Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LOS INGRESOS Y EGRESOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO
(4to. Trimestre de 2009)
Í N D I C E
Página Presentación I. ENTORNO ECONÓMICO I.1. Internacional 3 I.2. Nacional 7 I.3. Estatal 23 II. INGRESOS PÚBLICOS II.1. Ingresos totales 27 II.1.1. Propios 27 II.1.2. Federales Coordinados 31 II.1.3. Transferencias Federales 32 II.2. Indicadores Fiscales 35 II.2.1. Indicadores de desempeño fiscal 35
II.2.2. Indicadores de auditoría fiscal 37 II.2.3. Indicadores de auditoría fiscal en impuestos estatales 38
III. EGRESOS DEL ESTADO III.1. Gasto neto total 39 III.1.1 Gasto programable 39 a. Poder Legislativo 40 b. Poder Judicial 40 c. Órganos autónomos 40 d. Poder Ejecutivo 41 III.1.2. Clasificación económica del gasto del Poder Ejecutivo 41 III.1.3. Clasificación administrativa del gasto del Poder Ejecutivo 44 III.1.4. Clasificación funcional del gasto del Poder Ejecutivo 46 III.2. Recursos derivados de convenios 47 III.3. Fideicomisos 48 III.4. Saldos del ejercicio presupuestario 49 IV. DEUDA DEL ESTADO 50
ANEXOS 51
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PRESENTACIÓN En cumplimiento a los artículos 51 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 17 fracción IV de la Ley de Planeación del Estado; 5 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado; 7 fracción I, IV y V de la Ley de Deuda Pública Estatal; 6 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; 2 y 3 de la Ley de Ingresos, así como los artículos 3, 4, y 7 del Presupuesto General de Egresos, ambos para el Ejercicio Fiscal de 2009, se rinde a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado de Tabasco el Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco. Este documento incluye una descripción del Entorno Económico Internacional, Nacional y Estatal, que incide sobre el ejercicio de las Finanzas Públicas del Estado. En este primer apartado se describe el comportamiento de los principales indicadores económicos internacionales, nacionales y estatales. En un segundo punto se detalla la evolución de los Ingresos Públicos de la Entidad durante el cuarto trimestre del año, así como los indicadores de desempeño fiscal que dan cuenta del comportamiento de los ingresos. Su explicación incluye dos anexos, en los cuales se reportan en forma desagregada los Ingresos de la Hacienda Pública Estatal durante el año y su comparación con el año anterior. En el tercer rubro se detallan los Egresos Públicos de la Entidad, divididos en gasto programable y no programable. El programable del Poder Ejecutivo se presenta en sus tres clasificaciones; administrativa, económica y funcional. Se incluye en este apartado la información de los recursos derivados de convenios, de los fideicomisos y los saldos de los subejercicios presupuestales de las dependencias gubernamentales. La cuarta sección del Informe incluye una explicación de la situación de la deuda del Estado. Es necesario precisar que todas las cifras reportadas son preliminares.
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I. ENTORNO ECONÓMICO
I.1. Internacional La economía mundial se empezó a
recuperar paulatinamente tras la peor
desaceleración mundial de la historia
reciente, el crecimiento económico
cobró solidez y se extendió a las
economías avanzadas en el segundo
semestre de 2009.
Se prevé que en 2010 el producto
mundial aumentará 4 por ciento, es
decir, ¾ de punto porcentual más de lo
previsto en las proyecciones originales
del Fondo Monetario Internacional
(FMI). Proyecciones de Perspectivas de la economía mundial
(Variación porcentual anual)
2009 2010 2011Promedio mundial -0.8 3.9 4.3Economías avanzadas -3.2 2.1 2.4 Estados Unidos -2.5 2.7 2.4 Zona del euro -3.9 1.0 1.6 Alemania -4.8 1.5 1.9 Francia -2.3 1.4 1.7 Italia -4.8 1.0 1.3 España -3.6 -0.6 0.9 Japón -5.3 1.7 2.2 Reino Unido -4.8 1.3 2.7 Canadá -2.6 2.6 3.6Economías de mercados emergentes y en desarrollo 2.1 6.0 6.3 África 1.9 4.3 5.3 África subsahariana 1.6 4.3 5.5 América -2.3 3.7 3.8 Brasil -0.4 4.7 3.7 México -6.8 4.0 4.7 Comunidad de Estados Inpedendientes -7.5 3.8 4.0 Rusia -3.9 4.3 5.1 Europa Central y Oriental -4.3 2.0 3.7 Oriente Medio 2.2 4.5 4.8 Países en desarrollo de Asia 6.5 8.4 8.4 China 8.7 10.0 9.7 India 5.6 7.7 7.8
Proyecciones
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI, enero de 2010.
No obstante, la recuperación es vista
con cautela pues además de que
crecimiento esperado no logrará
restaurar los niveles de empleo, se
percibe un entorno financiero incierto. Crecimiento del PIB mundial
2009-2011 (Porcentaje, variación anual)
Mundo
Economías avanzadas
Economías emergentes y en
desarrollo
-4
-2
0
2
4
6
8
2009 2010 2011
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI, enero de 2010.
Para la mayoría de las economías
avanzadas la recuperación será lenta,
en tanto que en muchas economías
emergentes y en desarrollo la actividad
será relativamente vigorosa y, sobre
todo, mayormente vinculada al
dinamismo de la demanda interna. La
duda que persiste es si éste tipo de
recuperación podrá ser mantenido en un
ambiente en el que las políticas
anticíclicas sean revisadas y acotadas a
fin de evitar problemas inflacionarios.
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4
La característica de la crisis el
desempleo alcanzó sus niveles más
altos desde la crisis de 1929. La tasa de
desempleo en las Economías
Desarrolladas y la Unión Europea
aumentó a 8,4 por ciento en 2009,
comparado con 6,0 por ciento en 2008 y
5,7 por ciento en 2007. En la economía
más importante del mundo, los Estados
Unidos, la tasa de desempleo superó el
12% y en países como España la tasa
se disparó a niveles de 18%.
De este modo parea 2009 la
Organización Internacional del Trabajo
estimaba una tasa de desempleo
mundial de 6.6% con 212 millones de
desocupados.
Por el lado de la producción y el
comercio mundial, estos registraron
alguna mejoría durante el segundo
semestre de 2009, por lo que la
confianza retornó a los mercados pero
en buena medida ello estuvo
influenciado por el apoyo extraordinario
de las políticas de gasto.
En las economías avanzadas, el
agotamiento de inventarios y el
dinamismo repentino del consumo
contribuyeron a una evolución positiva.
Al mismo tiempo, el comportamiento de
la demanda interna fue favorable en
algunas economías emergentes y en
desarrollo lo modificó la tendencia
recesiva y contribuyó a modificar las
perspectivas de la economía mundial.
De acuerdo con las previsiones del FMI
la recuperación es un hecho aunque no
se descarta un ciclo en forma de “W”
dada la debilidad del crecimiento y el
efecto esperado del término de las
políticas anticíclicas. Indicadores de alta frecuencia
(Variación porcentual anualizada entre promedios móviles de tres meses sucesivos, salvo indicación en contrario)
Fuente: Haver Analystics y cálculos del personal técnico del FMI. 1 Argentina, Brasil, Bulgaria, Chila, Colombia, Estonia, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, Letonia, Lituania, Malasia, México, Pakistán, Perú, Polonia, la República Eslovaca, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela. 2 Australia, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Israel, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, la provincia china de Taiwan, la RAE de Hong Kong, el Reino Unido, la República Checa, Singapur, Suecia, Suiza y la zona del euro.
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En el escenario de crisis la política
monetaria siguió a la fiscal manteniendo
tasas de interés en niveles mínimos sin
precedentes en la mayoría de las
economías avanzadas y muchas
economías emergentes. De este modo,
la combinación de políticas fiscales y
monetarias expansivas proporcionó un
importante estímulo en respuesta a la
fuerte desaceleración económica.
A su vez, los mercados financieros se
han recuperado gradualmente, debido al
fortalecimiento de la actividad
económica mundial, por lo que los
mercados de dinero se han estabilizado,
y el endurecimiento de las normas para
el otorgamiento de préstamos bancarios
se ha moderado.
Por otro lado, la mayoría de los bancos
en los principales mercados han
recuperado su solvencia y liquidez por lo
que ahora dependen menos de los
apoyos de los bancos centrales y de las
garantías públicas. Sin embargo, la
concesión de préstamos bancarios
tenderá a seguir siendo lenta, debido a
factores como la necesidad de reponer
el capital, la debilidad de las
titulizaciones privadas y la posibilidad de
que se apliquen nuevas rebajas
contables a los créditos, particularmente
en el sector inmobiliario comercial.
En medio del retorno relativamente
rápido de muchas economías
emergentes a un crecimiento saludable,
los flujos de cartera a estos mercados
se han reactivado, provocando un
relajamiento de las condiciones
financieras y generando nuevas
preocupaciones con respecto a las
valoraciones de los precios de los
activos. En cambio, el financiamiento
bancario transfronterizo sigue
contrayéndose en las mayorías de las
regiones.
Por otro lado, en las economías
avanzadas se espera que la inflación
general aumentará de cero en 2009 a
1¼ por ciento en 2010, dado que la
recuperación de los precios de la
energía contrarrestará con creces la
desaceleración de los costos laborales.
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El dilema de las economías
desarrolladas es mantener el apoyo
fiscal de manera indefinida con el riesgo
de tener problemas de fuerte inflación, o
restringir los apoyos manteniendo una
política monetaria expansiva con el
riesgo de propiciar una deflación.
El FMI estima que en las economías
emergentes y en desarrollo la inflación
repuntará hasta el 6.25% en 2010, dado
que en algunas de estas economías
puede producirse un recrudecimiento de
las presiones alcistas debido a un
menor margen de capacidad no utilizada
y a un aumento de los flujos de capital.
Inflación anual
(Variación interanual del índice de precios al consumidor)
Fuente: Fondo Monetario Internacional, cálculos del personal técnico del FMI.
Cabe mencionar que las perspectivas
siguen sujetas a riesgos significativos.
Por el lado positivo, es posible que la
resolución de la crisis de confianza y la
menor incertidumbre sigan propiciando
una mejora mayor de la prevista en la
actitud del mercado financiero y
repuntes mayores de lo previsto en los
flujos de capital, el comercio y la
demanda privada.
Por el lado negativo, un riesgo clave es
que un repliegue prematuro y
desorganizado de las políticas de apoyo
socave el crecimiento mundial y su
reequilibrio. Otro riesgo importante es el
deterioro de los sistemas financieros y
los mercados de la vivienda o el
aumento del desempleo en las
principales economías avanzadas
frenen más de lo previsto la
recuperación del gasto de los hogares.
Asimismo, las crecientes
preocupaciones por el empeoramiento
de las situaciones presupuestarias y la
sostenibilidad fiscal podrían
desestabilizar los mercados financieros
y asfixiar la recuperación al elevar los
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costos de endeudamiento de los
hogares y las empresas.
En perspectiva, problemas de
sobreendeudamiento, déficit público y
desempleo, así como la lenta
recuperación de algunos mercados
como el de la vivienda, continúan
amenazando la recuperación y su
consolidación en el futuro inmediato. El
proceso, además, no estará exento de
crisis y ahondamiento del desempleo en
ciertas economías de europeas y de
América Latina.
Otro de los saldos será el nivel de
pobreza y desigualdad que habrá de
acentuarse prácticamente en todas las
economías.
I.2. Nacional
Durante el tercer trimestre de 2009 el
valor real del PIB se redujo a un ritmo
anual de 6.2 por ciento. Sin embargo, al
considerar el efecto estacional y con
respecto al trimestre anterior creció a
una tasa de 2.9 por ciento.
Las actividades primarias retrocedieron
a una tasa anual de 1.1 por ciento, tasa
que implicó una disminución trimestral
de 2.6 por ciento.
Por su parte, la producción industrial
tuvo una disminución anual de 6.6 por
ciento; no obstante, datos ajustados por
estacionalidad indican un crecimiento
trimestral de 2.1 por ciento. A su interior
se registró la siguiente evolución:
• La generación de electricidad, gas y
agua se incrementó a una tasa anual
de 2.4 por ciento, debido a la mayor
demanda de energía eléctrica de los
hogares.
• La minería aumentó a una tasa anual
de 2.0 por ciento debido a la mayor
producción del sector no petrolero.
• La producción manufacturera
disminuyó a un ritmo anual de 9.9
por ciento. Sin embargo, tuvo una
expansión trimestral de 3.3 por
ciento.
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• La construcción se redujo a una tasa
anual de 6.6 por ciento como reflejo
de las menores obras de edificación
residencial, industrial, comercial y de
ingeniería civil.
• Los servicios de información en
medios masivos avanzaron a un
ritmo anual de 4.4 por ciento
impulsado, principalmente, por el
buen desempeño de las
telecomunicaciones.
• El comercio tuvo una reducción
anual de 16.3 por ciento debido, en
gran medida, al menor intercambio
de bienes con el exterior.
• Los servicios financieros y de
seguros se redujeron a una tasa
anual de 7.6 por ciento.
• Las actividades de transportes,
correos y almacenamiento cayeron a
una tasa anual de 7.2 por ciento.
• Los servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e
intangibles disminuyeron a un ritmo
anual de 3.0 por ciento debido,
básicamente, debido al menor
arrendamiento de inmuebles y
compra-venta de viviendas.
• El resto de los servicios se redujo a
un ritmo anual de 2.5 por ciento
como consecuencia, principalmente,
del menor dinamismo en las
actividades de alojamiento temporal
y preparación de alimentos y
bebidas; servicios profesionales,
científicos y técnicos; y apoyo a los
negocios y manejo de desechos.
