Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE1
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION SUPERIORENTIDAD: 1113-0013-201-00
642 641 06/12/2016 DEV NOR TRF APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL
A LA EMPRESA PORTUARIA
NACIONAL DE CHAMPERICO
PARA EL PAGO DE SALARIOS DE
LOS TRABAJADORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, EJERCICIO
FISCAL 2016, SEGÚN DECRETO
14-2015, RECIBO 63-A2-AE-720713
SSAPROBADO 0.00 302,047.00EMPRESA
PORTUARIA
NACIONAL DE
2398346 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 001 000 461 1107 11 300 302,047.00 302,047.00 0.00
645 644 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE
EXTRACCION DE BASURA DE LAS
INSTALACIONES DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
DURANTE EL PERIODO DE ENERO
A NOVIEMBRE 2016, NPG
E24305073
SSAPROBADO 0.00 8,064.00MORALES
MARROQUIN
LISBETH MARIA
71014373 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 115 0101 11 0 8,064.00 8,064.00 0.00
648 646 07/12/2016 DEV NOR TRF APORTE DEL ESTADO DE
GUATEMALA, POR SER MIEMBRO
DE LA ORGANIZACIÓN DE
AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
-O.A.C.I.- SEGUN CONVENIO
SUSCRITO EN CHICAGO, ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, DECRETO
LEGISLATIVO 358, CUOTA AÑO
2016, SEGUN RESOLUCION NO.
SA-566-2016 DEL 21/11/2016.
SSAPROBADO 0.00 149,281.49ORGANIZACION DE
AVIACION CIVIL
INTERNACIONAL
O.A.C.I. AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 002 000 472 0101 11 466 149,281.49 149,281.49 0.00
653 653 08/12/2016 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET, ENLACE
REDUNDANTE DE OCHO
MEGABYTES POR SEGUNDO DE
ANCHO DE BANDA PARA LAS
INSTALACIONES DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MCIV, NOVIEMBRE
2016 SEGÚN ACTA NO. 04-2016 DEL
01/03/2016,
SSAPROBADO 0.00 6,333.00NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 6,333.00 6,333.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE2
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
659 659 09/12/2016 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA USO DEL
PERSONAL DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2016, SEGÚN
CONTADOR NO. K-22974 Y
CORRELATIVO NO. 656795, NPG
E24489328
SSAPROBADO 0.00 18,762.23EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 111 0101 11 0 18,762.23 18,762.23 0.00
672 655 12/12/2016 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE 10 EQUIPOS
MULTIFUNCIONALES PARA
DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE
DS, MCIV, 60,000 COPIAS BLANCO
Y NEGRO, INCLUYE TONER,
CILINDROS EN BLANCO Y NEGRO,
REPUESTOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
NOVIEMBRE 2016, ACTA 08-2016,
NOG 4455878
SSAPROBADO 0.00 9,324.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,087.80 1,087.80 0.00
01 000 000 002 000 153 0101 11 0 4,195.80 4,195.80 0.00
01 000 000 003 000 153 0101 11 0 3,263.40 3,263.40 0.00
01 000 000 004 000 153 0101 11 0 777.00 777.00 0.00
673 673 12/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE
TELEFONÍA FIJA PLANTA
TELEFÓNICA 22234000 AL
SERVICIO DEL PERSONAL DE
DIRECIÓN SUPERIOR, MINISTERIO
DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2016, NPG E24530107
SSAPROBADO 0.00 12,456.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 12,456.00 12,456.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE3
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
674 657 12/12/2016 DEV NOR OGA 43,855 COPIAS A Q0.15 CADA UNA,
EXCEDENTE DEL SERVICIO DE
FOTOCOPIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE 2016, AL SERVICIO
DE LOS DISTINTOS DEPTOS. DE
DIRECCIÓN SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
ACTA NO. 08-2016, NOG 4455878
SSAPROBADO 0.00 6,578.25CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 122 0101 11 0 6,578.25 6,578.25 0.00
679 678 12/12/2016 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE 10 EQUIPOS
MULTIFUNCIONALES PARA
DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE
DS, MCIV, 60,000 COPIAS BLANCO
Y NEGRO, INCLUYE TONER,
CILINDROS EN BLANCO Y NEGRO,
REPUESTOS, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
DICIEMBRE 2016, ACTA 08-2016,
NOG 4455878
SSAPROBADO 0.00 9,324.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,087.80 1,087.80 0.00
01 000 000 002 000 153 0101 11 0 4,195.80 4,195.80 0.00
01 000 000 003 000 153 0101 11 0 3,263.40 3,263.40 0.00
01 000 000 004 000 153 0101 11 0 777.00 777.00 0.00
683 682 13/12/2016 DEV NOR OGA SERVICIO DE MONTAJE
SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE RELACIONES
PUBLICAS, DIRECCION SUPERIOR,
MCIV, PARA LA FIRMA DE
ACUERDO MINISTERIAL POR
PRÓRROGA DE 10 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN
INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
NPG E24616990
SSAPROBADO 0.00 10,600.00SANTOS
HERNANDEZ
NELSON
564772K AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 196 0101 11 0 10,600.00 10,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE4
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
685 684 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE UTILES DE OFICINA:
SOBRES MANILLA CARTA,OFICIO,
EXTRA OFICIO, FOLDERS MANILA,
PLASTICOS, FUNDAS PLASTICAS,
SEPARADORES, MASKING TAPE,
ARCHIVADORES, NOTAS
ADHESIVAS, CUADERNOS,
LIBRETAS, CARTAPACIOS, LIBROS
DE ACTAS, BORRADORES,
TINTAS, HULES, MINAS, GRAPAS,
TIJERAS NOG 5747783, DS, MCIV
SSAPROBADO 0.00 40,141.35PAPELERIA
ARRIOLA,
SOCIEDAD
38231425 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 243 0101 11 0 5,944.00 5,944.00 0.00
01 000 000 002 000 244 0101 11 0 12,151.30 12,151.30 0.00
01 000 000 002 000 254 0101 11 0 294.00 294.00 0.00
01 000 000 002 000 267 0101 11 0 345.00 345.00 0.00
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 6,868.00 6,868.00 0.00
01 000 000 002 000 291 0101 11 0 13,813.70 13,813.70 0.00
01 000 000 002 000 293 0101 11 0 231.85 231.85 0.00
01 000 000 002 000 297 0101 11 0 493.50 493.50 0.00
690 686 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 4 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT
DE 12,000 BTU, DISEÑO ELEGANTE
DE ÚLTIMA GENERACIÓN,
INCLUYE REFRIGERANTE R-410
ECOLOGICO, EFICIENCIA 13,
VOLTAJE 208-230 60HZ 1 FASE,
TUBERÍA COBRE, ACOMETIDA
ELÉCTRICA CON CABLE,
DIRECCIÓN SUPERIOR, MCIV, NPG
E24704105
SSAPROBADO 0.00 24,000.00ZITA GUSTAVO
ADOLFO
42426022 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 329 0101 11 0 24,000.00 24,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE5
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
693 688 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 15 ESTANTERÍAS DE
METAL CON 5 PELDAÑOS, ANCHO
92 CMS., ALTO 2.44 MTS.,
PROFUNDIDAD 53 CMS., PARA
USO DE LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
NPG E24752991
SSAPROBADO 0.00 17,700.00PEREZ GIRON
GUILLERMO
EMILIO
2689618 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 322 0101 11 0 17,700.00 17,700.00 0.00
697 696 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 2 CUBETAS DE
PINTURA ACEITE COLOR NEGRO,
3 TRAFICO COLOR AMARILLO, 8
LATEX AZUL Y 11 COLOR
BLANCO QUE SERÁ UTILIZADA EN
DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE
DIRECCIÓN SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
NPG E24791164
SSAPROBADO 0.00 16,980.00CORCO, SOCIEDAD
ANONIMA
37936034 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 267 0101 11 0 16,980.00 16,980.00 0.00
698 695 15/12/2016 DEV NOR OGA BATERÍA DE 4 ASIENTOS
INDIVIDUALES; ESTRUCTURA:
METAL; COLOR NEGRO,
MATERIAL ASIENTOS:
POLIURETANO; NÚMERO DE
ASIENTOS: 4; QUE SERÁN
UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
NPG E24791970
SSAPROBADO 0.00 5,000.00MEDINA OVANDO
CARLOS
HUMBERTO
15597660 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 322 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE6
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
703 702 16/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE 25O CAJAS
PLASTICAS CON TAPADERA ,
CAPACIDAD 40 LITROS,CON
RODOS, 55 CMS. DE LARGO, 42
CMS. DE ANCHO, 29 CMS. DE ALTO
PARA STOCK EN EL ALMACÉN DE
LA DIRECCIÓN SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
NPG E24823708
SSAPROBADO 0.00 14,500.00BOSARREYES
MOCKSON JOSE
ALFONSO
4191153 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 268 0101 11 0 11,020.00 11,020.00 0.00
01 000 000 003 000 268 0101 11 0 3,480.00 3,480.00 0.00
704 701 16/12/2016 DEV NOR OGA RENOVACION DE ANTIVIRUS MAS
ANTISPYWARE POR 2 AÑOS QUE
INCLUYE 225 LICENCIAS Y
CONSOLA DE DE
ADMINISTRACIÓN PARA
PROTEGER LOS SERVIDORES,
COMPUTADORAS E INSTANCIAS
VIRTUALES DE LA DIRECCIÓN
SUPERIOR, MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,,
NOG 5767598
SSAPROBADO 0.00 36,225.00METRICA
SOCIEDAD
ANONIMA
6328288 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 158 0101 11 0 36,225.00 36,225.00 0.00
706 705 19/12/2016 DEV NOR OGA IMPRESION DIGITAL FULL COLOR
EN LONA MEDIDA DE 7.32 POR
3.34 METROS, LONA VINÍLICA
MEDIDA DE 5.05 X 3.23 E
IMPRESIÓN DIGITAL VINIL
MEDIDA 2.83 X 1.20 METROS
SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE
RELACIONES PÚBLICAS,
DIRECCIÓN SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
NPG E24849766
SSAPROBADO 0.00 6,020.00ROTUSHOP
SOCIEDAD
ANONIMA
83645845 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 121 0101 11 0 6,020.00 6,020.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE7
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
718 717 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INDEMNIZACION Y
PRESTACIONES LABORALES A EX
SERVIDORA DE DS, MCIV, ORDEN
DEL JUZGADO 1Oo. DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, JUICIO
ORDINARIO LABORAL
(01173-2016-03052) OFICIAL 1o.,
RESOLUCIÓN URH-151-2016
SSAPROBADO 0.00 77,434.79CRUZ RODRIGUEZ
NANCY FABIOLA
75982072 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 913 0101 11 0 77,434.79 77,434.79 0.00
720 719 19/12/2016 DEV NOR OGA COMPRA DE TONER C4127X,
CF280A, CE505X, TINTA T6644,
T6643, T6642, T6641, CARTUCHOS
951XL, 950XL, 211, PARA
IMPRESORAS AL SERVICIO DE
LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS
DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRCTURA Y VIVIENDA,
COLOR NEGRO, MAGENTA,
AMARILLO, CYAN, NOG 5747929
SSAPROBADO 0.00 60,348.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 267 0101 11 0 60,348.00 60,348.00 0.00
732 731 19/12/2016 DEV NOR OGA MANO DE OBRA Y REPUESTOS;
BOMBA DE GASOLINA,
FRICCIONES, ABRAZADERAS,
PASTILLAS DELANTERAS, POR
REPARACIÓN DEL PICK UP P
495BPQ AL SERVICIO DEL DEPTO.
DE SERVICIOS GRALES.,
DIRECCIÓN SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
NPG E24940992
SSAPROBADO 0.00 6,800.00SOLLOY ORTIZ
MIGUEL ESTUARDO
41563859 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 165 0101 11 0 2,550.00 2,550.00 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 4,250.00 4,250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE8
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
746 744 21/12/2016 DEV NOR OGA REMODELACIÓN DE BODEGAS DE
ALMACENAJE DEL REGISTRO DE
PRECALIFICADOS DE OBRAS
UBICADAS EN -DGC-, MCIV,
COLOCACION DE LAMPARAS TIPO
LED E INTERRUPTORES,
DESMONTAJE DE MALLA, BASES
DE CONCRETO PARA ANCLAR
POSTES METÁLICOS,
ESTRUCTURA METÁLICA, ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 12-2016 DEL
02/12/2016
SSAPROBADO 0.00 47,770.00GONZALEZ
PALACIOS RENATO
EDUARDO
13979337 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 171 0101 11 0 45,770.00 45,770.00 0.00
01 000 000 002 000 174 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00
748 747 21/12/2016 DEV NOR TRF APORTE DEL ESTADO DE
GUATEMALA, POR
CONTRIBUCIÓN A LA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA CENTROAMERICANA
-SIECA- SEGUN REUNION DEL
CONSEJO SECTORIAL DE
MINISTROS DE TRANSPORTE DE
CENTROAMÉRICA, CUOTA AÑO
2016, SEGUN RESOLUCION NO.
SA-610-2016 DEL 16/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 187,563.00SECRETARIA DE
INTEGRACION
ECONOMICA
6360076 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 003 000 473 0101 11 554 187,563.00 187,563.00 0.00
756 755 23/12/2016 DEV NOR OGA SOFTWARE PARA LA GESTION
DOCUMENTAL CON
INTEGRACION DE FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA CON
50 GB DE ALMACENAMIENTO EN
LA NUBE INCLUYE LICENCIAS
PARA EL REGISTRO DE
PRECALIFICADOS DE OBRAS,
DIRECCIÓN SUPERIOR
-MCIV-,VIGENCIA: 1 AÑO; NOG
5746647
SSAPROBADO 0.00 57,986.75CAMARA DE
COMERCIO DE
GUATEMALA
351598 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 158 0101 11 0 57,986.75 57,986.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE9
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
757 757 23/12/2016 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET POR
MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE 10
MEGABYTES POR SEGUNDO
(10MBPS) PARA DIRECCIÓN
SUPERIOR, MCIV SEGÚN
CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL DE
SERVICIOS DE INTERNET POR
MEDIO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE
GUATEL Y MCIV NO. GG-001-2016
SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 44,800.00EMPRESA
GUATEMALTECA
DE
2352567 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 44,800.00 44,800.00 0.00
758 758 23/12/2016 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET, ENLACE
REDUNDANTE DE OCHO
MEGABYTES POR SEGUNDO DE
ANCHO DE BANDA PARA LAS
INSTALACIONES DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MCIV, DICIEMBRE 2016
SEGÚN ACTA NO. 04-2016 DEL
01/03/2016,
SSAPROBADO 0.00 6,333.00NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 6,333.00 6,333.00 0.00
765 752 27/12/2016 DEV NOR OGA REMODELACIÓN DE
INSTALACION ELECTRICA DE
TECHO PARQUEO DS, MCIV :
DESMONTAJE DE LAMPARAS DE
SOBREPONER, SUMINISTRO E
INSTALACION DE LAMPARAS,
REMODELACION DE ESTRUCTURA
DE TECHO PARQUEO DS, MCIV,
DESMONTAJE DE LÁMINA,
PINTURA GENERAL
ANTICORROSIVA, LIMPIEZA
GENERAL, NOG 5731100 ACTA
13-2016
SSAPROBADO 0.00 83,922.87GONZALEZ
PALACIOS RENATO
EDUARDO
13979337 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 171 0101 11 0 74,339.87 74,339.87 0.00
01 000 000 002 000 174 0101 11 0 9,583.00 9,583.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 27 1,266,294.73 0.00 1,266,294.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE10
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE CAMINOSENTIDAD: 1113-0013-202-00
1200 1160 05/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PARC.DEL 98.51150766% DEL
100% DEL DOCTO DE COBRO NO.
33 + S/COSTO PROV. SUPERV.
PROY: AMPL. MEJ. Y PAV. DE LA
RUTA RD CHM-17 TRAMO:SAN
MARTÍN
JILOTEPEQUE-JOYABAJ,CHIMALT
ENANGO Y
QUICHE,LONG.APROX.38.786 KM
CONTRATO NO. 209-2011-DGC PER.
DEL 01 AL 30-09-2014 FACT. ORIG.
NO. 1-794
SSAPROBADO 0.00 235,907.32CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA
BEA SOCIEDAD
31139477 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 3000 52 0 235,907.32 235,907.32 0.00
1210 1208 07/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA PRODUCTOS
PLASTICOS (BAÑO PLASTICO 9
LTS, CUBETA PLASTICA 5GLS,
ETC.), SERA UTILZADOS EN
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE
INFO, COFINEX, AUDITORIA
INTERNA, DIV. PLAN. Y EST. DIV.
ADMON. DE LA DGC., FACT. 'B'
3465 y NPG E24264504.
SSAPROBADO 0.00 18,795.25QUEZADA
PALENCIA MARIO
HUMBERTO
4928024 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 11 0 18,795.25 18,795.25 0.00
1216 1206 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE CILINDRO
SMART KIT COD.: 113R00773
(REPUESTO) SERA UTILIZS EN
FOTOCOPIADORA XEROX WORK
CENTRE 3655, DGC 4.13.95-2015 AL
SERVICIO DE DIV. DE MANTTO.
POR ADMON. DE LA DGC. FACT.
ELECTR.
FACE-63-FSUM-020-160000027513,
REC.CAJA 93993, NPG: E24309907.
SSAPROBADO 0.00 1,200.00PRODUCTIVE
BUSINESS
SOLUTIONS
575461 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
1217 1207 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE BOMBIN DE
COMBS. PARA SER UTILIZS EN
BUS MARCA INTERNATIONAL
PLACAS C-252BHN, CON DGC.
140-51-07, AL SERVICIO DE LA DIV.
ADMINISTRATIVA DE D.G.C.,
FACT. B-481 NPG: E24308730.
SSAPROBADO 0.00 475.00PAIZ AYALA DE
BATRES ZULMA
ELIZABETH
15958744 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE11
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 475.00 475.00 0.00
1223 1223 08/12/2016 CYD NOR OGA Pago por Servicio de extracción de
basura de la planta central
correspondiente al mes de Noviembre
2016 Fact. B-14868. NPG E24393835
SSAPROBADO 0.00 2,000.00MANCILLA
RODRIGUEZ ALEX
CAMALIEL
7240171 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 115 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00
1228 1211 09/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION
PERIODO (DEL 01/07/1971 al
01/04/2013); VACACIONES
(01/01/2013 al 01/04/2013);POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE PEON
SEGUN RESOLUCION:
CIV-201-2014.
SSAPROBADO 0.00 30,064.85ROSALES LOPEZ
JOSE MANUEL
37783130 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0901 11 0 29,303.33 29,303.33 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 761.52 761.52 0.00
1229 1212 09/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION
PERIODO ( DEL 01/10/1983 al
01/08/2012); VACACIONES
(01/01/2012 AL 01/08/2012);POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE
AUXILIAR DE MECANICA SEGUN
RESOLUCION: CIV-157-2014.
SSAPROBADO 0.00 27,502.53CAAL CHAMAN
CARLOS
29070554 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1601 11 0 25,990.00 25,990.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,512.53 1,512.53 0.00
1231 1214 09/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION
PERIODO ( DEL 16/10/1971 al
01/06/2012); VACACIONES
(01/01/2012 AL 01/06/2012);POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE PEON
SEGUN RESOLUCION: CIV-99-2014.
SSAPROBADO 0.00 27,069.37FUENTES ROMERO
CLAUDIO
8245029 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0901 11 0 25,990.00 25,990.00 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,079.37 1,079.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE12
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1246 1222 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de tintas para sellos
automáticos, los cuales fueron
solicitados por la Secretaria General de
la Dirección General de Caminos, según
Recibo de Caja No.37664, factura Serie
D- No. 41700 y No. de NPG
E24380202.
SSAPROBADO 0.00 360.00PAPELES
ECOLOGICOS
SOCIEDAD
1251800K PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 360.00 360.00 0.00
1248 1227 12/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE INDEMNIZACION
PERIODO ( DEL 01/02/1971 AL
31/05/2015); VACACIONES (DEL
01/01/2015 AL 31/05/2015) POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DGC CON PUESTO DE PEON
SEGUN RESOLUCION No. 015-2016.
SSAPROBADO 0.00 38,153.59LOPEZ ORTEGA
VICTORIANO
37814702 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0901 11 0 36,703.55 36,703.55 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,450.04 1,450.04 0.00
1249 1226 12/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE INDEMNIZACION
PERIODO ( DEL 01/02/1968 AL
28/02/2014) VACACIONES (DEL
01/01/2014 AL 28/02/2014);POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE PEON
SEGUN RESOLUCION No. 50-2014.
SSAPROBADO 0.00 33,277.68LOPEZ ROMERO
FRANCISCO
35273690 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,813.08 32,813.08 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 464.60 464.60 0.00
1251 1215 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO SEGURIDAD
PERIMETRAL PERMANENTE EN
INSTALACIONES DE LA DGC.,
FACT CAMB E-7522, REC.CAJA
C-2996, CORRESP. A PERIODO DEL
01 A 30-NOV-2016; ACTA 11-2016
DEL 14-10-2016.
SSAPROBADO 0.00 34,400.00LA SEGURIDAD DE
GUATEMALA,
SOCIEDAD
37916076 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 197 0101 11 0 34,400.00 34,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE13
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1252 1244 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE CAFE
INSTANTANEO Y AZUCAR,QUE
SERA UTILIZS. EN DIFS. DEPTOS. Y
SECCIONES DE DIV. MANTTO. X
ADMON Y DIV. FINANCIERA DE
DGC., FACT. A-2937, NPG.:
E24379263.
SSAPROBADO 0.00 3,865.50MORALES
MANCHAME
WERNER
6887511 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,968.00 1,968.00 0.00
11 000 000 002 000 211 0101 11 0 1,897.50 1,897.50 0.00
1253 1245 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV.Compra de repuestos (Pistones
Estándar,Cojinetes collarin) para
reparación del camión de volteo marca
Internacional Mod S-1600-1989 con
DGC.210/500-89 y Acta No. 03-2016
de 7-1-2016 reconocimien de deuda, al
servicio de la Div de Mant. en la Zona
Vial 14 de la DGC Fact B- 00102.
SSAPROBADO 0.00 41,670.00DIAZ GUZMAN
JOSE HUMBERTO
41584392 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 298 1501 11 0 41,670.00 41,670.00 0.00
1256 1058 12/12/2016 DEV NOR OGA 1ER PAGO PARCIAL DEL
81.32883027% DEL 100% DOC. DE
COBRO No. 31 + S/COSTO PROV.
PROY: SUPERV. DE LA REHAB. DE
LA RUTA NACIONAL 05,
SUB-TRAMO ALDEA EL PAJAL -
CAMPUR CONT. 49-2011 PER. 01 AL
20-12-2014 FACT. ORIG. NO. B-42
SSAPROBADO 0.00 263,663.31INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 188 1609 52 0 263,663.31 263,663.31 0.00
1258 1250 12/12/2016 DEV NOR OGA Compra de repuestos, terminales de
batería, tambores de frenos y baterías
solicitadas por la Div Admitiva y
Secretaría Gral de la D.G.C, para
vehículos placas P-879BVV, No. DGC
126-98-05, P-648BCG,No.
DGC130-548-2005 , etc. según Factura
Serie A1 No. 001217 y No. de NPG
E24393096.
SSAPROBADO 0.00 4,702.00MEJIA MENENDEZ
ISRAEL
1636995 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,702.00 4,702.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE14
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1259 1254 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV.Compra de pintura tipo Látex color
naranja, y de aceite color rojo, negro
amarillo, blanco, marca corona para el
servicio de la zona vial No.5 de la
Dirección General de Caminos, según
Factura Cambiaría A-1145 y Rec. de
caja No.8582 y No. de NPG
E24496464.
SSAPROBADO 0.00 24,900.00DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS ORO
SOCIEDAD
81699417 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 267 0901 11 0 24,900.00 24,900.00 0.00
1260 1232 12/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de productos de
limpieza(Bolsas, Desinfectante,
Escobas) solicitados por; Unidad de
Tecnologías de la Información, Asesoría
Técnica de Ingeniera de Ríos, Auditoria
Interna y la Div. de Mant. por
Administración de la D.G.C. Fact. No.
B-137 , 139 y No. de NPG E24383090 y
E24383384.
SSAPROBADO 0.00 20,984.70DIAZ HERNANDEZ
DE QUEZADA
NORMA ELEUTERIA
40366081 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 292 0101 11 0 7,194.45 7,194.45 0.00
11 000 000 002 000 292 0101 11 0 13,790.25 13,790.25 0.00
1265 628 13/12/2016 DEV NOR OGA EST. 37 DEL PROY REHAB. Y AMP.
DE LA CARRETERA CA-9 NORTE
TRAMO: GUATEMALA-EL RANCHO
SUBTRAMO II AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT.
134-2009 PER. 14 AL 31-10-2016.
FACT. ORIG. NO. B-13
SSAPROBADO 0.00 14,905,551.97OVERSEAS
ENGINEERING &
CONSTRUCTION
34778233 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 0299 52 0 14,905,551.97 14,905,551.97 0.00
1275 1269 13/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 28 +
S/COSTO DEF. DEL PROY: SUPERV.
DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA
RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA
PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,
DEPTO DE SOLOLA Y
SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO
07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL
15-07-2015 FACT. ORIG. NO. D2-556
SSAPROBADO 0.00 115,759.88GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 3600 52 0 115,759.88 115,759.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE15
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1278 1269 13/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 25+
S/COSTO DEF. DEL PROY: SUPERV.
DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA
RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA
PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,
DEPTO DE SOLOLA Y
SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO
07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL
30-04-2015 FACT. ORIG. NO. D2-559
SSAPROBADO 0.00 392,951.53GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 3600 52 0 392,951.53 392,951.53 0.00
1280 1269 13/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 27 +
S/COSTO DEF. DEL PROY: SUPERV.
DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA
RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA
PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,
DEPTO DE SOLOLA Y
SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO
07-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL
30-06-2015 FACT. ORIG. NO. D2-558
SSAPROBADO 0.00 231,388.54GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 3600 52 0 231,388.54 231,388.54 0.00
1281 1268 13/12/2016 DEV NOR OGA Compra de cajas de papel higiénico y
toalla de papel para el secado de manos
solicitado por la División de
mantenimiento por administración de la
Dirección General de Caminos, según
Factura Serie A No. 0864. NPG:
E24581453.
SSAPROBADO 0.00 14,940.00TECNO
SUMINISTROS
SOCIEDAD
91715385 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 243 0101 11 0 14,940.00 14,940.00 0.00
1282 1269 13/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 26 +
S/COSTO DEF. DEL PROY: SUPERV.
DE AMP. MEJ. Y PAV. DE RUTA
RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA
PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,
DEPTO DE SOLOLA Y
SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO
7-2013-DGC PERIODO DEL 01 AL
31-05-2015 FACT. ORIG. NO. D2-557
SSAPROBADO 0.00 231,147.96GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 3600 52 0 231,147.96 231,147.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE16
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1283 464 13/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 53 + S/COSTO PROV.
PROY: REHAB. Y AMP.
CARRETERA CA-1 ORIENTE
TRAMO: DESVIO A PUEBLO
NUEVO VIÑAS-BARBERENA CONT.
301-2005 PERIODO 01 AL 31-10-2016
FACT. ORIG. NO. A-2791
SSAPROBADO 0.00 19,935,314.28CONSTRUCTORA
NACIONAL
SOCIEDAD
325996 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 331 3000 11 0 19,935,314.28 19,935,314.28 0.00
1284 1270 13/12/2016 DEV NOR OGA COM. compra de Tóner de varios
Colores solicitados por la División de
Planificación y Estudios y la
Coordinadora de Financiamiento Externo
según factura electrónica
FACE-63-FMED-021-160000002012 y
NPG No. E24587389
SSAPROBADO 0.00 12,738.00PRODUCTIVE
BUSINESS
SOLUTIONS
575461 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 12,738.00 12,738.00 0.00
1288 1271 13/12/2016 DEV NOR OGA COM. compra de Tóner HP color negro
LaserJet Cp5525, Solicitado por la
División de Planificación y Estudios de
la Dirección General de Caminos, Según
Factura serie 'A' 001159, Recibo de caja
No. 001003 y NPG E24587486
SSAPROBADO 0.00 1,730.00GEO DATA
SUMINISTROS
SOCIEDAD
76264564 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,730.00 1,730.00 0.00
1289 1272 13/12/2016 DEV NOR OGA Compra de repuestos Amortiguadores,
batería, terminales para batería, bujes de
muleta, para el Pick-Up 4X4 marca
ISUZU Y No. de DGC 131-516-95
vehículo que se encuentra al servicio de
División Administrativa de la Dirección
General de Caminos, según Factura
Serie A No.219 y No.de NPG
E24586900.
SSAPROBADO 0.00 4,189.00BATRES MATHEU
DANGELLO
ODAVER
14170299 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,189.00 4,189.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE17
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1292 1266 14/12/2016 DEV NOR OGA EST.NO.31 + S/COSTO PROV. PER.
01 AL 31-01-2013 REHAB. DE
SUBTRAMOS: EL MOLINO SN
CRISTOBAL FRONTERA Y
ACCESOS. S/CONT.
NOS.305-2007-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.1296-2007 Y
60-2009-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO
CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5,
RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG.
NO. A-209
SSAPROBADO 0.00 7,834,357.65HW
CONTRACTORS,
SOCIEDAD
4390997 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 331 0699 11 0 7,834,357.65 7,834,357.65 0.00
1293 1266 14/12/2016 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL
70.77048069% DEL 100% EST.NO.30
+ S/COSTO PROV. PER. 01 AL
31-12-2012 REHAB. DE
SUBTRAMOS: EL MOLINO SN
CRISTOBAL FRONTERA Y
ACCESOS. S/CONT.
NOS.305-2007-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.1296-2007 Y
60-2009-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO
CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5,
RESOL.NO.SA-51-
SSAPROBADO 0.00 6,429,769.88HW
CONTRACTORS,
SOCIEDAD
4390997 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 331 0699 11 0 6,429,769.88 6,429,769.88 0.00
1294 1266 14/12/2016 DEV NOR OGA EST.NO.32 + S/COSTO PROV. PER.
01 AL 28-02-2013 REHAB. DE
SUBTRAMOS: EL MOLINO SN
CRISTOBAL FRONTERA Y
ACCESOS. S/CONT.
NOS.305-2007-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.1296-2007 Y
60-2009-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO
CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5,
RESOL.NO.SA-51-2010 FACT. ORIG.
NO. A-210
SSAPROBADO 0.00 2,777,545.00HW
CONTRACTORS,
SOCIEDAD
4390997 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 331 0699 11 0 2,777,545.00 2,777,545.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE18
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1297 1273 14/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS (TOMACORRIENTE,
INTERRUPTOR), SERAN UTILIZS
EN LAS INSTALACIONES DE LA
ZV. 14 DE DIV. MANTTO. X
ADMON. DGC., FACT. C-2250, REC.
CAJA 141. NPG E24582328.
SSAPROBADO 0.00 9,955.00SUMINISTROS
INDUSTRIALES
COMERCIALES Y
24108650 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 297 0401 11 0 9,955.00 9,955.00 0.00
1298 1274 14/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE PRODUCTOS DE
PVC Y TEFLON (TUBOS DE 4'
DRENAJE ANARANJADO, CINTA
TEFLON ANCHO 3/4), SERAN
UTILIZS. EN ZV. 3 DE DIV.
MANTTO. X ADMON DE DGC.,
FACT. A-532, REC. CAJA 54; NPG.:
E24586617.
SSAPROBADO 0.00 5,858.00LEMUS LOPEZ
JUAN LUIS
15611345 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 268 0501 11 0 5,858.00 5,858.00 0.00
1300 895 14/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 54 + S/COSTO PROV.
PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT
NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS PER.
01 AL 31-05-2011 CONT. 520-2005
FACT. ORIG. NO. B-377
SSAPROBADO 0.00 1,314,132.35CONSTRUCCIONES
CARRILLO
CAYCEDO
28581059 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1699 11 0 1,314,132.35 1,314,132.35 0.00
1301 895 14/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 55 + S/COSTO PROV.
PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT
NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS PER.
01 AL 30-06-2011 CONT. 520-2005
FACT. ORIG. NO. B-378
SSAPROBADO 0.00 345,352.09CONSTRUCCIONES
CARRILLO
CAYCEDO
28581059 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1699 11 0 345,352.09 345,352.09 0.00
1302 895 14/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 56 PROY: REHAB. Y PAV.
DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II
CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE
LAS CASAS PER. 01 AL 31-07-2011
CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO.
B-379
SSAPROBADO 0.00 147,904.66CONSTRUCCIONES
CARRILLO
CAYCEDO
28581059 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1699 11 0 147,904.66 147,904.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE19
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1303 895 14/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 57 PROY: REHAB. Y PAV.
DE LA RUT NAC. 5 TRAMO II
CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE
LAS CASAS PER. 01 AL 31-08-2011
CONT. 520-2005 FACT. ORIG. NO.
B-380
SSAPROBADO 0.00 173,802.28CONSTRUCCIONES
CARRILLO
CAYCEDO
28581059 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1699 11 0 173,802.28 173,802.28 0.00
1304 895 14/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 58 + S/COSTO PROV.
PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT
NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS PER.
01 AL 30-09-2011 CONT. 520-2005
FACT. ORIG. NO. B-381
SSAPROBADO 0.00 19,774.63CONSTRUCCIONES
CARRILLO
CAYCEDO
28581059 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1699 11 0 19,774.63 19,774.63 0.00
1305 1267 14/12/2016 DEV NOR OGA COM. compra de 2 extintores de 10
libras ILAND, (clase ABC) solicitados
por la Unidad de Tecnología de la
Información de la D.G.C. Factura Serie
'A' 13250 y Recibo de caja No. 11376,
NPG, E24531146.
SSAPROBADO 0.00 850.00MAQUINARIA
EFICIENTE,
SOCIEDAD
76714543 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 329 0101 11 0 850.00 850.00 0.00
1310 1296 14/12/2016 DEV NOR OGA DEV.Compra de Pintura de aceite de
varios colores (Blanco Brillante , Negro
Brillante) marca paleta solicitada por la
División de Mantenimiento por
Administración de la DGC. según recibo
de caja No.8657, Factura Serie A No.
1153 y No. de NPG E24584916
SSAPROBADO 0.00 21,840.00DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS ORO
SOCIEDAD
81699417 MJVALLE MJVALLE EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 21,840.00 21,840.00 0.00
1315 895 14/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DE. 41.02707820% DEL
100% EST. NO. 59 + S/COSTO PROV.
PROY: REHAB. Y PAV. DE LA RUT
NAC. 5 TRAMO II CAMPUR-FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS PER.
01 AL 31-01-2012 CONT. 520-2005
FACT. ORIG. NO. B-382
SSAPROBADO 0.00 3,456,066.60CONSTRUCCIONES
CARRILLO
CAYCEDO
28581059 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1699 11 0 3,456,066.60 3,456,066.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE20
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1316 590 14/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO DEFINITIVO NO. 31 DEL
COMPONENTE DE CONST. PROY:
FRANJA TRANSVERSAL DE
NORTE, PERIODO DEL 01 AL
28-02-2013, CONTRATO NO.
256-2009 FACT. ORIG. NO. A-352
SSAPROBADO 0.00 538,766.19SOLEL BONEH FTN,
SOCIEDAD
ANONIMA
52331032 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 3000 52 0 538,766.19 538,766.19 0.00
1317 1306 14/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS
(BATERIAS 13 PLACAS, BOMBA
CENTRAL CLUTCH), SERA UTILIZS
EN DIV. ADMON., SUBDIRECCION
Y DIRECCION DE PLANTA
CENTRAL DGC., FACT. A1-1225;
NPG.: E24643475.
SSAPROBADO 0.00 4,180.00MEJIA MENENDEZ
ISRAEL
1636995 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,180.00 4,180.00 0.00
1318 590 14/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO DEFINITIVO NO. 38 DEL
COMPONENTE DE CONST. PROY:
FRANJA TRANSVERSAL DE
NORTE, PERIODO DEL 01 AL
30-09-2013, CONTRATO NO.
256-2009 FACT. ORIG. NO. A-354
SSAPROBADO 0.00 96,736.58SOLEL BONEH FTN,
SOCIEDAD
ANONIMA
52331032 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 3000 52 0 96,736.58 96,736.58 0.00
1319 590 14/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO PROVISIONAL NO. 55 DEL
COMPONENTE DE CONST. PROY:
FRANJA TRANSVERSAL DE
NORTE, PERIODO DEL 01 AL
31-05-2015, CONTRATO NO.
256-2009 FACT. ORIG. NO. A-355
SSAPROBADO 0.00 349,554.18SOLEL BONEH FTN,
SOCIEDAD
ANONIMA
52331032 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 3000 52 0 349,554.18 349,554.18 0.00
1320 590 14/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO PROVISIONAL NO. 56 DEL
COMPONENTE DE CONST. PROY:
FRANJA TRANSVERSAL DE
NORTE, PERIODO DEL 01 AL
31-07-2015, CONTRATO NO.
256-2009 FACT. ORIG. NO. A-356
SSAPROBADO 0.00 461,403.56SOLEL BONEH FTN,
SOCIEDAD
ANONIMA
52331032 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 3000 52 0 461,403.56 461,403.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE21
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1326 628 15/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 97.50896274% DEL
100% EST. 38 DEL PROY REHAB. Y
AMP. DE LA CARRETERA CA-9
NORTE TRAMO: GUATEMALA-EL
RANCHO SUBTRAMO II AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT.
134-2009 PER. 01 AL 30-11-2016.
FACT. ORIG. NO. B-15
SSAPROBADO 0.00 23,127,767.34OVERSEAS
ENGINEERING &
CONSTRUCTION
34778233 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 0299 52 0 23,127,767.34 23,127,767.34 0.00
1327 569 15/12/2016 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL
13.50834966% DEL 100% EST.NO.25
+ S/COSTO
PROV.PROY:REHAB.CAM.SECUND.
SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN
MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO
CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU
APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I
V-RIO BLANCO-SNTA IRENE
PER.01 A 31-03-2015 CONT.225-2008
FACT. ORIG. NO. A-671
SSAPROBADO 0.00 901,371.71SBI
INTERNATIONAL
HOLDINGS AG
3422305 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 002 331 1206 52 0 901,371.71 901,371.71 0.00
1328 569 15/12/2016 DEV NOR OGA EST.NO.26 + S/COSTO
PROV.PROY:REHAB.CAM.SECUND.
SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN
MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO
CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU
APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I
V-RIO BLANCO-SNTA IRENE
PER.01 A 30-04-2015 CONT.225-2008
FACT. ORIG. NO. A-669
SSAPROBADO 0.00 3,332,772.46SBI
INTERNATIONAL
HOLDINGS AG
3422305 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 002 331 1299 52 0 3,332,772.46 3,332,772.46 0.00
1329 569 15/12/2016 DEV NOR OGA EST.NO.27 + S/COSTO
PROV.PROY:REHAB.CAM.SECUND.
SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN
MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO
CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU
APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I
V-RIO BLANCO-SNTA IRENE
PER.01 A 31-05-2015 CONT.225-2008
FACT. ORIG. NO. A-670
SSAPROBADO 0.00 4,993,085.26SBI
INTERNATIONAL
HOLDINGS AG
3422305 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 002 331 1299 52 0 4,993,085.26 4,993,085.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE22
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1334 1308 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE ESPUMA
LIMPIADORA Y LIMPIA
CONTACTOS PARA LOS EQUIPOS
DE COMPUTO DE LA ZV. 12
CHIMALT. DE DIV. MANTTO X
ADMON. DGC. FACT. A-1149, REC.
CAJA 8583; NPG.: E24574090.
SSAPROBADO 0.00 1,600.00DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS ORO
SOCIEDAD
81699417 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 269 0401 11 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1335 1309 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE MALLA
METALICA (MEDIDAS 1.5 MTS. Y 2
MTS.) UTILIZS EN MANTTO Y REP.
DE ZV. 6 DE HUEHUET., DE DIV.
MANTTO X ADMON. DGC. FACT
A-1154, REC.CAJA 8658, NPG.:
E24613509.
SSAPROBADO 0.00 24,500.00DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS ORO
SOCIEDAD
81699417 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 283 1302 11 0 24,500.00 24,500.00 0.00
1337 1311 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA UTILES DE OFICINA
(ENGRAPADORA, PERFORADOR),
SOLICITADO POR DEPTO.
COFINEX DE DIV. PLANIFICACION
Y EST. DGC., FACT. CAMB.
A-52037, REC. CAJA A-36495; ACTA
03-2016 DEL 07/01/2016.
SSAPROBADO 0.00 995.10LIBRERIAS Y
PAPELERIAS
SCRIBE, SOCIEDAD
66658675 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 291 0101 11 0 995.10 995.10 0.00
1339 1332 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE 4 TAPA CARGAS
(LONAS ) PARA SER USADAS EN
LA ZV. 7 DE SANTA CRUZ
VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, DE
DIV. MANTTO. X ADMON. DGC.,
FACT. A-536 RECIBO 56, NPG
E24692344.
SSAPROBADO 0.00 8,400.00LEMUS LOPEZ
JUAN LUIS
15611345 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 232 1602 11 0 8,400.00 8,400.00 0.00
1340 1314 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE CANDADOS NO.
50 LOS CUALES SERÁN USADOS
POR LA ZONA VIAL No. 12 DE
CHIMALTENANGO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS, SEGÚN RECIBO DE
CAJA No.143, FACTURA NO. C-
2251 Y NO. NPG E24583340.
SSAPROBADO 0.00 2,375.00SUMINISTROS
INDUSTRIALES
COMERCIALES Y
24108650 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE23
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 289 0401 11 0 2,375.00 2,375.00 0.00
1341 1312 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE MATERIALES
METALICOS (ROLLOS DE MAYA,
ALAMBRE, TORNILLOS,CLAVOS)
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS
EN LOS DIFERENTES DISTRITOS Y
DE LA ZONA VIAL No. 2 DE
JUTIAPA, LA CUAL PERTENECE A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS. FACTURA No. A- 1155,
RECIBO No. 8659, NPG E24612111.
SSAPROBADO 0.00 23,600.00DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS ORO
SOCIEDAD
81699417 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 283 2201 11 0 23,600.00 23,600.00 0.00
1344 1330 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de una Fotocopiadora
Marca Xerox Alimentador tipo
multifuncional, Modelo WC6605, Serie
XL 3583167Solicitada por la
COMISION RECEPTORA Y
LIQUIDADORA DE
PROYECTOS-CORELIP de la D.G.C.
Factura SERIE 'MA' 005074 y Recibo
de Caja No. 094831 con NPG
E24699500.
SSAPROBADO 0.00 6,500.00PRODUCTIVE
BUSINESS
SOLUTIONS
575461 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
1346 1331 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE 5 TONELES DE
55 GALONES DE THINNER LOS
CUALES SERAN UTILIZADOS EN
LA SECCION DE ENDEREZADOS Y
PINTURA EN ZONA VIAL No. 6 DE
HUEHUETENANGO, DE LA DGC
FACTURA NO. A- 531, Y REC. DE
CAJA NO. 53 Y NPG E24585815.
SSAPROBADO 0.00 15,750.00LEMUS LOPEZ
JUAN LUIS
15611345 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 261 1302 11 0 15,750.00 15,750.00 0.00
1363 186 15/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 32 + S/COSTO
PROV. PROY: AMP. MEJ. PAV. DE
LA RD QUI-5 TRAMO:
BIFURCACION RD SAN ANDRES
SAJCABAJA DEPTO QUICHE
PERIODO 01 AL 30-11-2016 CONT.
374-2007. CONTRATO DE CESION
NO. 172-2010 ACUERDO
MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT.
ORIG. NO. C-2057
SSAPROBADO 0.00 13,182,227.94CONSTRUCCIONES
INTEGRALES
AVANZADAS
58577246 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE24
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 002 000 002 331 1414 52 0 13,182,227.94 13,182,227.94 0.00
1373 451 15/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 18 PROY: AMP. MEJ. Y
PAV. DE LA RUTA RD SCH-14
TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD
SOL-04) CHICACAO (LONGITUD
APROXIMADA 23.5 KM.)DEPTO DE
SOLOLÀ Y SUCHITEPÈQUEZ PER.
08 AL 30-11-2016 CONT. NO.
006-2013-DGC FACT. ORIG. NO.
A-1448
SSAPROBADO 0.00 35,508,819.68V&T SOCIEDAD
ANONIMA
8238901 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 3600 52 0 35,508,819.68 35,508,819.68 0.00
1375 1369 15/12/2016 DEV NOR OGA DEV, Compra de papel bond tamaño
carta y oficio color blanco, 75 gramos,
solicitado por la Zona vial No.5 de la
División de Mantenimiento por
Administración de la D.G.C. , según
recibo de caja No.132887 y Factura
Serie J No.1525. Acta de deuda 03-2016
de 07-01-2016.
SSAPROBADO 0.00 6,012.50PAPELES
COMERCIALES
SOCIEDAD
12772801 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 241 0901 11 0 6,012.50 6,012.50 0.00
1376 1364 15/12/2016 DEV NOR OGA Compra de Repuestos Condensadores,
platinos, flote de gasolina, cabezales del
tren delantero, etc, para el Pick-up
Marca toyota con No. de Placas
O-752BBN y No. de DGC 3.1/268-80,
Solicitado por la División
Administrativa, Según Factura serie A1
No. 1231 y No. de NPG E24710776.
SSAPROBADO 0.00 2,873.00MEJIA MENENDEZ
ISRAEL
1636995 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,873.00 2,873.00 0.00
1377 1362 15/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
01/09/1986 AL 3010/2012;
VACACIONES PERIODO 01/01/2012
AL 30/10/2012; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE OFICINISTA III
(OFICINA) SEGUN RESOLUCION
No. 145-2015.
SSAPROBADO 0.00 19,007.35RODAS DE LEON DE
VELASQUEZ ALBA
CELESTE
52518418 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0501 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE25
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 412 0501 11 0 13,733.45 13,733.45 0.00
11 000 000 002 000 415 0501 11 0 2,273.90 2,273.90 0.00
1379 1361 15/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
01/10/1983 AL 28/4/2013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 28/04/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION No. 21-2015.
SSAPROBADO 0.00 20,985.98PASCUAL
MARTINEZ DE
PIVARAL ARGELIA
82291446 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0901 11 0 4,554.00 4,554.00 0.00
11 000 000 002 000 412 0901 11 0 15,442.00 15,442.00 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 989.98 989.98 0.00
1380 1359 15/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
02/07/1984 AL 17/9/2012;
VACACIONES PERIODO 01/01/2012
AL 17/09/2012; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION No. 40-2015.
SSAPROBADO 0.00 18,042.63CAL ROSARIO79728065 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1602 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1602 11 0 13,165.00 13,165.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,877.63 1,877.63 0.00
1381 1358 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
02/12/2002 AL 16/10/2013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 16/10/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE TRABAJADOR
OPERATIVO II 8CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE VIAS)
SEGUN RESOLUCION No. 57-2015.
SSAPROBADO 0.00 19,438.72PEREZ GARCIA
MARIA LUISA
29811694 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE26
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 411 2001 11 0 2,500.00 2,500.00 0.00
11 000 000 002 000 412 2001 11 0 15,110.55 15,110.55 0.00
11 000 000 002 000 415 2001 11 0 1,828.17 1,828.17 0.00
1382 1365 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
02/05/1985 AL 17/08/2012;
VACACIONES PERIODO 01/01/2012
AL 17/08/2012; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE ALBAÑIL I SEGUN
RESOLUCION No. 122-2014
SSAPROBADO 0.00 17,623.95DE LEON REYES DE
ARGUETA MARTA
LESVIA
72078405 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0901 11 0 2,800.00 2,800.00 0.00
11 000 000 002 000 412 0901 11 0 13,168.85 13,168.85 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,655.10 1,655.10 0.00
1383 1336 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, Y VACACIONES
PERIODO 01/01/2012 AL 12/12/2012;
POR HABER LABORADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE PEON
SEGUN RESOLUCION No. 118-2014.
del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 7,787.85IXMATA SAQUIC
MARTIN
73316660 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1101 11 0 2,787.85 2,787.85 0.00
1384 1338 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
03/09/1984 AL 09/03/2013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 09/03/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE TRABAJADOR
ESPECIALIZADO JEFE I; SEGUN
RESOLUCION No. 43-2015 DEL
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 20,931.80GARCIA CORTEZ
FRANCISCO
3615332 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0501 11 0 4,600.00 4,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE27
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 412 0501 11 0 15,753.45 15,753.45 0.00
11 000 000 002 000 415 0501 11 0 578.35 578.35 0.00
1385 1342 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO
DEL16/07/1987 AL 11/11/2013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 11/11/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON VIGILANTE II;
SEGUN RESOLUCION No. 47-2015
DEL MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 20,785.35MARCOS BERNAL
DE RAYMUNDO
DOMINGA JULIA
41226887 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1401 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1401 11 0 15,618.70 15,618.70 0.00
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 2,166.65 2,166.65 0.00
1386 1343 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
02/11/1984 AL 28/03/2014;
VACACIONES PERIODO 01/01/2014
AL 28/03/2014; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION No. 60-2015 DEL
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 20,796.61VILLATORO
ARGUETA FELICITA
AURA
84339152 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1302 11 0 5,748.40 5,748.40 0.00
11 000 000 002 000 412 1302 11 0 14,371.00 14,371.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1302 11 0 677.21 677.21 0.00
1387 1357 15/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, VACACIONES
PERIODO 01/01/2012 AL 05/08/2012;
POR HABER LABORADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE PEON
SEGUN RESOLUCION No. 206-2014.
SSAPROBADO 0.00 6,548.04SAQUIL CHUB
SANTOS CECILIA
46217908 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1401 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 1,548.04 1,548.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE28
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1388 1345 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
02/05/1991 AL 06/6/2012;
VACACIONES PERIODO 01/01/2012
AL 06/06/2012; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION No. 144-2015. DEL
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 18,086.32MENDEZ Y
MENDEZ SANTOS
LUCIA
78477107 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1703 11 0 3,600.00 3,600.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1703 11 0 13,341.70 13,341.70 0.00
11 000 000 002 000 415 1703 11 0 1,144.62 1,144.62 0.00
1389 1355 15/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
07/09/1959 AL 29/7/2013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 29/07/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION No. 124-2014.
SSAPROBADO 0.00 7,773.61AGUIRRE MORALES
CARLOS LEONEL
33822425 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 2001 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
11 000 000 002 000 415 2001 11 0 1,773.61 1,773.61 0.00
1390 1354 15/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
16/07/1979 AL 26/2/2013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 26/02/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION No. 91-2015.
SSAPROBADO 0.00 18,670.08FELIPE ROMERO DE
PEREZ JUANA
VICTORIA
44570368 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 2001 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
11 000 000 002 000 412 2001 11 0 14,718.45 14,718.45 0.00
11 000 000 002 000 415 2001 11 0 451.63 451.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE29
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1391 1351 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
01/10/1984 AL 11/112013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 11/11/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON VIGILANTE II;
SEGUN RESOLUCION No. 61-2015.
SSAPROBADO 0.00 23,937.26PEREZ ROJAS DE
LOPEZ CONSUELO
41769880 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1302 11 0 6,247.48 6,247.48 0.00
11 000 000 002 000 412 1302 11 0 15,618.70 15,618.70 0.00
11 000 000 002 000 415 1302 11 0 2,071.08 2,071.08 0.00
1392 1347 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
01/02/1985 AL 23/12/2014;
VACACIONES PERIODO 01/01/2014
AL 23/12/2014; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE TRABAJADOR
OPERATIVO III; (CONSERJERIA)
SEGUN RESOLUCION No.
131-2015.del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 27,662.99CHAVEZ CARDONA
BLANCA
ELIZABETH
4974050 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1302 11 0 6,164.22 6,164.22 0.00
11 000 000 002 000 412 1302 11 0 15,410.55 15,410.55 0.00
11 000 000 002 000 415 1302 11 0 6,088.22 6,088.22 0.00
1393 1348 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
01/04/2000 AL 27/10/2013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 27/10/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE ENCARGADO DE
CUADRILLA VIAL I; SEGUN
RESOLUCION No. 150-2015. DEL
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 22,186.48LOPEZ LINARES
AURA MARINA
56270453 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0101 11 0 6,177.80 6,177.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE30
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 412 0101 11 0 15,444.50 15,444.50 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 564.18 564.18 0.00
1394 1349 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
01/12/2000 AL 28/09/2013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 28/09/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE CONDUCTOR DE
VEHICULOS PESADOS SEGUN
RESOLUCION No. 142-2015. DEL
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 20,732.28MORAN MORAN DE
RODRIGUEZ
AMANDA
59097116 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1501 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1501 11 0 15,656.45 15,656.45 0.00
11 000 000 002 000 415 1501 11 0 1,775.83 1,775.83 0.00
1395 1350 15/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, Y VACACIONES
PERIODO 01/ 01/2013 AL 12/08/2013;
POR HABER LABORADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE PEON
VIGILANTE II; SEGUN
RESOLUCION No. 129-2014. DEL
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 8,155.96ORELLANA
VARGAS EDGAR
SALOMON
83330577 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1804 11 0 6,247.48 6,247.48 0.00
11 000 000 002 000 415 1804 11 0 1,908.48 1,908.48 0.00
1396 1374 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE TINTA (IMP.
EPSON, T L355 CYAN, TINTA PARA
SELLOS), VARIOS COLORES
SERAN UTILIZADOS EN ASESORIA
TECNICA DE ING. DE RIOS,
FACT.CAMB. A-1202, REC.CAJA
865, NPG.: E24716944.
SSAPROBADO 0.00 2,930.00GEO DATA
SUMINISTROS
SOCIEDAD
76264564 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 2,930.00 2,930.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE31
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1397 1378 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPCN. DE
CAMIONETA KIA DGC 126-88-03,
PLACAS P-624CSM Y PARA PICKUP
CHEVROLET DGC 130-548-05,
PLACAS P-648BCG, AL SERVICIO
DE DIV. ADMON. Y AUDITORIA
INTERNA DE DGC., FACTS. A-286,
284; NPGS.: E24669164, E24758418.
SSAPROBADO 0.00 4,861.00TORRES SARCEÑO
JOSE CANDELARIO
8397880 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 2,330.00 2,330.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 11 0 288.00 288.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,243.00 2,243.00 0.00
1399 1353 16/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, VACACIONES
PERIODO 01/01/2012 AL 19/10/2012;
POR HABER LABORADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE PEON
SEGUN RESOLUCION: CIV-46-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,073.52MARTINEZ DIAZ
VIRGINIA
80130429 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1401 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 2,073.52 2,073.52 0.00
1408 1370 16/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
17/09/1984 AL 27/04/2012;
VACACIONES PERIODO 01/01/2012
AL 27/04/2012; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION No. 22-2015
SSAPROBADO 0.00 22,395.07MALDONADO
HERNANDEZ DE
YAC NATIVIDAD
29230012 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1101 11 0 13,165.00 13,165.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1101 11 0 4,230.07 4,230.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE32
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1409 1356 16/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
16/10/2008 AL 29/08/2013;
VACACIONES PERIODO 01/01/2013
AL 29/08/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION No. 001-2016.
SSAPROBADO 0.00 24,899.82PEREZ PEREZ
EDELMIRA YANETH
41671481 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 411 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
11 000 000 001 000 412 0101 11 0 16,099.96 16,099.96 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,299.86 2,299.86 0.00
1410 1371 16/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO
DEL01/04/1980AL 20/08/2014;
VACACIONES PERIODO 01/01/2014
AL 20/08/2014; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE ENCARGADO DE
CUADRILLA VIAL I; SEGUN
RESOLUCION No. 56-2015.
SSAPROBADO 0.00 19,560.60PAZ CENTENO DE
HERNANDEZ
MARIA PIEDAD
87442876 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0101 11 0 1,600.00 1,600.00 0.00
11 000 000 002 000 412 0101 11 0 15,942.65 15,942.65 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 2,017.95 2,017.95 0.00
1411 1372 16/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, Y VACACIONES
PERIODO 01/01/2013 AL 14/08/2013;
POR HABER LABORADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE
OFICINISTA I (OFICINA) SEGUN
RESOLUCION No. 41-2015.
SSAPROBADO 0.00 8,214.03RIVERA ORELLANA
SERGIO FELIPE
63917874 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0101 11 0 6,272.22 6,272.22 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 1,941.81 1,941.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE33
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1413 1413 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA
MOVIL SUMINISTRADO A LA
D.G.C. FAC. SERIE
FACE-63-FEA-001 NO.
160,005,640,228; PERIODO
NOVIEMBRE-2016. NPG E24779644.
SSAPROBADO 0.00 16,131.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 11 0 16,131.00 16,131.00 0.00
1414 1414 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA
SUMINISTRADO A LA D.G.C. OF.
CENTRALES FAC. SERIE
FACE-63-FEA-001 NOS;
160,007,159,353; A LA
160,007,159,361; PERIODO
NOVIEMBRE-2016. NPG
E24786594;E24786284;E24786721;E24
786853;E24786926;E24787116;E24787
043;E24787361;E24787515.
SSAPROBADO 0.00 588.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 588.00 588.00 0.00
1415 1415 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO ENERGÍA
ELÉCTRICA SUMINISTRADO A
ZONA VIAL UNO DE LA D.G.C.
FAC. SERIE BZ NO. 086464639;
PERIODO 10-OCTUBRE AL
09-NOVIEMBRE-2016 NPG
E24778508.
SSAPROBADO 0.00 2,208.90EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0101 11 0 2,208.90 2,208.90 0.00
1416 1416 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA
SUMINISTRADO A ZONA VIAL 6
HUEHUETENANGO DE LA D.G.C.
FAC. SERIE NOS;
160,007,158,604;160,007,158,605;160,0
07,158,606; PERIODO
NOVIEMBRE-2016. NPG
E24778710;E24778230;E24777153.
SSAPROBADO 0.00 906.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 1302 11 0 906.00 906.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE34
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1417 1417 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA
SUMINISTRADO A LA ZONA VIAL
12 DE LA D.G.C. FAC. SERIE
FACE-63-FEA.001 NO.
160,006,524,548; PERIODO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2016. NPG
E24780049.
SSAPROBADO 0.00 2,009.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0401 11 0 2,009.00 2,009.00 0.00
1418 1405 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de Garrafones de Agua
Purificada, solicitado por la División
Administrativa de la DGC, según
Facturas serie CRAP1 Nos. 0134135,
0134144, 136460, 136474, 136483, y
Rec. de Caja Nos. 568386, 568389,
568388, 568395, 568397 con NPG No.
E24789941, E24790036,
E24790109,E24790230,E24790346.
SSAPROBADO 0.00 9,887.50INTERLAKEN
SERVICIOS,
SOCIEDAD
68457804 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 9,887.50 9,887.50 0.00
1425 1402 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMP. ARTS. LIMPIEZA
(CLORO, JABON EN POLVO),
SOLICITADOS POR ZVS. 6, 7, 12 DE
DGC. FACT. CAMB. A-54730, REC.
CAJA 39478, NPG.: E24716529.
SSAPROBADO 0.00 18,821.45DISTRIBUIDORA
CHAY'S SOCIEDAD
ANONIMA
76292258 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 261 1302 11 0 750.00 750.00 0.00
11 000 000 002 000 292 0301 11 0 2,315.25 2,315.25 0.00
11 000 000 002 000 292 0401 11 0 4,593.70 4,593.70 0.00
11 000 000 002 000 292 1602 11 0 11,162.50 11,162.50 0.00
1429 450 16/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 66 - S/COSTO PROV. DEL
PROY: RUTA CA-1 OCCIDENTE
TRAMO: TECPÁN - LOS
ENCUENTROS Y SUB TRAMO
CHIMALTENANGO-TECPAN, PER.
01 AL 30-11-2016, CONT. 286-2006
FACT. ORIG. NO. A-2797
SSAPROBADO 0.00 2,819,541.94CONSTRUCTORA
NACIONAL
SOCIEDAD
325996 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 3000 11 0 2,819,541.94 2,819,541.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE35
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1433 457 16/12/2016 DEV NOR OGA EST. NO. 7 - S/COSTO PROV.
CONSTRUCCIÓN CARRETERA
LIBRAMIENTO CABECERA
DEPARTAMENTAL DE
CHIMALTENANGO, RUTA CA-01
OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC.
(SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62
CA-01 OCC. CONTRATO NO.
47-2014-DGC PER. DEL 01 AL
30-11-2016 FACT. ORIG. NO. A-2798
SSAPROBADO 0.00 15,066,293.60CONSTRUCTORA
NACIONAL
SOCIEDAD
325996 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 0499 11 0 15,066,293.60 15,066,293.60 0.00
1435 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA 2DO PAGO PARCIAL Y FINAL DEL
65.16104606% DEL 100% DOCTO.
