACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DIFUSION Y REALIZACION DE TRABAJOS DE INTERES PARA EMPREASARIOS Y CIUDADANOS
NÚMERO/AÑO 2
ACTIVIDADES
A) ENCARGO DE ESTUDIOS O TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS MATERIAS DEL CONSEJO LOCAL, CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE INTERÉS PARA EMPRESARIOS Y CIUDADANOS Y PREPARACIÓN DE ACTOS O REUNIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO RESPONSABLE PROGRAMA: C. GENERAL DE ECONOMÍA Y EMPLEO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 447.276
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 447.276
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 447.276
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 447.276
TOTAL PROGRAMA 451.276
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL PROGRAMA: 433.01 DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.884.085 27,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.954.642 35,06
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.944.703 13,76
OPERACIONES CORRIENTES 10.783.430 76,30
6 INVERSIONES REALES 200.000 1,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.150.000 22,29
OPERACIONES DE CAPITAL 3.350.000 23,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.133.430 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 14.133.430 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL PROGRAMA: 433.01 DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA RED DE MERCADOS DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES. NÚMERO 6
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE LOCALES DE MERCADOS MUNICIPALES.
NÚMERO 20
ACCIONES DE PROMOCIÓN SUBVENCIONADAS. NÚMERO 5
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN DE MERCADOS. NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE LA REHABILITACIÓN FÍSICA Y COMERCIAL DE DETERMINADOS MERCADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) EN LAS INICIATIVAS PROMOVIDAS POR LAS ENTIDADES CONCESIONARIAS DE SU GESTIÓN.
B) IMPULSO DE LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES EN LOS MERCADOS Y DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS YA EXISTENTES.
C) ACCIONES DIRECTAS DE PROMOCIÓN DE LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES.
D) APOYO A INICIATIVAS PRIVADAS DE PROMOCIÓN DE LOS MERCADOS Y SUS LOCALES.
02. DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROMOCIÓN DE MADRID COMO DESTINO DE COMPRAS Y REFERENTE DE MODA.
NÚMERO 2
ACCIONES INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL.
NÚMERO 1
CURSOS DE FORMACIÓN. NÚMERO 45
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES.
B) CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL.
C) ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE INNOVACIÓN PARA EL COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 433.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. FOMENTO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA CON ENTIDADES ASOCIATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUBVENCIONES A ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO PROMOVIDAS POR ENTIDADES ASOCIATIVAS.
NÚMERO 25
CONSTITUCIÓN DE NUEVAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES. NÚMERO 1
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES ASOCIATIVAS. NÚMERO 2
IMPULSO DE LA CREACIÓN DE ZONAS DE INICIATIVA EMPRENDEDORA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES.
B) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE COMERCIANTES CON ANTIGÜEDAD INFERIOR A 2 AÑOS PARA AYUDAR A LAS MISMAS A FINANCIAR SUS GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES.
D) AVANCE EN EL DESARROLLO DE NORMATIVA DIRIGIDA A FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE LAS ZONAS DE INICIATIVA EMPRENDEDORA.
04. PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPRESAS, LA CULTURA EMPRENDEDORA Y SU TALENTO ASOCIADO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUDES DE AYUDAS PARA INCENTIVAR EJERCICIO DE ACTIVIDADESECONÓMICAS.
NÚMERO 400
PROYECTOS EMPRESARIALES INCUBADOS Y PREINCUBADOS EN VIVEROS DE EMPRESA.
NÚMERO 500
ALUMNOS ATENDIDOS DE CENTROS DE ENSEÑANZA. NÚMERO 1.500
CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y PYMES
NÚMERO 250
PROYECTOS EMPRESARIALES EN COWORKING. NÚMERO 150
EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL FONDO DE CAPITAL SEMILLA: "MADRID SEED CAPITAL".
NÚMERO 10
ACTIVIDADES CON REDES DE BUSINESS ANGELS EN LA CIUDAD. NÚMERO 10
PROYECTOS DE ALTO POTENCIAL EN LA ACELERACIÓN DE START-UPS. NÚMERO 20
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 433.01
Página 293
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DIRIGIDAS A INCENTIVAR EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID.
B) CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA CON LA INCUBACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES, ASÍ COMO GESTIONAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS.
C) FOMENTAR Y DIFUNDIR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR A LOS ALUMNOS DE CENTROS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES.
D) APOYAR LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS CON LA CELEBRACIÓN DE SEMINARIOS Y ACCIONES FORMATIVAS.
E) EXTENDER A NUEVOS DISTRITOS DE LA CIUDAD LOS SERVICIOS DE APOYO A EMPRENDEDORES QUE SE PRESTAN EN LA RED DE VIVEROS DE EMPRESA.
F) EJECUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES PRIVADAS DE UN PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EFECTUADA COMO CAPITAL SEMILLA EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MADRID.
G) PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CON BUSINESS ANGELS Y REDES DE BUSINESS ANGELS.
H) PROMOVER SERVICIOS DE ACELERACIÓN DE EMPRESAS DE ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO, MEDIANTE UN DIAGNÓSTICO INDIVIDUALIZADO Y UNA ATENCIÓN A MEDIDA.
05. APOYAR LA MEJORA COMPETITIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL Y ATRAER ACTIVIDADES ECONÓMICAS ALTAMENTE COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OFICINA DE ARRAIGO EMPRESARIAL: ASISTENCIAS REALIZADAS. NÚMERO 150
OFICINA TÉCNICA DE MEJORA DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES. NÚMERO 2
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EMPRESAS SITUADAS EN LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
NÚMERO 3.500
ASESORAMIENTO INICIO ACTIVIDADES COMERCIO Y HOSTELERÍA. NÚMERO 3.000
OCUPACIÓN FACTORÍA INDUSTRIAL. PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) SERVICIOS DE LA OFICINA DE ARRAIGO EMPRESARIAL.
B) ANÁLISIS REALIZADOS POR LA OFICINA TÉCNICA DE MEJORA DE ÁREAS EMPRESARIALES.
C) ACTUALIZACIÓN DE LA SEÑALÍTICA DE LOS POLÍGONOS EMPRESARIALES.
D) OFRECER ASESORAMIENTO A LOS EMPRENDEDORES DE LOS SECTORES DE COMERCIO Y HOSTELERÍA EN LA PUESTA EN MARCHA DE SUS NEGOCIOS.
E) FOMENTAR LA I+D+I EN LA INDUSTRIA MADRILEÑA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN COMO ELEMENTO DIFERENCIAL PARA LA SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SERVINDUSTRIALES, FACILITANDO ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.
06. AVANZAR EN LA SIMPLIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE TRABAS ADMINISTRATIVAS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROYECTOS IMPULSADOS / EMPRESAS ATENDIDAS PAIT. NÚMERO 300
PROYECTOS EMPRESARIALES ASESORADOS POR MADRID EMPRENDE. NÚMERO 18.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 433.01
Página 294
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) IMPULSAR LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN INNOVADORAS, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS NUEVOS EMPRENDEDORES COMO PUNTO DE ATENCIÓN E INICIO DE TRAMITACIÓN (PAIT).
B) FACILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE TODO TIPO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LAS OFICINAS DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.
07. APOYAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD FOMENTANDO LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS SOBRE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES DEDICADAS A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA O A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA QUE AUMENTEN LA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LAS PYMES Y FACILITEN EL CONTACTO ENTRE INNOVADORES, UNIVERSIDADES Y EMPRESAS.
08. APOYAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL. NÚMERO 16
EMPRENDEDORES ALOJADOS EN MADRID INTERNATIONAL LAB. NÚMERO 150
INVERSORES Y EMPRESAS ATENDIDOS POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO
NÚMERO 200
DOCUMENTOS DE CITYMARKETING ELABORADOS O ACTUALIZADOS. NÚMERO 1
RECEPCIÓN ATENCIÓN DE LEGACIONES EXTRANJERAS INTERESADAS EN CONOCER LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE
NÚMERO 6
CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EXTRANJERAS QUE FACILITEN LOS INTERCAMBIOS ECONÓMICOS INT
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES Y DE LOS EMPRENDEDORES MADRILEÑOS FACILITÁNDOLES EL ACCESO A CURSOS Y COOPERANDO CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA EXPORTACIÓN.
B) ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO EMPRENDEDOR INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MADRID.
C) ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.
D) FOMENTO DE LA IMAGEN DE MADRID COMO LUGAR PARA HACER NEGOCIOS.
E) PROYECCIÓN DE LA IMAGEN DE MADRID COMO LUGAR DE REFERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
F) CREACIÓN DE UNA RED INTERNACIONAL DE COLABORACIÓN ENTRE CIUDADES EMPRENDEDORAS, ESPECIALMENTE IBEROAMERICANAS.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 433.01
Página 295
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
09. MADRID CIUDAD INTELIGENTE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE TRABAJO EN REDES DE CIUDADES INTELIGENTES NÚMERO 6
ORGANIZACIÓN EN MADRID DE EVENTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS QUE AYUDEN A PROYECTAR UNA IMAGEN DE MADRID COMO CIUDAD INTELIG
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) FOMENTAR LA COLABORACIÓN ENTRE CIUDADES INTELIGENTES.
B) CONSOLIDAR A LA CIUDAD DE MADRID EN LA VANGUARDIA DE LAS CIUDADES INTELIGENTES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL PROGRAMA: 433.01 DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN COMERCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO Y DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.884.085
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 87.461
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 87.461
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 87.461
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.778.334
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 943.637
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 283.266
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 196.628
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 127.517
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 148.641
1 2 0 06 TRIENIOS 187.585
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.834.697
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 543.210
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.230.484
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 61.003
1 3 PERSONAL LABORAL 205.886
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 205.886
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 201.035
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 4.851
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.666
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 150.666
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 150.666
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 661.738
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 661.738
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 661.738
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.954.642
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.659
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.659
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.659
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 724.052
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 680.052
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 433.01
Página 297
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 680.052
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 42.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 42.000
2 1 5 MOBILIARIO 2.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.148.403
2 2 1 SUMINISTROS 15.000
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 10.000
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 5.000
2 2 2 COMUNICACIONES 50.000
2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50.000
2 2 3 TRANSPORTES 3.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 249.310
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 50.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000
2 2 6 08 ACTUACIONES DE PATROCINIO 179.310
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.831.093
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 1.171.995
2 2 7 01 SEGURIDAD 791.300
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.662.069
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 205.729
2 5 TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P 75.000
2 5 0 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 25.000
2 5 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 25.000
2 5 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 50.000
2 5 1 00 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS 50.000
2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 4.528
2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 4.528
2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 4.528
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.944.703
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.445.000
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 1.445.000
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 1.445.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 499.703
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 499.703
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 499.703
6 INVERSIONES REALES 200.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 200.000
6 2 5 MOBILIARIO 200.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 200.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.150.000
7 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.400.000
7 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 1.400.000
7 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 1.400.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 433.01
Página 298
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.750.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 1.750.000
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 1.750.000
TOTAL PROGRAMA 14.133.430
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.09 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA,HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 963.674 99,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905 0,51
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 968.579 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 968.579 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 968.579 100,00
Página 300
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.09 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA,HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 963.674
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 104.673
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 104.673
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.673
1 1 PERSONAL EVENTUAL 419.490
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 419.490
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.395
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 313.899
1 1 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.196
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 217.197
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.493
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 47.919
1 2 0 06 TRIENIOS 11.897
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 142.704
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 39.172
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 98.644
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.888
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 58.431
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 58.431
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 58.431
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 163.883
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 163.883
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 163.883
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.905
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.905
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905
TOTAL PROGRAMA 968.579
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.820.125 37,58
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.346.009 62,42
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 10.166.134 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.166.134 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 10.166.134 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PRESTAR ASESORAMIENTO JURÍDICO AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 160
ANÁLISIS DE PROYECTOS NORMATIVOS NÚMERO 50
ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA AL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES QUE LA INTEGRAN.
B) EMITIR INFORMES JURÍDICOS RELATIVOS A LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, Y, EN ESPECIAL, DEL DERECHO LOCAL.
C) REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES Y ACUERDOS EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) ELABORAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES Y ACUERDOS QUE LE SEAN ENCOMENDADOS.
E) ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL CUYA APROBACIÓN CORRESPONDA AL PLENO O A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, QUE SEAN COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS, TANTO DEL ESTADO COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
G) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE GOBIERNO, QUE LE ENCOMIENDE SU TITULAR.
H) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIAS QUE PUEDAN DESARROLLARSE POR EL ESTADO O LA COMUNIDAD DE MADRID.
02. RACIONALIZAR Y ORDENAR ESTRUCTURAS, Y SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 40
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NÚMERO 35
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.02
Página 303
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REALIZAR LOS ESTUDIOS Y EVALUAR LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
B) ELABORAR PROPUESTAS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
C) ELABORAR PROPUESTAS JURÍDICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
03. TRAMITAR Y RESOLVER LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES INICIADOS NÚMERO 260
EXPEDIENTES RESUELTOS NÚMERO 260
RECURSOS RESUELTOS NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) INICIAR LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL MOTIVADOS POR LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS PARTICULARES COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SU RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
B) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS LA EMISIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO ALEGADO, LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS SERVICIOS Y, EN SU CASO, SU VALORACIÓN ECONÓMICA.
C) MANTENER LAS RELACIONES NECESARIAS CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES CUYO ABONO LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA PÓLIZA.
D) ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS.
04. MANTENER RELACIONES CON LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REMISIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 325
EMISIÓN DE INFORMES NÚMERO 425
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) REMITIR LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS POR LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS.
B) EMITIR INFORMES SOLICITADOS POR LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) TRAMITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y OTRAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES, REFERENTES A DISPOSICIONES Y ACTOS ADOPTADOS EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.02
Página 304
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA A CONTRATISTAS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES TRAMITADOS NÚMERO 40
RECURSOS RESUELTOS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ELABORAR INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA FORMULADAS POR LOS CONTRATISTAS, A CAUSA DEL RETRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REMITIR, A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, LAS RESOLUCIONES SOBRE SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
C) ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES SOBRE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR EL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
06. REGULARIZACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BIENES INMUEBLES NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JURÍDICAS DE AGREGACIÓN, SEGREGACIÓN O INMATRICULACIÓN DE BIENES INSCRITOS EN EL INVENTARIO.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y MATERIALES PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE.
07. GESTIONAR LOS DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DAÑOS EN INMUEBLES NÚMERO 2.420
OTROS DAÑOS NÚMERO 170
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN, CON CARGO A LAS PÓLIZAS DE SEGURO CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO, DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A OTROS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL, EXIGIENDO AL AUTOR DE LOS DAÑOS SU REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN.
08. REPARAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO RELOJERO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RELOJES NÚMERO 105
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.02
Página 305
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL PATRIMONIO RELOJERO MUNICIPAL.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.820.125
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.044
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.044
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.044
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.966.687
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.006.809
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 390.407
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 73.385
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 201.881
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 151.819
1 2 0 06 TRIENIOS 189.317
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.959.878
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 585.562
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.309.881
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 64.435
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 119.762
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 119.762
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 119.762
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 642.632
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 642.632
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 642.632
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.346.009
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 274.223
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 274.223
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 274.223
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 166.495
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 126.495
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 126.495
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 40.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 40.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.905.291
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.02
Página 307
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5.597.702
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 5.597.702
2 2 5 TRIBUTOS 10.000
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 10.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 135.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 135.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 162.589
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 162.589
TOTAL PROGRAMA 10.166.134
Página 308
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.362.232 8,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 56.389.236 91,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 61.751.468 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.751.468 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 61.751.468 100,00
Página 309
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS ECONÓMICO, LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO O CUALQUIER OTRO SISTEMA PREVISTO EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN INFORMÁTICA MEGA (GESTIÓN ENERGÉTICA)
NÚMERO 1
JORNADAS DE FORMACIÓN DE PLYCA-CATÁLAGO NÚMERO 3
JORNADAS DE FORMACIÓN DE COMPRAS CENTRALIZADAS NÚMERO 2
UNIDADES MUNICIPALES IMPLICADAS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA MEGA PARA LA GESTIÓN DE ENERGÍAS
PORCENTAJE 100
USUARIOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE ENERGÍAS (MEGA)
NÚMERO 170
USUARIOS DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE IMPRENTA EN AYRE NÚMERO 950
APOYO EN LA LICITACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 1
LICITACIÓN ACUERDO MARCO GAS NATURAL O TRAMITACIÓN DE POSIBLE PRÓRROGA
NÚMERO 1
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS
NÚMERO 650
LICITACIÓN ACUERDO MARCO DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS NÚMERO 1
LICITACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LAS COMPRAS CENTRALIZADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS NUEVOS DESARROLLOS INFORMÁTICOS (MEGA Y PLYCA-CATÁLOGO).
B) CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS INCLUIDOS EN EL PLAN 2000 ESE E INICIO DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
C) CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍAS (COMBUSTIBLES, ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS) Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA.
D) ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y DE MERCADO TANTO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS YA DECLARADOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA COMO A LAS NUEVAS CATEGORÍAS SUSCEPTIBLES DE SERLO.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.03
Página 310
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. EVALUAR EL GRADO DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES, ASÍ COMO LA AGILIDAD EN LA TRAMITACIÓN Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES USUARIOS MUNICIPALES, LLEVANDO A CABO ENCUESTAS DE EVALUACIÓN INTERNAS PARA LOS USUARIOS DEL CATÁLOGO DE IMPRENTA Y REALIZANDO ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS EN GENERAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN PEDIDOS A TRAVÉS DEL PLYCA-CATÁLOGO DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS
DÍAS 7
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN PEDIDOS CATÁLOGO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DÍAS 6
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN PEDIDOS CATÁLOGO DE PATRIMONIO DEL ESTADO
DÍAS 6
INFORMES EMITIDOS SOBRE GESTIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES
NÚMERO 12
INFORMES EMITIDOS SOBRE GESTIÓN DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS NÚMERO 6
INFORMES EMITIDOS SOBRE COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CATÁLOGOS DE PATRIMONIO DEL ESTADO Y COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 6
INFORMES EMITIDOS SOBRE GESTIÓN PUBLICITARIA NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APLICATIVOS EN PLYCA- CATÁLOGO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS AGENTES IMPLICADOS.
B) DEFINICIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN MEGA Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD, GESTIÓN ENERGÉTICA Y COMPRAS TANTO DEL PATRIMONIO DEL ESTADO COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
03. POTENCIAR EL ASESORAMIENTO, LA NORMALIZACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GESTIÓN PRÁCTICA CONTRACTUAL COMO DESDE EL ESTUDIO, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SUS NORMAS DE DESARROLLO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS NÚMERO 4.500
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL REGISTRO DE CONTRATOS
NÚMERO 1
EXPEDIENTES REMITIDOS A ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN
NÚMERO 150
ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO E INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS A CONSULTAS DE DATOS
NÚMERO 25
INSTRUCCIONES, CONSULTAS, COMUNICACIONES, RECOMENDACIONES E INFORMES
NÚMERO 70
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
NÚMERO 12
MODELOS DE PLIEGOS NÚMERO 4
MODELOS DE DOCUMENTOS NÚMERO 30
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INSCRIPCIÓN -PREVIA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS ESENCIALES- DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS MARCOS Y CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE SEAN DE COMUNICACIÓN OBLIGATORIA AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ASÍ COMO DE SUS INCIDENCIAS OBJETO DE INSCRIPCIÓN.
B) SE PREVÉ LA MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA #REGISTRO DE CONTRATOS# A UNA NUEVA PLATAFORMA INFORMÁTICA CON EL FIN DE MEJORAR SU PARAMETRIZACIÓN, FACILITAR LA GESTIÓN DE LA HERRAMIENTA Y DESARROLLAR LAS ADAPTACIONES NECESARIAS PARA LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS A LA CÁMARA DE CUENTAS Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS.
C) REMISIÓN DE EXPEDIENTES REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN EN PARTICULAR, POR LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y POR LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PREVIA SOLICITUD DE LOS MISMOS A LOS DIFERENTES ÓRGANOS GESTORES. COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA CON CARÁCTER PREVIO A SU REMISIÓN.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS A TRAVÉS DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA RECO, ENTRE LOS QUE DESTACA EL REMITIDO A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS CON CARÁCTER MENSUAL EN EL REGISTRO DE CONTRATOS Y OBTENCIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA DE CARÁCTER ANUAL.
E) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA COORDINAR ACTUACIONES CONTRACTUALES; RESOLUCIÓN DE DUDAS DANDO RESPUESTA A LAS CONSULTAS DE CARÁCTER GENERAL; ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LOS CENTROS GESTORES; ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES QUE REGULAN ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN; Y ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS QUE RESPONDEN A CONSULTAS PUNTUALES.
F) ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN A LOS DIFERENTES ENTES QUE INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO REVISIÓN E INFORME SOBRE LAS MODIFICACIONES DE LAS DIFERENTES INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN YA APROBADAS Y PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 190 Y 191 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
G) INDEPENDIENTEMENTE DE LAS ADAPTACIONES NORMATIVAS QUE PUEDAN RESULTAR NECESARIAS, SE ELABORARÁN NUEVOS MODELOS DE PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS, SUMINISTROS Y GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, A CELEBRAR POR PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO.
H) ELABORACIÓN DE MODELOS DE DOCUMENTOS QUE FACILITEN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y PERMITAN SU HOMOGENEIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
04. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA: CONSOLIDAR Y AMPLIAR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. MEJORAR LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE PLYCA E INCORPORANDO NUEVAS HERRAMIENTAS QUE FACILITEN DICHA GESTIÓN. ACCESO PÚBLICO A LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: PERFIL DE CONTRATANTE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA NÚMERO 4
INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
NÚMERO 15
INFORMES Y CONSULTAS: TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DÍAS 5
AUDITORIA DE EXPEDIENTES: INFORMES NÚMERO 2
NUEVAS FUNCIONALIDADES EN PLYCA: IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO. GESTIÓN TELEMÁTICA DE OFERTAS
NÚMERO 5
GESTIÓN DE USUARIOS: CURSOS DE FORMACIÓN NÚMERO 1
GESTIÓN DE USUARIOS: TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS NÚMERO 1.000
PLANTILLAS DE DOCUMENTOS NÚMERO 60
RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES DEL PERFIL DE CONTRATANTE. AUDITORIAS
NÚMERO 6
NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL PERFIL DE CONTRATANTE: IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO
NÚMERO 3
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES QUE ANALIZAN ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN JUNTO CON SU TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA. CON ELLAS, ADEMÁS DE ASESORAR A LOS CENTROS GESTORES MEDIANTE UNA FORMACIÓN EN CRITERIOS CONCRETOS, SE PRETENDE QUE OBTENGAN LA EXPERIENCIA NECESARIA EN EL USO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
B) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES EN RELACIÓN CON EL USO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. A TRAVÉS DE ELLAS SE ESTABLECEN INDICACIONES Y CRITERIOS QUE PERMITEN A LOS CENTROS DIRECTIVOS UNA ACTUACIÓN HOMOGÉNEA EN EL USO DE ESTAS HERRAMIENTAS. ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE INTERÉS GENERAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES Y RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS SOBRE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO, COMO CONSECUENCIA DE ACLARACIONES QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS GENERAL O DE PETICIONES CONCRETAS. APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS COMPLEJOS RELATIVOS A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL PERFIL DE CONTRATANTE.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO, CON EL DOBLE OBJETIVO DE VALORAR EL USO DE LA HERRAMIENTA PLYCA POR LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS ANALIZANDO LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y DE EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES A TRAVÉS DE SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
E) ANÁLISIS DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES. DESARROLLO Y EXTENSIÓN DE PLYCA A OTRA TIPOLOGÍA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, Y SU INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES, EN PARTICULAR CON EL PERFIL DE CONTRATANTE. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.
F) GESTIÓN DE USUARIOS: TRAMITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE USUARIOS; SUPLENCIAS Y REASIGNACIONES DE USUARIOS Y PERFILES; IDENTIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SU ADSCRIPCIÓN A LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS.
G) IMPLANTACIÓN EN PLYCA DE LAS PLANTILLAS DE DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. DEFINICIÓN DE REGLAS PROGRAMADAS Y PARAMETRIZABLES QUE PERMITAN SU GENERACIÓN AUTOMÁTICA EN LA HERRAMIENTA. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS CON CARÁCTER PREVIO A SU IMPLANTACIÓN.
H) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN ESTA MATERIA. ELABORACIÓN DE AUDITORIAS DE PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL PERFIL, PARA EXTRAER CONCLUSIONES DE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES.
I) INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS CONTRIBUYENDO A UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y ASEGURANDO EL ACCESO PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA LÍNEA SEÑALADA POR LA NORMATIVA CONTRACTUAL ASÍ COMO EN LA RECIENTE LEY 19/2013, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.
05. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, AGUA Y COMBUSTIBLES), ASÍ COMO CONSOLIDACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL (TANTO EN PROPIEDAD COMO EN RENTING).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUNTOS A OPTIMIZAR LA POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA NÚMERO 300
PUNTOS A OPTIMIZAR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS Y DE GAS NÚMERO 400
PROPUESTAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES NÚMERO 12
INFORMES REDUCCIÓN COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL
NÚMERO 12
VEHÍCULOS EN RENTING CON CRITERIOS FLOTA VERDE PORCENTAJE 96
REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO EN VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL
PORCENTAJE 10
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, COMBUSTIBLES DE CALEFACCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE AUTOMOCIÓN. CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
B) REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS NATURAL Y COMBUSTIBLES DE CALEFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN.
C) REVISIÓN DE LAS POTENCIAS Y TIPO DE CONTRATO EN LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE CONSUMOS REALES INSTANDO A LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS SU MODIFICACIÓN.
D) ESTUDIO DE MEDIDAS QUE FOMENTEN EL BUEN USO Y EL AHORRO ENERGÉTICO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PROPUESTA, DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.
E) PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
F) ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA CON APOYO EN LAS ESE (EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS) CON PROYECTOS QUE PERMITAN MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES, REALIZANDO INVERSIONES CUYA FINANCIACIÓN DEBERÁ OBTENERSE EN PARTE DEL AHORRO DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS CONSEGUIDOS (PLAN ESE FASES I A V).
G) GESTIÓN DE LA FLOTA DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO EN PROPIEDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALTAS Y BAJAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. GESTIÓN Y VENTA DE CHATARRA CON ORIGEN EN VEHÍCULOS INSERVIBLES.
H) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE SEGURO Y MEDIACIÓN DE AUTOMÓVILES EN PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID VIGILANDO LA SINIESTRALIDAD DE LA FLOTA.
I) SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO MUNICIPAL POR FLOTAS, PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO Y USO EFICIENTE DEL COMBUSTIBLE, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AHORRO PROPUESTAS.
J) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE RENTING DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y REVISIÓN DE SU FACTURACIÓN.
K) CONTRATACIÓN DE UN EXPEDIENTE DE RENTING DE VEHÍCULOS, ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PROPONIENDO REDUCCIONES DE LOS MISMOS.
L) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
06. ALMACÉN DE VILLA: ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN EN SU CASO, DE LOS DEPÓSITOS DE PARTICULARES, GARANTIZANDO SU SEGURIDAD, Y GESTIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE VENTA AMBULANTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU INUTILIZACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DEPÓSITOS RECIBIDOS NÚMERO 250
TIEMPO MEDIO REALIZACIÓN NOTIFICACIONES DÍAS 2
DEPÓSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS NÚMERO 75
ABONARES EMITIDOS PARA COBRO DE LA TASA NÚMERO 36
ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE INCAUTACIÓN DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA.
NÚMERO 11.000
OBJETOS FALSIFICADOS DESTRUIDOS NÚMERO 200.000
TIEMPO MEDIO REMISIÓN ACTAS POLICIALES DÍAS 3
ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN NÚMERO 12
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RACIONALIZACIÓN DEL ESPACIO DEL ALMACÉN PARA CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ATENDIENDO A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE DEPÓSITO, A SU PROCEDENCIA Y A SUS CARACTERÍSTICAS.
B) ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MOBILIARIO Y ENSERES DE PARTICULARES PROCEDENTES DE DESAHUCIOS Y DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS. DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS A SUS PROPIETARIOS PREVIO ABONO DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE EN EL ALMACÉN DE VILLA.
C) INFORMACIÓN A LOS PROPIETARIOS DE LOS DEPÓSITOS DEL PROCEDIMIENTO PARA SU DEVOLUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES.
D) GESTIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE: EMISIÓN DE ABONARÉS Y COBRO DIRECTO EN LOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.
E) RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS PROCEDENTES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, ALMACENAMIENTO Y REMISIÓN DE LAS ACTAS POLICIALES AL ÓRGANO INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO. DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS CUANDO SE PRODUZCA RESOLUCIÓN FAVORABLE EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR EL ÓRGANO COMPETENTE.
F) COORDINACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA MARCA Y ÓRGANO DEL MINISTERIO COMPETENTE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS.
G) DESTRUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS PREVIA SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS.
07. ALMACÉN DE VILLA: APROVECHAMIENTO DEL MOBILIARIO Y ENSERES QUE HAN PASADO A SER PROPIEDAD MUNICIPAL MEDIANTE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EN LA INTRANET AYRE, LA CESIÓN GRATUITA A ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y LA ENAJENACIÓN O RECICLAJE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
Nº DE OBJETOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL ALMACÉN PROCEDENTES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES O DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES
NÚMERO 125
TIEMPO MEDIO EN PUBLICAR EN AYRE LOS OBJETOS A DISPOSICIÓN MUNICIPAL TRAS SU CLASIFICACIÓN Y FOTOGRAFIADO
DÍAS 5
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE MOBILIARIO DÍAS 2
Nº DE INFORMES PRECEPTIVOS ELABORADOS EN MATERIA DE INVENTARIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOLICITANTES DE MOBILIA
NÚMERO 30
NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
NÚMERO 2
MOBILIARIO Y OBJETOS ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
NÚMERO 12.000
ENSERES CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS RECICLADOS KILOGRAMOS 100
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS PORCENTAJE 80
KILOS DE CHATARRA VENDIDOS KILOGRAMOS 10.000
TIEMPO MEDIO CLASIFICACIÓN RESIDUOS DÍAS 10
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES PUESTO A DISPOSICIÓN DEL ALMACÉN DE VILLA POR NO SERLES DE UTILIDAD. APERTURA DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO REGLAMENTARIAMENTE Y SELECCIÓN DE LOS OBJETOS DE UTILIDAD PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CLASIFICACIÓN Y COLOCACIÓN EN EL ALMACÉN DE VILLA.
B) REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS OBJETOS Y GRABACIÓN DE DATOS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA INTRANET AYRE DE MANERA QUE SE FACILITE EL CONOCIMIENTO DEL MOBILIARIO Y ENSERES DISPONIBLE EN EL ALMACÉN DE VILLA.
C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO Y ENSERES. ENTREGA DE LO SOLICITADO Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE INVENTARIO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOLICITANTES DE MOBILIARIO Y ENSERES.
D) PREPARACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE DISPOSICIÓN MUNICIPAL PARA SU ENTREGA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON LOS QUE EXISTEN CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CESIÓN DE BIENES MUNICIPALES.
E) ENAJENACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES INSERVIBLES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES: CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS OBJETOS; ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBASTA DE MOBILIARIO Y ENSERES Y DE CHATARRA; EMISIÓN DE ABONARÉS Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE LAS ENAJENACIONES.
F) RECICLAJE DE APARATOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y OBJETOS TEXTILES MEDIANTE SU ENTREGA A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD TIENE SUSCRITOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
G) INUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS, GESTIONANDO EL CONTRATO DE TRANSPORTES PARA ESA FINALIDAD.
08. OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS: GESTIÓN DE LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS CON UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD QUE FACILITE AL CIUDADANO LA RECUPERACIÓN DE SUS OBJETOS ASÍ COMO TRATAMIENTO DE LOS QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL DE MANERA QUE SE OBTENGA EL MAYOR APROVECHAMIENTO DE ELLOS MEDIANTE SU CESIÓN GRATUITA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ENAJENACIÓN, INUTILIZACIÓN O RECICLAJE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBJETOS DEPOSITADOS NÚMERO 50.000
MEDIA MENSUAL DE LLAMADAS RECIBIDAS NÚMERO 4.000
MEDIA MENSUAL DE PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE NÚMERO 4.000
MEDIA MENSUAL DE CORREOS ELECTRÓNICOS TRAMITADOS NÚMERO 1.200
OBJETOS ENTREGADOS A PROPIETARIO SOBRE OBJETOS CON DATOS IDENTIFICATIVOS
PORCENTAJE 60
NOTIFICACIONES A HALLADORES NÚMERO 600
OBJETOS ENTREGADOS A HALLADORES SOBRE NOTIFICACIONES EFECTUADAS
PORCENTAJE 50
RECLAMACIONES RECIBIDAS NÚMERO 5
OBJETOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS RECICLADOS KILOGRAMOS 500
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS RESPECTO DE LOS PASADOS A DISPOSICIÓN MUNICIPAL
PORCENTAJE 75
CONVENIOS GESTIONADOS CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
NÚMERO 2
ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN NÚMERO 12
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN NÚMERO 1
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID. FACILITAR LA RECUPERACIÓN MEDIANTE LA PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DE LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA OFICINA.
B) REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA AL MINISTERIO DEL INTERIOR E INGRESO PERIÓDICO DEL EFECTIVO EN ENTIDAD BANCARIA Y EN TESORERÍA MUNICIPAL.
C) ENTREGA DE LOS OBJETOS A SUS PROPIETARIOS.
D) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE OBJETOS A SU HALLADORES TRANSCURRIDOS DOS AÑOS SIN QUE LOS PROPIETARIOS LOS HAYAN RECLAMADO: RESOLUCIÓN DE ENTREGA A LOS HALLADORES, NOTIFICACIÓN DE LA MISMA Y ENTREGA DE LOS OBJETOS.
E) COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE DEPOSITAN OBJETOS PERDIDOS EN SUS INSTALACIONES EN LA OFICINA, METRO, EMT, AENA, RENFE, CORREOS, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS O CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
F) INUTILIZACIÓN DE OBJETOS QUE HAN PASADO A PROPIEDAD MUNICIPAL AL NO HABER SIDO RETIRADOS POR PROPIETARIO O HALLADOR, MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.
G) RECICLAJE DE APARATOS CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y DE OBJETOS TEXTILES MEDIANTE SU ENTREGA A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD TIENE SUSCRITOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
H) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA ENAJENACIÓN DE OBJETOS DE VALOR: TASACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE SUBASTA.
I) ENTREGA DE OBJETOS QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN O EXPEDIENTES DE CESIÓN GRATUITA Y LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ENTREGA DE LOS MISMOS.
J) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN.
K) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.
09. BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOAM, REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPROGRAFÍA ENCARGADOS POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ASIGNACIÓN, INFORMACIÓN Y CONTROL DE LOS NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDICIONES PUBLICADAS NÚMERO 243
ANUNCIOS PUBLICADOS NÚMERO 2.000
USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACIÓN VIGNETTE NÚMERO 212
SESIONES DE FORMACIÓN NÚMERO 5
CONSULTAS SOBRE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES ANTERIORES A 1998
NÚMERO 24
FOTOCOPIAS REALIZADAS NÚMERO 900.000
TRABAJOS ESCANEADOS NÚMERO 120.000
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPROGRAFÍA: TIEMPO MEDIO DÍAS 1
TIEMPO MEDIO DE ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE ISBN DÍAS 1
ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN NÚMERO 12
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE ANUNCIOS.
D) FORMACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN VIGNETTE. TRAMITACIÓN DE ALTAS Y BAJAS Y MODIFICACIONES.
E) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS A USUARIOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN.
F) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN EN RELACIÓN CON LA EDICIÓN DE ANUNCIOS A PUBLICAR.
G) CÁLCULO DEL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOAM E INFORMACIÓN A LAS UNIDADES DE CONTRATACIÓN DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, DISTRITOS Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA LA TRAMITACIÓN DE SU ABONO.
H) ATENCIÓN DE CONSULTAS Y BÚSQUEDAS DE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES ANTERIORES A 1998.
I) REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPROGRAFÍA ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
J) REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN.
K) CONCESIÓN DE NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DESTINADAS A LA VENTA.
L) INFORMACIÓN A PARTICULARES SOBRE PUBLICACIONES EDITADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
M) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.362.232
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.525
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.525
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.525
1 1 PERSONAL EVENTUAL 137.043
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 137.043
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.384
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 102.659
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.954.044
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.398.332
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 296.475
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 229.522
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 222.695
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 317.637
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 84.469
1 2 0 06 TRIENIOS 247.534
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.555.712
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 759.577
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.693.431
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 102.704
1 3 PERSONAL LABORAL 51.433
1 3 0 LABORAL FIJO 51.433
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.784
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 28.649
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 185.958
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 185.958
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 185.958
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 941.229
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 941.229
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 941.229
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 56.389.236
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.03
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 83.739
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 77.063
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 77.063
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.676
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.676
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 38.539
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.500
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.500
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.039
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.039
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.266.958
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000
2 2 1 SUMINISTROS 54.901.423
2 2 1 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 28.353.588
2 2 1 01 AGUA 7.250.000
2 2 1 02 GAS 10.932.456
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6.596.498
2 2 1 98 PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS 1.764.881
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.000
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 600.028
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 600.028
2 2 5 TRIBUTOS 5.000
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 5.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 616.050
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 610.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.050
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 141.457
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 121.562
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 19.895
TOTAL PROGRAMA 61.751.468
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.INST.FORMACIÓN Y ESTUDIOS GBNO. LOCAL DE MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.778.227 93,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 186.450 6,27
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.437 0,25
OPERACIONES CORRIENTES 2.972.114 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.972.114 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.972.114 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.INST.FORMACIÓN Y ESTUDIOS GBNO. LOCAL DE MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. REALIZAR UNA FORMACIÓN ADECUADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN Y ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LOS EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y PREDIRECTIVOS MUNICIPALES Y DE SUS NECESIDADES PROFESIONALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACC.FORMATIVAS DETECTADAS NÚMERO 60
ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 275
EDICIONES NÚMERO 550
HORAS DE FORMACION NÚMERO 9.500
FORMADORES (INT.EXT.EM.) NÚMERO 650
ALUMNOS CONVOCADOS NÚMERO 10.000
ACUERDOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES NÚMERO 2
EVALUACION TOTAL DEL 1 AL 5 DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) DETECTAR NECESIDADES FORMATIVAS.
B) PROGRAMAR LA ACTIVIDAD FORMATIVAS QUE CONFIGURA LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE FORMACION DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y DE SELECCION Y PROMOCION INTERNA.
C) IDENTIFICAR Y CONTRATAR FORMADORES (EMPRESAS, FORMADORES INTERNOS Y EXTERNOS, COORDINADORES).
D) GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE ALUMNOS.
E) SELECCIONAR Y CONVOCAR ALUMNOS (GESTION DE INCIDENCIAS, BAJAS Y RENUNCIAS).
F) EVALUAR LA ACTIVIDAD FORMATIVA (ALUMNOS, COORDINADORES, EMPRESAS).
G) ESTABLECER ACUERDOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.
H) VALORAR LA ACTIVIDAD FORMATIVA DEL INSTITUTO.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.04
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE MATERIAS CLAVES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL EN LA CIUDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
GRUPOS DE TRABAJO NÚMERO 2
ELABORACION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO NÚMERO 3
CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE COLABORACION NÚMERO 1
PUBLICACIONES NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) CONSTITUIR GRUPOS DE TRABAJO DE EXPERTOS EN MATERIAS REFERIDAS AL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION LOCAL.
B) ELABORAR DOCUMENTOS DE TRABAJO.
C) DISEÑAR E IMPLANTAR UN PROGRAMA DE COLABORACION Y COOPERACION EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION LOCAL CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS.
D) ELABORAR PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS.
03. ORGANIZAR UN PROGRAMA DE SEMINARIOS Y ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES RELATIVOS AL ESTUDIO DE MATERIAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ENCUENTROS NACIONALES NÚMERO 9
ENCUENTROS INTERNACIONALES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) IDENTIFICAR MATERIAS.
B) ORGANIZAR EVENTOS.
C) IDENTIFICAR EXPERTOS ESPECIALISTAS EN LAS DIFERENTES MATERIAS.
04. COLABORAR CON LAS UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACION DE PRÁCTICAS NO REMUNERADAS DE ALUMNOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVENIOS DE COOPERACION EDUCATIVA NÚMERO 5
ALUMNOS QUE REALIZAN LAS PRACTICAS NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) ELABORACION DE CONVENIOS DE COOPERACION EDUCATIVA.
B) COORDINACION DE LA RED DE TUTORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) COORDINACION DE LAS PRACTICAS DE LOS ALUMNOS.
D) EVALUACION DEL PROYECTO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.INST.FORMACIÓN Y ESTUDIOS GBNO. LOCAL DE MADRID
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.778.227
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.447
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.447
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.447
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.188.694
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 433.793
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 117.416
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 43.552
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 75.239
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 118.896
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 71.011
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 754.901
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 231.263
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 494.014
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 29.624
1 3 PERSONAL LABORAL 352.566
1 3 0 LABORAL FIJO 352.566
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.528
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 162.038
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47.899
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 47.899
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 47.899
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.098.621
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 368.436
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 368.436
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 730.185
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 730.185
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 186.450
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.803
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 12.803
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.04
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 12.803
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.895
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.195
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 900
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.795
2 2 1 SUMINISTROS 400
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 400
2 2 3 TRANSPORTES 2.300
2 2 3 00 TRANSPORTES 2.300
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 83.252
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 83.252
2 3 3 00 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 83.252
2 5 TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P 82.500
2 5 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 82.500
2 5 1 00 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS 82.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.437
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.437
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 7.437
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 7.437
TOTAL PROGRAMA 2.972.114
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 21.868.535 96,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 477.225 2,11
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188.984 0,84
OPERACIONES CORRIENTES 22.534.744 99,78
6 INVERSIONES REALES 50.000 0,22
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 50.000 0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.584.744 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 22.584.744 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE PERSONAL PARTICIPADA, MANTENIENDO UN DIÁLOGO ABIERTO Y PERMANENTE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OO.AA.
NÚMERO/AÑO 10
REUNIONES DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO
NÚMERO/AÑO 5
REUNIONES PARA LA NEGOCIAICIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL
NÚMERO/AÑO 3
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO NÚMERO/AÑO 2
RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS NÚMERO/AÑO 12
RECURSOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO/AÑO 20
PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL NÚMERO/AÑO 10
ACUERDOS NEGOCIADOS Y APROBADOS NÚMERO/AÑO 4
ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.
B) SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y PACTOS ADOPTADOS.
C) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN CON POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS.
D) CONTESTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LAS CENTRALES SINDICALES, SERVICIOS MUNICIPALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS.
E) ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y PROPUESTA DE LAS CUESTIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES LABORALES.
F) ASESORAMIENTO, EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO A LAS DISTINTAS ÁREAS.
G) ENVÍO AL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y APOYO JURÍDICO DE LOS EXPEDIENTES OBJETO DE RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO Y PROCESOS SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES JURÍDICOS.
H) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
I) ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FICHAS DE LA OFICINA DE DEPÓSITO DE ACUERDOS Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES ORIGINALES.
J) EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.05
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. DESARROLLAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS SINDICALES Y DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASAMBLEAS DE TRABAJADORES Y REUNIONES DE AFILIADOS TRAMITADAS NÚMERO/AÑO 900
CONSULTAS RESUELTAS EN MATERIA DE GARANTÍAS SINDICALES NÚMERO/AÑO 280
RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES TRAMITADAS NÚMERO/AÑO 10.500
SUBVENCIONES OTORGADAS NÚMERO/AÑO 7
EXPEDIENTES DE GASTO DE RECURSOS MATERIALES PARA LA ACCIÓN SINDICAL
NÚMERO/AÑO 4
EXPEDIENTES DE RELEVO DE SERVICIOS NÚMERO/AÑO 25
COMUNICACIONES CRÉDITO HORARIO NÚMERO/AÑO 250
CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA DE CONDICIONES LABORALES NÚMERO/AÑO 300
ACTIVIDADES
A) MECANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES.
B) IMPULSO DE MEDIDAS QUE POSIBILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL.
C) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSULTAS Y SUGERENCIAS.
D) ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN EN MATERIA SOCIOLABORAL.
03. REALIZAR UNA GESTIÓN INTERNA ADECUADA Y EFICIENTE DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ADOPTADAS EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA JURISDICCIONAL DEL ORDEN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RESOLUCIONES JUDICIALES A EJECUTAR NÚMERO/AÑO 280
TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA LABORAL NÚMERO/AÑO 100
ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS
NÚMERO/AÑO 12
ELABORACIÓN INFORMES RECOPILATORIOS DOCTRINA JUDICIAL PARA UNIFICAR ACTUACIONES
NÚMERO/AÑO 10
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.05
Página 328
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LO SOCIAL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO REFERENTES A ACTOS DICTADOS EN EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
B) MECANIZAR EN LA NÓMINA MENSUAL LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y RETRIBUTIVOS RECONOCIDOS EN LAS SENTENCIAS.
C) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS PARA PROCEDER A LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.
D) MANTENER LA COORDINACIÓN NECESARIA CON EL ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DEL PERSONAL QUE PORTE ARMAS CON INCIDENCIA EN LA NÓMINA DEL CAPÍTULO 1.
E) ELABORAR INFORMES EN LA TRAMITACIÓN DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES QUE PUEDAN PLANTEARSE TRAS LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.
F) FORMACIÓN INTERNA DE LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.
G) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LAS RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA LABORAL INTERPUESTA POR TRABAJADORES MUNICIPALES RESPECTO DE ACTOS DICTADOS EN EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
H) COORDINAR Y MANTENER LAS RELACIONES NECESARIAS CON LOS INTERLOCUTORES CON RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO, PARA LA MATERIALIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES.
I) CONTROL ESTADÍSTICO MENSUAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LO SOCIAL Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO RESPECTO DE ACTOS ATRIBUIDOS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
04. POTENCIAR LA COLABORACIÓN Y ASISTENCIA A LOS LETRADOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL PERSONAL LABORAL ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL Y A LOS REQUERIMIENTOS INSTADOS POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA
NÚMERO/AÑO 200
INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE VISTAS ORALES
NÚMERO/AÑO 12
ACTIVIDADES
A) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN UNA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES RESPECTO DE LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN LAS DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR PERSONAL LABORAL U ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL Y ORGANIZACIONES SINDICALES ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL.
B) PREPARACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LAS VISTAS ORALES A CELEBRAR ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL Y REMISIÓN DEL MISMO JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL LETRADO MUNICIPAL.
C) EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA VIABILIDAD DE EXTENSIÓN DE EFECTOS DE SENTENCIAS SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO QUE, EN MATERIA DE PERSONAL, CORRESPONDEN A COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS AL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE VISTAS ORALES.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.05
Página 329
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. POTENCIAR EL RENDIMIENTO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MEDIANTE LA MEJORA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO Y DE CORRECCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LOS DEBERES PROPIOS DE SU RELACIÓN DE SERVICIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD NÚMERO/AÑO 220
DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE HABERES Y RETENCIONES DE NÓMINAS
NÚMERO/AÑO 90
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA MATERIA NÚMERO/AÑO 180
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA LABORAL
NÚMERO/AÑO 60
INFORMES PARA VISTAS ORALES EN LA JURIDICCIÓN SOCIAL NÚMERO/AÑO 40
ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE INTERESES PERSONAL DIRECTIVO Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
NÚMERO/AÑO 200
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN O RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO.
B) ANÁLISIS DE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO FORMULADAS CON OCASIÓN DEL INGRESO EN EL AYUNTAMIENTO Y ACTUACIONES DERIVADAS (REQUERIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SITUACIONES, COMPARECENCIAS...).
C) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS EMPLEADOS SOBRE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE OTRAS ACTIVIDADES.
D) INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES.
E) RELACIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A EFECTOS DE CONTROL DEL DESEMPEÑO DE VARIOS PUESTOS PÚBLICOS.
F) PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD.
G) TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN NÓMINA DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS DE JORNADAS Y HORARIOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (DEDUCCIONES DE HABERES, RETENCIONES DE NÓMINAS, ETC.).
H) INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.
I) TRAMITACIÓN DE INFORMACIONES RESERVADAS, DILIGENCIAS INFORMATIVAS Y EXPEDIENTES POR FALTA LEVE.
J) RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA LABORAL EN LAS MATERIAS RELACIONADAS.
K) EMISIÓN DE INFORMES PARA LAS VISTAS ORALES SOBRE DEMANDAS ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL.
L) OTRAS ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA JORNADA Y HORARIOS DEL PERSONAL MUNICIPAL EN COLABORACIÓN CON EL IAM: SOBRE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PRESENCIA ÉVALOS; DEFINICIÓN Y ADAPTACIÓN DE TURNOS A NUEVOS HORARIOS; COORDINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MEDIOS FÍSICOS DE CONTROL DE PRESENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO; RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EN ESTA MATERIA.
M) TRAMITACIÓN DE CUANTAS ACTUACIONES REQUIERE LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DIRECTIVO MUNICIPAL, ASÍ COMO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE RELACIONES LABORALES
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 21.868.535
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.447
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.447
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.447
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.596.539
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 891.216
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 302.346
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 88.062
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 164.374
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 185.163
1 2 0 06 TRIENIOS 151.271
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.705.323
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 489.720
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.156.155
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 59.448
1 3 PERSONAL LABORAL 165.250
1 3 0 LABORAL FIJO 130.996
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.520
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 11.476
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 34.254
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.883
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 11.371
1 4 OTRO PERSONAL 18.305.080
1 4 3 OTRO PERSONAL 18.305.080
1 4 3 02 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL 50.000
1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 14.854.638
1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 3.400.442
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.499
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 78.499
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 78.499
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 632.720
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.05
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 632.720
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 632.720
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 477.225
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 260.725
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 230.926
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 230.926
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 29.799
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 29.799
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 8.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 188.500
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000
2 2 3 TRANSPORTES 30.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 30.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 20.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 137.500
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 24.000
2 2 7 01 SEGURIDAD 84.500
2 2 7 05 PROCESOS ELECTORALES 24.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188.984
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 188.984
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 188.984
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 188.984
6 INVERSIONES REALES 50.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 50.000
6 2 5 MOBILIARIO 50.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 50.000
TOTAL PROGRAMA 22.584.744
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.06 CALIDAD Y MEJORA DE LA GESTIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.351.148 97,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 98.799 2,86
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.449.947 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.449.947 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.449.947 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.06 CALIDAD Y MEJORA DE LA GESTIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIANTE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN (PMM).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS CURSOS DE CALIDAD, ESCALA DE 0 A 10
PUNTUACIÓN S/10 8
PROYECTOS DE CALIDAD, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN DESARROLLADOS NÚMERO 18
ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DE GOBIERNO LOCAL DE MADRID PARA LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.
C) CONSULTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA, MODERNIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
D) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVCIOS MUNICIPALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS EFQM Y CAF DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CARTAS DE SERVICIOS INICIADAS NÚMERO 3
ACCIONES DE FORMACIÓN PARA LOS GRUPOS DE REDACCIÓN Y GESTIÓN NÚMERO 3
CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS NÚMERO 5
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS NÚMERO 52
SATISFACCIÓN DE LA UNIDADES CON EL APOYO TÉCNICO RECIBIDO EN LA ELABORACIÓN
PUNTUACIÓN S/10 8
CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS EXTERNAMENTE NÚMERO 18
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO EN AUTOEVALUACIONES EFQM O CAF
NÚMERO 2
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES CON EL APOYO TÉCNICO RECIBIDO EN EFQM O CAF
PUNTUACIÓN S/10 8
ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE REDACCIÓN Y GESTIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS (GRGCS).
B) CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.
D) CONSULTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS.
E) MANTENIMIENTO COMO UNIDAD GESTORA DEL CANAL CARTAS DE SERVICIOS EN LA PÁGINA DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE MADRID.ES.
F) INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS QUE SE PUBLICA A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
G) CONSULTORÍA EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN CONFORME A LOS MODELOS EFQM Y CAF.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PROPICIAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD, INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD NÚMERO 600
VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD EN MADRID.ES Y EN AYRE
NÚMERO 40.000
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CORRECTAMENTE DOCUMENTADOS E INFORMADOS
PORCENTAJE 95
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES CON EL APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN REALIZACIÓN ESTUDIOS DE OPINIÓN
PUNTUACIÓN S/10 8
VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID NÚMERO 30.000
SUPERVISIONES DE LOS CONTENIDOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA NÚMERO 50
BOLETINES DEL OBSEVATORIO DE LA CIUDAD NÚMERO 3
TIEMPO MEDIO DE PRIMERA RESPUESTA A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS POG
DÍAS 3
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POG NÚMERO 8
INFORMES DE REVISIÓN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PORCENTAJE 100
TIEMPO MEDIO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL BANCO DE ESTUDIOS PERCEPCIÓN CIUDADANA
DÍAS 7
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
B) SELECCIÓN, RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU PUBLICACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
C) REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
D) REALIZACIÓN DEL BARÓMETRO SEMESTRAL DE PERCEPCIÓN CIUDADANA.
E) ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD.
F) ASESORAMIENTO A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE GOBIERNO.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. POTENCIAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS ANALIZADOS PARA INCORPORARLOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNCIA
NÚMERO 2
ACREDITACIONES PARA FIRMA ELECTRÓNICA REALIZADAS EN OFICINAS INTERNAS (PERSONA FÍSICA)
NÚMERO 1.000
ACREDITACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA DE EMPLEADO PÚBLICO NÚMERO 1.500
UTILIDADES ELECTRÓNICAS INCLUIDAS EN LA SEDE ELECTRONICA ("GESTIONES Y TRÁMITES")
NÚMERO 2
ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
NÚMERO 8
ATENCIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS A GESTORES NÚMERO 2.500
ANÁLISIS PARA DESARROLLOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NÚMERO 12
DISEÑO DE BASES DE DATOS PARA TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS PARA SU ADAPTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL OBJETO DE INCORPORARLOS COMO SERVICIOS ELECTRÓNICOS A LA SEDE ELECTRÓNICA.
B) DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN.
C) ELABORACIÓN DE NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
D) COORDINACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA.
E) COORDINACIÓN, ANÁLISIS Y APOYO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS GESTORES DE EXPEDIENTES MUNICIPALES.
F) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SOPORTE A GESTORES.
G) FORMACIÓN A EMPLEADOS PÚBLICOS.
H) ELABORACIÓN DE MANUALES E INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS DE LAS NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS.
I) ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS.
J) ESTUDIO DE UN NUEVO GESTOR DE EXPEDIENTES.
05. GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS CIUDADANOS QUE SE RELACIONAN CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE EL DESARROLLO DEL PLAN DE PROTECCIÓN DE DATOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FICHEROS REVISADOS NÚMERO 100
ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 3
AUDITORÍAS REALIZADAS NÚMERO 15
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN PUNTUACIÓN S/10 7
INFORMES EMITIDOS A CONSULTAS Y RESOLUCIÓN DE DUDAS PLANTEADAS POR LAS UNIDADES MUNICIPALES
NÚMERO 90
ANÁLISIS DE LEYENDA INFORMATIVA DE IMPRESOS DE DUDAS PLANTEADAS POR UNIDADES MUNICIPALES
NÚMERO 120
INFORMES SOBRE CONTRATOS QUE IMPLIQUEN TRATAMIENTO DE DATOS NÚMERO 180
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) AUDITORÍAS DE SEGURIDAD A FICHEROS DE NIVEL MEDIO Y ALTO.
B) REVISIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TRATAMIENTOS EN SOPORTE NO AUTOMATIZADO (BÁSICAMENTE PAPEL).
C) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN A LAS CONSULTAS PLANTEADAS TANTO POR LOS RESPONSABLES DE FICHEROS COMO POR EL RESTO DE UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
D) ANALIZAR LA LEYENDA INFORMATIVA DEL ARTÍCULO 5 LOPD QUE DEBE INCORPORARSE EN LOS IMPRESOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE RECABA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES.
E) ESTUDIO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO QUE PUEDAN LLEVAR APAREJADO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LOPD Y NORMATIVA DE DESARROLLO.
F) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
06. PROMOVER Y FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INTERNA, LA COLABORACIÓN Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA INTRANET AYRE Y OTROS ENTORNOS COLABORATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO DE VISITANTES ÚNICOS NÚMERO 18.500
ANÁLISIS INFORMACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE INTRANETS SECTORIALES Y OTROS ESPACIOS WEB EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES
NÚMERO 5
ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN NÚMERO 5
ACCIONES DE COMUNICACIÓN NÚMERO 10
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN NÚMERO 10
ACCIONES DE FORMACIÓN NÚMERO 8
UNIDADES RESPONSABLES Y GESTORAS DE LA INTRANET NÚMERO 54
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LA INTRANET PUNTUACIÓN S/10 7
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES CON EL SOPORTE RECIBIDO
PUNTUACIÓN S/10 8
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO "AYRE".
B) EVALUACIÓN DEL PORTAL "AYRE" Y DEFINICIÓN DE ÁREAS MEJORA.
C) ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE ÁMBITOS SECTORIALES EN LA INTRANET.
D) IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DESTINADAS A USUARIOS FINALES Y USUARIOS GESTORES.
E) FORMACIÓN DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y UNIDADES GESTORAS DE AYRE.
F) FOMENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO.
G) COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA LA PUESTA EN VALOR DE SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES DEL PORTAL.
H) INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER HORIZONTAL.
I) ACTUALIZACIÓN CONTINUADA DE LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN Y DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS.
J) COORDINACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE TRABAJO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.06 CALIDAD Y MEJORA DE LA GESTIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.351.148
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.583.244
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 863.823
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 440.310
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 69.195
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 153.155
1 2 0 06 TRIENIOS 186.486
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.719.421
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 503.735
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.163.452
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 52.234
1 3 PERSONAL LABORAL 37.086
1 3 0 LABORAL FIJO 37.086
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.171
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 915
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 90.896
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 90.896
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 90.896
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 554.252
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 554.252
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 554.252
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 98.799
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 98.799
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.965
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.965
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 93.834
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 93.834
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.06
Página 339
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 3.449.947
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 14.512.559 98,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 250.000 1,69
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 14.762.559 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.762.559 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 14.762.559 100,00
Página 341
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DINAMIZAR LA GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS NÚMERO/AÑO 350
PUESTOS ADJUDICADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS NÚMERO/AÑO 275
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES NÚMERO/AÑO 350
PUESTOS ADJUDICADOS EN LIBRES DESIGNACIONES NÚMERO/AÑO 340
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CESES NÚMERO/AÑO 450
CONTRATACIONES INST. DEPORTIVAS MUNICIPALES NÚMERO/AÑO 1.400
COMISIONES DE SERVICIOS Y ATRIBUC. TEMPORALES NÚMERO/AÑO 200
REINGRESOS Y TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD NÚMERO/AÑO 65
NOMBRAMIENTO Y CESE DE PERSONAL INTERINO, EVENTUAL Y LABORAL NÚMERO/AÑO 500
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.07
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL BOAM E IMPULSO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.
B) RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.
C) ELABORACIÓN DE FICHAS CON LOS MÉRITOS A EVALUAR POR LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS.
D) DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.
F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y DE LOS CESES POR TRANSFERENCIA A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O POR NOMBRAMIENTOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
G) EFECTUAR LAS CONTRATACIONES LABORALES PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y GESTIONAR EL PERSONAL LABORAL ADSCRITO A LAS MISMAS.
H) GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE COMISIÓN DE SERVICIOS, PRÓRROGAS Y REVOCACIONES QUE AFECTEN A PUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
I) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVOS A TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD.
J) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN Y CESE DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID NO ADSCRITO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
02. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL PERSONAL MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
IMPLEMENTAR EN SAP LAS PREVISIONES DE LA LEY DE PGE EN 2015 NÚMERO/AÑO 1
GESTIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL NÚMERO/AÑO 12
SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA LIQUIDAC. DE RETRIBUC. FIJAS NÚMERO/AÑO 12
SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA LIQUIDAC. DE RETRIBUC. VARIABLES NÚMERO/AÑO 12
GESTIÓN MENSUAL DE REINTEGROS Y ÓRDENES DE EMBARGO NÚMERO/AÑO 12
GESTIÓN RETRIBUC. DERIVADA CUMPLIMIENTO DE TRIENIOS Y ANTIGÜEDAD
NÚMERO/AÑO 12
GESTIÓN MENSUAL DE LAS RETRIBUC. A CUENTA DEL IRPF NÚMERO/AÑO 12
GESTIÓN ANUAL DE LAS RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF NÚMERO/AÑO 1
ACTIVIDADES
A) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2015, QUE TENGA INCIDENCIA EN MATERIA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF.
B) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES FIJAS Y VARIABLES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE CAPÍTULO 1 Y EMISIÓN DE INFORMES.
C) GESTIÓN MENSUAL DEL DEVENGO DE TRIENIOS Y RECONOCIMIENTOS DE ANTIGÜEDAD.
D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE REINTEGRO.
E) EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO DICTADAS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASÍ COMO AQUELLAS REMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
F) VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL.
G) CONTROL DEL GASTO Y DE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA AL CAPITULO 1 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
H) LA GESTIÓN DEL IRPF, CÁLCULO MENSUAL DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DATOS FAMILIARES Y DE LOS DATOS RETRIBUTIVOS A EFECTOS DE LA GENERACIÓN DEL RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF (MODELO 190).
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.07
Página 343
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL, MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
IMPLEMENTAR CAMBIOS NORMAT. QUE SE PRODUZCAN 2015 EN SEG. SOC. Y MUTUALISMO ADMTIVO
NÚMERO/AÑO 1
GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIM. DE AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NÚMERO/AÑO 12
GESTIÓN EN BASES COTIZACIÓN DE EMPLEADOS PUBLICOS: SEGUIM., CONTROL Y REINTEGRO
NÚMERO/AÑO 12
EXPTES DE COTIZACIÓN A MUTUALIDADES Y DERECHOS PASIVOS NÚMERO/AÑO 14
JUBILAC. DE PERSONAL: JUBILAC. FORZOSA, JUBILAC. VOLUNT. Y PERMAN. SERVIC. ACTIVO
NÚMERO/AÑO 260
INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTROL Y SEGUIM. MENSUAL DEL ABSENT. (AT-EP-CC)
NÚMERO/AÑO 12
SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN CONTABLE NÚMERO/AÑO 1
COMPROBAC. Y ENVÍO MENSUAL A TGSS DE CONCEPTOS RETRIBUTIV. ABONADOS (CRA)
NÚMERO/AÑO 12
ACTIVIDADES
A) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2015, EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN, COTIZACIÓN DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL, E INCAPACIDAD TEMPORAL.
B) SEGUIMIENTO MENSUAL A TRAVÉS DE INFORMES A EFECTOS DEL CONTROL DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBRANTES EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU CONCORDANCIA CON LOS QUE FIGURAN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) LIQUIDACIÓN DE CUOTAS SOCIALES, GENERACIÓN DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES (MODELO TC2 ).
D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO.
E) SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO: ESTUDIO MENSUAL DE LAS SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES Y POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.
F) SEGUIMIENTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN Y PROPUESTAS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.
G) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN CONTABLE Y RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES NO DEDUCIDAS DE LA COTIZACIÓN.
H) GESTIÓN DE LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS RELATIVOS A LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO.
I) GESTIÓN Y COMPROBACIÓN MENSUAL DE LOS IMPORTES DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y REMISIÓN DE DATOS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
04. LA EFICACIA EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BASES APROBADAS NÚMERO/AÑO 5
PROCESOS CONVOCADOS NÚMERO/AÑO 5
PROCESOS EN TRÁMITE NÚMERO/AÑO 14
NOMBRAMIENTOS A REALIZAR NÚMERO/AÑO 133
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.07
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
C) ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
D) NOMBRAMIENTO DE TRIBUNALES.
E) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS.
F) APOYO Y FORMACIÓN A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
G) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO INICIAL.
H) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
05. EMPLEO PÚBLICO DE CALIDAD, PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 4ª DEL EBEP, APROBADO POR LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIAS NÚMERO/AÑO 8
PROCESOS EN TRÁMITE NÚMERO/AÑO 10
PROCESOS FINALIZADOS NÚMERO/AÑO 10
NOMBRAMIENTOS REALIZADOS NÚMERO/AÑO 233
ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIAS.
B) GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONVOCADOS Y ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
C) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.
D) NOMBRAMIENTO Y FORMACIÓN DE TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.
E) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.
F) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.
06. MEJORA DE LA PROMOCIÓN PROFESIONAL. LA APUESTA POR LA PROMOCIÓN INTERNA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BASES APROBADAS NÚMERO/AÑO 4
PROCESOS CONVOCADOS NÚMERO/AÑO 4
PROCESOS EN TRÁMITE NÚMERO/AÑO 4
ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.
C) GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
D) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
E) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.07
Página 345
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. MEJORA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LISTAS DE ESPERA APROBADAS NÚMERO/AÑO 11
SUGERENC. Y RECLAMAC. CONTESTADAS EN PLAZO SOBRE LAS PRESENTADAS
PORCENTAJE 100
RECURSOS ADMVOS. RESUELTOS EN PLAZO SOBRE LOS PRESENTADOS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.
C) GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
D) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
E) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA.
08. REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS DATOS DEL HISTORIAL ADMINISTRATIVO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS CONSULTAS DE GRADO PERSONAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECONOCIMIENTO GRADO PARTICIPACIÓN CONCURSO MÉRITOS NÚMERO/AÑO 500
RECONOCIM. Y CONVCALID. GRADO A INSTANCIA INTERESADO NÚMERO/AÑO 200
RECONOCIM. DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL NÚMERO/AÑO 2.000
VERIFICACIÓN GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS NÚMERO/AÑO 4.500
ACTIVIDADES
A) EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE LOS CANDIDATOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, A LOS EFECTOS DE REVISAR Y, EN SU CASO, RECONOCER EL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO.
B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL INICIADOS COMO CONSECUENCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y CONVOCATORIAS DE LIBRE DESIGNACIÓN.
C) REVISIÓN Y MEJORA DE LOS INFORMES QUE SIRVEN DE SOPORTE AL PROCEDIMIENTO DE OFICIO, QUE FACILITAN LA SELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA CONSOLIDAR GRADO PERSONAL.
D) TRAMITACIÓN, DE OFICIO O A INSTANCIA DEL INTERESADO, DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO Y/O CONVALIDACIÓN DEL GRADO PERSONAL.
E) COMPROBACIÓN DEL GRADO PERSONAL CONSOLIDADO POR LOS PARTICIPANTES EN CONCURSOS DE MÉRITOS A TRAVÉS DE LOS INFORMES EMITIDOS EN FORMATO ELECTRÓNICO.
F) DEPURACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO RELATIVOS A LA VIDA LABORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.07
Página 346
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
09. IMPULSO DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICACIONES EMITIDOS POR EL REGISTRO DE PERSONAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTIFICACIONES DE VIDA LABORAL NÚMERO/AÑO 1.000
GESTIÓN DE TARJETAS CORPORATIVAS NÚMERO/AÑO 600
AUTORIZACIONES ACCESO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RR. HH. SAP NÚMERO/AÑO 180
INSCRIPC., ANOTAC. Y DIGITALIZAC. EN EL REGISTRO PERSONAL DE ACTOS ADMVOS
NÚMERO/AÑO 52.000
INVENTARIO Y DESCRIPC. DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS
NÚMERO/AÑO 2.850
PRÉSTAMOS NÚMERO/AÑO 1.800
TRANSFERENCIAS EXTERNAS DE CAJAS AL ARCHIVO DE VILLA NÚMERO/AÑO 400
ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS NÚMERO/AÑO 900
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y A LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
B) TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS SAP.
C) TRAMITACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LAS TARJETAS CORPORATIVAS.
D) INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUA AFECTAN A LA VIDA ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
E) DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMALIZADOS QUE CONSTITUYEN EL SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PERSONAL.
F) DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS.
G) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS REGISTRALES, INCORPORANDO NUEVOS FORMATOS NORMALIZADOS Y ACTUALIZANDO LOS DISPONIBLES.
H) DISEÑO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL ARCHIVO.
I) PRÉSTAMO DOCUMENTAL A LAS OFICINAS Y A LOS INTERESADOS.
J) TRANSFERENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA ADMINISTRATIVA AL ARCHIVO DE VILLA.
K) PLAN DE MEJORA DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ORGÁNICO Y FUNCIONAL DEL ARCHIVO.
L) ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS.
M) MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES.
N) EMISIÓN DE INFORMES DE PUESTOS DE TRABAJO DESEMPEÑADOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
O) REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS DATOS INSCRITOS Y ANOTADOS EN EL REGISTRO DE PERSONAL.
P) DISEÑO DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE PERSONAL.
Q) CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS.
R) CONTROL Y ADAPTACIÓN DE LOS PERFILES INFORMÁTICOS DE LOS USUARIOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS.
S) CAPTACIÓN DEL DATO PERSONAL DE LA IMAGEN PARA GESTIONAR LA TARJETA CORPORATIVA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
T) OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
U) COORDINACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN EL ÁMBITO DE RECURSOS HUMANOS.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.07
Página 347
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
10. OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONCESIÓN DE DERECHOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS NÚMERO/AÑO 125
REDUCCIONES DE JORNADA NÚMERO/AÑO 600
PERMISOS POR MATERNIDAD NÚMERO/AÑO 380
PERMISOS POR PATERNIDAD NÚMERO/AÑO 550
PERMISOS CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE
NÚMERO/AÑO 23
LICENCIAS SIN SUELDO CON RESERVA DE PUESTO NÚMERO/AÑO 550
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE DECLARAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN LAS DISTINTAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN CADA SUPUESTO.
B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES RELACIONAS CON LAS DIFERENTES SITUACIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
C) ESTUDIO, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CADA UNA DE LAS MODALIDADES PREVISTAS DE REDUCCIÓN DE JORNADA SOLICITADAS POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS POR MATERNIDAD SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS POR PATERNIDAD SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) TRAMITACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PERMISOS POR CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
G) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS SIN SUELDO CON RESERVA DE PUESTO SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
11. RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA (PP).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES MODIFICACIÓN DE RPT Y PP NÚMERO/AÑO 260
PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PLANTILLA NÚMERO/AÑO 7.000
INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN RPT DE OO. AA. NÚMERO/AÑO 17
ELABORACIÓN INSTRUCCIONES DE CONFECCIÓN Y TRAMITACIÓN DE RPT NÚMERO/AÑO 1
ELABORACIÓN DE INFORMES RESPECTO A PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO/AÑO 20
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES SOBRE PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO/AÑO 170
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.07
Página 348
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE MEJORAS Y EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN LO REFERENTE A PUESTOS DE TRABAJO.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA PROPUESTAS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA DERIVADOS DE ACUERDOS DEL PLENO, ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, ACUERDOS Y PACTOS CONCERTADOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL SENO DE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN Y DE PROCESOS SELECTIVOS O PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
E) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES SOBRE MODIFICACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PUESTOS DE TRABAJO.
G) TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL FUNCIONARIO SOBRE ASPECTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
H) ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, Y ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA WEB.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 14.512.559
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.032
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.032
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.032
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 6.447.761
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.340.486
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 425.633
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 300.787
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 446.746
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 802.030
1 2 0 06 TRIENIOS 365.290
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.107.275
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.226.282
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.721.059
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 159.934
1 3 PERSONAL LABORAL 3.641.222
1 3 0 LABORAL FIJO 409.757
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 318.311
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 91.446
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 3.231.465
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.875.189
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 356.276
1 4 OTRO PERSONAL 500.000
1 4 3 OTRO PERSONAL 500.000
1 4 3 04 FONDO SUSTITUCIONES 500.000
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 883.509
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 415.509
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 415.509
1 5 1 GRATIFICACIONES 468.000
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 468.000
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.948.035
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.07
Página 350
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.648.035
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.648.035
1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 300.000
1 6 1 04 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. 300.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 250.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 100.000
2 2 6 07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 100.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 150.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 150.000
2 3 3 02 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 150.000
TOTAL PROGRAMA 14.762.559
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.08 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: C. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 701.209 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 701.209 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 701.209 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 701.209 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.08 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: C. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN PARA EL EJERCICIO 2015.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN ANUAL EJECUTADAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ORDINARIAS PREVISTAS EN EL PLAN DE INSPECCIÓN PARA 2015.
B) EJECUCIÓN DE ACCIONES EXTRAORDINARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.08 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: C. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 701.209
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 562.557
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 161.819
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 117.416
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 06 TRIENIOS 34.518
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 400.738
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 112.391
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 282.345
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 6.002
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 41.252
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 41.252
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 41.252
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 97.400
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 97.400
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 97.400
TOTAL PROGRAMA 701.209
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ESTADÍSTICA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.317.748 83,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 451.610 16,22
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.769.358 99,46
6 INVERSIONES REALES 15.000 0,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 15.000 0,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.784.358 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.784.358 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ESTADÍSTICA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ALTAS POR NACIMIENTO Y BAJAS POR DEFUNCIÓN NÚMERO/AÑO 57.000
ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA NÚMERO/AÑO 238.000
ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA NÚMERO/AÑO 40.000
CERTIFICADOS Y VOLANTES DE INSCRIPCIÓN PADRONAL NÚMERO/AÑO 1.650.000
COMUNICACIONES INFORMATIVAS SOBRE INSCRIPCIÓN NÚMERO/AÑO 320.000
ACTUALIZACIONES DE DATOS REMITIDAS AL INE NÚMERO/AÑO 12
USUARIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN NÚMERO 600
USUARIOS DE CONSULTA DEL PADRÓN NÚMERO 4.400
PREAVISOS DE CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS NÚMERO/AÑO 50.000
NOTIFICACIONES BAJA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN NÚMERO/AÑO 22.000
USUARIOS SATISFECHOS CON LAS INSTALACIONES PORCENTAJE 98
USUARIOS SATISFECHOS CON EL TRATO RECIBIDO PORCENTAJE 98
PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUDES ESPECIAL RIESGO ATENDIDAS NÚMERO/AÑO 150
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 15 DÍAS O MENOS PORCENTAJE 75
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 923.10
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LAS ALTAS EN EL PADRÓN QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID Y NACIMIENTOS COMUNICADOS POR EL INE.
B) TRAMITAR LAS BAJAS QUE SE PRODUZCAN, BIEN POR CAUSAS NATURALES, BIEN POR DUPLICIDAD, POR INSCRIPCIÓN EN OTRO MUNICIPIO, POR CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS, O BIEN POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA.
C) TRAMITAR LA RENOVACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS SIN PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE, Y LA CONFIRMACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE LOS CIUDADANOS COMUNITARIOS.
D) EMITIR LOS VOLANTES Y CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID.
E) IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN Y DAR ASESORAMIENTO CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ATIENDAN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LÍNEA MADRID.
F) ACTUALIZAR EL PADRÓN CONTINUO Y EL CENSO ELECTORAL GESTIONADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MEDIANTE EL CRUCE CON EL FICHERO MUNICIPAL Y RESOLVIENDO LAS DISCREPANCIAS QUE SE DETECTEN.
G) INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES Y DE LOS NO COMUNITARIOS CON PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE.
H) MANTENER Y GESTIONAR EL ARCHIVO DIGITALIZADO CON LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL.
I) ATENDER Y CONTESTAR LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS VECINOS.
02. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN PADRONAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DEL PADRÓN, SIMPLIFICANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ACRECENTANDO LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS HISTÓRICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
GESTIONES Y CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET NÚMERO/AÑO 155.000
FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DEL PMH NÚMERO/AÑO 30
INFORMES SOBRE EMPADRONAMIENTO FACILITADAS A OTRAS ADMINISTRACIONES
NÚMERO/AÑO 2.200
REGISTROS DE COMPROBACIÓN DE EMPADRONAMIENTO NÚMERO/AÑO 120.000
INCREMENTO ANUAL GESTIONES PADRONALES REALIZADAS PAGINA WEB PORCENTAJE 5
INCREMENTO DATOS INTERCAMBIADOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 010 Y DE INTERNET CON Y SIN CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA. ESTOS TRÁMITES INCLUYEN LA TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS, CAMBIOS DE DOMICILIO Y EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICADOS.
B) ESTABLECER ACUERDOS Y/O CONVENIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA COMPROBACIÓN DE OFICIO DEL EMPADRONAMIENTO, CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO.
C) IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR MEJORAS EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ADAPTÁNDOLA A LOS REQUERIMIENTOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE MADRID Y A LOS CAMBIOS NORMATIVOS.
D) REALIZAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EMPADRONAMIENTO EN LOS FICHEROS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 923.10
Página 357
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE UTILIDAD PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA CUALQUIER OTRO USUARIO QUE LO PRECISE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BOLETINES ESTADÍSTICOS (SÓLO WEB) NÚMERO 22
PUBLICACIÓN ANUARIO (EDICIÓN WEB) NÚMERO 1
INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD NÚMERO 4
PUBLICACIÓN PADRÓN DE HABITANTES (SÓLO WEB) NÚMERO 1
TABLAS ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS NÚMERO 4.000
PLAZO MEDIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ELABORADA DÍAS 2
PLAZO MEDIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESPECÍFICA DÍAS 12
ACTIVIDADES
A) EDITAR EN LA PÁGINA WEB BOLETINES CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE INMIGRANTES (SEMESTRAL) Y LAS PUBLICACIONES: PADRÓN DE HABITANTES (ANUAL) Y ANUARIO ESTADÍSTICO.
B) ELABORAR LA CONTABILIDAD MUNICIPAL, ANUAL Y TRIMESTRAL, PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DESDE EL LADO DE LA OFERTA Y LA CUENTA DE RENTA DE HOGARES. EXPLOTAR ENCUESTAS DEL INE PARA LA CIUDAD DE MADRID (PRESUPUESTOS FAMILIARES, POBLACIÓN ACTIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA...).
C) MANTENER ACTUALIZADA LA WEB CON TODAS LAS INFORMACIONES ANTERIORES Y CON EL BANCO DE DATOS.
D) ELABORAR UNA BASE DE DATOS GEOREFERENCIADA CON EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO.
E) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES (AGENDA 21 LOCAL, ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, OBSERVATORIO DE LA CIUDAD,....) O CON OTROS ORGANISMOS MEDIANTE EL DISEÑO DE MUESTRAS DE POBLACIÓN O EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS.
F) ELABORACIÓN DE LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA CIUDAD DE MADRID. DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO DE TRIMESTRALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL QUE PERMITA OFRECER ESTIMACIONES AVANZADAS TRIMESTRALES DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA CIUDAD POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD.
G) REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENSO DE LOCALES.
04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS ELECTORALES NÚMERO 388
SECCIONES ELECTORALES NÚMERO 2.410
MESAS ELECTORALES NÚMERO 2.900
NOMBRAMIENTOS DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES NÚMERO 26.100
PAPELETAS ELECTORALES IMPRESAS NÚMERO 40.000.000
PLAZO DE TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES AL CENSO ELECTORAL DÍAS 7
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN PARA SU TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
B) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MESAS ELECTORALES.
C) CONFECCIÓN DE PAPELETAS DE VOTACIÓN PARA LAS ELECCIONES AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EJECUCIÓN DE TAREAS QUE COMPETEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA PARA REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 923.10
Página 358
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. ANÁLISIS, FOMENTO Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUBLICACIONES NÚMERO 5
ESTUDIOS (SECTORIAL E INDUSTRIALES) NÚMERO 3
NOTAS DE COYUNTURA NÚMERO 30
INFORMES SITUACIÓN ECONÓMICAS NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) APROXIMACIÓN A DIFERENTES MAGNITUDES DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS PORMENORIZADOS REALIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO CON DATOS Y ESTIMACIONES DE ELABORACIÓN PROPIA.
B) INVESTIGACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE MADRID PARA OBTENER UNA MAYOR Y MÁS AJUSTADO CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD QUE CONTRIBUYA A UNA MÁS EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE ACTUACIONES PÚBLICAS.
C) SEGUIMIENTO DE DISTINTAS MAGNITUDES DE COYUNTURA ECONÓMICA QUE POSIBILITEN UN CONOCIMIENTO EN TIEMPO REAL DE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD. TALES COMO: PARO REGISTRADO, ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA, CONSUMO, SEGURIDAD SOCIAL, ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR, ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL, ETC.
D) SEGUIMIENTO PORMENORIZADO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE MADRID PARA OBTENER CONOCIMIENTO PRECISO PARA SU PROCESO Y POSTERIOR USO EN LOS DISTINTOS INFORMES QUE SE ELABORAN PARA LA ACTUALIDAD ECONÓMICA DE MADRID.
E) DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE TODOS LOS ANÁLISIS Y RECOGIDA DE DATOS REALIZADOS Y SU POSTERIOR PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LOS TRABAJOS DE MAQUETACIÓN Y EDICIÓN REALIZADOS POR EL PERSONAL PROPIO.
F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS TERRITORIALES CON LOS QUE SE PRETENDE OBTENER DATOS Y ANALIZAR LA CAUSA DE LOS MISMOS, PARA POSTERIORMENTE ELABORAR INFORMES QUE NOS PERMITAN ATAJAR ESTOS DESEQUILIBRIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ESTADÍSTICA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.317.748
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.664.368
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 608.569
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 132.093
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 58.837
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 171.067
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 129.862
1 2 0 06 TRIENIOS 116.710
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.055.799
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 332.310
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 678.731
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 44.758
1 3 PERSONAL LABORAL 106.337
1 3 0 LABORAL FIJO 106.337
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.691
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 53.646
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 43.375
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 43.375
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 43.375
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 417.998
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 417.998
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 417.998
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 451.610
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 451.610
2 2 1 SUMINISTROS 6.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 445.610
2 2 7 05 PROCESOS ELECTORALES 306.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 923.10
Página 360
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 112.885
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 26.725
6 INVERSIONES REALES 15.000
6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.000
6 4 0 GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.000
6 4 0 99 OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.000
TOTAL PROGRAMA 2.784.358
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SUGERENCIAS Y RECLAM. RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 15.614.843 55,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.640.222 44,74
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 28.255.065 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.255.065 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 28.255.065 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SUGERENCIAS Y RECLAM. RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MANTENER UN ELEVADO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LÍNEA MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS CIUDADANOS CON LÍNEA MADRID (MEDIA DE SATISFACCIÓN POR CANAL)
PUNTUACIÓN S/100 75
DIFERENCIA ENTRE CIUDADANOS QUE CONSIDERAN MEJOR EL SERVICIO DE LM Y LOS QUE CONSIDERAN MEJOR LOS DE OTRAS ADM. PUBLICAS
PORCENTAJE 15
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN.
B) GESTIÓN DEL LANZAMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS Y DE LA MEJORA DE LOS EXISTENTES.
C) EXTENSIÓN DEL NUEVO MODELO DE ACTUACIÓN EN INTERNET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) GESTIÓN DE CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA EFQM (GRUPOS DE MEJORA EFQM 500+).
02. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LÍNEA MADRID, ESPECIALMENTE EN LOS CANALES DE ATENCIÓN PERSONALIZADA, ASÍ COMO MANTENER SU ACCESIBILIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COSTE POR CADA 100 SERVICIOS EN 010 Y OFICINAS LÍNEAMADRID (CONTRATACIÓN EXTERNA)
EUROS 200
SERVICIOS (GESTIONES) PRESTADOS TELEMÁTICAMENTE / TOTAL GESTIONES LM
PORCENTAJE 22
CITAS CONCERTADAS POR LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE INTERNET PORCENTAJE 25
ENTRADAS DIGITALES EN REGISTRO (REGISTRO ELECTRÓNICO Y ESCANEO EN OFICINAS FÍSICAS)
PORCENTAJE 40
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 925.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.
B) IMPULSO DE LA FORMACIÓN CONTINUA.
C) MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN.
D) INCORPORACIÓN DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS PROCEDENTES DE FUENTES MÚLTIPLES (SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, SUGERENCIAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LÍNEA MADRID, GRUPOS DE MEJORA Y OTROS).
E) POTENCIACIÓN DE AVANCES TECNOLÓGICOS.
F) REFORZAR LA INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE CANALES DE LÍNEA MADRID.
G) MEJORA DE LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
03. OFRECER UN SERVICIO EFICAZ QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA EL EJERCICIO DEL DERECHO A PRESENTAR SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES Y MANTENER LA RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LAS MISMAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DÍAS 35
USUARIOS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO PORCENTAJE 70
USUARIOS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ÚTIL O MUY ÚTIL.
PORCENTAJE 60
USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SUGERENCIAS RECLAMACIONES
PORCENTAJE 60
USUARIOS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO RECIBIDO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJO
PORCENTAJE 70
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS EN 15 DÍAS PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) FACILITAR DIVERSOS CANALES SENCILLOS Y ACCESIBLES A LOS CIUDADANOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE ÁMBITO TRIBUTARIO.
C) GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.
D) DIFUSIÓN LA MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.
E) SUPERVISIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE TODA LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
F) APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES EN LA TRAMITACIÓN.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS DE SEGUIMIENTO Y MEMORIA ANUAL, PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
H) REMISIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PLENO.
I) ELABORAR PROPUESTAS DIRIGIDAS A LA MEJORA ORGANIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTO.
J) MEJORA DE PROCEDIMIENTO Y TECNOLOGÍA APLICADOS A LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
K) FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS A PRESENTAR SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y SUGERENCIAS Y RECLAM. RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 15.614.843
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 12.379.384
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.414.064
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 622.302
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 776.111
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 816.786
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.469.241
1 2 0 06 TRIENIOS 729.624
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.965.320
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.227.852
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.422.729
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 314.739
1 3 PERSONAL LABORAL 52.974
1 3 0 LABORAL FIJO 52.974
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.786
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 29.188
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 283.126
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 283.126
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 283.126
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.899.359
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.899.359
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.899.359
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.640.222
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000
2 1 5 MOBILIARIO 6.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 6.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.634.222
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 212.958
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 124.148
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 88.810
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 12.421.264
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 925.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 51.853
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 12.369.411
TOTAL PROGRAMA 28.255.065
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.00 DIREC.Y GEST ADMTVA. ECONOM, HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 8.925.621 4,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.035.508 7,79
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.070.404 80,37
OPERACIONES CORRIENTES 179.031.533 92,79
6 INVERSIONES REALES 36.000 0,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.878.879 7,19
OPERACIONES DE CAPITAL 13.914.879 7,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS 192.946.412 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 192.946.412 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.00 DIREC.Y GEST ADMTVA. ECONOM, HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION TRAMITADOS NÚMERO 100
Nº DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO NÚMERO 9
Nº DE M2 DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO NÚMERO 62.247
Nº DE PAGOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS ACF NÚMERO 300
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL IAM NÚMERO 900
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
B) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
E) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
F) GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL.
G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
H) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
I) GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 931.00
Página 368
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
Nº DE INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
NÚMERO 24
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINACIÓN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
Nº DE EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS
NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL PERIODO 2012-2015.
F) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
04. FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACION DE LOS ASUNTOS DE SU INTERES, A TRAVES DEL REGISTRO DEL AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REGISTROS NÚMERO 75.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 931.00
Página 369
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.
05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS IMPARTIDOS NÚMERO 44
SIMULACROS NÚMERO 9
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
06. PROPORCIONAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES EN SU CASO, Y LA PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
ACTIVIDADES
A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y LAS COMISIONES DEL MISMO.
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.
E) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
F) TRAMITACIÓN DE ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.
G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTE Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO.
I) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.00 DIREC.Y GEST ADMTVA. ECONOM, HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8.925.621
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 477.183
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 477.183
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 477.183
1 1 PERSONAL EVENTUAL 260.264
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 260.264
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.662
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 195.602
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 6.178.833
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.246.543
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 295.008
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 216.615
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 329.609
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 756.262
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 299.481
1 2 0 06 TRIENIOS 349.568
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.932.290
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.188.527
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.544.608
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 199.155
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 444.314
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 444.314
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 444.314
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.565.027
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.565.027
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.565.027
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.035.508
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.330.197
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.223.338
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.223.338
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 55.074
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 931.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 55.074
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 51.785
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 51.785
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.922
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 407.858
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 407.858
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 116.064
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 116.064
2 1 5 MOBILIARIO 6.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 6.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.136.539
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 224.640
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 76.640
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 70.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 78.000
2 2 1 SUMINISTROS 47.424
2 2 1 04 VESTUARIO 27.700
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 900
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.500
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 11.500
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 2.824
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 2 COMUNICACIONES 1.270
2 2 2 01 POSTALES 90
2 2 2 03 INFORMÁTICAS 1.000
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 180
2 2 3 TRANSPORTES 36.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 36.000
2 2 5 TRIBUTOS 10.200
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 9.000
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.200
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 86.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 78.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 7.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.731.005
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 1.194.141
2 2 7 01 SEGURIDAD 524.829
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.035
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38.850
2 3 0 DIETAS 18.300
2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.700
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 4.400
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 12.200
2 3 1 LOCOMOCIÓN 20.050
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 931.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 1.700
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 4.800
2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 600
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 12.050
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 900
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 500
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.070.404
4 1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 155.070.404
4 1 0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO 155.070.404
4 1 0 02 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID 79.120.709
4 1 0 05 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 24.242.132
4 1 0 07 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 51.707.563
6 INVERSIONES REALES 36.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 36.000
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 35.000
6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 35.000
6 2 5 MOBILIARIO 1.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 1.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.878.879
7 1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 13.878.879
7 1 0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 13.878.879
7 1 0 02 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID 13.381.385
7 1 0 05 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 301.675
7 1 0 07 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 195.819
TOTAL PROGRAMA 192.946.412
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.562.508 97,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 66.500 2,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.629.008 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.629.008 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.629.008 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FACILITAR A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA MUNICIPAL Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD.
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LOS ESCENARIOS ANUALES Y PLURIANUALES, REFERIDOS A INGRESOS Y GASTOS, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE AJUSTE 2012-2022.
B) REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIOS QUE ESTABLEZCAN LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
C) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU ADECUACIÓN AL PLAN DE AJUSTE 2012-2022.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE 2012-2022.
E) ANÁLISIS, RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PLAN DE AJUSTE 2012-2022.
02. PREPARAR Y ELABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
B) RECIBIR Y ESTUDIAR LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS, DETERMINANDO LAS DOTACIONES APROPIADAS A CADA UNO DE ELLOS, TENIENDO EN CUENTA TANTO LOS OBJETIVOS COMO LAS LIMITACIONES FINANCIERAS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS.
C) AGREGAR LAS PROPUESTAS UNA VEZ CONFIGURADAS Y ANALIZADAS COMPATIBILIZANDO EL CONJUNTO CON EL ESCENARIO GLOBAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO.
D) INTEGRAR LOS ESTADOS DE INGRESOS Y DE GASTOS DEL PRESUPUESTO Y LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR CON LAS DOTACIONES.
E) PREPARAR LA NORMATIVA QUE REGULA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
F) ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE, UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SE REMITIRÁ AL PLENO, PARA SU EXAMEN, ENMIENDA Y APROBACIÓN.
G) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES Y ENMIENDAS PRESENTADAS. PREPARACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES SOBRE LAS MISMAS.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 931.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. IMPULSAR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA COMO GARANTÍA JURÍDICA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO INSTRUMENTO PARA REFORZAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID.
ACTIVIDADES
A) CONTROLAR Y VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS BOLETINES OFICIALES CORRESPONDIENTES.
B) ELABORAR, COMPONER Y EDITAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU PUBLICACIÓN, PREFERENTEMENTE, EN SOPORTE INFORMÁTICO.
C) PUBLICAR EN LAS PÁGINAS WEB MUNICIPAL LOS DISTINTOS DOCUMENTOS CON RELEVANCIA PRESUPUESTARIA: PROYECTO Y PRESUPUESTO GENERAL, BOLETÍN MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO, TRAS SU APROBACIÓN JUNTO A LA CUENTA GENERAL; ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE INDICADORES Y OTROS DATOS DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO.
D) COORDINAR LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA PRECISA PARA SU REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y A LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.
04. CONTRIBUIR, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS EN LA APROBACIÓN INICIAL POR EL PLENO.
ACTIVIDADES
A) REVISIÓN PERMANENTE DE LOS CÓDIGOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS.
B) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS MANUALES DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES.
C) MANTENIMIENTO DE LAS CLASIFICACIONES ORGÁNICA Y POR PROGRAMAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.562.508
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.142
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.142
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.142
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.972.239
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 665.267
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 278.863
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 86.292
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 87.102
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 88.308
1 2 0 06 TRIENIOS 124.702
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.306.972
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 370.934
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 894.374
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 41.664
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 67.057
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 67.057
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 67.057
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 431.070
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 431.070
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 431.070
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 66.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 65.000
2 2 5 TRIBUTOS 50.000
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 50.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 15.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000
2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500
2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500
2 4 0 00 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 1.500
TOTAL PROGRAMA 2.629.008
Página 377
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTORA GENERAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 16.678.865 99,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 102.000 0,61
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 16.780.865 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.780.865 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 16.780.865 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTORA GENERAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE FISCALIZACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANTILLAS, INSTRUCCIONES Y CONSULTAS DE FISCALIZACIÓN NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES.
B) PORMENORIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN PARA CADA UNO DE ELLOS.
C) DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE FISCALIZACIÓN A APLICAR EN CADA CASO.
D) DETERMINACIÓN DE LAS REFERENCIAS LEGALES A APLICAR EN CADA CASO.
E) DISEÑO DE LOS CONTENIDOS Y PRESENTACIÓN DE LAS PLANTILLAS.
02. DESARROLLAR LA INTERVENCIÓN Y COMPROBACIÓN MATERIAL DE LAS INVERSIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN RECEPCIÓN DE OBRAS Y SUMINISTROS NÚMERO 65
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE RECEPCIONES DE OBRA O SUMINISTRO.
03. PROMOVER EL CONTROL FINANCIERO DE LAS JUSTIFICACIONES DE DETERMINADAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTROLES CONTRATADOS Y REALIZADOS NÚMERO 1
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 931.02
Página 379
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE CONTROL FINANCIERO.
B) DEFINICIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL CONTROL A REALIZAR.
C) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONTRATADA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTORA GENERAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 16.678.865
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 13.107.987
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.775.117
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 971.617
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 463.062
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 1.132.922
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.417.037
1 2 0 06 TRIENIOS 790.479
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.332.870
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.591.155
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.402.857
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 338.858
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 516.164
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 516.164
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 516.164
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 3.054.714
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 3.054.714
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 3.054.714
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 102.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 102.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 102.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 102.000
TOTAL PROGRAMA 16.780.865
Página 381
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 508.207 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 508.207 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 508.207 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 508.207 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. INFORMAR LA VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DE LOS CONTRATOS ENUMERADOS EN LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 11 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO; DE LOS EXPEDIENTES DE INVERSIÓN QUE SE COMPLEMENTEN CON UN CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y SOBRE LA UTILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES DE APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES VIABILIDAD ECONÓMICA NÚMERO 30
ESTUDIOS VIABILIDAD ECONÓMICA NÚMERO 3
INFORMES UTILIDAD ECONÓMICA NÚMERO 20
ESTUDIOS UTILIDAD ECONÓMICA NÚMERO 2
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS DÍAS 10
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
B) ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN Y DE LOS DATOS DE COSTES E INGRESOS APORTADOS POR LOS GESTORES.
C) DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS OBJETO DE INFORME.
D) ESTUDIOS DE DEMANDA SOBRE ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS OBTENIDOS EN LAS CONCESIONES DE DOMINIO PÚBLICO SUSCEPTIBLES DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA.
E) ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN Y DE LOS DATOS DE COSTES E INGRESOS APORTADOS POR LOS GESTORES.
F) DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD ECONÓMICA DERIVADA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE INFORME.
02. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA Y DEL ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS VIABILIDAD ECONÓMICA NÚMERO 3
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 931.04
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DETERMINACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICO FINANCIERAS A INCLUIR EN EL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
B) DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS A INCLUIR EN EL ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
C) DEFINICIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO, EN EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, DE LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS INCLUIDOS EN LOS ESTUDIOS ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE SOSTENIBILIDAD.
D) ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
E) ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
03. ASESORAR SOBRE PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA, FORMACIÓN EN ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS Y SOBRE LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES ASESORAMIENTO NÚMERO 3
CURSOS DE FORMACIÓN NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LA FORMA DE GESTIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y LOS PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA Y LA EFICIENCIA DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS.
B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE TARIFAS QUE HAYAN DE ABONAR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
C) SEGUIMIENTO DE LAS TARIFAS APROBADAS EN LOS SUPUESTOS DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONTRATO.
04. INFORMAR SOBRE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS, CON CARÁCTER PREVIO A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
Nº DE INFORMES EMITIDOS NÚMERO 42
Nº DE CONSUTAS REALIZADAS NÚMERO 105
Nº DE DOCUMENTOS PUBLICADOS NÚMERO 10
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 931.04
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) EMITIR INFORME ANTE LAS MEMORIAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES QUE FORMEN PARTE DE LAS PROPUESTAS DE APROBACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA O DE CONCESIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, A LOS QUE SEA DE APLICACIÓN LA LEY 38/2003, GENERAL DE SUBVENCIONES.
B) INFORMAR Y ASESORAR A LOS ÓRGANOS GESTORES QUE TRAMITEN LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN SOBRE LA MEJOR DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN, DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS QUE SE PRETENDEN OBTENER, Y DE LOS PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PREVISTOS PARA EVALUAR SUS RESULTADOS Y SUS METAS.
C) INFORMAR Y ASESORAR SOBRE LA POSIBLE APLICACIÓN DEL PAGO POR RESULTADOS CUANDO EL OBJETIVO DE LA SUBVENCIÓN CONSISTA EN LA OBTENCIÓN DE UN RESULTADO MEDIBLE Y CUANTIFICABLE.
D) DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL FUNCIONARIO EN MATERIA DE EVALUACIÓN Y PAGO POR RESULTADOS.
E) PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE SUBVENCIONES EN LA INTRANET MUNICIPAL.
F) PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PAGO POR RESULTADOS EN LA INTRANET MUNICIPAL.
G) PROPICIAR EL APRENDIZAJE E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE EVALUACIÓN, PAGO POR RESULTADOS Y MEDICIÓN DE IMPACTO, CON OTRAS ORGANIZACIONES.
05. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CON PROPUESTAS ORIENTADAS A MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS O PROPONER OTROS NUEVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ORGANIZACIÓN SEMINARIO INNOVANDO JUNTOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES FORMATIVAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR UN SEMINARIO PARA EVALUAR Y DIFUNDIR LOS LOGROS CONSEGUIDOS TRAS EL DESARROLLO DEL PROYECTO INNOVANDO JUNTOS EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2014. EN DICHO SEMINARIO SE VALORARAN LOS TRABAJOS PRESENTADOS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, ADEMÁS DE ANALIZAR EL PROYECTO EN SU CONJUNTO DE CARA A MEJORAR E INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN PRÓXIMAS INICIATIVAS.
B) ORGANIZAR DOS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO LOCAL DE MADRID PARA FOMENTAR ACTITUDES INNOVADORAS Y CREATIVAS ENTRE EL PERSONAL MUNICIPAL.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.04 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 508.207
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 414.378
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 128.648
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 46.966
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 29.354
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 28.149
1 2 0 06 TRIENIOS 24.179
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 285.730
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 77.894
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 202.312
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 5.524
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 17.655
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 17.655
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 17.655
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 76.174
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 76.174
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 76.174
TOTAL PROGRAMA 508.207
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SECTOR PÚBLICO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 940.309 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 940.309 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 940.309 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 940.309 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SECTOR PÚBLICO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. REALIZAR UNA REVISIÓN PREVIA DE LAS DECISIONES CON TRASCENDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, QUE SE ADOPTEN EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, ASESORANDO EN LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE SE VAYAN A ACOMETER POR ESTOS.
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA, ENTRE OTRAS, DE CONVENIOS COLECTIVOS, MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS, CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, COMPROMISOS PLURIANUALES, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.
B) ASISTENCIA A LOS CONSEJOS RECTORES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS.
C) COORDINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN LO RELATIVO A SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA EN GENERAL.
D) COLABORAR E IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE AFECTEN TANTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMO A LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES.
02. COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
B) REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
C) INFORMAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y AQUELLOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE GASTOS O UNA REDUCCIÓN DE INGRESOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 931.05
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. COORDINAR, REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN REMITIR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS, EMPRESAS Y RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE SEGUIMIENTO DE SU SITUACIÓN.
B) COORDINAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN ENVIAR LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU REMISIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN ESPECIAL LO PREVISTO EN LA ORDEN HAP/2105/2012.
04. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU REUNIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2013 ASÍ COMO SU AMPLIACIÓN DE 20 DE MARZO DE 2014, EN LA CORRECTA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES EN ÉL CONTEMPLADAS.
ACTIVIDADES
A) IMPULSO, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE FUSIÓN ENTRE MADRID LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. (EMT) Y MADRID MOVILIDAD, S.A.
B) IMPULSO, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA EXTINTA MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A. EN LA SOCIEDAD MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO,S.A.
C) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIABILIDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A.
D) SEGUIMIENTO DEL RESTO DE MEDIDAS PREVISTAS EN EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN, EN ESPECIAL LAS CONSECUENCIAS QUE PUDIERA TENER SOBRE EL SECTOR PÚBLICO LA DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LOCALES ESTABLECIDA EN LA LRSAL.
E) ASESORAR E INFORMAR TODOS LOS PLANES ECONÓMICOS-FINANCIEROS EMITIDOS POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ASÍ COMO POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES, EN SU PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN.
05. COLABORACIÓN EN EL DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS OOAA, SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMÁS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS REQUISITOS DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS EN LA IMPLANTACIÓN DEL PORTAL EN LAS DIFERENTES ENTIDADES INTEGRADAS EN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE SECTOR PÚBLICO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 940.309
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.253
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.253
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.253
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 676.154
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 216.269
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 73.385
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 44.907
1 2 0 06 TRIENIOS 39.269
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 459.885
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 124.801
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 322.077
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 13.007
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.585
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 27.585
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 27.585
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 147.317
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 147.317
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 147.317
TOTAL PROGRAMA 940.309
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.279.498 13,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.349.765 8,74
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 8.629.263 22,51
6 INVERSIONES REALES 29.702.750 77,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 29.702.750 77,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.332.013 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 38.332.013 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. LA CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS MUNICIPALES NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO AL CIUDADANO: PABELLÓN CUBIERTO PARA PISTA DE ATLETISMO EN EL DISTRITO DE LATINA, CALLE GALLUR, S/N; CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EN CALLE SAN BERNARDO, Nº 68 Y CALLE ÁNCORA, Nº 41.
02. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES NÚMERO 23
OBRAS DERIVADAS DE INSPECCIONES TECNICAS DE EDIFICIOS NÚMERO 67
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTÉN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y OBRAS DE PATOLOGÍA EN EDIFICIOS OCUPADOS EN LOS QUE ESTÁN IMPLANTADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. ACTUACIONES CARACTERIZADAS EN MATERIAS DE URGENCIA DE OBRAS, OCUPACIÓN DE ESPACIOS POR USUARIOS, NECESIDAD DE DESALOJO DEL EDIFICIO, LA PROPIA PATOLOGÍA DETECTADA, ETC.
C) EJECUCIÓN DE OBRAS DERIVADAS DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS Y LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS OBLIGATORIAS.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.01
Página 392
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PROPICIAR EL ADECUADO ESTADO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS Y PRESERVAR LOS MISMOS, MEDIANTE SU VIGILANCIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SEGURIDAD HORAS 66.480
MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES NO ADSCRITOS.
B) ACTUACIONES MATERIALES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS.
04. ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS QUE DAN SERVICIO EN LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION NÚMERO 185
ACTIVIDADES
A) MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN, UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
05. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARA LA REGULARIZACION JURIDICA DE LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
1.- BIENES INMUEBLES NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y MATERIALES PARA OBTENER LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.01 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.279.498
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.044
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.044
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.044
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 4.099.695
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.411.085
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 356.651
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 362.261
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 215.832
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 183.573
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 285.089
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.688.610
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 763.109
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.833.554
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 91.947
1 3 PERSONAL LABORAL 27.564
1 3 0 LABORAL FIJO 27.564
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.297
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 15.267
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 108.865
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 108.865
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 108.865
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 952.330
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 952.330
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 952.330
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.349.765
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 940.745
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 502.928
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 502.928
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 437.817
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.01
Página 394
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 437.817
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.409.020
2 2 1 SUMINISTROS 10.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 10.000
2 2 3 TRANSPORTES 50.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 50.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 200.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 200.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.149.020
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 25.160
2 2 7 01 SEGURIDAD 1.224.174
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 899.686
6 INVERSIONES REALES 29.702.750
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 7.277.270
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.177.270
6 2 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.177.270
6 2 7 PROYECTOS COMPLEJOS 100.000
6 2 7 99 OTROS PROYECTOS COMPLEJOS 100.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 22.325.480
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 22.325.480
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 22.325.480
6 8 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES 100.000
6 8 1 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100.000
6 8 1 00 ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL 100.000
TOTAL PROGRAMA 38.332.013
Página 395
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 790.753 76,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 143.508 13,90
3 GASTOS FINANCIEROS 97.855 9,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.032.116 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.032.116 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.032.116 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ACOMETER, EN SU CASO, EL ENDEUDAMIENTO DEL AÑO, ENCAJANDO LAS NECESIDADES DE FINANCICIÓN CON LA OFERTA DE MERCADO.
ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON EL FIN DE PODER DESARROLLAR UNA ADECUADA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.
B) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA.
C) DETERMINAR LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LOS QUE MATERIALIZAR EL ENDEUDAMIENTO.
D) SUPERVISIÓN, ANÁLISIS, GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE TODO TIPO DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO QUE EL AYUNTAMIENTO TENGA QUE ACOMETER.
E) LLEVAR A CABO, EN SU CASO, EL PROCESO DE ASUNCIÓN/SUBROGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
02. GESTIONAR DE MANERA EFICAZ EL ENDEUDAMIENTO.
ACTIVIDADES
A) ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS Y ADOPCIÓN DE LOS MÁS ADECUADOS.
B) DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA CONCERTACIÓN DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO Y LA POSTERIOR FIJACIÓN DE LOS PERÍODOS DE INTERÉS CUANDO HAYA LUGAR.
C) COORDINACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES Y DEL RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
D) ELABORACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y PARA SU REMISIÓN A LOS ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
E) MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS Y COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, EN MATERIA DE FINANCIACIÓN LOCAL.
F) SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE LOS MÁS RELEVANTES PRESTATARIOS PÚBLICOS (MUNICIPIOS, COMUNIDADES O REGIONES Y GOBIERNOS CENTRALES) TANTO ESPAÑOLES COMO EXTRANJEROS.
G) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES Y OTROS GASTOS) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.
H) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL ENDEUDAMIENTO.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 934.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. DIFUNDIR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA WEB FINANCIERA Y/O DE OTRAS PUBLICACIONES.
B) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE LOS DATOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
C) DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES.
D) SUMINISTRO AL BANCO DE ESPAÑA Y AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LOS DATOS DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES DE INFORMACIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES.
E) COLABORACIÓN CON LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES MADRILEÑAS MEDIANTE LA ADMISIÓN DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS.
04. PLANIFICAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS.
ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN CON OTRAS DIRECCIONES GENERALES EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO Y DE PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS, COMO EL PLAN DE AJUSTE 2012-2022, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO 2009-2015 Y DEL PLAN DE AJUSTE 2012- 2022.
B) LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LAS CORRESPONDIENTES PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS VIGENTES EN CADA MOMENTO, EN CONCRETO, EN LA ACTUALIDAD CON EL PLAN DE AJUSTE 2012-2022. REVISIÓN 2014.
C) DISEÑO, ANÁLISIS, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE FINANCIACIÓN ADECUADAS A LA NATURALEZA DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.
05. SOLICITAR LA CALIFICACIÓN CREDITICIA A LAS AGENCIAS DE RATING STANDARD&POOR´S Y FITCH RATINGS PARA EL AÑO 2015.
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, RECEPCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES NECESARIAS CON LAS AGENCIAS DE RATING.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 790.753
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.009
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.009
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.009
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 535.549
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 183.432
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 34.654
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 37.517
1 2 0 06 TRIENIOS 37.876
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 352.117
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 101.018
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 237.152
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 13.947
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.585
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 27.585
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 27.585
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 135.610
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 135.610
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 135.610
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 143.508
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 143.508
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 22.485
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22.485
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 121.023
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 121.023
3 GASTOS FINANCIEROS 97.855
3 0 DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 6.000
3 0 1 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 6.000
3 0 1 01 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 6.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 934.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
3 1 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS 91.755
3 1 1 GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN 91.755
3 1 1 00 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P 1.500
3 1 1 01 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P 90.255
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 100
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100
3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100
TOTAL PROGRAMA 1.032.116
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.384.004 62,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS 820.000 37,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.204.004 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.204.004 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.204.004 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN DE POSICIÓN DE TESORERÍA SEMANAL NÚMERO/AÑO 48
PREVISIONES TRIMESTRALES NÚMERO/AÑO 4
ANÁLISIS DE PREVISIONES DE TESORERÍA ANUALES NÚMERO/AÑO 4
INFORMES SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO NÚMERO/AÑO 48
ACTIVIDADES
A) ELABORAR LOS ESTADOS DE TESORERÍA PARA LA SEMANA O SEMANAS POSTERIORES, ANTICIPANDO LA POSICIÓN SEMANAL DE TESORERÍA.
B) DESARROLLO, ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS TRIMESTRALES DE PREVISIÓN DE TESORERÍA.
C) ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE TESORERÍA ANUALES PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES A NIVEL DE FORMALIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO.
D) ELABORAR INFORME SEMANAL SOBRE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERÍA.
02. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ARQUEOS MENSUALES DE TESORERÍA Y SI HUBIESE, LOS DE CARACTER EXTRAORDINARIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES-ARQUEOS DE TESORERÍA NÚMERO/AÑO 13
ACTIVIDADES
A) CONCILIACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES AL CIERRE DE CADA MES.
C) EN 2015 AL CELEBRARSE ELECCIONES MUNICIPALES LA TESORERÍA DEBE ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO EN EL MOMENTO DEL CAMBIO DE CORPORACIÓN.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 001 PROGRAMA: 934.05
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. MEJORAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS A LOS PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
ACTIVIDADES
A) MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PERSONAL Y LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR MUNICIPAL.
B) INCREMENTAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS PROVEEDORES QUE LA SOLICITAN, CREANDO MAS CANALES DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLANDO LA CONSULTA DE PAGO DE FACTURAS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL.
04. RENOVACIÓN DE OFERTAS DE LÍNEA DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.
ACTIVIDADES
A) SOLICITUD DE OFERTAS DE LÍNEA DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERA COLABORADORAS.
B) ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE FORMALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CUENTAS DE CRÉDITO PARA SU APROBACIÓN POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN Y FIRMA DE LOS NUEVOS CONTRATOS DE CUENTA DE CRÉDITO.
05. PREPARACIÓN DE LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FIRMA DE NUEVO CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS.
ACTIVIDADES
A) COORDINAR CON LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS AFECTADAS LA PREPARACIÓN DEL PLIEGO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
B) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
C) ELABORACIÓN Y FIRMA DE LOS CONTRATOS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS ADJUDICATARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA RESPONSABLE PROGRAMA: TESORERO MUNICIPAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.384.004
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.032.620
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 379.884
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 88.062
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 114.723
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 82.273
1 2 0 06 TRIENIOS 80.149
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 652.736
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 193.363
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 428.017
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 31.356
1 3 PERSONAL LABORAL 48.563
1 3 0 LABORAL FIJO 48.563
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.402
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 16.161
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 36.742
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 36.742
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 36.742
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 266.079
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 266.079
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 266.079
3 GASTOS FINANCIEROS 820.000
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 820.000
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 820.000
3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 820.000
TOTAL PROGRAMA 2.204.004
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 27.741.539 29,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.433.670 55,57
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 79.175.209 85,54
6 INVERSIONES REALES 13.381.385 14,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 13.381.385 14,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.556.594 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 92.556.594 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA EL CIUDADANO Y ENTIDADES COLABORADORAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA EL CIUDADANO NÚMERO 4
NUEVOS TRÁM. CIUDADANO A TRAVÉS DE FORMUL. SEDE ELECTRÓNICA NÚMERO 10
NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA ENTIDADES COLABORADORAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SOLICITUD EN PLANO DEL RECORRIDO DE LAS AUTORIZACIONES DE EVENTOS CON USO DE VÍA PÚBLICA.
B) BD CID: BASE DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA, QUE INCORPORARÁ LOS MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN LIGERA DE CIUDADANOS.
C) LEY DE TRANSPARENCIA.
D) PROCESO DE SOLICITUD Y MATRICULACIÓN EN TALLERES CULTURALES.
E) AUTORIZACIONES DE USO DE VÍA PÚBLICA.
F) SERVICIO WEB DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
02. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
IMPLANTACIÓN MÓDULOS NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE INGRESOS NÚMERO 2
IMPLANT. SIST. CONTRATOS INTEGR. SERV. ÁREA MEDIO AMB. Y MOV. NÚMERO 10
IMPLANTACIÓN NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 10
IMPLANTACIÓN DE NUEVOS CUADROS DE MANDO NÚMERO 3
NUEVAS APLICACIONES SECTORIALES NÚMERO 7
SECCIÓN: 025 CENTRO: 501 PROGRAMA: 491.01
Página 406
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE SISTEMAS SECTORIALES.
B) ADAPTACIÓN DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
C) INTEGRACIÓN CON SISTEMAS ASOCIADOS A CONTRATOS INTEGRALES DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE.
D) DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES SECTORIALES.
03. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RENOVACIÓN DE AULAS DE CENTROS DE MAYORES NÚMERO 40
RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO 6.000
MIGRACIÓN SUITE OFIMÁTICA NÚMERO 6.000
NUEVO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO TERABYTES 150
IMPLANTACIÓN DE LA TELEFONÍA IP NÚMERO 110
ACTIVIDADES
A) AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
B) ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.
C) ACTIVIDADES SOBRE RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
D) MEJORAS ESTRUCTURALES EN CPD DE IAM.
E) PROCESO DE IMPRESIÓN GESTIONADA.
F) RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS DE LOS CENTROS DE MAYORES, (OACS) Y (OAICS).
G) CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVIDORES DE FICHEROS DE LOS DISTRITOS.
H) ESTUDIO DE MIGRACIÓN A SIGUIENTE VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO EN ORDENADORES PERSONALES.
I) NUEVAS MAQUETAS ORDENADORES PERSONALES.
J) VIRTUALIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
K) RETIRADA DE IMPRESORAS OFIMÁTICAS.
04. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ATENCIÓN TELEFÓNICA DE INCIDENCIAS/PETICIONES PERSONALIZADA PORCENTAJE 90
INCIDENCIAS/PETICIONES REGISTRADAS NÚMERO 150.000
OBJETOS POSTALES ENVIADOS NÚMERO 11.000.000
DOCUMENTOS IMPRESOS EN LAS IMPRESORAS GESTIONADAS DEL AYUNTAMIENTO
NÚMERO 0
IMPRESIONES MASIVAS NÚMERO 30.000.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 501 PROGRAMA: 491.01
Página 407
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) MEJORAS EN GESTIÓN DE PETICIONES E INCIDENCIAS.
B) MEJORA DE CONTROL DEL INVENTARIO.
C) MEJORAS EN EL SOPORTE A LAS AULAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) TRASLADOS DE PUESTOS DE TRABAJO.
E) SOPORTE TÉCNICO ESPECIAL.
F) PROCEDIMENTAR E IMPLEMENTAR TODOS LOS MECANISMOS DE MUESTREO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS PARA TODAS LAS CADENAS DE +TIL EN PRODUCCIÓN.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 27.741.539
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.525
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.525
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.525
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 6.121.946
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.040.026
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.144.837
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 154.882
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 108.735
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 150.818
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 115.180
1 2 0 06 TRIENIOS 365.574
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.081.920
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.104.444
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.861.021
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 116.455
1 3 PERSONAL LABORAL 14.188.275
1 3 0 LABORAL FIJO 11.917.482
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.972.104
1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 138.400
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 806.978
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 2.270.793
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.000.721
1 3 1 01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL 28.000
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 242.072
1 4 OTRO PERSONAL 434.410
1 4 3 OTRO PERSONAL 434.410
1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 434.410
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.169.280
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.161.280
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.161.280
SECCIÓN: 025 CENTRO: 501 PROGRAMA: 491.01
Página 409
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 5 1 GRATIFICACIONES 8.000
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.000
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 5.738.103
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 5.105.253
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 5.105.253
1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 18.213
1 6 1 04 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. 1.639
1 6 1 08 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 5.104
1 6 1 09 OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS 11.470
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 614.637
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 344.890
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 269.747
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.433.670
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.443.617
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.347.069
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.347.069
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 18.338
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 18.338
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 692.878
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 692.878
2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.385.332
2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 2.385.332
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.381.731
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 159.534
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 159.534
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 948.736
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 948.736
2 1 5 MOBILIARIO 5.268
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.268
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 9.268.193
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 9.268.193
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.600.822
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 45.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.000
2 2 1 SUMINISTROS 584.294
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.994
2 2 1 04 VESTUARIO 1.300
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 478.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 19.000
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 63.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 20.000
2 2 2 COMUNICACIONES 15.655.011
2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.134.177
SECCIÓN: 025 CENTRO: 501 PROGRAMA: 491.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 2 01 POSTALES 7.520.834
2 2 3 TRANSPORTES 195.694
2 2 3 00 TRANSPORTES 195.694
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 38.500
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 38.500
2 2 5 TRIBUTOS 6.200
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.200
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 67.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 20.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 45.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 19.008.623
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 242.156
2 2 7 01 SEGURIDAD 329.589
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.436.878
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500
2 3 0 DIETAS 3.800
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.300
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 3.700
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.300
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.400
6 INVERSIONES REALES 13.381.385
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 3.447.516
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 355.000
6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 355.000
6 2 5 MOBILIARIO 10.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.082.516
6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1.808.830
6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 1.273.686
6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 9.933.869
6 4 1 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.933.869
6 4 1 00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.933.869
TOTAL PROGRAMA 92.556.594
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.000 18,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 82,00
OPERACIONES CORRIENTES 500.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 500.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 500.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DESARROLLO DE PLANES DE EMPLEO DE BARRIO ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DIRIGIDO A LOS RESIDENTES EN BARRIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES DE BARRIO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS ATENDIDOS POR DINAMIZADORES DE EMPLEO. NÚMERO 900
USUARIOS ORIENTADOS Y TUTORIZADOS. NÚMERO 630
CURSOS DE FORMACIÓN. NÚMERO 10
ALUMNOS FORMADOS NÚMERO 150
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) IDENTIFICAR, SENSIBILIZAR Y CAPTAR A PERSONAS CON MÁS DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL.
B) ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, EN EL MARCO DE PLANES DE EMPLEO DE BARRIO.
C) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS.
D) DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL Y AJUSTADOS A LOS PERFILES DE COLECTIVOS CON DE MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
E) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTÍNUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS ALUMNOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS Y DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.
F) PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES CON IMPLANTACIÓN EN EL COLECTIVO DESTINATARIO.
G) CONCESIÓN DE BECAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES PARA FACILITAR SU INSERCIÓN Y ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN, EVITANDO OBSTÁCULOS ECONÓMICOS, GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDANDO LA LABOR SOCIAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 90.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 410.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 60.000
4 8 2 01 BECAS 60.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 350.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 350.000
TOTAL PROGRAMA 500.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 8.809.284 72,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.052.678 25,29
3 GASTOS FINANCIEROS 20.000 0,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 11.881.962 98,43
6 INVERSIONES REALES 190.000 1,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 190.000 1,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.071.962 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 12.071.962 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE FORMACION CONTINUA ESPECIFICOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA
NÚMERO 40
ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS NÚMERO 8
OBRAS DE REFORMA / REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. NÚMERO 3
CENTROS CON ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN. NÚMERO 7
NUEVOS EQUIPAMIENTOS. NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO. SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.
B) COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE ACREDITACIÓN DE LAS AULAS PARA LA FORMACIÓN OFICIAL CON TÍTULO DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.
C) GESTIÓN DEL PERSONAL, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTERNA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
D) CONTRATACIÓN O, EN SU CASO, TRAMITACIÓN Y PAGO DE COMPLEMENTOS AL SUBSIDIO DE DESEMPLEO, DE LOS USUARIOS DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO BASADAS EN PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL EN LAS CORPORACIONES LOCALES.
E) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, CONTROL CONTABLE Y GESTIÓN DE TESORERÍA.
F) JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE PROGRAMAS CON FINANCIACIÓN DE AGENTES EXTERNOS AL AYUNTAMIENTO.
G) CONTROL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PLANES DE AUTOEVALUACIÓN, DE LA CALIDAD DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8.809.284
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.253
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.253
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.253
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 580.752
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 168.215
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 73.387
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 50.273
1 2 0 06 TRIENIOS 34.670
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 412.537
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 105.245
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 300.116
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 7.176
1 3 PERSONAL LABORAL 5.704.424
1 3 0 LABORAL FIJO 5.704.424
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.055.376
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 649.048
1 4 OTRO PERSONAL 268.200
1 4 3 OTRO PERSONAL 268.200
1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 223.200
1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 45.000
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 331.745
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 331.745
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 331.745
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.834.910
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.518.930
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.461.930
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 57.000
1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 1.400
1 6 1 08 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 1.400
SECCIÓN: 025 CENTRO: 503 PROGRAMA: 241.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 314.580
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 110.000
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 117.900
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 70.400
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 16.280
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.052.678
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 134.978
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.378
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.378
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 500
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 500
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 21.300
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 21.300
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 65.700
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 65.700
2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21.100
2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 21.100
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 464.200
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 453.200
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 453.200
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 10.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 10.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.448.000
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 28.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.000
2 2 1 SUMINISTROS 585.500
2 2 1 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 461.700
2 2 1 01 AGUA 53.500
2 2 1 02 GAS 23.200
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4.100
2 2 1 04 VESTUARIO 5.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5.000
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 30.000
2 2 3 TRANSPORTES 70.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 70.000
2 2 5 TRIBUTOS 4.000
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 500
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 500
2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 57.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 503 PROGRAMA: 241.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 5.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 35.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.703.500
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 526.800
2 2 7 01 SEGURIDAD 1.024.700
2 2 7 04 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 12.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 140.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.500
2 3 0 DIETAS 2.500
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 3.000
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500
3 GASTOS FINANCIEROS 20.000
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.000
3 5 2 INTERESES DE DEMORA 20.000
3 5 2 00 INTERESES DE DEMORA 20.000
6 INVERSIONES REALES 190.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 30.000
6 2 5 MOBILIARIO 30.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 160.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 160.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 160.000
TOTAL PROGRAMA 12.071.962
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.695.968 84,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 425.000 13,36
3 GASTOS FINANCIEROS 15.000 0,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.135.968 98,59
6 INVERSIONES REALES 45.000 1,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 45.000 1,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.180.968 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.180.968 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN OFICIAL Y EXPERIENCIA LABORAL DE LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑOS MEDIANTE EL DISEÑO Y DESARROLLO, EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA, DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y, EN SU CASO, EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE FORMACIÓN. NÚMERO 40
ALUMNOS FORMADOS EN CONTENIDOS TEÓRICOS. NÚMERO 600
ALUMNOS FORMADOS EN PRÁCTICAS NO LABORALES. NÚMERO 400
PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL. NÚMERO 20
USUARIOS DE PROGRAMAS MIXTOS. NÚMERO 300
NUEVOS MÓDULOS FORMATIVOS ACREDITADOS. NÚMERO 12
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS. NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL AJUSTADAS A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO, A LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y A LAS ASPIRACIONES DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL DE LOS TRABAJADORES.
B) CONCURRENCIA A LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO 395/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO CONTENIDAS EN LA LETRA D), OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN, DEL ARTÍCULO 25.1 DE LA LEY 56/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO.
C) ACREDITACION DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE ACUERDO CON LAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN EL MERCADO LABORAL DE LAS INCLUIDAS EN EL FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
D) SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN LAS MISMAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.695.968
1 3 PERSONAL LABORAL 1.619.878
1 3 0 LABORAL FIJO 319.871
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 319.371
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 500
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.300.007
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.291.477
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 8.530
1 4 OTRO PERSONAL 720.000
1 4 3 OTRO PERSONAL 720.000
1 4 3 00 COMPLEMENTO PRESTACIÓN DESEMPLEO - COLAB. SOCIAL 720.000
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 356.090
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 305.426
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 250.000
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 55.426
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 50.664
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 10.254
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 7.000
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 30.410
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 425.000
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 77.000
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.000
2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 75.000
2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 75.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 5.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 4.000
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 4.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 503 PROGRAMA: 241.02
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 339.000
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 75.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 35.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000
2 2 1 SUMINISTROS 220.000
2 2 1 04 VESTUARIO 40.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 12.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 160.000
2 2 3 TRANSPORTES 2.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 2.000
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 20.000
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 20.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 12.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 10.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000
3 GASTOS FINANCIEROS 15.000
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 15.000
3 5 2 INTERESES DE DEMORA 15.000
3 5 2 00 INTERESES DE DEMORA 15.000
6 INVERSIONES REALES 45.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 35.000
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 25.000
6 2 3 00 MAQUINARIA 10.000
6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000
6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 10.000
6 2 5 MOBILIARIO 10.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 10.000
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.000
6 3 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 5.000
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000
6 3 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000
TOTAL PROGRAMA 3.180.968
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 7.196.381 79,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.213.500 13,48
3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 522.600 5,80
OPERACIONES CORRIENTES 8.937.481 99,26
6 INVERSIONES REALES 66.675 0,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 66.675 0,74
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.004.156 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.004.156 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ORIENTACIÓN LABORAL. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL, TANTO DE FORMA GENERAL PARA TODOS LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑOS, COMO ESPECÍFICA, A TRAVÉS DE PLANES ESPECIALES, PARA AQUELLOS COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS INFORMADOS. NÚMERO 90.000
USUARIOS ORIENTADOS. NÚMERO 8.370
USUARIOS PARTICIPANTES EN SEMINARIOS DE HABILIDADES. NÚMERO 7.350
USUARIOS TUTORIZADOS (ITINERARIOS). NÚMERO 2.500
USUARIOS ASESORADOS SOBRE EL AUTOEMPLEO. NÚMERO 2.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO.
B) DESARROLLO DE SEMINARIOS SOBRE HABILIDADES PROFESIONALES, SOCIALES E INTERPERSONALES PARA LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO, TANTO PRESENCIAL COMO A TRAVÉS DE INTERNET Y REDES SOCIALES.
C) ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, EN EL MARCO DE PLANES ESPECÍFICOS DE EMPLEO PROPIOS DE LA AGENCIA (PLAN DE EMPLEO JOVEN, PLAN EMPLEA MUJER) O ENGLOBADOS EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PLANES DE BARRIO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD).
D) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS Y A LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DEL MERCADO DE TRABAJO.
E) INFORMACIÓN, ESTÍMULO Y ASESORAMIENTO A DESEMPLEADOS SOBRE ALTERNATIVAS DE AUTOEMPLEO Y PUESTA EN CONTACTO CON EMPRESAS QUE QUIEREN COLABORAR CON AUTÓNOMOS PARA ESTABLECER RELACIONES MERCANTILES PERMANENTES Y REGULARES.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 503 PROGRAMA: 241.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. OFRECER FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL REAL, A DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CON ESPECIAL ATENCIÓN A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE FORMACIÓN. NÚMERO 150
ALUMNOS FORMADOS EN CONTENIDOS TEÓRICOS. NÚMERO 2.450
ALUMNOS FORMADOS EN PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 800
PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL NÚMERO 34
USUARIOS DE PROGRAMAS MIXTOS. NÚMERO 600
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. NÚMERO 1
NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS. NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL Y AJUSTADOS A LOS PERFILES DE COLECTIVOS CON DE MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
B) REALIZACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTÍNUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS ALUMNOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS Y DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.
D) PROMOCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL, REALIZANDO ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, CON INSTITUCIONES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.
E) PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES CON IMPLANTACIÓN EN EL COLECTIVO DESTINATARIO Y/O ESPECIALIZADAS EN EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.
F) CONCEDER BECAS A UN ELEVADO NÚMERO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES PARA FACILITAR SU INSERCIÓN Y ASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS NO LABORALES EN LAS ENTIDADES O EMPRESAS CON LAS QUE SE LLEGUE A ACUERDOS O CONVENIOS A TAL FIN, EVITANDO OBSTÁCULOS ECONÓMICOS, GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y CONSOLIDANDO LA LABOR SOCIAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 7.196.381
1 3 PERSONAL LABORAL 5.106.698
1 3 0 LABORAL FIJO 2.370.780
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.370.280
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 500
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 2.735.918
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.659.747
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 76.171
1 4 OTRO PERSONAL 269.000
1 4 3 OTRO PERSONAL 269.000
1 4 3 00 COMPLEMENTO PRESTACIÓN DESEMPLEO - COLAB. SOCIAL 144.000
1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 125.000
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.820.683
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.684.883
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.659.473
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 25.410
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 135.800
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 21.000
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 25.200
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 85.000
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 4.600
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.213.500
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 260.000
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 5.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 5.000
2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 255.000
2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 255.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 5.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 878.500
SECCIÓN: 025 CENTRO: 503 PROGRAMA: 241.03
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 160.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 80.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 35.000
2 2 1 SUMINISTROS 333.500
2 2 1 04 VESTUARIO 104.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 45.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 44.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 140.000
2 2 3 TRANSPORTES 5.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 380.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 380.000
2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 70.000
2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 70.000
2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 70.000
3 GASTOS FINANCIEROS 5.000
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000
3 5 2 INTERESES DE DEMORA 5.000
3 5 2 00 INTERESES DE DEMORA 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 522.600
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 522.600
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 522.600
4 8 2 01 BECAS 522.600
6 INVERSIONES REALES 66.675
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 56.675
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 46.675
6 2 3 00 MAQUINARIA 31.675
6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000
6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 10.000
6 2 5 MOBILIARIO 10.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 10.000
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.000
6 3 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 5.000
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000
6 3 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000
TOTAL PROGRAMA 9.004.156
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.05 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 242.779 80,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 45.000 14,86
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 4,95
OPERACIONES CORRIENTES 302.779 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 302.779 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 302.779 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.05 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS. PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS QUE PUEDAN SER PUBLICADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE FOMENTO DEL EMPLEO, COHESIÓN SOCIAL E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUDES EN CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS EUROPEOS NÚMERO 4
ACUERDOS DE COLABORACIÓN. NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) ESTUDIO DE DIFERENTES CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS DE PROGRAMAS EUROPEOS A FIN DE OBTENER FINANCIACIÓN PARA NUEVOS PROYECTOS QUE PUEDAN POTENCIAR EL DESARROLLO DEL EMPLEO EN LA CIUDAD.
B) CONTACTO CON ENTIDADES NACIONALES O DE OTROS PAÍSES MIEMBROS PARA LA SOLICITUD CONJUNTA DE PROYECTOS EUROPEOS.
C) ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES DE COOPERACIÓN.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.05 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 242.779
1 3 PERSONAL LABORAL 163.761
1 3 0 LABORAL FIJO 163.761
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 154.655
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 9.106
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.549
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.549
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.549
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 75.469
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 63.449
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 62.949
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 500
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 12.020
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.820
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 4.000
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 1.400
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 3.800
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 45.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 45.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 45.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 15.000
4 8 2 01 BECAS 15.000
TOTAL PROGRAMA 302.779
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.034.076 83,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 396.000 16,26
3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.435.076 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.435.076 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.435.076 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. INTERMEDIACIÓN LABORAL. SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS Y LAS DEMANDAS DE EMPLEO DE LOS DESEMPLEADOS, ACTUANDO DIRECTAMENTE EN LA RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y EL DEMANDANTE DE EMPLEO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSCRIPCIONES EN BOLSA DE EMPLEO NÚMERO 10.000
EMPRESAS CONTACTADAS NÚMERO 11.000
ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
NÚMERO 20
SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN.
PORCENTAJE 100
CANDIDATOS VALORADOS PARA LA COBERTURA DE OFERTAS DE TRABAJO.
NÚMERO 18.000
CANDIDATOS ENVIADOS A OFERTAS NÚMERO 6.000
CONTRATOS NÚMERO 2.000
ACTIVIDADES
A) INTERMEDIACIÓN LABORAL DIRECTA EN ENTRE LAS EMPRESA Y LOS DEMANDANTES DE EMPLEO, FACILITANDO A LOS DESEMPLEADOS INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE TRABAJO Y PRESENTANDO A LAS EMPRESAS MADRILEÑAS UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO A LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES.
B) VALORACIÓN DE PERFILES, APTITUDES, CONOCIMIENTOS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS DESEMPLEADOS E INCLUSIÓN EN BOLSAS DE EMPLEO SECTORIALES.
C) SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.
D) GENERACIÓN DE UNA RED LOCAL ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO Y LAS EMPRESAS Y LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, QUE PERMITA GENERAR SINERGIAS Y ESTABLECER ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
E) SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES MADRILEÑAS, QUE PERMITAN VALORAR Y ADECUAR DE FORMA CONTINUADA LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO CON LA EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.034.076
1 3 PERSONAL LABORAL 1.461.241
1 3 0 LABORAL FIJO 1.461.241
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.445.064
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 16.177
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.830
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 11.830
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 11.830
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 561.005
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 462.545
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 441.925
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 20.620
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 98.460
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.540
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 40.000
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 40.420
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 3.500
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 396.000
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 17.500
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17.500
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17.500
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 44.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 44.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 334.500
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 14.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 1 SUMINISTROS 5.500
2 2 1 01 AGUA 5.500
SECCIÓN: 025 CENTRO: 503 PROGRAMA: 241.09
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 300.000
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 81.000
2 2 7 01 SEGURIDAD 209.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000
3 GASTOS FINANCIEROS 5.000
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000
3 5 2 INTERESES DE DEMORA 5.000
3 5 2 00 INTERESES DE DEMORA 5.000
TOTAL PROGRAMA 2.435.076
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 43.466.529 83,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.927.734 15,27
3 GASTOS FINANCIEROS 310.000 0,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.500 0,01
OPERACIONES CORRIENTES 51.711.763 99,62
6 INVERSIONES REALES 195.819 0,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 195.819 0,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS 51.907.582 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 51.907.582 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. IMPULSAR Y MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO Y AL CONTRIBUYENTE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CIUDADANOS ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN OAIC Y OFIC.GEST. NÚMERO 475.000
CIUDADANOS ATENDIDOS TELEFÓNICAMENTE EN GESTIÓN VOLUNTARIA NÚMERO 38.500
CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL SISTEMA PAGO A LA CARTA (PAC) NÚMERO 1
CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN PRENSA BENEFICIOS FISCALES NÚMERO 1
C.I. PRENSA ANUNCIOS EXPOSICIÓN MATRÍCULAS TRIB.PERIÓDICOS NÚMERO 3
C. ENVÍO FOLLETOS INFORMATIVOS TRIB. PERIÓDICOS (IVTM-IBI) NÚMERO 2
C. ENVÍO FOLLETOS INFORMATIVOS TRIB. PERIÓDICO (PASOS) NÚMERO 1
C. INFORMATIVAS EN PRENSA Y/O RADIO SOBRE PERÍODO VOLUNTARIO NÚMERO 4
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OFICINA ATENCIÓN INTEGRAL CONTRIB. MINUTOS 5
ACTIVIDADES
A) FOMENTO DEL SISTEMA DE CITA PREVIA CONSIGUIENDO UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, ESPECIALMENTE EN LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS.
B) MEJORAR LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LAS OAIC.
C) GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO POLIVALENTE DEL PERSONAL DE LAS OAIC Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SERVICIOS GESTORES Y LA INDICADA OAIC, CON INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FLUIDA.
D) REALIZACIÓN DE DIVERSAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS DISTINTOS TRIBUTOS MUNICIPALES, AL OBJETO DE DAR CONOCIMIENTO GENERAL DE LA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS, DEL INICIO Y FINALIZACIÓN DE LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS, DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (PAC), DE LOS PLAZOS Y REQUISITOS PARA DISFRUTAR DE LOS CORRESPONDIENTES BENEFICIOS FISCALES, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE SE CONSIDERA DE INTERÉS PARA LOS CONTRIBUYENTES DE NUESTRA CIUDAD.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.B.I. NÚMERO 2.135.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.V.T.M. NÚMERO 1.690.000
INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. NÚMERO 34.500
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.B.I. NÚMERO 60.000
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.V.T.M. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS) NÚMERO 25.000
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.A.E. NÚMERO 6.500
LIQUIDACIONES OTRAS TASAS GEST.POR SER.TASAS (DIR. Y C.) NÚMERO 2.200
LIQUIDACIONES DIRECTAS I.I.V.T.N.U. NÚMERO 14.000
LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS I.I.V.T.N.U. NÚMERO 3.500
LIQUIDACIONES POR DESCALIFICACIÓN VIVIENDAS (IIVTNU-T.L.O.) NÚMERO 200
LIQUIDACIONES I.C.I.O. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS) NÚMERO 2.400
LIQUIDACIONES TASAS GEST. EN I.C.I.O. (DIRECTAS Y COMPLEM.) NÚMERO 2.000
AUTOLIQUIDACIONES I.I.V.T.N.U. NÚMERO 87.000
AUTOLIQUIDACIONES I.V.T.M. NÚMERO 65.000
AUTOLIQUIDACIONES I.C.I.O. NÚMERO 17.000
AUTOLIQUIDACIONES TASAS GESTIONADAS EN I.C.I.O. NÚMERO 8.000
LIQUIDACIONES TASA GESTIÓN DE RESÍDUOS URBANOS NÚMERO 30.000
ACTIVIDADES
A) MANTENER ACTUALIZADAS LAS MATRÍCULAS DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS PERIÓDICOS, REALIZANDO TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE DATOS CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, POR LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO O POR LA SUBDIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN CATASTRAL, INCORPORANDO NUEVAS ALTAS Y MEJORANDO LOS DATOS DE LOS SUJETOS Y DOMICILIOS FISCALES.
B) AGILIZAR LAS LIQUIDACIONES DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS, CONSIGUIENDO MÁS ACTUALIZACIÓN EN SU EMISIÓN.
C) VALIDACIÓN DE DOMICILIACIONES RECOGIDAS POR TELÉFONO.
D) TRAMITACIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES DE DOMICILIACIÓN.
E) PROCESAR LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS COMUNICADAS POR LAS ENTIDADES COLABORADORAS.
F) RELACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BANCARIOS.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. REDUCIR EL FRAUDE FISCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NOTIFICACIONES NÚMERO 14.000
ACTAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 8.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 5.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN NÚMERO 7.000
INCORPORACIÓN O MODIFICACIÓN DE MATRÍCULAS NÚMERO 2.000
ATENCIÓN CIUDADANA TELEFÓNICA EN LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS NÚMERO 15.000
ATENCIÓN PRESENCIAL EN LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS NÚMERO 13.000
NOTAS INFORMATIVAS ENVIADAS NÚMERO 12.000
INFORMACIÓN DE OMISIONES RECOPILADA IMPUESTO DE SUCESIONES NÚMERO 5.000
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE INSP.CATASTRAL NÚMERO 3.240
INCREMENTO DE VALORAC. CATASTRAL DERIVADO DE INSP. CATASTRAL EUROS 400.000.000
DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ACTAS Y SANCIONES EUROS 125.000.000
ACTIVIDADES
A) LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA DESARROLLARÁ SUS ACTIVIDADES (QUE INCLUYEN LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES Y, EN SU CASO, LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES) EN EL ÁMBITO, BÁSICAMENTE, DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (ACTIVIDADES EMPRESARIALES), DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, DE DIVERSAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (PASO DE VEHÍCULOS, VALLAS Y ANDAMIOS, TERRAZAS DE VELADORES Y RESERVAS DE ESPACIO, ETC.), LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS Y DE TELEFONÍA MÓVIL, AL MARGEN DE PODER ACTUAR, SEGÚN CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EN CUALQUIER OTRO ÁMBITO TRIBUTARIO.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y RECURSOS.
C) INCORPORACIÓN EN LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERÍODICOS DE LAS ALTAS O MODIFICACIONES EN LAS INSCRIPCIONES DERIVADAS DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
D) OFRECER, CON MOTIVO DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, INFORMACIÓN A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS SOBRE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LA FORMA EN QUE DEBEN CUMPLIRSE.
E) REALIZAR TODAS AQUELLAS LABORES INCARDINADAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE TRIBUTARIO LOCAL QUE RESULTEN PRECISAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAL OBJETIVO.
F) DETECTAR LA FALTA DE AUTOLIQUIDACIÓN O DECLARACIÓN EN PLAZO EN EL IIVTNU, PARA LO CUAL SE CRUZARÁ INFORMÁTICAMENTE LA INFORMACIÓN REMITIDA TELEMÁTICAMENTE POR EL COLEGIO DE NOTARIOS Y, EN SU CASO, POR LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, CON LA EXISTENTE EN LA AGENCIA, Y SE COMPROBARÁ ASIMISMO LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES NÚMERO 45.500
EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO NÚMERO 800
EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS NÚMERO 3.100
EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO VOLUNTARIO) NÚMERO 16.000
EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO EJECUTIVO) NÚMERO 22.000
EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 11.000
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE INGRESO NÚMERO 2.000
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES SOLICITUD BENEFICIOS FISCALES DÍAS 28
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL SIST. ESPEC. PAGO DÍAS 110
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS DÍAS 90
TIEMPO MEDIO DE TRAMITAC. EXPEDIENTES FRAC. (P. VOLUNTARIO) DÍAS 90
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. EXPEDIENTES DE FRAC. (P. EJECUTIVO) DÍAS 90
TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES SOLICITUD DEV. INGRESOS INDEBIDOS DÍAS 30
TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES DEV. DE INGRESOS DUPLICADOS DÍAS 30
ACTIVIDADES
A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES Y DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
B) RESOLVER Y AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.
05. MODERNIZAR LOS ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A LOS CONTRIBUYENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IIVTNU NÚMERO 22.500
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA ICIO NÚMERO 3.000
AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA TASAS URBAN. NÚMERO 6.000
RECIBOS DOMICILIADOS EN IVTM NÚMERO 475.000
RECIBOS DOMICILIADOS EN IBI NÚMERO 1.380.000
RECIBOS DOMICILIADOS EN IAE NÚMERO 12.750
RECIBOS DOMICILIADOS EN OCUPACIÓN VUELO, SUELO Y SUBSUELO NÚMERO 150
RECIBOS DOMICILIADOS EN PASO DE VEHÍCULOS NÚMERO 23.000
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y, EN SU CASO, MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE AUTOLIQUIDACIONES DE INTERNET, LOS CUALES PERMITEN CADA VEZ UNA UTILIZACIÓN MAYOR POR LOS INTERESADOS SIN DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS.
B) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE ESTE MEDIO DE PAGO, ESPECIALMENTE DEL PAC.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. LOGRAR UNA MEJOR Y MÁS EFICAZ GESTIÓN RECAUDATORIA EN PERIODO EJECUTIVO MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NOTIFICACIONES POSTALES NÚMERO 3.900.000
NOTIFICACIONES EDICTALES NÚMERO 720.000
NOTIFICACIONES PERSONALES NÚMERO 18.700
GESTIONES REGISTROS PÚBLICOS NÚMERO 10.550
DILIGENCIAS DE EMBARGOS Y DERECHOS NÚMERO 776.000
LIQUIDACIONES POR COBRO DE EXPEDIENTES EN VÍA DE APREMIO NÚMERO 700.000
REALIZACIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO(DILIGENCIAS) A LA AEAT NÚMERO 1.180.000
ACTIVIDADES
A) NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
B) INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS DEUDORES.
C) GESTIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO EN CUENTAS CORRIENTES.
D) PRÁCTICA DE DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES INMUEBLES.
E) DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE CRÉDITOS Y AEAT.
F) REALIZACIÓN DE EMBARGOS DE SALARIOS, SUELDOS Y PENSIONES (EDITRAM).
G) SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN AL DÉBITO DE LAS CANTIDADES PARCIALES ENTREGADAS POR LOS DEUDORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
H) SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EXPEDIENTES DE "GRANDES DEUDORES". TRATAMIENTO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES).
I) GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO.
J) INCREMENTO EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES CONCURSALES.
07. INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO DE TRIBUTOS PERIÓDICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO I.V.T.M. NÚMERO 1.230.000
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IBI NÚMERO 1.900.000
RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IAE NÚMERO 30.000
RECIBOS PAGADOS EN P.VOLUNT. OCUPACIÓN DE VUELO, SUELO, SUB. NÚMERO 160
ACTIVIDADES
A) AMPLIAR LOS MEDIOS DE PAGO.
B) REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN.
C) AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS ANULANDO LAS PROVIDENCIAS DE APREMIO Y REPONIENDO A VOLUNTARIA EN SU CASO.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
08. PLANIFICAR Y ELABORAR LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS, CON VISTAS A UNA MÁS EFICAZ GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES NÚMERO 200
MEMORIAS E INFORMES REALIZADOS PARA TOMA DE DECISIONES NÚMERO 125
REUNIONES CON LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS NÚMERO 85
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMPRESAS PRIVADAS NÚMERO 70
ESTUDIOS DE COSTES (INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS) NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE TIENEN CONTRAPRESTACIÓN TRIBUTARIA O DE PRECIOS PÚBLICOS, PARA ELLO LOS DATOS SE OBTIENEN DIRECTAMENTE DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
B) ESTUDIO DE MERCADO DE LA UTILIDAD DERIVADA DE LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINO PÚBLICO LOCAL, PARA ELLO LOS DATOS SE OBTIENEN DE EMPRESAS PRIVADAS.
C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS EXIGIDOS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE TASAS O PRECIOS PÚBLICOS.
D) REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYEN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO, SUPRESIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA LA APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS REGULADORAS.
09. AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REC. TRAMITADOS CONTRA LIQUIDACIONES EN PERÍODO VOLUNTARIO NÚMERO 4.000
REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO MULTAS TRÁFICO NÚMERO 49.500
REC. TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO RESTO MATERIAS NÚMERO 4.500
ACTIVIDADES
A) RESOLUCIÓN PRONTA DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS LIQUIDATORIOS Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS DEFINITIVOS PROVENIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO LOS INTERPUESTOS CONTRA LIQUIDACIONES EN VÍA EJECUTIVA.
B) REALIZAR LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN PENDIENTES DE RESOLVER ANALIZANDO LA TIPOLOGÍA DE PRETENSIONES Y SU DIFICULTAD DE RESOLUCIÓN.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
10. AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RESOLUCIONES JUDICIALES EJECUTADAS (PERÍODO VOLUNTARIO) NÚMERO 200
RESOLUCIONES TEAMM CUMPLIDAS (PERÍODO VOLUNTARIO) NÚMERO 1.200
RESOLUCIONES TEAR/TEAC CUMPLIDAS NÚMERO 15
RES. JUDIC. EJECUT. Y DEL TEAMM CUMPLIDAS MULTAS (P. EJEC.) NÚMERO 8.000
RES. JUDIC. EJECUT. Y DEL TEAMM CUMPLIDAS RESTO (P. EJEC.) NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR LOS TRÁMITES PARA LLEVAR A PURO Y DEBIDO EFECTO LAS RESOLUCIONES JUDICIALES CON RAPIDEZ.
B) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.
C) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS ESTATALES, REGIONAL Y CENTRAL.
11. AGILIZAR LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS, TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO DE MADRID Y DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPTES.REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM EN MULTAS EN PERIODO EJEC. NÚMERO 6.000
EXPTES.REMITIDOS AL TEAMM RESTO PERIODO EJECUTIVO NÚMERO 600
EXPEDIENTES REMITIDOS AL DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO 300
EXPEDIENTES REMITIDOS AL TEAMM EN PERIODO VOLUNTARIO NÚMERO 900
ACTIVIDADES
A) IMPLEMENTAR LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES QUE SEAN NECESARIOS.
12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PARA SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONSULTAS TELEMÁTICAS A REG. DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES NÚMERO 1.800
CAMBIOS DE DOMICILIOS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN NÚMERO 55.000
DECLARAC. IRPF ASISTIDAS Y PRESENTADAS EN COLABOR. AEAT NÚMERO 25.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS, Y DE LOS QUE ESTÁ PREVISTO RUBRICAR, CON LA AEAT, LA COMUNIDAD DE MADRID, EL COLEGIO NOTARIAL DE MADRID, COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES, COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS, UNESPA, DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO PARA VELAR POR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO Y PROPONER LAS MODIFICACIONES Y MEJORAS QUE RESULTEN ACONSEJABLES.
B) CONTINUAR LA COLABORACIÓN CON LA AEAT MANTENIENDO LA CALIDAD EN LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL IRPF DURANTE EL AÑO 2015, HABILITANDO DEPENDENCIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, DOTÁNDOLAS DE LAS COMUNICACIONES, EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS Y PERSONAL DEBIDAMENTE CUALIFICADO PARA LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO.
13. GESTIONAR LAS DISTINTAS ENTIDADES COMUNES DE LAS BASES DE DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE NORMALIZACIÓN, MANTENIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MANTENIMIENTO Y NORMALIZ. E INTEGRAC. OBLIGADOS TRIBUTARIOS NÚMERO 1.100.000
ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN, NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS DE SUJETOS Y TRATAMIENTO DE DIRECCIONES.
B) MANTENIMIENTO DE USUARIOS DE LOS DISTINTOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INGRESOS.
14. CONSEGUIR LA ADECUACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATRASTRAL DEL MUNICIPIO DE MADRID A LA REALIDAD INMOBILIARIA URBANA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS TOTAL ( A+B+C+D) NÚMERO 18.100
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS POR DECLARACIONES (A) NÚMERO 15.000
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS (B)
NÚMERO 100
UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE OMISIONES (C) NÚMERO 3.000
U.URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN (D) NÚMERO 140
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL TOTAL (A+B+C+D) EUROS 900.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE DECLARACIONES (A) EUROS 500.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL DERIVADO DESAR.URB. (B) EUROS 100.000.000
INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE OMISIONES (C) EUROS 150.000.000
INCREMENTO VALORAC. CATASTRAL DERIVADO ACTAS INSPEC. (D) EUROS 150.000.000
UNIDADES URBANAS OMITIDAS DETECTADAS NÚMERO 3.000
U. URB. DEPURADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUBS. DISCREPANCIAS NÚMERO 15.000
PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS Y RECLAMAC.DATOS CATASTRALES NÚMERO 2.600
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS ALTERACIONES DECLARADAS Y LAS OMISIONES DESCUBIERTAS A TRAVÉS DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN.
B) REALIZACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN CATASTRAL, DE REGULACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD INSPECTORA.
C) DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OFICIO DE PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS.
D) RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LAS DEPURACIONES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES.
E) DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EN EFICIENCIA EN LA CAPTURA Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
15. ACTUALIZAR Y GESTIONAR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA AGENCIA TRIBUTARIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DOCUMENTALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FONDO BIBLIOGRÁFICO GESTIONADO NÚMERO 6.900
PUBLICACIONES ADQUIRIDAS NÚMERO 100
SUSCRIPCIONES VIVAS EN EL EJERCICIO NÚMERO 70
PRESTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS Y BÚSQUEDAS DOCUMENTALES NÚMERO 1.000
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS NÚMERO 6.000
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS NÚMERO 1.500
AVISOS DE ACTUALIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRAFÍCO DIFUNDIDOS NÚMERO 2.100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE EXAMEN Y SELECCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES.
B) CIRCULACIÓN Y CUSTODIA DE DICHOS FONDOS.
C) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA, ASÍ COMO DE ALERTAS NORMATIVAS.
D) COMUNICACIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTUALIZACIONES DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO.
E) BÚSQUEDAS DOCUMENTALES COMBINADAS PARA TODAS AQUELLAS UNIDADES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID QUE LO SOLICITEN.
F) GESTIÓN DE LA CORRESPONDIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA ("PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES").
16. DESARROLLAR UN PLAN DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DETECTADAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS EN COLABORACIÓN CON EL INST.FORMAC.DEL GOBIERNO LOCAL NÚMERO 20
FORMACIÓN APLICACIÓN +TIL NÚMERO 11
ACTIVIDADES
A) IMPARTICIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEL GOBIERNO LOCAL DE MADRID.
B) IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA APLCIACIÓN +TIL.
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
17. DESARROLLAR Y AMPLIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA PARA FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PAGOS TELEMÁTICOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS POR INTERNET NÚMERO 1.700.000
ACTIVIDADES
A) COLABORAR EN EL DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS POR INTERNET, Y EN LA MEJORA DE LOS YA EXISTENTES, PARA REALIZAR PAGOS Y OTROS TRÁMITES TRIBUTARIOS MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL, BANCA ELECTRÓNICA Y TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO.
18. ELABORAR Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 9
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DE INGRESOS NÚMERO 1
PREVISIONES DE CIERRE PRESUPUESTO DE INGRESOS NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) OBTENCIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DATOS DE INGRESOS DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
B) REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS Y CÁLCULOS DIRIGIDOS A LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
C) ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y OBJETIVOS DE INGRESOS PREVISTOS EN EL PLAN DE AJUSTE 2012-2022.
D) ELABORACIÓN DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS A MEDIO PLAZO Y, EN SU CASO, OTRAS PREVISIONES PLURIANUALES QUE SEAN NECESARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 025 ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 43.466.529
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 88.492
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 88.492
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.492
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 26.895.198
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.575.713
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.585.155
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 929.273
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 2.916.035
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 2.119.791
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 176.609
1 2 0 06 TRIENIOS 1.848.850
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.319.485
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.157.833
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 11.373.095
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 788.557
1 3 PERSONAL LABORAL 4.350.411
1 3 0 LABORAL FIJO 3.890.170
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.759.780
1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 1.000
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.129.390
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 460.241
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 327.610
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 132.631
1 4 OTRO PERSONAL 609.963
1 4 3 OTRO PERSONAL 609.963
1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 608.963
1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 1.000
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.405.884
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.401.884
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.401.884
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 5 1 GRATIFICACIONES 4.000
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4.000
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 8.116.581
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 7.040.267
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 7.039.267
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 1.000
1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 32.314
1 6 1 04 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. 7.314
1 6 1 08 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 10.000
1 6 1 09 OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS 15.000
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.044.000
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 550.000
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 485.000
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 1.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.927.734
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 460.835
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 391.421
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 391.421
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 28.919
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 28.919
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 18.297
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 18.297
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 22.198
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 22.198
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 396.250
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 229.852
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 229.852
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 86.024
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 86.024
2 1 5 MOBILIARIO 3.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 77.374
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 77.374
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.006.659
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 394.360
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 188.360
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 28.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 178.000
2 2 1 SUMINISTROS 970.465
2 2 1 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 354.618
2 2 1 01 AGUA 14.500
2 2 1 02 GAS 22.755
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.423
2 2 1 04 VESTUARIO 5.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
Página 448
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.000
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 562.069
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 2 COMUNICACIONES 3.051.401
2 2 2 01 POSTALES 3.035.671
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 15.730
2 2 3 TRANSPORTES 18.876
2 2 3 00 TRANSPORTES 18.876
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 408.500
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 25.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 366.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.163.057
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 611.388
2 2 7 01 SEGURIDAD 463.654
2 2 7 04 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 169.322
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 705.652
2 2 7 08 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 170.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 43.041
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 38.490
2 3 0 DIETAS 5.500
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 6.730
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.000
2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 350
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 380
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.260
2 3 3 00 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 10.000
2 3 3 02 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 2.000
2 3 3 04 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA. 9.260
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000
2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.500
2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.500
2 4 0 00 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 25.500
3 GASTOS FINANCIEROS 310.000
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 310.000
3 5 2 INTERESES DE DEMORA 120.000
3 5 2 00 INTERESES DE DEMORA 120.000
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 190.000
SECCIÓN: 025 CENTRO: 506 PROGRAMA: 932.00
Página 449
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 190.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.500
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.500
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 7.500
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 7.500
6 INVERSIONES REALES 195.819
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 195.819
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 17.352
6 2 3 00 MAQUINARIA 17.352
6 2 5 MOBILIARIO 30.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 30.000
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 148.467
6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 148.467
TOTAL PROGRAMA 51.907.582
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
032.SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Página 453
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
130.00 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 8.841.383 6.994.619 92.877.371 7.555.000 510.444 116.778.817
130.01 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 3.206.090 2.353.700 405.000 5.964.790
132.01 SEGURIDAD 339.968.335 14.401.091 3.367.542 357.736.968
135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 40.471.948 8.497.446 1.062.720 50.032.114
136.10 BOMBEROS 99.191.358 14.493.800 3.563.893 117.249.051
493.00 CONSUMO 3.440.995 551.061 3.992.056
912.18 ÁREA DE GOB. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 914.446 4.905 919.351
CENTRO 001 496.034.555 47.296.622 92.877.371 15.954.155 510.444 652.673.147
508 MADRID SALUD
231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES 3.118.702 3.118.702
311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 7.777.163 7.702.899 2.500 487.948 15.970.510
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 43.003.729 4.188.925 134.980 47.327.634
311.02 ADICCIONES 9.448.348 4.079.055 1.661.529 15.188.932
CENTRO 508 60.229.240 19.089.581 2.500 1.796.509 487.948 81.605.778
509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
Página 454
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 14.048.320 333.479 22.496 14.404.295
CENTRO 509 14.048.320 333.479 22.496 14.404.295
SECCIÓN 032 570.312.115 66.719.682 2.500 94.673.880 16.464.599 510.444 748.683.220
Página 455
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA: 130.00 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 8.841.383 7,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.994.619 5,99
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.877.371 79,53
OPERACIONES CORRIENTES 108.713.373 93,09
6 INVERSIONES REALES 7.555.000 6,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 510.444 0,44
OPERACIONES DE CAPITAL 8.065.444 6,91
OPERACIONES NO FINANCIERAS 116.778.817 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 116.778.817 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA: 130.00 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR ADECUADAMENTE LA ELEVACIÓN DE LOS ASUNTOS A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADOS A JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO NÚMERO/AÑO 80
ACTIVIDADES
A) PARTICIPAR EN LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
B) PROPONER LA INCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA COMISIÓN PREPARATORIA, JUNTA DE GOBIERNO, COMISIÓN PERMANENTE Y PLENO.
