1
28 de Febrero 2012
CIERRE DEL EJERCICIO 2011 DEPARTAMENTO
DE SANIDAD Y CONSUMO
2
1. Cierre económico año 2011
2. Sostenibilidad del sistema sanitario vasco
3. Solvencia del sistema sanitario vasco
4. Conclusiones
Índice
3
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011
4
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011
CONCIERTOS
FARMACIA
OSAKIDETZA
INVERSIONES
CIERRE 2010 CIERRE 2011 %2011/2010
255.454.692 251.157.414 -1,68%
617.665.322 575.852.879 -6,77%
2.475.472.348 2.480.571.283 0,21%
19,44%83.395.000 99.607.000
5
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
Tipos de Conciertos Gasto 2011 %CONC AMBULATORIOS 35.063.874,51 13,96%CONC SANITARIOS 98.365.570,99 39,16%CONC PSIQUIATRICOS 37.086.110,23 14,77%REINTEGRO GASTOS 3.351.671,82 1,33%TRANSPORTE 59.208.303,83 23,57%OTROS CONVENIOS 18.099.883,37 7,21%CONCIERTOS TOTAL 2011 251.175.414,75 100%
8.592.123,14OTROS CONVENIOS
21.211.625,24TRANSPORTE
1.073.483,31REINTEGRO GASTOS
27.145.512,56CONC PSIQUIATRICOS
74.648.058,44CONC SANITARIOS
11.290.874,82CONC AMBULATORIOS
57,32%143.961.677,51Gipuzkoa
6.370.681,27OTROS CONVENIOS
29.507.113,46TRANSPORTE
1.622.808,26REINTEGRO GASTOS
9.940.597,67CONC PSIQUIATRICOS
20.099.971,50CONC SANITARIOS
18.934.996,17CONC AMBULATORIOS
34,43%86.476.168,33Bizkaia
3.137.078,96OTROS CONVENIOS
8.489.565,13TRANSPORTE
655.380,25REINTEGRO GASTOS
3.617.541,05CONC SANITARIOS
4.838.003,52CONC AMBULATORIOS
8,26%20.737.568,91Araba
251.175.414,75Conciertos total%
2011Gasto € corrientes
Conciertos 2011: 251.157.414,75 €
6
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EVOLUCIÓN GASTO GONCIERTOS
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
TENDENCIA DEL GASTO EN CONCERTACITENDENCIA DEL GASTO EN CONCERTACIÓÓNN
10,8% anual
-0,6% -1,7%
7
DISMINUCIDISMINUCIÓÓN DEL GASTO EN CONCERTACIN DEL GASTO EN CONCERTACIÓÓN DE LISTAS DE ESPERAN DE LISTAS DE ESPERA
ARABA ARABA 1.719.390 2.537.941 1.240.874 1.719.390 2.537.941 1.240.874 655.938655.938
BIZKAIABIZKAIA 17.119.557 17.435.51617.119.557 17.435.516 12.549.204 12.549.204 9.098.8479.098.847
GIPUZKOA 2.723.399 3.396.595 524.GIPUZKOA 2.723.399 3.396.595 524.497 497 101.738101.738
2010 20112009
TOTAL 21.562.346 23.370.052 14.314.575 9.856.523
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
2008
8
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
DisminuciDisminucióón del Gasto en Concertacin del Gasto en Concertacióón en Intervenciones Quirn en Intervenciones Quirúúrgicas DTBrgicas DTB
9
Disminución del Gasto en Concertación Pruebas Complementarias y Consultas
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
DisminuciDisminucióón del Gasto en Concertacin del Gasto en Concertacióón Pruebas Complementarias y Consultas DTBn Pruebas Complementarias y Consultas DTB
10
MEJORES PRESTACIONES CON IGUAL COSTE EN CONCIERTOS
Renovación de conciertos 2011 con menores tarifas:– Terapias respiratorias: reducción 20 % (DTB)– Atención Médica Domiciliaria: reducción 11% (mejores isócronas)– RMN: reducción 17,2%
Ampliación de servicios manteniendo el techo de financiación:– Rehabilitación cardiaca – Daño Cerebral Adquirido– UDITRAC – Recursos intermedios socio sanitarios en Salud Mental Bizkaia– IVEs– Convenio socio sanitario Álava y centro Abegia– 10 nuevas camas de residencia sociosanitaria (convalecencia), 9 de
convalecencia para personas sin hogar, 25 de mini residencia psiqiuiátrica, 27 plazas de pisos tutelados para pacientes psiquiátricos.