DE COBRO NO. 12 + S/COSTO
PROV. REHABILITACIÓN DE DOS
(2) CARRILES Y CONSTRUCCIÓN
DE DOS(2)CARRILES
ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO:ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-12-2011 FACT.ORIG.NO. A-912
SSAPROBADO 0.00 565,313.53TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 565,313.53 565,313.53 0.00
1436 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 13 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-01-2012 FACT.ORIG.NO.A-915
SSAPROBADO 0.00 867,563.62TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 867,563.62 867,563.62 0.00
1437 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 14 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
29-02-2012 FACT. ORIG. NO. A-916
SSAPROBADO 0.00 867,351.76TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE36
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 867,351.76 867,351.76 0.00
1438 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 15 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-03-2012 FACT. ORIG. NO. A-917
SSAPROBADO 0.00 867,351.76TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 867,351.76 867,351.76 0.00
1439 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 16 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
30-04-2012 FACT. ORIG. NO. A-918
SSAPROBADO 0.00 911,065.38TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00
1441 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 17 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-05-2012 FACT. ORIG. NO. A-919
SSAPROBADO 0.00 911,065.38TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00
1443 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 18 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
30-06-2012 FACT. ORIG. NO. A-920
SSAPROBADO 0.00 911,065.38TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE37
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1444 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 19 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-07-2012 FACT. ORIG. NO. A-921
SSAPROBADO 0.00 911,065.38TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00
1445 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 20 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-08-2012 FACT. ORIG. NO. A-922
SSAPROBADO 0.00 911,065.38TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 911,065.38 911,065.38 0.00
1446 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 21 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
30-09-2012 FACT. ORIG. NO. A-923
SSAPROBADO 0.00 543,327.97TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 543,327.97 543,327.97 0.00
1447 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 22 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-10-2012 FACT. ORIG. NO. A-924
SSAPROBADO 0.00 359,459.26TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 359,459.26 359,459.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE38
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1448 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 23 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
30-11-2012 FACT. ORIG. NO. A-928
SSAPROBADO 0.00 361,396.32TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 361,396.32 361,396.32 0.00
1449 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 25 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-01-2013 FACT. ORIG. NO. A-913
SSAPROBADO 0.00 361,396.32TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 361,396.32 361,396.32 0.00
1450 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 24 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-12-2012 FACT. ORIG. NO. A-926
SSAPROBADO 0.00 361,396.32TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 361,396.32 361,396.32 0.00
1451 704 16/12/2016 DEV NOR OGA FTE 11 80.45960802% Y FTE 52
19.54039198% DOCTO. DE COBRO
NO. 26 + S/COSTO PROV.
REHABILITACIÓN DE DOS (2)
CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE
DOS (2) CARRILES ADICIONALES
EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO -
VALLE NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
28-02-2013 FACT. ORIG. Y CERT.
NO. A-914
SSAPROBADO 0.00 70,457.54TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 52 0 70,457.54 70,457.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE39
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1452 1432 16/12/2016 DEV NOR OGA FTE 11 80.45960802% Y FTE 52
19.54039198% DOCTO. DE COBRO
NO. 26 + S/COSTO PROV.
REHABILITACIÓN DE DOS (2)
CARRILES Y CONSTRUCCIÓN DE
DOS (2) CARRILES ADICIONALES
EN EL SUB-TRAMO: ORATORIO -
VALLE NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
28-02-2013 FACT. ORIG. Y CERT.
NO. A-914
SSAPROBADO 0.00 290,116.24TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 188 0699 11 0 290,116.24 290,116.24 0.00
1455 333 16/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 17 DEL PROY:
RECONSTRUCCIÓN DE LA
CARRETERA RN-01 TRAMO:
XEPATÁN-XEATZÁN BAJO,
PATZÚN CHIMALTENANGO, PER.
DEL 01 AL 30-11-2016, CONTRATO
NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT.
CAMB. ORIG. NO. G-33 REC. DE
CAJA NO. 334
SSAPROBADO 0.00 4,732,418.83CONSTRUCTORA
JIREH SOCIEDAD
ANONIMA
5100119 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
97 001 001 000 001 331 0407 52 0 4,732,418.83 4,732,418.83 0.00
1458 292 16/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 29
RECONSTRUCCIÓN CARRETERA
RD-CHM-06,TRAMO: PARRAMOS
INTERSECCIÓN RN-10
YEPOCAPA-RD-CHM-03 EL BAÚL,
YEPOCAPA, CHIMALTENANGO.
CONTRATO NO.
120-2011-DGC-AGATHA PER. DEL
01 AL 30-11-2016 FACT. ORIG. NO.
D-502
SSAPROBADO 0.00 7,479,241.67SERVICIOS
CALIFICADOS DE
LA CONSTRUCCION
6791301 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
97 001 001 000 001 331 0499 52 0 7,479,241.67 7,479,241.67 0.00
1464 1407 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Compra de productos de artes
gráficas para las Div. Administrativa,
Planificación y Estudios, Div.
Financiera, COFINEX,Asesoría Jurídica,
Secretaría General y Auditoria Interna
de la DGC. fact Serie D 41767, 41768,
41769 y Rec. de caja 37722, 37721,
37719. NPG E24809675,
E24809268,E24808792
SSAPROBADO 0.00 23,834.81PAPELES
ECOLOGICOS
SOCIEDAD
1251800K PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE40
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 244 0101 11 0 23,834.81 23,834.81 0.00
1470 1406 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Compra de un motor de arranque
y una batería de 17 placas para el Pick
up Ford Ranger XLT, con No. de DGC
130.550.2005 que se encuentra al
servicio del Director de la DGC. según
Factura serie A1 No. 1239 con NPG.
E24791466
SSAPROBADO 0.00 2,950.00MEJIA MENENDEZ
ISRAEL
1636995 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,950.00 2,950.00 0.00
1472 1400 19/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
22/06/1992 AL 29/07/2014;
VACACIONES PERIODO 01/01/2014
AL 29/07/2014; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION: CIV-62-2015.
SSAPROBADO 0.00 20,812.54DORANTES DIAZ
DE ESQUIVEL
CARMEN
87210800 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1703 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1703 11 0 15,085.00 15,085.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1703 11 0 1,727.54 1,727.54 0.00
1477 1401 19/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, Y PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO 16/11/1972 AL
18/12/2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE ENCARGADO DE
CUADRILLA VIAL I; SEGUN
RESOLUCION: CIV-44-2015.
SSAPROBADO 0.00 16,169.50SUCHITE CANDIDA
ROSA
84778679 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1804 11 0 600.00 600.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1804 11 0 15,569.50 15,569.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE41
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1479 1479 19/12/2016 CYD NOR OGA pago servicio energía eléctrica
suministrado a of. centrales de la d.g.c.
fac. serie bz nos.
087769713;087769715;087769714;0878
35196;087835148;087835147;08783502
6; periodo 07- noviembre al
07-diciembre-2016.NPG,
E24847453,E24847062, E24845841,
E24845132, E24848034, E24848239,
E24847739.
SSAPROBADO 0.00 40,805.11EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 11 0 40,805.11 40,805.11 0.00
1490 1487 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Compra de repuestos ( Conjunto
de flujo de Aire, Unidad de Oxigeno)
para la camioneta toyota 4Runner con
No. de Placas P-879BVV y DGC
126-98-05, que se encuentra al Servicio
del depto. de Recursos Humanos de la
Div. Administrativa de la DGC, según
Factura serie A No. 00045 y NPG
E24849405.
SSAPROBADO 0.00 6,200.00ITZEP CHAVEZ
CAMILO KENNET
LEONARDO
94880425 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 6,200.00 6,200.00 0.00
1491 1423 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. compra de Resmas de Papel Bond
Tamaño Carta, Doble Carta y Oficio
solicitado por la División de
Mantenimiento por Administración de la
Dirección General de Caminos, según
Factura serie ' D' 41766 y Recibo de
Caja No. 037723 con NPG E24822248
SSAPROBADO 0.00 14,000.50PAPELES
ECOLOGICOS
SOCIEDAD
1251800K PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 241 0101 11 0 14,000.50 14,000.50 0.00
1492 1421 19/12/2016 DEV NOR OGA Dev, compra de materiales Thinner,
cinta de seguridad, casco protector, etc
que servirán para la Sección de
Señalización y Marcas solicitado por la
División de Mantenimiento por Admón,
de la D.G.C., según Recibos de Caja
No.145, 144 y Factura Serie C No.2252
y 2253. NPG, E 24586218, E24586285.
SSAPROBADO 0.00 16,496.00SUMINISTROS
INDUSTRIALES
COMERCIALES Y
24108650 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 261 0101 11 0 275.00 275.00 0.00
11 000 000 001 000 268 0101 11 0 1,164.00 1,164.00 0.00
11 000 000 001 000 281 0101 11 0 3,075.00 3,075.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE42
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 282 0101 11 0 8,160.00 8,160.00 0.00
11 000 000 001 000 283 0101 11 0 2,324.00 2,324.00 0.00
11 000 000 001 000 286 0101 11 0 798.00 798.00 0.00
11 000 000 001 000 292 0101 11 0 300.00 300.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 400.00 400.00 0.00
1493 1465 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMP UTILS OFIS (CLIP
BRETTON STANDARD CX100 NIQ,
BORRADOR MAPED), LOS CUALES
SERAN UTILIS. EN DIV. ADMITVA
Y DIV. FINANCIERA DE DGC,
FACTS. CAMBS. FE-2931, 2934,
RECS.CAJA 39456,39457; NPGS:
E24848875, E24845981.
SSAPROBADO 0.00 21,707.18FATIMA EXPRESS,
SOCIEDAD
ANONIMA
63942860 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 291 0101 11 0 21,707.18 21,707.18 0.00
1494 1422 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV por compra de Papel gramaje
ancho 91, 80 gramos para Impresora
PLOTTER solicitado por la Unidad de
Tecnología a la Información de la
Dirección General de Caminos según
Factura serie D 041764 y Recibo de
Caja No. 037724, NPG E24822973.
SSAPROBADO 0.00 435.00PAPELES
ECOLOGICOS
SOCIEDAD
1251800K PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 241 0101 11 0 435.00 435.00 0.00
1496 1488 19/12/2016 DEV NOR OGA DE. COMP. TUBERIA METALICA
CORRUGADA ACERO GALVZ.
DIFS. MED. (30 PLGS. DIAMT. CAL
16, 36 PLGS. DIAMT. CAL. 16),
SERAN UTILS. EN FIS. ZVS. DE DIV.
MANTTO X ADMON DGC., FACT
B-1647; ACDO MINIST 1813-2016
DEL 05/12/2016, CONT.
022-2016-DGC-ADVO DEL
04-11-2016, ACTA RECP. 12-2016
DEL 09-12-2016.
SSAPROBADO 0.00 848,900.00INDUSTRIAS
VIALES DE CENTRO
AMERICA,
41687957 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 282 0101 11 0 848,900.00 848,900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE43
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1497 1307 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Compra Directa mediante Oferta
Electrónica, de Tóner color negro,
magenta, amarillo, para Impresoras y
Fotocopiadoras, marca Xerox, para los
diferentes Frentes de Trabajo de la
Dirección General de Caminos según
Factura Serie 'MA' 005034 y Recibo de
Caja 094393.
SSAPROBADO 0.00 83,200.32PRODUCTIVE
BUSINESS
SOLUTIONS
575461 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 83,200.32 83,200.32 0.00
1498 1467 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPN (CAMBIO
EMPAQUE TAPADERA VALVULA,
MANECILLA PUERTA) JEEP
SUZUKI MODELO SJ40-1985,
PLACAS O-258-BBN, CON DGC.
128-16-85, AL SERVICIO DE
SECRETARÍA GENERAL DE LA
DGC. FACT. B-39, NPG: E24815454.
SSAPROBADO 0.00 4,900.00ITZEP CHAVEZ
CAMILO KENNET
LEONARDO
94880425 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 3,100.00 3,100.00 0.00
1499 1475 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMP. UTILS DE OFIS
(MASKING TAPE 2', PAPEL
CARBON CARTA) LOS CUALES
SERAN UTILS EN ZONAS VIALES
NO. 2, 7, 12 Y DIV. MANTTO. X
ADMON. DE LA DGC, RECS.CAJA
No. 37763, 37762 Y 37761,
FACTS.CAMBS. D-41798, 41797 y
41800; NPGS:
E24854891,E24854913,E24854948.
SSAPROBADO 0.00 23,265.63PAPELES
ECOLOGICOS
SOCIEDAD
1251800K PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 243 0101 11 0 7,180.00 7,180.00 0.00
11 000 000 002 000 243 0401 11 0 7,141.48 7,141.48 0.00
11 000 000 002 000 243 1602 11 0 4,225.60 4,225.60 0.00
11 000 000 002 000 243 2201 11 0 2,668.00 2,668.00 0.00
11 000 000 002 000 244 0401 11 0 827.90 827.90 0.00
11 000 000 002 000 244 2201 11 0 1,222.65 1,222.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE44
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1500 1468 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPARACION
(KIT DE ANILLOS, MBI DE
CLUTCH, FAJA DE TIEMPO).
AUTOMOVIL FINO DAEWOOD
PLACAS 693-CSJ, DGC 120-3-2001
AL SERVICIO COFINEX DGC,
FACT. A-281; NPG: E24842508.
SSAPROBADO 0.00 9,843.00TORRES SARCEÑO
JOSE CANDELARIO
8397880 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 5,550.00 5,550.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 11 0 288.00 288.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,005.00 4,005.00 0.00
1501 1469 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV.COMPRA DE MANTTO. Y
REPARACION (CAMBIO ANILLOS
DE PISTON,BOMBA DE AGUA)
PARA LA CAMIONETA MONTERO
CORINTA PLACAS P-507BBN, DGC
126-106-85 AL SERVICIO DE DIV.
MANTTO. X ADMON. DGC, FACT.
A-36, NPG: E24785679.
SSAPROBADO 0.00 9,890.00ITZEP CHAVEZ
CAMILO KENNET
LEONARDO
94880425 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 2,800.00 2,800.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 7,090.00 7,090.00 0.00
1502 1476 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE UTILES DE
OFIS. (BOLIGRAFO NEGRO PUNTO
FINO 0.7, CORRECTOR LIQ. TIPO
PLUMA) LOS CUALES SERAN
UTILS. EN SECCIONES Y DEPTOS.
DE LA DIV. DE MANTTO. X
ADMON. DE LA DGC, REC. CAJA
4744 Y FACT.CAMB. B-24970; NPG:
E24854638.
SSAPROBADO 0.00 20,097.58PAPELES VARIOS
SOCIEDAD
ANONIMA
33154147 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 291 0101 11 0 20,097.58 20,097.58 0.00
1504 1503 19/12/2016 DEV NOR OGA EST. 23 + S/COSTO PROV.
PROY:REHAB.TRAMOS:
I)RDHUE-6,CA-01, LA LIBERTAD
II)RDHUE-29,
RDHUE-8,TOHON-SANTIAGO
CHIMALTENANGO
CONT.NO.224-2008 PER. DEL 02 AL
30-11-2016 FACT. ORIG. NO. A-508
SSAPROBADO 0.00 10,897,378.60COMPAÑIA
CONSTRUCTORA
DE OBRAS CIVILES
4323106 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 1330 52 0 10,897,378.60 10,897,378.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE45
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1519 333 20/12/2016 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 15 DEL PROY:
RECONSTRUCCIÓN DE LA
CARRETERA RN-01 TRAMO:
XEPATÁN-XEATZÁN BAJO,
PATZÚN CHIMALTENANGO, PER.
DEL 01 AL 31-05-2016, CONTRATO
NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT.
CAMB. ORIG. NO. G-29 REC. DE
CAJA NO. 332
SSAPROBADO 0.00 249,108.32CONSTRUCTORA
JIREH SOCIEDAD
ANONIMA
5100119 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
97 001 001 000 001 331 0407 52 0 249,108.32 249,108.32 0.00
1520 1478 20/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPN. (JUEGO
DE PASTILLAS, CAMBIO DE
DISCOS), PARA PICKUP MAZDA
PLACAS O-502BBJ, DGC 130-523-97,
AL SERVICIO DEL DEPTO. RR.HH.
DE DGC, FACT. A-33, NPG
E24759872.
SSAPROBADO 0.00 4,460.00ITZEP CHAVEZ
CAMILO KENNET
LEONARDO
94880425 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,700.00 1,700.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,760.00 2,760.00 0.00
1526 1521 20/12/2016 DEV NOR OGA DEV. COMP. DE GAVION (CAJA
GALVZ, GAVION TIPO COLCHON
GALVZ), DIFS. MEDS, SERA UTILS.
EN ZVS. DE DIV. MANTTO X
ADMON DE DGC. FACT ELECT.
FACEl2012-5-18070-52lFACE-66-FCE-
001l160000084355; ACDO.MINIST.
1800-2016 DEL 24-11-2016,
CONT.ADVO. 019-2016-DGC DEL
28-10-2016, ACTA RECP. 13-2016
DEL 09-12-2016
SSAPROBADO 0.00 572,400.00MEXICHEM
GUATEMALA
SOCIEDAD
909505 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 283 0101 11 0 572,400.00 572,400.00 0.00
1527 1525 20/12/2016 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS PERIODO DEL
01/01/1974 AL 13/4/2012;
VACACIONES PERIODO 01/01/2012
AL 13/04/2012; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION No. 117-2014.
SSAPROBADO 0.00 17,733.51MORALES CHILEL
DE MALDONADO
MARCELINA
77867734 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1201 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE46
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 412 1201 11 0 12,995.00 12,995.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1201 11 0 738.51 738.51 0.00
1531 1529 20/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION No.14 + S/COSTO
PROV. PROY: REHAB. DE LA RUTA
NAC.(RN 05) SUB-TRAMO ALDEA
EL PAJAL - CAMPUR CONT. 45-2011
PER. 03 AL 30-11-2016 FACT. ORIG.
NO. B-383
SSAPROBADO 0.00 2,119,964.04CONSTRUCCIONES
CARRILLO
CAYCEDO
28581059 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1609 52 0 2,119,964.04 2,119,964.04 0.00
1536 569 21/12/2016 DEV NOR OGA EST.NO.28 + S/COSTO
PROV.PROY:REHAB.CAM.SECUND.
SN MARCOS,TRAMOS:TEJUTLA-SN
MIGUEL IXTAGUACAN II-DESVIO
CONCEP.TUTUAPA-CONCEP.TUTU
APA-III-TEJUTLA-COMITANCILLO-I
V-RIO BLANCO-SNTA IRENE
PER.02 AL 30-11-2016
CONT.225-2008 FACT. ORIG. NO.
A-688
SSAPROBADO 0.00 8,021,433.76SBI
INTERNATIONAL
HOLDINGS AG
3422305 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 002 331 1299 52 0 8,021,433.76 8,021,433.76 0.00
1537 1466 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV. MANTTO. Y REPN. (SERVICIO
MAYOR, CAMBIO FAJA DE
TIEMPO) PARA VEHICULO PICKUP
PLACAS O-316BBF, DE LA DGC
131-562-06, AL SERVICIO DE DIV.
SUPERV DE CONSTRUCCIONES,
FACT. A- 1524 CON NPG E24843199.
SSAPROBADO 0.00 8,899.34SERVICIOS Y
TRANSPORTES
AEREOS SOCIEDAD
7606699 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,930.00 1,930.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 11 0 342.00 342.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 6,627.34 6,627.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE47
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1542 1540 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INDEM Y PREST LAB
S/JUICIO ORDINARIO LABORAL
No. 01173-2011-107.-OF. Y NOT. 2°;
EJECUTORIA NO. 01173-2014-51871.
- JUZGADO TERCERO DE TRAB Y
PREV SOCIAL A FAVOR DE
CARLOS ENRIQUE RUÍZ
AGUILON,.PRIMER PAGO DE Q.
265,419.55, PENDIENTE UN SALDO
DE Q. 137,966.74. OFICIO No.
63-2016 RR-HH.
SSAPROBADO 0.00 265,419.55RUIZ AGUILON
CARLOS ENRIQUE
22309454 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 913 0101 11 0 265,419.55 265,419.55 0.00
1546 1544 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO PARCIAL DE SUELDOS
DEJADOS DE PERCIBIR SEGÚN
DENUNCIA DE REINSTALACIÓN
No. 5, OFICIAL 2; COL.
01173-2012-352 A FAVOR DE
ARMANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ;
PERÍODO DEL 01/04/2012 AL
31/07/2012 Y DEL 02/01/2013 AL
10/09/2013. PRIMER PAGO DE Q.
92,318.03, PAGO PENDIENTE Q.
2500.00.
SSAPROBADO 0.00 92,318.03RODRIGUEZ LOPEZ
ARMANDO
23364246 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 913 0101 11 0 92,318.03 92,318.03 0.00
1547 1269 22/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 29 +
S/COSTO PROVISIONAL DEL PROY:
SUPERV. DE AMP. MEJ. Y PAV. DE
RUTA RD-SCH-14, TRAMO: ALDEA
PANABAJ (RD SOL-04)-CHICACAO,
DEPTO DE SOLOLA Y
SUCHITEPEQUEZ, CONTRATO
07-2013-DGC PERIODO DEL 08 AL
30-11-2016 FACT. ORIG. NO. D2- 560
SSAPROBADO 0.00 453,638.90GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 3600 52 0 453,638.90 453,638.90 0.00
1551 704 23/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 27 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
31-03-2013 FACT. ORIG. NO. A-931
SSAPROBADO 0.00 360,573.78TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE48
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 001 000 003 188 0699 52 0 360,573.78 360,573.78 0.00
1552 1548 23/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
(DEL 01/01/2009 AL 31/07/2009); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE
TRABAJADOR ESPECIALIZADO II
(MEC. AUTOMOTZ), RESOLUCION:
CIV-11-2015.
SSAPROBADO 0.00 1,121.10LUNA
CASTELLANOS
ENRIQUE
13326554 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,121.10 1,121.10 0.00
1553 1549 23/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, VACACIONES
PERIODO COMPLETO AÑO 2012; Y
6 DIAS DEL AÑO 2013; POR HABER
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON SEGUN
RESOLUCION: CIV-42-2015.
SSAPROBADO 0.00 8,629.90CHUB CUCUL
VALENTIN
41533399 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1703 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1703 11 0 3,129.90 3,129.90 0.00
1557 1556 27/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 88.56467390% DEL
100% DE LA LIQUIDACION FINAL
(DOCTOS DE COBRO NOS. 1, 2, 24,
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y POST
CONSTRUCCION) SUPERV. DE LA
CARRET. RN7W, TRAMO SAN
CRISTOBAL
VERAPAZ-CHIMACAN-BIFUR. RD
QUICHE
3-SACAPULAS-AGUACATAN-BUEN
OS AIRES (CHIANTLA), CONT. NO.
368-2001 ACTA NO. 037-2015-L
SSAPROBADO 0.00 11,112,712.93CONSTRUCTION
PROJECT
CONSULTANTS INC.
32116365 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 188 3000 11 0 11,112,712.93 11,112,712.93 0.00
1559 1558 27/12/2016 DEV NOR OGA DEV. Comp de llantas de dif. medidas
para la maquinaria pesada para los dif,
frentes de trabajo de la D.G.C., Fact
Cambiaria Electrónica Serie
FACE-66-CEC-001 No. 140000009267,
Rec Caja Serie I-C 09544 Cont No.
037-2014-DGC-ADVO.Acdo. Minis
No.677-2014, Acta rectifica 05-2016
Acta de deuda 04-2016
SSAPROBADO 0.00 5,576,820.00LLANTAS Y
REENCAUCHES
SOCIEDAD
5040701 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE49
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 253 0101 11 0 5,576,820.00 5,576,820.00 0.00
1566 1541 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR
SENTENCIA JUDICIAL
S/ORDINARIO LABORAL NÚMERO
01091-1999-00302/OF. PRIMERO
JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA
23/08/2016; A FAVOR DE ERICK
GERARDO PAREDES FON.
PERÍODO DEL 16/08/84 AL
10/12/1997.
NSAPROBADO 23,625.00 23,625.00PAREDES FONG
ERICK GERARDO
11976195 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 913 0101 11 0 23,625.00 23,625.00 0.00
1568 645 29/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 52 +
S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:
REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.
CA-9 NORTE, TRAMO:
GUATEMALA-EL RANCHO,
SUBTRAMO II: AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT. NO.
260-2006 PER. 01 AL 31-03-2014
FACT. ORIG. NO. B-43
NSAPROBADO 1,426,322.87 1,565,499.63INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,565,499.63 1,565,499.63 0.00
1569 645 29/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 53 +
S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:
REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.
CA-9 NORTE, TRAMO:
GUATEMALA-EL RANCHO,
SUBTRAMO II: AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT. NO.
260-2006 PER. 01 AL 30-04-2014
FACT. ORIG. NO. B-44
NSAPROBADO 1,427,083.53 1,566,334.86INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,566,334.86 1,566,334.86 0.00
1570 645 29/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 54 +
S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:
REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.
CA-9 NORTE, TRAMO:
GUATEMALA-EL RANCHO,
SUBTRAMO II: AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT. NO.
260-2006 PER. 01 AL 31-05-2014
FACT. ORIG. NO. B-45
NSAPROBADO 1,428,773.88 1,568,190.92INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,568,190.92 1,568,190.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE50
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1572 645 29/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 55 +
S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:
REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.
CA-9 NORTE, TRAMO:
GUATEMALA-EL RANCHO,
SUBTRAMO II: AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT. NO.
260-2006 PER. 01 AL 30-06-2014
FACT. ORIG. NO. B-46
NSAPROBADO 1,437,732.71 1,578,028.08INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,578,028.08 1,578,028.08 0.00
1573 645 29/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 56 +
S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:
REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.
CA-9 NORTE, TRAMO:
GUATEMALA-EL RANCHO,
SUBTRAMO II: AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT. NO.
260-2006 PER. 01 AL 31-07-2014
FACT. ORIG. NO. B-47
NSAPROBADO 1,440,183.72 1,580,719.38INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,580,719.38 1,580,719.38 0.00
1574 645 29/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 57 +
S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:
REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.
CA-9 NORTE, TRAMO:
GUATEMALA-EL RANCHO,
SUBTRAMO II: AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT. NO.
260-2006 PER. 01 AL 31-08-2014
FACT. ORIG. NO. B-48
NSAPROBADO 1,437,479.17 1,577,749.67INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 0299 52 0 1,577,749.67 1,577,749.67 0.00
1575 645 29/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 58 +
S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:
REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.
CA-9 NORTE, TRAMO:
GUATEMALA-EL RANCHO,
SUBTRAMO II: AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT. NO.
260-2006 PER. 01 AL 30-09-2014
FACT. ORIG. NO. B-49
NSAPROBADO 833,989.96 915,094.86INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 0299 52 0 915,094.86 915,094.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE51
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1576 645 29/12/2016 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO NO. 59 +
S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:
REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.
CA-9 NORTE, TRAMO:
GUATEMALA-EL RANCHO,
SUBTRAMO II: AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT. NO.
260-2006 PER. 01 AL 31-10-2014
FACT. ORIG. NO. B-50
NSAPROBADO 574,574.11 630,246.08INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 0299 52 0 630,246.08 630,246.08 0.00
1578 645 29/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 5.16670523% DEL
100% DOCTO DE COBRO NO. 60 +
S/COSTO PROV. SUPERV. PROY:
REHAB. Y AMPL. DE LA CARRET.
CA-9 NORTE, TRAMO:
GUATEMALA-EL RANCHO,
SUBTRAMO II: AGUA
CALIENTE-SANARATE CONT. NO.
260-2006 PER. 01 AL 30-11-2014
FACT. ORIG. NO. B-51
NSAPROBADO 30,278.00 32,607.07INGENIERIA Y
PLANIFICACION
SOCIEDAD
1251375K siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 0299 52 0 32,607.07 32,607.07 0.00
1584 1583 29/12/2016 DEV NOR TRF DEV PAGO DE INDEMNIZACION
PERIODO ( DEL 08/10/1983 AL
31/01/2015); POR HABER PRESTADO
SERVICIOS A LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE ENCARGADO I DE
OPERADOR DE MAQUINARIA Y
EQUIPO SEGUN RESOLUCION No.
100-2015.
NSAPROBADO 35,360.76 35,360.76LOPEZ CALDERON
JULIO EDGAR
36660167 PGTOLEDO PGTOLEDO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0501 11 0 35,360.76 35,360.76 0.00
1585 704 29/12/2016 DEV NOR OGA 1ER. PAGO PARC. DEL
46.86105573% DEL 100% DEL
DOCTO. DE COBRO NO. 28 +
S/COSTO PROV. REHABILITACIÓN
DE DOS (2) CARRILES Y
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
CARRILES ADICIONALES EN EL
SUB-TRAMO: ORATORIO - VALLE
NUEVO CONTRATO NO.
421-2008-DGC PER. DEL 01 AL
30-04-2013 FACT. ORIG NO. A-935
NSAPROBADO 164,442.73 168,968.68TECNOLOGIA Y
NORMAS
SOCIEDAD
5677874 siges siges EAGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE52
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 001 000 003 188 0699 52 0 168,968.68 168,968.68 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 159 234,574,337.55 10,259,846.44 234,574,337.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE53
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-203-00
4839 4046 05/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 4 DE AGOSTO AL 30
DE SEPTIEMBRE DEL 2016
PROYECTO L-088-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0038-2016-COV
FACTURA A-97 TRAMOS: LA
CASACA - KM. 598+800 HACIA EL
NARANJO, SAN DIEGO - LA
CASACA
SSAPROBADO 0.00 92,001.20VASQUEZ JIMENEZ
JUANA LUCRECIA
30364221 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 92,001.20 92,001.20 0.00
4840 4046 05/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02
PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
L-088-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0038-2016-COV FACTURA
A-99 TRAMOS: LA CASACA - KM.
598+800 HACIA EL NARANJO, SAN
DIEGO - LA CASACA
SSAPROBADO 0.00 46,000.60VASQUEZ JIMENEZ
JUANA LUCRECIA
30364221 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 46,000.60 46,000.60 0.00
4845 4843 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1
PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
PROYECTO T-030-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0008-2016-COV
FACTURA NO. 423 TRAMOS:
QUETZALTEPEQUE - ESQUIPULAS
SSAPROBADO 0.00 105,539.60SOLARES CASTILLO
HIEYSON
EDUARDO
18723918 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2099 29 0 105,539.60 105,539.60 0.00
4846 4519 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
L-001-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0007-2016-COV FACTURA
A-912 TRAMOS: BIFURCACION EL
MILAGRO - CIUDAD QUETZAL,
BIFURCACION RN-05,PACHALI -
SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA -
GUATEMALA, CIUDAD QUETZAL -
LO DE ORTEGA, CIUDAD
QUETZAL - SAN RAYMUNDO,
SSAPROBADO 0.00 70,314.20AGUILAR MONROY
LUIS ARMANDO
8325227 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 4,044.91 4,044.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE54
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 66,269.29 66,269.29 0.00
4849 4211 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-017-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0018-2016-COV,
FACTURA A-313,
TRAMOS:BIFURACION
CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) -
RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SANTA
APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL,
BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) -
SSAPROBADO 0.00 94,317.40ZAMORA SERGIO12175668 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0405 29 0 33,377.70 33,377.70 0.00
11 001 000 002 000 173 0406 29 0 7,857.00 7,857.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 53,082.70 53,082.70 0.00
4852 4847 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL
31 DE OCTUBRE DEL 2016
PROYECTO T-031-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0299-2016-COV
FACTURA D2-542 TRAMOS:
BIFURCACION RD ZAC-16 -
TAJARAL, BIFURCACION
RD-ZAC-23 (TAJARAL) - LA UNION,
BIFURCACION RN-20 -
ESTANZUELA, EL TERRERO -
BIFURCACION RD-ZAC-23
SSAPROBADO 0.00 642,098.70GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1901 29 0 301,007.93 301,007.93 0.00
11 002 000 002 000 173 1902 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
11 002 000 002 000 173 1909 29 0 335,090.77 335,090.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE55
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4853 4713 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-040-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0030-2016-COV,
FACTURA A-254 TRAMOS: ALDEA
LA ESTANCIA - LIMITE
DEPARTAMENTAL
HUEHUETENANGO/EL QUICHE,
PUENTE RIO NEGRO,
BIFURCACION RN-07-W, KM.
259+500, OCUBILA - ALDEA LA
ESTAN
SSAPROBADO 0.00 82,479.30CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
DE CARRETERAS
61168262 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1301 29 0 22,234.82 22,234.82 0.00
11 001 000 002 000 173 1327 29 0 14,895.66 14,895.66 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 41,284.82 41,284.82 0.00
11 001 000 002 000 173 1416 29 0 4,064.00 4,064.00 0.00
4855 4854 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1
PERIODO DEL 06 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
T-035-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0327-2016-COV FACTURA
C-107 TRAMOS: FINCA RECREO
BUENA VISTA - ALDEA SACPUY,
SAN JOSE - EL REMATE
(BIFURCACION RD-PET-03)
SSAPROBADO 0.00 418,123.40GUERRA VILLEDA
WILDER RONALDO
30016029 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1702 29 0 418,123.40 418,123.40 0.00
4856 4137 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-075-2016, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0026-2016-COV, FACTURA
A-71, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - EL
RICO,BIFURCACION CA-09-NORTE
- RUINAS DE QUIRIGUA,
BIFURCACION CA-09-NORTE,
TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA
DORADA, JUAN DE PAZ - LOS AMA
SSAPROBADO 0.00 98,977.38CAMAS ANDRADE
LIZARDO ROBERTO
3154424 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1805 29 0 66,274.60 66,274.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1899 29 0 32,702.78 32,702.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE56
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4858 4028 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
T-028-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0265-2016-COV, FACTURA
B-33, TRAMOS: BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA -
EL TULE - ANGUIATU FRONTERA,
BIFURCACION CA-1 ORIENTE - EL
TAMARINDO, CERRO DE PINOS -
TRAPICHE VARGAS
SSAPROBADO 0.00 162,701.74RAMIREZ
DOMINGUEZ GIRON
KARLA SILVIA DEL
12548677 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2205 29 0 83,331.83 83,331.83 0.00
11 002 000 002 000 173 2299 29 0 79,369.91 79,369.91 0.00
4860 4238 06/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2, DEL PROYECTO S-038-2016,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0091-2016-COV,
FACTURA C-28, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-057-2016,
L-081-2016, L-082-2016, L-083-2016,
L-085-2016 Y L-086-2016.
SSAPROBADO 0.00 27,104.13GUEVARA GUERRA
CHRISTIAN
HUMBERTO
23912928 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1701 29 0 5,270.48 5,270.48 0.00
11 001 000 002 000 188 1703 29 0 891.93 891.93 0.00
11 001 000 002 000 188 1704 29 0 834.69 834.69 0.00
11 001 000 002 000 188 1706 29 0 4,025.61 4,025.61 0.00
11 001 000 002 000 188 1707 29 0 4,641.84 4,641.84 0.00
11 001 000 002 000 188 1708 29 0 2,174.97 2,174.97 0.00
11 001 000 002 000 188 1709 29 0 4,529.28 4,529.28 0.00
11 001 000 002 000 188 1712 29 0 1,540.60 1,540.60 0.00
11 001 000 002 000 188 1799 29 0 3,194.73 3,194.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE57
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4870 4128 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL
31 DE OCTUBRE DE 2016,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-023-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0063-2016-COV, FACTURA
A-116, TRAMOS: BIFURCACION
RD-TOT-02 - SANTA MARIA
CHIQUIMULA, BIFURCACION
RN-01 (SAN CRISTOBAL
TOTONICAPÁN) - SAN ANDRES
XECUL, BIFURCACION RN-01
(TOTO
SSAPROBADO 0.00 66,610.00CASTELLANOS
MONZON
SCHWARTZ ZOILA
4626974 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0804 29 0 8,122.00 8,122.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0805 29 0 23,892.00 23,892.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0806 29 0 19,716.00 19,716.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 14,880.00 14,880.00 0.00
4872 4868 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 07 AL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-015A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0408-2016-COV,
FACTURA A-241 TRAMOS:PARAJE
CHUICA - CHUICAXTUN -
PACAPOX - XOLNAHUALA -
CANTON PANQUIX, KM. 4+320
DESDE CA-01-OCCIDENTE,
ALASKA - TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN - BIFURCACION
RD-TOT-01
SSAPROBADO 0.00 84,879.32TAHUITE
CHOJOLAN LIZ
JACKELINE
83549064 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0804 29 0 43,594.53 43,594.53 0.00
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 41,284.79 41,284.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE58
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4873 4713 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-040-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0030-2016-COV,
FACTURA A-255, TRAMOS: ALDEA
LA ESTANCIA - LIMITE
DEPARTAMENTAL
HUEHUETENANGO/EL QUICHE,
PUENTE RIO NEGRO,
BIFURCACION RN-07-W, KM.
259+500, OCUBILA - ALDEA LA
ESTANCIA, BIFURCA
SSAPROBADO 0.00 102,227.80CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
DE CARRETERAS
61168262 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1301 29 0 23,495.00 23,495.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1327 29 0 18,090.30 18,090.30 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 39,814.50 39,814.50 0.00
11 001 000 002 000 173 1416 29 0 20,828.00 20,828.00 0.00
4876 4874 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-054-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0287-2016-COV,
FACTURA J-18
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE 243 - MORALES,
BIFURCACION CA-09-NORTE KM.
240 - MORALES, BIFURCACION
CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -
PUENTE RIO DULCE, BIFURCACI
SSAPROBADO 0.00 171,294.01DE LA TORRE DEL
VALLE JUAN
FRANCISCO
16860659 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1804 29 0 62,506.83 62,506.83 0.00
11 001 000 002 000 173 1899 29 0 108,787.18 108,787.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE59
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4878 4142 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-027-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0034-2016-COV,
FACTURA B-108,
TRAMOS:BIFURCACION RN-13
(PUENTE CHISNA) - LA REFORMA,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
COLOMBA, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - EL ASINTAL,
BIFURCACION CA-02-OCCI
SSAPROBADO 0.00 95,060.50BUCH PEREZ
CARLOS ROBERTO
8750769 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0917 29 0 10,467.30 10,467.30 0.00
11 001 000 002 000 173 0920 29 0 4,575.60 4,575.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 3,234.90 3,234.90 0.00
11 001 000 002 000 173 1102 29 0 1,931.10 1,931.10 0.00
11 001 000 002 000 173 1104 29 0 10,516.50 10,516.50 0.00
11 001 000 002 000 173 1108 29 0 17,928.44 17,928.44 0.00
11 001 000 002 000 173 1109 29 0 10,613.66 10,613.66 0.00
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 17,736.60 17,736.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1220 29 0 8,637.08 8,637.08 0.00
11 001 000 002 000 173 1221 29 0 9,419.32 9,419.32 0.00
4879 4871 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 07 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016 DEL PROYECTO
T-049A-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0400-2016-COV, FACTURA
A-041, TRAMOS: RD-SM-28-01
GUATIVIL (BIFURCACION
RN-12-SUR) - SAN CRISTOBAL
CUCHO RD-SM-28-02 SAN
CRISTOBAL CHUCHO - RANCHO
DEL PADRE - MAVIL - BALNEARIO
AGUA TIBIA - CABECER
SSAPROBADO 0.00 272,592.00MEJIA LOPEZ
JERSON OTTONIEL
49485903 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1225 29 0 245,910.91 245,910.91 0.00
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 26,681.09 26,681.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE60
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4881 4087 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-032-2016,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0178-2016-COV,
FACTURA A-1004, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-047-2016,
L-065-2016 Y L-066-2016.
SSAPROBADO 0.00 36,616.00MORALES SOLIS
MARIO NEPHTALI
7100868 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2001 29 0 12,257.59 12,257.59 0.00
11 001 000 002 000 188 2002 29 0 3,057.05 3,057.05 0.00
11 001 000 002 000 188 2010 29 0 6,368.85 6,368.85 0.00
11 001 000 002 000 188 2011 29 0 5,901.81 5,901.81 0.00
11 001 000 002 000 188 2099 29 0 8,174.99 8,174.99 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 855.71 855.71 0.00
4889 4886 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 4 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
SV-001-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0356-2016-COV FACTURA
A-157 TRAMOS: RUTAS
PAVIMENTADAS DE ALTA
VERAPAZ, RUTAS
PAVIMENTADAS DE BAJA
VERAPAZ, RUTAS
PAVIMENTADAS DE
CHIMALTENANGO, RUTAS
PAVIMENTADAS DE CHIQUIMULA,
RUTAS PAVIMENTADAS DE EL
SSAPROBADO 0.00 110,253.00GARCIA MONROY
MARIA DE LA LUZ
1576836 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 14,598.00 14,598.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 64,546.97 64,546.97 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 31,108.03 31,108.03 0.00
4892 4854 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-035-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0327-2016-COV FACTURA
C-108 TRAMOS: FINCA RECREO
BUENA VISTA - ALDEA SACPUY,
SAN JOSE - EL REMATE
(BIFURCACION RD-PET-03)
SSAPROBADO 0.00 312,471.10GUERRA VILLEDA
WILDER RONALDO
30016029 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE61
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 1702 29 0 312,471.10 312,471.10 0.00
4896 4646 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-011-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0217-2016-COV,
FACTURA A-173
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL
GOLFO, BIFURCACION
RN-05,PACHALI - SAN
RAYMUNDO, CHINAUTLA -
GUATEMALA, CHUARRANCHO -
HACIA SALAMA (FIN DEL
ASFALTO),
SSAPROBADO 0.00 584,694.10MARADIAGA
CHOJOLAN OLGA
LETICIA
59734604 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0709 29 0 561,762.29 561,762.29 0.00
11 001 000 002 000 173 0712 29 0 22,931.81 22,931.81 0.00
4897 4192 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-056-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0171-2016-COV,
FACTURA A-180, PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-033-2016,
T-034-2016 Y T-035-2016.
SSAPROBADO 0.00 53,168.40ERICK ROLANDO
GIRON CORZO
COPROPIEDAD
21120803 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1702 29 0 8,370.27 8,370.27 0.00
11 002 000 002 000 188 1704 29 0 21,325.95 21,325.95 0.00
11 002 000 002 000 188 1799 29 0 23,472.18 23,472.18 0.00
4898 4213 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-033-2016,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0247-2016-COV,
FACTURA B-75, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-067-2016,
L-068-2016, T-029-2016 Y T-030-2016.
SSAPROBADO 0.00 45,944.83CHOJOLAN
DUARTE FREDY
36318590 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2003 29 0 639.07 639.07 0.00
11 001 000 002 000 188 2004 29 0 4,480.96 4,480.96 0.00
11 001 000 002 000 188 2005 29 0 6,165.07 6,165.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE62
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 2006 29 0 4,353.14 4,353.14 0.00
11 001 000 002 000 188 2007 29 0 8,593.51 8,593.51 0.00
11 001 000 002 000 188 2008 29 0 9,062.15 9,062.15 0.00
11 001 000 002 000 188 2009 29 0 2,841.95 2,841.95 0.00
11 002 000 002 000 188 2099 29 0 9,808.98 9,808.98 0.00
4899 4088 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-029-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0131-2016-COV, FACTURA
C-61, PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-042-2016, L-059-2016 Y T-025-2016.
SSAPROBADO 0.00 35,832.00HERNANDEZ
MOLINA ANAKENA
MARTA ISABEL
12562904 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 0608 29 0 23,506.33 23,506.33 0.00
11 002 000 002 000 188 0611 29 0 12,325.67 12,325.67 0.00
4901 4052 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-061-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0099-2016-COV, FACTURA
A-32, TRAMO: BARRANCA HONDA
- MOYUTA - DESVIO CONGUACO,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL
OBRAJE) - BARRANCA HONDA,
BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS -
BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL
A
SSAPROBADO 0.00 93,541.00SANCHEZ LEON
CLAUDIA SOPHIA
25645919 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2211 29 0 21,353.58 21,353.58 0.00
11 001 000 002 000 173 2213 29 0 2,973.62 2,973.62 0.00
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 30,494.50 30,494.50 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 38,719.30 38,719.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE63
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4903 4065 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-064-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0274-2016-COV,
FACTURA NO. 99, TRAMOS:
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
JICARAL, BIFURCACION CA-1
ORIENTE (TUICAL) - SAN MATIAS,
BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS
AMATES, BIFURCACION RD-JUT-15
-
SSAPROBADO 0.00 113,329.10GUZMAN OLIVA
JOSE ANTONIO
368067 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2202 29 0 26,398.35 26,398.35 0.00
11 001 000 002 000 173 2205 29 0 52,540.31 52,540.31 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 34,390.44 34,390.44 0.00
4904 4215 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE 2016, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-021-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0133-2016-COV,
FACTURA A-107,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - ALDEA
CHUATROJ, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - COXOM -
BIFURCACION RN-01 A ALDEA
TIERRA BLANCA, BIFURCACION
RD-SOL-07, PAME
SSAPROBADO 0.00 86,275.20REYES BARQUIN
DE REYES INGRID
GIOVANA
17256232 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0702 29 0 5,600.00 5,600.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0704 29 0 16,695.20 16,695.20 0.00
11 001 000 002 000 173 0711 29 0 4,200.00 4,200.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 18,480.00 18,480.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0801 29 0 32,480.00 32,480.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 8,820.00 8,820.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE64
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4905 4123 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-058-2016, PERIODO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0120-2016-COV, FACTURA
A-125, TRAMO: ALDEA LAS
MORENAS - CHIQUIMULILLA -
BIFURCACION CA-02-ORIENTE,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
SANTA MARIA IXHUATAN,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL
BOQUERON - ALDEA L
SSAPROBADO 0.00 39,813.40ESPINOZA ROJAS
GUADALUPE
1664980K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 39,813.40 39,813.40 0.00
4907 4176 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-027-2016,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0278-2016,
FACTURA B-21, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-040-2016 Y
T-023-2016 Y L-054A-2016
SSAPROBADO 0.00 41,021.30CONSTRUCTORA
COLUMBIA
SOCIEDAD
69290830 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0506 29 0 31,344.99 31,344.99 0.00
11 002 000 002 000 188 0502 29 0 9,676.31 9,676.31 0.00
4908 3998 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-105-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0100-2016-COV FACTURA
NO. 275 TRAMOS: BIFURCACION
RD-JAL-01, SAN MANUEL
CHAPARRON - AGUA BLANCA,
BIFURCACION RD-JUT-04, SAN
MANUEL CHAPARRON -
BIFURCACION RN-19, CASA DE
TABLAS
SSAPROBADO 0.00 50,543.60NOJ ESPINOZA
RAUL ALFREDO
32146582 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 50,543.60 50,543.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE65
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4911 3989 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-102-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0056-2016-COV FACTURA
A1-26 TRAMOS: BIFURCACION
RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA
SANYUYO, BIFURCACION RN-18,
ALDEA LA TOMA - BIFURCACION
RD-JAL-08, BIFURCACION RN-19,
EL TERRERO - EL DIVISADERO -
SASHICO -
SSAPROBADO 0.00 75,840.30RODRIGUEZ
CARDONA LOPEZ
VILMA ISABEL
16359119 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 45,402.50 45,402.50 0.00
11 001 000 002 000 173 2107 29 0 16,988.50 16,988.50 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 13,449.30 13,449.30 0.00
4913 4098 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03 PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-031-2016, FACTURA B2-6, SEGÚN
CONTRATO 13000-0168-2016-COV,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
L-064-2016, B-046-2016 Y T-028-2016.
SSAPROBADO 0.00 43,537.81SOTO OLIVA
VICTOR HUGO
7880359 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2202 29 0 14,141.15 14,141.15 0.00
11 001 000 002 000 188 2205 29 0 4,379.59 4,379.59 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 11,148.44 11,148.44 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 6,180.05 6,180.05 0.00
11 002 000 002 000 188 2299 29 0 7,688.58 7,688.58 0.00
4914 4188 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
S-058-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0154-2016-COV FACTURA
No.1307 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-039-2016,
L-094-2016, T-041A-2016,
T-040A-2016 Y B-61A-2016.
SSAPROBADO 0.00 56,336.77OROZCO CASTILLO
SILVIO ANTONIO
5474949 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1601 29 0 3,233.01 3,233.01 0.00
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 16,369.42 16,369.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE66
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 188 1611 29 0 3,629.51 3,629.51 0.00
11 002 000 002 000 188 1612 29 0 19,349.28 19,349.28 0.00
11 002 000 002 000 188 1699 29 0 13,755.55 13,755.55 0.00
4917 4225 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
T-042-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0193-2016-COV, FACTURA
C-151, TRAMOS: SAN JULIAN -
TAMAHU, TAMAHU - TUCURU -
RAXQUIX - PUENTE CHASCO
SSAPROBADO 0.00 289,140.54SUPERVISION
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
25247867 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1699 29 0 289,140.54 289,140.54 0.00
4919 4865 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
1 DEL PROYECTO S-042a-2016,
PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0355-2016-COV, FACTURA
B-4, NPG E22170863, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-065a-2016,
L-098-2016 Y L-099-2016.
SSAPROBADO 0.00 69,426.55MERIDA
BERMUDEZ JOSE
ARTURO
2734400 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1501 29 0 37,594.86 37,594.86 0.00
11 001 000 002 000 188 1502 29 0 10,391.01 10,391.01 0.00
11 001 000 002 000 188 1504 29 0 13,432.92 13,432.92 0.00
11 001 000 002 000 188 1599 29 0 8,007.76 8,007.76 0.00
4920 4861 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 12 AL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-014A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0405-2016-COV,
FACTURA A-236
TRAMOS:PANAJACHEL - SANTA
CATARINA PALOPO - SAN
ANTONIO PALOPO,
CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 -
LOS TABLONES BIFURCACION
RD-SOL-04, BIFURCACION
RD-SOL-07, PAMEZABAL -
SSAPROBADO 0.00 313,325.21CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA
CENTRO DE
81928521 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0702 29 0 31,182.51 31,182.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE67
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0711 29 0 239,346.75 239,346.75 0.00
11 001 000 002 000 173 0801 29 0 42,795.95 42,795.95 0.00
4922 4921 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL
31 DE OCTUBRE DE 2016,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-033A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0377-2016-COV, FACTURA
A-26, TRAMOS:SAN MARCOS -
SAN SEBASTIAN, SAN SEBASTIAN,
BIFURCACION RN-12-NORTE -
TEJUTLA, SAN SEBASTIAN -
IXCHIGUAN..
SSAPROBADO 0.00 88,520.20RUANO CRUZ
VELASQUEZ ELIDA
CORINA
25893645 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1210 29 0 14,195.00 14,195.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1223 29 0 37,485.00 37,485.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,840.20 36,840.20 0.00
4923 4563 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE DEL 2016
PROYECTO T-020-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0004-2016-COV
FACTURA A-112 TRAMOS:
BOLIVIA - BIFURCACION
RD-ESC-27, PARCELAMIENTO LAS
CRUCES (BIFURCACION
RD-SCH-24) - ALDEA BOLIVIA,
SANTO DOMINGO
SUCHITEPÉQUEZ
SSAPROBADO 0.00 279,289.88RAXON SIAN DE
SAPON VALERIA
DEL CARMEN
40976912 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1006 29 0 279,289.88 279,289.88 0.00
4925 4563 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
T-020-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0004-2016-COV FACTURA
A-109 TRAMOS: BOLIVIA -
BIFURCACION RD-ESC-27,
PARCELAMIENTO LAS CRUCES
(BIFURCACION RD-SCH-24) -
ALDEA BOLIVIA, SANTO
DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
SSAPROBADO 0.00 27,100.00RAXON SIAN DE
SAPON VALERIA
DEL CARMEN
40976912 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1006 29 0 27,100.00 27,100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE68
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4926 4924 09/12/2016 DEV NOR TRF Devengado de prestaciones Laborales a
Ex-Empleada Claudia Maribel Gálvez
Silva Reng. 022 de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, Vacaciones del
23/03/2014 al 08/03/2016 e
Indemnización periodo del 01/08/2011 al
08/03/2016 según Acuerdo Ministerial
No. 289-2016-'P' de fecha 07-03-2016
del MICIVI
SSAPROBADO 0.00 71,919.61GALVEZ SILVA
CLAUDIA MARIBEL
18263631 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 29 0 56,752.94 56,752.94 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 29 0 15,166.67 15,166.67 0.00
4947 4864 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
01 PERIODO DEL 11 DE AGOSTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
PROYECTO S-007-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0150-2016-COV
FACTURA B-162 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-011-2016,
L-017-2016 Y T-004-2016.
SSAPROBADO 0.00 108,024.23SCHWARTZ
RAMIREZ
GUILLERMO
703893 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0405 29 0 27,109.46 27,109.46 0.00
11 001 000 002 000 188 0406 29 0 6,381.48 6,381.48 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 40,770.55 40,770.55 0.00
11 001 000 002 000 188 0709 29 0 22,630.60 22,630.60 0.00
11 002 000 002 000 188 0499 29 0 11,132.14 11,132.14 0.00
4948 4702 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
B-038-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0255-2016-COV FACTURA
B-77 TRAMOS: BIFURCACION
CA-09-SUR - BARRITA VIEJA,
CA-09-SUR - ALDEA BUENA VISTA
EL CARRIZAL, DESVIO PUERTO
SAN JOSE - PUERTO QUETZAL,
IZTAPA - LIMITE
DEPARTAMENTAL
ESCUINTLA/SANTA R
SSAPROBADO 0.00 501,746.34ANZUETO BARRIOS
GUILLERMO
ENRIQUE
4600339 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0510 29 0 334,868.70 334,868.70 0.00
11 001 000 002 000 173 0609 29 0 166,877.64 166,877.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE69
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4949 4058 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-063-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0305-2016-COV,
FACTURA A-65,
TRAMOS:ATESCATEMPA -
CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL
FRONTERA, BIFURCACION RN-23,
JOCOTILLO - ATESCATEMPA, EST.
143+350, HACIA EL ADELANTO - EL
TRAPICHE - EL AD
SSAPROBADO 0.00 55,687.20AGUILAR RUIZ
HELENE RAQUEL
53013077 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2207 29 0 18,196.60 18,196.60 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 37,490.60 37,490.60 0.00
4951 4215 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2016, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-021-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0133-2016-COV,
FACTURA A-108,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - ALDEA
CHUATROJ, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - COXOM -
BIFURCACION RN-01 A ALDEA
TIERRA BLANCA, BIFURCACION
RD-SOL-07, PA
SSAPROBADO 0.00 86,275.20REYES BARQUIN
DE REYES INGRID
GIOVANA
17256232 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0704 29 0 10,850.00 10,850.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0711 29 0 38,577.20 38,577.20 0.00
11 001 000 002 000 173 0801 29 0 28,028.00 28,028.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 8,820.00 8,820.00 0.00
4952 4092 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2016, PROYECTO
S-030-2016, FACTURA A1-4, SEGUN
CONTRATO 13000-0080-2016-COV,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-045-2016, L-062A-2016 Y
L-063-2016.
SSAPROBADO 0.00 36,875.00AMAYA MORGAN
CESAR AUGUSTO
4062140 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2201 29 0 17,610.45 17,610.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE70
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 2217 29 0 1,017.18 1,017.18 0.00
11 002 000 002 000 188 2201 29 0 18,247.37 18,247.37 0.00
4953 4147 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-039-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0145-2016-COV FACTURA
A-353, TRAMOS: BIFURCACION
RN-05, PAJAL - LANQUIN,
LANQUIN - CAHABON, LANQUIN -
SEMUC CHAMPEY
SSAPROBADO 0.00 279,542.40CRUZ SALGUERO
MENDEZ ZULEIMA
ELIZABETH
37100378 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1611 29 0 30,108.00 30,108.00 0.00
11 002 000 002 000 173 1612 29 0 249,434.40 249,434.40 0.00
4954 4047 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-048-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0011-2016-COV, FACTURA
A-128, TRAMOS: POZA DEL DANTO
- SECHACTI, SECHACTI -
BIFURCACION CHAMPEGUANO
(FTN)
SSAPROBADO 0.00 62,500.00ESCOBAR RAMIREZ
OSCAR MANUEL
4547101 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1615 29 0 62,500.00 62,500.00 0.00
4955 4097 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-055-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0118-2016-COV FACTURA
E-408 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-044-2016,
L-060-2016, L-061-2016 Y T-026-2016.
SSAPROBADO 0.00 39,041.00CABRERA
ESTRADA DAVID
ANTONIO
6149375 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0608 29 0 5,962.12 5,962.12 0.00
11 001 000 002 000 188 2211 29 0 4,382.18 4,382.18 0.00
11 001 000 002 000 188 2213 29 0 609.70 609.70 0.00
11 001 000 002 000 188 2214 29 0 9,089.73 9,089.73 0.00
11 001 000 002 000 188 2215 29 0 1,084.55 1,084.55 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 13,076.20 13,076.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE71
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 188 2214 29 0 4,836.52 4,836.52 0.00
4956 4009 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-081-2016, PERIODO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0348-2016-COV, FACTURA
A-107, TRAMO: MODESTO
MENDEZ - SECOYOB, SECOYOB -
SAN LUIS..
SSAPROBADO 0.00 62,238.70MORALES
QUIÑONEZ
CASTAÑEDA
12453722 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1709 29 0 62,238.70 62,238.70 0.00
4957 4931 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1,
PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL
31 DE OCTUBRE DE 2016,
PROYECTO T054A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0415-2016-COV,
FACTURA B-612, TRAMOS:EL
OBRAJE - CAOBANAL
SSAPROBADO 0.00 506,938.00DIAZ ALARCON
RODRIGO
EDUARDO
41100492 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0613 29 0 506,938.00 506,938.00 0.00
4958 4019 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-082-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0017-2016-COV, FACTURA
A-111, TRAMO: BIFURCACION
INGRESO AEROPUERTO, POPTUN -
KM. 401+000, DESVIO DOLORES,
BIFURCACION INGRESO
PRINCIPAL, SAN LUIS -
BIFURCACION INGRESO
AEROPUERTO, POPTUN
SSAPROBADO 0.00 43,617.70ROSALES DUQUE
XIOMARA LIZZETH
37927043 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1708 29 0 25,366.60 25,366.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1712 29 0 18,251.10 18,251.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE72
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4959 4345 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-019-2016, FACTURA
C-5, SEGÚN CONTRATO
13000-0066-2016-COV, TRAMOS:
BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS
TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN,
CHICAJAY - SAN PEDRO LA
LAGUNA, COMIENZA ASFALTO -
CHICAJAY, SANTIAGO ATITLAN -
FIN DE ASF
SSAPROBADO 0.00 98,440.80REYES CABRERA
LESBIA JOHANA
16695135 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0707 29 0 13,312.02 13,312.02 0.00
11 001 000 002 000 173 0713 29 0 17,369.22 17,369.22 0.00
11 001 000 002 000 173 0715 29 0 9,130.62 9,130.62 0.00
11 001 000 002 000 173 0716 29 0 2,520.42 2,520.42 0.00
11 001 000 002 000 173 0717 29 0 5,832.42 5,832.42 0.00
11 001 000 002 000 173 0718 29 0 11,628.42 11,628.42 0.00
11 001 000 002 000 173 0719 29 0 12,672.24 12,672.24 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 25,975.44 25,975.44 0.00
4960 4341 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 3
DEL PROYECTO L-086-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0112-2016-COV,
FACTURA A-003, TRAMO:
BIFURCACION CA-13 (DESVIO
SANTA ELENA) - IXLU,
BIFURCACION CA-13, IXLU -
TIKAL, SANTA ELENA -
BIFURCACION CA-13, DESVIO A
SANTA ELENA...
SSAPROBADO 0.00 88,407.70RODRIGUEZ SORIA
MARIA ISABEL
7046545 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1701 29 0 77,184.18 77,184.18 0.00
11 001 000 002 000 173 1799 29 0 11,223.52 11,223.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE73
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4961 4943 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE
AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-032A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0376-2016-COV,
FACTURA A-63
TRAMOS:PALESTINA DE LOS
ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15
(SIBILIA), PALESTINA DE LOS
ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,
DESVIO SAN
SSAPROBADO 0.00 104,287.60MORALES
ALVAREZ ZOILA
NINFA
17533937 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0924 29 0 16,629.40 16,629.40 0.00
11 001 000 002 000 173 1201 29 0 2,920.00 2,920.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1202 29 0 10,585.00 10,585.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1203 29 0 11,972.00 11,972.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 62,181.20 62,181.20 0.00
4962 4151 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-052-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0006-2016-COV-M FACTURA
A-145 TRAMOS: LA ORIENTAL -
SAN FRANCISCO
SSAPROBADO 0.00 26,000.00CONSTRUCTORA
VICTORIA
SOCIEDAD
74198300 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1706 29 0 26,000.00 26,000.00 0.00
4963 4046 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 03
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-088-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0038-2016-COV, FACTURA
A-102, TRAMOS: LA CASACA - KM.
