FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
14/03/2018 2/2018000000036 96,80 A35313089
AGUAS DE TEROR, SA
COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE
FEBRERO/2018 - NUMERO DE FAC.: F-1141 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
15/02/2018 2/2018000000072 20,00 A35313089
AGUAS DE TEROR, SA
COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PARA EL CENTRO DE MAYORES MES DE
FEBRERO/2018 - NUMERO DE FAC.: F-1140 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000155 153,00 A35313089AGUAS DE TEROR, SA
COMPRA DE AGUA PARA FESTEJOS - NUMERO DE FAC.: F-1124 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000279 413,37 42885324FAGUSTINA R. CABRERA MORALES
COMPRA DE EQUIPACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUMERO
DE FAC.: 02372 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000282 3.000,00 B76123934ALKIMEXS CANARIAS SL
COMPRA DE ASFALTO PARA ARREGLO DE SOCAVONES EN VIAS PÚBLICAS1 AÑO
13/03/2018 2/2018000000235 256,80 B35528660ALQUILERES BATISTA, SL
Servicio Grupo Elect.100 KVA INS/CAR / Servicio Transp. Zona Sur -
NUMERO DE FAC.: 1/180076 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000236 770,40 B35528660
ALQUILERES BATISTA, SL
Servicio Grupo Elect. 100 KVA Betico / Gasto Combustible Sin Determinar /
Servicio Transp. Zona Sur / Servicio Grupo Elect.100 KVA INS/CAR / Servicio
Transp. Zona Sur / Suministro Varios - NUMERO DE FAC.: 1/180074 DE
FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000626 6.000,00 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICA 1 AÑO
23/03/2018 2/2018000000346 47,99 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE FECHADOR Y SOBRE SAM BOLSA - NUMERO DE FAC.: 3652 B
DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000346 313,43 B35296029
ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE FOLIOS, ALMOHADILLAS PRINTER, FASTENER METÁLICO Y
ALFOMBRILLAS RATÓN - NUMERO DE FAC.: 4374 B DE FECHA OPERACION:
23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000346 29,72 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE BOLSAS BURBUJAS Y CINTA ADHESIVAS - NUMERO DE FAC.:
87 B DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000346 13,82 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE SOBRES, LIBRETAS, FECHADOR Y LLAVEROS - NUMERO DE
FAC.: 2267 B DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000346 21,77 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE SELLO COLOP PRINTER 53 AUTOMÁTICO - NUMERO DE FAC.:
2675 B DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000346 118,62 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE PILAS, ALMOHADILLAS, CARPETA PROYECTO Y BOLIGRAFOS -
NUMERO DE FAC.: 2957 B DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000346 55,28 B35296029
ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA (ARCHIVADORES,
SEPARADORES Y PORTADAS POLIPROPILENO) - NUMERO DE FAC.: 5804 B
DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000346 10,04 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE PORTA CINTA ADHESIVA - NUMERO DE FAC.: 5086 B DE
FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000347 13,29 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE CD-R MAXELL 700 MB - NUMERO DE FAC.: 2961 B DE FECHA
OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000347 14,23 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE PEN DRIVE 16 GB - NUMERO DE FAC.: 1470 B DE FECHA
OPERACION: 23/03/2018 1 MES
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
23/03/2018 2/2018000000347 59,39 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE TONER BROTHER - NUMERO DE FAC.: 2280 B DE FECHA
OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000347 277,26 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE PEN DRIVES 12 GB - NUMERO DE FAC.: 2449 B DE FECHA
OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000347 101,81 B35296029
ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE FOTOCONDUCTOR OKI PARA DEPARTAMENTO INFORMÁTICO -
NUMERO DE FAC.: 440 B DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES
28/03/2018 2/2018000000347 126,37 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE TONER HP- 85A PARA IMPRESORAS - NUMERO DE FAC.: 5787
B DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000347 57,14 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORAS - NUMERO DE FAC.:
5216 B DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000347 129,58 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DISCOS DUROS - NUMERO DE FAC.: 5130 B DE FECHA
OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000347 178,05 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA IMPRESORAS - NUMERO DE FAC.: 5115
B DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000125 115,75 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN EBI CRAZY CORNER SL - NUMERO DE FAC.: 813 DE FECHA
OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000125 83,60 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO CANCELACIÓN EBI-EDIVENTUR SL -
NUMERO DE FAC.: 812 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000125 80,39 01825854E ANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE NOTA CANCELACIÓN AFECCIÓN FISCAL, PRESENTACIÓN Y
CERTIFICACIONES LITERALES Y ASIENTOS - NUMERO DE FAC.: 815 DE
FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000125 173,63 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, NOTA CANCELACIÓN AFECCIÓN
FISCAL CORRESPONDIENTE AL EXPTE 331/01-2017 CESIONES
OBLIGATORIAS DE ESPACIOES PÚBLICOS EN EL PEATONAL ORCHILLA -
NUMERO DE FAC.: 816 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000125 153,31 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE EBI INVERDELA SA - NUMERO DE FAC.: 814 DE FECHA
OPERACION: 28/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000122 4.670,55 78532567X
ANTONIO JESUS PEÑA VERA
RETIRADA DE FAROLAS EN DESHUSO (INCLUYE RETIRADA DE LAS
MISMAS, RELLENADO DEL HUECO Y LIMPIEZA DEL LUGAR - NUMERO DE
FAC.: 146/2018 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000308 188,24 43256755B
ANTONIO JUAN MATAS SANTANA
ACTUACIONES MUSICALES EN EL CENTRO DE MAYORES EL 24 DE FEBRERO
DE 2018 - NUMERO DE FAC.: 6 DE FECHA OPERACION: 13/03/20181 MES
28/03/2018 2/2018000000308 188,24 43256755BANTONIO JUAN MATAS SANTANA
ACTUACIONES MUSICALES EN EL CENTRO DE MAYORES EL DIA 10 .03.18. -
NUMERO DE FAC.: 8 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000190 1.776,20 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE
INTERVENCION SOCIAL
MONITOR DINAMIZADOR CENTRO DE MAYORES “TALLERES DE
ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA Y ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA” -
NUMERO DE FAC.: 2018-/8 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000259 450,00 G76166206ASOCIACION SOCIO CULTURAL
FUERTEVENTURA MIRANDO
ACTIVIDAD DE TELAS AÉREAS DEL 8 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO -
NUMERO DE FAC.: 03/2018 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
14/03/2018 2/2018000000218 535,00 B35747799
ATLANTI SEGUR, S.L.
SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO DESDE EL 2 DE FEBRERO AL 4 DE
FEBRERO 2018 - NUMERO DE FAC.: Emit-/239 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000422 1.049,08 B85962520
ATM CONTA, S.L.
CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la licencia y los derechos de
uso del Software denominado actualmente ATMCONTA.Net, durante el
primer trimestre del año 2018. NUMERO DE FAC.: A/1860381 DE FECHA
OPERACION: 28/03/2018 3 MESES
23/03/2018 2/2018000000620 2.000,00 B35784990AUTOREPUESTOS Y ACCESORIOS
ANTONIO, S.L.
COMPRA DE REPUESTOS Y DE BAZAR PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
MUNICIPALES 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000166 640,00 B76138965
BLUE MAXODIAL, S.L.
PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE
GRAN CANARIA DEL 23 DE MARZO AL 19 DE ABRIL/2018 - NUMERO DE
FAC.: 18F0077 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000399 3.000,00 B35324953BRICOLAJE MARCIAL GONZALEZ, S.L.
COMPRA DE CLAVOS, LISTONES, LIJAS, PLADUR, MADERAS, TELA
ASFÁLTICA... Y DIVERO MATERIAL DE FERRETERÍA 1 AÑO
28/03/2018 2/2018000000018 796,73 B35324953BRICOLAJE MARCIAL GONZALEZ, S.L.
COMPRA DE BANDA LIJA SFE 100X610 P-50 Y P-80 Y TELA ASFALTICA
ROJA. - NUMERO DE FAC.: FT 2579 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000139 1.709,16 B35470798
CANARIAS ADVISERS S.L.
Honorarios devengados en procedimiento 78/2017 (procedimiento de
naturaleza sencilla). - NUMERO DE FAC.: Emit-/47 DE FECHA OPERACION:
28/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000595 2.000,00 A28034247CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.
COMPRA DE ABONOS, FUNGICIDAS, INSTECTICIDAS, ETC (PRODUCTOS
FITOSANITARIOS) 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000104 1.372,99 A28034247
CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.
COMPRA DE OCTAGON 5 L., YARA MILA COMPLEX Y DASKOR 5L PARA
JARDINES MUNICIPALES,. - NUMERO DE FAC.: 3318001128 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000104 183,34 A28034247CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.
LONGBOW 1 L (HERBICIDA CESPED SELECTIVO). - NUMERO DE FAC.:
3318001203 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000488 6.308,90 78536265M CARMEN GLORIA UMPIERREZ
RODRIGUEZ
PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL EVENTO FESTIVAL DE
LA TAPA DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 0018-18 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000408 26,24 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
L7086360960 CARGOS FIJOS AF MP2000SP Periodo: 01/01/2018 al
31/01/2018 - NUMERO DE FAC.: 1800323 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000408 10,27 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018 / AF
MPC30000AD. NUMERO DE FAC.: 1800322 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000408 38,71 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018 / ECOSYS
M3540IDN. JUZGADO DE PAZ 928878133 MARTES Y JUEVES DE 10 A 12 -
NUMERO DE FAC.: 1800326 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000408 209,43 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018/ MP C3504SP.-
NUMERO DE FAC.: 1800324 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
14/03/2018 2/2018000000408 144,69 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018 / MP 3504SP.-
NUMERO DE FAC.: 1800325 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
21/03/2018 2/2018000000408 14,77 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACIÓN COPIAS, Periodo 01/12/2017 al 31/12/2017 / AF MPC3000AD-
NUMERO DE FAC.: 1710657 DE FECHA OPERACION: 21/03/20181 MES
21/03/2018 2/2018000000408 26,33 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017 / AF MP2000SP-
NUMERO DE FAC.: 1710658 DE FECHA OPERACION: 21/03/20181 MES
21/03/2018 2/2018000000408 212,88 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACIÓN COPIAS Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017 / G707J200427 -
NUMERO DE FAC.: 1710659 DE FECHA OPERACION: 21/03/20181 MES
21/03/2018 2/2018000000408 133,07 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017 / G707M120457
COLOR MP C3504SP - NUMERO DE FAC.: 1710660 DE FECHA OPERACION:
21/03/2018 1 MES
21/03/2018 2/2018000000408 41,52 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACIÓN COPIAS Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017 JUZGADO DE
PAZ - NUMERO DE FAC.: 1710661 DE FECHA OPERACION: 21/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000597 3.000,00 78455779LCERDEÑA BRITO, ELIAS
COMPRA DE PEQUEÑO MATERIAL DE BAZAR PARA VEHICULOS Y
PEQUEÑOS REPUESTOS PARA ARREGLO DE VEHÍCULOS 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000398 201,37 78455779LCERDEÑA BRITO, ELIAS
SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO
DE FAC.: 19923/E1 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
20/03/2018 2/2018000000510 1.284,00 X0635154D CESAR CRESPO NAON NAPP IMPARTICIÓN DE GOLF DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO/2018 5 MESES
23/03/2018 2/2018000000491 2.434,25 B35998939
CODEPLAG CANARIAS, S.L.
DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN POR PLAGAS DE INSECTOS EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO/2018 - NUMERO DE FAC.: Emit-/20 DE FECHA
OPERACION: 23/03/2018 2 MESES
23/03/2018 2/2018000000594 4.000,00 B76126804CRISPAL ISLAS, S.L.
GRAVA, POLVILLO, REVUELTO, RECEBE HORMIGÓN, ETC PARA USO EN
OBRAS Y CAMINOS MUNICIPALES 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000309 1.550,87 B76126804CRISPAL ISLAS, S.L.
COMPRA DE GRAVA, PICÓN, POLVILLO Y ARENA REVUELTA - NUMERO DE
FAC.: 001 20 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000170 173,29 Q2866001GCRUZ ROJA ESPAÑOLA
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MES DE FEBRERO/2018 - NUMERO DE
FAC.: 35000-2018-03-1508-N DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000015 3.000,00 A35058395DISTRIBUIDORA ELECTRICA
CANARIA, S.A.COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO
1 AÑO
13/03/2018 2/2018000000158 352,94 42807391KDOMINGO GONZALEZ RUANO
ACTUACIÓN DE LA ACADEMIA ENTRE SILUETAS EN EL CARNAVAL/2018 -
NUMERO DE FAC.: 07/18 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000512 299,60 A35002278
EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.
Publicación en el periódico La Provincia Diario de Las Palmas 18 de Enero
(ANTIGUA LA DESPENSA D FUERTEVENTURA - ESPECIAL FITUR) -
Publicación en el periódico La Provincia Diario de Las Palmas 18 de Enero
(ANTIGUA LA DESPENSA D FUERTEVENTURA - ESPECIAL FITUR) - NUMERO
DE FAC.: Emit-/0061 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000607 6.000,00 B76177880EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.
COMPRA DE NEUMÁTICOS Y ARREGLO DE PINCHAZOS A VEHICULOS
MUNICIPALES 1 AÑO
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
13/03/2018 2/2018000000073 109,14 B76177880EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.
ALINEACION AL VEHICULO MUNICIPAL 4979 BDT. - NUMERO DE FAC.:
505FA15943 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000073 1.246,94 B76177880
EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.
MONTAR CUBIERTA, BOLSA EQUILI, TLLER MOVIL Y S.I. GESTION PARA EL
VEHICULO MUNICIPAL 9760 BTM. - NUMERO DE FAC.: 505FA15832 DE
FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000073 72,94 B76177880
EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.
CAT.AG.MOJADO B, KIT MONTAJE TUR, LLANTA SUELTA, S.I. GESTION PAR
EL VEHICULO 3856 BJH. - NUMERO DE FAC.: 505FA15722 DE FECHA
OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000073 1.558,82 B76177880
EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.
CAT.AG.MOJADO B, MONTAR CUBIERTA, PERMUTACION CAMION GRANDE,
TALLER MOVIL SALIDA, TALLER MOVIL KILOMETROS S.I. GESTION PARA EL
VEHICULO MATRICULA 9910 BTM. - NUMERO DE FAC.: 505FA15864 DE
FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000020 650,00 B76125210 ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.
ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE EXTINTORES PARA SU HOMOLOGACIÓN,
RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS/SUMINISTROS (NO
INCLUIDOS EN EL MANTENIMIENTO) 1 MES
23/03/2018 2/2018000000622 3.000,00 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO
2018 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000019 195,81 B76125210 ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
MARZO/2018 - NUMERO DE FAC.: E18000134 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000114 103,59 B82846825ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - FRA. Nº
0600892928040551/C1M809N0000044 DE FECHA OPERACIÓN: 28/03/18 1 MES
14/03/2018 2/2018000000429 6.377,20 B35737576
ESPECTACULOS ARMONIA, S.L.
Alquiler Trailer escenario con sonido e iluminación envento fin de año 2017
en Los Castillos - Antigua - Por el alquiler de Trailer escenario con sonido e
iluminación para el evento de fin de año 2017 en los Castillos, Antigua,
Fuerteventura - NUMERO DE FAC.: Emit-/19 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000100 92,88 B76273994
ESTUDIO INZAN SL
COMPRA DE PRENSA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DURANTE
EL AÑO 2018 - NUMERO DE FAC.: 58_B DE FECHA OPERACION: 13/03/20181 AÑO
23/03/2018 2/2018000000476 3.150,00 B35583699FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TENER EN STOCK (ENLACES,
COLLARÍN, TUERCAS, VÁLVULAS, TUBOS, CODOS, ETC) 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000035 149,37 B35583699
FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN
MUNICIPAL (SOMBRERETE EXTRACTOR ALUMINIO ) - NUMERO DE FAC.:
022569 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000035 292,25 B35583699
FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN
MUNICIPAL - NUMERO DE FAC.: 022568 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000035 25,64 B35583699
FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN
MUNICIPAL (TERMINAL, ENLACE Y VALVULAS ESFERA) - NUMERO DE FAC.:
022567 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
14/03/2018 2/2018000000035 745,57 B35583699
FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN
MUNICIPAL (CODO MIXTO, T POLIBUTILENO, ABRAZADERAS Y
TAPA+MARCO) - NUMERO DE FAC.: 022566 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000035 219,56 B35583699
FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN
MUNICIPAL (ASPERSOR RB) - NUMERO DE FAC.: 022565 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000035 606,52 B35583699FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO - NUMERO
DE FAC.: 022564 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000035 284,28 B35583699
FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN
MUNICIPAL (TUBO CORRUGADO DOBLE PARED 63 mm) - NUMERO DE
FAC.: 022563 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000035 101,35 B35583699
FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN
MUNICIPAL (MTS TUBO PVC PRESIÓN FLEXIBLE 63 mm) - NUMERO DE
FAC.: 022467 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000035 6,16 B35583699
FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN
MUNICIPAL (TERMINAL ROSCA MACHO) - NUMERO DE FAC.: 022466 DE
FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000035 59,14 B35583699
FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN
MUNICIPAL - NUMERO DE FAC.: 022464 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000162 3.000,00 B35679836FLICK CANARIAS 2, S.L.
ARREGLO DE AVERIAS EN GUAGUAS MUNICIPALES EN TALLER Y COMPRA
DE REPUESTOS 1 AÑO
23/03/2018 2/2018000000604 2.370,63 B76171354FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.
REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y TORRE EN AVDA. DEL CASTILLO1 MES
14/03/2018 2/2018000000108 2.969,37 B76171354
FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.
REPARACION Y REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA EDAR DE
ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: Emit-/30 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES
13/03/2018 2/2018000000419 351,08 B76171354
FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.
reparacion del cuadro general electrico de la depuradora valles de ortega y
regular los temporizadores de la depuradora de antigua y triquivijate -
NUMERO DE FAC.: Emit-/54 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000600 1.232,20 B76119106
GASOLINERA ANTIGUA, S.L.
COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE BAZAR (LIMPIAPARABRISAS) Y
ACEITE HIDRÁULICO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL Y ACEITE PARA
VEHICULOS MUNICIPALES 1 MES
23/03/2018 2/2018000000281 96,30 B35858414GAYRIASTUDIO, S.L.
DISEÑO DE CARTELERÍA DEPORTIVA PARA FITUR/2018 - NUMERO DE
FAC.: 1458 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000619 3.000,00 A78343977 GENERAL DE SERVICIOS ITV SA INSPECCIÓN TÉCNICA PÉRIÓDICA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO
13/03/2018 2/2018000000052 49,72 A78343977GENERAL DE SERVICIOS ITV SA
PERIODICAS - N.Insp.:000838184 / Matr.: 3822-DVK / PERIODICAS /
TASAS - NUMERO DE FAC.: Fra-/495 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000052 58,36 A78343977GENERAL DE SERVICIOS ITV SA
PERIODICAS - N.Insp.:000839027 / Matr.: 9760-BTM / PERIODICAS /
TASAS - NUMERO DE FAC.: Fra-/588 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
28/03/2018 2/2018000000052 58,36 A78343977GENERAL DE SERVICIOS ITV SA
PERIODICAS - N.Insp.:000838972 / Matr.: 9910-BTM / PERIODICAS /
TASAS - NUMERO DE FAC.: Fra-/579 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000052 32,04 A78343977GENERAL DE SERVICIOS ITV SA
PERIODICAS - N.Insp.:000838724 / Matr.: R-7533-BBF / TASAS - NUMERO
DE FAC.: Fra-/0555 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000052 49,72 A78343977GENERAL DE SERVICIOS ITV SA
PERIODICAS - N.Insp.:000838723 / Matr.: GC-4807-CB / PERIODICAS /
TASAS - NUMERO DE FAC.: Fra-/554 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000617 3.000,00 B35255769GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000022 146,18 B35255769
GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA
MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
F8/100060 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000022 123,05 B35255769
GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA
MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
F8/100061 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000022 99,19 B35255769
GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA
MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
F8/100062 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000022 428,00 B35255769
GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA
MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
F8/100063 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000022 31,61 B35255769
GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA
MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
F8/100064 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000022 96,30 B35255769
GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA
MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
F8/100065 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000022 5,16 B35255769
GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA
MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
F8/100066 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000022 38,52 B35255769
GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA
MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
F8/100067 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000299 1.284,00 B76260629 GRUPO PROYECTOS Y ESPECTÁCULOS
FUERTEVENTURA, S.L.
Actuación NUEVO KLAN - Carnavales de CALETA DE FUSTE, Sabado 10de
febrero - NUMERO DE FAC.: Emit-/3 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES
13/03/2018 2/2018000000209 214,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION ONDA
FUERTEVENTURA, S.L.
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A DEPORTES DEL MES DE FEBRERO -
NUMERO DE FAC.: Emit-/2500 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000410 705,88 30556379M
GUERRERO MERCHAN, ROSA
MONITORAJE DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA: ACTIVIDAD DE TERAPIAS
CORPORALES DE FEBRERO-MARZO - NUMERO DE FAC.: 06 DE FECHA
OPERACION: 23/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000413 235,29 30556379MGUERRERO MERCHAN, ROSA
IMPARTICIÓN DE TALLER CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO - NUMERO DE
FAC.: 05 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
28/03/2018 2/2018000000623 43,01 Y5055627BGUISEPPE PALERMO
CARTEL DE PROMOCIÓN COMERCIAL A INSTALAR EN EL TREN TURÍSTICO.1 MES
23/03/2018 2/2018000000596 6.000,00 42887888HHERNANDEZ SANTANA FRANCISCO
JAVIER
VENTA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL ARREGLO DE
VEHICULOS MUNICIPALES 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000409 369,24 42887888H HERNANDEZ SANTANA FRANCISCO
JAVIER
ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 0850-GBB FIAT
DUCATO FURGON. - NUMERO DE FAC.: 499 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000139 550,00 78496129G
HUGO VEGA MELIAN
HONOIRARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA( ARTICULO 1. PROC. ORDINARIO 392/17.
- NUMERO DE FAC.: 6/18 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000139 175,50 78496129G
HUGO VEGA MELIAN
HONOIRARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (RECURSO 373/17) - NUMERO DE FAC.:
8/18 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000139 550,00 78496129G
HUGO VEGA MELIAN
HONOIRARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (PROCEDIMIENTO ORDINARIO 49/18) -
NUMERO DE FAC.: 9/18 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000139 175,50 78496129G
HUGO VEGA MELIAN
HONOIRARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (RECURSO DE APELACION 57/17) -
NUMERO DE FAC.: 10/18 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000627 2.503,80 B35103357
IMPRENTA MAXORATA, S.L.
IMPRESIÓN DE GUÍAS DE TREKKING EN INGLÉS CON MAPA DESPLEGABLE,
IMPRESIÓN DE CALENDARIOS Y BLOCS CON CALLEJEROS DE ZONAS
COMERCIALES 1 MES
28/03/2018 2/2018000000627 2.503,80 B35103357
IMPRENTA MAXORATA, S.L.
IMPRESIÓN DE GUÍAS DE TREKKING EN INGLÉS CON MAPA DESPLEGABLE,
IMPRESIÓN DE CALENDARIOS Y BLOCS CON CALLEJEROS DE ZONAS
COMERCIALES 1 MES
28/03/2018 2/2018000000628 729,16 A35028208 INDUSTRIA DE LA PESCA CANARIA,
SA
COMPRA DE HINODORO, LAVABO, RODAPIE, AZULEJOS Y PLAQUETAS DE
PISO PARA COLOCACIÓN EN NUEVA OFICINA EN LA TENENCIA DE
ALCALDÍA 1 MES
23/03/2018 2/2018000000430 254,12 51932472JINES NAJERA CORTES
IMPARTICIÓN DE YOGA DURANTE EL MES DE ENERO/2018 - NUMERO DE
FAC.: 101/2018 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000431 296,47 51932472JINES NAJERA CORTES
IMPARTICIÓN DE YOGA INFATIL FEBRERO/2018 - NUMERO DE FAC.:
102/2018 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000592 885,96 A35054519INFORMACIONES CANARIAS, S.A.
ANUNCIO ORDENANZA PROVISIONAL MUNICIPAL DE REGULACIÓN DE LAS
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO RÚSTICO 1 MES
14/03/2018 2/2018000000105 449,40 A35054519INFORMACIONES CANARIAS, S.A.
PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA EN EL ESPECIAL FITUR 2018 -
NUMERO DE FAC.: 1810077 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000017 3.000,00 B35777754
J.A.M. CLIMATIZACIONES, S.L.
INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,
COMPRA DE REPUESTOS, ARREGLOS DE CHAPA Y PINTURA A VEHICULOS Y
GUAGUAS MUNICIPALES 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000274 3.147,94 B35777754J.A.M. CLIMATIZACIONES, S.L.
TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA GUAGUA MUNICIPAL MATRÍCULA 9760
BTM - NUMERO DE FAC.: 24335 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
23/03/2018 2/2018000000509 684,80 78533755WJABES DIAZ PEREZ
IMPARTICIÓN DE TOTAL FITNESS DURANTE EL MES DE FEBRERO/2018 -
NUMERO DE FAC.: 62019 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000442 1.605,00 45652703AJESUS MEDINA DE LLAMAS
MONITOR DE LA ACTIVIDAD DE YOGA EN CALETA DE FUSTE DEL 8 DE
ENERO AL 8 DE JULIO/2018 6 MESES
14/03/2018 2/2018000000348 6.206,00 78530991K
JONATHAN PEÑA CABRERA
RETIRADA DE RESTOS DE PODA, ÁRBOLES, PALMERAS Y PALOS
DEPOSITADOS EN GAMBUESAS EN EL MANCOMÚN POR LOS GANADEROS
PARA DAR ALIMENTO AL GANADO DE COSTA - NUMERO DE FAC.: 010/2018
DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000436 642,00 78530991K
JONATHAN PEÑA CABRERA
TRABAJOS DE MAQUINARIA PESADA EN CIRCUITO DE MOTOCROSS DE LOS
ALARES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL MISMO. - NUMERO DE
FAC.: 009/2018 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000478 4.868,50 78530991KJONATHAN PEÑA CABRERA
ARREGLO DE VARIOS CAMINOS MUNICIPALES CON RECEBE - NUMERO DE
FAC.: 011/2018 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000618 3.000,00 B35284082JUAN ANTONIO RIVERA, S.L.
ARREGLO DE AVERÍAS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO
13/03/2018 2/2018000000021 132,94 B35284082JUAN ANTONIO RIVERA, S.L.
COMPRA DE CABLE PARA EL TRACTOR MUNICIPAL - NUMERO DE FAC.: RCF
17270 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000330 5.871,38 B35284082JUAN ANTONIO RIVERA, S.L.
REPARACIÓN VEHICULOMATRÍCULA 8729FVT - NUMERO DE FAC.: TCF
16871/1 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000598 2.000,00 44707706F JULIAN MIGUEL LORO MARICHAL DESATASCOS DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000062 1.832,91 44707706F
JULIAN MIGUEL LORO MARICHAL
DESATASCOS EN LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA
- NUMERO DE FAC.: 000023 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES
13/03/2018 2/2018000000237 377,71 B76001692LAQUAFUER AGUAS Y
MEDIOAMBIENTE, S.L.
CONTROL ANALÍTICO DE AGUAS REGENERADAS DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN DE LA EDAR DE ANTIGUA,
VALLES DE ORTEGA Y TRIQUIVIJATE DURANTE EL MES DE FEBRERO/2018 -
NUMERO DE FAC.: 101 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
20/03/2018 2/2018000000583 1.636,03 B76026475
LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.
INSTALACIÓN DE TRAMO DE RED DE IMPULSIÓN Y VACIADO Y LIMPIEZA
DE LOS DEPÓSITOS DE DECANTACIÓN EN EL DEPÓSITO DE RIEGO DE LA
CORTE 1 MES
23/03/2018 2/2018000000599 4.000,00 B76026475LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.
DESATASCOS DE LA RED DE SANEMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE FUGAS EN
LAS MISMAS. 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000415 250,38 B76026475
LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.
COMPRA DE CARTELES INFORMATIVOS DE RIESGO ASOCIADO A LAS
INSTALACIONES REALIZADAS EN VINILO, PROTECCIÓN RAYO UVA PARA
CADA UNA DE LAS DEPURADORAS - NUMERO DE FAC.: 000133 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000553 193,69 B35623693MACHER MOTOR, S.L.
REVISION PERIODICA COCHE POLICIA LOCAL MATRICULA E5503JVT -
NUMERO DE FAC.: JG0000379 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000554 263,12 B35623693MACHER MOTOR, S.L.
REVISION PERIODICA COPCHE POLICIA LOCAL MATRICULA E5598JVT -
NUMERO DE FAC.: JG0000377 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000621 3.000,00 B35624543MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,
S.L.
COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO
JARDINES MUNICIPALES 1 AÑO
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
14/03/2018 2/2018000000058 74,84 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,
S.L.
CADENA OILOMATIC 63 PM ()55 DIENTES) Y CADELA OILOMATIC 63 PM
(50 DIENTES). - NUMERO DE FAC.: A/128896 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000058 35,83 B35624543MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,
S.L.
PILA VARTA BLC1 6LR61/6LP3146 HIGH ENERGY 9V. - NUMERO DE FAC.:
A/128902 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000058 235,40 B35624543MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,
S.L.
BROCA HORMIGON D-122 - NUMERO DE FAC.: A/128904 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000058 6,16 B35624543MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,
S.L.
CONTERA CUADRADO ALETAS 30 30 MM NEGRO - NUMERO DE FAC.:
A/128899 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000058 62,02 B35624543MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,
S.L.
COMPRA DE BROCAS. - NUMERO DE FAC.: A/128898 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000058 19,26 B35624543MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,
S.L.
REPARACION YAIM YA H 120 - NUMERO DE FAC.: A/128897 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000048 1.850,00 42884925E
MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ
CURSO DE FORMACIÓN DE PALMA EN EL CENTRO CULTURALES DE CALETA
DE FUSTE Y AULAS TALLERES EN PLAZA DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 6
DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000616 3.000,00 79214380B MARIA NANCY FORONDA GIRALDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000009 802,67 79214380B
MARIA NANCY FORONDA GIRALDO
JUEGO PASTILLAS, DISOLVENTE, BOMBA DE FRENO ISUZU Y URKISOL 8229
DISOLVENTE ACRILICO 1L. - NUMERO DE FAC.: 2018000119 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000407 1.679,90 42839991F
MATOSO RUIZ,AGUSTIN
DEGUSTACIÓN DE COMIDA CANARIA EN LAS ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS/2017 - NUMERO DE FAC.: 8 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000058 3.000,00 B35094598MICRORRIEGO SL
COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO
DE JARDINES MUNICIPALES 1 AÑO
28/03/2018 2/2018000000411 785,40 37745502HMONICA BEATRIZ LOPEZ DIAZ
IMPARTICIÓN DE 10 SESIONES DE YOGA - NUMERO DE FAC.: 101 DE
FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000602 387,88 B35891175MOP CANARIAS, S.L.
COMPRA DE JUEGO DE TRANSMISIÓN PARA ARREGLO DE LA
RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 1 MES
13/03/2018 2/2018000000011 1.207,33 B35891175
MOP CANARIAS, S.L.