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
11
CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIA
29,6813,06 44.080.920 575.852.879,91 2011
23,4514,24 43.387.051 617.665.322,39 2010
20,0214,74 42.311.898 623.800.050,65 2009
18,2614,66 40.819.750 598.251.801,53 2008
16,6314,46 38.941.918 563.164.567,75 2007
%EFGGMRRECETASGASTO
Farmacia 2011:575,8 M €
6,23%4,27%
-0,98% -6,77%
4,82% 3,66%
2,54%
1,60% 1,34%0,59%
-3,44%-8,24%
9,80%9,64%
17,13%
26,57%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Gasto Recetas GMR %EFG
Evolución del crecimiento del gasto en farmacia
2008 2009 2010 2011
12
Medidas de contención del gasto 2011:
• Marzo: entrada de nuevos precios de referencia
• Junio: Paso de 8 moléculas a PPA
• Noviembre: RDL 9/2011: Prescripción por PPA, nuevos precios menores, deducción del 15% de medicamentos que llevan más de 10 años en el mercado y no tienen genérico
CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIA
51,13Total ahorro respecto a 2010
5RD 9/2011: prescripción por PA y dispensación de precio menor
0,76RD 9/2011: Dto adicional del 7,5% en medic con más de 10 a. en el mercado.
1,32Nuevos Precios menores (sep 2011)
18Precios de referencia 2011 (marzo 2011)
7,51Cambio a PPA en Osakidetza (7.15 de los 8 PA de 2011 y 0.36 de los 4 de 2010)
18,54RD 4 y 8 2010:Reducciones de precio y descuentos en medicamentos y P.S.
mill €Ahorro de Farmacia 2011/2010
13
Crecimiento del gasto Osakidetza 2011 del 0,21% comparado con el 9,9% de media histórica
CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA
EVOLUCION GASTO OSAKIDETZA 2005 2011
0,21%
8,49%
11,40%
12,29%
9,13%
8,22%
1,06%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL PERSONAL TOTAL GASTOS EXPLOTACION
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
9,23% 9,00% 9,21% 10,46% 9,91% 1,78% 1,75%8,19% 7,90% 12,30% 13,02% 8,83% 0,78% -0,42%8,49% 8,22% 11,40% 12,29% 9,13% 1,06% 0,21%
TOTAL FUNCIONAMIENTOTOTAL PERSONALTOTAL GASTOS EXPLOTACION
GASTO OSAKIDETZA
14
Epígrafe de Cuenta de ResultadosCIERRE
2010CIERRE
2011
% Variación cierre11
s/cierre10
1-Productos farmacéuticos 201.568.060 196.479.375 -2,52% 2-Material Sanitario 204.727.289 212.241.670 3,67%
21-Prótesis 53.653.913 56.472.016 5,25%22-Resto Material Sanitario 151.073.376 155.769.655 3,11%
3-Otros Aprovisionamientos 31.130.791 31.769.413 2,05% 4-Servicios Empresas Externas 117.408.894 122.017.234 3,93%
41-Osatek 15.386.777 14.753.333 -4,12%42-Resto de empresas externas 102.022.117 107.263.901 5,14%
5-Servicios Exteriores(incl. Otros Gastos de Explotación) 154.175.881 158.405.918 2,74%6-Provisiones 1.591.126 2.125.242 33,57%
A – TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO (1+2+3+4+5+6) 710.602.042 723.038.853 1,75%B – GASTOS DE PERSONAL (7+8+12+13+..+18) 1.764.870.307 1.757.532.430 -0,42%
A+B - TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN (A+B) 2.475.472.348 2.480.571.283 0,21%
CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA
15
Productos sanitarios
Obras e instalaciones
Equipamientos
Informática
Farmacia
Otros
TOTALES
16.538.640
56.493.870
2.209.000
18.405.923
120.226.727
28.174.483
242.048.645
14.433.267
38.616.441
1.972.012
17.069.527
109.201.150
26.282.825
207.575.224
2.105.372
17.877.428
236.988
1.336.396
11.025.577
1.891.658
34.473.421
AhorroPrecio
licitaciónPrecio
adjudicación
-12.73%
-31.64%
-10.73%
-7.26%
-9.17%
-6.71%
-14.24%
Baja (%)2011
RESULTADOS DE LA COMPRA ESTRATRESULTADOS DE LA COMPRA ESTRATÉÉGICAGICA
CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA
16
6,50%
12,10% 11,21%
4,59%
-2,52%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Evolución del crecimiento gasto hospitalario en Farmacia
% de incremento
2006 2007 2008 2009 2010 2011Gasto Fcia H (mill euros) 145,2 154,6 173,3 192,7 201,6 196,5
CIERRE ECONÓMICO 2011 OSAKIDETZA: FARMACIA HOSPITALARIA
17
CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 FARMACIA HOSPITALARIA
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS
- Acuerdos marcos: innovación en modelos de contratación para el suministro de productos biológicos. (importes de licitación IVA exc.)
