PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AÑO 2013
Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto
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Plan Operativo Anual Año Fiscal 2013
INDICE
I. INTRODUCCION……………………………………………………………………......03
II. GENERALIDADES………………………………………………………………………04
2.1 Denominación……………………………………………………………………….04
2.2 Naturaleza…………………………………………………………………………...04
2.3 Base legal……………………………………………………………………………04
2.4 Estructura Orgánica………………………………………………………………..05
2.5 Organigrama………………………………………………………………………..06
2.6 Funcionarios Responsables………………………………………………………06
III. FUNCIONES GENERALES…………………………………………………………….07
IV. MARCO ESTRATEGICO……………………………………………………………….08
4.1 Visión………………………………………………………………………………...08
4.2 Misión Institucional…………………………………………………………………08
4.3 Valores………………………………………………………………………….……08
4.4 Objetivos Estratégicos……………………………………………………………..08
V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL………………………………………………………..09
5.1 Antecedentes……………………………………………………………………….09
5.2 Situación y Problemática actual del servicio del Transporte Público………..10
5.3 Fortalezas……………………………………………………………………..…….12
5.4 Oportunidades……………………………………………………………………...12
5.5 Debilidades………………………………………………………………………….13
5.6 Amenazas…………………………………………………………………………...13
VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES………………………………………………...…...14
VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS……………………15
VIII. ANEXOS………………………………………………………………………………….16
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I. INTRODUCCION
Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma sostenible, reflejados en el Proyecto
Ciudades Emergentes Sostenibles, llevados a cabo por el Banco Interamericano de
Desarrollo BID, donde se ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la
aplicación de proyectos en búsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climático,
desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.
La plataforma urbana de Trujillo requiere una movilidad sostenible, en respuesta a esto
mediante Ordenanza Municipal Nº 020-2011-MPT se creó a “TRANSPORTES
METROPOLITANOS DE TRUJILLO – TMT”, como Organismo Publico
Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, dependiente del Concejo
Municipal, con el objetivo de atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de
Transporte Público Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las
fases de estudios y ejecución, articulando los planes de ordenamiento y desarrollo
territorial a la conectividad vial, mediante ejes viales e infraestructura que garanticen la
accesibilidad de sus habitantes.
En tal sentido se ha elaborado el POI 2013 “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL para
el año fiscal 2013”, como instrumento de gestión institucional, que orienta el accionar
de la Alta Dirección, así como de los funcionarios y trabajadores en general, a fin de
asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados en el
ejercicio fiscal 2013.
El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013, propone en forma desagregada las
actividades que deberán ejecutar e implementar las unidades orgánicas para dar
cumplimiento a los objetivos y metas trazados institucionalmente.
Por política institucional el POI, será evaluado trimestralmente con el fin de medir el
grado de cumplimiento de metas y objetivos en función a lo programado, para el cual
la Gerencia presentará un informe ejecutivo al Directorio de nuestra institución.
El POI, se ha elaborado de acuerdo a las normas establecidas en el proceso de
formulación y programación para el ejercicio fiscal 2013. Su elaboración ha
involucrado a todas las áreas en que se encuentra organizada Transportes
Metropolitanos de Trujillo, permitiendo una mayor interrelación entre cada una de ellas.
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Asimismo su elaboración se encuentra acorde al Plan Estratégico Institucional 2013-
2015, para alcanzar su misión y visión institucional.
II. GENERALIDADES
2.1 Denominación
“Transportes Metropolitanos de Trujillo”.
“Transportes Metropolitano de Trujillo”, es un Organismo Público
Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personería
jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa,
económica, presupuestaria y financiera, dependiente del Concejo Municipal.
2.2 Finalidad
Atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de Transporte Público
Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las fases de
estudios y ejecución. Así como aquellas otras funciones y actividades que
determinen el Concejo Provincial y Alcaldía Provincial de Trujillo.
2.3 Base legal
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico.
- Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ordenanza Municipal Nº 013-2009-MPT que aprueba las Políticas y
Objetivos generales de Transporte Urbano e Interurbano de pasajeros de
la Provincia de Trujillo
- Ordenanza Municipal N° 020-2011-MPT que creó a “TRANSPORTES
METROPOLITANOS DE TRUJILLO – TMT”, como Organismo Publico
Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
- Directiva Nº 004-2012-EF/50.01 - Directiva para la Formulación y
Programación del Presupuesto del Sector Público, aprobada por
Resolución Directoral Nº 004-2012-EF/50.01
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2.4 Estructura Orgánica
2.4.1 ÓRGANOS DE DIRECCION
Gerencia General
2.4.2 ÓRGANOS DE CONTROL
Gerencia de Control Interno
2.4.3 ÓRGANOS DE ASESORÍA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Asesoría Legal
2.4.4 ÓRGANOS DE APOYO
Gerencia de Administración Finanzas y Sistemas
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorería
Oficina de Logística
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Sistemas
2.4.5 ÓRGANOS DE LINEA
Gerencia de Estudios y Proyectos
División de Estudios
División de Proyectos
Gerencia de Operaciones
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2.5 Organigrama
2.6 Funcionarios responsables del Plan Operativo
FUNCIONARIO CARGO
Abog. DEL CARPIO SEDANO, Victor Hugo Gerente General
VARGAS GONZALES, Paul Gerente de Administración, Finanzas y Sistemas
CPC. HURTADO RUIZ, Dante Augusto Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Abog. GALVEZ AURAZO, Verónica Gerente de Asesoría Legal
Ing. QUIROZ CORONADO, Paola Gerente de Proyectos
Ing. AVALOS CAPRISTAN, Carlos Cesar Jefe de Logística
CPC. YDROGO VASQUEZ, Karla María Jefe de Tesorería
CPC. HURTADO RUIZ, Dante Augusto Jefe (e) de Contabilidad
Abog. SÁNCHEZ ARAOZ, Carlos Alberto Responsable de Recursos Humanos
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III. FUNCIONES GENERALES
3.1 Proponer al Concejo Provincial el desarrollo e implementación de los
proyectos de Transporte Público Urbano e Interurbano Provincial, así como,
conducir y desarrollar directamente o a través de terceros, los procesos de
elaboración de los estudios para todas las fases de pre inversión, inversión
y post inversión vinculados con la construcción y remodelación de la
infraestructura vial, equipamiento y operación del sistema.
3.2 Llevar a cabo los procesos de selección, contratación y/o concesión para la
administración de la infraestructura y de operación y mantenimiento de los
servicios vinculados al Sistema.
3.3 Administrar y controlar el Sistema y su infraestructura, así como las
concesiones y autorizaciones conexas.
3.4 Realizar las gestiones por cuenta de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
para la obtención del financiamiento necesario para el desarrollo,
implementación y operación del Sistema, la aprobación del endeudamiento
requiere autorización expresa del Concejo Provincial.
3.5 Gestionar y contratar en forma directa las operaciones de crédito y/o
financiamiento que requiera TMT para el desarrollo, implementación y
operación del Sistema, así como aquellas necesarias para su adecuado
funcionamiento.
3.6 Celebrar convenios de Cooperación Técnica con el Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional, así como, con otras
entidades nacionales y extranjeras, a efectos de brindar o recibir asesoría,
cooperación técnica o financiera con los organismos de la banca de
fomento o multilateral, en materia de transporte público de pasajeros dando
cuenta al Concejo Provincial, salvo aquéllos relacionados con
endeudamientos para el desarrollo, implementación y operación del
Sistema, en las que deberán previamente ser autorizados por el Concejo
Provincial.
3.7 Fiscalizar directamente o a través de terceros, la prestación del servicio
público de transporte de personas, así como, de las actividades conexas
que se desarrollen al interior del Sistema.