598+800 HACIA EL NARANJO, SAN
DIEGO - LA CASACA
SSAPROBADO 0.00 46,000.60VASQUEZ JIMENEZ
JUANA LUCRECIA
30364221 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 46,000.60 46,000.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE74
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4964 3993 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-104-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0062-2016-COV FACTURA
A-92 TRAMOS: BIFURCACION
RD-JAL-02 (MORAZAN) - JALAPA,
BIFURCACION RN-19 - JALAPA,
DESVIO LAGUNA EL HOYO -
DESVIO MONJAS - BIFURCACION
RD-JAL-02 (MORAZAN), RN-19,
MORAZAN - HACIA S
SSAPROBADO 0.00 48,371.45VIELMAN AVALOS
GLORIA JULISA
33278466 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 25,893.20 25,893.20 0.00
11 001 000 002 000 173 2106 29 0 12,023.25 12,023.25 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 10,455.00 10,455.00 0.00
4966 4060 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-095-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0114-2016-COV, FACTURA
A-638, TRAMO: BIFURCACION
CA-14, SANTA CRUZ VERAPAZ -
SAN CRISTOBAL VERAPAZ,
BIFURCACION RN-05-A, COBAN -
BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE
(SANTA CRUZ VERAPAZ),
BIFURCACION RN-07-
SSAPROBADO 0.00 76,250.75VALLE GONZALEZ
ROBERTO
3382451 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1604 29 0 3,353.25 3,353.25 0.00
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 72,897.50 72,897.50 0.00
4968 4034 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
T-034-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0303-2016-COV, FACTURA
A-123, TRAMOS: SAN ANDRES -
CARMELITA
SSAPROBADO 0.00 386,393.73MATHEU ESCOBAR
ESTUARDO
ENRIQUE
886238 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1704 29 0 386,393.73 386,393.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE75
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4971 4051 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-044-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0289-2016-COV,
FACTURA A-229 TRAMOS:
BARRANCA HONDA - MOYUTA -
DESVIO CONGUACO,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL
OBRAJE) - BARRANCA HONDA,
BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS -
BIFURCACION CA-01-ORIEN
SSAPROBADO 0.00 209,092.82AQUINO REYES DE
GIRON CONSUELO
ETELBINA
1601091 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 209,092.82 209,092.82 0.00
4973 4116 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-013-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0319-2016-COV,
FACTURA A-36, TRAMOS:ACCESO
A SAN BARTOLOME BECERRA,
ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO,
ANTIGUA GUATEMALA -
JOCOTENANGO (RN-14), ANTIGUA
GUATEMALA - SANTA MARIA DE
JESUS, BIFURC
SSAPROBADO 0.00 49,641.00DOMINGUEZ MEJIA
DONIS VIVIAN
PAOLA
58142010 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0301 29 0 14,062.44 14,062.44 0.00
11 001 000 002 000 173 0303 29 0 6,248.04 6,248.04 0.00
11 001 000 002 000 173 0304 29 0 6,696.84 6,696.84 0.00
11 001 000 002 000 173 0311 29 0 10,538.04 10,538.04 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 12,095.64 12,095.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE76
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4976 4066 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-096-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0019-2016-COV, FACTURA A
No. 219, TRAMOS: BIFURCACION
CA-14, LA CUMBRE -
BIFURCACION RD-BV-05-01,
DESVIO SAN JERONIMO,
BIFURCACION RD-BV-05-01,
DESVIO SAN JERONIMO -
SALAMA, BIF
SSAPROBADO 0.00 67,570.20GONZALEZ MUY
LEAL IMELDA
33469652 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1507 29 0 40,242.12 40,242.12 0.00
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 27,328.08 27,328.08 0.00
4977 4061 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-046-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0258-2016-COV,
FACTURA B-17
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - JICARAL,
BIFURCACION CA-1 ORIENTE
(TUICAL) - SAN MATIAS,
BIFURCACION RD-JUT-15 - LOS
AMATES, EL PROGRESO
BIFURCACION RN-19 - MI
SSAPROBADO 0.00 236,226.43CHAVARRIA
GAMEZ MARIA
AMALIA
25015095 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2202 29 0 141,483.23 141,483.23 0.00
11 001 000 002 000 173 2205 29 0 94,743.20 94,743.20 0.00
4979 4137 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-075-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0026-2016-COV, FACTURA
A-72, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - EL
RICO,BIFURCACION CA-09-NORTE
- RUINAS DE QUIRIGUA,
BIFURCACION CA-09-NORTE,
TRINCHERA - MARISCOS - PLAYA
DORADA, JUAN DE PAZ - LOS A
SSAPROBADO 0.00 98,977.38CAMAS ANDRADE
LIZARDO ROBERTO
3154424 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1805 29 0 66,274.60 66,274.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE77
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1899 29 0 32,702.78 32,702.78 0.00
4981 4128 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-023-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0063-2016-COV, FACTURA
A-118, TRAMOS: BIFURCACION
RD-TOT-02 - SANTA MARIA
CHIQUIMULA, BIFURCACION
RN-01 (SAN CRISTOBAL
TOTONICAPÁN) - SAN ANDRES
XECUL, BIFURCACION RN-01 (T
SSAPROBADO 0.00 66,610.00CASTELLANOS
MONZON
SCHWARTZ ZOILA
4626974 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0804 29 0 4,154.00 4,154.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0805 29 0 15,748.00 15,748.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0806 29 0 19,716.00 19,716.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 26,992.00 26,992.00 0.00
4985 4717 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-006A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0374-2016-COV,
FACTURA A-106
TRAMOS:GUATEMALA - SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ,
BIFURCACION RD-GUA-11, SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ -
BIFURCACION EL PILAR, LIMITE
DEPARTAMENTAL
SACATEPEQUEZ/GUATEMALA, SA
SSAPROBADO 0.00 66,757.37ALVAREZ
MORALES NINFA
ALEJANDRA
55024572 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 8,936.79 8,936.79 0.00
11 001 000 002 000 173 0108 29 0 16,419.02 16,419.02 0.00
11 001 000 002 000 173 0109 29 0 6,194.39 6,194.39 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 18,825.16 18,825.16 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 16,382.01 16,382.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE78
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4986 4181 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
S-028-2016, FACTURA D-243,
SEGUN CONTRATO
13000-0086-2016-COV, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-041-2016,
T-024-2016, L-056-2016 Y L-058-2016.
SSAPROBADO 0.00 45,644.60CARDONA RIVAS
EDVIN ROLANDO
492780K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0603 29 0 6,321.88 6,321.88 0.00
11 001 000 002 000 188 0613 29 0 1,629.71 1,629.71 0.00
11 001 000 002 000 188 0614 29 0 2,995.75 2,995.75 0.00
11 001 000 002 000 188 0699 29 0 20,500.04 20,500.04 0.00
11 002 000 002 000 188 0602 29 0 4,860.54 4,860.54 0.00
11 002 000 002 000 188 0699 29 0 9,336.68 9,336.68 0.00
4989 4229 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-078-2016, PERIODO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBREE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0047-2016-COV, FACTURA
B-121, TRAMO: ALDEA LA
LIBERTAD - MODESTO MENDEZ,
PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA
LIBERTAD...
SSAPROBADO 0.00 44,382.20MEJIA PEREZ RUTH
DE MARIA HAYDEE
39801446 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1802 29 0 44,382.20 44,382.20 0.00
4990 4987 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-057a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0337-2016-COV,
FACTURA A-302, NPG E22164383,
PROYECTO SUPERVISADO:
T-036-2016.
SSAPROBADO 0.00 40,947.60NAJERA CORADO
CARLOS
FERNANDO
20402228 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1705 29 0 25,284.76 25,284.76 0.00
11 002 000 002 000 188 1710 29 0 15,662.84 15,662.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE79
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4991 4984 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL
31 DE OCTUBRE DE 2016,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-043-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0036-2016-COV, FACTURA
B-653, TRAMOS:BIFURCACION
RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO
(KM. 188+850) - SACAPULAS,
BIFURCACION RN-15, KM. 188+850
ALDEA SAN PABLO - LIMITE
DEPARTAMENTAL EL
SSAPROBADO 0.00 61,144.15PRADO PINEDA
PINEDA MANUELA
DE JESUS
16310195 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1409 29 0 31,381.45 31,381.45 0.00
11 001 000 002 000 173 1416 29 0 29,762.70 29,762.70 0.00
4992 4376 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
L-093-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0052-2016-COV, FACTURA
C-533, TRAMO: COBAN - FINCA
CHITOC, FINCA CHITOC -
CUBILHUITZ - BIFURCACION
CR-AV-17, SAMOCOCH..
SSAPROBADO 0.00 82,561.37JIMENEZ RAMOS
JOSE EDUARDO
12574783 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1601 29 0 82,561.37 82,561.37 0.00
4996 4413 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-092-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0064-2016-COV,
FACTURA B-12, TRAMOS:
BIFURCACION CR-AV-17,
SAMOCOCH - CHISEC -
BIFURCACION FTN, XUCTZUL,
BIFURCACION FTN SAN ANTONIO
LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE
DEPARTAMENTAL ALTA VERA
SSAPROBADO 0.00 78,224.22CASTAÑEDA
MORALES
AMILCAR
87754576 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1613 29 0 48,957.71 48,957.71 0.00
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 29,266.51 29,266.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE80
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5001 5000 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
1 DEL PROYECTO S-016a-2016,
PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0352-2016-COV, FACTURA
B-61, NPG E22169784, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-023-2016,
B-024a-2016, L-032a-2016,
L-033a-2016, L-034-2016 Y
T-049a-2016.
SSAPROBADO 0.00 142,184.46MORALES BARRIOS
LUIS ADOLFO
6017835 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0924 29 0 8,503.89 8,503.89 0.00
11 001 000 002 000 188 1201 29 0 1,493.22 1,493.22 0.00
11 001 000 002 000 188 1202 29 0 5,412.92 5,412.92 0.00
11 001 000 002 000 188 1203 29 0 6,122.20 6,122.20 0.00
11 001 000 002 000 188 1207 29 0 3,068.57 3,068.57 0.00
11 001 000 002 000 188 1210 29 0 6,234.20 6,234.20 0.00
11 001 000 002 000 188 1223 29 0 16,462.76 16,462.76 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 78,020.77 78,020.77 0.00
11 001 000 002 000 188 1321 29 0 4,546.86 4,546.86 0.00
11 002 000 002 000 188 1225 29 0 4,726.04 4,726.04 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 7,593.03 7,593.03 0.00
5003 5002 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por servicios profesionales
como asesor jurídico en el departamento
de asesoría jurídica de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, periodo
del 30 de noviembre al 15 de diciembre
del 2016, según acta administrativa No.
005-2016-COV del 05-09-2016, Factura
Serie B No. 20 NPG. E24547603.
SSAPROBADO 0.00 7,161.29MAYEN
MOESCHLER JOEL
ESTUARDO
51524171 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 29 0 7,161.29 7,161.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE81
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5006 5005 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios Técnicos como
asistente jurídico en el departamento de
Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, periodo del 01 de
diciembre al 31 de diciembre del 2016,
según acta administrativa No.
055-2016-COV del 12-09-2016 Fact B
No. 6 NPG. E24551325.
SSAPROBADO 0.00 8,700.00MAZARIEGOS
FLORES FRED
75892146 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 29 0 8,700.00 8,700.00 0.00
5008 5007 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional en
el departamento de Control y
Seguimiento de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, periodo del 01 al 31
de diciembre del 2016, acta
administrativa No. 011-2016-COV del
03-10-2016, Fact. A No. 138 NPG.
E24552739
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MORALES BARRIOS
ADRIANA LOURDES
41578864 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5010 5009 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como supervisor regional en la
subdirección técnica de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, periodo
del 01 al 31 de diciembre del 2016, acta
administrativa No. 053-2016-COV del
01-09-2016, Factura C No. 1, NPG.
E24556483.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00GAITAN RAMOS
BYRON ESTUARDO
12091057 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
5012 5011 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional en
el departamento de control y
seguimiento de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, periodo del 01 al 31
de diciembre del 2016, según acta
administrativa No. 009-2016-COV del
03-10-2016, Factura B No. 221 NPG
E24558044.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00BEBER DIAZ JOSE
ENRIQUE
1015311 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE82
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5014 5013 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento en el departamento
de control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, del 01
al 31 de diciembre del 2016, acta No.
010-2016-COV del 03-10-2016. Fact A
No. 104 NPG. E24559539.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MIRANDA TURUY
JULIO ROMEO
3750337 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5023 5022 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento del departamento
de control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, del 01
al 31 de diciembre del 2016, acta No.
020-2016-COV del 11-10-2016, Fact. B
No. 112 NPG. E24577987.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00RODAS RODAS
EDGAR ADOLFO
1257013 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5032 5029 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios técnicos como
asistente de informática en el
departamento de informática de la
Unidad Ejecutora de Conservación Vial,
periodo del 30 de noviembre al 31 de
diciembre del 2016, según acta
administrativa No. 006-2016-COV del
07-09-2016, Factura C No. 73 NPG.
E24579378
SSAPROBADO 0.00 8,000.00POZUELOS JUAREZ
LUIS ARTURO
46185968 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 186 0101 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00
5034 5033 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento en el departamento
de Control y Seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, del 01
al 31 de diciembre del 2016, acta No.
019-2016-COV del 03-10-2016, Fact B
No. 9 NPG. E24580511
SSAPROBADO 0.00 20,000.00GOMEZ GUERRA
MIGUEL ESTUARDO
7800746 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE83
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5036 5035 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento del departamento
de control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, periodo
del 01 al 31 de diciembre del 2016, acta
No. 014-2016-COV del 03-10-2016,
fact A No 4 NPG. E24581372
SSAPROBADO 0.00 20,000.00SANTISTEBAN
QUIROZ LUIS
EDUARDO
16960610 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5038 5037 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento en el departamento
de control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, periodo
del 01 al 31 de diciembre del 2016, acta
No. 015-2016-COV del 03-10-2016,
fact. C No. 3 NPG. E2458211
SSAPROBADO 0.00 20,000.00PONCE
SCHLEEHAUF LUIS
ROBERTO
1453777 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5040 5039 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento en el departamento
de control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, periodo
del 01 al 31 de diciembre del 2016, acta
No. 018-2016-COV del 03-10-2016,
Fact. C No. 4 NPG. E24583219
SSAPROBADO 0.00 20,000.00FLORIAN FLORES
EDGAR MAURICIO
12099082 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5042 5041 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento en el departamento
de control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, del 01
al 31 de diciembre del 2016, acta No.
013-2016-COV del 03-10-2016, Fact. A
No. 34, NPG. E24583901.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MORALES
CERMEÑO JULIO
CESAR
7772122 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE84
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5045 5044 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como asesora ambiental a el estado a
través de la dirección de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial,
correspondiente al periodo del 01 al 31
de diciembre del 2016, según acta
administrativa No. 049-2016-COV del
19-08-2016, Fact A No. 109 NPG.
E24584894
SSAPROBADO 0.00 19,000.00ANGEL ENRIQUEZ
TERESA
ALEJANDRA
55348718 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 19,000.00 19,000.00 0.00
5047 5046 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento en el departamento
de control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, periodo
del 01 al 31 de diciembre del 2016, acta
No. 012-2016-COV de 03-10-2016,
Fact. A No. 6, NPG. E24585297
SSAPROBADO 0.00 20,000.00CERCADO
ESCOBEDO
OSWALDO RAMON
1199164K JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5049 5048 12/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, periodo
del 01 al 31 de diciembre del 2016,
según acta administrativa No.
017-2016-COV del 03-10-2016, Fact. D
No. 15, NPG. E24585726
SSAPROBADO 0.00 20,000.00DOMINGUEZ
AMBROCIO JUAN
RAFAEL
562580 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5061 4790 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL
31 DE OCTUBRE DE 2016,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-036-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0028-2016-COV, FACTURA
No.71, TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA -
DESVIO SANTA ANA HUISTA,
BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA
ANA HUISTA, JACALTENANGO -
CONCEPCION HUISTA,
SSAPROBADO 0.00 59,245.60MEDRANO ROLDAN
MARIA LUISA
2539309K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1307 29 0 10,523.04 10,523.04 0.00
11 001 000 002 000 173 1312 29 0 19,047.84 19,047.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE85
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1322 29 0 11,115.04 11,115.04 0.00
11 001 000 002 000 173 1324 29 0 8,747.04 8,747.04 0.00
11 001 000 002 000 173 1331 29 0 9,812.64 9,812.64 0.00
5062 4638 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-048A-2016, PERIODO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0370-2016-COV, FACTURA
A-202, TRAMO: 500 METROS
ADELANTE BASCULA DGC -
PALIN, PALIN - DESVIO
CA-02-OCCIDENTE, ESCUINTLA -
EL SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO,
EL RODEO - ESCUINTLA..
SSAPROBADO 0.00 64,613.60SIAN FAJARDO
ELVA MARCELA
10673008 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0501 29 0 27,107.12 27,107.12 0.00
11 001 000 002 000 173 0511 29 0 37,506.48 37,506.48 0.00
5063 5024 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 05 AL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-004-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0349A-2016-COV,
FACTURA B-38
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO
DE DIEGUEZ, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - BIFURCACION
RD-GUA-53, HACIA SANTA
CATARINA PINULA, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE
SSAPROBADO 0.00 1,164,602.27ARINSA SOCIEDAD
ANONIMA
38347946 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 205,522.24 205,522.24 0.00
11 001 000 002 000 173 0102 29 0 357,927.48 357,927.48 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 601,152.55 601,152.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE86
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5064 5020 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 11 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
T-053A-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0399-2016-COV FACTURA
B-457 TRAMOS: IFURCACION CA-2
OCCIDENTE - FELICIDAD,
VICENTE PACAYA - LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS,
LIMITE DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
- HACIA LA BLAN
SSAPROBADO 0.00 187,228.94CONSTRUCTORA
EL TUNO
SOCIEDAD
47076380 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0920 29 0 187,228.94 187,228.94 0.00
5065 4027 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-083-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0259-2016-COV, FACTURA
B-4, TRAMO: IXLU, BIFURCACION
RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE,
PUENTE ZAPOTE - CA-13, EL
REMATE PUERTA DEL CIELO,
PUERTA DEL CIELO - MELCHOR
DE MENCOS...
SSAPROBADO 0.00 93,566.40DUQUE GIRON
ALBA LUZ
8389330 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1707 29 0 56,070.00 56,070.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1799 29 0 37,496.40 37,496.40 0.00
5066 4452 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-049A-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0372-2016-COV FACTURA
D-39, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA
PALIN, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION
RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA),
ESCUINTLA BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - MASAGUA,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
SSAPROBADO 0.00 104,217.20MORALES TURCIOS
GERMAN
693162 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 45,277.54 45,277.54 0.00
11 001 000 002 000 173 0508 29 0 15,136.58 15,136.58 0.00
11 001 000 002 000 173 0509 29 0 43,803.08 43,803.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE87
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5067 5026 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL
31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-023-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0252-2016-COV,
FACTURA C-14
TRAMOS:PALESTINA DE LOS
ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15
(SIBILIA), RN-01, SAN MARCOS -
ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN
MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA
CUESTA, SAN RAFAEL
SSAPROBADO 0.00 833,026.27CONSTRUPAV
SOCIEDAD
ANONIMA
50403931 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1210 29 0 210,492.35 210,492.35 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 622,533.92 622,533.92 0.00
5068 4090 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 DEL PROYECTO S-044-2016,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0147-2016-COV,
FACTURA A-117, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-067A-2016,
B-068-2016, L-102-2016, L-104-2016,
L-105-2016 Y T-045-2016.
SSAPROBADO 0.00 49,400.00CUELLAR
MARTINEZ
DIOGENES
1833553 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2101 29 0 17,486.78 17,486.78 0.00
11 001 000 002 000 188 2102 29 0 1,047.98 1,047.98 0.00
11 001 000 002 000 188 2106 29 0 2,628.31 2,628.31 0.00
11 001 000 002 000 188 2107 29 0 3,146.73 3,146.73 0.00
11 001 000 002 000 188 2199 29 0 14,663.36 14,663.36 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 4,824.61 4,824.61 0.00
11 002 000 002 000 188 2199 29 0 5,602.23 5,602.23 0.00
5069 4199 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-050-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0119-2016-COV,
FACTURA A-122,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-SUR - BARRITA VIEJA,
MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE,
PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR.
SSAPROBADO 0.00 68,067.20ROSALES DUQUE
WENDY
JEANNETTE
38170671 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE88
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 49,815.00 49,815.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0509 29 0 18,252.20 18,252.20 0.00
5070 4087 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, DEL
PROYECTO S-032-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0178-2016-COV,
FACTURA A-1007, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-047-2016,
L-065-2016 Y L-066-2016.
SSAPROBADO 0.00 36,616.00MORALES SOLIS
MARIO NEPHTALI
7100868 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2001 29 0 12,257.59 12,257.59 0.00
11 001 000 002 000 188 2002 29 0 3,057.05 3,057.05 0.00
11 001 000 002 000 188 2010 29 0 6,368.85 6,368.85 0.00
11 001 000 002 000 188 2011 29 0 5,901.81 5,901.81 0.00
11 001 000 002 000 188 2099 29 0 8,174.99 8,174.99 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 855.71 855.71 0.00
5071 4253 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-009-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0248-2016-COV,
FACTURA A-115 TRAMOS:ACCESO
A SAN BARTOLOME BECERRA,
ANTIGUA GUATEMALA - CIUDAD
VIEJA - BIFURCACION RN-14-A,
DESVIO ALOTENANGO, ANTIGUA
GUATEMALA - EL HATO, ANTIGUA
GUATEMALA
SSAPROBADO 0.00 229,526.49GUILLERMO
JUAREZ ANGEL DE
JESUS
3897850 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0301 29 0 1,500.00 1,500.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0311 29 0 1,750.00 1,750.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 226,276.49 226,276.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE89
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5072 4726 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-098-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0111-2016-COV, FACTURA
A-89, TRAMO: BIFURCACION
RD-BV-11 (SAN GABRIEL) - SAN
MIGUEL CHICAJ, BIFURCACION
RN-05 - SAN GABRIEL, CUBULCO -
RABINAL (RN-05), KM. 168+250
(HACIA XOLA) - BIFURCACION
RD-BV-
SSAPROBADO 0.00 43,539.13BARRIOS ESCOBAR
ANA IRENE
12419036 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1502 29 0 14,219.24 14,219.24 0.00
11 001 000 002 000 173 1504 29 0 18,369.80 18,369.80 0.00
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 10,950.09 10,950.09 0.00
5073 4044 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-060-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0281-2016-COV,
FACTURA A-92,TRAMOS: ALDEA
SANTA ROSA - ALDEA SAN
CRISTOBAL, BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - BIFURCACION
RD-JUT-42, BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - PASACO,
BIFURCACION RD-JUT-07,
SSAPROBADO 0.00 54,056.15BATRES GARCIA
RUTH NOEMI
25198882 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 24,268.59 24,268.59 0.00
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 4,490.74 4,490.74 0.00
11 001 000 002 000 173 2215 29 0 4,410.60 4,410.60 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 20,886.22 20,886.22 0.00
5074 4232 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 3, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
S-006-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0057-2016-COV, FACTURA
A-208, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-010-2016,
L-016-2016 Y T-003-2016
SSAPROBADO 0.00 39,351.30CONSTRUCTORA
IBARRA
GUILLERMO
24545694 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0404 29 0 3,243.33 3,243.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE90
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0407 29 0 13,446.52 13,446.52 0.00
11 001 000 002 000 188 0409 29 0 13,846.88 13,846.88 0.00
11 001 000 002 000 188 0410 29 0 2,804.55 2,804.55 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 1,402.27 1,402.27 0.00
11 002 000 002 000 188 0403 29 0 4,607.75 4,607.75 0.00
5075 4394 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-008-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0027-2016-COV FACTURA
A-30 TRAMOS: ALDEA LO DE
DIEGUEZ - ALDEA YUMANES,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE
(DON JUSTO) - LO DE DIEGUEZ,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
BIFURCACION RD-GUA-53, HACIA
SANTA CATARINA PI
SSAPROBADO 0.00 69,911.15CONTRERAS
ALVAREZ JOHNNY
FRANCISCO
16092244 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0102 29 0 32,921.23 32,921.23 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 36,989.92 36,989.92 0.00
5076 4134 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 03
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-026-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0292-2016-COV, FACTURA
B-1035, TRAMOS: BIFURCACION
RD-JUT-42 - EL SALAMAR - EL
NARANJO, EL NARANJO - BARRA
EL LIMON, KM. 172+720 - LAS
CUARENTIUNA - EL PARAISO
SSAPROBADO 0.00 128,798.20AQUECHE
MEDRANO
DENIZARD
12543438 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2214 29 0 128,798.20 128,798.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE91
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5077 3995 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-066-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0170-2016-COV, FACTURA
B-218, TRAMO: AGUA BLANCA -
CERRO DE PINOS BIFURCACION
RD-JUT-21A, BIFURCACION CA-10
(SAN ESTEBAN) - SAN JOSE LA
ARADA, BIFURCACION RD-CHI-04 -
IPALA (NUEVO ACCESO) -
BIFURCA
SSAPROBADO 0.00 74,547.30PORRES BOR LUIS
EFREN
5353165 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2002 29 0 12,643.03 12,643.03 0.00
11 001 000 002 000 173 2011 29 0 24,436.19 24,436.19 0.00
11 001 000 002 000 173 2099 29 0 33,536.39 33,536.39 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 3,931.69 3,931.69 0.00
5078 4028 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-028-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0265-2016-COV, FACTURA
B-34, TRAMOS: BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA -
EL TULE - ANGUIATU FRONTERA,
BIFURCACION CA-1 ORIENTE - EL
TAMARINDO, CERRO DE PINOS -
TRAPICHE VARGAS
SSAPROBADO 0.00 152,615.59RAMIREZ
DOMINGUEZ GIRON
KARLA SILVIA DEL
12548677 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2299 29 0 152,615.59 152,615.59 0.00
5079 4385 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-076-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0023-2016-COV,
FACTURA A-220,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE 243 - MORALES,
BIFURCACION CA-09-NORTE KM.
240 - MORALES, BIFURCACION
CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -
PUENTE RIO DULCE,
BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 90,504.08CARIAS SANDOVAL
CORDON DORA
HAYDEE DEL
6696783 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 5,761.56 5,761.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE92
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1804 29 0 76,842.15 76,842.15 0.00
11 001 000 002 000 173 1899 29 0 7,900.37 7,900.37 0.00
5080 4693 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-077A-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0409-2016-COV, FACTURA
B-3, TRAMO: EL ESTOR - PUENTE
SUMACHE, PUENTE SUMACHE -
BIFURCACION CA-13, RIO DULCE..
SSAPROBADO 0.00 55,006.20ESPINOZA GARCIA
GONZALEZ
BLANCA MAGALI
9222448 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 55,006.20 55,006.20 0.00
5081 4145 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-080-2016, PERIODO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0275-2016-COV, FACTURA
NO. 708, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE, DESVIO PUERTO
BARRIOS - PUERTO SANTO TOMAS
DE CASTILLA, BIFURCACION
CA-09-NORTE, ENTRE RIOS -
BANDERAS (FRONTERA),
BIFURCACION CA-09-N
SSAPROBADO 0.00 53,980.20GUDIEL MIRIAM
NOEMI
29249465 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1801 29 0 53,980.20 53,980.20 0.00
5095 4040 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-045-2016 SEGUN CONTRATO
13000-020A-2016-COV FACTURA
NO. 840 TRAMOS: SAN PEDRO
PINULA - SAN LUIS JILOTEPEQUE
SSAPROBADO 0.00 75,986.87ARGUETA
HERNANDEZ
OSCAR
3904520 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2199 29 0 75,986.87 75,986.87 0.00
5097 5096 13/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios técnicos como
técnico programador en el departamento
de Informática de la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial, correspondiente
al periodo del 01 al 31 de diciembre del
2016, según acta administrativa No.
021-2016-COV del 11-10-2016, Fact. B
No. 43 NPG. E24645222
SSAPROBADO 0.00 8,500.00REYNA CORDON
PAOLO
ALEXANDER
52387003 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 186 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE93
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5099 5098 13/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como asesora jurídica en la asesoría
jurídica de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, correspondiente al
periodo del 01 al 31 de diciembre del
2016, según acta administrativa No.
048-2016-COV de fecha 19-08-2016,
Factura A 22 NPG. E24646954.
SSAPROBADO 0.00 19,000.00CASTELLANOS
MENENDEZ ELVIA
RUTH
7074654 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 29 0 19,000.00 19,000.00 0.00
5101 5100 13/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como Auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento en el departamento
de control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, periodo
del 02 al 30 de noviembre del 2016, acta
No. 023-2016-COV del 02-11-2016,
Fact. D No. 4 NPG. E24647799
SSAPROBADO 0.00 19,333.33GREGORIO RODAS
HOMERO
ESTUARDO
6944841 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 19,333.33 19,333.33 0.00
5103 5102 13/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como auxiliar de supervisor regional de
control y seguimiento en el departamento
de control y seguimiento de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, periodo
del 01 al 31 de diciembre del 2016, acta
No. 023-2016-COV del 02-11-2016,
Fact. D No. 3 NPG E24648345
SSAPROBADO 0.00 20,000.00GREGORIO RODAS
HOMERO
ESTUARDO
6944841 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 188 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5105 5104 13/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios técnicos como
asistente de informática en la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial,
correspondiente al periodo del 01 al 31
de diciembre del 2016, según acta
administrativa No. 004-2016-COV del
23-08-2016, Factura Serie A No. 39 del
31-12-2016 NPG. E24648825
SSAPROBADO 0.00 8,000.00HERRERA
QUINTANILLA LUIS
ALFREDO
7650914 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 186 0101 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE94
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5106 4029 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-056-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0049-2015-COV,
FACTURA A-22,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO
VIÑAS, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, BARBERENA -
DESVIO SRO-13, AMBERES,
BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO
ALDEA CHA
SSAPROBADO 0.00 60,492.80SOSA MAURICIO
RENE
34549579 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0603 29 0 6,149.25 6,149.25 0.00
11 001 000 002 000 173 0613 29 0 6,443.58 6,443.58 0.00
11 001 000 002 000 173 0614 29 0 11,884.81 11,884.81 0.00
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 36,015.16 36,015.16 0.00
5107 4023 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-025-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0318-2016-COV FACTURA
C-65 TRAMOS: BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO,
BIFURCACION RD-SRO-06 (OJO DE
AGUA) - EL SALADO,
BIFURCACION RN-16 (KM.
101+000), EL BOQUERON - SAN
MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULI
SSAPROBADO 0.00 385,089.32MORALES GAITAN
AXEL OSWALDO
15842886 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0608 29 0 385,089.32 385,089.32 0.00
5108 4656 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-050A-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0404-2016-COV FACTURA
A-525 TRAMOS: MACHAQUILA,
BIFURCACION CA-13 - SANTA
AMELIA
SSAPROBADO 0.00 597,925.00INMOBILIARIA Y
EXCLUSIVOS
ARQUITECTONICOS
64841464 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1799 29 0 597,925.00 597,925.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE95
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5109 4035 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-059-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0157-2015-COV,
FACTURA A1-138, TRAMOS:
ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
ALDEA LA FAJA, BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - CENTRO
GUAZACAPAN, BIFURCACION
CA-02-ORIENTE
SSAPROBADO 0.00 57,281.20REYES CUELLAR
OSCAR BERNABE
44912420 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 9,960.74 9,960.74 0.00
11 001 000 002 000 173 0609 29 0 33,530.71 33,530.71 0.00
11 001 000 002 000 173 0611 29 0 13,789.75 13,789.75 0.00
5110 4677 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-038-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0042-2016-COV,
FACTURA B-304, TRAMOS:
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
HUEHUETENANGO, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SAN
IDELFONSO
SSAPROBADO 0.00 101,063.21SANCHEZ
MORALES CARLOS
ROBERTO
2636607K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1301 29 0 8,892.32 8,892.32 0.00
11 001 000 002 000 173 1303 29 0 6,257.87 6,257.87 0.00
11 001 000 002 000 173 1309 29 0 34,426.22 34,426.22 0.00
11 001 000 002 000 173 1319 29 0 13,080.42 13,080.42 0.00
11 001 000 002 000 173 1320 29 0 4,028.72 4,028.72 0.00
11 001 000 002 000 173 1328 29 0 4,569.12 4,569.12 0.00
11 001 000 002 000 173 1329 29 0 3,893.62 3,893.62 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 25,914.92 25,914.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE96
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5113 4208 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-011-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0179-2016-COV,
FACTURA A-111,
TRAMOS:BARCENAS - CA-09-SUR
(PASO A DESNIVEL), BARCENAS -
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS
(RN-10), BIFURCACION CA-09-SUR
(SALE TUNEL) - BARCENAS,
BIFURCACION CA-0
SSAPROBADO 0.00 80,453.98HERNANDEZ
SAGASTUME RIOS
ANA LETICIA
44763433 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 11,089.01 11,089.01 0.00
11 001 000 002 000 173 0115 29 0 39,305.38 39,305.38 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 30,059.59 30,059.59 0.00
5117 4373 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
B-057-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0172-2016-COV, FACTURA
C-28, TRAMOS:BIFURCACION
CA-13 (DESVIO SANTA ELENA) -
IXLU, BIFURCACION CA-13, IXLU -
TIKAL, BIFURCACION INGRESO
AEROPUERTO, POPTUN - KM.
401+000, DESVIO DOLORES,
BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 50,926.74DE LA TORRE DEL
VALLE RODRIGO
ANTONIO
34036202 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1709 29 0 50,926.74 50,926.74 0.00
5118 4057 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-045-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0246-2016-COV,
FACTURA B-48 TRAMOS:
ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE,
SAN CRISTOBAL FRONTERA,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
QUESADA, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE EST. 114+500 -
ALDEA CERRO GORDO - ALD
SSAPROBADO 0.00 219,646.84ANDREMI
SOCIEDAD
ANONIMA
67051960 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2201 29 0 216,396.84 216,396.84 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 3,250.00 3,250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE97
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5120 4105 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-003-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0290-2016-COV,
FACTURA B1-69
TRAMOS:BIFURCACION
BOULEVARD SAN CRISTOBAL -
SAN LUCAS, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - CIUDAD
SATELITE, BIFURCACION
RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO
VIEJO, CA-01-OCCID
SSAPROBADO 0.00 664,216.00GUILLERMO
JUAREZ ALVARO
CESAR
2367602 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 89,050.41 89,050.41 0.00
11 001 000 002 000 173 0108 29 0 165,282.54 165,282.54 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 409,883.05 409,883.05 0.00
5121 4053 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-091-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0122-2016-COV, FACTURA
A-45, TRAMO: LAS POSAS - LA
CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL
EL PETÉN/ALTA VERAPAZ),
SAYAXCHE - LAS POSAS..
SSAPROBADO 0.00 93,104.40LEON FRANCO
ROSA HAIDEE
33879966 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1710 29 0 93,104.40 93,104.40 0.00
5122 4370 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-049-2015, FACTURA A-890,
SEGUN CONTRATO
13000-0115-2016-COV, PROYECTOS
SUPERVISADOS: SG-002-2016
SSAPROBADO 0.00 33,256.00PALENCIA OTTO
RENE
5458374 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0899 29 0 4,966.11 4,966.11 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 28,289.89 28,289.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE98
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5124 4668 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-039-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0352A-2016-COV,
FACTURA B-277
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE (SIQUINALA) -
LA GOMERA, BIFURCACION
RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE
ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA
GOMERA), BIFURCACION RD-ES
SSAPROBADO 0.00 289,258.08VALENCIA
AGUILAR VILMA
VIOLETA
3733424 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0503 29 0 159,351.16 159,351.16 0.00
11 001 000 002 000 173 0507 29 0 129,906.92 129,906.92 0.00
5129 5128 14/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios técnicos como
asistente financiero en el departamento
financiero de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, correspondiente al
periodo del 01 al 31 de diciembre del
2016, según acta administrativa No.
024-2016-COV del 01-12-2016, Factura
B No. 25 NPG. E24598798.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00CAMEL LIMA DE DE
RODAS LORENA
DEL ROSARIO
19725477 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 29 0 5,000.00 5,000.00 0.00
5130 4688 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-070-2016, PERIODO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0037-2016-COV, FACTURA
B-56, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - BARRANCO
COLORADO, BIFURCACION
CA-09-NORTE - LA PAZ,
BIFURCACION CA-09-NORTE - LA
VEGA DE COBAN, BIFURCACION
CA-09-NORTE - MONTE GRANDE,
SSAPROBADO 0.00 54,926.58GARCIA GALINDO
CARLOS DAMASO
3297969 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1903 29 0 10,348.24 10,348.24 0.00
11 001 000 002 000 173 1905 29 0 14,328.81 14,328.81 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 30,249.53 30,249.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE99
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5133 4255 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-079-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0048-2016-COV, FACTURA
NO. 122, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - CAYUGA,
BIFURCACION CA-09-NORTE -
TENEDORES, BIFURCACION
CAYUGA - BIFURCACION EL
CIMARRON, BIFURCACION
CIMARRON - CA-13-ENTRERIOS, D
SSAPROBADO 0.00 48,485.45CASTILLO PAIZ
BALTASAR
35845732 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1801 29 0 15,776.92 15,776.92 0.00
11 001 000 002 000 173 1804 29 0 32,708.53 32,708.53 0.00
5134 4101 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-060-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0279-2016-COV FACTURA
C-110 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-050A-2016 Y
T-052-2016
SSAPROBADO 0.00 41,678.25PORON ALINAN
RUDI EDELMIRO
11976187 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1710 29 0 20,400.51 20,400.51 0.00
11 002 000 002 000 188 1799 29 0 21,277.74 21,277.74 0.00
5136 4231 14/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-094-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
130000-0098-2016-COV, FACTURA
A-216, TRAMO: BIFURCACION
CA-14, COBAN - SAN PEDRO
CARCHA, COBAN - SAN JUAN
CHAMELCO, SAN JUAN
CHAMELCO - SAN PEDRO
CARCHA, SAN PEDRO CARCHA -
EL PAJAL, BIFURCACION RN-05...
SSAPROBADO 0.00 97,683.45DELGADO
RAMIREZ CELIA
NOEMI
5936276 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1601 29 0 16,096.63 16,096.63 0.00
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 81,586.82 81,586.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE100
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5139 5138 14/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de renta de cinco
fotocopiadoras en los departamentos de
Técnico, Visa, Financiero I, Financiero
II y Jurídico de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, las cuales se
encuentran a servicio de todo el personal
de la Unidad, al mes de Noviembre del
2016, Fact B No. 242844 NPG.
24695858.
SSAPROBADO 0.00 6,500.00OFICINA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y
6840132 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 153 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
5141 5140 14/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de renta de cinco
fotocopiadoras ubicadas en los
departamentos de Técnico, Visa,
Financiero I, Financiero II y Jurídico de
la Unidad Ejecutora de Conservación
Vial las cuales se encuentran a servicio
de todo el personal de la Unidad mes de
Diciembre del 2016 Fact B No. 242848
NPG. E24696315
SSAPROBADO 0.00 6,500.00OFICINA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y
6840132 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 153 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
5143 5142 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL SERVICICIO
DE ALMACENAJE POR
DOCUMENTACION Y EQUIPO DE
OFICINA EN DESUSO DE LA
UNIDAD EJECUTORA DE
CONSERVACION VIAL, MES DE
NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIDAD Y EL CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA R. 86193 NPG
E24694126.
SSAPROBADO 0.00 8,500.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE101
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5145 5144 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL SERVICICIO
DE ALMACENAJE POR
DOCUMENTACION Y EQUIPO DE
OFICINA EN DESUSO DE LA
UNIDAD EJECUTORA DE
CONSERVACION VIAL, MES DE
DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN
CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIDAD Y EL CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA R. 86194 NPG
E24694266.
SSAPROBADO 0.00 8,500.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00
5146 5146 14/12/2016 CYD NOR OGA Servicio de líneas de telefonía fija de la
planta telefónica a servicio de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial,
correspondiente al mes de noviembre del
2016. Líneas 2240-2610, 2240-6035,
2240-7798, 2240-7898, 2475-4130,
2475-4320, 2475-4330, 2475-4420 y
2245-1717. NPG E24704393.
SSAPROBADO 0.00 4,889.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,889.00 4,889.00 0.00
5148 5147 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR LA LICENCIA
PROFESIONAL DE TABLEAU PARA
REALIZAR ANALISIS DE
INFORMACION Y TABLEROS DE
CONTROL PARA SER UTILIZADA
POR EL DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA DE LA UNIDAD
EJECUTORA DE CONSERVACION
VIAL, NPG. E24643106.
SSAPROBADO 0.00 16,400.00CORPORACION DE
BIENES Y
SERVICIOS
12512370 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 158 0101 29 0 16,400.00 16,400.00 0.00
5149 5149 14/12/2016 CYD NOR OGA Servicio de energía eléctrica
suministrado a la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, correspondiente al
periodo del 07-11-2016 al 07-12-2016.
Según contadores (K-19675, O-99839,
M-43004 y L-19311). NPG E24694789.
SSAPROBADO 0.00 15,679.01EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 29 0 15,679.01 15,679.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE102
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5150 5150 14/12/2016 CYD NOR OGA Servicio de internet dedicado a treinta
mega bits por segundo (30MBPS),
correspondiente al mes de noviembre
2016 suministrado a la Unidad Ejecutora
de Conservación Vial. NPG.
E24694509.
SSAPROBADO 0.00 10,333.00TELEFONICA
MOVILES
GUATEMALA,
22392394 JPGONZALEZ JPGONZALEZ JPGONZALEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 10,333.00 10,333.00 0.00
5152 5151 14/12/2016 DEV NOR OGA Excedentes de fotocopias
correspondientes al mes de noviembre
2016, en fotocopiadoras ubicadas en los
departamentos de Visa, Financiero I,
Técnico y Jurídico de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial, se
encuentran al servicio de todo el
personal de la Unidad. NPG.
E24695270. Fact. B No 242845.
SSAPROBADO 0.00 2,372.13OFICINA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y
6840132 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 122 0101 29 0 2,372.13 2,372.13 0.00
5166 4191 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-054-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0081-2016-COV,
FACTURA A-285, PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-019A-2016 Y
T-020-2016
SSAPROBADO 0.00 35,363.40DE LEON RAMIREZ
JULIO CESAR
2384736 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1001 29 0 2,120.91 2,120.91 0.00
11 002 000 002 000 188 1006 29 0 1,236.53 1,236.53 0.00
11 002 000 002 000 188 1099 29 0 32,005.96 32,005.96 0.00
5168 4167 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-004-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0216-2016-COV,
FACTURA C-7 PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-009-2016,
L-010-2016, L-011-2016, B-005-2016,
B-006-2016, B-007A-2016.
SSAPROBADO 0.00 53,150.00PAZ OTTO LEONEL743815K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 2,047.91 2,047.91 0.00
11 001 000 002 000 188 0115 29 0 5,640.91 5,640.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE103
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0116 29 0 13,864.14 13,864.14 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 25,409.39 25,409.39 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 6,187.65 6,187.65 0.00
5172 4523 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, DEL
PROYECTO T-036-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0183-2016-COV,
FACTURA A-258, TRAMO:
COOPERATIVA BETEL -
COOPERATIVA TÉCNICA
AGROPECUARIA, LAS CRUCES -
COOPERATIVA BETEL
SSAPROBADO 0.00 146,393.32CONSTRUCTORA
VELOZ SOCIEDAD
ANONIMA
55228054 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1705 29 0 146,393.32 146,393.32 0.00
5174 4175 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-002-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0152-2016-COV,
FACTURA B-16 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-003-2016,
L-005-2016, L-006A-2016 Y
T-001-2016.
SSAPROBADO 0.00 36,980.00ARGUETA
MAYORGA DENNIS
SALVADOR
51075903 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 1,684.81 1,684.81 0.00
11 001 000 002 000 188 0108 29 0 3,179.68 3,179.68 0.00
11 001 000 002 000 188 0109 29 0 1,593.75 1,593.75 0.00
11 001 000 002 000 188 0110 29 0 3,978.13 3,978.13 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 2,393.70 2,393.70 0.00
11 001 000 002 000 188 0399 29 0 3,139.87 3,139.87 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 2,443.03 2,443.03 0.00
11 002 000 002 000 188 0199 29 0 18,086.09 18,086.09 0.00
11 002 000 002 000 188 0306 29 0 480.94 480.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE104
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5177 4013 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
T-021-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0302-2016-COV FACTURA
C-80, TRAMOS: CA-02-ORIENTE -
EL GUISCOYOL, CA-2 ORIENTE -
EL PAPAYO, EL GUISCOYOL -
IZTAPA, FINCA EL SALTO -
POCITOS (LIMITE
DEPARTAMENTAL ESCUINTLA -
GUATEMALA)
SSAPROBADO 0.00 42,461.00CANCINOS DE
LEON FULBIA
CLARA
28848675 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0508 29 0 8,139.79 8,139.79 0.00
11 002 000 002 000 173 0510 29 0 34,321.21 34,321.21 0.00
5180 4708 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02
PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
T-033-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0215-2016-COV FACTURA
D-110 TRAMOS: IFURCACION
CA-13, SABANETA - CALZADA
MOPÁN, CALZADA MOPÁN - LA
HORQUETERA, BIFURCACION
CA-13
SSAPROBADO 0.00 242,344.00OCAÑA TAHUICO
ALEX ORLANDO
17828074 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1799 29 0 242,344.00 242,344.00 0.00
5181 4216 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-011-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0014-2016-COV-M FACTURA
B-127 TRAMOS: M. 10+000 DESDE
RETALHULEU, FIN PAVIMENTO DE
CONCRETO - VICTORIAS EL
SALTO
SSAPROBADO 0.00 89,473.97CONSTRUCTORA
CMB SOCIEDAD
ANONIMA
37832085 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1101 29 0 89,473.97 89,473.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE105
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5188 4125 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-002-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0005-2016-COV,
FACTURA A-9 TRAMOS:
BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN
JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO
- HACIA SALAMA (FIN DEL
ASFALTO), EL CARRIZAL -
CHUARRANCHO, EL SISIMITE, KM.
75+000 - PUENTE LA
SSAPROBADO 0.00 98,052.83PEREZ VASQUEZ
GAMALIEL
BALTAMAN
25588869 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 11,535.96 11,535.96 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 86,516.87 86,516.87 0.00
5189 4212 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-001-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0324-2016-COV,
FACTURA A-509, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-001-2016,
B-002-2016, L-001-2016, L-002-2016,
L-003A-2016, L-004A-2016
SSAPROBADO 0.00 41,155.30CAMEROS CIRAIZ
LEONARDO
FRANCISCO
9488332 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 3,735.58 3,735.58 0.00
11 001 000 002 000 188 0110 29 0 618.81 618.81 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 30,699.39 30,699.39 0.00
11 001 000 002 000 188 0299 29 0 6,101.52 6,101.52 0.00
5190 4120 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-047-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0253-2016-COV,
FACTURA A-232 TRAMOS:
CHIQUIMULA - LA LAGUNA,
CHIQUIMULA - MARAXCO,
MARAXCO - EL PINALITO
SSAPROBADO 0.00 152,913.36REMON WAY
CORADO SHIRLEY
BRIGITTE
8409439 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2001 29 0 152,913.36 152,913.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE106
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5193 4107 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-010-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0222-2016-COV,
FACTURA A-846 TRAMOS:
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
SAN JACINTO, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ
BALANYA, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO - RD-C
SSAPROBADO 0.00 390,090.67SCHWARTZ
CASTELLANOS
LEON ERICKA
16335058 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0404 29 0 80,319.03 80,319.03 0.00
11 001 000 002 000 173 0409 29 0 146,582.36 146,582.36 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 163,189.28 163,189.28 0.00
5194 4384 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-036-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0291-2016-COV,
FACTURA B-3 TRAMOS: 500
METROS ADELANTE BASCULA
DGC - PALIN, EL RODEO -
ESCUINTLA, ESCUINTLA - EL
SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO
SSAPROBADO 0.00 242,745.68CONSTRUCTORA W
SOCIEDAD
ANONIMA
12518948 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0501 29 0 227,697.57 227,697.57 0.00
11 001 000 002 000 173 0511 29 0 15,048.11 15,048.11 0.00
5195 4168 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
S-024-2016, FACTURA A-56, SEGUN
CONTRATO 13000-0058-2016-COV,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-036-2016, L-048A-2016, T-021-2016,
T-047A-2016 Y T-054A-2016.
SSAPROBADO 0.00 56,800.05BAIZA SANTOS
WALTER OSWALDO
9865594 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0501 29 0 1,492.08 1,492.08 0.00
11 001 000 002 000 188 0511 29 0 8,110.17 8,110.17 0.00
11 002 000 002 000 188 0508 29 0 17,529.52 17,529.52 0.00
11 002 000 002 000 188 0510 29 0 4,837.22 4,837.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE107
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 188 0599 29 0 11,561.19 11,561.19 0.00
11 002 000 002 000 188 0613 29 0 13,269.87 13,269.87 0.00
5196 4392 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-037-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0335-2016-COV,
FACTURA C-6
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - GUANAGAZAPA,
ESCUINTLA BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - MASAGUA,
MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE.
SSAPROBADO 0.00 731,409.07MONROY CAMPOS
MARINA
ESPERANZA
9528490 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 731,409.07 731,409.07 0.00
5197 4219 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-005-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0132-2016-COV,
FACTURA A-55 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-009-2016,
L-012-2016 Y L-013-2016
SSAPROBADO 0.00 34,093.67DE LA CRUZ JUAN
CARLOS
5019664 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0301 29 0 315.66 315.66 0.00
11 001 000 002 000 188 0303 29 0 133.71 133.71 0.00
11 001 000 002 000 188 0304 29 0 2,440.86 2,440.86 0.00
11 001 000 002 000 188 0306 29 0 3,296.89 3,296.89 0.00
11 001 000 002 000 188 0311 29 0 233.60 233.60 0.00
11 001 000 002 000 188 0399 29 0 27,672.95 27,672.95 0.00
5198 5171 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL
31 DE OCTUBRE DE 2016 DEL
PROYECTO L-026-2016, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
015-2016-COV, FACTURA A-45,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
SANTO DOMINGO XENACOJ,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ -
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,
BIFURCACION RD-SAC-
SSAPROBADO 0.00 112,129.80ESPAÑA SAMAYOA
RECINOS GINA
ROZZINAT
5104092 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE108
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0304 29 0 3,180.00 3,180.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0306 29 0 16,527.84 16,527.84 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 92,421.96 92,421.96 0.00
5199 5155 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL
31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-031-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0240-2016-COV,
FACTURA A-131
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, LOS
ENCUENTROS -
CHICHICASTENANGO,
CHICHICASTENANGO - SANTA
CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 171+900
HACIA PATZITE - PATZITE, RUIN
SSAPROBADO 0.00 221,574.30CULAJAY PIRIR
HENRY ANIBAL
53527534 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1406 29 0 216,774.30 216,774.30 0.00
11 001 000 002 000 173 1407 29 0 825.00 825.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 3,975.00 3,975.00 0.00
5201 4792 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-025A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0375-2016-COV,
FACTURA A-063,
TRAMOS:QUETZALTENANGO -
SAN JUAN OSTUNCALCO,
COLOMBA - SAN JUAN
OSTUNCALCO, SAN JUAN
OSTUNCALCO - PALESTINA DE
LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA,
BIFURCACION RN-01 (SAN
SSAPROBADO 0.00 98,067.94DUQUE MORALES
OSCAR MANUEL
2899035 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0909 29 0 45,041.63 45,041.63 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 53,026.31 53,026.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE109
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5202 4760 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-062A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0424-2016-COV,
FACTURA A-72,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - QUESADA,
JUTIAPA - LAS ANONAS,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE
EST. 114+500 - ALDEA CERRO
GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,
RN-23 E
SSAPROBADO 0.00 50,536.80GODOY SALGUERO
RONALD
MAXIMILIANO
25197657 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2201 29 0 47,786.14 47,786.14 0.00
11 001 000 002 000 173 2217 29 0 2,750.66 2,750.66 0.00
5203 4252 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-022-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0029-2016-COV,
FACTURA A-54,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - ALDEA
VASQUEZ - BIFURCACION
RD-TOT-03, KM. 4+320 DESDE
CA-01-OCCIDENTE, ALASKA -
TOTONICAPÁN, PARAJE CHUICA -
CHUICAXTUN
SSAPROBADO 0.00 47,529.20CORDON GUZMAN
LESVIA NOHEMI
86146688 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0801 29 0 25,984.00 25,984.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0802 29 0 21,545.20 21,545.20 0.00
5204 4024 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-031-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0016-2016-COV,
FACTURA 211, TRAMOS:
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
PAJAPA - SAN ANTONIO LAS
FLORES, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA -
BIFURCACION RN-13 (EL
TUMBADOR), BIFURCACION CR
SSAPROBADO 0.00 114,914.80MERIDA BARRIOS
CLAUDIA
MANUELA
1688096K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1201 29 0 15,020.48 15,020.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE110
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1212 29 0 11,882.64 11,882.64 0.00
11 001 000 002 000 173 1213 29 0 6,918.68 6,918.68 0.00
11 001 000 002 000 173 1214 29 0 19,097.10 19,097.10 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 61,995.90 61,995.90 0.00
5206 4401 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
L-010-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0009-2016-COV FACTURA
B-205, TRAMOS: BIF. HACIA VILLA
HERMOSA - SAN MIGUEL PETAPA,
BIFURCACION
RD-GUA-10,CAPULIN -
BIFURCACION RD-GUA-01,
CIUDAD REAL - BIF. HACIA VILLA
HERMOSA, GUATEMALA - VILLA
CANAL
SSAPROBADO 0.00 90,117.20GRUPO
CONSTRUVAL
SOCIEDAD
36282499 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0115 29 0 3,905.41 3,905.41 0.00
11 001 000 002 000 173 0116 29 0 14,590.60 14,590.60 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 71,621.19 71,621.19 0.00
5207 4713 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-040-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0030-2016-COV,
FACTURA A-256, TRAMOS: ALDEA
LA ESTANCIA - LIMITE
DEPARTAMENTAL
HUEHUETENANGO/EL QUICHE,
PUENTE RIO NEGRO,
BIFURCACION RN-07-W, KM.
259+500, OCUBILA - ALDEA LA
ESTANCIA, BIFUR
SSAPROBADO 0.00 101,973.80CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
DE CARRETERAS
61168262 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1301 29 0 23,495.00 23,495.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1327 29 0 14,160.50 14,160.50 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 39,814.50 39,814.50 0.00
11 001 000 002 000 173 1416 29 0 24,503.80 24,503.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE111
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5208 4565 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIO No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-071-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0067-2016-COV,
FACTURA A-54, TRAMOS:
ANTOMBRAN, BIFURCACION
RD-ZAC-04 - CABAÑAS,
BIFURCACION RD-ZAC-04 - SAN
VICENTE, CABAÑAS - EL PUENTE
(LIMITE DEPARTAMENTAL
ZACAPA/EL PROGRESO), CAB
SSAPROBADO 0.00 43,001.20ARAGON PAZ
TULIO ROBERTO
12917214 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1907 29 0 40,386.33 40,386.33 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 2,614.87 2,614.87 0.00
5210 4112 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 03,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016 DEL
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-007-2016, SEGUN CONTRATO:
13000-0059-2016-COV, FACTURA
A-104, TRAMO:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, DON JUSTO - SAN
JOSE PINULA, BIFURCACION
CA-09-NORTE - LAS CANOAS,
BIFURCACION RN-02, DESVIO A
FRAIJANES - RD-GUA-10,
SSAPROBADO 0.00 81,465.98MARTINEZ PAZ
ELBA VIVIANA
34578374 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 18,790.19 18,790.19 0.00
11 001 000 002 000 173 0102 29 0 17,836.87 17,836.87 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 44,838.92 44,838.92 0.00
5212 4266 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO T-003-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-002-2016-COV, FACTURA
A-359, TRAMO: BIFURCACION
RD-CHM-17 (SAN MARTIN
JILOTEPEQUE) - BIFURCACION
RD-GUA-18..
SSAPROBADO 0.00 48,227.30LEON FAJARDO
JOSE LUIS
23826274 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0403 29 0 48,227.30 48,227.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE112
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5213 4263 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-026-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0128-2016-COV,
FACTURA A-302, TRAMOS:
BIFURCACION ALDEA
CALAGUACHE - ALDEA
CALAGUACHE, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE,
CUYOTENANGO - SAN MARTIN
ZAPOTITLAN, BIFURCACION
CITO-180 , LA DICHA
SSAPROBADO 0.00 121,861.70GARCIA BANEGAS
MARCELO VICENTE
7361459 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0914 29 0 3,593.73 3,593.73 0.00
11 001 000 002 000 173 0916 29 0 18,843.63 18,843.63 0.00
11 001 000 002 000 173 0919 29 0 7,078.69 7,078.69 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 46,827.19 46,827.19 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 15,539.91 15,539.91 0.00
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 1,098.74 1,098.74 0.00
11 001 000 002 000 173 1103 29 0 2,599.98 2,599.98 0.00
11 001 000 002 000 173 1105 29 0 10,102.43 10,102.43 0.00
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 16,177.40 16,177.40 0.00
5214 5165 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2016,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-003A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0402-2016-COV, FACTURA
A-48, TRAMOS: PUENTE
RODRIGUITOS - RD-GUA-07,
DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO,
RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL
GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO
PALENCIA, RD-GUA-0
SSAPROBADO 0.00 42,473.45AVALOS
RODRIGUEZ
GLORIA ANAVELI
23555386 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 14,071.29 14,071.29 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 28,402.16 28,402.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE113
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5217 4661 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-029A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0403-2016-COV,
FACTURA A-103, TRAMOS:
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
EL CRUCERO - LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
(HACIA TILAPA), LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN
SSAPROBADO 0.00 96,337.60CRUZ OLIVA SARA
LUZ
25715909 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1217 29 0 4,402.00 4,402.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1218 29 0 23,760.40 23,760.40 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 68,175.20 68,175.20 0.00
5218 4037 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-085-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0013-2016-COV, FACTURA
A-297, TRAMO: BIFURCACION
RD-PET-11, SANTA RITA - SAN
FRANCISCO, EL RECREO
(BIFURCACION RD-PET-01) - SAN
ANDRES (BIFURCACION
RD-PET-14), SAN BENITO - EL
RECREO, SAN FRANCISCO
SSAPROBADO 0.00 107,921.68VEGA VASQUEZ
FELICIANO
8353514 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1703 29 0 14,369.28 14,369.28 0.00
11 001 000 002 000 173 1704 29 0 13,321.05 13,321.05 0.00
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 64,769.47 64,769.47 0.00
11 001 000 002 000 173 1707 29 0 15,461.88 15,461.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE114
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5220 4703 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-052A-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0411-2016-COV FACTURA
B-236 TRAMOS: SALIDA DE SANTA
LUCIA COTZUMALGUAPA - FINCA
EL BAUL - FINAL ASFALTO,
CA-02-OCCIDENTE (SANTA LUCIA
COTZUMALGUAPA) - PUENTE DON
GENARO, PUENTE DON GENARO -
LAS PLAYAS,
SSAPROBADO 0.00 80,133.20REYES MORALES
JAQUELINE
ESLOHANIA
31598781 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0502 29 0 31,478.43 31,478.43 0.00
11 001 000 002 000 173 0503 29 0 48,654.77 48,654.77 0.00
5221 4071 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-100-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0280-2016-COV, FACTURA
A-705, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - EL RANCHO
ENTRADA OCCIDENTE,
BIFURCACION CA-09-NORTE - EL
RANCHO ENTRADA ORIENTE,
BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN
AGUSTIN ACASAGUASTLAN,
SSAPROBADO 0.00 60,896.08DIAZ ESCOBAR
JOSE ROBERTO
45131066 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0201 29 0 6,553.00 6,553.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 54,343.08 54,343.08 0.00
5223 4238 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3, DEL PROYECTO S-038-2016,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0091-2016-COV,
FACTURA C-29, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-057-2016,
L-081-2016, L-082-2016, L-083-2016,
L-085-2016 Y L-086-2016.
SSAPROBADO 0.00 27,104.13GUEVARA GUERRA
CHRISTIAN
HUMBERTO
23912928 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1701 29 0 4,352.83 4,352.83 0.00
11 001 000 002 000 188 1703 29 0 736.63 736.63 0.00
11 001 000 002 000 188 1704 29 0 689.36 689.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE115
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 1706 29 0 6,153.05 6,153.05 0.00
11 001 000 002 000 188 1707 29 0 3,833.64 3,833.64 0.00
11 001 000 002 000 188 1708 29 0 3,687.10 3,687.10 0.00
11 001 000 002 000 188 1709 29 0 3,740.68 3,740.68 0.00
11 001 000 002 000 188 1712 29 0 1,272.36 1,272.36 0.00
11 001 000 002 000 188 1799 29 0 2,638.48 2,638.48 0.00
5224 4156 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO PE-001-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0144-2016-COV, FACTURA
A-443, TRAMO: Reparacion y
reforzamiento estructural Puente EL
JOBO..
SSAPROBADO 0.00 2,776,920.00GRUPO MURATORI
SOCIEDAD
ANONIMA
16896432 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 2,776,920.00 2,776,920.00 0.00
5226 4188 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-058-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0154-2016-COV FACTURA
No.1306 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-039-2016,
L-094-2016, T-041A-2016,
T-040A-2016 Y B-61A-2016.