- Hormona de crecimiento (2.431.000 €) - Interferones pegilados hepatitis C crónica (2.267.514 €) - Productos biológicos para el tto procesos inflamatorios crónicos: artritis reumatoide, psoriasis, etc (27.381.245 €)
- Negociaciones en áreas estratégicas: (importes de licitación IVA exc.)- Medicamentos antiretrovirales (15.743.705 €) - Factores estimulantes de eritropoyesis- epoetina alfa (5.340.400 €) - Heparinas de bajo peso molecular (1.025.710 €) - Antineoplásicos: docetaxel, bevacizumab, gemcitabina, etc (7.199.498) - Antibióticos: meropenem, imipenem, piperacilina, etc (1.309.760 €) - Otros medicamentos: remifentanilo, vacunas antigripales, etc (1.976.350 €)
- Avance en la alineación de objetivos entre la contratación centralizada y comisión corporativa de farmacia
- Priorización medicamentos para los nuevos pacientes en hepatitis C crónica, H. crecimiento, prod biológicos para tto procesos inflamatorios crónicos .
Ahorro anual durante 2011: próximo a los 11,5 millones de euros
18
SITUACISITUACIÓÓN DIGITALIZACIN DIGITALIZACIÓÓN RADIOLN RADIOLÓÓGICAGICA
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
2.008 2.009 2.010 2.011
Total Placas Radiográficas
3.243.708,56 €
2.134.000,45 €
1.333.967,99 €
3.085.691,84
Modernización del Servicio Vasco de Salud
19
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO VASCO
20
INCREMENTO DE LA ACTIVIDADINCREMENTO DE LA ACTIVIDAD
AltasAltas 249.710249.710245.678245.678
UrgenciasUrgencias
IQ MayorIQ Mayor
ProgramadaProgramada 104.306104.306 108.833108.833
878.663878.663 897.317897.317
2010 2011
Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco
21
Evolución gasto sanitario publico per cápita vs actividad asistencial
243699
245678
249247
251536
15581564
16441649
238000
240000
242000
244000
246000
248000
250000
252000
254000
2009 2010 2011* 2012*1500
1520
1540
1560
1580
1600
1620
1640
1660
Altas Hospitalizacion Gasto per cápitaDatos Osakidetza y Departamento Sanidad y Consumo
LA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD NOS PERMITE COMPENSAR EL AUMENTO CRECIENTE DE LA DEMANDA EN EL SECTOR
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE OSAKIDETZAINCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE OSAKIDETZA
Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco
22
AVANCE DE CONVOCATORIAS OFERTA PAVANCE DE CONVOCATORIAS OFERTA PÚÚBLICA DE EMPLEO (FEB 2012)BLICA DE EMPLEO (FEB 2012)
Sostenibilidad del Servicio Vasco de Salud
Grupo ProfesionalCategorías
convocadas(*)
Destinos Convocados
Solicitudes Presentadas
Médicos de Familia - EAPPediatras - EAP
Facultativos Hospitalaria
EnfermerasResto diplomados sanitarios
C3 - Tecnicos Especialistas Profesionales 1 19 777
A1 – Facultativos Médicos y Técnicos 632 3.726
B1 – Diplomados Sanitarios 831 15.344
41
6
B2 – Técnicos Medios 20 1.492
C1 – Técnicos Especialistas Sanitarios 58 1.726
1
3
C2 – Técnicos Especialistas de Administración 30 5.649
D1 – Técnicos Auxiliares Sanitarios 370 12.500
1
2
D2 – Técnicos Auxiliares de Administración 225 14.092
D3 – Técnicos Auxiliares Profesionales 53 3.151
12
E1 – Subalternos/Operarios 183 26.830
TOTAL 2.421 85.287
2
60