Producto Interno Bruto, 2008-2009
(Variación porcentual anual)
I II III IV I II IIITotal 2.6 2.9 1.7 -1.6 -7.9 -10.1 -6.2Agropecuario -1.1 6.5 3.9 3.3 0.9 2.7 -1.1Industrial 1.2 1.6 -1.2 -4.2 -9.8 -11.5 -6.6 Minería -1.0 -4.4 -2.2 -1.7 -1.2 0.7 2.0 Manufacturas 1.5 3.0 -1.2 -4.9 -13.8 -16.5 -9.9 Construcción 0.7 2.0 -0.7 -4.4 -7.2 -8.7 -6.6 Electricidad 7.4 4.4 0.4 -2.8 -2.7 -1.4 2.4Servicios 3.6 3.3 2.7 -0.9 -7.4 -10.2 -6.5 Comercio 5.4 5.5 5.7 -4.8 -17.1 -20.8 -16.3 Inmobilirio y de Alquiler 3.7 3.1 3.4 2.6 -8.9 -6.6 -3.0 Financieros y de Seguros 4.6 2.0 -4.8 -6.0 -4.4 -5.2 -7.6Resto 1.3 1.4 1.7 0.5 -1.1 -6.2 -2.5
2008 2009
Fuente: Elaboración propia con datos del Cuarto Informe Trimestral
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda
pública. SHCP. Enero 2010.
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4to. Informe Trimestral 2009
9
Asimismo, de acuerdo con cifras de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en su Informe sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la
deuda pública, se estima que durante el
cuarto trimestre de 2009 el valor real del
Producto Interno Bruto disminuyó a una
tasa anual cercana a 3 por ciento.
Esta proyección se basa en los
siguientes resultados:
La disminución del Indicador Global de
la Actividad Económica (IGAE), durante
el periodo octubre-noviembre de 2009,
disminuyó a un ritmo anual de 3.4 por
ciento, a causa de:
• Las actividades primarias se
incrementaron a una tasa anual de
3.2 por ciento, como resultado de
una mayor superficie sembrada en el
ciclo otoño-invierno, lo cual se
tradujo a una mayor producción de
cultivos.
• La producción industrial se redujo a
una tasa anual de 3.3 por ciento, a
su interior:
o La minería observó un
incremento anual de 1.0 por
ciento.
o La producción manufacturera
disminuyó a una tasa anual de
3.5 por ciento.
o La industria de la construcción
retrocedió a una tasa anual de
7.5 por ciento.
o La generación de electricidad,
agua y gas se expandió a una
tasa anual de 2.7 por ciento.
• La oferta real de servicios presentó
una reducción anual de 3.8 por
ciento.
• Por su parte, los indicadores de la
demanda agregada mostraron los
siguientes resultados:
o Durante el cuarto trimestre de
2009 el valor real de las ventas
de las tiendas afiliadas a la
ANTAD se incrementó a un ritmo
anual de 4.6 por ciento.
o Durante octubre de 2009 la
formación bruta de capital fijo
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10
presentó una contracción anual
de 14.0 por ciento
o Durante el cuarto trimestre de
2009 el valor nominal en dólares
de las exportaciones de bienes
registró una expansión anual de
6.0 por ciento.
De forma particular, los principales
indicadores macroeconómicos
mostraron el siguiente comportamiento.
I.2.1. Oferta y Demanda Agregadas
Durante el periodo julio-septiembre de
2009 el consumo total registró una
contracción anual de 4.2 por ciento,
como consecuencia de la reducción
anual de 5.2 por ciento en el consumo
privado, ya que el consumo público se
incrementó a un ritmo anual de 2.6 por
ciento.
Por su parte, durante el tercer trimestre
de 2009 la formación bruta de capital fijo
tuvo una caída anual de 12.5 por ciento,
debido a la disminución observada en la
inversión realizada por el sector privado
(19.3 por ciento), y a pesar de la
expansión significativa de la inversión
efectuada por el sector público (11.4 por
ciento).
Durante el periodo julio-septiembre de
2009 el valor real de las exportaciones
de bienes y servicios se redujo a un
ritmo anual de 18.9 por ciento. A su
interior:
• El valor real de las exportaciones
petroleras y no petroleras
disminuyó a tasas anuales de 7.5
y 19.5 por ciento,
respectivamente.
Oferta y Demanda Agregadas, 2008-2009P-/
(Variación porcentual anual)
I II III IV I II IIIOferta 4.1 4.5 3.3 ‐3.2 ‐11.4 ‐14.7 ‐10.3
Producto Interno Bruto 2.6 2.9 1.7 ‐1.6 ‐7.9 ‐10.1 ‐6.2
Importaciones 8.9 9.4 8.0 ‐7.7 ‐22.1 ‐27.7 ‐21.5
Demanda 4.1 4.5 3.3 ‐3.2 ‐11.4 ‐14.7 ‐10.3
Consumo Privado 2.8 2.7 2.2 ‐1.3 ‐8.7 ‐9.6 ‐5.2
Consumo de Gobierno 0.9 1.1 0.3 0.1 3.7 1.0 2.6
Formación Bruta de Capital Fijo 3.0 8.4 8.1 0.6 ‐7.3 ‐15.2 ‐12.5
Exportaciones 5.9 6.6 2.7 ‐8.8 ‐20.5 ‐24.9 ‐18.9
Concepto2008 2009
Fuente: INEGI. P-/ Cifras preliminares.
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11
I.2.2. Balanza Comercial
De acuerdo con cifras oficiales del
Banco de México, durante el cuarto
trimestre de 2009 la balanza comercial
registró un déficit comercial de 350.5
millones de dólares, inferior en 95.8 por
ciento al observado en el mismo periodo
de 2008.
Por su parte, el déficit comercial que
excluye las exportaciones petroleras
disminuyó a un ritmo anual de 35.8 por
ciento, al ubicarse en 10 mil 73.1
millones de dólares.
Balanza Comercial
2008-2009 (Millones de dólares)
-1647.8
-865.0
-6427.4
-8320.4
-1960.5
775.9
-3144.8
-350.5
-10000.0
-8000.0
-6000.0
-4000.0
-2000.0
0.0
2000.0
I II III IV I II III IVP
2008 2009 Fuente: Banco de México.
En el periodo octubre-diciembre de
2009, las exportaciones de mercancías
tuvieron un incremento anual de 6.0 por
ciento, al situarse en 67 mil 208.3
millones de dólares.
Por su parte, las importaciones de
bienes se situaron en 67 mil 558.8
millones de dólares, es decir, tuvieron
una caída anual de 5.8 por ciento. Las
importaciones de bienes de consumo,
intermedios y de capital registraron
contracciones anuales de 14.8, 1.4 y
16.7 por ciento, respectivamente.
Durante 2009 la balanza comercial de
México acumuló un déficit de 4 mil 679.9
millones de dólares, saldo inferior en
72.9 por ciento al de 17 mil 260.7
millones de dólares observado un año
antes. El déficit comercial que excluye a
las exportaciones petroleras cayó a un
ritmo anual de 47.6 por ciento, al
ubicarse en 35 mil 560.4 millones de
dólares; si además se excluye las
exportaciones petroleras, el déficit es de
15 mil 097.5 millones de dólares, 53.2
por ciento por debajo de lo observado
en 2008.
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12
Las exportaciones de mercancías fueron
de 229 mil 705.1 millones de dólares,
reduciéndose a una tasa anual de 21.2
por ciento. Por componentes, las ventas
al exterior de productos petroleros
cayeron a una tasa anual de 39.0 por
ciento, mientras que las manufactureras
se contrajeron 17.9 por ciento.
Por lo que respecta al periodo enero-
diciembre de 2009 el valor nominal de
las importaciones de mercancías se
ubicó en 234 mil 385.0 millones de
dólares, monto que implica una
disminución anual de 24.0 por ciento.
Las importaciones de bienes de
consumo, intermediarios y de capital
retrocedieron a una tasa anual de 31.5,
22.9 y 21.6 por ciento, respectivamente.
I.2.3 Mercados Financieros
En el cuarto trimestre de 2009, los
mercados financieros internacionales
evolucionaron de manera consistente
con el favorable comportamiento de los
indicadores macroeconómicos que se
mostraron a nivel internacional,
adicionalmente con la renovada
confianza entre inversionistas sobre las
expectativas de la recuperación
económica global.
Sin embargo, el lunes 30 de noviembre
Dubai World anunció la reestructuración
de deuda con sus acreedores por
aproximadamente 26 mil millones de
dólares, lo que generó nerviosismo en
los mercados financieros internacionales
y una fuerte caída en los precios de
activos con alto riesgo. Situación que
recordó la fragilidad de la recuperación y
la posible aparición de crisis financiera
en economías con gran influencia en los
mercados.
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13
P Cifras preliminares. Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
Cabe mencionar que en este caso, la
volatilidad financiera tuvo una corta
duración dada la reacción
gubernamental y la disposición de las
entidades financieras para evitar una
crisis mayor. Esto permitió que los
mercados financieros retornaran a la
calma con una menor aversión al riesgo,
lo cual se reflejó favorablemente en las
cotizaciones de las divisas de países
emergentes y en una tendencia al alza
en los mercados accionarios.
Por otra parte, algunos bancos centrales
iniciaron una etapa de incrementos en
sus tasas de interés de referencia,
mientras que otros anunciaron un retiro
paulatino de las medidas de liquidez
instrumentadas durante la crisis global.
En el caso de la Bolsa Mexicana de
Valores, el Índice de Precios y
Cotizaciones, se situó al cierre del
cuarto trimestre de 2009 en 32,120.47
unidades, lo que implicó una ganancia
acumulada nominal de 9.9 por ciento
Balanza Comercial 2008-2009 (Millones de dólares)
2008 2009 I II III IV I II III IVP Exportaciones totales 70084.1 79402.9 78466.8 63388.8 49996.4 54338.1 58162.3 67208.3Petroleras 13023.9 15376.3 14861.4 7373.8 5521.3 7251.3 8385.4 9722.6No petroleras 57060.3 64026.6 63605.4 56015.0 44475.1 47086.8 49776.9 57485.7Agropecuarias 2373.1 2196.8 1521.7 1803.0 2254.6 2193.9 1235.8 2113.4Extractivas 438.2 527.5 492.3 473.0 320.5 337.4 365.3 424.7Manufactureras 54248.9 61302.3 61591.4 53738.9 41900.0 44555.5 48175.8 54947.7 Importaciones totales 71732.0 80267.9 84894.2 71709.2 51956.9 53562.2 61307.1 67528.8Consumo 11259.6 11922.5 13266.9 11491.7 7020.7 7167.7 8854.5 9785.2Intermedias 52234.6 58312.6 61159.2 49859.0 37574.5 39378.4 44809.6 49149.2Capital 8237.7 10032.8 10468.1 10358.5 7361.6 7016.1 7643.0 8624.4 Blanza Comercial -1647.8 -865.0 -6427.4 -8320.4 -1960.5 775.9 -3144.8 -350.5
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14
respecto al cierre de septiembre del
mismo año, mientras que expresada en
dólares aumentó en 13.4 por ciento.
México: Índice de Precios y Cotizaciones, 2008-2009
(Unidades al cierre diario)
32120.47
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
31/0
1/08
29/0
2/08
31/0
3/08
30/0
4/08
31/0
5/08
30/0
6/08
31/0
7/08
31/0
8/08
30/0
9/08
31/1
0/08
30/1
1/08
31/1
2/08
31/0
1/09
28/0
2/09
31/0
3/09
30/0
4/09
31/0
5/09
30/0
6/09
31/0
7/09
31/0
8/09
30/0
9/09
31/1
0/09
30/1
1/09
31/1
2/09
Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de
Valores, 2010.
En cuanto a los mercados bursátiles
internacionales se refiere, se registraron
avances al cuarto trimestre de 2009
como resultado de la mejora en los
indicadores económicos.
Sin embargo, se observaron periodos
ocasionales de volatilidad como
consecuencia de la revaluación que
realizaron inversionistas sobre el ritmo
de recuperación de la actividad
económica y las perspectivas de
crecimiento de las utilidades.
Índices Bursátiles IPC (México) y Bovespa (Brasil)
15,000
17,000
19,000
21,000
23,000
25,000
27,000
29,000
31,000
33,000
35,000
02/01/20
08
18/02/20
08
03/04/20
08
20/05/20
08
04/07/20
08
20/08/20
08
06/10/20
08
20/11/20
08
06/01/20
09
20/02/20
09
08/04/20
09
25/05/20
09
09/07/20
09
25/08/20
09
09/10/20
09
25/11/20
09
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
IPC Bovespa Fuente: Elaboración propia con datos de las Bolsas de valores de
México y Brasil.
Con respecto al crédito bancario vigente
otorgado a hogares y empresas, éste
registró una disminución anual de 7.2
por ciento en términos reales en
noviembre de 2009, es decir, 90.0 miles
de millones de pesos reales menos que
el registrado en igual periodo de 2008.
En el renglón de crédito a la vivienda,
éste creció 7.3 por ciento en términos
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
15
reales respecto al mismo período del
año anterior; mientras que la cartera de
crédito directo vigente a empresas y
personas físicas con actividad
empresarial disminuyó 3.5 por ciento en
términos reales.
El saldo de la cartera de crédito al
consumo vigente registró una
disminución de 20.2 por ciento en
términos reales anuales en noviembre
de 2009.
Crédito Vigente de la Banca Comercial
(Variaciones porcentuales reales anuales) Jun-09 Sep-09 Nov-09
Crédito Vigente Total -3.9 -5.8 -8.2Cartera Vigente Directa -3.7 -5.7 -7.2Consumo -21.3 -21.8 -20.2Vivienda 4.7 3.5 7.3Empresas y Personas Físicas con actividad empresarial 6.6 3.1 -3.5Intermediarios Financieros no Bancarios -26.5 -31.9 -27.2Cartera Vigente Asociada a Programas de Reestructura -17.3 -16.4 -86.9 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
Por lo que respecta al financiamiento
directo de la banca comercial al sector
privado, éste disminuyó a una tasa real
anual de 6.0 por ciento en noviembre; lo
cual contrasta con el crecimiento de
10.8 por ciento durante el mismo mes
de 2008.