COMPRA DE RADIADOR PARA ARREGLO DEL TRACTOR RETROEXCAVADORA
MUNICIPAL - NUMERO DE FAC.: A180068 DE FECHA OPERACION:
13/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000606 3.000,00 B76140953 OBRAS PUBLICAS CANARIAS, S.L. SUMINISTRO DE ASFALTO PARA MANTENIMIENTO VIAS 1 AÑO
13/03/2018 2/2018000000002 642,00 78531051N
ORTEGA HERNANDEZ, DANIEL
REDACCIÓN DE MEMORIA ACONDICIONAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN
EN CARRETERA AGUA DE BUEYES - NUMERO DE FAC.: 1º PF-1/18 DE
FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000003 3.103,00 78531051N
ORTEGA HERNANDEZ, DANIEL
REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ENTRE VALLES DE ORTEGA Y CASILLAS DE MORALES - NUMERO DE FAC.:
1º PF-5/18 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000004 1.123,50 78531051N
ORTEGA HERNANDEZ, DANIEL
REDACCIÓN DE MEMORIA Y CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES FV 430,
ESQUINA C/ LA CRUZÁ EN TRIQUIVIAJTE - NUMERO DE FAC.: 1º PF-4/18
DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
13/03/2018 2/2018000000005 652,70 78531051N
ORTEGA HERNANDEZ, DANIEL
REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES EN ZONA ALTA DE TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 1º PF-
3/18 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000024 1.358,90 78531051N
ORTEGA HERNANDEZ, DANIEL
REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES EN LA ZONA ALTA DE TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 1º PF-
2/18 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000300 1.819,00 78531051N
ORTEGA HERNANDEZ, DANIEL
REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE SUSTITUCIÓN RED DE
SANEAMIENTO Y ASFALTADO EN LA C/ PEÑA BRITO Y C/ TINGUARO EN
ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 1º pf-16/18 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000469 1.177,00 78531051N
ORTEGA HERNANDEZ, DANIEL
DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LAS OBRAS EJECUTADAS CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE 20
FAROLAS SOLARES FOTOVOLTÁICAS AISLADAS - NUMERO DE FAC.: 1º PF-
18/18 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000483 898,80 42884703F
PEDRO BRITO MELIAN
MAQUINARIA PARA EL ARREGLO DE TRASTONES DE GAVIAS Y LIMPIEZA
DE PODAS (TARAHALES, MATOS) CON TRANSPORTE A VERTEDERO
INCLUIDOS - NUMERO DE FAC.: 441 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000316 2.675,00 78536467T
PEDRO MEDEROS REYES
TRABAJOS DE CARGA CON MINITRACTOR Y SERVICIO DE TRANSPORTES A
VERTEDERO AUTORIZADO - NUMERO DE FAC.: 002 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000103 1.000,00 78455557GPEREZ GUTIERREZ, JESUS
ELABORACIÓN DE MANGUERAS Y TRABAJOS DE SOLDADURA EN
VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000119 98,44 B76207554PERFILES COMERCIALES
FUERTEVENTURA, S.L.
COMPRA DE CUADRADILLO PARA MANTENIMIENTO OBRAS MUNICIPALES -
NUMERO DE FAC.: 18F00235 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000559 357,36 B80170210 PHOENIX REDES Y PROYECTOS
INFORMATICOS SL
ALQUILER ANUAL DE RELOJ CONTROL PRESENCIA MUNICIPAL EN ESO C/
DEPORTE - NUMERO DE FAC.: 181363 DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES
23/03/2018 2/2018000000559 357,36 B80170210 PHOENIX REDES Y PROYECTOS
INFORMATICOS SL
ALQUILER ANUAL DE RELOJ CONTROL PRESENCIA MUNICIPAL COLOCADO
EN TENENCIA ALCALDIA - NUMERO DE FAC.: 181362 DE FECHA
OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000559 357,36 B80170210 PHOENIX REDES Y PROYECTOS
INFORMATICOS SL
ALQUILER ANUAL DE RELOJ CONTROL PRESENCIA MUNICIPAL COLOCADA
EN C/ LAS GAVIAS, 5 (SERVICIOS SOCIALES) - NUMERO DE FAC.: 181361
DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000559 493,08 B80170210 PHOENIX REDES Y PROYECTOS
INFORMATICOS SL
ALQUILER ANUAL DE RELOJ CONTROL PRESENCIA MUNICIPAL COLOCADA
EN CASA CONSISTORIAL - NUMERO DE FAC.: 181360 DE FECHA
OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000070 550,00 B38487096PRIOR-GAME, S.L.
CONEXIÓN A INTERNET CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ALMACÉN
MUNICIPAL 1 MES
28/03/2018 2/2018000000320 431,70 B82139619
QUALITY OFFICE SUPPLIES, S.L.
ADQUISICIÓN DE PAPEL ESPECIAL XEROX PARA MÁQUINA DE
PUBLICACIONES - NUMERO DE FAC.: A/20181056 DE FECHA OPERACION:
28/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
14/03/2018 2/2018000000266 1.380,20 B35056720
QUIMICAS MORALES SL
COMPRA DE GARRAFAS DE CLORO, BIDONES Y PROBETAS PARA LAS
DEPURADORAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: FVT41434 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000285 288,90 B35056720
QUIMICAS MORALES SL
COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA PARA LA DEPURADORA DE ANTIGUA -
NUMERO DE FAC.: FVT41371 DE FECHA OPERACION: 13/03/20181 MES
14/03/2018 2/2018000000334 124,13 B35056720
QUIMICAS MORALES SL
COMPRA DE VÁVULAS DE RETENCIÓN (INYECCIÓN) PARA DOSIFIDOR DE
CLORO Y MANGUERA PARA EL MISMO - NUMERO DE FAC.: FVT41435 DE
FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000356 515,00 B35056720
QUIMICAS MORALES SL
COMPRA DE GARRAFAS DE 25 KG DE HIPOCLORITO SÓDICO PARA
MANTENIMIENTO DE LAS DEPURADORAS - NUMERO DE FAC.: FVT41436 DE
FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000558 1.541,96 B35595578REDES SYSTEM CONSULTING &
SOLUTIONS, S.L.
Cuota Mantenimiento Infraestructura Virtual Febrero 2018 - NUMERO DE
FAC.: 0120180359 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000042 237,08 B35628007 REGISTRO Y CONTROL 4 CANARIAS,
S.L.
COPIAS, CONSUMIBLES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPRESORA
COLOUR C 60 XEROX DE PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO
DE 2018 - NUMERO DE FAC.: 181215 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000556 73,81 B35628007REGISTRO Y CONTROL 4 CANARIAS,
S.L.
IMPRESIONES/COPIAS EN COLOR DE LA MAQUINA MODELO 7855 -
NUMERO DE FAC.: 180459 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000603 79,61 J35933134 ROBFRAN, S.C.P. ELABORACIÓN DE PLACAS DE METACRILATO PARA SEÑALIZAR 1 MES
13/03/2018 2/2018000000314 700,99 42882233K
RODRIGUEZ CABRERA, ANTONIO
POLIZA DE SEGURO PARA EL CUERPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: A/03 DE FECHA
OPERACION: 13/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000466 18,70 42054888DRODRIGUEZ SERRANO, PEDRO
MANUEL
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCION POR TRASLADO A GRAN CANARIA EL
DIA 05.03.18 PARA ASISTENCIA AL JUZGADO PARA PRESTAR
DECLARACION COMO TESTIGO-PERITO EN EL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 244/2017. 1 MES
14/03/2018 2/2018000000466 34,95 42054888DRODRIGUEZ SERRANO, PEDRO
MANUEL
DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCION POR TRASLADO A GRAN CANARIA EL
DIA 05.03.18 PARA ASISTENCIA AL JUZGADO PARA PRESTAR
DECLARACION COMO TESTIGO-PERITO EN EL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 244/2017. 1 MES
23/03/2018 2/2018000000605 3.000,00 42889000ARODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE MATERIALES PARA TENER EN STOCK ALMACÉN PARA
ARREGLOS DE AVERÍAS Y/O OBRAS MUNICIPALES 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000010 1.193,25 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN OBRAS
MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 01-01-0000043/2018 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000012 51,90 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLO DE AVERIAS Y
USO EN JARDINES MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 01-01-0000036/2018
DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000012 15,55 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLO DE AVERIAS Y
USO EN JARDINES MUNICIPALES (PULVERIZADOR Y MACETA) - NUMERO
DE FAC.: 01-01-000057/2018 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
14/03/2018 2/2018000000026 43,40 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 01-01-
000051/2018 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000026 445,84 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 01-01-
0000042/2018 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000179 226,50 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA FESTEJOS -
NUMERO DE FAC.: 01-01-0000033/2018 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000523 420,45 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA OBRAS Y
SERVICIOS - NUMERO DE FAC.: 01-01-000050/2018 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000528 14,40 42889000ARODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COPIAS DE LLAVES PARA LA POLICIA LOCAL - NUMERO DE FAC.: 01-01-
0000032/2018 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000530 45,75 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEDIO AMBIENTE - NUMERO
DE FAC.: 01-01-0000031/2018 DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES
23/03/2018 2/2018000000116 3.000,00 B35208479RUDAN, SL
COMPRA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, HIDRAÚLICOS, DEL AUTOMÓVIL,
MOTORES, BATERIAS, GRASAS Y LUBRICANTES 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000310 214,00 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE TROFEOS PREMIO DISFRAZ VARIAS CATEGORIAS Y DETALLES
VARIOS - NUMERO DE FAC.: 0905591 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES
13/03/2018 2/2018000000329 211,40 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE KARATE ORGANIZADO POR LA
CONCEJALIA DE DEPORTES - NUMERO DE FAC.: 0905597 DE FECHA
OPERACION: 13/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000421 180,00 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE TROFEOS PARA PRUEBA DE MOTOCROSS EL PROXIMO 4 DE
MARZO DE 2018 - NUMERO DE FAC.: 0905613 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000433 44,90 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE PLACA EN AGRADECIMIENTO HOTEL BARCELO - NUMERO DE
FAC.: 0905550 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000439 88,50 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON ESCUDO PARA CLUB DE
REMO PARTICIPACIÓN EN BAJADA ORIO - NUMERO DE FAC.: 0905601 DE
FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000440 432,00 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE CAMISETAS TÉCNICAS VERDES PARA PUBLICIDAD DE LA
CONCEJALÍA DE DEPORTES - NUMERO DE FAC.: 0905600 DE FECHA
OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000441 97,40 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE FÚTBOL JUAN LASSO BRITO -
CATEGORIA INFERIORES - NUMERO DE FAC.: 0905598 DE FECHA
OPERACION: 13/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000450 596,00 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE TROFEOS PARA EL TORNEO DE BADMINTON ORGANIZADO
POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES - NUMERO DE FAC.: 0905596 DE FECHA
OPERACION: 13/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
14/03/2018 2/2018000000513 400,00 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE PETA DEPORTIVO Y BALONES DE FUTBOL - NUMERO DE FAC.:
0905615 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000515 350,00 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE BALONES. - NUMERO DE FAC.: 0905614 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000517 450,00 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CONCENTRACIÓN INSULAR DE
FÚTBOL - NUMERO DE FAC.: 0905621 DE FECHA OPERACION: 28/03/20181 MES
14/03/2018 2/2018000000521 1.390,00 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE CHANDAL SERIGRAFIADO - NUMERO DE FAC.: 0905618 DE
FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
28/03/2018 2/2018000000522 2.950,00 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE MEDALLAS, TROFEOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 0905620 DE
FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES
20/03/2018 2/2018000000586 5.992,00 78532618S
SAMUEL TORRES MESA
SERVICIO CON TRACTOR AGRÍCOLA Y APEROS PARA LA CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE PAPAS TEMPRANAS Y CAMPAÑA DE SIEMBRA PAPAS DE
VERANO 6 MESES
14/03/2018 2/2018000000157 250,00 42882970E
SERGIO LAVANDERA JORDAN
PUBLICIDAD RADIADA EN RADIO FUERTEVENTURA FM CON MOTIVO DEL
CARNAVAL/2018 - NUMERO DE FAC.: 16 DE FECHA OPERACION:
14/03/2018 1 MES
20/03/2018 2/2018000000585 6.000,00 B38601175SERVICIOS INTEGRALES DE
CORRESPONDENCIA TFE, S.L.
IMPRESIÓN, DOBLADO Y REMISIÓN A CORREOS DE AVISOS Y
NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 1 AÑO
23/03/2018 2/2018000000555 1.752,98 A83052407SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS
SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA POSTAL - NUMERO DE FAC.:
4002226332 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000263 72,81 G28029643
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
EDITORES
0003538428 PLAZA PUBLICA CALETA DE FUSTE JUAN RAMON SOTO
MORALES SN , CASTILLO 35610 VARIEDADES CONCIERTO 13/10/2017
MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 300.00 /
0003538428 PLAZA PUBLICA CALETA DE FUSTE JUAN RAMON SOTO
MORALES SN , CASTILLO 35610 HUMANA DJ JOE VALDIVIA 13/10/2017
MODALIDAD TAQUILLA Gratuito Nº DE ACTOS 1 GASTOS NECESARIOS
150.00 / 0003538428 PLAZA PUBLICA CALETA DE FUSTE JUAN RAMON
SOTO MORALES SN , CASTILLO 35610 VARIEDADES CONCIERTO THE ROCK
MACHINE 14/10/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS
NECESARIOS 150.00 / 0003538428 PLAZA PUBLICA CALETA DE FUSTE JUAN
RAMON SOTO MORALES SN , CASTILLO 35610 HUMANA GRUPO BOMBA
14/10/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito Nº DE ACTOS 1 GASTOS
NECESARIOS 600.00 - NUMERO DE FAC.: 1180127629 DE FECHA
OPERACION: 14/03/2018 1 MES
13/03/2018 2/2018000000278 454,75 B35881838
SUMIRANCA, S.L.
LIMPIEZA Y DESCOMPACTACIÓN DE CÉSPED EN CAMPO DE FÚTBOL DE
VALLES DE ORTEGA - NUMERO DE FAC.: M/93 DE FECHA OPERACION:
13/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000514 236,00 B35881838SUMIRANCA, S.L.
COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO - NUMERO DE FAC.: M/186 DE FECHA
OPERACION: 23/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
23/03/2018 2/2018000000518 203,28 B35881838SUMIRANCA, S.L.
COMPRA DE BALONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES -
NUMERO DE FAC.: m/185 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000486 455,33 B35545649
T.D.I. CANARIAS, S.L.
CUOTA RESIDUAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ALQUILER DE
PORTÁTILES DE PFAE DESARROLLO TURÍSTICO - NUMERO DE FAC.:
181130 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000479 3.006,70 B35665397TALLER ELECTRICO JUAN YANEZ, S.L.
SERVICIOS DE TALLER, COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO
23/03/2018 2/2018000000557 2.850,00 B35453042TEC SOUND ESPECTACULOS, S.L.
EMPLAZAMIENTO DE REPETIDORES DE CALETA DE FUSTE - NUMERO DE
FAC.: 18/002011 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000244 2.586,44 A82018474TELEFONICA DE ESPAÑA,SA
SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO: 01/01/2018 a 31/01/2018 - NUMERO
DE FAC.: 60-B8P5-000166 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000244 1.114,74 A78923125TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PERIODO: (01 Feb. a 28 Feb. 18) -
TNUMERO DE FAC.: 28-C8P0-000040 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
14/03/2018 2/2018000000244 590,04 A78923125TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PERIODO: (18 Ene. a 17 Feb. 18) -
NUMERO DE FAC.: 28-C8P0-000170 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000593 2.200,00 B06537609 TOTALDAT, SLU CONSULTORÍA Y FORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS 1 AÑO
14/03/2018 2/2018000000473 700,00 B76114941
TRANSPORTE SANITARIO
LANZAROTE, S.L.
DAR COBERTURA SANITARIA AL EVENTO MOTOCROSS LOS ALARES 2018
CON DOS UNIDADES SOPORTE VITAL BÁSICO EL DÍA 4 DE MARZO DE 2018
EN HORARIO DE 8:30 A 14:00 HORAS - DAR COBERTURA SANITARIA AL
EVENTO MOTOCROSS LOS ALARES 2018 CON DOS UNIDADES SOPORTE
VITAL BÁSICO EL DÍA 4 DE MARZO DE 2018 EN HORARIO DE 8:30 A 14:00
HORAS - NUMERO DE FAC.: Emit-/28 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES
13/03/2018 2/2018000000302 82,16 B35613066VALLE LOPERA, S.L.
SERVICIO DE MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: F1/609992018F1144 DE
FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000608 122,80 B35575935
VIAJES GIRASOL SL
EXPEDICIÓN DE BILLETES PARA CONCEJALES HUGO ESTEVEZ B. Y
AGUSTIN RGUEZ CABRERA PARA ASISTIR EL PROXIMO 27 DE MARZO A V
JORNADAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE + EL TAXI:HORIZONTES DE
INNOVACIÓN, EN S/C DE TENERIFE 1 MES
13/03/2018 2/2018000000414 47,30 B35575935
VIAJES GIRASOL SL
EXPEDICIÓN DE BILLETES DE AVIÓN A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
PARA EL ARQUITECTO TÉCNICO PEDRO MANUEL RGUEZ. SERRANO PARA
ASISTIR A JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 A FIN
DE PRESTAR DECLARACIÓN EN CALIDAD DE PERITO TESTIGO - NUMERO
DE FAC.: D0012018436 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000008 4.044,60 78525921BVIOLETA CHACON MENDEZ
REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
TRAMO EN C/ LAS GAVIAS 1 AÑO
23/03/2018 2/2018000000601 3.163,99 B76080308 WURTH CANARIAS, S.L. COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y VARIOS 3 MESES
23/03/2018 2/2018000000341 4.340,10 B76080308
WURTH CANARIAS, S.L.
COMPRA DE TORNILLOS, BRIDAS, DISCOS DE CORTE, DESOXIDANTE Y
OTROS PARA USO EN OBRAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
4087022718 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
28/03/2018 2/2018000000336 46,30 A03357340
ZAFIRO TOURS, S.A.
EXPEDICION DE BILLETE PARA EL ARQUITECTO TÉCNICO D. PEDRO M.
RODRIGUEZ SERRANO PARA ASISTIR EL 19.02.18 EN CALIDAD DE PERITO
TESTIGO A JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 EN LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA - NUMERO DE FAC.: 2018_V-000929 DE FECHA
OPERACION: 28/03/2018 1 MES
23/03/2018 2/2018000000351 1.697,50 A03357340
ZAFIRO TOURS, S.A.
RESERVA DE HOTEL, COCHE Y EXPEDICION DE BILLETES POR ASISTENCIA
A LA FERIA DE ZARAGOZA/2018 DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE LOS
CONCEJALAES DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y DEPORTES -
NUMERO DE FAC.: 2018_CE-006966 DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES
23/03/2018 2/2018000000351 392,57 A03357340
ZAFIRO TOURS, S.A.
RESERVA DE HOTEL, COCHE Y EXPEDICION DE BILLETES POR ASISTENCIA
A LA FERIA DE ZARAGOZA/2018 DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE LOS
CONCEJALAES DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y DEPORTES -
NUMERO DE FAC.: 2018_CE-006966 DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES
28/03/2018 2/2018000000351 321,52 A03357340
ZAFIRO TOURS, S.A.
RESERVA DE HOTEL, COCHE Y EXPEDICION DE BILLETES POR ASISTENCIA
A LA FERIA DE ZARAGOZA/2018 DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE LOS
CONCEJALAES DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y DEPORTES -
NUMERO DE FAC.: 2018_V-000928 DE FECHA OPERACION: 28/03/20181 MES
14/03/2018 2/2018000000216 2.071,52 78534058YZORAIDA PEÑA CABRERA
ACTUACIÓN DE CODIGO C-RO EN EL CARNAVAL/2018 DE ANTIGUA -
NUMERO DE FAC.: 001/18 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
07/05/2018 2/2018000000841 1.500,00 G76118124
A.A F.C. LA TAIFA DE ANTAÑO
ACTUACIÓN DEL GRUPO "LA TAIFA DE ANTAÑO" EN LAS FIESTAS DE LAS
POCETAS/2018, FIESTAS DE POZO NEGRO/2018 Y FIESTAS DE LOS PEREGRINOS EN
CASILLAS DE MORALES/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001050 1.027,20 78647719RAARON GONZALEZ BARRIOS
ACTUACIÓN DEL GRUPO "LA VIEJA ESCUELA" EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018
EN POZO NEGRO 1 MES
31/05/2018 2/2018000000475 35,70 A35313089AGUAS DE TEROR, SA
COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO - NUMERO DE FAC.: F-1714 DE FECHA
OPERACION: 14/05/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000846 51,00 A35313089 AGUAS DE TEROR, SA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PARA SALÓN DE PLENOS 1 MES
17/04/2018 2/2018000000804 133,50 A35313089AGUAS DE TEROR, SA
COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE
ARTESANIA/2018 1 MES
28/05/2018 2/2018000000072 1.000,00 A35313089 AGUAS DE TEROR, SA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PARA EL CENTRO DE MAYORES 1 MES
20/06/2018 2/2018000000036 2.800,00 A35313089 AGUAS DE TEROR, SA COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 MES
07/05/2018 2/2018000000908 864,00 78527271GAGUSTIN VERA RODRIGUEZ
CACHE DE LA ORQUESTA VERA EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADO Y SANTA
MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES
20/06/2018 2/2018000000717 1.056,58 A28861326 ALBIE, S.A. MONITORA DE APOYO PARA EL COMEDOR DEL CEIP FRANCISCA PÉREZ 1 MES
17/04/2018 2/2018000000947 1.056,58 A28861326 ALBIE, S.A. MONITORA DE APOYO AL CEIP FRANCISCA PÉREZ DE TRIQUIVIJATE 1 MES
04/04/2018 2/2018000001128 1.056,58 A28861326 ALBIE, S.A. MONITORA DE APOYO CEIP FRANCISCA PÉREZ MES DE JUNIO/2018 1 MES
31/05/2018 2/2018000000434 1.056,58 A28861326
ALBIE, S.A.
MONITORA DE APOYO PARA EL COMEDOR DEL CEIP FRANCISCA PÉREZ DURANTE EL
MES DE MARZO/2018. - NUMERO DE FAC.: 0985/18 DE FECHA OPERACION:
17/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000961 107,00 78488602KALCIBIADES RIVERO SANCHEZ
PUBLICIDAD EN RADIO CON MOTIVO DEL BAILE DE TAIFAS EN EL DIA DE
CANARIAS/2018 1 MES
06/06/2018 2/2018000000800 246,10 78488602KALCIBIADES RIVERO SANCHEZ
PUBLICIDAD EN RADIO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE
ARTESANIA/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001065 428,00 78488602K ALCIBIADES RIVERO SANCHEZ PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN HAPPY FM 1 MES
04/04/2018 2/2018000001137 10.262,37 B35738186ALEXMAFUER, S.L.
CANALIZACIÓN PARA SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA MOBILIARIO DE LA
PLAYA DE CALETA DE FUSTE 3 MESES
07/05/2018 2/2018000000809 240,00 78925030RALFREDO PARRA GUERRA
PUBLICIDAD EN RADIO, WEB Y REDES SOCICALES CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA
INSULAR DE ARTESANÍA DE ANTIGUA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000707 2.889,00 B76123934 ALKIMEXS CANARIAS SL COMPRA DE ASFALTO EN FRIO PARA ARREGLO DE SOCAVONES EN TRIQUIVIJATE 1 MES
01/06/2018 2/2018000000357 909,50 78525790H
ALONSO MENDEZ JUAN PEDRO
ELABORACIÓN DE REJILLAS DE ACERO PARA LAS DEPURADORAS DE TRIQUIVIJATE
Y VALLES DE ORTEGA - NUMERO DE FAC.: 18F00038 DE FECHA OPERACION:
04/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001129 1.177,00 78525790H ALONSO MENDEZ JUAN PEDRO ELABORACIÓN DE VALLA PROTECTORA PARA EL CEO DE ANTIGUA 1 MES
31/05/2018 2/2018000000286 1.476,60 78525790H
ALONSO MENDEZ JUAN PEDRO
ELABORACIÓN DE MARCOS DE ACERO GALVANIZADO CON TRAMEX Y REJILLAS DE
ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS Y COLOCACIÓN PARA LA DEPURADORA DE
ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 18F00035 DE FECHA OPERACION: 12/06/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000690 5.996,00 71653692K ALVARO MORENO FERNANDEZ REDACCIÓN ANTEPROYECTO ZONA DEPORTIVA EN CALETA DE FUSTE 1 MES
14/05/2018 2/2018000000944 333,90 B35542661 AMBULANCIAS ISLAS CANARIAS, S.L. AMBULANCIAS PARA EL II SLALOM CAR CROSS 1 MES
01/06/2018 2/2018000000987 374,50 03073348L ANA P. NOTARIO GUINDO PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN REVISTA MI PUEBLO 1 MES
04/04/2018 2/2018000000346 1,08 B35296029
ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
(GOMA EVA Y TALADRADORA) - NUMERO DE FAC.: 7182 B DE FECHA OPERACION:
14/05/2018 1 MES
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
31/05/2018 2/2018000000090 27,21 B35296029
ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE PLASTICO ADHESIVO, MAQUILLAJE JOVI TWIST Y PAPEL SEDA PARA
TALLERES CULTURA - NUMERO DE FAC.: 3863 B DE FECHA OPERACION: 04/04/20181 MES
04/04/2018 2/2018000000090 32,15 B35296029
ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIBRERÍA PAPELERÍA PARA CENTRO CULTURAL
DE TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 3915 B DE FECHA OPERACION: 04/04/20181 MES
01/06/2018 2/2018000000090 33,68 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EL CENTRO CULTURAL DE AGUA DE
BUEYES - NUMERO DE FAC.: 3733 B DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000347 37,66 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE SWITCH TP-LINK 5 - NUMERO DE FAC.: 6235 B DE FECHA OPERACION:
14/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000346 43,43 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES -
NUMERO DE FAC.: 6897 B DE FECHA OPERACION: 14/05/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000347 64,15 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA 2.5´´ - NUMERO DE FAC.: 6350 B DE FECHA
OPERACION: 14/05/2018 1 MES
05/06/2018 2/2018000000783 65,50 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE FUNDAS IDENTIFICATIVAS Y TALONARIOS DE VALES PARA LA XXXI
FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000090 75,62 B35296029
ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIBRERÍA PAPELERÍA PARA EL CENTRO
CULTURAL DE CALETA DE FUSTE - NUMERO DE FAC.: 4549 B DE FECHA OPERACION:
04/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000963 106,57 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE MONITOR ACER PARA EL REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 1 MES
04/04/2018 2/2018000000782 167,45 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA MUNICIPAL ANEXA TENENCIA ALCALDÍA 1 MES
01/06/2018 2/2018000000346 312,59 B35296029
ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
(PAPEL XEROX COLOTECH Y BANDEJA) - NUMERO DE FAC.: 6640 B DE FECHA
OPERACION: 14/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000346 386,25 B35296029
ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
(PAPEL MULIFUNCIÓN) - NUMERO DE FAC.: 7711 B DE FECHA OPERACION:
14/05/2018 1 MES
22/06/2018 2/2018000000924 897,86 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE TELÉFONO DE SOBREMESA Y DESTRUCTORAS DE PAPEL 1 MES
27/06/2018 2/2018000000635 1.117,94 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE ORDENADORES PARA LA OFICINA TÉCNICA 1 MES
18/05/2018 2/2018000000727 1.311,39 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE ORDENADORES E IMPRESORAS PARA OFICINA MUNICIPAL ANEXA A LA
TENENCIA DE ALCALDÍA 1 MES
18/05/2018 2/2018000000756 1.700,00 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA DEPARTAMENTO
DE CULTURA 1 MES
04/04/2018 2/2018000000125 6,43 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, (NOTA SIMPLE HERGOCA S.A.) -
NUMERO DE FAC.: 1618 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
31/05/2018 2/2018000000125 12,86 01825854E ANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES(EMBARGO B.I. EL CANTIL SDAD
CANARIA DE INVERSION) - NUMERO DE FAC.: 1621 DE FECHA OPERACION:
01/06/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000125 19,29 01825854E ANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, (PRESENTACION ESCRITURA
EL CANTIL SDAD. CANARIA INVERSION). - NUMERO DE FAC.: 1620 DE FECHA
OPERACION: 01/06/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000125 77,17 01825854E ANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, (MANDAMIENTO EBI AINHOA
HERRANZ LORENZO) - NUMERO DE FAC.: 1619 DE FECHA OPERACION: 01/06/20181 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
01/06/2018 2/2018000000125 80,39 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
MANDAMIENTO CANCELACIÓN EVI GORMAN THY CHRISTOPER - NUMERO DE FAC.:
E 1489 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
31/05/2018 2/2018000000125 96,25 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO DE EBI THOMAS BRIAN RONALD - NUMERO DE
FAC.: E 1084 DE FECHA OPERACION: 14/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000125 112,54 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN MANDAMIENTO CANCELACIÓN EBI URIEN ZABARTE JORGE IGNACIO -
NUMERO DE FAC.: E 1490 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
31/05/2018 2/2018000000125 144,47 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
INSCRIPCION ESCRITURA DIEGO SILVESTRE PEREZ ROGER. - NUMERO DE FAC.: 290
DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000125 151,13 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN MANDAMIENTO CANCELACIÓN EBI DAVID AGUILERA DAVID - NUMERO
DE FAC.: E 1193 DE FECHA OPERACION: 14/05/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000125 236,34 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO
EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA -
NUMERO DE FAC.: 1085 DE FECHA OPERACION: 14/05/2018 1 MES
25/05/2018 2/2018000000754 150,00 B35582675ANTIGUA 21, S.L.L.
COMPRA DE TRES LOTES DE MATERIAL ESCOLAR PARA PREMIO XV CONCURSO DE
DIBUJO DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 1 MES
28/05/2018 2/2018000000090 2.000,00 B35582675 ANTIGUA 21, S.L.L. COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA 1 MES
20/06/2018 2/2018000000778 2.054,40 54071052F ANTONIO JAVIER ARTILES SANTANA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 2018 3 MESES
24/04/2018 2/2018000000700 566,03 78532567XANTONIO JESUS PEÑA VERA
ADQUISICIÓN Y MONTAJE PARA ARREGLO DE AVERÍA EN FAROLA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN DS CARBON 1 MES
01/06/2018 2/2018000001013 1.668,13 78532567X ANTONIO JESUS PEÑA VERA COMPRA DE CABEZS Y BATERIAS PARA ARREGLO DE FAROLAS SOLARES 1 MES
07/05/2018 2/2018000000832 882,36 43256755B
ANTONIO JUAN MATAS SANTANA
ACTUACIÓN DEL DUO DE VOCES "ANTONIO Y LOLY" EN LAS FIESTAS DE LOS
ALARES/2018, FIESTAS DE POZO NEGRO/2018 Y FIESTAS DE SAN ISIDRO
LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES
07/05/2018 2/2018000000308 5.000,00 43256755B ANTONIO JUAN MATAS SANTANA ACTUACIONES MUSICALES EN EL CENTRO DE MAYORES DURANTE EL AÑO 2018 8 MESES
01/06/2018 2/2018000001049 300,00 78533563VANTONIO RODRIGUEZ VALDIVIA
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZA "LA GROVE DANCE COMPANY" EN LAS FIESTAS
DE SAN JUAN/2018 EN POZO NEGRO 1 MES
04/04/2018 2/2018000000183 705,90 78533563VANTONIO RODRIGUEZ VALDIVIA
ACTUACIONES DE LA ESCUELA ´´LA GROVE DANCE´´ PARA CARNAVAL/2018 -
NUMERO DE FAC.: 2018/002 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000801 214,00 G76199405 ASOCIACION AMIGOS DE LA CULTURA
RADIOFONICA DE FUERTEVENTURA
PUBLICIDAD Y EMISIÓN DE CUÑAS EN RADIO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA
INSULAR DE ARTESANIA/20181 MES
01/06/2018 2/2018000000958 200,00 G35334630ASOCIACIÓN CULTURAL EL CAMPILLO
ACTUACIÓN DE LA RONDALLA EL CAMPILLO EN EL BAILE DE TAIFAS CON MOTIVO
DEL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000967 200,00 G35334630ASOCIACIÓN CULTURAL EL CAMPILLO
ACTUACIÓN DE LA ASOC. CULTURAL EL CAMPILLO EN LAS FIESTAS DE LOS
ALARES/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000994 200,00 G35334630ASOCIACIÓN CULTURAL EL CAMPILLO
ACTUACIÓN DE RONDALLA EN NUEVO HORIZONTE (COSTA ANTIGUA) CON MOTIVO
DEL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001011 2.999,00 G76159904ASOCIACION CULTURAL EL SECRETO
TEATROTALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
1 MES
04/04/2018 2/2018000000971 3.000,00 G76159904ASOCIACION CULTURAL EL SECRETO
TEATROTALLER DE ACOSO ESCOLAR EN EL CEO DE ANTIGUA
1 MES
27/06/2018 2/2018000000931 200,00 G76010586ASOCIACIÓN CULTURAL MONTE
JANANA
ACTUACIÓN DE LA RONDALLA "MONTEJANANA EN LAS FIESTAS DE LOS
ALARES/2018 1 MES
09/05/2018 2/2018000000948 200,00 G76010586ASOCIACIÓN CULTURAL MONTE
JANANA
ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA "MONTE JANANA" EN EL BAILE DE
TAIFAS CON MOTIVO DEL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
04/04/2018 2/2018000000529 200,00 G76010586 ASOCIACIÓN CULTURAL MONTE
JANANA
ACTUACIOD E LA AGRUPACION FOLKLORICA MONTE JANANA EN LA FIESTA DEL
AGUA DE AGUA DE BUEYES - NUMERO DE FAC.: 19 DE FECHA OPERACION:
04/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001054 200,00 V35281088ASOCIACION DE MAYORES ZONA
CENTRO DE ANTIGUA
ACTUACIÓN DE LA ASOC, DE MAYORES EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL
CARMEN/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000906 400,00 V35281088ASOCIACION DE MAYORES ZONA
CENTRO DE ANTIGUA
ACTUACIÓN DE LA RONDALLA EN LAS FIESTAS DE TRIQUIIJATE/2018 Y DE LOS
ALARES/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000190 1.776,20 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE
INTERVENCION SOCIAL
MONITOR-DINAMIZADOR CENTRO MAYORES “TALLERES DE ALFABETIZACIÓN
INFORMÁTICA Y ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA” - NUMERO DE FAC.: 2018-/14 DE
FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES
25/05/2018 2/2018000000259 2.250,00 G76166206ASOCIACION SOCIO CULTURAL
FUERTEVENTURA MIRANDOACTIVIDAD DE TELAS AÉREAS DE ABRIL A JUNIO/2018
2 MESES
18/05/2018 2/2018000000175 4.900,00 B76042191ATLANTA AF, S.L.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A D. NICOLAS PEÑA
RODRIGUEZ 1 MES
09/05/2018 2/2018000000929 856,00 B85962520ATM CONTA, S.L.