3.8 Emitir resoluciones, directivas, circulares y en general cualquier documento
normativo en el ámbito de su competencia.
3.9 Otras que le asigne el Concejo Provincial o el Alcalde Provincial de Trujillo.
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IV. MARCO ESTRATEGICO
4.1 Visión
4.2 Misión Institucional
4.3 Valores
Trabajo en equipo
Vocación de Servicio a la Comunidad.
Espíritu de Concertación.
Compartir una identidad institucional y promover la autoestima interna.
Privilegiar el Desarrollo de Capacidades.
Transparencia, Honradez y responsabilidad institucional.
Búsqueda de la excelencia en el ejercicio de la función.
Respeto y cumplimiento de las normas y/o acatamiento de la Ley
4.4 Objetivos Estratégicos
1. Implementar un Sistema Provincial de Transporte Público de
Personas, Masivo, Sostenible y de Calidad.
2. Consolidar un Sistema de Administración eficiente y
moderno.
En el 2015 ser un Organismo Público Descentralizado ampliamente
reconocido que gestiona integralmente el sistema de Transporte Público
urbano e interurbano impulsando el desarrollo sostenible de la ciudad.
Somos un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad
Provincial de Trujillo encargado de planificar y formular proyectos para
implementar un sistema de Transporte Público sostenible a nivel urbano
e interurbano en la Provincia de Trujillo que favorezca una mejor calidad
de vida de la población.
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V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
5.1 Antecedentes
La Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante Ordenanza Municipal Nº
05-95-MPT, de fecha 30 de noviembre de 1995, aprobó el Plan de
Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010 y el Esquema Director del
Continuo Urbano de Trujillo, encargándose al P.E. PLANDEMETRU, ahora
denominado PLANDET, la permanente evaluación del proceso de
crecimiento urbano y proponer los requerimientos para su implementación.
En la actualidad los lineamientos de desarrollo se rigen por el Plan
Estratégico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo, que contiene los
lineamientos generales de desarrollo de la ciudad al 2015.
La Municipalidad Provincial de Trujillo contrato a la Empresa CONSIA
Consultans cuyo trabajo culminó en mayo del 2005, con el objetivo de
recomendar acciones para lograr el desarrollo de un sistema sustentable de
Transporte Público de Trujillo.
Asimismo, la Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 2008 contrató a
la Empresa “Advanced Logistic Group” ALG para efectuar los Estudios
sobre el Transporte Púbico de Pasajeros, la cual recomendó efectuar la
Construcción del corredor vial Norte – Sur de Trujillo y el reordenamiento
integral de las rutas de transporte público.
En el marco de las Políticas de Transporte Urbano de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, se ha considerado al Transporte Público de la ciudad
como el sistema de más alta prioridad, encargándose a Transportes
Metropolitanos de Trujillo – TMT el desarrollo de los proyectos vinculados al
nuevo sistema de Transporte Público Urbano e Interurbano de la provincia,
incluyendo integralmente las fases de estudios y ejecución.
Hoy en día la ciudad de Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma
sostenible, reflejados en el Proyecto Ciudades Emergentes Sostenibles,
llevados a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde se
ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la aplicación de
proyectos en búsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climático,
desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.
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Trujillo está inserta en programas que garantizan la sostenibilidad mediante
la adopción de nuevos sistemas de planificación.
5.2 Situación y problemática actual del servicio de Transporte Público
La problemática del transporte urbano de la ciudad de Trujillo, se ha
caracterizado en los últimos años por un decrecimiento de la calidad del
transporte público. Esta situación es de muy fácil entendimiento para los
usuarios ya que son los que directamente viven el drama diario de unidades
de transporte público obsoletas que propician un verdadero caos en el
tráfico público y privado, con efectos negativos en los aspectos económicos
y sociales de la comunidad. Este es un tema recurrente, que lejos de
solucionarse se ha venido agudizándose cada vez más.