C) ELABORAR LAS PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
D) REALIZAR E IMPULSAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA COMPLETAR LOS EXPEDIENTES QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.
E) INFORMAR Y ASISTIR AL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ÓRGANOS DIRECTIVOS EN RELACIÓN CON EL CALENDARIO, PLAZOS Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA JUNTA DE GOBIERNO, COMISIÓN PERMANENTE Y PLENO.
F) REVISAR LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS Y PROCEDER A LA NORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS.
02. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN NÚMERO/AÑO 130
INDICE DE PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE POR PROCEDIMIEMTO ABIERTO
DÍAS 40
INDICE DE PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DÍAS 17
ÍNDICE DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DÍAS 80
INDICE DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DÍAS 60
INDICE DE FORMALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
DÍAS 15
INDICE DE FORMALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DÍAS 15
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 130.00
Página 457
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
B) ASISTIR A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D) ADECUAR LOS PLIEGOS GENERALES DE CONTRATACIÓN A LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
F) GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
03. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO/AÑO 1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO/AÑO 12
MODIFICACIONES DE CRÉDITO NÚMERO/AÑO 68
DOCUMENTOS CONTABLES NÚMERO/AÑO 800
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPOS DE CAJA FIJA NÚMERO/AÑO 400
INFORMES POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO/AÑO 16.500
CONSULTAS TELEFÓNICAS POR INFORMES DE POLICIA MUNICIPAL Y BOMBEROS
NÚMERO/AÑO 2.000
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS
NÚMERO/AÑO 16.000
RESOLUCIÓN ALEGACIONES TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
NÚMERO/AÑO 270
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS NÚMERO/AÑO 80
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS NÚMERO/AÑO 40
EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA NÚMERO/AÑO 25
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO/AÑO 90
EXPEDIENTES ABONO COSTAS JUDICIALES NÚMERO/AÑO 10
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 130.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR, TRAMITANDO LA CONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, LA ENTREGA DEL ANTICIPO O LIBRAMIENTO AL SOLICITANTE, Y LA POSTERIOR JUSTIFICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
B) INFORMAR A LOS CIUDADANOS SOBRE LOS TRÁMITES A SEGUIR PARA EL PAGO DE LAS DIFERENTES TASAS GESTIONADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
C) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, TRAMITANDO ABONARES, CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS A LA LIQUIDACIÓN DE LA TASA, REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS PRESENTADOS, ANULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES EN LOS SUPUESTOS DE ESTIMACIÓN DE ALEGACIONES O RECURSOS Y REMISIÓN A LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LAS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES REMITIDOS POR LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS PARA EL PAGO DE LA TASA. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA GESTIÓN Y PAGO DE LA TASA MEDIANTE TRANSFERENCIAS.
D) GESTIONAR LAS PETICIONES DE INFORME DE LA POLICÍA MUNICIPAL, AGENTES DE MOVILIDAD Y BOMBEROS, ATENCIÓN TELEFÓNICA Y PRESENCIAL AL CIUDADANO DE TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS INFORMES Y LA GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS QUE SE PRODUZCAN.
E) TRAMITACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL.
F) TRAMITACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE FIANZAS DEFINITIVAS.
G) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS.
H) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE LA ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE EJECUCIÓN.
I) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIONES DE PARTIDA, ALTAS Y REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
J) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
K) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR EL PAGO DE LAS FACTURAS Y LA RESOLUCIÓN DEL RESTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
L) REVISAR LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS Y PROCEDER A LA NORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS.
M) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
N) TRAMITAR EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL ÁREA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES ACUERDOS, REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS.
O) TRAMITAR EXPEDIENTES DE PAGO DE COSTAS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.
P) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES POR INTERESES DE DEMORA RESPECTO A LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.
04. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO/AÑO 25
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DISTINTAS MODALIDADES
NÚMERO/AÑO 394
TRÁMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA NÚMERO/AÑO 100
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TRANSITORIA NÚMERO/AÑO 141
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 130.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO ( CONCURSOS, LIBRES DESIGNACIONES, COMISIONES DE SERVICIO, INTERINAJES...).
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA PROPORCIONANDO CRITERIOS UNIFORMES.
C) GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA, MEDIANTE EL ADECUADO PROGRAMA INFORMÁTICO.
D) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.
E) GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y DE LAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
F) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE RRHH QUE REQUIERA LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
H) ASISTIR AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y A LAS COMISIONES PERMANENTE DEL MISMO Y REALIZAR EL IMPULSO, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS MISMOS.
I) ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO DE AYRE.
05. ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA NÚMERO/AÑO 70
ACTIVIDADES
A) PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (VEHÍCULOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA...).
B) PROMOVER EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SUMINISTROS NECESARIOS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SAMUR, E IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.
C) TRAMITAR EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (MOBILIARIO, EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN, EQUIPOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD, VESTUARIO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, CONSUMIBLES, ETC) Y PETICIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
D) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA.
06. ORGANIZAR Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS GENERALES RELACIONADOS CON LA OCUPACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DEL CORREO, CONDUCTORES Y FONDOS DOCUMENTALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFIC.E INSTALAC. ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO
NÚMERO 5
EDIF.E INSTALAC. PROPIEDAD MUNICIPAL ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO
NÚMERO 69
TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS) NÚMERO 55.000
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 130.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS CON EL FIN DE REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y PAGO DE LAS FACTURAS DE RENTA Y COMUNIDAD.
B) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y DE GASTOS DE COMUNIDAD.
C) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTRAS UNIDADES, CON EL FIN DE AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUS PRÓRROGAS, REVISIONES DE PRECIOS Y PAGO DE LAS FACTURAS DE RENTA Y COMUNIDAD.
D) ORGANIZAR DE MODO EFICIENTE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DEL CORREO Y CONDUCTORES.
E) ORGANIZAR Y PRESTAR LAS TAREAS DE REGISTRO AUXILIAR DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
F) EFECTUAR PROPUESTAS QUE MEJOREN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS.
07. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD DE LOS INFORMES, CONVENIOS DE COLABORACIÓN, EXPEDIENTES SANCIONADORES, RECURSOS Y DEMÁS EXPEDIENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVENIOS DE COLABORACIÓN NÚMERO 30
ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES NÚMERO 450
DISPOSICIONES Y ACTOS PUBLICADOS NÚMERO 190
DISPOSICIONES Y ACTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO
NÚMERO 1.400
INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES NÚMERO 5.000
INFORMES JURÍDICOS NÚMERO 90
RECURSOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 400
INDICE DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO NÚMERO 30
EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 2.700
INDICE DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR
NÚMERO 30
LIQUIDACIONES POR SANCIONES IMPUESTAS NÚMERO 2.300
ACTIVIDADES
A) EMITIR INFORMES JURÍDICOS.
B) TRAMITAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
C) TRAMITAR ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR O IMPULSAR SU ADECUADA CONTESTACIÓN O CUMPLIMIENTO.
D) PUBLICAR LAS DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.
E) REALIZAR EL IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS.
F) ANALIZAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS CON EL FIN DE PROCEDER A SU NORMALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN Y EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA.
G) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
H) TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
I) GESTIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE HAN DE SER INCLUIDAS EN DICHO LIBRO.
J) EMITIR LIQUIDACIONES POR SANCIONES IMPUESTAS.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 130.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
08. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL MEDIO LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA NÚMERO/AÑO 1
REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA NÚMERO/AÑO 1
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA: 130.00 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8.841.383
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 188.456
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 188.456
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 188.456
1 1 PERSONAL EVENTUAL 164.078
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 164.078
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.733
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 126.345
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 6.547.195
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.366.066
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 314.087
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 250.320
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 319.060
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 657.202
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 468.419
1 2 0 06 TRIENIOS 356.978
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.181.129
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.248.016
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.705.929
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 227.184
1 3 PERSONAL LABORAL 104.979
1 3 0 LABORAL FIJO 104.979
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.623
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 60.356
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 223.166
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 223.166
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 223.166
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.613.509
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.613.509
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.613.509
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.994.619
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 130.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.122.083
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.917.240
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.917.240
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 61.662
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 61.662
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 143.181
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 143.181
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 187.184
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 116.730
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 116.730
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 67.934
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 67.934
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 520
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 520
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 649.152
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 59.725
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.725
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.000
2 2 1 SUMINISTROS 30.500
2 2 1 04 VESTUARIO 15.500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 14.500
2 2 2 COMUNICACIONES 2.800
2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 200
2 2 2 01 POSTALES 200
2 2 2 02 TELEGRÁFICAS 200
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 2.200
2 2 3 TRANSPORTES 30.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 30.000
2 2 5 TRIBUTOS 1.300
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.300
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 165.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 140.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 359.327
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 252.586
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 44.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 62.741
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 130.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 36.200
2 3 0 DIETAS 16.400
2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 6.000
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 7.400
2 3 1 LOCOMOCIÓN 19.300
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 10.300
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 4.000
2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 300
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 500
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.877.371
4 1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 92.877.371
4 1 0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO 92.877.371
4 1 0 01 A LA AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD 14.380.599
4 1 0 08 A MADRID SALUD 78.496.772
6 INVERSIONES REALES 7.555.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 7.555.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 7.555.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 7.555.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 510.444
7 1 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 510.444
7 1 0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 510.444
7 1 0 01 A LA AGENCIA DE GESTION DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD 22.496
7 1 0 08 A MADRID SALUD 487.948
TOTAL PROGRAMA 116.778.817
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA: 130.01 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.206.090 53,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.353.700 39,46
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 5.559.790 93,21
6 INVERSIONES REALES 405.000 6,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 405.000 6,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.964.790 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.964.790 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA: 130.01 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2015.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ALUMNOS FORMADOS NÚMERO 9.500
HORAS DE FORMACIÓN NÚMERO 255.000
02. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE OTRAS ENTIDADES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ALUMNOS FORMADOS NÚMERO 800
HORAS DE FORMACIÓN NÚMERO 21.000
03. PROYECCIÓN EXTERNA DEL CIFSE COMO CENTRO DE FORMACIÓN DE REFERENCIA EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS NÚMERO 6
JORNADAS Y EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPE EL CIFSE NÚMERO 10
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA: 130.01 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.206.090
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.487.888
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.647
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 132.093
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 102.739
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.655
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 182.905
1 2 0 06 TRIENIOS 85.255
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 955.241
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 286.930
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 635.582
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 32.729
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 43.960
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 43.960
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 43.960
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.674.242
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 330.544
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 330.544
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.343.698
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.343.698
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.353.700
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 206.500
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 150.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 42.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 42.000
2 1 5 MOBILIARIO 2.500
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.500
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 12.000
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 12.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 386.200
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 130.01
Página 468
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 18.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000
2 2 1 SUMINISTROS 72.500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 72.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 21.800
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 21.800
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 273.900
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 130.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 128.900
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.761.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.761.000
2 3 3 00 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 1.761.000
6 INVERSIONES REALES 405.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 15.000
6 2 5 MOBILIARIO 2.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 13.000
6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 7.000
6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 6.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 40.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 40.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 40.000
6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 350.000
6 4 1 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 350.000
6 4 1 00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 350.000
TOTAL PROGRAMA 5.964.790
Página 469
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 339.968.335 95,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.401.091 4,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 354.369.426 99,06
6 INVERSIONES REALES 3.367.542 0,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 3.367.542 0,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS 357.736.968 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 357.736.968 100,00
Página 470
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DECREMENTO INTERANUAL DE LA TASA DE CRIMINALIDAD (DELITOS Y FALTAS)
NÚMERO/MILLAR 25
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD POR EL DÍA NÚMERO/MILLAR 814
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD POR LA NOCHE NÚMERO/MILLAR 689
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD PUNTUACIÓN S/100 67
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL EN LOS DISTRITOS PUNTUACIÓN S/100 75
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS MORTALES NÚMERO 25
ACCIDENTES DE TRÁFICO: Nº DE PEATONES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO
NÚMERO 17
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS POR 1.000 CIUDADANOS TENIENDO EN CUENTA EL 80% DE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CAM
NÚMERO/MILLAR 19
GRADO DE SATISFACCIÓN OBTENIDO EN LA ENCUESTA ANUAL DE LA CIUDAD
NÚMERO/MILLAR 73
ACTIVIDADES
A) REALIZAR LAS REVISIONES ANUALES DE LA CARTA DE SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL CONTANDO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A FIN DE RECOGER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS Y TRATAR DE PLASMARLAS EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN DICHA CARTA .REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN A TRAVÉS DEL MODELO EFQM DE CALIDAD.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 132.01
Página 471
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SEGURIDAD: PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL Y ATENDER A LAS VÍCTIMAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INCREMENTO DE PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN A LOS DELITOS Y FALTAS. INCREMENTO INTERANUAL
NÚMERO/MILLAR 205
INCREMENTO INTERANUAL DE PATRULLAS, EN ESPECIAL LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO/MILLAR 103
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LA LEY 1/92 EN MATERIA DE ARMAS EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS POR REYERTAS EN VÍA PÚBLICA
PORCENTAJE 91
% INCIDENTES URGENTES MATERIA DE SEGURIDAD EN QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MIN. O MENOS DESDE LA LLAMADA
PORCENTAJE 85
CASOS FISCALIZADOS Y JUDICIALIZADOS POR PROTECCIÓN O REFORMA DE PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
NÚMERO 466
PORCENTAJE DE INCIDENTES ATENDIDOS QUE HAN SIDO DETECTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA
PORCENTAJE 20
PORCENTAJE DE VEHÍCULOS RECUPERADOS EN RELACIÓN A LOS VEHÍCULOS ROBADOS
NÚMERO/MILLAR 313
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL NÚMERO 12
PORCENTAJE DE POBLACIÓN TESTADA EN PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA PORCENTAJE 4
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENTRE 6 Y 16 AÑOS FORMADA EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL
NÚMERO/MILLAR 508
ACCIONES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE MAYORES. ACCIONES DE FORMACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS
NÚMERO 180
PORCENTAJE DE ACCIDENTES EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS DESDE QUE SE PRODUCE LA LLAMADA
PORCENTAJE 85
PORCENTAJE DE ATESTADOS REALIZADOS Y REMITIDOS ANTES DE 2 MESES
PORCENTAJE 80
PORCENTAJE DE GRANDES SERVICIOS EVALUADOS E INFORMADOS PORCENTAJE 50
PORCENTAJE DE LLAMADAS POR AUXILIO A PERSONAS ATENDIDAS EN 8 MINUTOS O MENOS POR LA P.M., DESDE RECEPCIÓN DE LLAMADA
PORCENTAJE 85
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LOS ATESTADOS POLICIALES EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.
B) ELABORACIÓN DE UNA GUÍA CON CONSEJOS, DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE REFERENCIA CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD PERSONAL DE LOS MAYORES (EN TODOS SUS ASPECTOS), TANTO EN SU DOMICILIO COMO EN LA VÍA PÚBLICA.
C) ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE SEGURIDAD EN ZONAS COMERCIALES Y EN RELACIÓN CON EL TURISMO (PLAN COMERCIO SEGURO).
D) EXTENDER LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES TUTORES A LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS A TRAVÉS DE INTERNET.
E) DESARROLLO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL USO COMPARTIDO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL PARA EVITAR ASÍ UNA INVERSIÓN DUPLICADA POR PARTE DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE TRABAJAN CON UN OBJETIVO COMÚN Y QUE PUEDEN HACER UN USO COMPARTIDO DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
F) DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 132.01
Página 472
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONVIVENCIA: FACILITAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y VECINAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
VIGILANCIAS EN ENTRADA Y SALIDA DE COLEGIOS NÚMERO 35.000
CENTROS EDUCATIVOS CON AUDITORÍAS Y PLANES REALIZADOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO CAMINO ESCOLAR SEGURO
NÚMERO 400
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR DROGA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS
RATIO 18
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN RELACIÓN AL NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS
RATIO 3
%EXPTES. RESUELTOS O DERIVADOS, EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 30 DÍAS POR LAS OF.DE ATE. P.M. EN RELACIÓN AL Nº EXPTES. AB
PORCENTAJE 100
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS OAC'S MÓVILES PUBLICADAS
PORCENTAJE 100
CONTACTOS REALIZADOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS REGISTRADAS
NÚMERO 2
PORCENTAJE LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES REGULADOS POR LLEPAR, TERRAZAS Y VELADORES
PORCENTAJE 100
INSPECCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
NÚMERO 1.983
PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS DE MEDICIÓN DE RUIDOS EN LOCALES Y VIVIENDAS
NÚMERO/MILLAR 8
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE SEGURIDAD EN LOS ENTORNOS DE CENTROS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, AMPAS, DIRECCIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES, DOCENTE, ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DEL BARRIO, POLICÍA MUNICIPAL (EDUCADORES DE SEGURIDAD VIAL, AGENTES TUTORES Y POLICÍA DEL DISTRITO).
B) ESTABLECER UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES DE SEGUNDA GENERACIÓN Y CONTACTAR CON LAS EMBAJADAS DE AQUELLOS PAÍSES CON MAYOR Nº DE INMIGRANTES O QUE TENGAN UNA PROBLEMÁTICA ESPECIAL, CON EL FIN DE TRABAJAR JUNTOS EN LA DIFUSIÓN ENTRE SUS COMUNIDADES DE NORMATIVAS DE INTERÉS Y CONSEJOS DE SEGURIDAD FACILITANDO ASÍ SU INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD MADRILEÑA.
C) FOMENTO DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR ENTRE PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS.
D) REALIZAR PLANES DE BARRIO PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS DISTRITOS (PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS, DE COMERCIANTES, DE INMIGRANTES, MAYORES Y ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS EN LAS JUNTAS LOCALES DE SEGURIDAD PARA EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y PLANIFICAR LOS NUEVOS PLANES DE ACCIÓN).
E) EVALUAR LA DEMANDA RELACIONADA CON LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PRESENTADOS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE POLICÍA MUNICIPAL DE SU DISTRITO, ENTRANDO EN CONTACTO EN MENOS DE 24 HORAS DESDE SU RECEPCIÓN, VISITANDO EL LUGAR DE LA INCIDENCIA EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS Y ESTABLECIENDO EL SERVICIO POLICIAL MÁS OPORTUNO, INFORMANDO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS DE LA ACTUACIÓN DESARROLLADA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
F) MANTENER LOS ACUERDOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD COMO MEDIO DE CONMUTAR LA PENAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y LA CONVIVENCIA VECINAL.
04. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PORCENTAJE DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 52 DÍAS O MENOS
PORCENTAJE 96
% DE RECLAMACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO INADECUADO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE P.M. INVESTIGADAS Y RESPONDIDAS
PORCENTAJE 100
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 132.01
Página 473
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REALIZAR ESTUDIO PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LA PLANTILLA (RPT) Y SUS CUADRANTES DE SERVICIO (ACTIVIDAD PLANIFICADA) PARA SU ADAPTACIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE LA POLICÍA MUNICIPAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 339.968.335
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 175.420
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 175.420
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.420
1 1 PERSONAL EVENTUAL 70.511
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 70.511
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.677
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 55.834
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 237.769.696
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.273.948
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.332.677
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 935.648
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 2.483.073
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 52.672.623
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 798.616
1 2 0 06 TRIENIOS 11.051.311
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 168.349.966
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 34.645.122
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 127.302.177
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 6.402.667
1 2 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 145.782
1 2 2 00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 145.782
1 3 PERSONAL LABORAL 123.991
1 3 0 LABORAL FIJO 93.633
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.524
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 62.109
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 30.358
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.540
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 6.818
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30.757.346
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 22.757.346
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 132.01
Página 475
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 157.346
1 5 0 01 PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL 22.600.000
1 5 1 GRATIFICACIONES 8.000.000
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.000.000
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 71.071.371
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 71.071.371
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 71.071.371
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.401.091
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.583.897
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.583.897
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.583.897
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.491.896
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.048
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 52.048
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 612.388
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 612.388
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 250.000
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 250.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 1.577.460
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 1.577.460
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.119.998
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 182.840
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.275
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.050
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 138.515
2 2 1 SUMINISTROS 2.155.453
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.000
2 2 1 04 VESTUARIO 1.788.013
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 12.000
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 65.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 6.000
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 92.000
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 21.000
2 2 1 13 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 68.440
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 91.000
2 2 3 TRANSPORTES 250.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 250.000
2 2 5 TRIBUTOS 200
2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 200
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 17.350
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 6.000
2 2 6 07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 11.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 350
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.514.155
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 132.01
Página 476
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 13.403
2 2 7 01 SEGURIDAD 299.259
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.680
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.080.813
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 205.300
2 3 0 DIETAS 67.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 67.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 8.300
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 8.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 300
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 130.000
2 3 3 02 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 70.000
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 60.000
6 INVERSIONES REALES 3.367.542
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 3.117.542
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 107.550
6 2 3 00 MAQUINARIA 90.000
6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 17.550
6 2 5 MOBILIARIO 450.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 450.000
6 2 7 PROYECTOS COMPLEJOS 1.000.000
6 2 7 99 OTROS PROYECTOS COMPLEJOS 1.000.000
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 1.559.992
6 2 9 02 SEMOVIENTES 20.000
6 2 9 99 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 1.539.992
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 250.000
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 250.000
6 3 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 250.000
TOTAL PROGRAMA 357.736.968
Página 477
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 40.471.948 80,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.497.446 16,98
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 48.969.394 97,88
6 INVERSIONES REALES 1.062.720 2,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 1.062.720 2,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS 50.032.114 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 50.032.114 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. RESPUESTA EFICIENTE DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES DE SVA SEGUNDOS 470
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES DE SVB SEGUNDOS 460
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL PUNTUACIÓN S/100 72
SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CRÍTICOS A LOS 7 DÍAS PORCENTAJE 78
PORCENTAJE DE PACIENTES RECUPERADOS DE PARADA CARDÍACA SIN SECUELAS NEUROLOGICAS
PORCENTAJE 13
SUPERVIVENCIA A LOS 7 DÍAS DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS PORCENTAJE 86
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA PUNTUACIÓN S/10 4
JORNADAS CON OFERTA MÍNIMA DE UNIDADES DE SVA PORCENTAJE 88
ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR 20.000 HORAS DOCENTES A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO.
B) REALIZAR 30 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS.
C) POSIBILITAR UNA DOTACIÓN DE AMBULANCIAS EN NÚMERO DE 26 UNIDADES DE SVA, 10 VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA, 70 UNIDADES DE SVB Y 2 UNIDADES PSIQUIÁTRICAS.
D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 99 % DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.
E) LIMPIEZA DIARIA DE 21 BASES OPERATIVAS.
F) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 21 BASES.
G) REALIZAR 35 SIMULACROS DE CATÁSTROFE ANUALES CON OTRAS INSTITUCIONES.
02. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIUDADANA ANTE SITUACIONES DE URGENCIA SANITARIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CIUDADANOS A CAPACITAR COMO ALERTANTES Y PRIMEROS RESPONDIENTES
NÚMERO 33.000
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 135.10
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DISEÑAR Y REALIZAR 80 CURSOS DE PRIMER RESPONDIENTE.
B) REALIZAR MAS DE 250 ACTIVIDADES DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA.
C) REALIZAR LA FORMACION DE 500 CIUDADANOS EN DESFIBRILACION SEMIAUTOMATICA.
D) REALIZACION DE 1.300 COBERTURAS SANITARIAS DE EVENTOS DE RIESGOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 40.471.948
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 27.589.772
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.631.239
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.649.841
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 1.334.509
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 4.660.990
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 526.157
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.358
1 2 0 06 TRIENIOS 1.444.384
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.958.533
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.276.330
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 13.067.421
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 614.782
1 3 PERSONAL LABORAL 294.217
1 3 0 LABORAL FIJO 294.217
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.576
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 182.641
1 4 OTRO PERSONAL 557.951
1 4 3 OTRO PERSONAL 557.951
1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 557.951
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.478.854
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.418.854
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.418.854
1 5 1 GRATIFICACIONES 60.000
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 60.000
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 6.465.484
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 6.465.484
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 6.465.484
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 135.10
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.497.446
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.539.512
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 28.264
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 28.264
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.500.590
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.500.590
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.658
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.658
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.370.972
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 331.269
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 331.269
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 424.674
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 424.674
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 367.179
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 367.179
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 247.850
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 247.850
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.562.462
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 85.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 35.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 35.000
2 2 1 SUMINISTROS 1.288.575
2 2 1 04 VESTUARIO 200.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 137.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 826.175
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 124.400
2 2 2 COMUNICACIONES 725
2 2 2 01 POSTALES 300
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 425
2 2 3 TRANSPORTES 120.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 120.000
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 15.000
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 15.000
2 2 5 TRIBUTOS 2.100
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 100
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 153.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 150.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.898.062
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 511.283
2 2 7 01 SEGURIDAD 167.154
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.775
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 135.10
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.197.850
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.500
2 3 0 DIETAS 4.575
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.125
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.450
2 3 1 LOCOMOCIÓN 4.875
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.275
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.600
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.050
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.050
6 INVERSIONES REALES 1.062.720
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 962.720
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 450.000
6 2 3 00 MAQUINARIA 450.000
6 2 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 250.000
6 2 4 00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 250.000
6 2 5 MOBILIARIO 40.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 40.000
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 162.720
6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 162.720
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 60.000
6 2 9 99 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 60.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 100.000
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 100.000
6 3 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN) 100.000
TOTAL PROGRAMA 50.032.114
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 99.191.358 84,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.493.800 12,36
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 113.685.158 96,96
6 INVERSIONES REALES 3.563.893 3,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 3.563.893 3,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS 117.249.051 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 117.249.051 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DISMINUIR EL NÚMERO DE INCENDIOS ESPECIALMENTE EN VIVIENDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DISMINUCIÓN DE INCENDIOS DOMICILIARIOS CADA 10.000 VIVIENDAS PORCENTAJE 1
DISMINUCIÓN DE INCENDIOS DOMICILIARIOS CADA 10.000 HABITANTES PORCENTAJE 1
ACTIVIDADES
A) REALIZAR UNA JORNADA ANUAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
B) REEDICION DE LA CAMPAÑA BOMBEROS TE INFORMA, FUEGO EN VIVIENDAS (10.000 EJEMPLARES), CENTROS COMERCIALES (10.000 EJEMPLARES), QUÉ HACER DESPUÉS DE UN INCENDIO (5.000 EJEMPLARES).
02. FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INCREMENTO DEL NÚMERO DE INSPECCIONES ORDINARIAS PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) INFORMAR 600 PROYECTOS DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
B) REALIZAR 800 INSPECCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
C) INFORMAR 750 PLANES DE AUTOPROTECCIÓN COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
D) COLABORAR EN EL DESARROLLO DE AL MENOS 75 SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS O DE INSTALACIONES.
03. RESPUESTA EFICIENTE DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA AL FUEGO INFERIOR A 7 MINUTOS PORCENTAJE 60
INFORMES COMPLEMENTARIOS DE INTERVENCIONES RELEVANTES PORCENTAJE 95
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 136.10
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) CONTINUAR REVISANDO Y ACTUALIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y PLANES DE INTERVENCIÓN PARA QUE LOS MISMOS SE ADAPTEN A LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
B) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE DE VEHÍCULOS.
C) LIMPIEZA DIARIA EN LOS 12 PARQUES Y EN LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BOMBEROS Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL.
D) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INSTALACIONES.
04. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIUDADANA FRENTE AL FUEGO Y OTROS RIESGOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO DE VÍCTIMAS POR FUEGOS DOMICILIARIOS CADA 100.000 HABITANTES
NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) ATENDER A MÁS DE 700 COLEGIOS QUE VISITARÁN NUESTROS PARQUES DE BOMBEROS LO QUE SUPONE INICIAR EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS A MÁS DE 20.000 NIÑOS.
B) ATENDER MÁS DE 5.000 VISITAS AL MUSEO DE BOMBEROS.
C) REALIZAR AL MENOS 130 VISITAS A COLEGIOS, CENTROS DE MAYORES Y OTRAS ORGANIZACIONES CON EL FIN DE INFORMAR AL MENOS A UNAS 15.000 PERSONAS EN EL CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS Y LA AUTOPROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 99.191.358
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 68.409.004
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.194.681
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 656.062
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 425.633
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 15.006.521
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.140.541
1 2 0 06 TRIENIOS 2.965.924
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 48.214.323
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 9.108.976
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 37.562.845
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.542.502
1 3 PERSONAL LABORAL 49.966
1 3 0 LABORAL FIJO 49.966
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.611
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 27.355
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.546.186
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 7.962.666
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 7.962.666
1 5 1 GRATIFICACIONES 583.520
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 583.520
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 22.186.202
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 22.186.202
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 22.186.202
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.493.800
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.628.682
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.628.682
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4.628.682
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.754.106
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 962.498
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 962.498
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 136.10
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.076.386
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.076.386
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.072.072
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.072.072
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 643.150
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 643.150
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.943.787
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 55.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.000
2 2 1 SUMINISTROS 3.647.444
2 2 1 04 VESTUARIO 1.673.623
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 50.000
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 1.819.900
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 93.921
2 2 2 COMUNICACIONES 3.000
2 2 2 01 POSTALES 3.000
2 2 3 TRANSPORTES 57.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 57.000
2 2 5 TRIBUTOS 525
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 525
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 253.460
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 65.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.650
2 2 6 07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 185.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.810
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.927.358
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 1.374.781
2 2 7 01 SEGURIDAD 135.620
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 379.957
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 167.225
2 3 0 DIETAS 8.500
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.700
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 6.800
2 3 1 LOCOMOCIÓN 8.925
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.125
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.675
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 2.125
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 149.800
2 3 3 02 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 143.000
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.800
6 INVERSIONES REALES 3.563.893
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 136.10
Página 488
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 2.828.613
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 2.802.613
6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 2.802.613
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 26.000
6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 26.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 435.280
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 117.000
6 3 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.) 117.000
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 318.280
6 3 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN) 318.280
6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 300.000
6 4 1 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000
6 4 1 00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000
TOTAL PROGRAMA 117.249.051
Página 489
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.440.995 86,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 551.061 13,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.992.056 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.992.056 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.992.056 100,00
Página 490
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR LA INFORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS, MEDIANTE LA EDICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO, LA ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA Y LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES DE ARBITRAJE DE LOS CONSUMIDORES, PROMOCIÓN DEL AUTOCONTROL DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE CÓDIGOS Y MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES RECIBIDAS EN LA OMIC NÚMERO/AÑO 26.000
RECLAMACIONES GESTIONADAS EN LA OMIC CENTRAL NÚMERO/AÑO 14.000
MATERIAL DIVULGATIVO/FORMATIVO DE CONSUMO NÚMERO 13
ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA OMIC NÚMERO 20
SOLICITUDES DE ARBITRAJE NÚMERO/AÑO 1.500
VISTAS ARBITRALES CELEBRADAS PORCENTAJE 40
LAUDOS DICTADOS PORCENTAJE 30
CÓDIGOS DEBUENAS PRÁCTICAS ELABORADOS NÚMERO 4
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS A CBP NÚMERO 110
ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE CONSUMO Y ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
B) FACILITAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE EL SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LA OMIC CENTRAL.
C) ELABORAR MATERIAL DIVULGATIVO DIRIGIDO A LOS CIUDADANOS MADRILEÑOS Y A LOS EMPRESARIOS.
D) MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN EL ESPACIO WEB CORPORATIVO.
E) FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO ENTRE EMPRESARIOS Y CONSUMIDORES, FACILITANDO LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS Y LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR LOS CONSUMIDORES.
F) ELABORAR CÓDIGOS Y MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS EN NUEVOS SECTORES EMPRESARIALES, ASÍ COMO ACTUALIZAR LOS CODIGOS AL FINALIZAR SU PERIODO DE VIGENCIA.
G) AUTORIZAR LA ADHESIÓN A LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONCESIÓN DEL SÍMBOLO DE CALIDAD.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 491
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PROMOVER LA FORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS TANTO A LOS CONSUMIDORES COMO A LOS EMPRESARIOS Y SUS ASOCIACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACION DE CONSUMO
NÚMERO/AÑO 800
CONSUMIDORES FORMADOS NÚMERO/AÑO 7.000
ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESARIOS NÚMERO/AÑO 550
ACTIVIDADES
A) EJECUCION DE UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, QUE INCLUYE ACCIONES DIRIGIDAS A DISTINTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN.
B) REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A LOS COMERCIANTES O A SUS ASOCIACIONES.
03. REALIZAR ESTUDIOS DEDICADOS A EVALUAR LA SITUACIÓN DEL MERCADO CON OBJETO DE DETECTAR PROBLEMAS EMERGENTES PARA EL CONSUMIDOR Y EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE CONSUMO NÚMERO/AÑO 5
CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN NÚMERO/AÑO 15
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS POR EL IMC NÚMERO/AÑO 3.900
PRODUCTOS CONTROLADOS POR EL IMC NÚMERO/AÑO 3.600
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS NÚMERO 350
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CLAÚSULAS ABUSIVAS POR SECTORES, ESTUDIOS SOBRE PROBLEMAS EMERGENTES EN LOS SECTORES MÁS RECLAMADOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN DE CONSUMO.
B) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE USO Y CONSUMO COMÚN ORDINARIO Y GENERALIZADO, CON MAYOR INCIDENCIA EN EL CONTROL DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS O BIENES INSPECCIONADOS.
C) INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
D) INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. POTENCIAR EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y OTRAS ORGANIZACIONES MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA, DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO AL CONSUMIDOR, IMPULSAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSUMO, FOMENTAR EL CONSUMO RESPONSABLE Y EL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVENIOS FIRMADOS CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES NÚMERO 8
HORAS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PRESTADAS A LOS CONSUMIDORES NÚMERO 1.500
HORAS DE INFORMACIÓN A COLECTIVOS CIUDADANOS NÚMERO 480
ACCIONES DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CONORGANIZACIONES Y ENTIDADES EN MATERIA DE CONSUMO
NÚMERO 6
ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE DE MADRID
NÚMERO/AÑO 5
ACTIVIDADES
A) FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO, A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA, DE INFORMACIÓN, DE FORMACIÓN Y DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO A LOS CONSUMIDORES.
B) PRESTAR ORIENTACIÓN JURÍDICA A LOS CONSUMIDORES EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.
C) REALIZAR PROGRAMAS DE INFORMACIÓN GENERAL A LOS CONSUMIDORES DIRIGIDOS A DISTINTOS COLECTIVOS CIUDADANOS EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.
D) COLABORAR EN FOROS, GRUPOS DE TRABAJO Y COMISIONES DESTINADAS AL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSUMO.
E) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID Y EN PROYECTOS EUROPEOS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE EN MADRID.
05. REFORZAR LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC
PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS SERVICIOS DE CONSUMO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.440.995
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.196
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.196
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.196
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.662.809
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.004.884
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 190.801
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 272.429
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 162.665
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 180.647
1 2 0 06 TRIENIOS 198.342
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.657.925
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 503.276
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.084.294
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 70.355
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.976
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 44.976
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 44.976
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 643.014
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 643.014
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 643.014
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 551.061
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 305.877
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 21.557
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.057
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 68.300
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 27.300
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 37.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 216.020
SECCIÓN: 032 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 216.020
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.100
2 3 0 DIETAS 5.000
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.500
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 5.100
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.500
2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 100
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500
2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 235.084
2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 235.084
2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 235.084
TOTAL PROGRAMA 3.992.056
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.18 ÁREA DE GOB. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 914.446 99,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905 0,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 919.351 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 919.351 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 919.351 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.18 ÁREA DE GOB. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 914.446
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 96.642
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 96.642
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.642
1 1 PERSONAL EVENTUAL 333.602
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 333.602
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 86.857
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 246.745
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 278.373
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.302
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 29.354
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 35.022
1 2 0 06 TRIENIOS 15.041
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 189.071
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 54.033
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 129.464
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 5.574
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.300
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 39.300
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 39.300
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 166.529
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 166.529
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 166.529
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.905
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.905
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905
TOTAL PROGRAMA 919.351
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.118.702 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.118.702 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.118.702 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.118.702 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE DISPOSITIVOS DE APOYO AL TRATAMIENTO INTEGRAL EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO, QUE FACILITEN EL ACCESO, LA VINCULACIÓN Y LA BUENA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE EN RELACIÓN CON SU PROCESO ASISTENCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OCUPACIÓN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO. PORCENTAJE 90
OCUPACIÓN CENTRO PATOLOGÍA DUAL. PORCENTAJE 95
UTILIZACIÓN POR USUARIOS DE RECURSOS CONVIVENCIALES. PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO, DIRIGIDOS A ADULTOS Y EL ESPECÍFICO PARA MENORES DE 25 AÑOS, EFECTUANDO SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN.
B) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PATOLOGÍA DUAL, INCLUYENDO LAS PLAZAS DE LA UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN DE ALCOHOL Y CENTRO DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.
C) OFERTAR A LOS DROGODEPENDIENTES PLAZAS RESIDENCIALES EN RECURSOS CONVIVENCIALES ALTERNATIVOS A LA FAMILIA, ADECUADAS A LOS DISTINTOS PERFILES DE CONSUMIDORES.
D) OPERATIVIZAR LA OCUPACIÓN RÁPIDA DE LAS PLAZAS EN TODOS LOS RECURSOS.
E) PROMOVER ESPACIOS DE DEBATE, REFLEXIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE LA RED EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES ASISTENCIALES.
F) PROMOVER LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE RECOGIDA Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.
G) EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, TANTO EN LO RELATIVO A LA EFICACIA DE LOS MISMOS COMO DE SUS RESULTADOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.118.702
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.118.702
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.118.702
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.118.702
TOTAL PROGRAMA 3.118.702
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 7.777.163 48,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.702.899 48,23
3 GASTOS FINANCIEROS 2.500 0,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 15.482.562 96,94
6 INVERSIONES REALES 487.948 3,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 487.948 3,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.970.510 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 15.970.510 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. EVALUAR LA SATISFACCIÓN EN LOS CIUDADANOS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS SATISFACCIÓN USUARIOS: ENCUESTAS/ANÁLISIS CUALITAT. NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN DE LAS UNIDADES O SERVICIOS EN LAS QUE SE ESTUDIA LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS.
B) DISEÑO DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR.
C) IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS A EXPLORAR.
D) COMPARACIÓN CON ESTUDIOS PREVIOS Y DE ENTORNOS SIMILARES.
E) CONFIGURACIÓN DE CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS.
F) ESTRATIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRAS ALEATORIAS.
G) TRABAJO DE CAMPO.
H) REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS.
I) ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES.
J) PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA.
K) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES O GRUPOS DE MEJORA.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.00
Página 502
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONSECUCIÓN RECONOCIMIENTO EXCELENCIA CAF A MADRID SALUD. NÚMERO 1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI). NÚMERO 1
INFORMES SEMESTRALES DE LOS INDICADORES DEL CMI. NÚMERO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SEIS CARTAS DE SERVICIO. NÚMERO 6
FINALIZAR IDENTIFICACIÓN/REDISEÑO PROCESOS EN ORGANIZACIÓN. NÚMERO 1
ACTUALIZ. CONTENIDOS GESTIÓN AMBIENTAL EN WEB MADRID SALUD. NÚMERO 1
ACCIONES DE FORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL. NÚMERO 2
PUBLICAR ESTUDIO DE SALUD 2014. NÚMERO 1
CONSOLIDACIÓN DE ELEMENTOS DE COMPARABILIDAD. NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR UN SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN PARA LA COLABORACIÓN DE MADRID SALUD CON OTROS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES.
B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE Y REVISIÓN DE LOS INDICADORES DE CMI. ANÁLISIS DE TENDENCIAS.
C) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES CON LA EVOLUCIÓN DE TODO LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI).
D) SEGUIMIENTO DE LAS SIETE CARTAS DE SERVICIO ACTIVAS EN MADRID SALUD.
E) IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y REDISEÑO EN SERVICIOS.
F) REDISEÑO DE LOS CONTENIDOS EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PÁGINA WEB DE MADRID SALUD.
G) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, TALLERES, ENCUENTROS INFORMATIVOS, ETC., EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
H) IDENTIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA RECOGIDA Y LA EVALUACIÓN DE TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE DEFINEN EL COMPROMISO SOCIAL DE MADRID SALUD.
I) PUBLICAR Y DIFUNDIR EL ESTUDIO DE SALUD ELABORADO EN 2014.
J) FOMENTAR PRÁCTICAS DE COMPARABILIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS SINGULARIZADOS DE MEJORA.
03. FACILITAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS A MADRID SALUD Y DISTRITOS EN MATERIA SANITARIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DESARROLLAR Y GESTIONAR CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA. NÚMERO 30
TIEMPOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MS Y DISTRITOS). HORAS 620
ALUMNOS CONVOCADOS (MS Y DISTRITOS). NÚMERO 720
ACTUALIZAR PLAN DE FORMACIÓN MS Y DISTRITOS. NÚMERO 1
EVALUAC. FORMAC. REGLADA Y NO REGLADA. COMPARACION OTROS SERVICIOS.
NÚMERO 1
REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN DOCENCIA. NÚMERO 1
DESARROLLAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN. NÚMERO 1
ANÁLISIS DATOS ENCUESTA MEJORAS EN EL TRABAJO POR FORMACIÓN. NÚMERO 1
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.00
Página 503
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) MEJORAR PROGRESIVAMENTE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS.
B) CLARIFICAR Y MEJORAR EL PROCESO DE COORDINACIÓN INTERNA A TRAVÉS DEL GRUPO DE TRABAJO, CON EL INSTITUTO FORMACIÓN Y ESTUDIOS Y CON DISTRITOS.
C) FACILITAR LA INCLUSIÓN DE PROFESIONALES DE MADRID SALUD EN CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO, CON LA MEDIACIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS.
D) EVALUAR CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE LAS ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS, TANTO REGLADAS COMO NO REGLADAS, REALIZANDO SI ES POSIBLE COMPARACIONES CON SERVICIOS SIMILARES.
E) MEJORAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS CURSOS.
F) FACILITAR LA ACREDITACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS (ANTIGUA ALE).
G) EFECTUAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA TUTORIZACIÓN.
04. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN EL PERIODO. NÚMERO 20
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL PERIODO. NÚMERO 20
ACCIONES FORMATIVAS Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) IMPULSAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
B) POTENCIAR E IMPULSAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
C) ELABORAR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.
D) PLANIFICACIÓN DE SESIONES Y/O TALLERES DE EXPERIENCIAS.
05. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE MADRID SALUD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA. NÚMERO 14
VISITANTES ANUALES A LA PÁGINA WEB WWW.MADRIDSALUD.ES. NÚMERO 4.000.000
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.00
Página 504
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS INFORMATIVOS Y DE ACTIVIDADES CULTURALES DE COMUNICACIÓN INTERNA (14 AL AÑO).
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA WEB DE MADRID SALUD Y MADRID.ES.
C) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INTRANET, SECTORIAL AYRE SALUD.
D) ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPRESOS NORMALIZADOS DE MADRID SALUD.
E) ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO CON CARÁCTER DIVULGATIVO EN EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO, DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, DÍA MUNDIAL DEL SIDA.
F) ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DIGITAL DE IMÁGENES DE PUBLICACIONES DE MADRID SALUD.
G) CREACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS INTERACTIVOS EN LA PÁGINA WEB.
H) IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOGESTIÓN EN LAS PÁGINAS WEBS DE LOS CENTROS MADRID SALUD.
I) DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE DOS CURSO DE PORTAVOCES, UNO BÁSICO Y OTRO AVANZADO.
J) DESARROLLO DEL CURSO DE COMUNICACIÓN INTERNA COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD.
K) COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y SALUD CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
L) APOYO LOGÍSTICO Y DE COMUNICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES COMUNICATIVAS DE LA ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE.
M) RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE LOS CENTROS MADRID SALUD CON DESPERFECTOS.
N) PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS SUBUNIDADES GESTORAS DE REDES SOCIALES.
06. MEJORAR LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA CONSEGUIR MAYOR EFICACIA Y AGILIDAD ADMINISTRATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ADHESIÓN SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. PORCENTAJE 10
CONSULTA TELEMÁTICA CUMPLIMIENTO IAE. NÚMERO 20
COMPROBACION TELEMÁTICA OBLIGACIONES SEG. SOCIAL. NÚMERO 40
AGILIZAR DEVOLUCIÓN GARANTÍAS CONTRATOS A EXTINGUIR EN 2015. DÍAS 35
CERTIF. VOLUMEN NEGOCIOS EMPRESAS CONTRATISTAS EJERC. PASADOS
NÚMERO 40
INCORPORACIÓN EXPTES. SUBVENCIONES EN MÓDULO ESPECÍFICO SAP. PORCENTAJE 100
INFORMES SOBRE PAGOS DE PROVEEDORES A EMPRESAS AUDITORAS. NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) ADHESIÓN A SISTEMAS DE EMISIÓN / RECEPCIÓN TELEMÁTICA DE FACTURACIÓN DE EMPRESAS, SEGÚN DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y DE SERVICIOS.
B) CONSULTA TELEMÁTICA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS INTERESADOS, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL IAE.
C) INICIO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA EN UN PLAZO INFERIOR MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE DILIGENCIAS PREVIAS, TALES COMO INFORME FAVORABLE DE SERVICIO, CONSULTA DE LIQUIDACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
D) CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTA REFERIDAS A EJERCICIOS PASADOS PARA SU PRESENTACIÓN ANTE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS (AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).
E) USO DEL SISTEMA PLYCA Y DE LOS ACCESORIOS Y MATERIAL RELACIONADOS CON DICHA APLICACIÓN (USO DE FIRMA ELECTRÓNICA, SCANER, COPIAS AUTÉNTICAS DE DOCUMENTOS FIRMADOS ELECTRONICAMENTE).
F) UTILIZACIÓN DEL RECURSO DE RED COMÚN PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN.
G) CONSULTA DE SAP SOBRE LOS PAGOS A PROVEEDORES.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. MEJORAR LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO. PORCENTAJE 100
CONTROL DE CONSUMO DE AGUA. PORCENTAJE 100
ACTUALIZACIÓN DE LIBROS DE EDIFICIO. PORCENTAJE 95
ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE EDIFICIO. PORCENTAJE 100
08. AGILIZAR LA TRAMITACION Y RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AGILIZAR INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS. MESES 3
AGILIZAR RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS. MESES 5
AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE EXPDTES DE MEDIDAS CAUTELARES. MESES 2
IMPLANTAR SIGSA EN TODO TIPO DE EXPDTES SANCIONADORES. PORCENTAJE 80
AGILIZAR RESOLUC. EXPDTE. POR INFRACCION CONSUMO ALCOHOL. PORCENTAJE 80
AMPLIAR INF. AL CIUDADANO SOBRE INFRACCION CONSUMO ALCOHOL. PORCENTAJE 80
MEJORA PROCESO ENVIO EXPDTES. A OTRAS UNIDADES ADMTVAS. PORCENTAJE 70
ADECUACION PRUEBAS EXPDTES. POR INFRACC. CONSUMO ALCOHOL. PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES, MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS, LA TRAMITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE ÉSTOS.
B) INSTRUMENTAR LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES QUE PERMITA QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE A UN SECTOR MÁS AMPLIO DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN INFORMACIÓN YA SEA DE FORMA PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL 010, O A TRAVÉS DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) SIMPLIFICAR LA LABORES DE ENVÍO DE EXPEDIENTES E INFORMACIÓN SOLICITADA, TANTO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA, ASESORÍA JURÍDICA Y TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO, COMO POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS Y DE INSTRUCCIÓN, HABILITANDO LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES NECESARIOS.
D) EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNCIPAL Y SERVICIOS INSPECTORES DE SALUD, DESARROLLAR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS CAPACES DE DOTAR AL EXPEDIENTE SANCIONADOR DE LA PRUEBAS ADECUADAS.
09. AGILIZACION DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTOS/APLAZAMIENTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TIEMPO MEDIO TRAMITACION FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO. DÍAS 60
ACTIVIDADES
A) REGISTRO DE SOLICITUDES EN GIIM.
B) TRÁMITE Y GESTIÓN DE SOLICITUDES.
C) NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.
D) DISMINUCIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA SOLICITUD HASTA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
10. ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TIEMPO ENTRE ACTUALIZACIONES DE INVENTARIO. MESES 1
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DEL INVENTARIO, INCLUIDOS LOS BIENES DE VALOR INFERIOR A 8.000 EUR., DESDE LA CONTABILIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 7.777.163
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 4.882.513
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.876.178
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 366.940
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 271.045
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 313.354
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 552.994
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 53.751
1 2 0 06 TRIENIOS 318.094
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.006.335
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 920.129
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.959.056
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 127.150
1 3 PERSONAL LABORAL 281.644
1 3 0 LABORAL FIJO 281.644
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.554
1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 512
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 80.578
1 4 OTRO PERSONAL 753.200
1 4 3 OTRO PERSONAL 753.200
1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 752.000
1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 1.200
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 213.106
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 203.890
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 203.890
1 5 1 GRATIFICACIONES 9.216
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 9.216
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.561.030
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.311.716
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.311.554
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 162
1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 44.894
1 6 1 08 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 36.014
1 6 1 09 OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS 8.880
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 204.420
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25.000
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 75.877
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 30.944
1 6 2 05 SEGUROS 72.437
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 162
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.702.899
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.506.998
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.287.776
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.287.776
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 149.147
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 149.147
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 70.075
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 70.075
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 461.079
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440.619
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 440.619
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 6.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 6.000
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000
2 1 5 MOBILIARIO 8.460
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 8.460
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.669.822
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 78.200
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 47.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.200
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000
2 2 1 SUMINISTROS 1.135.895
2 2 1 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 698.331
2 2 1 01 AGUA 87.550
2 2 1 02 GAS 260.697
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 45.000
2 2 1 04 VESTUARIO 3.000
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 38.017
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.300
2 2 2 COMUNICACIONES 45.421
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 45.421
2 2 3 TRANSPORTES 102.468
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 3 00 TRANSPORTES 102.468
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 9.000
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 9.000
2 2 5 TRIBUTOS 11.000
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5.000
2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 6.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 259.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 170.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 30.000
2 2 6 05 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA 2.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 27.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.028.838
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 2.131.200
2 2 7 01 SEGURIDAD 871.638
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 65.000
2 3 0 DIETAS 3.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 6.000
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 56.000
2 3 3 00 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 56.000
3 GASTOS FINANCIEROS 2.500
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.500
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.500
3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.500
6 INVERSIONES REALES 487.948
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 282.948
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 237.098
6 2 3 00 MAQUINARIA 65.318
6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 171.780
6 2 5 MOBILIARIO 38.850
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 30.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 8.850
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 7.000
6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 7.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 205.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 205.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 205.000
TOTAL PROGRAMA 15.970.510
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 43.003.729 90,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.188.925 8,85
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134.980 0,29
OPERACIONES CORRIENTES 47.327.634 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.327.634 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 47.327.634 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IMPLANTADO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. NÚMERO 10
REGISTRO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA. NÚMERO 400
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y AQUELLOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN SUSCITARSE A PETICIÓN DE CLIENTES EXTERNOS.