I.2.4. Tipo de Cambio
Durante el cuarto trimestre de 2009, el
tipo de cambio registró una apreciación
consistente con la disminución en la
aversión al riesgo observada durante el
periodo. Sin embargo, en este periodo
se observó cierta volatilidad, lo que
propició que se activara en tres
ocasiones (26 de octubre, 8 y 17 de
diciembre) la subasta de dólares que
lleva a cabo el Banco de México,
colocando 511 millones de dólares de
los 750 millones de dólares subastados.
Cabe mencionar que a partir del 1 de
octubre se suspendió la venta diaria de
50 millones de dólares a través del
mecanismo de subasta.
Al cierre del 31 de diciembre el tipo de
cambio se ubicó en 13.08 pesos por
dólar, lo que implicó una apreciación de
3.1 por ciento respecto al cierre de
septiembre de 2009 y una apreciación
de 15.5 por ciento con respecto al nivel
máximo observado el 9 de marzo de
2009 (15.49 pesos por dólar).
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
16
Por su parte, durante el cuarto trimestre
de 2009 las cotizaciones de los
contratos de los futuros del peso
mexicano en la Bolsa Mercantil de
Chicago registraron un mejor tipo de
cambio esperado.
Tipo de Cambio 2008-2009
(Pesos por dólar)
10
11
12
13
14
15
16
17
02/0
1/20
08
02/0
3/20
08
02/0
5/20
08
02/0
7/20
08
02/0
9/20
08
02/1
1/20
08
02/0
1/20
09
02/0
3/20
09
02/0
5/20
09
02/0
7/20
09
02/0
9/20
09
02/1
1/20
09
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
Al cierre del 31 de diciembre, los
contratos para entrega para entrega en
marzo, junio, septiembre y diciembre de
2010 se apreciaron 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8
por ciento, respectivamente, con
relación a las cotizaciones registradas al
cierre del tercer trimestre de 2009,
ubicándose en 13.20, 13.36, 13.52 y
13.69 pesos por dólar, respectivamente.
I.2.5. Tasa de interés e inflación
Durante el cuarto trimestre de 2009, el
Banco de México decidió mantener la
tasa de referencia a un día en 4.50 por
ciento, lo que favoreció la estabilidad en
las tasas de interés en sus plazos más
cortos.
Por su parte, la tasa de referencia de los
Cetes a 28 días promedió 4.51 por
ciento en el cuarto trimestre de 2009, lo
que significó una disminución de 1 punto
base con relación al promedio del
trimestre anterior. Tasas de Interés de Fondeo Bancario
(Promedio ponderado, por ciento anual)
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
02/01/2008
02/03/2008
02/05/2008
02/07/2008
02/09/2008
02/11/2008
02/01/2009
02/03/2009
02/05/2009
02/07/2009
02/09/2009
02/11/2009
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
Por su parte, la inflación general anual
se ubicó en 3.57 por ciento, lo que
significó una disminución de 132 puntos
base respecto a la cifra registrada en
septiembre de 2009 (4.89 por ciento).
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
17
Esta reducción en el ritmo inflacionario
con respecto a lo que se venía
observando estuvo influenciada por la
drástica caída de la demanda, lo que
evitó que se disparara el ritmo de
crecimiento en los precios en su
componente subyacente como no
subyacente.
La inflación subyacente anual disminuyó
durante el cuarto trimestre al pasar de
4.92 por ciento en septiembre a 4.46 por
ciento en diciembre, lo cual se explica
por el menor ritmo inflacionario
registrado tanto en el subíndice de las
mercancías como en el de los servicios.
La inflación anual de las mercancías se
ubicó en 5.57 por ciento en diciembre, lo
que implicó un decremento con respecto
a septiembre (6.38 por ciento).
Por su parte, la inflación anual
subyacente de los servicios fue de 3.41
por ciento en el mismo mes,
disminuyendo con respecto a
septiembre (3.56 por ciento).
Por lo que respecta a la inflación anual
no subyacente, ésta registró una
variación de 1.20 por ciento en
diciembre de 2009, variación menor a la
de septiembre (4.82 por ciento).
Inflación INPC
Inflación anual Inflación anual
dic 09 / dic 08 sep 09 / sep 08
Inflación INPC 3.57 4.89
Subyacente 4.46 4.92
Mercancías 5.57 6.38
Servicios 3.41 3.56
No subyacente 1.20 4.82 Administrados y Concentrados 0.97 0.80
Administrados 0.28 -0.32
Concentrados 1.72 1.92
Agropecuarios 1.66 12.76
Frutas y verduras -1.12 20.28
Carnes y huevo 3.52 8.03 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
18
I.2.6. Precio del petróleo
Los precios internacionales del petróleo
y de otras materias primas se
recuperaron con respecto a los niveles
observados en el trimestre anterior.
Durante el cuarto trimestre de 2009, el
precio del WTI presentó una tendencia
al alza promediando 76.03 dólares por
barril, equivalente a un incremento de
7.89 dólares por barril (11.57%) con
respecto al precio promedio registrado
en el tercer trimestre del año (68.14
dólares por barril).
Los principales factores que explican
dicho comportamiento fueron:
1. las expectativas de recuperación
de la actividad económica
mundial ante las señales de
estabilización y recuperación.
2. la revisión al alza en las
expectativas de demanda
mundial de crudo que dio a
conocer la Organización de
Países Exportadores de Petróleo
(OPEP).
3. el pronóstico de bajas
temperaturas para el hemisferio
norte.
4. factores geopolíticos asociados a
los conflictos en Irán y Nigeria, y
5. las cuotas de producción de
petróleo por parte de la OPEP
que se mantuvieron sin cambios.
Durante el cuarto trimestre de 2009, los
precios promedio de otras materias
primas no petroleras se caracterizaron
por una tendencia al alza, al
compararlos con los precios promedio
observados en el tercer trimestre.
Asimismo, el índice de precios de las
materias primas no petroleras del FMI
registró un incremento de 5.32 por
ciento con respecto al tercer trimestre
del año anterior.
I.2.7. Empleo
Al 31 de diciembre de 2009 el número
de trabajadores afiliados al IMSS se
ubicó en 13 millones 881 mil 281
personas, nivel que implicó una
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
19
disminución anual de 181 mil 271 plazas
(1.3 por ciento).
Trabajadores Asegurados en el IMSS 2009
(Millones de personas)
2009
Enero 13934440
Febrero 13877247
Marzo 13880887
Abril 13849815
Mayo 13774518
Junio 13793761
Julio 13808021
Agosto 13838930
Septiembre 13900551
Octubre 13980481
Noviembre 14086636
Diciembre 13881281Fuente: Elaboración propia con
datos del IMSS.
Por su parte, la tasa de desocupación
se ubicó en 5.33 por ciento de la
Población Económicamente Activa
(PEA), superior que la de 4.30 por
ciento de un año antes.
Durante octubre-diciembre de 2009 el
desempleo en las principales áreas
urbanas fue de 6.22 por ciento de la
PEA (5.25 por ciento en el mismo
periodo de 2008).
Trabajadores Asegurados en el IMSS 2009
(Millones de personas)
13881281
136000001365000013700000137500001380000013850000139000001395000014000000140500001410000014150000
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
Octubre
Noviem
bre
Diciem
bre
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
I.2.8. Finanzas Públicas
De acuerdo con la SHCP, al cierre de
2009 se registró un déficit público de
274 mil 511 millones de pesos (2.3 por
ciento del PIB), monto que supera en 47
mil 14 millones de pesos al déficit
presupuestario aprobado debido a lo
siguiente:
• inversión física de PEMEX mayor
en 23 mil 602 millones de pesos
como resultado de la
depreciación del tipo de cambio,
y
• un déficit público sin considerar la
inversión física de PEMEX por 23
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
20
mil 411 millones de pesos (0.2
por ciento del PIB).
Por su parte, los ingresos
presupuestarios del sector público se
ubicaron en 2 billones 816 mil 285
millones de pesos, 6.5 por ciento
menores en términos reales a los de
2008 debido, principalmente, a los
ingresos provenientes de la actividad
petrolera y la recaudación tributaria no
petrolera que disminuyeron en términos
reales 21.4 y 11.5 por ciento, lo cual se
compensó parcialmente con recursos no
recurrentes como los provenientes del
remanente de operación del Banco de
México, las coberturas petroleras y la
recuperación de recursos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos
Petroleros. Situación financiera del Sector Público
Enero-Diciembre 2009 (Millones de pesos)
Concepto Programa Observadop DiferenciaBalance Público -227497.6 -274511.2 -47013.6 Balance Presupuestario -227497.6 -275291.7 -47794.1 Ingreso Presupuestario 2791980.9 2816285.1 24304.2 Petrolero 1015866.9 872738.0 -143128.9 No petrolero 1776114.0 1943547.2 167433.2 Gasto neto presupuestario 3019478.5 3091576.8 72098.3 Programable 2294352.3 2477550.9 143198.7 No programable 725126.2 654025.8 -71100.3Balance Primario 62946.5 -10617.8 -73564.3
P Cifras preliminares. Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.
La evolución de los ingresos se explica
por lo siguiente:
Los ingresos tributarios no
petroleros registraron una
disminución real de 11.5 por
ciento con relación a 2008.
Ingresos del Sector Público Presupuestario
2008-2009 (Millones de pesos y variación porcentual)
Var. %
Concepto 2008 2009 real
Total 2860926.4 2816285,1 -6,5
Petroleros 1054626,1 872738,0 -21,4
No petroleros 1207720,6 1125145,6 -11,5
Enero-Diciembre
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.
Los ingresos petroleros
disminuyeron 21.4 por ciento
anual en términos reales como
resultado de los siguientes
factores: el menor precio del
petróleo crudo de exportaciones
(-38.3 por ciento), la disminución
en la plataforma de producción y
exportación del petróleo (-7.0% y
-13.3%, respectivamente).
Ingresos del Sector Público Presupuestario, 2009 (Variación porcentual)
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
21
‐6,5
‐21,4
‐11,5
‐25,0
‐20,0
‐15,0
‐10,0
‐5,0
0,0
Total Petroleros No petroleros Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.
Los ingresos propios de los
organismos y empresas sujetos a
control presupuestario directo
distintos de Pemex, los cuales
fueron menores en 7.8 por ciento
real debido a una reducción en
las ventas del servicio eléctrico y
contribuciones al IMSS.
Los ingresos no tributarios no
petroleros del Gobierno Federal
que mostraron un aumento en
términos reales de 142.3 por
ciento, debido al pago del
Rendimiento de Operaciones del
Banco de México y por el
traspaso de recursos del Fondo
de Estabilización de los Ingresos
Petroleros.
Del total de ingresos presupuestarios, el
71.0 por ciento correspondió al
Gobierno Federal y el 29.0 por ciento a
organismos y empresas bajo control
presupuestario directo.
Por su parte, el gasto público ejercido
durante 2009, se ajustó a la
disponibilidad de recursos y a la meta
de balance presupuestario aprobado por
el H. Congreso de la Unión, a fin de
fortalecer las acciones para avanzar en
la recuperación económica y atender las
necesidades básicas de la población.
Como parte de las acciones a favor de
la infraestructura, el Gobierno Federal
presentó propuestas de modificación a
diversos ordenamientos jurídicos en
materia de inversión, así como la
iniciativa relativa a la Ley de
Asociaciones Público-Privadas, que
busco incrementar la participación de
los inversionistas privados; incorporar
adecuaciones al régimen de inversión
de las AFORES para el apoyo de
inversiones; y fomentar la continuidad
en el trabajo de coordinación entre
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
22
Banobras y el Fondo Nacional de
Infraestructura (FONADIN).
Asimismo, se emitió el decreto que
extinguió al organismo descentralizado
Luz y Fuerza del Centro, en virtud de los
momentos de dificultad económica
derivados de la crisis internacional, con
lo que se logró un ahorro para las
finanzas públicas por conceptos de
transferencias.
Por su parte, conforme a las
expectativas estimadas en el mes de
agosto, el Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, aplicó un ajuste al gasto
público.
El monto del ajuste se determinó en
50,013 millones de pesos, a partir de la
proyección anual de las finanzas
públicas al cierre del segundo trimestre
del ejercicio fiscal, y considerando el
uso de fuentes de ingresos no
recurrentes, así como de recursos de
los fondos de estabilización de los
fondos petroleros.
Ajuste total al gasto programable de dependencias y entidades
(Millones de pesos)
Concepto
Medidas de austeridad y
ahorro (Mayo)
Ajuste al gasto programable
(Agosto)Total Ajuste
% al total por
rubro de gasto
Estructura
porcentualTotal 34741.3 5012.7 84754.0 7.0 100.0Comunicación social 107.4 183.9 291.3 12.8 0.3Gasto administrativo y de operación 25316.1 12459.9 37776.0 13.2 44.6Servicios personales 9317.8 4157.6 13475.7 2.9 15.9Otros rubros de gasto 33211.1 33211.1 7.2 39.2Subsidios 14222.0 14222.0 4.3 16.8Bienes muebles e inmuebles 18989.1 18989.1 14.6 22.4 Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.
Al cierre del ejercicio fiscal de 2009, las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal
realizaron ajustes a su gasto
programable por 90 mil 704 millones de
pesos. Cabe mencionar que el gasto
total del sector público presupuestario
ascendió a 3 billones 91 mil 577
millones de pesos, esto es 2.2 por
ciento mayor en términos reales al
registrado al año anterior.