(*) Pendiente posible convocatoria de categorías afectadas por Plan Director de Laboratorios
23
SOLVENCIA DEL SISTEMA SANITARIO VASCO
24
Solvencia del Servicio Vasco de Salud
Fuente: Informe IDIS
PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DÍAS AÑO 2011
25
2.807,70
405,6
271,6
356,3
814,2
1.095,40
240,9
295,9
450,3
2.265,50
86,3
457,7
69,6
1.332,30
532,1
25,4
88
2.219,79
261,94
205,42
267,94
527,55
893,74
186,99
261,09
425,62
1.638,90
106,76
310,84
54,32
1.176,97
524,77
41,3
118,27
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
ANDALUCIA: 26,48%
ARAGÓN: 54,84%
ASTURIAS: 32,22%
BALEARES: 32,98%
C. LA MANCHA: 54,34%
C. LEÓN: 22,56%
CANARIAS: 28,83%
CANTABRIA: 13,33%
CATALUÑA*: 5,80%
C. VALENCIANA: 38,23%
EXTREMADURA: -19,16%
GALICIA: 47,25%
LA RIOJA: 28,13%
MADRID: 13,20%
MURCIA: 1,40%
NAVARRA: -38,50%
PAÍS VASCO: -25,59%
Total Deuda 2011 Total Deuda 2010
% variación 2011/2010 DEUDA SANITARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Deuda sanitaria media por habitante en España (2011) Euros
246,757
Deuda sanitaria media por habitante en PV (2011) Euros
40
Fuente: Farmaindustria y Fenin
Solvencia del Servicio Vasco de Salud
26
746
451
476
848
742
816
220
804
257
884
161
306
439
363
633
73
70
587
271
364
588
388
666
172
742
223
561
164
190
349
303
625
148
92
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
ANDALUCIA: 27,00%
ARAGÓN: 66,70%
ASTURIAS: 30,70%
BALEARES: 44,10%
C. LA MANCHA: 91,00%
C. LEÓN: 22,50%
CANARIAS: 28,00%
CANTABRIA: 8,30%
CATALUÑA*: 14,90%
C. VALENCIANA: 57,70%
EXTREMADURA: -2,20%
GALICIA: 61,10%
LA RIOJA: 25,70%
MADRID: 19,50%
MURCIA: 1,40%
NAVARRA: -50,60%
PAÍS VASCO: -23,90%
Periodo pago 2011 Periodo pago 2010
% variación 2011/2010 PERIODO PAGO FARMAINDUSTRIA POR CCAA
Solvencia del Servicio Vasco de Salud
Fuente: Farmaindustria
27
% variación 2011/2010 PERIODO PAGO FENIN POR CCAA
Fuente: Fenin
Solvencia del Servicio Vasco de Salud
713
440
374
716
707
684
235
742
246
841
128
251
296
328
693
55
75
538
262
314
570
359
594
173
666
209
550
177
151
252
274
652
83
100
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
ANDALUCIA: 33,53%
ARAGÓN: 67,94%
ASTURIAS: 19,86%
BALEARES: 25,61%
C. LA MANCHA: 96,93%
C. LEÓN: 15,15%
CANARIAS: 35,84%
CANTABRIA: 11,41%
CATALUÑA*: 17,70%
C. VALENCIANA: 52,91%
EXTREMADURA: -27,35%
GALICIA: 66,23%
LA RIOJA: 17,46%
MADRID: 19,71%
MURCIA: 6,29%
NAVARRA: -33,73%
PAÍS VASCO: -25,00%
Periodo pago 2011 Periodo pago 2010
28
Solvencia del Servicio Vasco de Salud
DEUDA SANITARIA PÚBLICA CON LAS OFICINAS FARMACIA 2011
Fuente: Informe IDIS
29
CONCLUSIONES
30
Mayor productividad de Osakidetza: Atención a una demanda creciente conteniendo el gasto sanitario
Uso racional del medicamento: Mayor Uso de genéricos y PPA; reducción del gasto en Farmacia Hospitalaria
Reducción del gasto en conciertos: especialmente en derivación de lista de espera
Mejora de la solvencia en pagos a proveedores en periodo de crisis
Estabilidad en el empleo público
Avance en la aplicación del mapa de servicios prioritarios: Oncología, Hemodinámica, Paliativos y Prevención.
Conclusiones
31
ESKERRIK ASKOMUCHAS GRACIAS
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