CUADRE Y CIERRE DE LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2017 Y APERTURA DEL
AÑO 2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000812 5.200,20 B76660927 BARA-BARA 3.0 S.L. PUBLICIDAD EN LAS REVISTAS DE A BORDO DE LOS AVIONES BINTER 8 MESES
04/04/2018 2/2018000001017 2.688,08 B35704220 BIOLAB SIETE MARES SL SERVICIO DE PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA DE MAR 1 MES
04/04/2018 2/2018000000695 2.700,00 B60612306BITCOM, S.L.
Exp.64928 Revista AIR EUROPA página edición marzo 2018 - NUMERO DE FAC.:
18E44/475 DE FECHA OPERACION: 18/05/2018 1 MES
31/05/2018 2/2018000000166 320,00 B76138965
BLUE MAXODIAL, S.L.
PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE GRAN
CANARIA DEL 17 DE ABRIL AL 18 DE MAYO/2018 - NUMERO DE FAC.: 18F0124 DE
FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000166 320,00 B76138965
BLUE MAXODIAL, S.L.
PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE GRAN
CANARIA DEL 18 DE MAYO AL 14 DE JUNIO. - NUMERO DE FAC.: 18F0166 DE FECHA
OPERACION: 15/06/2018 1 MES
18/05/2018 2/2018000000791 276,67 B35324953BRICOLAJE MARCIAL GONZALEZ, S.L.
COMPRA DE LISTÓN DE PINO TRATADO PARA REALIZACIÓN DE PHOTOCALL PARA
LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
20/06/2018 2/2018000000472 4.103,71 B35324953BRICOLAJE MARCIAL GONZALEZ, S.L.
COMPRA DE CHAPAS PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/20181 MES
07/05/2018 2/2018000000911 365,00 A35475821BRONCEMAR BEACH, S.A.
ALOJAMIENTO DE ARTESANO INVITADO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR
DE ARTESANIA/2018 1 MES
18/05/2018 2/2018000000767 337,26 42891735RCABRERA CABRERA DAVID
ELABORACIÓN DE VENTANA PARA OFICINA MUNICIPAL ANEXA A LA TENENCIA DE
ALCALDÍA 1 MES
01/06/2018 2/2018000000511 1.359,47 42891735RCABRERA CABRERA DAVID
ELABORACIÓN DE PUERTAS Y VENTANA PARA LA TENENCIA DE ALCALDÍA. -
NUMERO DE FAC.: 0002/18 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000485 1.807,90 42891735R
CABRERA CABRERA DAVID
ARREGLO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD PUERTAS POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 0020/17 DE FECHA OPERACION:
04/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000405 749,00 B76151869CALETA GOURMET, S.L.
SERVICIO DE CHOCOLATADA EN LA CABALGATA DE REYES/2018 EN CALETA DE
FUSTE - NUMERO DE FAC.: FAC135 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001063 246,10 42891358SCAMINO PADILLA, JACOBO
CATERING CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL TALLER DE PALMA REALIZADO EN
LOS CENTROS CULTURALES DE TRIQUIVIJATE Y CALETA DE FUSTE 1 MES
07/05/2018 2/2018000000139 15.000,00 B35470798 CANARIAS ADVISERS S.L. DEFENSA JURÍDICA EN RECURSO DE APELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 78/2017 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
06/06/2018 2/2018000000638 6.379,63 B38373148CANAUDIO, S.L.
MONTAJE Y ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA LA BEACH PARTY/20181 MES
14/05/2018 2/2018000000643 6.398,60 78544586T CARLOS DAVID FIGUERA QUINTERO COMPRA DE AIREADOR PARA DEPÓSITO DEPURADORA DE VALLES DE ORTEGA 1 MES
04/04/2018 2/2018000000990 2.000,00 42889818QCASTILLO CASTRO, ROBERTO
EXPEDICIÓN DE BILLETES, HOSPEDAJE Y LOCOMOCIÓN PARA ÓRGANOS DE
GOBIERNO 12 MESES
13/04/2018 2/2018000000762 522,51 B35548551CENTRO DE JARDINERIA LA LAJITA,
S.L.COMPRA DE PLANTAS PARA JARDINES MUNICIPALES
1 MES
04/04/2018 2/2018000000624 22,07 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACION COPIAS MOD. AF MPC3000AD Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018 -
NUMERO DE FAC.: 1801334 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000624 26,53 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACION COPIAS MOD. AF MP2000SP Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018 -
NUMERO DE FAC.: 1801335 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000624 39,14 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACION COPIAS MOD. ECOSYS M3540IDN Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018
- NUMERO DE FAC.: 1801338 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000624 99,16 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACION COPIAS MOD. ECOSYS M3540IDN Periodo: 29/11/2017 al 28/02/2018
- NUMERO DE FAC.: 1801339 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000624 145,58 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTUARACION COPIAS MOD. MP C3504SP Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018 -
NUMERO DE FAC.: 1801337 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000624 314,02 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
FACTURACION COPIAS MOD. B/N MP C3504SP Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018 -
NUMERO DE FAC.: 1801336 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
04/05/2018 2/2018000000935 1.299,42 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E
INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADROAS DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y
JUZGADO DE PAZ 1 MES
07/05/2018 2/2018000000677 963,00 X3044239MCHRISTINA MARIE CUNNINGHAM
INSERCIÓN PUBLICITARIA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LOS MAPAS ADS
(ADVERSITING & DISITRIBUTION SERVICIE) 1 MES
01/06/2018 2/2018000000689 959,26 B35876952CIERRES METALICOS CANARIAS, S.L.
COMPRA DE MALLAS, ALAMBRES Y TENSORES PARA REPARACIÓN VALLADO
EXTERIOR CIRCUITO DE MOTOCROSS LOS ALARES 1 MES
01/06/2018 2/2018000001067 2.600,00 B76159961CLINICA ESPECIALIDADES CENMED,
S.L.
SERVICIO DE AMBULANCIAS MEDICALIZADA Y DE SOPORTE VITAL BÁSICO PARA LA
BEACH PARTY/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000983 5.900,00 G35280296CLUB DE LUCHA UNION DE ANTIGUA
PROMOCIÓN DE CALETA DE FUSTE A TRAVÉS DEL EQUIPO DE LUCHA UNIÓN
ANTIGUA 8 MESES
17/04/2018 2/2018000000789 2.700,00 G76159839 CLUB DEPORTIVO NAGO ACTIVIDAD DEPORTIVA DE KÁRATE PARA NIÑOS/AS DE MAYO A JULIO/2018 3 MESES
04/04/2018 2/2018000001155 4.547,50 B35998939 CODEPLAG CANARIAS, S.L. DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 8 MESES
04/04/2018 2/2018000001000 1.217,35 Q3571002ICOLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS
DE LAS PALMASGESTIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
12 MESES
07/05/2018 2/2018000000676 2.382,89 B35337435 COMERCIAL GRANDYVEL, S.L. COMPRA DE MEMORIAS USB Y TARJETAS DE MEMORIA PARA MERCHANDISING 1 MES
04/04/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (AGUA DE BUEYES-VIV
MAESTRO 6-IZQ) - NUMERO DE FAC.: D118085727 DE FECHA OPERACION:
07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (AGUA DE BUEYES-VIVIENDA
MAESTRO 5) - NUMERO DE FAC.: D118085728 DE FECHA OPERACION: 07/05/20182 MESES
31/05/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA MAESTRA
TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.: D118085647 DE FECHA OPERACION:
07/05/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
01/06/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (MERCADO MUNICIPAL) -
NUMERO DE FAC.: D118087421 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(EL DURAZNO-L.ESC) -
NUMERO DE FAC.: D118087432 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(SOCIEDAD L.CAZA) - NUMERO
DE FAC.: D118087437 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(ESCUELA PUBLICA LA CORTE) -
NUMERO DE FAC.: D118087439 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(POLIDEPORTIVO AGUA DE
BUEYES) - NUMERO DE FAC.: D118087453 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(POZO NEGRO L.CAMP) -
NUMERO DE FAC.: D118087455 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(SALINAS DEL CARMEN-
L.ERMI) - NUMERO DE FAC.: D118087456 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000014 6,01 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (LA
BREÑA8, L-GESC) - NUMERO DE FAC.: D118087423 DE FECHA OPERACION:
07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000014 6,01 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y
JARDINES(JARDIN DEL PUENTE-L.JARD) - NUMERO DE FAC.: D118087433 DE FECHA
OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000014 6,01 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y
JARDINES(PARQUE INFANTIL TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.: D118087441 DE
FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000013 7,13 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (TENICOSQUEY - L. CENT-
CUL) - NUMERO DE FAC.: D118087418 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000013 7,13 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (ESCUELA ANTIGUA PLAZA
IGLESIA) - NUMERO DE FAC.: D118087425 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000013 7,13 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURAL LA CORTE) -
NUMERO DE FAC.: D118087438 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000013 8,25 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (LA BREÑA, VVº - L. SECR) -
NUMERO DE FAC.: D118087422 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000013 8,25 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURA CASILLAS DE
MORALES) - NUMERO DE FAC.: D118087450 DE FECHA OPERACION: 07/05/20182 MESES
01/06/2018 2/2018000000013 8,25 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(PLAZA IGLESIA 3-DCH
CASILLAS DE MORALES) - NUMERO DE FAC.: D118087447 DE FECHA OPERACION:
07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000013 8,25 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURAL DE
TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.: D118087440 DE FECHA OPERACION:
07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000014 9,37 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES
(CUESTA MAESTRO ANDRES - L. JARD) - NUMERO DE FAC.: D118067830 DE FECHA
OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
01/06/2018 2/2018000000013 11,61 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(C.E.R. CASILLAS DE MORALES
3-IZQ.) - NUMERO DE FAC.: D118087446 DE FECHA OPERACION: 07/05/20182 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 12,73 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURAL VALLES DE
ORTEGA). - NUMERO DE FAC.: D118087445 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000014 12,73 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y
JARDINES(PLAZA DE LOS ALARES) - NUMERO DE FAC.: D118087451 DE FECHA
OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000014 12,73 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y
JARDINES(CIRCUITO LOS ALARES) - NUMERO DE FAC.: D118087452 DE FECHA
OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 13,85 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (HOGAR DE LA TERCERA
EDAD) - NUMERO DE FAC.: D118087428 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000014 14,97 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y
JARDINES(PLAZA CASILLAS DE MORALES-L.PLAZ) - NUMERO DE FAC.: D118087449
DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 16,09 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(ESCUELA PUBLICA VALLES DE
ORTEGA) - NUMERO DE FAC.: D118087448 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 17,21 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(BIBLIOTECA MUNICIPAL) -
NUMERO DE FAC.: D118087430 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000014 19,81 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y
JARDINES(DEPURADORA DE TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.: D118087443 DE
FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 22,41 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (GENERAL FRANCO 13 - L.
MEDC) - NUMERO DE FAC.: D118087426 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000014 26,31 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y
JARDINES(FUENTE ) - NUMERO DE FAC.: D118087434 DE FECHA OPERACION:
07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 30,21 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CENTRO DE JUVENTUD) -
NUMERO DE FAC.: D118087429 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000014 34,11 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES
(MOLINO DE ANTIGUA - L.JARD) - NUMERO DE FAC.: D118087420 DE FECHA
OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 104,73 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(COLEGIO PUBLICO DE
TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.: D118087442 DE FECHA OPERACION:
07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000014 109,30 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
REPOSICION, ALTA CONTADOR CUESTA MAESTRO ANDRES-L.JARD. - NUMERO DE
FAC.: E118000153 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000014 307,25 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES -
NUMERO DE FAC.: D118087435 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000014 334,09 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y
JARDINES(CAMPO FUTBOL) - NUMERO DE FAC.: D118087444 DE FECHA
OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
31/05/2018 2/2018000000013 351,17 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURAL AGUA DE
BUEYES). - NUMERO DE FAC.: D118087454 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000013 439,01 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (SECRETARIO CABRERA BAEZ -
L. COLE) - NUMERO DE FAC.: D118087419 DE FECHA OPERACION: 07/05/20182 MESES
04/04/2018 2/2018000000014 570,77 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES -
NUMERO DE FAC.: D118087436 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000013 1.017,29 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
D118087431 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 2.486,17 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (plaza de la iglesia 1 - L.
CCON) - NUMERO DE FAC.: D118087427 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000013 2.608,17 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE
AGUA A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (COMEDOR ESCOLAR) -
NUMERO DE FAC.: D118087424 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000001082 6.000,00 B35874700CRISO DESINSECTACIONES
FUERTEVENTURA S.L.
DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL TM DE ANTIGUA (EN
REDES DE SANEAMIENTO Y EDIFICIOS) 8 MESES
22/05/2018 2/2018000000170 2.800,00 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EJERCICIO 2018 8 MESES
04/04/2018 2/2018000000452 3.814,11 Q2866001G
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA EN LA XXXI FERIA INSULAR DE
ARTESANIA/2018 - NUMERO DE FAC.: 35017-2018-05-1-N DE FECHA OPERACION:
07/06/2018 1 MES
31/05/2018 2/2018000000234 88,57 B18884718DATACOL HISPANIA SLU
COMPRA DE BOMBILLOS PARA ARREGLO VEHICULOS MUNICIPALES Y TENER EN
STOCK - NUMERO DE FAC.: 22878C DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 1 MES
12/06/2018 2/2018000000766 311,37 B18884718DATACOL HISPANIA SLU
COMPRA DE BOMBILLOS, GAFAS POLICARBONATO, CALIBRADOR DIGITAR PIE DE
REY, BOTADORES Y QUITASEGUROS PARA USO EN TALLER Y OBRAS MUNICIPALES 1 MES
04/04/2018 2/2018000000234 528,44 B18884718DATACOL HISPANIA SLU
COMPRA DE BOMBILLOS PARA ARREGLO VEHICULOS MUNICIPALES Y TENER EN
STOCK - NUMERO DE FAC.: 22877C DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
18/05/2018 2/2018000000701 105,93 78832438FDAVID E. ROCHE MARTINEZ
COMPRA DE CARTEL DE 50x40 PARA PROHIBIR EL USO DE BICICLETAS DENTRO DE
LA PLAZA DE AGUA DE BUEYES 1 MES
04/04/2018 2/2018000001134 684,80 78832438FDAVID E. ROCHE MARTINEZ
COMPRA DE SEÑALÍTICAS DE "AGUA REGENERADA NO POTABLE" PARA SU
COLOCACIÓN EN JARDINES MUNICIPALES 1 MES
17/04/2018 2/2018000000792 2.352,93 B76277052DECORTES MOBILIARIO URBANO DE
CANARIAS, S.L.
JARDINERAS DE HORMIGÓN A COLOCAR EN ESPACIO ANEXO AL HAPPY CENTER
DESDE LA AVDA. DEL CASTILLO 1 MES
07/05/2018 2/2018000000849 4.996,90 B35510577DEEP BLUE, S.L.
CREACIÓN DE CONTENIDOS Y DISEÑO DE LA GUÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL
MUNICIPIO Y TRADUCCIÓN DE GUÍAS DE INFORMACIÓN. 1 MES
07/05/2018 2/2018000000945 250,00 42883110R DEMETRIO CARMONA CABRERA GRÚAS PARA EL II SLALOM CAR CROSS 1 MES
20/06/2018 2/2018000000799 321,00 X2788413P DIANNE JULIE CHADDERTON PUBLICIDAD CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001072 321,00 X2788413P DIANNE JULIE CHADDERTON PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN PERIÓDICO FUERTEXTRA 1 MES
01/06/2018 2/2018000000101 1.284,00 X2788413PDIANNE JULIE CHADDERTON
PUBLICIDAD ANUNCIO FALDÓN 12 EDICIONES EN REVISTA FUERTEXTRA - NUMERO
DE FAC.: 82 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 12 MESES
31/05/2018 2/2018000001156 30,19 S2816003DDIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA
CIVILTASAS MODELO 790, MODELO 012 PARA TIRADA BENÉFICA CONTRA EL CÁNCER
1 MES
01/06/2018 2/2018000000729 120,76 S2816003DDIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA
CIVIL
1er APUNTE TASAS PARA TRAMITACION AUTORIZACION DEL CAMPEONATO
CANARIAS RECORRIDO DE CAZA (MODELO 790-012) 1 MES
24/04/2018 2/2018000000667 172,90 A35058395DISTRIBUIDORA ELECTRICA CANARIA,
S.A.
COMPRA DE BRIDAS Y CINTA AISLANTE PARA MONTAJE FERIA INSULAR DE
ARTESANIA/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
31/05/2018 2/2018000000226 3.543,63 43647585W
DOMINGO MACIAS BENITEZ
ESPECTÁCULO DEL CORO DE GOSPEL E INFRAESTRUCTURAS MOVILES PARA LAS
CABALGATAS DE REYES/2018 - NUMERO DE FAC.: E002/18 DE FECHA OPERACION:
04/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000227 3.727,88 43647585WDOMINGO MACIAS BENITEZ
ESPECTÁCULO DE SALTIMBANQUIS Y MUÑECOTES EN LAS CABALGATAS DE
REYES/2018 - NUMERO DE FAC.: E001/18 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000855 640,93 A35002278EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR
DE ARTESANIA/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000848 885,96 A35002278EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.
ANUNCIO ORDENANZA PROVISIONAL MUNICIPAL DE REGULACIÓN DE LAS
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO RÚSTICO 1 MES
15/06/2018 2/2018000000769 3.000,00 B76724111EFECTO SONORO EVENTS, S.L.
ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "JEITA" EN LA XXXI FERIA INSULAR DE
ARTESANÍA/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000920 41,62 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.EXTINTORES Y SEÑALITICA PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018
1 MES
01/06/2018 2/2018000000448 53,50 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.
ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE EXTINTORES PARA SU HOMOLOGACIÓN, RECARGA
DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS/SUMINISTROS (NO INCLUIDOS EN EL
MANTENIMIENTO) - NUMERO DE FAC.: E18000200 DE FECHA OPERACION:
17/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000447 379,53 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.
SEÑALES DE EXTINTOR, RETIMBRADO REGARGA - NUMERO DE FAC.: E1800199 DE
FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000822 535,86 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.
ALQUILER DE EXTINTORES E INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SEÑALÍTICA Y
SOPORTES PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001085 598,09 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN EL CEO DE ANTIGUA
1 MES
04/04/2018 2/2018000001135 843,16 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.
COMPRA DE BOMBA JOCKEY PARA GRUPO CONTRA INCENDIO PARA SU
INSTALACIÓN EN LA CASA CONSISTORIAL 1 MES
04/04/2018 2/2018000001022 992,92 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO
SANTANA RODRIGUEZ, S.L.COMPRA DE EXTINTORES PARA EL CUERPO DE PROTECCIÓN CIVIL
1 MES
01/06/2018 2/2018000000114 80,08 B82846825ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 060009601059
0655/C0Z809Y0000096 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 162,85 B82846825ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 060009601059
0596/C0Z801Y0001719 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000114 189,68 B82846825ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 060009601059
0636/C0Z801Y0001721 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000114 215,91 B82846825ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 060009601059
0617/C0Z801Y0001720 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000114 229,07 B82846825ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 060009724639
0524/C0Z809Y0000045 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 593,25 B82846825ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 060009505977
0614/C0Z809Y0000019 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 6,13 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106080
0022/N1M808N0000094 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 8,79 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105146
0056/N1M801N0044865 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
04/04/2018 2/2018000000113 35,91 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104079
0037/N1M801N0021307 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 35,97 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105146
0037/N1M801N0006171 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 37,12 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104079
0041/N1M801N0047357 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 40,75 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104824
0037/N1M801N0021321 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 41,21 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104824
0041/N1M801N0047370 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 41,25 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104347
0041/N1M801N0047360 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 42,75 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105551
0041/N1M801N0047378 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 43,09 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105551
0037/N1M801N0021330 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 43,88 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105885
0034/N1M801N0021206 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 44,14 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104406
0037/N1M801N0021313 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 46,03 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105885
0049/N1M801N0047228 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 47,81 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106080
0037/N1M801N0005201 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
22/05/2018 2/2018000000114 47,96 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105146
0041/N1M801N0033457 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 50,62 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105906
0041/N1M801N0048505 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 51,96 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104347
0037/N1M801N0021312 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 52,82 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105906
0037/N1M801N0022402 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 54,44 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104765
0037/N1M801N0021320 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 56,17 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104406
0041/N1M801N0048609 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 56,19 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - - NUMERO DE FAC.: 083008104765
0041/N1M801N0047369 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
22/05/2018 2/2018000000114 56,37 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106247
0037/N0Z802N0000387 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 58,31 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104560
0041/N1M801N0047365 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 59,61 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104560
0037/N1M801N0021317 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
25/05/2018 2/2018000000114 60,81 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008077183
0064/N1M801N0047807 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 61,30 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104902
0030/N1M801N0021322 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 62,08 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104902
0045/N1M801N0047371 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
18/04/2018 2/2018000000114 62,09 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106080
0041/N1M801N0005950 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 62,99 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105127
0037/N1M801N0021324 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 64,12 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104482
0041/N1M801N0047362 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 65,27 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104482
0037/N1M801N0021314 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 66,26 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105623
0041/N1M801N0047802 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 66,77 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105127
0041/N1M801N0047373 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 69,10 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105623
0037/N1M801N0021331 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 69,73 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105598
0041/N1M801N0048614 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
07/06/2018 2/2018000000114 69,93 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106209
0022/N1M808N0000095 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 72,31 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105598
0037/N1M801N0022724 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 73,64 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104425
0037/N1M801N0022003 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 73,96 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104621
0037/N1M801N0021319 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 79,01 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104621
0041/N1M801N0047367 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 79,98 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008077183
0051/N1M801N0022008 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 82,04 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104503
0037/N1M801N0021315 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 83,28 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104385
0022/N1M801N0008279 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 89,08 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105184
0030/N1M801N0021769 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 90,47 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104503
0041/N1M801N0047363 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 91,89 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105184
0045/N1M801N0048612 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
31/05/2018 2/2018000000113 94,44 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104425
0041/N1M801N0047361 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 99,02 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104098
0041/N1M801N0033456 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 105,41 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106247
0056/N0Z802N0000389 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 107,96 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083002551589
0753/N1M801N0037305 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 111,95 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083002551589
0734/N1M801N0014186 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 112,63 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083002551589
0715/N0Z801Y0000461 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 116,42 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104254
0041/N1M801N0047800 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 122,69 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105243
0037/N1M801N0021326 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/04/2018 2/2018000000114 124,00 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104385
0037/N1M801N0032890 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 127,37 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104649
0030/N1M801N0022004 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/04/2018 2/2018000000114 127,47 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106306
0075/N1M801N0031070 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 128,49 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104254
0037/N1M801N0021311 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 129,33 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083002551589
0721/N0Z802N0000362 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 129,56 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104176
0041/N1M801N0047359 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 129,70 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104176
0037/N1M801N0021310 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 130,63 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105243
0041/N1M801N0047375 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 131,95 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083002551589
0749/N1M801N0025009 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 132,76 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008083011
0082/N1M801N0032811 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 133,70 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104649
0045/N1M801N0047368 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 134,00 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105389
0037/N1M801N0021148 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
06/06/2018 2/2018000000114 135,60 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106080
0075/N1M801N0031065 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
25/05/2018 2/2018000000114 136,03 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106306
0081/N1M801N0045735 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
01/06/2018 2/2018000000113 138,46 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105389
0041/N1M801N0046754 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
20/04/2018 2/2018000000114 142,22 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105467
0037/N0Z802N0002139 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 142,85 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008083011
0063/N1M801N0005997 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 143,03 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008083011
0097/N1M801N0046986 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 147,87 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106080
0081/N1M801N0046848 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
14/05/2018 2/2018000000114 148,25 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - - NUMERO DE FAC.: 083008106080
0060/N1M801N0018244 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
22/05/2018 2/2018000000114 148,77 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008083011
0078/N1M801N0020542 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 149,00 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106120
0064/N1M801N0044188 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
07/06/2018 2/2018000000114 150,26 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008106306
0060/N1M801N0019282 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 152,40 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083006628241
0281/N1M801N0048429 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 154,72 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106080
0056/N1M801N0006652 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 155,09 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105302
0037/N1M801N0021325 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
11/04/2018 2/2018000000114 156,48 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008104011
0041/N1M801N0048605 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000114 157,68 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008107236
0068/N1M801N0022894 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 158,90 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105340
0041/N1M801N0048613 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 161,30 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104746
0041/N1M801N0011444 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 165,38 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105448
0037/N1M801N0021329 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 168,55 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008106004
0075/N1M801N0032523 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 170,37 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105448
0041/N1M801N0047377 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
25/05/2018 2/2018000000114 174,86 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105340
0037/N1M801N0022439 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 175,92 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008106325
0056/N0Z802N0000428 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
22/06/2018 2/2018000000114 178,72 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008106004
0081/N1M801N0049405 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
18/04/2018 2/2018000000114 180,96 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008118153
0043/N1M801N0030971 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 181,38 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106120
0045/N1M801N0006723 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 181,61 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105526
0064/N1M801N0038343 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 183,40 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008106209
0041/N1M801N0005951 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 185,87 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105302
0041/N1M801N0047374 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
14/05/2018 2/2018000000114 187,14 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008118153
0058/N1M801N0045652 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 187,36 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104581
0037/N1M801N0021318 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 189,62 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105661
0041/N1M801N0048615 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
27/06/2018 2/2018000000114 192,06 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008106325
0037/N0Z802N0000426 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 192,50 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104541
0037/N1M801N0021316 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 192,61 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106285
0037/N0Z802N0000391 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 193,98 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106120
0051/N1M801N0020304 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
22/06/2018 2/2018000000114 194,93 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105526
0051/N1M801N0025178 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 195,20 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105661
0037/N1M801N0022725 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 196,78 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104541
0041/N1M801N0047364 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 197,14 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106266
0075/N1M801N0031069 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
20/04/2018 2/2018000000114 199,62 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083006628241
0275/N1M801N0022623 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
14/05/2018 2/2018000000114 202,13 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106004
0060/N1M801N0021429 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 205,77 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104581
0041/N1M801N0047366 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 206,16 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105792
0060/N1M801N0049932 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 210,77 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106266
0081/N1M801N0045734 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
22/06/2018 2/2018000000114 211,21 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104011
0037/N1M801N0022718 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
04/04/2018 2/2018000000114 211,50 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106004
0056/N1M801N0006651 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 215,01 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105526
0045/N1M801N0014726 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
17/05/2018 2/2018000000114 219,76 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106120
0079/N1M801N0047464 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
17/05/2018 2/2018000000114 224,76 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008118153
0039/N1M801N0018228 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 225,01 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106266
0060/N1M801N0019281 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 228,53 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105526
0079/N1M801N0052441 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 237,29 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105262
0037/N1M801N0021327 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 239,17 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106247
0060/N0Z802N0000390 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 249,05 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105262
0041/N1M801N0047376 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 277,26 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106101
0075/N1M801N0031066 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 288,89 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007532212
0456/N1M801N0037773 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
11/04/2018 2/2018000000114 290,75 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007729222
0420/N1M801N0029770 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 297,62 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106101
0081/N1M801N0045731 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
07/06/2018 2/2018000000114 301,63 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106247
0075/N1M801N0024858 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 307,53 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106441
0037/N1M801N0021691 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 312,46 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007532212
0441/N1M801N0024937 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 313,12 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMIISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: N1M801N0033716 DE
FECHA OPERACION: 17/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 316,32 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104157
0037/N1M801N0021309 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 316,48 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105944
0037/N1M801N0021250 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000114 321,80 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106209
0075/N1M801N0031068 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 321,90 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007729222
0416/N1M801N0017622 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
16/05/2018 2/2018000000114 325,62 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106101
0060/N1M801N0019279 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
25/05/2018 2/2018000000114 326,76 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106209
0056/N1M801N0006648 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 327,38 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMIISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: N1M801N0059789 DE
FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 327,95 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106441
0041/N1M801N0047276 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 330,18 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105792
0041/N1M801N0014464 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 330,70 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105963
0037/N1M801N0006152 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
29/06/2018 2/2018000000114 336,00 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007532212
0460/N1M801N0052209 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 339,00 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105429
0079/N1M801N0037288 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 339,86 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104273
0041/N1M801N0048607 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 340,87 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105429
0045/N1M801N0005217 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
11/04/2018 2/2018000000114 343,63 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008106169
0075/N1M801N0031067 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
29/06/2018 2/2018000000114 348,04 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106209
0081/N1M801N0045733 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
25/05/2018 2/2018000000114 349,11 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007729222
0435/N1M801N0043696 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 349,20 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104157
0041/N1M801N0047358 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 349,23 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008077086
0061/N1M801N0047250 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 359,97 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106247
