DISEÑO DE PROYECTOS
PRUEBA NACIONAL
FUNDAPLAST
NASLY YISED BARON OCAMPOCódigo: 24716759KARINA SOFIA SERRANOCódigo:
Numero de Grupo: 466
PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA
Después de realizar un análisis observatorio en el municipio de laDorada Caldas y utilizando la observación etnográfica participante,pudimos detectar el problema de los residuos sólidos de estalocalidad, el manejo irracional de los desechos generan unaproblemática de tipo social y ambiental, ya que las personas no sehan concientizado de darle el uso adecuado a dichos elementos, loque genera crisis en el medio ambiente.
La implementación de este plan de negocio servirá de guía a otrasinstituciones educativas, a las que se espera transmitir el interés porproyectos empresariales que incentiven en los jóvenes la creación deempresa a través del aprovechamiento de ventajas competitivas quepermitan el rápido posicionamiento de la marca.
JUSTIFICACION
La importancia de este trabajo surge de la necesidad deimplementar una puesta en marcha de una empresa que pueda darlebuen uso a los residuos sólidos del municipio de la dorada caldas envista de que las personas muchas veces obran de forma irracionaldepositándolas en cualquier parte lo que genera un problema de tipoambiental y ecológico.
OBJETIVO GENERAL
* Realizar el análisis técnico y financiero para la puesta en marcha de la comercializadora de reciclaje en La Dorada-FUNDAPLAST
OBJETIVOS
Realizar la puesta en marcha de la empresa recicladora deproductos sólidos Fundaplast municipio la Dorada Caldas
Entender las características específicas del mercado de reciclaje.
Determinar la viabilidad del plan de negocio en un horizonte decinco años.
Describir el proceso técnico del reciclaje ajustando todos losprocesos con normas técnicas de calidad
Marco contextual
El proyecto se encuentra ubicado en La Dorada un municipiocolombiano ubicado en el extremo oriental del departamento deCaldas, en la región conocida como Magdalena Medio. Limita alnorte con Sonsón (Antioquia), al oriente con el río Magdalena, quelo separa de Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Salgar y Guaduas(Cundinamarca), por el sur con el río Guarinó, que lo separa deHonda, y por el occidente con Victoria y Norcasia (Caldas).Inicialmente se le dará tratamiento de pequeña empresa.
Referentes conceptuales
Nuestro proyecto surge con la necesidad de incentivarnos a lacreación de empresa y el cuidado del medio ambiente, razón porla cual se concluyó la comercializadora de reciclaje. El análisissocial y ambiental enfoca el desarrollo del producto hacia laresponsabilidad social y las contribuciones que la empresa puedehacer a nivel social o medio - ambiental; por último, se tendránen cuenta todos los documentos de soporte que ayudan a darclaridad al plan de negocios.
RECICLADORA FUNDAPLAST
El presente proyecto denominado RECICLADORA FUNDAPLAST, sevisualiza como una empresa que realizará sus procesos con altacalidad y sujetos a normas ICONTEC. El inicio del proyecto surgecon la necesidad de crear un plan de negocio que además deproporcionar ingresos adicionales, despierte interés en los jóvenesy desarrolle en ellos una conciencia ecológica, con el fin deconformar una recicladora de residuos sólidos que involucre a losjóvenes y sus familias quienes a través de la lúdica se apropiaránde los conocimientos para el cuidado y conservación del medioambiente.
ESTUDIO FINANCIERO
A través del análisis de los resultadosesperados en materia de ventas, seevaluará la viabilidad financiera delproyecto. Dentro de este mismoestudio se consideran los nivelesvariables de gasto en insumos,servicios públicos y personal.
Adicionalmente, se utilizaronindicadores financieros que expresancuantitativamente los resultados quese proyectan, lo cual se convierte enuna herramienta útil para eldesarrollo de estrategias y mediciónde la viabilidad; la contabilidad de laempresa será controlada por uncontador externo, quien reportara ala gerencia de la empresa informescon el fin de tomar decisiones.
Inversiones en maquinaria y equipo.
Teniendo en cuenta las necesidades del proceso técnico y ladescripción que se realizó del mismo, y de acuerdo con losrequerimientos que este proceso necesita se deben hacer lassiguientes inversiones.