B) REGISTRO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA.
02. OPTIMIZAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES (ERL) EN CENTROS DE TRABAJO. NÚMERO 40
INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA. NÚMERO 120
INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN. NÚMERO 30
VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO/COMUNICACIÓN DE RIESGO REALIZADA.
NÚMERO 120
ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS ERL. NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) REALIZAR EVALUACIONES DE RIESGO INICIALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
B) REALIZAR EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE RIESGOS LABORALES.
C) ELABORAR INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.
D) INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA ELABORADOS COMO RESULTADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS A LOS CENTROS DE TRABAJO.
E) VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO POR COMUNICACIÓN DE RIESGO REALIZADA.
F) ENTREGA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES INICIALES DE RIESGOS.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. OPTIMIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD. NÚMERO 8.980
RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS. NÚMERO 2.640
VACUNACIONES REALIZADAS. NÚMERO 2.200
ACTIVIDADES
A) RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD PROGRAMADOS SEGÚN LAS EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS, EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO.
B) RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS EN LA SECCIÓN DE SALUD LABORAL DE LA MUJER (CALLE MONTESA, 22.
C) VACUNACIONES.
04. DISMINUIR EL ABSENTISMO LABORAL Y OPTIMIZAR EL PROCESO DE CAMBIO DE PUESTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO. NÚMERO 66
VALORACIÓN PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD.
NÚMERO 106
EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS REALIZADOS. NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD REALIZADOS.
B) TRABAJADORES EVALUADOS A PETICIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS CON BAJA LABORAL DE LARGA DURACIÓN.
C) ESTUDIO, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD.
05. PROPORCIONAR UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ ANTE LAS EMERGENCIAS ALIMENTARIAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA ( SEAM ) Y LOS SERVICIOS COMPETENTES EN LAS JUNTAS DE DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES DE BROTES REALIZADOS/BROTES ACAECIDOS. PORCENTAJE 100
INFORMES DE ALERTAS ALIMENTARIAS/ALERTAS NOTIFICADAS. PORCENTAJE 100
TIEMPO MEDIO DE REACCIÓN ANTE UNA EMERGENCIA ALIMENTARIA. MINUTOS 150
ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.
B) REALIZAR INFORMES DE TODOS LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO ACAECIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID Y LAS ALERTAS TIPO I, II Y III.
C) ACTIVAR EL SERVICIO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA ( SEAM ) Y COORDINAR LAS ACTUACIONES DEL MISMO.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
Página 513
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. VERIFICAR QUE LAS PRÁCTICAS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID Y LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN SON CONFORMES A LA NORMATIVA SANITARIA DE APLICACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PLAN DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES (PROGRAMADAS-NO PROGRAMADAS). NÚMERO 350
CONTROLES. NÚMERO 950
MUESTREO PARA ANÁLISIS. NÚMERO 500
NÚMERO DE ACTUACIONES POR INSPECTOR. NÚMERO 253
AUDITORIAS. NÚMERO 475
ACTIVIDADES
A) ADECUAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD MERCAMADRID A LA LEGISLACIÓN EUROPEA, DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN Y AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
B) LLEVAR A CABO UNA EVOLUCIÓN GRADUAL DEL MODO DE EFECTUAR EL CONTROL OFICIAL, DESDE LA VISIÓN FUNDAMENTADA EN INSPECCIONES A LA FUNDAMENTADA EN AUTOCONTROL E INSPECCIÓN.
C) AUDITAR LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS POR LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID.
D) REALIZAR, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO, LOS MUESTREOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTES A ESTA UNIDAD EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL REALIZADA PARA TODA LA CIUDAD DE MADRID.
07. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENIR LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y LOS EMBARAZOS NO PLANIFICADOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. NÚMERO 65.385
GRUPOS/TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADOS.
NÚMERO 800
NÚMERO DE TEST DE VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH). NÚMERO 600
CONSEJO Y ASESORAMIENTO PARA ITS Y VIH. NÚMERO 2.500
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN INDIVIDUAL EN LA CONSULTA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
B) DETECCIÓN PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH).
C) ATENCIÓN A LA ANTICONCEPCIÓN POSTCOITAL.
D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ADECUADA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
Página 514
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
08. FOMENTAR UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID. PREVENIR LA OBESIDAD Y LA DIABETES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES FOMENTO ACTIVIDAD FÍSICA Y ADECUACIÓN ALIMENTARIA. NÚMERO 200
GRUPOS/TALLERES: ALIMENT., ACTV. FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES. NÚMERO 700
PARTICIPANTES GRUPOS DE ALIMENT., ACTV. FÍS. Y HBTºS. SLDBLES. NÚMERO 15.000
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO, ASÍ COMO LA CAPTACIÓN DE INDIVIDUOS DE ALTO RIESGO.
B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO DE DESARROLLAR UNA DIABETES TIPO II. TEST DE FINDRISK.
C) INTERVENCIÓN INTENSIVA CON POBLACIÓN PREDIABÉTICA.
09. APOYAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE INTERVIENE. NÚMERO 400
GRUPOS/TALLERES DE PREV. Y PROMOC. SALUD EN EL MEDIO ESCOLAR. NÚMERO 1.500
CENTROS EDUCATIVOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL. NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
B) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
C) CONSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN.
D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
E) PROGRAMA PREVENTIVO-ASISTENCIAL EN EL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL.
F) TRATAMIENTO REPARADOR EN NIÑOS DE RIESGO SOCIAL.
G) VISITAS DE COLEGIOS AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL.
H) COLUTORIO SEMANAL EN COLEGIOS CON POBLACIÓN DE RIESGO.
10. CONTRIBUIR A AMPLIAR LA ESPERANZA DE VIDA ACTIVA Y SALUDABLE Y, GLOBALMENTE, LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MAYOR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CITAS ATENDIDAS PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. NÚMERO 10.000
GRUPOS/TALLERES PREVENCIÓN/PROMOCIÓN SALUD PERSONAS MAYORES.
NÚMERO 190
MAYORES VACUNADOS. NÚMERO 3.400
USUARIOS CENTRO PREVENCIÓN DETERIORO COGNITIVO EVALUADOS. NÚMERO 5.000
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS SENSORIALES, DETERIORO COGNITIVO Y ANSIEDAD Y ESTRÉS.
C) REALIZACIÓN DE GRUPOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, DETERIORO COGNITIVO Y SALUD MENTAL (ANSIEDAD Y ESTRÉS).
11. FOMENTAR Y APOYAR LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y PREVENIR EL TABAQUISMO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, LABORAL O COMUNITARIO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "PARA DEJAR DE FUMAR". NÚMERO 1.200
GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA REALIZADOS. NÚMERO 100
PERSONAS QUE DEJAN DE FUMAR/PERSONAS EN EL PROGRAMA. PORCENTAJE 40
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y CAPTACIÓN DE PERSONAS QUE QUIEREN DEJAR DE FUMAR.
B) CONSULTA INDIVIDUAL DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.
C) REALIZACIÓN DE SESIONES GRUPALES PARA DEJAR DE FUMAR.
12. EMITIR INFORMES DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS (DOCUMENTO ACREDITATIVO IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TIEMPO DE RESPUESTA. DÍAS 10
Nº EXPEDIENTES RESUELTOS/SOLICITUDES RECIBIDAS. PORCENTAJE 95
Nº EXPEDIENTES TRAMITADOS. NÚMERO 550
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN SOLICITUD Y REGISTRO.
B) COMPROBACIÓN ANTECEDENTES.
C) CITACIÓN TELEFÓNICA.
D) VISITA DE INSPECCIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA.
E) ANÁLISIS Y VALORACIÓN (EQUIPAMIENTO, DOTACIÓN, ESTADO DE PARAMENTOS, VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN, SANEAMIENTO, GRADO DE HACINAMIENTO, ETC.).
F) ELABORACIÓN DE INFORME Y ENVÍO AL INTERESADO.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
13. CONTROL HIGIENICO-SANITARIO DE VIVIENDAS Y/O LOCALES POR SITUACIONES DE INSALUBRIDAD, DEBIDO AL ALMACENAMIENTO DE BASURAS, DETRITUS Y ENSERES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES RESUELTOS/SOLICITUDES RECIBIDAS. PORCENTAJE 90
SOLICITUD AUTORIZACIÓN JUDICIAL/SOLICITUDES RECIBIDAS. PORCENTAJE 20
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DENUNCIA. DÍAS 90
Nº DE EXPEDIENTES TRAMITADOS. NÚMERO 375
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA Y REGISTRO.
B) EVALUACIÓN INICIAL (ANTECEDENTES, ANÁLISIS Y VALORACIÓN).
C) VISITAS DE INSPECCIÓN Y COMPROBACIÓN. RECOGIDA DE DATOS.
D) REQUERIMIENTOS A LOS DENUNCIADOS.
E) RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.
F) APERCIBIMIENTO Y NOTIFICACIÓN.
G) ACUERDO EJECUCIÓN FORZOSA Y NOTIFICACIÓN.
H) TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA EN EL DOMICILIO.
I) COORDINACIÓN DE LABORES DE SANEAMIENTO (RETIRADA DE DETRITUS, ANIMALES Y DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN POSTERIORES).
J) PARALELAMENTE SE ESTABLECEN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN OPORTUNOS CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES, OTRAS ÁREAS O DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y ORGANISMOS O ENTIDADES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE TIENEN RELACIÓN CON ESTOS ASUNTOS.
14. VIGILANCIA SANITARIA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA HIGIÉNICO-SANITARIO, DE LAS INSTALACIONES DE ESTOS SERVICIOS Y LOS NUEVOS VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS FUNERARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
15. CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS PORCENTAJE 95
INSPECCIONES REALIZADAS NÚMERO 600
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DEL PLAN DE INSPECCIÓN ANUAL A ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (CENTROS DE BRONCEADO, CENTROS DE TATUAJE, DE RECREO INFANTIL, DE ESTÉTICA ,INSTITUTOS DE BELLEZA, PELUQUERÍAS.....).
B) PLANIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS A INSPECCIONAR.
C) REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN (CUMPLIMENTACIÓN DE ACTA Y/O PROTOCOLO TÉCNICO DE INSPECCIÓN) QUE ASÍ SE DETERMINEN.
D) REALIZACIÓN DE INFORMES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN.
E) MANTENIMIENTO DEL CENSO DE ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS.
F) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS.
16. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES CENSADAS. PORCENTAJE 100
NÚMERO DE INSTALACIONES INSPECCIONADAS. NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN CENSO DEL TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y SU INCLUSIÓN EN UN SISTEMA GEO-REFERENCIADO.
B) RECOGIDA DE DATOS DE CADA UNA DE LAS CITADAS INSTALACIONES PARA CONTROLAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL R.D. 865/2003, DE 4 JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
C) SENSIBILIZAR A LOS ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE LOS ETM (EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL).
17. ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LOS CIUDADANOS RELACIONADAS FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN AMBIENTES EXTERIORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES ATENDIDAS/RECLAMACIONES FORMULADAS. PORCENTAJE 100
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN GENERAL. PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) REGISTRO DE LAS DENUNCIAS / RECLAMACIONES.
B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN.
C) ATENCIÓN AL CIUDADANO. ELABORACIÓN DE RESPUESTA.
18. DESRATIZACIÓN # DESINSECTACIÓN ALCANTARILLADO # ESPACIOS PÚBLICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO TRATADOS. NÚMERO 350.000
AVISOS ATENDIDOS SOBRE AVISOS COMUNICADOS. PORCENTAJE 100
INFORME DE CADA INCIDENCIA/ AVISOS DEFICIENCIA AMBIENTAL. PORCENTAJE 95
NÚMERO INCIDENCIAS ATENDIDAS EN MENOS DE 24 H SOBRE EL TOTAL. PORCENTAJE 75
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN OPTIMIZADA EN LA ATENCIÓN TÉCNICA DE AVISOS O INCIDENCIAS NOTIFICADAS RELACIONADAS CON PLAGAS (RATAS) EN ESPACIOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL (NO EDIFICACIÓN).
B) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
C) MEJORA CONTINUADA GESTIÓN PROCESOS INTERNOS.
D) OPTIMIZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO CON APOYO TÉCNICO DE WWW.MADRID Y 010 CONDUCENTE A FACILITAR LA CAPTACIÓN PRECOZ DE DATOS (INCIDENTES) Y FACILITAR EL ACCESO DEL CIUDADANO A ESTE SERVICIO.
E) MEJORA CONTINUA EN EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN; INCORPORACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
F) OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y DE COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES AFECTADOS (MADRID-SALUD, MEDIO AMBIENTE, POLICÍA MUNICIPAL, ETC.) AL OBJETO DE LA MEJOR Y MÁS EFICIENTE RESOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS AMBIENTALES DETECTADAS.
19. CONTROL POBLACIONES DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAPTURA DE AVES. NÚMERO 5.000
AVISOS ATENDIDOS. NÚMERO 500
INICIO/TRAMITACIÓN REQUERIMIENTOS EDIFICIOS. NÚMERO 150
EMISIÓN INFORME AMBIENTAL POSTERIOR A INSPECCIÓN UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE VECTORES..
NÚMERO 95
ACTIVIDADES
A) CONSECUCIÓN DE CENSOS POBLACIONALES ESTABLES DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA) EN LA CIUDAD DE MADRID, EN ORDEN A REDUCIR EL IMPACTO POTENCIAL DE ESAS POBLACIONES EN EL CONTEXTO DE SALUD PÚBLICA.
B) CONTINUIDAD DEL PROGRAMA VIGENTE DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PALOMAS EN MADRID.
C) SUBPROGRAMA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (VER OTROS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PREVISTOS POR LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE VECTORES).
D) SUBPROGRAMA CAPTURA DE AVES.
E) SUBPROGRAMA INSPECCIÓN E INFORME AMBIENTAL DE EDIFICACIÓN.
F) EN LA FASE ACTUAL DE ESTE PROGRAMA, LA CAPTURA DE AVES TIENE UNA FINALIDAD PALIATIVA Y DE VIGILANCIA SANITARIA, SIENDO EL OBJETIVO A MEDIO/LARGO PLAZO NO EL DE INCREMENTO SINO DE REDUCCIÓN PROGRESIVA ASOCIADA A LA DISMINUCIÓN DEL CENSO Y DE PROBLEMAS ASOCIADOS.
20. PREVENCIÓN/CONTROL VECTORIAL EDIFICACIÓN MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DEMORA MEDIA ATENCIÓN INCIDENCIAS/AVISOS COMUNICADOS. DÍAS 10
NÚMERO INSPECCIONES/TRATAMIENTOS EDIFICACIÓN MUNICIPAL. NÚMERO 4.500
EMISIÓN INFORMES AMBIENTAL POSTERIOR A INSPECCIÓN /TRATAMIENTO.
PORCENTAJE 95
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN OPTIMIZADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN DE TITULARIDAD MUNICIPAL (ACTUACIONES PROGRAMADAS Y GESTIÓN DE AVISOS O INCIDENCIAS COMUNICADAS).
B) CONTROL VECTORIAL Y SEGUIMIENTO VECTORIAL EN ETM (EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL).
C) LOS AVISOS O INCIDENCIAS COMUNICADOS SON OBJETO DE PRIORIZACIÓN AUTOMÁTICA EN EL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN, DE ACUERDO A UN PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO ESPECÍFICO Y EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INCIDENTE, IMPACTO O GRAVEDAD POTENCIAL, TIPO DE ACTIVIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ETC. EN ESE CONTEXTO, LAS DEMORAS MÁXIMAS PERMITIDAS LO SON RELATIVIZADAS EN FUNCIÓN DE ESE PROCEDIMIENTO.
21. PLANIFICAR, PROGRAMAR Y EVALUAR EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID CONFORME AL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PAP) EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTROL ALIMENTOS ELABORADOS/PLAN ACTIVIDADES PROGRAMADAS. PORCENTAJE 100
INFORMES CONTROL ALIMENTOS/PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. PORCENTAJE 100
DOCUMENTOS DE AUTOCONTROL EVALUADOS/PRESENTADOS. PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) ADECUAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID A LA LEGISLACIÓN EUROPEA, DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN Y DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
B) ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL Y LOS MUESTREOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TODA LA CIUDAD DE MADRID.
C) ANALIZAR, EVALUAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE MADRID POR LOS DISTINTOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN.
D) EVALUAR LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS POR LAS EMPRESAS PRIORIZADAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.
22. MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE ALIMENTARIO, EN COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES REALIZADAS EN DISTRITOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS.
PORCENTAJE 97
INSPECC. REALIZADAS TRANSPORTE ALIMENTOS SOBRE PROGRAMADAS. PORCENTAJE 97
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2013 CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD (CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS DE CADA JMD, ALERTAS, BROTES, RIESGO, ETC.).
B) APLICACIÓN EFECTIVA DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2013 PROGRAMADAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
C) DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, TANTO DESDE LA PROPIA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO, COMO A TRAVÉS DE REUNIONES PERIÓDICAS CON RESPONSABLES SANITARIOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.
D) RACIONALIZAR LOS RECURSOS INSPECTORES CON EL FIN DE COLABORAR CON LAS JUNTAS MUNICIPALES CON MAYOR CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MAYOR CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, SIGUIENDO CREITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.
E) DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL SUBPROGRAMA DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.
F) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS.
G) MANTENER UN ELEVADO GRADO DE FORMACIÓN DE LOS INSPECTORES A TRAVÉS DE CURSOS.
H) COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, SIGUIENDO EL REGLAMENTO (CE) 882/2004 SOBRE LOS CONTROLES OFICIALES EFECTUADOS PARA GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS Y ALIMENTOS Y LA NORMATIVA SOBRE SALUD ANIMAL Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.
23. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A TRAVÉS DEL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MUESTRAS TOMADAS SOBRE PROGRAM. EN PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN. PORCENTAJE 95
EVALUACIONES MENSUALES RESULTADOS ANALISIS DE MUESTRAS. NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN LA PROGRAMACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE MAYOR RIESGO, ASÍ COMO AQUELLOS QUE INCUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS CON MAYOR FRECUENCIA O LOS NUEVOS ALIMENTOS.
B) CUMPLIR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, AJUSTANDO EL PROGRAMA A UN MENOR PRESUPUESTO DE GASTO SIN QUE DISMINUYA LA EFICACIA DEL MISMO.
C) EVALUAR MENSUALMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS MUESTRAS TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO EN ARAS DE UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y EFICACIA.
D) PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN AL CONTROL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN COMO ALÉRGICOS, INTOLERANTES O INFANCIA.
E) TRASLADAR LOS RESULTADOS ANALÍTICOS NO CONFORMES DE LAS MUESTRAS OFICIALES TOMADAS A LAS JUNTAS MUNICIPALES COMPETENTES DE INMEDIATO POR SER DE SU COMPETENCIA EL INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR.
F) TOMAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y/O CORRECTORAS OPORTUNAS EN CASOS DE RIESGO PARA LA SALUD.
G) INFORMAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE ORIGEN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN PRODUCTOS PROCEDENTES DE SUS CC.AA.
24. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITARIO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN MADRID CON EL FIN DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO PROGRAMADAS AL AÑO. NÚMERO 1.300
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DISEÑAR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN MADRID SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
B) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO DE FORMA PROPORCIONAL A LA POBLACIÓN DE CADA DISTRITO Y AL RIESGO DE CADA INSTALACIÓN.
C) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE INSPECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN INSTALACIONES INTERIORES PÚBLICAS, PRINCIPALMENTE POLIDEPORTIVOS Y ALBERGUES MUNICIPALES.
D) CONTROLAR EL NIVEL DE PLOMO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES EDIFICADAS CON ANTERIORIDAD A 1980, SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CITADO R.D. 140/2003.
E) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ESTACIONES OFICIALES DE MUESTREO Y DEPÓSITOS EN COLABORACIÓN CON EL CANAL DE ISABEL II.
F) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN GRIFO DEL CONSUMIDOR, SIGUIENDO EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, PRESTANDO UN SERVICIO AL CIUDADANO EN CASO DE AVISO POR MANIFESTAR QUE EL AGUA SE ENCUENTRA CON LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALTERADAS.
G) MANTENER LA ACTUAL COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE AGUA DE CONSUMO MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TÉCNICOS.
H) EVALUAR EL PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO, CON EL FIN DE MEJORAR PROGRAMACIONES DE AÑOS SUCESIVOS.
25. GESTIONAR LA SALIDA DE LOS ANIMALES INGRESADOS EN EL CPA, DE FORMA QUE SE INCREMENTEN EL VOLUMEN DE ADOPCIONES Y LA RAPIDEZ Y EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN POR SUS PROPIETARIOS SEGÚN EL CASO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERROS ADOPTADOS RESPECTO A LOS CALIFICADOS COMO ADOPTABLES.
PORCENTAJE 78
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN CONTINUADA DE LOS ANIMALES INGRESADOS AL OBJETO DE SU CALIFICACIÓN DE ACUERDO A CRITERIOS DE ADOPTABILIDAD.
B) ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A LOS CIUDADANOS/USUARIOS DEMANDANTES DE UN ANIMAL PARA ADOPCIÓN.
C) PROMOCIÓN/FOMENTO DE LA ADOPCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN: WWW.MADRID.ES.
D) ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.
26. ACTUAR SOBRE LAS POBLACIONES DE ANIMALES A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS QUE, PARA LA SALUD Y SEGURIDAD, SUPONE LA PRESENCIA DE ESTOS EN EL ENTORNO, ATENDIENDO TAMBIÉN A SU SALUD Y BIENESTAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUDES URGENTES ATENDIDAS EN MENOS DE 2:30 HRS. PORCENTAJE 80
ACTUACIONES EN COLONIAS DE GATOS URBANOS/TOTAL DEMANDAS RECIBIDAS.
PORCENTAJE 90
ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA. NÚMERO 4.300
PERROS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA. NÚMERO 1.700
GATOS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA. NÚMERO 2.500
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ACTUACIÓN RECIBIDAS.
B) RECOGIDA DE LOS ANIMALES IMPLICADOS EN SU CASO.
C) VISITA DE INSPECCIÓN A LA COLONIA DE GATOS OBJETO DE DENUNCIA.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROPUESTA DE ACTUACIONES SI PROCEDE.
27. FOMENTAR EL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL. NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS ENTREGADOS EN ADOPCIÓN EN EL CPA A TRAVÉS DE SUS DOS UNIDADES QUIRÚRGICAS.
B) PROMOCIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS.
28. ATENDER, DE FORMA PERSONALIZADA, A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
VISITAS RECIBIDAS. NÚMERO 5.000
CALIFICACIÓN DE USUARIOS CON EL TRATO GLOBAL MAYOR DE 8. PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.
B) PORCENTAJE DE USUARIOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL QUE CALIFICAN EL TRATO GLOBAL RECIBIDO CON UNA NOTA SUPERIOR A 8.
29. MEJORA DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS INCREMENTANDO LAS INSCRIPCIONES NECESARIAS PARA LA COBERTURA PLENA DEL ALCANCE ACREDITADO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSCRIPCIONES REALIZADAS. Nº. DE EJERCICIOS. NÚMERO 109
INSCRIPCIONES REALIZADAS. Nº. DE PARÁMETROS. NÚMERO 627
ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN CON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN: FAPAS, FEPAS, JUNAN, M.A.P.A., ETC,... (ORGANIZADORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ANÁLISIS INTERCOMPARATIVOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE LABORATORIO.). AQUÍ SE INCLUYEN LA REALIZACIÓN DE DOS EJERCICIOS INTERCOMPARATIVOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN FLUIDO ORAL PROCEDENTES DE CONDUCTORES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 43.003.729
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 30.877.808
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.521.887
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 4.737.850
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 2.387.719
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 1.018.143
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.575.183
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 268.753
1 2 0 06 TRIENIOS 2.534.239
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.355.921
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.508.499
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12.036.564
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 810.858
1 3 PERSONAL LABORAL 2.070.808
1 3 0 LABORAL FIJO 2.015.224
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 884.540
1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 3.456
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.127.228
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 55.584
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.545
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 22.039
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 407.229
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 353.917
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 353.917
1 5 1 GRATIFICACIONES 53.312
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 53.312
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 9.647.884
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 9.025.883
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 9.024.994
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 889
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 622.001
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 434.361
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 186.751
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 889
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.188.925
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 354.635
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 354.635
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 354.635
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.825.290
2 2 1 SUMINISTROS 2.024.894
2 2 1 04 VESTUARIO 15.549
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 844.083
2 2 1 13 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 36.735
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.078.527
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 14.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.786.396
2 2 7 04 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 6.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 136.806
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.643.590
2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 9.000
2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 9.000
2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 9.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134.980
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 134.980
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 134.980
4 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 2.500
4 8 2 01 BECAS 132.480
TOTAL PROGRAMA 47.327.634
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.448.348 62,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.079.055 26,86
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.661.529 10,94
OPERACIONES CORRIENTES 15.188.932 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.188.932 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 15.188.932 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. EVITAR, RETRASAR LA EDAD DE INICIO, O REDUCIR EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROFESORES FORMADOS EN PROGRAMAS PREVENCIÓN CONSUMO DROGAS.
NÚMERO 120
CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS DE RIESGO DONDE SE INTERVIENE. PORCENTAJE 75
PREVENC. ENTRE ALUMNOS CENTROS EDUCATIVOS. NÚMERO 2.400
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS DE RIESGO.
B) PROMOCIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA EL PROFESORADO QUE ACCEDA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING.
02. SENSIBILIZAR A LAS FAMILIAS Y OTROS MEDIADORES SOCIALES SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU PAPEL COMO AGENTES PREVENTIVOS Y DOTARLAS DE HABILIDADES Y ESTRATEGIAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN ADICCIONES. NÚMERO 400
FAMILIAS QUE RECIBEN FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. NÚMERO 700
MEDIADORES SOCIALES FORMADOS EN PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS FAMILIAS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SERVICIO PAD) POTENCIANDO AQUELLAS LÍNEAS QUE PERMITAN UN MAYOR ACERCAMIENTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS.
B) PROMOCIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA LAS FAMILIAS QUE ACCEDAN TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING.
C) REACTIVAR LAS ACCIONES DE FORMACIÓN A MEDIADORES SOCIALES CON EL OBJETIVO DE DETECTAR NECESIDADES Y DEFINIR PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, QUE SE DIRIGEN A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES Y ESPECIALMENTE A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO CON LOS QUE SE INTERVIENE. NÚMERO 750
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES Y JÓVENES DESDE LOS EQUIPOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS CAD.
B) PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA DETECCIÓN PRECOZ DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O CON CONSUMOS INICIALES Y LA INTERVENCIÓN PRECOZ Y ESPECIALIZADA CON LOS MISMOS, A TRAVÉS DE LOS EDUCADORES SOCIALES QUE TRABAJAN EN LOS EQUIPOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS CAD.
04. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DETECCIÓN Y CAPTACIÓN QUE FACILITEN EL CONTACTO CON PERSONAS DROGODEPENDIENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PACIENTES/DÍA ATENDIDOS EN CENTR. ATENC. BÁSICA SOCIOSANIT. NÚMERO 40
PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD MÓVIL MADROÑO/AÑO. NÚMERO 175
INMIGRANTES/AÑO CAPTADOS PROGRAMA DE INMIGRACIÓN ISTMO. NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES, EN HORARIO DE 21 A 8 HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS, A LAS NECESIDADES SOCIOSANITARIAS BÁSICAS Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS.
B) MANTENER UNA UNIDAD MÓVIL, PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS.
C) MANTENER UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE QUE FACILITE EL ACERCAMIENTO A LA RED MUNICIPAL DEL COLECTIVO INMIGRANTE, OFRECIÉNDOLES LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN.
05. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN SUFICIENTE QUE DESARROLLE UN TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.
NÚMERO 8.600
FAMILIAS ATENDIDAS RED CENTROS INSTITUTO DE ADICCIONES. NÚMERO 800
PACIENTES CON CONSUMOS DE ALCOHOL, COCAÍNA Y CANNABIS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS (MÍNIMO)
PORCENTAJE 50
OCUPACIÓN OFICINAS DE FARMACIA. PORCENTAJE 95
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.
B) GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO CON AGONISTAS OPIÁCEOS (UNIDAD DE FARMACIA, UNIDADES DE DISPENSACIÓN Y OFICINAS DE FARMACIA).
C) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DOS CENTROS DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.
D) DOTAR A LOS CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL PROCESO ASISTENCIAL.
E) MEJORAR LOS PROCESOS DE RECOGIDA Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.
F) EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, TANTO EN LO RELATIVO A LA EFICACIA DE LOS MISMOS COMO DE SUS RESULTADOS.
G) POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA A ALCOHOL, COCAÍNA Y CÁNNABIS, TANTO ADULTOS COMO JÓVENES.
06. MEJORAR LA INCORPORACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN ADECUADA DE RECURSOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES SOBRE DROGODEPENDIENTES EMITIDOS A JUECES. NÚMERO 1.400
ASESORAMIENTO A DETENIDOS DROGODEPENDIENTES. NÚMERO 3.700
ACTIVIDADES
A) OFERTAR UN ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS A JUECES, DETENIDOS DROGODEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS.
B) MANTENER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES QUE ALCANZAN LA LIBERTAD CONDICIONAL.
07. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL CON DROGODEPENDIENTES. NÚMERO 800
DROGODEPENDIENTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.
NÚMERO 400
INCORPORACIÓN DE DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO. NÚMERO 30
INCORPORACIÓN DE DROGODEPENDIENTES A EMPLEO NORMALIZADO. NÚMERO 390
DROGODEPENDIENTES EN ACTIVIDADES MANTENIMIENTO/MEJORA EMPLEO.
NÚMERO 300
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DISEÑAR Y TUTELAR LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL.
B) OFERTAR RECURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN.
C) DESARROLLAR ACCIONES ESPECÍFICAS CON DROGODEPENDIENTES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE EMPLEO Y AL MANTENIMIENTO EN EL MISMO.
D) DESARROLLAR ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES CON PROBLEMAS DE ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS.
E) REALIZAR UN SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y EN EL PUESTO DE TRABAJO DE LOS DROGODEPENDIENTES CON BAJO NIVEL DE EMPLEABILIDAD, QUE ACCEDEN A UN EMPLEO.
F) APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS EMPRESAS COLABORADORAS EN EL EMPLEO DE DROGODEPENDIENTES.
08. FAVORECER UNA ACTITUD POSITIVA Y PARTICIPATIVA DE LA SOCIEDAD ANTE LA INSERCIÓN SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES, MEJORANDO SU IMAGEN SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ZONAS PROBLEMÁTICAS CON ACCIONES MEDIACIÓN COMUNITARIA. NÚMERO 8
ENTIDADES Y AGENTES PARTICIP. PROGRAMA DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.
NÚMERO 40
INTERVENCIONES MEDIACIÓN COMUNITARIA EN DROGODEPENDENCIAS. NÚMERO 1.500
ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A EMPRESAS PARA LA INCORPORACIÓN LABORAL DE DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN.
B) REALIZAR ACCIONES DE MEDIACIÓN CON VECINOS, COMERCIANTES, MOVIMIENTO ASOCIATIVO.. ETC. Y DROGODEPENDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA.
09. MEJORAR LOS HÁBITOS DE SALUD Y AUTOCUIDADOS DE LOS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO ACTIVIDADES PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. NÚMERO 1.400
ACTIVIDADES
A) APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL A DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 508 MADRID SALUD
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9.448.348
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 6.723.167
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.660.530
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 890.919
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 722.770
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 227.353
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 242.982
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 138.215
1 2 0 06 TRIENIOS 438.291
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.062.637
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.216.207
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.691.968
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 154.462
1 3 PERSONAL LABORAL 450.505
1 3 0 LABORAL FIJO 450.505
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 189.481
1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 704
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 260.320
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 141.725
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 129.821
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 129.821
1 5 1 GRATIFICACIONES 11.904
1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 11.904
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.132.951
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.987.813
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.987.615
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 198
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 145.138
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 98.033
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 46.907
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 198
SECCIÓN: 032 CENTRO: 508 PROGRAMA: 311.02
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.079.055
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.547
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 15.547
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 15.547
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.868.687
2 2 1 SUMINISTROS 34.776
2 2 1 04 VESTUARIO 4.350
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 23.226
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 7.200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.833.911
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 59.138
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.774.773
2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 194.821
2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 194.821
2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 194.821
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.661.529
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.661.529
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 1.661.529
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 1.661.529
TOTAL PROGRAMA 15.188.932
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE AG. GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 14.048.320 97,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 333.479 2,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 14.381.799 99,84
6 INVERSIONES REALES 22.496 0,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 22.496 0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.404.295 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 14.404.295 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE AG. GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA CORRECTA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ADECUANDO LA TRAMITACIÓN AL CONTROL DE CALIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUD DE DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 6.500
SOLICITUD DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES NÚMERO 1.500
TRANSMISIONES DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES NÚMERO 6.500
CONSULTAS COMUNES DE ACTIVIDAD NÚMERO 450
CONSULTAS ESPECIALES DE ACTIVIDAD NÚMERO 200
CONSULTAS COMUNES RESUELTAS EN 15 DÍAS PORCENTAJE 60
CONSULTAS ESPECIALES RESUELTAS EN 30 DÍAS PORCENTAJE 40
GESTIONAR CENSO DE LOCALES PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) TRAMITAR, RESOLVER Y NOTIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA COMPETENCIA DE LA AGENCIA.
B) REALIZAR LAS COMPROBACIONES QUE PROCEDAN PARA AUTORIZAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EMITIENDO, EN SU CASO, RESOLUCIONES DE FUNCIONAMIENTO TANTO PARA LICENCIAS COMO DECLARACIONES RESPONSABLES.
C) TRAMITAR LAS TRANSMISIONES DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD PREVIA SOLICITUD DEL INTERESADO Y APORTACION DE DOCUMENTACION COMPLETA.
D) COMPROBAR LA DOCUMENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CON CARACTER PREVIO A LA INSPECCION.
E) COMPROBAR LA ADECUACION DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES MEDIANTE LA INSPECCIÓN A LOS LOCALES O EDIFICIOS OBJETO DE LAS MISMAS.
F) MANTENER Y ACTUALIZAR EL CENSO DE LOCALES Y COLABORAR EN SU MEJORA.
SECCIÓN: 032 CENTRO: 509 PROGRAMA: 151.09
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTAN A DERECHO MEDIANTE LA INSPECCION Y DISCIPLINA URBANISTICA, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS NÚMERO 1.700
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 1.300
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA INICIADOS NÚMERO 3.100
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA RESUELTOS NÚMERO 2.350
INSPECCIONES REALIZADAS DE OFICIO NÚMERO 800
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS DE DENUNCIA NÚMERO 2.500
ACTIVIDADES
A) REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LAS ACTIVIDADES/OBRAS Y EMITIR EL INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE.
B) ORDENAR LA PARALIZACION DE LAS OBRAS Y EL CESE DE LAS ACTIVIDADES SIN LICENCIA, DECLARACION RESPONSABLE O COMUNICACION PREVIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.
C) FORMULAR REPAROS DE LEGALIDAD PARA SU CUMPLIMENTACION POR LOS TITULARES DE LA LICENCIA.
D) ORDENAR LA LEGALIZACION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES SIN LICENCIA, DECLARACION RESPONSABLE O COMUNICACION PREVIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.
E) ORDENAR LA DEMOLICION/RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y EL CESE DEFINITIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO HAYAN SIDO LEGALIZADAS.
F) TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DE LA AGENCIA (LEY DEL SUELO Y LEPAR) RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES.
G) TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA AGENCIA EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANISTICA Y SANCIONADORA.
H) ARTICULAR UN SISTEMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LOS LOCALES CONFLICTIVOS BASADOS EN CRITERIOS OBJETIVOS, SANCIONAR POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS Y CESANDO LAS ACTIVIDADES ILEGALES.
I) REDUCIR AL MAXIMO LOS PLAZOS DE TRAMITACION PREVISTO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANISTICA Y POTESTAD SANCIONADORA.
03. PROPORCIONAR A LA CIUDADANIA UNA ATENCION PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CIUDADANOS ATENDIDOS EN MATERIA URBANISTICA Y SANCIONADORA NÚMERO 20.000
PROF. Y ECU ATENDIDOS A TRAVES AGENDA ATENCION PROFESIONAL NÚMERO 500
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 23.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PLANTEADAS NÚMERO 600
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS NÚMERO 600
ACTUALIZACIONES ANUALES DE LA WEB PORCENTAJE 100
FOLLETOS DIVULGATIVOS NÚMERO 4
SECCIÓN: 032 CENTRO: 509 PROGRAMA: 151.09
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMAR SOBRE PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACION DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y SOBRE INGRESOS, NORMATIVA, ORGANOS COMPETENTES.
B) FACILITAR LA INFORMACION URBANISTICA SOBRE VIABILIDAD DE USOS E IMPLANTACION DE ACTIVIDADES.
C) INFORMAR AL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE EL ESTADO DEL EXPEDIENTE GESTIONADO EN LA AGENCIA.
D) INFORMAR SOBRE LAS ECU.
E) DAR VISTA A LOS EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA AGENCIA.
F) RECIBIR Y CONTESTAR LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AGENCIA.
G) REGISTRAR SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
H) MEJORAR Y ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS DE LA WEB MUNICIPAL, CREAR UN ESPECIO EN LA WEB MUNICIPAL ESPECIFICO PARA HACER VISIBLE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA.
I) MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCION AL TITULAR DE LA ACTIVIDAD Y AL INTERESADO EN UN PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA O SANCIONADOR EN LA SEDE DE LA AGENCIA CON OBJETO DE MEJORAR LA ATENCION (REVISION DE PROTOCOLOS, HERRAMIENTAS INFORMATICAS, FORMACION AL PERSONAL, ETC.).
J) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS FOLLETOS.
04. GESTIONAR EL SISTEMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS. RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS PARA FIRMA DE ACUERDOS Y CONVENIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REVISIÓN DE PRECIOS DE ECU NÚMERO 1
RELACIONES CON LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO NÚMERO 50
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN INSTRUC, PROTOCOLO Y NORMATIVA PORCENTAJE 100
REUNIONES PARA FIRMA ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS ADMON NÚMERO 30
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 600
SECCIÓN: 032 CENTRO: 509 PROGRAMA: 151.09
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIONAR EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS.
B) TRAMITAR Y RESOLVER LOS RECURSOS RELATIVOS A LAS ECUS PRESENTADOS EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES ANTERIORES.
C) GESTIONAR EL REGISTRO DE LAS ECU Y DAR CUENTA DE LAS INSCRIPCIONES AL REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
D) COMUNICAR A LAS ECU LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIONES PROCEDENTES DE LA AGENCIA Y DARLES APOYO TÉCNICO.
E) SUPERVISAR LAS FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS ECU Y EN GENERAL, EJERCER LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN PERMANENTE DE SUS FUNCIONES.
F) ASESORAR A LAS ECU EN CUANTAS CUESTIONES SE PLANTEEN PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
G) ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS A SECTORES SOCIALES O ÁMBITOS TERRITORIALES CONCRETOS.
H) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO Y DEL PLENO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DE LA AGENCIA.
I) MODIFICACIÓN NORMATIVA.
J) REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE PROTOCOLOS EN INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.
K) ESTUDIO, ANÁLISIS Y PROPUESTA Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.
L) MANTENER LAS ADECUADAS RELACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL CON OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES MUNCIPALES, AUTONÓMICAS O ESTATALES.
M) GESTIONAR LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DE LA GERENTE, Y EN GENERAL, MANTENER LAS RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-JURÍDICO CON LA ASESORÍA JURÍDICA Y CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.
N) ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES.
05. PROMOVER LA EFICAZ GESTION DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA AGENCIA: MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION TRAMITADOS NÚMERO 50
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO NÚMERO 1.225
SERVICIOS DE REGIMEN INTERIOR NÚMERO 5.500
ALTAS, BAJAS Y CONTROL HORARIO NÚMERO 650
RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROVISION NÚMERO 90
RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 200
ÁREAS DE MEJORA NÚMERO 2
ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION INTERNO NÚMERO 1
CONSTITUCION MESA DE CONTRATACION NÚMERO 1
SECCIÓN: 032 CENTRO: 509 PROGRAMA: 151.09
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA.
B) REALIZACION DE TODAS LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA.
C) TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE MODIFICACION DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO.
D) REALIZACION DE LAS ACTUACIONES VINCULADAS A LA GESTION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.
E) GESTION DE RETRIBUCIONES, TRAMITACION DE NOMINAS, SEGURIDAD SOCIAL E IRPF DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.
F) PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRABAJO DE TEMAS RELACIONADOS CON INFORMACION EN LA WEB, SIMPLIFICACION NORMATIVA, ATENCION AL CIUDADANO, SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS Y CARTA DE SERVICIOS.
G) ELABORACION DE UN PLAN DE CAPACITACION DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACION CON ESPECIAL REFERENCIA A FORMACION ESPECIFICA RELATIVO A ACTIVIDADES ECONOMICAS, ATENCION AL CIUDADANO Y BUENAS PRACTICAS.
H) REALIZACION DE TRAMITES EN LA CONSTITUCION DE LA MESA DE CONTRATACION.
06. MEJORAR LA GESTION ECONOMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA AGENCIA Y LA TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TRAMITACION DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMO NÚMERO 74
EXPEDIENTES DE PAGO NÚMERO 72
DOCUMENTOS CONTABLES CAPITULO 1 NÚMERO 212
DOCUMENTOS CONTABLES CAPITULOS 2 Y 6 NÚMERO 166
DEVOLUC. INGRESOS Y DEVOLUC. DE AVALES TRAMITADAS PORCENTAJE 100
LIQUIDACIONES POR ICIO NÚMERO 5.300
LIQUIDACIONES POR ICIO EUROS 12.000.000
ACTIVIDADES
A) GESTION Y TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.
B) GESTION DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS Y PROPUESTAS Y RELACIONES DE ORDENACION DE PAGO.
C) TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS, DEVOLUCION DE AVALES POR GESTION DE RESIDUOS Y DEVOLUCION DE INGRESOS DERIVADOS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS DE GESTION.
D) GESTION DE LOS FONDOS DE TESORERIA DISEÑANDO UN PLAN DE DISPOSICION DE FONDOS.
E) DISEÑO DE UN PLAN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA TESORERIA DEL ORGANISMO.
F) TRAMITACION DE LIQUIDACIONES POR ICIO Y TASAS.
07. MEJORAR Y OPTIMIZAR LA TECNOLOGIA EXISTENTE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
IMPRESORAS LOCALES PORCENTAJE 95
IMPLANTACION Y REVISION DE APLICACIONES INFORMATICAS NÚMERO 3
REALIZAR NOTIFICACIONES POR MEDIOS TELEMATICOS PORCENTAJE 20
SECCIÓN: 032 CENTRO: 509 PROGRAMA: 151.09
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO E IMPLANTACION DE NUEVA PLATAFORMA INFORMATICA PLATEA II, ADAPTADA A LA NUEVA ORDENANZA DE APERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
B) MEJORA CONTINUA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE PUEDAN AGILIZAR LA NOTIFICACION AL CIUDADANO.
C) MEJORA DE LA WEB Y LA IMAGEN DE LA AGENCIA.
D) SUSTITUCION DE IMPRESORAS LOCALES POR IMPRESORAS EN RED, MULTIFUNCION.
E) COLABORACION E INTEGRACION DE APLICACIONES INFORMATICAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES, FACILITANDO EL ACCESO A LAS GESTIONES DE TRAMITACION DE LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
08. GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTA A DERECHO MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE INSPECCION Y LA EMISIÓN DEL POSTERIOR INFORME.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS DE INSPECCION REALIZADAS NÚMERO 3
INFOR TEC EXP SANC PRESC URBN ICIO ANALOGOS Y ASIST. PRECINTOS NÚMERO 3.500
INSPECCIONES CONJUNTAS NÚMERO 300
ACTIVIDADES
A) INDIVIDUALIZAR Y DIFERENCIAR EXPEDIENTES POR TIPO DE ACTIVIDAD Y OBRA, DÁNDOLOS DE ALTA E INCLUYÉNDOLOS EN LA CORRESPONDIENTE APLICACIÓN.
B) PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES ATENDIENDO A LA MEJOR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.
C) ANÁLISIS DE CADA EXPEDIENTE Y SOLICITUD, EN SU CASO, DE LOS CORRESPONDIENTES ANTECEDENTES.
D) REALIZAR INSPECIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS O LOCALES EN LOS QUE SE DESARROLLA ACTIVIDADES, EVALUANDO ESTAS, ASÍ COMO LAS OBRAS QUE EN SU CASO SE REALICEN.
E) EMITIR LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES, ASÍ COMO EMITIR INFORMES TÉCNICOS A PETICIÓN DE OTROS SERVICIOS.
F) ANALIZAR, PROPONER Y DESARROLLAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN.
09. CREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NORMATIVA, ASÍ COMO LA NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL Y LOCAL NÚMERO 50
SESIONES DE CONSEJO RECTOR NÚMERO 3
COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL PGOUM NÚMERO 2
COMISIÓN SEGUIMIENTO E INTERPR ORDENANZA APERTURA ACTIV ECON. NÚMERO 1
NORMALIZ, SIMPLIF Y RACIONALIZ MODELOS ADAP GESTIÓN ORGANISMO PORCENTAJE 100
SECCIÓN: 032 CENTRO: 509 PROGRAMA: 151.09
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL Y LOCAL.
B) REUNIONES, CONVOCATORIAS Y PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO RECTOR.
C) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL PGOUM.
D) CREACIÓN, CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA ORDENANZA DE APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
E) NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS MODELOS ADAPTADOS A LA GESTIÓN DEL ORGANISMO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 032 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CENTRO: 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE AG. GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 14.048.320
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.007
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.007
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.007
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 10.133.117
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.594.401
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.526.149
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 722.637
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 316.218
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 614.318
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 38.393
1 2 0 06 TRIENIOS 376.686
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.538.716
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.797.928
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 4.538.839
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 201.949
1 3 PERSONAL LABORAL 209.284
1 3 0 LABORAL FIJO 209.284
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.751
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 50.533
1 4 OTRO PERSONAL 146.000
1 4 3 OTRO PERSONAL 146.000
1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 146.000
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 243.073
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 243.073
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 243.073
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 3.224.839
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.736.728
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.653.228
1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 83.500
1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 1.074
SECCIÓN: 032 CENTRO: 509 PROGRAMA: 151.09
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 6 1 08 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 1.074
1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 487.037
1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 209.920
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 244.117
1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 33.000
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 333.479
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 64.993
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 36.439
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 36.439
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.554
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.554
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 6.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 254.266
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 59.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 26.000
2 2 1 SUMINISTROS 24.266
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10.066
2 2 1 04 VESTUARIO 3.200
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 10.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 500
2 2 3 TRANSPORTES 23.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 23.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 128.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 110.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 20.000
2 2 7 03 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 10.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.220
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.220
2 3 3 00 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 7.720
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 500
6 INVERSIONES REALES 22.496
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 22.496
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 4.000
6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 4.000
6 2 5 MOBILIARIO 8.496
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 7.496
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
SECCIÓN: 032 CENTRO: 509 PROGRAMA: 151.09
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.000
6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 4.000
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 6.000
6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 6.000
TOTAL PROGRAMA 14.404.295
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
035.URBANISMO Y VIVIENDA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
150.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA 7.435.435 6.868.309 14.303.744
151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 5.877.415 732.387 53.566 6.663.368
151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA 7.222.006 2.302.277 35.901.027 45.425.310
151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 11.854.059 5.617.533 3.003.036 20.474.628
151.08 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID 4.307.996 521.839 4.829.835
152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA 51.688.957 51.688.957
152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA 2.796.249 884.000 9.358.660 13.038.909
153.41 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS 6.674.625 6.674.625
912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 969.437 4.905 974.342
CENTRO 001 40.462.597 16.931.250 51.688.957 38.957.629 16.033.285 164.073.718
SECCIÓN 035 40.462.597 16.931.250 51.688.957 38.957.629 16.033.285 164.073.718
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA: 150.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE URBANISMO Y VIVIENDA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 7.435.435 51,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.868.309 48,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 14.303.744 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.303.744 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 14.303.744 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA: 150.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE URBANISMO Y VIVIENDA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 150.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROPICIAR LA MODERNIZACIÓN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS CON LA APORTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS Y CON EL ASESORAMIENTO JURÍDICO PERTINENTE, EVITANDO DISFUNCIONES Y MEJORANDO LA CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONSEGUIR UNA MEJORA EFECTIVA DE SU FUNCIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSTRUCCIONES DE MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
NÚMERO 60
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 400
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS NÚMERO 1
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS NÚMERO 30
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES GASTOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO 700
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CAJA FIJA NÚMERO 600
EXPEDIENTES REMITIDOS AL PLENO NÚMERO 80
EXPEDIENTES REMITIDOS A LA JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 135
DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES NÚMERO 7.500
EXPEDIENTES DE RECURSOS NÚMERO 45
INFORMES JURÍDICOS E INSTRUCCIONES NÚMERO 40
REMISIÓN DOCUMENTACIÓN A JUZGADOS Y TRIBUNALES NÚMERO 1.000
RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS JUDICIALES NÚMERO 705
EXPEDIENTES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NÚMERO 650
PREPARACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INFORMES EN EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
NÚMERO 135
INCORPORACIÓN DE CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES NÚMERO 6
SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CONDUCTORES A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS
NÚMERO 4.500
CONTROLES EFECTUADOS SOBRE VISITANTES NÚMERO 66.400
PEDIDOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS NÚMERO 120
ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO NÚMERO 41.200
SOLICITUDES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS NÚMERO 145
SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS Y OTRAS ACTUACIONES
NÚMERO 920
SOLICITUDES DE LÍNEAS Y TERMINALES TELEFÓNICOS AL I.A.M. NÚMERO 130
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA NÚMERO 550
EXPEDIENTES DE COMPRAS NÚMERO 120
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 150.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 150.00
Página 550
ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA, DE MANERA QUE SE CONTINÚE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS INTERESES Y FINES CONCRETOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, A FIN DE UNIFICAR TRÁMITES Y CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ EN LA GESTIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DEL ÁREA.
C) ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS, LO QUE IMPLICA, ASIMISMO, LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN Y ESTADOS DE EJECUCIÓN, Y LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A FIN DE AJUSTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
D) RECEPCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ELEVAN AL PLENO Y A LA JUNTA DE GOBIERNO, A FIN DE COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES PROCEDIMENTALES Y LA LEGALIDAD DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS.
E) RECEPCIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA SU INCORPORACIÓN AL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ÁREA Y TRASLADO AL LIBRO DE RESOLUCIONES GENERAL DE LA PLAZA DE LA VILLA.
F) TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA DECRETOS DE LA TITULAR DEL ÁREA Y ACUERDOS DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO.
G) EMISIÓN DE INFORMES Y PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS, CON LA FINALIDAD DE PRESTAR EL NECESARIO APOYO JURÍDICO A LOS DISTINTOS ÓRGANOS.
