Resolución CRA 485 de 2009: mayores de 2.500 suscriptores
Propuesta Regulatoria: Esquema
Propuesta Regulatoria: Esquema
Título I: Aspectos generales
Facturación
Costo económico de referencia
Valor de contribución o subsidio
Descuento por Calidad
Fac = Costo de Referencia_ac ± VCS – Desc_cal_ac
Falc = Costo de Referencia_alc ± VCS – Desc_cal_alc
Título I: Aspectos generales
Título II: Cargo fijoAcueducto:
Alcantarillado:
ac
ace
ac N
sCTACMA
al
ace
al N
sCTACMA
)1(
Costo Administrativo EficienteSuscriptoresAcueducto
SuscriptoresAlcantarillado
Proporción del CTAe del servicio de acueducto
Proporción del CTAe del servicio de alcantarillado
)(ICTACTACTA DEAe
ECACTADEA
Título II: Cargo fijo
Costo total eficiente de administraciónCosto total eficiente de administración
Impuestos (sin incluir tasas)
Puntaje DEA
Título II: Cargo fijo
Título II Cargo fijo
Gastos Gastos de de
AdministraciónAdministración
Título III Cargo por Consumo
CCac = CMOac + CMIac + CMTac
CCalc = CMOalc + CMIalc + CMTalc
Costo Medio de Operación
Costo Medio de Inversión
Costo Medio de Tasas Ambientales
Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO
cac
pacac CMOCMOCMO
calc
palcalc CMOCMOCMO
Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO
*)(29.01
*)1(pIANC
IANC
AFAF
ITO
pAP
CPBCIQCECMO
acac
ac
ac
acacacpac
*)(29.01
pIANCIANC
AVAV
ITOCPBCTRCECMO
alal
alalalalpal
Acueducto:
Alcantarillado:
*)1( pAP
sCTOCMO opDEA
acc
Costo Operativo EficienteAgua ProducidaAgua Producida
Agua VertidaAgua Vertida
Proporción del CTODEA para el servicio de acueducto
Proporción del CTODEA para el servicio de acueducto
Proporción del CTODEA
para el servicio de alcantarillado
AV
sCTOCMO opDEA
alcc )1(
Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO
Pérdidas Aceptables
ECOCTODEA
Costo total eficiente de administraciónCosto total eficiente de administración
Puntaje DEA
Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO
Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO
Gastos Gastos de de
Operación Operación ComparablesComparables
Título III Cargo por Consumo Capítulo I: CMO
Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión
j j
ijij
VPF
dVPBCRrVPCMI )1(
Base de Capital ReguladaBase de Capital Regulada
DepreciaciónDepreciación
Valor presente del consumo facturado proyectadoValor presente del consumo facturado proyectado
Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión
)()( cturaInfraestrudeCostosVPnFacturacióCMIVP
)()( cturaInfraestrudeCostosVPnFacturacióVPCMI
)(
)(
nFacturacióVP
cturaInfraestrudeCostosVPCMI
)()( cturaInfraestrudeCostosVPIngresosVP
Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión
j j
ijij
VPF
dVPBCRrVPCMI )1(
jijijiji VAtDAVAcBCR ij
d Cuentas 7515
POIR
j j
jjRER
VPD
VAVPICMI Resolución CRA 287
Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión
Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión
Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión
Definir las metas del servicio
Definición de proyectos y diseño del plan de inversiones
Aplicación de tablero de control
Calificación global POIR
Calificación individual
POIR
Los proyectos deben calificar sobre 4
para poder adelantarlos
Los proyectos se adelantan de
acuerdo con el plan
Sostenibilidad financiera
Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión
Niveles Etapa o Categoría Definición1 Preparación Está identificada la necesidad2 * Responde a una estrategìa 3 * Se conoce la duración del proyecto4 * Están definidas las fechas de inicio y terminación5 * Estan definidas las secuencias de actividades, tareas, responsables y beneficiarios6 Prefactibilidad Se cuenta con prefactibilidad técnica7 * Cuenta con prefactibilidad económica8 * Cuenta con prefactibilidad legal9 * Cuenta con prefactibilidad ambiental
10 * Existe un prediseño o diseño preliminar con costos estimados11 Factibilidad Se tienen detallados los estudios de campo (topográficos, geotécnicos, etc.)12 * Estudio económico (Costos detallados de materiales y fases de construcción) y de financiamento13 * Estudio de impacto ambiental y planes de mitigación costeados14 * Se tiene identificado el impacto social15 * Existe un diseño definitivo con detalles constructivos (planos)16 Riesgo Se tienen identificados los riesgos17 * Existe un costo estimado de contingencia18 * Registro de riesgos a nivel cualitativo (p.e. identificación e importancia relativa)19 * Cuantificación de los riesgos en un modelo de evaluación de riesgos20 * Modelo de riesgos que estima un costo y un nivel de confianza