0081/N1M801N0032524 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
29/06/2018 2/2018000000114 366,24 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106169
0081/N1M801N0045732 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 370,45 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105429
0064/N1M801N0025177 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 371,60 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104273
0037/N1M801N0022720 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/05/2018 2/2018000000114 374,39 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106285
0056/N0Z802N0000393 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
31/05/2018 2/2018000000113 376,27 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105429
0051/N1M801N0014725 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
27/06/2018 2/2018000000114 380,15 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106247
0041/N0Z802N0000388 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
29/06/2018 2/2018000000114 389,54 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106169
0056/N1M801N0005326 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
12/06/2018 2/2018000000114 390,13 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106209
0060/N1M801N0019280 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 391,03 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008118153
0024/N1M801N0015598 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 393,30 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105579
0041/N1M801N0014514 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
14/05/2018 2/2018000000114 394,54 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106169
0060/N1M801N0018245 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 394,74 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007532212
0437/N1M801N0014467 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 395,07 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105680
0041/N1M801N0033766 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
27/06/2018 2/2018000000114 398,95 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106247
0094/N1M801N0046849 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 399,10 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105944
0041/N1M801N0047754 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 404,23 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105579
0056/N1M801N0024952 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 409,57 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105579
0060/N1M801N0037289 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
21/06/2018 2/2018000000114 419,84 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105486
0041/N1M801N0006745 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
21/06/2018 2/2018000000114 434,46 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105486
0056/N1M801N0020255 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 436,98 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105429
0083/N1M801N0052075 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 438,94 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008105680
0037/N1M801N0007722 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
05/06/2018 2/2018000000114 444,03 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105321
0041/N1M801N0034722 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
29/06/2018 2/2018000000114 446,37 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105963
0041/N1M801N0033388 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 451,87 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105866
0041/N1M801N0006720 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 453,47 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105068
0064/N1M801N0030234 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
22/06/2018 2/2018000000114 456,93 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106209
0037/N1M801N0005199 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 458,88 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - - NUMERO DE FAC.: 083008104138
0037/N0Z802N0000177 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 459,93 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105866
0056/N1M801N0020254 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
22/05/2018 2/2018000000114 476,04 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105486
0075/N1M801N0046365 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
17/04/2018 2/2018000000114 476,49 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105866
0075/N1M801N0046312 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
22/06/2018 2/2018000000114 479,87 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105486
0060/N1M801N0032746 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
20/04/2018 2/2018000000114 488,87 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - - NUMERO DE FAC.: 083008105866
0060/N1M801N0032703 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
22/05/2018 2/2018000000114 490,82 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104138
0041/N0Z802N0000178 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
24/04/2018 2/2018000000114 496,39 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105828
0037/N1M801N0006465 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
24/04/2018 2/2018000000114 501,90 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105321
0037/N1M801N0008085 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 507,51 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -- NUMERO DE FAC.: 083008105642
0060/N1M801N0037290 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 517,66 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008077086
0055/N1M801N0021226 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 521,36 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104216
0041/N1M801N0048606 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 532,52 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
FSUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105068
0079/N1M801N0052967 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 532,65 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083002551589
0768/N1M801N0050704 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
05/06/2018 2/2018000000114 533,70 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107236
0072/N1M801N0032520 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/05/2018 2/2018000000114 548,43 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104216
0037/N1M801N0022719 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
01/06/2018 2/2018000000113 570,31 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007928560
0139/N1M801N0049136 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 573,86 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107236
0087/N1M801N0046836 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
28/05/2018 2/2018000000114 576,08 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104366
0041/N1M801N0048608 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 583,13 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -- NUMERO DE FAC.: 083008105507
0041/N1M801N0006746 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 583,81 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105642
0075/N1M801N0052077 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
29/06/2018 2/2018000000114 592,68 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107236
0053/N1M801N0003565 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000113 602,60 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007928560
0124/N1M801N0022426 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 610,35 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008105828
0041/N1M801N0034140 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
11/04/2018 2/2018000000114 614,68 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106325
0081/N1M801N0032526 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
18/05/2018 2/2018000000114 614,96 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105925
0060/N1M801N0032576 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
28/05/2018 2/2018000000113 620,69 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105579
0075/N1M801N0052076 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
24/04/2018 2/2018000000113 624,18 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105401
0041/N1M801N0048367 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
22/06/2018 2/2018000000113 625,54 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106460
0037/N1M801N0021251 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
22/05/2018 2/2018000000114 639,85 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105068
0051/N1M801N0019413 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
14/05/2018 2/2018000000114 644,56 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105642
0041/N1M801N0014132 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 653,22 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104746
0056/N1M801N0034721 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
06/06/2018 2/2018000000114 657,49 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105642
0056/N1M801N0024953 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 660,13 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105925
0056/N1M801N0020301 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
11/04/2018 2/2018000000114 661,54 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104366
0037/N1M801N0022721 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
11/04/2018 2/2018000000114 667,67 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106325
0094/N1M801N0046851 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
15/05/2018 2/2018000000114 670,94 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105507
0056/N1M801N0021440 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 685,90 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -- NUMERO DE FAC.: 083008105925
0075/N1M801N0046313 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
15/05/2018 2/2018000000113 706,93 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106460
0041/N1M801N0047275 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
23/04/2018 2/2018000000114 721,22 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106344
0041/N1M801N0035073 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
05/06/2018 2/2018000000114 721,55 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104098
0037/N1M801N0006515 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
27/06/2018 2/2018000000114 725,89 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106061
0079/N0Z801Y0001586 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
27/06/2018 2/2018000000114 729,30 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008105925
0041/N1M801N0006721 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/05/2018 2/2018000000114 731,37 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106325
0075/N1M801N0022903 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
29/06/2018 2/2018000000114 732,07 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106344
0037/N1M801N0007994 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
14/05/2018 2/2018000000114 741,63 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106285
0081/N1M801N0032525 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 742,54 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105507
0060/N1M801N0032747 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
18/05/2018 2/2018000000113 767,80 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104746
0037/N1M801N0006516 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/04/2018 2/2018000000114 805,18 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106285
0094/N1M801N0046850 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
15/05/2018 2/2018000000114 812,30 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106325
0060/N0Z802N0000429 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 821,78 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106285
0060/N0Z802N0000394 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
27/06/2018 2/2018000000114 834,17 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104138
0056/N1M801N0021308 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
15/05/2018 2/2018000000114 845,44 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106023
0060/N1M801N0032577 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
25/05/2018 2/2018000000114 853,26 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106285
0075/N1M801N0022902 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 858,88 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105507
0075/N1M801N0046366 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 873,47 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008152294
0021/N1M801N0036011 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
24/04/2018 2/2018000000114 906,31 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106023
0041/N1M801N0006722 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
11/06/2018 2/2018000000114 912,73 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106023
0056/N1M801N0020302 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/05/2018 2/2018000000114 918,97 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105068
0045/N1M801N0003644 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 951,89 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008106023
0075/N1M801N0046314 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 968,35 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106061
0098/N1M801N0032578 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 999,86 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -- NUMERO DE FAC.: 083008104921
0041/N1M801N0047372 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
28/05/2018 2/2018000000114 1.079,86 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007648426
0407/N1M801N0028340 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 1.084,50 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105361
0060/N1M801N0037780 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
15/05/2018 2/2018000000114 1.094,59 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104921
0037/N1M801N0021323 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
25/05/2018 2/2018000000114 1.107,07 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106061
0104/N1M801N0046315 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 1.131,19 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007648426
0426/N1M801N0054464 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
15/05/2018 2/2018000000113 1.139,34 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105401
0037/N1M801N0021328 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000113 1.143,96 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA - NUMERO DE FAC.: 083008105361
0041/N1M801N0014513 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
22/06/2018 2/2018000000114 1.150,02 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106061
0083/N1M801N0020303 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 1.154,73 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007648426
0411/N1M801N0042811 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 1.170,67 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -- NUMERO DE FAC.: 083008105361
0056/N1M801N0024951 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000113 1.176,66 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105792
0056/N1M801N0037258 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
22/06/2018 2/2018000000114 1.181,78 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007648426
0390/N1M801N0016974 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000113 1.197,92 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104051
0037/N1M801N0021306 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
22/06/2018 2/2018000000114 1.224,45 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104961
0041/N1M801N0048610 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 1.269,33 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105049
0041/N1M801N0048611 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 1.289,73 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106325
0041/N0Z802N0000427 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/05/2018 2/2018000000114 1.299,63 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106228
0060/N1M801N0033850 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
17/05/2018 2/2018000000114 1.323,71 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106285
0041/N0Z802N0000392 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
27/06/2018 2/2018000000113 1.340,89 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105361
0075/N1M801N0052074 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 1.349,41 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105049
0037/N1M801N0022723 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/05/2018 2/2018000000114 1.362,86 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104444
0037/N0Z802N0000179 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 1.400,10 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105281
0041/N1M801N0006744 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 1.413,36 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106188
0041/N1M801N0032511 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
18/04/2018 2/2018000000114 1.426,82 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106228
0075/N1M801N0047465 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
07/06/2018 2/2018000000114 1.449,79 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104961
0037/N1M801N0022722 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 1.461,57 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106061
0045/N1M801N0008689 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 1.478,61 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105281
0075/N1M801N0046364 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
24/04/2018 2/2018000000114 1.479,21 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106061
0051/N0Z801Y0001585 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
11/04/2018 2/2018000000113 1.486,41 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104051
0041/N1M801N0047799 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
20/06/2018 2/2018000000114 1.491,44 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105281
0060/N1M801N0032745 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
20/04/2018 2/2018000000114 1.539,02 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106188
0037/N1M801N0006627 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 1.544,50 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106627
0056/N1M801N0008465 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 1.560,83 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106228
0056/N1M801N0021840 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
28/05/2018 2/2018000000114 1.594,36 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105281
0056/N1M801N0020317 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
05/06/2018 2/2018000000114 1.598,91 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106627
0060/N1M801N0035075 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 1.620,26 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008105224
0041/N1M801N0049006 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
27/06/2018 2/2018000000114 1.625,89 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106228
0041/N1M801N0006724 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
29/06/2018 2/2018000000114 1.644,80 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106587
0045/N1M801N0048506 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
22/05/2018 2/2018000000114 1.785,99 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105108
0041/N1M801N0035113 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
05/06/2018 2/2018000000114 1.788,10 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106422
0041/N1M801N0047277 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
09/05/2018 2/2018000000114 1.794,70 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105224
0037/N1M801N0024556 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 1.867,31 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -- NUMERO DE FAC.: 083008106403
0045/N1M801N0035072 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
24/04/2018 2/2018000000114 1.885,02 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106587
0030/N1M801N0023239 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/06/2018 2/2018000000114 1.895,97 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105165
0041/N1M801N0047801 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 1.907,57 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106403
0030/N1M801N0008463 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
04/04/2018 2/2018000000114 1.924,28 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105108
0037/N1M801N0009363 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 1.949,72 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106422
0037/N1M801N0022011 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 2.016,23 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106608
0041/N1M801N0035074 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
07/06/2018 2/2018000000114 2.049,72 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106608
0037/N1M801N0008464 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 2.053,42 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106549
0041/N1M801N0049003 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 2.059,45 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105165
0037/N1M801N0022017 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
18/05/2018 2/2018000000114 2.119,59 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106568
0041/N1M801N0049004 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 2.121,89 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104862
0041/N1M801N0048366 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
17/04/2018 2/2018000000114 2.232,81 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -- NUMERO DE FAC.: 083008106549
0037/N1M801N0023238 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
20/04/2018 2/2018000000114 2.276,26 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104862
0037/N1M801N0021735 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
27/06/2018 2/2018000000114 2.296,58 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106521
0037/N1M801N0023237 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
22/06/2018 2/2018000000114 2.312,96 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106521
0041/N1M801N0049002 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
05/06/2018 2/2018000000114 2.431,52 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104444
0056/N1M801N0034084 DE FECHA OPERACION: 31/05/2018 2 MESES
22/05/2018 2/2018000000114 2.435,74 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008106568
0037/N1M801N0023755 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
07/05/2018 2/2018000000114 2.566,07 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106500
0041/N1M801N0049001 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000114 2.769,80 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104444
0041/N1M801N0009358 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/05/2018 2/2018000000114 2.905,19 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106500
0037/N1M801N0022663 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES
18/04/2018 2/2018000000636 6.050,00 B35888163ENERFUER, S.L.
ADQUISICIÓN DE PLACAS HOMOLOGADAS PARA VADOS CON APLICACIÓN
INFORMÁTICA 1 MES
27/06/2018 2/2018000000443 3.616,60 B35737576
ESPECTACULOS ARMONIA, S.L.
CACHÉ DE LA ORQUESTA ARMONÍA SHOW EL PROXIMO 12 DE MAYO EN LAS
FIESTAS DE TRIQUIVIJATE/2018 - NUMERO DE FAC.: 0020-18 DE FECHA
OPERACION: 01/06/2018 1 MES
17/04/2018 2/2018000000445 3.616,60 B35737576
ESPECTACULOS ARMONIA, S.L.
CACHÉ DE LA ORQUESTA ARMONÍA SHOW EL PRÓXIMO 19 DE MAYO EN LAS
FIESTAS DE LOS ALARES/2018 - NUMERO DE FAC.: 0024-18 DE FECHA OPERACION:
01/06/2018 1 MES
17/04/2018 2/2018000000089 169,49 B76273994
ESTUDIO INZAN SL
1ER APUNTE.- COMPRA DE PERIÓDICOS PARA LOS CENTROS CULTURALES Y
BIBLIOTECA DURANTE EL AÑO 2018 - NUMERO DE FAC.: 59_B DE FECHA
OPERACION: 04/04/2018 12 MESES
14/05/2018 2/2018000000100 1.200,00 B76273994ESTUDIO INZAN SL
COMPRA DE PRENSA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DURANTE EL AÑO
2018 12 MESES
25/05/2018 2/2018000000719 1.700,00 B76273994ESTUDIO INZAN SL
COMPRA DE PRENSA PARA LOS CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL 12 MESES
04/04/2018 2/2018000001080 4.626,00 B35397108
EXCLUSIVAS ARCAN, SL
COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SU COLOCACIÓN EN VARIOS
PUNTOS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE SEÑALES DE TRÁFICO PARA AVISO DE
BADENES 8 MESES
07/05/2018 2/2018000000827 535,00 F76080050FACTURAS DE MUSICOS, S.C.C
CACHÉ DE LA PARRANDA EL CALLO EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y
SANTA MARÍA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES
18/05/2018 2/2018000000933 535,00 F76080050FACTURAS DE MUSICOS, S.C.C
ACTUACIÓN DE LA PARRANDA EL CALLAO EN LAS FIESTAS DE LA PEREGRINACIÓN A
SAN ROQUE EN CASILLAS DE MORALES/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
07/05/2018 2/2018000000829 568,70 44741086ZFELIX MATEO SINTES
ANIMACIÓN INFANTIL EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARÍA
DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES
07/06/2018 2/2018000000926 1.605,00 78494840AFENOLL PIQUER, SILVIA
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CALETA DE FUSTE EN EL CERTAMEN MISS UNIVERSO
FUERTEVENTURA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001064 119,00 78536935P FERNANDO G. BLANCO SERRANO DISEÑO PARA LA REVISTAS BINTER Y AIR EUROPA 1 MES
17/04/2018 2/2018000000790 1.000,00 78536935PFERNANDO G. BLANCO SERRANO
DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA MAPA DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA Y
CALLEJERO DE CALETA DE FUSTE 1 MES
04/04/2018 2/2018000001131 2.400,00 A35080100 FERRETERIA FUERTEVENTURA,SA. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA 8 MESES
04/04/2018 2/2018000001015 48,88 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL. IGIC CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN HIDRO ELÉCTRICO 1 MES
07/05/2018 2/2018000000847 105,16 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL. COMPRA DE UN TERMO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 1 MES
01/06/2018 2/2018000001062 126,57 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL. COMPRA DE GRIFO DUCHA PRELAVADO PARA EL CEIP VALLES DE ORTEGA 1 MES
28/05/2018 2/2018000000925 747,13 B35583699FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE BOMBA DE HIDRO PARA COLOCACIÓN EN ALMACÉN - POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL 1 MES
14/05/2018 2/2018000000662 836,03 B35583699FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE BOMBAS TRIFÁSICAS PARA COLOCACIÓN EN DEPURADORA MUNICIPAL1 MES
04/04/2018 2/2018000000401 176,00 F98707953FIDELIS FACTU, S.COOP
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LOS CARNAVALES DE ANTIGUA/2018 - NUMERO DE
FAC.: FA2018-A6839 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES
04/05/2018 2/2018000000401 176,00 F98707953FIDELIS FACTU, S.COOP
MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LOS CARNAVALES DEL CASTILLO/2018 - NUMERO
DE FAC.: FA2018-A6840 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000964 3.000,00 B35679836FLICK CANARIAS 2, S.L.
MANO DE OBRAS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA ARREGLO DE GUAGUAS
(PRINCIPALMENTE) 1 MES
01/06/2018 2/2018000000688 2.910,40 G76031137FUERTE MOTOR DRIVER CONDUCTOR
GASTOS OPERATIVOS DEL V SLALOM ANTIGUA-20181 MES
11/04/2018 2/2018000000420 264,64 B76171354FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.
arreglo de averias del alumbrado de la biblioteca publica municipal - NUMERO DE
FAC.: Emit-/56 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000353 542,83 B76171354
FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.
mantenimiento y reparación del sistema electronico y cuadro electrónico de la UPS del
ayuntamiento de antigua - NUMERO DE FAC.: Emit-/6 DE FECHA OPERACION:
17/04/2018 1 MES
12/06/2018 2/2018000000704 802,19 B76171354 FUERTELEC INSTALACIONES, S.L. REPARACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN DE LA EBAR DE AGUA DE BUEYES 1 MES
04/04/2018 2/2018000001074 955,51 B76171354 FUERTELEC INSTALACIONES, S.L. ELECTRICISTA EN LA BEACH PARTY/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000252 2.990,65 B76171354FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.
IER APUNTE. SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE - NUMERO DE FAC.:
Emit-/127 DE FECHA OPERACION: 07/06/2018 1 MES
14/05/2018 2/2018000000692 5.953,63 B76171354 FUERTELEC INSTALACIONES, S.L. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA R.B.T EN LA E.B.A.R DE VALLES DE ORTEGA 1 MES
04/04/2018 2/2018000000984 773,61 B35890243FUERTEVENTURA MAGAZINE, S.L.
PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY 2018 EN PERIÓDICO FUERTEVENTURA MAGAZINE1 MES
04/04/2018 2/2018000000960 4.066,00 B76272491FUERTEVENTURA PRODUCCIONES Y
PROMOCIONES SL
ACTUACIÓN DE RONDALLAS Y DECORACIÓN DE LA PLAZA CON MOTIVO DEL BAILE
DE TAIFAS EN EL DIA DE CANARIAS/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000697 88,70 B76119106GASOLINERA ANTIGUA, S.L.
COMPRA DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
MUNICIPALES 1 MES
20/04/2018 2/2018000000360 192,60 B35858414GAYRIASTUDIO, S.L.
MAQUETACIÓN DE CARTELES PARA EL CARNAVAL/2018 - NUMERO DE FAC.: 1459 DE
FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000052 49,72 A78343977GENERAL DE SERVICIOS ITV SA
PERIODICAS - N.Insp.:000839583 / Matr.: 9996-CSH / PERIODICAS / TASAS -
NUMERO DE FAC.: Fra-/677 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
12/06/2018 2/2018000000052 49,72 A78343977GENERAL DE SERVICIOS ITV SA
PERIODICAS - N.Insp.:000839518 / Matr.: 9468-CKF / PERIODICAS / TASAS -
NUMERO DE FAC.: Fra-/660 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000853 200,00 42888051CGERARDO JORGE HENRIQUEZ
PUBLICIDAD (SPOT) CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/20181 MES
20/06/2018 2/2018000000760 59,60 42736888JGONZALEZ SANTANA, JUAN
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MERCERÍA PARA FESTEJOS - NUMERO DE FAC.:
1 000337 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001057 300,00 42736888JGONZALEZ SANTANA, JUAN
COMPRA DE MATERIAL DE MERCERÍA Y TELAS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES
EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA 1 MES
25/05/2018 2/2018000000679 481,50 B76196856GRUPO CABRERA-DIAZ SEGURIDAD,
S.L.
REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA EL CAMPEONATO DE CANARIAS DE
RECORRIDO DE CAZA 2018 1 MES
04/05/2018 2/2018000000418 2.835,50 B76196856 GRUPO CABRERA-DIAZ SEGURIDAD,
S.L.
ELABORACION Y DIRECCION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DE LA XXXI FERIA
INSULAR DE ARTESANIA - NUMERO DE FAC.: FACTURA 21/44 DE FECHA
OPERACION: 07/06/2018 1 MES
27/06/2018 2/2018000000953 214,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION ONDA
FUERTEVENTURA, S.L.
PUBLICIDAD EN RADIO CON MOTIVO DEL BAILE DE TAIFAS EN EL DÍA DE
CANARIAS/2018 1 MES
18/05/2018 2/2018000000417 214,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION ONDA
FUERTEVENTURA, S.L.
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA FIESTA DE TRIQUIVIJATE Y LOS ALARES -
NUMERO DE FAC.: Emit-/2732 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000806 535,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION ONDA
FUERTEVENTURA, S.L.
PUBLICIDAD EN RADIO, ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES CON
MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001026 535,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION ONDA
FUERTEVENTURA, S.L.PROMOCIÓN DEL EVENTO BEACH PARTY/2018
1 MES
24/04/2018 2/2018000000209 2.354,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION ONDA
FUERTEVENTURA, S.L.
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ANUAL DE MARZO A DICIEMBRE/2018 DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 10 MESES
01/06/2018 2/2018000001095 260,00 B76734821GRUPO S.I. CANARIAS,S.L.
AMBULANCIAS Y SOCORRISTAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO
NEGRO 1 MES
25/05/2018 2/2018000000410 1.835,28 30556379MGUERRERO MERCHAN, ROSA
MONITORAJE DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA: ACTIVIDAD DE TERAPIAS CORPORALES
DE FEBRERO A JUNIO/2018 5 MESES
04/04/2018 2/2018000001071 21,40 Y5055627BGUISEPPE PALERMO
COMPRA DE PEGATIVA VINILO PARA PROMOCIONAR LA BEACH PARTY/2018 EN EL
TREN TURÍSTICO 1 MES
17/04/2018 2/2018000000786 207,00 Y5055627B GUISEPPE PALERMO ROTULACIÓN DE KIOSKO CON IMÁGENES Y LOGO DEL MUNICIPIO 1 MES
04/04/2018 2/2018000000780 250,18 B76287630 HEREDEROS DE MORALES MARTIN SL LAVADO DE BANDERAS PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
20/06/2018 2/2018000000757 379,85 X4144519BHERNAN SPANO DIEGO
REPARACIÓN DE BOMBA FANGUERA DEL CAMIÓN CISTERNA MUNICIPAL PARA LA
LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS 1 MES
31/05/2018 2/2018000001136 2.249,40 X4144519BHERNAN SPANO DIEGO
REPARACIÓN DE BOMBAS DE ACHIQUE DE AGUA Y ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA
RESERVA 1 MES
04/04/2018 2/2018000000338 2.268,40 42890956G
HERNANDEZ RUIZ MARIA GORETTI
HONORARIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO ELECTRICO CON VISADO
CALIDAD PARA LA AMPLIACION DE POTENCIA DEL BOMBEO DE CASILLAS DE
MORALES - NUMERO DE FAC.: Emit-/4 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000294 2.332,60 42890956G
HERNANDEZ RUIZ MARIA GORETTI
HONORARIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO ELECTRICO CON VC PARA LA
AMPLIACION DE POTENCIA DEL BOMBEO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: Emit-/5
DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001079 3.745,00 42890956GHERNANDEZ RUIZ MARIA GORETTI
REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD PARA LA INSTALACIÓN DE 45 FAROLAS FOTOVOTAICAS 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
09/05/2018 2/2018000000765 5.400,00 42887888HHERNANDEZ SANTANA FRANCISCO
JAVIERMANO DE OBRA Y HORAS DE TALLER POR EL ARREGLO VEHICULOS MUNICIPALES
8 MESES
04/04/2018 2/2018000001014 131,16 A35090885 HIERROS FUERTEVENTURA, S.A. COMPRA DE HIERRO CORRUGADO PARA USO EN OBRAS MUNICIPALES 1 MES
01/06/2018 2/2018000000696 559,76 A35090885 HIERROS FUERTEVENTURA, S.A. SUMINISTRO DE HIERRO CORRUGADO PARA USO EN JARDINES MUNICIPALES 1 MES
04/05/2018 2/2018000000758 916,52 A35090885HIERROS FUERTEVENTURA, S.A.
COMPRA DE PUERTA, MALLA, POSTE Y ABRAZADERA PARA VALLADO DE POZO
ESTACIÓN DE BOMBEO UBICADA EN POZO SANTO 1 MES
04/04/2018 2/2018000001077 4.628,40 B35728039HIJOS DE DIEGO MARTIN BETANCOR,
S.L.COMPRA DE SILLAS VERDE PALMA PARA EVENTOS
1 MES
04/04/2018 2/2018000000642 3.000,00 B35736883HNOS. PANIAGUA MACHIN, S.L.
COMPRA DE PINTURA DE TRÁFICO Y MICROESFERA PARA SEÑALIZAR LAS VÍAS
MUNICIPALES, VADOS Y APARCAMIENTOS DE PENSIONISTAS Y/O MINUSVÁLIDOS. 8 MESES
04/04/2018 2/2018000001028 96,46 B35103357IMPRENTA MAXORATA, S.L.
IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE VALLES DE
ORTEGA 1 MES
15/05/2018 2/2018000000493 101,65 B35103357IMPRENTA MAXORATA, S.L.
COMPRA DE PAPEL ESCPECIAL Y DIFERENTES GRAMAJES PARA LA MÁQUINA DE
PUBLICACIONES - NUMERO DE FAC.: 31217 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000335 314,79 B35103357
IMPRENTA MAXORATA, S.L.
ADQUISICIÓN DE PAPEL ESPECIAL Y DE DIFERENTES GRAMAJES PARA
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES - NUMERO DE FAC.: 31216 DE FECHA
OPERACION: 17/04/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000361 573,95 B35103357IMPRENTA MAXORATA, S.L.
CARPETAS PARA FERIA DE ARTESANIA RC Nº 2/2018000000361 - NUMERO
DE FAC.: Emit-/84 DE FECHA OPERACION: 17/05/2018 1 MES
14/05/2018 2/2018000000646 1.498,00 B35103357IMPRENTA MAXORATA, S.L.
CARTELERÍA Y PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE LA TAPA A CELEBRAR EN EL
MUNICIPIO DE ANTIGUA 1 MES
25/05/2018 2/2018000000458 4.844,47 B35103357
IMPRENTA MAXORATA, S.L.
MILLARES REVISTA EL GANIGO , 28 PAGINAS / MILLARES PROGRAMAS DE MANO, 16
PAGINAS / BLOC DE 50 HOJAS - NUMERO DE FAC.: Emit-/86 DE FECHA OPERACION:
17/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000640 5.366,05 B35103357IMPRENTA MAXORATA, S.L.
IMPRESIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN CON MAPA INCORPORADO DE LIBROS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 1 MES
27/06/2018 2/2018000000484 1.200,60 51932472J INES NAJERA CORTES IMPARTICIÓN DE YOGA INFANTIL DE MARZO A JUNIO/2018 4 MESES
29/06/2018 2/2018000000802 898,80 A35054519INFORMACIONES CANARIAS, S.A.
PUBLICIDAD EN PERIÓDICO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE
ARTESANIA/2018 1 MES
09/05/2018 2/2018000000224 7.984,86 B76306455
INSFUERT INSTALACIONES SL
Red Subterranea de Baja Tensión e instalación eléctrica para E.B.A.R. EL Pozo Santo
(Nº Expte. RC.-2/2018000000224 Aplicacion presupuestaria 165 21300 - NUMERO DE
FAC.: Emit-/28 DE FECHA OPERACION: 07/06/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001061 84,91 78529710M
IVAN CABRERA SAN BLAS
COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CUBRIENDO ACTOS Y DURANTE LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE USO
DE DESFIBRILADORES 1 MES
18/05/2018 2/2018000000219 103,04 78529710M
IVAN CABRERA SAN BLAS
INVITACIÓN AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE ANTIGUA Y BETANCURIA POR
SU COLABORACIÓN EN LAS CABALGATAS DE REYES/2018 - NUMERO DE FAC.: 010
DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
15/05/2018 2/2018000000041 450,00 78529710M
IVAN CABRERA SAN BLAS
COMPRA DE BOCADILLOS Y ZUMOS PARA PARTICIPANTES MENORES SXVII CROSS
INSULAR MUNICIPO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 013 DE FECHA OPERACION:
01/06/2018 1 MES
18/05/2018 2/2018000000949 663,65 78529710MIVAN CABRERA SAN BLAS
COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PARA ACTIVIDADES VARIAS EN LOS
CENTROS CULTURALES Y PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
07/05/2018 2/2018000000907 779,50 78529710M
IVAN CABRERA SAN BLAS
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE BRINDIS PARA EL
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES MARZO/2018, FIESTAS DE LOS
ALARES/2018 Y FIESTAS DE MAYO/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES
04/04/2018 2/2018000001150 2.800,00 78529710MIVAN CABRERA SAN BLAS
ELABORACIÓN DE CATERING, SERVICIO DE COMIDAS Y COMPRAS EN
SUPERMERCADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS 3 MESES
01/06/2018 2/2018000000768 2.675,00 J76301555J & J ESPECTACULOS SCP
CONCIERTO FUERTEVENTURA BIG BAND CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR
DE ARTESANIA/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001153 3.081,60 78533755WJABES DIAZ PEREZ
ACTIVIDAD MUNICIPAL DE TOTAL FITNESS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO/2018 2 MESES
12/06/2018 2/2018000000509 3.766,40 78533755W JABES DIAZ PEREZ IMPARTICIÓN DE TOTAL FITNESS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2018 6 MESES
27/06/2018 2/2018000000952 300,00 42891028FJAVIER MELIAN DE ARMAS
REPORTAJE FOTOGRÁFICO CON MOTIVO DEL BAILE DE TAFIAS EN EL DIA DE
CANARIAS/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001055 428,00 B35780766JIRIBILLA ANIMACION, OCIO Y
TIEMPO LIBRE, S.L.
HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO
NEGRO 1 MES
20/06/2018 2/2018000000937 856,00 B35780766JIRIBILLA ANIMACION, OCIO Y
TIEMPO LIBRE, S.L.
FIESTA DE LA ESPUMA CON HINCHABLES EN LAS FIESTAS DE LOS ALARES/2018 Y
FIESTAS DE LAS SALINAS/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001147 1.299,40 78526629Y JONAS RODRIGUEZ MARTINEZ COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN PARA EL C.E.O. DE ANTIGUA 1 MES
04/04/2018 2/2018000000941 3.081,60 78530991KJONATHAN PEÑA CABRERA
TRABAJOS DE ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE AUTOMOVILIMO
DE LOS ALARES 1 MES
25/05/2018 2/2018000000051 7.062,00 42882482VJORGE MONTSERRAT, JUAN
FRANCISCO
120 M3 DE IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA DE DEPÓSITOS PRFV DE LA EDAD
DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 5 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001132 1.044,42 78535602DJOSE DAMIAN ALONSO ROBAYNA
COMPRA DE BORDILLOS Y ACERAS PARA EL ARREGLO DEL ENCINTADO DE LA AVDA.
DE LA CONSTITUCIÓN 1 MES
31/05/2018 2/2018000001151 840,00 78525637AJOSE DAVID CASTILLO CASTRO
ACTIVIDAD DEPORTIVA DE SURFING DURANTE LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001024 450,00 42780623WJOSE M. ESPINO MORALES
JUECES, INSCRIPCIONES, SECRETARIA Y EMISIÓN DE RESULTADOS PARA LA VIII
CALETA DE FUSTE/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000777 2.566,93 78530741RJUAN JESUS CAMINO MARQUEZ
PANELES CON VINILO IMPRESO Y ROTULACIÓN DE PANELES PARA STAN
ORGANIZACIÓN PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
22/05/2018 2/2018000000764 1.740,89 44707706FJULIAN MIGUEL LORO MARICHAL
LIMPIEZA DE LODOS Y TOALLITAS HIGIÉNICAS EXISTENTES EN CAMPING DE POZO
NEGRO Y DESATASCOS DE RED EN EL MUNICIPIO 1 MES
11/06/2018 2/2018000000723 4.066,00 B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE SL COMPRA DE VALLAS DE SEGURIDAD 1 MES
20/06/2018 2/2018000000146 876,97 B76001692LAQUAFUER AGUAS Y
MEDIOAMBIENTE, S.L.
TOMA DE MUESTRAS Y ANALITICAS DEL CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR,
MES DE ABRIL/2018 - NUMERO DE FAC.: 235 DE FECHA OPERACION: 27/06/2018 1 MES
12/06/2018 2/2018000000237 1.104,78 B76001692LAQUAFUER AGUAS Y
MEDIOAMBIENTE, S.L.
CONTROL ANALÍTICO DE AGUAS REGENERADAS DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN DE LA EDAR DE ANTIGUA, VALLES DE
ORTEGA Y TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 155 DE FECHA OPERACION:
17/04/2018 1 MES
04/05/2018 2/2018000000237 1.327,87 B76001692LAQUAFUER AGUAS Y
MEDIOAMBIENTE, S.L.
