INCLUYE REVISIÓN DE:
EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE
LUCHA CONTRA LA COVID-19
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ministeriode Economía y Finanzas
MARZO
2017 2018 2019 2020 2021
0
5,000
10,000
6,2986,775
5,650
7,685
9,148
TRANSPORTES Y COMUNICACIONESSALUD
DESARROLLO E INCLUSION SOCIALPRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
DEFENSATRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
EDUCACIONECONOMIA Y FINANZAS
JUSTICIAMINISTERIO PUBLICO
JURADO NACIONAL DE ELECCIONESCONGRESO DE LA REPUBLICA
PODER JUDICIALONPE
RENIECMUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
PRODUCCIONINTERIOR
CONTRALORIA GENERALCULTURA
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIADEFENSORIA DEL PUEBLO
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURATRIBUNAL CONSTITUCIONAL
FUERO MILITAR POLICIALAMBIENTAL
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOAGRARIO Y DE RIEGO
ENERGIA Y MINASRELACIONES EXTERIORES
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO -411-57-41-41
-1-100
001334681013181830313944
7695
135304309326
541
El presente reporte, como herramienta de seguimiento, presenta una revisión acerca de la asignación yejecución del Gasto no Financiero (gasto que no incluye servicio de la deuda) para los distintos niveles degobierno durante el mes de marzo de 2021. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF,el cual se encuentra actualizado al cierre del mes señalado.
El Gobierno Nacional (GN) duranteel mes de marzo de 2021 ha
ejecutado un total deS/ 9,148 millones,
S/ 1,463 millones más que el añoanterior.
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector Transportes y Comunicaciones fue elque más contribuyó a esta subida con un total de S/ 541 millones más en comparación al año
anterior.
02DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 02
EJECUCIÓN MARZO
GOBIERNO NACIONAL
Mes de marzo; en millones de soles
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2017 - 2021)
Mes de marzo; en millones de soles
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTALMARZO 2021
2017 2018 2019 2020 2021
0
1,000
2,000
3,000
2,0162,156 2,223
2,454
2,928
JUNINAYACUCHO
LORETO
HUANUCOICA
CUSCO
LIBERTADUCAYALI
SAN MARTIN
PASCOCAJAMARCA
ANCASHAPURIMAC
LAMBAYEQUE
LIMA PROVINCIASHUANCAVELICA
AREQUIPA
TACNATUMBES
PUNO
MOQUEGUAMADRE DE DIOS
CALLAO
AMAZONASPIURA
LIMA METROPOLITANA
62
34
3333
30
2726
26
2518
17
1717
1514
14
1312
11
1110
-7
-9
9
97
Los Gobiernos Regionales (GR)durante el mes de marzo de 2021
han ejecutado un total de S/ 2,928 millones,
S/ 474 millones más que el añoanterior.
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el Gobierno Regional deJunín es el que más contribuye a esta subida con un total de S/ 62 millones más en
comparación al año anterior.
03DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Mes de marzo; en millones de soles
Gráfico N° 3: Evolución de la ejecución de Gobiernos Regionales (2017 - 2021)
EJECUCIÓN MARZO
GOBIERNOS REGIONALES
Mes de marzo; en millones de soles
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTALMARZO 2021
Los Gobiernos Locales (GL) duranteel mes de marzo de 2021 han
ejecutado un total de S/ 3,245 millones,
S/ 1,534 millones más que el añoanterior.
2017 2018 2019 2020 2021
0
1,000
2,000
3,000
2,0721,854 1,865
1,711
3,245
LIMA
CAJAMARCA
LA LIBERTAD
ANCASH
PUNO
CUSCO
PIURA
AREQUIPA
HUANCAVELICA
JUNIN
AYACUCHO
LORETO
SAN MARTIN
HUANUCO
LAMBAYEQUE
APURIMAC
AMAZONAS
ICA
TACNA
MOQUEGUA
UCAYALI
CALLAO
PASCO
TUMBES
MADRE DE DIOS 3
12
13
16
17
26
28
30
32
37
42
51
55
58
61
68
70
77
77
83
86
92
124
137
239
Al desagregar este monto por Departamento, se observa que los Gobiernos Locales del Departamentode Lima son los que más contribuyen a esta subida con un total de S/ 239 millones más en
comparación al año anterior.
04DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
EJECUCIÓN MARZO
GOBIERNOS LOCALES
Mes de marzo; en millones de soles
Gráfico N° 5: Evolución de la ejecución de los Gobiernos Locales (2017 - 2021)
Mes de marzo; en millones de soles
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTALMARZO 2021
2017 2018 2019 2020 2021
0%
10%
20%17.1%
21.2%
12.4%10.6%
18.7%
21.6%
15.8% 16.1% 15.8%
12.1%10.3%
19.2%17.6% 18.0%
16.3%
2017 2018 2019 2020 2021
0
10,000
20,000
30,000
40,000
27,835 28,079 27,66530,946
38,055
Al tomar en conjunto el Gasto noFinanciero de cada nivel de Gobierno (GN,
GR y GL), se observa que el montoejecutado acumulado a marzo de 2021 es
de S/ 38,055 millones, S/ 7,109millones más que el acumulado al
cierre de marzo de 2020.
Gobierno Nacional Gobiernos Locales Gobiernos Regionales
La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) amarzo de 2021 es igual a 21.0%, 5.8 puntos porcentuales mayor respecto al
año anterior. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo,la tasa del GN (21.6%) supera a la de los GR (21.2%) y de los GL (18.7%).
Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa deejecución respecto a 2020.
05DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ACUMULADO ENERO A MARZO
GN, GR y GL
De enero a marzo; en millones de soles
Gráfico N° 7: Evolución de la ejecución (2017 - 2021)
De enero a marzo; en porcentaje
Gráfico N° 8: Evolución de la tasa de ejecución (2017 - 2021)
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTALMARZO 2021
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SALUD
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
INTERIOR
DEFENSA
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
EDUCACION
ONPE
MINISTERIO PUBLICO
JUSTICIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA
ENERGIA Y MINAS
RENIEC
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
PODER JUDICIAL
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
AMBIENTAL
CULTURA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DEFENSORIA DEL PUEBLO
FUERO MILITAR POLICIAL
PRODUCCION
CONTRALORIA GENERAL
RELACIONES EXTERIORES
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
AGRARIO Y DE RIEGO
ECONOMIA Y FINANZAS
1,622
-110
-115
795
680
566
487
330
326
213
122
-21
-44
-52
67
62
48
38
29
18
13
10
-1
-2
-7
5
4
0
0
0
De los S/ 7,109 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 5,083 millonescorresponden a una subida del Gobierno Nacional. Este monto se ha incrementado respecto
a 2020 debido, en gran parte, al importante crecimiento de los sectores: Desarrollo eInclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Transportes y Comunicaciones.
06DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ACUMULADO ENERO A MARZO
GOBIERNO NACIONAL
De enero a marzo; en millones de soles
Gráfico N° 9: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTALMARZO 2021
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
ONPE
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
RELACIONES EXTERIORES
INTERIOR
DEFENSA
SALUD
ENERGIA Y MINAS
JUSTICIA
MINISTERIO PUBLICO
PRODUCCION
CONGRESO DE LA REPUBLICA
AMBIENTAL
PODER JUDICIAL
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
DEFENSORIA DEL PUEBLO
EDUCACION
FUERO MILITAR POLICIAL
CONTRALORIA GENERAL
RENIEC
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CULTURA
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
AGRARIO Y DE RIEGO
ECONOMIA Y FINANZAS
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
47.8%
41.3%
40.5%
33.6%
30.0%
28.9%
27.6%
27.2%
25.6%
25.2%
20.7%
20.7%
20.6%
19.6%
19.3%
18.7%
18.3%
18.0%
17.6%
17.2%
17.2%
17.1%
16.9%
16.7%
16.2%
15.2%
14.6%
13.5%
11.5%
11.4%
Además, al detallar la tasa de ejecución del 21.6% del Gobierno Nacional por Sector, seobserva que los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a:
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Trabajo y Promoción del Empleo y Desarrollo eInclusión Social.
07DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ACUMULADO ENERO A MARZO
GOBIERNO NACIONAL
De enero a marzo; en porcentaje
Gráfico N° 10: Tasa de ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTALMARZO 2021
De los S/ 7,109 millones decrecimiento en Gasto no Financiero,S/ 768 millones corresponden a unasubida de los Gobiernos Regionales.
Este monto se ha incrementadorespecto a 2020 debido, en gran
parte, al crecimiento de losGobiernos Regionales de
Junín, Loreto y Cusco.