Trujillo como capital del Departamento de La Libertad, concentra el mayor
volumen poblacional del norte peruano, con una población estimada al 2012
de 914 036 habitantes, cuya área metropolitana está integrado por los
distritos de Trujillo, Víctor Larco Herrera, El Porvenir, Florencia de Mora, La
Esperanza, el Milagro, así como el área conformada por los centros
poblados urbanos y rurales de los distritos de Moche, Huanchaco, Salaverry,
Laredo, Poroto y Simbal abarcando aproximadamente una extensión de 110
000 hectáreas.
La red vial de la provincia de Trujillo consta de 351.63 km que atraviesa
longitudinal y transversalmente la provincia.
Cerca del 98% de la población provincial vive en área urbana y solamente
del 2% en área rural, con una demanda total de viajes en Trujillo estimada
en 901 000, de los cuales el 70% corresponde al distrito de Trujillo y 30% a
los otros distritos. Del total de viaje se estima que el 41% corresponde a la
demanda de micros y camioneras rurales, 22% de taxis, 9% de colectivos, el
11% al vehículo privado y 17% al peatonal.
Por otro lado en los últimos años se ha agudizado el crecimiento poblacional
de la ciudad, con una tasa de crecimiento del 2.2% anual, derivada del
crecimiento natural de la población y la inmigración provenientes del interior
de la Región.
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La ciudad cuenta con patrones de crecimiento que no han facilitado el
contexto ideal para el desarrollo de un sistema de transporte adecuado,
debido principalmente al crecimiento concéntrico en torno al Centro Histórico
en el que se desarrollan las principales actividades económicas,
socioculturales y político- administrativas, que lo convierten en el principal
atractor de tránsito y de viajes en transporte público.
El uso ineficiente de las vías principales, con unidades pequeñas como
camionetas rurales y taxis para el transporte, y la gran cantidad de micros
buses, ocasionan problemas de congestión.
Las principales características de la operación del servicio de trasporte
Público son:
Operación informal del servicio
Ausencia de paraderos
Oposición a las normas de tránsito
Inadecuada tecnología vehicular
La conducta del transportista respecto de los pasajeros.
Las causas del problema del transporte se pueden resumir en lo siguiente:
Exceso y atomización de la oferta, lo que promueve una competencia
agresiva por ganar pasajeros.
Antigüedad del parque vehicular.
Exceso de unidades de taxis, que genera una competencia nociva por
pasajeros, congestionando y contaminando el centro histórico de
Trujillo.
Ausencia de organizaciones empresariales formales y sólidas por la
presencia de seudo empresas que lucran con la titularidad de las rutas.
Mínima rentabilidad para los operadores individuales generando una
progresiva descapitalización, que no permitiría la reposición de
unidades.
Dado el efecto transversal que tiene el transporte urbano en el
funcionamiento de la actividad económica de la ciudad de Trujillo, es que su
desempeño afecta directa e indirectamente a la población, ya que está
ligada directamente a su movilidad cotidiana. La calidad del servicio de
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transporte público urbano, está estrechamente relacionada con el tiempo de
viaje, el costo del servicio, las condiciones en que se presta dicho servicio y
las externalidades que produce.
Por otro lado, Trujillo carece de información actualizada y precisa de su
plataforma urbana, donde se ubiquen sus hitos urbanísticos, vías
principales, área metropolitana, etc. de manera geo-referenciada, catastral
ordenada, de impacto urbanístico y de movilidad.
El gran reto no solo es implantar un sistema de transporte urbano que
funcione con unidades más grandes que minimicen costos de combustible y
que reduzcan las emisiones de CO2, sino proponer ideas innovadoras en el
planeamiento de la ciudad y el desarrollo territorial, así como un cambio de
paradigmas respecto a las costumbres y hábitos adquiridos por el
consumidor, quien inevitablemente es parte del sistema, y sin el cambio o
mejora en su comportamiento, no podrá darse un progreso sostenible a
largo plazo.
5.3 Fortalezas
F1. Autonomía administrativa, económica, presupuestal y financiera.