SSAPROBADO 0.00 68,873.32OROZCO CASTILLO
SILVIO ANTONIO
5474949 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1601 29 0 3,756.60 3,756.60 0.00
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 19,020.43 19,020.43 0.00
11 002 000 002 000 188 1611 29 0 7,630.14 7,630.14 0.00
11 002 000 002 000 188 1612 29 0 22,482.89 22,482.89 0.00
11 002 000 002 000 188 1699 29 0 15,983.26 15,983.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE116
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5230 5229 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 DEL PROYECTO S-040a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0344-2016-COV,
FACTURA D-11, NPG E22166475,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
L-092-2016, L-093-2016, T-048-2016,
T-038-2016, B-060-2016 Y T-055-2016.
SSAPROBADO 0.00 82,638.68CASTAÑEDA
RIVEIRO ARI
RICARDO
4271769 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1601 29 0 8,545.32 8,545.32 0.00
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 8,257.19 8,257.19 0.00
11 002 000 002 000 188 1601 29 0 34,627.50 34,627.50 0.00
11 002 000 002 000 188 1615 29 0 11,935.54 11,935.54 0.00
11 002 000 002 000 188 1709 29 0 16,346.22 16,346.22 0.00
11 002 000 002 000 188 1799 29 0 2,926.91 2,926.91 0.00
5232 4171 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0148-2016-COV,
PROYECTO S-037-2016. FACTURA
A-227, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-055A-2016,
B-056-2016, L-078-2016, L-079-2016,
L-080-2016 Y L-077A-2016.
SSAPROBADO 0.00 45,277.24ORTIZ ALVAREZ
FERNANDO
1455516 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1801 29 0 14,764.19 14,764.19 0.00
11 001 000 002 000 188 1802 29 0 22,578.63 22,578.63 0.00
11 001 000 002 000 188 1804 29 0 7,934.42 7,934.42 0.00
5236 5235 15/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE HONORARIOS POR
MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL
FONDO VIAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2016
SEGUN CONTRATO
13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS
0256 Y 403 DE 1999. SEGUN NOTA
DE DEBITO 3311161 DE FECHA
7/11/2016.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00BANCO
INDUSTRIAL
SOCIEDAD
697656 FAOSOY FAOSOY HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 194 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE117
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5238 4000 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 03,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016 DEL
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-024-2016, SEGUN CONTRATO:
13000-0020-2016-COV, FACTURA
A-302, TRAMO:4 CAMINOS
INTERSECCION CA-01-OCCIDENTE
- SALCAJA, BIFURCACION
RD-QUE-06, DESVIO A SAN
FRANCISCO LA UNION - SAN
CARLOS SIJA, BIFURCACION
RN-09-NO
SSAPROBADO 0.00 76,646.20MAKEPEACE DE
LEON ADILIA
CAROLINA
41414470 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 13,005.02 13,005.02 0.00
11 001 000 002 000 173 0901 29 0 22,635.06 22,635.06 0.00
11 001 000 002 000 173 0918 29 0 2,475.02 2,475.02 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 38,531.10 38,531.10 0.00
5241 4142 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-027-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0034-2016-COV,
FACTURA B-109,
TRAMOS:BIFURCACION RN-13
(PUENTE CHISNA) - LA REFORMA,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
COLOMBA, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - EL ASINTAL,
BIFURCACION CA-02-OC
SSAPROBADO 0.00 95,060.50BUCH PEREZ
CARLOS ROBERTO
8750769 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0917 29 0 10,467.30 10,467.30 0.00
11 001 000 002 000 173 0920 29 0 5,287.76 5,287.76 0.00
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 3,234.90 3,234.90 0.00
11 001 000 002 000 173 1102 29 0 1,931.10 1,931.10 0.00
11 001 000 002 000 173 1104 29 0 10,516.50 10,516.50 0.00
11 001 000 002 000 173 1108 29 0 15,079.80 15,079.80 0.00
11 001 000 002 000 173 1109 29 0 9,901.50 9,901.50 0.00
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 17,736.60 17,736.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1220 29 0 6,541.12 6,541.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE118
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1221 29 0 14,363.92 14,363.92 0.00
5244 4150 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-087-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0012-2016-COV, FACTURA
B-225, TRAMO: BIFURCACION
RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM.
532+300 A SAN DIEGO, KM. 532+300
A SAN DIEGO - SAN DIEGO..
SSAPROBADO 0.00 104,828.70ROSALES GARCIA
LEONEL DE JESUS
3034712 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 104,828.70 104,828.70 0.00
5245 4768 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-073A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0401-2016-COV,
FACTURA C-3, TRAMOS:ZACAPA -
MANZANOTES, ZACAPA -
TREMENTINA, ZACAPA - RIO
ARRIBA, BIFURCACION RD-ZAC-03
(ZACAPA) - EL TERRERO,
BIFURCACION CA-09-NORTE, KM.
143+200 - A
SSAPROBADO 0.00 104,985.50LOSSI ARIAS
MYRIAM AMANDA
2650121K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1901 29 0 39,335.75 39,335.75 0.00
11 001 000 002 000 173 1903 29 0 65,649.75 65,649.75 0.00
5246 4130 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-065-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0155-2016-COV, FACTURA
NO. 119, TRAMO: ALDEA EL
INGENIERO - BIFURCACION
CHIQUIMULA, BIFURCACION
CHIQUIMULA - VADO HONDO,
CHIQUIMULA - LA LAGUNA,
CHIQUIMULA - MARAXCO,
MARAXCO - EL PINALITO, VADO
HO
SSAPROBADO 0.00 99,316.05CACERES
SANDOVAL ANA
IZABEL
36206342 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2001 29 0 65,839.51 65,839.51 0.00
11 001 000 002 000 173 2010 29 0 33,476.54 33,476.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE119
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5249 4177 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
S-041-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0123-2016, FACTURA A-59,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
L-095-2016, T-042-2016 Y
B-062A-2016.
SSAPROBADO 0.00 39,275.65DE LEON ROBLERO
CORNELIO DAVID
12668524 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1604 29 0 957.58 957.58 0.00
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 20,060.28 20,060.28 0.00
11 002 000 002 000 188 1699 29 0 18,257.79 18,257.79 0.00
5251 4516 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2016, PROYECTO
B-056-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0266-2016-COV, FACTURA
SERIE PLL001 NO. 160000000228
TRAMOS: BIFURCACION
CA-09-NORTE - TENEDORES,
BIFURCACION CA-09-NORTE,
DESVIO PUERTO BARRIOS -
PUERTO SANTO TOMAS DE
CASTILLA, BIFURCACION
CA-09-NORTE,
SSAPROBADO 0.00 110,834.49CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1801 29 0 110,472.09 110,472.09 0.00
11 001 000 002 000 173 1804 29 0 362.40 362.40 0.00
5254 5248 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 DEL PROYECTO S-018a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0336-2016-COV,
FACTURA A-5, NPG E23906480,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-028-2016, L-038-2016, L-039-2016 Y
L-041-2016.
SSAPROBADO 0.00 46,534.40MIRANDA PIRIR
RODOLFO
ESTUARDO
616059K JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1301 29 0 1,454.20 1,454.20 0.00
11 001 000 002 000 188 1303 29 0 6,004.44 6,004.44 0.00
11 001 000 002 000 188 1309 29 0 5,887.16 5,887.16 0.00
11 001 000 002 000 188 1319 29 0 2,181.30 2,181.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE120
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 1320 29 0 609.83 609.83 0.00
11 001 000 002 000 188 1323 29 0 5,746.44 5,746.44 0.00
11 001 000 002 000 188 1328 29 0 703.65 703.65 0.00
11 001 000 002 000 188 1329 29 0 586.37 586.37 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 23,361.01 23,361.01 0.00
5256 5252 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-042a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0355-2016-COV,
FACTURA B-5, NPG E22170863,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-065a-2016, L-098-2016 Y
L-099-2016.
SSAPROBADO 0.00 26,498.80MERIDA
BERMUDEZ JOSE
ARTURO
2734400 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1501 29 0 14,349.25 14,349.25 0.00
11 001 000 002 000 188 1502 29 0 3,966.05 3,966.05 0.00
11 001 000 002 000 188 1504 29 0 5,127.09 5,127.09 0.00
11 001 000 002 000 188 1599 29 0 3,056.41 3,056.41 0.00
5259 5253 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL
31 DE OCTUBRE DEL 2016
PROYECTO T-016-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0315-2016-COV
FACTURA A-750 TRAMOS: SANTA
CRUZ DEL QUICHÉ - KM. 171+900
HACIA PATZITE, SANTA LUCIA LA
REFORMA - SAN ANTONIO
ILOTENANGO, SANTA MARIA
CHIQUIMULA - BIFURCACION
RD-QUI-09, (SANTA LU
SSAPROBADO 0.00 139,157.18CONSTRUCTORA
MARISCAL
SOCIEDAD
65526953 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0806 29 0 139,157.18 139,157.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE121
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5265 4943 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-032A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0376-2016-COV,
FACTURA A-65
TRAMOS:PALESTINA DE LOS
ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15
(SIBILIA), PALESTINA DE LOS
ALTOS, DESVIO SIBILIA - DESVIO
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ,
DESVIO SAN ANTONIO SAC
SSAPROBADO 0.00 104,287.60MORALES
ALVAREZ ZOILA
NINFA
17533937 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0924 29 0 11,972.00 11,972.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1201 29 0 2,920.00 2,920.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1202 29 0 10,585.00 10,585.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1203 29 0 16,629.40 16,629.40 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 62,181.20 62,181.20 0.00
5267 4669 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-037-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0024-2016-COV,
FACTURA B-164, TRAMOS:
BIFURCACION CAMOJA - LA
MESILLA - FRONTERA,
BIFURCACION COLOTENANGO -
BIFURCACION SAN PEDRO NECTA
- BIFURCACION LA LIBERTAD,
BIFURCACION LA LIBERTA
SSAPROBADO 0.00 112,945.75SANCHEZ FORD
MARIO RENE
2314045 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1311 29 0 34,466.29 34,466.29 0.00
11 001 000 002 000 173 1312 29 0 5,236.29 5,236.29 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 73,243.17 73,243.17 0.00
5270 4186 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03 PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-043-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0182-2016-COV, FACTURA
A-24, PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-066-2016, L-100-2016 Y L-101-2016.
SSAPROBADO 0.00 25,968.66HERNANDEZ
ARANGO LUIS
FERNANDO
3416003 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0201 29 0 1,031.83 1,031.83 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE122
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0204 29 0 2,692.58 2,692.58 0.00
11 001 000 002 000 188 0299 29 0 16,053.28 16,053.28 0.00
11 002 000 002 000 188 0299 29 0 6,190.97 6,190.97 0.00
5271 4164 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-014-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0261-2016-COV,
FACTURA No. 172 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-021-2016,
B-022-2016, B-069A-2016,
L-029A-2016, L-030-2016 Y
L-031-2016.
SSAPROBADO 0.00 72,296.50MORALES MERIDA
ANGEL GUILLERMO
93386 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1201 29 0 3,553.67 3,553.67 0.00
11 001 000 002 000 188 1212 29 0 2,811.30 2,811.30 0.00
11 001 000 002 000 188 1213 29 0 1,636.88 1,636.88 0.00
11 001 000 002 000 188 1214 29 0 4,518.15 4,518.15 0.00
11 001 000 002 000 188 1215 29 0 6,702.68 6,702.68 0.00
11 001 000 002 000 188 1216 29 0 4,247.37 4,247.37 0.00
11 001 000 002 000 188 1217 29 0 1,080.10 1,080.10 0.00
11 001 000 002 000 188 1218 29 0 4,956.27 4,956.27 0.00
11 001 000 002 000 188 1219 29 0 4,566.83 4,566.83 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 35,813.57 35,813.57 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 2,409.68 2,409.68 0.00
5275 5261 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 13 AL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-024A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0393-2016-COV,
FACTURA A-361 TRAMOS: SAN
SEBASTIAN - IXCHIGUAN,
BIFURCACION RN-12-NORTE -
TAJUMULCO, BIFURCACION
RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOSE
OJETENAM, IXCHIGUAN -
TACANA, TACANA - LIMITE DEPA
SSAPROBADO 0.00 357,140.71BARRIOS BOTZOC
SERGIO DAVID
38649330 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE123
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1207 29 0 5,200.00 5,200.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1223 29 0 155,700.71 155,700.71 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 125,413.43 125,413.43 0.00
11 001 000 002 000 173 1321 29 0 70,826.57 70,826.57 0.00
5276 4184 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-019-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0127-2016-COV,
FACTURA A-5 PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-040-2016,
T-014-2016, B-030A-2016 Y
T-015A-2016
SSAPROBADO 0.00 40,776.00ARRIAGA LOPEZ
JULIO
12055204 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1301 29 0 5,127.65 5,127.65 0.00
11 001 000 002 000 188 1327 29 0 2,884.31 2,884.31 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 9,168.47 9,168.47 0.00
11 001 000 002 000 188 1416 29 0 4,486.70 4,486.70 0.00
11 002 000 002 000 188 1313 29 0 1,964.67 1,964.67 0.00
11 002 000 002 000 188 1314 29 0 4,612.10 4,612.10 0.00
11 002 000 002 000 188 1323 29 0 4,910.29 4,910.29 0.00
11 002 000 002 000 188 1326 29 0 7,621.81 7,621.81 0.00
5280 4079 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-022-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0087-2016-COV,
FACTURA A-132, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-034-2016,
T-018-2016 Y L-045A-2016.
SSAPROBADO 0.00 38,813.20HERRERA
EGUIZABAL LUIS
FELIPE
26765209 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1402 29 0 9,931.26 9,931.26 0.00
11 001 000 002 000 188 1421 29 0 10,446.99 10,446.99 0.00
11 001 000 002 000 188 1499 29 0 1,430.84 1,430.84 0.00
11 002 000 002 000 188 1499 29 0 17,004.11 17,004.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE124
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5282 5281 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 23 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
L-045A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0495-2016-COV, FACTURA
A-001, TRAMOS CHICHE
-CHINIQUE, CHINIQUE - COAXAN,
COAXAN - ZACUALPA, JOYABAJ -
CHOAQUENUN, SANTA CRUZ DEL
QUICHE - CHICHE, ZACUALPA
-JOYABAJ..
SSAPROBADO 0.00 27,013.36GONZALEZ LEMUS
ALMA LUCRECIA
8093962 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1402 29 0 13,758.58 13,758.58 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 13,254.78 13,254.78 0.00
5290 3997 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE DE
NOVIEMBRE 2016, PROYECTO DE
BACHEO B-066-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0263-2016-COV,
FACTURA A-114, TRAMOS:
BIFURCACION CA-09-NORTE - EL
RANCHO ENTRADA OCCIDENTE,
BIFURCACION CA-09-NORTE - EL
RANCHO ENTRADA ORIENTE,
BIFURCACION CA-09-NORTE -
ESTANCIA DE LA
SSAPROBADO 0.00 38,341.20RUIZ ALBANES
SANDRA
ELIZABETH
35103493 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 38,341.20 38,341.20 0.00
5292 4272 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-072-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0025-2016-COV,
FACTURA A-241,
TRAMOS:BIFURCACION CA-10 -
CHISPAN, BIFURCACION CA-10 -
ZACAPA, BIFURCACION CA-10, LA
FRAGUA - BIFURCACION
RD-ZAC-08, DESVIO SAN JUAN,
BIFURCACION RN-20,
SSAPROBADO 0.00 62,279.75OROZCO
HERNANDEZ JOSE
MIGUEL
5108470 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1901 29 0 13,838.85 13,838.85 0.00
11 001 000 002 000 173 1902 29 0 1,846.80 1,846.80 0.00
11 001 000 002 000 173 1903 29 0 11,664.00 11,664.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE125
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 34,930.10 34,930.10 0.00
5296 4385 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-076-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0023-2016-COV,
FACTURA A-221,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE 243 - MORALES,
BIFURCACION CA-09-NORTE KM.
240 - MORALES, BIFURCACION
CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -
PUENTE RIO DULCE, BIFURCACI
SSAPROBADO 0.00 90,504.08CARIAS SANDOVAL
CORDON DORA
HAYDEE DEL
6696783 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 5,602.55 5,602.55 0.00
11 001 000 002 000 173 1804 29 0 77,001.16 77,001.16 0.00
11 001 000 002 000 173 1899 29 0 7,900.37 7,900.37 0.00
5301 4794 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-041-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0065-2016-COV,
FACTURA A-21, TRAMOS: CAPTZIN
- SAN JUAN IXCOY - SOLOMA,
SANTA EULALIA - SAN MATEO
IXTATAN, SOLOMA - SANTA
EULALIA..
SSAPROBADO 0.00 79,252.04GUILLEN JACINTO
MANUEL EDUARDO
7258461 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1323 29 0 36,236.68 36,236.68 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 43,015.36 43,015.36 0.00
5302 4803 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-099-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0307-2016-COV, FACTURA
B-217, TRAMO: LLANO GRANDE -
EL TRAPICHE DE AGUA - LA
CANOA, SALAMA - LLANO
GRANDE, SAN MIGUEL CHICAJ -
SALAMA.
SSAPROBADO 0.00 49,774.20MALDONADO
CALDERON NIDIA
AURISTELA
25156306 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1501 29 0 49,774.20 49,774.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE126
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5303 4089 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 3, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE SUPERVISION S-046-2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0125-2016-COV, FACTURA
A-91, PROYECTOS SUPERVISADOS
P-001-2016.
SSAPROBADO 0.00 40,457.60ITURRIOS GIRON
OSCAR GUILLERMO
6974589 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0299 29 0 10,030.88 10,030.88 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 12,487.62 12,487.62 0.00
11 001 000 002 000 188 1599 29 0 3,454.99 3,454.99 0.00
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 13,485.86 13,485.86 0.00
11 001 000 002 000 188 1999 29 0 998.25 998.25 0.00
5304 4172 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-009-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0254-2016-COV,
FACTURA A-129 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-014A-2016,
B-015A-2016, L-021-2016, L-022-2016
Y L-023-2016.
SSAPROBADO 0.00 58,400.00JUAREZ ALVAREZ
JUAN CARLOS
1725650K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0702 29 0 1,512.60 1,512.60 0.00
11 001 000 002 000 188 0704 29 0 3,282.29 3,282.29 0.00
11 001 000 002 000 188 0799 29 0 6,316.06 6,316.06 0.00
11 001 000 002 000 188 0801 29 0 11,959.38 11,959.38 0.00
11 001 000 002 000 188 0802 29 0 5,827.58 5,827.58 0.00
11 001 000 002 000 188 0804 29 0 1,542.59 1,542.59 0.00
11 001 000 002 000 188 0805 29 0 6,213.22 6,213.22 0.00
11 001 000 002 000 188 0806 29 0 7,177.34 7,177.34 0.00
11 001 000 002 000 188 0899 29 0 9,949.73 9,949.73 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 4,619.21 4,619.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE127
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5306 4379 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-051-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0260-2016-COV,
FACTURA A-15,
TRAMOS:CA-09-SUR - ALDEA
BUENA VISTA EL CARRIZAL,
DESVIO PUERTO SAN JOSE -
PUERTO QUETZAL, IZTAPA -
LIMITE DEPARTAMENTAL
ESCUINTLA/SANTA ROSA, LIMITE
DEPARTA
SSAPROBADO 0.00 44,644.20MARTINEZ
ALVAREZ MURGA
SANDRA LISSETH
6277705 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0509 29 0 4,388.80 4,388.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0510 29 0 23,615.40 23,615.40 0.00
11 001 000 002 000 173 0609 29 0 16,640.00 16,640.00 0.00
5308 4003 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-067-2016, PERIODO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0079-2016-COV, FACTURA
A-505, TRAMO: BIFURCACION
CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,
BIFURCACION CA-11 - ACCESO
ALDEA LOS PLANES,
BIFURCACION CA-11 - ACCESO
ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL
FLORIDO (FRONTERA),
SSAPROBADO 0.00 90,942.70SAN JOSE
MARROQUIN IRMA
YOLANDA
34583912 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2003 29 0 3,164.19 3,164.19 0.00
11 001 000 002 000 173 2004 29 0 22,042.38 22,042.38 0.00
11 001 000 002 000 173 2005 29 0 30,290.46 30,290.46 0.00
11 001 000 002 000 173 2006 29 0 21,473.65 21,473.65 0.00
11 001 000 002 000 173 2009 29 0 13,972.02 13,972.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE128
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5310 5293 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 4 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2016,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-004A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0371-2016-COV, FACTURA
A-102, TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE - PALENCIA,
PALENCIA - LOS MIXCOS, PUENTE
AGUA CALIENTE - BIFURCACION
SAN ANTONIO LA PAZ,
RD-GUA-17, BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 54,533.87DIAZ ESCOBAR
CARLOS ENRIQUE
29658713 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 17,692.22 17,692.22 0.00
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 36,841.65 36,841.65 0.00
5312 4169 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-008-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0069-2016-COV,
FACTURA D-7 PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-019-2016,
L-020-2016, B-012-2016, B-013-2016.
SSAPROBADO 0.00 27,775.00PANGAN NORIEGA
EVER DOUGLAS
14253712 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0701 29 0 3,343.28 3,343.28 0.00
11 001 000 002 000 188 0702 29 0 1,012.88 1,012.88 0.00
11 001 000 002 000 188 0705 29 0 1,238.41 1,238.41 0.00
11 001 000 002 000 188 0707 29 0 1,863.54 1,863.54 0.00
11 001 000 002 000 188 0713 29 0 2,445.14 2,445.14 0.00
11 001 000 002 000 188 0715 29 0 1,264.12 1,264.12 0.00
11 001 000 002 000 188 0716 29 0 316.52 316.52 0.00
11 001 000 002 000 188 0717 29 0 791.31 791.31 0.00
11 001 000 002 000 188 0718 29 0 1,622.19 1,622.19 0.00
11 001 000 002 000 188 0719 29 0 1,727.03 1,727.03 0.00
11 001 000 002 000 188 0799 29 0 12,150.58 12,150.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE129
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5314 4871 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016 DEL
PROYECTO T-049A-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0400-2016-COV,
FACTURA A-042, TRAMOS:
RD-SM-28-01 GUATIVIL
(BIFURCACION RN-12-SUR) - SAN
CRISTOBAL CUCHO RD-SM-28-02
SAN CRISTOBAL CHUCHO -
RANCHO DEL PADRE - MAVIL -
BALNEARIO AGUA TIBIA - CABEC
SSAPROBADO 0.00 333,068.00MEJIA LOPEZ
JERSON OTTONIEL
49485903 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 333,068.00 333,068.00 0.00
5315 5309 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-012a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0347-2016-COV,
FACTURA E-4, NPG E22168753,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-018-2016 Y L-026-2016.
SSAPROBADO 0.00 26,498.80MARTINEZ
ALDANA MARCO
TULIO
5571405 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0914 29 0 657.62 657.62 0.00
11 001 000 002 000 188 0916 29 0 3,452.50 3,452.50 0.00
11 001 000 002 000 188 0919 29 0 1,285.64 1,285.64 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 12,761.11 12,761.11 0.00
11 001 000 002 000 188 1099 29 0 2,840.95 2,840.95 0.00
11 001 000 002 000 188 1101 29 0 200.57 200.57 0.00
11 001 000 002 000 188 1103 29 0 476.77 476.77 0.00
11 001 000 002 000 188 1105 29 0 1,854.49 1,854.49 0.00
11 001 000 002 000 188 1199 29 0 2,969.15 2,969.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE130
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5316 4007 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-013-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0308-2016-COV, FATURA
A2-18 TRAMOS: EL COPANTE
QUIPAMBE INMORTAL LA
INDEPENDENCIA CASERÍO NUEVA
JERUSALEM (ENTRONCANDO CON
LA RN 12 NORTE KM. 283+425), EL
QUETZAL - PUENTE EL NARANJO 1
(LIMITE VIAL 9 Y
SSAPROBADO 0.00 729,109.95CRUZ BONILLA
MAXIMILIANO
900559 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0920 29 0 33,470.85 33,470.85 0.00
11 002 000 002 000 173 1220 29 0 556,527.39 556,527.39 0.00
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 139,111.71 139,111.71 0.00
5318 5317 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 DEL PROYECTO S-003a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0345-2016-COV,
FACTURA D-5, NPG E22166939,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-004-2016, L-007-2016, L-008-2016 Y
T-002-2016.
SSAPROBADO 0.00 40,347.60PEREZ CORONADO
JOSE STUARDO
12695386 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 1,997.26 1,997.26 0.00
11 001 000 002 000 188 0102 29 0 9,380.19 9,380.19 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 17,212.31 17,212.31 0.00
11 002 000 002 000 188 0199 29 0 1,707.11 1,707.11 0.00
11 002 000 002 000 188 0603 29 0 10,050.73 10,050.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE131
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5323 4211 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-017-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0018-2016-COV,
FACTURA A-317,
TRAMOS:BIFURACION
CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) -
RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SANTA
APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL,
BIFURCACION RN-01 (PATZICIA)
SSAPROBADO 0.00 94,317.40ZAMORA SERGIO12175668 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0405 29 0 36,262.90 36,262.90 0.00
11 001 000 002 000 173 0406 29 0 7,857.00 7,857.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 50,197.50 50,197.50 0.00
5324 4074 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-101-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0039-2016-COV, FACTURA
A-706, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - ESTANCIA DE LA
VIRGEN, BIFURCACION CA-14, EL
RANCHO - BIFURCACION
RD-PRO-03, DESVIO SAN AGUSTIN
ACASAGUASTLAN, BIFURCACION
RD-PRO-03,
SSAPROBADO 0.00 61,985.20PINEDA FRANCO
RENE OSWALDO
3186008 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0204 29 0 16,407.11 16,407.11 0.00
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 45,578.09 45,578.09 0.00
5329 4408 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
L-020-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0033-2016-COV, FACTURA
No. 49, TRAMOS: BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - RACANTACAJ,
BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE -
NAHUALA, PANAJACHEL -
GODINEZ, RD-SOL-01, DESVIO
NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO
SANTA CATARINA
SSAPROBADO 0.00 89,393.45SAMANIEGO
DUARTE RAMON
JOSE
17130433 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0701 29 0 21,121.48 21,121.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE132
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0702 29 0 6,651.31 6,651.31 0.00
11 001 000 002 000 173 0705 29 0 8,231.46 8,231.46 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 53,389.20 53,389.20 0.00
5333 4155 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-039-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0093-2016-COV,
FACTURA A1-151,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500,
ALDEA PIEDRAS NEGRAS
MALACATANCITO ALDEA POSH
BIFURCACION RD-HUE-15,
BIFURCACION RD-HUE-02, TODOS
SANTOS
SSAPROBADO 0.00 94,571.20LEIVA SALDAÑA
REYNALDO
MARCIAL
16009258 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1302 29 0 30,357.63 30,357.63 0.00
11 001 000 002 000 173 1303 29 0 33,502.23 33,502.23 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 30,711.34 30,711.34 0.00
5334 4095 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3, DEL PROYECTO S-045-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0130-2016-COV Y
CONTRATO AMPLIATORIO
No.496-2016-COV, FACTURA
A1-213, PROYECTO SUPERVISADO:
PE-001-2016.
SSAPROBADO 0.00 57,344.50JORDAN ZABALETA
MARIO RENE
5878969 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 57,344.50 57,344.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE133
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5335 5325 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 31
DE OCTUBRE DEL 2016,
PROYECTO L-042-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0031-2016-COV,
FACTURA A1-347, TRAMOS:
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
LOS ENCUENTROS -
CHICHICASTENANGO,
BIFURCACION SAN ANTONIO
ILOTENANGO - XECAJA,
CHICHICASTENANGO - SANTA
CRUZ DEL QUI
SSAPROBADO 0.00 83,278.80PINEDA PRADO
MYNOR RENE
10344489 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1406 29 0 22,606.13 22,606.13 0.00
11 001 000 002 000 173 1407 29 0 1,698.93 1,698.93 0.00
11 001 000 002 000 173 1408 29 0 29,440.30 29,440.30 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 29,533.44 29,533.44 0.00
5336 4093 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-053-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0068-2016-COV FACTURA
A1-64 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-017-2016,
T-010-2016 Y L-025A-2016.
SSAPROBADO 0.00 32,810.00SALAZAR CHAVEZ
MARCO VINICIO
6062776 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0909 29 0 10,515.01 10,515.01 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 10,152.06 10,152.06 0.00
11 002 000 002 000 188 0999 29 0 1,832.76 1,832.76 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 10,310.17 10,310.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE134
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5340 4082 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
P-001-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0214-2016-COV FACTURA
A1-1053 TRAMOS:
MANTENIMIENTO PUENTES EN
RUTAS PAVIMENTADAS DE ALTA
VERAPAZ, MANTENIMIENTO
PUENTES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE BAJA
VERAPAZ, MANTENIMIENTO
PUENTES EN RUTAS
PAVIMENTADAS
SSAPROBADO 0.00 571,364.00A & L PROYECTOS
SOCIEDAD
ANONIMA
45306915 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 60,446.52 60,446.52 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 7,960.00 7,960.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 373,500.00 373,500.00 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 129,457.48 129,457.48 0.00
5344 5341 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 23 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-090A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0486-2016-COV,
FACTURA A-81, TRAMOS:
(RD-PET-11-02) BIFURCACION
RD-PET-15, SANTA RITA - LA
LIBERTAD, (RD-PET-11-03) LA
LIBERTAD - EL SUBIN,
BIFURCACION RD-PET-12.
SSAPROBADO 0.00 77,873.00SOLLOY CAJBON
VICTOR MANUEL
41801288 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 48,242.72 48,242.72 0.00
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 29,630.28 29,630.28 0.00
5345 4708 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 03
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-033-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0215-2016-COV FACTURA
D-111 TRAMOS: IFURCACION
CA-13, SABANETA - CALZADA
MOPÁN, CALZADA MOPÁN - LA
HORQUETERA, BIFURCACION
CA-13
SSAPROBADO 0.00 324,118.40OCAÑA TAHUICO
ALEX ORLANDO
17828074 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE135
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 1799 29 0 324,118.40 324,118.40 0.00
5347 4217 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3, DEL
PROYECTO L-053-2016, PERIODO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0153-2016-COV, FACTURA
A-10, TRAMO: BIFURCACION
RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE
ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA
GOMERA), BIFURCACION
RD-ESC-38, LOS MAGUEYES -
BIFURCACION RD-ESC-25, KM.
107.55 (PLAN
SSAPROBADO 0.00 70,228.07ALBANES ORTIZ
MARINA DEL
CARMEN
2364212 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0503 29 0 19,929.44 19,929.44 0.00
11 001 000 002 000 173 0507 29 0 43,562.79 43,562.79 0.00
11 001 000 002 000 173 0509 29 0 6,735.84 6,735.84 0.00
5348 5346 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-089A-2016, PERIODO
DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016. SEGUN CONTRATO
13000-0491-2016-COV, FACTURA
A-163, TRAMO: BIFURCACION
RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM.
532+300 A SAN DIEGO, KM. 532+300
A SAN DIEGO - SAN DIEGO..
SSAPROBADO 0.00 64,902.52GARCIA DIAZ
JUAN CARLOS
7975996 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 64,902.52 64,902.52 0.00
5351 4179 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-026-2016, FACTURA B4-8, SEGÚN
CONTRATO 13000-0077-2016-COV,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-039-2016, T-022-2016, T-046A-2016,
L-052A-2016 Y L-053-2016.
SSAPROBADO 0.00 48,414.00DONIS RIVAS
MARCOS ALBERTO
DE JESUS
8492115 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0502 29 0 18,508.71 18,508.71 0.00
11 001 000 002 000 188 0503 29 0 17,760.35 17,760.35 0.00
11 001 000 002 000 188 0507 29 0 6,672.88 6,672.88 0.00
11 001 000 002 000 188 0509 29 0 1,030.04 1,030.04 0.00
11 002 000 002 000 188 0501 29 0 4,442.02 4,442.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE136
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5352 3992 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-006-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0250-2016-COV,
FACTURA B-226 TRAMOS: BIF.
HACIA VILLA HERMOSA - SAN
MIGUEL PETAPA, GUATEMALA -
VILLA CANALES, RD-GUA-02 -
ENTRADA MAYAN GOLF,
RD-GUA-27, VILLA CANALES -
PUENTE LA GLORIA, AMA
SSAPROBADO 0.00 467,065.97CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS
ROMERO
53300238 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0115 29 0 75,266.88 75,266.88 0.00
11 001 000 002 000 173 0116 29 0 144,110.22 144,110.22 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 247,688.87 247,688.87 0.00
5355 4513 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE AÑO 2016,
PROYECTO B-050-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0306-2016-COV,
FACTURA A-187 TRAMOS:
BIFURCACION CA-10, PADRE
MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA),
BIFURCACION CA-12, ACCESO
ALDEA ANGUIATU - ALDEA
ANGUIATU, BIFURCACION CA-12,
DESVIO A PADRE MIGUEL -
SSAPROBADO 0.00 989,849.99ORTIZ DE LEON
EVELYN
ELIZABETH
19518641 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2007 29 0 504,561.52 504,561.52 0.00
11 001 000 002 000 173 2008 29 0 485,288.47 485,288.47 0.00
5365 4237 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-025-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0117-2016-COV,
FACTURA B-224 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-037-2016,
B-038-2016, L-049A-2016, L-050-2016,
L-051-2016.
SSAPROBADO 0.00 46,630.80LOPEZ FERNANDEZ
LEONEL ESTUARDO
5035740 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0505 29 0 19,605.47 19,605.47 0.00
11 001 000 002 000 188 0509 29 0 13,082.65 13,082.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE137
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0510 29 0 6,390.27 6,390.27 0.00
11 001 000 002 000 188 0609 29 0 4,932.18 4,932.18 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 2,620.23 2,620.23 0.00
5367 4625 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-007A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0387-2016-COV,
FACTURA B-052
TRAMOS:MONUMENTO
CAMINERO - INICIO PAVIMENTO
DE CONCRETO, GENTRAC, INICIO
PAVIMENTO DE CONCRETO,
GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS,
PUENTE VILLALOBOS - DESVIO
VILLA N
SSAPROBADO 0.00 195,196.59GUILLERMO
ESTRADA JUAN
CARLOS
41647068 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 491.41 491.41 0.00
11 001 000 002 000 173 0115 29 0 189,810.12 189,810.12 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 4,895.06 4,895.06 0.00
5368 4136 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-005-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0035-2016-COV,
FACTURA C-116 TRAMOS:
BIFURCACION RD-GUA-18 -
RUINAS DE MIXCO VIEJO,
BIFURCACION RN-05 - ALDEA
SAJCAVILLA, KM. 52+000 HACIA
MONTUFAR - PUENTE VEGA DE
GODINEZ, MONTUFAR - KM. 5
SSAPROBADO 0.00 57,703.20PEREZ CASTRO
CARLOS
CRISTOBAL
1603922K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0109 29 0 7,104.74 7,104.74 0.00
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 31,316.28 31,316.28 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 19,282.18 19,282.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE138
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5369 4798 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-020A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0406-2016-COV,
FACTURA D-10
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - SAN
SEBASTIAN, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - ENTRADA
RETALHULEU, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - NUEVO SAN
CARLOS, BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 224,350.08E.L.
CONSTRUCTORES
SOCIEDAD
8252289 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 133,453.37 133,453.37 0.00
11 001 000 002 000 173 1108 29 0 35,694.69 35,694.69 0.00
11 001 000 002 000 173 1109 29 0 55,202.02 55,202.02 0.00
5370 5339 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 24 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-069A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0473-2016-COV,
FACTURA A-125 TRAMOS:
RD-SM-46-01, LAS PILAS,
BIFURCACION
RN-08-SISILTEPEQUE-PERU-BOLIVI
A, SAN MARCOS.
SSAPROBADO 0.00 40,960.21INNOVACION
CONSTRUCTIVA
SOCIEDAD
81742959 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 40,960.21 40,960.21 0.00
5371 4864 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
02 PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
S-007-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0150-2016-COV FACTURA
B-167 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-011-2016,
L-017-2016 Y T-004-2016.
SSAPROBADO 0.00 33,290.00SCHWARTZ
RAMIREZ
GUILLERMO
703893 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0405 29 0 7,552.28 7,552.28 0.00
11 001 000 002 000 188 0406 29 0 1,777.78 1,777.78 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 11,358.05 11,358.05 0.00
11 001 000 002 000 188 0709 29 0 6,304.55 6,304.55 0.00
11 001 000 002 000 188 0799 29 0 1,658.90 1,658.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE139
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 188 0499 29 0 4,638.44 4,638.44 0.00
5372 5004 19/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios Técnicos como
Asistente Financiero de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial,
correspondiente al periodo del 21 de
octubre al 31 de octubre del 2016, según
acta administrativa No. 022-2016-COV
del 21-10-2016, Factura Serie A No. 8,
NPG. E23640618.
SSAPROBADO 0.00 2,838.71RIVERA MENENDEZ
ESTUARDO ANIBAL
8055211 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 29 0 2,838.71 2,838.71 0.00
5374 5373 19/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios Técnicos como
Asistente Financiero de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial,
correspondiente de periodo del 01 al 30
de noviembre del 2016, según acta
administrativa No. 022-2016-COV del
21-10-2016, Factura Serie A No. 10,
NPG. E24916226.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00RIVERA MENENDEZ
ESTUARDO ANIBAL
8055211 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00
5376 5375 19/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios Técnicos como
asistente financiero de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial,
correspondiente al periodo del 01 al 31
de diciembre del 2016, según acta
administrativa No. 022-2016-COV del
21-10-2016, Factura serie A No. 11
NPG. E24918687
SSAPROBADO 0.00 8,000.00RIVERA MENENDEZ
ESTUARDO ANIBAL
8055211 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 184 0101 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00
5377 5284 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 08 DE AGOSTO AL
31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-053-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0330-2016-COV,
FACTURA A-2598 TRAMOS:
BIFURCACION CA-09-NORTE -
RUINAS DE QUIRIGUA, JUAN DE
PAZ - LOS AMATES, LOS AMATES -
TRINCHERAS, TRINCHERA -
BIFURCACION CA-13-A, DESVIO
MORALES
SSAPROBADO 0.00 413,977.05BELTRAN ALDANA
MILTON RICARDO
23761210 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1805 29 0 383,709.72 383,709.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE140
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1899 29 0 30,267.33 30,267.33 0.00
5379 5378 19/12/2016 DEV NOR OGA Honorarios por Servicios profesionales
como asesor jurídico en el departamento
de Asesoría Jurídica, de la Unidad
Ejecutora de Conservación Vial,
correspondiente al periodo del 16 al 31
de diciembre del 2016, según acta
administrativa No. 025-2016-COV del
16-12-2016, fact B No. 22 NPG.
E24935182
SSAPROBADO 0.00 6,400.00MAYEN
MOESCHLER JOEL
ESTUARDO
51524171 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 183 0101 29 0 6,400.00 6,400.00 0.00
5384 4203 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-068-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0242-2016-COV,
FACTURA A-496,
TRAMOS:BIFURCACION
RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM.
532+300 A SAN DIEGO,
BIFURCACION RD-PET-13 (EL
NARANJO) - EL CEIBO, FRONTERA
MEXICO, BIFURCACION
RD-PET-15, SANTA
SSAPROBADO 0.00 669,542.31ARDON
SAGASTUME
GALVEZ MARTA
5264456 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 248,630.28 248,630.28 0.00
11 001 000 002 000 173 2102 29 0 246,777.32 246,777.32 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 174,134.71 174,134.71 0.00
5386 3991 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016,
PROYECTO T-010-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0010-2016-COV,
FACTURA A-403, TRAMOS: IMITE
DEPARTAMENTAL SAN MARCOS
/QUETZALTENANGO - CABRICAN,
RIO BLANCO - LIMITE
DEPARTAMENTAL SAN
MARCOS/QUETZALTENANGO, SAN
FRANCISCO LA UNION - CAJOLA
SSAPROBADO 0.00 247,668.63LOPEZ LOPEZ
SILVIANO TORIBIO
3129845 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0899 29 0 41,972.84 41,972.84 0.00
11 002 000 002 000 173 0999 29 0 205,695.79 205,695.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE141
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5387 5382 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
PROYECTO T-004-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0218-2016-COV
FACTURA PE-1 TRAMOS:
ACATENANGO - LA SOLEDAD,
BIFURCACION RD-CHM-03
(TECPAN) - PATZUN,
BIFURCACION RN-01, KM. 71+325,
PATZICIA - BIFURCACION
RD-CHM-04, HACIA TECPAN
GUATEMALA,
SSAPROBADO 0.00 416,104.80ESCOBAR RUANO
MARVIN
ESTUARDO
4734211 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0499 29 0 416,104.80 416,104.80 0.00
5388 4252 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-022-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0029-2016-COV,
FACTURA A-55,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - ALDEA
VASQUEZ - BIFURCACION
RD-TOT-03, KM. 4+320 DESDE
CA-01-OCCIDENTE, ALASKA -
TOTONICAPÁN, PARAJE CHUICA -
CHUICAXTUN
SSAPROBADO 0.00 47,529.20CORDON GUZMAN
LESVIA NOHEMI
86146688 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0801 29 0 37,100.80 37,100.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0802 29 0 10,428.40 10,428.40 0.00
5389 5383 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-051A-2016, SEGUN
CONTRATO
13000-0385-2016-COV,FACTURA
C-14 TRAMOS: BIFURCACION
CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE,
BIFURCACION CA-09-NORTE -
USUMATLAN, BIFURCACION
RD-ZAC-18 - ACCESO ALDEA
HUIJO, TECULUTAN - LA PALMIL
SSAPROBADO 0.00 545,976.16ARGUETA
MAYORGA OSCAR
FERNANDO
28630696 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1903 29 0 114,578.08 114,578.08 0.00
11 001 000 002 000 173 1905 29 0 62,025.99 62,025.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE142
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1906 29 0 244,892.19 244,892.19 0.00
11 001 000 002 000 173 1907 29 0 124,479.90 124,479.90 0.00
5395 5391 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
PROYECTO T-001-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0328-2016-COV
FACTURA NO. 735 TRAMOS:
BIFURCACION RD-GUA-22 -
BIFURCACION RD-GUA-17 (SAN
JOSE DEL GOLFO), BIFURCACION
RD-GUA-60, SAJCAVILLA -
BIFURCACION RD-GUA-05, LO DE
MEJIA, GUATEMALA -
SSAPROBADO 0.00 198,149.50CONSTRUCTORES
CINCO PALOS
SOCIEDAD
34622861 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0199 29 0 173,026.50 173,026.50 0.00
11 002 000 002 000 173 0306 29 0 25,123.00 25,123.00 0.00
5396 4221 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
T-014-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0192-2016-COV, FACTURA
A-721 TRAMOS: BIFURCACION
RD-HUE-03, SAN RAFAEL
INDEPENDENCIA - VILLA LINDA,
BIFURCACION RD-HUE-04,
BIFURCACION RN-09-NORTE
(IXNANCONOP) - VILLA LINDA,
BIFURCACION SAN RAFAEL LA IN
SSAPROBADO 0.00 313,869.30ALVARADO
HERRERA EDSON
RONALDO
14501902 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1312 29 0 40,295.49 40,295.49 0.00
11 002 000 002 000 173 1313 29 0 150,553.35 150,553.35 0.00
11 002 000 002 000 173 1314 29 0 123,020.46 123,020.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE143
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5397 4010 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-030-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0044-2016-COV,
FACTURA A-121, TRAMOS:
BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) -
LA MURALLA, BIFURCACION
RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL
PORVENIR, BIFURCACION SANTA
MARIA MELENDRES - RN-01,
DESVIO MALAC
SSAPROBADO 0.00 105,421.30CASTELLANOS
SAMAYOA JOSE
ARTURO
53457447 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 43,544.05 43,544.05 0.00
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 18,636.60 18,636.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1219 29 0 20,038.35 20,038.35 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 23,202.30 23,202.30 0.00
5398 4031 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-034-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0239-2016-COV,
FACTURA C-57, TRAMOS: CHICHE -
CHINIQUE, CHINIQUE - COAXAN,
COAXAN - ZACUALPA, JOYABAJ -
CHOAQUENUN, SANTA CRUZ DEL
QUICHÉ - CHICHE, ZACUALPA -
JOYABAJ..
SSAPROBADO 0.00 162,503.70RAMOS CARDOZA
RONALD EMIR
30108853 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1412 29 0 134,966.85 134,966.85 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 27,536.85 27,536.85 0.00
5403 5399 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO T-019A-2016, PERIODO
DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0426-2016-COV,
FACTURA D-52, TRAMO: RIO
BRAVO - CA-02-OCCIDENTE -
FINCA SAN RAFAEL PANAN -
RD-SCH-19, PUENTE RIO TARRO -
ALDEA NUEVA ESPERANZA,
FINCA LA PATRIA - BIFURCACION
RD-SCH-11 -
SSAPROBADO 0.00 259,575.34CACERES
BERGANZA
FRANCISCO JOSE
1619527 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE144
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 1001 29 0 41,505.33 41,505.33 0.00
11 002 000 002 000 173 1099 29 0 218,070.01 218,070.01 0.00
5404 4111 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-026-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0256-2016-COV,
FACTURA A-4
TRAMOS:BIFURCACION
RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA,
DESVIO SANTA ANA HUISTA -
NENTON, JACALTENANGO -
CONCEPCION HUISTA, SAN
ANTONIO HUISTA -
JACALTENANGO,
SSAPROBADO 0.00 67,790.56DONIS RIVAS
VICTOR ESTUARDO
38369427 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1322 29 0 6,050.00 6,050.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 61,740.56 61,740.56 0.00
5405 4790 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-036-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0028-2016-COV,
FACTURA No.72,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA -
DESVIO SANTA ANA HUISTA,
BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA
ANA HUISTA, JACALTENANGO -
CONCEPCION HUISTA, SAN
ANTON
SSAPROBADO 0.00 59,245.60MEDRANO ROLDAN
MARIA LUISA
2539309K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1307 29 0 10,523.04 10,523.04 0.00
11 001 000 002 000 173 1312 29 0 19,047.84 19,047.84 0.00
11 001 000 002 000 173 1322 29 0 11,115.04 11,115.04 0.00
11 001 000 002 000 173 1324 29 0 8,747.04 8,747.04 0.00
11 001 000 002 000 173 1331 29 0 9,812.64 9,812.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE145
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5409 4534 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO T-038-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0350-2016-COV, FACTURA
B-4, TRAMO: CACAHUILA -
CUBILHUITZ, BIFURCACION
RD-AV-09, SAN LUIS VISTA
HERMOSA (BIFURCACION FTN) -
SALACUIM - CACAHUILA..
SSAPROBADO 0.00 746,506.15SALGUERO
OLIVEROS MELVIN
AMABIEL
3416461 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1601 29 0 746,506.15 746,506.15 0.00
5410 5325 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
L-042-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0031-2016-COV, FACTURA
A1-350, TRAMOS: BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, LOS
ENCUENTROS -
CHICHICASTENANGO,
BIFURCACION SAN ANTONIO
ILOTENANGO - XECAJA,
CHICHICASTENANGO - SANTA
CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 1
SSAPROBADO 0.00 76,065.65PINEDA PRADO
MYNOR RENE
10344489 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1406 29 0 22,606.13 22,606.13 0.00
11 001 000 002 000 173 1407 29 0 1,698.93 1,698.93 0.00
11 001 000 002 000 173 1408 29 0 29,440.30 29,440.30 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 22,320.29 22,320.29 0.00
5412 4022 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-022-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0325-2016-COV,
FACTURA A-257
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN
ANTONIO LAS FLORES,
BIFURCACION CR-SM-31 (SAN
ANTONIO LAS FLORES) - CANTON
SAN JUAN - PALIN, BIFURCACION
RD-SM-
SSAPROBADO 0.00 515,509.13DE LEON ESCOBAR
ALBERTO RAFAEL
7424973 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1201 29 0 60,005.54 60,005.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE146
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 11,032.20 11,032.20 0.00
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 50,726.67 50,726.67 0.00
11 001 000 002 000 173 1219 29 0 61,744.71 61,744.71 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 332,000.01 332,000.01 0.00
5416 4984 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-043-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0036-2016-COV,
FACTURA B-654,
TRAMOS:BIFURCACION
RD-QUI-22, ALDEA SAN PABLO
(KM. 188+850) - SACAPULAS,
BIFURCACION RN-15, KM. 188+850
ALDEA SAN PABLO - LIMITE
DEPARTAMENTAL EL QUICHÉ/H
SSAPROBADO 0.00 19,083.41PRADO PINEDA
PINEDA MANUELA
DE JESUS
16310195 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1416 29 0 12,871.87 12,871.87 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 6,211.54 6,211.54 0.00
5421 5253 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-016-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0315-2016-COV FACTURA
A-753 TRAMOS: SANTA CRUZ DEL
QUICHÉ - KM. 171+900 HACIA
PATZITE, SANTA LUCIA LA
REFORMA - SAN ANTONIO
ILOTENANGO, SANTA MARIA
CHIQUIMULA - BIFURCACION
RD-QUI-09, (SANTA LUCIA LA RE
SSAPROBADO 0.00 159,452.77CONSTRUCTORA
MARISCAL
SOCIEDAD
65526953 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0806 29 0 16,896.49 16,896.49 0.00
11 002 000 002 000 173 1407 29 0 31,535.20 31,535.20 0.00
11 002 000 002 000 173 1408 29 0 111,021.08 111,021.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE147
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5422 4044 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4,
PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL
15 DE DICIEMBRE DE 2016,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-060-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0281-2016-COV, FACTURA
A-93,TRAMOS: ALDEA SANTA
ROSA - ALDEA SAN CRISTOBAL,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
BIFURCACION RD-JUT-42,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
PASACO, BIFURCACIO
SSAPROBADO 0.00 33,843.21BATRES GARCIA
RUTH NOEMI
25198882 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 12,956.99 12,956.99 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 20,886.22 20,886.22 0.00
5423 4014 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-021-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0180-2016-COV,
FACTURA C-73 TRAMOS:ALDEA EL
TRIUNFO - TECUN UMAN,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
EL CRUCERO - LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
(HACIA TILAPA), BIFURCACION
SANTA
SSAPROBADO 0.00 374,506.20CARRETERAS Y
RIOS SOCIEDAD
ANONIMA
53299957 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 86,211.94 86,211.94 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 288,294.26 288,294.26 0.00
5424 5020 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
T-053A-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0399-2016-COV, FACTURA
B-458, TRAMOS: IFURCACION CA-2
OCCIDENTE - FELICIDAD,
VICENTE PACAYA - LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS,
LIMITE DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
- HACIA
SSAPROBADO 0.00 336,295.91CONSTRUCTORA
EL TUNO
SOCIEDAD
47076380 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0920 29 0 172,340.65 172,340.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE148
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 163,955.26 163,955.26 0.00
5428 4234 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, DEL
PROYECTO S-036-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0139-2016-COV,
FACTURA A-67, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-075-2016,
L-076-2016, B-053-2016 Y B-054-2016.
SSAPROBADO 0.00 34,656.00OSUNA GORDILLO
SERGIO ARTURO
707963K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1802 29 0 951.67 951.67 0.00
11 001 000 002 000 188 1804 29 0 12,670.00 12,670.00 0.00
11 001 000 002 000 188 1805 29 0 13,212.69 13,212.69 0.00
11 001 000 002 000 188 1899 29 0 7,821.64 7,821.64 0.00
5429 4109 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-017-2016, SEGUN
CONTRATO
13000-0288-2016-COV,FACTURA
A-240 TRAMOS:BIFURCACION
RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) -
SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA,
CAJOLA - SIBILIA, COLOMBA -
SAN JUAN OSTUNCALCO, HUITAN
- CABRICAN, SIBILIA - HUITAN
SSAPROBADO 0.00 623,833.54IQUITE IQUIC
GERMAN
69372675 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0907 29 0 226,002.95 226,002.95 0.00
11 001 000 002 000 173 0909 29 0 285,963.56 285,963.56 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 111,867.03 111,867.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE149
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5433 5024 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-004-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0349A-2016-COV,
FACTURA B-40
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO
DE DIEGUEZ, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - BIFURCACION
RD-GUA-53, HACIA SANTA
CATARINA PINULA, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE
SSAPROBADO 0.00 250,269.80ARINSA SOCIEDAD
ANONIMA
38347946 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 250,269.80 250,269.80 0.00
5434 4309 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No.03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-059-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0286-2016-COV,
FACTURA B-332 PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-096-2016,
L-097-2016, B-063A-2016 Y
T-043A-2016
SSAPROBADO 0.00 51,922.80ALVAREZ GUZMAN
WALTER
4054202 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0299 29 0 11,654.39 11,654.39 0.00
11 001 000 002 000 188 1507 29 0 5,425.55 5,425.55 0.00
11 001 000 002 000 188 1599 29 0 10,778.67 10,778.67 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 6,882.30 6,882.30 0.00
11 002 000 002 000 188 1501 29 0 2,632.99 2,632.99 0.00
11 002 000 002 000 188 1507 29 0 11,279.29 11,279.29 0.00
11 002 000 002 000 188 1602 29 0 3,269.61 3,269.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE150
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5435 4398 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-068-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0055-2016-COV,
FACTURA A-3,
TRAMOS:BIFURCACION CA-10,
PADRE MIGUEL - ANGUIATU
(FRONTERA), BIFURCACION CA-12,
ACCESO ALDEA ANGUIATU -
ALDEA ANGUIATU, BIFURCACION
CA-12, DESVIO A PADRE MIGUEL
SSAPROBADO 0.00 113,026.20GODINEZ
MANSILLA
CARLOS MILTON
18061427 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2007 29 0 54,742.08 54,742.08 0.00
11 001 000 002 000 173 2008 29 0 58,284.12 58,284.12 0.00
5439 5436 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 DEL PROYECTO S-021a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0349-2016-COV,
FACTURA C-4, NPG E22169105 ,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
L-044-2016 Y T-017-2016.
SSAPROBADO 0.00 41,092.28MARROQUIN
MARTINEZ TOMAS
ESTUARDO
4697359 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1410 29 0 6,666.99 6,666.99 0.00
11 001 000 002 000 188 1411 29 0 1,954.12 1,954.12 0.00
11 001 000 002 000 188 1419 29 0 2,594.54 2,594.54 0.00
11 001 000 002 000 188 1499 29 0 12,930.01 12,930.01 0.00
11 002 000 002 000 188 1419 29 0 16,946.62 16,946.62 0.00
5446 5400 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016,
PROYECTO L-084A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0414-2016-COV,
FACTURA A-020, TRAMOS: KM.
401+000, DESVIO DOLORES -
BIFURCACION RD-PET-06,
SABANETAS, BIFURCACION
RD-PET-06, SABANETAS -
COLPETEN, COLPETEN - SANTA
ANA..
SSAPROBADO 0.00 117,593.50VELASQUEZ LOPEZ
JORGE RENE
8154112 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 70,202.90 70,202.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE151
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1708 29 0 47,390.60 47,390.60 0.00
5447 4683 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-052A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0425-2016-COV,
FACTURA B-080 TRAMOS:
BIFURCACION CA-10 - CHISPAN,
BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA
- BIFURCACION RD-ZAC-08,
DESVIO SAN JUAN, BIFURCACION
RN-20 (LA FRAGUA) - SAN JORGE -
SAN JUAN
SSAPROBADO 0.00 282,164.51CRUZ BARILLAS
SERGIO AUGUSTO
4768523 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1901 29 0 31,565.21 31,565.21 0.00
11 001 000 002 000 173 1903 29 0 25,133.83 25,133.83 0.00
11 001 000 002 000 173 1904 29 0 225,465.47 225,465.47 0.00
5448 4125 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-002-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0005-2016-COV,
FACTURA A-10 TRAMOS:
BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN
JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO
- HACIA SALAMA (FIN DEL
ASFALTO), EL CARRIZAL -
CHUARRANCHO, EL SISIMITE, KM.
75+000 - PUENTE LA
SSAPROBADO 0.00 50,196.89PEREZ VASQUEZ
GAMALIEL
BALTAMAN
25588869 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 11,235.53 11,235.53 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 38,961.36 38,961.36 0.00
5451 4793 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-097-2016, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0054-2016-COV, FACTURA
B-7, TRAMO: BIFURCACION RN-17,
LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE,
DESVIO CHAGUITE -
BIFURCACION CA-09-NORTE, EL
RANCHO..
SSAPROBADO 0.00 62,605.02RALDA MARIO
ARTURO
7411391 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 47,380.68 47,380.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE152
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 15,224.34 15,224.34 0.00
5453 4874 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-054-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0287-2016-COV,
FACTURA J-19
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE 243 - MORALES,
BIFURCACION CA-09-NORTE KM.
240 - MORALES, BIFURCACION
CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -
PUENTE RIO DULCE,
BIFURCACION CA-13-A, D
SSAPROBADO 0.00 250,597.55DE LA TORRE DEL
VALLE JUAN
FRANCISCO
16860659 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 1,000.00 1,000.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1804 29 0 249,597.55 249,597.55 0.00
5455 5452 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-048a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0353-2016,
FACTURA A-52, NPG E22170065,
PROYECTO SUPERVISADO:
SG-001-2016.
SSAPROBADO 0.00 40,423.87RODAS GARCIA
RENATO JOSE
18253334 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1799 29 0 28,362.34 28,362.34 0.00
11 001 000 002 000 188 2099 29 0 12,061.53 12,061.53 0.00
5456 4822 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
P-002-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0220-2016-COV FACTURA
A-407 TRAMOS: MANTENIMIENTO
PUENTES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE ESCUINTLA,
MANTENIMIENTO PUENTES EN
RUTAS PAVIMENTADAS DE
JUTIAPA, MANTENIMIENTO
PUENTES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE RETA
SSAPROBADO 0.00 2,341,777.91ZOMETA PEREZ
IRMA YANET
5960657 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0599 29 0 303,799.55 303,799.55 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 300,823.02 300,823.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE153
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 815,372.79 815,372.79 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 921,782.55 921,782.55 0.00
5457 5171 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No.2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016 DEL
PROYECTO L-012-2016, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
015-2016-COV, FACTURA A-46,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
SANTO DOMINGO XENACOJ,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ -
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,
BIFURCACION RD-SAC-14,
BIFURCA
SSAPROBADO 0.00 91,543.60ESPAÑA SAMAYOA
RECINOS GINA
ROZZINAT
5104092 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0304 29 0 11,324.67 11,324.67 0.00
11 001 000 002 000 173 0306 29 0 17,008.69 17,008.69 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 63,210.24 63,210.24 0.00
5459 5426 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 15 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
SG-003A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0459-2016-COV, FACTURA
A-522, TRAMOS: RUTAS
PAVIMENTADAS DE SAN
MARCOS, RUTAS PAVIMENTADAS
DE RETALHULEU, RUTAS
PAVIMENTADAS DE
SUCHITEPÉQUEZ,...
SSAPROBADO 0.00 342,135.60GARCIA SOSA
LIMITADA
503460 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 342,135.60 342,135.60 0.00
5460 4774 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
02 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-034-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0338-2016-COV FACTURA
C-214 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-051A-2016,
L-069A-2016, L-070-2016, L-071-2016
Y T-031-2016.
SSAPROBADO 0.00 34,940.48IPIÑA CASASOLA
CARLOS EDUARDO
1938128K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1903 29 0 1,383.18 1,383.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE154
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 1905 29 0 2,876.08 2,876.08 0.00
11 001 000 002 000 188 1906 29 0 3,042.97 3,042.97 0.00
11 001 000 002 000 188 1907 29 0 7,622.30 7,622.30 0.00
11 001 000 002 000 188 1999 29 0 8,036.10 8,036.10 0.00
11 002 000 002 000 188 1901 29 0 3,406.48 3,406.48 0.00
11 002 000 002 000 188 1904 29 0 2,510.28 2,510.28 0.00
11 002 000 002 000 188 1909 29 0 6,063.09 6,063.09 0.00
5462 4189 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-052-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0138-2016-COV, FACTURA
A-201, PROYECTOS
SUPERVISADOS: DM-002-2016 Y
SH-002-2016.
SSAPROBADO 0.00 47,238.00SANDOVAL
GARCIA LUIS
ANGEL
4715721 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0899 29 0 9,529.93 9,529.93 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 13,613.59 13,613.59 0.00
11 001 000 002 000 188 1499 29 0 24,094.48 24,094.48 0.00
5463 4599 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO SG-002-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0296-2016-COV, FACTURA
A1-54, TRAMO: ANTIGUA
GUATEMALA - CIUDAD VIEJA -
BIFURCACION RN-14-A, DESVIO
ALOTENANGO, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SANTA CRUZ
BALANYA, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, LOS E
SSAPROBADO 0.00 285,663.60DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS
ESPECIALIZADOS
32119925 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 114,456.27 114,456.27 0.00
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 4,186.00 4,186.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 36,315.26 36,315.26 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 130,706.07 130,706.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE155
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5464 4847 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
T-031-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0299-2016-COV, FACTURA
D2-561, TRAMOS: BIFURCACION
RD ZAC-16 - TAJARAL,
BIFURCACION RD-ZAC-23
(TAJARAL) - LA UNION,
BIFURCACION RN-20 -
ESTANZUELA, EL TERRERO -
BIFURCACION RD-ZAC-23
SSAPROBADO 0.00 362,304.66GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1901 29 0 37,219.24 37,219.24 0.00
11 002 000 002 000 173 1904 29 0 146,831.96 146,831.96 0.00
11 002 000 002 000 173 1909 29 0 178,253.46 178,253.46 0.00
5467 4921 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-033A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0377-2016-COV,
FACTURA A-30, TRAMOS:SAN
MARCOS - SAN SEBASTIAN, SAN
SEBASTIAN, BIFURCACION
RN-12-NORTE - TEJUTLA, SAN
SEBASTIAN - IXCHIGUAN..