H) REMISIÓN DE INFORMES, TESTIMONIOS Y CERTIFICACIONES SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN QUE DEBE PRESIDIR LAS RELACIONES CON LOS ÓRGANOS JUDICIALES.
I) RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS SENTENCIAS RECAÍDAS EN LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS EN MATERIAS PROPIAS DEL ÁREA, EN ORDEN A LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.
J) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES RELATIVAS A MODIFICACIONES DE PLANTILLA Y DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, PROVISIÓN DE PUESTOS, COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAORDINARIAS, ETC., A FIN DE DOTAR AL ÁREA DE LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS, RACIONALIZAR E INCENTIVAR LOS EXISTENTES Y PROPICIAR, EN DEFINITIVA, EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
K) CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA CONCEJALÍA, MEDIANTE EL DICTADO DE LAS INSTRUCCIONES INTERNAS NECESARIAS Y LA UTILIZACIÓN DEL ADECUADO PROGRAMA INFORMÁTICO.
L) DICTADO DE INSTRUCCIONES, A FIN DE CLARIFICAR Y UNIFICAR CRITERIOS QUE PERMITAN UNA GESTIÓN HOMOGÉNEA Y EFICAZ DE LOS INTERESES MUNICIPALES ENCOMENDADOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
M) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A GESTIONAR ASUNTOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL ÁREA.
N) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA, ARTES GRÁFICAS Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA, TANTO HOMOLOGADO POR LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMO POR EL ESTADO, Y DEL MATERIAL NO HOMOLOGADO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A FIN DE PODER ESTABLECER UN CONTROL DE CONSUMO DE TALES ELEMENTOS EN RELACIÓN A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ÁREA.
O) RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O CONOCIMIENTO.
P) CON OBJETO DE GARANTIZAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DEL EDIFICIO SE GESTIONA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Y SE REALIZAN LOS PERTINENTE CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN DE CARA A LA REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO.
Q) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES, IMPRESORAS, MONITORES, ETC.), A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA CONSEGUIR EL MAYOR RENDIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTALADO EN EL ÁREA.
R) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES (SOFTWARE) Y OTRAS ACTUACIONES INFORMÁTICAS (ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN EL SISTEMA, ACCESO A RECURSOS, GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO, AMPLIACIONES DE MEMORIA, ETC.) A FIN DE MEJORAR LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DESARROLLADOS EN EL ÁREA.
S) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES, MODIFICACIÓN DE COBERTURAS O CAMBIO DE TERMINALES, A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE TELEFONÍA PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES USUARIOS DEL ÁREA.
T) HABILITAR Y CONFIGURAR LA FIRMA ELECTRÓNICA TANTO A EMPLEADOS PÚBLICOS COMO A CIUDADANOS QUE ACUDEN A LA SEDE DEL ÁREA DE GOBIERNO.
U) PREPARACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES EN LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FIN DE COMPROBAR EL CUNPLIMIENTO DE LOS EXTREMOS SOLICITADOS.
V) REALIZACIÓN DE TAREAS DE INCORPORACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS Y DE COLABORACIÓN A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 150.00
Página 551
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ACTUACIONES TENDENTES A LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO DE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ANUNCIOS PUBLICADOS NÚMERO 750
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE VISTA Y COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS
NÚMERO 5.300
CONSULTAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN TESTIMONIOS
NÚMERO 9.000
EXPEDIENTES ARCHIVADOS SERVIDOS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA
NÚMERO 12.500
ARCHIVO DE EXPEDIENTES NÚMERO 17.000
CONSULTA DE ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES NÚMERO 500
FOTOCOPIAS EFECTUADAS DE EXPEDIENTES Y PLANOS NÚMERO 372.500
DIGITALIZACIÓN Y OPTIMIZADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL
NÚMERO 78.000
VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES, PERFIL DEL CONTRATANTE Y PERIÓDICOS DE LOS DE MAYOR DIFUSIÓN EN LA PROVINCIA, CUANDO LO EXIJA LA NORMATIVA APLICABLE TANTO A RÉGIMEN DE SUELO COMO A CONTRATACIÓN EN GENERAL.
B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE VISTA O COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN EL ÁREA.
C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ARCHIVO DEL ÁREA QUE PERMITA UN EFICAZ CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE MANERA QUE LOS MISMOS PUEDAN SER DIGITALIZADOS Y SE FACILITE, ASÍ, LA CONSULTA DE LOS MISMOS, TANTO A NIVEL INTERNO COMO A NIVEL EXTERNO, POR VÍA TELEMÁTICA O PRESENCIAL.
D) COPIAS EN PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS.
E) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL.
F) VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA: 150.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE URBANISMO Y VIVIENDA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 7.435.435
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 192.039
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 192.039
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 192.039
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 5.200.961
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.928.903
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 305.280
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 71.615
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 570.351
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 523.666
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 145.901
1 2 0 06 TRIENIOS 312.090
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.272.058
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 983.183
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.087.861
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 201.014
1 3 PERSONAL LABORAL 267.173
1 3 0 LABORAL FIJO 267.173
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131.759
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 135.414
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 452.157
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 452.157
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 452.157
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.323.105
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.323.105
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.323.105
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.868.309
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.524.407
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.431.012
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.431.012
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 75.395
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 150.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 75.395
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 368.307
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 240.982
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 240.982
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 111.844
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 111.844
2 1 5 MOBILIARIO 15.481
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 15.481
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.969.295
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 171.360
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 80.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11.360
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 80.000
2 2 1 SUMINISTROS 53.100
2 2 1 04 VESTUARIO 35.600
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 16.000
2 2 2 COMUNICACIONES 150
2 2 2 01 POSTALES 150
2 2 5 TRIBUTOS 10.000
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 10.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 675.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 175.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 300.000
2 2 6 05 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA 200.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.059.685
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 464.771
2 2 7 01 SEGURIDAD 226.270
2 2 7 04 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 264.644
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 104.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.300
2 3 0 DIETAS 6.000
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.500
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 300
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 300
TOTAL PROGRAMA 14.303.744
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE PLANEAMIENTO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.877.415 88,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 732.387 10,99
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.609.802 99,20
6 INVERSIONES REALES 53.566 0,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 53.566 0,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.663.368 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.663.368 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE PLANEAMIENTO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ESTUDIOS DE INCIDENCIA AMBIENTAL Y DE MOVILIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD NÚMERO 2
ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y TRÁFICO NÚMERO 2
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ESTUDIOS DE INCIDENCIA AMBIENTAL, DE MOVILIDAD, DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y OTROS, NECESARIOS PARA LA REDACCIÓN DE PLANES URBANÍSTICOS.
02. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL NÚMERO 5
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO NECESARIOS PARA DIFERENTES ÁMBITOS DEL PLAN GENERAL VIGENTE.
03. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MODIFICACIONES PLAN GENERAL NÚMERO 2
PLANES ESPECIALES NÚMERO 3
ESTUDIOS NÚMERO 4
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA ORDENACIÓN Y PUESTA EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, Y PLANES PARA SU ADAPTACIÓN A NUEVAS NECESIDADES O RESOLUCIÓN DE SUS DEFICIENCIAS, ASÍ COMO REDACCIÓN DE MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL VIGENTE Y PLANES ESPECIALES.
04. MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS PREVIOS NÚMERO 1
PLANES ESPECIALES DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ESTUDIOS PREVIOS Y REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN DISTINTOS POLÍGONOS DE BLOQUE ABIERTO, ÁREAS POTENCIALMENTE VULNERABLES Y ÁMBITOS DE RENOVACIÓN URBANA DE BARRIOS PERIFÉRICOS.
05. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA Y DIFUNDIR LAS MISMAS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LO RELATIVO A LA CIUDAD DE MADRID Y A LAS ACTUACIONES QUE EN ELLA SE LLEVAN A CABO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDICIÓN DE PUBLICACIONES NÚMERO 1
GRUPOS DE VISITANTES DE INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJEROS 20
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA, BIEN DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES.
B) ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS DE DELEGACIONES DE INSTITUCIONES, NACIONALES Y EXTRANJERAS, QUE DESEAN CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA.
06. COLABORAR CON LOS DISTRITOS Y OTRAS ÁREAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE ANTECEDENTES DOCUMENTALES PARA LA TRAMITACIÓN DE SUS EXPEDIENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES LOCALIZADOS Y REMITIDOS A JUNTAS DE DISTRITO Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
NÚMERO 1.800
ACTIVIDADES
A) LOCALIZACIÓN Y ENVÍO A LOS DISTRITOS Y OTRAS ÁREAS MUNICIPALES DE EXPEDIENTES Y OTROS DOCUMENTOS OBRANTES EN EL ÁREA SOLICITADOS POR ÉSTAS COMO ANTECEDENTES A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES (LICENCIAS, OBRAS, ETC#).
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. IMPULSAR UN SERVICIO CARTOGRÁFICO EFICIENTE Y ACTUALIZADO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
IMÁGENES DE SATÉLITE OBTENIDAS NÚMERO 2
EXPEDIENTES DE NUMERACIÓN TRAMITADOS RESPECTO AL TOTAL DE EXPEDIENTES INICIADOS
PORCENTAJE 90
DISTRIBUCIÓN DATOS CALLEJERO. PROBABILIDAD DE INFORMACIÓN DISPONIBLE A LAS 24 HORAS DE CARGA EN SISTEMA INFORMÁTICO
PORCENTAJE 90
SOLICITUDES ATENDIDAS DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS DIGITALES NÚMERO 450
CONSULTAS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA NÚMERO 15.000
EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO EN TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CARTOGRÁFICOS MUNICIPALES.
B) SUMINISTRAR DIARIAMENTE EL CALLEJERO MUNICIPAL ACTUALIZADO PARA SU USO EN TODO EL AYUNTAMIENTO.
C) INFORMAR VERBALMENTE SOBRE EL PLANEAMIENTO VIGENTE Y LA GESTIÓN URBANÍSTICA A TRAVÉS DEL SERVICIO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
D) FACILITAR LA CONSULTA, EN UN ESPACIO CENTRALIZADO, DE EXPEDIENTES DE PLANEAMIENTO EN TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE PLANEAMIENTO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.877.415
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.238
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.238
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.238
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 4.227.396
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.563.476
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 411.103
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 290.000
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 396.756
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 119.723
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 338.215
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.663.920
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 789.254
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.764.851
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 109.815
1 3 PERSONAL LABORAL 372.734
1 3 0 LABORAL FIJO 372.734
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 209.929
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 162.805
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 83.052
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 83.052
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 83.052
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.101.995
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.101.995
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.101.995
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 732.387
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.937
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.937
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.937
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.625
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 2.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 2.000
2 1 5 MOBILIARIO 3.306
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.306
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 4.319
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 4.319
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 714.825
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 710.825
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 263.230
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 447.595
6 INVERSIONES REALES 53.566
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 53.566
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 53.566
6 2 9 99 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 53.566
TOTAL PROGRAMA 6.663.368
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA RESPONSABLE PROGRAMA: D. G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 7.222.006 15,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.302.277 5,07
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 9.524.283 20,97
6 INVERSIONES REALES 35.901.027 79,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 35.901.027 79,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.425.310 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 45.425.310 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA RESPONSABLE PROGRAMA: D. G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS EN ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE INICIATIVA PRIVADA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
APROBAR LAS DELIMITACIONES DE UNIDADES DE EJECUCIÓN NÚMERO 3
ESTIMAR LA FORMALIZACIÓN DE INICIATIVA NÚMERO 1
APROBAR PROYECTOS DE BASES Y ESTATUTOS PARA CONSTITUIR JUNTAS DE COMPENSACIÓN
NÚMERO 3
APROBAR CONSTITUCIÓN JUNTA DE COMPENSACIÓN NÚMERO 1
APROBAR PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN POR NO ADHESIÓN A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN
NÚMERO 2
APROBAR PROYECTOS DE REPARCELACIÓN NÚMERO 6
SUSCRIBIR Y RATIFICAR CONVENIOS URBANÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
NÚMERO 4
EFECTUAR EL PAGO DE DERRAMAS A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR LA APORTACIÓN DE SUELO MUNICIPAL
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN CUANDO ÉSTAS NO VENGAN DETERMINADAS POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE ESTIMACIÓN DE INICIATIVA. DISTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES SERVICIOS LOS PROYECTOS DE PLANEAMIENTO, URBANIZACIÓN Y GESTIÓN, PRESENTADOS JUNTO CON LA INICIATIVA, UNA VEZ ESTIMADA ÉSTA.
C) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN.
D) APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.
E) APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LOS EXPROPIADOS POR NO ADHESIÓN A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN. TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA DE LOS NO ADHERIDOS A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN.
F) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE REPARCELACIÓN, PARA SU APROBACIÓN. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN.
G) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS DE EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO PARA SU SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICULARES Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID RATIFICACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO.
H) TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR SU APORTACIÓN DE SUELO AL ÁMBITO, ELABORANDO LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES.
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO EN ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONCEDER LICENCIAS DE PARCELACIÓN EN SUELO URBANO NÚMERO 47
ACEPTAR LAS CESIONES DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANOS
NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA.
B) TRAMITACIÓN DE ACTAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO. ACEPTACIÓN DE ESCRITURAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
03. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS ÁMBITOS PLANIFICADOS DE INICIATIVA PÚBLICA PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AL PLANEAMIENTO, ASÍ COMO OBTENCIÓN DE SUELO DOTACIONAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PAGO DE JUSTIPRECIOS E INTERESES, Y DE SENTENCIAS, EN ACTUACIONES INTEGRADAS Y AISLADAS
PORCENTAJE 43
ACTIVIDADES
A) OBTENCIÓN DE DOTACIONES MEDIANTE INTERVENCIÓN PÚBLICA POR EXPROPIACIÓN.
B) DETERMINACIÓN Y PAGO DE JUSTIPRECIOS, INTERESES Y SENTENCIAS, DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE EXPROPIACIÓN.
C) REGULARIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL SUELO.
04. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL "ACUERDO MARCO PARA LAS INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIONES DE EMERGENCIA, ASÍ COMO ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REPARACIONES DE EMERGENCIA EN EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID" CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTOS, ASÍ COMO DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES Y TERRENOS MUNICIPALES, Y ACTUACIONES PUNTUALES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN NÚMERO 3
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS CONTROL Y SEGUIMIENTO OBRAS URBANIZACIÓN
NÚMERO 3
RECEPCIÓN URBANIZA. COLABORACIÓN CON AG MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
NÚMERO 5
APROB. PROY. OBRAS URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA CARÁCTER URGENTE
NÚMERO 1
ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES NÚMERO 30
ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES O ADQUISICIONES PUNTUALES O EN ÁMBITOS EXPROPIACIÓN
NÚMERO 10
EMISIÓN DE INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN REAL DE PARCELAS DEL PMS NÚMERO 40
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PARTICIPAR EN LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN TANTO DE INICIATIVA PRIVADA COMO PÚBLICA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE LOS OPORTUNOS INFORMES DE CARÁCTER URBANÍSTICO.
B) COLABORACIÓN CON EL A.G. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EJECUTADAS POR PRIVADOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN.
C) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PUNTUALES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.
D) TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTOS. ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE LAS PARCELAS INVENTARIADAS EN EL PMS Y EMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE.
05. GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON LOS FINES QUE SE LE ATRIBUYEN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN GRATUITAS DE TERRENOS A FAVOR DE OTRAS AREAS Y DISTRITOS
NÚMERO 4
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN ONEROSAS DE TERRENOS A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.
NÚMERO 3
CONSTITUCIÓN DIRECTA Y GRATUITA DERECHOS DE SUPERFICIE SOBRE PARCELAS MUNICIPALES A FAVOR DE ENTIDADES PUBLICAS (CAM
NÚMERO 2
CONSTITUCIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DERECHOS DE SUPERFICIE ONEROSOS, SOBRE PARCELAS MUNICIPALES, A FAVOR DE PA
NÚMERO 3
APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
NÚMERO 20
AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS INTEGRADAS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
NÚMERO 15
ENAJENACIÓN DE SUELO DE USO RESIDENCIAL PROTEGIDO A LOS SUPERFICIARIOS DE PARCELAS DEL PLAN 18.000, D.E.I. Y OTRAS.
NÚMERO 40
FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS NÚMERO 53
ENAJENACIÓN DE SUELO LUCRATIVO NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO MUNICIPAL .
B) AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A PARTICULARES, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.
C) CONSTITUCIÓN SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE DERECHOS DE SUPERFICIE DIRECTOS Y GRATUITOS A FAVOR DE ENTIDADES PÚBLICAS.
D) CONSTITUCIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, DE DERECHOS DE SUPERFICIE GRATUITOS A FAVOR DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
E) CONSTITUCIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, DE DERECHOS DE SUPERFICIE ONEROSOS A FAVOR DE PARTICULARES.
F) APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO UNA VEZ MATERIALIZADO EL DESTINO QUE JUSTIFICÓ SU INCLUSIÓN EN EL MISMO.
G) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE FINCAS INTEGRADAS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO PARA REGULARIZACIÓN JURÍDICA.
H) ENAJENACIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE SUELO DE PARCELAS MUNICIPALES CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIARIO A TRAVÉS DEL PLAN 18.000 Y OTRAS CONVOCATORIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA , A SUS TITULARES SUPERFICIARIOS.
I) FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.
J) ENAJENAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LAS PARCELAS LUCRATIVAS DE USO RESIDENCIAL, TERCIARIO E INDUSTRIAL, INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO AL EFECTO DE OBTENER INGRESOS QUE HABRÁN DE SER DESTINADOS A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA RESPONSABLE PROGRAMA: D. G. DE GESTIÓN URBANÍSTICA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 7.222.006
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 5.218.660
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.866.375
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 525.433
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 362.942
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 287.993
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 335.478
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 346.850
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.352.285
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 962.637
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.262.167
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 127.481
1 3 PERSONAL LABORAL 491.134
1 3 0 LABORAL FIJO 491.134
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 267.052
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 224.082
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.692
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 129.692
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 129.692
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.296.850
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.296.850
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.296.850
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.302.277
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.500
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 21.500
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 21.500
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.929.027
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.02
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 923.527
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 923.527
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.005.500
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 1.005.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 351.750
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 120.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 120.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 231.750
2 2 7 01 SEGURIDAD 169.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 62.750
6 INVERSIONES REALES 35.901.027
6 0 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL 25.482.391
6 0 0 INVERSIONES EN TERRENOS 22.082.733
6 0 0 00 ADQUISICIÓN DE SUELO 22.082.733
6 0 9 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 3.399.658
6 0 9 01 SISTEMAS DE COMPENSACIÓN 3.272.313
6 0 9 04 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 127.345
6 8 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES 10.418.636
6 8 1 TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.418.636
6 8 1 00 ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL 10.418.636
TOTAL PROGRAMA 45.425.310
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE CONTROL DE LA EDIFICACION
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 11.854.059 57,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.617.533 27,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 17.471.592 85,33
6 INVERSIONES REALES 3.003.036 14,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 3.003.036 14,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.474.628 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.474.628 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE CONTROL DE LA EDIFICACION
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. INTERVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LOS ACTOS DE USOS DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE LOS PARTICULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS DE PARCELACIÓN NÚMERO 70
LICENCIAS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN EXISTENTE NÚMERO 250
LICENCIAS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN NÚMERO 50
LICENCIAS DE OBRAS DE NUEVA EDIFICACIÓN NÚMERO 380
LICENCIAS DE OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS NÚMERO 140
LICENCIAS DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES NÚMERO 180
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN NÚMERO 10
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO NÚMERO 70
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO NÚMERO 590
OTRAS LICENCIAS NÚMERO 220
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE PERMITAN REALIZAR ACTOS DE PARCELACIÓN Y SEGREGACIÓN O CUALESQUIERA OTROS ACTOS DE DIVISIÓN DE FINCAS O PREDIOS EN CUALQUIER CLASE DE SUELO Y QUE NO SE ENCUENTREN AMPARADOS EN PROYECTOS DE PARCELACIÓN.
B) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE PERMITAN REALIZAR OBRAS DE EDIFICACIÓN, ASÍ COMO LAS DE CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE TODA CLASE.
C) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE LEGITIMEN EL FUNCIONAMIENTO O PRIMERA OCUPACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SUPUESTO EN EL QUE SEA NECESARIO DE ACUERDO CON LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID T LA ORDENANZA DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.
D) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LAS DEMÁS LICENCIAS EXIGIDAS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE LICENCIAS EN LOS SUPUESTOS POR ELLA PREVISTOS.
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBNÍSTICA DEL SECTOR PRIVADO. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA NÚMERO 140
EXPEDIENTES DE DEMOLICIÓN DE CHABOLAS. NÚMERO 225
ACTIVIDADES
A) RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA: PRECINTOS, CLAUSURAS, DESMOLICIONES Y ORDENES DE EJECUCIÓN.
B) DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NÚCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, RESPONSABLES DEL REALOJO DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN DICHOS NÚCLEOS.
03. CONTESTACIÓN A TODAS LAS DENUNCIAS DE PARTICULARES, DEPARTAMENTOS DEL ÁREA Y OTROS ESTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y JUNTAS MUNICIPALES, SOBRE LA PATOLOGÍA ESTRUCTURAL EN LOS EDIFICIOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, RELATIVAS A ACTAS DESFAVORABLES POR DAÑOS ESTRUCTURALES DEL DEPARTAMENTO DE LA ITE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE PARTICULARES NÚMERO 600
EXPEDIENTES DE DENUNCIAS (PROCEDENTES DEL DEPARTAMENTO ITE) NÚMERO 4.000
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES A LA VISTA DE LAS DENUNCIAS O SOLICITUDES DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES.
B) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE INSPECCIONES REALIZADAS.
C) APERTURA DE EXPEDIENTES POR ACTAS DESFAVORABLES POR DAÑOS ESTRUCTURALES.
D) INSPECCIONES PERIÓDICAS.
E) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE ÓRDENES DE EJECUCIÓN O ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.
F) CONTESTACIÓN A ESCRITOS Y RECURSOS.
G) REMISIÓN DE EXPEDIENTES AL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN PARA POSIBLES ACTUACIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
H) INFORMACIÓN A PARTICULARES.
04. INFORMES EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA NÚMERO 5
DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA NÚMERO 7
DENEGACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA EN EXPEDIENTE CONTRADICTORIO NÚMERO 2
DECLARACIÓN DE RUINA INMINENTE NÚMERO 35
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) APERTURA DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA A LA VISTA DE LAS SOLICITUDES DE PARTICULARES O DE OFICIO, REQUIRIENDO EL APORTE DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LA ORDENANZA SOBRE LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES.
B) INSPECCIONES EN EDIFICIOS CON EXPEDIENTE CONTRADICTORIO DE RUINA, LEVANTAMIENTO DE PLANOS, MEDICIONES, VALORACIONES Y EMISIÓN DE DICTÁMENES.
C) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
D) CONTESTACIÓN DE RECURSOS.
E) INFORMACIÓN A PARTICULARES.
05. OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA Y ACTUACIONES INMEDIATAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS EJECUTADAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA NÚMERO 20
OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA NÚMERO 70
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) INFORMES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CHEQUEOS.
B) INFORMES Y PROPUESTAS DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PREVIA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO ESTIMATIVO.
C) PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE LAS OBRAS CITADAS ANTERIORMENTE Y COMUNICACIONES.
D) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DECRETADAS.
E) CONTROL ECONÓMICO DE LAS OBRAS Y ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.
F) INFORMES DE FINALIZACIÓN DE OBRAS.
G) CONTESTACIÓN DE RECURSOS.
H) INTERVENCIÓN EN ACTUACIONES INMEDIATAS EN CASOS EN QUE LAS CIRCUNSTANCIAS DE RIESGO NO PERMITEN LA TRAMITACIÓN PREVIA DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
06. SERVICIO DE GUARDIA LA 24 HORAS DE LOS TÉCNICOS DE ESTE SERVIVIO PARA LAS EMERGENCIAS DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) INTERVENCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO DE GUARDIA EN TURNO PERMANENTE, PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE SURJA EN LA CIUDAD, INCLUYENDO ATENTADOS TERRORISTAS Y DESASTRES NATURALES, EN DÓNDE LAS CIRCUNSTANCIAS DE COLAPSO ESTRUCTURAL PRECISEN DE LA ACTUACIÓN DEL SERVICIO.
B) CONEXIÓN CON EL RESTO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD Y CON 4 EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON DISPOSICIÓN PLENA PARA ACTUAR, EN CUALQUIER MOMENTO ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, ACTUACIÓN O DESALOJOS QUE SE DETERMINEN.
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. DESARROLLO, CREACIÓN DEL REGISTRO, CONTROL DE ACTAS DE INSPECCIÓN Y DE LOS EXPEDIENTES QUE SE DERIVEN DE ELLO Y TODAS LAS FUNCIONES RELATIVAS AL DEPARTAMENTO DE LA ITE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE NUEVA CREACIÓN POR ACTAS DE ITE NÚMERO 9.000
EXPEDIENTES POR INSPECCIÓN SUBSIDIARIA DE ACTAS ITE NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTAS DE ITE QUE SEAN APORTADAS.
B) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LAS ACTAS DE ITE PRESENTADAS.
D) REMISIÓN DE LAS ACTAS DE ITE DESFAVORABLES A CADA JUNTA MUNICIPAL Y EN EL CASO DE ACTAS DE ITE POR DAÑOS ESTRUCTURALES AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y EDIFICACIÓN DEFICIENTE.
E) REMISIÓN AL SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE LAS PROPUESTAS DE IMPOSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS Y DE INICIO DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES.
F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONDUCENTES A LA REALIZACIÓN DE LA ITE EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
G) COMPROBACIÓN MEDIANTE MUESTREO DE ACTAS DE ITE PRESENTADAS CON RESULTADO FAVORABLE.
H) ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ITE, TANTO DE LOS DE DICTAMEN FAVORABLE COMO DE AQUELLOS CON DICTAMEN INICIAL DESFAVORABLE UNA VEZ ACREDITADA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.
08. PROPONER AL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS LA ADOPCIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y MANTENER LA UNIFORMIDAD NECESARIA EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSTRUCCIONES NÚMERO 6
INFORMES (CONSULTAS URBANÍSTICAS) NÚMERO 120
PROPUESTAS PARA LA CSPGOUM NÚMERO 6
OTROS INFORMES NÚMERO 55
ACTIVIDADES
A) CONSULTAS CUYA RESOLUCIÓN DA LUGAR A LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS INTERPRETATIVOS GENERALES RELACIONADOS CON LA ORDENANZA, Y QUE HAN DE RESOLVERSE MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE LA CORRESPONDIENTE INSTRUCCIÓN DICTADA POR LA COMISIÓN TÉCNICA A PROPUESTA DE LA SECRETARÍA PERMANENTE.
B) CONSULTAS CUYA RESOLUCIÓN NO TIENE CARÁCTER INTERPRETATIVO POR REFERIRSE ÚNICAMENTE A CUESTIONES CONCRETAS, Y QUE HAN DE RESOLVERSE MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORME POR LA SECRETARÍA PERMANENTE EN EL QUE SE ESTABLEZCA UN CRITERIO ORIENTATIVO SIN CARÁCTER VINCULANTE.
C) CONSULTAS CUYA RESOLUCIÓN REQUIERE UN CRITERIO DE INTERPRETACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, Y QUE HAN DE RESOLVERSE POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL.
D) INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO TANTO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS COMO A CUALESQUIERA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G DE CONTROL DE LA EDIFICACION
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 11.854.059
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 9.275.884
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.289.098
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 693.046
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 1.057.666
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 357.668
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 626.902
1 2 0 06 TRIENIOS 553.816
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.986.786
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.646.523
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 4.126.827
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 213.436
1 3 PERSONAL LABORAL 91.731
1 3 0 LABORAL FIJO 91.731
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.848
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 45.883
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 240.241
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 240.241
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 240.241
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.160.533
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.160.533
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.160.533
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.617.533
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.171.508
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1.171.508
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 1.171.508
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.446.025
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.446.025
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.03
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.791.004
2 2 7 13 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA 2.250.104
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 404.917
6 INVERSIONES REALES 3.003.036
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 3.003.036
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 3.003.036
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 3.003.036
TOTAL PROGRAMA 20.474.628
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.08 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.307.996 89,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 521.839 10,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.829.835 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.829.835 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.829.835 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.08 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ELABORAR Y PRODUCIR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID PARA SU APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REDACCIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID
NÚMERO 1
REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE VIALIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA NÚMERO 1
COMPLETAR EL MODELO DE ORDENACIÓN URBANA NÚMERO 1
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA NUEVA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD URBANA
NÚMERO 1
ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS NÚMERO 1
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVO NÚMERO 1
CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA; CARTOGRAFÍA: TEMÁTICA DE LA ORDENACIÓN Y REGULACIÓN URBANÍSTIC
NÚMERO 1
PRODUCCIÓN DEL CONJUNTO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EXPEDIENTE DE LA RPG
NÚMERO 1
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE LA RPG: DESARROLLO DE APLICACIONES Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
NÚMERO 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: DESARROLLO CAUCES PARTICIPACIÓN DE LARPG Y ANÁLISIS Y CLASIF. DE SUGERENCIAS Y ALEGACIONES
NÚMERO 1
DIFUSIÓN NUEVO PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA DE MADRID: APLICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN
NÚMERO 1
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.08
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS.
B) REELABORACIÓN DEL TEXTO NORMATIVO EN FUNCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.
C) ANÁLISIS DEL MODELO TERRITORIAL PARA FORMALIZAR PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
D) EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ANÁLISIS Y CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES Y APORTACIONES PRESENTADAS DURANTE LA FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SUPERACIÓN DE LOS TRÁMITES PREVIOS A LA APROBACIÓN Y PARA SU INCORPORACIÓN AL FORMATO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.
E) INCORPORACIÓN AL MODELO DE LAS DETERMINACIONES PARA SUELO URBANO, URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN REDACCIÓN DE LA NORMATIVA DEL CATÁLOGO.
F) ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DEL CATÁLOGO PARA LA CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS A PROTEGER.
G) ELABORACIÓN DEFINITIVA DE LAS FICHAS DE CONDICIONANTES AMBIENTALES PARA LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN DIFERIDA.
H) DESARROLLO DEL MODELO DE DATOS DE LA RPG.
I) CARGA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA RPG.
J) DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS.
K) DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL.
L) DESARROLLO DE MESAS Y PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN.
M) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS PARA DIFUNDIR LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL EN LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
N) DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES PARA LA DIFUSIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL.
02. ESTABLECER LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN PARA LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIO DE MOVILIDAD Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DEL MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL.
03. INCORPORACIÓN DE DETERMINACIONES DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REDACCIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS NÚMERO 1
INFORME GLOBAL DE INCIDENCIA AMBIENTAL NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REAJUSTE DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE EN FUNCIÓN DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEGISLACIÓN SOBREVENIDA. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 151.08
Página 576
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ORDENANZAS DE URBANIZACIÓN NÚMERO 1
ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN NÚMERO 1
OTRAS ORDENANZAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS.
05. REALIZACIÓN DE OTROS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR EL MODELO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL A LA VISTA DE LOS REQUERIMIENTOS SECTORIALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE LOS CITADOS ESTUDIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA PROGRAMA: 151.08 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.307.996
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.253
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.253
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.253
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.097.447
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.086.264
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 406.552
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 188.552
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 160.308
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 116.457
1 2 0 06 TRIENIOS 214.395
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.011.183
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 584.450
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.356.740
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 69.993
1 3 PERSONAL LABORAL 249.560
1 3 0 LABORAL FIJO 249.560
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 144.004
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 105.556
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 80.513
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 80.513
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 80.513
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 791.223
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 791.223
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 791.223
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 521.839
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 521.839
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 521.839
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 521.839
TOTAL PROGRAMA 4.829.835
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIVIENDA PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.688.957 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 51.688.957 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 51.688.957 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 51.688.957 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIVIENDA PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES, FOMENTANDO ESPECIALMENTE EL ALQUILER.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
VIVIENDAS ADJUDICADAS NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PERMANENTE DE SOLICITANTES DE VIVIENDA (RPSV), CUYO OBJETIVO ES RECOGER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS Y EN FUNCIÓN DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES, FAMILIARES Y ECONÓMICAS DIRIGIRLES HACIA AQUÉLLA VIVIENDA QUE MEJOR SE ADAPTE A SU SITUACIÓN.
B) ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS A LOS INSCRITOS EN EL RPSV, UTILIZANDO UN SORTEO ALEATORIO Y EL BAREMO COMBINADO EN FUNCIÓN DE CADA PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA CONFORME SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS AFECTAS A LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA A APLICAR POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A. EL RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS PODRÁ SER DE ARRENDAMIENTO, DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA Y DE VENTA.
02. DINAMIZAR EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDAS, GARANTIZANDO DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS Y FACILITAR EL ACCESO PREFERENTEMENTE DE LOS JÓVENES AL MERCADO DE ALQUILER.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
VIVIENDAS GESTIONADAS NÚMERO 2.460
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS EXISTENTES EN LAS QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA "ALQUILER SEGURO" A TRAVÉS DE LAS QUE SE CAPTAN LAS VIVIENDAS VACÍAS SUSCEPTIBLES DE SER ARRENDADAS Y SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE CIUDADANOS POSIBLES ARRENDADORES.
B) EL PROGRAMA DESARROLLA EN PARALELO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CONFIANZA Y SEGURIDAD AL PROPIETARIO A TRAVÉS DEL APORTE DE AVALES, SEGUROS Y GARANTÍAS, Y AL TIEMPO GARANTIZA AL ARRENDATARIO EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS LEGALES.
C) AMBAS PARTES SE BENEFICIAN, DE MODO GRATUITO, DEL SERVICIO DE SELECCIÓN DE VIVIENDA ADECUADA, REDACCIÓN DE CONTRATOS, SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ASEGURADORES Y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 152.10
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. INFORMAR AL CIUDADANO DE MODO CONTINUADO Y ACTUALIZANDO SOBRE TODO LOS ASPECTOS DEL ACCESO A LA VIVIENDA ASÍ COMO FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, VÍA ON-LINE O PRESENCIAL EN LAS OFICINAS EXISTENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONSULTAS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA NÚMERO 12.500
ACTIVIDADES
A) ATENDER LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA EN SUS DIFERENTES ASPECTOS.
B) RESPONDER DE MODO ESPECIALIZADO A CONSULTAS DE CARÁCTER JURÍDICO, TÉCNICO, CONSTRUCTIVO, FINANCIERO Y FISCAL.
C) MANTENER ACTUALIZADA TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA.
04. CONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN Y/O USO DE INMUEBLES DE PROMOCIÓN MUNICIPAL, CON EL FIN DE EJERCITAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LAS VIVIENDAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO ACREDITADO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES NÚMERO 28.500
ACTIVIDADES
A) VISITAS DE COMPROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES DE ADJUDICACIÓN Y USO POSTERIOR.
B) INSPECCIÓN DE PROCESOS DE VENTA CON POSIBLE EJERCICIO DE DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO.
C) ELABORACIÓN DE FONDOS ESTADÍSTICOS DE USO INSTITUCIONAL.
D) ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS INSPECCIONES.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIVIENDA PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.688.957
4 4 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL 51.688.957
4 4 5 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 51.688.957
4 4 5 00 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA 51.688.957
TOTAL PROGRAMA 51.688.957
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIVIENDA PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.796.249 21,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 884.000 6,78
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.680.249 28,23
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.358.660 71,77
OPERACIONES DE CAPITAL 9.358.660 71,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.038.909 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 13.038.909 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIVIENDA PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. SUBVENCIONAR, MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS, LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA, O LAS OBRAS SEÑALADAS COMO OBLIGATORIAS POR LA INSPECCIÓN DE EDIFICIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUBVENCIONES EUROS 8.508.660
ACTIVIDADES
A) SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS.
02. ORDENACIÓN DEL TEJIDO URBANO, MANTENIENDO LA CIRCULACIÓN LOCAL REORDENANDO LOS ESPACIOS Y RECUPERÁNDOLOS PARA EL PEATÓN MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINANDO EN LO POSIBLE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN ÁREAS DE REHABILITACIÓN NÚMERO 850.000
ACTIVIDADES
A) OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN ÁREAS DE REHABILITACIÓN A EJECUTAR POR AL EMVS.
03. OBTENER DATOS REALES DEL MERCADO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MADRID E IDENTIFICAR NUEVOS ÁMBITOS QUE PRECISEN DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS EUROS 546.797
ACTIVIDADES
A) REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIVIENDA PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.796.249
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.750
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.750
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.750
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.918.356
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 652.168
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 237.767
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 84.522
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 120.481
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 96.687
1 2 0 06 TRIENIOS 112.711
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.266.188
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 365.823
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 858.447
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 41.918
1 3 PERSONAL LABORAL 247.409
1 3 0 LABORAL FIJO 247.409
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.241
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 94.168
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 48.123
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 48.123
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 48.123
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 492.611
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 492.611
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 492.611
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 884.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 884.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 884.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 634.000
2 2 7 24 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A. 250.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.358.660
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 152.20
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
7 4 A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL 850.000
7 4 5 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 850.000
7 4 5 00 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A 850.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.508.660
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 8.508.660
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 8.508.660
TOTAL PROGRAMA 13.038.909
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.41 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.674.625 100,00
OPERACIONES DE CAPITAL 6.674.625 100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.674.625 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.674.625 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.41 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DESMONTAJE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN, SOTERRAMIENTO Y/O BLINDAJE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EJECUCIÓN DE LAS FASES CONTENIDAS EN LOS CONVENIOS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS SUSCRITOS CON IBERDROLA Y UNIÓN FENOSA.
B) INFORMES DE COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO.
C) IMPULSIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES.
D) COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.
E) INFORMACIÓN A LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO.
F) INFORMACIÓN AL PÚBLICO.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.41 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y OBRAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.674.625
7 7 A EMPRESAS PRIVADAS 6.674.625
7 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 6.674.625
7 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 6.674.625
TOTAL PROGRAMA 6.674.625
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE URBANISMO Y VIVIENDA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 969.437 99,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905 0,50
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 974.342 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 974.342 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 974.342 100,00
Página 590
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 035 URBANISMO Y VIVIENDA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.06 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE URBANISMO Y VIVIENDA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 969.437
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 93.820
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 93.820
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.820
1 1 PERSONAL EVENTUAL 271.734
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 271.734
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.491
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 207.243
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 268.667
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.360
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 22.792
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 38.034
1 2 0 06 TRIENIOS 16.857
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 176.307
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 50.263
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 119.820
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 6.224
1 3 PERSONAL LABORAL 106.483
1 3 0 LABORAL FIJO 58.405
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.108
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 17.297
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 48.078
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.260
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 24.818
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 46.448
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 46.448
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 46.448
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 182.285
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 182.285
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 182.285
SECCIÓN: 035 CENTRO: 001 PROGRAMA: 912.06
Página 591
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.905
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.905
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905
TOTAL PROGRAMA 974.342
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
065.LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
Página 595
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
330.00 DIR.Y GEST. ADV. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO 8.176.703 5.624.139 39.269.504 6.000 5.400.000 58.476.346
332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 19.908.051 1.166.832 656.900 21.731.783
332.20 ARCHIVOS 1.034.350 59.000 15.000 1.108.350
333.01 MUSEOS 3.372.245 1.623.000 2.500 1.040.690 6.038.435
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 918.792 4.761.513 1.257.695 100.000 7.038.000
334.04 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL 898.804 892.565 1.791.369
334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL 4.512.047 480.500 30.227 5.022.774
336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO 1.745.546 2.011.847 75.000 5.291.238 9.123.631
341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 3.780.392 14.053.096 800.000 18.633.488
912.13 ÁREA DE GOB. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO 874.960 4.905 879.865
912.19 ÁREA DELEGADA DE DEPORTES 509.305 3.267 512.572
CENTRO 001 45.731.195 30.680.664 40.604.699 7.840.055 5.500.000 130.356.613
SECCIÓN 065 45.731.195 30.680.664 40.604.699 7.840.055 5.500.000 130.356.613
Página 596
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST. ADV. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 8.176.703 13,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.624.139 9,62
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.269.504 67,15
OPERACIONES CORRIENTES 53.070.346 90,76
6 INVERSIONES REALES 6.000 0,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.400.000 9,23
OPERACIONES DE CAPITAL 5.406.000 9,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS 58.476.346 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 58.476.346 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST. ADV. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES QUE SE DEMANDEN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN MATERIA RÉG. INTERIOR NÚMERO 198
EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA NÚMERO 18
EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE SEGURIDAD NÚMERO 44
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS, COMO VEHÍCULOS, EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, MUDANZAS, SEÑALÉTICA, MATERIAL DE OFICINA, VESTUARIO, IMPRENTA Y MOBILIARIO.
B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTACIÓN Y DE CORREO INTERNO Y EXTERNO.
D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE TELEFONÍA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.
F) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (EMAS E ISO) DEL PALACIO DE CIBELES.
02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN NÚMERO 40
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES NÚMERO 40
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 4.000
FACTURAS TRAMITADAS NÚMERO 2.000
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA Y A JUSTIFICAR
NÚMERO 250
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 330.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) CONTROL DE FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR POR LAS DIRECCIONES GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO.
G) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO EN RELACIÓN CON INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICIALES, DERIVADOS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES.
H) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR, TRAMITANDO SU CONSTITUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
03. COORDINAR, PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO TRAMITADOS NÚMERO 12
TRAMITACIÓN DE PARTES EN LA GESTIÓN DE IT NÚMERO 2.400
ACTIVIDADES
A) PROPUESTA DE LAS MODIFICACIONES DE LA RELACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS QUE AFECTAN A LA JORNADA DEL PERSONAL: PERMISOS, VACACIONES Y CONTROL HORARIO.
D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA.
E) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE IT.
F) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL Y DEL CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL.
04. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EJECUCIÓN MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE SIMULACROS ANUALES EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.
D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
E) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 330.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. ASESORAR JURÍDICAMENTE A LAS DIRECCIONES GENERALES, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASUNTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA C. DE MADRID Y PLENO NÚMERO 45
INFORMES JURÍDICOS NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ELEVAN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA D.G. DE SECTOR PÚBLICO.
C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LOS BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO Y REGISTRO DE CONVENIOS.
E) TRAMITACIÓN DE EDICTOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO.
F) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS GRUPOS MUNICIPALES.
G) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORIA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES.
H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA CONCESIÓN DE DISTINCIONES HONORÍFICAS.
I) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ASIGNACIÓN DE DENOMINACIÓN A VIAS Y ESPACIOS URBANOS.
06. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN NÚMERO 50
EXPEDIENTES DE CONVENIOS NÚMERO 150
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y PREMIOS NÚMERO 52
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 330.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) GESTIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO TRAMITADOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO.
E) GESTIÓN DE PREMIOS DE LAS CONVOCATORIAS DE CONCESIÓN DE PREMIOS.
F) GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, NOMINATIVAS Y DIRECTAS.
G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES POR JUSTIFICACIÓN INSUFICIENTE O POR INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.
H) IMPULSO, ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.
I) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CUOTAS DERIVADAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES.
J) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTENIDO PATRIMONIAL.
K) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE TARIFAS EN CONTRATOS DE GESTIÓN DIRECTA Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LOS DISTRITOS.
L) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
M) COORDINACIÓN DE LA EMISIÓN DE INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES EN EXPEDIENTES DE INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE LOS DISTRITOS.
07. FACILITAR AL CIUDADANO LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DOCUMENTOS REGISTRADOS NÚMERO 10.500
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, TANTO PRESENCIAL COMO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTERCOMUNICADO DE REGISTRO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST. ADV. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8.176.703
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 188.964
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 188.964
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 188.964
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 6.141.071
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.319.322
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 205.478
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 117.416
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 244.541
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 650.698
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 738.720
1 2 0 06 TRIENIOS 362.469
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.821.749
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.161.254
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.394.637
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 265.858
1 3 PERSONAL LABORAL 164.495
1 3 0 LABORAL FIJO 164.495
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.411
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 85.084
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 106.162
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 106.162
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 106.162
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.576.011
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.576.011
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.576.011
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.624.139
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 976.003
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 855.588
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 855.588
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 33.753
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 330.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 33.753
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86.662
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86.662
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.635.136
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 48.100
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.100
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 17.000
2 2 1 SUMINISTROS 69.840
2 2 1 04 VESTUARIO 68.340
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 2 COMUNICACIONES 500
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 500
2 2 3 TRANSPORTES 6.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 6.000
2 2 5 TRIBUTOS 2.480
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.480
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 135.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 120.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 14.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.373.216
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 1.905.950
2 2 7 01 SEGURIDAD 2.279.266
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 38.000
2 2 7 30 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A. 150.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.000
2 3 0 DIETAS 8.700
2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.500
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 7.200
2 3 1 LOCOMOCIÓN 4.000
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 3.500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 300
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 300
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.269.504
4 4 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL 39.262.504
4 4 5 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 39.262.504
4 4 5 06 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. 39.262.504
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 7.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 7.000
6 INVERSIONES REALES 6.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 6.000
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 6.000
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 330.00
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 6.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.400.000
7 4 A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL 5.400.000
7 4 5 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 5.400.000
7 4 5 06 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. 5.400.000
TOTAL PROGRAMA 58.476.346
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 19.908.051 91,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.166.832 5,37
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 21.074.883 96,98
6 INVERSIONES REALES 656.900 3,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 656.900 3,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.731.783 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 21.731.783 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MANTENER, INCREMENTAR Y DAR USO A LAS COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS (LIBROS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS) DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ESPECIALIZADAS E IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS: LIBROS NÚMERO 1.050.000
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS: MATERIAL AUDIOVISUAL NÚMERO 255.000
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS: TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS NÚMERO 24.000
LIBROS ADQUIRIDOS NÚMERO 37.000
MATERIAL AUDIOVISUAL ADQUIRIDO NÚMERO 18.000
TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDAS NÚMERO 1.300
PRÉSTAMO DE FONDOS NÚMERO 1.700.000
ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y MATERIALES ESPECIALES.
B) RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA EL HEMEROTECA MUNICIPAL, RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BIBLIOTECA HISTÓRICA, BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS E IMPRENTA MUNICIPAL.
02. REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA, FORMACIÓN DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ESPECIALIZADAS EN IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO Y EXPOSICIONES EN LA IMPRENTA MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACTIVIDADES REALIZADAS NÚMERO 5.500
PÚBLICO ASISTENTE A LAS ACTIVIDADES NÚMERO 82.000
EXPOSICIONES EN LA IMPRENTA MUNICIPAL NÚMERO 1
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 332.10
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2015 CON ESPECIAL DESARROLLO PARA LA SEMANA DEL 23 DE ABRIL, DÍA DEL LIBRO, EL 24 DE OCTUBRE, DÍA DE LA BIBLIOTECA, Y LA FERIA DEL LIBRO PARA TODOS AQUELLOS EVENTOS Y EFEMÉRIDES DIGNOS DE SER RESEÑADOS DURANTE EL AÑO.
B) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO POR LOS BIBLIOTECARIOS DE LAS CAMPAÑAS DE FORMACIÓN DE USUARIOS PARA EL AÑO 2015.
C) PLANIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR LOS ARCHIVEROS Y BIBLIOTECARIOS Y PERSONAL DE LA IMPRENTA MUNICIPAL DEL PLAN DE VISITAS GUIADAS, CONFERENCIAS Y DEMÁS REUNIONES DE DIFUSIÓN.
D) CONTROL, INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE CADA INSTITUCIÓN.
E) PLANIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXPOSICIONES TEMPORALES EN LA IMPRENTA MUNICIPAL.
03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS FONDOS CONSERVADOS Y DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FOLLETOS Y PUBLICACIONES NÚMERO 5
VISITAS A LA WEB DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS NÚMERO 1.000.000
VISITAS A LA WEB DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS NÚMERO 60.000
VISITAS A LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID NÚMERO 400.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS NÚMERO 5.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID
NÚMERO 4.500
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NÚMERO 7.500
PÁGINAS DIGITALIZADAS NÚMERO 400.000
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE FOLLETOS Y PUBLICACIONES DESTINADOS A DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS.
B) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB Y CUENTAS EN REDES SOCIALES PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS Y TENERLES INFORMADOS DE TODAS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS.
C) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.
D) CON MOTIVO DEL 4º CENTENARIO DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA 2ª PARTE DE EL QUIJOTE, 1615, SE VA A REALIZAR UN CATÁLOGO EN FORMATO ELECTRÓNICO QUE RECOJA TODAS LAS EDICIONES DE ESTA OBRA CUMBRE DE MIGUEL DE CERVANTES CONSERVADAS EN LA COLECCIÓN CERVANTINA DE LA BIBLIOTECA HISTÓRICA.
04. MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE FONDOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EJEMPLARES ENCUADERNADOS NÚMERO 2.500
RESTAURACIONES REALIZADAS NÚMERO 400
MATERIALES PARA CONSERVACIÓN (CAJAS, CARPETAS, ETC.) NÚMERO 1.500
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 332.10
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ENCUADERNACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS CUYO GRADO DE DETERIORO DIFICULTA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL DOCUMENTO.
B) CONFECCIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTITVA DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS.
C) ELIMINACIÓN DE TEJUELOS, LIMPIEZA Y RECOLOCACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.
05. MEJORAR LAS INSTALACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MUEBLES ADQUIRIDOS NÚMERO 120
DISPOSITIVOS ADQUIRIDOS PARA EL SERVICIO DE AUTOPRÉSTAMO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA RENOVAR O AMPLIAR EL YA EXISTENTE.
B) ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE AUTOPRÉSTAMO PARA REFORZAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS.
06. EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA A TRAVÉS DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FONDOS ADQUIRIDOS NÚMERO 2.000
PRÉSTAMOS REALIZADOS EN BIBLIOMETRO Y BIBLIORED NÚMERO 34.000
ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA DOTAR A LOS MÓDULOS DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.
B) MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SU GESTIÓN.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 19.908.051
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.492
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.492
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.492
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 15.235.063
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.043.003
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 532.187
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 2.313.535
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 1.314.808
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 537.847
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 653.485
1 2 0 06 TRIENIOS 691.141
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.192.060
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.811.415
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.941.875
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 438.770
1 3 PERSONAL LABORAL 593.970
1 3 0 LABORAL FIJO 593.970
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 292.508
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 301.462
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.409
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 38.409
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 38.409
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 3.950.117
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 3.950.117
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 3.950.117
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.166.832
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.000
2 0 9 CÁNONES 10.000
2 0 9 01 CÁNONES 10.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 26.200
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 332.10
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 21.200
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 21.200
2 1 5 MOBILIARIO 5.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.128.632
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 312.033
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 250.533
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 29.000
2 2 1 SUMINISTROS 131.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 30.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 101.000
2 2 3 TRANSPORTES 60.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 60.000
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3.000
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 30.787
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 19.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 11.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 787
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 591.812
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 321.812
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 270.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000
2 3 0 DIETAS 1.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.000
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
6 INVERSIONES REALES 656.900
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 617.900
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 8.000
6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 8.000
6 2 5 MOBILIARIO 152.900
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 152.900
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 457.000
6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 21.000
6 2 9 99 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 436.000
6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 39.000
6 4 1 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 39.000
6 4 1 00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 39.000
TOTAL PROGRAMA 21.731.783
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.034.350 93,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 59.000 5,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.093.350 98,65
6 INVERSIONES REALES 15.000 1,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 15.000 1,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.108.350 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.108.350 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA DESCRIPCIÓN DE FONDOS DE ESPECIAL RELEVANCIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS NÚMERO 12.000
ACTIVIDADES
A) DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS ALBALÁ PARA SU DIFUSIÓN PÚBLICA.
02. MEJORAR LAS INSTALACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS, COMPACTOS Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO
NÚMERO 1
REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) AUMENTAR EL NÚMERO DE ESTANTERÍAS PARA ALBERGAR LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA DE FORMA CONTINUA DESDE OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.
B) REPARACIÓN DE MESAS DE ESTANTERÍAS COMPACTAS Y OTROS ELEMENTOS DEL MOBILIARIO.
03. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTA A LOS CIUDADANOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONSULTAS E INFORMES ADMINISTRATIVOS NÚMERO 25.000
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 332.20
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RESOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS Y REALIZACIÓN DE INFORMES SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS E INVESTIGADORES AL ARCHIVO DE VILLA.