F2. Profesional competente
F3. Equipos informáticos
F4. Existen estudios sobre movilidad para Trujillo
F5. Compromiso institucional
F6. Políticas de integración del capital humano de la Entidad.
5.4 Oportunidades
O1 Prioridad del Transporte Público urbano.
O2. Políticas de Gobierno Local relacionada al Transporte Público
Urbano
O3. Convenios de Cooperación Técnica (BID, CAF)
O4. Convenio entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y COFIDE,
para mejorar el parque automotor de la ciudad.
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O5. Estabilidad Económica y Política del país que favorece la
inversión privada y pública en transporte urbano e incentiva el
desarrollo sostenible de la provincia.
O6. Perspectivas de crecimiento económico nacional y regional
sostenible.
O7. Expectativa favorable de la población respecto al nuevo sistema
de Transporte Público Urbano Prioridad del Transporte Público
urbano.
5.5 Debilidades
D1 Falta de equipamiento técnico al área de Estudios y Proyectos.
D2. Falta de Recursos Humanos.
D3. Falta de Capacitación en temas relacionados a movilidad y
transporte
D4. Falta de Procedimientos internos.
D5. Limitado Presupuesto.
D6. Falta de local institucional propio.
5.6 Amenazas
A1 Ausencia de un verdadero Plan de Ordenamiento Territorial.
A2. Informalidad en el Servicio de Transporte Público Urbano por la
falta de una buena organización empresarial.
A3. Antigüedad del parque vehicular.
A4. No existe Cultura de transporte y movilidad urbana.
A5. Conductores que trabajaban al destajo. (14 horas o más).
A6. Resistencia al cambio por parte de algunos operadores.
A7. Mal trato de los transportistas a los pasajeros.
A8. Exceso de unidades de taxis.
A9. No existe un buen sistema de rutas.
A10. Contaminación ambiental.
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A11. Oposición a las normas de tránsito.
A12. Falta de comunicación con las demás instituciones que tienen
que ver con el transporte.
A13. Entorno Político cambiante.
A14. No existe una decidida política nacional de transporte urbano e
interurbano.
A15. Autonomía institucional insuficiente en materia de transporte
urbano.
VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. Proyectar el nuevo esquema de red de transporte público de pasajeros.
2. Gestionar una cartera de proyectos viales.
3. Mejorar permanentemente la gestión institucional
4. Desarrollar las competencias del personal
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VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS
UNIDAD ORGANICA CONCEPTO PIA 2013
Gerencia General
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108,805
2.3 Bienes y Servicios 11,142
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1,881
SUB TOTAL 121,828
Gerencia de Administración, Finanzas y Sistemas
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49,680
2.3 Bienes y Servicios 17,725
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15,000
SUB TOTAL 82,405
Oficina de Logística
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42,699
2.3 Bienes y Servicios 46,620
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1,465
SUB TOTAL 90,784
Oficina de Contabilidad
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42,698
2.3 Bienes y Servicios 4,421
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0
SUB TOTAL 47,119
Oficina de Tesorería
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41,467
2.3 Bienes y Servicios 23,905
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0
SUB TOTAL 69,372
Oficina de Recursos Humanos
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0
2.3 Bienes y Servicios 120,572
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0
SUB TOTAL 120,572
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54,912
2.3 Bienes y Servicios 54,821
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0
SUB TOTAL 105,733
Gerencia de Asesoría Legal
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49,680
2.3 Bienes y Servicios 3,120
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0
SUB TOTAL 52,800
Gerencia de Proyectos
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66,107
2.3 Bienes y Servicios 8,674
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0
SUB TOTAL 74,781
TOTAL PRESUPUESTO 2013 765,394
Transportes Metropolitanos de Trujillo
CONCEPTO PIA 2013
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 452,048
2.3 Bienes y Servicios 295,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 18,346
TOTAL PRESUPUESTO 2013 765,394
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