SSAPROBADO 0.00 88,520.20RUANO CRUZ
VELASQUEZ ELIDA
CORINA
25893645 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1210 29 0 14,195.00 14,195.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1223 29 0 37,485.00 37,485.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,840.20 36,840.20 0.00
5468 4255 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL
PROYECTO L-079-2016, PERIODO
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0048-2016-COV, FACTURA
NO. 124, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - CAYUGA,
BIFURCACION CA-09-NORTE -
TENEDORES, BIFURCACION
CAYUGA - BIFURCACION EL
CIMARRON, BIFURCACION
CIMARRON - CA-13-ENTRERIOS, D
SSAPROBADO 0.00 24,248.10CASTILLO PAIZ
BALTASAR
35845732 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1801 29 0 15,836.05 15,836.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE156
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1804 29 0 8,412.05 8,412.05 0.00
5483 3999 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-013-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0323-2016-COV,
FACTURA A1-38
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - RACANTACAJ,
BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE -
NAHUALA, PANAJACHEL -
GODINEZ, RD-SOL-01, DESVIO
NAHUALA - RD-SOL-02, DESVIO
SANTA C
SSAPROBADO 0.00 1,054,228.72SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES
MEGA SOCIEDAD
67925227 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0701 29 0 474,693.67 474,693.67 0.00
11 001 000 002 000 173 0705 29 0 108,257.98 108,257.98 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 471,277.07 471,277.07 0.00
5485 4413 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-092-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0064-2016-COV,
FACTURA B-14, TRAMOS:
BIFURCACION CR-AV-17,
SAMOCOCH - CHISEC -
BIFURCACION FTN, XUCTZUL,
BIFURCACION FTN SAN ANTONIO
LAS CUEVAS - LA CEIBA (LIMITE
DEPARTAMENTAL ALTA VER
SSAPROBADO 0.00 40,275.50CASTAÑEDA
MORALES
AMILCAR
87754576 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1613 29 0 15,326.55 15,326.55 0.00
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 24,948.95 24,948.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE157
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5490 4868 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-015A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0408-2016-COV,
FACTURA A-242 TRAMOS:PARAJE
CHUICA - CHUICAXTUN -
PACAPOX - XOLNAHUALA -
CANTON PANQUIX, KM. 4+320
DESDE CA-01-OCCIDENTE,
ALASKA - TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN - BIFURCACION
RD-TOT-
SSAPROBADO 0.00 423,200.64TAHUITE
CHOJOLAN LIZ
JACKELINE
83549064 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0805 29 0 77,381.43 77,381.43 0.00
11 001 000 002 000 173 0806 29 0 202,835.68 202,835.68 0.00
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 142,983.53 142,983.53 0.00
5491 4231 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL
PROYECTO L-094-2016, PERIODO
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
130000-0098-2016-COV, FACTURA
A-219, TRAMO: BIFURCACION
CA-14, COBAN - SAN PEDRO
CARCHA, COBAN - SAN JUAN
CHAMELCO, SAN JUAN
CHAMELCO - SAN PEDRO
CARCHA, SAN PEDRO CARCHA -
EL PAJAL, BIFURCACION RN-05...
SSAPROBADO 0.00 48,841.73DELGADO
RAMIREZ CELIA
NOEMI
5936276 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 48,841.73 48,841.73 0.00
5497 4066 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 4,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-096-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0019-2016-COV, FACTURA
A-221, TRAMOS: BIFURCACION
CA-14, LA CUMBRE -
BIFURCACION RD-BV-05-01,
DESVIO SAN JERONIMO,
BIFURCACION RD-BV-05-01,
DESVIO SAN JERONIMO -
SALAMA, BIFURCA
SSAPROBADO 0.00 33,785.10GONZALEZ MUY
LEAL IMELDA
33469652 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1507 29 0 20,756.55 20,756.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE158
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 13,028.55 13,028.55 0.00
5499 4263 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-026-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0128-2016-COV,
FACTURA A-304, TRAMOS:
BIFURCACION ALDEA
CALAGUACHE - ALDEA
CALAGUACHE, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE,
CUYOTENANGO - SAN MARTIN
ZAPOTITLAN, BIFURCACION
CITO-180 , LA DICHA
SSAPROBADO 0.00 98,020.59GARCIA BANEGAS
MARCELO VICENTE
7361459 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0914 29 0 3,562.48 3,562.48 0.00
11 001 000 002 000 173 0916 29 0 16,474.90 16,474.90 0.00
11 001 000 002 000 173 0919 29 0 7,047.47 7,047.47 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 29,408.47 29,408.47 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 15,414.92 15,414.92 0.00
11 001 000 002 000 173 1103 29 0 1,374.98 1,374.98 0.00
11 001 000 002 000 173 1105 29 0 8,622.45 8,622.45 0.00
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 16,114.92 16,114.92 0.00
5503 4164 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-014-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0261-2016-COV,
FACTURA No. 174 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-021-2016,
B-022-2016, B-069A-2016,
L-029A-2016, L-030-2016 Y
L-031-2016.
SSAPROBADO 0.00 36,148.25MORALES MERIDA
ANGEL GUILLERMO
93386 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1213 29 0 1,349.32 1,349.32 0.00
11 001 000 002 000 188 1214 29 0 3,724.42 3,724.42 0.00
11 001 000 002 000 188 1215 29 0 2,106.75 2,106.75 0.00
11 001 000 002 000 188 1216 29 0 1,996.39 1,996.39 0.00
11 001 000 002 000 188 1217 29 0 890.35 890.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE159
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 1219 29 0 1,429.58 1,429.58 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 19,061.04 19,061.04 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 5,590.40 5,590.40 0.00
5504 4123 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL
PROYECTO L-058-2016, PERIODO
DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0120-2016-COV, FACTURA
A-126, TRAMO: ALDEA LAS
MORENAS - CHIQUIMULILLA -
BIFURCACION CA-02-ORIENTE,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
SANTA MARIA IXHUATAN,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL
BOQUERON - ALDEA L
SSAPROBADO 0.00 39,813.40ESPINOZA ROJAS
GUADALUPE
1664980K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 7,690.23 7,690.23 0.00
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 32,123.17 32,123.17 0.00
5505 4378 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-018-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0201-2016-COV,
FACTURA C-77
TRAMOS:BIFURCACION ALDEA
CALAGUACHE - ALDEA
CALAGUACHE, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE,
CUYOTENANGO - SAN MARTIN
ZAPOTITLAN, BIFURCACION
CITO-180 , LA DICHA - BIFURC
SSAPROBADO 0.00 1,872,015.83CANCINOS DE
LEON LEONEL
GUADALUPE
5658187 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0914 29 0 61,768.05 61,768.05 0.00
11 001 000 002 000 173 0916 29 0 324,282.24 324,282.24 0.00
11 001 000 002 000 173 0919 29 0 63,413.99 63,413.99 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 1,007,830.16 1,007,830.16 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 266,529.12 266,529.12 0.00
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 13,229.09 13,229.09 0.00
11 001 000 002 000 173 1105 29 0 134,963.18 134,963.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE160
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5508 4081 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-023-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0262-2016-COV, FACTURA
B-108, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-046-2016 Y
L-047-2016
SSAPROBADO 0.00 24,027.00LAU TALABERA
JUAN JOSE
15260518 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0408 29 0 2,385.06 2,385.06 0.00
11 001 000 002 000 188 1001 29 0 625.33 625.33 0.00
11 001 000 002 000 188 1010 29 0 3,014.40 3,014.40 0.00
11 001 000 002 000 188 1013 29 0 2,826.00 2,826.00 0.00
11 001 000 002 000 188 1014 29 0 5,277.20 5,277.20 0.00
11 001 000 002 000 188 1015 29 0 1,006.14 1,006.14 0.00
11 001 000 002 000 188 1016 29 0 731.55 731.55 0.00
11 001 000 002 000 188 1099 29 0 8,161.32 8,161.32 0.00
5510 4035 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-059-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0157-2015-COV,
FACTURA A1-139, TRAMOS:
ALDEA LA FAJA - LOS CERRITOS,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
ALDEA LA FAJA, BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - CENTRO
GUAZACAPAN, BIFURCACION
CA-02-ORIENTE
SSAPROBADO 0.00 28,640.60REYES CUELLAR
OSCAR BERNABE
44912420 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 9,960.73 9,960.73 0.00
11 001 000 002 000 173 0609 29 0 5,901.46 5,901.46 0.00
11 001 000 002 000 173 0611 29 0 12,778.41 12,778.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE161
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5511 5507 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-001-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0350A-2016-COV,
FACTURA B-216
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL
GOLFO, BIFURCACION
RN-05,PACHALI - SAN
RAYMUNDO, CHINAUTLA -
GUATEMALA, CHUARRANCHO -
HACIA SALAMA (FI
SSAPROBADO 0.00 440,082.77CONSTRUCTORA
J.J.R.M. SOCIEDAD
ANONIMA
34989587 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 55,464.90 55,464.90 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 384,617.87 384,617.87 0.00
5512 5506 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO SH-001A-2016,
PERIODO DEL 10 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0421-2016-COV,
FACTURA C-3600, TRAMO:
SEÑALES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE PETEN,
SEÑALES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE IZABAL,
SEÑALES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE ALTA
VERAPAZ, SEÑALES EN RUTAS
PAVIMENTADAS D
SSAPROBADO 0.00 710,797.00VAIDES SANDOVAL
MYNOR JOSE
5302374 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 147,697.44 147,697.44 0.00
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 52,203.43 52,203.43 0.00
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 42,677.08 42,677.08 0.00
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 70,315.65 70,315.65 0.00
11 001 000 002 000 173 1799 29 0 187,325.71 187,325.71 0.00
11 001 000 002 000 173 1899 29 0 75,410.49 75,410.49 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 75,379.35 75,379.35 0.00
11 001 000 002 000 173 2099 29 0 55,700.69 55,700.69 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 4,087.16 4,087.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE162
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5513 4370 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
04, PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-049-2015, FACTURA A-893,
SEGUN CONTRATO
13000-0115-2016-COV, PROYECTOS
SUPERVISADOS: SG-002-2016
SSAPROBADO 0.00 16,628.00PALENCIA OTTO
RENE
5458374 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 2,504.55 2,504.55 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 14,123.45 14,123.45 0.00
5515 4058 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.4,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-063-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0305-2016-COV,
FACTURA A-69,
TRAMOS:ATESCATEMPA -
CA-01-ORIENTE, SAN CRISTOBAL
FRONTERA, BIFURCACION RN-23,
JOCOTILLO - ATESCATEMPA, EST.
143+350, HACIA EL ADELANTO - EL
TRAPICHE - EL AD
SSAPROBADO 0.00 27,843.60AGUILAR RUIZ
HELENE RAQUEL
53013077 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2207 29 0 18,196.59 18,196.59 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 9,647.01 9,647.01 0.00
5516 4260 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-039-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0313-2016-COV FACTURA
A-553, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-087-2016,
L-088-2016, L-091-2016 Y
L-090A-2016.
SSAPROBADO 0.00 19,951.20GUEVARA
GONZALEZ ELMER
AUGUSTO
12494798 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1705 29 0 16,915.54 16,915.54 0.00
11 001 000 002 000 188 1706 29 0 1,626.86 1,626.86 0.00
11 001 000 002 000 188 1710 29 0 1,408.80 1,408.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE163
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5517 4769 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-063A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0388-2016-COV,
FACTURA A-117
TRAMOS:PURULHA - ESTACION
144+000, NIÑO PERDIDO,
ESTACION 144+000, NIÑO PERDIDO
- BIFURCACION RN-17, LA
CUMBRE, BIFURCACION CA-14, LA
CUMBRE - BIFURCACION RD-BV-
SSAPROBADO 0.00 242,892.19ALEMAN MORALES
EDGAR EDUARDO
32666535 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1507 29 0 93,327.40 93,327.40 0.00
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 149,564.79 149,564.79 0.00
5518 4693 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-077A-2016, PERIODO
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0409-2016-COV, FACTURA
B-5, TRAMO: EL ESTOR - PUENTE
SUMACHE, PUENTE SUMACHE -
BIFURCACION CA-13, RIO DULCE..
SSAPROBADO 0.00 27,503.10ESPINOZA GARCIA
GONZALEZ
BLANCA MAGALI
9222448 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 27,503.10 27,503.10 0.00
5520 4145 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL
PROYECTO L-080-2016, PERIODO
DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0275-2016-COV, FACTURA
NO. 709, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE, DESVIO PUERTO
BARRIOS - PUERTO SANTO TOMAS
DE CASTILLA, BIFURCACION
CA-09-NORTE, ENTRE RIOS -
BANDERAS (FRONTERA),
BIFURCACION CA-09-N
SSAPROBADO 0.00 26,996.60GUDIEL MIRIAM
NOEMI
29249465 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1801 29 0 26,996.60 26,996.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE164
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5522 4115 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.03,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-041-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0300-2016-COV,
FACTURA A-108, TRAMOS:
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
PUEBLO NUEVO VIÑAS,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
SANTA MARIA IXHUATAN,
BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA
CRUZ NARANJO, BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 72,667.95BEAUDIN CAMPO
JEAN PIERRE
41061276 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0603 29 0 23,888.68 23,888.68 0.00
11 001 000 002 000 173 0612 29 0 48,779.27 48,779.27 0.00
5523 5502 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1,
PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2016,
PROYECTO B-067A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0384-2016-COV,
FACTURA A-110, TRAMOS:LIMITE
DEPARTAMENTAL SANTA
ROSA/JALAPA, MORALES -
MATAQUESCUINTLA,
MATAQUESCUINTLA - PINO
DULCE KM. 8+000, PINO DULCE
KM. 8+000 - MIRAMUNDO - LA
COR
SSAPROBADO 0.00 354,195.96AVALOS CARDOZA
PALMA YESENIA
YANETH
49384589 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 350,445.96 350,445.96 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 3,750.00 3,750.00 0.00
5524 4267 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-025-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0239A-2016-COV,
FACTURA A-139 TRAMOS: FINCA
LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A
DIOS (FRONTERA MEXICO),
NENTON - FINCA LA TRINIDAD
SSAPROBADO 0.00 690,917.59CORDON ZULMI
BEATRIZ
56720645 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1305 29 0 690,917.59 690,917.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE165
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5528 5525 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
4 DEL PROYECTO S-040a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0344-2016-COV,
SEGUN FACTURA D-15, NPG
E22166475 , PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-092-2016,
L-093-2016, T-048-2016, T-038-2016,
T-055-2016 Y B-060-2016.
SSAPROBADO 0.00 41,319.34CASTAÑEDA
RIVEIRO ARI
RICARDO
4271769 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1601 29 0 5,345.71 5,345.71 0.00
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 11,920.14 11,920.14 0.00
11 001 000 002 000 188 1709 29 0 4,326.80 4,326.80 0.00
11 002 000 002 000 188 1601 29 0 11,942.12 11,942.12 0.00
11 002 000 002 000 188 1615 29 0 1,278.28 1,278.28 0.00
11 002 000 002 000 188 1799 29 0 6,506.29 6,506.29 0.00
5529 5155 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-031-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0240-2016-COV,
FACTURA A-133
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, LOS
ENCUENTROS -
CHICHICASTENANGO,
CHICHICASTENANGO - SANTA
CRUZ DEL QUICHÉ, KM. 171+900
HACIA PATZITE - PATZITE,
RUINAS GUMARKA
SSAPROBADO 0.00 279,052.96CULAJAY PIRIR
HENRY ANIBAL
53527534 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1406 29 0 44,316.11 44,316.11 0.00
11 001 000 002 000 173 1407 29 0 1,675.00 1,675.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 233,061.85 233,061.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE166
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5537 5534 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO T-044a-2016, PERIODO
DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0443-2016-COV, FACTURA
C-13, TRAMO: (RD-PRO-12) SAN
ANTONIO LA PAZ - SANARATE,
(RD-PRO-26) SANSARE -
COMUNIDAD BUENA VISTA.
SSAPROBADO 0.00 573,064.00MAYORGA
SALGUERO
ARGUETA AURA
2018137K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0299 29 0 573,064.00 573,064.00 0.00
5538 4712 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-060-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0293-2016-COV,
FACTURA A-192 TRAMOS:FINCA
CHITOC - CUBILHUITZ -
BIFURCACION CR-AV-17,
SAMOCOCH.
SSAPROBADO 0.00 998,027.16ENRIQUEZ MENDEZ
DE LA TORRE
CANDIDA MARIA
9595716 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1601 29 0 998,027.16 998,027.16 0.00
5540 4250 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DM-002-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0219-2016-COV, FACTURA
A-3006, TRAMOS:RUTAS
PAVIMENTADAS DE ESCUINTLA,
RUTAS PAVIMENTADAS DE
HUEHUETENANGO, RUTAS
PAVIMENTADAS DE JUTIAPA,
RUTAS PAVIMENTADAS DE
QUETZALTENANGO, RUTAS
PAVIMENTADAS
SSAPROBADO 0.00 117,523.60SEÑALAMIENTO
VIAL DE CENTRO
AMERICA
12775983 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 26,754.31 26,754.31 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 90,769.29 90,769.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE167
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5543 4052 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL
PROYECTO L-061-2016, PERIODO
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0099-2016-COV, FACTURA
A-33, TRAMO: BARRANCA HONDA
- MOYUTA - DESVIO CONGUACO,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL
OBRAJE) - BARRANCA HONDA,
BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS -
BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL
A
SSAPROBADO 0.00 58,963.35SANCHEZ LEON
CLAUDIA SOPHIA
25645919 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2211 29 0 21,353.57 21,353.57 0.00
11 001 000 002 000 173 2213 29 0 2,973.62 2,973.62 0.00
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 8,404.20 8,404.20 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 26,231.96 26,231.96 0.00
5545 4519 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-001-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0007-2016-COV FACTURA
A-913, TRAMOS: BIFURCACION EL
MILAGRO - CIUDAD QUETZAL,
BIFURCACION RN-05,PACHALI -
SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA -
GUATEMALA, CIUDAD QUETZAL -
LO DE ORTEGA, CIUDAD
QUETZAL - SAN RAYMU
SSAPROBADO 0.00 70,314.20AGUILAR MONROY
LUIS ARMANDO
8325227 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 4,044.91 4,044.91 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 66,269.29 66,269.29 0.00
5546 5533 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 2, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE SUPERVISION S-047a-2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0351-2016-COV, FACTURA
B-4, NPG E22169458, PROYECTOS
SUPERVISADOS P-002-2016.
SSAPROBADO 0.00 46,534.40MOLINA PRADO
MIGUEL ANGEL
1023861 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0699 29 0 7,846.03 7,846.03 0.00
11 001 000 002 000 188 1099 29 0 22,505.24 22,505.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE168
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 16,183.13 16,183.13 0.00
5549 4229 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL
PROYECTO L-078-2016, PERIODO
DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0047-2016-COV, FACTURA
B-125, TRAMO: ALDEA LA
LIBERTAD - MODESTO MENDEZ,
PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA
LIBERTAD...
SSAPROBADO 0.00 22,191.10MEJIA PEREZ RUTH
DE MARIA HAYDEE
39801446 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1802 29 0 22,191.10 22,191.10 0.00
5551 4180 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-011-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0276-2016-COV,
FACTURA B-231, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-016-2016 Y
L-024-2016
SSAPROBADO 0.00 39,906.00YAX ARRECIS
MYNOR ROLANDO
59857633 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0899 29 0 6,870.67 6,870.67 0.00
11 001 000 002 000 188 0901 29 0 11,778.30 11,778.30 0.00
11 001 000 002 000 188 0918 29 0 1,191.85 1,191.85 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 20,065.18 20,065.18 0.00
5552 4029 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-056-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0049-2015-COV,
FACTURA A-25,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO
VIÑAS, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, BARBERENA -
DESVIO SRO-13, AMBERES,
BIFURCACION RD-SRO-29, DESVIO
ALDEA CHA
SSAPROBADO 0.00 30,246.40SOSA MAURICIO
RENE
34549579 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0613 29 0 6,443.58 6,443.58 0.00
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 23,802.82 23,802.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE169
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5553 4097 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
4 PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-055-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0118-2016-COV FACTURA
E-412 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-044-2016,
L-060-2016, L-061-2016 Y T-026-2016.
SSAPROBADO 0.00 18,890.81CABRERA
ESTRADA DAVID
ANTONIO
6149375 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0608 29 0 2,070.38 2,070.38 0.00
11 001 000 002 000 188 2211 29 0 2,850.11 2,850.11 0.00
11 001 000 002 000 188 2213 29 0 396.54 396.54 0.00
11 001 000 002 000 188 2214 29 0 1,923.59 1,923.59 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 8,504.58 8,504.58 0.00
11 002 000 002 000 188 2214 29 0 3,145.61 3,145.61 0.00
5556 4864 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-007-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0150-2016-COV, FACTURA B
No. 170 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-011-2016,
L-017-2016 Y T-004-2016
SSAPROBADO 0.00 33,290.00SCHWARTZ
RAMIREZ
GUILLERMO
703893 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0701 29 0 5,865.43 5,865.43 0.00
11 001 000 002 000 188 0712 29 0 1,876.94 1,876.94 0.00
11 001 000 002 000 188 0799 29 0 10,416.56 10,416.56 0.00
11 002 000 002 000 188 0411 29 0 3,410.00 3,410.00 0.00
11 002 000 002 000 188 0499 29 0 10,062.17 10,062.17 0.00
11 002 000 002 000 188 0799 29 0 1,658.90 1,658.90 0.00
5558 4225 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-042-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0193-2016-COV, FACTURA
C-152, TRAMOS: SAN JULIAN -
TAMAHU, TAMAHU - TUCURU -
RAXQUIX - PUENTE CHASCO
SSAPROBADO 0.00 380,750.54SUPERVISION
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
25247867 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE170
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 1699 29 0 380,750.54 380,750.54 0.00
5560 4221 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-014-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0192-2016-COV, FACTURA
A-720 TRAMOS: BIFURCACION
RD-HUE-03, SAN RAFAEL
INDEPENDENCIA - VILLA LINDA,
BIFURCACION RD-HUE-04,
BIFURCACION RN-09-NORTE
(IXNANCONOP) - VILLA LINDA,
BIFURCACION SAN RAFAEL LA
SSAPROBADO 0.00 468,789.73ALVARADO
HERRERA EDSON
RONALDO
14501902 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1313 29 0 45,179.34 45,179.34 0.00
11 002 000 002 000 173 1314 29 0 126,172.03 126,172.03 0.00
11 002 000 002 000 173 1323 29 0 297,438.36 297,438.36 0.00
5561 5411 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO T-041A-2016, PERIODO
DEL 13 AL 31 DE OCTUBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0383-2016-COV, FACTURA
D-125, TRAMO: RD-AV-05-02
SENAHU - CAHABON..
SSAPROBADO 0.00 146,387.36ANLEU
BENAVENTE
ARSENIO RENE
520111K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1699 29 0 146,387.36 146,387.36 0.00
5562 4631 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-002-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0301-2016-COV FACTURA C-8
TRAMOS: ALDEA SAN JOSE EL
RINCONCITO - SABANETAS -
LIMITE DEPARTAMENTAL
GUATEMALA/SANTA ROSA -
BIFURCACION RN-18,
BIFURCACION AL DURAZNO (KM.
22+000) - SAMORORO, FIN DE
ASFALTO
SSAPROBADO 0.00 403,808.70SABAN
CHIGUICHON JOSE
ANTONIO
7937725 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0199 29 0 148,109.53 148,109.53 0.00
11 002 000 002 000 173 0603 29 0 255,699.17 255,699.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE171
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5563 5411 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, DEL
PROYECTO T-041A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0383-2016-COV,
FACTURA D-126, TRAMO:
RD-AV-05-02 SENAHU - CAHABON..
SSAPROBADO 0.00 229,549.70ANLEU
BENAVENTE
ARSENIO RENE
520111K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1699 29 0 229,549.70 229,549.70 0.00
5565 5564 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 23 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
L-074A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0453-2016-COV, FACTURA
A-1, TRAMOS: BIFURCACION
RD-ZAC-05, DESVIO GUALAN -
JUAN DE PAZ, BIFURCACION
RD-ZAC-13 - GUALAN - LA BIAFRA,
LA BIAFRA - IGUANAS,
BIFURCACION CA-09-NORTE (KM.
165+300) -
SSAPROBADO 0.00 83,059.60MORALES MENDEZ
REYES ANA
LUCRECIA
28807626 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1904 29 0 75,154.00 75,154.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1909 29 0 7,905.60 7,905.60 0.00
5570 4129 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016, PROYECTO
T-023-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0188-2016-COV, FACTURA
D-55, TRAMOS: BIFURCACION
CA-02 OCCIDENTE - XAYA - RD
ESC-5 (Puente Don Genaro),
BIFURCACION RD ESC-5 - EL
CAJON - AGÜERO - EL BALSAMO -
BIFURCACION CA-2 OCCIDENTE,
LA CEIBA - BI
SSAPROBADO 0.00 408,859.56CANCINOS LOPEZ
MARIA GABRIELA
38176521 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0502 29 0 408,859.56 408,859.56 0.00
5571 4140 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 03
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-029-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0113-2016-COV FACTURA
B-219 TRAMOS: LA UNION -
PUENTE JUPILINGO
SSAPROBADO 0.00 43,129.54CACERES
SANDOVAL JOSE
ALEJANDRO
41109430 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE172
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 2099 29 0 43,129.54 43,129.54 0.00
5574 4345 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-019-2016, FACTURA
C-6, SEGÚN CONTRATO
13000-0066-2016-COV, TRAMOS:
BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS
TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN,
CHICAJAY - SAN PEDRO LA
LAGUNA, COMIENZA ASFALTO -
CHICAJAY, SANTIAGO ATITLAN -
FIN DE ASFA
SSAPROBADO 0.00 51,684.27REYES CABRERA
LESBIA JOHANA
16695135 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0713 29 0 17,369.22 17,369.22 0.00
11 001 000 002 000 173 0719 29 0 11,094.63 11,094.63 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 23,220.42 23,220.42 0.00
5576 5572 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 1, PERIODO DEL 03 DE
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
DEL 2016, SEGUN PROYECTO DE
SUPERVISION S-080-2016, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA No.
13000-0006-2016-COV, FACTURA A
No. 204, PROYECTOS
SUPERVISADOS B-077-2016, NPG.
E25024566
SSAPROBADO 0.00 43,208.25GUERRA QUIJADA
JULIO DAVID
22718419 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 43,208.25 43,208.25 0.00
5580 4254 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-024-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0316-2016-COV, FACTURA
B-1067, TRAMOS: LDEA LOS
VERDES (LIMITE ZONA 1-2) -
BIFURCACION CA-01-ORIENTE,
CA-01-ORIENTE KM. 53+000 -
LAGUNA EL PINO, CASILLAS -
BIFURCACION RD-SR0-03,
AYARZA
SSAPROBADO 0.00 151,000.00DE LEON
MOGOLLON
GABRIEL AMILCAR
5965330 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0699 29 0 151,000.00 151,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE173
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5582 5293 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
L-004A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0371-2016-COV, FACTURA
A-103, TRAMOS: BIFURCACION
CA-09-NORTE - PALENCIA,
PALENCIA - LOS MIXCOS, PUENTE
AGUA CALIENTE - BIFURCACION
SAN ANTONIO LA PAZ,
RD-GUA-17, BIFURCACION
CA-09-NORTE - S
SSAPROBADO 0.00 28,140.16DIAZ ESCOBAR
CARLOS ENRIQUE
29658713 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 17,692.22 17,692.22 0.00
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 10,447.94 10,447.94 0.00
5583 4083 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-015-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0151-2016-COV,
FACTURA B-36 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-012A-2016 Y
T-013-2016
SSAPROBADO 0.00 30,798.02GONZALEZ
GALICIA ROLANDO
7798954 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 13,141.47 13,141.47 0.00
11 002 000 002 000 188 0920 29 0 1,919.43 1,919.43 0.00
11 002 000 002 000 188 1220 29 0 9,498.92 9,498.92 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 6,238.20 6,238.20 0.00
5584 5581 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2016,
PROYECTO DE TERRACERIA
T-005A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0389-2016-COV, FACTURA
A-227, TRAMOS: RD-SOL-04-07
BIFURCACION RD-SOL-07,
TZANJUCUB - SANTA LUCIA
UTATLAN RD-SOL-04-08 SANTA
LUCIA UTATLAN - SAN JOSE
CHACAYA RD-SOL-08-0
SSAPROBADO 0.00 501,126.15SANTIZO TORRES
WALTER ALFREDO
29635276 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0703 29 0 163,362.55 163,362.55 0.00
11 002 000 002 000 173 0706 29 0 181,358.90 181,358.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE174
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 0799 29 0 156,404.70 156,404.70 0.00
5586 4134 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 04
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-026-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0292-2016-COV, FACTURA
B-1057, TRAMOS: BIFURCACION
RD-JUT-42 - EL SALAMAR - EL
NARANJO, EL NARANJO - BARRA
EL LIMON, KM. 172+720 - LAS
CUARENTIUNA - EL PARAISO
SSAPROBADO 0.00 80,900.80AQUECHE
MEDRANO
DENIZARD
12543438 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2214 29 0 80,900.80 80,900.80 0.00
5587 5573 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 12 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016, PROYECTO
B-061A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0413-2016-COV, FACTURA
B-129, TRAMOS: COBAN - SAN
JUAN CHAMELCO, SAN JUAN
CHAMELCO - SAN PEDRO
CARCHA, BIFURCACION CA-14,
COBAN - SAN PEDRO CARCHA,
SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL,
BIFURCACION RN-05
NSAPROBADO 6,650.00 6,650.00CORPORACION
ORIHUELA
SOCIEDAD
33094691 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 6,650.00 6,650.00 0.00
5590 4762 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-028-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0244-2016-COV,
FACTURA A-103
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE -
HUEHUETENANGO, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL
PETZAL, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500,
ALDEA PIEDRAS NEGR
SSAPROBADO 0.00 264,241.94LOPEZ Y LOPEZ
HENRY JESUS
5240115 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1303 29 0 75,548.16 75,548.16 0.00
11 001 000 002 000 173 1309 29 0 188,693.78 188,693.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE175
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5591 4822 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 03,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
P-002-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0220-2016-COV FACTURA
A-408, TRAMOS: MANTENIMIENTO
PUENTES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE ESCUINTLA,
MANTENIMIENTO PUENTES EN
RUTAS PAVIMENTADAS DE
JUTIAPA, MANTENIMIENTO
PUENTES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE
SSAPROBADO 0.00 594,574.17ZOMETA PEREZ
IRMA YANET
5960657 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 427,431.75 427,431.75 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 101,237.60 101,237.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 65,904.82 65,904.82 0.00
5593 4762 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-028-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0244-2016-COV,
FACTURA A-102
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE -
HUEHUETENANGO, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL
PETZAL, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, KM. 252+500,
ALDEA PIEDRAS NEGR
SSAPROBADO 0.00 481,240.00LOPEZ Y LOPEZ
HENRY JESUS
5240115 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1301 29 0 110,211.43 110,211.43 0.00
11 001 000 002 000 173 1303 29 0 188,818.23 188,818.23 0.00
11 001 000 002 000 173 1309 29 0 47,692.28 47,692.28 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 134,518.06 134,518.06 0.00
5594 5592 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO B-055a-2016, PERIODO
DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0429-2016-COV, FACTURA
A-101, TRAMO: (CA-13-03) ALDEA
LA LIBERTAD - MODESTO
MENDEZ.
SSAPROBADO 0.00 265,607.44ABAL NORIEGA
VICTOR ESTUARDO
55021816 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE176
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 265,607.44 265,607.44 0.00
5595 4185 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 03, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-013-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0094-2016-COV,
FACTURA D-16 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-019A-2016,
B-020A-2016, T-011-2016,
T-053A-2016, L-027-2016,
L-028-2016, B-076-2016.
SSAPROBADO 0.00 84,396.66PALMA
HERNANDEZ JOEL
ESTUARDO
7179707 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0917 29 0 3,670.36 3,670.36 0.00
11 001 000 002 000 188 1101 29 0 8,483.67 8,483.67 0.00
11 001 000 002 000 188 1102 29 0 677.14 677.14 0.00
11 001 000 002 000 188 1104 29 0 3,687.61 3,687.61 0.00
11 001 000 002 000 188 1107 29 0 5,606.89 5,606.89 0.00
11 001 000 002 000 188 1108 29 0 4,032.65 4,032.65 0.00
11 001 000 002 000 188 1109 29 0 1,897.72 1,897.72 0.00
11 001 000 002 000 188 1199 29 0 6,219.33 6,219.33 0.00
11 001 000 002 000 188 1221 29 0 4,537.27 4,537.27 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 36,914.90 36,914.90 0.00
11 002 000 002 000 188 0920 29 0 5,606.89 5,606.89 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 3,062.23 3,062.23 0.00
5596 5578 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1,
PERIODO DEL 23 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
B-076-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0446-2016-COV, FACTURA
C-4, TRAMO: (RD-REU-10-01)
CA-02-OCCIDENTE (4 CAMINOS) -
FINCA LA HELVETIA,
(RD-REU-10-02) FINCA LA
HELVETIA - LOMA LINDA,
(RD-REU-02) BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - SAN SEBAST
SSAPROBADO 0.00 736,657.16CONSTRUCTORA
DISA SOCIEDAD
ANÓNIMA
80026141 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1104 29 0 360,256.27 360,256.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE177
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 376,400.89 376,400.89 0.00
5602 3989 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
L-102-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0056-2016-COV, FACTURA
A1-27, TRAMOS: BIFURCACION
RD-JAL-10, ALDEA UYAR - ALDEA
SANYUYO, BIFURCACION RN-18,
ALDEA LA TOMA - BIFURCACION
RD-JAL-08, BIFURCACION RN-19,
EL TERRERO - EL DIVISADERO -
SASHI
SSAPROBADO 0.00 45,783.50RODRIGUEZ
CARDONA LOPEZ
VILMA ISABEL
16359119 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 41,846.51 41,846.51 0.00
11 001 000 002 000 173 2107 29 0 3,936.99 3,936.99 0.00
5608 3994 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-012-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0181-2016-COV,
FACTURA SU-156
TRAMOS:BIFURCACION RN-11 -
SAN LUCAS TOLIMAN - SANTIAGO
ATITLAN, CHICAJAY - SAN PEDRO
LA LAGUNA, COMIENZA ASFALTO
- CHICAJAY, SANTIAGO ATITLAN -
FIN DE ASFALTO (
SSAPROBADO 0.00 418,223.93ROMERO
NAVARRETE
WALTER WILFRIDO
6574114 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0718 29 0 235,534.18 235,534.18 0.00
11 001 000 002 000 173 0719 29 0 182,689.75 182,689.75 0.00
5610 5607 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-069A-2016, PERIODO
DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0373-2016-COV,
FACTURA A-97, TRAMO:
BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO
EL JUTE - TECULUTAN -
BIFURCACION RN-20, SANTA
CRUZ, BIFURCACION
CA-09-NORTE - ALDEA EL JUTE,
BIFURCACION CA-09-NORTE -
SSAPROBADO 0.00 104,852.38CANIZ LARIOS
HENRY OMAR
18041981 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1905 29 0 8,721.60 8,721.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE178
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1906 29 0 32,598.45 32,598.45 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 63,532.33 63,532.33 0.00
5613 4103 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-002-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0191-2016-COV,
FACTURA A-729,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE - PALENCIA,
PALENCIA - AGUA CALIENTE,
PUENTE RODRIGUITOS -
RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL
GOLFO, RD-GUA-06, DESVIO
PALENCIA - PUE
SSAPROBADO 0.00 354,567.36CONSTRUCTORES
DE GUATEMALA
MYC SOCIEDAD
68126786 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 33,841.43 33,841.43 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 320,725.93 320,725.93 0.00
5615 5507 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-001-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0350A-2016-COV,
FACTURA B-218
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE - SAN JOSE DEL
GOLFO, BIFURCACION
RN-05,PACHALI - SAN
RAYMUNDO, CHINAUTLA -
GUATEMALA, CHUARRANCHO -
HACIA SALAMA (FIN DEL ASFALT
SSAPROBADO 0.00 642,087.44CONSTRUCTORA
J.J.R.M. SOCIEDAD
ANONIMA
34989587 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 642,087.44 642,087.44 0.00
5618 5600 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
PROYECTO T-047A-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0428-2016-COV
FACTURA A-252 TRAMOS:
RD-ESC-09-02 GUANAGAZAPA - EL
OBRAJUELO
SSAPROBADO 0.00 63,837.50SERVICIOS DE
INGENIERIA
ASESORIA Y
24756172 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0508 29 0 63,837.50 63,837.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE179
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5620 4812 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
02 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-051-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0251-2015-COV, FACTURA
A-403, PROYECTOS
SUPERVISADOS: SV-001-2016,
SH-001A-2016.
SSAPROBADO 0.00 44,600.00GUILLERMO
ESTRADA ALVARO
CESAR
13245155 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1799 29 0 25,026.55 25,026.55 0.00
11 001 000 002 000 188 1999 29 0 12,772.63 12,772.63 0.00
11 001 000 002 000 188 2099 29 0 6,800.82 6,800.82 0.00
5621 4760 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-062A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0424-2016-COV,
FACTURA A-75,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - QUESADA,
JUTIAPA - LAS ANONAS,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE
EST. 114+500 - ALDEA CERRO
GORDO - ALDEA LAS CRUCITAS,
RN-23 E
SSAPROBADO 0.00 25,268.40GODOY SALGUERO
RONALD
MAXIMILIANO
25197657 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2201 29 0 22,517.74 22,517.74 0.00
11 001 000 002 000 173 2217 29 0 2,750.66 2,750.66 0.00
5622 4661 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-029A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0403-2016-COV,
FACTURA A-104, TRAMOS:
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
EL CRUCERO - LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
(HACIA TILAPA), LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN
SSAPROBADO 0.00 55,492.00CRUZ OLIVA SARA
LUZ
25715909 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1218 29 0 20,199.60 20,199.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 35,292.40 35,292.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE180
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5623 4861 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-014A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0405-2016-COV,
FACTURA A-237,
TRAMOS:PANAJACHEL - SANTA
CATARINA PALOPO - SAN
ANTONIO PALOPO,
CA-01-OCCIDENTE KM. 140+000 -
LOS TABLONES BIFURCACION
RD-SOL-04, BIFURCACION
RD-SOL-07, PAMEZABAL
SSAPROBADO 0.00 504,674.79CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA
CENTRO DE
81928521 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0702 29 0 47,193.56 47,193.56 0.00
11 001 000 002 000 173 0704 29 0 11,908.57 11,908.57 0.00
11 001 000 002 000 173 0801 29 0 445,572.66 445,572.66 0.00
5624 5592 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
B-055A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0429-2016-COV, FACTURA
A-104, TRAMOS: (CA-13-03)
ALDEA LA LIBERTAD - MODESTO
MENDEZ.
SSAPROBADO 0.00 411,140.51ABAL NORIEGA
VICTOR ESTUARDO
55021816 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 411,140.51 411,140.51 0.00
5626 4792 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-025A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0375-2016-COV,
FACTURA A-064,
TRAMOS:QUETZALTENANGO -
SAN JUAN OSTUNCALCO,
COLOMBA - SAN JUAN
OSTUNCALCO, SAN JUAN
OSTUNCALCO - PALESTINA DE
LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA,
BIFURCACION RN-01 (SAN
SSAPROBADO 0.00 49,033.97DUQUE MORALES
OSCAR MANUEL
2899035 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0909 29 0 45,157.04 45,157.04 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 3,876.93 3,876.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE181
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5627 4376 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
L-093-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0052-2016-COV, FACTURA
C-534, TRAMO: COBAN - FINCA
CHITOC, FINCA CHITOC -
CUBILHUITZ - BIFURCACION
CR-AV-17, SAMOCOCH..
SSAPROBADO 0.00 40,763.12JIMENEZ RAMOS
JOSE EDUARDO
12574783 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1601 29 0 40,763.12 40,763.12 0.00
5628 4071 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL
PROYECTO L-100-2016, PERIODO
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0280-2016-COV, FACTURA
A-706, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - EL RANCHO
ENTRADA OCCIDENTE,
BIFURCACION CA-09-NORTE - EL
RANCHO ENTRADA ORIENTE,
BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN
AGUSTIN ACASAGUASTLAN,
SSAPROBADO 0.00 33,972.89DIAZ ESCOBAR
JOSE ROBERTO
45131066 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 33,972.89 33,972.89 0.00
5629 4392 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-037-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0335-2016-COV,
FACTURA C-11,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - GUANAGAZAPA,
ESCUINTLA BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - MASAGUA,
MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE.
SSAPROBADO 0.00 382,457.53MONROY CAMPOS
MARINA
ESPERANZA
9528490 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 382,457.53 382,457.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE182
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5630 4309 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No.04, PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-059-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0286-2016-COV, FACTURA
B-335 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-063A-2016,
B-064B-2016, L-096-2016, L-097-2016
Y T-043A-2016
SSAPROBADO 0.00 25,961.40ALVAREZ GUZMAN
WALTER
4054202 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 16,824.58 16,824.58 0.00
11 002 000 002 000 188 1507 29 0 9,136.82 9,136.82 0.00
5632 4171 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
4, PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0148-2016-COV,
PROYECTO S-037-2016. FACTURA
A-229, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-055A-2016,
B-056-2016, L-078-2016, L-079-2016,
L-080-2016 Y L-077A-2016.
SSAPROBADO 0.00 26,175.63ORTIZ ALVAREZ
FERNANDO
1455516 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1801 29 0 8,065.21 8,065.21 0.00
11 001 000 002 000 188 1802 29 0 14,467.60 14,467.60 0.00
11 001 000 002 000 188 1804 29 0 3,642.82 3,642.82 0.00
5638 4249 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3, DEL
PROYECTO SH-002-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0309-2016-COV, FACTURA
B-63, TRAMO: RUTAS
PAVIMENTADAS DE ESCUINTLA,
RUTAS PAVIMENTADAS DE
HUEHUETENANGO, RUTAS
PAVIMENTADAS DE JUTIAPA,
RUTAS PAVIMENTADAS DE
QUETZALTENANGO, RUTAS
PAVIMENTADAS D
SSAPROBADO 0.00 58,500.00GARCIA CHAVEZ
ELIAS
15554368 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0599 29 0 27,770.36 27,770.36 0.00
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 30,729.64 30,729.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE183
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5639 4003 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL
PROYECTO L-067-2016, PERIODO
DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0079-2016-COV, FACTURA
A-506, TRAMO: BIFURCACION
CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,
BIFURCACION CA-11 - ACCESO
ALDEA LOS PLANES,
BIFURCACION CA-11 - ACCESO
ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL
FLORIDO (FRONTERA),
SSAPROBADO 0.00 45,471.35SAN JOSE
MARROQUIN IRMA
YOLANDA
34583912 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2005 29 0 30,290.46 30,290.46 0.00
11 001 000 002 000 173 2006 29 0 15,180.89 15,180.89 0.00
5640 4204 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO L-009-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0032-2016-COV,
FACTURA A-4,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - BIFURCACION
RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA
BARILLAS, BIFURCACION
RD-GUA-10, LOS DOLORES -
BIFURCACION EL BOTADERO,
RD-GUA-09, BIF
SSAPROBADO 0.00 96,915.40MANSILLA SUAZO
GODINEZ MARIA
DEL CARMEN
5499992 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0116 29 0 72,520.66 72,520.66 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 24,394.74 24,394.74 0.00
5641 5635 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 01, PERIODO DEL 17 DE
OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2016, PROYECTO T-006A-2016,
SEGÚN CONTRATO
13000-0419-2015-COV, FACTURA
NO. 4173, TRAMOS: CA-01
ALASKA-NUEVA SANTA
CATARINA IXHUTAN, LONG. 1.40
KM Y NUEVA SANTA CATARINA
IXHUTAN, ESTACION 4+050 LONG.
4.05 KM
SSAPROBADO 0.00 379,788.69CARIAS SANDOVAL
SERGIO MAURICIO
5497736 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0706 29 0 379,788.69 379,788.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE184
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5642 4212 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-001-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0324-2016-COV,
FACTURA A-511, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-001-2016,
B-002-2016, L-001-2016, L-002-2016,
L-003A-2016, L-004A-2016
SSAPROBADO 0.00 20,557.65CAMEROS CIRAIZ
LEONARDO
FRANCISCO
9488332 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 2,439.73 2,439.73 0.00
11 001 000 002 000 188 0110 29 0 386.88 386.88 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 15,451.28 15,451.28 0.00
11 001 000 002 000 188 0299 29 0 2,279.76 2,279.76 0.00
5644 4517 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-035-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0294-2016-COV,
FACTURA A-104, TRAMOS: DESVIO
SANTA ANA HUISTA - NENTON,
FINCA LA TRINIDAD - FINCA
GRACIAS A DIOS (FRONTERA
MEXICO), NENTON - FINCA LA
TRINIDAD.
SSAPROBADO 0.00 83,224.15MEDINA JORGE
ALBERTO
33468079 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1305 29 0 64,489.87 64,489.87 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 18,734.28 18,734.28 0.00
5647 4060 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4, DEL
PROYECTO L-095-2016, PERIODO
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0114-2016-COV, FACTURA
A-644, TRAMO: BIFURCACION
CA-14, SANTA CRUZ VERAPAZ -
SAN CRISTOBAL VERAPAZ,
BIFURCACION RN-05-A, COBAN -
BIFURCACION RN-07-OCCIDENTE
(SANTA CRUZ VERAPAZ),
BIFURCACION RN-07
SSAPROBADO 0.00 38,125.38VALLE GONZALEZ
ROBERTO
3382451 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1604 29 0 3,001.73 3,001.73 0.00
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 35,123.65 35,123.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE185
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5649 4186 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
04 PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-043-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0182-2016-COV, FACTURA
A-25, PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-066-2016, L-100-2016, L-101-2016 Y
T-044A-2016
SSAPROBADO 0.00 16,915.00HERNANDEZ
ARANGO LUIS
FERNANDO
3416003 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0204 29 0 2,060.24 2,060.24 0.00
11 001 000 002 000 188 0299 29 0 10,117.72 10,117.72 0.00
11 002 000 002 000 188 0299 29 0 4,737.04 4,737.04 0.00
5651 4886 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
SV-001-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0356-2016-COV FACTURA
A-158 TRAMOS: RUTAS
PAVIMENTADAS DE ALTA
VERAPAZ, RUTAS
PAVIMENTADAS DE BAJA
VERAPAZ, RUTAS
PAVIMENTADAS DE
CHIMALTENANGO, RUTAS
PAVIMENTADAS DE CHIQUIMULA,
RUTAS PAVIMENTADAS DE
SSAPROBADO 0.00 434,363.00GARCIA MONROY
MARIA DE LA LUZ
1576836 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 222,930.65 222,930.65 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 38,186.35 38,186.35 0.00
11 001 000 002 000 173 1799 29 0 107,184.00 107,184.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 66,062.00 66,062.00 0.00
5653 5650 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 21 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-072-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0442-2016-COV,
FACTURA B1-101
TRAMOS:CA-13-02) PUENTE RIO
DULCE - ALDEA LA LIBERTAD,
(CA-13-03) ALDEA LA LIBERTAD -
MODESTO MENDEZ,
SSAPROBADO 0.00 404,070.40IZAGUIRRE
NORIEGA RAUL
GUILLERMO
6153623 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 404,070.40 404,070.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE186
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5657 5654 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
PROYECTO B-065A-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0392-2016
FACTURA D-19 TRAMOS:
CUBULCO - RABINAL (RN-05),
RABINAL - KM. 168+250 (HACIA
XOLA), BIFURCACION RN-05 - SAN
GABRIEL, KM. 168+250 (HACIA
XOLA) - BIFURCACION RD-BV-11
(SAN GABRIEL),
SSAPROBADO 0.00 489,941.08CORADO LIMA DE
GREGORIO OMARA
ANABELLA
12537888 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1501 29 0 236,867.58 236,867.58 0.00
11 001 000 002 000 173 1502 29 0 94,338.76 94,338.76 0.00
11 001 000 002 000 173 1504 29 0 49,063.16 49,063.16 0.00
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 109,671.58 109,671.58 0.00
5658 5652 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-028-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0043-2016-COV, FACTURA
A1-202, TRAMOS: DESVIO
CABALLO BLANCO - PUENTE EL
ROSARIO (KM. 220+000), ENTRADA
RETALHULEU - DESVIO CABALLO
BLANCO, PUENTE EL ROSARIO
(KM. 220+000)
SSAPROBADO 0.00 177,976.20ESTEBAN GARCIA
CARLOS ARTURO
12697389 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 121,925.82 121,925.82 0.00
11 001 000 002 000 173 1107 29 0 56,050.38 56,050.38 0.00
5659 5655 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 2, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
S-016a-2016, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0352-2016-COV, FACTURA B
No. 62, PROYECTOS
SUPERVISADOS B-023-2016,
B-024a-2016, L-032a-2016,
L-033a-2016, L-034-2016,
T-049a-2016. NPG. E25094017
SSAPROBADO 0.00 61,133.20MORALES BARRIOS
LUIS ADOLFO
6017835 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE187
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0109 29 0 2,407.34 2,407.34 0.00
11 001 000 002 000 188 0924 29 0 3,782.02 3,782.02 0.00
11 001 000 002 000 188 1201 29 0 47.76 47.76 0.00
11 001 000 002 000 188 1203 29 0 2,722.79 2,722.79 0.00
11 001 000 002 000 188 1207 29 0 1,364.71 1,364.71 0.00
11 001 000 002 000 188 1210 29 0 2,772.59 2,772.59 0.00
11 001 000 002 000 188 1223 29 0 7,321.64 7,321.64 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 34,698.93 34,698.93 0.00
11 001 000 002 000 188 1321 29 0 2,022.17 2,022.17 0.00
11 002 000 002 000 188 1225 29 0 616.33 616.33 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 3,376.92 3,376.92 0.00
5660 5656 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016,
PROYECTO T-046A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0412-2016-COV,
FACTURA C-033, TRAMOS:
RD-ESC-06-01 BIFURCACION RN-14
(EL RODEO) - CUMBRE SHUSHU
RD-ESC-06-02 CUMBRE SHUSHU -
SIQUINALA..
SSAPROBADO 0.00 442,380.95ICP ASOCIADOS
SOCIEDAD
ANONIMA
60524510 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0501 29 0 213,674.43 213,674.43 0.00
11 002 000 002 000 173 0504 29 0 228,706.52 228,706.52 0.00
5661 5652 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2016, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-028-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0043-2016-COV,
FACTURA A1-208, TRAMOS:
DESVIO CABALLO BLANCO -
PUENTE EL ROSARIO (KM.
220+000), ENTRADA RETALHULEU
- DESVIO CABALLO BLANCO,
PUENTE EL ROSARIO (KM.
220+000) - PUERTO CHAMP
SSAPROBADO 0.00 88,988.10ESTEBAN GARCIA
CARLOS ARTURO
12697389 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 60,962.91 60,962.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE188
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1107 29 0 28,025.19 28,025.19 0.00
5663 4045 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-042-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0245-2016-COV,
FACTURA B-231 TRAMOS: ALDEA
LA FAJA - LOS CERRITOS,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
ALDEA LA FAJA, BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - CENTRO
GUAZACAPAN, BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - SAN S
SSAPROBADO 0.00 190,654.16DIAZ ALARCON
HECTOR RAFAEL
48499846 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 53,549.82 53,549.82 0.00
11 001 000 002 000 173 0611 29 0 137,104.34 137,104.34 0.00
5666 4181 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
04, PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
S-028-2016, FACTURA D-246,
SEGUN CONTRATO
13000-0086-2016-COV, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-041-2016,
T-024-2016, L-056-2016 Y L-058-2016.
SSAPROBADO 0.00 22,822.30CARDONA RIVAS
EDVIN ROLANDO
492780K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0603 29 0 3,350.96 3,350.96 0.00
11 001 000 002 000 188 0608 29 0 3,909.46 3,909.46 0.00
11 001 000 002 000 188 0613 29 0 1,146.03 1,146.03 0.00
11 001 000 002 000 188 0699 29 0 14,415.85 14,415.85 0.00
5667 5664 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1,
PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016,
PROYECTO T-008-2016, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0061-2016-COV, FACTURA B
No. 47, TRAMOS: LIMITE
DEPARTAMENTAL
SOLOLÁ/TOTONICAPÁN (AREA
PROTEGIDA) - BIFURCACION
RD-TOT-01, LOS ENCUENTROS -
PIXABAJ - LIMITE DEPARTAME
SSAPROBADO 0.00 374,982.06LOPEZ DAVILA
ASTRID ROXANA
19836309 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0701 29 0 244,625.72 244,625.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE189
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 0801 29 0 130,356.34 130,356.34 0.00
5669 4018 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016,
PROYECTO T-022-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0078-2016-COV
FACTURA A-1017, TRAMOS:
CERRO COLORADO - EL SILENCIO,
CHIPILAPA - LAS CRUCES, EL
SILENCIO - LAS CRUCES, LAS
PLAYAS - CERRO COLORADO
SSAPROBADO 0.00 114,290.00LOPEZ Y LOPEZ
MADAHI ESAU
6723799 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0507 29 0 114,290.00 114,290.00 0.00
5671 5670 22/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE HONORARIOS POR
MANEJO DEL FIDEICOMISO DEL
FONDO VIAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2016
SEGUN CONTRATO
13000-0184-1999 Y AMPLIATORIOS
0256 Y 403 DE 1999. SEGUN NOTA
DE DEBITO 135257 DE FECHA
7/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00BANCO
INDUSTRIAL
SOCIEDAD
697656 FAOSOY FAOSOY HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 194 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5673 4516 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE 2016, PROYECTO
B-056-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0266-2016-COV, FACTURA
SERIE PLL001 NO. 160000000237
TRAMOS: BIFURCACION
CA-09-NORTE - TENEDORES,
BIFURCACION CA-09-NORTE,
DESVIO PUERTO BARRIOS -
PUERTO SANTO TOMAS DE
CASTILLA, BIFURCACION
CA-09-NORTE,
SSAPROBADO 0.00 291,164.80CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1801 29 0 230,513.74 230,513.74 0.00
11 001 000 002 000 173 1804 29 0 60,651.06 60,651.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE190
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5675 5674 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1
PERIODO DEL 06 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016 PROYECTO
L-054A-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0378-2016-COV FACTURA
A-237 TRAMOS: BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) -
RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO
TIQUISATE, PUEBLO NUEVO
TIQUISATE - LA HORQUETA, LA
HORQUETA - FINCA BOLIVIA -
COBIGUA, COBIGUA - EL
SSAPROBADO 0.00 109,478.60ESPINOZA ROJAS
DE SALALA ANA
PATRICIA
16419243 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0506 29 0 109,478.60 109,478.60 0.00
5679 5573 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
B-061A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0413-2016-COV, FACTURA
B-131, TRAMOS: COBAN - SAN
JUAN CHAMELCO, SAN JUAN
CHAMELCO - SAN PEDRO
CARCHA, BIFURCACION CA-14,
COBAN - SAN PEDRO CARCHA,
SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL,
BIFURCACION RN-05
NSAPROBADO 307,387.23 315,847.43CORPORACION
ORIHUELA
SOCIEDAD
33094691 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 315,847.43 315,847.43 0.00
5680 5676 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 1, PERIODO DEL 03 DE
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
DEL 2016, PROYECTO DE
SUPERVISION S-083-2016, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA No.
13000-0001-2016-COV, FACTURA A
No. 152 PROYECTOS
SUPERVISADOS OC-001-2016,
T-075a-2016, T-091-2016 y
T-092-2016. NPG. E25159828.
SSAPROBADO 0.00 68,007.75CEDEÑO MORALES
ROLANDO JOSE
7180942 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 68,007.75 68,007.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE191
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5684 4118 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-017-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0317-2016-COV FACTURA
B-209 TRAMOS: CHICAMAN - CRUZ
DE PIEDRA - EL SOCH - LA
CUMBRE LA MAY - LANCETILLO..
SSAPROBADO 0.00 530,837.58DIAZ ARRIOLA
RODRIGO
ESTUARDO
4190998 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1419 29 0 530,837.58 530,837.58 0.00
5685 5026 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-023-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0252-2016-COV,
FACTURA C-15,
TRAMOS:PALESTINA DE LOS
ALTOS - BIFURCACION RD-QUE-15
(SIBILIA), RN-01, SAN MARCOS -
ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN
MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA
CUESTA, SAN RAFAEL PIE DE
SSAPROBADO 0.00 672,454.81CONSTRUPAV
SOCIEDAD
ANONIMA
50403931 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0924 29 0 287,126.69 287,126.69 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 385,328.12 385,328.12 0.00
5686 4534 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO T-038-2016, PERIODO
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0350-2016-COV, FACTURA
B-5, TRAMO: CACAHUILA -
CUBILHUITZ, BIFURCACION
RD-AV-09, SAN LUIS VISTA
HERMOSA (BIFURCACION FTN) -
SALACUIM - CACAHUILA..
SSAPROBADO 0.00 147,410.12SALGUERO
OLIVEROS MELVIN
AMABIEL
3416461 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1601 29 0 147,410.12 147,410.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE192
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5690 4014 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-021-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0180-2016-COV,
FACTURA C-74 TRAMOS:ALDEA EL
TRIUNFO - TECUN UMAN,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
EL CRUCERO - LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
(HACIA TILAPA), BIFURCACION
SANTA
SSAPROBADO 0.00 52,000.92CARRETERAS Y
RIOS SOCIEDAD
ANONIMA
53299957 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1218 29 0 10,844.66 10,844.66 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 41,156.26 41,156.26 0.00
5691 4452 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-049A-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0372-2016-COV FACTURA
D-40, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA
PALIN, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION
RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA),
ESCUINTLA BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - MASAGUA,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE
SSAPROBADO 0.00 52,108.60MORALES TURCIOS
GERMAN
693162 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 39,068.75 39,068.75 0.00
11 001 000 002 000 173 0509 29 0 13,039.85 13,039.85 0.00
5692 4931 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.2,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
T054A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0415-2016-COV, FACTURA
B-616, TRAMOS:EL OBRAJE -
CAOBANAL
SSAPROBADO 0.00 247,884.53DIAZ ALARCON
RODRIGO
EDUARDO
41100492 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0613 29 0 247,884.53 247,884.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE193
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5699 5695 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 3, PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE SUPERVISION S-047a-2016,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0351-2016-COV, FACTURA
SERIE B No. 6, PROYECTOS
SUPERVISADOS P-002-2016, NPG.
E25169068
SSAPROBADO 0.00 23,267.20MOLINA PRADO
MIGUEL ANGEL
1023861 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1199 29 0 11,633.60 11,633.60 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 11,633.60 11,633.60 0.00
5700 4517 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-035-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0294-2016-COV,
FACTURA A-106, TRAMOS: DESVIO
SANTA ANA HUISTA - NENTON,
FINCA LA TRINIDAD - FINCA
GRACIAS A DIOS (FRONTERA
MEXICO), NENTON - FINCA LA
TRINIDAD
SSAPROBADO 0.00 41,612.08MEDINA JORGE
ALBERTO
33468079 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1305 29 0 12,236.95 12,236.95 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 29,375.13 29,375.13 0.00
5701 4677 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-038-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0042-2016-COV,
FACTURA B-306, TRAMOS:
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
FIN DEL ASFALTO, ALDEA SIPAL,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
HUEHUETENANGO, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SAN IDELFON
SSAPROBADO 0.00 50,531.61SANCHEZ
MORALES CARLOS
ROBERTO
2636607K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1301 29 0 8,720.28 8,720.28 0.00
11 001 000 002 000 173 1303 29 0 344.08 344.08 0.00
11 001 000 002 000 173 1319 29 0 1,728.86 1,728.86 0.00
11 001 000 002 000 173 1320 29 0 3,856.68 3,856.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE194
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1328 29 0 10,138.83 10,138.83 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 25,742.88 25,742.88 0.00
5702 4874 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-054-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0287-2016-COV,
FACTURA J-20
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE 243 - MORALES,
BIFURCACION CA-09-NORTE KM.