CONTROL ANALÍTICO DE AGUAS REGENERADAS DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN DE LA EDAR DE ANTIGUA, VALLES DE
ORTEGA Y TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 214 DE FECHA OPERACION:
21/06/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
18/05/2018 2/2018000000237 1.337,50 B76001692LAQUAFUER AGUAS Y
MEDIOAMBIENTE, S.L.
CONTROL ANALÍTICO DE AGUAS REGENERADAS DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN DE LA EDAR DE ANTIGUA, VALLES DE
ORTEGA Y TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 279 DE FECHA OPERACION:
21/06/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001012 1.849,00 B76001692LAQUAFUER AGUAS Y
MEDIOAMBIENTE, S.L.ANÁLISES DEL AGUA DE RIEGO PARA CONTROL DE LEGIONELLA
1 MES
01/06/2018 2/2018000000995 22,50 B35293695 LIBRERIA TAGOROR, SL COMPRA DE LIBROS DE TEXTO (MATEMÁTICAS) PARA LAS CLASES DE APOYO 1 MES
04/04/2018 2/2018000001158 198,41 B35293695 LIBRERIA TAGOROR, SL COMPRA DE NOVEDADES LITERARIAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ANTIGUA 1 MES
18/05/2018 2/2018000000773 750,00 09785496PLIDIA NUÑEZ GONZALEZ
ELABORACIÓN DE CUADROS DE SEDA PINTADA ENMARCADOS PARA REGALO
INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001078 997,98 B76026475LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LAS FUENTES DE ANTIGUA Y CALETA DE FUSTE
PARA PREVENCION DE LEGIONELLA. 1 MES
04/04/2018 2/2018000000634 6.398,60 B76026475LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.
COMPRA DE AIREADOR PARA DEPÓSTIO DE LA DEPURADORA DE VALLES DE
ORTEGA 1 MES
07/05/2018 2/2018000000811 267,50 X1258784VLUISA MARIA FOLLANO
PUBLICIDAD ANUNCIO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE
ARTESANIA/2018 1 MES
31/05/2018 2/2018000001070 267,50 X1258784V LUISA MARIA FOLLANO PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN THE VOICE 1 MES
07/05/2018 2/2018000000808 1.000,00 B35623693 MACHER MOTOR, S.L. REVISIÓN DE VEHÍCULOS POLICIALES 3 MESES
22/06/2018 2/2018000000463 547,30 B35405869
MANUEL PEÑA HERNANDEZ, SL
COMPRA DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL BAÑO DEL CENTRO
CULTURAL DE LA CORTE Y DEMÁS CENTROS CULTURALES - NUMERO DE FAC.:
A185780 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
31/05/2018 2/2018000001081 1.473,60 B35405869 MANUEL PEÑA HERNANDEZ, SL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO GENERAL 6 MESES
29/06/2018 2/2018000000725 154,64 B35939586MAQUINARIA Y SEGUROS OJEDA
GRANADO, S.L.
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR AGRÍCOLA - NUMERO DE FAC.: 1-
160899 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES
14/05/2018 2/2018000000699 759,90 B35939586 MAQUINARIA Y SEGUROS OJEDA
GRANADO, S.L.
COMPRA DE JUEGO DE CUCHILLAS PARA FRESAS, VARILLAS Y ESLABONES CADENA
PARA LA RECOLECTORA DE PAPAS, DIENETES DE PALA Y DIENTES PARA
SUBDOLADOR (APEROS DE LABRANZA DEL TRACTOR AGRÍCOLA) 1 MES
07/05/2018 2/2018000000824 80,89 B76274075MAQUINAS OPEIN S.L.
ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVEAS PARA LA XXXI FERIA INSULAR
DE ARTESANIA/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000905 104,76 B76274075MAQUINAS OPEIN S.L.
BAÑO QUÍMICO DE MINUSVÁLIDOS PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y
SANTA MARÍA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES
27/04/2018 2/2018000000938 104,76 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑO QUÍMICO PARA MINUSVÁLIDO PARA LAS FIESTAS DE TRIQUIVIJATE/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001056 104,76 B76274075MAQUINAS OPEIN S.L.
BAÑO QUÍMICO DE MINUSVÁLIDOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO
NEGRO 1 MES
28/05/2018 2/2018000000722 354,32 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. TRANSPORTES CON MOTIVO DE LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
05/06/2018 2/2018000000721 2.322,33 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000506 3.737,33 B35455195MARCIAL GONZALEZ E HIJOS, S.L.
COMPRA DE LISTÓN PINO CEPILLADO VARIAS MEDIDAS PARA LA XXXI FERIA
INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
22/05/2018 2/2018000000678 72,10 41445255ZMARI MONGE, SANTIAGO
COMPRA DE CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN
COMPETICIONES INSULARES CON IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 1 MES
04/04/2018 2/2018000000972 80,34 41445255ZMARI MONGE, SANTIAGO
COMPRA DE MATERIAL (BOLSAS DE ALGODÓN) PARA IMPARTIR TALLER DE
PINTURA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 1 MES
01/06/2018 2/2018000001059 532,51 41445255Z MARI MONGE, SANTIAGO COMPRA DE CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA EL TORNEO BENÉFICO DE GOLF 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
22/06/2018 2/2018000000212 661,26 41445255Z
MARI MONGE, SANTIAGO
COMPRA DE CAMISETAS/POLOS PARA PROMOCIÓN DE CALETA DE FUSTE EN EL
EVENTO: KARATE ACADEMY INTERNACIONAL - NUMERO DE FAC.: T-1922 DE FECHA
OPERACION: 04/05/2018 1 MES
17/04/2018 2/2018000001073 1.537,02 41445255ZMARI MONGE, SANTIAGO
COMPRA DE CAMISETAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA VIII MILLA CALETA DE FUSTE1 MES
04/04/2018 2/2018000001154 2.300,00 41445255ZMARI MONGE, SANTIAGO
COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO TEXTIL PARA LA CAMPAÑA VERANO Y
DEPORTE/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000669 1.850,00 42884925EMARIA HERNANDEZ HERNANDEZ
CURSOS DE PALMA EN LOS CENTROS CULTURALES DE TRIQUIVIJATE Y CALETA DE
FUSTE 1 MES
15/05/2018 2/2018000000449 1.850,00 42884925E
MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ
CURSO DE PALMA Y CESTERÍA DEL 16.02.18 AL 15.03.18 EN LOS CENTROS
CULTURALES DE TRIQUIVIJATE Y CALETA DE FUSTE - NUMERO DE FAC.: 8 DE
FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000850 1.658,50 78599226S
MARISOL FRANCO ORDOÑEZ
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CALETA DE FUSTE EN EL CERTAMEN MISS TURISMO
FUERTEVENTURA 2018 Y REPARTO DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR DE LA
FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000854 200,00 78526106N MARTIN GONZALEZ, ANA MARIA COMPRA DE FLORES PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
17/04/2018 2/2018000000188 2.990,00 78526106N MARTIN GONZALEZ, ANA MARIA COMPRA DE FLORES Y CORONAS PARA DIFUNTOS 8 MESES
07/05/2018 2/2018000000821 214,00 42762932KMARTIN YANEZ, SEBASTIAN
PUBLICIDAD EN PERIÓDICO FUERTEVENTURA DIGITAL CON MOTIVO DE LA XXXI
FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000985 214,00 42762932K MARTIN YANEZ, SEBASTIAN PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN FUERTEVENTURA DIGITAL 1 MES
09/05/2018 2/2018000000776 5.275,10 A35009620MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.
SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA
INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000666 834,60 B76235233MAXOLID, S.L.
AZAFATAS/OS PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL VISITANTE EN LA FERIA INSULAR
DE ARTESANIA/2018 LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MAYO 1 MES
14/05/2018 2/2018000000664 1.198,40 B76235233
MAXOLID, S.L.
SERVICIO DE GUÍAS PARA LAS GUAGUAS QUE HACEN LA RECOGIDA DE TURISTAS
VISITANTES DE LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO1 MES
07/05/2018 2/2018000000843 900,00 G76233543MEJOR CON COPAS AGRUPACION
CULTURAL MUSICAL
ACTUACIÓN DEL GRUPO MEJOR CON COPAS EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO
LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES
20/04/2018 2/2018000000930 2.675,00 42888068ZMELIAN DE LEON, FRANCISCO JAVIER
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA GUAJAVI EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 EL
PROXIMO 07 DE SEPTIEMBRE Y DE LAS POCETAS/2018 1 MES
07/06/2018 2/2018000000058 73,46 B35094598
MICRORRIEGO SL
COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE
JARDINES MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 200996F DE FECHA OPERACION:
23/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000992 5.135,13 B35094598 MICRORRIEGO SL COMPRA DE TRACTOR CORTA CÉSPED PARA SU USO EN PARQUES Y JARDINES 1 MES
04/04/2018 2/2018000000411 628,32 37745502HMONICA BEATRIZ LOPEZ DIAZ
TALLER YOGA, MES DE ABRIL/18 - NUMERO DE FAC.: 103 DE FECHA OPERACION:
27/06/2018 1 MES
27/06/2018 2/2018000000411 628,32 37745502HMONICA BEATRIZ LOPEZ DIAZ
TALLER DE YOGA, MES DE MAYO/18 - NUMERO DE FAC.: 104 DE FECHA
OPERACION: 27/06/2018 1 MES
27/06/2018 2/2018000000411 785,40 37745502HMONICA BEATRIZ LOPEZ DIAZ
MONITOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS: ACTIVIDAD DE YOGA MES DE MARZOD DE
2018. - NUMERO DE FAC.: 102 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001152 1.413,72 37745502HMONICA BEATRIZ LOPEZ DIAZ
ACTIVIDAD MUNICIPAL DE YOGA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2018
(CAMPAÑA VERANO Y DEPORTE) 2 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
07/05/2018 2/2018000000856 321,00 42876076MMONICA QUINTERO RAMIREZ
SERVICIO DE PUBLICIDAD (1/4 PAGINA A COLOR) CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA
INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
07/06/2018 2/2018000000589 185,11 B35891175MOP CANARIAS, S.L.
COMPRA DE RÓTULA PARA VEHÍCULO MUNICPAL - NUMERO DE FAC.: A180107 DE
FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000691 3.000,00 B35891175 MOP CANARIAS, S.L. COMPRA DE REPUESTOS PARA MÁQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 1 MES
14/05/2018 2/2018000000932 856,00 42891739MNEGRIN BETANCOR, RUBEN
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA JACOMAR EN LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES
SEPTIEMBRE/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000831 1.712,50 42891739MNEGRIN BETANCOR, RUBEN
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA JACOMAR EN LAS FIESTAS DE LOS ALARES/2018 Y
FIESTAS DE LAS SALINAS/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001130 3.103,00 B76706480NICOCAR MORA SLU
REDACCIÓN DE PROYECTO PARA RESTAURACIÓN/LEGALLIZACIÓN CUARTO SITO EN
LUGAR CONOCIDO COMO EZQUENSITO 1 MES
07/05/2018 2/2018000000845 214,00 43160733Z NOELIA BERRIO GARCIA ACTUACIÓN EN EL CARNAVAL/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000959 800,00 53547305QNURIA NARANJO SOTO
ALQUILER DE FOOD TRUCK Y ALIMENTOS EN EL BAILE DE TAIFAS CON MOTIVO DEL
DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000826 4.937,45 A76273879 OCIO ARMAS CANARIAS, S.A. SERVICIO DE CATERING EN LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000825 984,40 B35565431OCIO ARMAS, S.L.
INVITACIÓN ALMUERZO GRUPO LOS GOFIONES POR SU ACTUACION EN LA XXXI
FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001009 474,62 B35255462OFIMAX CANARIAS SL.
COMPRA DE ARMARIO LIBRERÍA PARA ARCHIVO DOCUMENTOS DE LA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL 1 MES
04/04/2018 2/2018000000724 1.906,45 B35255462OFIMAX CANARIAS SL.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA OFICINA MUNICIPAL ANEXA A LA
TENENCIA DE ALCALDÍA 1 MES
18/05/2018 2/2018000000138 141,56 B76292481ORBEX CANARIAS GROUP SL
Ud. de suministro de Espejo de tráfico 60 cm. Acrílico. Tubo 60 - NUMERO DE FAC.:
OB/218042 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001016 6.000,00 B76292481 ORBEX CANARIAS GROUP SL COMPRA DE SEÑALES DE TRÁFICO 8 MESES
01/06/2018 2/2018000000909 1.900,00 F35405125ORQUESTA TAMARINDOS,SCL
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ESTRELLA LATINA EN LAS FIESTAS EN HONOR A SAN
JUAN/2018 EN POZO NEGRO 1 MES
07/05/2018 2/2018000000936 2.568,00 F35405125ORQUESTA TAMARINDOS,SCL
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ESTRELLA LATINA EN LAS FIESTAS DE LAS
SALINAS/2016 1 MES
04/04/2018 2/2018000000969 1.594,30 78598869APABLO ECHICAGUALA REYES
INSTALACIÓN DE LONA, PHOTOCALL Y DECORACIÓN DE PALMERAS CON MOTIVO
DEL BAILE DE TAIFAS EN EL DIA DE CANARIAS/2018 1 MES
12/06/2018 2/2018000000950 428,00 42892439SPADRON GARCIA ANTONIO LUIS
ELABORACIÓN DE MEMORIA DE SEGURIDAD CON MOTIVO DEL BAILE DE TAIFAS
PARA EL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001025 428,00 42892439SPADRON GARCIA ANTONIO LUIS
REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL EVENTO
DEPORTIVO VIII MILLA DE CALETA DE FUSTE/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001092 1.578,25 42892439SPADRON GARCIA ANTONIO LUIS
ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD DE
LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 Y LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000814 2.140,00 42892439SPADRON GARCIA ANTONIO LUIS
ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD PARA LA BEACH PARTY/2018 A
CELEBRAR EL 27 Y 28 DE JULIO 1 MES
07/05/2018 2/2018000000830 2.140,00 42892439S
PADRON GARCIA ANTONIO LUIS
ELABORACIÓN, ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS PLANES
DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS DE TRIQUIVIJATE DEL 4 AL 15 DE MAYO/2018,
FIESTAS DE SAN PATRYCK DAY EL 17 DE MARZO DE 2018 Y DE LAS FIESTAS DE LOS
ALARES DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
15/05/2018 2/2018000000316 3.531,00 78536467T
PEDRO MEDEROS REYES
TRABAJOS DE CARGA CON MINITRACTOR Y SERVICIO DE TRANSPORTES A
VERTEDERO AUTORIZADO - NUMERO DE FAC.: 3 DE FECHA OPERACION: 07/05/20181 MES
04/04/2018 2/2018000001029 375,00 78565560KPEDRO VELAZQUEZ PADILLA
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ATLÁNTIKA SON EN LAS FIESTAS DE LAS
SALINAS/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001091 450,00 78525288EPEREZ CABRERA, MARIA ISABEL
ELABORACIÓN DE PAELLA PARA BRINDIS FIESTAS DESAN JUAN/2018 EN POZO
NEGRO 1 MES
01/06/2018 2/2018000001083 2.000,00 B76207554PERFILES COMERCIALES
FUERTEVENTURA, S.L.
ADQUISICIÓN DE PERFILES DE HIERRO (VIGAS, CUADRADILLOS...) CHAPAS
METÁLICAS, PANELES DE SANDWICH PARA USO EN OBRAS MUNICIPALES 1 MES
05/06/2018 2/2018000000364 62,22 B46069654PINTURAS ISAVAL SL
ISACLEAN 12Lts. - CULTURA PAQUI SALA DE BALLET - NUMERO DE FAC.: 300/76 DE
FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000289 124,80 B46069654
PINTURAS ISAVAL SL
FIBRA VIDRIO EXPAINT 5CMX 20MT / VELO SUPERFICIE R22 ROLLO DE 50 MTS -
AULAS CEO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 300/75 DE FECHA OPERACION:
04/04/2018 1 MES
05/06/2018 2/2018000000803 315,68 B46069654PINTURAS ISAVAL SL
COMPRA DE PINTURA PARA DECORACIÓN ESCENARIO XXXI FERIA INSULAR DE
ARTESANIA/2018 1 MES
06/06/2018 2/2018000000437 637,29 B46069654
PINTURAS ISAVAL SL
PINTURAS DEPORTIVAS 15Lts. / PINTURAS DEPORTIVAS 15Lts.COLOR GRIS / VAMAR
LISO 15Lts. / ISALNOX_ESMALTE BRILLO 4Lts.COLOR VERDE HIERBA REJAS
CENTROS CULTURALES - DEPORTES, pedido por Salvador - NUMERO DE FAC.:
300/125 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES
09/05/2018 2/2018000000784 1.144,07 B46069654PINTURAS ISAVAL SL
COMPRA DE PALET DE PINTURA BLANCA, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR
EDIFICIOS MUNICIPALES Y PINTURA COLOR CREMA. 6 MESES
21/06/2018 2/2018000000454 2.500,24 B46069654
PINTURAS ISAVAL SL
AISLANT_ANTIGOTERAS 14Lts. / M14_PINMAT 15Lts. / RHONAPLAST FIBRA
ELASTICO 5Kg. / M14_PINMAT 15Lts.COLOR CREMA CEO / REVISAL LISO
15Lts.COLOR ROJO OXIDO / PINTURAS DEPORTIVAS 15Lts. / ISALDUX_ESMALTE
INDUSTRIAL BRILLANTE 4Lts.COLOR PUERTAS SECUNDARIA / M14_PINMAT
15Lts.COLOR ESCALERA SECUNDARIA / ISACLEAN 12Lts.AZUL ESCUELA
TRIQUIVIJATE / ISACLEAN 12Lts. - EDUCACION - NUMERO DE FAC.: 1/262 DE FECHA
OPERACION: 17/05/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000771 5.280,16 B46069654
PINTURAS ISAVAL SL
COMPRA DE PINTURA, MATERIALES VARIOS, BROCHAS, RODILLOS, PINTURA DE
ASFALTO, PINTURA COLOR CREMA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES
Y PINTURAS PARA EL CEO DE ANTIGUA (COMEDOR, INFANTIL Y MUROS
EXTERIORES) 6 MESES
04/04/2018 2/2018000001052 2.140,00 B35971316PIROTECNIA PIROMART, S.L.U.
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN
JUAN/2018 EN POZO NEGRO 1 MES
01/06/2018 2/2018000000687 1.768,71 B76256924PITA PROJECT SL
ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ZUMBA PARA ADULTOS DE MARZO A
DICIEMBRE/2018 1 MES
22/05/2018 2/2018000000464 1.391,00 B35479807
PLASTICOS ARCHIPIELAGO SL
BOLSA CELULOSA IMPRESA - MEDIDAS 23+9X28
FERIA INSULAR DE ARTESANIA - NUMERO DE FAC.: Emit-/63 DE FECHA OPERACION:
07/06/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000718 1.429,89 B35953843PONTE FUER SL
ARREGLO DE PUERTAS, REJAS Y MOSQUITERAS EN EL CEIP FRANCISCA PÉREZ DE
TRIQUIVIJATE 1 MES
01/06/2018 2/2018000001047 1.727,31 B35953843PONTE FUER SL
CONSTRUCCIÓN DE DOS BIOMBOS PARA LOS CONTENEDORES DE BASURA DE LA C/
TIBIABÍN EN LA 3ª FASE DEL CASTILLO 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
22/05/2018 2/2018000000365 4.956,84 B35953843
PONTE FUER SL
ARREGLO DE LOS PISOS DE LAS AULAS DE INFANTIL DEL CEIP FRANCISCA PÉREZ
DE TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 07/2018 DE FECHA OPERACION: 17/04/20181 MES
04/04/2018 2/2018000000641 11.704,05 B35953843PONTE FUER SL
CONSTRUCCIÓN DE BIOMBOS PARA LOS CONTENEDORES DE BASURA DE LA 3ª FASE
DE LA URBANIZACIÓN CALETA DE FUSTE 1 MES
01/06/2018 2/2018000001142 89,90 A35421395PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A.
COMPRA DE 2 COFRES ABUS 787 BIG COMBINACIÓN (GUARDA LLAVES CON
CÓDIGO) PARA LA POLICIA LOCAL 1 MES
01/06/2018 2/2018000001146 149,00 A35421395PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A.
COMP`RA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA EL CENTRO CULTURAL DE TRIQUIVIJATE1 MES
01/06/2018 2/2018000000973 159,00 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE TECLADO PPLE PARA MAC MINI PARA EL VETERINARIO MUNICIPAL 1 MES
01/06/2018 2/2018000000998 176,40 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE SOPORTES Y TECLADOS PARA TABLET 1 MES
04/04/2018 2/2018000000942 187,00 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE NEVERA PARA EL CUERPO DE PROTECCIÓN CIVIL 1 MES
07/05/2018 2/2018000000702 399,00 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE SECADORA PARA EL SECADO DE LAS EQUIPACIONES DEPORTIVAS 1 MES
04/04/2018 2/2018000001068 480,80 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. 1ER APUNTE.- ADQUISICIÓN DE ALTAVOCES Y MICRÓFONO PARA EVENTOS 1 MES
01/06/2018 2/2018000000775 1.297,70 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE MONITOR, IPAD Y FUNDAS PARA LA OFICINA DE TURISMO 1 MES
04/04/2018 2/2018000000996 160,50 B76039759PRODUCCIONES IMAGENES ISLEÑAS,
S.L.PUBLICIDAD DIGITAL CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018
1 MES
22/05/2018 2/2018000000652 160,50 B76039759 PRODUCCIONES IMAGENES ISLEÑAS,
S.L.
BANNER CENTRAL 250X330PX PARA PUBLICITAR LOS ACTOS DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE ANTIGUA - ADJUNTO PROPUESTA Y ALTA A TERCEROS - NUMERO
DE FAC.: Emit-/45 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000820 133,75 B76070739PROMECAFRI SL
PUBLICIDAD EN RADIO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE
ARTESANIA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001048 706,20 B35503044PROMOCIONES Y ADJUDICACIONES
NEGOCIOS DE EUROPA 2000, S.L.
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA PARCELA DESTINADA AL CENTRO DE
SALUD DE CASTILLO Y EXPEDIENTE DE LICENCIA DE LA OFICINA TÉCNICA 1 MES
01/06/2018 2/2018000001069 2.700,03 B76560051
PROTECCION SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA USO INDUSTRIAL
SL
VIGILANTES DE SEGURIDAD EN LA BEACH PARTY/2018
1 MES
25/05/2018 2/2018000000720 4.748,66 B76560051
PROTECCION SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA USO INDUSTRIAL
SL
SEGURIDAD CON MOTIVO DE LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018
1 MES
14/05/2018 2/2018000000459 1.605,00 35278560X
PUIG ESTEVEZ JOSE MARIA
HONORARIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO TÉCNICO PARA LA
REPAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE BERLINA EN LA
URBANIZACIÓN COSTA DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 523 DE FECHA
OPERACION: 04/04/2018 1 MES
25/05/2018 2/2018000000501 2.140,00 35278560X
PUIG ESTEVEZ JOSE MARIA
REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO ´´SERVICIO DE TEMPORADAS EN LA PLAYA
DE CALETA DE FUSTE AÑO 2018´´ - NUMERO DE FAC.: 526 DE FECHA OPERACION:
12/06/2018 1 MES
12/06/2018 2/2018000000432 2.407,50 35278560X
PUIG ESTEVEZ JOSE MARIA
REDACCIÓN DE PROYECTO ´´PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y EJECUCIÓN DE ACERAS
EN VALLES DE ORTEGA´´ - NUMERO DE FAC.: 522 DE FECHA OPERACION:
04/04/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000753 3.680,80 35278560X
PUIG ESTEVEZ JOSE MARIA
HONORARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ASFALTADO DEL CAMINO
CAMPECHE. - NUMERO DE FAC.: 527 DE FECHA OPERACION: 12/06/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
14/05/2018 2/2018000000461 6.409,30 35278560XPUIG ESTEVEZ JOSE MARIA
HONORARIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO ´´SANEAMIENTO Y ASFALTADO EN
LA CORTE´´ - NUMERO DE FAC.: 528 DE FECHA OPERACION: 12/06/2018 1 MES
04/05/2018 2/2018000000693 12.305,00 35278560XPUIG ESTEVEZ JOSE MARIA
REDACCION PROYECTO 1ª FASE DE SENEAMIENTO Y ASFALTADO EN LAS
POCETAS´´ - NUMERO DE FAC.: 524 DE FECHA OPERACION: 07/06/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000426 563,35 B82139619QUALITY OFFICE SUPPLIES, S.L.
ADQUISICIÓN DE PAPELES EXPECIALES XEROX EN DIFERENTES GRAMAJES Y
FORMATOS - NUMERO DE FAC.: A/20181351 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
17/04/2018 2/2018000000928 634,07 B29225687QUIMICA INDUSTRIAL
MEDITERRANEA SLU
COMPRA DE AEROSOLES PARA EL PINTURADO DE LÍNEAS VIALES, DE
APARCAMIENTOS, DE CANCHAS DEPORTIVAS, DE VADO, ETC 1 MES
04/04/2018 2/2018000001084 79,82 B35056720 QUIMICAS MORALES SL COMPRA DE MEDIDOR DE CLORO PARA EL COMEDOR DEL CEO DE ANTIGUA 1 MES
18/05/2018 2/2018000000266 145,23 B35056720
QUIMICAS MORALES SL
COMPRA DE GARRAFAS DE CLORO, BIDONES Y PROBETAS PARA LAS DEPURADORAS
MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: FVT41608 DE FECHA OPERACION: 17/04/20181 MES
05/06/2018 2/2018000000492 473,70 B35056720QUIMICAS MORALES SL
COMPRA DE 2 GARRAFAS DE PASTILLAS TRICLORO PARA LAS DEPURADORA
MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: FVT41607 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
28/05/2018 2/2018000000705 515,00 B35056720QUIMICAS MORALES SL
COMPRA DE GARRAFAS DE HIPOCLORITO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
DEPURADAS 1 MES
04/04/2018 2/2018000001086 515,00 B35056720QUIMICAS MORALES SL
COMPRA DE 40 GARRAFAS DE HIPOCLORITO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
DEPURADAS 1 MES
01/06/2018 2/2018000000997 2.855,78 B64076482 QUIRON PREVENCION S.L.U SERVICIO DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS DEL 1.04.18 AL 31.12.2018 9 MESES
27/06/2018 2/2018000000444 246,10 B35835834
RADIO SINTONIA DOS FUER, S.L.
Publicidad radiada con motivo de las fiestas de mayo en Triquivijate y Los Alares (RC
2/2018000000444) - NUMERO DE FAC.: Emit-/174 DE FECHA OPERACION:
22/05/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000807 749,00 B35835834RADIO SINTONIA DOS FUER, S.L.
PUBLICIDAD EN RADIO, PRESENCIA EN DIRECTO, ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN EN
REDES SOCIALES CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001023 149,80 42886318NRAUL GONZALEZ TACORONTE
1ER APUNTE CON CARGO A LA VINCULACIÓN: CATERING CON MOTIVO DE CHARLAS
INFORMATIVAS AL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 1 MES
07/05/2018 2/2018000000927 482,57 B35595578REDES SYSTEM CONSULTING &
SOLUTIONS, S.L.CUOTA PLAN DE EMPRESA 2018, CUOTA ANTI-SPAWN Y CORREOS ELECTRÓNICOS
1 MES
25/05/2018 2/2018000000625 119,56 B35628007REGISTRO Y CONTROL 4 CANARIAS,
S.L.
IMPRESIONES/COPIAS EN COLOR 7855 MARZO/18 - NUMERO DE FAC.: 181214 DE
FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
17/04/2018 2/2018000000042 173,09 B35628007 REGISTRO Y CONTROL 4 CANARIAS,
S.L.
COPIAS, CONSUMIBLES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPRESORA COLOUR C 60
XEROX DE PUBLICACIONES DURANTE EL AÑO 2018 - NUMERO DE FAC.: 182755 DE
FECHA OPERACION: 27/06/2018 1 MES
20/04/2018 2/2018000000042 185,04 B35628007 REGISTRO Y CONTROL 4 CANARIAS,
S.L.
COPIAS, CONSUMIBLES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPRESORA COLOUR C 60
XEROX DE PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE MARZO/2018 - NUMERO DE FAC.:
181936 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000474 16,45 J35933134
ROBFRAN, S.C.P.
LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO CON VINILO DE 50x30 PARA C/
JOSÉ DE RIVERA - NUMERO DE FAC.: 1 021505 DE FECHA OPERACION: 04/04/20181 MES
22/06/2018 2/2018000000025 32,89 J35933134
ROBFRAN, S.C.P.
LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO CON VINILO DE IMPRESIÓN
DIGITAL CON LAMINADO DE PROTECCIÓN - NUMERO DE FAC.: 21314 DE FECHA
OPERACION: 04/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001018 48,79 J35933134ROBFRAN, S.C.P.
COMPRA DE PLACA SEÑALÍTICA DE AFORO DEL TERRERO DE LUCHA MUNICIPAL DE
ANTIGUA 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
14/05/2018 2/2018000000698 49,76 J35933134ROBFRAN, S.C.P.
ROTULACIÓN DE VEHÍCULO ADQUIRIDA PARA EL ORDENANZAS MUNICIPAL
MATRÍCULA 4436 KJP 1 MES
01/06/2018 2/2018000001060 370,22 J35933134 ROBFRAN, S.C.P. DISEÑO Y ACABADOS EN MATERIAL PUBLICITARIO DEPORTIVO 1 MES
27/06/2018 2/2018000000779 1.487,30 J35933134ROBFRAN, S.C.P.
COMPRA DE VINILOS Y PANELES DE DM LAMINADO PARA CARTELES CON MOTIVO
DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
25/05/2018 2/2018000000355 1.508,70 J35933134
ROBFRAN, S.C.P.
Bandera de tela poliéster 100%tipo vela o ala, impresa a color y mástil de aluminio con
base.
Medida bandera: 70 x 280 cm. Bandera + mástil: 70 x 335 cm. - NUMERO DE FAC.:
1/021653 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000639 5.748,47 J35933134ROBFRAN, S.C.P.
COMPRA DE 6 CARPAS DE 3x3 PARA LA CELEBRACIÓN DE MERCADILLOS
ARTESANALES Y EVENTOS COMERCIALES 1 MES
14/05/2018 2/2018000000663 5.751,25 J35933134ROBFRAN, S.C.P.