Gasto total del sector público presupuestario (Millones de pesos)
Enero-Diciembre Var. %
Concepto 2008 2009 real
Total 2872608.4 3091576.8 2.2
Gasto primario 2645495.8 2828531.4 1.5
Programable 2210197.0 2437550.9 4.7
No programable 435298.8 390980.4 -14.7
Participaciones 423454.9 375731.4 -15.7
ADEFAS 15084.5 15925.9 0.3 Operaciones Agenas -3240.6 -676.9 -80.2
Costo Financiero 227112.6 263045.4 10.0Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
23
El gasto programable se ubicó en 2
billones 828 mil 531 millones de pesos y
mostró un crecimiento real de 1.5 por
ciento respecto al registrado en 2008.
Durante 2009, el gasto federalizado ascendió a 920 mil 408 millones de pesos, lo que significó una disminución de 10.8 por ciento en términos reales en relación a lo pagado en 2008 y representó el 45.3
por ciento del gasto primario del
Gobierno Federal.
El pago de las participaciones a las
entidades federativas durante el año
ascendieron a 420 mil 712 millones de
pesos, incluyendo los recursos
derivados del Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF). Lo anterior significó una caída de 5.6 por ciento real respecto a 2008 y de 2.2 por ciento respecto a lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Finalmente, al cierre del cuarto trimestre
de 2009, la deuda neta del gobierno
federal tanto interno como externo
fueron de 80.2 y 19.8 por ciento del PIB.
Asimismo, el Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del Sector
Público fue de 37.7 por ciento del PIB.
Deuda neta del Gobierno Federal 2005-2009 (% del PIB)
12.2
6.0
14.4
4.0
15.2
3.8
19.2
4.2
20.0
4.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2005 2006 2007 2008 2009
Interna Externa
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.
I.3. Estatal
1.3.1. Producto Interno Bruto
Durante el cuarto trimestre de 2009 la
evolución de la economía mexicana
indica que continuó la recuperación de
la economía que comenzó durante el
tercer trimestre de este año; no obstante
que la tasa de crecimiento del PIB en
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
24
este periodo fue de 6.2 por ciento, es
menor que la registrada en el primer
semestre del año.
Considerando que al cuarto trimestre de
2009, se estima una tasa de crecimiento
nacional de -3.0 por ciento y anual de -
6.8 por ciento, el Producto Interno Bruto
del estado reflejaría tanto el efecto de
recuperación al finalizar el año, como el
crecimiento negativo anual reflejo del
entorno económico global.
Tasa de crecimiento real del PIB
Año Nacional Tabasco
2004 4.01 4.032005 3.28 8.472006 5.04 6.462007 3.43 1.94
Fuente: INEGI.
Tomando en cuenta las cifras
observadas de crecimiento real del
Producto Interno Bruto en 2007,
producto del cambio en la metodología
del INEGI, el estado de Tabasco se
ubica en el lugar 24 de las 32 entidades
federativas, por abajo del promedio
nacional.
Crecimiento real del PIB, 2007
10.29.6
7.27.2
6.76.3
6.05.04.94.84.84.6
4.34.2
3.63.4
3.02.92.82.82.72.62.6
2.01.91.81.71.6
1.2‐1.3
‐4.1‐4.1
‐5.6
‐8.0 ‐6.0 ‐4.0 ‐2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
CoahuilaQuintana Roo
QuerétaroBaja California Sur
TamaulipasNuevo León
SinaloaGuerrero
AguascalientesYucatánHidalgoColima
MichoacánVeracruzPuebla
NacionalMorelos
Distrito FederalChihuahua
JaliscoZacatecas
SonoraBaja CaliforniaSan Luis Potosí
TabascoOaxaca
DurangoTlaxcala
GuanajuatoNayaritMéxicoChiapas
Campeche
1.3.2. Empleo
El número de trabajadores asegurados
que reporta el IMSS para el Estado de
Tabasco en el cuarto trimestre de 2009,
asciende a 152 mil 792, lo que se
traduce en un incremento de 1.0 por
ciento respecto del mismo trimestre del
año anterior, y de 3.0 por ciento
respecto del primer trimestre de 2009.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
25
Trabajadores asegurados urbanos en Tabasco, 2009
Trimestre Permanentes Eventuales Total
I 124,733 23,619 148,352II 124,736 22,754 147,490III 127,163 24,483 151,646IV 128,504 24,288 152,792
Lo anterior implica que la tasa de
crecimiento del número de trabajadores
asegurados en el estado fue mayor a lo
registrado a nivel nacional, dónde se
observó una caída de 1.3 por ciento, lo
que reflejó la preocupación del estado
por evitar que los asegurados perdieran
su fuente de empleo.
Trabajadores asegurados urbanos totales
(Tasa de crecimiento)
‐1.3
1.0
‐2.0
‐1.5
‐1.0
‐0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Nacional Tabasco
Sin embargo, derivado de la inercia en
el país, la tasa de desocupación en el
estado al cuarto trimestre de 2009 fue
de 5.9 por ciento, apenas por arriba de
la nacional que fue de 5.3 por ciento,
pero por debajo de lo observado el
trimestre anterior (6.6%).
1.3.3. Inflación
El Índice de Precios del Consumidor al
mes de diciembre de 2009, en la Cd. de
Villahermosa, Tabasco, representó una
inflación interanual de 4.0 por ciento, lo
que muestra una tendencia similar a la
registrada a nivel nacional, aunque por
arriba de lo observado en el mismo
trimestre (3.6%).
Evolución de la inflación mensual interanual
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2009/01
2009/02
2009/03
2009/04
2009/05
2009/06
2009/07
2009/08
2009/09
2009/10
2009/11
2009/12
Nacional Villahermosa
I.3.4. Ingresos por remesas
Al cuarto trimestre de 2009, los ingresos
por remesas ascendieron a 4 mil 746.4
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
26
millones de dólares, -22.9 por ciento
menor a los registrados en el mismo
periodo del año anterior, de los cuales el
Estado de Tabasco, percibió 0.53 por
ciento, respecto al nacional, lo que
equivale a un acumulado de 25.3
millones de dólares, lo que representó
una disminución de -28.7 por ciento en
relación a lo ingresado en 2008 por este
concepto.
Ingresos por remesas
(Millones de pesos) Trimestre Tabasco Variación anual (%) Participación (%)2009‐I 31.0 ‐18.2 0.572009‐II 31.4 ‐30.7 0.562009‐III 29.1 ‐28.5 0.542009‐IV 25.3 ‐28.7 0.53
Fuente: Banco de México.
Considerando los ingresos que reciben
las entidades federativas por este
concepto, el Estado de Tabasco se ubica
en el lugar 28 del total de 32.
Ingresos por remesas, cuarto trimestre 2009
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Baja California SurCampeche
Quintana RooYucatánTabascoColima
CoahuilaTlaxcalaSonora
AguascalientesNuevo LeónQuerétaro
Baja CaliforniaNayaritDurango
ChihuahuaTamaulipas
SinaloaMorelos
ZacatecasChiapas
San Luis PotosíHidalgo
Distrito FederalGuerreroOaxacaPuebla
VeracruzMéxicoJalisco
GuanajuatoMichoacán
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
27
II. INGRESOS PÚBLICOS
II.1. Ingresos totales
Los ingresos totales del Gobierno del
Estado, ascendieron a 34 mil 509.3
millones de pesos al cuarto trimestre de
2009, lo que en relación a los 35 mil
530.8 millones de pesos captados en el
mismo periodo de 2008, muestra un
descenso de 2.9 por ciento.
Como se ha manifestado, la situación
económica mundial, ha impactado a la
baja directamente en las actividades
económicas, por ende en la
Recaudación Federal Participable
(RFP), que se toma como base para el
cálculo de los Fondos del Ramo 28,
(Participaciones Federales), el cual
representa el 43.7 por ciento de los
Ingresos totales del Estado.
Por lo tanto, una disminución en este
apartado afecta de manera significativa
el resultado total de los ingresos.
2008 2009
35,530.8 34,509.3
Ingresos Totales(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
II.1.1. Propios
Para este trimestre, en el rubro de
Impuestos se observa un crecimiento de
31 por ciento en relación al 2008, al
captar 330.6 millones de pesos en
comparación a los 252.5 millones de
pesos recaudados en este mismo período
en el ejercicio anterior.
Esto se debió en gran medida a las
acciones que continuaron al término de
este ejercicio tales como: visitas
domiciliarias a los contribuyentes que
ejercen y tienen establecimientos con
actividades económicas, dando como
resultado que aquellos contribuyentes
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
28
morosos decidan cumplir con el pago de
sus contribuciones.
Es importante resaltar que la cantidad
recaudada en este rubro, se ubicó por
arriba de lo proyectado en la Ley de
Ingresos del Estado de Tabasco para el
ejercicio fiscal 2009 (LIET 2009), en un
45.4 por ciento, es decir 103.2 millones
de pesos adicionales.
PROGRAMADO RECAUDADO
227,4
330,6
Impuestos(millones de pesos)
Los ingresos por Derechos incrementaron
en un 33.7 por ciento, ya que estos
ascendieron a 352.7 millones, en relación a
los 263.8 millones de pesos, percibidos en
el 2008.
Lo anterior, se debió principalmente a la
recaudación obtenida por concepto de
reemplacamiento. Resultado de las
facilidades de pago a través de
instituciones bancarias, con tarjetas de
crédito a tres o seis meses sin intereses,
mediante recaudanet y el recaudamóvil,
que continúa recorriendo el Municipio de
Centro y sus alrededores. Los ingresos
captados por este concepto ascendieron a
128.8 millones de pesos, es decir 37 por
ciento.
Originando que los ingresos por Derechos,
respecto a la estimación de LIET 2009,
represente un incremento de 44.8 por
ciento, lo que significa 109 millones de
pesos en términos absolutos.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
29
Al cuarto trimestre el rubro de productos
registraron 66.7 millones de pesos,
respecto de los 136.2 millones de pesos
generados al mismo lapso de 2008, lo
que dio como resultado un descenso de 51
por ciento.
Por consiguiente, en lo que respecta a la
LIET 2009, la reducción se muestra en 41
por ciento, que comparados a los 112.7
millones de pesos programados equivalen
a 46 millones de pesos.
136.2
66.7
2008 2009
Productos(millones de pesos)
Los ingresos por Aprovechamientos
muestran un descenso de 26.6 por ciento,
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
30
debido a que en este periodo ingresaron
390.8 millones de pesos, mientras que en
2008 se recaudaron 532.6 millones de
pesos.
Lo anterior se debe a los ingresos
extraordinarios captados en el ejercicio
anterior, por motivo de la contingencia
2007. Lo cual no permite realizar una
comparación real y objetiva con los
ingresos ordinarios captados en 2009.
Sin embargo, existe un crecimiento del
170.8 por ciento, en lo que se refiere a la
LIET, ya que se recaudó 246.5 millones
de pesos por arriba del monto estimado.
2008 2009
532,6
390,8
Aprovechamientos(millones de pesos)
PROGRAMADO RECAUDADO
144,3
390,8
Aprovechamientos(millones de pesos)
Los ingresos reportados por
Dependencias y Órganos
desconcentrados cerraron a la baja en 48
por ciento, al ubicarse en 97.2 millones
de pesos, respecto a los 186.6 millones
de pesos captados al cuarto trimestre del
año 2008.
Este comportamiento refleja la situación
económica que atraviesa nuestro país,
sumado a las Reducciones
Presupuestales que el Poder Ejecutivo
Federal y Estatal han considerado como
medidas de racionalidad y austeridad.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
31
Originando que los ingresos reportados
por dependencias y órganos
desconcentrados se coloquen en 42.1 por
ciento, abajo de lo publicado en LIET
2009, lo que en términos monetarios
significa una reducción de 71 millones de
pesos.
Federales Coordinados En este rubro se contemplan los ingresos
provenientes de Impuesto sobre
Tenencia, IVA e ISR, de aquéllos que
tributan bajo el Régimen de Pequeños
Contribuyentes (Repecos); así como, por
la recaudación del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS por la
venta final de gasolina y diesel) e
Impuesto Empresarial de Tasa Única
(IETU), los cuales impulsaron una
recaudación de 1,084.1 millones de
pesos a diciembre del 2009, derivado de
las acciones que se han implementado
para acercar los servicios de
recaudación, con el objetivo de promover
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
32
el pago de las obligaciones fiscales de
manera voluntaria y oportuna.
Lo anterior, se traduce en una tasa de
crecimiento de 56 por ciento, comparado
con los 695.6 millones de pesos
recaudados al cierre del cuarto trimestre
de 2008.
Este monto supera en 49.8 por ciento lo
proyectado en LIET 2009; es decir, 360.6
millones de pesos.
II.1.3. Transferencias Federales
II.1.3. Transferencias Federales
Los ingresos por concepto de
Participaciones Federales (Ramo 28), se
ubicaron 2.4 por ciento por abajo de lo
percibido al cierre del cuarto trimestre de
2008, es decir, en aquel periodo el monto
ascendió a 15 mil 429.6 millones de
pesos, y en el ejercicio fiscal actual, han
ingresado 15 mil 065.8 millones de pesos.
Al cuarto trimestre de 2009 las
Participaciones Federales aportaron el
43.7 por ciento de los ingresos totales del
Gobierno del Estado.
La disminución en las Participaciones
Federales se explica por la reducción en
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
33
la Recaudación Federal Participable a
consecuencia del menor dinamismo
económico y la fuerte disminución de los
ingresos petroleros.