JUNINLORETOCUSCO
SAN MARTINCAJAMARCAAYACUCHO
LA LIBERTADAREQUIPAHUANUCO
UCAYALILIMA PROVINCIAS
ICAPUNO
PASCOCALLAO
AMAZONASTUMBESTACNAPIURA
MOQUEGUAHUANCAVELICAMADRE DE DIOS
APURIMACLAMBAYEQUE
ANCASHLIMA METROPOLITANA -20
79
7456
5451
433635
3433
3030
2623
1816
141414
1110
-3
53
© 2021 Mapbox © OpenStreetMap 17.2% 23.9%Porcentaje de Ejecución del Gasto
ejecución del 21.2% de los GobiernosRegionales por departamento, se
observa que los departamentos conla mayor tasa de ejecución
corresponden a: LimaMetropolitana, Lima Provincias y
Ucayali.
08DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ACUMULADO ENERO A MARZO
GOBIERNOS REGIONALES
De enero a marzo; en millones de soles
Gráfico N° 11: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional
De enero a marzo; en porcentaje
Gráfico N° 12: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTALMARZO 2021
79
Además, al detallar la tasa de ejecución del18.7% de los Gobiernos Locales por
departamento, se observa que los GobiernosLocales de los departamentos
Loreto, Lima y Amazonas cuentan con unamayor tasa de ejecución.
LIMACAJAMARCALA LIBERTAD
AREQUIPASAN MARTIN
HUANCAVELICAPUNO
ANCASHAYACUCHO
CUSCOLAMBAYEQUE
JUNINHUANUCO
LORETOPIURA
AMAZONASAPURIMAC
MOQUEGUATACNA
ICATUMBESUCAYALI
PASCOMADRE DE DIOS
CALLAO -7-1
7121315
2127
3536
4243474750545858
737475
8485
141170
© 2021 Mapbox © OpenStreetMap 14.4% 26.0%Porcentaje de Ejecución del Gasto
De los S/ 7,109 millones decrecimiento en Gasto no Financiero,
S/ 1,259 millones corresponden a unasubida de los Gobiernos Locales. Estemonto se ha incrementado respecto a
2020 debido, en gran parte, alimportante crecimiento del los
Gobiernos Locales deldepartamento de
Lima (S/ 170 millones).
09DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ACUMULADO ENERO A MARZO
GOBIERNOS LOCALES
De enero a marzo; en millones de soles
Gráfico N° 13: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento
De enero a marzo; en porcentaje
Gráfico N° 14: Tasa de ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTALMARZO 2021
Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2021, se observa que lossectores con mayor PIM para la lucha contra la COVID-19 corresponden a Desarrollo e Inclusión
Social, Salud y Educación.
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 3,096 2,522SALUD 1,626 509EDUCACION 1,233 334ECONOMIA Y FINANZAS 462 0.0284TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 244 243VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 102 102TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 82 54INTERIOR 60 0.36PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 45 12MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 32 2DEFENSA 31 0.41JUSTICIA 28 10CULTURA 20 0PODER JUDICIAL 13 1DEFENSORIA DEL PUEBLO 3 0.25RENIEC 3 0RELACIONES EXTERIORES 1 0.0283AGRARIO Y DE RIEGO 0.72 0.0723PRODUCCION 0.47 0.0463JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 0.0212 0.0047
81.5%31.3%
27.1%0.0%
99.9%99.7%
65.3%0.6%
27.7%6.2%
1.4%36.0%
0.0%11.0%
7.6%0.0%2.1%
10.0%9.8%
22.2%
Tasa de Ejecución
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
0
1,000
2,000 1,9102,138
239
PIM Ejecución
De los S/ 38,055 millones ejecutados en 2021, S/ 4,287 millones corresponden arecursos destinados para la lucha contra la COVID-19, ejecutados entre enero y marzode 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,128 millones para esta actividad, por lo que
entre 2020 y 2021 se han ejecutado un total de S/ 26,415 millones para la luchacontra la COVID-19.
10DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
REPORTE MENSUAL DEEJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID-19MARZO 2021
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021
GN, GR y GL
ACUMULADO ENERO A MARZO
GOBIERNO NACIONAL
De enero a diciembre; en millones de soles
Gráfico N° 15: Evolución mensual de ejecución en 2021 (GN, GR y GL)
Gráfico N° 16: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2021, de cada Sector del Gobierno Nacional
En millones de soles En porcentaje
ICA
UCAYALI
SAN MARTIN
LIMA PROVINCIAS
MADRE DE DIOS
CALLAO
TACNA
JUNIN
LORETO
PIURA
CAJAMARCA
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
AMAZONAS
TUMBES
HUANUCO
CUSCO
AREQUIPA
HUANCAVELICA
ANCASH
LA LIBERTAD
APURIMAC
PUNO
AYACUCHO
PASCO 29.0%
30.1%
30.4%
31.4%
33.3%
33.8%
34.6%
35.4%
35.9%
38.1%
40.5%
40.5%
40.8%
41.4%
43.4%
45.1%
47.0%
48.7%
50.1%
52.2%
52.5%
53.3%
54.6%
58.1%
63.2%
Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la emergenciasanitaria en 2021, se observa que el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución
corresponde a Ica con un 63.2%. De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales deldepartamento Moquegua cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 49.8%.
MOQUEGUA
LORETO
ICA
UCAYALI
AMAZONAS
AREQUIPA
SAN MARTIN
HUANCAVELICA
LA LIBERTAD
PASCO
CAJAMARCA
JUNIN
PIURA
TUMBES
APURIMAC
ANCASH
HUANUCO
AYACUCHO
LAMBAYEQUE
LIMA
MADRE DE DIOS
CUSCO
TACNA
PUNO
CALLAO 0.2%
10.6%
10.6%
10.6%
11.9%
12.6%
13.2%
13.7%
16.4%
17.0%
17.9%
18.8%
19.0%
21.0%
22.2%
22.2%
23.3%
27.3%
27.6%
29.7%
30.3%
33.7%
45.0%
46.4%
49.8%
11DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ACUMULADO ENERO A MARZO
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
De enero a marzo; en porcentaje
Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada
de los Gobiernos Locales por Departamento
REPORTE MENSUAL DEEJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID-19MARZO 2021
De enero a marzo; en porcentaje
Gráfico N° 17: Tasa de ejecución acumulada
de cada Gobierno Regional
Al agrupar el presupuesto asignado para atender la emergencia sanitaria en Tipo deGasto, se observa que el mayor presupuesto modificado corresponde al otorgamiento deSubvenciones financieras por S/ 3,248 millones y a Suministros médicos por S/ 1,009
millones, con una tasa de ejecución de un 78.4% y un 11.3%, respectivamente.
Subvenciones financieras 3,248 2,545
Suministros médicos 1,009 114
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 718 576
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos 631 415
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno 547 347
Contrato de servicios profesionales y técnico 495 52
Bienes y Servicios básicos 411 4
Remuneraciones del personal de Salud 376 90
Enseres, muebles e inmuebles 89 28
Impuestos, derechos administrativos y multas 81 19
Servicios administrativos, financieros y seguros 79 7
Transferencias a instituciones sin fines de lucro 55 16
Mantenimiento y reparación 43 9
Otros gastos e inversiones en activos no financieros 42 4
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras 42 10
Materiales y utiles 39 5
Subsidios a empresas públicas y del sector privado 37 37
Entrega de bienes y servicios 24 3
Adquisición de activos financieros 16 1
Otros bienes 10 2
Alimentos y Bebidas 4 1
Viajes 4 0.31
Combustibles, municiones y similares 2 0.23
Obligaciones sociales que paga el empleador 1 0.68
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario 0.0498 0.0036
78.4%
11.3%
80.2%
65.8%
63.4%
10.4%
1.1%
23.9%
31.4%
23.4%
8.6%
30.0%
20.6%
10.5%
22.9%
12.5%
100.0%
10.3%
8.4%
23.7%
24.8%
8.8%
12.1%
59.9%
7.2%
Tasa de EjecuciónPIM Ejecución
12DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ACUMULADO ENERO A MARZO
TIPO DE GASTO
Gráfico N° 19: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2021, agrupados por Tipo de Gasto
En millones de soles En porcentaje
REPORTE MENSUAL DEEJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID-19MARZO 2021
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 281 16
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 134 0.47
EDUCACION 50 0.51
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 50 0.079
CULTURA 3 1
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 0.19 0
5.8%
0.3%
1.0%
0.2%
37.0%
0.0%
Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2021, seobserva que los sectores con mayor PIM para la Reactivación Económica corresponden a
Transportes y Comunicaciones y Trabajo y Promoción del Empleo.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
0
200
400
600
146
526
29
Tasa de EjecuciónPIM Ejecución
De los S/ 38,055 millones ejecutados en 2021, S/ 701 millones corresponden a recursosdestinados para la Reactivación Económica, ejecutados entre enero y marzo de 2021. Además,en 2020 se ejecutaron S/ 7,970 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 se han
ejecutado un total de S/ 8,671 millones para la Reactivación Económica.