B) ADQUISICIÓN DE IMPRESOS AUTOCOPIATIVOS NORMALIZADOS PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES.
04. MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DOCUMENTOS RESTAURADOS Y/O ENCUADERNADOS NÚMERO 300
MATERIALES DE CONSERVACIÓN (LEGAJOS, CARPETAS, ETC.) NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) ENCUADERNACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LIBROS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Y OTROS DOCUMENTOS CUYO GRADO DE DETERIORO DIFICULTA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL DOCUMENTO.
B) CONFECCIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS.
C) ELIMINACIÓN DE TEJUELOS, LIMPIEZA Y RECOLOCACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.
05. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
VISITAS A LA WEB DEL ARCHIVO DE VILLA NÚMERO 13.500
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NÚMERO 2.500
PÁGINAS DIGITALIZADAS NÚMERO 95.000
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS Y TENERLES INFORMADOS DE TODAS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS.
B) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.034.350
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 774.836
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 307.614
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 41.094
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 42.261
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 49.425
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 75.411
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 47.610
1 2 0 06 TRIENIOS 51.813
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 467.222
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 142.096
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 295.768
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 29.358
1 3 PERSONAL LABORAL 48.239
1 3 0 LABORAL FIJO 48.239
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.330
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 27.909
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 211.275
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 211.275
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 211.275
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 59.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.000
2 1 5 MOBILIARIO 8.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 8.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 51.000
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 9.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 42.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 42.000
6 INVERSIONES REALES 15.000
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 332.20
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 15.000
6 2 5 MOBILIARIO 15.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
TOTAL PROGRAMA 1.108.350
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS PROGRAMA: 333.01 MUSEOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.372.245 55,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.623.000 26,88
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.500 0,04
OPERACIONES CORRIENTES 4.997.745 82,77
6 INVERSIONES REALES 1.040.690 17,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 1.040.690 17,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.038.435 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.038.435 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS PROGRAMA: 333.01 MUSEOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ACTIVIDAD CULTURAL EN LOS MUSEOS Y ESPACIOS MUSEÍSTICOS. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO SAN ISIDRO NÚMERO 4
EXPOSICIONES TEMPORALES MUSEO HISTORIA NÚMERO 2
EXPOSICIONES TEMPORALES PLANETARIO NÚMERO 1
CICLOS DE CONFERENCIAS, CONCIERTOS, CURSOS, EVENTOS CULTURALES
NÚMERO 8
ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS NÚMERO 1.200
VISITANTES MUSEO HISTORIA DE MADRID NÚMERO 100.000
VISITANTES ERMITA SAN ANTONIO NÚMERO 95.000
VISITANTES MUSEO SAN ISIDRO NÚMERO 60.000
VISITANTES SALAS DE AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
NÚMERO 20.000
VISITANTES TEMPLO DEBOD NÚMERO 220.000
VISITANTES PLANETARIO NÚMERO 190.000
VISITANTES PÁGINA WEB NÚMERO 225.000
USUARIOS DE REDES SOCIALES NÚMERO 14.000
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, VISITAS GUIADAS Y TALLERES.
B) CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS.
C) ORGANIZACIÓN DE CICLOS DE CONFERENCIAS, DE CONCIERTOS, DE CURSOS Y DE ENVENTOS CULTURALES.
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 333.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ACRECENTAMIENTO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO, DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LAS COLECCIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBJETOS A RESTAURAR NÚMERO 130
MOVIMIENTOS DE PIEZAS NÚMERO 600
PUBLICACIONES NÚMERO 4
CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN NÚMERO 1.200
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS NÚMERO 80
ADQUISICIÓN DE FONDOS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN, BIEN MEDIANTE COMPRA O DONACIÓN.
B) CAPTACIÓN DE DONACIONES Y GESTIÓN DE DEPÓSITOS DE OTRAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
C) COLABORACIÓN CON ENTIDADES O INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
D) ATENCIÓN A INVESTIGACIONES Y A OTRAS INSTANCIAS TANTO DEL PROPIO AYUNTAMIENTO, COMO INSTITUCIONES CULTURALES, ASÍ COMO CONSULTAS DEL PÚBLICO GENERAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
E) COLABORACIÓN CON INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS.
F) REORDENACIÓN DE ALMACENES Y SALAS DE RESERVA DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS. ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANIPULACIÓN DE LOS FONDOS DE LA COLECCIÓN DISPERSA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS PROGRAMA: 333.01 MUSEOS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.372.245
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.231.716
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 862.034
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 190.948
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 184.532
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 151.241
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 125.769
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 32.252
1 2 0 06 TRIENIOS 177.292
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.369.682
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 408.833
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 894.133
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 66.716
1 3 PERSONAL LABORAL 451.754
1 3 0 LABORAL FIJO 451.754
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 238.735
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 213.019
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 17.480
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 17.480
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 17.480
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 671.295
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 671.295
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 671.295
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.623.000
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.300
2 0 9 CÁNONES 11.300
2 0 9 01 CÁNONES 11.300
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 165.100
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 54.100
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 54.100
2 1 5 MOBILIARIO 16.000
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 333.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 16.000
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 95.000
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 95.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.444.600
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 17.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.500
2 2 1 SUMINISTROS 55.250
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 250
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 55.000
2 2 3 TRANSPORTES 49.562
2 2 3 00 TRANSPORTES 49.562
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.500
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 74.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.246.788
2 2 7 01 SEGURIDAD 4.500
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 601.988
2 2 7 30 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A. 640.300
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000
2 3 0 DIETAS 1.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.000
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.500
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.500
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 2.000
4 8 2 03 PREMIOS 2.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 500
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 500
6 INVERSIONES REALES 1.040.690
6 0 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL 26.000
6 0 9 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 26.000
6 0 9 00 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 26.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 1.014.690
6 2 5 MOBILIARIO 53.150
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 53.150
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 961.540
6 2 9 99 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 961.540
TOTAL PROGRAMA 6.038.435
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACTIVIDADES CULTURALES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 918.792 13,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.761.513 67,65
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.257.695 17,87
OPERACIONES CORRIENTES 6.938.000 98,58
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 1,42
OPERACIONES DE CAPITAL 100.000 1,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.038.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.038.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACTIVIDADES CULTURALES
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ACCIÓN CULTURAL EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACTIVIDADES PROGRAMADAS NÚMERO 260
COMPAÑÍAS RESIDENTES DANZA Y TEATRO NÚMERO 11
PLACAS DEL PLAN MEMORIA NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE DINAMIZACIÓN CULTURAL.
B) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COMPAÑÍAS RESIDENTES DE DANZA Y TEATRO.
C) CONTINUIDAD DEL PLAN MEMORIA FOMENTANDO EL PROTAGONISMO DE LOS HECHOS Y PERSONAJES DE LOS DISTRITOS.
02. COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO CULTURAL CON OTRAS INSTITUCIONES PARA EL APOYO A INICIATIVAS DE INTERÉS PÚBLICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PATROCINIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR CULTURAL NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FIESTAS MAYORES Y FESTIVALES DE LA CIUDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS MAYORES DE LA CIUDAD NÚMERO 8
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 622
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA CABALGATA DE REYES.
B) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL.
C) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA.
D) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO.
E) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL DÍA DE LA MÚSICA.
F) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD.
G) VERANOS DE LA VILLA.
H) FESTIVAL DE JAZZ.
04. TEATRO DE TÍTERES EN EL PARQUE DE EL RETIRO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REPRESENTACIONES NÚMERO 110
ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE REPRESENTACIONES EN EL TEATRO DE TÍTERES EN EL PARQUE DE EL RETIRO.
05. FOMENTO Y AYUDA A LOS SECTORES VINCULADOS A LA CREACIÓN CULTURAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FUNDACIÓN TEATRO REAL NÚMERO 1
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA CONVOCATORIA DE SALAS DE PEQUEÑO FORMATO DE ACTIVIDAD CULTURAL ESCÉNICA
NÚMERO 11
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA CONVOCATORIA DE FOMENTO FESTIVALES DE CINE
NÚMERO 7
CONCESIÓN PREMIO LOPE DE VEGA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA FUNDACIÓN TEATRO REAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES LÍRICAS, MUSICALES Y COREOGRÁFICAS.
B) GESTIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA FOMENTO DE ARTES ESCÉNICAS.
C) GESTIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA FOMENTO DE FESTIVALES DE CINE.
D) GESTIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL PREMIO LOPE DE VEGA.
06. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO CULTURAL DE MADRID 2015- 2019.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO NÚMERO 12
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA EN LA WEB MUNICIPAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN
NÚMERO 12
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 623
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO DEL PECAM PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES.
B) ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS EN LA WEB MUNICIPAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACTIVIDADES CULTURALES
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 918.792
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 638.316
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 229.731
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 88.062
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 32.677
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 54.792
1 2 0 06 TRIENIOS 54.200
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 408.585
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 119.386
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 272.139
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 17.060
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 32.979
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 32.979
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 32.979
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 161.827
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 161.827
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 161.827
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.761.513
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 240.000
2 0 9 CÁNONES 240.000
2 0 9 01 CÁNONES 240.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.521.513
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.813
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.313
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.500
2 2 1 SUMINISTROS 19.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 19.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 183.000
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 625
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 6 08 ACTUACIONES DE PATROCINIO 183.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.316.700
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 163.635
2 2 7 30 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A. 4.153.065
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.257.695
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 421.400
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 421.400
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 421.400
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 836.295
4 8 0 A FUNDACIONES 729.295
4 8 0 99 A OTRAS FUNDACIONES 729.295
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 12.000
4 8 2 03 PREMIOS 12.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 95.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 95.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000
7 6 A ENTIDADES LOCALES 100.000
7 6 7 A CONSORCIOS 100.000
7 6 7 01 AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID 100.000
TOTAL PROGRAMA 7.038.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.04 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE LAS ARTES Y TURISMO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 898.804 50,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 892.565 49,83
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.791.369 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.791.369 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.791.369 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.04 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE LAS ARTES Y TURISMO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. IMPLANTAR Y GESTIONAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASESORAMIENTO DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO NÚMERO 6
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS ASESORADOS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL
NÚMERO 40
PROYECTOS DE AUDITORÍA Y NUEVO MODELO COMERCIAL GLOBAL NÚMERO 1
PROGRAMAS DE PATROCINIO "LLAVE EN MANO" NÚMERO 7
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN PROGRAMAS DE PATROCINIO DESARROLLADOS POR OTRAS UNIDADES MUNICIPALES
NÚMERO 30
HERRAMIENTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL
NÚMERO 2
EMPRESAS QUE SE ADHIEREN AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y CATÁLOGO DE ACTIVOS CON VALOR PPP (PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADO) Y RETORNOS EN LAS ÁREAS DE GOBIERNO.
B) APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS CON VALOR PPP.
C) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS 2015.
D) CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN MADRID.ES.
F) MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID.
G) DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MARKETING EN INTERNET MEDIANTE EL EMPLEO DE REDES SOCIALES.
H) FIDELIZACIÓN DE PRESCRIPTORES MEDIANTE EL DESARROLLO DE DIVERSAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES.
I) GESTIÓN CONTINUA DEL PLAN DE ACCIONES Y RETORNOS ASOCIADOS AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID, SIGUIENDO UN MODELO ORIENTADO A GENERAR UNA RELACIÓN DE COLABORACIÓN ESTABLE CON SOCIOS ESTRATÉGICOS CON FINES COMPLEMENTARIOS A LA CIUDAD DE MADRID.
J) GESTIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MADRID.
K) ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE ESPACIOS PÚBLICOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.04 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE LAS ARTES Y TURISMO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 898.804
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 619.825
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 205.783
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 102.739
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 28.149
1 2 0 06 TRIENIOS 42.218
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 414.042
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 123.690
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 278.471
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 11.881
1 3 PERSONAL LABORAL 92.822
1 3 0 LABORAL FIJO 92.822
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.354
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 33.468
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.683
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 38.683
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 38.683
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 147.474
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 147.474
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 147.474
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 892.565
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 885.065
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 14.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 55.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 25.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.04
Página 629
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 816.065
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 116.065
2 2 7 97 ACTUACIONES FORO DE EMPRESAS 700.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 7.500
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 3.500
TOTAL PROGRAMA 1.791.369
Página 630
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE LAS ARTES Y TURISMO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.512.047 89,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 480.500 9,57
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.992.547 99,40
6 INVERSIONES REALES 30.227 0,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 30.227 0,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.022.774 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.022.774 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE LAS ARTES Y TURISMO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSOLIDAR Y AMPLIAR LA LABOR DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE CALIDAD DE DIFUSIÓN MUSICAL A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN PERMANENTE DE CONCIERTOS, FACILITANDO EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA DE PRECIOS POPULARES, TARIFAS REDUCIDAS Y ESPECTÁCULOS DE ACCESO LIBRE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONCIERTOS CICLO OTOÑO E INVIERNO NÚMERO 12
CONCIERTOS CICLO PRIMAVERA Y VERANO NÚMERO 14
PÚBLICO ASISTENTE ANUAL NÚMERO 55.000
ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS PROPIOS.
B) GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS AGRUPACIONES MUSICALES.
02. REFORZAR LA ACTIVIDAD MUSICAL DE LOS DISTRITOS A TRAVÉS DE CONCIERTOS EN PROXIMIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONCIERTOS EN DISTRITOS NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS.
03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO MUSICAL QUE CONTRIBUYAN A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID, ASÍ COMO A UNA MAYOR DIFUSIÓN Y ATRACCIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DIRECTORES INVITADOS NÚMERO 4
ARTISTAS INVITADOS NÚMERO 6
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.05
Página 632
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS.
04. PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS MAYORES Y CAMPAÑAS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS DE NAVIDAD, SAN ISIDRO, DÍA DE LA MÚSICA, VERANOS DE LA VILLA Y FERIA DEL LIBRO.
Página 633
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL RESPONSABLE PROGRAMA: C.GRAL. DE LAS ARTES Y TURISMO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.512.047
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.410.201
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.448.690
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.102.684
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885
1 2 0 06 TRIENIOS 326.236
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.961.511
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 634.047
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.245.638
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 81.826
1 3 PERSONAL LABORAL 113.230
1 3 0 LABORAL FIJO 27.560
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.867
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.693
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 85.670
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 22.469
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 22.469
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 22.469
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 966.147
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 966.147
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 966.147
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 480.500
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.000
2 0 9 CÁNONES 7.000
2 0 9 01 CÁNONES 7.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 15.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 15.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 458.500
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.05
Página 634
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000
2 2 1 SUMINISTROS 20.500
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 20.000
2 2 2 COMUNICACIONES 500
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 500
2 2 3 TRANSPORTES 120.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 120.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 314.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 124.000
2 2 7 30 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A. 180.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 10.000
6 INVERSIONES REALES 30.227
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 7.242
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 7.242
6 2 9 99 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 7.242
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 22.985
6 3 9 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER 22.985
6 3 9 99 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 22.985
TOTAL PROGRAMA 5.022.774
Página 635
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO CULT. Y CALIDAD PAISAJE URBANO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.745.546 19,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.011.847 22,05
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.000 0,82
OPERACIONES CORRIENTES 3.832.393 42,01
6 INVERSIONES REALES 5.291.238 57,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 5.291.238 57,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.123.631 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.123.631 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO CULT. Y CALIDAD PAISAJE URBANO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN O PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN O RESTAURACIÓN NÚMERO 7
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN NÚMERO 4
ESTUDIOS PREVIOS DE ESTADO DE CONSERVACIÓN NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL ARQUITECTÓNICO, MONUMENTOS O CONJUNTOS MONUMENTALES.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES NECESITADOS DE INTERVENCIÓN EN EL FUTURO.
C) REDACCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE ESTADO DE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS DE MADRID.
02. CONSERVAR, MANTENER Y MEJORAR EL CONJUNTO DE PATRIMONIO MONUMENTAL URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
GESTIÓN DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS MUNICIPALES
NÚMERO 1
ELEMENTOS HISTÓRICOS A CONSERVAR NÚMERO 2.120
ACTUACIONES DE MEJORA DEL PAISAJE MONUMENTAL DE MADRID NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) CONTINUACIÓN DE LA GESTIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MUNUMENTOS MUNICIPALES MEDIANTE EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS MUNICIPALES, PLACAS DEL PLAN MEMORIA Y LIMPIEZA DE DETERMINADAS FACHADAS DE EDIFICIOS.
B) IMPLANTACIÓN, REDISEÑO Y TRASLADO DE MONUMENTOS PARA MEJORAR EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE MADRID Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD.
C) SE ACTUALIZARÁ LA RELACIÓN DE MONUMENTOS MUNICIPALES, INCORPORANDO NUEVOS ELEMENTOS CONMEMORATIVOS Y ELIMINANDO AQUELLOS QUE POR OBSOLESCENCIA O CARENCIA DE VALORES HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS SUPONGAN UN IMPACTO NEGATIVO EN LA VÍA PÚBLICA.
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 336.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO DE MADRID PARA CIUDADANOS Y VISITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS O ENCUENTROS ABIERTOS AL PÚBLICO NÚMERO 3
ELABORACIÓN DE RUTAS, ITINERARIOS, EXPERIENCIAS BASADAS EN EL PAISAJE URBANO DE MADRID
NÚMERO 2
EXPEDIENTES O CANDIDATURAS A PREMIOS O RENOCIMIENTOS NACIONALES
NÚMERO 1
PRESENCIA ON-LINE DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO NÚMERO 1
PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES EN GESTIÓN PATRIMONIAL
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y ENCUENTROS PARA PROFESIONALES O CIUDADANOS.
B) CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE ITINERARIOS EN DISTRITOS DE MADRID EN COLABORACIÓN CON LAS JUNTAS DE DISTRITO Y ASOCIACIONES CULTURALES.
C) CONTINUACIÓN Y DESARROLLO DEL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DEL PASEO DEL PRADO U OTRO ENTORNO PATRIMONIAL DE MADRID A LA LISTA DE CANDIDATOS A LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO MUNDIAL POR LA UNESCO.
D) ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB MONUMENTAMADRID.ES Y EL RESTO DE HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN ON-LINE DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
E) ORGANIZACIÓN DE TALLERES, CURSOS O SEMINARIOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS CIUDADES ESPAÑOLAS E INTERNACIONALES.
F) PARTICIPACIÓN EN FOROS, CONGRESOS O JORNADAS SOBRE MATERIAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO CULTURAL.
04. MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DEL PAISAJE URBANO NÚMERO 3
COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS EN MATERIAS CONCURRENTES PARA LA MEJORA DEL PAISAJE URBANO
NÚMERO 3
ESTUDIOS Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE URBANO
NÚMERO 4
INTERVENCIONES SOBRE EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA MEJORA DEL PAISAJE URBANO.
B) COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO A INSTANCIAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN.
C) PROYECTO DE NUEVA SEÑALIZACIÓN PEATONAL.
D) ACTUACIONES DE MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS.
E) DIRECTRICES DE DESARROLLO EJE PLAZA DE ESPAÑA-VISTILLAS.
F) ESTUDIO DEL ZÓCALO COMERCIAL.
G) ACCIONES DE VERDE URBANO E INTERVENCIONES EN SOLARES.
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 336.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. CREAR, MEJORAR Y MODERNIZAR INFRAESTRUCTURAS CULTURALES EN ARAS DE UN MEJOR SERVICIO Y CONEXIÓN CON EL CIUDADANO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES. EDIFICIOS. NÚMERO 2
OBRAS DE URBANIZACIÓN EL EL ENTORNO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
NÚMERO 1
ESTUDIOS TÉCNICOS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) OBRAS DE REHABILITACIÓN CONSTRUCTIVA Y FUNCIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES APOYANDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS.
B) OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE CUALIFIQUEN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES CULTURALES.
C) COORDINACIÓN TÉCNICA EN PLANES Y PROYECTOS PARA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE CALIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON PROYECCIÓN DE FUTURO.
06. CONTROL, SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS A MANTENER M2 110.310
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS.
B) GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS SINGULARES: ESCÁNERES Y ARCOS DE SEGURIDAD; SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD; APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS; MÓDULOS DE BIBLIOMETRO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO CULT. Y CALIDAD PAISAJE URBANO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.745.546
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 1 PERSONAL EVENTUAL 43.962
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 43.962
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.677
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.285
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.105.412
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 387.251
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 132.093
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 88.062
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 40.529
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 46.413
1 2 0 06 TRIENIOS 80.154
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 718.161
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 209.031
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 485.796
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 23.334
1 3 PERSONAL LABORAL 164.999
1 3 0 LABORAL FIJO 164.999
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 103.735
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 61.264
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 35.413
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 35.413
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 35.413
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 310.090
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 310.090
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 310.090
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.011.847
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.405.187
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 336.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 288.255
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 288.255
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 991.262
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 991.262
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 125.670
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 125.670
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 600.060
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 11.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 70.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 518.560
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 198.560
2 2 7 30 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A. 320.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.600
2 3 0 DIETAS 1.500
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 750
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 750
2 3 1 LOCOMOCIÓN 2.100
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.350
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 750
2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.000
2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.000
2 4 0 00 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 75.000
4 8 0 A FUNDACIONES 75.000
4 8 0 99 A OTRAS FUNDACIONES 75.000
6 INVERSIONES REALES 5.291.238
6 0 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL 594.881
6 0 9 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 594.881
6 0 9 04 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 573.881
6 0 9 12 SEÑALIZACIÓN VIAL 20.000
6 0 9 13 MOBILIARIO URBANO 1.000
6 1 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 830.300
6 1 9 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 830.300
6 1 9 00 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA) 830.300
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 16.662
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.662
6 2 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.662
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 15.000
6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 15.000
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 336.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 3.849.395
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 3.849.395
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 3.849.395
TOTAL PROGRAMA 9.123.631
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.780.392 20,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.053.096 75,42
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 17.833.488 95,71
6 INVERSIONES REALES 800.000 4,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 800.000 4,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.633.488 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 18.633.488 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA POBLACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DPTVAS EN LA NIEVE NÚMERO 3.000
JORNADAS PROGRAMAS COMBINADOS DE PRÁCTICA DPTVA EN FAMILIA NÚMERO 4
PARTICIPANTES PROGRAMAS COMBINADOS DE PRÁCTICA DPTVA EN FAMILIA
NÚMERO 400
ACTIVIDADES DEL DÍA DEL DEPORTE NÚMERO 5
JORNADAS DE PROMOCIÓN NUEVAS TENDENCIAS EN ACT. FÍSICA Y SALUD NÚMERO 4
PARTICIPANTES JORNADAS DE PROMOCIÓN NUEVAS TENDENCIAS ACT. FISICA Y SALUD
NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO NÚMERO 4
PARTICIPANTESN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO
NÚMERO 1.000
JORNADAS DE PROMOCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 1
PARTICIPANTES JORNADAS ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 1.000
JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO EN LA CALLE NÚMERO 4
PARTICIPANTES JORNADAS PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO EN LA CALLE
NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NIEVE.
B) ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS COMBINADOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN FAMILIA.
C) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL DEPORTE.
D) ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE PROMOCIÓN DE NUEVAS TENDENCIAS EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.
E) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO.
F) ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA INCLUSIVA DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
G) ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO EN LA CALLE.
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JOVEN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
GRUPOS DE ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA NÚMERO 530
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA NÚMERO 8.200
MODALIDADES DEPORTIVAS DE ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA NÚMERO 18
MÓDULOS DE ESCUELAS EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES NÚMERO 585
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES NÚMERO 8.350
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES
NÚMERO 36
PARTICIPANTES EN ÁULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES NÚMERO 6.250
ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES Y ÁULAS DEPORTIVAS.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES.
03. IMPULSAR LA COMPETICIÓN MUNICIPAL EN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 115.000
EQUIPOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 5.750
EQUIPOS EN LOS TORNEOS MUNICIPALES NÚMERO 2.100
DEPORTISTAS EN LOS TORNEOS MUNICIPALES NÚMERO 28.000
CONVENIOS PARA ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN COMPETICIONES NÚMERO 24
ENCUENTROS INTERCIUDADES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
B) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS DE NAVIDAD Y PRIMAVERA.
C) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS MUNICIPALES.
D) ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO INTERCIUDADES.
04. FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A GRUPOS DE POBLACIÓN CON DIFICULTADES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MÓDULOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS NÚMERO 54
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS NÚMERO 350
MODALIDADES DEPORTIVAS CON ESCUELAS ADAPTADAS NÚMERO 12
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.02
Página 645
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE DEPORTE ADAPTADO.
05. ASEGURAR, PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS USUARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO NÚMERO 56
CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y FORMACIÓN REFERIDO A LAS COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO.
B) COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA.
06. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS INFORMATIVAS NÚMERO 8
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES NÚMERO 25
MEDIOS, SOPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN NÚMERO 15
BOLETÍN ELECTRÓNICO NÚMERO 10
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB MUNICIPAL NÚMERO 500
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL
NÚMERO 138
ACTIVIDADES
A) TRABAJOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.
C) UTILIZACIÓN DE CANALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
D) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES.
E) GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.
F) ORGANIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA CORPORATIVA MUNICIPAL.
07. MEJORAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE SERVICIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECIBOS DOMICILIADOS NÚMERO/MES 35.000
PAGOS REALIZADOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA NÚMERO/MES 30.000
RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO NÚMERO 1.900
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 900
OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET NÚMERO 10.000
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.02
Página 646
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE VENTA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
08. POTENCIAR MADRID COMO SEDE PARA LA ORGANIZACIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA PATROCINADOS NÚMERO 12
PATROCINIOS A EQUIPOS DE CLUBES MADRILEÑOS NO PROFESIONALES NÚMERO 48
ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.
B) ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LAS ACTIVIDADES DE EQUIPOS DE CLUBES MADRILEÑOS NO PROFESIONALES.
09. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACTUACIONES DE MEJORA NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.780.392
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 849.813
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 287.663
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 117.416
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 45.584
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 61.665
1 2 0 06 TRIENIOS 62.998
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 562.150
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 164.967
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 377.290
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 19.893
1 3 PERSONAL LABORAL 1.901.226
1 3 0 LABORAL FIJO 1.710.327
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.505.003
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 205.324
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 190.899
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.030
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 31.869
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 161.185
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 161.185
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 161.185
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 782.498
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 782.498
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 782.498
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.053.096
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 103.178
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 103.178
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 103.178
SECCIÓN: 065 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.02
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.395
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 46.395
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 46.395
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.585.223
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 105.776
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 35.100
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 70.676
2 2 1 SUMINISTROS 94.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 94.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 8.450.688
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.000
2 2 6 08 ACTUACIONES DE PATROCINIO 4.908.188
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 2.769.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 750.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.934.759
2 2 7 01 SEGURIDAD 301.795
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000
2 2 7 30 TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A. 2.617.964
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.600
2 3 0 DIETAS 7.500
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 6.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 7.100
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 6.000
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.100
2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 2.303.700
2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 2.303.700
2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 2.303.700
6 INVERSIONES REALES 800.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 800.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 800.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 800.000
TOTAL PROGRAMA 18.633.488
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.13 ÁREA DE GOB. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 874.960 99,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905 0,56
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 879.865 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 879.865 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 879.865 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.13 ÁREA DE GOB. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 874.960
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 93.820
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 93.820
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.820
1 1 PERSONAL EVENTUAL 370.703
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 370.703
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.441
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 274.262
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 123.272
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.043
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 38.034
1 2 0 06 TRIENIOS 9.009
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 76.229
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 21.480
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 50.112
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.637
1 3 PERSONAL LABORAL 83.432
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 83.432
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.999
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 46.433
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.590
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 28.590
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 28.590
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 175.143
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 175.143
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 175.143
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.905
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.905
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.905
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905
TOTAL PROGRAMA 879.865
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.19 ÁREA DELEGADA DE DEPORTES RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 509.305 99,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 0,64
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 512.572 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 512.572 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 512.572 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 065 LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.19 ÁREA DELEGADA DE DEPORTES RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 509.305
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 96.860
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 96.860
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.860
1 1 PERSONAL EVENTUAL 164.515
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 164.515
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.733
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 126.782
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 139.346
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.362
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885
1 2 0 06 TRIENIOS 7.915
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 96.984
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 27.172
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 67.811
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.001
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 26.708
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 26.708
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 26.708
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 81.876
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 81.876
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 81.876
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 512.572
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
085.FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
231.00 DIREC.Y GEST.ADMTVA FAMILIA, SERV.SOC.Y PART.CIUD. 4.315.558 5.273.370 80.000 9.668.928
231.01 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 3.309.255 6.540.792 5.596.225 15.446.272
231.02 FAMILIA E INFANCIA 4.543.900 28.524.601 4.363.436 56.500 37.488.437
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 5.427.842 72.273.513 141.400 77.842.755
231.04 PLANES DE BARRIO 410.678 512.584 401.438 1.324.700
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 5.149.652 18.346.592 6.636.767 144.088 30.277.099
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 20.810.770 4.079.617 229.800 400.090 25.520.277
325.01 ABSENTISMO 177.618 1.154.632 1.332.250
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 3.195.565 4.561.047 278.941 12.500 8.048.053
912.08 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA, SERV.SOC.Y PARTIC.CIUDAD. 591.503 7.905 599.408
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 1.670.658 1.325.251 625.918 32.000 3.653.827
CENTRO 001 49.602.999 142.599.904 18.273.925 693.178 32.000 211.202.006
SECCIÓN 085 49.602.999 142.599.904 18.273.925 693.178 32.000 211.202.006
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.00 DIREC.Y GEST.ADMTVA FAMILIA, SERV.SOC.Y PART.CIUD. RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.315.558 44,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.273.370 54,54
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 9.588.928 99,17
6 INVERSIONES REALES 80.000 0,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 80.000 0,83
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.668.928 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.668.928 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.00 DIREC.Y GEST.ADMTVA FAMILIA, SERV.SOC.Y PART.CIUD. RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 155
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO NÚMERO 230
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO NÚMERO 160
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) PREPARAR LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) TRAMITAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) EMITIR INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO.
D) TRAMITAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA JUDICIAL.
E) TRAMITAR LA PUBLICACIÓN EN LOS BOLETINES OFICIALES DE LAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO NÚMERO 10
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO M2 22.124
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS M2 18.875
SERVICIOS DE LIMPIEZA HORAS/AÑO 18.497
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA HORAS/AÑO 23.734
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.00
Página 658
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENDER A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
B) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ORGANIZAR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y EN GENERAL DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES.
E) GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA NO INVENTARIABLE Y VESTUARIO DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
F) ORGANIZAR Y GESTIONAR LA CUSTODIA Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN NÚMERO 100
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PLYCA, ASÍ COMO LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DE LOS MISMOS.
B) CONVOCAR, PREPARAR Y ASISTIR A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO, LLEVANDO A CABO TODAS LAS GESTIONES DERIVADAS DE LAS MISMAS.
C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
D) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES Ó ÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE ESTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 52
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME TRAMITADOS NÚMERO 6.700
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA NÚMERO 1.700
TRAMITACIÓN DE CUENTAS A JUSTIFICAR NÚMERO 10
ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS NÚMERO 200
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.00
Página 659
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) TRAMITAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y LOS PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS Y REMANENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) ASESORAR TÉCNICAMENTE SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
G) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTEAS DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ABONARÉS DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES NO JUSTIFICADAS CONCEDIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.
H) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
05. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LO QUE TIENE DE RELACIÓN CON LOS PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO AGILIZAR LOS PROCESOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DIFERENTES MODALIDADES Y POTENCIAR LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, CON EL DOBLE OBJETIVO DE MEJORAR SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y DE FACILITAR SU CARRERA ADMINISTRATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO 22
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES NÚMERO 120
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO NÚMERO 1.322
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL NÚMERO 500
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 1.670
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
B) ELABORACIÓN DE CONVOCATORIAS DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.
C) PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE FUNCIONARIOS INTERINOS,COMISIONES DE SERVICIO,ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y ATRIBUCIONES TEMPORALES.
D) ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA Y COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN GENERAL, EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DE GOBIERNO LOCAL.
E) ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA JORNADA DE PERSONAL DEL ÁREA: CONTROL HORARIO, PERMISOS, VACACIONES, ETC...
F) PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.
G) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INCAPACIDADES TEMPORALES: PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.00
Página 660
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. ATENDER E INFORMAR AL CIUDADANO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SUS INTERESES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REGISTRO NÚMERO 34.000
RECEPCIÓN DE PETICIONES VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA NÚMERO 18.000
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDOS EN EL MISMO.
B) RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN RELATIVAS A LA LEY DE DEPENDENCIA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.00 DIREC.Y GEST.ADMTVA FAMILIA, SERV.SOC.Y PART.CIUD. RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.315.558
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 191.346
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 191.346
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 191.346
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.156.193
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.178.025
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 152.640
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 134.674
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 221.326
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 355.660
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 122.864
1 2 0 06 TRIENIOS 190.861
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.978.168
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 590.886
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.275.869
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 111.413
1 3 PERSONAL LABORAL 47.955
1 3 0 LABORAL FIJO 47.955
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.015
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 27.940
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 122.291
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 122.291
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 122.291
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 797.773
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 797.773
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 797.773
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.273.370
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.421.270
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.391.906
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.391.906
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 24.059
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.00
Página 662
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 24.059
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.305
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.305
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 192.963
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 158.480
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 158.480
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 34.483
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 34.483
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.638.463
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 63.020
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.020
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.000
2 2 1 SUMINISTROS 139.000
2 2 1 04 VESTUARIO 133.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 2 COMUNICACIONES 1.300
2 2 2 01 POSTALES 300
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 1.000
2 2 3 TRANSPORTES 158.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 158.000
2 2 5 TRIBUTOS 27.910
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 12.910
2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 15.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 35.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 15.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 18.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.214.233
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 597.525
2 2 7 01 SEGURIDAD 616.708
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.674
2 3 0 DIETAS 6.000
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.000
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 14.500
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 6.000
2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 1.000
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 6.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.500
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 174
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 174
6 INVERSIONES REALES 80.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 5.000
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.00
Página 663
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 5.000
6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 5.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 75.000
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 75.000
6 3 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.) 75.000
TOTAL PROGRAMA 9.668.928
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.01 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.309.255 21,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.540.792 42,35
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.596.225 36,23
OPERACIONES CORRIENTES 15.446.272 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.446.272 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 15.446.272 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.01 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. IMPLEMENTAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO PERSONAL DE LAS MUJERES NÚMERO 225
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SU DESARROLLO PERSONAL
NÚMERO 3.200
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES (8 DE MARZO)
NÚMERO 85
ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA (25 DE NOVIEMBRE)
NÚMERO 175
ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS 21 DISTRITOS, A TRAVÉS DE LA RED DE AGENTES DE IGUALDAD (INFORMACION, ORIENTACION, COORDINACIÓN DE PROYECTOS).
B) ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PERSONAL, DE REFUERZO DE LA AUTOESTIMA, EL BIENESTAR Y LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES (ESPACIOS DE IGUALDAD).
C) ELABORACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIFÍCOS DE SENSIBILIZACION EN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO.
D) ELABORACION DE PROPUESTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL.
02. PROMOVER LA CONCILIACION.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EMPRESAS ASESORADAS PARA ACCIONES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 25
TALLERES REALIZADOS ACCIONES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y/O PLANES DE CONCILIACIÓN EN EMPRESAS MADRILEÑAS.
B) ORGANIZACIÓN DE FOROS DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DEL PAPEL DE LAS EMPRESAS EN LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE APOYO A LA CONCILIACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. ATENDER DE FORMA INTEGRAL A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MUJERES ATENDIDAS EN EL SAVG 24 HORAS NÚMERO 1.000
MUJERES ATENDIDAS EN ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS (ZET) NÚMERO 200
MUJERES Y MENORES ATENDIDOS EN ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS (CEB) NÚMERO 350
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y MENORES QUE RECIBEN APOYO PSICOLÓGICO EN RÉGIMEN AMBULATORIO
NÚMERO 450
MUJERES ATENDIDAS EN LOS PUNTOS MUNICIPALES DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
NÚMERO 1.300
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MOVIL Y EL CENTRO CONCEPCIÓN ARENAL PARA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEX
NÚMERO 650
MUJERES Y MENORES A SU CARGO ALOJADAS/OS EN EL CENTRO DE ACOGIDA
NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR ACOGIDA Y ATENCIÓN INMEDIATA ,365 DÍAS AL AÑO Y 24 HORAS AL DÍA, A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.
B) PRESTAR PROTECCIÓN, ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS MÁS URGENTES A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA Y SUS HIJAS/OS CON UN PLAZO DE ESTANCIA NO SUPERIOR A 72 HORAS.
C) PROPORCIONAR ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA Y SUS HIJAS/OS MENORES.
D) PROPORCIONAR ALOJAMIENTO PROTEGIDO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA VALORADAS Y DERIVADAS POR EL SAVD 24 HORAS, Y A SUS HIJAS E HIJOS MENORES DE EDAD Y CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS MÁS URGENTES.
E) PROPORCIONAR ATENCION E INTERVENCIÓN SOCIAL/ APOYO PSICOLOGICO, JURÍDICO Y FORMATIVO PARA ELEMPLEO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.
F) PROPORCIONAR ATENCION E INTERVENCIÓN SOCIAL/ APOYO PSICOLOGICO, JURÍDICO Y FORMATIVO PARA EL EMPLEO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL (TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y PROSTITUCIÓN).
G) PROPORCIONAR ALOJAMIENTO A MUJERES Y MENORES A SU CARGO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL (TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y PROSTITUCIÓN).
04. DESARROLLO DE ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS REALIZADOS 1
CENTROS EDUCATIVOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON JÓVENES
33
ITINERARIOS FORMATIVOS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL
2
ITINERARIOS FORMATIVOS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL
1.800
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS.
B) REFORZAR LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON JÓVENES.
C) DESARROLLAR ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.
D) ATENCIÓN A HOMBRES, MUJERES TRANSEXUALES Y CLIENTES DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PROSTITUCIÓN MASCULINA Y TRANSEXUAL.
05. OFRECER INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA Y FORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
NÚMERO 18.000
INTERPRETACIONES Y TRADUCCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN
NÚMERO 400
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
NÚMERO 10.500
PERSONAS ASISTENTES A LOS CURSOS DE ESPAÑOL NÚMERO 2.500
PERSONAS INMIGRANTES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL
NÚMERO 2.800
ACTIVIDADES
A) OFRECER INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECIALIZADA, TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TALLERES A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN.
B) OFRECER A LOS USUARIOS Y AL PERSONAL MUNICIPAL UN SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.
C) FACILITAR A LA POBLACIÓN EXTRANJERA Y AUTÓCTONA ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE EXTRANJERÍA.
D) IMPARTIR CURSOS DE ESPAÑOL EN DIFERENTES NIVELES Y HORARIOS PARA EXTRANJEROS NO HISPANOHABLANTES.
E) FACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE AL MERCADO LABORAL A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL.
06. OFRECER ALOJAMIENTO, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS E INTERVENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL
NÚMERO 500
FAMILIAS ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL NÚMERO 130
PERSONAS SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS
NÚMERO 130
FAMILIAS ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 60
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 2.500
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y OFRECER UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE ACOGIDA.
B) ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS FAMILIAS INMIGRANTES Y OFRECER UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE ACOGIDA.
C) PROPORCIONAR ALOJAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL A PERSONAS EXTRANJERAS EN LOS PISOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE, DEL PROGRAMA DE JÓVENES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DEL PROGRAMA DE ACOGIDA A JÓVENES DE ORIGEN SUBSAHARIANO.
D) PROPORCIONAR ALOJAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL A FAMILIAS EXTRANJERAS EN LOS PISOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE DEL PROGRAMA GLOBAL DE ACOGIDA A POBLACIÓN INMIGRANTE Y DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA CON FAMILIARES INMIGRANTES.
E) FACILITAR A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN ECONÓMICA PRECARIA ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS (ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y TALLERES OCUPACIONALES).
07. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD MADRILEÑA Y PREVENIR ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA
NÚMERO 300
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DISEÑAR Y REALIZAR ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN EL CONOCIMIENTO MUTUO ENTRE EXTRANJEROS Y AUTÓCTONOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN VECINAL Y DE ESPACIOS PÚBLICOS.
B) ATENDER Y ASISTIR JURÍDICAMENTE A PERSONAS VÍCTIMAS DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DISCRIMINATORIOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE RACISMO, XENOFOBIA, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.01 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.309.255
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.850
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.850
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.850
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.971.551
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 742.995
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 249.509
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 216.947
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 42.562
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 103.560
1 2 0 06 TRIENIOS 130.417
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.228.556
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 355.438
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 828.905
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 44.213
1 3 PERSONAL LABORAL 438.741
1 3 0 LABORAL FIJO 438.741
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 420.708
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 18.033
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 50.671
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 50.671
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 50.671
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 758.442
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 758.442
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 758.442
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.540.792
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.540.792
2 2 1 SUMINISTROS 4.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 250.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200.000
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.01
Página 670
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 6.286.792
2 2 7 04 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 1.290
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 245.020
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 6.040.482
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.596.225
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.596.225
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 79.500
4 8 2 01 BECAS 76.500
4 8 2 03 PREMIOS 3.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 5.516.725
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 5.516.725
TOTAL PROGRAMA 15.446.272
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.543.900 12,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.524.601 76,09
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.363.436 11,64
OPERACIONES CORRIENTES 37.431.937 99,85
6 INVERSIONES REALES 56.500 0,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 56.500 0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.488.437 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 37.488.437 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SUS CONFLICTOS Y EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF) NÚMERO 22.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF: INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y JURÍDICA
NÚMERO 14.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR
NÚMERO 650
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE FORMACIÓN NÚMERO 5.300
GRADO DE SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAF PORCENTAJE 90
FAMILIAS ATENDIDAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES (PEF) NÚMERO 600
FAMILIAS EN FORMACIÓN EN HABILIDADES PARENTALES EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE FAMILIAS. ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCAC
PORCENTAJE 90
FAMILIAS CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
PORCENTAJE 45
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) OFRECER A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF) UN CONJUNTO DE SERVICIOS Y PROGRAMAS CAPACES DE OFRECER RESPUESTAS ADECUADAS A SUS DIVERSAS NECESIDADES.
B) INFORMAR A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS SOBRE LOS SERVICIOS DE LOS CAF Y OTROS RECURSOS DE APOYO CON QUE CUENTAN PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES.
C) ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA EN LOS CAF EN MATERIA DE FAMILIA.
D) PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LOS CAF EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTRAS SITUACIONES DE MALESTAR Y CONFLICTO EN EL SENO DE LA FAMILIA.
E) APOYO EN EL CAF A FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE ÉSTOS.
F) APOYAR LA RESOLUCIÓN PACÍFICA Y CONSENSUADA DE CONFLICTOS EN LOS CAF A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR.
G) REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS EN LOS CAF EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS Y LAS DEMANDAS.
H) ATENDER EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF) LAS SITUACIONES DE RUPTURA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR CON GRAVE CONFLICTIVIDAD QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMALIZADO DEL RÉGIMEN DE VISITAS, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA JUDICIAL O DE PROTECCIÓN DE MENORES.
I) OFRECER A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL, ATENCIÓN PARA MEJORAR SUS HABILIDADES EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS.
J) DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS.
K) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS RECURSOS, LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y EL RESTO DE ADMINISTRACIONES Y LA INICIATIVA SOCIAL IMPLICADOS, EN EL MUNICIPIO DE MADRID, EN LA CONSECUCIÓN DE UN MAYOR GRADO DE BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.
02. PROMOVER LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y EL APOYO INTEGRAL A LAS FAMILIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA NÚMERO 1.200
NIÑOS 0-11 AÑOS ATENDIDOS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL SOBRE TOTAL MENORES
PORCENTAJE 70
HOGARES CON SAD DE MENORES NÚMERO 500
USUARIOS CON SAD DISCAPACITADOS NÚMERO 2.900
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES POR VIVIENDA NÚMERO 7.000
DISTRITOS DEL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO NÚMERO 10
MENORES BENEFICIAROS DEL PROGRAMA APOYO EDUCATIVO NÚMERO 120
COLEGIOS ABIERTOS PARA CENTROS ESPECIALES Y CENTROS INTEGRADOS DE VERANO Y NAVIDAD
NÚMERO 10
TURNOS EN PERIODOS NO LECTIVOS NÚMERO 13
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y ORIENTAR A LAS FAMILIAS, A LA RED MUNICIPAL DE PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN A LA INFANCIA, A LA INICIATIVA SOCIAL Y EN SU CASO A LOS MENORES ACERCA DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR PROMOVIDOS DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
B) ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DÍA MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
C) PROPICIAR METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN COMUNES Y HOMOGÉNEAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN CENTROS DE DÍA.
D) AYUDAR A LAS FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECIALES Y DIFICULTADES PARA LA ATENCIÓN A LOS MENORES, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
E) PROPORCIONAR ATENCIÓN O CUIDADOS PERSONALES, DOMÉSTICOS, SOCIALES Y TÉCNICOS EN EL DOMICILIO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LOS MENORES EN DESVENTAJA SOCIAL.
F) DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS.
G) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS Y LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS EN LOS QUE ESTÉN UBICADOS.
H) PROMOVER Y GESTIONAR LA CONVOCATORIA DE AYUDAS SOCIALES PARA FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS A FIN DE COLABORAR EN SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL.
I) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE APOYO EDUCATIVO.
J) ORGANIZACIÓN DE CENTROS ABIERTOS ESPECIALES Y CENTROS INTEGRADOS PARA AUDITIVOS Y MOTÓRICOS EN VACACIONES DE VERANO Y NAVIDAD.
K) EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE APOYO EDUCATIVO.
03. FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE ADOLESCENTES EN RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EDUC. SOCIAL NÚMERO 7.500
ADOLESCENTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL PORCENTAJE 30
GRADO SATISFACCIÓN ADOL. USUARIOS EDUC. SOCIAL PORCENTAJE 75
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA NÚMERO 2.300
PORCENT. ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ENTREVISTA DE EMPLEO PORCENTAJE 65
GRADO SATISFACCIÓN ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE, LAS FAMILIAS Y EL CONJUNTO DE LA RED PÚBLICA Y PRIVADA DE ATENCIÓN A MENORES, LA EXISTENCIA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A ADOLESCENTES EN SU ENTORNO ORIENTADOS A: LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES. UNA UTILIZACIÓN ADECUADA DEL TIEMPO DE OCIO. LA ORIENTACIÓN PRELABORAL E INSERCIÓN SOCIAL.
B) PROMOVER METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN HOMOGÉNEAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS.
D) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS, CON LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES Y CON EL CONJUNTO DE LA RED DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS COMUNES DE DERIVACIÓN Y DE ACTUACIÓN.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL O DESAMPARO Y A SUS FAMILIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI NÚMERO 6.500
MENORES ATENDIDOS EN EN CENTROS ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI NÚMERO 9.000
PROPORCIÓN DE CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS PORCENTAJE 55
GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMAS ESP PORCENTAJE 60
MENORES EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI
PORCENTAJE 7
MENORES CON MEDIDAS PROT. SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI PORCENTAJE 23
CASOS VISTOS EN COMIS.APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI PORCENTAJE 30
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO EN LAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN DE MENORES (RIESGO MODERADO, GRAVE Y DESAMPARO) PARA PREVENIR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, PRESERVANDO LA CONVIVENCIA FAMILIAR, O FAVORECER LA REINCORPORACIÓN DEL MENOR A LA FAMILIA EN CASO DE SEPARACIÓN.
B) APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO A MENORES Y SUS FAMILIAS CON EL OBJETO DE LA PRESERVACIÓN FAMILIAR TRATANDO DE EVITAR LA SEPARACIÓN DEL MENOR DE SU GRUPO FAMILIAR, FAVORECIENDO SU INSERCIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES.
C) DIFUNDIR LA EXISTENCIA DE RECURSOS ESPECIALIZADOS DE APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO A MENORES EN RIESGO Y PRESUNTO DESAMPARO Y A SUS FAMILIAS ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL CONJUNTO DE LA RED PÚBLICA Y PRIVADA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
D) ESTABLECER CRITERIOS HOMOGÉNEOS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y GRUPAL PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y EDUCATIVA A MENORES EN RIESGO O PRESUNTO DESAMPARO Y SUS FAMILIAS.
E) DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS.
F) COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES CON EL CONJUNTO DE LA RED DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL.
G) COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR PARA INTERVENCIÓN CONJUNTA CON LOS MENORES CON MEDIDA DE PROTECCIÓN.
05. PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA ATENCIÓN Y APOYO A MENORES, JÓVENES Y FAMILIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE CONSEJOS Y ÓRGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPAC. NÚMERO 25
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN FAMILIA E INFANCIA NÚMERO 40
PARTICIPANTES EN PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE FAMILIA E INFANCIA
NÚMERO 3.000
PORCENTAJE DE PARTICI. DE VOLUNTARIOS EN PROYECTOS SUBVENC. PORCENTAJE 70
ENTIDADES SUBVENCIONADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 2
ENTIDADES SUBVENCIONADAS EN MATERIA DE JUVENTUD NÚMERO 19
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) CONVOCAR LA CONCURRENCIA DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE COMPLEMENTEN LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.
B) SELECCIONAR LOS PROYECTOS MÁS ADECUADOS Y AJUSTADOS AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA.
C) SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DE SU JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.
D) ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES CONMEMORATIVAS DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
E) ORIENTACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL : -CONSEJO DE ÁREA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA -CONSEJOS LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA -OBSERVATORIO DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MADRID -COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
F) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS.
G) GESTIÓN DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ACTUACIONES EN PERIODOS NO LECTIVOS.
H) GESTIONAR AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE JUVENTUD.
06. FOMENTAR EL OCIO SALUDABLE PARA EVITAR EL RIESGO DE EXCLUSIÓN ENTRE LOS JÓVENES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS DE LA TARDE MÁS JOVÉN NÚMERO 1.800
DISTRITOS PARTICIPANTES NÚMERO 20
CENTROS QUE INTERVIENEN NÚMERO 23
ACTIVIDADES A DESARROLLAR NÚMERO 123
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES NÚMERO 120.000
ACTIVIDADES
A) DIVERSAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LOS JÓVENES Y LA MERIENDA SANA.
B) IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LOS JÓVENES DE MADRID.
C) CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EN LOS CENTROS CULTURALES Y JUVENILES PARTICIPANTES.
D) MEJORAR EL PROGRAMA CON NUEVAS INICIATIVAS.
E) CURSOS, TALLERES PARA LOS JÓVENES, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO, ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS CENTROS JUVENILES.
07. COMPENSAR DESIGUALDADES EN EL IMPULSO DE LA RED DE INFORMACIÓN JUVENIL Y ASESORAMIENTO A JÓVENES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONSULTAS EN LA RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN NÚMERO 1.200
PARTICIPANTES EN LAS CÁPSULAS DE EMPLEO NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INFORMAR, ORIENTAR Y APOYAR A LOS JÓVENES EN LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ENTIDADES, DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.
B) MEJORAR LA MARCA PERSONAL DE LOS JÓVENES EN EL MUNDO LABORAL Y MEJORAR Y APOYAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.543.900
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.711
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.711
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.711
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.490.446
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.349.261
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 358.119
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 434.393
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 121.021
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 195.050
1 2 0 06 TRIENIOS 240.678
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.141.185
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 653.703
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.405.620
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 81.862
1 3 PERSONAL LABORAL 39.049
1 3 0 LABORAL FIJO 39.049
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.590
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 20.459
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.315
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 44.315
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 44.315
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 877.379
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 877.379
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 877.379
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.524.601
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.524.601
2 2 1 SUMINISTROS 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 16.600
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.600
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 28.505.001
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 28.505.001
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.363.436
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.363.436
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 4.363.436
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 1.000.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 3.363.436
6 INVERSIONES REALES 56.500
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 6.500
6 2 5 MOBILIARIO 5.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 1.500
6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 1.500
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 50.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 50.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 50.000
TOTAL PROGRAMA 37.488.437
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.427.842 6,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.273.513 92,85
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.400 0,18
OPERACIONES CORRIENTES 77.842.755 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.842.755 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 77.842.755 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES E INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
NÚMERO 440.000
NÚMERO DE SOLICITUDES DE RMI TRAMITADAS NÚMERO 6.000
NÚMERO DE PERCEPTORES DE RMI NÚMERO 11.600
VISITAS A LA PÁGINA WEB MADRID.ES ( MAYORES Y ASP) NÚMERO 55.000
VISITAS AL PORTAL "LAVOZDELAEXPERIENCIA.ES" NÚMERO 200.000
ACTIVIDADES
A) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS 21 DISTRITOS.
B) SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LOS 36 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO.
C) APOYO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES QUE LLEVAN A CABO LA ATENCIÓN DIRECTA AL CIUDADANO.
D) APOYO TÉCNICO PARA EL CORRECTO USO Y GRABACIÓN DE DATOS DE ATENCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
F) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES Y DEL PORTAL LAVOZDELAEXPERIENCIA.ES.
02. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA, EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID, POR LA NORMATIVA DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES QUE REGULA ESTA MATERIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SOLICITUDES TRAMITADAS NÚMERO 16.000
INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA NÚMERO 15.600
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PETICIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIA, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN.
03. EVALUAR Y REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EVALUACIÓN CARTAS DE SERVICIOS DE CSS, TAD,SAD. CD. CMM. NÚMERO 5
DESARROLLO DE 2 EJES ESTRATÉGICOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA NÚMERO 2
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS PARA MAYORES
NÚMERO 5
SERVICIOS EVALUADOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS
NÚMERO 6
SERVICIOS PARA MAYORES EVALUADOS CON CAF NÚMERO 1
SERVICIOS PARA MAYORES EVALUADOS, TÉCNICAS DE RETORNO SOCIAL. NÚMERO 3
CARTAS DE SERVICIO EVALUADAS CON LA UNE 93200 NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE DOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
B) REALIZACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE ATENCIÓN SOCIAL EN LOS 36 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO.
C) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS TELEFÓNICAS Y/O PRESENCIALES A USUARIOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.
D) MEDICIÓN DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD INCLUIDOS EN CADA CARTA DE SERVICIOS.
E) VISITAS A DOMICILIO, A CENTROS Y ENTIDADES ADJUDICATARIAS PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES.
F) REUNIONES DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.
G) EVALUACIÓN CON CAF DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MAYORES.
H) MEDICIÓN DEL RETORNO SOCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MAYORES.
04. FAVORECER LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y APOYAR A LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 52.000
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA NÚMERO 135.000
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO NÚMERO 2.000
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIARIA NÚMERO 350
USUARIOS ATENDIDOS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS,CAMAS) NÚMERO 900
TOTAL PLAZAS EN CENTROS DE DÍA (MUNICIPALES Y CONCERTADOS) NÚMERO 4.463
USUARIOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 7.000
TOTAL DE PLAZAS DE "RESPIRO FAMILIAR" NÚMERO 210
CUIDADORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR NÚMERO 550
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS 21 DISTRITOS COMO A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS.
B) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS (DE LOS 21 DISTRITOS) DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDAS A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR, ANÁLISIS DE LAS MISMAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS.
C) COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COMIDAS A DOMICILIO, PRODUCTOS DE APOYO, CENTROS DE DÍA Y RESPIRO FAMILIAR, Y DEL PROGRAMA "CUIDAR AL CUIDADOR" ASÍ COMO CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.
05. OFRECER ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZA DE RESIDENCIAS MUNICIPALES NÚMERO 184
PLAZAS DE APARTAMENTOSMUNICIPALES PARA MAYORES NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS 21 DISTRITOS RESPECTO A COBERTURA DE PLAZAS EN RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS Y GESTIÓN DE LAS PLAZAS.
B) CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LOS MAYORES RESIDENTES Y ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES.
06. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES NÚMERO 89
SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES NÚMERO 315.000
ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES NÚMERO 800
USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA NÚMERO 90.000
USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA NÚMERO 2.800
AULAS INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES NÚMERO 70
REUNIONES DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE PERSONASMAYORES
NÚMERO 4
GRUPOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CONSEJO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA-COMEDOR, PELUQUERÍA, PODOLOGÍA, FISIOTERAPIA PREVENTIVA QUE SE PRESTAN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
C) COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TARJETA MADRIDMAYOR.ES, QUE ACREDITA LA CONDICIÓN DE SOCIO DE CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES.
D) GESTIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVAS AULAS INFORMÁTICAS EN CMM: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, PROGRAMAS Y FORMACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
E) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS PERSONAS MAYORES.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. ATENDER A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALTRATO Y VULNERABILIDAD SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADAS POR SERVICIOS MUNICIPALES
NÚMERO 600
MAYORES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y/O MALTRATO PSICOLÓGICO
NÚMERO 80
MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL NÚMERO 80
REALIZACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN MALOS TRATOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y SEGUIMIENTO, POR UN EQUIPO MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE MAYORES VULNERABLES DERIVADOS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, SALUD AMBIENTAL.
B) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON EL MALTRATADO COMO CON EL PRESUNTO MALTRATADOR.
C) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL POR UN EQUIPO DE PSICÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
D) ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MALOS TRATOS FÍSICOS A MAYORES.
08. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTÍNUA PARA CONSEGUIR QUE MADRID SEA UNA CIUDAD AMIGABLE CON LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECOPILACIÓN DE DATOS DE LAS DIFERENTES ÁREA DE INTERÉS. NÚMERO 1
REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA NÚMERO 1
ESTABLECIMIENTO ÓRGANO DE COORDINACIÓN E IMPULSO ENTRE ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS
NÚMERO 1
ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE COMPROMISOS E INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO
NÚMERO 1
CREAR APARTADO ESPECIFICO EN WEB MADRID.ES Y LAVOZDELAEXPERIENCIA.ES
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE MADRID COMO "CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES".
B) COORDINACIÓN DEL GRUPO MOTOR INTER-ÁREAS E IMPULSO DE ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS PARTICIPANTES.
C) ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS.
D) PLANIFICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.427.842
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.641
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.641
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.641
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 4.156.685
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.617.678
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 264.186
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 725.279
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 148.558
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 230.072
1 2 0 06 TRIENIOS 249.583
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.539.007
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 768.961
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.674.210
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 95.836
1 3 PERSONAL LABORAL 51.276
1 3 0 LABORAL FIJO 51.276
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.628
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 32.648
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 79.385
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 79.385
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 79.385
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.048.855
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.048.855
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.048.855
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.273.513
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.267.763
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 38.750
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.550
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.200
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 18.000
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 685
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 SUMINISTROS 11.900
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 11.900
2 2 2 COMUNICACIONES 1.700
2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 1.700
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 96.500
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 33.500
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 63.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 72.118.913
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 44.500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 72.074.413
2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.750
2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.750
2 4 0 00 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 5.750
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.400
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 141.400
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 141.400
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 141.400
TOTAL PROGRAMA 77.842.755
Página 686
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 410.678 31,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 512.584 38,69
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401.438 30,30
OPERACIONES CORRIENTES 1.324.700 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.324.700 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.324.700 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TOTAL PLANES DE BARRIO NÚMERO 23
TOTAL ACCIONES NÚMERO 805
ACCIONES EJECUTADAS NÚMERO 805
ACCIONES MODIFICADAS EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES POR LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES QUE EJECUTAN LOS DISTRITOS NÚMERO 408
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO
NÚMERO 102
ACCIONES DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO NÚMERO 397
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 688
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 23
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 23
COMISIONES DE SEGURIDAD Y VIAL NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE ACCIONES DE LOS PLANES EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
NÚMERO 23
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DE LOS PLANES DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES
NÚMERO 23
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
05. COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE BARRIO CON LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO, ÁREAS DE GOBIERNO Y ASOCIACIONES VECINALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES CIUDADANAS DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE BARRIO CELEBRADAS
NÚMERO 46
ASISTENTES A LA REUNIÓN SOBRE CONVOCADOS PORCENTAJE 90
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN, JUNTO CON LAS ASOCIACIONES VECINALES, DE LA EJECUCIÓN EN 2014 DE LAS ACTUACIONES DE LOS 23 PLANES DE BARRIO EN EJECUCIÓN.
B) IMPULSO Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE LOS 23 PLANES DE BARRIO EN EJECUCIÓN.
C) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE LOS 23 PLANES DE BARRIO EN EJECUCIÓN ATRIBUIDAS A LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
D) REALIZACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN A LOS CIUDADANOS DEL DESARROLLO DE LOS PLANES DE BARRIO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 410.678
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 326.177
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.355
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 29.354
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 44.031
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 06 TRIENIOS 21.212
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.822
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 59.713
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 148.825
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 6.284
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.728
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 12.728
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 12.728
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 71.773
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 71.773
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 71.773
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 512.584
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 512.584
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 512.584
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 512.584
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401.438
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 401.438
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 401.438
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 401.438
TOTAL PROGRAMA 1.324.700
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.149.652 17,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.346.592 60,60
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.636.767 21,92
OPERACIONES CORRIENTES 30.133.011 99,52
6 INVERSIONES REALES 144.088 0,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 144.088 0,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.277.099 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 30.277.099 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA CALLE PARA PREVENIR PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE SINHOGARISMO Y EXCLUSIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN DE CALLE NÚMERO 12
USUARIOS ATENDIDOS POR EQUIPO DE CALLE NÚMERO/AÑO 1.100
INTERVENCIONES REALIZADAS CON PSH NÚMERO/AÑO 33.000
PSH ATENDIDAS CON EQUIPO DE SALUD MENTAL NÚMERO/AÑO 200
PSH ATENDIDAS EN LA CALLE E INCORPORADOS EN LA RED NÚMERO/AÑO 250
INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS GRUPALES DE PSH NÚMERO/AÑO 100
PSH EN SITUACION DE CALLE EN EL PROGRAMA DE RMI NÚMERO/AÑO 200
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO PARA LOS USUARIOS DE LA CALLE.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN LAS ZONAS EN LAS QUE EXISTEN GRUPOS DE PERSONAS SIN HOGAR.
C) DESARROLLO DE MEDIDAS QUE POSIBILITAN EL ACCESO A PRESTACIONES BÁSICAS DE PERSONAS SIN HOGAR EN LA CALLE.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN EN LA CALLE.
E) REALIZACIÓN DE MAPAS DE INTERVENCIÓN Y DEFINICIÓN DE ZONAS DE TRABAJO.
F) INCORPORACIÓN DE USUARIOS DE LA CALLE A LOS RECURSOS ESPECIALIZADOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
G) COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS DE LA RED.
H) SEGUIMIENTO DEL FORO TÉCNICO DE PERSONAS SIN HOGAR.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 693
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PRESTAR ATENCIÓN EN LAS EMERGENCIAS: INDIVIDUALES, FAMILIARES COLECTIVAS Y GRANDES EMERGENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LLAMADAS ATENDIDAS NÚMERO 520.000
PERSONAS ATENDIDAS EN LA CENTRAL NÚMERO 1.700
PERSONAS ALOJADAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES NÚMERO 1.600
ESTANCIAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES NÚMERO 6.000
ACTUACIONES REALIZADAS POR UNIDADES MÓVILES NÚMERO 11.000
ACTIVACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA TRASLADOS NÚMERO 2.500
PERSONAS ATENDIDAS POR LAS UNIDADES MÓVILES NÚMERO 7.000
ALOJAMIENTOS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS NÚMERO 2.000
PRESTACIONES BÁSICAS Y ECONÓMICAS NÚMERO 800
USUARIOS DERIVADOS A RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA NÚMERO 500
USUARIOS DERIVADOS A RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA NÚMERO 130
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS Y GRANDES EMERGENCIAS
NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL ASÍ COMO PRESTAR APOYO A SUS FAMILIARES.
B) INTERVENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EMERGENCIA COLECTIVA QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE POSIBILITAN LA GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA (ALOJAMIENTO, BILLETES DE TREN, PLAZAS DE RESIDENCIA.).
D) COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y COORDINADA.
03. ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR A TRAVÉS DE LA RED DE CENTROS MUNICIPALES Y LA RED DE LA INICIATIVA SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS EN CENTROS DE BAJA EXIGENCIA MUNICIPALES NÚMERO 220
PERSONAS ATENDIDAS EN CENTROS DE BAJA EXIGENCIA MUNICIPALES NÚMERO 2.100
ESTANCIAS EN CENTROS DE BAJA EXIGENCIA MUNICIPALES NÚMERO 95.000
PLAZAS DE ALOJAMIENTO MUNICIPALES NÚMERO 520
PERSONAS ATENDIDAS EN ALOJAMIENTOS MUNICIPALES NÚMERO 1.780
ESTANCIAS EN CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES NÚMERO 200.000
PLAZAS DE LA RED ATENCION PSH INICIATIVA SOCIAL NÚMERO 412
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED PSH INICIATIVA SOCIAL NÚMERO 6.000
ESTANCIAS EN LA RED ATENCION PSH INICIATIVA SOCIAL NÚMERO 122.000
SUBVENCION PROYECTOS ATENCIÓN PSH DE INICIATIVA SOCIAL NÚMERO 9
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 694
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE GESTIÓN DIRECTA Y DE LOS CONTRATOS DE ALOJAMIENTOS Y OTROS CENTROS MUNICIPALES.
B) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON LAS ENTIDADES SOCIALES Y CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SUBVENCIONES PRESENTADOS.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA SOCIAL.
E) SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS O HAN RECIBIDO SUBVENCIONES.
04. ACTUACIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE TALLERES Y OTRAS MEDIDAS DE INSERCIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVENIOS NÚMERO 5
PERSONAS QUE DEJAN DE PERCIBIR RMI POR CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
NÚMERO 40
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL E INCORPORACION LABORAL DE JÓVENES NÚMERO 30
PERSONAS ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON ENTIDADES SOCIALES Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TALLERES Y PROYECTOS DE INSERCIÓN.
C) VALORACIÓN DE USUARIOS QUE ACCEDEN A ESTOS PROGRAMAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO.
05. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE FRÍO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS DE ALOJAMIENTO NÚMERO 474
ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DEL FRÍO NÚMERO 37.000
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 1.500
ENTIDADES SOCIALES COORDINADAS EN LA CAMPAÑA DE FRÍO NÚMERO 25
PERSONAS SIN HOGAR CRÓNICAS INCORPORADAS EN LA RED NÚMERO 60
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 695
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) MANTENER OPERATIVOS Y A SU MÁXIMA CAPACIDAD LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
B) PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES RECURSOS QUE SE PONEN EN MARCHA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
C) COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA SOCIAL DURANTE LA CAMPAÑA CONTRA EL FRÍO.
D) COORDINAR LAS ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA SOCIAL DURANTE LA CAMPAÑA CONTRA EL FRÍO.
E) ELABORACIÓN DE LOS PARTES E INFORMES DIARIOS Y MENSUALES DE SEGUIMIENTO.
F) REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS A LOS EQUIPAMIENTOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.
G) COORDINACIÓN CON EL RESTO DE SERVICIOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
H) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES SOCIALES E INSTITUCIONES QUE COLABORAN EN LA CAMPAÑA DE FRÍO.
I) EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA MEMORIA FINAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA.
06. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE CENTROS PROPIOS Y PROGRAMAS PARA LA INICIATIVA SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVENIOS NÚMERO 6
PERSONAS ATENDIDAS EN PROGRAMA RESPIRO NÚMERO 1.300
PROYECTOS SUBVENCIONADOS NÚMERO 29
NÚMERO DE PLAZAS EN CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 50
NÚMERO DE PLAZAS EN CENTRO OCUPACIONAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON ENTIDADES SOCIALES Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES.
C) ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS.
D) SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD.
07. APOYO A MINORÍAS ÉTNICAS Y COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVENIOS NÚMERO 5
NUMERO MUJERES GITANAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PROMOCION SOCIAL
NÚMERO 2.000
NUMERO MUJERES PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE CENTROS DE DIA NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON ENTIDADES SOCIALES Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN EN ESTE SECTOR SOCIAL.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 696
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
08. APOYO A LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD NÚMERO 950
FAMILIAS ATENDIDAS EN NUCLEOS DE POBLACIÓN ESPECIALMENTE DESFAVORECIDOS.
NÚMERO 120
AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD DIRIGIDAS A MENORES DE NÚCLEOS DESFAVORECIDOS, PARA SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES GRUPAL
NÚMERO 110
ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN LOS 21 DISTRITOS DE MADRID.
B) ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD DE LAS FAMILIAS DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN ESPECIALMENTE DESFAVORECIDOS.
C) ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES DE ASIGNACIÓN DE AYUDAS, EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES DETECTADAS.
D) COORDINACIÓN CON LOS DISTRITOS Y LAS ENTIDADES SOCIALES QUE DESARROLLAN PROYECTOS EN NÚCLEOS DE POBLACIÓN ESPECIALMENTE DESFAVORECIDOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.149.652
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.992.566
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.558.154
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 132.093
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 532.339
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 69.195
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 425.303
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 184.296
1 2 0 06 TRIENIOS 214.928
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.434.412
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 748.002
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.566.448
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 119.962
1 3 PERSONAL LABORAL 49.120
1 3 0 LABORAL FIJO 25.866
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.508
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 15.358
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 23.254
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.646
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 13.608
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.433
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 62.433
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 62.433
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.045.533
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.045.533
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.045.533
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.346.592
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 32.420
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 20.210
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 20.210
2 1 5 MOBILIARIO 12.210
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 698
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 12.210
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.293.502
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.360
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.360
2 2 1 SUMINISTROS 515.451
2 2 1 04 VESTUARIO 21.735
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 382.476
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 20.490
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 57.750
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 33.000
2 2 3 TRANSPORTES 49.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 49.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 202.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 15.525.691
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.513.691
2 5 TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P 1.888.460
2 5 0 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.888.460
2 5 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.888.460
2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 132.210
2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 132.210
2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 132.210
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.636.767
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.636.767
4 8 0 A FUNDACIONES 246.280
4 8 0 99 A OTRAS FUNDACIONES 246.280
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 6.390.487
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 3.283.622
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 3.106.865
6 INVERSIONES REALES 144.088
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 144.088
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 12.000
6 2 3 00 MAQUINARIA 8.000
6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 4.000
6 2 5 MOBILIARIO 132.088
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 132.088
TOTAL PROGRAMA 30.277.099
Página 699
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 20.810.770 81,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.079.617 15,99
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 229.800 0,90
OPERACIONES CORRIENTES 25.120.187 98,43
6 INVERSIONES REALES 400.090 1,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 400.090 1,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.520.277 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 25.520.277 100,00
Página 700
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTA EN LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LOS MENORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 60
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES NÚMERO 60
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PROGRAMADAS NÚMERO 46
ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NÚMERO 4
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 30
REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS NÚMERO 10
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) PROGRAMAS PERIÓDICOS CON LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA Y EL SERVICIO.
B) PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.
C) MANTENER LOS CONTACTOS Y REUNIONES NECESARIOS CON LOS CENTROS DOCENTES DONDE SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS LOS RESIDENTES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE ADECUADOS A LAS DIFERENTES EDADES.
D) FACILITAR LOS MEDIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.
E) TRAMITAR LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS BECAS DE COMEDOR Y BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES.
F) COORDINAR ACTUACIONES CON OTROS SERVICIOS IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LOS MENORES RESIDENTES.
G) MANTENER LA COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO FIRMADO ENTRE AMBAS ADMINISTRACIONES.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 701
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MANTENER LA RED DE ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, MANTENER LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS EN FUNCIONAMIENTO Y GESTIONAR LAS PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS EN CENTROS PRIVADOS, CON EL FIN DE OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADORES Y COMPENSADORES QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LA FAMILIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOSTENIDAS FONDOS PUBLICOS EI PRIVADAS, CURS 2014-15 NÚMERO 1.073
CONVENIOS COLABORACION CON ENTIDADES PRIVADAS, 2014-2015 NÚMERO 42
PLAZAS PÚBLICAS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL NÚMERO 7.057
SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO E.I. MUNICIPALES NÚMERO 165
REUNIONES COORDINACIÓN CON SECCIONES DE DISTRITOS MUNICIPALES NÚMERO 6
REUNIONES COORDINACIÓN CON DIRECTORES E.I. DE LA RED PÚBLICA NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED PÚBLICA.
B) PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
C) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS.
D) ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMATIVAS PARA LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS Y DE LAS ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS QUE DISPONEN DEL 30% DE PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS.
E) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LOS DISTRITOS PARA EL INICIO DE NUEVAS LICITACIONES.
F) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PRIVADA Y GESTIÓN DE LAS PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS.
G) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS.
H) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS COMPETENTES EN LA MATERIA EDUCATIVA INFANTIL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE.
Página 702
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 20.810.770
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 15.507.654
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.779.737
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 73.385
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 159.236
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 507.157
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.198.610
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 3.086.960
1 2 0 06 TRIENIOS 754.389
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.727.917
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.692.724
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 6.189.682
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 845.511
1 3 PERSONAL LABORAL 1.028.542
1 3 0 LABORAL FIJO 1.028.542
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 450.202
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 578.340
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.388
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 28.388
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 28.388
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 4.246.186
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 4.246.186
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 4.246.186
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.079.617
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 5.000
2 1 5 MOBILIARIO 500
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.034.062
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.055
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 703
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.800
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 255
2 2 1 SUMINISTROS 142.560
2 2 1 04 VESTUARIO 15.370
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 49.590
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 6.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 69.600
2 2 3 TRANSPORTES 49.480
2 2 3 00 TRANSPORTES 49.480
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.500
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 214.489
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 100
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 211.389
2 2 8 CONVENIOS CON ENTIDADES 3.618.978
2 2 8 01 CONVENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS 3.618.978
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.055
2 3 0 DIETAS 39.600
2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 39.600
2 3 1 LOCOMOCIÓN 455
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 455
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 229.800
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 229.800
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 181.000
4 8 2 01 BECAS 181.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 48.800
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 48.800
6 INVERSIONES REALES 400.090
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 291.810
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.780
6 2 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.780
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 13.000
6 2 3 00 MAQUINARIA 13.000
6 2 5 MOBILIARIO 254.830
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 254.830
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.200
6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2.200
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 108.280
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 68.280
6 3 3 00 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN) 68.280
6 3 9 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER 40.000
6 3 9 01 SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN) 40.000
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 704
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 25.520.277
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 177.618 13,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.154.632 86,67
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.332.250 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.332.250 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.332.250 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y APOYO A LOS PLANES DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDUCADORES SOCIALES NÚMERO 43
COORDINADORES DEL PROGRAMA NÚMERO 2
PROYECTOS DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 40
ACTUACIONES DE INTERVENCION CON MENORES ABSENTISTAS Y SUS FAMILIAS
NÚMERO 30.000
ACTUACIONES CON CENTRO EDUCATIVOS NÚMERO 12.000
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE ABSENTISMO DE DISTRITO NÚMERO 135
ACTIVIDADES
A) INCREMENTAR LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
B) EVALUAR Y MEJORAR LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EXISTENTES.
C) MANTENER UNA REUNIÓN SEMANAL CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA.
D) ESTABLECER ENCUENTROS PERIÓDICOS CON LOS JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS CON EL FIN DE EVALUAR LAS INCIDENCIAS DEL PROGRAMA Y ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA.
E) IMPULSAR LA COORDINACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS Y AGENTES SOCIALES IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 177.618
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 141.879
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 55.833
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 12.907
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 06 TRIENIOS 11.491
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 86.046
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 25.767
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 55.820
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.459
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 35.739
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 35.739
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 35.739
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.154.632
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.154.632
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.154.632
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.154.632
TOTAL PROGRAMA 1.332.250
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.195.565 39,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.561.047 56,67
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 278.941 3,47
OPERACIONES CORRIENTES 8.035.553 99,84
6 INVERSIONES REALES 12.500 0,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 12.500 0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.048.053 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 8.048.053 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA MADRID UN LIBRO ABIERTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
GRUPOS ESCOLARES NÚMERO 8.895
CENTROS ESCOLARES NÚMERO 705
CONVENIOS SUSCRITOS NÚMERO 2
CENTROS VISITADOS NÚMERO 159
ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCIMIENTO DE LA CIUDADAD, MEDIOS AMBIENTALES, TEATROS, MUSEOS ETC..
B) OFERTA DEL PROGRAMA "MADRID UN LIBRO ABIERTO" A LOS CENTROS EDUCATIVOS: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTROS OCUPACIONALES DE MADRID.
C) CONCESIÓN DE ACTIVIDADES A CENTROS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
D) COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPTIMIZANDO LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADRID.
02. ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS PARTICIPANTES EN PERIODO LECTIVO NÚMERO 227
CENTROS ABIERTOS EN INGLES 1º Y 2º PERIODO DE VERANO NÚMERO 42
CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS 3º PERIODO VERANO NÚMERO 21
TURNOS CENTRO DE VACACIONES NÚMERO 3
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 710
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, OFRECIENDO A LOS PADRES UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y A LOS NIÑOS ACTIVIDADES LÚDICO/EDUCATIVAS, EN VACACIONES ESCOLARES.
B) IMPLANTAR UN SISTEMA TELEMÁTICO DE FORMALIZACIÓN DE PLAZAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS, QUE PERMITA A LOS PADRES LA RESERVA DE ESTAS PLAZAS DE UNA MANERA CÓMODA, EVITÁNDOSE COLAS Y DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS, INTRODUCIENDO MEJORAS CONSTANTES EN EL MISMO, QUE FACILITEN SU USO Y ACCESIBILIDAD.
C) DISEÑO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SISTEMA DE FORMALIZACIÓN DE PLAZAS, Y DE LAS OBLIGACIONES RECÍPROCAS DERIVADAS DE LA SOLITUD Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
D) MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL INGLÉS, PERMITIENDO QUE LOS NIÑOS VAYAN FAMILIARIZÁNDOSE CON EL IDIOMA DE UNA MANERA SENCILLA Y DIVERTIDA.
E) COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO CON LOS DISTRITOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
F) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A MENORES DE 6 A 16 AÑOS.
03. APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO NÚMERO 85
GRUPOS EN HORARIO LECTIVO NÚMERO 730
ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS DE DIA PARA DISCAPACITADOS, EN HORARIO LECTIVO, COMO DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO, EXPRESIÓN DRAMÁTICA, ETC...
B) COORDINACIÓN CON TODOS LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
04. FOMENTAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO SECTORIAL NÚMERO 4
JOVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MADRID Y MAS CONCRETAMENTE DE SU GRUPO DE TRABAJO.
B) COLABORAR EN PROYECTOS EUROPEOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES, INCORPORANDO HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 711
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BECADOS EN LA FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES NÚMERO 9
EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES NÚMERO 10
FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES NÚMERO 3
GALARDONADOS EN CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES A TRAVÉS DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA, PARA EL ALOJAMIENTO Y LA MANUTENCIÓN DE INVESTIGADORES Y ARTISTAS.
B) ATENDER A LAS DEMANDAS CULTURALES DE LOS JÓVENES.
C) PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CULTURALES.
D) PROGRAMACIÓN DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES DE MADRID.
06. FOMENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CURRICULAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES FORMATIVAS NÚMERO 150
PLAZAS DE CAPACITACION CURRICULAR NÚMERO 800
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LOS JOVENES.
B) PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR PARA LOS JÓVENES.
07. AMPLIAR LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA Y MANTENER LA CALIDAD EDUCATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUMERO DE PLAZAS DE LA RED NÚMERO 6.565
NUMERO DE PLAZAS NUEVAS NÚMERO 500
ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES NÚMERO 500
ACTIVIDADES
A) AMPLIAR LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA CON LA APERTURA DE UNA NUEVA ESCUELA EN EL DISTRITO CENTRO.
B) VELAR POR LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS.
C) COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS A TRAVÉS DE REUNIONES MENSUALES DE SEGUIMIENTO CON LA EMPRESA GESTORA, DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA MUNICIPAL Y DE LAS MEMORIAS MENSUALES.
D) PROMOCIONAR LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE CONCIERTOS EN LOS CENTROS CULTURALES Y OTRAS INSTITUCIONES, CON EL FIN DE QUE CUMPLAN CON SU FUNCIÓN DE DINAMIZACIÓN DE LOS ENTORNOS.
E) PARTICIPAR EN EL MARATÓN DE ESTUDIANTES DENTRO DE LOS ACTOS DEL DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA, CON LA INTERVENCIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA EN EL RETIRO.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
08. MANTENER EL PROYECTO Y LA CALIDAD DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUMERO DE PLAZAS NÚMERO 400
NUMERO DE ALUMNOS NUEVOS NÚMERO 116
NUMERO DE REPRESENTACIONES TEATRALES NÚMERO 40
NUMERO DE CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) VELAR POR LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA ESTRUCTURA DE LA ENSEÑANZA.
B) COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DEL MASTER EN: "TEATRO Y ARTES ESCENICAS" EN LA ESCUELA MUNICIPAL.
C) REPRESENTACIONES TEATRALES EN LA PROPIA ESCUELA Y EN OTROS TEATROS.
D) COORDINACIÓN MENSUAL ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA.
09. MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS ESTABLECIENDO MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BOLETINES DE REVISTAS NÚMERO 2
CONSULTA Y ASESORAMIENTO EN EL CENTRO DE RECURSOS NÚMERO 150
PRESTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y BIBLIOGRAFICO NÚMERO 300
GUIA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE BOLETINES DE REVISTAS, DVDS Y CDS.
B) ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
C) REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA A TODOS LOS CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO.
D) APOYO DOCUMENTAL A TODOS LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
E) REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE NUEVOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES.
F) ELABORACIÓN DE UN DOSSIER DE PRENSA DE TEMAS VINCULADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
G) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERIDA AL DEPARTAMENTO EN LA WEB MUNICIPAL.
10. MANTENER LA COORDINACIÓN DE LOS 21 JEFES DE SECCIÓN DE EDUCACION DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES. CONTINUAR CON LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AREA DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID-SALUD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNION CON LOS JEFES DE SECCION NÚMERO 4
REVISION GRUPO DE TRABAJO EDUCACION NÚMERO 5
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN QUE AFECTAN A LOS JEFES DE SECCIÓN DE LOS DISTRITOS.
B) INFORMACIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
C) MONOGRÁFICOS SOBRE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN (ABSENTISMO, ESCUELAS INFANTILES, ETC).
D) RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y PROPUESTAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE EDUCACIÓN.
E) COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
11. RESPONDER A LOS CIUDADANOS QUE DEMANDAN INFORMACIÓN EDUCATIVA, A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS A LOS RECURSOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NÚMERO 50
NUMERO DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS NÚMERO 250
ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y RESPONDER A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
12. CONTINUAR CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE CERAMICA DE LA MONCLOA Y MANTENER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUMERO DE ALUMNOS NÚMERO 110
NUMERO DE EXPOSICIONES NÚMERO 10
CURSOS DE VERANO NÚMERO 3
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO- EDUCATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ESCUELA.
B) EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA Y CON OTRAS INSTITUCIONES O ARTISTAS.
C) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS OBRAS DE LOS PROFESORES Y ALUMNOS.
D) DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS TALLERES DE LIBRE CREACIÓN.
13. FACILITAR LA MOVILIDAD DE LOS JOVENES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS DEL ALBERGUE NÚMERO 1.000
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DEL TURISMO JUVENIL EN MADRID, OFERTANDO PLAZAS DE ALOJAMIENTO ASEQUIBLES A TRAVÉS DEL ALBERGUE JUVENIL.
14. MANTENER EL PROGRAMA FORMATIVO DE PERSONAS ADULTAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS NÚMERO 1.125
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR NÚMERO 30
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS MUNICIPALES.
B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS A LOS ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AULAS.
D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS.
E) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA, INFANCIA, EDUC. Y JUVENTUD
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.195.565
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.403.481
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 965.736
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 118.884
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 427.019
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 92.976
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 127.361
1 2 0 06 TRIENIOS 199.496
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.437.745
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 436.643
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 933.020
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 68.082
1 3 PERSONAL LABORAL 113.100
1 3 0 LABORAL FIJO 76.352
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.452
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 41.900
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 36.748
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.850
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 19.898
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.628
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 21.628
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 21.628
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 657.356
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 657.356
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 657.356
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.561.047
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.264
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 9.764
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 9.764
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500
2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 5 MOBILIARIO 3.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.490.655
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 9.350
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.550
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.800
2 2 1 SUMINISTROS 99.967
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 200
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 36.500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 6.455
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 56.812
2 2 3 TRANSPORTES 209.888
2 2 3 00 TRANSPORTES 209.888
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2.422
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 2.422
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 33.500
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.500
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1.700
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 300
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.135.528
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 20.612
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 46.855
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 4.068.061
2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 57.128
2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 57.128
2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 57.128
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 278.941
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 278.941
4 8 0 A FUNDACIONES 229.121
4 8 0 99 A OTRAS FUNDACIONES 229.121
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 43.500
4 8 2 03 PREMIOS 43.500
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 6.320
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 6.320
6 INVERSIONES REALES 12.500
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 12.500
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.500
6 2 3 00 MAQUINARIA 1.500
6 2 5 MOBILIARIO 11.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 11.000
TOTAL PROGRAMA 8.048.053
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.08 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA, SERV.SOC.Y PARTIC.CIUDAD. RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 591.503 98,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.905 1,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 599.408 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 599.408 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 599.408 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.08 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA, SERV.SOC.Y PARTIC.CIUDAD. RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 591.503
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 93.820
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 93.820
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.820
1 1 PERSONAL EVENTUAL 319.357
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 319.357
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 76.972
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 241.787
1 1 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 598
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 57.772
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.769
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 4.505
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 35.003
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.740
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 23.067
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.196
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.411
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 11.411
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 11.411
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 109.143
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 109.143
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 109.143
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.905
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.905
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.905
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000
2 3 0 DIETAS 2.000
2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 2.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.000
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 912.08
Página 719
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 1.000
TOTAL PROGRAMA 599.408
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.670.658 45,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.325.251 36,27
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 625.918 17,13
OPERACIONES CORRIENTES 3.621.827 99,12
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.000 0,88
OPERACIONES DE CAPITAL 32.000 0,88
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.653.827 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.653.827 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. DESARROLLO DE NUEVOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONSULTAS NÚMERO 1
ENCUESTAS DISTRIBUIDAS (CORREO) NÚMERO 100.000
ENCUESTAS PRESENCIALES PORCENTAJE 70
ENCUESTAS ON-LINE PORCENTAJE 30
REVISTA DIGITAL NÚMERO 4
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN REDES SOCIALES
NÚMERO 330
ACTIVIDADES
A) CONSTITUCIÓN DEL GRUPO MOTOR CON LOS DISTRITOS.
B) DEFINICIÓN DE LA CONSULTA, ELABORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS Y DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN DIANA.
C) REALIZACIÓN DE LA CONSULTA, Y OTROS PROCESOS, TANTO EN LOS EQUPAMIENTOS MUNICIPALES COMO EN LA CALLE.
D) REALIZACIÓN DE INFORME DE LA CONSULTA Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.
E) REALIZACIÓN DE UN MAPA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MADRID.
F) ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES.
G) PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA WEB MADRID PARTICIPA.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO MADRILEÑO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ENTIDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
NÚMERO 1.920
PORCENTAJE DE ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SOBRE EL TOTAL DE ENTIDADES INSCRITAS
PORCENTAJE 69
TASA DE ASOCIACIONISMO: POBLACIÓN DE MADRID/ASOCIACIONES RATIO 6
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES EN CONVOCATORIA PÚBLICA DE F
NÚMERO 10
JORNADAS DE FORMACIÓN A ENTIDADES CIUDADANAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
NÚMERO 2
PROYECTOS DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO SUBVENCIONADOS EN CONVOCATORIA PÚBLICA A FEDERACIONES, CONFEDERAC
PORCENTAJE 50
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES EN DISTRITOS
NÚMERO 21
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE DISTRITOS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
NÚMERO 1
CONVENIOS TRAMITADOS NÚMERO 6
REUNIONES CELEBRADAS EN EL SENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES
NÚMERO 2
EVENTOS Y ACTIVIDADES DIFUNDIDAS A SOLICITUD DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS
NÚMERO 120
REALIZACIÓN DE UN ENCUENTRO ASOCIATIVO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE DATOS RELATIVOS AL ASOCIACIONISMO, POR CATEGORÍAS EN LA WEB.
B) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES #ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA, GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y REVISIÓN DE JUSTIFICACIONES-.
C) DESARROLLO DE JORNADAS FORMATIVAS PARA ENTIDADES CIUDADANAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES EN MATERIA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
E) COORDINACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE LOS 21 DISTRITOS #ELABORACIÓN DE MODELO COMÚN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS-.
F) FORMACIÓN AL PERSONAL DE LOS DISTRITOS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
G) GESTIÓN DE CONTENIDOS DE ESPACIO DISTRITOS EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
03. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE LOS DISTRITOS Y DE LOS CONSEJOS SECTORIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES DE ACTIVIDAD DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES DE LOS DISTRITOS
NÚMERO 12
REUNIONES DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES (PLENOS) NÚMERO 73
ACTUACIONES DE APOYO A LOS CONSEJOS TERRITORIALES NÚMERO 105
INFORMES DE ACTIVIDAD DE LOS CONSEJOS SECTORIALES NÚMERO 11
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 723
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INFORMES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
B) GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS RELATIVA A ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES EN LOS DISTRITOS.
D) COORDINACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO DE ASUNTOS A TRATAR EN LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
E) PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS, ÓRDENES DEL DÍA Y RESÚMENES DE LAS ACTAS DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES EN LA PÁGINA WEB.
F) REALIZACIÓN DE INFORMES ANUALES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS CONSEJOS SECTORIALES Y PUBLICACIÓN EN WEB.
04. IMPULSAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO "VOLUNTARIOS POR MADRID".
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARIOS POR MADRID" NÚMERO 10.000
PROMEDIO DE ATENCIONES POR VOLUNTARIOS NÚMERO 5
ESPACIOS DE FORMACIÓN Y RELACIÓN DE VOLUNTARIOS NÚMERO 60
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO
NÚMERO 3.200
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARIOS POR MADRID".
B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (ENTREVISTAS, SEGUIMIENTOS, ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CARNÉ DE VOLUNTARIO, ETC.).
C) SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS.
D) SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL ITINERARIO Y SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS.
E) CREACIÓN DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS JUNIOR.
F) PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES.
05. DESARROLLAR PROYECTOS PUNTUALES Y PERMANENTES DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROYECTOS PERMANENTES NÚMERO 20
PROYECTOS PUNTUALES NÚMERO 45
PROYECTOS SUBVENCIONADOS NÚMERO 20
PROMEDIO DE REUNIONES POR PROYECTO NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.
C) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS.
E) REALIZACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 724
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. DINAMIZAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ENTIDADES COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO. NÚMERO 30
EMPRESAS COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO. NÚMERO 5
EMPRESAS COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO. NÚMERO 10
PROMEDIO DE ATENCIONES A EMPRESAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS. NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS A ENTIDADES, EMPRESAS Y ORGANISMOS.
C) DISEÑO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
E) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y MEMORIAS EVALUATIVAS.
F) DESARROLLO DEL CONSEJO SECTORIAL, FORO DE LA SOLIDARIDAD.
07. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDICIÓN DE UN BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL. NÚMERO 6
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS DE VOLUNTARIADO EN REDES SOCIALES. NÚMERO 350
PROYECTOS DIFUNDIDOS EN LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO. NÚMERO 100
ENCUENTROS, ACTOS Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN. NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) PUESTA EN MARCHA DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO.
B) DISEÑO, REALIZACIÓN Y EDICIÓN DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO BIMENSUAL.
C) ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES.
D) REALIZACIÓN, EDICIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES MASIVOS.
E) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: JORNADAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
08. PROMOVER LA COOPERACIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y PROPORCIONAR AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES MEDIANTE FINANCIACIÓN DE ACCIONES HUMANITARIAS Y DE EMERGENCIA A ONG ESPECIALIZADAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y TÉCNICA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO
NÚMERO 2
CONVENIOS FIRMADOS EN MATERIA DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA
NÚMERO 1
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 725
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS.
B) ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS.
C) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS CONVENIOS.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS ÁREAS FUNCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, A FIN DE DEFINIR LÍNEAS CONJUNTAS DE ACTUACIÓN EN COOPERACIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL.
E) REUNIONES ASESORÍA, INFORMACIÓN CON ENTIDADES CONVENIDAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 085 FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.670.658
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.253
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.253
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.253
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.193.047
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 413.573
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 108.609
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 88.062
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 48.606
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 95.170
1 2 0 06 TRIENIOS 73.126
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 779.474
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 222.611
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 532.857
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 24.006
1 3 PERSONAL LABORAL 43.076
1 3 0 LABORAL FIJO 43.076
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.560
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 24.516
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60.071
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 60.071
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 60.071
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 285.211
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 285.211
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 285.211
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.325.251
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.225.251
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 357.810
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 142.310
SECCIÓN: 085 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 727
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 215.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 866.941
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 124.941
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 742.000
2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 100.000
2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 100.000
2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 625.918
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 625.918
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 32.000
4 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 32.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 593.918
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 593.918
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.000
7 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 32.000
7 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 32.000
TOTAL PROGRAMA 3.653.827
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
100.ENDEUDAMIENTO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
011.11 ENDEUDAMIENTO 205.607.733 734.617.652 940.225.385
CENTRO 001 205.607.733 734.617.652 940.225.385
SECCIÓN 100 205.607.733 734.617.652 940.225.385
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS 205.607.733 21,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 205.607.733 21,87
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 205.607.733 21,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS 734.617.652 78,13
OPERACIONES FINANCIERAS 734.617.652 78,13
TOTAL PROGRAMA 940.225.385 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. RACIONALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, AL OBJETO DE DISPONER DE LA MÁXIMA INFORMACIÓN PARA ACOMETER, EN SU CASO, EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.
B) ANÁLISIS, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS, DERIVADOS, ETC., EXISTENTES EN CADA MOMENTO.
C) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (INTERESES Y AMORTIZACIONES) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.
02. CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LOS MERCADOS ACTUALES Y PRESENCIA EN NUEVOS MERCADOS, SI RESULTA PROCEDENTE.
ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y GESTIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE ENDEUDAMIENTO, ATENDIENDO A SUS CARACTERÍSTICAS, COMO SON LOS PLAZOS, INSTRUMENTOS, TIPO DE INTERÉS, ETC.
B) SELECCIÓN DEL MERCADO QUE NOS PERMITA, APROVECHANDO SUS VENTAJAS COMPARATIVAS, MEJORAR NUESTRA GESTIÓN FINANCIERA.
03. OBTENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO PARA CUBRIR LOS DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.
B) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.
SECCIÓN: 100 CENTRO: 001 PROGRAMA: 011.11
Página 734
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN SU CASO, DE LOS PLANES DE REFINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO.
B) ESTUDIO PARA LA REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE Y SI LA NORMATIVA VIGENTE LO PERMITE, DE OPERACIONES DE REFINANCIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PREEXISTENTE.
05. OBTENER Y GESTIONAR LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO NECESARIA PARA ATENDER LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE SE DETERMINEN EN LAS FINANCIACIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTABLEZCAN LEGALMENTE. LLEVAR A CABO LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA EN LOS TÉRMINOS QUE SE RECOJAN EN LA NORMATIVA VIGENTE DE CADA MOMENTO, ASÍ COMO PROCEDER A LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, CUANDO ASÍ SE DETERMINE.
ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL Y EJECUCIÓN DEL MISMO, AJUSTANDO LA VIDA MEDIA DE LA CARTERA DE DEUDA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A LA VIDA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.
B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 100 ENDEUDAMIENTO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
3 GASTOS FINANCIEROS 205.607.733
3 0 DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 39.096.754
3 0 0 INTERESES 39.096.754
3 0 0 01 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 39.096.754
3 1 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS 112.510.266
3 1 0 INTERESES 112.510.266
3 1 0 00 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P 15.981.814
3 1 0 01 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P 96.528.452
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 54.000.713
3 5 3 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO 54.000.713
3 5 3 02 INTERESES OPERACIONES INTERCº FINANC. INTERESES 54.000.713
9 PASIVOS FINANCIEROS 734.617.652
9 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS 734.617.652
9 1 1 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P ENTES S.PÚBLICO 4.066.111
9 1 1 00 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO 4.066.111
9 1 3 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL. 730.551.541
9 1 3 00 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL. 730.551.541
TOTAL PROGRAMA 940.225.385
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
110.CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA
Página 739
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
929.01 CRÉDITOS GLOBALES 925.681 925.681
929.02 FONDO DE CONTINGENCIA 18.500.000 18.500.000
CENTRO 001 19.425.681 19.425.681
SECCIÓN 110 19.425.681 19.425.681
Página 740
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 925.681 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 925.681 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 925.681 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 925.681 100,00
Página 741
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ATENDER LAS INSUFICIENCIAS EN LAS DOTACIONES DE OTROS CRÉDITOS O NUEVAS NECESIDADES QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.
Página 742
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 925.681
5 0 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 925.681
5 0 0 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 925.681
5 0 0 01 OTROS IMPREVISTOS 925.681
TOTAL PROGRAMA 925.681
Página 743
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 18.500.000 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 18.500.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.500.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 18.500.000 100,00
Página 744
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ATENDER NECESIDADES DE CARÁCTER NO DISCRECCIONAL Y NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIALMENTE APROBADO, QUE PUEDAN PRESENTARSE A LO LARGO DEL EJERCICIO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 18.500.000
5 0 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 18.500.000
5 0 0 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 18.500.000
5 0 0 00 FONDO DE CONTINGENCIA 18.500.000
TOTAL PROGRAMA 18.500.000
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
120.TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 3.210.524 148.626 12.309 3.371.459
CENTRO 001 3.210.524 148.626 12.309 3.371.459
SECCIÓN 120 3.210.524 148.626 12.309 3.371.459
Página 750
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TEAM
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.210.524 95,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 148.626 4,41
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.359.150 99,63
6 INVERSIONES REALES 12.309 0,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 12.309 0,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.371.459 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.371.459 100,00
Página 751
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TEAM
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS (SEIS MESES PARA LOS DE CUANTÍA INFERIOR A 600 EUROS Y UN AÑO PARA EL RESTO).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS TERMINADAS NÚMERO/AÑO 12.000
RECURSOS TERMINADOS NÚMERO/AÑO 300
OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS TERMINADOS NÚMERO/AÑO 250
EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NÚMERO/AÑO 250
ACTIVIDADES
A) CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS, ADOPTAR LOS ACTOS DE TRÁMITE, IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y CONTROLAR LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.
B) ELABORAR LAS RESOLUCIONES O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE TODAS LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DEL TEAMM.
C) REMITIR LOS EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TEAMM.
02. ATENCIÓN AL CIUDADANO PROPORCIONAR INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y APOYO AL CIUDADANO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS SIN CITA PREVIA CON ESPERA INFERIOR 15 MIN PORCENTAJE 100
RESPUESTAS A CONSULTAS TELEMÁTICAS EN TIEMPO INFERIOR A 48 HORAS
PORCENTAJE 100
REMESAS NOTIFIS Y COMUNS DENTRO MES SIGUIENTE A EMISIÓN PORCENTAJE 100
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICAS NÚMERO 20
SECCIÓN: 120 CENTRO: 001 PROGRAMA: 932.01
Página 752
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA, PRESENCIAL O TELEMÁTICA, ÁGIL Y SIN CITA PREVIA.
B) GESTIÓN ÁGIL DE LAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES CON LOS INTERESADOS.
C) FORMACIÓN ESPECÍFICA DE FUTUROS PROFESIONALES (ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICAS).
D) DISTRIBUCIÓN DE GUÍAS Y FOLLETOS DE AYUDA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.
E) EDICIÓN DE IMPRESOS Y MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS O CUMPLIMENTACIÓN DE TRÁMITES BÁSICOS ANTE EL TEAMM.
F) ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA EN WWW.MADRID.ES SOBRE EL TEAMM (NORMATIVA, FUNCIONES, MEMORIA, TRÁMITES, IMPRESOS, SELECCIÓN DE DOCTRINA).
G) DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE FACILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES Y DOCUMENTOS Y LA CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES POR INTERNET.
03. RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS GESTORES AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS COMUNICACIONES QUE SE REALIZAN ENTRE EL TEAMM Y OTROS ÓRGANOS, Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL POR EL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS GESTORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCRITOS DIGITALIZADOS (HASTA 10 PÁGS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO. PORCENTAJE 100
ESCRITOS REMITIDOS A OTROS ÓRGANOS EN MENOS DE 48 HORAS. PORCENTAJE 95
CONEXIONES ACTIVAS A CONSULTAS BASES DATOS DE OTROS ÓRGANOS. NÚMERO 500
PLAZAS FORMACIÓN TEAMM ABIERTAS A PERSONAL DE OTROS ÓRGANOS. NÚMERO/AÑO 30
ACTIVIDADES
A) DIGITALIZACIÓN DE ESCRITOS (HASTA 10 PÁGINAS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
B) GESTIÓN INMEDIATA DE LA CALIFICACIÓN Y REMISIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A OTROS ÓRGANOS, RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.
C) HABILITACIÓN DE ACCESOS TELEMÁTICOS A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN OBRANTE EN BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES O ESTATALES, NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS, PARA EL PERSONAL DEL TEAMM DEDICADO A DICHAS TAREAS.
D) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO, ABIERTOS AL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS GESTORES.
E) DESARROLLO DEL ENVÍO TELEMÁTICO DE DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO AL TEAMM.
F) COMUNICACIÓN CON LOS INTERLOCUTORES DE TODOS LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES QUE DICTEN ACTOS SUSCEPTIBLES DE SER IMPUGNADOS EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA PARA COORDINAR LAS RELACIONES CON EL TEAMM.
G) CONTROL DE LOS TIEMPOS DE REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES POR LOS ÓRGANOS MUNICIPALES.
SECCIÓN: 120 CENTRO: 001 PROGRAMA: 932.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL. PROPORCIONAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TEAMM LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS SOBRE LA OPERATIVA INTERNA Y PROCEDIMIENTOS QUE TRAMITA EL TRIBUNAL Y SOBRE LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ASÍ COMO EN MATERIA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PRIMEROS AUXILIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS FORMACIÓN OPERTVA Y PROCDMTOS TEAMM PERSONAL PROPIO. NÚMERO/AÑO 30
COMUNICACIONES REMITIDAS SOBRE PROTOCOLOS PROTECCIÓN DATOS. NÚMERO/AÑO 1
JORNADAS INFORMATIVAS PLAN DE AUTOPROTECCIÓN REALIZADAS. NÚMERO/AÑO 2
SIMULACROS DE EMERGENCIA REALIZADOS. NÚMERO/AÑO 1
CURSOS PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. NÚMERO/AÑO 1
ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE OPERATIVA Y PROCEDIMIENTOS DEL TEAMM, PARA PERSONAL PROPIO.
B) COMUNICACIÓN AL PERSONAL DEL TEAMM DE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
C) GESTIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TRIBUNAL Y A SUS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y DE ALARMA Y EVACUACIÓN.
D) REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL.
E) GESTIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL DEL TEAMM.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE DEL TEAM
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.210.524
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 363.480
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 363.480
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.480
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.224.562
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 794.857
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 146.770
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 278.863
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 39.540
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 144.946
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 30.716
1 2 0 06 TRIENIOS 154.022
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.429.705
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 406.875
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 973.753
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 49.077
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 76.007
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 76.007
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 76.007
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 546.475
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 546.475
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 546.475
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 148.626
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 36.358
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.358
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 32.358
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 107.068
SECCIÓN: 120 CENTRO: 001 PROGRAMA: 932.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 25.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 04 VESTUARIO 100
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 100
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 225
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 225
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 350
2 2 2 COMUNICACIONES 600
2 2 2 03 INFORMÁTICAS 600
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 10.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 3.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.500
2 2 6 08 ACTUACIONES DE PATROCINIO 3.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 70.468
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 63.186
2 2 7 01 SEGURIDAD 1.487
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.295
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 500
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.200
2 3 0 DIETAS 2.000
2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 3.200
2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.100
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 100
6 INVERSIONES REALES 12.309
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 12.309
6 2 5 MOBILIARIO 12.309
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 12.309
TOTAL PROGRAMA 3.371.459
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