RFP Estimada RFP Real
1,595,227.91,423,329.2
Recaudación Federal ParticipableAcumulada enero - diciembre 2009
(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
2008 2009
15,429.715,065.8
Participaciones Federales (millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
El monto captado del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) suma al
cuarto trimestre de 2009, la cantidad de
939.2 millones de pesos, que
corresponde a la compensación de las
participaciones federales ocasionada por
la caída de la RFP; incluyendo productos
financieros por 2.2 millones de pesos. La
cifra de 14.7 millones de pesos registrada
al cuarto trimestre de 2008, corresponde
a productos financieros; por lo tanto, no
es comparable con los ingresos de 2009
que incluyen el esquema de
compensación.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
34
Respecto a los recursos recibidos de los
Fondos de Aportaciones Federales del
Ramo General 33, en el año 2009
ascendieron a 9 mil 856.2 millones de
pesos, lo que muestra un incremento de
4.4 por ciento, comparado a los 9 mil
441.3 millones de pesos, ingresados al
cuarto trimestre del año pasado.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Los ingresos del Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados (FIES) al
cuarto trimestre de 2009, sumaron 20.8
millones de pesos, integrados
principalmente por productos financieros.
Al cuarto trimestre de 2008 se registraron
1,143 millones de pesos, lo que
demuestra que durante el 2009 no se
registraron ingresos por excedentes
petroleros.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Referente al Ramo Federal 23 Programas Regionales, ingresaron
1,439.9 millones de pesos al cuarto
trimestre de 2009, los cuales respecto a
los 2,596.7 millones de pesos captados al
cierre del cuarto trimestre del 2008,
muestra una disminución de 44.5 por
ciento.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
35
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Las Aportaciones Federales
derivadas de Convenios, se ubicaron en 4
mil 865.2 millones de pesos al cuarto
trimestre de 2009, lo que representa el
0.6 por ciento de incremento, respecto al
monto recibido a diciembre de 2008, que
ascendió a 4 mil 838.1 millones de pesos.
2008 2009
4,838.1 4,865.2
Aportaciones Federales en Convenios
(millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
II.2. Indicadores fiscales
II.2.1. Indicadores de desempeño fiscal
El indicador no. 1 que expresa la relación
entre los ingresos propios y la población
(ingresos propios per cápita), decreció
10.54 por ciento interanual.
Este resultado deriva de efectuar una
comparación de los ingresos ordinarios
captados en 2009, con relación al monto
de los ingresos estatales percibidos en el
mismo periodo de 2008; en el cual se
integran además de los ingresos
ordinarios aquéllos extraordinarios
registrados por motivo de contingencia.
En lo que refiere al indicador no. 2, que
se calcula dividiendo los Ingresos
Federales Coordinados entre el número
de habitantes del Estado, se obtiene una
tasa de crecimiento de 54.48 por ciento,
impulsado por la captación positiva de los
Impuestos Sobre Tenencia, IVA, ISR e
IEPS, entre otros, reportados en este
rubro.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
36
En el indicador no. 3 que es la suma de
los Ingresos Propios y los Ingresos
Federales Coordinados per cápita entre la
población tabasqueña, presenta una tasa
de crecimiento positiva de 11.34 por
ciento.
Con respecto de los indicadores de
esfuerzo fiscal revelan el empeño que la
hacienda estatal realiza para generar
ingresos fiscales. De los cuatro
indicadores que se presentan, destacan
los que se obtienen del cociente entre los
ingresos por nómina y el padrón de
contribuyentes (nómina); así como el de
los ingresos por tenencia y el padrón del
mismo; los resultados muestran un
ascenso de 46.48 y 10.97 por ciento,
respectivamente.
Sin embargo, el indicador que resulta de
dividir los Ingresos Propios entre el PIB,
refleja un decremento de 9.28 por ciento,
derivado del descenso de los Ingresos
Propios respecto a los de 2008 y la
reducción del PIB para la entidad en
2009.
Con relación al indicador que resulta de la
división de los ingresos por hospedaje
entre el padrón de contribuyentes
(hospedaje), se aprecia un decremento
de 3.44 por ciento, derivado del aumento
del padrón de contribuyentes y la
disminución de ingresos recaudados.
El indicador de resultado fiscal mide la
fortaleza recaudatoria del Estado, ya que
muestra la capacidad para generar
ingresos propios. Dicho indicador resulta
de dividir los ingresos propios entre las
participaciones federales y muestra un
descenso de 4.11 por ciento.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
37
Indicadores de desempeño fiscal Indicador
4to. Trimestre
(2008)
Indicador 4to.
Trimestre (2009)
Var (%)
Indicadores de capacidad fiscal
1 670,21 599,60 -10,54
2 339,88 525,06 54,48
3 1010,08 1124,66 11,34Indicadores de esfuerzo fiscal
4 0,07 0,06 -9,28
5 12.748,77 18.674,61 46,48
6 33.380,87 32.232,54 -3,44
7 955,44 1.060,23 10,97Indicadores de resultado fiscal
8 8,80 8,43 -4,11 1. Ingresos propios per cápita. 2. Ingresos Federales Coordinados per cápita (estimación de población SIREM). 3. Ingresos propios y Federales Coordinados per cápita (estimación de población SIREM). 4. Ingresos propios / PIB (PIB 2008 y 2009 estimaciones SIREM). 5. Ingreso por nómina / padrón de contribuyentes (nómina). 6. Ingresos por hospedaje / padrón contribuyentes (hospedaje). 7. Ingresos por tenencia / padrón vehicular. 8. Ingresos propios / participaciones federales. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.
II.2.2. Indicadores de Auditoría Fiscal
Al último trimestre del 2009, en la
mayoría de los indicadores fiscales de
Impuestos Federales se presentó un
incremento superior al 100 por ciento, lo
que indica que favorablemente la labor de
fiscalización generó buenos resultados al
cierre del año; exceptuando el indicador
número 5 que se refiere a las cifras
liquidadas, ya que aumentó en un 51 por
ciento, es decir, que incrementó la cifra
de los contribuyentes que decidieron no
pagar.
En lo referente a los indicadores de
Impuestos Estatales, se fiscalizó la
misma cantidad de actos observándose
un ligero descenso de 5.72 por ciento en
el indicador número 4, que muestran las
cifras cobradas; sin embargo, el indicador
numero 5 muestra favorablemente que
las cifras liquidadas disminuyeron en un
58.6 por ciento.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009
38
Var (%)
1 5.36 15.52 189.55
2 584.63 1,172.51 100.56
3 7.46 14.27 91.29
4 33,769.85 56,556.82 67.48
5 56,776.48 86,051.11 51.56
6 33,255.52 73,218.91 120.17
7 359 807 124.79
8 0.29% 0.68% 134.48
Indicadores de auditoría fiscal
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
5/ Cifras liquidadas. Importe de las revisiones concluidas enlas que los contribuyentes decidieron no pagar (miles depesos).
6/ Cifras determinadas. Importe total de las cifrasdeterminadas en las revisiones (miles de pesos).
7/ Número de actos realizados.
1/ Productividad per cápita global. Actos realizado por cadaauditor.
2/ Rendimiento per cápita. Cifras cobradas y virtuales/ elnúmero de personal operativo. (miles de pesos)
8/ Presencia fiscal. Porcentaje del universo de contribuyentesque fue fiscalizado.
Indicador 4to. Trimestre
(2008)
Indicador 4to.
Trimestre (2009)
3/ Rentabilidad de la fiscalización, Total de cifras cobradas yvirtuales/el presupuesto ejercido acumulado.
4/ Cifras efectivamente cobradas. Importe de las revisionesterminadas en las que los contribuyentes decidieronautocorregirse en forma total o en parcialidades (miles depesos).
Impuestos Federales
II.2.3. Indicadores de Auditoría Fiscal en Impuestos Estatales
Var (%)
1 10.37 12.00 15.72
2 186.24 200.66 7.74
3 3.08 2.76 -10.39
4 1,489.93 1,404.65 -5.72
5 390.21 161.24 -58.68
6 1,489.43 1,404.65 -5.69
7 83 83 0.00
8 0.54% 0.54% 0.00
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
5/ Cifras liquidadas. Importe de las revisiones concluidas enlas que los contribuyentes decidieron no pagar (miles depesos).
6/ Cifras determinadas. Importe total de las cifrasdeterminadas en las revisiones (miles de pesos).
7/ Número de actos realizados. 8/ Presencia fiscal. Porcentaje del universo de contribuyentesque fue fiscalizado.
Indicadores de auditoría fiscal
Impuestos Estatales
Indicador 4to. Trimestre
(2008)
Indicador 4to.
Trimestre (2009)
1/ Productividad per cápita global. Actos realizado por cadaauditor.
2/ Rendimiento per cápita. Cifras cobradas y virtuales/ elnúmero de personal operativo. (miles de pesos)
3/ Rentabilidad de la fiscalización, Total de cifras cobradas yvirtuales/el presupuesto ejercido acumulado.
4/ Cifras efectivamente cobradas. Importe de las revisionesterminadas en las que los contribuyentes decidieronautocorregirse en forma total o en parcialidades (miles depesos).
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 39
EGRESOS DEL ESTADO
III.1. Gasto neto total El gasto público se constituye como
la herramienta fundamental para
orientar y concretar los objetivos de
las políticas públicas, plasmados en
el Plan Estatal de Desarrollo, así
como los Programas Sectoriales y
Especiales formulados por el
Gobierno del Estado.
Tal como se ha informado a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto
de la H. Congreso del Estado y, en
apego a lo dispuesto en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación y a la Ley de Ingresos del
Estado, las cifras plasmadas en este
informe, incluyen la aplicación de los
recursos federales convenidos.
De esta manera, al cierre del cuarto
trimestre del ejercicio 2009, el gasto
neto total sumó 35 mil 002.59
millones de pesos.
De este total, el 83.08 por ciento,
corresponde al gasto programable y,
el resto, se destinó a los municipios,
amortización de capital y pago por el
servicio de la deuda directa e
indirecta, y ADEFAS.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 40
III.1.1. Gasto programable Las prioridades del gobierno se
traducen en el gasto programable que
financia las funciones del Estado. Se
incluyen aquí los tres poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los
Órganos Autónomos; mientras que el
No Programable se refiere a las
Transferencias generadas a los
Municipios; Servicios de la Deuda y
pago de ADEFAS.
Con excepción del Poder Ejecutivo,
las cantidades definidas como gasto,
se refieren a los montos ministrados,
de acuerdo al calendario
programático autorizado. Para el
Poder Ejecutivo, el gasto se entiende
como el total de recursos
comprobados ante la Secretaría de
Administración y Finanzas, durante el
periodo enero-diciembre del presente
año.
a) Poder Legislativo Los recursos ministrados al Poder
Legislativo al cuarto trimestre del
ejercicio 2009 ascendieron a 294.89
millones de pesos, y representaron el
0.84 por ciento del gasto neto total.
Las erogaciones se destinaron al
pago de los sueldos del personal
administrativo, las dietas para los
legisladores y el gasto de operación
para el cumplimiento de las funciones
legislativas.
b) Poder Judicial Las erogaciones para el Poder
Judicial al cuarto trimestre de 2009,
fueron de 390.00 millones de pesos.
Este gasto se orientó a la
administración y procuración de
justicia, base fundamental para
garantizar el Estado de Derecho y la
convivencia pacífica de la sociedad;
prioridad de la actual Administración y
acentuada a partir de los Acuerdos
solidarios de la sociedad mexicana.
c) Órganos Autónomos Para el lapso que se informa, los
Órganos Autónomos, recibieron un
total de 429.70 millones de pesos.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 41
El Tribunal de lo Contencioso
Administrativo recibió ministraciones
por un monto de 13.38 millones de
pesos, a fin de hacer frente a las
necesidades derivadas de su
operación.
El Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado
de Tabasco recibió ministraciones por
un total de 354.96 millones de pesos,
para continuar con el desarrollo
democrático de la Entidad.
El Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
recibió la cantidad de 28.04 millones
de pesos, debido a que uno de los
componentes más importantes para
desarrollar y consolidar los procesos
democráticos en nuestra Entidad son,
sin duda, la rendición de cuentas y la
claridad de la gestión pública.
El Tribunal Electoral de Tabasco
recibió recursos por un monto de
33.32 millones de pesos, a fin de
sufragar los gastos implícitos en su
operación.
d) Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo ejerció al cuarto
trimestre del año la cantidad de 27 mil
965.23 millones de pesos, para
atender las responsabilidades y
obligaciones inherentes; cifra que
representa el 79.86 por ciento del
gasto neto total, durante este período.
Para efectos de una mejor
comprensión y dar cumplimiento a los
lineamientos establecidos sobre el
particular, el gasto programable del
Poder Ejecutivo, se expondrá de
acuerdo a las clasificaciones:
económica, administrativa y funcional.
III.1.2. Clasificación económica del gasto del Poder Ejecutivo
Esta clasificación divide el gasto en
términos de inversión o formación de
capital público y de operación o
corriente. Los primeros son aquellos
que están dirigidos a la creación o
aumento de la formación bruta de
capital. En suma, contribuyen a
incrementar la riqueza económica, la
formación de capital humano y el
fomento a la producción.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 42
Los segundos identifican los recursos
que se destinan a la operación
cotidiana de las Dependencias y
Organismos del Gobierno, tales como
servicios personales, adquisiciones
menores y pago de servicios.
De ahí su importancia, ya que permite
evaluar el uso de los recursos a
disposición del Poder Ejecutivo del
Estado.
Con la finalidad de dar cumplimiento
al Plan Estatal de Desarrollo (PLED),
hemos buscado reducir el gasto
corriente privilegiando el de inversión.
Por ello, destaca que el total de
recursos ejercidos por el Poder
Ejecutivo al cuarto trimestre de 2009,
los destinados a la inversión
representa el 71.81 por ciento del
gasto programable del Poder
Ejecutivo.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 43
Gastos de Operación Como se mencionó anteriormente, los
gastos de operación se refieren a
todas aquellas erogaciones
relacionadas con la adquisición de
insumos y pago de los servicios
personales, necesarios para el
eficiente funcionamiento de las
dependencias, organismos
descentralizados y órganos
desconcentrados. El conjunto de
éstos representó el 15.08 por ciento
del total del gasto programable del
Poder Ejecutivo. Los pagos
acumulados por concepto de
Servicios Personales se situaron en
3 mil 202.21 millones de pesos.