ELABORACIÓN DE CARTELES DE MADERA EN FORMA DE GÁNIGO PARA COLOCACIÓN
EN CARRETERA PARA LA FERIA INSULAR DE ARTESANÍA/2018 1 MES
12/06/2018 2/2018000000683 2.568,00 42891845L
RODRIGUEZ ALONSO, ISRAEL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO DE LAS ZONAS VERDES DEL
PEATONAL ORCHILLA, EN EL TRAMO DE LA 2ª FASE DE CALETA DE FUSTE. -
NUMERO DE FAC.: 001/2018 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES
19/06/2018 2/2018000000615 19,85 42889000ARODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PRA MEDIO AMBIENTE - NUMERO DE FAC.:
01-01-000056/2018 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000079 44,20 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE
CULTURA - NUMERO DE FAC.: 01-01-0000035/2018 DE FECHA OPERACION:
04/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000080 57,75 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN - NUMERO DE FAC.: 01-01-0000034/2018 DE FECHA OPERACION:
04/04/2018 1 MES
18/05/2018 2/2018000000934 2.500,00 42889000ARODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN OBRAS Y EVENTOS
MUNICIPALES 8 MESES
15/05/2018 2/2018000000026 2.990,00 42889000ARODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES 7 MESES
17/04/2018 2/2018000000785 4.650,00 42889000ARODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO
INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA EDUCACIÓN Y CULTURA 8 MESES
07/05/2018 2/2018000000844 1.163,04 42890698EROSA DELIA LIMA ALBERTO
ACTUACIÓN DEL GRUPO KANDELA EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y
SANTA MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES
05/06/2018 2/2018000000770 1.230,50 28760609Y
ROSA LOPEZ GUERRERO
REDACCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO ECOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
DEPÓSITO DE AGUA PARA GANADO DE COSTA Y POSIBLE AFECCIÓN DE
ACTUACIONES EN YACIMIENTO LOS TARAJALES I 1 MES
29/06/2018 2/2018000000939 51,45 42891597R ROSA NELLY DE VERA RODRIGUEZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE BAZAR PARA FIESTAS DE TRIQUIVIJATE/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000957 91,90 42891597RROSA NELLY DE VERA RODRIGUEZ
COMPRA DE MATERIAL DE MANUALIDADES PARA TALLERES CON MOTIVO DEL DÍA
DE CANARIAS/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001058 150,00 42891597RROSA NELLY DE VERA RODRIGUEZ
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MERCERÍA PARA REALIZACIÓN DE TALLERES
EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA 1 MES
07/05/2018 2/2018000000833 200,00 42891597RROSA NELLY DE VERA RODRIGUEZ
CACHÉ POR ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL SAL DE ESPUMAS EN LAS FIESTAS DE
LOS ALARES/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001019 1.761,40 70815875W RUBEN CALVO GOMEZ COMPRA DE BICICLETAS EQUIPADAS PARA SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
01/06/2018 2/2018000000672 86,50 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE TROFEOS PARA EL TORNEO SOLIDARIO GOL PRIMERA Y SEGUNDA
CATEGORÍA - NUMERO DE FAC.: 0905463 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES
11/04/2018 2/2018000000940 127,90 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE TROFEOS PARA PARA LAS FIESTAS DE TRIQUIVIJATE/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001089 180,20 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO NEGRO 1 MES
04/04/2018 2/2018000001149 563,60 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO MUNICIPAL 1 MES
04/04/2018 2/2018000001087 642,00 78528468MSAMUEL DOMINGUEZ DE LEON
LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA PARCELA P-1 ANEXO A CALETA DE FUSTE
PARA DETERMINAR EL LÍMITE DE LA PARCELA EN SU LINDERO ESTE 1 MES
07/05/2018 2/2018000000828 320,00 44707751YSANCHEZ RUPEREZ JUAN ANTONIO
ELABORACIÓN DE PREMIOS PARA EL CONCURSO DE TAPAS EN LAS FIESTAS DE SAN
ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES
19/06/2018 2/2018000000088 682,13 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA
Monitor Ballet 12h Mes De Marzo / Coordinador/a Monitores - NUMERO DE FAC.: Emit-
/180016 DE FECHA OPERACION: 07/06/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000088 784,85 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA
Monitor de Ballet 14h Mes De Febrero / Coordinador de Monitore Mes De Febrero -
NUMERO DE FAC.: Emit-/180011 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000428 887,57 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA
Monitor Ballet 16h Mes De Junio / Coordinador Monitores Mes De Junio - NUMERO DE
FAC.: Emit-/180030 DE FECHA OPERACION: 27/06/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000428 887,57 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA
Monitor De Ballet 16h Mes De Mayo / Coordinador De Monitores Mes De Mayo -
NUMERO DE FAC.: Emit-/180028 DE FECHA OPERACION: 27/06/2018 1 MES
19/06/2018 2/2018000000428 990,29 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA
Monitor De Ballet 18h Mes de Abril / Coordinador/a De Monitores Mes De Abril -
NUMERO DE FAC.: Emit-/180023 DE FECHA OPERACION: 07/06/2018 1 MES
04/05/2018 2/2018000000774 2.247,00 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA
ORGANIZACIÓN FESTIVIDAD SAN PATRICK DAY/2018 EN COSTA DE ANTIGUA1 MES
20/04/2018 2/2018000000508 4.287,76 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA
IMPARTICIÓN DE BAILE MODERNO Y MULTIDEPORTE DURANTE LOS MESES DE
MARZO A JUNIO/2018 3 MESES
07/05/2018 2/2018000000810 200,00 42882970ESERGIO LAVANDERA JORDAN
PUBLICIDAD EN RADIO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE
ARTESANIA/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000991 2.000,00 B83667725SERTEGO SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS.
1 MES
01/06/2018 2/2018000000986 577,80 B35866946 SIROCO INFORMACION, S.L. PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN DIARIO DE FUERTEVENTURA 1 MES
12/06/2018 2/2018000000977 982,43 A83052407SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS
SERVICIOS POSTALES - NUMERO DE FAC.: 4002253750 DE FECHA OPERACION:
21/06/2018 1 MES
14/05/2018 2/2018000000759 16,85 G28029643SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
EDITORES
DERECHOS DE AUTOR DE VARIAS FIESTAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
1180149582 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES
20/06/2018 2/2018000000759 95,50 G28029643SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
EDITORES
DERECHOS DE AUTOR DE VARIAS FIESTAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
1180149581 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES
07/05/2018 2/2018000000759 117,17 G28029643SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
EDITORES
DERECHOS DE AUTOR DE VARIAS FIESTAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
1180149550 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000001010 400,00 G28029643SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
EDITORES
DERECHOS DE AUTOR POR ACTUACIONES DE ORQUESTAS EN DIFERENTES FIESTAS
DEL MUNICIPIO 2018 1 MES
20/04/2018 2/2018000000174 494,02 A35070960SOCIEDAD LABORAL EDICION
CANARIA, SA
DERECHOS DE AUTOR DE VARIAS FIESTAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
272/2018 DE FECHA OPERACION: 14/05/2018 1 MES
17/05/2018 2/2018000000174 598,02 A35070960SOCIEDAD LABORAL EDICION
CANARIA, SA
DERECHOS DE AUTOR DE VARIAS FIESTAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:
296/2018 DE FECHA OPERACION: 14/05/2018 1 MES
04/04/2018 2/2018000000954 235,40 B76227552SOLUCIONES INTEGRALES 7 ISLAS,
S.L.
SANITARIO PORTÁTIL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A COLOCAR
CON MOTIVO DEL BAILE DE TAIFAS EN EL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
18/05/2018 2/2018000000435 357,53 B28984094 SOLUCIONES TECNICAS NCH
ESPAÑOLA, S.L.
COMPRA DE PINTURA ANTIGRAFITIS PARA MANTENIMIENTO ARENA SPOR CENTER
EN CALETA DE FUSTE - NUMERO DE FAC.: 5300070629 DE FECHA OPERACION:
04/05/2018 1 MES
28/05/2018 2/2018000000763 4.061,78 B35664341SONILANZA, S.L.
EQUIPOS DE SONIDO E IMAGEN (COMPLEMENTOS) PARA ACTUACIÓN DE LOS
GOFIONES EN LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANÍA/2018 1 MES
18/05/2018 2/2018000000637 6.346,43 B35664341 SONILANZA, S.L. EQUIPOS DE SONIDO PARA LA BEACH PARTY/2018 1 MES
18/05/2018 2/2018000000943 187,25 B35881838SUMIRANCA, S.L.
COMPRA DE ANILLAS DE SUSPENSIÓN CON CADENA Y VARILLA PARA REPONER EN
EL PARK COURK EN CALETA DE FUSTE 1 MES
04/04/2018 2/2018000001133 149,80 B76116896 TAHITABA CONTROL, S.L. DESIFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN EN C/ SAN ROQUE EN VALLES DE ORTEGA 1 MES
01/06/2018 2/2018000000989 299,60 B76116896TAHITABA CONTROL, S.L.
DESINSECTACIÓN EN LA AVDA. JUAN ÉVORA SUÁREZ POR SALIDA DE BICHOS DEL
ALCANTARILLADO 1 MES
20/04/2018 2/2018000000703 1.444,50 52845789TTANAUSU HERRERA CHECA
EMISIÓN DE INFORMES CERTIFICACIONES DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2018 1 MES
05/06/2018 2/2018000000270 1.444,50 52845789T
TANAUSU HERRERA CHECA
3 INFORMES DE VALORACION DE LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS POR LA
EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO EN LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y
FEBRERO. - NUMERO DE FAC.: 05/18 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000955 1.485,00 52845789TTANAUSU HERRERA CHECA
ELABORACIÓN DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO
"SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y DATOS) 1 MES
01/06/2018 2/2018000001093 3.370,50 52845789TTANAUSU HERRERA CHECA
EMISIÓN DE INFORMES CERTIFICACIONES A HSC EN LOS MESES DE JUNIO A
DICIEMBRE/2018 7 MESES
01/06/2018 2/2018000000956 1.941,70 B35776756TECNICOS PARA ESPECTACULOS
FUERTEVENTURA, S.L.
EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL BAILE DE TAIFAS EN EL DÍA DE
CANARIAS/2018 1 MES
17/04/2018 2/2018000000788 253,22 B76147420 TELECOMUNICACIONES JRM 3.0 S.L. ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA 1 MES
01/06/2018 2/2018000001020 4.494,00 B76147420TELECOMUNICACIONES JRM 3.0 S.L.
ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CCTV DE LOS
CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 6 MESES
11/04/2018 2/2018000000244 2.431,45 A82018474
TELEFONICA DE ESPAÑA,SA
FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IGIC - Periodo regular
de cuotas: 01/03/2018 a 31/03/2018 - Periodo regular de tráficos: 01/02/2018 a
28/02/2018 - 742120602 - NUMERO DE FAC.: 60-C8P5-000163 DE FECHA
OPERACION: 01/06/2018 1 MES
29/06/2018 2/2018000000244 2.472,95 A82018474
TELEFONICA DE ESPAÑA,SA
FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IGIC - Periodo regular
de cuotas: 01/04/2018 a 30/04/2018 - Periodo regular de tráficos: 01/03/2018 a
31/03/2018 - 742120602 - NUMERO DE FAC.: 60-D8P5-000152 DE FECHA
OPERACION: 01/06/2018 1 MES
17/04/2018 2/2018000000244 2.735,26 A82018474
TELEFONICA DE ESPAÑA,SA
FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IGIC - Periodo regular
de cuotas: 01/05/2018 a 31/05/2018 - Periodo regular de tráficos: 01/04/2018 a
30/04/2018 - 742120602 - NUMERO DE FAC.: 60-E8P5-000147 DE FECHA
OPERACION: 19/06/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000244 600,94 A78923125
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 16 - Lineas
Facturadas: 608189617 608733261 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 18) -
Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Cuotas
Mensuales - Cuota mensual My World (01 Abr. a 30 Abr. 18) - NUMERO DE FAC.: 28-
E8P0-000151 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
01/06/2018 2/2018000000244 624,08 A78923125
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 15 - Lineas
Facturadas: 608189617 608733261 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 18) -
Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 18) - Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Cuota
mensual My World (01 May. a 31 May. 18) - NUMERO DE FAC.: 28-F8P0-000135 DE
FECHA OPERACION: 19/06/2018 1 MES
20/06/2018 2/2018000000244 778,98 A78923125
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 16 - Lineas
Facturadas: 608189617 608733261 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) -
Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) Cuota
mensual My World (01 Mar. a 31 Mar. 18) - NUMERO DE FAC.: 28-D8P0-000073 DE
FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
29/05/2018 2/2018000000244 1.165,99 A78923125
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 29 - Lineas Facturadas:
606675287 607922533 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Periodo de
Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamadas
Especiales - 606675287 607922533 / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamadas a
Numeraciones 902 / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Servicios de Información /
Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 15 /
Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 25 /
Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24 Horas+Internet 20 /
Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24 Horas+Internet 30 /
Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 35 /
Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 30 / Llamadas
(18 Mar. a 17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 40 / Llamadas (18 Mar. a
17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 70 / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) -
Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 50 / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Nacional
móviles / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamadas T.P. Números Propios Multilínea 1 MES
07/05/2018 2/2018000000244 1.255,88 A78923125
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 30 - Lineas Facturadas:
606675287 607922533 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Periodo de
Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamadas
Especiales - 606675287 607922533 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamadas a
Numeraciones 902 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio
24 Horas 25 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24
Horas+Internet 20 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24
Horas+Internet 30 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio
24 Horas 35 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 30
/ Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 40 / Llamadas
(18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 70 / Llamadas (18 Feb. a
17 Mar. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 50 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar.
18) - Nacional móviles / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamadas T.P. Números
Propios Multilínea / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Nacional otros operadores / 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
09/05/2018 2/2018000000244 1.453,39 A78923125
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.
Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 29 - Lineas Facturadas:
606675287 607922533 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 18) - Periodo de
Cuotas: (01 May. a 31 May. 18) - Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Llamadas a 902 -
606675287 607922533 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Tráfico Información al
Cliente Movistar / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24
Horas 15 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas
25 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24 Horas+Internet 20 /
Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24 Horas+Internet 30 /
Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 35 /
Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 30 / Llamadas
(18 Abr. a 17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 40 / Llamadas (18 Abr. a
17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 70 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18)
- Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 50 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) -
Nacional móviles / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Llamadas T.P. Números Propios 1 MES
31/05/2018 2/2018000001021 778,96 B35226166TELYCAN, S.L.
COMPRA DE 12 UNIDADES DE MICRO-ALTAVOZ PARA CUERPO DE PROTECCIÓN
CIVIL 1 MES
07/05/2018 2/2018000000852 642,00 B76575943TINDAYA TELEVISION, S.L.
EMISION DE PUBLICIDAD Y REALIZACIÓN DE SPOTS DE TELEVISIÓN CON MOTIVO
DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001066 642,00 B76575943 TINDAYA TELEVISION, S.L. PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN TINDAYA TELEVISIÓN 1 MES
17/04/2018 2/2018000000787 3.962,00 A35067842 TORRES MARTIN, S.A. TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANÍA/2018 1 MES
15/05/2018 2/2018000000706 2.140,00 42888360FTORRES MESA,JUAN VALENTIN
ALQUILER DE LOCAL EN ANTIGUA PARA GUARDAR MATERIAL ELÉCTRICO DURANTE
LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2018 4 MESES
18/05/2018 2/2018000000653 500,00 A80015506
TRADESEGUR, S.A.
Caja de tests Alere Kits para análisis de drogas en saliva Expte.: 2/2017000001222
Aplicación presupuestaria: 132 22199 - NUMERO DE FAC.: F18E-00124 DE FECHA
OPERACION: 17/05/2018 1 MES
17/04/2018 2/2018000000946 450,00 B76114941TRANSPORTE SANITARIO LANZAROTE,
S.L.AMBULANCIA PARA ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS DE MOTORCROSS
1 MES
01/06/2018 2/2018000000976 500,00 B76114941TRANSPORTE SANITARIO LANZAROTE,
S.L.
COBERTURA SANITARIA CON UNIDAD DE SOPORTE VITAL BASICO PARA EJERCICIO
DE TIRO 1-2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001148 556,20 B57179681 TRANSUNION MALLORCA .SL TRANSPORTES DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS 1 MES
14/05/2018 2/2018000000665 5.440,18 B57179681TRANSUNION MALLORCA .SL
SERVICIO DE TRANSPORTE A TURISTAS, MAYORES, INTERNOS Y ARTESANOS
DURANTE LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
29/06/2018 2/2018000000471 17.999,00 GB233368762
TUI UK LIMITED
Tourist Board - Hotel Partnerships - TUI UK - Costa Almeria 2015 Marketing campaign.
- TUI UK and Caleta de Fuste 2017 Marketing Agreement - NUMERO DE FAC.:
2018/2417549131 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001051 2.033,00 42883934CVALDIVIA MONTAÑEZ, MARTIN
EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO
NEGRO 1 MES
20/06/2018 2/2018000000402 2.193,50 42883934C
VALDIVIA MONTAÑEZ, MARTIN
EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SEÑORA
DE LA CARIDAD Y EL COBRE/2018 EN LOS ALARES - NUMERO DE FAC.: 799 DE
FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000404 2.193,50 42883934C
VALDIVIA MONTAÑEZ, MARTIN
EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS DE SANTA MARIA DE LA
CABEZA Y SAN ISIDRO LABRADOR/2018 EN TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 798
DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES
27/06/2018 2/2018000000302 2.950,00 B35613066 VALLE LOPERA, S.L. SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 6 MESES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
07/05/2018 2/2018000000910 29,75 A03357340ZAFIRO TOURS, S.A.
EXPEDICIÓN DE BILLETE ARTESANO INVITADO DE LA GOMERA PARA LA XXXI FERIA
INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
31/05/2018 2/2018000001159 42,18 A03357340
ZAFIRO TOURS, S.A.
EXPEDICIÓN DE BILLETE PARA EL ARQUITECTO TÉCNICO PARA ASISTIR A GRAN
CANARIA EL 2 DE JULIO DE 2018 A JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Nº 2 1 MES
07/05/2018 2/2018000000823 88,40 A03357340ZAFIRO TOURS, S.A.
EXPEDICIÓN DE BILLETE PARA ARTESANO INVITADO DE LA GOMERA CON MOTIVO
DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
18/04/2018 2/2018000000793 192,00 A03357340ZAFIRO TOURS, S.A.
TRASLADO DE ARTESANO INVITADO DE LA GOMERA CON MOTIVO DE LA XXXI
FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000001053 500,00 78531441BZEBENSUI DE LA CRUZ CABRERA
TOBOGÁN TRIPLE CON PISCINA, FIESTA DE LA ESPUMA, PISCINA CON BARCOS Y
MÚSICA EN LAS FIESTAS DE LA SALINAS DEL CARMEN/2018 1 MES
01/06/2018 2/2018000000968 1.926,00 78534058YZORAIDA PEÑA CABRERA
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CODIGO C-RO EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN
POZO NEGRO 1 MES
01/06/2018 2/2018000000403 2.071,52 78534058Y
ZORAIDA PEÑA CABRERA
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CODIGO C-RO EN LAS FIESTAS DE
TRIQUIVIJATE/2018 EL 12 DE MAYO. - NUMERO DE FAC.: 005/18 DE FECHA
OPERACION: 01/06/2018 1 MES
25/05/2018 2/2018000000416 2.071,52 78534058Y
ZORAIDA PEÑA CABRERA
CACHÉ DE LA ORQUESTA CODIGO C-RO POR ACTUACIÓN EL PROXIMO 19 DE MAYO
EN LAS FIESTAS DE LOS ALARES/2018 - NUMERO DE FAC.: 006/18 DE FECHA
OPERACION: 01/06/2018 1 MES
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
07/09/2018 2/2018000000505 5.900,00 413,00 B76219237ACELERA PRODUCCIONES
SL
Grupos musicales para la Beach Party/2018 a celebrar en el Castillo el 27 y 28 de julio - NUMERO DE FAC.: Emit-/96 DE
FECHA OPERACION: 07/09/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000001292 114,00 0,00 A35313089 AGUAS DE TEROR, SA COMPRA DE AGUA PARA GRUPOS ACTUANTES EN LA BEACH PARTY/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000001173 530,00 0,00 X2978499E ALESSIO, DORA INES IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JULIO/2018 EN LA BIBILIOTECA DE ANTIGUA 1 mes
24/08/2018 2/2018000001342 300,00 21,00 78596186B
ALEXANDER SANTANA DE
VERA ELABORACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR CORRESPONDIENTE A LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
06/09/2018 2/2018000001385 856,00 0,00 78596186B ALEXANDER SANTANA DE
VERA
DECORACIÓN DE LA CARRETA REPRESENTANTE DEL AYTO EN LAS FIESTAS DE LA PEÑA/2018
1 mes
19/07/2018 2/2018000001216 802,50 0,00 78525790H
ALONSO MENDEZ JUAN
PEDRO
FABRICACION DE TAPA DE ACERO GALVANIZADO PARA TAPAR POZO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS
DEPURADAS EN EL BARRIO 5 meses
03/08/2018 2/2018000001248 970,00 67,90 78525790H
ALONSO MENDEZ JUAN
PEDRO COMPRA DE PUERTA GALVANIZADA PARA EL C.E.O DE ANTIGUA 1 mes
03/08/2018 2/2018000001249 160,00 11,20 78525790H
ALONSO MENDEZ JUAN
PEDRO TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN SKATE PARK DE ANTIGUA 1 mes
21/08/2018 2/2018000001309 250,00 17,50 20222374S ALVARO VEIGA VAZQUEZ PRESENTACIÓN DEL V CERTAMEN MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
13/07/2018 2/2018000001200 912,24 0,00 B35542661
AMBULANCIAS ISLAS
CANARIAS, S.L. SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL V SLALOM LOS CARACOLITOS 1 mes
22/08/2018 2/2018000001329 1.479,24 0,00 B35542661
AMBULANCIAS ISLAS
CANARIAS, S.L. SERVICIOS SANITARIOS CON MOTIVO DEL RALLYE DE ANTIGUA/2018 1 mes
21/09/2018 2/2018000001428 1.315,30 92,07 B35296029ANDROMEDA, S.L.
COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO PARA PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO Y EXPEDIENTES ELECTRONICOS DEL
AYUNTAMIENTO 3 meses
06/07/2018 2/2018000000125 93,25 0,00 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI MATHIAS FONSECA RENATA ADRIANA - NUMERO DE FAC.: 2032 DE FECHA
OPERACION: 06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000125 88,34 0,00 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI GORCHU FAMILY SL - NUMERO DE FAC.: 2034 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000125 19,29 0,00 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI STGO. CASTELLANO JUAN - NUMERO DE FAC.: 2035 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000125 80,39 0,00 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI ALONSO AYLED - NUMERO DE FAC.: 2033 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000125 73,96 0,00 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
PRESENTACIÓN, CERTIFICACIÓN LITERAL Y NOTA DE CANCELACIÓN AFECCIÓN FISCAL - NUMERO DE FAC.: 2085 DE
FECHA OPERACION: 06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000125 258,09 0,00 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO EBI JUAN LUIS HDEZ. RGUEZ. - NUMERO DE FAC.: 1749 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000125 9,02 0,63 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO EXPEDICIÓN NOTA SIMPLE INFORMATIVA MERCADIAN, S.L. - NUMERO DE FAC.: 2084 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000125 89,96 6,30 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: 2212 DE FECHA
OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000125 78,13 5,47 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: 2213 DE FECHA
OPERACION: 09/08/2018 1 mes
23/08/2018 2/2018000000125 282,48 19,77 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO BEI PARSHOTAN MISTRY BHARAT KUMAR - NUMERO DE FAC.: 2425 DE FECHA
OPERACION: 23/08/2018 1 mes
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
23/08/2018 2/2018000000125 51,09 3,58 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN EBI ME DONAGH MIRTA BARTHOLOMEU - NUMERO DE FAC.: 2424 DE
FECHA OPERACION: 23/08/2018 1 mes
23/08/2018 2/2018000000125 61,11 4,28 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO CANCELACIÓN EBI GAFUCO SA - NUMERO DE FAC.: 2423 DE FECHA OPERACION:
23/08/2018 1 mes
23/08/2018 2/2018000000125 73,69 5,16 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: 2422 DE FECHA
OPERACION: 23/08/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000000125 73,92 5,17 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DE MANDAMIENTO DE EBI BAÑA OUBIÑA RICARDO RAMON - NUMERO DE FAC.: 2529 DE FECHA
OPERACION: 24/08/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000000125 75,13 5,26 01825854E
ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO DE BI O´DONNELL JOHA PETER - NUMERO DE FAC.: 2528 DE FECHA OPERACION:
24/08/2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000000125 63,11 4,42 01825854E ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN INVERSIONES ARANTA, S.L. - NUMERO DE FAC.: 2693 DE FECHA OPERACION:
07/09/2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000000125 42,07 2,94 01825854E ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: 2642 DE FECHA
OPERACION: 07/09/2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000000125 81,14 5,68 01825854E ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: 2689 DE FECHA
OPERACION: 07/09/20181 mes
07/09/2018 2/2018000000125 1.725,24 120,77 01825854E ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: 2691 DE FECHA
OPERACION: 07/09/2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000000125 60,10 4,21 01825854E ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDO
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: 2692 DE FECHA
OPERACION: 07/09/20181 mes
07/09/2018 2/2018000000125 93,16 6,52 01825854E ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDOEXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI LUNA PEREZ JUAN - NUMERO DE FAC.: 2690 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018
1 mes
07/09/2018 2/2018000000125 3,01 0,21 01825854E ANEGON HIJOSA,
FERNANDO EDUARDOEXPEDICIÓN DE NOTA SIMPLE TERESA MARICHAL TORRES - NUMERO DE FAC.: 2641 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018
1 mes
03/08/2018 2/2018000001244 3,00 0,00 B35582675 ANTIGUA 21, S.L.L. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA TIRADA BENÉFICA. 1 mes
31/07/2018 2/2018000001255 6.419,68 0,00 78556196H
ANTONIO GABRIEL ARBELO
PIMIENTA
REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO, DE EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA
PARA LA AMPLIACIÓN DE NICHOS Y CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL 5 meses
06/09/2018 2/2018000001391 2.404,00 168,28 78532567XANTONIO JESUS PEÑA VERA
INSTALACIÓN DE 4 FAROLAS SOLARES EN EL TM DE ANTIGUA3 meses
27/09/2018 2/2018000001466 10.993,47 0,00 78532567XANTONIO JESUS PEÑA VERA
INSTALACION DE 5 FAROLAS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA HOYA (TRIQUIVIJATE)3 meses
24/08/2018 2/2018000001347 294,12 0,00 43256755B
ANTONIO JUAN MATAS
SANTANA ACTUACIÓN DEL DÚO DE VOCES "ANTONIO Y LOLY" EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
23/08/2018 2/2018000001334 5.250,00 367,50 78534554L
ANTONIO RODRIGUEZ
CABRERA PODA DE PALMERAS EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA 4 meses
13/07/2018 2/2018000001197 590,00 0,00 B35885805 ARMERIA MEDINA 1978, S.L. COMPRA DE PLATOS PARA TIRADA BENÉFICA 1 mes
03/08/2018 2/2018000001271 200,00 0,00 V35281088
ASOCIACION DE MAYORES
ZONA CENTRO DE ANTIGUA ACTUACIÓN DE LA RONDALLA DE MAYORES EN LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE TRIQUIVIJATE 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
09/08/2018 2/2018000001302 200,00 0,00 V35281088
ASOCIACION DE MAYORES
ZONA CENTRO DE ANTIGUA ACTUACIÓN DE RONDALLA EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
31/08/2018 2/2018000001379 200,00 0,00 V35281088
ASOCIACION DE MAYORES
ZONA CENTRO DE ANTIGUA ACTUACIÓN DE RONDALLA EN REPRESENTACIÓN DEL AYTO. DE ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE LA PEÑA/2018 1 mes
10/07/2018 2/2018000001190 5.885,00 0,00 G76544600
ASOCIACION MAHORE DE
INTERVENCION SOCIAL
TALLER DE TELAS, PSICOMOTROCIDAD Y DE ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES
DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2018 3 meses
21/08/2018 2/2018000000190 1.660,00 116,20 G76544600
ASOCIACION MAHORE DE
INTERVENCION SOCIAL
MONITOR-DINAMIZADOR CENTRO DE MAYORES “TALLERES DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA Y ESTIMULACIÓN DE LA
MEMORIA” - NUMERO DE FAC.: 2018-/19 DE FECHA OPERACION: 21/08/2018 1 mes
28/09/2018 2/2018000001471 2.568,00 0,00 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE
INTERVENCION SOCIAL
TALLERES DE MANUALIDADES, INTURA, COSTURA, PSICOMOTRICIDAD Y ESTIMULACION DE LA MEMORIA EN EL
CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DEL 01/10/18 AL 13/11/182 meses
07/09/2018 2/2018000001402 1.000,00 0,00 G76272020ASOCIACION PARRANDA EL
BERNEGAL MAJORERO
GRUPO FOLCLORICO
ACTUACIÓN DE PARRANDA EN LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES/2018 Y FIESTAS DE CASILLAS DE MORALES/2018
1 mes
06/07/2018 2/2018000000422 1.049,08 0,00 B85962520 ATM CONTA, S.L.
CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la licencia y los derechos de uso del Software denominado actualmente
ATMCONTA.Net, durante el segundo trimestre del año 2018, para realizar la gestión del tratamiento del nuevo Sistema de
Información Contable para la Administración Local, ajustado a las Ordenes HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013 de 20 de
septiembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal y simplificado de Contabilidad Local. - NUMERO DE
FAC.: A/1861064 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 3 meses
06/07/2018 2/2018000000422 1.000,00 0,00 B85962520 ATM CONTA, S.L.
TRATAMIENTO INFORMÁTICO - TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA CONTABILIDAD DEL AÑO 2017 SEGÚN ORDEN
HAP/1781/2013 Y HAP/1782/2013, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO
NORMAL O SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL, CONSISTENTE EN:
- Verificación y clasificación de los asientos contables grabados por el Ayuntamiento.
- Cuadre y validación de los asientos contables.
- Realización de los trabajos informáticos de cierre de la Contabilidad del año 2017.
- Obtención de una copia de la base de datos. - NUMERO DE FAC.: A/1861093 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 1 mes
04/09/2018 2/2018000001374 13.211,71 924,82 B38341624 AUDIOVISUALES ALONSO Y
ALONSO, S.L.SONIDO E ILUMINACIÓN EN HONOR A LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018
1 mes
10/07/2018 2/2018000001188 144,00 0,00 B59987529 BENITO URBAN, S.L.U..
COMPRA DE TRAGADEROS PARA INSTALACIÓN EN EDIFICIO ANEXO CENTRO DE MAYORES Y C/ TENERIFE Y COMPRA DE
2 FUENTES DE AGUA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL 1 mes
19/07/2018 2/2018000001212 2.349,72 0,00 B59987529 BENITO URBAN, S.L.U.. COMPRA DE TAPAS DE ARQUETA DE 425X425MM PARA REPOSICION DE EXISTENTES EN MALAS CONDICIONES 1 mes
10/07/2018 2/2018000001188 503,00 0,00 B59987529 BENITO URBAN, S.L.U..
COMPRA DE TRAGADEROS PARA INSTALACIÓN EN EDIFICIO ANEXO CENTRO DE MAYORES Y C/ TENERIFE Y COMPRA DE
2 FUENTES DE AGUA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL 1 mes
19/07/2018 2/2018000001207 2.700,00 0,00 B60612306 BITCOM, S.L. PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS AVIONES DE AIREUROPA, MES DE JUNIO/2018. 1 mes
21/08/2018 2/2018000001310 450,00 0,00 47465987J BLANCA PIQUERAS DE LARA VIDEO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL V CERTAMEN MISS ANTIGUA/2018 1 mes
27/07/2018 2/2018000000166 299,07 20,93 B76138965 BLUE MAXODIAL, S.L.
PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE GRAN CANARIA DEL 15 DE JUNIO AL 12 DE
JULIO DE 2018 - NUMERO DE FAC.: 18F0202 DE FECHA OPERACION: 27/07/2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000000166 299,07 20,93 B76138965BLUE MAXODIAL, S.L.
PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE GRAN CANARIA DEL 13 DE JULIO AL 9 DE
AGOSTO/2018 - NUMERO DE FAC.: 18F0219 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
06/07/2018 2/2018000000018 82,34 0,00 B35324953
BRICOLAJE MARCIAL
GONZALEZ, S.L.
COMPRA DE PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA (CLAVOS, LISTONES, LIJAS, PLADUR, ETC) - NUMERO DE FAC.: FT 6263
DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 1 mes
31/08/2018 2/2018000001383 347,72 10,43 B35324953
BRICOLAJE MARCIAL
GONZALEZ, S.L.
COMPRA DE MADERAS PARA LA ELABOARACIÓN DE LA CARRETA REPRESENTANTE DEL AYTO DE ANTIGUA EN LAS
FIESTAS DE LA PEÑA/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000001280 58.427,48 0,00 P3500003C
CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO/2018 3 meses
21/08/2018 2/2018000001319 3.650,00 255,50 B35803683
CAMINO VIEJO
PRODUCCIONES SL ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA TAMARINDOS EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001320 3.420,00 239,40 B35803683
CAMINO VIEJO
PRODUCCIONES SL ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA TAMARINDOS EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
31/07/2018 2/2018000000139 3.745,00 0,00 B35470798 CANARIAS ADVISERS S.L.
HONOIRARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA NUMS. 105/2018,
168/2018 Y 392/2017 5 meses
24/08/2018 2/2018000001336 3.000,00 210,00 B35470798 CANARIAS ADVISERS S.L. DEFENSA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA EN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2018 4 meses
27/09/2018 2/2018000001454 19,79 0,00 44702494QCATALINA JEREZ ALAMO
COMPRA DE AGUA PARA PARTICIPANTES EN JORNADAS DE ENTRENAMIENTO EN CATEGORIAS DE FORMACION1 mes
21/09/2018 2/2018000001425 181,98 0,00 S3511001DCOMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS
TASAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS PARA AUTORIZACION DEL XV TORNEO DE PESCA DE ALTURA
PUERTO CASTILLO 2018. MODELO 700 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (SALINAS DEL CARMEN - ERMITA) - NUMERO DE FAC.: D118127040
DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (ESCUELA PUBLICA LA CORTE) - NUMERO DE FAC.: D118127023 DE
FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (POLIDEPORTIVO AGUA DE BUEYES) - NUMERO DE FAC.:
D118127037 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 451,21 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL AGUA DE BUEYES) - NUMERO DE FAC.:
D118127038 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL CASILLAS DE MORALES) - NUMERO DE FAC.:
D118127034 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 94,97 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (COLEGIO PUBLICO DE TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.:
D118127026 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 19,81 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL DE VALLES DE ORTEGA) - NUMERO DE FAC.:
D118127029 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 22,41 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (C.E.R. CASILLAS DE MORALES) - NUMERO DE FAC.: D118127030
DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
09/08/2018 2/2018000000013 8,25 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: D118127031 DE FECHA OPERACION:
09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 14,97 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (ESCUELA PUBLICA VALLES DE ORTEGA) - NUMERO DE FAC.:
D118127032 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 7,13 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL LA CORTE) - NUMERO DE FAC.: D118127022 DE
FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 12,73 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL DE TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.:
D118127024 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 1.368,65 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (COMEDOR ESCOLAR DE ANTIGUA - CAMPO LUCHA) - NUMERO DE
FAC.: D118127007 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (SDAD.CAZADORES) - NUMERO DE FAC.: D118127020 DE FECHA
OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (TENICOSQUEY-L.CENT-CUL) - NUMERO DE FAC.: D118127001 DE
FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 607,37 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (SECRETARIO CABRERA BAEZ - L. COLE) - NUMERO DE FAC.:
D118127002 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (MERCADO MUNICIPAL) - NUMERO DE FAC.: D118127004 DE
FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 8,25 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CENTRO MU - LA BREÑA VVº-L.SEC) - NUMERO DE FAC.:
D118127005 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 7,13 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (ESCUELA ANTIGUA PLAZA IGLESIA) -
NUMERO DE FAC.: D118127008 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 10,49 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (POLICIA LOCAL) - NUMERO DE FAC.: D118127010 DE FECHA
OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 31,51 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (HOGAR DE LA TERCERA EDAD) - NUMERO DE FAC.: D118127011
DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 29,91 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CENTRO DE JUVENTUD) - NUMERO DE FAC.: D118127012 DE
FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
09/08/2018 2/2018000000013 27,61 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL) - NUMERO DE FAC.:
D118127013 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 387,77 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CEMENTERIO) - NUMERO DE FAC.: D118127014 DE FECHA
OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (LE DURAZNO - L. ESC) - NUMERO DE FAC.: D118127015 DE FECHA
OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 40,61 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (MOLINO DE ANTIGUA - L.JARD) -
NUMERO DE FAC.: D118127003 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 21,11 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (PARQUE INFANTIL) - NUMERO DE FAC.:
D118127009 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 10,49 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (PLAZA DE LOS ALARES) - NUMERO DE
FAC.: D118127035 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 10,49 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (EL SALADILLO - CIRCUITO) - NUMERO
DE FAC.: D118127036 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 207,21 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (POZO NEGRO - L. CAMP) - NUMERO DE
FAC.: D118127039 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 490,25 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (CALLE REAL) - NUMERO DE FAC.:
D118127018 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 697,65 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES - NUMERO DE FAC.: D118127019 DE
FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 175,49 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (FUENTE PÚBLICA) - NUMERO DE FAC.:
D118127017 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 6,01 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (JARDIN DEL PUENTE) - NUMERO DE
FAC.: D118127016 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 34,11 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (LA BREÑA 8 - L.GESC) - NUMERO DE
FAC.: D118127006 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 10,49 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (CUESTA MAESTRO ANDRES) - NUMERO
DE FAC.: D118127021 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
09/08/2018 2/2018000000014 9,37 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (DEPURADORA DE TRIQUIVIJATE) -
NUMERO DE FAC.: D118127027 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 39,31 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (JARDINES CAMPO FUTBOL) - NUMERO DE FAC.: D118127028 DE
FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 13,85 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (PARQUE INFANTIL TRIQUIVIJATE) -
NUMERO DE FAC.: D118127025 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000014 7,13 0,00 P3500005H
CONSORCIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
A FUERTEVENTURA
SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (PLAZA DE CASILLAS DE MORALES) - NUMERO DE FAC.:
D118127033 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
06/09/2018 2/2018000001390 6.418,93 0,00 B35874700 CRISO DESINSECTACIONES
FUERTEVENTURA S.L.DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN CALETA DE FUSTE
3 meses
27/09/2018 2/2018000001461 479,75 0,00 B18884718DATACOL HISPANIA SLU
COMPRA DE BOMBILLOS, GUANTES, LLAVES, ETC. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES3 meses
19/07/2018 2/2018000001211 640,00 0,00 B35510577 DEEP BLUE, S.L. CURSO DE SUBMARINISMO PARA VOLUNTARIOS DEL CUERPO DE PROTECCION CIVIL DE ANTIGUA 1 mes
24/08/2018 2/2018000001355 1.718,00 51,54 42883110R
DEMETRIO CARMONA
CABRERA SERVICIO DE GRÚA PARA EL RALLYE DE ANTIGUA/2018 1 mes
27/07/2018 2/2018000000220 1.400,00 0,00 78528701P DIEZ FRANQUIZ, MIGUEL
HONORARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA CON CERTIFICADO FINAL VISADO DE LA R.B.T BOMBEO POZO SANTO -
NUMERO DE FAC.: 18001 DE FECHA OPERACION: 27/07/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001262 0,30 0,00 S2816003D
DIRECCION GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL TASAS MODELO 790 AUTORIZACIÓN TIRADA BENÉFICA CONTRA EL CANCER 1 mes
31/07/2018 2/2018000001254 3.000,00 0,00 A35058395
DISTRIBUIDORA ELECTRICA
CANARIA, S.A.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA ARREGLO DE AVERÍAS EN ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE
LUMINARIAS Y CABLEADO EN OBRAS MUNICIPALES 5 meses
20/07/2018 2/2018000001228 535,00 0,00 78527880S
DOMINGO ANGEL DE LEON
AGUIAR
CACHE DE LA ORQUESTA "ESTO ES LO QUE HAY" EN LAS FIESTAS DEN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA
DE LA CABEZA, AGOSTO/2018. 1 mes
20/07/2018 2/2018000001229 1.391,00 0,00 78527880S
DOMINGO ANGEL DE LEON
AGUIAR SONIDO E ILUMINACION EN LAS FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN COSTA DE ANTIGUA, JULIO/2018. 1 mes
03/08/2018 2/2018000001274 500,00 35,00 78527880S
DOMINGO ANGEL DE LEON
AGUIAR ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "ESTO ES LO KE HAY" EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
03/08/2018 2/2018000001278 14.980,00 0,00 B76019777 EGUESAN ENERGY, S.L.
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y JURÍDICA ASÍ COMO ASESORAMIENTO INTEGRAL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 4 meses
03/08/2018 2/2018000001273 2.670,00 186,90 B90292467
EL REY DE LA SABANA EL
LEON, S.L. ACTUACIÓN DE LA BANDA GUAYEDRA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001346 2.569,00 179,83 B90292467
EL REY DE LA SABANA EL
LEON, S.L. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA COLUMBIA EN LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001354 862,00 60,34 B90292467
EL REY DE LA SABANA EL
LEON, S.L. ACTUACIÓN DE DJ ABIAN REYES EN FIESTA DE LA JUVENTUD ANTIGUA/2018 1 mes
30/08/2018 2/2018000001362 200,00 14,00 B90292467
EL REY DE LA SABANA EL
LEON, S.L. MAQUILLAJE A LAS MISS ANTIGUA/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
27/09/2018 2/2018000001450 295,32 0,00 B35840586 ENCUADRO PUBLICIDAD Y
PUBLICACIONES, S.L.U.
VINILOS IMPRESOS CARTEL FESTIVAL DE LA TAPA DE ANTIGUA
1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 370,60 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104138 0060/N1M801N0067779 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 797,26 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104138 0075/N1M801N0067973 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 1.609,67 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106627 0075/N1M801N0061689 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 307,52 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106209 0094/N1M801N0056639 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 187,35 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106266 0094/N1M801N0056640 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 119,97 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106306 0094/N1M801N0056641 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 508,44 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107236 0091/N1M801N0058531 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 159,55 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106004 0094/N1M801N0057821 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 127,72 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106080 0094/N1M801N0056636 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 444,45 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106247 0100/N1M801N0057822 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 254,79 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
CSUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106188 0056/N1M801N0057753 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 469,48 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
FSUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105068 0083/N1M801N0057842 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 819,17 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107196 0067/N0Z802N0003481 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 188,20 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105526 0083/N1M801N0063705 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 400,62 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105866 0081/N1M801N0059166 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 585,24 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106325 0100/N1M801N0058538 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 1.791,89 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106403 0051/N1M801N0061206 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 403,92 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105680 0056/N1M801N0060274 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 1.989,56 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106608 0056/N1M801N0062442 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 711,11 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106344 0056/N1M801N0061688 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
06/07/2018 2/2018000000114 534,08 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105828 0056/N1M801N0061205 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 255,53 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083007532212 0475/N1M801N0064077 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 414,85 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105486 0081/N1M801N0059171 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 468,42 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105321 0056/N1M801N0061698 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 47,98 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104098 0056/N1M801N0060273 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 409,06 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105963 0056/N1M801N0062436 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 1.231,13 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105281 0081/N1M801N0059170 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 423,86 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105642 0081/N1M801N0063707 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 126,24 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008083011 0103/N1M801N0059297 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 1.884,51 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105108 0056/N1M801N0062451 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 1.225,10 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106228 0081/N1M801N0060467 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 2.463,21 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104444 0060/N1M801N0060612 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 288,33 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105467 0041/N0Z802N0003867 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 714,92 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107196 0048/N0Z802N0003408 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 284,16 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105467 0060/N0Z802N0003869 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 275,97 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105467 0056/N0Z802N0003868 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 309,12 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107196 0033/N0Z802N0003407 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 389,56 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107196 0052/N0Z802N0003480 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 157,59 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008118153 0062/N1M801N0056545 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 314,59 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106169 0094/N1M801N0056638 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
06/07/2018 2/2018000000114 263,79 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106101 0094/N1M801N0056637 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 43,79 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105146 0060/N1M801N0059098 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 795,01 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106023 0081/N1M801N0060034 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 944,51 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106061 0119/N1M801N0059210 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 549,21 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008152294 0034/N1M801N0061954 DE FECHA OPERACION:
06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000114 564,82 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000113 405,82 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
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06/07/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000000113 309,19 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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06/07/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 781,71 24,17 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
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NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
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(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
28/08/2018 2/2018000000113 1.454,97 44,28 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 115,67 4,12 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 35,48 1,65 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 278,15 8,98 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 667,81 20,67 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 325,12 10,39 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 69,90 2,73 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 64,79 2,59 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 2/2018000000113 158,33 5,34 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 319,62 10,33 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 43,24 1,88 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 47,74 2,02 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 45,13 1,94 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 476,88 15,02 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 88,73 3,25 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 124,31 4,32 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 223,21 7,28 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 160,68 5,46 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 160,98 5,42 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 732,05 22,68 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105361 0094/N1M801N0077813 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 140,37 4,87 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105389 0056/N1M801N0073814 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
28/08/2018 2/2018000000113 184,87 6,18 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 378,82 12,08 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105429 0104/N1M801N0077814 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 188,54 6,24 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 65,38 2,55 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 58,68 2,35 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 126,30 4,42 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 87,11 3,20 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 72,67 2,77 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 49,81 2,08 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 86,86 3,19 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 196,69 6,54 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 58,80 2,35 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 179,04 5,96 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 51,83 2,14 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 54,54 2,20 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
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28/08/2018 1 mes
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 311,00 9,92 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
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28/08/2018 1 mes
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 1.102,36 34,52 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000113 553,72 17,22 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 168,98 5,70 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104011 0056/N1M801N0074960 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
28/08/2018 2/2018000000114 156,14 5,01 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 252,58 8,29 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
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28/08/2018 1 mes
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28/08/2018 1 mes
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 201,37 6,76 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 666,64 20,72 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
28/08/2018 2/2018000000114 492,13 15,43 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 412,13 13,08 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/18 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 185,13 6,25 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 299,49 9,31 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 253,23 7,92 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 122,16 4,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 714,43 22,10 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 153,84 4,94 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 523,82 16,05 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 1.092,24 33,44 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 308,91 9,60 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 697,52 21,24 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 177,24 5,64 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 118,71 3,89 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 2.099,61 63,64 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 2.234,09 67,66 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 1.522,50 46,31 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 587,02 17,93 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 693,75 21,11 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 790,73 24,05 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 1.491,82 45,40 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
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28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 1.864,82 56,59 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106568 0056/N1M801N0075460 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
28/08/2018 2/2018000000114 1.817,95 55,19 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106549 0056/N1M801N0075459 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 830,89 25,26 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107196 0090/N1M801N0073817 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 697,81 21,26 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107196 0111/N1M801N0076191 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 756,08 22,99 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107196 0107/N1M801N0075042 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 953,53 28,93 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107236 0108/N1M801N0073873 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 822,49 25,35 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106061 0123/N1M801N0073153 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
28/08/2018 2/2018000000114 181,46 6,11 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106120 0098/N1M801N0073154 DE FECHA OPERACION:
28/08/2018 1 mes
13/07/2018 2/2018000001196 299,60 0,00 78832910L ENRIQUE DE FERRA FANTIN SERVICIOS ASTRONÓMOS PARA LA ACTIVIDAD DE LÁGRIMAS DE SAN LORENZO 1 mes
07/09/2018 2/2018000001405 1.930,00 135,10 B76167659EQ-AUDIO DIGITAL
CANARIAS SL
EQUIPOS DE BACK LINE, MICROFONÍA COMPLEMENTARIA Y PERSONAL PARA EL CONCIERTO EN LAS FIESTAS DE
ANTIGUA/2018 1 mes
06/09/2018 2/2018000001396 800,00 0,00 G35258896 ESCUELA DE ATLETISMO
MORRO JABLE
SERVICIO DE JUECES , INSCRIPCIONES Y SECRETARIA DE LA V MILLA RUPESTRE VALLES DE ORTEGA/2018, II TRIKI
TRAL/2018, II RACE BETAGUA TRAIL/20188 Y V ANTIGUA XTREME RACE/20181 mes
06/07/2018 2/2018000001163 14.408,15 0,00 A50878842
ESPUBLICO SERVICIOS
PARA LA ADMINISTRACION,
S.A. IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 5 meses
21/08/2018 2/2018000001312 20,00 0,00 B76273994 ESTUDIO INZAN SL COMPRA DE DETALLES PARA NIÑOS EN LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes
25/09/2018 2/2018000001447 64,48 0,00 B76273994 ESTUDIO INZAN SL DETALLES PARA LOS NIÑOS EN LAS FIESTAS DE CASILLAS DE MORALES/2018 1 mes
10/07/2018 2/2018000001186 823,00 0,00 B35350438 FELIX FUMERO, S.L. SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 5 meses
06/09/2018 2/2018000001392 508,30 0,00 B35350438FELIX FUMERO, S.L.
COMPRA DE ACIETE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES3 meses
09/08/2018 2/2018000000476 74,31 3,60 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (CODOS, GRIFOS, ROLLO MANGUERA,CONECTOR AUTOMÁTICO) - NUMERO DE
FAC.: 022970 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000000476 3,67 0,11 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TENER EN STOCK (CODO MIXTO) - NUMERO DE FAC.: 022969 DE FECHA
OPERACION: 09/08/2018 1 mes
06/09/2018 2/2018000001394 1.800,00 0,00 B35583699FERRETERIA LAS NAVES SL.
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA3 meses
19/07/2018 2/2018000001209 187,36 0,00 B35679836 FLICK CANARIAS 2, S.L. REVISION DEL VEHICULO POLICIAL MATRICULA E5484JVT 1 mes
07/09/2018 2/2018000000502 5.980,00 418,60 B35768712 FUER-MUSIC ESPECTACULO,
S.L.
Actuaciones Grupo V.O en la Beach Party 2018 en la Playa del Castillo los días 27 y 28 de Julio - NUMERO DE FAC.:
FUERM/84 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018 1 mes
31/08/2018 2/2018000001381 267,27 18,71 B76171354
FUERTELEC
INSTALACIONES, S.L. REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CUADRO DE LUCES JUNTO AL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO 1 mes
09/08/2018 2/2018000001298 1.500,00 105,00 B76299593
FUERTEVENTURA AUDIO,
S.L. SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
25/09/2018 2/2018000001438 2.782,00 0,00 B76299593 FUERTEVENTURA AUDIO,
S.L.SONIDO E ILUMINACION EN LAS FIESTAS DE CASILLAS DE MORALES 2018
1 mes
27/07/2018 2/2018000001236 331,70 0,00 B35890243
FUERTEVENTURA
MAGAZINE, S.L. PROMOCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL DE CALETA DE FUSTE EN PERIÓDICO FUERTEVENTURA MAGAZINE HOY 1 mes
07/09/2018 2/2018000001409 474,01 0,00 B35890243 FUERTEVENTURA
MAGAZINE, S.L.
EMISIÓN DE PUBLICIDAD PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018
1 mes
25/09/2018 2/2018000001445 321,00 0,00 B76272491FUERTEVENTURA
PRODUCCIONES Y
PROMOCIONES SL
ALQUILER DE TARIMA PARA EL EVENTO MISS ANTIGUA 2018 EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FIESTAS DE
ANTIGUA/20181 mes
12/09/2018 2/2018000001412 2.000,00 0,00 G76251115 FUNDACIÓN CANARIA
OASIS PARK CHEKIPA1ER APUNTE.- CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA MALTRATO Y ABANDONO ANIMAL
3 meses
09/08/2018 2/2018000000591 323,74 22,66 G38267423
FUNDACIÓN CENTRO DE
INFORMAC. Y ECONOMÍA DE
LA CONSTRUCCIÓN
RENOVACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA CIEC SOBRE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS CON ACCESO
DESCARGA DE APLICACIONES DISPUESTAS EN EL PORTAL WEB - NUMERO DE FAC.: 002630L DE FECHA OPERACION:
09/08/2018 1 mes
21/09/2018 2/2018000001427 170,00 11,90 47949877Y GERALDO CIPRIAN MAIKEL-
OVIDIOSERVICIO DE DJ FIESTA DE LA JUVENTUD DE ANTIGUA/2018
1 mes
03/08/2018 2/2018000001264 5.350,00 0,00 B83997072
GESNAER CONSULTING
S.L.N.E.
REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE LAS AFECCIONES AERONAUTICAS DEL 2º PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO DE CALETA DE FUSTE, T.M. DE ANTIGUA 4 meses
25/07/2018 2/2018000001232 16.011,80 0,00 A38279972
GESTION Y PLANEAMIENTO
TERRITORIAL Y
MEDIOAMBIENTAL, S.A.
ESTUDIO Y CALCULO DE VALORES UNITARIOS MEDIOS DE MERCADO DEL APROVECHAMIENTO POR USOS DEL AMBITO
DE CALETA DE FUSTE Y EL APOYO JURIDICO AL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA PARA LA REDACCION DE LOS CONVENIOS
URBANISTICOS DE PANEAMIENTO EN DICHO AMBITO 5 meses
21/08/2018 2/2018000001318 90,96 0,00 42736888J GONZALEZ SANTANA, JUAN COMPRA DE TEJIDOS PARA EL V CERTAMEN MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
27/07/2018 2/2018000001237 6.403,95 0,00 B76288950
GRUPO BOMBA
PRODUCCIONES, S.L. PRODUCCIÓN ESPECTÁCULO MUSICAL Y OBERTURA DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001358 840,00 58,80 B76196856
GRUPO CABRERA-DIAZ
SEGURIDAD, S.L. REDACCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA II RACE BETAGUA TRAIL 1 mes
27/09/2018 2/2018000001460 3.000,00 0,00 B35255769 GRUPO DE RECAMBIOS
AMADOR, S.L.
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
3 meses
09/08/2018 2/2018000001300 200,00 14,00 B76129840
GRUPO RADIO TELEVISION
ONDA FUERTEVENTURA,
S.L. EMISIÓN DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
25/09/2018 2/2018000001446 535,00 0,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION
ONDA FUERTEVENTURA,
S.L.
EMISION DE PUBLICIDAD EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018
1 mes
20/07/2018 2/2018000001222 200,00 0,00 B76734821 GRUPO S.I. CANARIAS,S.L. SERVICIO DE AMBULANCIA EN LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LAS SALINAS, JULIO/2018. 1 mes
07/09/2018 2/2018000001398 3.375,00 0,00 B76734821GRUPO S.I. CANARIAS,S.L.
SERVICIO DE AMBULANCIAS EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/20181 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
20/07/2018 2/2018000001225 3.745,00 0,00 B35898618
GUAJAVI FUERTEVENTURA,
S.L.
CACHE POR LA ACTUACION DE TU KLAN DEL MAMBO EL 07.09.18 Y GUAJAVI EL 15/09/; 5 DIAS DE SONIDO EN LAS
FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN AGUA DE BUEYES, SETIEMBRE/2018 1 mes
27/07/2018 2/2018000001238 427,60 0,00 Y5055627B GUISEPPE PALERMO
VINILOS CON CARTEL DE MERCADO ARTESANAL DE CALETA DE FUSTE, LONAS, Y ROTULACIÓN DE KIOSKO Y LONAS CON
MOTIVO DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes
27/07/2018 2/2018000001238 468,34 0,00 Y5055627B GUISEPPE PALERMO
VINILOS CON CARTEL DE MERCADO ARTESANAL DE CALETA DE FUSTE, LONAS, Y ROTULACIÓN DE KIOSKO Y LONAS CON
MOTIVO DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000001294 165,00 0,00 Y5055627B GUISEPPE PALERMO CARTELES DE PROMOCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL DE CALETA DE FUSTE 1 mes
10/08/2018 2/2018000001003 18.000,00 1.260,00 B76112515
HENRIQUEZ SANCHEZ
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, SLP
325/05-2018 DIRECCIÓN DE OBRA CIVIL, DIRECCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD Y RESPONSABLE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA REMODELACIÓN DE LA CALLE
PEATONAL ORCHILLA - TRAMO 3 4 meses
04/09/2018 2/2018000000137 108,92 7,62 B76287630 HEREDEROS DE MORALES
MARTIN SLLAVADO DE ROPAS DE LAS CABALGATAS DE REYES/2018 - NUMERO DE FAC.: b 17 DE FECHA OPERACION: 04/09/2018
1 mes
11/07/2018 2/2018000001183 50.922,74 0,00 B35042092
HERMANOS SANTANA
CAZORLA, S.L.
Importe correspondiente al Servicio de Recogida de ResiduosUrbanos, Limpieza Viaria y de las Dependencias Municipales
enel T.M. de Antigua durante el mes de Mayo de 2018 segúncertificación nº 104 emitida por el Responsable Supervisor
delContrato. - NUMERO DE FAC.: 2018/0131 DE FECHA OPERACION: 11/07/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000001301 47.231,54 3.306,21 B35042092
HERMANOS SANTANA
CAZORLA, S.L.
Importe correspondiente al Servicio de Recogida de ResiduosUrbanos, Limpieza Viaria y de las Dependencias Municipales
enel T.M. de Antigua durante el mes de Junio de 2018 segúncertificación nº 105 emitida por el Responsable Supervisor
delContrato. - NUMERO DE FAC.: 2018/0154 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes
23/08/2018 2/2018000001337 7.850,00 549,50 42890141V
HERNANDEZ ACOSTA
ANIBAL OBRAS DE REPARACIÓN EN EL CEO DE ANTIGUA PREVIAS AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 1 mes
10/07/2018 2/2018000001189 2.942,50 0,00 42890956G
HERNANDEZ RUIZ MARIA
GORETTI HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DE LEGALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DE CALETA DE FUSTE 5 meses
13/07/2018 2/2018000001199 1.321,43 0,00 A35090885
HIERROS FUERTEVENTURA,
S.A. COMPRA DE MATERIAL PARA VALLADO DE ZONA EN EL C.E.O DE ANTIGUA 1 mes
27/09/2018 2/2018000001452 321,00 0,00 B76552603 HOSPIMEDICA CANARIAS,
S.L.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION EQUIPOS DE DESFIBRILACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
1 mes
31/07/2018 2/2018000000139 880,00 0,00 78496129G HUGO VEGA MELIAN
HONOIRARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA NUMEROS
125/2018 Y 105/2018 5 meses
31/07/2018 2/2018000001251 442,50 0,00 78496129G HUGO VEGA MELIAN
HONORARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURIDICA EN CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO NUMEROS 483/2013 Y
168/2018 5 m
19/07/2018 2/2018000001208 166,06 0,00 B35103357 IMPRENTA MAXORATA, S.L. ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE ACTAS POLICIALES DE DILIGENCIA, DEPOSITO Y ENTREGA 1 mes
06/07/2018 2/2018000001178 627,82 0,00 B35103357 IMPRENTA MAXORATA, S.L. IMPRESIÓN DE CARTELES Y FLAYER PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001352 3.738,32 261,68 B35103357 IMPRENTA MAXORATA, S.L. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 4 meses
31/07/2018 2/2018000001256 6.366,50 0,00 B35664978 INURTEMA, S.L.
REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES EN PROLONGAICÓN CALLE C/SAN ROQUE, EN VALLES DE ORTEGA 5 meses
03/08/2018 2/2018000001243 608,02 0,00 78529710M IVAN CABRERA SAN BLAS ELABORACIÓN DE COMIDAS PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 mes
30/08/2018 2/2018000001366 3.150,00 220,50 78529710M IVAN CABRERA SAN BLAS
ELABORACIÓN DE BRINDIS PARA LA COMIDA DE LA HERMANDAD Y PARA EL VINO DE HONOR EN LAS FIESTAS DE
ANTIGUA/2018 1 mes
27/09/2018 2/2018000001458 6.371,96 0,00 B35777754 J.A.M. CLIMATIZACIONES,
S.L.
REPARACION DE GUAGUA MUNICIPAL MATRICULA 9910 BTM
1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
28/09/2018 2/2018000001470 3.000,00 0,00 46839083CJAVIER BOLEA FERNANDEZ
TALLER ACOSO ESCOLAR EN EL CEO DE ANTIGUA3 meses
03/08/2018 2/2018000001266 440,00 30,80 B35780766
JIRIBILLA ANIMACION,
OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.
HINCHABLES, TALLER PINTA CARAS, GLOBOFLEXIA Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 EN
TRIQUIVIJATE 1 mes
09/08/2018 2/2018000001299 440,00 30,80 B35780766
JIRIBILLA ANIMACION,
OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. HINCHABLES DE SALTO, TALLER DE PINTA CARAS Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001322 400,00 28,00 B35780766
JIRIBILLA ANIMACION,
OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. HINCHABLES DE SALTO, TALLER PINTA CARAS Y ESPUMA EN LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001350 1.800,00 126,00 B35780766
JIRIBILLA ANIMACION,
OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.
HINCHABLES NORMALES Y ACUÁTICOS, TALLER PINTA CARAS, JUEGOS TRADICIONALES Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LAS
FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
31/08/2018 2/2018000001378 250,00 17,50 B35780766
JIRIBILLA ANIMACION,
OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LA CAMPAÑA VERANO Y DEPORTE/2018 1 mes
19/07/2018 2/2018000001215 5.799,40 0,00 78530991K JONATHAN PEÑA CABRERA ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EN LA ORILLA 5 meses
03/08/2018 2/2018000001246 2.010,00 140,70 78530991K JONATHAN PEÑA CABRERA
TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA Y CUBAS DE AGUA PARA ARREGLO DE TRAMO CIRCUITO PARA V SLALOM LOS
CARACOLITOS 1 mes
21/09/2018 2/2018000001432 2.782,00 0,00 78530991KJONATHAN PEÑA CABRERA
ARREGLOS Y RIEGO DE TRAMOS POR LOS QUE SE DISPUTARA EL XXVII RALLYE DE ANTIGUA 20181 mes
07/09/2018 2/2018000001407 321,00 0,00 78530991KJONATHAN PEÑA CABRERA
TRANSPORTE DE AGUA PARA LA FIESTA INFANTIL Y FIESTA DE LA JUVENTUD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE
ANTIGUA/2018 1 mes
02/08/2018 2/2018000001259 320,00 22,40 42891060Q
JOSE A. MORALES
AZURMENDI ACTUACIÓN DE DJ EN FIESTA DE LA JUVENTUD EN TRIQUIVIJATE 1 mes
22/08/2018 2/2018000001331 230,00 16,10 42891060Q
JOSE A. MORALES
AZURMENDI EQUIPO DE SONIDO EN LA FIESTA DE LA JUVENTUD TRIQUIVIJATE/2018 1 mes
19/07/2018 2/2018000001214 3.914,00 0,00 78535602D
JOSE DAMIAN ALONSO
ROBAYNA COMPRA DE ASFALTO EN FRIO PARA ARREGLO DE BACHES Y SOCAVONES 5 meses
09/08/2018 2/2018000001288 3.891,84 272,43 B35284082 JUAN ANTONIO RIVERA, S.L. COMPRA DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL CAMIÓN MUNICIPAL MATRÍCLA 8729 FVT 1 mes
22/08/2018 2/2018000001330 1.390,00 97,30 42881207F
JUAN VICENTE GUERRA
CARBALLO REALIZACIÓN DE VINILOS Y MEDIOS PUBLICITARIOS PARA EL RALLYE DE ANTIGUA/2018 1 mes
31/07/2018 2/2018000001253 3.253,87 0,00 44707706F
JULIAN MIGUEL LORO
MARICHAL DESATASCOS EN REDES DE SANEAMIENTO MUNICIPALES 5 meses
09/08/2018 2/2018000001290 4.874,37 341,21 B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE SL
SUMINISTRO DE UNIFORMES AL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS Y PARQUES Y
JARDINES 1 mes
27/09/2018 2/2018000001459 4.756,54 0,00 B35675172KEC MEDIOAMBIENTE SL
SUMINISTRO DE 50 PAPELERAS DE ACERO INOXIDABLE1 mes
27/09/2018 2/2018000001465 545,07 0,00 B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE SL SUMINISTRO DE PINTURAS DE TRAFICO 1 mes
24/08/2018 2/2018000001341 1.000,00 70,00 78596185X KEVIN SANTANA DE VERA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LAS FIESTAS/2018 DE VALLES DE ORTEGA Y LAS POCETAS 1 mes
21/08/2018 2/2018000001324 2.365,00 165,55 B35331461 LA FLOR DE ANTIGUA SL
ELABORACIÓN DE COMIDA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA FIESTAS DE ANTIGUA/2018 Y POSTERIOR
HOMENAJE A MAYORES DEL MUNICIPIO 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
19/07/2018 2/2018000000813 4.815,00 0,00 B76279967
LAMALETA GESTORES DE LA
INNOVACION SLU
ELABORACIÓN DEL EXPTE. DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO
2018 1 mes
19/07/2018 2/2018000000988 940,23 0,00 B76279967
LAMALETA GESTORES DE LA
INNOVACION SLU SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA PARA EL FESTIVAL DE LA TAPA DE ANTIGUA/2018 1 mes
25/07/2018 2/2018000000237 225,00 15,75 B76001692
LAQUAFUER AGUAS Y
MEDIOAMBIENTE, S.L.