Inversión en maquinaria y equipo
EQUIPO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PC 1 $ 800.000 $ 800.000
PESAS 2 $ 30.000 $ 60.000
CANECAS 20 $ 20.000 $ 400.000
TOTAL 23 $ 850.000 $ 1.260.000
En esta aparte se presentan las variablesde precios del mercado y cantidades parapoder calcular las ventas proyectadasmensuales.
Cálculo de ventas proyectadas:
Inversiones.
MATERIAL PRECIO DEL MERCADO
VIDRIO 30
PLASTICO 350
PAPEL 400
CARTON 200
ENVASE PLASTICO 350
PASTA 400
ALUMINIO 1200
CHATARRA 350
La siguiente es la proyección de cantidades que se pueden recolectar en elnegocio.
Proyección de cantidades en kilos para el primer año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBR NOVIEM DICIEM TOTAL
AÑO Q
TOTAL VENTAS POR
PRODUCTO
VIDRIO 0 162 162 126 162 90 126 162 162 126 162 0 1440 $43200
PLASTICO 0 324 324 252 324 180 252 324 324 252 324 0 2880 $1008000
PAPEL 0 554 555 435 555 314 434 554 554 434 554 0 4943 $1977200
CARTON 0 235 237 186 237 133 184 235 235 184 235 0 2101 $420200
ENVASE
PLASTICO
0 277 279 217 277 157 217 277 277 217 277 0 2472 $865200
PASTA 0 235 237 186 237 133 184 235 235 184 235 0 2101 $840400
ALUMINIO 0 217 217 168 217 121 217 217 217 169 217 0 1977 $2372400
CHATARR 0 239 239 185 237 129 237 237 237 183 237 0 2160 $756000
$8282600
Al multiplicar el precio por las cantidades se obtiene las siguientes ventas enel primer año.
Ventas proyectadas en el primer año. EN PESOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBR NOVIEM DICIEM TOTAL AÑO
VIDRIO - 4860 48600 3780 4860 2700 3780 4860 4860 3780 4860 - 43200
PLASTICO - 113400 113400 88200 113400 63000 88200 113400 113400 88200 113400 - 1008000
PAPEL - 221600 222000 174000 222000 125600 173600 221600 221600 173600 221600 - 1977200
CARTON - 47000 47400 37200 47400 26600 36800 47000 47000 36800 47000 - 420200
ENVASE
PLASTICO
- 96950 97650 75950 96950 54950 75950 96950 96950 75950 96950 - 865200
PASTA - 94000 94800 74400 94800 53200 73600 94000 94000 73600 94000 - 840400
ALUMINIO - 260400 260400 201600 260400 145200 260400 260400 260400 202800 260400 - 2372400
CHATARR - 83650 83650 64750 82950 45150 82950 82950 82950 64050 82950 - 756000
TOTAL 921860 924160 719880 922700 516400 795280 921160 921160 718780 921160 8282600
TIPO GASTO MENSUAL TOTAL ANUAL
PAPELERIA 100000 1000000
CAPACITACION 50000 500000
MANTENIMIENTO GENERAL 50000 500000
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 61673 616730
TOTAL 261673 2616730
GASTOS OPERACIONALES
Detalle Cantidad Valor mensual Valor anual
Sueldos de
vendedores 2
$ 600.000 $ 7’200.000
Transporte 1 $ 500.000 $ $6’000.000
Promoción y
publicidad 2 vallas $ 500.000 $ 12’000.000
TOTAL $1’600.000 $ 27’200.000
SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Total mensual Total anual
Agua $90.000 $1’ 080.000
Electricidad $700.000 $8’400.000
Teléfono $200.000 $2’400.000
Internet $180.000 $1’080.000
Total gastos $12’960.000
DESCRIPCION COSTO ANUAL
servicios Públicos $12’960.000
Útiles y papelería $ 1’000.000
Arriendo de planta y oficina $ 40’000.000
TOTAL $ 53.960.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCION COSTO ANUAL
servicios Públicos $12’960.000
Útiles y papelería $ 1’000.000
Arriendo de planta y oficina $ 40’000.000
TOTAL $ 53.960.000
El plan de negocio está montado sobre la premisa de la cooperación de laAlcaldía Municipal, quienes se han comprometido en la labor del reciclajepara la creación de la Fundaplast por lo que no se contempla costos decompra de material desechable.
Costos del producto.