El gasto relacionado con la compra
de insumos y pago de servicios
generales al cuarto trimestre del
2009, ascendieron a 1 mil 014.63
millones de pesos.
Gasto de capital Se refiere a la inversión destinada a
la construcción de obra pública y a la
adquisición de bienes de capital;
incluye, además, el fomento de las
actividades económicas del estado,
las aportaciones a la Administración
Portuaria Integral (API); y a los
organismos descentralizados
productores de bienes o prestadoras
de servicios, tales como las
instituciones de educación media y
superior. De esta manera, destacan
en este concepto, los recursos
asignados al sector educativo y de
salud, los cuales sumados a los
recursos de obra pública han
fortalecido el gasto de capital y la
formación humana.
Al cuarto trimestre del ejercicio 2009,
se han destinado 20 mil 080.82
millones de pesos para el desarrollo
del estado: construcción de
carreteras, mejoramiento de las
condiciones de bienestar de la
población (escuelas, universidades,
hospitales, etc.), adquisición de
maquinarias, equipo agropecuario y
de comunicación, equipos e
instrumental médico y de laboratorio,
equipo de defensa y seguridad
pública entre otros.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 44
Transferencias En este rubro, se agrupan las
asignaciones corrientes o de capital
que se canalizan en forma directa a
los sectores privado y social,
organismos descentralizados y a
empresas de participación estatal,
con la finalidad de atender
actividades productivas, sociales y
culturales de interés general; así
como la atención a contingencias del
estado o necesidades especiales de
la Administración Pública, que por
ese carácter no puedan ser
asignadas en forma inmediata a
objetivos determinados.
Al cuarto trimestre del presente
ejercicio, en este rubro se erogaron
3 mil 667.56 millones pesos; que
significa el 13.11 por ciento, del total
del gasto del Poder Ejecutivo.
III.1.3. Clasificación Administrativa del Gasto del Poder Ejecutivo La clasificación administrativa tiene
como objetivo presentar el gasto
desglosado por dependencias y
entidades ejecutoras del presupuesto.
Esta clasificación permite analizar el
manejo y control administrativo del
presupuesto; además de identificar el
gasto de la estructura gubernamental
a través de la administración central,
órganos desconcentrados,
organismos descentralizados y
empresas de participación estatal
mayoritaria.
De acuerdo con la clasificación
administrativa del Poder Ejecutivo, el
presupuesto ejercido al cuarto
trimestre del 2009 ascendió a 27 mil
965.23 millones de pesos. De éstos,
el 75.41 por ciento, correspondió a la
Administración Pública Centralizada,
12.50 por ciento a los Órganos
Desconcentrados, 12.08 por ciento a
los Organismos Descentralizados,
mientras que a la Empresa de
Participación Estatal Mayoritaria le
correspondió el 0.02 por ciento.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 45
Concepto Presupuesto Estructura Porcentual
Gasto programable del Poder Ejecutivo 27,965,232,111 100.00
Administración Pública Centralizada 21,088,374,203 75.41
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 356,818,336 1.28
Secretaría de Desarrollo Económico 93,661,572 0.33Secretaría de Turismo 59,884,561 0.21Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. 1,342,525,398 4.80Secretaría de Comunicaciones y Transportes 170,495,731 0.61Secretaría de Educación. 7,950,111,417 28.43Secretaría de Salud. 5,543,204,720 19.82Secretaría de Gobierno. 552,509,075 1.98Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 39,926,652 0.14Gubernatura 93,434,369 0.33Unidad de Atención Social 20,109,834 0.07Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental 202,864,099 0.73Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
40,310,571 0.14
Secretaría de Contraloría. 87,969,071 0.31Secretaría de Administración y Finanzas. 1,775,989,872 6.35Secretaría de Planeación. 83,744,960 0.30Procuraduría General de Justicia. 969,190,591 3.47Secretaría de Seguridad Pública. 1,705,623,374 6.10
Órganos Desconcentrados 3,494,564,454 12.50Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Húmedo de Tabasco.
9,448,531 0.03
Comisión Estatal Forestal 30,589,916 0.11Central de Maquinaria Agrícola. 32,794,950 0.12Instituto Para el Fomento de las Artesanías de Tabasco. 12,952,498 0.05Servicio Estatal de Empleo. 43,635,671 0.16SAPAET 885,934,091 3.17YUMKA 19,676,213 0.07Coordinación General de Desarrollo Social 1,138,012,703 4.07Instituto Estatal de Cultura 232,847,577 0.83Instituto Estatal de la Juventud y el Deporte 105,562,428 0.38DIF-Tabasco. 480,644,589 1.72Administración de la Beneficencia Pública de Tabasco. 10,885,420 0.04ICADET 16,381,353 0.06Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental 18,158,283 0.06Coordinacion Estatal para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra
14,675,939 0.05
Junta Estatal de Caminos. 140,199,948 0.50Comisión de Radio y Televisión del Estado de Tabasco. 59,915,551 0.21Central de Maquinaria de Tabasco. 90,322,851 0.32Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal. 9,441,435 0.03Representación del Poder Ejecutivo en la Subregión de los Ríos y Jonuta
6,365,318 0.02
Centro de Información y Analisis Politico 997,449 0.00ISSET 109,515,755 0.39Coordinacion de Asuntos Religiosos 24,145,036 0.09Consejo Estatal de Seguridad Pública 1,460,950 0.01
Organismos Descentralizados 3,377,793,454 12.08Rastro Estatal 11,442,496 0.04Central de Abasto. 4,416,436 0.02Instituto de Vivienda de Tabasco. 156,977,421 0.56Comisión Especial de Transferencia a los Municipios 15,517,182 0.06Instituto Estatal de la Mujer. 35,315,067 0.13ITIFE 13,906,204 0.05Colegio de Bachilleres de Tabasco. 1,030,032,730 3.68Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 11,090,444 0.04Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 33,683,025 0.12Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 20,028,466 0.07Universidad Popular de la Región de la Chontalpa. 86,130,544 0.31Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. 73,458,032 0.26Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco. 88,063,496 0.31Colegio de Estudios Científico y Tecnológico del Estado de Tabasco.
183,847,636 0.66
Universidad Tecnológica de Tabasco. 97,468,216 0.35Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 1,250,056,356 4.47Instituto Tecnológico de la Región Sierra 31,905,661 0.11Instituto Tecnológico Superior de Macuspana. 14,826,271 0.05Instituto Tecnológico Superior de Centla. 30,630,822 0.11Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco.
29,581,753 0.11
Instituto Tecnológico de Villa la Venta. 33,537,040 0.12Universidad Tecnológica del Usumacinta. 12,950,366 0.05Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 31,214,163 0.11Universidad Politécnica del Golfo de México 17,175,704 0.06Universidad Politécnica Mesoamericana 16,451,511 0.06
Museo Interactivo Papagayo 19,446,705 0.07Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. 5,185,009 0.02Comisión Estatal de Derechos Humanos 10,614,810 0.04Universidad Politécnica del Centro 12,839,889 0.05
Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 4,500,000 0.02Administración Portuaria Integral de Tabasco. 4,500,000 0.02Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Gasto Programable del Poder EjecutivoEn clasificación administrativa
(pesos)Cifras preliminares al 31 de Diciembre de 2009
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 46
III.1.4. Clasificación Funcional del Gasto del Poder Ejecutivo
La clasificación funcional permite
determinar en qué se gastan los
recursos públicos ejercidos por las
dependencias a través de diferentes
programas y proyectos; y la
proporción destinada a cada uno de
ellos.
De esta forma, el gasto programable
del Poder Ejecutivo es factible
analizarlo a través de sus tres
importantes funciones: desarrollo
social, desarrollo económico y gestión
gubernamental.
El gasto social agrupa los recursos
que el Estado destina directamente
para atender el desarrollo y bienestar
de la población, tal como la
educación, la cultura y el deporte, la
salud y el desarrollo social. Éste,
refleja el esfuerzo del gobierno para
atender las necesidades de la
población y, con ello, contribuir a
elevar su nivel de vida y bienestar.
Así, al cuarto trimestre del 2009, el
gasto destinado al Desarrollo Social
ascendió a 18 mil 720.50 millones de
pesos.
Por su parte, el monto de recursos
destinado al Desarrollo Económico
alcanzó la cifra de 3 mil 757.63
millones de pesos, misma que
representa el 13.44 por ciento del
Gasto Programable del Ejecutivo; y
que se ha destinado al fomento de las
actividades productivas del Estado.
A su vez, las erogaciones derivadas
de la gestión del gobierno al cuarto
trimestre del año sumaron 5 mil
487.09 millones de pesos. Es
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 47
importante destacar que dentro de
esta función se encuentran los
recursos destinados a Seguridad
Pública y Procuración de Justicia;
piezas angulares para mantener la
tranquilidad de la población y
propiciar condiciones para la
atracción de inversiones.
III.2. Recursos derivados de convenios
Los ingresos al cuarto trimestre del
presente año por Recursos
Convenidos con la Federación
ascendieron a 4 mil 865.20 millones
de pesos. Estos instrumentos se
suscriben con aquella instancia de
gobierno con el propósito de
incrementar las inversiones en los
sectores estratégicos de la economía;
y han resultado ser una herramienta
complementaria de la actual
Administración para fomentar el
bienestar social del Estado.
En cuanto a los egresos por dichos
convenios ascendieron a 4 mil 866.33
millones de pesos.
Secretaría de Administración y Finanzas
4to. Informe Trimestral 2009 48
III.3. Fideicomisos
Para financiar algunos de los
Programas y Proyectos relevantes
para la Entidad, el Gobierno del
Estado de Tabasco ha constituido
diversos fideicomisos que le
permiten, por una parte, alcanzar el
cumplimiento de metas y resultados
específicos y, por otro, capitalizar
recursos.
Al cuarto trimestre del ejercicio 2009,
el Gobierno del Estado cuenta con
25 fideicomisos constituidos en
diversas Instituciones Financieras de
la Banca Privada y de Desarrollo;
con un saldo al 31 de diciembre de
2009 de 1 mil 847.76 millones de
pesos. El detalle de cada uno de
estos fideicomisos puede apreciarse
en el anexo No. 3 de este documento.
Secretaría de Administración y Finanzas
49 4to. Informe Trimestral 2009
III.4. Saldos del ejercicio presupuestario
Las cifras consignadas en el
presupuesto incluyen las
adecuaciones presupuestarias
realizadas en los términos de las
disposiciones aplicables.
Así mismo se muestra el gasto
ejercido al 31 de diciembre de 2009.
Para el Poder Ejecutivo se
consideran como recursos ejercidos,
aquellos que han sido comprobados
documentalmente ante la Secretaría
de Administración y Finanzas,
conforme a lo establecido en la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público.
Secretaría de Administración y Finanzas
50 4to. Informe Trimestral 2009
IV. DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
El saldo total de la deuda del
gobierno del estado de Tabasco al 31
de diciembre de 2009 fue de 1 mil
854.64 millones de pesos. En su
mayor parte fue destinado a
salvaguardar la integridad de la
población tabasqueña afectada por
las inundaciones del año próximo
pasado. La deuda pública estatal se
compone de dos vertientes: la directa,
por 1 mil 851.43 millones de pesos,
correspondiente al sector central; y la
indirecta, por 3.20 millones de pesos,
que se refiere al organismo
descentralizado Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Tabasco
(SAPAET).
El objeto de estos financiamientos fue
la construcción de obras de
alcantarillado y agua potable vía el
Programa APAZU (Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Urbanas) a
través de la Comisión Nacional del
Agua.
Secretaría de Administración y Finanzas
51 4to. Informe Trimestral 2009
Concepto Ingresos al 4to. Trimestre de 2008
Ingresos al 4to. Trimestre de 2009
Var % Compisición 2008 Composición 2009
I. IMPUESTOS 252,475,439.6 330,551,885.3 30.9 0.71 0.96II. DERECHOS 263,841,493.1 352,720,158.5 33.7 0.74 1.02III. PRODUCTOS 136,225,418.3 66,741,192.7 (51.0) 0.38 0.19IV. APROVECHAMIENTOS 532,609,543.2 390,815,321.4 (26.6) 1.50 1.13V. DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.
186,550,817.7 97,233,945.4 (47.9) 0.53 0.28
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 1,371,702,712.0 1,238,062,503.3 (9.7) 3.86 3.59VI. FEDERALES COORDINADOS. 695,621,493.9 1,084,141,246.7 55.9 1.96 3.14VII. PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)
15,429,653,880.0 15,065,798,658.0 (2.4) 43.43 43.66
VIII. RAMO 33 9,441,338,883.9 9,856,236,474.2 4.4 26.57 28.56IX. FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)
1,142,963,471.5 20,816,721.7 (98.2) 3.22 0.06
X. FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)
14,668,605.5 939,172,372.2 6302.6 0.04 2.72
XI. RAMO 23 2,596,722,915.2 1,439,892,582.7 (44.5) 7.31 4.17XII. APORTACIONES FEDERALES EN CONVENIOS
4,838,128,099.1 4,865,200,507.0 0.6 13.62 14.10
TOTAL 1/ 35,530,800,061.0 34,509,321,065.8 (2.9) 100.00 100.00
ANEXO 1Resumen de Ingresos por Rubros
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009
1/ La cifra del total de ingresos del Gobierno del Estado reportada en el presente informe, es la definitiva en lo que corresponde al ejercicio fiscal 2008.
Secretaría de Administración y Finanzas
52 4to. Informe Trimestral 2009
absoluto nominal % nominalI. IMPUESTOS 252,475,439.6 330,551,885.3 78,076,445.7 30.921. SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES USADOS.