Esta sección presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al Programa Arranca Perú, en elmarco de la estrategia de Reactivación Económica.
13DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
REPORTE MENSUAL DEEJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021
GN, GR y GL
ACUMULADO ENERO A MARZO
GOBIERNO NACIONAL
Gráfico N° 21: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2021, de cada Sector del Gobierno Nacional
En millones de soles En porcentaje
De enero a diciembre; en millones de soles
Gráfico N° 20: Evolución mensual de ejecución en 2021 (GN, GR y GL)
MARZO 2021
SAN MARTIN
TUMBES
MOQUEGUA
TACNA
UCAYALI
APURIMAC
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
ANCASH 0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
21.9%
34.2%
63.2%
68.9%
92.5%
Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atenderla Reactivación Económica, se observa que el Gobierno Regional con la mayor tasa
de ejecución corresponde a San Martín con un 92.5%.De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales del departamento Loreto
cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 28.8%.
LORETO
SAN MARTIN
AREQUIPA
TUMBES
HUANCAVELICA
CAJAMARCA
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
AMAZONAS
UCAYALI
HUANUCO
JUNIN
LIMA
CUSCO
PIURA
ICA
MOQUEGUA
AYACUCHO
TACNA
ANCASH
PUNO
PASCO
APURIMAC
CALLAO
MADRE DE DIOS 2.7%
10.0%
10.7%
10.8%
11.1%
11.3%
12.6%
12.7%
14.3%
14.4%
14.5%
14.5%
15.2%
16.0%
18.4%
19.0%
19.6%
19.6%
20.1%
20.5%
20.6%
21.6%
22.8%
24.4%
28.8%
14DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ACUMULADO ENERO A MARZO
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
De enero a marzo; en porcentaje
Gráfico N° 22: Tasa de ejecución acumulada
de cada Gobierno Regional
De enero a marzo; en porcentaje
Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada
de los Gobiernos Locales por Departamento.
REPORTE MENSUAL DEEJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICAMARZO 2021
Al agrupar el presupuesto asignado para atender la Reactivación Económica en Tipo deGasto, se observa que la mayor asignación fue destinada al otorgamiento de
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras por S/ 1,999 millones ya Mantenimiento y reparación por S/ 1,941 millones, de los cuales se han ejecutado
un 19.6% y un 14.2%, respectivamente.
Tasa de Ejecución
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras 1,999 392
Mantenimiento y reparación 1,941 275
Contrato de servicios profesionales y técnico 433 13
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno 121 0.032
Otros gastos e inversiones en activos no financieros 103 18
Transferencias a instituciones sin fines de lucro 45 0
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 10 0.58
Enseres, muebles e inmuebles 6 0.8
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos 4 2
Viajes 1 0.0001
Combustibles, municiones y similares 0.85 0.0071
Bienes y Servicios básicos 0.26 0.0405
Servicios administrativos, financieros y seguros 0.25 0.0085
Materiales y utiles 0.21 0.0497
Remuneraciones del personal del Sector Público 0.18 0.0662
Otros bienes 0.14 0.0049
Suministros médicos 0.0733 0.0512
Alimentos y Bebidas 0.0292 0.0209
Obligaciones sociales que paga el empleador 0.0094 0.0044
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario 0.0001 0
19.6%
14.2%
2.9%
0.0%
18.0%
0.0%
6.1%
12.8%
39.4%
0.0%
0.8%
15.6%
3.4%
23.6%
36.4%
3.6%
69.9%
71.5%
46.6%
0.0%
PIM Ejecución
15DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
ACUMULADO ENERO A MARZO
TIPO DE GASTO
Gráfico N° 24: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2021, agrupados por Tipo de Gasto
En millones de soles En porcentaje
REPORTE MENSUAL DEEJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICAMARZO 2021
Top Related