Título III Cargo por Consumo Capítulo II: Costo Medio de Inversión
A. POIR ejecutado al 100%, valor y proyectos
1. Cumple metas: No habrían recursos en Fondo correspondiente al período.
2. Incumple las metas: Ajustes particulares al proceso de planeación.
B. POIR ejecutado al 100% en proyectos, pero con un menor valor
1. Cumple metas: Recursos del Fondo, como incentivo económico, según el puntaje global del POIR.
2. Incumple las metas: 100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación.
C. POIR ejecutado en menos del 100% en proyectos:
100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación.
Título III Cargo por Consumo Capítulo III: Costo Medio de Tasas Ambientales
opac Fp
TUCMT
*)1(
sc
scsc AV
MPCMTal
Tasa por Uso del Agua
Factor de Oportunidad
Pérdidas
cj
cjcj AV
MPCMTal
Vertimientos sin caracterización
$ D3100/03 sin caracterización
$ D3100/03 con caracterización
Vertimientos con caracterización
Título IV: Acceso bienes indispensables
• Peaje No se podrán superar los costos medios del
cargo por consumo del sistema.Deben ser establecidos a partir de la
infraestructura que efectivamente es utilizada.
• Diferenciación de costosOperación e Inversión .Producción, conducción y costos ambientales.
Título V: Descuentos y calidad
Cálculo del Indicador
• Ejecución de la Medición
• Medición dentro de los parámetros estándar
• Cumplimiento de Metas
Cálculo del descuento
Estructura de los DescuentosDimensión Indicador Descripción Incentivo
EconómicoBeneficiario
Gestión Técnica ICTS
Calidad técnica del servicio que combina
calidad de agua potable (ICAP) y continuidad del
servicio (ICON)
Descuento en el cargo por consumo
Suscriptores del Circuito
Gestión Comercial
IQR Quejas y reclamos a favor del usuario
Descuento en el cargo fijo
Suscriptores del Sistema
Título V: Descuentos y calidad
lili AcCVDescAcCFDescaccalDesc ______
nIQRCFal DCMAalcalDesc ___
ICUMICAP 100Im1 lll InICON
lICONICAPl ICONFPICAPFPICTS
Título V: Descuentos y calidad
ICTS
Cumplimiento en número de muestras de calidad
Según IRCA
suspensiones no avisadas
suspensiones programadas
Título V: Descuentos y calidad
Indicador de Quejas y Reclamos (IQR)
1003
3 Míncuartil
xcuartilIQR n
Percentil 75
PQR’s por facturación resueltas a favor del usuario, ponderadas por instancia.
Percentil cero o menor número de quejas
Modelo de eficiencia (DEA)2010 - Cuarto trimestre
Modelo de CMOp2010 - tercer trimestre
Aplicación Tarifas 2011 - Primer trimestre
Eficiencia en el recaudo2010 - tercer trimestre
Título VI: Implementación
Delegación Comité de Expertos de inclusiones y exclusiones
Indexaciones
Vigencia
Título VII: Disposiciones finales
Metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Proceso de Participación Ciudadana 2010
Muchas GraciasPágina web: www.cra.gov.co
Correo electrónico: [email protected]:3263820 Línea Nacional:018000121414
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