19,831,420.7 28,115,921.0 8,284,500.4 41.77
2. DE ACTOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES.
34,079,864.6 26,644,065.4 (7,435,799.3) ‐21.82
3. SOBRE NÓMINA (1%). 173,727,478.0 241,481,345.0 67,753,867.0 39.00
4. SOBRE HONORARIOS POR ACT. PROF. Y EJERC. LUCRAT. NO GRAV. POR IVA (3%).
4,985,440.5 6,312,909.5 1,327,469.0 26.63
5. SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE TODA CLASE.
7,867,503.6 16,103,835.5 8,236,331.9 104.69
6. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE (2%).
11,983,732.3 11,893,809.0 (89,923.3) ‐0.75
II. DERECHOS 263,841,493.1 352,720,158.5 88,878,665.4 33.691. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.
120,122,160.2 128,123,640.8 8,001,480.5 6.66
a) General de Asuntos Jurídicos. 3,528,261.5 4,001,189.2 472,927.7 13.40b) General de Registro Civil y sus Oficialías. 2,123,501.5 3,422,621.9 1,299,120.4 61.18c) General de la Policía Estatal de Caminos. 47,026,581.8 51,668,010.5 4,641,428.7 9.87d) Del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 67,443,815.5 69,031,819.2 1,588,003.8 2.35
2. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
597.0 0.0 (597.0) N/A
3. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
118,966,079.4 193,952,296.6 74,986,217.2 63.03
b) Catastro. 8,316.0 8,312.0 (4.0) ‐0.05c) Unidad de Alcoholes. 13,060,214.6 24,577,285.0 11,517,070.4 88.18d) Por el Registro de Vehículos Particulares. 101,765,241.0 164,233,454.7 62,468,213.6 61.38e) Por el Registro Vehículos del Transporte Público. 4,132,307.8 5,133,245.0 1,000,937.2 24.22
4. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
3,170,148.3 4,335,939.1 1,165,790.8 36.77
5. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
1,264,705.2 815,459.2 (449,246.1) ‐35.52
6. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
3,640,739.0 5,475,856.5 1,835,117.5 50.41
a) De Transporte Público. 3,640,739.0 5,475,856.5 1,835,117.5 50.417. DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL H, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
1,444,520.9 1,396,524.0 (47,996.9) ‐3.32
8. BÚSQUEDA, LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS EN LOS ARCHIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
15,219,328.1 18,600,969.4 3,381,641.4 22.22
9. OTROS NO ESPECIFICADOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES.
13,215.0 19,473.0 6,258.0 47.36
Crecimiento Ingresos al 4to. Trimestre de 2008
Ingresos al 4to. Trimestre de 2009Concepto
ANEXO 2Detalle de Ingresos
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009
Secretaría de Administración y Finanzas
53 4to. Informe Trimestral 2009
absoluto nominal % nominalIII. PRODUCTOS 136,225,418.3 66,741,192.7 (69,484,225.7) ‐51.01
1. ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN O ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO.
1,935,277.0 636,213.1 (1,299,064.0) ‐67.13
2. INTERESES POR PRODUCTOS DE CAPITAL Y VALORES DEL ESTADO.
134,076,882.9 65,860,347.3 (68,216,535.7) ‐50.88
2.1. Intereses por productos de capital y valores del Estado. 74,216,540.6 15,312,680.1 (58,903,860.6) ‐79.37
2.2. Rendimientos del Ramo 33 (Aportaciones Federales). 59,860,342.3 50,547,667.2 (9,312,675.1) ‐15.56
FONDO DE APORTACIONESa) Para la Educación Básica y Normal (FAEB) 10,630,387.6 1,800,140.2 (8,830,247.5) ‐83.07b) Para los Servicios de Salud (FASSA). 14,839,025.9 15,993,683.5 1,154,657.6 7.78c) Para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 4,616,221.5 3,002,317.5 (1,613,904.0) ‐34.96d) Para la Asistencia Social (FAM-DIF) 9,212,789.4 8,082,967.8 (1,129,821.6) ‐12.26e) Para la Infraestructura Educativa Básica (FAM BASICA) 2,892,470.5 1,368,105.6 (1,524,365.0) ‐52.70
f) Para la Infraestructura Educativa Superior (FAM SUPERIOR) 7,459,692.9 6,979,764.2 (479,928.7) ‐6.43
g) Para la Educación Tecnológica (FAETA TECNOLOGICO) 204,077.0 99,883.8 (104,193.2) ‐51.06
h) Para la Educación Tecnológica (FAETA ADULTOS) 66,104.6 57,645.1 (8,459.5) ‐12.80
i) Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 9,939,572.9 11,394,596.8 1,455,024.0 14.64
j) De seguridad Pública (FASP FEDERAL) 0.0 1,669,342.6 1,669,342.6 N/Ak) De seguridad Pública (FASP ESTATAL) 0.0 99,220.2 0.0 N/A2.3. Rendimientos del Programa de Apoyo al fortalecimiento de las entidades Federativas (PAFEF).
0.0 0.0 0.0 N/A
3. RENDIMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS DEPENDIENTES DEL ESTADO.
0.0 0.0 0.0 N/A
4. CUOTAS POR INSERCIÓN EN ÓRGANOS INFORMATIVOS DEL ESTADO.
212,961.4 244,632.3 31,671.0 14.87
5. UTILIDADES POR ACCIONES, Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES Y EMPRESAS.
0.0 0.0 0.0 N/A
6. UTILIDADES POR INVERSIONES EN ACCIONES, VALORES Y CRÉDITOS.
0.0 0.0 0.0 N/A
7. RECUPERACIONES DE INVERSIONES EN ACCIONES, VALORES Y CRÉDITOS.
0.0 0.0 0.0 N/A
8. RECUPERACIONES PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL ESTADO.
0.0 0.0 0.0 N/A
9. PAPEL ESPECIAL PARA ACTOS DEL REGISTRO CIVIL. 0.0 0.0 0.0 N/A
10. OTROS NO ESPECIFICADOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES.
297.0 0.0 (297.0) ‐100.00
Crecimiento Ingresos al 4to. Trimestre de 2008
Ingresos al 4to. Trimestre de 2009Concepto
ANEXO 2Detalle de Ingresos
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009
Secretaría de Administración y Finanzas
54 4to. Informe Trimestral 2009
absoluto nominal % nominalIV. APROVECHAMIENTOS 532,609,543.2 390,815,321.4 (141,794,221.8) ‐26.621. DONACIONES, CONCESIONES, SUBSIDIOS Y COOPERACIONES.
102,407,175.7 23,656,983.6 (78,750,192.1) ‐76.90
2. FIANZAS A FAVOR DEL ESTADO. 1,091,212.1 1,923,637.8 832,425.7 76.283. MULTAS ESTATALES. 43,538,329.2 38,549,802.3 (4,988,526.9) ‐11.46a) Fiscales. 3,346,115.5 1,999,180.6 (1,346,934.9) ‐40.25b) No fiscales. 40,192,213.7 36,550,621.7 (3,641,592.0) ‐9.064. RECARGOS. 7,358,060.7 11,989,880.8 4,631,820.2 62.955. GASTOS DE EJECUCIÓN. 2,285,022.6 3,311,219.9 1,026,197.3 44.916. REINTEGROS. 11,568,632.3 6,609,627.1 (4,959,005.2) ‐42.877. REMATES. 0.0 134,500.0 134,500.0 N/A8. REZAGOS. 0.0 0.0 0.0 N/A9. INDEMNIZACIÓN. 185,169,330.3 182,653,803.2 (2,515,527.2) ‐1.3610. ACTUALIZACIONES. 38,371.8 86,429.2 48,057.4 125.24
11. VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE OBRAS ESTATAL. 4,850,232.9 4,657,559.1 (192,673.8) ‐3.97
12. OTROS NO ESPECIFICADOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES.
174,303,175.6 117,241,878.5 (57,061,297.2) ‐32.74
V. DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 186,550,817.7 97,233,945.4 (89,316,872.3) ‐47.88
1. DEPENDENCIAS. 42,591,681.2 44,464,175.5 1,872,494.3 4.401.1. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 3,097,017.6 2,882,117.7 (214,900.0) ‐6.94
1.2. Secretaría de Turismo. 0.0 983,044.2 983,044.2 N/A1.2.1. Ingresos provenientes de la Feria. 0.0 983,044.2 983,044.2 N/Aa) Arrendamiento. 0.0 886,504.6 886,504.6 N/Ab) Estacionamiento. 0.0 0.0 0.0 N/A
c) Permisos de Eventos y Ventas de Alcoholes. 0.0 41,196.7 41,196.7 N/A
d) Otros Ingresos de Feria. 0.0 55,343.0 55,343.0 N/A1.2.2. Otros Ingresos. 0.0 0.0 0.0 N/A1.3. Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. 695,590.0 320,300.0 (375,290.0) ‐53.95
1.4. Secretaría de Desarrollo Económico. 0.0 0.0 0.0 N/A1.5. Secretaría de Educación. 0.0 0.0 0.0 N/A1.6. Secretaría de Salud. 38,684,511.1 40,023,018.9 1,338,507.9 3.461.7. Secretaría de Gobierno. 0.0 0.0 0.0 N/A1.8. Secretaría de Planeación. 0.0 N/A1.9. Secretaría de Contraloría. 0.0 0.0 0.0 N/A1.10. Secretaría de Administración y Finanzas. 114,562.5 255,694.7 141,132.2 123.191.11. Procuraduría General de Justicia del Estado. 0.0 0.0 0.0 N/A
1.12. Secretaría de Seguridad Pública. 0.0 0.0 0.0 N/A1.13. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 0.0 N/A
1.14. Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental. 0.0 N/A
1.15. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 0.0 N/A
1.16. Otro Ingresos Reportados por Dependencias. 0.0 0.0 0.0 N/A
Crecimiento Ingresos al 4to. Trimestre de 2008
Ingresos al 4to. Trimestre de 2009Concepto
ANEXO 2Detalle de Ingresos
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009
Secretaría de Administración y Finanzas
55 4to. Informe Trimestral 2009
absoluto nominal % nominal2. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 143,959,136.5 52,769,769.9 (91,189,366.7) ‐63.342.1 .SECTOR: AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL. 3,281,660.3 1,488,055.0 (1,793,605.3) ‐54.66
2.1.1. Central de Maquinaria Agrícola (CEMAGRO). 3,270,660.3 1,467,786.9 (1,802,873.4) ‐55.12
2.1.2. Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Húmedo de Tabasco. 11,000.0 20,268.1 9,268.1 84.26
2.1.3. Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán - Tenosique. 0.0 0.0 0.0 N/A
2.1.4. Promotora del Complejo Agroindustrial del Plan Chontalpa. 0.0 0.0 0.0 N/A
2.2. SECTOR: DESARROLLO ECONÓMICO. 7,059,370.0 0.0 (7,059,370.0) ‐100.002.2.1. Instituto para el Fomento de las Artesanias del Edo. de Tabasco. 7,059,370.0 0.0 (7,059,370.0) ‐100.00
2.2.2. Servicio Estatal de Empleo. 0.0 0.0 0.0 N/A2.3. SECTOR: ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS. 97,873,703.6 21,072,933.5 (76,800,770.1) ‐78.47
2.3.1. Junta Estatal de Caminos (JEC). 29,772,063.0 11,476,685.7 (18,295,377.3) ‐61.452.3.2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET). 29,543,389.6 3,073,715.0 (26,469,674.6) ‐89.60
2.3.3. Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB). 38,462,732.0 6,359,360.8 (32,103,371.2) ‐83.47
2.3.4. Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT). 95,519.0 163,172.0 67,653.0 70.83
2.4. SECTOR: RECREACIÓN Y DEPORTE. 1,058,380.0 814,529.0 (243,851.1) ‐23.042.4.1. Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. 1,058,380.0 814,529.0 (243,851.1) ‐23.04
2.5. SECTOR: COMUNICACIONES. 0.0 0.0 0.0 N/A2.5.1. Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT). 0.0 0.0 0.0 N/A
2.6. SECTOR: DESARROLLO SOCIAL. 536,622.0 952,487.4 415,865.4 77.502.6.1. Instituto de Capacitación para el Desarrollo Regional de Tabasco (ICADET). 536,622.0 952,487.4 415,865.4 77.50
2.7. SECTOR: RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 10,646,636.4 9,540,002.2 (1,106,634.1) ‐10.39
2.7.1. Centro de Interpretación de la Naturaleza (YUMKÁ). 10,646,636.4 9,540,002.2 (1,106,634.1) ‐10.39
2.8. SECTOR: SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL. 23,502,764.3 18,675,431.3 (4,827,333.0) ‐20.54
2.8.1. Administración de la Beneficencia Pública. 7,245,715.2 5,343,996.1 (1,901,719.1) ‐26.25
2.8.2. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 16,257,049.1 13,331,435.2 (2,925,613.9) ‐18.00
2.8.3. Centro Estatal de Hemoterapia. 0.0 0.0 0.0 N/A2.9. SECTOR: POLÍTICA Y GOBIERNO. 0.0 0.0 0.0 N/A2.9.1. Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal (CADEM). 0.0 0.0 0.0 N/A
2.10. OTROS INGRESOS REPORTADOS POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 0.0 226,331.4 226,331.4 N/A
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 1,371,702,712.0 1,238,062,503.3 (133,640,208.6) -9.74
Crecimiento Ingresos al 4to. Trimestre de 2008
Ingresos al 4to. Trimestre de 2009Concepto
ANEXO 2Detalle de Ingresos
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009
Secretaría de Administración y Finanzas
56 4to. Informe Trimestral 2009
absoluto nominal % nominalVl. FEDERALES COORDINADOS. 695,621,493.9 1,084,141,246.7 388,519,752.8 55.851. IMPUESTO. 641,804,781.5 1,034,468,914.3 392,664,132.8 61.181.1. Sobre Tenencia de Vehículos. 347,214,871.0 418,123,459.3 70,908,588.4 20.421.2. Sobre Automóviles Nuevos. 84,325,658.5 66,681,789.1 (17,643,869.4) ‐20.921.3. Fondo de Compensación del ISAN. 26,711,812.0 28,114,182.0 1,402,370.0 5.251.4. Especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel para combustión automotríz. 146,939,095.5 470,822,720.8 323,883,625.3 220.42
1.5. Al Valor Agregado de Personas Físicas del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 4,244,135.5 12,540,025.0 8,295,889.5 195.47
1.6. Empresarial a Tasa Única de Personas Físicas del Régimen de Pequeños Contribuyentes.
1,611,230.0 6,959,568.0 5,348,338.0 331.94
1.7. Sobre la Renta de Personas Físicas del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 4,565,779.0 10,734,342.0 6,168,563.0 135.10
1.8. Sobre la Renta de Personas Físicas del Régimen Intermedio. 7,932,769.0 7,073,148.0 (859,621.0) ‐10.84
1.9. Sobre la Renta de la Enajenación de Bienes Inmuebles (5%). 18,259,431.0 13,419,680.0 (4,839,751.0) ‐26.51
2. MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.
399,058.0 413,323.2 14,265.2 3.57
2.1. Receptorías. 291,583.0 283,815.4 (7,767.6) ‐2.662.2. Direcciones de Finanzas Municipales. 107,475.1 129,507.8 22,032.8 20.503. ACTOS DE FISCALIZACIÓN. 49,481,881.6 31,018,252.9 (18,463,628.7) ‐37.31
4. FONDO GENERAL DE CONTROL DE OBLIGACIONES. 0.0 4,500,559.0 4,500,559.0 N/A
5. ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. 5,356.6 851.0 (4,505.6) ‐84.11
6. VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE OBRAS. 3,930,416.2 13,739,346.2 9,808,930.0 249.567. INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS.