CONTROL ANALÍTICO DE AGUAS REGENERADAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN DE LA
EDAR DE ANTIGUA, VALLES DE ORTEGA Y TRIQUIVIJATE EN EL MES DE JUNIO/2018 - NUMERO DE FAC.: 340 DE FECHA
OPERACION: 25/07/2018 1 mes
07/08/2018 2/2018000000146 1.229,40 86,06 B76001692
LAQUAFUER AGUAS Y
MEDIOAMBIENTE, S.L.
TOMA DE MUESTRAS Y ANALITICAS DEL CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDAD EL 24 DE JULIO EN DEPENDENCIAS
MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 421 DE FECHA OPERACION: 07/08/2018 1 mes
12/07/2018 2/2018000001007 12.929,58 0,00 B76593276 LICASAN CANARIAS, S.L. COMPRA DE PLACAS PARA CALLERS 5 meses
25/07/2018 2/2018000001193 18.989,00 1.329,23 B76026475
LIMPIEZAS TECNICAS LA
SIRENA, S.L.
22/03/2018 Retirar varias cisternas del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 23-03-2018
retirar varias cisternas(6) del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 24-03-2018 Retirar
varias cisternas (6) del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 25/03/2018-domingo. Retirar
varias cisternas (7) del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 26-03-2018 Retirar varias
cisternas (6) del deposito de riego de la corte y tranasporte a la depuradora municipal / 27-03-2018 Retirar varias cisternas
(6) del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 28-03-2018 Retiras varias cisternas (6) del
deposito de riego de la corte u transporte a la depuradora municipal / 29/03/2018 festivo. Retirar varias cisternas(6) del
deposito de riego de la corte y transporte al la depuradora municipal / 30-03-2018-festivo. Retirara varias cisternas (6) del
deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 02-04-2018 Retirar varias cisternas (6) del deposito
de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 03-04-2018 Retirar varias cisternas (6) del deposito de riego de
la corte y transporte a la depuradora municipal / 09-03-2018 Retiras varias cisternas (4) del deposito de riego de la corte y 2 meses
04/09/2018 2/2018000001277 690,00 48,30 B76026475 LIMPIEZAS TECNICAS LA
SIRENA, S.L.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TRES DEPÓSITOS DE AFCH, HIPERCLORACIÓN EN DOS REDES DE AFCH Y MANUAL DE
REGISTRO, ANALÍTICAS, DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICADOS DEL CEO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 000866 DE
FECHA OPERACION: 04/09/2018 1 mes
06/07/2018 2/2018000001027 14.920,08 0,00 44321874T MACARENA MORENO VEJA COMPRA DE MÁQUINA PINTA BANDAS 1 mes
25/07/2018 2/2018000001191 52.535,52 0,00 P8503001C
MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS CENTRO-SUR
DE FUERTEVENTURA APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CENTRO SUR EJERCICIO 2018 5 meses
27/09/2018 2/2018000001464 637,50 0,00 A28141935MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE UN MES HASTA NUEVO CONTRATO
1 mes
10/07/2018 2/2018000001187 462,24 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. COMPRA DE CORONAS SACATESTIGOS 1 mes
09/07/2018 2/2018000001168 104,76 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑO QUÍMICO DE MINUSVÁLIDO PARA LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 mes
20/07/2018 2/2018000001224 242,68 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L.
SERVICIO DE MOTOR DE 100KVAS EN LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LAS SALINAS,
JULIO/2018. 1 mes
06/07/2018 2/2018000001179 1.746,00 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑOS QUÍMICOS PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes
27/07/2018 2/2018000001240 611,18 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. ALQUILER DE GENERADORES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes
03/08/2018 2/2018000001276 97,91 6,85 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑOS QUÍMICOS DE MUNISVÁLIDOS PARA LAS FIESTAS DE COSTA ANTIGUA/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000001303 324,71 22,73 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑO QUÍMICO DE MINUSVÁLIDOS Y MOTOR DE 100 KVEAS PARA LAS FIETAS DE AGOSTO/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 mes
21/08/2018 2/2018000001314 173,51 12,14 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. ALQUILER DE BAÑO QUÍMICO MINUSVÁLIDOS Y MOTOR PARA LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
30/08/2018 2/2018000001371 1.156,32 80,94 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L.
ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 Y ALQUILER DE MOTORES PARA LAS FIESTAS
DE ANTIGUA/2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000001401 302,40 21,17 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. ALQUILER DE MOTOR DE 100 KVEAS PARA LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
19/07/2018 2/2018000001204 1.313,25 0,00 41445255Z MARI MONGE, SANTIAGO ADQUISICION DE GORRAS PARA PROMOCION DE LA BEACH PARTY 2018 1 mes
30/08/2018 2/2018000001367 158,50 4,76 41445255Z MARI MONGE, SANTIAGO CAMISAS Y BANDAS PARA EL V CERTAMEN MISS ANTIGUA DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001295 14.000,00 980,00 78515240W
MARIA BELINDA SANCHEZ
DE ARMAS PRODUCCIÓN DEL GRUPO EFECTO PASILLO PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
27/09/2018 2/2018000001448 2.400,00 0,00 78480022C MARIA DEL CAMINO RUIZ
ESTRADA
SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA CREACION DE BANCO DE IMAGENES DE PROMOCION COMERCIAL
1 mes
06/07/2018 2/2018000001176 749,00 0,00 78599226S MARISOL FRANCO ORDOÑEZ REPARTO DE CARTELERÍA PARA PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001315 235,00 16,45 78526106N
MARTIN GONZALEZ, ANA
MARIA COMPRA DE FLORES PARA LAS FIESTAS DE LOS VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
30/08/2018 2/2018000001365 200,00 14,00 42762932K MARTIN YANEZ, SEBASTIAN PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
27/07/2018 2/2018000001239 728,35 0,00 A35009620
MARTINEZ CANO CANARIAS,
S.A. CONTENEDORES DE BASURA (30) PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes
20/07/2018 2/2018000001227 4,20 0,00 42886876H
MATOSO PADRON,JOSE
LUIS COMPRA DE VARIOS (PURPURINA PEGAMENTO) PARA EL CARNAVAL 2018. 1 mes
30/08/2018 2/2018000001361 535,00 0,00 42882361B MELO DE GANZO, PAULINO ACTUACIÓN DE PAULINO MELO DE GANZO EN LAS FIESAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001353 1.500,00 0,00 42884669L MESA ARMAS ROSARIO COMPRA DE CORONA PARA DIFUNTOS EN EL MUNICIPIO/2018 1 mes
27/09/2018 2/2018000001463 5.190,50 0,00 B35094598 MICRORRIEGO SL SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA OPERARIOS MUNICIPALES 3 meses
27/07/2018 2/2018000001182 92,56 0,00 S2800556I
MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACION Y MEDIO
AMBIENTE
LIQUIDACIÓN POR ESTUDIO DEL PROYECTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TEMPORADA EN LA PLAYA DEL CASTILLO 1 mes
03/08/2018 2/2018000001267 2.480,00 173,60 B35877653 MIXTURAS MUSIC, S.L. ACTUACIÓN DEL GRUPO "LOS CALIS" EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001296 6.800,00 476,00 B35877653 MIXTURAS MUSIC, S.L. CACHET Y PRODUCCIÓN DEL HUMORISTA MANOLO VIEIRA PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA 2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000000503 5.994,00 419,58 B35877653MIXTURAS MUSIC, S.L.
Producción artística Becah Paty 2018 celebrada en la Playa del Castillo los días 27 y 28 de Julio - NUMERO DE FAC.:
MIXT/59 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018 1 mes
19/07/2018 2/2018000001213 1.574,88 0,00 G38004297
MUTUA TINERFEÑA DE
SEGUROS Y REASEGUROS RENOVACION DURANTE UN MES DEL SEGURO DE LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES HASTA NUEVA LICITACION 1 mes
21/08/2018 2/2018000001316 467,29 32,71 78530938Z NEREIDA GIL GARCIA PELUQUERÍA CON MOTIVO DEL V CERTAMEN MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
21/09/2018 2/2018000001430 550,00 38,50 B35565431OCIO ARMAS, S.L.
CASTILLOS HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA PAREA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN AGUA DE BUEYES (I MEMORIAL
ISAAC HERNANDEZ CABRERA) 1 mes
25/09/2018 2/2018000001441 588,50 0,00 B35565431OCIO ARMAS, S.L.
HINCHABLES, FIESTA DE LA ESPUMA, GARRAFAS DE ESPUMOGENO Y MONITORES PARA LAS FIESTAS DE AGUA DE
BUEYES/2018 1 mes
25/09/2018 2/2018000001440 588,50 0,00 B35565431OCIO ARMAS, S.L.
HINCHABLES, FIESTA DE LA ESPUMA, GARRAFAS DE ESPUMOGENO Y MONITORES PARA LAS FIESTAS DE CASILLAS DE
MORALES/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
27/09/2018 2/2018000001456 2.327,25 0,00 B35565431OCIO ARMAS, S.L.
SERVICIO DE CATERING PARA EL TORNEO DE VERANO DE FUTBOL SALA Y FUTBOL VETERANOS Y CASTILLOS
HINCHABLES CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO. 1 mes
21/09/2018 2/2018000001431 350,00 24,50 B35565431OCIO ARMAS, S.L.
SUMINISTRO ALIMENTICIO PARA BRINDIS NIÑOS PARTICIPANTES EN I MEMORIAL FUTBOL SALA ISAAC HERNANDEZ
CABRERA 1 mes
22/08/2018 2/2018000001327 302,45 15,03 B35255462 OFIMAX CANARIAS SL. COMPRA DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 1 mes
16/07/2018 2/2018000000751 800,00 0,00 78537913C OLIVER MATOSO ALVAREZ
CATERING CON MOTIVO DE LA CONCENTRACIÓN RUTA MOTERA - NUMERO DE FAC.: 171 DE FECHA OPERACION:
16/07/2018 1 mes
30/08/2018 2/2018000001373 2.000,00 140,00 78537913C OLIVER MATOSO ALVAREZ ELABORACIÓN DE BRINDIS PARA EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001297 14.000,00 980,00 B76171842
ON THE AIR LEISURE TIME
SLL CACHET DEL GRUPO EFECTO PASILLO PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
30/08/2018 2/2018000001368 1.000,00 70,00 F35405125
ORQUESTA
TAMARINDOS,SCL ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ESTRELLA LATINA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
12/09/2018 2/2018000001411 1.632,70 0,00 J76205566 ORTOPEDIA
FUERTEVENTURA SCPADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE APOYO (GRÚA, SILLA DE RUEDAS Y OTROS)
1 mes
27/09/2018 2/2018000001462 5.350,00 0,00 44701232L OSCAR ALEJANDRO
CURBELO SANTANA
REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS PARA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ACERAS EN TRIQUIVIAJTE Y LAS
SALINAS3 meses
09/08/2018 2/2018000001304 1.650,00 115,50 42892439S
PADRON GARCIA ANTONIO
LUIS
ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LLAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE
TRIQUIVIJATE Y FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001351 2.500,00 175,00 42892439S
PADRON GARCIA ANTONIO
LUIS
ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 DEL 28 DE AGOSTO AL 8
DE SEPTIEMBRE 1 mes
06/09/2018 2/2018000001389 850,00 59,50 42892439S PADRON GARCIA ANTONIO
LUIS
REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PLANES DE AUTO PROTECCIÓN DE LA II TRIKI-TRAIL Y DE LA V MILLA RUPESTRE
VALLES DE ORTEGA/20181 mes
30/08/2018 2/2018000001369 200,00 14,00 G76324383
PARRANDA JUAN PEÑA
CEDRES ACTUACIÓN DE PARRANDA "JUAN PEÑA CEDRES" EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000001291 5.825,24 174,76 42892190L
PEDRO BETHENCOURT
HERNANDEZ TRANSPORTE PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA (LIMPIEZA), CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA Y ÁRIDOS 4 meses
06/09/2018 2/2018000001397 5.800,00 406,00 42892190L PEDRO BETHENCOURT
HERNANDEZ
TRABAJOS CON MAQUINARIA PROCEDIENDO A LA LIMPIEZA DE SUELOS QUE SE ENCUENTRAN CON ESCOMBROS,
ENSERES, PODAS PARA NO INFRINGIR ORDENANZA MUNICIPAL 3 meses
31/08/2018 2/2018000001382 2.300,00 161,00 78536467T PEDRO MEDEROS REYES TRANSPORTE DE ANIMALES Y CARRETA REPRESENTANTE DEL AYTO DE ANTIGUA PARA LA ROMERÍA DE LA PEÑA 1 mes
09/07/2018 2/2018000001169 256,80 0,00 78565560K PEDRO VELAZQUEZ PADILLA ACTUACIÓN MUSICAL DE LA PARRANDA TAMARETILLA EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001261 714,90 50,04 B76207554
PERFILES COMERCIALES
FUERTEVENTURA, S.L. COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL SKATE PARK DE ANTIGUA 1 mes
06/07/2018 2/2018000001172 2.500,00 0,00 B46069654 PINTURAS ISAVAL SL COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES Y COLEGIOS Y ESCUELAS MUNICIPALES 5 meses
06/07/2018 2/2018000001172 1.500,00 0,00 B46069654 PINTURAS ISAVAL SL COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES Y COLEGIOS Y ESCUELAS MUNICIPALES 5 meses
02/08/2018 2/2018000001260 155,27 4,66 B46069654 PINTURAS ISAVAL SL COMPRA DE PINTURA SUELO PARA REPARACIONES EN CANCHA DE AGUA DE BUEYES 1 mes
24/08/2018 2/2018000001357 483,69 14,51 B46069654 PINTURAS ISAVAL SL COMPRA DE PINTURAS PARA SUELO SKATE PARK ANTIGUA 1 mes
04/09/2018 2/2018000000453 2.875,68 87,99 B46069654PINTURAS ISAVAL SL
COMPRA DE PINTURA PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 - NUMERO DE FAC.: V3018/000200 DE FECHA
OPERACION: 04/09/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
09/07/2018 2/2018000001174 2.140,00 0,00 B35971316
PIROTECNIA PIROMART,
S.L.U. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS/2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000001406 5.570,09 389,91 B35971316PIROTECNIA PIROMART,
S.L.U.CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018
1 mes
03/08/2018 2/2018000001265 100,00 7,00 B76256924 PITA PROJECT SL ACTUACIÓN DEL GRUPO PIJA PROJECT EN LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE TRIQUIVIJATE 1 mes
24/08/2018 2/2018000001356 100,00 7,00 B76256924 PITA PROJECT SL
ACTIVIDAD DE MASTER CLASS DE ZUMBA A CELEBRAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRMADAS EN LAS FIESTAS DE
VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
23/08/2018 2/2018000001335 338,99 10,17 B35653948
PLATAFORMA GRAN
TARAJAL, S.L. COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1 mes
07/09/2018 2/2018000001403 150,00 10,50 B76039759 PRODUCCIONES IMAGENES
ISLEÑAS, S.L.BANNER INICIO DE PANTALLA PARA PUBLICITAR CARTEL/PROGRAMA FIESTAS DE ANTIGUA/2018
1 mes
06/07/2018 2/2018000001175 321,00 0,00 B76070739 PROMECAFRI SL PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN CADENA COPE FUERTEVENTURA 1 mes
27/07/2018 2/2018000001241 650,56 0,00 B76560051
PROTECCION SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA USO
INDUSTRIAL SL VIGILANTES DE SEGURIDAD EXTRA PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes
27/09/2018 2/2018000001455 443,56 0,00 B82139619 QUALITY OFFICE SUPPLIES,
S.L.COMPRA DE PAPELES ESPECIALES PARA PUBLICACIONES.
1 mes
21/09/2018 2/2018000001433 35,00 2,45 B35056720QUIMICAS MORALES SL
SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE REACTIVOS PARA CLORADOR PARA EL COMEDOR DEL CEO DE ANTIGUA1 mes
07/09/2018 2/2018000001408 200,00 14,00 B35835834 RADIO SINTONIA DOS
FUER, S.L.EMISIÓN DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018
1 mes
28/09/2018 2/2018000001469 715,00 0,00 05916228FRAQUEL ASENSIO BAQUERO
TALLER SOBRE IGUALDAD DE GENERO PARA EDUCACION SECUNDARIA DEL CEO DE ANTIGUA1 mes
27/09/2018 2/2018000001457 231,76 0,00 42886318N RAUL GONZALEZ
TACORONTE
SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMPEONATO LOCAL DE CAZA
1 mes
13/07/2018 2/2018000000042 2.232,00 0,00 B35628007
REGISTRO Y CONTROL 4
CANARIAS, S.L.
COPIAS, CONSUMIBLES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPRESORA COLOUR C 60 XEROX DE PUBLICACIONES DURANTE
EL AÑO 2018 1 mes
12/07/2018 2/2018000001195 3.210,00 0,00 B76094754
RESIDUOS ARCHIPIÉLAGO,
S.L. RETIRADA DE ANIMALES MUERTOS DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA 5 meses
24/08/2018 2/2018000001343 900,00 63,00 42890079R
RICARDO JAVIER DE VERA
RODRIGUEZ ACTUACIÓN DE ORQUESTA LOS ÍDOLOS EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
03/08/2018 2/2018000001272 726,30 50,84 J35933134 ROBFRAN, S.C.P. ROTULACIÓN DE LONAS Y CUADROS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE TRIQUVIJATE 1 mes
21/08/2018 2/2018000001287 320,34 0,00 42889417Y
RODRIGUEZ SARABIA, LIDIA
ESTHER KILOMETRAJE POR SUSTITUCIÓN DE AUXILIAR DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 1 mes
23/08/2018 2/2018000001333 3.000,00 0,00 42889000A
RODRIGUEZ UMPIERREZ,
FABIOLA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA OBRAS MUNICIPALES 4 meses
20/07/2018 2/2018000001226 2.117,65 0,00 42890698E ROSA DELIA LIMA ALBERTO CACHE DEL GRUPO KANDELA EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA, AGOSTO/2018. 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
21/08/2018 2/2018000001321 1.177,00 0,00 42890698E ROSA DELIA LIMA ALBERTO ACTUACIÓN DEL GRUPO KANDELA EN LAS FIETAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes
25/09/2018 2/2018000001437 588,24 0,00 42890698EROSA DELIA LIMA ALBERTO
CACHE DEL GRUPO KANDELA POR ACTUACION EN LAS FIETSAS DE LOS PEREGRINOS EN CASILLAS DE MORALES 20181 mes
10/07/2018 2/2018000001185 1.070,00 0,00 28760609Y ROSA LOPEZ GUERRERO REDACCIÓN DE ESTUDIO IMPACTO ECOLÓGICO PARA LEGALIZACIÓN/ADECUACIÓN DE ALMACÉN SITO EN EZQUENSITO 1 mes
09/07/2018 2/2018000001166 674,10 0,00 78528645K
ROSA MARÍA DODERO
RODRIGUEZ
REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS DE SANTIAGO/2018 A CELEBRARA EN COSTA DE
ANTIGUA LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO 1 mes
03/08/2018 2/2018000001268 630,00 44,10 78528645K
ROSA MARÍA DODERO
RODRIGUEZ REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes
03/08/2018 2/2018000001269 750,00 52,50 78528645K
ROSA MARÍA DODERO
RODRIGUEZ REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE/2018 EN AGUA DE BUEYES 1 mes
20/07/2018 2/2018000001219 12,00 0,00 42891597R
ROSA NELLY DE VERA
RODRIGUEZ
COMPRA DE VARIOS (BARAJAS) PARA LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORTA DE LA CARIDAD DEL COBRE EN LOS ALARES,
MAYO/018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001307 6,00 0,00 42891597R
ROSA NELLY DE VERA
RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA (VELCRO) PARA FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001326 30,00 0,00 42891597R
ROSA NELLY DE VERA
RODRIGUEZ COMPRA DE BARAJAS PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 1 mes
24/08/2018 2/2018000001349 54,00 0,00 42891597R
ROSA NELLY DE VERA
RODRIGUEZ COMPRA DIVERSO MATERIAL DE BAZAR MERCERÍA PARA LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes
30/08/2018 2/2018000001370 40,55 0,00 42891597R
ROSA NELLY DE VERA
RODRIGUEZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MERCERÍA PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000001404 20,35 0,00 42891597R ROSA NELLY DE VERA
RODRIGUEZ
COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE BAZAR PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018
1 mes
27/09/2018 2/2018000001453 330,10 0,00 70815875WRUBEN CALVO GOMEZ
COMPRA DE MATERIAL DE CICLISMO PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE ANTIGUA1 mes
13/07/2018 2/2018000001198 44,90 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE DETALLE PARA CONCEJALIA DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE TÍAS CON MOTIVO DE INVITACIÓN
REALIZADA ENCUENTRO FOLKLORICO EN LAS FIESTAS POPULARES 1 mes
06/07/2018 2/2018000001127 1.288,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN EQUIPO DEPORTIVO DE ARTES MARCIALES 1 mes
03/08/2018 2/2018000001242 461,30 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA TIRADA BENÉFICA Y OTROS Y COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO 1 mes
03/08/2018 2/2018000001242 2.952,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA TIRADA BENÉFICA Y OTROS Y COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO 1 mes
21/08/2018 2/2018000001313 90,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001317 102,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE DETALLES PARA EL V CERTAMEN MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
21/08/2018 2/2018000001323 327,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
21/08/2018 2/2018000001325 700,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE POLOS PARA TORNEO DE GOLF BENÉFICO 1 mes
30/08/2018 2/2018000001372 160,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE DETALLES PARA LA REPRESENTANTE DE ANTIGUA, HUELLA Y PRESENTE DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
25/09/2018 2/2018000001439 40,00 0,00 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES/20181 mes
25/09/2018 2/2018000001442 102,00 0,00 42885688A
RUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018
1 mes
25/09/2018 2/2018000001443 274,90 0,00 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/20181 mes
25/09/2018 2/2018000001444 160,00 0,00 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS
COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/20181 mes
12/07/2018 2/2018000001194 802,50 0,00 78528468M
SAMUEL DOMINGUEZ DE
LEON LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO, ENCAJE Y REPLANTEO DE PARCELAS EN MONTAÑA BLANCA 1 mes
31/07/2018 2/2018000000139 4.804,30 0,00 78489071F
SANCHO GONZÁLEZ,
ENRIQUE DEFENSA JURIDICA EN RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMEROS 392/2017 Y 483/2013 5 meses
20/07/2018 2/2018000001218 2.992,04 0,00 44300118W
SANTIAGO MARRERO
MONTESDEOCA
CACHE DE LOS GRUPOS OVERBOOKING, PLAYING AWAY Y DJ-HAFDER EN LAS FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL
EN COSTA DE ANTIGUA, JULIO/2018. 1 mes
19/07/2018 2/2018000001206 250,00 0,00 42882970E
SERGIO LAVANDERA
JORDAN PROMOCION DE LA BEACH PARTY EN CADENA COPE FUERTEVENTURA 1 mes
06/09/2018 2/2018000001395 16.820,65 1.177,45 B35920487 SERVICIOS DE FONTANERIA
FUERTEVENTURA S.L
ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS EN LAS CALLES ISLA DE LA GRACIOSA E ISLA MONTAÑA CLARA, EN VALLES DE
ORTEGA.3 meses
09/08/2018 2/2018000000500 5.850,00 409,50 A35035716
SOCIEDAD DE
INGENIERIA,SERVICIOS DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMB.
HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANDAS TRANSVERSALES EN
LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: AP-2018-0/16 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 4 meses
06/07/2018 2/2018000001171 387,10 0,00 G28029643
SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES DERECHOS DE AUTOR CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANÍA/2018 1 mes
19/07/2018 2/2018000001205 647,34 0,00 G28029643
SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES DERECHOS DE AUTOR POR LAS ACTUACINES DE LA BEACH PARTY 2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001345 386,57 27,06 G28029643
SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORES Y EDITORES
DERECHOS DE AUTOR POR ACTUACIONES DE ORQUESTAS Y GRUPOS EN FIESTAS/2018 DE POZO NEGRO, LAS SALINAS
DEL CARMEN Y NUEVO HORIZONTE. 1 mes
06/07/2018 2/2018000001177 1.476,60 0,00 B76227552
SOLUCIONES INTEGRALES 7
ISLAS, S.L. SANITARIOS PORTÁTILES PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes
09/08/2018 2/2018000001293 630,00 44,10 B76227552
SOLUCIONES INTEGRALES 7
ISLAS, S.L. GRUPO ELECTRÓGENO Y VALLADO ANTIPÁNICO CON MOTIVO DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes
30/08/2018 2/2018000001363 1.770,00 123,90 B35664341 SONILANZA, S.L. PERSONAL TECNICO PARA SONIDO E ILUMINACIÓN DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
03/08/2018 2/2018000001247 351,00 24,58 B35881838 SUMIRANCA, S.L. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (JUEGO DE REDES DE FUTBOL SALA) 1 mes
31/08/2018 2/2018000001377 302,35 21,16 B35881838 SUMIRANCA, S.L. COMPRA DE ARTICULOS DE DEOCORACIÓN PARA EL DIA DE LA JUVENTUD/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
06/09/2018 2/2018000001388 2.375,00 166,25 B35881838 SUMIRANCA, S.L. ARREGLOSY Y REPARACIONES EN CÉSPED DEL ESTADIO JUAN LASSO BRITO 1 mes
20/07/2018 2/2018000001217 2.997,83 0,00 B76279934 TALIYUR PRODUCCIONES SL
CACHE DE LOS GRUPOS FLAMENCO GYPSY, CARLOS Y SERGIO, BRIAN BARTOKY, LALY LEAN, CHIQUILLADAS Y BLUE LINE
EN LAS FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN COSTA DE ANTIGUA, JULIO/2018 1 mes
06/09/2018 2/2018000001387 4.834,26 0,00 B35453042 TEC SOUND
ESPECTACULOS, S.L.REPARACIÓN DEL REPETIDOR TV/TDT DE CALETA DE FUSTE
1 mes
30/08/2018 2/2018000001364 5.440,00 380,80 B35776756
TECNICOS PARA
ESPECTACULOS
FUERTEVENTURA, S.L. MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
07/09/2018 2/2018000000504 5.910,00 413,70 B35776756TECNICOS PARA
ESPECTACULOS
FUERTEVENTURA, S.L.
ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA ESCENARIO, SONIDO E ILUMINACION TARIMAS, TRUSS Y MOTORES DE ELEVACION -
TE00000013 / SERVICIO TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE RELIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO -
TE00000013 - NUMERO DE FAC.: TE/TE00000026 DE FECHA OPERACION: 07/09/20181 mes
02/08/2018 2/2018000001258 678,00 47,46 B76147420
TELECOMUNICACIONES JRM
3.0 S.L. COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA CENTROS CULTURALES DE AGUA DE BUEYES Y CALETA DE FUSTE 1 mes
27/09/2018 2/2018000001451 362,73 0,00 B76147420 TELECOMUNICACIONES JRM
3.0 S.L.IMPRESORA MULTIFUNCION PARA EL CENTRO CULTURAL DE TRIQUIVIJATE
1 mes
06/07/2018 2/2018000000480 1.284,00 0,00 B76575943 TINDAYA TELEVISION, S.L.
SPOT PUBLICITARIO PROMOCIONANDO SECTOR PRIMARIO (6 VECES POR DIA DURANTE TODA LA SEMANA) EN LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL/2018 - NUMERO DE FAC.: 00132 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 2 meses
21/08/2018 2/2018000001311 280,00 8,40 A35067842 TORRES MARTIN, S.A. TRANSPORTE PARA LA GALA MISS ANTIGUA DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
31/08/2018 2/2018000001380 210,00 6,30 A35067842 TORRES MARTIN, S.A. TRANSPORTE DE LA RONDALLA REPRESENTANTE DEL AYTO DE ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE LA PEÑA/2018 1 mes
06/09/2018 2/2018000001386 550,00 16,50 A35067842TORRES MARTIN, S.A.
TRANSPORTE DE PARTICIPANTE EN LA II RACE BETAGUA TRAIL/20181 mes
07/09/2018 2/2018000001400 250,00 7,50 A35067842TORRES MARTIN, S.A.
TRANSPORTE PARA LA GALA MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/20181 mes
19/07/2018 2/2018000001210 200,00 0,00 B76114941
TRANSPORTE SANITARIO
LANZAROTE, S.L. COBERTURA SANITARIA PARA LA VIII MILLA CALETA DE FUSTE 1 mes
03/08/2018 2/2018000001245 300,00 0,00 B76114941
TRANSPORTE SANITARIO
LANZAROTE, S.L. SERVICIOS SANITARIOS PARA LA II TRIQUI TRAIL/2018 Y V MILLA VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
03/08/2018 2/2018000001252 270,00 8,10 B57179681 TRANSUNION MALLORCA .SL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA EL JABLE A LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 -
NUMERO DE FAC.: FV502 DE FECHA OPERACION: 03/08/2018 1 mes
09/07/2018 2/2018000001167 2.675,00 0,00 42883934C
VALDIVIA MONTAÑEZ,
MARTIN SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 mes
03/08/2018 2/2018000001275 2.100,00 147,00 42883934C
VALDIVIA MONTAÑEZ,
MARTIN SONIDO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE TRIQUIVIJATE 1 mes
21/08/2018 2/2018000001308 480,00 33,60 42883934C
VALDIVIA MONTAÑEZ,
MARTIN ACTUACIÓN DEL DJ JOE VALDIVIA EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001348 240,00 16,80 42883934C
VALDIVIA MONTAÑEZ,
MARTIN ACTUACIÓN DE DJ JOE VALDIVIA EN LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes
21/09/2018 2/2018000001434 316,72 0,00 42883934CVALDIVIA MONTAÑEZ,
MARTINACTUACION DEL DJ JOE VALDIVIA PARA LA FIESTA DE LA JUVENTUD DE ANTIGUA 2018
1 mes
22/08/2018 2/2018000001328 900,00 63,00 45530414M
VICTOR MANUEL ROBAYNA
MOSEGUE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL RALLYE DE ANTIGUA/2018 1 mes
FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF
NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL OBJETO DURACIÓN
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
06/09/2018 2/2018000001393 107,00 7,49 B76080308WURTH CANARIAS, S.L.
COMPRA DE REPUESTO PARA COMPRESOR MUNICIPAL1 mes
21/09/2018 2/2018000001429 636,80 0,00 A03357340ZAFIRO TOURS, S.A.
GASTOS DE TRASLADO Y ALOJAMIENTO DEL PONENTE PARA JORNADAS DE ENTRENAMIENTO EN CATEGORIAS DE
FORMACION - CONCEJALIA DE DEPORTES 1 mes
31/07/2018 2/2018000001257 2.458,86 0,00 A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR Y MONTACARGAS EXISTENTE EN EL AYTO, BATERIAS PARA INTERCOMINICADOR E
INSPECCIÓN REGLAMENTARIA ASCENSORES NORMA UNE 192008-1 1 mes
31/08/2018 2/2018000001376 800,00 56,00 78531441B
ZEBENSUI DE LA CRUZ
CABRERA CAÑÓN DE LA ESPUMA Y COLCHONETA PARA EL DIA DE LA JUVENTUD/2018 1 mes
09/07/2018 2/2018000001170 1.926,00 0,00 78534058Y ZORAIDA PEÑA CABRERA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CÓDIGO C-RO EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 mes
20/07/2018 2/2018000001220 2.033,00 0,00 78534058Y ZORAIDA PEÑA CABRERA
CACHE POR ACTUACION DE LA ORQUESTA CODIGO CERO EN LAS FIESTAS DE SAN ROQUE EN VALLES DE ORTEGA,
AGOSTO/2018. 1 mes
20/07/2018 2/2018000001221 2.033,00 0,00 78534058Y ZORAIDA PEÑA CABRERA
CACHE POR ACTUACION DE LA ORUQESTA CODIGO CERO EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA
DE LA CABEZA, AGOSTO/2018. 1 mes
03/08/2018 2/2018000001270 1.900,00 133,00 78534058Y ZORAIDA PEÑA CABRERA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "CÓDIGO C-RO" EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes
24/08/2018 2/2018000001344 5.700,00 399,00 78534058Y ZORAIDA PEÑA CABRERA
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CÓDIGO C-RO EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 Y FIESTAS DE CASILLAS DE
MORALES/2018 1 mes
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