240 - MORALES, BIFURCACION
CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -
PUENTE RIO DULCE,
BIFURCACION CA-13-A,
SSAPROBADO 0.00 280,351.84DE LA TORRE DEL
VALLE JUAN
FRANCISCO
16860659 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 500.00 500.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1804 29 0 279,851.84 279,851.84 0.00
5705 4669 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-037-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0024-2016-COV,
FACTURA B-165, TRAMOS:
BIFURCACION CAMOJA - LA
MESILLA - FRONTERA,
BIFURCACION COLOTENANGO -
BIFURCACION SAN PEDRO NECTA
- BIFURCACION LA LIBERTAD,
BIFURCACION LA LIBERTAD
SSAPROBADO 0.00 55,598.10SANCHEZ FORD
MARIO RENE
2314045 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1311 29 0 26,134.68 26,134.68 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 29,463.42 29,463.42 0.00
5706 4170 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 DEL PROYECTO S-035-2016,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0158-2016-COV,
FACTURA A-169, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-052A-2016,
T-032-2016, L-072-2016, L-073A-2016
Y L-074A-2016.
SSAPROBADO 0.00 45,600.00ORTIZ ALVARADO
JULIO CESAR
4140397 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1901 29 0 4,646.77 4,646.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE195
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 1903 29 0 10,966.14 10,966.14 0.00
11 001 000 002 000 188 1904 29 0 28,399.12 28,399.12 0.00
11 001 000 002 000 188 1909 29 0 1,587.97 1,587.97 0.00
5709 5284 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-053-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0330-2016-COV,
FACTURA A-2599 TRAMOS:
BIFURCACION CA-09-NORTE -
RUINAS DE QUIRIGUA, JUAN DE
PAZ - LOS AMATES, LOS AMATES -
TRINCHERAS, TRINCHERA -
BIFURCACION CA-13-A, DESVIO
MORALES
SSAPROBADO 0.00 177,352.28BELTRAN ALDANA
MILTON RICARDO
23761210 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1805 29 0 87,274.99 87,274.99 0.00
11 001 000 002 000 173 1899 29 0 90,077.29 90,077.29 0.00
5711 4051 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-044-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0289-2016-COV,
FACTURA A-230 TRAMOS:
BARRANCA HONDA - MOYUTA -
DESVIO CONGUACO,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE (EL
OBRAJE) - BARRANCA HONDA,
BIFURCACION CA-08, LOS HOYOS -
BIFURCACION CA-01-ORIEN
SSAPROBADO 0.00 176,068.80AQUINO REYES DE
GIRON CONSUELO
ETELBINA
1601091 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 176,068.80 176,068.80 0.00
5715 4057 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-045-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0246-2016-COV,
FACTURA B-49 TRAMOS:
ATESCATEMPA - CA-01-ORIENTE,
SAN CRISTOBAL FRONTERA,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
QUESADA, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE EST. 114+500 -
ALDEA CERRO GORDO - ALD
SSAPROBADO 0.00 290,205.24ANDREMI
SOCIEDAD
ANONIMA
67051960 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE196
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 2201 29 0 10,926.42 10,926.42 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 279,278.82 279,278.82 0.00
5716 4074 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-101-2016, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
13000-0039-2016-COV, FACTURA A
NO. 711, TRAMOS: BIFURCACION
CA-09-NORTE - ESTANCIA DE LA
VIRGEN, BIFURCACION CA-14, EL
RANCHO - BIFURCACION
RD-PRO-03, DESVIO SAN AG
SSAPROBADO 0.00 39,508.36PINEDA FRANCO
RENE OSWALDO
3186008 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0204 29 0 16,407.11 16,407.11 0.00
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 23,101.25 23,101.25 0.00
5717 5339 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-069A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0473-2016-COV,
FACTURA A-126 TRAMOS:
RD-SM-46-01, LAS PILAS,
BIFURCACION
RN-08-SISILTEPEQUE-PERU-BOLIVI
A, SAN MARCOS.
SSAPROBADO 0.00 323,777.56INNOVACION
CONSTRUCTIVA
SOCIEDAD
81742959 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 323,777.56 323,777.56 0.00
5719 4047 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 4,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE TERRACERIA T-048-2016,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0011-2016-COV, FACTURA A
No. 137, TRAMOS: POZA DEL
DANTO - SECHACTI, SECHACTI -
BIFURCACION CHAMPEGUANO
(FTN)
SSAPROBADO 0.00 6,150.00ESCOBAR RAMIREZ
OSCAR MANUEL
4547101 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1615 29 0 6,150.00 6,150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE197
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5724 4203 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-068-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0242-2016-COV,
FACTURA A-498,
TRAMOS:BIFURCACION
RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM.
532+300 A SAN DIEGO,
BIFURCACION RD-PET-13 (EL
NARANJO) - EL CEIBO, FRONTERA
MEXICO, BIFURCACION
RD-PET-15, SANTA
SSAPROBADO 0.00 359,242.01ARDON
SAGASTUME
GALVEZ MARTA
5264456 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 121,547.64 121,547.64 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 237,694.37 237,694.37 0.00
5726 4199 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-050-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0119-2016-COV,
FACTURA A-123,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-SUR - BARRITA VIEJA,
MASAGUA - PUERTO DE SAN JOSE,
PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR.
SSAPROBADO 0.00 34,033.60ROSALES DUQUE
WENDY
JEANNETTE
38170671 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 28,228.50 28,228.50 0.00
11 001 000 002 000 173 0509 29 0 5,805.10 5,805.10 0.00
5727 4237 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
03, PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-025-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0117-2016-COV,
FACTURA B-227 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-037-2016,
B-038-2016, L-049A-2016, L-050-2016,
L-051-2016.
SSAPROBADO 0.00 46,630.80LOPEZ FERNANDEZ
LEONEL ESTUARDO
5035740 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0505 29 0 17,620.86 17,620.86 0.00
11 001 000 002 000 188 0508 29 0 2,620.23 2,620.23 0.00
11 001 000 002 000 188 0509 29 0 13,082.65 13,082.65 0.00
11 001 000 002 000 188 0510 29 0 6,390.27 6,390.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE198
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0609 29 0 4,932.18 4,932.18 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 1,984.61 1,984.61 0.00
5729 5725 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1,
PERIODO DEL 23 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE EMERGENCIA EM-001-2016,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0501-2016-COV, FACTURA A
No. 102 TRAMOS: (CA-13-02)
PUENTE RIO DULCE - ALDEA LA
LIBERTAD, (CA-13-03) ALDEA LA
LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.
SSAPROBADO 0.00 2,202,690.00ABAL NORIEGA
VICTOR ESTUARDO
55021816 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 2,202,690.00 2,202,690.00 0.00
5730 4093 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
4 PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-053-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0068-2016-COV FACTURA
A1-67 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-017-2016,
T-010-2016 Y L-025A-2016.
SSAPROBADO 0.00 16,305.00SALAZAR CHAVEZ
MARCO VINICIO
6062776 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0909 29 0 6,113.69 6,113.69 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 10,191.31 10,191.31 0.00
5731 4161 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.3,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-046-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0041-2016-COV,
FACTURA A-335,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - CHICACAO,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
SAN JUAN BAUTISTA,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
SANTA BARBARA, BIFURCACION
RD
SSAPROBADO 0.00 100,116.20LEON GALVEZ
EMILCE ALEYDA
41502787 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0408 29 0 15,545.37 15,545.37 0.00
11 001 000 002 000 173 1010 29 0 19,538.53 19,538.53 0.00
11 001 000 002 000 173 1013 29 0 18,611.43 18,611.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE199
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1014 29 0 34,462.33 34,462.33 0.00
11 001 000 002 000 173 1015 29 0 6,582.51 6,582.51 0.00
11 001 000 002 000 173 1016 29 0 4,709.27 4,709.27 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 666.76 666.76 0.00
5734 4188 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
4 PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
S-058-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0154-2016-COV FACTURA
No.1308 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-039-2016,
L-094-2016, T-041A-2016,
T-040A-2016 Y B-61A-2016.
SSAPROBADO 0.00 34,436.66OROZCO CASTILLO
SILVIO ANTONIO
5474949 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 8,052.87 8,052.87 0.00
11 002 000 002 000 188 1611 29 0 4,367.21 4,367.21 0.00
11 002 000 002 000 188 1612 29 0 12,868.36 12,868.36 0.00
11 002 000 002 000 188 1699 29 0 9,148.22 9,148.22 0.00
5735 4378 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-018-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0201-2016-COV,
FACTURA C-79
TRAMOS:BIFURCACION ALDEA
CALAGUACHE - ALDEA
CALAGUACHE, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE,
CUYOTENANGO - SAN MARTIN
ZAPOTITLAN, BIFURCACION
CITO-180 , LA DICHA - BIFURC
SSAPROBADO 0.00 359,539.62CANCINOS DE
LEON LEONEL
GUADALUPE
5658187 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0919 29 0 57,342.55 57,342.55 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 31,876.10 31,876.10 0.00
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 5,610.16 5,610.16 0.00
11 001 000 002 000 173 1103 29 0 44,781.83 44,781.83 0.00
11 001 000 002 000 173 1105 29 0 219,928.98 219,928.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE200
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5738 4036 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2016, PROYECTO
DE BACHEO B-040-2016, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0223-2016-COV, FACTURA B
No. 121, TRAMOS: BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) -
RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO
TIQUISATE, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE, COCALES -
FINCA CUNT
SSAPROBADO 0.00 625,390.35DE LEON ARDEANO
JULIA REYNA
7490895 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0506 29 0 336,099.66 336,099.66 0.00
11 001 000 002 000 173 0513 29 0 162,070.96 162,070.96 0.00
11 001 000 002 000 173 1014 29 0 127,219.73 127,219.73 0.00
5739 4638 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-048A-2016, PERIODO
DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0370-2016-COV, FACTURA
A-302, TRAMO: 500 METROS
ADELANTE BASCULA DGC -
PALIN, PALIN - DESVIO
CA-02-OCCIDENTE, ESCUINTLA -
EL SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO,
EL RODEO - ESCUINTLA..
SSAPROBADO 0.00 32,299.70SIAN FAJARDO
ELVA MARCELA
10673008 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0501 29 0 5,178.04 5,178.04 0.00
11 001 000 002 000 173 0511 29 0 27,121.66 27,121.66 0.00
5742 4103 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-002-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0191-2016-COV,
FACTURA A-730,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE - PALENCIA,
PALENCIA - AGUA CALIENTE,
PUENTE RODRIGUITOS -
RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL
GOLFO, RD-GUA-06, DESVIO
PALENCIA - PUE
SSAPROBADO 0.00 9,050.00CONSTRUCTORES
DE GUATEMALA
MYC SOCIEDAD
68126786 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 9,050.00 9,050.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE201
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5744 4010 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-030-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0044-2016-COV,
FACTURA A-122, TRAMOS:
BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) -
LA MURALLA, BIFURCACION
RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL
PORVENIR, BIFURCACION SANTA
MARIA MELENDRES - RN-01,
DESVIO MALAC
SSAPROBADO 0.00 56,613.70CASTELLANOS
SAMAYOA JOSE
ARTURO
53457447 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 12,994.40 12,994.40 0.00
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 18,636.60 18,636.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 24,982.70 24,982.70 0.00
5749 4168 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
S-024-2016, FACTURA A-57, SEGUN
CONTRATO 13000-0058-2016-COV,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-036-2016, L-048A-2016, T-021-2016,
T-047A-2016 Y T-054A-2016.
SSAPROBADO 0.00 53,535.20BAIZA SANTOS
WALTER OSWALDO
9865594 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0511 29 0 16,433.57 16,433.57 0.00
11 002 000 002 000 188 0508 29 0 14,783.86 14,783.86 0.00
11 002 000 002 000 188 0599 29 0 22,317.77 22,317.77 0.00
5750 4172 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 04, PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-009-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0254-2016-COV,
FACTURA A-131 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-014A-2016,
B-015A-2016, L-021-2016, L-022-2016
Y L-023-2016.
SSAPROBADO 0.00 29,200.00JUAREZ ALVAREZ
JUAN CARLOS
1725650K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0799 29 0 3,989.32 3,989.32 0.00
11 001 000 002 000 188 0801 29 0 2,895.92 2,895.92 0.00
11 001 000 002 000 188 0802 29 0 3,680.78 3,680.78 0.00
11 001 000 002 000 188 0805 29 0 3,924.37 3,924.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE202
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0899 29 0 6,284.40 6,284.40 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 8,425.21 8,425.21 0.00
5751 5506 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO SH-001A-2016,
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0421-2016-COV,
FACTURA C-3601, TRAMO:
SEÑALES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE PETEN,
SEÑALES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE IZABAL,
SEÑALES EN RUTAS
PAVIMENTADAS DE ALTA
VERAPAZ, SEÑALES EN RUTAS
PAVIMENTADAS
SSAPROBADO 0.00 43,611.00VAIDES SANDOVAL
MYNOR JOSE
5302374 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 43,611.00 43,611.00 0.00
5752 5748 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 3, PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE SUPERVISION S-012a-2016,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0347-2016-COV, FACTURA
SERIE E No. 5, PROYECTOS
SUPERVISADOS B-018-2016 Y
L-026-2016, NPG. E25209620
SSAPROBADO 0.00 13,249.40MARTINEZ
ALDANA MARCO
TULIO
5571405 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0914 29 0 398.48 398.48 0.00
11 001 000 002 000 188 0916 29 0 2,092.01 2,092.01 0.00
11 001 000 002 000 188 0919 29 0 779.03 779.03 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 5,196.16 5,196.16 0.00
11 001 000 002 000 188 1099 29 0 1,721.42 1,721.42 0.00
11 001 000 002 000 188 1103 29 0 288.90 288.90 0.00
11 001 000 002 000 188 1105 29 0 974.27 974.27 0.00
11 001 000 002 000 188 1199 29 0 1,799.13 1,799.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE203
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5753 5165 26/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-003A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0402-2016-COV,
FACTURA A-49, TRAMOS: PUENTE
RODRIGUITOS - RD-GUA-07,
DESVIO SAN JOSE DEL GOLFO,
RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL
GOLFO - RD-GUA-06, DESVIO
PALENCIA, RD-GUA-06, DESVIO
PAL
SSAPROBADO 0.00 26,037.10AVALOS
RODRIGUEZ
GLORIA ANAVELI
23555386 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 14,186.04 14,186.04 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 11,851.06 11,851.06 0.00
5759 4111 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-026-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0256-2016-COV,
FACTURA A-5,
TRAMOS:BIFURCACION
RD-HUE-12 - SANTA ANA HUISTA,
DESVIO SANTA ANA HUISTA -
NENTON, JACALTENANGO -
CONCEPCION HUISTA, SAN
ANTONIO HUISTA -
JACALTENANGO, SANTA ANA
SSAPROBADO 0.00 352,074.06DONIS RIVAS
VICTOR ESTUARDO
38369427 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1307 29 0 96,301.42 96,301.42 0.00
11 001 000 002 000 173 1322 29 0 255,772.64 255,772.64 0.00
5760 4124 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-018-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0295-2016-COV, FACTURA
A-1086, TRAMOS: CANILLA - CRUZ
CHICH - TUNAJA, ZACUALPA -
CANILLA..
SSAPROBADO 0.00 178,704.91CULTIVOS E
INDUSTRIAS DE
CANCUEN
26284340 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1499 29 0 178,704.91 178,704.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE204
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5761 4176 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 DEL PROYECTO S-027-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0278-2016,
FACTURA B-24, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-040-2016,
T-023-2016 Y L-054A-2016
SSAPROBADO 0.00 10,534.19CONSTRUCTORA
COLUMBIA
SOCIEDAD
69290830 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0506 29 0 5,722.20 5,722.20 0.00
11 001 000 002 000 188 0513 29 0 1,406.64 1,406.64 0.00
11 001 000 002 000 188 1014 29 0 897.14 897.14 0.00
11 002 000 002 000 188 0502 29 0 2,508.21 2,508.21 0.00
5762 5758 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 1, PERIODO DEL 03 DE
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
DEL 2016, PROYECTO DE
SUPERVISION S-062-2016, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA No.
13000-0002-2016-COV, FACTURA
No. 221 PROYECTOS
SUPERVISADOS OC-002-2016,
T-078-2016 y T-088-2016. NPG.
E25258133
SSAPROBADO 0.00 55,608.00DARDON FLORES
AXEL ARMANDO
4878418 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 55,608.00 55,608.00 0.00
5763 5573 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
B-061A-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0413-2016-COV, FACTURA
B-133, TRAMOS: COBAN - SAN
JUAN CHAMELCO, SAN JUAN
CHAMELCO - SAN PEDRO
CARCHA, BIFURCACION CA-14,
COBAN - SAN PEDRO CARCHA,
SAN PEDRO CARCHA - EL PAJAL,
BIFURCACION RN-05
NSAPROBADO 268,127.42 275,507.07CORPORACION
ORIHUELA
SOCIEDAD
33094691 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1601 29 0 58,661.74 58,661.74 0.00
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 216,845.33 216,845.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE205
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5765 4519 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 4,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-001-2016, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0007-2016-COV, FACTURA A
No. 921, TRAMOS: BIFURCACION
EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL,
BIFURCACION RN-05,PACHALI -
SAN RAYMUNDO, CHINAUTLA -
GUATEMALA, CIUDAD QUE
SSAPROBADO 0.00 35,839.60AGUILAR MONROY
LUIS ARMANDO
8325227 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 4,044.91 4,044.91 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 31,794.69 31,794.69 0.00
5768 4191 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No.04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-054-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0081-2016-COV,
FACTURA A-286, PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-019A-2016 Y
T-020-2016
SSAPROBADO 0.00 17,681.70DE LEON RAMIREZ
JULIO CESAR
2384736 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1099 29 0 17,681.70 17,681.70 0.00
5770 4022 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-022-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0325-2016-COV,
FACTURA A-258
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN
ANTONIO LAS FLORES,
BIFURCACION CR-SM-31 (SAN
ANTONIO LAS FLORES) - CANTON
SAN JUAN - PALIN, BIFURCACION
RD-SM-
SSAPROBADO 0.00 25,331.16DE LEON ESCOBAR
ALBERTO RAFAEL
7424973 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 23,836.17 23,836.17 0.00
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 1,494.99 1,494.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE206
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5773 4092 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
04 PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE 2016, PROYECTO
S-030-2016, FACTURA A1-5, SEGUN
CONTRATO 13000-0080-2016-COV,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-045-2016, L-062A-2016 Y
L-063-2016.
SSAPROBADO 0.00 19,437.50AMAYA MORGAN
CESAR AUGUSTO
4062140 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2201 29 0 18,809.92 18,809.92 0.00
11 001 000 002 000 188 2217 29 0 627.58 627.58 0.00
5776 5774 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016
PROYECTO T-066A-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0531-2016-COV
FACTURA B-519 TRAMOS:
YEPOCAPA, BIFURCACION
RD-CHM-11-SUMATAN-LA CEIBA.
SSAPROBADO 0.00 310,768.00MANSILLA
MORALES JUAN
PABLO
1214004K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0499 29 0 310,768.00 310,768.00 0.00
5777 5771 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 1, PERIODO DEL 03 DE
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
DEL 2016, PROYECTO DE
SUPERVISION S-065-2016, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA No.
13000-0007-2016-COV, FACTURA
SERIE B No. 6, PROYECTOS
SUPERVISADOS B-085-2016 Y
T-089-2016. NPG. E25274937.
SSAPROBADO 0.00 43,208.25ALDANA ALBANES
CARLOS ALBERTO
12679666 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 43,208.25 43,208.25 0.00
5778 5775 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 DEL PROYECTO S-042a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0355-2016-COV,
FACTURA B-8, NPG E22170863 ,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-065a-2016, L-098-2016 Y
L-099-2016.
SSAPROBADO 0.00 13,249.40MERIDA
BERMUDEZ JOSE
ARTURO
2734400 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1501 29 0 6,739.25 6,739.25 0.00
11 001 000 002 000 188 1502 29 0 1,786.95 1,786.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE207
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 1504 29 0 2,959.16 2,959.16 0.00
11 001 000 002 000 188 1599 29 0 1,764.04 1,764.04 0.00
5783 5782 28/12/2016 RDP NOR OGA Pago de Autorización de libros contables
del Fideicomiso del Fondo Vial, ante el
Registro Mercantil.
SSAPROBADO 0.00 115.40REGISTRO
MERCANTIL
GENERAL DE LA
3440540 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 195 0101 29 0 115.40 115.40 0.00
5785 5784 28/12/2016 RDP NOR OGA Pago de Habilitación de libros contables
del Fideicomiso del Fondo Vial, ante la
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 288.50SUPERINTENDENCI
A DE
ADMINISTRACION
16693949 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 195 0101 29 0 288.50 288.50 0.00
5786 5779 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2016, PROYECTO BP-003-2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0526-2016-COV,FACTURA
A-857 TRAMOS: RN-09-NORTE-01B
ROTONDA DEL ORGANISMO
JUDICIAL Est. 200+00 HACIA
OLINTEPEQUE
SSAPROBADO 0.00 816,780.46ASFALTOS Y
PETROLEOS
SOCIEDAD
30162513 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0901 29 0 816,780.46 816,780.46 0.00
5788 5781 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 2 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
OC-001-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0520-2016-COV, FACTURA
A-384, TRAMOS:RUTAS VIALES
DEL DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ
SSAPROBADO 0.00 755,700.00YAXCAL
FERNANDEZ
AMILCAR
19061099 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 755,700.00 755,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE208
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5792 4790 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-036-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0028-2016-COV,
FACTURA No. 74,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA -
DESVIO SANTA ANA HUISTA,
BIFURCACION RD-HUE-12 - SANTA
ANA HUISTA, JACALTENANGO -
CONCEPCION HUISTA, SAN ANT
SSAPROBADO 0.00 29,622.80MEDRANO ROLDAN
MARIA LUISA
2539309K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1312 29 0 19,047.84 19,047.84 0.00
11 001 000 002 000 173 1324 29 0 762.32 762.32 0.00
11 001 000 002 000 173 1331 29 0 9,812.64 9,812.64 0.00
5794 4095 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
4, DEL PROYECTO S-045-2016,
PERIODO DEL 01 AL 20 DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0130-2016-COV Y
CONTRATO AMPLIATORIO
No.496-2016-COV, FACTURA
A1-214, PROYECTO SUPERVISADO:
PE-001-2016.
SSAPROBADO 0.00 33,761.25JORDAN ZABALETA
MARIO RENE
5878969 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 33,761.25 33,761.25 0.00
5795 5534 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE TERRACERIA T-044a-2016,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0443-2016-COV, FACTURA
SERIE C No. 14 TRAMOS:
(RD-PRO-12) SAN ANTONIO LA PAZ
- SANARATE, (RD-PRO-26)
SANSARE - COMUNIDAD BUENA
VISTA.
SSAPROBADO 0.00 182,591.00MAYORGA
SALGUERO
ARGUETA AURA
2018137K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0299 29 0 182,591.00 182,591.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE209
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5796 4006 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-016-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0243-2016-COV,
FACTURA D-303 TRAMOS: 4
CAMINOS INTERSECCION
CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA,
BIFURCACION RD-QUE-06, DESVIO
A SAN FRANCISCO LA UNION -
SAN CARLOS SIJA, BIFURCACION
RN-09-NORTE - SAN
SSAPROBADO 0.00 643,170.64ROMERO
CHOJOLAN
WILLIAM HAROLDO
825771K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 81,140.05 81,140.05 0.00
11 001 000 002 000 173 0901 29 0 331,026.36 331,026.36 0.00
11 001 000 002 000 173 0918 29 0 39,357.38 39,357.38 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 191,646.85 191,646.85 0.00
5800 4115 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 4,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
B-041-2016, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0300-2016-COV, FACTURA
SERIE A No. 112, TRAMOS.
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
PUEBLO NUEVO VIÑAS,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
SANTA MARIA IXHUATAN,
BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA
SSAPROBADO 0.00 158,210.81BEAUDIN CAMPO
JEAN PIERRE
41061276 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0603 29 0 22,076.00 22,076.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0612 29 0 6,135.23 6,135.23 0.00
11 001 000 002 000 173 0614 29 0 39,043.54 39,043.54 0.00
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 90,956.04 90,956.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE210
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5801 56 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 05,
PERIODO DEL 1 AL 24 DE AGOSTO
DEL AÑO 2015, PROYECTO
B-077-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0090-2015, NOMINA 27-2016
FACTURA A-196 TRAMO:
(RD-PRO-03-01) BIFURCACION
CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN
ACASAGUASTLAN, (RD-PRO-04)
BIFURCACION CA-09-NORTE - EL
RANCHO ENTRADA ORIENTE,
(RD-PRO-07-01)
SSAPROBADO 0.00 256,635.70ENRIQUEZ MENDEZ
DE LA TORRE
CANDIDA MARIA
9595716 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 0299 29 0 126,635.70 126,635.70 0.00
11 001 000 001 000 173 1999 29 0 130,000.00 130,000.00 0.00
5805 5803 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2016, PROYECTO OC-002-2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0503-2016-COV,FACTURA
A-101 TRAMOS:RUTAS VIALES
DEL DEPARTAMENTO DE BAJA
VERAPAZ
SSAPROBADO 0.00 112,130.20IMPORTADORA DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
59701684 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 112,130.20 112,130.20 0.00
5807 1853 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
05 PERIODO DEL 01 AL 24 DE
AGOSTO DEL 2015 PROYECTO
S-048-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0079-2015, FACTURA A-0062,
NOMINA NO. 12, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-062-2015,
B-063-2015, L-162-2015, L-163-2015,
L-164-2015, L-165-2015
SSAPROBADO 0.00 57,260.59COMPAÑIA
DESARROLLADORA
DE VIVIENDAS
69383898 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1802 29 0 1,572.74 1,572.74 0.00
11 001 000 001 000 188 1804 29 0 33,928.74 33,928.74 0.00
11 001 000 001 000 188 1805 29 0 21,759.11 21,759.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE211
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5808 1880 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
05 PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2015, PROYECTO
S-051-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0060-2015, FACTURA B-75,
NOMINA 12-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-066-2015,
L-171-2015, L-172-2015, L-173-2015,
T-060-2015, T-061-2015 Y T-062-2015.
SSAPROBADO 0.00 74,998.33VASQUEZ PINELO
CORALIA LARISSA
1340475K siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 0499 29 0 17,045.08 17,045.08 0.00
11 001 000 001 000 188 1699 29 0 11,057.24 11,057.24 0.00
11 001 000 001 000 188 1709 29 0 46,896.01 46,896.01 0.00
5809 1899 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 5, PERIODO DEL 01 DE
AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2015, PROYECTO S-057-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0117-2015 Y AMPLIATORIO
0015-2015, FACTURA SERIE D No.
18, NOMINA 12, PROYECTOS
SUPERVISADOS L-196-2015,
L-197-2015, L-198-2015 Y
OC-005-2015.
SSAPROBADO 0.00 62,000.00CORONADO BROLO
JORGE MARIO
ISIDORO
2007533 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1599 29 0 6,938.81 6,938.81 0.00
11 001 000 001 000 188 1699 29 0 55,061.19 55,061.19 0.00
5810 1757 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO
DEL AÑO 2015, PROYECTO
S-069-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0087-2015, FACTURA C-043,
NOMINA NO. 12, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-80-2015 Y
B-081-2015.
SSAPROBADO 0.00 100,370.70CASTRO
CALDERON TEDDY
ESTEBAN
48180378 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 0599 29 0 66,082.44 66,082.44 0.00
11 001 000 001 000 188 1899 29 0 34,288.26 34,288.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE212
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5811 1757 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
4, PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO
DEL AÑO 2015, PROYECTO
S-069-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0087-2015, FACTURA C-044,
NOMINA NO. 12, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-80-2015 Y
B-081-2015.
SSAPROBADO 0.00 100,370.70CASTRO
CALDERON TEDDY
ESTEBAN
48180378 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 0299 29 0 24,649.09 24,649.09 0.00
11 001 000 001 000 188 0599 29 0 75,721.61 75,721.61 0.00
5812 1757 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
5, PERIODO DEL 1 AL 16 DE
AGOSTO DEL AÑO 2015,
PROYECTO S-069-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0087-2015,
FACTURA C-053, NOMINA NO. 27,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-80-2015 Y B-081-2015.
SSAPROBADO 0.00 50,185.35CASTRO
CALDERON TEDDY
ESTEBAN
48180378 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 0299 29 0 12,324.55 12,324.55 0.00
11 001 000 001 000 188 0599 29 0 37,860.80 37,860.80 0.00
5816 93 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 16
DE AGOSTO DEL 2015 PROYECTO
B-059-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0172-2015, FACTURA C-30
NOMINA 12-2016 TRAMOS:
(CA-09-NORTE-14) BIFURCACION
RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO,
(RD-ZAC-35) BIFURCACION CA-10 -
CHISPAN, (RN-20-01)
BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA
- BIFUR
SSAPROBADO 0.00 62,476.22DE LA TORRE DEL
VALLE RODRIGO
ANTONIO
34036202 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1901 29 0 62,476.22 62,476.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE213
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5818 56 28/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 5,
PERIODO DEL 01 AL 24 DE
AGOSTO DEL 2015, PROYECTO DE
BACHEO B-077-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0090-2015,
FACTURA SERIE A No. 196,
NOMINA 27-2016, TRAMOS:
(RD-PRO-03-01) BIFURCACION
CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN
ACASAGUASTLAN, (RD-PRO-04)
BIFURCACION CA-09-NORTE - EL
RANCHO ENTRADA ORIE
SSAPROBADO 0.00 256,635.70ENRIQUEZ MENDEZ
DE LA TORRE
CANDIDA MARIA
9595716 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 0299 29 0 124,436.79 124,436.79 0.00
11 001 000 001 000 173 0499 29 0 2,198.91 2,198.91 0.00
11 001 000 001 000 173 1999 29 0 130,000.00 130,000.00 0.00
5820 5819 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2016, PROYECTO B-074-2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0490-2016-COV, FACTURA
A-501 TRAMOS:(RN-16-01)
BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL
BOQUERON - ALDEA LAS
MORENAS, (RN-16-02) ALDEA LAS
MORENAS - CHIQUIMULILLA -
BIFURCACION CA-02-ORIEN
SSAPROBADO 0.00 106,436.46REYES MORALES
JERSON
CLODOALDO
13926039 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 106,436.46 106,436.46 0.00
5822 4024 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.4,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-031-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0016-2016-COV,
FACTURA 213, TRAMOS:
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
PAJAPA - SAN ANTONIO LAS
FLORES, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE, PAJAPITA -
BIFURCACION RN-13 (EL
TUMBADOR), BIFURCACION CR
SSAPROBADO 0.00 66,252.56MERIDA BARRIOS
CLAUDIA
MANUELA
1688096K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1212 29 0 1,837.90 1,837.90 0.00
11 001 000 002 000 173 1213 29 0 6,918.68 6,918.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE214
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1214 29 0 20,935.00 20,935.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,560.98 36,560.98 0.00
5824 5823 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 04, PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE SUPERVISION S-018a-2016,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0336-2016-COV, FACTURA
SERIE A No. 6, PROYECTOS
SUPERVISADOS B-028-2016,
L-038-2016, L-039-2016 Y L-041-2016.
NPG. E25359320
SSAPROBADO 0.00 23,267.20MIRANDA PIRIR
RODOLFO
ESTUARDO
616059K JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1301 29 0 964.28 964.28 0.00
11 001 000 002 000 188 1303 29 0 3,981.56 3,981.56 0.00
11 001 000 002 000 188 1309 29 0 11,656.45 11,656.45 0.00
11 001 000 002 000 188 1319 29 0 1,446.42 1,446.42 0.00
11 001 000 002 000 188 1320 29 0 404.38 404.38 0.00
11 001 000 002 000 188 1328 29 0 466.59 466.59 0.00
11 001 000 002 000 188 1329 29 0 388.82 388.82 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 3,958.70 3,958.70 0.00
5826 5780 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1,
PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016,
PROYECTO B-019A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0505-2016-COV,
FACTURA A-64, TRAMOS:
RD-QUE-03-01 BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - COLOMBA
RN-13-04 GENOVA - FLORES
COSTA CUCA RD-QUE-05
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
FLORES COSTA CUCA
SSAPROBADO 0.00 346,346.92NEGOCIOS E
INVERSIONES
KEYLI SOCIEDAD
70965358 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0920 29 0 276,803.93 276,803.93 0.00
11 001 000 002 000 173 1221 29 0 69,542.99 69,542.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE215
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5830 5674 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
L-054A-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0378-2016-COV FACTURA
A-239 TRAMOS: BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE (GUATALON) -
RIO BRAVO - PUEBLO NUEVO
TIQUISATE, PUEBLO NUEVO
TIQUISATE - LA HORQUETA, LA
HORQUETA - FINCA BOLIVIA -
COBIGUA, COBIGUA - E
SSAPROBADO 0.00 109,478.60ESPINOZA ROJAS
DE SALALA ANA
PATRICIA
16419243 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0506 29 0 109,478.60 109,478.60 0.00
5831 4384 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-036-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0291-2016-COV,
FACTURA B-4 TRAMOS: 500
METROS ADELANTE BASCULA
DGC - PALIN, EL RODEO -
ESCUINTLA, ESCUINTLA - EL
SALTO, LAS LAJAS - EL RODEO
SSAPROBADO 0.00 161,724.76CONSTRUCTORA W
SOCIEDAD
ANONIMA
12518948 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0501 29 0 161,724.76 161,724.76 0.00
5832 5411 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, DEL
PROYECTO T-041A-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0383-2016-COV,
FACTURA D-129, TRAMO:
RD-AV-05-02 SENAHU - CAHABON..
SSAPROBADO 0.00 313,947.85ANLEU
BENAVENTE
ARSENIO RENE
520111K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1699 29 0 313,947.85 313,947.85 0.00
5834 5833 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 1, PERIODO DEL 03 DE
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
DEL 2016, SEGUN PROYECTO DE
SUPERVISION S-063-2016, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA No.
13000-0003-2016-COV, FACTURA
SERIE E No. 16, PROYECTOS
SUPERVISADOS OC-003-2016,
T-066a-2016 Y T-082-2016. NPG.
E25362046
SSAPROBADO 0.00 37,072.00VELASQUEZ
CASTELLANOS
JAVIER
62618326 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE216
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 37,072.00 37,072.00 0.00
5836 5835 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 1, PERIODO DEL 21 DE
SEPTIEMBRE AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2016, PROYECTO
DE SUPERVISION S-010a-2016,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0354-2016-COV, FACTURA
SERIE C No. 4, PROYECTOS
SUPERVISADOS T-005a-2016,
T-006a-2016, T-007a-2016 Y
T-008-2016. NPG. E25364596
SSAPROBADO 0.00 227,633.18VASQUEZ PINELO
CORALIA LARISSA
1340475K JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 0701 29 0 27,210.18 27,210.18 0.00
11 002 000 002 000 188 0703 29 0 27,314.93 27,314.93 0.00
11 002 000 002 000 188 0706 29 0 72,281.13 72,281.13 0.00
11 002 000 002 000 188 0799 29 0 100,826.94 100,826.94 0.00
5843 196 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 09
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015 PROYECTO
E-004-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0132-2015 FACTURA B-49
NOMINA 43-2016 TRAMOS:
(CA-02-OCCIDENTE-A) ESTACION
DE BASCULA entre BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - TECUN
UMAN,
SSAPROBADO 0.00 295,291.00INVERSIONES
PALAZZO
SOCIEDAD
76483916 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1299 29 0 295,291.00 295,291.00 0.00
5849 196 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 11
PERIODO DEL 01 AL 29 DE
FEBRERO DEL 2016 PROYECTO
E-004-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0132-2015 FACTURA B-51
NOMINA 43-2016 TRAMOS:
(CA-02-OCCIDENTE-A) ESTACION
DE BASCULA entre BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - TECUN
UMAN,
SSAPROBADO 0.00 219,221.00INVERSIONES
PALAZZO
SOCIEDAD
76483916 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE217
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5851 196 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 10
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO
DEL 2016 PROYECTO E-004-2015
SEGUN CONTRATO
13000-0132-2015 FACTURA B-50
NOMINA 43-2016 TRAMOS:
(CA-02-OCCIDENTE-A) ESTACION
DE BASCULA entre BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - TECUN
UMAN,
SSAPROBADO 0.00 219,221.00INVERSIONES
PALAZZO
SOCIEDAD
76483916 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00
5852 1903 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
6 PERIODO DEL 1 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, PROYECTO
S-025-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0118-2015, Y AMPLIATORIO
27-2015 FACTURA B-20 NOMINA
44-2016 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-086-2015
SSAPROBADO 0.00 27,461.76CARRETERAS
OPTIMAS
SOCIEDAD
82095698 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1402 29 0 13,730.88 13,730.88 0.00
11 001 000 001 000 188 1412 29 0 13,730.88 13,730.88 0.00
5853 1759 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
12, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
MARZO DEL 2016, PROYECTO
S-2015-067, SEGUN CONTRATO
13000-0118-2015 Y CONTRATO
AMPLIATORIO 13000-0016-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO
No.36-2016, FACTURA B-232,
NOMINA 43-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS E-002-2015 Y
E-003-2015.
SSAPROBADO 0.00 67,740.00LOPEZ FERNANDEZ
LEONEL ESTUARDO
5035740 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 0599 29 0 67,740.00 67,740.00 0.00
5854 1903 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
7 PERIODO DEL 1 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2015, PROYECTO
S-025-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0118-2015, Y AMPLIATORIO
27-2015 FACTURA B-21 NOMINA
44-2016 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-086-2015
SSAPROBADO 0.00 27,461.76CARRETERAS
OPTIMAS
SOCIEDAD
82095698 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1402 29 0 13,730.88 13,730.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE218
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 001 000 188 1412 29 0 13,730.88 13,730.88 0.00
5856 1880 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
06 PERIODO DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015, PROYECTO
S-051-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0060-2015, FACTURA B-82,
NOMINA 27-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-066-2015,
L-171-2015, L-172-2015, L-173-2015,
T-060-2015, T-061-2015 Y T-062-2015.
SSAPROBADO 0.00 24,120.00VASQUEZ PINELO
CORALIA LARISSA
1340475K siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1699 29 0 12,954.09 12,954.09 0.00
11 001 000 001 000 188 1709 29 0 11,165.91 11,165.91 0.00
5857 1759 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
13, PERIODO DEL 01 AL 30 DE
ABRIL DEL 2016, PROYECTO
S-2015-067, SEGUN CONTRATO
13000-0118-2015 Y CONTRATO
AMPLIATORIO 13000-0016-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO
No.36-2016, FACTURA B-233,
NOMINA 43-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS E-002-2015 Y
E-003-2015.
SSAPROBADO 0.00 67,740.00LOPEZ FERNANDEZ
LEONEL ESTUARDO
5035740 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 0599 29 0 67,740.00 67,740.00 0.00
5858 1903 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
8 PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2015, PROYECTO
S-025-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0118-2015, Y AMPLIATORIO
27-2015 FACTURA B-22 NOMINA
44-2016 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-086-2015
SSAPROBADO 0.00 27,461.75CARRETERAS
OPTIMAS
SOCIEDAD
82095698 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1402 29 0 8,652.67 8,652.67 0.00
11 001 000 001 000 188 1412 29 0 4,661.54 4,661.54 0.00
11 001 000 001 000 188 1416 29 0 14,147.54 14,147.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE219
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5861 1759 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
14, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
MAYO DEL 2016, PROYECTO
S-2015-067, SEGUN CONTRATO
13000-0118-2015 Y CONTRATO
AMPLIATORIO 13000-0016-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO
No.36-2016, FACTURA B-234,
NOMINA 43-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS E-002-2015 Y
E-003-2015.
SSAPROBADO 0.00 67,740.00LOPEZ FERNANDEZ
LEONEL ESTUARDO
5035740 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 0599 29 0 67,740.00 67,740.00 0.00
5862 1763 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
11, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
MARZO DEL 2016, PROYECTO
S-066-2015, FACTURA D-10, SEGUN
CONTRATO 13000-0094-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO 29-2016,
NOMINA 43-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS: E-001-2015
SSAPROBADO 0.00 49,718.70LEMUS GUERRA
ALMA VIOLETA
27763986 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1801 29 0 49,718.70 49,718.70 0.00
5863 1763 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
12, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016, PROYECTO S-066-2015,
FACTURA D-11, SEGUN
CONTRATO 13000-0094-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO 29-2016,
NOMINA 43-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS: E-001-2015
SSAPROBADO 0.00 49,718.70LEMUS GUERRA
ALMA VIOLETA
27763986 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1801 29 0 49,718.70 49,718.70 0.00
5865 1763 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
13, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
MAYO DEL 2016, PROYECTO
S-066-2015, FACTURA D-12, SEGUN
CONTRATO 13000-0094-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO 29-2016,
NOMINA 43-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS: E-001-2015
SSAPROBADO 0.00 49,718.70LEMUS GUERRA
ALMA VIOLETA
27763986 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1801 29 0 49,718.70 49,718.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE220
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5867 196 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 12
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO
DEL 2016 PROYECTO E-004-2015
SEGUN CONTRATO
13000-0132-2015 Y AMPLIATORIO
No. 31-2016 FACTURA B-52
NOMINA 43-2016 TRAMOS:
(CA-02-OCCIDENTE-A) ESTACION
DE BASCULA entre BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - TECUN
UMAN,
SSAPROBADO 0.00 219,221.00INVERSIONES
PALAZZO
SOCIEDAD
76483916 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00
5868 1756 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
12, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
MARZO DEL 2016, PROYECTO
S-068-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0120-2015 Y CONTRATO
AMPLIATORIO 13000-0017-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO
No.35-2016, FACTURA A-340,
NOMINA 43-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS: E-004-2015.
SSAPROBADO 0.00 50,000.00LEMUS VALENCIA
JOSE DANILO
12154261 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1299 29 0 50,000.00 50,000.00 0.00
5869 1756 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
13, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016, PROYECTO S-068-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0120-2015 Y CONTRATO
AMPLIATORIO 13000-0017-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO
No.35-2016, FACTURA A-341,
NOMINA 43-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS: E-004-2015.
SSAPROBADO 0.00 50,000.00LEMUS VALENCIA
JOSE DANILO
12154261 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1299 29 0 50,000.00 50,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE221
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5870 196 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 13
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016 PROYECTO E-004-2015
SEGUN CONTRATO
13000-0132-2015 Y AMPLIATORIO
No. 31-2016 FACTURA B-53
NOMINA 43-2016 TRAMOS:
(CA-02-OCCIDENTE-A) ESTACION
DE BASCULA entre BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - TECUN
UMAN,
SSAPROBADO 0.00 219,221.00INVERSIONES
PALAZZO
SOCIEDAD
76483916 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00
5871 190 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 13
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016, PROYECTO E-002-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0129-2015, CONTRATOS
AMPLIATORIOS 13000-0023-2015 Y
13000-0039-2016, FACTURA B-202,
NOMINA 43-2016, TRAMOS:
(CA-09-SUR-A-02) ESTACION DE
BASCULA entre FINAL AUTOPISTA
PALIN, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE -
SSAPROBADO 0.00 160,299.10RAMOS SANCHEZ
HUGO BONELLI
9594434 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 0599 29 0 160,299.10 160,299.10 0.00
5872 190 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 14
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO
DEL 2016, PROYECTO E-002-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0129-2015, CONTRATOS
AMPLIATORIOS 13000-0023-2015 Y
13000-0039-2016, FACTURA B-203,
NOMINA 43-2016, TRAMOS:
(CA-09-SUR-A-02) ESTACION DE
BASCULA entre FINAL AUTOPISTA
PALIN, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE -
SSAPROBADO 0.00 454,699.10RAMOS SANCHEZ
HUGO BONELLI
9594434 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 0599 29 0 454,699.10 454,699.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE222
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5873 190 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 12
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO
DEL 2016, PROYECTO E-002-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0129-2015, CONTRATOS
AMPLIATORIOS 13000-0023-2015 Y
13000-0039-2016, FACTURA B-205,
NOMINA 43-2016, TRAMOS:
(CA-09-SUR-A-02) ESTACION DE
BASCULA entre FINAL AUTOPISTA
PALIN, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE -
SSAPROBADO 0.00 160,299.10RAMOS SANCHEZ
HUGO BONELLI
9594434 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 0599 29 0 160,299.10 160,299.10 0.00
5874 1756 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
14, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
MAYO DEL 2016, PROYECTO
S-068-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0120-2015 Y CONTRATO
AMPLIATORIO 13000-0017-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO
No.35-2016, FACTURA A-342,
NOMINA 43-2016, PROYECTOS
SUPERVISADOS: E-004-2015.
SSAPROBADO 0.00 50,000.00LEMUS VALENCIA
JOSE DANILO
12154261 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 1299 29 0 50,000.00 50,000.00 0.00
5876 4177 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
4, PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, PROYECTO
S-041-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0123-2016, FACTURA A-60,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
L-095-2016, T-042-2016 Y
B-062A-2016.
NSAPROBADO 18,761.14 19,637.83DE LEON ROBLERO
CORNELIO DAVID
12668524 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1604 29 0 894.70 894.70 0.00
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 18,743.13 18,743.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE223
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5878 4090 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
4, DEL PROYECTO S-044-2016,
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0147-2016-COV,
FACTURA A-119, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-067A-2016,
B-068-2016, L-102-2016, L-104-2016,
L-105-2016 Y T-045-2016.
NSAPROBADO 23,597.32 24,700.00CUELLAR
MARTINEZ
DIOGENES
1833553 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2101 29 0 11,470.87 11,470.87 0.00
11 001 000 002 000 188 2106 29 0 1,643.03 1,643.03 0.00
11 001 000 002 000 188 2107 29 0 670.43 670.43 0.00
11 001 000 002 000 188 2199 29 0 6,172.30 6,172.30 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 396.38 396.38 0.00
11 002 000 002 000 188 2199 29 0 4,346.99 4,346.99 0.00
5881 194 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 12
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO
EL AÑO 2016, PROYECTO
E-003-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0130-2015 Y CONTRATO
AMPLIATORIOS No.25-2015 Y No.
38-2016, NOMINA 43-2016,
FACTURA A-640, TRAMOS:
(CA-09-SUR-A-03) ESTACION DE
BASCULA entre BIFURCACION
RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) -
PUERTO QUETZAL
SSAPROBADO 0.00 163,090.00YJES
CONSULTORIA
ASESORIA
38977494 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 0599 29 0 163,090.00 163,090.00 0.00
5882 194 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 13
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL
DEL AÑO 2016, PROYECTO
E-003-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0130-2015 Y CONTRATO
AMPLIATORIOS No.25-2015 Y No.
38-2016, NOMINA 43-2016,
FACTURA A-641, TRAMOS:
(CA-09-SUR-A-03) ESTACION DE
BASCULA entre BIFURCACION
RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) -
PUERTO QUETZAL
SSAPROBADO 0.00 163,090.00YJES
CONSULTORIA
ASESORIA
38977494 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE224
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 001 000 173 0599 29 0 163,090.00 163,090.00 0.00
5883 188 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 11,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO
DEL AÑO 2016, PROYECTO
E-001-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0148-2015 Y AMPLIATORIO
No.13000-0028-2016 FACTURA D-53
NOMINA No.43-2016 TRAMOS:
(CA-09-NORTE-23) ESTACION DE
BASCULA ENTRE
CA-13-ENTRERIOS, DESVIO ENTRE
RIOS - CA-09-NORTE-A, DESVIO
PUERTO SAN
SSAPROBADO 0.00 245,745.40CACERES
BERGANZA
FRANCISCO JOSE
1619527 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1801 29 0 245,745.40 245,745.40 0.00
5884 188 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 12,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL
DEL AÑO 2016, PROYECTO
E-001-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0148-2015 Y AMPLIATORIO
No.13000-0028-2016 FACTURA D-54
NOMINA No. 43-2016 TRAMOS:
(CA-09-NORTE-23) ESTACION DE
BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS,
DESVIO ENTRE RIOS -
CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO
SSAPROBADO 0.00 233,145.40CACERES
BERGANZA
FRANCISCO JOSE
1619527 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1801 29 0 233,145.40 233,145.40 0.00
5885 194 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 14
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO
DEL AÑO 2016, PROYECTO
E-003-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0130-2015 Y CONTRATO
AMPLIATORIOS No.25-2015 Y No.
38-2016, NOMINA 43-2016,
FACTURA A-642, TRAMOS:
(CA-09-SUR-A-03) ESTACION DE
BASCULA entre BIFURCACION
RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA) -
PUERTO QUETZAL
SSAPROBADO 0.00 601,790.00YJES
CONSULTORIA
ASESORIA
38977494 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 0599 29 0 601,790.00 601,790.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE225
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5886 188 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 13,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO
DEL AÑO 2016, PROYECTO
E-001-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0148-2015 Y AMPLIATORIO
No.13000-0028-2016, FACTURA D-55
NOMINA No.43-2016 TRAMOS:
(CA-09-NORTE-23) ESTACION DE
BASCULA entre CA-13-ENTRERIOS,
DESVIO ENTRE RIOS -
CA-09-NORTE-A, DESVIO PUERTO
SSAPROBADO 0.00 496,952.55CACERES
BERGANZA
FRANCISCO JOSE
1619527 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1801 29 0 496,952.55 496,952.55 0.00
5888 4267 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 04,
PERIODO DEL 01 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO B-025-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0239A-2016-COV,
FACTURA A-143, TRAMOS: FINCA
LA TRINIDAD - FINCA GRACIAS A
DIOS (FRONTERA MEXICO),
NENTON - FINCA LA TRINIDAD
NSAPROBADO 326,950.08 358,345.18CORDON ZULMI
BEATRIZ
56720645 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1305 29 0 358,345.18 358,345.18 0.00
5895 5890 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2016, PROYECTO T-088-2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0470-2016-COV,FACTURA C-9
TRAMOS: RD-BV-01 SALAMA -
TEMPISQUE BAJA VERAPAZ,
RD-BV-10 BIFURCACION RD-BV-03,
RABINAL-BUENA VISTA
NSAPROBADO 292,717.94 300,774.40MORALES
PORTILLO SERGIO
ALEJANDRO
6938078 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1501 29 0 300,774.40 300,774.40 0.00
5896 4156 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4, DEL
PROYECTO PE-001-2016, PERIODO
DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0144-2016-COV Y CONTRATO
AMPLIATORIO No.543-2016-COV,
FACTURA A-449, TRAMO:
Reparacion y reforzamiento estructural
Puente EL JOBO..
NSAPROBADO 2,301,577.57 2,526,563.60GRUPO MURATORI
SOCIEDAD
ANONIMA
16896432 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE226
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 2,526,563.60 2,526,563.60 0.00
5897 5891 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016,
PROYECTO T-009A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0427-2016-COV,
FACTURA B-239, TRAMOS:
RN-09-NORTE-03 SAN CARLOS
SIJA-TIERRA NEGRA
QUETZALTENANGO,
RN-09-NORTE-04 TIERRA NEGRA -
XETENA, RN-09-NORTE-05
XETENA-BIFURCACION CA-01-
NSAPROBADO 616,316.31 676,080.65SOLORZANO
SHEILA ANALY
39113310 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0805 29 0 455,797.09 455,797.09 0.00
11 002 000 002 000 173 0904 29 0 67,648.06 67,648.06 0.00
11 002 000 002 000 173 0999 29 0 152,635.50 152,635.50 0.00
5898 5893 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
1 DEL PROYECTO S-020a-2016,
PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
13000-0361-2016-COV. FACTURA
R-12 NPG E22254196, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-031-2016,
T-016-2016, L-042-2016 Y L-043-2016.
NSAPROBADO 136,680.02 149,421.19QUIÑONEZ LOPEZ
ROBERTO
EDMUNDO
1474820 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1406 29 0 7,327.94 7,327.94 0.00
11 001 000 002 000 188 1407 29 0 1,239.96 1,239.96 0.00
11 001 000 002 000 188 1408 29 0 26,110.04 26,110.04 0.00
11 001 000 002 000 188 1409 29 0 27,751.51 27,751.51 0.00
11 001 000 002 000 188 1416 29 0 26,275.35 26,275.35 0.00
11 001 000 002 000 188 1499 29 0 25,767.57 25,767.57 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 12,865.71 12,865.71 0.00
11 002 000 002 000 188 0806 29 0 22,083.11 22,083.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE227
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5899 5894 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
01 PERIODO DEL 12 DE AGOSTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
PROYECTO S-050-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0169-2016-COV
FACTURA A-1012 PROYECTOS
SUPERVISADOS: SG-003A-2016.
NSAPROBADO 114,977.70 125,591.20PALENCIA
SANCHEZ VICTOR
OSWALDO
18023347 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0599 29 0 48,479.35 48,479.35 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 40,411.59 40,411.59 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 36,700.26 36,700.26 0.00
5900 5889 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
PROYECTO T-007A-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0420-2016-COV,
FACTURA D-001, TRAMOS:
(RD-SOL-10) KM. 173 RUTA
CA-01-OCCIDENTE (ALASKA) -
ALDEA XEJUYUP.
NSAPROBADO 742,837.92 815,006.35ARGUS
CONSULTING
SOCIEDAD
81118120 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0799 29 0 815,006.35 815,006.35 0.00
5902 5901 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-017a-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0346-2016-COV,
FACTURA B-4, NPG E22167528,
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-025-2016, B-026-2016, B-027-2016,
L-035-2016, L-036-2016 Y L-037-2016.
NSAPROBADO 72,035.88 78,439.40RUIZ CASTILLO
VICTOR HUGO
14201526 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1305 29 0 17,263.32 17,263.32 0.00
11 001 000 002 000 188 1307 29 0 3,772.19 3,772.19 0.00
11 001 000 002 000 188 1311 29 0 9,452.67 9,452.67 0.00
11 001 000 002 000 188 1312 29 0 8,210.07 8,210.07 0.00
11 001 000 002 000 188 1322 29 0 3,994.09 3,994.09 0.00
11 001 000 002 000 188 1324 29 0 3,106.51 3,106.51 0.00
11 001 000 002 000 188 1331 29 0 3,505.92 3,505.92 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 29,134.63 29,134.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE228
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5905 4793 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 3 DEL
PROYECTO L-097-2016, PERIODO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0054-2016-COV, FACTURA
B-6, TRAMO: BIFURCACION RN-17,
LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE,
DESVIO CHAGUITE -
BIFURCACION CA-09-NORTE, EL
RANCHO..
NSAPROBADO 60,928.10 62,605.02RALDA MARIO
ARTURO
7411391 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 47,380.68 47,380.68 0.00
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 15,224.34 15,224.34 0.00
5906 4213 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
3 DEL PROYECTO S-033-2016,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0247-2016-COV,
FACTURA B-79, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-050-2016,
L-067-2016, L-068-2016, T-029-2016 Y
T-030-2016.
NSAPROBADO 35,703.76 38,545.30CHOJOLAN
DUARTE FREDY
36318590 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2003 29 0 536.13 536.13 0.00
11 001 000 002 000 188 2004 29 0 3,759.29 3,759.29 0.00
11 001 000 002 000 188 2005 29 0 5,172.17 5,172.17 0.00
11 001 000 002 000 188 2006 29 0 3,652.06 3,652.06 0.00
11 001 000 002 000 188 2007 29 0 7,209.51 7,209.51 0.00
11 001 000 002 000 188 2008 29 0 7,602.67 7,602.67 0.00
11 001 000 002 000 188 2009 29 0 2,384.25 2,384.25 0.00
11 002 000 002 000 188 2099 29 0 8,229.22 8,229.22 0.00
5907 4793 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL
PROYECTO L-097-2016, PERIODO
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE
2016, SEGUN CONTRATO
13000-0054-2016-COV, FACTURA
B-9, TRAMO: BIFURCACION RN-17,
LA CUMBRE - DESVIO CHAGUITE,
DESVIO CHAGUITE -
BIFURCACION CA-09-NORTE, EL
RANCHO..
NSAPROBADO 30,464.05 31,302.51RALDA MARIO
ARTURO
7411391 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE229
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 16,622.22 16,622.22 0.00
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 14,680.29 14,680.29 0.00
5909 196 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 14
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO
DEL 2016 PROYECTO E-004-2015
SEGUN CONTRATO
13000-0132-2015 Y AMPLIATORIO
No. 31-2016 FACTURA B-55
NOMINA 43-2016 TRAMOS:
(CA-02-OCCIDENTE-A) ESTACION
DE BASCULA entre BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - TECUN
UMAN,
SSAPROBADO 0.00 326,991.80INVERSIONES
PALAZZO
SOCIEDAD
76483916 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1299 29 0 326,991.80 326,991.80 0.00
5912 1899 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 6, PERIODO DEL 01 DE ENERO
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016,
PROYECTO S-057-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0117-2015,
AMPLIATORIOS 0015-2015 y
0054-2016, FACTURA SERIE D No.
19, NOMINA NO. 44, PROYECTOS
SUPERVISADOS L-196-2015,
L-197-2015, L-198-2015 Y
OC-005-2015.
SSAPROBADO 0.00 99,300.00CORONADO BROLO
JORGE MARIO
ISIDORO
2007533 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 188 0299 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
11 001 000 001 000 188 0499 29 0 84,300.00 84,300.00 0.00
5914 4083 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No.04, PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
PROYECTO S-015-2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0151-2016-COV,
FACTURA B-38, PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-012A-2016 Y
T-013-2016
NSAPROBADO 25,250.60 25,250.60GONZALEZ
GALICIA ROLANDO
7798954 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1220 29 0 14,230.32 14,230.32 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 11,020.28 11,020.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE230
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5917 4147 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4
PERIODO DEL 1 AL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2016 PROYECTO
T-039-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0145-2016-COV FACTURA
A-354, TRAMOS: BIFURCACION
RN-05, PAJAL - LANQUIN,
LANQUIN - CAHABON, LANQUIN -
SEMUC CHAMPEY
NSAPROBADO 115,479.33 126,142.00CRUZ SALGUERO
MENDEZ ZULEIMA
ELIZABETH
37100378 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1611 29 0 20,716.94 20,716.94 0.00
11 002 000 002 000 173 1612 29 0 105,425.06 105,425.06 0.00
5919 5918 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016,
PROYECTO T-082-2016, SEGÚN
CONTRATO 13000-0509-2016-COV,
FACTURA A1-263, TRAMOS:
YEPOCAPA, PA - FINCA SANTA
SOFIA (LIMITE DEPTAL:
CHIMALTENANGO / ESCUINTLA),
NSAPROBADO 313,549.45 322,179.25CORPORACION EG
SOCIEDAD
ANONIMA
72600683 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0499 29 0 322,179.25 322,179.25 0.00
5924 5921 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO T-055-2016, PERIODO
DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGUN
CONTRATO 13000-0432-2016-COV,
FACTURA A-76, TRAMO:
BIFURCACION CA-13-CRUCERO A
CHINCHILLA - LA CAOBITA, LA
CAOBITA - CHINCHILA -SAN TA
ISABEL, SANTA ISABEL - ACTELA -
LA GLORIA - TUILA, TUILA - POZA
NSAPROBADO 603,603.60 662,121.60SCHWARTZ
CASTELLANOS
GERMAN
7248369 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1709 29 0 538,353.45 538,353.45 0.00
11 002 000 002 000 173 1799 29 0 123,768.15 123,768.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE231
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5926 5923 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016
PROYECTO T-056-2016 SEGUN
CONTRATO 13000-0433-2016-COV
FACTURA C-101 TRAMOS:
BIFURCACION RD-CHM-05
(ACATENANGO) - KM. 95+600, A
SAN MIGUEL POCHUTA,
(RD-CHM-10-01B) KM. 95+600 - SAN
MIGUEL POCHUTA
NSAPROBADO 293,937.53 302,027.55ORTIZ LOPEZ
MARIO ELISEO
3837181 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0499 29 0 302,027.55 302,027.55 0.00
5929 5925 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2016, PROYECTO T-061-2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0498-2016-COV, FACTURA
FC-209 TRAMOS: (RD-SCH-09-03)
SAN LORENZO - FINCA LA
CHAPINA, (RD-SCH-09-04) FINCA
LA CHAPINA - KM. 172+940,
(RD-SCH-24-02) KM. 166+910
(DESDE LAS CRUCES)
NSAPROBADO 272,031.22 279,518.32MORAN SALAN
ULISES JOSE
13233734 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1099 29 0 279,518.32 279,518.32 0.00
5931 196 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 14,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO
DEL 2016, SEGUN PROYECTO
E-004-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0132-2015 Y AMPLIATORIO
0031-2016, FACTURA SERIE B No.
55, NOMINA 43-2016 TRAMOS:
(CA-02-OCCIDENTE-A) ESTACION
DE BASCULA entre BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - TECUN
UMAN,
SSAPROBADO 0.00 326,991.80INVERSIONES
PALAZZO
SOCIEDAD
76483916 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 0499 29 0 107,770.80 107,770.80 0.00
11 001 000 001 000 173 1299 29 0 219,221.00 219,221.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE232
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5932 144 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 5
PERIODO DEL 01 AL 16 DE
AGOSTO DE 2015 PROYECTO
T-060-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0064-2015, FACTURA A-260,
NOMINA NO. 27, TRAMOS:
(RD-PET-07) MACHAQUILA,
BIFURCACION CA-13 - SANTA
AMELIA,
SSAPROBADO 0.00 8,990.00DE LEON ESCOBAR
ALBERTO RAFAEL
7424973 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 001 000 173 1601 29 0 8,990.00 8,990.00 0.00
5933 2262 29/12/2016 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.04
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2015
PROYECTO B-070-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0156-2015,
FACTURA SG-173, NOMINA 44-2016
TRAMOS: (RD-AV-09-01) COBAN -
FINCA CHITOC, (RD-AV-09-02)
FINCA CHITOC - CUBILHUITZ -
BIFURCACION CR-AV-17,
SAMOCOCH.
