Planeación, Gestión y Financiamiento
Caso Santiago
III Taller SIBRT de Políticas Públicas y Financiamiento, 2015
Contenidos
• Descripción y estado del Sistema
• Algunos elementos de la planificación y gestión del Sistema
• Financiamiento: estado y cambios propuestos
2
Santiago – Contexto
3
• Santiago :
– ~7 Millones
– US$ 14.000 PIBpc
– 2.350 km2, operando en 680 Km2
– 1,4 millones de vehiculosprivados
Santiago – descripción del sistema
4
• 7 concesiones y Metro proveen cobertura STP
UN1: ex T1Alsacia
UN2: ex T2 + GSuBus
UN3: ex T3 + E + H + IBuses Vule
UN4: ex T4 + DExpress
UN5: ex T5 + JMetbus
UN6: B + CRedBus
UN7: FSTP
Elemento
Flota (Buses/coches)
Kilómetros de red cubierta
Kilómetros recorridos al año (MM)
Metro
1.093
104
6.493
2.770
143464
Paradas/Estaciones 10811.325
Servicios/Líneas 5371
Buses
5
Santiago – resumen del sistema (datos 2014)
973
3.227.563
669
2.271.669
Elemento
Transacciones anuales (millones) 1.641
Transacciones día laboral 5.499.232
Total Buses Metro
Viajes (millones) 1.077
6
Santiago – resumen del sistema (2014 y evol.)
Porcentaje de evasión en el pago del pasaje (buses)
7
16,2%
11,3%
27,7% 27,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
en
e-0
7
mar
-07
may
-07
jul-
07
sep
-07
no
v-0
7
en
e-0
8
mar
-08
may
-08
jul-
08
sep
-08
no
v-0
8
en
e-0
9
mar
-09
may
-09
jul-
09
sep
-09
no
v-0
9
en
e-1
0
mar
-10
may
-10
jul-
10
sep
-10
no
v-1
0
en
e-1
1
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
en
e-1
2
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
en
e-1
3
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
Evasión del pago del pasaje en buses
Promedio móvil (12 meses)
Fuente: Programa Nacional de Fiscalización, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
8
Puntos de venta 1.545
Centros de atención 80
Tótems 518
Tarjetas BIP usadas 4,93 Mill.
Santiago – resumen del sistema (2014)
Extendiendo la red de carga sobre la base de nuevos puntos en retail y más de 300 nuevos locales.
9
Santiago – Plan de mejoramiento
Desarrollo y sustentabilidad del
Sistema
Infraestructura del Sistema
Evasión y Fraude
Fidelización, información y experiencia de usuarios
1. Solución de Problemas recurrentes de Transantiago2. Mejorar condiciones de operación del sistema3. Plan de Mejoramiento de la Regularidad de los Buses4. Mejorar la información que reciben los usuarios.5. Más y mejores conductores en Transantiago6. La cultura y el Arte se suben a Transantiago7. Programas de Fidelización y Participación Ciudadana
12. Más y Mejores vías para el transporte público13. Mejoramiento de la mantención y gestión de vías14. Aumentar y mejorar los puntos de parada15. Fortalecer y mejorar los terminales de buses
8. Fomentar integración de distintos modos de transporte urbano
9. Mejoramiento del Control y monitoreo de buses del sistema
10. Nuevas y mejores herramientas para controlar evasión y fraude en los buses
11. Perfeccionamiento de medidas de control de evasión
20Acciones o Iniciativas
9 Acciones o Iniciativas
4Acciones o Iniciativas
5Acciones o iniciativas
Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago
Gestión, regulación y supervisión de calidad y de la sustentabilidad del sistema integrado.
10
Servicios integrados Servicios no integrados
Directorio de
Transporte
Público
Metropolitano
Autoridad
Regional
(SEREMITT)
Seremitt RM
24,000Taxis
10,600TXC
2,200Buses
Rurales 3,000Taxis
rurales
6,500Buses
186 trenes
Ministerio de Transporte
& Telecommunicaciones
Define la política y normativa a nivel
nacional.Implementación de
políticas & rol administrativo a
nivel regional.
Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago
• Regulación – Administración de contratos
• Supervigilancia y control
Coordinación
Ejecución
11
Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago
12
• Planificación metropolitana
– Enfocada en inversiones
– Múltiples actores: coordinación
– Planes de infraestructura
• Operación
– Ajuste de los servicios de buses (Plan de Operaciones)
– Gestión integrada de contingencias: operación-seguridad - comunicaciones
Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago
13
• Comité de Emergencia de Transporte (CoET)
MovilidadTransporte
Público Masivo
Segurida
dProtección de
ciudadanos
CiudadActividades
críticas de la
ciudad
Participantes:Intendencia
ONEMICarabineros
PDIDTPMMetroUOCT
SEREMI MTTSEREMI MOP
SEREMI MINVUSERVIU
Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago
14
• Las cifras: estado y evolución
• Su estructura de financiamiento
– Sistema integrado
– Subsidio
– Tarifas y ajuste
• Nuevo proyecto de Ley
– Nuevos elementos
– Mayor flexibilidad
707,464835,323
928,143 954,030 953,239 927,211
1392,0411496,587
1562,377 1541,385 1584,9791648,069
,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución de ingresos y egresos (US$ Millones)
Ingresos Tarifa Egresos Razón Ing/egr (%)
Estructura de egresos
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Financiamiento: Estado y evolución
Resultado antes de subsidio fue de
US$720 Millones (44% de egresos)
69%
23%
7%
Operadores Metro Servicios Complementarios
17
$
Transporte
$
RC
• Usos del sistema y flujos hacia el administrador financiero
Financiamiento: Contratos y flujos
18
$
$
$
$
$
$
RC
• Transferencias desde el administrador financiero a concesionarios y servicios complementarios
Financiamiento: Contratos y flujos
Buses Transantiago:
- Tarifa (PPT) por pasajero transportado
- Tarifa (PK) por kilómetro recorrido.
- Descuentos x no cumplimiento.
PPT es establecido en cada contrato y esindependiente de la tarifa a público. Por otra parte elPK es un valor transversal para todas las empresas.
Metro (Transporte):
Metro recibe un pago (Tarifa Técnica) por cadapasajero que valida en sus torniquetes, noequivalente ni dependiente de la tarifa a público.
AFT, Sonda e Indra:
Estos proveedores reciben un monto fijo mensualpor los servicios complementarios, sujetos alcumplimiento de Niveles de Servicio acordados.
Metro (Red de Carga):
Metro, como encargado de la Red de carga, recibeuna comisión (Tasa) por cada $ que se recauda porconcepto de carga de la Tarjeta Bip! y venta deBoleto Edmonson (o boleto magnético).
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Ingreso AFT= UF*X Ingreso Sonda= UF*Y Ingreso Indra= UF*Z
Ingreso Metro (RC) = Tasa x Carga de
Ingreso Buses = (PPT x ) + (PK x (distancia A-B))- descuentos
Ingreso Metro (OT)= TT x
Financiamiento: Pagos del sistema
La misma Ley que entrega subsidios alSistema, establece la creación de un Panelde expertos, que entre sus funciones están:
- Verificar que el subsidio es suficiente paracubrir obligaciones del año. De lo contrario,aumenta el nivel de la tarifa.
- Calcular mensualmente el indexadortarifario, el cual depende de precios devariables macroeconómicas como el diesel,dólar, IPC y otros y ajustar trimestralmente latarifa en consecuencia.
20
Sub
sid
ioIn
gres
os
po
r ta
rifa
Verificar: ¿Existe brecha en proyección?
No Ok
Sí
Verificar: ¿Existenrecursos disponibles ysuficientes en la CuentaBancaria 5 para cubrir labrecha?
Co
sto
s d
el S
iste
ma
Fórmula:¿Hay aumento de tarifa?
No
Sí
Ok
Aumentar Tarifa
Ok
No Sí
Aumentar Tarifa
Financiamiento: Herramienta de control de Subsidio
Modernización Ley de Subsidio del Transporte Público
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• Objetivos
• Dar mayor certidumbre al financiamiento del Sistema
• Mejorar herramientas de regulación, extensivas a otras formas distintas de la concesión
• Aprovechar de actualizar varios temas que han estado en la agenda por un tiempo
Modernización Ley de Subsidio del Transporte Público
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• Aporte Especial Adicional ( Santiago)
• Hasta US$100 millones en 2015, 2016 y 2017.
• De hasta US$210 millones entre 2018-2022.
• Igual monto para las regiones del país.
• Excedente fundado y excepcional para contingencias de un 10%.
Modernización Ley de Subsidio del Transporte Público
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• Modelo de ajuste de fondos:
• IPC
• O parámetros distintos por definir (Dólar, Petróleo, otros elementos que impacten en costos/ingresos)
• Panel de Expertos: mayor claridad en pronunciamientos.
• Ampliación de giro de Metro: Operador de buses.
• Otros ajustes: Bienes afectos, Ley de Quiebra, Servicios complementarios.
Cierre
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• Plan de mejoramiento para cumplir con los objetivos de calidad, sustentabilidad y eficiencia del sistema.
• Planificación y gestión debe ser dinámica y convivir con mayores dificultades de la una ciudad y habitantes con mayores exigencias, requiere importantes esfuerzos de coordinación.
• Proyecto de ley para dar mayor certidumbre al financiamiento del Sistema y apoyar la regulación.
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