0.0 0.0 0.0 N/A
VII.‐ PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28) 15,429,653,880.0 15,065,798,658.0 (363,855,222.0) ‐2.36
1.‐ Fondo General de Participaciones 12,318,955,838.0 12,266,541,817.0 (52,414,021.0) ‐0.432.‐ Fondo de Fomento Municipal 438,346,393.0 387,714,268.0 (50,632,125.0) ‐11.553.‐ Fondo de Fiscalización. 1,626,378,786.0 1,566,506,409.0 (59,872,377.0) ‐3.684.‐ Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 114,793,871.0 120,126,969.0 5,333,098.0 4.655.‐ Fondo para las 10 Entidades con Menor PIB Per Cápita No Minero y No Petrolero.
70,313,909.0 143,417,389.0 73,103,480.0 103.97
6.‐ Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 860,865,083.0 581,491,806.0 (279,373,277.0) ‐32.45 VIII TOTAL RAMO 33 9,441,338,883.9 9,856,236,474.2 414,897,590.3 4.39 VIII.1 RAMO 33/2007 y 2008 226,209,271.6 78,526,204.0 (147,683,067.6) ‐65.291.1.‐Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
11,835,311.1 34,240,500.0 22,405,188.9 189.31
2.1.‐Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud 214,354,088.6 44,000,000.0 (170,354,088.6) ‐79.47
6.1.‐Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologica (FAETA Tecnológico)
0.0 0.0 0.0 N/A
6.2.‐Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos (FAETA IEAT)
19,872.0 285,704.0 265,832.0 1,337.72
Crecimiento Ingresos al 4to. Trimestre de 2008
Ingresos al 4to. Trimestre de 2009Concepto
ANEXO 2Detalle de Ingresos
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009
Secretaría de Administración y Finanzas
57 4to. Informe Trimestral 2009
absoluto nominal % nominal
VIII.2 INGRESOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 9,215,129,612.3 9,777,710,270.2 562,580,657.9 6.10
Fondos del Ramo 33 0.0I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
5,083,583,746.0 5,439,651,449.6 356,067,703.6 7.00
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
1,190,467,818.2 1,300,221,159.0 109,753,340.8 9.22
III. Fondo Aportaciones para Infraestructura Social 1,029,515,494.0 1,074,161,733.0 44,646,239.0 4.34
III.i Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 124,777,278.0 130,188,402.0 5,411,124.0 4.34
III.ii Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
904,738,216.0 943,973,331.0 39,235,115.0 4.34
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN‐DF)
752,966,781.0 781,182,528.0 28,215,747.0 3.75
V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 379,156,247.1 358,769,182.0 (20,387,065.1) ‐5.38 V.i Asistencia Social 137,257,628.0 139,144,663.0 1,887,035.0 1.37 V.ii Infraestructura Educativa Básica 102,821,727.1 106,194,519.0 3,372,791.9 3.28 V.iii Infraestructura Educativa Superior 139,076,892.0 113,430,000.0 (25,646,892.0) ‐18.44VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica (FAETA)
121,136,404.0 126,399,598.6 5,263,194.6 4.34
VI.i Educación Tecnológica 69,850,842.0 71,868,388.6 2,017,546.6 2.89 VI.ii Educación de Adultos 51,285,562.0 54,531,210.0 3,245,648.0 6.33VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las Entidades y del DF (FASP)
139,409,809.0 160,711,628.0 21,301,819.0 15.28
VIII.‐ Fondo de para el fortalecimiento de la Entidades Federativas.
518,893,313.0 536,612,992.0 17,719,679.0 3.41
IX FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)
1,142,963,471.5 20,816,721.7 (1,122,146,749.8) ‐98.18
1.1Fideicomiso para la Infraestructura en los estados (FIES 2007)
67,831,808.0 0.0 (67,831,808.0) ‐100.00
1.2 Fideicomiso para la Infraestructura en los estados (2008)
1,058,287,250.0 748,412.0 (1,057,538,838.0) ‐99.93
1.3 Productos Financieros del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (2006)
0.0 110.0 110.0 N/A
1.4 Productos Financieros del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (2007)
14,545,650.3 932,783.0 (13,612,867.3) ‐93.59
1.5 Productos Financieros del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (2008)
2,298,763.2 19,135,416.8 16,836,653.6 N/A
X. FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)
14,668,605.5 939,172,372.2 924,503,766.7 N/A
1.1.‐Fondo General de Participaciones 0.0 882,014,083.6 882,014,083.6 N/A1.2.‐ Fondo de Fomento Municipal 0.0 43,443,374.0 43,443,374.0 N/A1.4.‐ Fondo de Fiscalización 0.0 11,483,325.0 11,483,325.0 N/A1.6.‐ Prod. Finan. Fondo Estab. de los Ingresos Entidades Feds (FEIEF).
14,668,605.5 2,008,215.1 (12,660,390.4) N/A
1.6.‐ Prod. Finan. Fondo Estab. de los Ingresos Entidades Feds (FEIEF) ejercicios ants.
0.0 223,374.5 223,374.5 N/A
XI RAMO 23 2,596,722,915.2 1,439,892,582.7 (1,156,830,332.5) ‐44.55
1.1.‐ Programas Regionales Ramo 23 1,682,528,972.5 1,099,975,837.0 (582,553,135.5) ‐34.621.2.‐ Apoyo para la Coparticipación Estatal en el Fonden
900,000,000.0 325,300,000.0 (574,700,000.0) ‐63.86
1.3.‐ Productos Financieros 14,193,942.7 14,616,745.7 422,803.0 2.98
Crecimiento Ingresos al 4to. Trimestre de 2008
Ingresos al 4to. Trimestre de 2009Concepto
ANEXO 2Detalle de Ingresos
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009
Secretaría de Administración y Finanzas
58 4to. Informe Trimestral 2009
absoluto nominal % nominal INGRESOS FEDERALES: FEDERALES COORD., PARTICIP, RAMO 33, FIES, FEIEF Y OTRAS APORTACIONES (RAMO 23)
29,320,969,250.0 28,406,058,055.5 (914,911,194.5) ‐3.12
SUBTOTAL INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES 30,692,671,962.0 29,644,120,558.8 (1,048,551,403.2) ‐3.42
XII APORTACIONES FEDERALES EN CONVENIOS 4,838,128,099.1 4,865,200,507.0 27,072,407.9 0.56
Ingresos federales en Convenios 4,775,525,009.8 4,833,168,127.3 57,643,117.5 1.21
Productos financieros de ingresos federales en Convenios
62,603,089.3 32,032,379.6 (30,570,709.6) ‐48.83
1.1.‐ Convenio de Desarrollo Agropecuario 75,737,618.0 55,561,937.7 (20,175,680.3) ‐26.64
1.2.‐ Productos Financieros del Convenio de Desarrollo Agropecuario
2,634,919.1 82,216.3 (2,552,702.8) ‐96.88
2.1.‐ Convenio de Infraestructura (PICI/PEMEX/PROG. RESCATE ESP. PUB./PIBAI/CONAVI)
115,142,915.4 533,373,755.5 418,230,840.1 363.23
2.2.‐ Prod. Fin. Conv. Infraestructura (PICI/PEMEX/PROG. RESCATE ESP. PUB./PIBAI/CONAVI/JEC PUEBLOS ING/PAL/CONADE/PROG CULT AGUA)
12,452,906.0 4,305,371.6 (8,147,534.4) ‐65.43
3.1.‐ Convenio de Infraestructura (APAZU/HABITAT) 368,897,454.9 140,900,000.0 (227,997,454.9) ‐61.81
3.2.‐ Prod.Fin. Conv.Infr.(APAZU/HABITAT) 1,801,214.6 195,793.0 (1,605,421.6) ‐89.13
4.1.‐ SUMA de Convenios de Infraestructura 484,040,370.4 674,273,755.5 190,233,385.1 39.30
4.2.‐ SUMA Productos Financieros del Convenio Infraestructura
16,889,039.7 4,583,380.9 (12,305,658.8) ‐72.86
5.1.‐ Convenio de Educación (UPCH/UJAT) 1,732,081,345.1 1,806,405,437.8 74,324,092.7 4.29
5.2.‐ ProductosFinancieros del Convenio Educ. (UPCH/UJAT,INST TEC C/INST TEC VV/UNIV INTERCULT/UNIC TEC USUM/CONACYT/UNIV POLITEC MESOAM)
12,890,483.3 7,096,457.2 (5,794,026.1) ‐44.95
6.1.‐ Convenio de Salud 2,244,427,168.0 2,068,204,161.7 (176,223,006.3) ‐7.856.2.‐ Productos Financieros del Convenio Salud 26,841,227.6 18,008,956.8 (8,832,270.8) ‐32.917.1.‐ Convenio de Seguridad Pública (SOC. DE LEY) 7,909,555.0 7,872,110.0 (37,445.0) ‐0.477.2.‐ Productos Financieros del Conv. de Seguridad Pública (SOC. DE LEY)
224,438.4 98,601.0 (125,837.4) ‐56.07
8.1.‐ Convenio de Seguridad Pública (REG. CIVIL) 0.0 3,663,623.0 3,663,623.0 N/A8.2.‐ Productos Financieros del Conv. de Seguridad 0.0 4,489.9 4,489.9 N/A9.1.‐ SUMA Convenio de Seguridad Pública 7,909,555.0 11,535,733.0 3,626,178.0 45.859.2.‐ SUMA Productos Financieros del Convenio de 224,438.4 103,090.9 (121,347.5) ‐54.0710.1.‐ Convenio de Turismo 0.0 0.0 0.0 N/A10.2.‐ Productos Financieros Convenio Turismo 152,619.6 18.7 (152,600.9) ‐99.9911.1.‐ Convenio de Modernización Administrativa 0.0 13,773,965.0 13,773,965.0 N/A
11.2.‐ Productos Financieros del Convenio de 0.0 39,418.3 39,418.3 N/A
12.1.‐ Convenio Desarrollo Económico (PAE) 49,219,448.0 32,078,280.4 (17,141,167.6) ‐34.83
12.2.‐ Productos Financieros del Convenio Desarrollo 132,313.9 43,221.8 (89,092.1) ‐67.33
13.1.‐ Convenio para Sustentabilidad del Agua 97,010,072.0 57,057,540.4 (39,952,531.6) ‐41.18
13.2.‐ Prod. Fin. del Conv. p/Sustentabilidad del Agua 631,772.7 70,042.3 (561,730.3) ‐88.91
14.1.‐ Convenio CAPUFE (CENTRO/E.ZAPATA) 16,349,549.7 14,661,797.0 (1,687,752.7) ‐10.32
14.2.‐ Productos Financieros del Convenio CAPUFE ( / )
77,825.8 48,064.5 (29,761.3) ‐38.24
15.1.‐ Convenio de Asistencia Social (DIF TAB) 21,764,386.0 20,690,429.4 (1,073,956.6) ‐4.93
15.2.‐ Productos Financieros del Convenio Asistencia 149,095.2 75,172.1 (73,923.1) ‐49.58
16.1 Convenio de Seguridad Pública (TRANSF. P/EJEC. SUB )
46,985,497.6 33,925,089.5 (13,060,408.1) ‐27.80
16.2 Productos Financieros del Covenio de Seguridad 4,614,273.2 1,812,509.1 (2,801,764.1) ‐60.72
17.1.‐ Convenio de Cultura 0.0 45,000,000.0 45,000,000.0 N/A
17.2.‐ Productos Financieros Convenio de Cultura 0.0 152,047.0 152,047.0 N/A
TOTAL 35,530,800,061.0 34,509,321,065.8 (1,021,478,995.3) ‐2.87
Crecimiento Ingresos al 4to. Trimestre de 2008
Ingresos al 4to. Trimestre de 2009Concepto
ANEXO 2Detalle de Ingresos
Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009
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