SSAPROBADO 0.00 76,289.16MILIAN PEREZ
ALBA ROSANA
46952942 siges siges HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 173 1601 29 0 76,289.16 76,289.16 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 504 89,595,026.43 11,393,690.65 89,595,026.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE233
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTESENTIDAD: 1113-0013-204-00
764 764 09/12/2016 CYD NOR OGA POR PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
03/11/2016 AL 03/12/2016,
CONTADOR NO. N-76092 NO. NPG
E24445533, DIRECCION GENERAL
DE TRANSPORTES, -DGT-
SSAPROBADO 0.00 8,145.90EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 111 0101 11 0 8,145.90 8,145.90 0.00
768 756 12/12/2016 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
UBICADO EN CERO AVENIDA 9-31
ZONA 7 LOCAL COMERCIAL #3 EN
QUETZALTENANGO DE LA
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
002-2016-DGT DE FECHA 13/01/2016
FACTURA SERIE A NO. 33 NPG
E24406961
SSAPROBADO 0.00 1,800.00DOMINGUEZ
ANLEU DE MACAL
LIDIA FIDELIA
54980062 JCURZUA JCURZUA JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 151 0901 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00
769 757 12/12/2016 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
UBICADO EN CERO AVENIDA 9-31
ZONA 7 LOCAL COMERCIAL #3 EN
QUETZALTENANGO DE LA
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
002-2016-DGT DE FECHA 13/01/2016
FACTURA SERIE A NO. 34 NPG
E24407968
SSAPROBADO 0.00 1,800.00DOMINGUEZ
ANLEU DE MACAL
LIDIA FIDELIA
54980062 JCURZUA JCURZUA JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 151 0901 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE234
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
770 758 12/12/2016 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
UBICADO EN 4A CALLE 10-34
ZONA 1 BARRIO SAN MARCOS
LOCAL COMERCIAL #7 ZACAPA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
001-2016-DGT DE FECHA 13/01/2016
FACTURA SERIE B1 NO.30 NPG
E24405760
SSAPROBADO 0.00 1,680.00PORTILLO MARIA
JOSEFINA
67925448 JCURZUA JCURZUA JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 151 1901 11 0 1,680.00 1,680.00 0.00
771 759 12/12/2016 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
UBICADO EN 4A CALLE 10-34
ZONA 1 BARRIO SAN MARCOS
LOCAL COMERCIAL #7 ZACAPA
DE LA DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
001-2016-DGT DE FECHA 13/01/2016
FACTURA SERIE B1 NO. 34 NPG
E24406392
SSAPROBADO 0.00 1,680.00PORTILLO MARIA
JOSEFINA
67925448 JCURZUA JCURZUA JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 151 1901 11 0 1,680.00 1,680.00 0.00
806 776 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
DE CARÁCTER JURÍDICO
(ANÁLISIS DE LICENCIAS DE
PERMISOS EXPRESO Y
TEMPORALES) PRESTADOS A LA
-DGT- CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016
SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA
No.39-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE B No.91 NPG E22467939
SSAPROBADO 0.00 6,000.00TUM SANTOS
LOYDA ANA SILVIA
58283501 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE235
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
807 777 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
DE CARÁCTER JURÍDICO
(ANÁLISIS EXPEDIENTES PARA
OBTENCIÓN LINEA NUEVA
TRANSPORTE EXTRA URBANO)
PRESTADOS A LA -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA
No.40-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE B No.110 NPG E22469710
SSAPROBADO 0.00 4,200.00CATU BARRIOS
KEYLA DORESLY
63116898 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 4,200.00 4,200.00 0.00
808 778 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
DE CARÁCTER JURÍDICO
(ANÁLISIS EXPEDIENTES PARA
OBTENCIÓN LINEA NUEVA
TRANSPORTE EXTRA URBANO)
PRESTADOS A LA -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA
No.41-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE C No.115 NPG E22470409
SSAPROBADO 0.00 4,200.00CASTELLANOS
ZUÑIGA DE
ARROYO ARLEE
16733037 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 4,200.00 4,200.00 0.00
809 779 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
ECONÓMICO (ASESORAR
INTEGRACIÓN Y SUPERVISOR
POA ) PRESTADOS A LA -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA
No.42-2016-184-DGT, FACTURA
SERIE A No.134 NPG E 22471251
SSAPROBADO 0.00 10,000.00VALENZUELA
PERDOMO CARLOS
ALFONSO
1068393 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 184 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE236
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
811 781 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
DE CARÁCTER JURÍDICO
(ASESORAR EXPEDIENTES DE
CONCESION DE LICENCIAS
AUTORIZADAS EXTRAURBANO,
TURISMO, AGRICOLA)
PRESTADOS A LA DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.78-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE B No.021 NPG E23627379
SSAPROBADO 0.00 16,000.00CARRILLO LOPEZ
DEYVIN RENE
15964892 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
812 782 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
DE CARÁCTER JURÍDICO
(ASESORAR EXPEDIENTES DE
CONCESIÓN DE LICENCIAS
AUTORIZADAS EXTRAURBANO,
TURISMO, AGRICOLA E
INDUSTRIAL) PRESTADOS A -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.79-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE B No.10 NPG E23627395
SSAPROBADO 0.00 16,000.00DURAN MENENDEZ
BYRON RENATO
7337280 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
813 783 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
DE CARÁCTER JURÍDICO (ASESOR
JURÍDICO DE DIRECTOR, JUNTA
DIRECTIVA,UNIDADES
ORGANICAS,LINEAMIENTOS
PROYECTO REGLAMENTO)
PRESTADOS -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.80-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE A No.68 NPG E23627425
SSAPROBADO 0.00 16,000.00VILLATORO
GAITAN CARLOS
EDUARDO
74115707 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE237
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
814 784 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
DE CARÁCTER JURÍDICO
(ASESORAR JURÍDICAMENTE
RECEPCIÓN Y TERMINACIÓN
PROYECTO DEL REGLAMENTO DE
OPERACIONES DE REMISIONES)
PRESTADOS A -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.81-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE A-2 No.105 NPG E23627441
SSAPROBADO 0.00 16,000.00SAMAYOA MENCOS
DE PINETTA RINA
PAOLA
7040385 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
815 785 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
JURÍDICO (ASESORAR PROYECTO
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE
REMISIONES Y ASESORAR EN
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES)
PRESTADOS A LA -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.83-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE A No.7 NPG E23627492
SSAPROBADO 0.00 16,000.00DE PAZ CARRILLO
SUCELI
ALEJANDRA
35217871 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
816 786 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
DE CARÁCTER JURÍDICO
(ASESORAR EXPEDIENTES DE
CONCESIÓN LICENCIAS
CONFORME REGLAMENTO
EXTRAURBANO, TURISMO,
AGRICOLA E INDUSTRIAL)
PRESTADOS A -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2,016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.84-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE A1 No.16 NPG E23627506
SSAPROBADO 0.00 16,000.00GUERRERO DE LA
CRUZ JOSE LUIS
5635829 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE238
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
817 787 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
JURÍDICO (VERIFICACION,
ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN CARÁCTER
LEGAL) PRESTADOS A -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.85-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE A No.135 NPG E23627514
SSAPROBADO 0.00 16,000.00MENDEZ LOARCA
DE GARCIA LESBIA
SUSANA
16411919 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
818 788 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
DE CARÁCTER CONTABLE Y DE
AUDITORIA (ASESORAR Y
VERIFICAR QUE EL
FUNCIONAMIENTO DE CONTROL
INTERNO ES FORMALMENTE
ESTABLECIDO) PRESTADOS A
-DGT- CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.87-2016-184-DGT, FACTURA
SERIE B No.5 NPG E23627638
SSAPROBADO 0.00 10,000.00GONZALEZ XUM
FROILY ELADIO
56610645 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 184 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00
819 789 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
DE CARÁCTER JURÍDICO
(ASESORAR EXPEDIENTES DE
CONCESION DE LICENCIAS
HAYAN SIDO AUTORIZADAS
CONFORME REGLAMENTO)
PRESTADOS A -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.88-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE A No.16 NPG E23627670
SSAPROBADO 0.00 16,000.00LOPEZ JUAREZ
BETSY SUSELLY
23272783 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE239
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
820 791 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE
CARÁCTER JURÍDICO
(VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS DE CARÁCTER
LEGAL) PRESTADOS A LA DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 ACTA
ADMINISTRATIVA
No.90-2016-183-DGT FACTURA
SERIE B No.56 NPG E23627875
SSAPROBADO 0.00 7,000.00JUAREZ GOMEZ
AMALIA LIZBETH
8034400 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
821 792 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE
CARÁCTER JURÍDICO
(VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS LEGALES Y
REVISIÓN DE EXPEDIENTES)
PRESTADOS A DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA No.
91-2016-183-DGT FACTURA SERIE
A No.07 NPG E23627883
SSAPROBADO 0.00 8,000.00RODRIGUEZ
INGRID LUCRECIA
19703007 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00
822 793 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE
CARÁCTER JURÍDICO
(VERIFICACIÓN, DE
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES
DE REMISIONES) PRESTADOS A
DGT CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016,
ACTA ADMINISTRATIVA
No.92-2016-183-DGT FACTURA
SERIE B No.124 NPG E23627905
SSAPROBADO 0.00 13,000.00MERIDA MORALES
DIANA LORENA
24277983 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 13,000.00 13,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE240
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
823 794 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
JURÍDICO (ASESORAR EN
EXPEDIENTS DE LICENCIAS
EXTRAURBANO, TURISMO,
AGRICOLA E INDUSTRIAL)
PRESTADOS A LA DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.93-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE A No.206 NPG E23627913
SSAPROBADO 0.00 18,000.00GARCIA BAJAN
VELVETH ADRIANA
46918760 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 18,000.00 18,000.00 0.00
824 795 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE
CARÁCTER JURÍDICO
(VERIFICACIÓN, EXPEDIENTES DE
LINEA NUEVA, TRAMITE CORTO Y
TURISMO DE EXTRAURBANO)
PRESTADOS A DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.94-2016-183-DGT FACTURA
SERIE A No.212 NPG E23628014
SSAPROBADO 0.00 5,000.00MAZARIEGOS
SANTOS LINDA
ROSSITA
49241346 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
825 796 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
JURÍDICO (ASESORAR EN
EXPEDIENTES DE LICENCIAS
EXTRAURBANO, TURISMO,
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL)
PRESTADOS A LA DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.95-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE A No.9 NPG E23628200
SSAPROBADO 0.00 10,000.00HERNANDEZ
ANDRADE LUZ
ELVIRA
66032679 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE241
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
826 797 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE
CARÁCTER JURÍDICO (ANALIZAR
SOLICITUDES DE PERMISOS
TEMPORALES Y EXPRESOS QUE
CUMPLAN CON EL REGLAMENTO)
PRESTADOS A DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.97-2016-183-DGT FACTURA
SERIE A No.10 NPG E23628219
SSAPROBADO 0.00 5,000.00DE LEON
GUTIERREZ
CLAUDIA MARINA
63354721 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
829 780 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
CONTABLE Y DE AUDITORIA
(ASESORAR Y VERIFICAR EL
FUNCIONAMIENTO DE CONTROL
INTERNO) PRESTADOS A LA -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA
No.43-2016-184-DGT, FACTURA
SERIE C No.04 NPG E22470972
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GIRON
HERNANDEZ ANA
ILEANA
6177778 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 184 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
841 840 15/12/2016 DEV NOR OGA vigilancia a DGT, sede central y
Quetzaltenango,noviembre, diciembre
2016 segun acuerdo ministerial N.
519-2016, de fecha 13 de mayo de 2016
y contrato administrativo
N.003-2016-DGT facturas C. series V1
N. 12354 E24410225,12552
E24411329 ,12353 E24410780,12551
E24412740
SSAPROBADO 0.00 35,200.00V.I.P. SECURITY,
SOCIEDAD
ANONIMA
26538458 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 197 0101 11 0 26,400.00 26,400.00 0.00
12 000 000 001 000 197 0901 11 0 8,800.00 8,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE242
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
843 843 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE
TELEFONIA, PBX NO. 2414-0200
MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016
NPG.E24630063, MOVIL NO.
5633-9533 MES DE NOVIEMBRE
AÑO 2016 NPG.E24631337 Y
ZACAPA NO. 7941-6719 MES DE
NOVIEMBRE AÑO 2016
NPG.E24630470, DE LA DIRECCION
GENERAL DE TRANSPORTES,
-DGT-
SSAPROBADO 0.00 1,650.15TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,141.15 1,141.15 0.00
12 000 000 001 000 113 1901 11 0 509.00 509.00 0.00
847 844 19/12/2016 DEV NOR OGA UN FIREWALL FÍSICO (100
MANEJOS DE USUARIOS, 2 GE RJ45
WAN INTERFACES, 16 GE RJ45 LAN
INTERFACES Y 1 AÑO DE
LINCENIAMIENTO DE SOFTWARE)
PARA LA PROTECCION DE LA RED
Y LOS SERVIDORES DE LA -DGT-,
ACTA ADMINISTRATIVA No.
103-2016 DE FECHA 2/12/2016 NOG
5397871 FACTURA CAMBIARIA 'A'
NO. 010493
SSAPROBADO 0.00 52,780.00SISTEMAS
EFICIENTES,
SOCIEDAD
7067356 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 326 0101 11 0 52,780.00 52,780.00 0.00
848 845 19/12/2016 DEV NOR OGA compra de planta
telefónica(actualización central
telefónica y cambio de cpu) factura serie
B No.21852 NPG E24883514
SSAPROBADO 0.00 14,800.00REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC SOCIEDAD
24975168 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 326 0101 11 0 14,800.00 14,800.00 0.00
849 804 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
JURÍDICO (VERIFICACION,
ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN DE
CARÁCTER LEGAL) PRESTADOS A
-DGT- CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.82-2016-183-DGT, FACTURA SIN
SERIE No.154 NPG E23627484
SSAPROBADO 0.00 16,000.00CANO CASTILLO
MADELLIN
ROXANA
24314765 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE243
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
850 801 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE
CARÁCTER JURÍDICO
(VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER
LEGAR Y REVISIÓN DE
EXPEDIENTES) PRESTADOS A DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.101-2016-183-DGT FACTURA
SERIE A No.7 NPG E23639083
SSAPROBADO 0.00 15,000.00REYES CANALES
ELDA JOHANNA
1416566K BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00
851 802 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
JURÍDICO (ASESORAR AL
DIRECTOR EN PROYECTOS DE
REGLAMENTOS, DECRETOS,
ACUERDOS Y ORDENAMIENTOS
JURÍDICOS) PRESTADOS A LA DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.102-2016-183-DGT, FACTURA
SERIE C No.4 NPG E23824581
SSAPROBADO 0.00 12,000.00ARRIAZA PEREZ DE
MEZA MARIA
ELIZABETH
66885094 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
852 830 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
ECONÓMICO (ASESORAR EN EL
ESTUDIO DE MERCADO PARA LAS
GESTIONES DE LINEA NUEVA)
PRESTADOS A LA -DGT-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.86-2016-184-DGT, FACTURA
SERIE A No.52 NPG E23627565
SSAPROBADO 0.00 10,000.00BARRIOS DE LEON
OSCAR RAUL
4904192 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 184 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE244
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
853 800 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE
CARÁCTER JURÍDICO
(VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES
PARA LA OBTENCIÓN DE LÍNEA
NUEVA, TRÁMITE CORTO Y
TURISMO) PRESTADOS A DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.100-2016-183-DGT FACTURA
SERIE A No.13 NPG E23638141
SSAPROBADO 0.00 7,000.00FUENTES GOMEZ
DE COLINDRES
KRISTEL MARINA
39741494 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
854 799 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE
CARÁCTER JURÍDICO
(VERIFICACIÓN DE DATOS
VIGENTES Y AUTORIZADOS DE
PERMISOS TEMPORALES Y
EXPRESOS Y DOCUMENTOS
LEGALES) PRESTADOS A DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.99-2016-183-DGT FACTURA
SERIE A No.5 NPG E23635916
SSAPROBADO 0.00 7,000.00UBEDA ARRIAZA
KEILA EUNICE
71447482 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 183 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
856 855 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE
CARÁCTER JURÍDICO
(VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES
PARA LA OBTENCIÓN DE LÍNEA
NUEVA, TRÁMITE CORTO Y
TURISMO) PRESTADOS A DGT
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ACTA
ADMINISTRATIVA
No.98-2016-183-DGT FACTURA
SERIE A No.4 NPG E23635177
SSAPROBADO 0.00 5,000.00MUÑOZ ABRIL
ELVA MARIZA
18228909 JCURZUA JCURZUA JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 002 000 183 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE245
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
860 858 19/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES DE LOS RENGLONES
413 Y 415 A FAVOR DE: KILVET
ALEXANDER MARTINEZ QUIEN
LABORO BAJO EL RENGLON '021'
PERIODO DEL 17/06/2013 AL
02/09/2013, RESOLUCION NO.
01-2016 DE LA DIRECCION
GENERAL DE TRANSPORTES,
-DGT-
SSAPROBADO 0.00 2,589.89MARTINEZ KILVET
ALEXANDER
65102088 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 413 0101 11 0 1,336.56 1,336.56 0.00
12 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,253.33 1,253.33 0.00
862 861 19/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES DE LOS RENGLONES
413 Y 415 A FAVOR DE: ANA
LUCRECIA PINEDA ARANA, QUIEN
LABORO BAJO EL RENGLON '021'
PERIODO DEL 01/06/2012 AL
09/03/2014, RESOLUCION NO.
03-2016 DE FECHA 12/12/2016,
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES , -DGT-
SSAPROBADO 0.00 23,595.32PINEDA ARANA
ANA LUCRECIA
26465817 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 413 0101 11 0 16,057.82 16,057.82 0.00
12 000 000 001 000 415 0101 11 0 7,537.50 7,537.50 0.00
864 863 19/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES DE LOS RENGLON
413 Y 415 A FAVOR DE: MARCO
ANTONIO CASTRO GOMEZ QUIEN
LABORO BAJO EL RENGLON '022'
PERIODO DEL 04/09/2012 AL
30/06/2014, RESOLUCION NO.
04-2016 DE FECHA 12/12/2016,
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES, -DGT-
SSAPROBADO 0.00 29,031.05CASTRO GOMEZ
MARCO ANTONIO
16283821 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 413 0101 11 0 20,385.22 20,385.22 0.00
12 000 000 001 000 415 0101 11 0 8,645.83 8,645.83 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE246
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
866 865 19/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES DEL RENGLON 415 A
FAVOR DE. HOMERO IRVIN
DANIEL ALEMAN RODAS QUIEN
LABORO BAJO EL RENGLON '021'
PERIODO DEL 01/07/2014 AL
31/12/2015, RESOLUCION NO.
05-2016 DE FECHA 12/12/2016 DE LA
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES, -DGT-
SSAPROBADO 0.00 2,625.00ALEMAN RODAS
HOMERO IRVIN
DANIEL
1557380K BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,625.00 2,625.00 0.00
872 871 20/12/2016 DEV NOR OGA SERVIDOR HPE PROLIANT DL80
GEN9 INTEL XEON E5-262V4 (1
PORCESADOR INTEL XEON
E5-2620V4 8-CORE (2.10GHZ 20MB)
WINDOS SERVER 2012R2
STANDARD, ADMINISTRADOR DE
BASE DE DATOS MICROSOFT
SQL-SERVER 2014)ACTA
ADMINISTRATIVA No.104-2016 de
fecha 20/12/2016 NOG 5776058 CON
FAC SERIE B No. 268
SSAPROBADO 0.00 69,415.00DATATECH,
SOCIEDAD
ANONIMA
85525340 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 328 0101 11 0 69,415.00 69,415.00 0.00
876 875 21/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES DEL RENGLON 415 A
FAVOR DE: ARREAGA
MAZARIEGOS GERMAN OVIDIO,
QUIEN LABORO BAJO EL
RENGLON '021' PERIODO DE
VACACIONES 12/01/2009 AL
11/01/2010 Y 12/01/2010 AL
11/01/2011, RESOLUCION NO.
02-2016 DE FECHA 12/12/2016,
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES DGT
SSAPROBADO 0.00 10,500.00ARREAGA
MAZARIEGOS
GERMAN OVIDIO
16513177 BGCAMEL BGCAMEL JCURZUA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 415 0101 11 0 10,500.00 10,500.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 43 569,692.31 0.00 569,692.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE247
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILENTIDAD: 1113-0013-205-00
1182 1137 07/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 6
MULTIMETROS DIGITALES DE
GANCHO. NECESARIOS PARA
HACER MEDICIONES DE VOLTAJE
EN LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE
RADAR INSTALADOS EN EL
CENTRO DE CONTROL DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 22,800.00CONTROLES Y
PROYECTOS,
SOCIEDAD
6920446 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 329 0101 31 0 22,800.00 22,800.00 0.00
1189 1175 08/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Informática Y Tecnología
IT, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC-durante el
mes de Diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(13-2016-186-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 6,321.00VILLATORO
CAISHPAL
STEPHANIE
70573328 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 186 0101 31 0 6,321.00 6,321.00 0.00
1190 1171 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 188 CAJAS
DE PAPEL TOALLA DE 1000 PIES,
PARA SECADO DE MANOS
PRESENTACION DE COLOR
BLANCO, PRESENTACION CAJA DE
6 ROLLOS. PARA EL SERVICIOS
SANITARIOS DE LA TERMINAL
AEREA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 75,925.68LIBRERIAS Y
PAPELERIAS
SCRIBE, SOCIEDAD
66658675 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 243 0101 31 0 75,925.68 75,925.68 0.00
1191 1162 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 200
LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS,
EMPASTADOS DE PAPEL BOND DE
80 GRAMOS. NECECESARIOS PARO
LOS CONTROLES EN LOS
DIFERENTES PUESTOS DENTRO
DE LA TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,930.00PAPELES
ECOLOGICOS
SOCIEDAD
1251800K JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 244 0101 31 0 4,930.00 4,930.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE248
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1192 1168 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 370 CAJAS
DE PAPEL HIGIENICO DE 12
UNIDADES CADA CAJA.
NECESARIO EN LOS SERVICIOS
SANITARIOS DE LA TERMINAL
AEREA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
SSAPROBADO 0.00 51,237.60INDUSTRIA DE
PAPEL, SOCIEDAD
ANONIMA
25212087 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 243 0101 31 0 51,237.60 51,237.60 0.00
1194 1163 09/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 4000
FOLDERS IMPRESOS TIRO Y
RETIRO TAMAÑO OFICIO PARA
PERSONAL DE AERONAUTICA Y
PARA AERONAVES.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00PAPELES VARIOS
SOCIEDAD
ANONIMA
33154147 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 243 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1195 1174 09/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Informática Y Tecnología
IT, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC-durante el
mes de Diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(14-2016-186-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ CHALI
MARCO IVAN
61223972 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 186 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1197 1183 09/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Asesoría
Jurídica, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC- durante el
periodo del mes de diciembre de 2016,
con base al Contrato Administrativo
(51-2016-183-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00CHUTAN REYES
LUIS GUILLERMO
4008235 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00
1198 1177 09/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados a la Secretaria General, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (047-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00SALGUERO GUDIEL
JESICA LISSIE
83627251 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE249
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1199 1176 09/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Asesoría Jurídica, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (052-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 12,900.00IMERI MORATAYA
HEDY AUGUSTO
34398856 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 12,900.00 12,900.00 0.00
1223 1178 14/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Informática Y Tecnología
IT, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC-durante el
mes de diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(012-2016-186-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 6,450.00MEJIA HERNANDEZ
KARLA SARAHY
69461961 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 186 0101 31 0 6,450.00 6,450.00 0.00
1224 1179 14/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Auditoria
Interna, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC- durante el
mes de diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(018-2016-184-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00DUARTE FABIAN
VICTOR HUGO
1382608 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 184 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00
1227 1180 14/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Auditoria
Interna, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC- durante el
mes de diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(015-2016-184-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA PAZ
RAMIRO
6089852 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 184 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE250
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1231 1181 14/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Auditoria
Interna, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC- durante el
mes de diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(019-2016-184-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00TZAJ ARIAS SONIA
LILY
38456486 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 184 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00
1238 1220 14/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Asesoría Jurídica, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de Diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (64-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00CABRERA VALDEZ
EVELYN DESIRE
71452168 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
1239 1230 14/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Asesoría
Jurídica, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC- durante el
mes de Diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(48-2016-183-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00FIGUEROA
CABRERA
ROBERTO ANTONIO
24795879 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
1240 1219 14/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Asesoría Jurídica, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de Diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (65-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1634-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00URRUELA
CARAVANTES
ZUCELLY
6911013 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE251
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1241 1221 14/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Asesoría Jurídica, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de Diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (63-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 6,880.00GARCIA
SANDOVAL
CRISTOPHER JOEL
84632763 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,880.00 6,880.00 0.00
1245 1222 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Asesoría Jurídica, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de Diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (62-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RIVERA RAMIREZ
ERICKA EVERILDA
77164849 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1246 1225 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Asesoría Jurídica, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de Diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (61-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 10,320.00ALVAREZ BLANCO
FLOR DE MARIA
26548275 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 10,320.00 10,320.00 0.00
1247 1226 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados a la Dirección Superior, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de Diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (50-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 23,000.00SANCHEZ MERIDA
MARCOS ANIBAL
8055823 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE252
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1248 1228 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Asesoría
Jurídica, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC-durante el
mes de Diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(49-2016-183-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI
SSAPROBADO 0.00 6,000.00ARDON GORDILLO
LUIS BIGVAI
9986960 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1249 1218 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Dirección Superior, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC- durante el mes de Diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (14-2016-184-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 23,000.00CHACON CABRERA
HUGO OVIDIO
506354K JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 184 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00
1250 1237 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Dirección Superior, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (55-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00FAJARDO ESTRADA
HECTOR
16972783 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00
1252 1243 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Asesoría
Jurídica, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC-durante el
mes de Diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(57-2016-183-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1612-2016 del MICIVI
SSAPROBADO 0.00 14,000.00CELIS JUAREZ
EVELIN ROMELIA
32169647 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE253
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1254 1234 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Secretaria General, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de Diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (45-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 23,000.00CAMPOSECO
CHANG PAOLO
CESAR ESTUARDO
38321718 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00
1255 1232 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios técnicos prestados en
la Unidad de Informática Y Tecnología
IT, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC-durante el
mes de Diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(11-2016-186-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 19,500.00GIMENEZ VICTOR
HUGO
27448703 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 186 0101 31 0 19,500.00 19,500.00 0.00
1256 1235 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Auditoria
Interna, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC- durante el
mes de Diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(017-2016-184-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00BAUTISTA
MOREIRA GERMAN
ANTONIO
9873708 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 184 0101 31 0 13,000.00 13,000.00 0.00
1257 1233 15/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Asesoría
Jurídica, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC-durante el
mes de diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(54-2016-183-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1638-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 15,480.00ORTEGA
MONTERROSO DE
LANUZA CLAUDIA
12165956 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,480.00 15,480.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE254
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1264 1264 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR DOS ENLACES DE
INTERNET DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016.
SEGÚN ANEXO DE CONTRATO
11104-001-004. NPG: E24791717
SSAPROBADO 0.00 15,705.76NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 LDMBARI LDMBARI MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 15,705.76 15,705.76 0.00
1265 1229 16/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Dirección Superior, de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
-DGAC-durante el mes de Diciembre de
2016, con base al Contrato
Administrativo (46-2016-183-DGAC) y
Acuerdo Ministerial 1638-2016 del
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 23,000.00CHAMALE
CONTRERAS JOSE
DANIEL
19564562 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00
1266 1266 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LA DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL,
GUATEMALA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO (03,07-11-2016) AL
(05,07-12-2016) SEGUN
NPG-E24791601.
SSAPROBADO 0.00 1,081,733.49EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 111 0101 29 0 1,081,733.49 1,081,733.49 0.00
1267 1267 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL, EN MUNDO
MAYA PETEN, POPTUN Y COBAN,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL (12,14,17,18,26,29,-10-2016 AL
14,15,17,18,25,27-11-2016). SEGUN
NPG E24790575
SSAPROBADO 0.00 185,007.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 1701 29 0 185,007.00 185,007.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE255
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1268 1268 16/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGÚN
CONTRATOS No. 1413812, 1504052 y
1419830. SEGUN NPG E24790907.
SSAPROBADO 0.00 19,615.63COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 19,615.63 19,615.63 0.00
1272 1244 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 2
BATERIAS MODELO 4D-MF, 12V
LIBRE DE MANTENIMIENTO.
NECESARIAS PARA LA PLANTA DE
EMERGENCIA DE LA ESTACION
CERRO LAS NUBES, PALENCIA.
SSAPROBADO 0.00 2,210.00LA CASA DE LAS
BATERIAS
SOCIEDAD
68144210 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 297 0101 31 0 2,210.00 2,210.00 0.00
1273 1259 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
DE BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DE
LA TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA QUE CORRESPONDE
A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2016.
SSAPROBADO 0.00 36,120.00VEGA ZEISSIG
MAHIBA ITZA
8188963 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 36,120.00 36,120.00 0.00
1274 1251 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 7000
LAPICES, 7000 LAPICEROS
NEGROS, 7000 LAPICEROS
AZULES, 3000 LAPICEROS ROJOS,
1000 MARCADORES
FLUORECENTES, 1000
MARCADORES PERMANENTES Y
1000 MARCADORES PARA
PIZARRON. NECESARIOS PARA
LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 30,380.00UNIMARCK,
SOCIEDAD
ANONIMA
52195155 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 291 0101 31 0 26,080.00 26,080.00 0.00
13 000 000 001 000 293 0101 31 0 4,300.00 4,300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE256
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1275 1214 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 300
BATERIAS MODELO CP1270, 12V
RECARGABLES. NECESARIAS
PARA SER UTLIZADAS EN EL UPS
DEL EQUIPO DE LA TORRE DE
CONTROL DEL AERODROMO DE
PUERTO BARRIOS.
SSAPROBADO 0.00 39,000.00LA CASA DE LAS
BATERIAS
SOCIEDAD
68144210 JAOPACAY JAOPACAY MDGUILLEN FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 297 0101 31 0 39,000.00 39,000.00 0.00
1287 1258 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE
LUMINARIAS Y DE RED
ELECTRICA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA DEL
01/09/2016 AL 31/12/2016. SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA (21-2016)
Y NPG-E20994117
SSAPROBADO 0.00 89,960.00DISTRIBUIDORA
VELAL SOCIEDAD
ANONIMA
42770211 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 174 0101 31 0 89,960.00 89,960.00 0.00
1288 1263 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
DE MUELLE Y SALAS DE
ABORDAJE DE LA TERMINAL
AEREA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE
2016. SEGUN ACTA ADMITIVA
(19-2016)
SSAPROBADO 0.00 44,000.00NAJERA BOLAÑOS
JORGE MARIO
34361316 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 44,000.00 44,000.00 0.00
1289 1269 19/12/2016 DEV NOR OGA Mantenimiento y limpieza de las aéreas
exteriores de Terminal Aérea del
Aeropuerto Internacional la Aurora
correspondiente a los meses de
Noviembre y Diciembre del año 2016.
SSAPROBADO 0.00 34,400.00CORPORACION
BARREDA
SOCIEDAD
9977791 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 34,400.00 34,400.00 0.00
1293 1284 19/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de Transporte para el Personal
de la Dirección General de Aeronáutica
Civil de conformidad con el Contrato
Administrativo No. DS-021-2016,
Correspondiente al mes de Diciembre de
2016.
SSAPROBADO 0.00 50,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 50,000.00 50,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE257
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1294 1277 19/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de Transporte para el Personal
de la Dirección General de Aeronáutica
Civil de conformidad con el Contrato
Administrativo No. DS-021-2016,
Correspondiente al mes de Noviembre
de 2016.
SSAPROBADO 0.00 50,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 50,000.00 50,000.00 0.00
1298 1260 19/12/2016 DEV NOR OGA Servicio de mantenimiento y supervision
técnica de la planta de tratamiento de
agua residuales del Aeropuerto
Internacional la Aurora por el periodo
del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre
del año 2016, Según Acta administrativa
No. 09-2016
SSAPROBADO 0.00 31,700.00DISTRIBUIDORA
VELAL SOCIEDAD
ANONIMA
42770211 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 169 0101 31 0 31,700.00 31,700.00 0.00
1300 1242 19/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados en la Unidad de Asesoría
Jurídica, de la Dirección General de
Aeronáutica Civil -DGAC- durante el
mes de Diciembre de 2016, con base al
Contrato Administrativo
(56-2016-183-DGAC) y Acuerdo
Ministerial 1612-2016 del MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 12,900.00HIDALGO
MORALES
MARIELA EULALIA
45075638 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 183 0101 31 0 12,900.00 12,900.00 0.00
1329 1329 20/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL, EN
COATEPEQUE, RETALHULEU Y
QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL (07,17,22-10-2016 AL
08,17,21-11-2016).NPG: E25012681.
SSAPROBADO 0.00 10,363.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 LDMBARI LDMBARI CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 111 0901 31 0 3,399.00 3,399.00 0.00
13 000 000 004 000 111 0920 31 0 54.00 54.00 0.00
13 000 000 004 000 111 1101 31 0 6,910.00 6,910.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE258
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1330 1330 20/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL Y AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN
NPG-E25012363.
SSAPROBADO 0.00 142,095.66EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 LDMBARI LDMBARI CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 112 0101 29 0 142,095.66 142,095.66 0.00
1332 1332 20/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LA DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL,
GUATEMALA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO (07,08,14,15-11-2016)
AL (07,08, 14,16-12-2016) SEGÚN
NPG-E25013807.
SSAPROBADO 0.00 43,844.45EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 LDMBARI LDMBARI CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 111 0509 29 0 43,844.45 43,844.45 0.00
1341 1322 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
DE 14,500 m2 DE MURO CORTINA
DE VIDRIO, NECESARIO PARA
MANTENER EN OPTIMAS
CONDICIONES LOS VIDRIOS DEL
AREA DEL FINGER CENTRAL DEL
CUARTO Y TERCER NIVEL DE LA
TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 71,775.00SERVICIOS
ESPECIALES DE
RUTINA DE
67938795 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 71,775.00 71,775.00 0.00
1357 1334 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
REPARACION DE PISTA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA Y 60 TONELADAS DE
MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE. SEGUN NPG-E24739995.
REPARACION URGENTE ENTRE LA
INTERSECCIONES DE KILO Y LIMA
DE LA PISTA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 89,700.00ASFALTOS DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
331546 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 44,850.00 44,850.00 0.00
13 000 000 001 000 265 0101 31 0 44,850.00 44,850.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE259
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1358 1331 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 30
LAMPARAS HIGH BAY LED 120W
13800 LUM 40K UL IP65 M.VOL.
NECESARIAS PARA LA
ILUMINACION EN LAS
DIFERENTES AREAS DE LA
TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA
SSAPROBADO 0.00 80,556.00IMPORTADORA DE
MATERIALES
ELECTRICOS
12073172 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 297 0101 31 0 80,556.00 80,556.00 0.00
1360 1328 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE
5-59, ZONA 9 GUATEMALA,
DONDE ESTA UBICADA UNA
RADIO ANTENA, MARCADOR
MEDIO, TORRE DE CONTROL DE
TRANSITO AEREO DE AILA. ACTA
ADMITIVA 012-2016
CORRESPONDIENTE DE ENERO A
NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN
NPG-E24971138
SSAPROBADO 0.00 86,240.00INMOBILIARIA
NEXUS SOCIEDAD
ANONIMA
553559K JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 151 0101 31 0 86,240.00 86,240.00 0.00
1363 1321 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1
COMPRESOR DE 10 HP 208/230 VAC
3 FASES 60 HZ, CARGAS DE GAS
PARA AIRE ACONDICIONADO DE
10 TONELADAS (120 KBTUS).
NECESARIO PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPOS INSTALADOS DE LOS
SISTEMAS RADAR Y CENTRO DE
CONTROL EN AILA.
SSAPROBADO 0.00 22,000.00REFRI PARTES
SOCIEDAD
ANONIMA
24330795 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 329 0101 31 0 22,000.00 22,000.00 0.00
1365 1365 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MUNDO MAYA PETEN,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO A AGOSTO DE 2016.
SEGUN NPG E25081098
SSAPROBADO 0.00 769.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 113 1701 29 0 769.00 769.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE260
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1366 1270 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE
5-59, ZONA 9 GUATEMALA,
DONDE ESTA UBICADA UNA
RADIO ANTENA, MARCADOR
MEDIO, TORRE DE CONTROL DE
TRANSITO AEREO DE AILA. ACTA
ADMITIVA 012-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2016. SEGUN
NPG-E24803987
SSAPROBADO 0.00 7,840.00INMOBILIARIA
NEXUS SOCIEDAD
ANONIMA
553559K JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 151 0101 31 0 7,840.00 7,840.00 0.00
1367 1367 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2016. SEGÚN
NPG E25077295
SSAPROBADO 0.00 17,530.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 17,530.00 17,530.00 0.00
1368 1368 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA DGAC,
CORRESPONDIENTE Al MES DE
NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN NPG
E25075543.
SSAPROBADO 0.00 18,361.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 18,361.00 18,361.00 0.00
1369 1369 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
SEGÚN NPG E25078178
SSAPROBADO 0.00 16,763.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 16,763.00 16,763.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE261
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1370 1370 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MUNDO MAYA PETEN,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO A AGOSTO DE 2016.
SEGÚN NPG E25082922
SSAPROBADO 0.00 3,730.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 113 1701 29 0 3,730.00 3,730.00 0.00
1378 1344 21/12/2016 DEV NOR OGA Pago de cielo falso en tabla yeso a
instalarse en 17 pre muelles de abordaje
del Aeropuerto Internacional la Aurora.
Necesario para el reemplazo de los
deteriorados para cumplir las normas
establecidas.
SSAPROBADO 0.00 72,697.50PROARQ MONTAJE
Y GESTION
INDUSTRIAL
61961752 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 72,697.50 72,697.50 0.00
1379 1342 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS 3 DE
MANTENIMIENTO DE CHILLER
DEL AIRE ACONDICIONADO.
NECESARIOS PARA MANTENER
EN FUNCIONAMIENTO EL AIRE
ACONDICIONADO DE LA
TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA. SEGUN
NPG-E24578959
SSAPROBADO 0.00 74,193.00AYRE, SOCIEDAD
ANONIMA
4389239 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 169 0101 31 0 74,193.00 74,193.00 0.00
1381 1337 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 13
CARROS PARA LIMPIEZA, 4
COMPARTIMIENTOS,
PLATAFORMA PARA CUBO
EXPRIMIDOR CON TAPA PARA
PAÑO Y RUEDAS GIRATORIAS.
NECESARIOS PARA EL PERSONAL
DE CONSERJERIA Y
MATENIMIENTO DE LA TERMINAL
AEREA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SEGUN NPG-E25008684
SSAPROBADO 0.00 68,510.00DAVECO,
SOCIEDAD
ANONIMA
59786108 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 292 0101 31 0 68,510.00 68,510.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE262
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1382 1382 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MUNDO MAYA PETEN,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO A AGOSTO DE 2016.
SEGÚN NPG E25090674
SSAPROBADO 0.00 3,342.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 113 1701 29 0 3,342.00 3,342.00 0.00
1383 1362 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA LA
CELEBRACION DEL SEMINARIO
DE LA COMISION
LATINOAMERICANA DE
AVIACION CIVIL-CLAC-2016.
REALIZADO DEL 22 AL 26 DE
AGOSTO DE 2016.
SSAPROBADO 0.00 84,656.25PROFESIONALES
EN TURISMO,
SOCIEDAD
33507031 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 185 0101 31 0 84,656.25 84,656.25 0.00
1384 1384 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MUNDO MAYA PETEN,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO A AGOSTO DE 2016.
SEGUN NPG E25091948
SSAPROBADO 0.00 2,794.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 113 1701 29 0 2,794.00 2,794.00 0.00
1385 1385 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MUNDO MAYA PETEN,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO A AGOSTO DE 2016.
SEGÚN NPG E25091905
SSAPROBADO 0.00 3,730.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 113 1701 29 0 3,730.00 3,730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE263
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1386 1355 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR REPARACION DE
CLINICA MEDICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL, AL
SERVICIO DEL PERSONAL DE LA
DGAC. SEGUN NPG-24967009
SSAPROBADO 0.00 86,240.20GRUPO
ARAGUANEY
CONSTRUCCIONES,
73433764 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 171 0101 31 0 86,240.20 86,240.20 0.00
1389 1351 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE LUCES
DELANTERAS, TRASERAS, PIDE
VIAS Y MANTENIMIENTO DE 5
VEHICULOS ELECTRONICOS,
NECESARIOS PARA
MANTENERLOS EN BUEN ESTADO
PARA EL SERVICIO DE LOS
TURISTAS DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DE LA TERMINAL
AEREA LA AURORA.
NPG:E25051504.
SSAPROBADO 0.00 85,000.00XILOJ DE LEON
JORGE RENE
8192251 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 72,400.00 72,400.00 0.00
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 12,600.00 12,600.00 0.00
1390 1350 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 100
VARILLAS PARA SOLDAR, 100
ARMAFLEX, 10 BOTES DE FLUX, 10
BOTES DE NITROGENO,10 TUBOS
CAPILARES, 5 CILINDROS DE GAS
R-22 Y 5 CILINDROS DE GAR-134.
MATERIALES PREVENTIVOS DEL
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA
TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 20,950.00REFRI PARTES
SOCIEDAD
ANONIMA
24330795 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 254 0101 31 0 1,320.00 1,320.00 0.00
13 000 000 001 000 261 0101 31 0 16,500.00 16,500.00 0.00
13 000 000 001 000 269 0101 31 0 250.00 250.00 0.00
13 000 000 001 000 283 0101 31 0 2,600.00 2,600.00 0.00
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE264
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1391 1347 21/12/2016 DEV NOR OGA 1 servicio de desinstalacion de 30
ventanas fijas en muro de cortinas,
fabricación de 30 ventanas en aluminio y
vidrio de cámara. instalación de 30
ventanas en aluminio y vidrio de cámara
y reparación de 20 ventanas
proyectables en aluminio y vidrio en el
tercer nivel del AILA.
SSAPROBADO 0.00 88,890.00DISTRIBUIDORA
VELAL SOCIEDAD
ANONIMA
42770211 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 88,890.00 88,890.00 0.00
1442 1349 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1
VEHICULO ELECTRICO PARA 2
PERSONAS, COLOR ROJO,
PROMEDIO DE VELOCIDAD
40KM/H, CARGA PROMEDIO 6
HORAS, VIN LEVEJD6R2F8007002
MOTOR 63A43V3KW14090078.
NECESARIO PARA EL USO DE LA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA. NPG E25046349
SSAPROBADO 0.00 58,047.22LUKA ELECTRIC,
SOCIEDAD
ANONIMA
91934575 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 325 0101 31 0 58,047.22 58,047.22 0.00
1443 1348 22/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR RECOLECTORES DE
BASURA TIPO MOTOCICLETA
ELECTRICO RECARGABLES CON
CONTENEDOR DE PLASTICO,
NECESARIOS PARA LA
RECOLECTA, TRASLADO Y
MANIPULACION DE BASURA Y
DESECHOS ORGANICOS É
INORGANICOS DEL AEROPUERTO
LA AURORA-AILA-.NPG: E25046705.
SSAPROBADO 0.00 45,000.00LUKA ELECTRIC,
SOCIEDAD
ANONIMA
91934575 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 325 0101 31 0 45,000.00 45,000.00 0.00
1444 1418 22/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
02/04/2015 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 02/04/1984 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1852-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 159,826.72RUIZ SOYOS
FAUSTINO
9778462 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 152,648.51 152,648.51 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 7,178.21 7,178.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE265
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1446 1440 22/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/10/2013 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/10/1970 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011Acdo. M. No.1814-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 196,728.67MORAN LUCERO
JUAN JESUS
40977099 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 196,224.38 196,224.38 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 504.29 504.29 0.00
1447 1427 22/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/01/2015 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/01/1987 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011Acdo. M. No.1844-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 134,018.85GUEVARA
BELTETON MARIA
DEL ROSARIO
38908115 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 126,672.08 126,672.08 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 7,346.77 7,346.77 0.00
1449 1425 22/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/04/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/04/1985 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1848-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 139,189.44COLIN ANTUN
LEOCADIO
20091699 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 136,536.11 136,536.11 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,653.33 2,653.33 0.00
1450 1431 22/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
02/01/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 02/01/1996 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1821-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 92,691.81SINAI ALTAN
EFRAIN
37482904 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 89,465.71 89,465.71 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 3,226.10 3,226.10 0.00
1452 1400 22/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
18/03/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 18/03/1985 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011Acdo. M. No.1849-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 138,594.36LOPEZ MENDEZ
JOSE RAFAEL
37826964 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE266
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 135,796.31 135,796.31 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,798.05 2,798.05 0.00
1453 1407 22/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/03/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/03/1982 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1840-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 152,820.86ALVARADO
HERNANDEZ
CARLOS ALBERTO
37785702 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 149,830.42 149,830.42 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,990.44 2,990.44 0.00
1454 1451 22/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/08/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/08/1977 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011Acdo. M. No.1839-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 169,802.33GONZALEZ
LANUZA JOSE
HUMBERTO
9779868 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 168,484.33 168,484.33 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,318.00 1,318.00 0.00
1455 1345 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 6
TELEVISORES JVC LED 24' Y 6
TELEVISORES JVC LED 32'.
NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS
DEL SISTEMA DE RADAR DE
CONCEPCION PALENCIA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 18,058.50PERFECT SYSTEMS
SOCIEDAD
ANONIMA
2409868K JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 324 0101 31 0 18,058.50 18,058.50 0.00
1457 1417 23/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/04/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/04/1992al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1825-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 107,210.81OSORIO LOPEZ
HERMELINDA
7540167 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 104,590.78 104,590.78 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,620.03 2,620.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE267
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1460 1361 23/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 50
CARROS EXPRIMIDORES, 3 TURBO
SECADORES, 20 RUEDAS PARA
PULIDORAS, 25 JALADORES DE
AGUA Y 50 SEÑALES PLASTICAS
DE LIMPIEZA. NECESARIOS PARA
EL USO DE LA LIPIEZA DE LA
TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 51,300.00MEDINA MAURY
JACOBO
SEBASTIAN
7135769 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,900.00 2,900.00 0.00
13 000 000 001 000 292 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00
13 000 000 001 000 329 0101 31 0 42,900.00 42,900.00 0.00
1466 1393 27/12/2016 DEV NOR OGA Pago de prima de seguro de vida para los
empleados de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, que corresponde al
periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, según acuerdo
ministerial No. 1867-2016, y póliza de
vida TAR-25544. segun NPG
E25093355.
SSAPROBADO 0.00 263,644.42CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 191 0101 31 0 263,644.42 263,644.42 0.00
1480 1408 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
18/07/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 18/07/1983al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1854-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 202,926.82PEREZ GONZALEZ
JORGE DAVID
6287557 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 200,847.12 200,847.12 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,079.70 2,079.70 0.00
1482 1434 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/06/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/06/1982al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1835-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 203,896.48ACOSTA AREVALO
EDILSAR
37478869 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 201,390.61 201,390.61 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,505.87 2,505.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE268
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1484 1435 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/10/2015 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/10/1996 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1819-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 99,906.69GARCIA
ALVARADO JOSE
ISAIAS
1284010 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 94,944.85 94,944.85 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,961.84 4,961.84 0.00
1485 1436 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/09/2015al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/09/1986 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1846-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 132,822.91VILLATORO
PALACIOS EDGAR
ROBERTO
3510050 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 128,085.47 128,085.47 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,737.44 4,737.44 0.00
1486 1474 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EXTRACCIÓN DE
BASURA DE LOS EDIFICIOS
TERMINAL AÉREA, TORRE DE
CONTROL DE TRANSITO AÉREO Y
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MAYO A DICIEMBRE DE 2016.
SEGUN ACTA ADMITIVA (09-2016),
Y NPG-E25244833
SSAPROBADO 0.00 72,000.00INVERSIONES Y
SERVICIOS
AMBIENTALES,
79282075 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 115 0101 29 0 72,000.00 72,000.00 0.00
1487 1437 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
03/01/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 03/01/1995al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1822-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 114,762.13SIERRA FLORES DE
CALDERON CLARA
AZUCENA
44355459 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 110,513.21 110,513.21 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,248.92 4,248.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE269
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1488 1438 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/04/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/04/1992 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón 011
Acdo. M. No.1826-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 108,169.52BONILLA
GONZALES
HELADIO ANIBAL
34104208 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 105,526.06 105,526.06 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,643.46 2,643.46 0.00
1489 1439 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/09/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/09/1989 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón 011
Acdo. M. No.1817-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 128,425.49ECHEVERRIA
CONDE EDWIN
ROBERTO
28640535 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 127,352.88 127,352.88 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,072.61 1,072.61 0.00
1490 1423 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/06/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/06/1982al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1836-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 209,966.08CARIAS GONZALEZ
LUIS ANGEL
16039750 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 207,400.60 207,400.60 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,565.48 2,565.48 0.00
1491 1424 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/09/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/09/1982al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1843-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 147,360.32PEREZ ALVARADO
MILAGRO SAMUEL
34854169 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 146,528.47 146,528.47 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 831.85 831.85 0.00
1492 1426 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/09/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/09/1986al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1851-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 128,908.91VELASQUEZ JUAN17591988 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE270
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 128,085.47 128,085.47 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 823.44 823.44 0.00
1493 1428 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/08/2015 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/08/1994 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1824-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 109,775.68FLORES RUBEN
DARIO
9805184 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 104,176.91 104,176.91 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 5,598.77 5,598.77 0.00
1495 1429 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
04/11/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 04/11/1986al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1850-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 140,711.16MUÑOZ VITZIL DE
CORADO MARTA
AZUCENA
27773639 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 140,452.03 140,452.03 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 259.13 259.13 0.00
1496 1430 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/04/2015 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/04/1975al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1841-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 178,953.66CALEL RAMIREZ
ANTONIO
21090785 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 176,494.04 176,494.04 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,459.62 2,459.62 0.00
1497 1432 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
02/12/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 02/12/1991al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1827-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 122,973.58VENTURA
REVOLORIO RUBEN
JOEL
2796678K JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 118,605.55 118,605.55 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,368.03 4,368.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE271
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1498 1415 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
19/07/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 19/07/1982al
30/11/2016retiro voluntario renglón
011Acdo. M. No.1834-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 147,172.46PALMA ESCOBAR
ENRIQUE
17594987 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 145,718.08 145,718.08 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,454.38 1,454.38 0.00
1499 1419 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/06/2016al 15/09/2016 e
indemnización del periodo 16/06/1986al
30/11/2016retiro voluntario renglón
011Acdo. M. No.1847-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 130,952.79CHEN CHOC
GILBERTO
29688868 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 129,145.51 129,145.51 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,807.28 1,807.28 0.00
1500 1416 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/09/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/09/1988al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1831-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 165,385.63HERRERA
MORATAYA OLGA
DEL ROSARIO
8067759 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 159,876.17 159,876.17 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 5,509.46 5,509.46 0.00
1501 1494 27/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 2000
CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 12
ROLLOS Y 1100 CAJAS DE PAPEL
TOALLA DE 6 ROLLOS.
NECESARIO PARA LOS
SANITARIOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SEGUN CONTRATO ADMITIVO
DS-023-2016 Y ACUERDO
MINISTERIAL 1869-2016.
SSAPROBADO 0.00 452,934.00LIBRERIAS Y
PAPELERIAS
SCRIBE, SOCIEDAD
66658675 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 243 0101 29 0 452,934.00 452,934.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE272
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1502 1414 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/12/2014al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/12/1989al
30/11/2016retiro voluntario renglón
011Acdo. M. No.1829-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 168,937.50BOBADILLA
GALVEZ JULIO
BYRON
3475948 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 158,125.50 158,125.50 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 10,812.00 10,812.00 0.00
1503 1410 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/09/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/09/1998 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1818-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 78,556.39PEREZ MONZON
JULIA ELIZABETH
27272931 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 77,580.75 77,580.75 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 975.64 975.64 0.00
1504 1409 27/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/03/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/03/1990al
30/11/2016retiro voluntario renglón
011Acdo. M. No.1828-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 117,405.87ORTEGA
SANDOVAL JOSE
ALEJANDRO
6236413 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 114,438.73 114,438.73 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,967.14 2,967.14 0.00
1505 1401 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/06/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/06/1987al
30/11/2016retiro voluntario renglón
011Acdo. M. No.1833-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 166,511.25CULAJAY XIL
FELIPE
7555377 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 163,946.25 163,946.25 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,565.00 2,565.00 0.00
1506 1403 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/04/2016al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/04/1997al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1832-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 81,806.25RAMIREZ
MEDRANO JESUS
6499317 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE273
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 81,625.61 81,625.61 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 180.64 180.64 0.00
1507 1404 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/10/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/10/1982 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1842-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 212,524.06CASTELLANOS
CANO FEDERICO
9802290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 211,571.39 211,571.39 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 952.67 952.67 0.00
1508 1405 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
04/11/2015 al 30/09/2016 e
indemnización del periodo 04/11/1991 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón 011
Acdo. M. No.1816-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 119,075.52ESTRADA
MALDONADO
HERMINIO
36239186 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 114,547.43 114,547.43 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,528.09 4,528.09 0.00
1510 1412 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/09/2015al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 01/09/1989al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1830-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 144,102.16MADRID FRANCO
MIRIAM ARACELY
37777637 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 139,781.15 139,781.15 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 4,321.01 4,321.01 0.00
1511 1413 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
18/05/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 18/05/1987al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1845-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 131,266.93COC CHITAY
HERMENEGILDO
1699339K JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 125,235.52 125,235.52 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 6,031.41 6,031.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE274
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1515 1512 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE TORRE DE
ENFRIAMIENTO EVAPORATIVA
N.2 DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA
TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA. SEGUN
NPG-E25043773
SSAPROBADO 0.00 39,468.00ISEMI, SOCIEDAD
ANÓNIMA
71991565 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 169 0101 29 0 39,468.00 39,468.00 0.00
1516 1513 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE TORRE DE
ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE
AIRE ACONDICIONADO DE LA
TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA. SEGUN
NPG-E25039598
SSAPROBADO 0.00 39,856.00ISEMI, SOCIEDAD
ANÓNIMA
71991565 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 169 0101 29 0 39,856.00 39,856.00 0.00
1519 1387 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1000 GAL
DE CONCENTRADO DE ESPUMA
3%X3% 3000 LB DE POLVO
QUIMICO SECO PURPURA K QUE
SEA COMPATIBLE CON LA
APLICACION DE ESPUMA PARA EL
COMBATE DE INCENDIO DE
LIQUIDOS INFLAMABLES Y
AERONAVES CONTRATO
ADMITIVO DS-022-2016 Y AC
MINISTERIAL 1865-2016 FUENTE 29
94.33% FUENTE 31 5.67%
SSAPROBADO 0.00 37,330.00VEHICULOS
ESPECIALES DE
CENTRO AMERICA
37101625 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 261 0101 31 0 37,330.00 37,330.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE275
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1520 1388 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1000 GAL
DE CONCENTRADO DE ESPUMA
3%X3% 3000 LB DE POLVO
QUIMICO SECO PURPURA K QUE
SEA COMPATIBLE CON LA
APLICACION DE ESPUMA PARA EL
COMBATE DE INCENDIO DE
LIQUIDOS INFLAMABLES Y
AERONAVES CONTRATO
ADMITIVO DS-022-2016 Y AC
MINISTERIAL 1865-2016 FUENTE 29
94.33% FUENTE 31 5.67%
SSAPROBADO 0.00 620,660.00VEHICULOS
ESPECIALES DE
CENTRO AMERICA
37101625 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 261 0101 29 0 620,660.00 620,660.00 0.00
1524 1335 28/12/2016 DEV NOR OGA Pago por compra de Impermeabilizante
para 690 metros cuadrados de loza de
techo para aplicación en los 17 pre
muelles instalados en el edificio de la
Terminal Aérea del Aeropuerto
Internacional la Aurora.
SSAPROBADO 0.00 72,450.00MAZARIEGOS Y
MAZARIEGOS DE
GARCIA RUTH
35891602 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 003 000 173 0101 31 0 72,450.00 72,450.00 0.00
1525 1521 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO Y
MANTEMINETO DE 1 VEHICULO
DE RESCATE MODELO 1987, 1
MOTOBOMBA 1994, 1
AMBULANCIA 1992, 1
MOTOBOMBA 1997 Y 1
MOTOBOMBA 1997. NECESARIOS
PARA LA EXTINCION DE
INCENDIOS SEI DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 88,488.00PAIZ AYALA DE
BATRES ZULMA
ELIZABETH
15958744 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 88,488.00 88,488.00 0.00
1526 1173 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 7,000
FUNDAS TRANSPARENTES
VERTICALES, PARA GAFETES,
MATERIAL FLEXIBLE.
NECESARIOS PARA LO
PROTECCION DE GAFETES QUE SE
ENTREGAN AL PERSONAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 21,000.00CARGADORES Y
BATERIAS PARA
LAPTOP DE
89488075 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 268 0101 31 0 21,000.00 21,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE276
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1527 1346 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 124
BATERIAS 12 VOLTIOS Y 26
AMPERIOS, NECESARIOS PARA
REEMPLAZAR LAS BATERIAS DEL
SISTEMA UPS DE 60 KVA, QUE ES
PARTE DEL SISTEMA DE
ALIMENTACION INTERRUMPIDA
DE ENERGIA ELECTRICA,
INSTALADO EN LA ESTACION DE
RADAR DE CONCEPCION
PALENCIA.
SSAPROBADO 0.00 82,336.00PROTECCION
ELECTRICA
SOCIEDAD
79619703 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 297 0101 31 0 82,336.00 82,336.00 0.00
1528 1522 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE UN
TERRENO UBICADO EN ALDEA
CONCEPCIÓN, PALENCIA EN
DONDE SE ENCUENTRA
INSTALADO EL SISTEMA DE
RADAR PRIMARIO Y RADAR
SECUNDARIO CORRESPONDIENTE
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2016.ACTA
ADMITIVA NO.013-2016
NPG-E25286153
SSAPROBADO 0.00 33,000.00GOMEZ ALVIZURES
JOSE RAMIRO
21061823 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 152 0101 31 0 33,000.00 33,000.00 0.00
1529 1396 28/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicios de reparación y
mantenimiento (Servicio Mayor) del
Vehículo Nissan placa No.0994BBK
Modelo 2001 color Gris No de chasis
3N6CD13Y8ZK003434. Perteneciente a
la Dirección General de Aeronáutica
Civil. segun NPG E25095188.
SSAPROBADO 0.00 18,950.00ITZEP CHAVEZ
CAMILO KENNET
LEONARDO
94880425 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 18,950.00 18,950.00 0.00
1534 1532 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 2
PORTONES DE METAL DE 8 MTS X
2.40 MTS. NECESARIOS PARA LA
REMODELACION DE LOS
INGRESOS AL AREA DE LA RAMPA
DE QUETZALTENANGO. SEGUN
NPG-E25071718
SSAPROBADO 0.00 24,900.00URIZAR
MALDONADO
DONALDO JACOB
5058171 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 284 0901 31 0 24,900.00 24,900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE277
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1535 1531 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1 PORTON
DE MALLA DE 8 MTS X 2.40 MTS. 1
PORTON DE MALLA DE 5.85 MTS X
2.40 MTS. NECESARIOS PARA LA
REMODELACION DE LOS
INGRESOS AL AREA DE LA RAMPA
DE QUETZALTENANGO. SEGUN
NPG-E25071181
SSAPROBADO 0.00 16,958.00URIZAR
MALDONADO
DONALDO JACOB
5058171 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 284 0901 31 0 16,958.00 16,958.00 0.00
1539 1467 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1
TRACTOR JARDINERO JOHN
DEERE MODELO Z540M, MOTOR
DE GASOLINA V TWIN 24 HP 656
CC, ANCHO DE CORTE 54'. CHASIS
1GXZ540NCGG012466 MOTOR
FS730VB50176. NECESARIO PARA
EL CORTE DE GRAMA EN AREAS
VERDES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 48,000.00COMPAÑIA
GUATEMALTECA
DE MAQUINARIA
350230 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 321 0101 31 0 48,000.00 48,000.00 0.00
1540 1536 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
16/06/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 16/06/1982 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1837-2016 de fecha
05/12/2016
SSAPROBADO 0.00 147,913.46VASQUEZ DUARTE
BRIGIDO
2928645K JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 146,106.18 146,106.18 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 1,807.28 1,807.28 0.00
1542 1542 28/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MUNDO MAYA PETEN,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO A AGOSTO DE 2016.