Estado de pérdidas y ganancias
1 AÑO
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 8.282.600
Devoluciones y rebajas en ventas 0
Materia Prima, Mano de Obra 0
Depreciación 212.180 Agotamiento 0
Otros Costos 0
Utilidad Bruta 8.070.420 Gasto de Ventas 0
Gastos de Administración 2.616.730 Provisiones 0
Amortización Gastos 0
Utilidad Operativa 5.453.690 Otros ingresos
Intereses 0
Otros ingresos y egresos 0
Revalorización de Patrimonio -30.000 Ajuste Activos no Monetarios 37.800 Ajuste Depreciación Acumulada 0
Ajuste Amortización Acumulada 0
Ajuste Agotamiento Acumulada 0
Total Corrección Monetaria 7.800 Utilidad antes de impuestos 5.461.490 Impuestos (35%) 1.911.522 Utilidad Neta Final 3.549.969
Las siguientes son algunasproyecciones para cálculo deestados financieros.
Financieros.
SISTEMA DE INDICADORES
ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
La empresa recicladora de residuos sólidos del municipio de La Dorada-Caldas, es una rama de la industria manufacturera dedicada a la actividaddel reciclaje, que permite generar un gran número de empleos u ocupaciónteniendo en cuenta la preservación del medio ambiente.
Desde hace años la dorada está en la problemática de las basuras o residuossólidos que son perjudicial para el medio ambiente, por esta sencilla razóndebemos tomar iniciativa como emprendedores en el campo normativo denuestro municipio. Constituye por lo tanto una prioridad adelantar estudiosque conduzcan a identificar, formular, evaluar proyectos que posibiliten laintegración vertical y aprovechando al máximo el mercado y las materiasprimas que produce el medio en reciclaje para su transformación local.
La creación de una empresa recicladora de residuos sólidos va encaminadahacia el manejo de estos, que en la actualidad está siendo un problema parael medio ambiente, razón por la cual se está haciendo este estudio paraevaluar la situación actual del manejo de residuos sólidos en el municipio deLa Dorada.
Con la creación de esta empresa recicladora y comercializadora se lograramejorar el desarrollo integral y socioeconómico de los habitantes y se lograraun equilibrio ambiental.
El ecosistema natural donde funcionara la idea de negocio y su planta dereciclaje, no sufrirá modificaciones por la acción del hombre, por el contrarioa sus alrededores se hará un proceso de arborización para conservar la floray la fauna en la empresa recicladora de residuos solidos del Municipio de LaDorada.
AMBIENTE ECOLÓGICO:
Actualmente por tratarse de una zona urbana la cobertura vegetal es casinula, de esta manera hay riesgo de especies en vía de extinción.
FLORA:
Este componente biológico debido a la ubicación de la planta recicladora nopresenta fauna terrestre silvestre si no conformada por algunas especies deaves d permanencia temporal propias de la zona costera
Este análisis de impacto ambiental se realiza con el objeto de demostrar quela empresa recicladora de residuos sólidos del municipio de La Doradaconservara, preservara y cuidara el medio ambiente.
FAUNA:
CONCLUSIONES
Cuando se tomen este tipo de medidas se debe integrar a toda la comunidadafectada y aquellos que puedan brindar soluciones correctivas y definitivasque minimicen el daño al medio ambiente.
La importancia del cuidado ambiental se promueve en este proyecto, estaactividad es escencial ya que en ella participan jóvenes que sin dudamejoraran su cultura y su calidad de vida y aportaran de manera sustancial aun planeta maltratado y explotado de manera irresponsable por las grandesempresas nacionales e internacionales.
De acuerdo con la investigación realizada entre los potenciales usuarios delsistema, existe una clara oportunidad de mercado, no solo para desarrollaruna empresa innovadora en la recolección y comercialización de residuossólidos, además impulsar en los colegios deCaldas la empresa como modalidad de obtención de recursos financierospara patrocinar proyectos institucionales.
BIBLIOGRAFÍA
ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 86, Guía Para La ImplementaciónDe La Gestión Integral De Residuos – GIR-Bogotá: ICONTEC. 2003.
ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 53-2: Guía Para ElAprovechamiento De Los Residuos Plásticos. Bogotá: ICONTEC.2002.
ICONTEC. Guía Técnica Colombiana GTC 53-3: Guía Para ElAprovechamiento De Envases De Vidrio. Bogotá: ICONTEC. 1998.
ICONTEC. Guía Técnica Colombiana GTC 53-4: Guía Para ElAprovechamiento De Envases De Vidrio. Bogotá: ICONTEC. 1998.