SEGUN NPG-E25346806
SSAPROBADO 0.00 821.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 113 1701 29 0 821.00 821.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE278
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1547 1546 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
02/01/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 02/01/1995 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1823-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 96,484.73MENDOZA TECU DE
RODRIGUEZ FELISA
25160745 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 92,912.94 92,912.94 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 3,571.79 3,571.79 0.00
1550 1543 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 1000
HOJAS MENBRETADAS TAMAÑO
CARTA, IMPRESAS EN PAPEL
BOND 80 GRAMOS A FULL COLOR.
NECESARIOS PARA EL USO
EXCLUSIVO DE LA AUDITORIA
INTERNA DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL. NPG-E25081403
SSAPROBADO 0.00 1,400.00LOPEZ CARLOS
ROBERTO
3871819 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 122 0101 31 0 1,400.00 1,400.00 0.00
1555 1554 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE DOS
TORRES METÁLICAS DE 9 MTS
PARA ILUMINACIÓN DE
PLATAFORMA Y DOS
INSTALACIONES. NECESARIAS
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
LA ILUMINACIÓN EN
PLATAFORMA DE LA TERMINAL
AÉREA DEL AERÓDROMO DE
QUETZALTENANGO.
SSAPROBADO 0.00 74,000.00SISTEMAS,
INSTRUMENTACIO
N Y ENERGIA
17435722 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 173 0901 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
13 000 000 004 000 284 0901 31 0 64,000.00 64,000.00 0.00
1558 1406 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
02/04/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 02/04/1984 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón
011, Acdo. M. No.1853-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 141,104.06CULAJAY CHACON
FELIPE NERY
37782835 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 138,494.73 138,494.73 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,609.33 2,609.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE279
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1559 1422 28/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
01/10/2014 al 30/09/2016 e
indemnización del periodo 01/10/2002 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón 011
Acdo. M. No.1815-2016 de fecha
05/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 119,175.42CASTILLO
PAYERAS NERY
AMILCAR
1396625 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 105,435.42 105,435.42 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 13,740.00 13,740.00 0.00
1560 1548 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 20
CUBETAS DE PINTURA DE
TRAFICO AMARILLO. 74 CUBETAS
DE PITURA DE TRAFICO BLANCO.
8 CUBETAS DE PINTURA DE
TRAFICO NEGRO. 6 CUBETAS DE
PINTURA DE TRAFICO ROJA.
NECESARIAS PARA LA
SEÑALIZACION DE LA PISTA
ACTIVA DEL AERODROMO DE
QUETZALTENAGO.
SSAPROBADO 0.00 72,360.00CELULOSAS Y
COLORANTES DE
GUATEMALA,
1118951 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 267 0901 31 0 72,360.00 72,360.00 0.00
1562 1538 29/12/2016 DEV NOR OGA Pago por servicio mayor de motor de
vehículo Nissan Sentra modelo 2001,
motor numero GA16-814093P la cual
esta cargado a la Gerencias de Recursos
Humanos de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, según NPG No.
E25149164.
SSAPROBADO 0.00 12,443.53GONZALEZ LAM
MIGUEL ANGEL
4428838 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 12,443.53 12,443.53 0.00
1568 1567 29/12/2016 DEV NOR TRF Pago por vacaciones del periodo
03/05/2016 al 30/11/2016 e
indemnización del periodo 03/05/1982 al
30/11/2016 retiro voluntario renglón 011
Acdo. M No 1838-2016 de fecha
05/12/2016
NSAPROBADO 148,887.95 148,887.95FIGUEROA CARIAS
LAZARO
29609976 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 29 0 146,610.13 146,610.13 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 29 0 2,277.82 2,277.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE280
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1573 1569 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 187
GALONES DE THINNER, 51 SACOS
DE MICROESFERAS DE VIDRIO, 15
BROCHAS, 3 ESPATULAS Y 8
FELPAS PARA RODILLO.
NECESARIO PARA LA
SEÑALIZACION DE LA PISTA
ACTIVA DEL AERODROMO DE
QUETZALTENANGO. NOG 5306299
NSAPROBADO 28,240.00 28,240.00CNK
SEÑALIZACION
VIAL SOCIEDAD
60470291 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 261 0901 31 0 12,155.00 12,155.00 0.00
13 000 000 004 000 272 0901 31 0 15,370.00 15,370.00 0.00
13 000 000 004 000 286 0901 31 0 255.00 255.00 0.00
13 000 000 004 000 299 0901 31 0 460.00 460.00 0.00
1575 1340 29/12/2016 DEV NOR OGA Prestación del servicio de mantenimiento
correctivo al sistema de suministro de
agua potable del Aeropuerto
Internacional la Aurora correspondiente
al mes de Diciembre 2016, según Acta
Administrativa 18-2016.
NSAPROBADO 83,619.64 89,100.00DISTRIBUIDORA
VELAL SOCIEDAD
ANONIMA
42770211 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 89,100.00 89,100.00 0.00
1579 1577 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE 8 PUERTAS
ABATIBLES DOBLES INSTALADAS
EN EL ACCESO #8 PRE MUELLES
INSTALADOS EN LA TERMINAL
AÉREA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
SEGÚN NPG E24235431.
NSAPROBADO 73,875.00 78,400.00MADERAS Y
METALES
SOCIEDAD
4905709 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 173 0101 31 0 78,400.00 78,400.00 0.00
1581 1580 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 192
LAMINAS, 30 TUBOS CUADRADOS,
1000 TORNILLOS, 1000 PERNOS, 19
SELLADORES, 30 ELECTROLÍTICOS
Y 10 DISCOS PARA CORTAR Y
PULIR. NECESARIOS PARA LA
REPARACIÓN DE LA FACHADA DE
LAS INSTALACIONES DE LA
SECCIÓN DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL NPG-25439928
NSAPROBADO 52,171.03 56,627.00ALVARADO ORTIZ
OTTO LEONEL
4668790 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE281
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 261 0101 31 0 1,520.00 1,520.00 0.00
13 000 000 001 000 281 0101 31 0 3,060.00 3,060.00 0.00
13 000 000 001 000 283 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00
13 000 000 001 000 284 0101 31 0 46,986.00 46,986.00 0.00
13 000 000 001 000 297 0101 31 0 780.00 780.00 0.00
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 381.00 381.00 0.00
1588 1586 29/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE BROCHAS,
RODILLOS,FELPAS, EXTENSION DE
FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA
PARA EXTERIOR, NECESARIAS
PARA USO EN LOS TRABAJOS DE
PINTURA DE LA TERMINAL AEREA
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
NSAPROBADO 72,918.08 74,925.00DUWEST
RECUBRIMIENTOS,
SOCIEDAD
42415292 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 70,000.00 70,000.00 0.00
13 000 000 001 000 272 0101 31 0 1,350.00 1,350.00 0.00
13 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00
13 000 000 001 000 299 0101 31 0 2,075.00 2,075.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 140 11,639,948.60 1,172,929.04 11,639,948.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE282
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-ENTIDAD: 1113-0013-206-00
361 211 07/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.5,
PERIODO DEL 11/08/2016 AL
17/10/2016, CONTRATO
No.64-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
698-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 3 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 5.H,
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE FLORES COSTA CUCA Y
GENOVA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALT
SSAPROBADO 0.00 293,431.47MORALES
MANCILLA RUDY
FERNANDO
3899101 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 0921 52 0 293,431.47 293,431.47 0.00
378 373 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.3, PERIODO
DEL 01/12/2015 AL 03/01/2016 Y DEL
23/11/2016 AL 01/12/2016,
CONTRATO
No.65-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
699-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 6 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 5.F,
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE COLOMBA COSTA CUCA Y SAN
MA
SSAPROBADO 0.00 1,278,652.95DISEÑO E
INGENIERIA DE
RIEGO Y AGUA
29648807 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 0912 52 0 419,336.23 419,336.23 0.00
96 000 001 000 002 332 0917 52 0 859,316.72 859,316.72 0.00
392 391 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO 100% ESTIMACION Y
SOBRECOSTO PROVISIONAL No.1,
CONTRATO No.70-2014-UCEE,
PERIODO DEL 04 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2,016, POR LOS
TRABAJOS DE AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
RURAL MIXTA, EL JICARO BOCA
DEL MONTE, VILLA CANALES,
GUATEMALA, FACT. SERIE A
No.288, RECIBO DE CAJA No.367.
SSAPROBADO 0.00 853,200.73BEDOYA BARRIOS
MARIO HERNAN
5262402 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 001 000 001 332 0116 11 0 853,200.73 853,200.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE283
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
395 369 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO 100% DE LA ESTIMACION
No.1, CONTRATO No.51-2014-UCEE,
PERIODO DEL 04 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2,016, PARA LOS
TRABAJOS DE AMPLIACIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL BRAN, CONGUACO,
JUTIAPA, FACTURA SERIE A No.293
Y RECIBO DE CAJA No.378.
SSAPROBADO 0.00 704,037.24BEDOYA BARRIOS
MARIO HERNAN
5262402 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 001 000 001 332 2213 11 0 704,037.24 704,037.24 0.00
396 391 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO PARCIAL DEL 9.334874501%
ESTIMACION No.2, CONTRATO
No.70-2014-UCEE, PERIODO DEL 01
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,016,
POR LOS TRABAJOS DE
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
OFICIAL RURAL MIXTA, EL
JICARO BOCA DEL MONTE, VILLA
CANALES, GUATEMALA,
FACTURA SERIE A No.299 Y
RECIBO DE CAJA No.379.
SSAPROBADO 0.00 207,861.37BEDOYA BARRIOS
MARIO HERNAN
5262402 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 001 000 001 332 0116 11 0 207,861.37 207,861.37 0.00
397 369 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO 100% DE LA ESTIMACION Y
SOBRECOSTO PROVISIONAL No.2,
CONTRATO No.51-2014-UCEE,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2,016, PARA LOS
TRABAJOS DE AMPLIACIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL BRAN, CONGUACO,
JUTIAPA, FACTURA SERIE A No.289
Y RECIBO DE CAJA No.369.
SSAPROBADO 0.00 1,031,699.66BEDOYA BARRIOS
MARIO HERNAN
5262402 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 001 000 001 332 2213 11 0 1,031,699.66 1,031,699.66 0.00
398 385 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO P/PRESTACIÓN DE
SERVICIOS TÉCNICOS EN
GESTIÓN DE PROCESOS,
PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA UCEE, SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA 13-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 06 al 31/12/2016,SEG. FACTURA
SERIE A No.174 NPG E24785954.
SSAPROBADO 0.00 23,000.00PARRILLA
ANZUETO SERGIO
LAUTARO
707154K EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE284
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
14 000 000 001 000 189 0101 11 0 23,000.00 23,000.00 0.00
399 387 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO P/SERVICIOS
PROFESIONALES COMO
FACILITADOR DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,
PRESENTADOS A LA DIRECCIÓN
DE LA UCEE, SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 12-2016,
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL
06 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SEG.
FACTURA No.323, NPG E24785776
SSAPROBADO 0.00 19,000.00MOLINA URIZAR
FREDY ANIBAL
4643682 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 189 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00
400 388 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO P/PRESTACIÓN DE
SERVICIOS TÉCNICOS EN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, PRESTADOS EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
UCEE, SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA 14-2016,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 06 al 31/12/2016, SEG.
FACTURA SERIE B No.8, NPG
E24785601.
SSAPROBADO 0.00 19,000.00PEREZ AREVALO
MARIO VINICIO
34990658 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 189 0101 11 0 19,000.00 19,000.00 0.00
401 389 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO P/SERVICIOS
PROFESIONALES COMO
FACILITADOR PARA
PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,
PRESENTADOS A LA DIRECCIÓN
DE LA UCEE, SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 16-2016,
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL
06 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SEG.
FACTURA SERIE A No.32. NPG
E24785431.
SSAPROBADO 0.00 20,500.00QUIÑONEZ
SCHWANK CARLOS
FERNANDO
7902212 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 189 0101 11 0 20,500.00 20,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE285
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
402 384 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL SEGUNDO
PAGO DEL 20% DE AUDITORÍA
EXTERNA PARA EL PROYECTO
ESPECIAL AL SUBPROGRAMA
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,
DEL CONTRATO 55-2015
UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU DE
FECHA 9 DE OCTUBRE
2015.ACUERDO MINISTERIAL
No.574-2015,, SEGUN. FACTURA
SERIE B No.17631 Y NPG E15957241.
SSAPROBADO 0.00 372,059.00PRICEWATERHOUS
ECOOPERS
SOCIEDAD
418447 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 184 0101 52 0 372,059.00 372,059.00 0.00
403 393 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO TOTAL DE PRESTACIONES
LABORALES QUE RECLAMA LA
SEÑORA EDNA YANET FIGUEROA
MUÑOZ, SEGÚN JUICIO
No.01173-2016-06981 DEL JUZGADO
PRIMERO DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL
SSAPROBADO 0.00 49,743.00FIGUEROA MUÑOZ
EDNA YANET
5300762 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 913 0101 11 0 49,743.00 49,743.00 0.00
405 383 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO ARREND.
FOTOCOPIADORA PERIODO DEL
01/07/2016-31/12/2016 PRESTADO A
DIRECCIÓN, DEPTOS. ADMON.,
PLANIFICACIÓN, OPERACIONES,
FINANCIERO Y AUDITORÍA
INTERNA DE UCEE, SEGÚN ACTA.
No.13-2016, DEL MES DE
DICIEMBRE/2016, FACT C-10876 Y
NPG E24845019.
SSAPROBADO 0.00 1,200.00REPRESENTACIONE
S BYALKA,
SOCIEDAD
22270086 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE286
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
418 203 20/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.5, PERIODO
DEL 12/08/2016 AL 10/11/2016,
CONTRATO
No.74-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
778-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 4 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.B.,
UBICADOS EN COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO Y EL
QUETZAL EN SAN MARCOS, FACT.
SERIE A No.1
SSAPROBADO 0.00 857,666.04OLIVEROS RODAS
JORGE ARNULFO
26503190 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 0920 52 0 782,590.14 782,590.14 0.00
96 000 001 000 002 332 1220 52 0 75,075.90 75,075.90 0.00
435 432 22/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR ADQUISICION
DE SOFTWARE PARA LA
DIGITALIZACIÓN, REGISTRO Y
CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN
DE UCEE, PARA INICIAR CON EL
PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE
LO ORDENADO EN LA LITERAL 'Y'
DEL ARTICULO 50 DEL DECRETO
13-2013, FACT. SERIE B No.230 Y
NOG 5,760,097.
SSAPROBADO 0.00 82,675.00GRUPO SED
LATINOAMERICA
SOCIEDAD
36317896 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 158 0101 11 0 82,675.00 82,675.00 0.00
439 436 23/12/2016 DEV NOR OGA DEV. TERCER PAGO DEL 18%
SERV. DE AUDITORIA EXTERNA
PROYECTO ESPECIAL
SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,
CONTRATO No.55-2015
UCEE-CIV/UCP-BID-2018/OC-GU,
ACDO. MINISTERIAL No.574-2015,
CORRESPODIENTE A INFORME DE
AUDITORIA AÑOS 2013 Y 2014
FACT. SERIE B Nos.17632 Y 17670
NPG E15957241
SSAPROBADO 0.00 334,853.20PRICEWATERHOUS
ECOOPERS
SOCIEDAD
418447 OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 184 0101 52 0 334,853.20 334,853.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE287
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
441 440 23/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL 2DO. PAGO DEL
20% DE AUDITORIA EXTERNA
PROYECTO ESPECIAL
SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATO
No.55-2015-UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
No.574-2015, SEGUN FACT. SERIE B
No.17631 Y NPG E15957241.
SSAPROBADO 0.00 372,059.00PRICEWATERHOUS
ECOOPERS
SOCIEDAD
418447 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 184 0101 52 0 372,059.00 372,059.00 0.00
469 377 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.6,
PERIODO DEL 01/10/2015 AL
31/12/2015, CONTRATO
No.60-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
696-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 3 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.C
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE COMITANCILLO E IXCHIGUAN
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS
SSAPROBADO 0.00 1,110,005.00MONROY
GONZALEZ
MELVIN AMAN
2864207 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1204 52 0 1,110,005.00 1,110,005.00 0.00
470 391 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO FINAL DEL 90.665125499%
ESTIMACION No.2, CONTRATO
No.70-2014-UCEE, PERIODO DEL 01
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,016,
POR LOS TRABAJOS DE
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
OFICIAL RURAL MIXTA, EL
JICARO BOCA DEL MONTE, VILLA
CANALES, GUATEMALA, FACT.
SERIE A No.300 Y RECIBO DE CAJA
No.380.
SSAPROBADO 0.00 2,018,857.05BEDOYA BARRIOS
MARIO HERNAN
5262402 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 001 000 001 332 0116 11 0 2,018,857.05 2,018,857.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE288
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
471 372 28/12/2016 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.8, Y
SOB./PROV.8 PERIODO
28/09/2016-24/10/2016,
SOBRECOSTOS DEFINITIVIOS
Nos.1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 PERIODOS:
ABRIL/2014, JUNIO/2014,
AGOSTO/2014, SEPT./2014,
ENERO/2015, MARZO/2015 Y
ABRIL/2015 RESPECTIVAMENTE
DEL CONTRATO No.57-2013-UCEE,
PARA LA AMPLIACION DE LA
ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UR
SSAPROBADO 0.00 252,671.66ERICO SOCIEDAD
ANONIMA
12518565 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 001 000 001 332 1215 11 0 252,671.66 252,671.66 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 20 9,902,172.37 0.00 9,902,172.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE289
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONALENTIDAD: 1113-0013-207-00
399 399 09/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE
GUATEMALA -TGW-
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE
2016, NPG: E24464260 Y
CONTADOR M-61563
SSAPROBADO 0.00 7,290.44EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 LDPARRAS LDPARRAS CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 111 0101 11 0 7,290.44 7,290.44 0.00
400 400 09/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE
GUATEMALA -TGW-
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE
2016 NPG: E24464953 Y CONTADOR
N-32099
SSAPROBADO 0.00 2,712.92EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0101 11 0 2,712.92 2,712.92 0.00
401 401 09/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE LA
ENERGIA ELECTRICA DE LA
RADIO NACIONAL DE SAN
MARCOS -TGSM-
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2016 NPG: E24465844
Y No. DE MEDIDOR 008d301537,
SSAPROBADO 0.00 905.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 1201 11 0 905.00 905.00 0.00
402 402 09/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE
QUETZALTENANGO -TGQ-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2016. NPG: E24469580
Y No. MEDIDOR 006C213735.
SSAPROBADO 0.00 11,799.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0901 11 0 11,799.00 11,799.00 0.00
403 403 09/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE
FLORES PETEN -TGFP-
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2016 NPG: E24473863
Y E24475580 Y No. DE MEDIDORES
0050058842 Y 015C400233
SSAPROBADO 0.00 4,004.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 1701 11 0 4,004.00 4,004.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE290
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
410 410 12/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE
TOTONICAPAN -TGTU-
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2016. NPG: E24571881
Y E24572489 MEDIDOR No.
0005031744 Y 010FJ03328.
SSAPROBADO 0.00 2,700.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0801 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 6 29,411.36 0.00 29,411.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE291
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
273 272 02/12/2016 DEV NOR OGA Servicios de asistencia jurídica según
Contrato 8-2016-183-UNCOSU,
aprobado por el Acuerdo Ministerial
578-2016 de fecha 16 de mayo 2016,
correspondiente a los meses de mayo a
diciembre 2016; pago del mes de
diciembre. Velar por el pleno
funcionamiento de la Ley de
UNCOSU,NPG E19753799
SSAPROBADO 0.00 10,000.00ROJAS MARTINEZ
ADOLFO NERY
7241488 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 10,000.00 10,000.00 0.00
275 274 02/12/2016 DEV NOR OGA Servicios de asistencia jurídica según
Contrato 7-2016-183-UNCOSU,
aprobado por el Acuerdo Ministerial
555-2016 de fecha 16 de mayo 2016,
correspondiente a los meses de mayo a
diciembre 2016; pago del mes de
diciembre. Velar por el pleno
funcionamiento de la Ley de
UNCOSU.NPG E19764758
SSAPROBADO 0.00 6,000.00ESTRADA
BARRERA DELIA
SURAMA
24795518 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
277 276 02/12/2016 DEV NOR OGA Servicios técnicos de supervisión a las
empresas de cable según Acta
Administrativa 14
A-2016,correspondiente a los meses de
octubre a diciembre 2016. Pago
correspondiente mes de
diciembre.Supervisar empresas de cable
a nivel nacional,velar por el pleno
cumplimiento de la Ley UNCOSU-NPG
E-23690151
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MARTINEZ
SANCHEZ MARLON
ENRIQUE
10206981 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 189 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
282 281 06/12/2016 DEV NOR OGA Servicios técnicos de supervisión a las
empresas de cable según Acta
Administrativa 18-2016, correspondiente
a los meses de noviembre a diciembre
2016. Pago correspondiente mes de
diciembre. Supervisar empresas de cable
a nivel nacional, velar por el pleno
cumplimiento de la Ley UNCOSU-NPG
E-2365567
SSAPROBADO 0.00 6,000.00AGUILAR BOLAÑOS
ALAN ANTONIO
59328061 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE292
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 189 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
284 283 06/12/2016 DEV NOR OGA Servicios técnicos de financiero según
Acta Administrativa 14-2016,
correspondiente a los meses de octubre a
diciembre 2016. Pago correspondiente
mes de diciembre. Programación
cuatrimestral de metas físicas,
reprogramacione fisicas,y otras en
función de su servicio, NPG E22565868
SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ RECINOS
BYRON ENRIQUE
4759605 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 189 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
287 286 08/12/2016 DEV NOR OGA Servicios de asesoría jurídica según
Contrato 5-2016-183-UNCOSU,
aprobado por el Acuerdo Ministerial
579-2016 de fecha 16 de mayo 2016,
correspondiente a los meses de mayo a
diciembre 2016; pago del mes de
diciembre. Velar por el pleno
funcionamiento de la Ley de
UNCOSU.NPG E19753616
SSAPROBADO 0.00 10,000.00RUIZ ACEVEDO
FRANCISCO EFRAIN
25617958 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 10,000.00 10,000.00 0.00
303 298 19/12/2016 DEV NOR OGA Dos equipos completos de aire
acondicionado de 24,000 BTU,voltaje
de 230, marca INNOVAIR con soporte
de metal, para las oficinas de la Unidad
de Control y Supervisión UNCOSU,
NPG E24719048
SSAPROBADO 0.00 22,200.00ZITA GUSTAVO
ADOLFO
42426022 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 329 0101 29 0 22,200.00 22,200.00 0.00
306 305 19/12/2016 DEV NOR OGA POR LA ADQUISICIÓN DE TONER
Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS
Y FOTOCOPIADORAS DE LA
UNIDAD DE CONTROL Y
SUPERVISIÓN, PARA EL
DESARROLLO DEL TRABAJO DE
CADA SECCIÓN,NPG E24907235.
SSAPROBADO 0.00 23,076.00PEREZ GIRON
GUILLERMO
EMILIO
2689618 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 23,076.00 23,076.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE293
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
310 309 19/12/2016 DEV NOR OGA POR LA ADQUISICIÓN DE UN
PLANTA TELEFÓNICA CON
CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE UN
ACCESO EMPRESARIAL DE VOZ
CON 20 EXTENSIONES PARA LA
UNIDAD DE CONTROL Y
SUPERVISIÓN UNCOSU.
SSAPROBADO 0.00 45,758.10REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC SOCIEDAD
24975168 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 326 0101 29 0 45,758.10 45,758.10 0.00
315 311 19/12/2016 DEV NOR OGA POR LA ADQUISICION DE TRECE
EQUIPOS DE COMPUTO COMPUTO
COMPLETO DE CUATRO GB Y
NUEVE UPS REGULADOR DE
VOLTAJE INCORPORADO, PARA
LA UNIDAD DE CONTROL Y
SUPERVISIÓN UNCOSU. NOG
5770092
SSAPROBADO 0.00 84,721.00GRUPO RAF DE
GUATEMALA,
SOCIEDAD
52991105 AGRIVERA AGRIVERA SAJUAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 328 0101 29 0 84,721.00 84,721.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 10 219,755.10 0.00 219,755.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE294
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-ENTIDAD: 1113-0013-209-00
929 916 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL SEGUNDO PAGO
CORRESPON. AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
NO. 72-2016-186-INSIVUMEH, PARA
EL DESARROLLO INFORMATICO
EN OBSERVACION
METEOROLOGICA DE LA RED
SINOPTICA NACIONAL
INSIVUMEH EN LA REGION DE
PETEN, APROBADO POR ACUERDO
MINISTERIAL NO.1689-2016
SSAPROBADO 0.00 4,025.00MORFIN RAMIREZ
BYRON ESTUARDO
30233577 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 4,025.00 4,025.00 0.00
930 915 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL TERCER PAGO
CORRESPON. AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
NO.67-2016-186-INSIVUMEH, EL
DESARROLLO INFORMATICO EN
OBSERVACION METEOROLOGICA
DE LA RED SINOPTICA NACIONAL
DE INSIVUMEH, APROBADO POR
ACUERDO MINISTERIAL
NO.1546-2016
SSAPROBADO 0.00 5,463.00MORFIN AYALA
FELIPE ANGEL
16283074 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00
942 932 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL 3ER. PAGO
CORRESPON. AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
NO.66-2016-186-INSIVUMEH, PARA
LA RECOPILACION,ANALISIS E
INTERPRETACION DE DATOS
SATELITALES OCEANOGRAFICOS
DE LAS COSTAS DEL OCEANO
ATLANTICO DE
GUATEMALA,APROB.ACUERDO
MINIST.1545-2016
SSAPROBADO 0.00 5,520.00PINTO RAMIREZ
ELMER YOVANI
70576750 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,520.00 5,520.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE295
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
943 926 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV.POR 3ER.PAGO
CORRESPON.AL MES DE DIC.2016
DEL CONTRATO
NO.47-2016-186-INSIVUMEH,POR
SERV.DE
CREACION,EDICION,DISEÑO,ORG
ANIZA. CONTENIDO
MULTIMEDIA,PAG.WEB,OPTIMIZA.
DE
ARQUITECTURA,ESTILO,CALIDAD
DE SITIOS WEB QUE REQUIEREN
ANALISIS Y MONITOREO DE
EQUIP.INFORMAT.APROB.ACUERD
O MINIST.1505-2016
SSAPROBADO 0.00 8,000.00BARILLAS FUENTES
ALEJANDRO
WALDEMAR
15525686 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00
944 931 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV.POR EL 3ER. PAGO
CORRESPON. AL MES DE DIC. 2016
DEL CONTRATO
NO.65-2016-186-INSIVUMEH, PARA
EL PRONOSTICO DE MAREAS Y
EFEMERIDES SOLAR 2017;
COMPORTAMIENTO DE LA
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL
MAR Y LA CONCENTRA.DE
CLOROFILA EN EL OCEANO
PACIFICO GUATEMALTECO,
APROB.ACUERDO MINIST.
NO.1544-2016
SSAPROBADO 0.00 6,900.00ROSALES GATICA
MARIO GUSTAVO
5563801 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,900.00 6,900.00 0.00
948 945 08/12/2016 DEV NOR OGA DEV.POR EL 3ER.PAGO
CORRESPON. AL MES DE
DICIEMBRE DE 2016 DEL
CONTRATO
NO.50-2016-186-INSIVUMEH,POR
SERV. SOBRE LA OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL RADAR
METEOROLOGICO DE
INSIVUMEH.APROB.ACUERDO
MINIST.NO.1508-2016
SSAPROBADO 0.00 13,500.00GIRON ALVARADO
ROLANDO
AUGUSTO
6949045 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 13,500.00 13,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE296
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
949 918 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL 3ER. PAGO
CORRESP. AL MES DE DIC.2016
DEL CONTRATO
NO.45-2016-186-INSIVUMEH,POR
SERVICIOS PARA EL
SEGUIMIENTO Y
COMPLEMENTACION AL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,CORRECTO Y DE
ANALISIS DE LA EFICIENCIA DEL
CONSUMO ELECTRICO DE LAS
ESTACIONES DEL
INSIVUMEH,APROB.ACUERDO
MINIST.NO.1503-2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00SOLIS FUENTES
EDGAR ROBERTO
1892991 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
950 919 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL 3ER. PAGO
CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
2016 DEL CONTRATO
NO.62-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIOS EN INFORMATICA
PARA PRESENTACION DE
PRODUCTOS CLIMATICOS Y
METEOROLOGICOS EN LA PAGINA
WEB DE METEOROLOGIA DEL
INSIVUMEH, APROB.ACUERDO
MINIST. NO. 1541-2016.
SSAPROBADO 0.00 5,463.00GARCIA PLATO
EDWIN ALBERTO
62517252 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00
951 934 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL 3ER. PAGO
CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
2016 DEL CONTRATO
NO.52-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIOS PARA EL ANALISIS EN
AGROMETEOROLOGIA Y
SISTEMAS COMPUTACIONALES Y
CLIMATICOS, APROB.
ACUERDO.MINIST.NO.1510-2016
SSAPROBADO 0.00 10,000.00GOMEZ JORDAN
ROSARIO DEL
CARMEN
74851349 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE297
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
952 935 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR TERCER PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
No.57-2016-186-INSIVUMEH,P/SERV
ICIOS PARA/ANALISIS
CLIMATOLOGICO,USANDO EL
SOFTWARE RY QGIS, Y EL
SISTEMA INFORMATICO DE BASES
DE DATOS CLIMATICOS DBCLIMA
E IMAGENES SATELITALES
TRMM,ARPB.ACUERDO
MINIST.No.1536-2016.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00CAMPOS LEONEL
DE JESUS
5963818 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 11,500.00 11,500.00 0.00
953 939 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL SEGUNDO
PAGO CORRESP.AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
No.69-2016-186-INSIVUMEH,PARA
EL DESARROLLO INFORMATICO
EN OBSERVACION
METEOROLOGICA DE LA RED
SINOPTICA NACIONAL
INSIVUMEH EN LA REGION NORTE
DE GUATEMALA. APROB.
ACUERDO MINIST.No.1686-2016.
SSAPROBADO 0.00 5,463.00LOPEZ RAMIREZ
MARLON DAVID
17263344 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00
954 937 09/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2016 DEL
CONTRATO
NO.70-2016-186-INSIVUMEH POR
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
INFORMATICO EN OBSERVACION
METEOROLOGICA DE LA RED
SINOPTICA NACIONAL
INSIVUMEH EN LA REGION
CARIBE DE GUATEMALA
ACUERDO. MINIST. NO.1687-2016
SSAPROBADO 0.00 5,463.00RAMIREZ GUERRA
JOSE RAMON
16155459 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE298
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
955 940 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL SEGUNDO
PAGO CORRESP.AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
No.68-2016-186-INSIVUMEH,PARA
EL DESARROLLO INFORMATICO
EN OBSERVACION
METEOROLOGICA DE LA RED
SINOPTICA NACIONAL
INSIVUMEH EN IZABAL. APROB.
ACUERDO MINIST.No.1685-2016.
SSAPROBADO 0.00 5,463.00LOPEZ DAMIAN
MANUEL DE JESUS
16551001 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00
956 921 09/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL 3ER PAGO
CORRESPON. AL MES DE DIC.2016
DEL CONTRATO
NO.46-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIOS PARA LA INSTA.DEL
SISTEMA DE MONITOREO DE
TRAFICO DE RED CACTI E
IMPLEMENTACION DE POLITICAS
DE ACCESO EN EL FIREWALL Y
CREACION DE VPNS CON LAS
SEDES
REGIONALES,APROB.ACUERDO
MINIST.NO.1504-2016
SSAPROBADO 0.00 7,925.00QUIÑONEZ
CADENAS JUAN
CARLOS
48222860 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 7,925.00 7,925.00 0.00
957 922 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL TERCER
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 DEL
CONTRATO
No.56-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIOS PARA
RECOPILACION,ANALISIS E
INTERPRETACION
COMPUTACIONAL DE DATOS
HIDROMETEOROLOGICOS DE LA
REGION NORTE, PETEN
APROB.ACUERDO
MINIST.No.1535-2016.
SSAPROBADO 0.00 3,795.00LUNA CORADO
ERWIN DAVID
64372154 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 3,795.00 3,795.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE299
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
958 936 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL 3ER. PAGO
CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
2016 DEL CONTRATO
NO.61-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIOS PARA LA
INTERPRETACION DE MODELOS
DE PRONOSTICOS
METEOROLOGICOS DIARIOS
BASADOS EN LA INFORMACION
DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Y SENSORES REMOTOS, APROB.
ACUERDO MINIST. NO.1540-2016.
SSAPROBADO 0.00 6,325.00GRAMAJO PORRAS
EVA LILY
68799934 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00
959 938 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL SEGUNDO
PAGO CORRESP.AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
No.71-2016-186-INSIVUMEH,PARA
EL DESARROLLO INFORMATICO
EN OBSERVACION
METEOROLOGICA DE LA RED
SINOPTICA NACIONAL
INSIVUMEH EN LA REGION
ORIENTE DE GUATEMALA.
APROB. ACUERDO
MINIST.No.1688-2016.
SSAPROBADO 0.00 5,463.00CHACON
ALVARADO
MAURO RAUL
9905367 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,463.00 5,463.00 0.00
960 920 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL 3ER. PAGO
PAGO CORRESPONIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 DE
CONTRATO
NO.64-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERV.PARA LA GENERACION
COMPUTACIONAL DE MAPAS EN
GMT PARA LA PUBLICACION DEL
BOLETIN SISMOLOGICO DEL AÑO
2015. APROB.ACUERDO
MINIST.NO.1543-2016.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ALVARADO SOSA
RODOLFO
88002209 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE300
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
961 917 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL TERCER
PAGO CORRESP. AL MES DE
DIC.2016 DEL CONTRATO
NO.48-2016-186-INSIVUMEH,POR
SERVICIOS EN INFORMATICA
PARA ESTACIONES
AUTOMATICAS
HIDROMETEOROLOGICAS,
SISTEMA DE IMAGENES
SATELITALES Y SISTEMA DE
RADAR METEOROLOGICO DE
INSIVUMEH,APROB.ACUERDO.MI
NIST.NO.1506-2016
SSAPROBADO 0.00 10,500.00MALDONADO
RABANALES
CARLOS UDVELIN
7802102 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 10,500.00 10,500.00 0.00
962 925 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL 3ER. PAGO
CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
2016 DEL CONTRATO
NO.63-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN
DE RADAR METEOROLOGICO Y
ANALISIS E INTERPRETACION
COMPUTARIZADO DE
PRODUCTOS DE RADAR
METEOROLOGICO,
APROB.ACUERDO MINIST.
NO.1542-2016.
SSAPROBADO 0.00 6,325.00IXCAMPARIJ LOPEZ
CARLOS JOEL
81051409 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00
963 924 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL TERCER
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016 DEL
CONTRATO
No.53-2016-186-INSIVUMEH,POR
SERVICIOS PARA LA
CONTINUIDAD DE LA
PROYECCION
TECNICO-CIENTIFICA AUDIO
VISUAL
GEOHIDROMETEOROLOGICA
SATELITAL DE
INSIVUMEH,APROB.ACUERDO
MINIST.No.1511-2016.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00ORDOÑEZ
HERNANDEZ JOSE
SATURNINO
12359777 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 11,500.00 11,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE301
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
964 927 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL TERCER
PAGO CORRESP. AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
No.55-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE COMPUTO Y
TRANSMISION DE DATOS
SATELITALES PARA ADQUISICION
Y ANALISIS PARA MONITOREO
SISMICO Y
VOLCANICO,APROB.ACUERDO
MINIST.No.1534-2016
SSAPROBADO 0.00 7,500.00ARRIOLA LUIS
ALBERTO
9563970 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 7,500.00 7,500.00 0.00
965 928 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL TERCER
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
No.54-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIOS PARA ANALIZAR EL
CODIGO FUENTE EL PROGRAMA
REGION F. ESCRITO EN EL
LENGUAJE DE PROGRAMACION
FORTRAN 77, PROBADO POR
ACUERDO MINISTERIAL
No.1512-2016.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00BAUTISTA LUIS
ALBERTO
72706589 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
966 947 09/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL TERCER PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
NO.51-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIOS PARA LA
ELABORACION DE
ESPECIFICACINES TECNICAS
PARA LA IMPLEMENTACION DE
CABLEADO ESTRUCTURADO,
FIBRAS OPTICAS,
WITCHEX,TELEFONOS IP.
APROBADO ACUERDO
MINIST.NO.1509-2016
SSAPROBADO 0.00 13,500.00BAUTISTA
VASQUEZ MONICA
JOSE
17351634 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 13,500.00 13,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE302
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
967 941 09/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL 3ER. PAGO
CORRESPON. AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
NO.59-2016-186-INSIVUMEH,POR
SERV. PARA LA INTERPRETACION
DE MODELOS DE PRONOSTICOS
METEOROLOGICOS DIARIOS
BASADOS EN LA INFORMACION
DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
Y SENSORES REMOTOS,
APROB.ACUERDO.MINIST.NO.1538-
2016
SSAPROBADO 0.00 6,325.00MANCILLA
ZAMBRONI AXEL
RODOLFO
1561812 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00
970 968 09/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL TERCER PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
No.58-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIO PARA LA
INTERPRETACION DE MODELOS
DE PRONOSTICOS
METEOROLOGICOS DIARIOS
BASADOS EN LA INFORMACION
DE IMAGENES SATELITALES Y
SENSORES REMOTOS,
APROB.ACUERDO
MINIST.No.1537-2016
SSAPROBADO 0.00 6,325.00ROLDAN DE MATA
BYVIAN EDDITH
26287188 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00
971 969 09/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL TERCER
PAGO CORRESP. AL MES DE
DICIEMBRE 2016 DEL CONTRATO
NO. 60-2016-186-INSIVUMEH, POR
SERVICIOS PARA LA
INTERPRETACION DE IMÁGENES
DE SATELITE METEOROLOGICO
DIARIO BASADO EN LA
INFORMACION DE IMAGENES DE
RADAR METEOROLOGICO,
APROB.ACUERDO MINIST.
NO.1539-2016.
SSAPROBADO 0.00 6,325.00CHINCHILLA
COROMAC JORGE
DAVID
42892236 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 186 0101 11 0 6,325.00 6,325.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE303
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
981 980 12/12/2016 DEV NOR TRF LIQUIDACION DE PAGO DE
VACACIONES CORRESPONDIENTE
A 12 DIAS POR EL PERIODO DEL 01
DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015 A
EDWIN FERNANDO ESTRADA
GOMEZ, RENGLON 031 DE
INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION
NO. 038-2015 DIRECCION GENERAL
SSAPROBADO 0.00 861.56ESTRADA GOMEZ
EDWIN FERNANDO
29756960 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 861.56 861.56 0.00
1000 995 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR EL PAGO DE LA
COMPRA DE 1 ESCANER M. HP,
MOD. N6350, 2 COMP. DE
ESCRITORIO M, DELL MOD,
OPTIPLEX 7040, 3 EST. DE
TRABAJO M, DELL MOD,
OPTIPLEX 7040 PROCE. INTEL
CORE ¡7 Y 2 IMPR, MULTIF. HP
LASERJET PRO M225DW ADQ. POR
EL NOG 5459443, DEL PEDIDO 1047
POR PARTE DE INSIVUMEH PAGO
POR ACREDITA
SSAPROBADO 0.00 75,640.00WEBTEC ,
SOCIEDAD
ANONIMA
67241999 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 003 000 328 0101 11 0 75,640.00 75,640.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 29 276,069.56 0.00 276,069.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE304
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOSENTIDAD: 1113-0013-210-00
258 257 08/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE 07
MULTI-FUNCIONALES
(FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y
ESCANER) PRESTADO EN LA
DGCT. CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2016. SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO
07-2016. Y SEGÚN FACTURA SERIE
B NÚMERO 21875.
SSAPROBADO 0.00 4,760.00GONZALEZ VIDES
LUIS RODOLFO
762180 EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 153 0101 11 0 4,760.00 4,760.00 0.00
265 264 09/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIOS TÉCNICOS EN
CONTADURÍA PRESTADOS A LA
DGCT CORRESPONDIENTES AL
MES DE DICIEMBRE DE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ JUAREZ
BRENDA
MARGARITA
14858959 EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 184 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
269 268 09/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIOS DE ASISTENCIA
FINANCIERA PRESTADOS A LA
DGCT CORRESPONDIENTES A
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2016.
SSAPROBADO 0.00 9,998.00RABANALES
FERNANDEZ JAIME
CONSTANTINO
982765K EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 184 0101 11 0 9,998.00 9,998.00 0.00
286 283 14/12/2016 DEV NOR OGA POR COMPRA DE CUPONES DE
COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES
DE LA DENOMINACIÓN DE Q.50.00
Y Q.100.00 SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA No. 16-2016 Y
FACTURA 18-63999. PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS
PROPIEDAD DE LA DGCT.
SSAPROBADO 0.00 39,750.00UNO GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 003 000 262 0101 11 0 39,750.00 39,750.00 0.00
309 308 20/12/2016 DEV NOR OGA POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRESTADO A LA
DGCT. CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2016 EN ÁREA
DE PLANTA Y FARDOS POSTALES.
SEGUN ACTA NO. 17-2016.
NPG: E24960403
SSAPROBADO 0.00 9,000.00VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
EMPRESARIAL DE
80837735 EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE305
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
17 000 000 003 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 5 68,508.00 0.00 68,508.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE306
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-ENTIDAD: 1113-0013-211-00
1221 1217 05/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO
ALIMENTACION Y LOCACION EN
LA LOGISTICA Y DESARROLLO
DEL TALLER DE PORTABILIDAD
NUMERICA DEL 28 AL 03 DE
SEPTIEMBRE POR EL INGENIERO
FIDEL NAVARRO JEFE DE
PORTABILIDAD DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS ASEP.NPG
E23399171
SSAPROBADO 0.00 7,137.00VICLASA,
SOCIEDAD
ANONIMA
31360831 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 185 0101 31 0 7,137.00 7,137.00 0.00
1222 1218 05/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO
ALIMENTACION Y LOCACION EN
LA LOGISTICA Y DESARROLLO
DEL TALLER DE PORTABILIDAD
NUMERICA DEL 28 AL 03 DE
SEPTIEMBRE POR EL INGENIERO
JOEL ESCOTO JEFE DEL DEP. DE
ANALISIS DE CONATEL. NPG
E23398892
SSAPROBADO 0.00 3,568.50VICLASA,
SOCIEDAD
ANONIMA
31360831 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 185 0101 31 0 3,568.50 3,568.50 0.00
1223 1219 05/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO
ALIMENTACION Y LOCACION EN
EL TALLER SOBRE PORTABILIDAD
NUMERICA A REALIZARSE LOS
DIAS 28,29, 30 DE SEPTIEMBRE EN
LA CIUDAD DE ANTIGUA
GUATEMALA. NOG 5345421
SSAPROBADO 0.00 67,544.32HOTELES
SOCIEDAD
ANONIMA
322083 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 185 0101 31 0 67,544.32 67,544.32 0.00
1226 168 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
SOPORTE TECNICO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS
CORRECTIVO DEL SISTEMA
TELEFONICO Y DE SEGURIDAD
PERTENECIENTE A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE NOV Y DIC-2016. SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA SIT-015-2016
SSAPROBADO 0.00 9,040.00REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC SOCIEDAD
24975168 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE307
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 166 0101 32 0 9,040.00 9,040.00 0.00
1227 138 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
AROMATIZAR, DESINFECTAR LOS
SERVICIOS SANITARIOS E
INGRESO A LAS INTALACIONES
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES UBICADA
EN LA 4 AVENIDA 15-51 ZONA 10
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2016. SEGUN CRUCE
DE CARTAS EN REFERENCIA AL
ACTA SIT-016-2015.(NPG:E16887034)
SSAPROBADO 0.00 3,092.98PROYECTOS
EMPRESARIALES
SOCIEDAD
576937K LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 199 0101 32 0 3,092.98 3,092.98 0.00
1228 508 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE
LAS INSTALACIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE NOV Y DIC-2016. SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA SIT-005-2016.
(NPG:E18516521)
SSAPROBADO 0.00 1,450.92PROTECCION
ELECTRONICA,
SOCIEDAD
4991842 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 156 0101 31 0 1,450.92 1,450.92 0.00
1229 1178 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE NOV Y DIC-2016. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
SIT-027-2016 Y ACUERDO
MINISTERIAL 1159-2016. NOG
4660439
SSAPROBADO 0.00 46,000.00MAXIMO CONTROL
SOCIEDAD
ANONIMA
36067008 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 197 0101 32 0 46,000.00 46,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE308
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1232 1225 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION Y LOCACION
PARA SUBASTA PUBLICA DE
FRECUENCIAS SIT-SPF01 SEGUN
RESOLUCION SIT-696-2016.
REALIZADA EL 15 DE NOVIEMBRE
DE 2016. NPG E24270709
SSAPROBADO 0.00 9,957.00CECOBA SOCIEDAD
ANONIMA
7543972 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 185 0101 32 0 9,957.00 9,957.00 0.00
1233 1224 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE DOS
PUBLICACIONES EN PERIODICO
FINANCIERO DE AMPLIA
CIRCULACION INTERNACIONAL,
LISTADOS DE RANGOS DE
FRECUENCIAS, LOS DIAS 6 Y 13 DE
SEPTIEMBRE SEGUN RESOLUCION
SIT-576-2016 Y SIT-558-2016. NOG
5323126
SSAPROBADO 0.00 4,915.08CASTAÑEDA
MAZARIEGOS
EDGAR ROLANDO
3258483 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 121 0101 32 0 4,915.08 4,915.08 0.00
1234 282 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
GERENCIA JURÍDICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. A
NOMBRE DE CASADO LINARES
CARLOS ROKAEL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
SIT-025-2016 Y ACUERDO
MINISTERIAL
251-2016.CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE-2016.
(NPG:E16916905)
SSAPROBADO 0.00 18,000.00CASADO LINARES
CARLOS ROKAEL
14025515 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00
1235 537 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROF.EN LA GERENCIA JURIDICA
DE LA SIT POR EL LIC. JULIO
ALEJANDRO CARRILLO DIAZ
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO SIT-003-183-2016
Y ACUERDO MINISTERIAL
715-2016 CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE-2016.
(NPG:E1937244
SSAPROBADO 0.00 14,000.00CARRILLO DIAZ
JULIO ALEJANDRO
18545084 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE309
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 183 0101 31 0 14,000.00 14,000.00 0.00
1236 551 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROF.EN LA GERENCIA JURIDICA
DE LA SIT POR LA LICDA. MONICA
RAQUEL GARCIA LOPEZ SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
SIT-002-183-2016 Y ACUERDO
MINISTERIAL 717-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2016.(NPG:E19374356)
SSAPROBADO 0.00 10,000.00GARCIA LOPEZ DE
GARCIA MONICA
RAQUEL
17246253 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
1237 931 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROF.EN EL DESPACHO SUPERIOR
DE LA SIT POR LA LICDA. EDNA
PATRICIA JUAREZ S. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
SIT-001-184-2016 Y ACUERDO
MINISTERIAL 714-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2016.(NPG:E19373694)
SSAPROBADO 0.00 18,000.00JUAREZ
SAGASTUME EDNA
PATRICIA
3343995 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 184 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00
1239 1072 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT,
A NOMBRE DE JORGE LOPEZ
BACHILLER FERNANDEZ SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
SIT-006-189-2016 Y ACUERDO
MINISTERIAL 1417-2016,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE- 2016. NPG E21290423
SSAPROBADO 0.00 18,000.00LOPEZ-BACHILLER
FERNANDEZ JORGE
28218469 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE310
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1240 1075 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
DESPACHO SUPERIOR DE LA SIT,
A NOMBRE DE LICDA. LESLY
CAROLINA TAYES GRIJALVA
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO SIT-005-183-2016
Y ACUERDO MINISTERIAL
1416-2016, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2016. NPG
E21290105
SSAPROBADO 0.00 17,000.00TAYES GRIJALVA
LESLY CAROLINA
12126012 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 17,000.00 17,000.00 0.00
1241 1074 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS EN LA UNIDAD DE
INFORMATICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES , POR
JEFFERSON ALEXANDRO
MANSILLA PEREZ SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA SIT-041-2016.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2016,(NPG E20454066).
SSAPROBADO 0.00 5,000.00MANSILLA PEREZ
JEFFERSON
ALEXANDRO
85905267 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1242 932 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS EN LA UNIDAD DE
INFORMATICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2016 POR LUIS
ALBERTO LOCON CHOY SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-009-2016. (NPG:E21595682
SSAPROBADO 0.00 7,000.00LOCON CHOY LUIS
ALBERTO
70152489 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 32 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE311
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1244 509 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS
DE FOTOCOPIADORAS EN
BLANCO Y NEGRO, 1 A COLOR
PARA USO DEL PERSONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2016. SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA SIT-017-2016.
(NOG:4434579)
SSAPROBADO 0.00 6,840.00COMPAÑIA
INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS Y
4863461 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 153 0101 32 0 6,840.00 6,840.00 0.00
1245 1180 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
GERENCIA JURÍDICA DE LA SIT, A
NOMBRE DE LICDA. RAQUEL
NOEMI AGUAYO ORELLANA
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO SIT-004-2016 Y
ACUERDO MINISTERIAL 711-2016,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016. NPG E19371616.
SSAPROBADO 0.00 8,480.00AGUAYO
ORELLANA
RAQUEL NOEMI
8449961 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 8,480.00 8,480.00 0.00
1246 1052 08/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN EL REGISTRO DE
TELECOMUNICACIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016 POR ANA
CECILIA MONTENEGRO DIAZ
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-040-2016. NPG E20454589
SSAPROBADO 0.00 14,000.00MONTENEGRO
DIAZ ANA CECILIA
64500632 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE312
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1264 767 12/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACIÓN A
NOMBRE DE YUMAN DE
ORELLANA EVELIN YANETH;
PERIODO LABORADO DEL
17/02/2016 AL 01/04/2016;
VACACIONES PAGADAS POR
RETIRO: 3 DIAS SIN HABER
DISFRUTADO, PERIODO 2016;
RESOLUCION SIT-344-2016 Y
OPINION JURIDICA GJ-251-2016
SSAPROBADO 0.00 876.70YUMAN EVELIN
YANETH
39035883 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 002 000 413 0101 32 0 211.20 211.20 0.00
22 000 000 002 000 415 0101 32 0 665.50 665.50 0.00
1265 1168 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS POR
LA LICDA. KARIN MARISABEL
ALARCON MELENDEZ EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA SIT.
SEGUN CONTRATO ADMON.
SIT-007-183-2016 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.1630-2016.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2016. NPG E23076321
SSAPROBADO 0.00 14,000.00ALARCON
MELENDEZ KARIN
MARISABEL
16569725 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00
1266 1266 13/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA,PARA LAS
OFICINAS QUE OCUPAN LA
SIT,UBICADO EN LA 4TA.C. 15-51
ZONA 10,CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 05/11/2016 AL
05/12/2016,
CORRELATIVOS:984037,995690,9956
94,995695,995698,995700,984030,9957
03,24324,984032 (NPG:E24583073)
SSAPROBADO 0.00 11,636.82EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 111 0101 32 0 11,636.82 11,636.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE313
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1272 1254 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE CAFETERIA
(CAFE INSTANTANEO, CAFE
TOSTADO, VASOS Y PLATOS
DESECHABLES) PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. (NOG
5611709)
SSAPROBADO 0.00 3,001.00INDUSTRIA
TECNIFICADA
SOCIEDAD
2386348K LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 211 0101 32 0 2,696.50 2,696.50 0.00
22 000 000 001 000 268 0101 32 0 304.50 304.50 0.00
1273 1250 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE LIBRERIA
(BLOCK DE NOTAS, SACAGRAPAS,
CLIP TIPO YOYO, FUNDAS) PARA
EL ABASTECIMIENTO DEL
ALMACEN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
5617065
SSAPROBADO 0.00 1,835.10PAPELES VARIOS
SOCIEDAD
ANONIMA
33154147 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 244 0101 32 0 775.00 775.00 0.00
22 000 000 001 000 268 0101 32 0 330.00 330.00 0.00
22 000 000 001 000 291 0101 32 0 80.10 80.10 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 650.00 650.00 0.00
1274 1251 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE LIBRERIA (
SEPARADORES, CARTAPACIOS,
BOLÍGRAFOS, BATERÍAS
ALCALINAS, BATERÍAS
RECARGABLES) PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.(NOG
5617065)
SSAPROBADO 0.00 5,053.75MULTINEGOCIOS
ALLEZA SOCIEDAD
ANONIMA
81539657 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 243 0101 32 0 470.00 470.00 0.00
22 000 000 001 000 244 0101 32 0 3,335.00 3,335.00 0.00
22 000 000 001 000 291 0101 32 0 530.00 530.00 0.00
22 000 000 001 000 297 0101 32 0 718.75 718.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE314
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1275 1252 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE LIBRERIA (CD,
DVD, ENGRAPADORA, SOBRES
MANILA) PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
5617065
SSAPROBADO 0.00 2,471.00LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN
SOCIEDAD
4851498 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 243 0101 32 0 295.00 295.00 0.00
22 000 000 001 000 291 0101 32 0 2,176.00 2,176.00 0.00
1276 1253 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
(BOLSAS PARA BASURA,
LIMPIADOR DE MUEBLES) PARA
EL ABASTECIMIENTO DEL
ALMACEN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
5618495
SSAPROBADO 0.00 2,720.00LUX HERNANDEZ
JOSE
2837765 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 268 0101 32 0 920.00 920.00 0.00
22 000 000 001 000 292 0101 32 0 1,800.00 1,800.00 0.00
1277 1255 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL
HIGIENICO JUMBO Y TOALLAS
SECANTES DE PAPEL PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
5618517
SSAPROBADO 0.00 6,004.00CLEANOMATIC DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
54668190 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 243 0101 32 0 6,004.00 6,004.00 0.00
1278 1256 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE CAFETERIA
(AZUCAR, CAFE, CREMORA,
VASOS CONICOS) PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
5611709
SSAPROBADO 0.00 7,362.50TOC RENOJ
CECILIO
3486303 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 211 0101 32 0 6,962.50 6,962.50 0.00
22 000 000 001 000 243 0101 32 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE315
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1279 1257 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE TONER
Y CARTUCHOS (HP NO.CE411A,
CE412A, CE413A, CE320A) PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
5618568
SSAPROBADO 0.00 9,610.00DISTINTO,
SOCIEDAD
ANONIMA
80332331 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 267 0101 32 0 9,610.00 9,610.00 0.00
1280 1258 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE TONER
Y CARTUCHOS (HP NO.60, NO.122,
No.22, CE321A, CE322A) PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
5618568
SSAPROBADO 0.00 6,900.00DATAFLEX
SOCIEDAD
ANONIMA
7127170 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 267 0101 32 0 6,900.00 6,900.00 0.00
1281 1259 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE TONER
Y CARTUCHOS (HP NO.122, NO.21,
CE410A) PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
5618568
SSAPROBADO 0.00 4,304.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 267 0101 32 0 4,304.00 4,304.00 0.00
1282 1267 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION
(REPUESTOS; BUJES DE BARRA,
CABEZALES DE BARRA KIT DE
RESORTES PARA ZAPATAS, FAJA
DE ALTERNADOR, FAJA DE AIRE
ACONDICIONADO) PARA EL
VEHICULO PICK-UP PLACAS
P-908DXM PROPIEDAD DE LA SIT.
NPG E24545163
SSAPROBADO 0.00 4,601.50SERVI-AUTOS SAN
JORGE SOCIEDAD
ANONIMA
60024607 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 1,035.00 1,035.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 3,566.50 3,566.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE316
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1283 1268 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN
BLANCO Y NEGRO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE PARA LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-017-2016. NPG E24270814 Y NPG
E24270792
SSAPROBADO 0.00 14,070.36COMPAÑIA
INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS Y
4863461 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 122 0101 32 0 14,070.36 14,070.36 0.00
1284 1269 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MENOR (MANO
DE OBRA, RESPUESTOS; FILTRO
DE AIRE, LUBRICANTES) PARA EL
VEHICULO TOYOTA HILUX
PLACA. P-148DYM PROPIEDAD DE
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
1285 1270 13/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
RENOVACION DE LICENCIAS
FORTIGATE-200 D UTM BUNDLE
FORTICARE PLUS NGFW, AV, WEB
FILTERING AND ANTISPAM
SERVICES 8X5 1 YEAR SN: FG200,
SOPORTE GOLD REVISION Y
RECONFIGURACION DE EQUIPO,
PARA USO DE LA UNIDAD DE
INFORMATICA DE LA SIT.
(NPG:E24582786)
SSAPROBADO 0.00 18,832.00SISTEMAS
EFICIENTES,
SOCIEDAD
7067356 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 158 0101 32 0 18,832.00 18,832.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE317
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1299 1299 14/12/2016 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, PARA EL USO EN LAS
INSTALACIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE -2016.(NPG:E24700886
)
SSAPROBADO 0.00 6,718.20EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 112 0101 32 0 6,718.20 6,718.20 0.00
1302 1271 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE 5
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
PARA USO DE EL DESPACHO
SUPERIOR, COORDINACION
ADMINISTRATIVA,
COORDINACION FINANCIERA,
REGISTRO DE
TELECOMUNICACIONES,
INFORMATICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG.
5502373
SSAPROBADO 0.00 42,000.00SERVICOMP DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
37391917 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 328 0101 32 0 42,000.00 42,000.00 0.00
1303 1300 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO
LICENCIAMIENTO DE OFIMATICA
PARA EQUIPO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
MICROSOFT STANDARD 2016 OLP
NL GOBIERNO (021-10583)
(NPG:E24701564)
SSAPROBADO 0.00 23,190.00SERVICOMP DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
37391917 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 158 0101 32 0 23,190.00 23,190.00 0.00
1307 1297 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MENOR,
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
REVISION LIMPIEZA Y AJUSTE DE
FRENOS, ALINEACION Y
BALANCEO, FILTRO DE AIRE,
LITROS DE ACEITE AL VEHICULO
NISSAN PATROL PLACA P-795FDT
PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 495.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE318
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 170.00 170.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
1311 1293 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO
MENOR,CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR,CAMBIO DE FILTRO DE
ACEITE,ALINEACION Y
BALANCEO,FILTRO DE
AIRE,LITROS DE ACEITE, AL
VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA
O-861BBH PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
1315 1289 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MENOR
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR,FILTRO DE
ACEITE,ALINEACIÓN Y
BALANCEO,FILTRO DE
ACEITE,LITROS DE ACEITE, AL
VEHICULO MITSUBISHI L200
PLACA P-908DXM PROPIEDAD DE
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 490.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 165.00 165.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE319
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1316 1288 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MENOR
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
REVISIÓN LIMPIEZA Y AJUSTE DE
FRENOS,CAMBIO DE FILTRO DE
ACEITE,ALINEACIÓN Y
BALANCEO,FILTRO DE
ACEITE,LITROS DE ACEITE, AL
VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA
P-146DYM PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
1317 1287 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR
MARCO ANTONIO ESCALANTE,
POR PARTICIPACION EN LA 28
REUNION DEL COMITE
CONSULTIVO PERMANENTE CCP
II, EN REPUBLICA DOMINICANA
DEL 28 DE NOV. AL 03 DE DIC. DE
2016 SEGUN NOMB.
D-SIT-2004-2016.NPG E24585807
SSAPROBADO 0.00 6,482.00QUINTOS TRAVEL
S.A.
16900979 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 003 000 141 0101 32 0 6,482.00 6,482.00 0.00
1318 1305 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO MENOR
REVISIÓN LIMPIEZA Y AJUSTE DE
FRENOS,CAMBIO DE FILTRO DE
ACEITE,ALINEACIÓN Y
BALANCEO,FILTRO DE
ACEITE,LITROS DE ACEITE, AL
VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA
O-704BBH PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE320
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1321 1298 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MAYOR,
FILTRO DE ACEITE, DIÉSEL, AIRE,
KIT DE PASTILLAS, LITROS DE
ACEITE, LIMPIADOR DE FRENOS,
LIQUIDO DE FRENOS, AL
VEHÍCULO FORD RANGER PLACA
P-297DNZ, PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 1,797.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 1,039.00 1,039.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 299.00 299.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 459.00 459.00 0.00
1322 1296 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MAYOR
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
FILTRO DE ACEITE, AIRE,
DIÉSEL,CAMBIO DE
PASTILLAS,LITROS DE
ACEITE,PARA EL VEHÍCULO
MITSUBISHI L200 PLACA
P-908DXM PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
476326
SSAPROBADO 0.00 1,625.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 937.00 937.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 299.00 299.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 389.00 389.00 0.00
1323 1295 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO
MENOR,CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR,CAMBIO FILTRO DE
ACEITE,ALINEACIÓN Y
BALANCEO,FILTRO DE
ACEITE,LITROS DE ACEITE, AL
VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA
O-710BBH PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE321
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
1324 1294 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO
MENOR,CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR, FILTRO DE AIRE, ACEITE,
ALINEACIÓN Y BALANCEO,
FILTRO DE ACEITE, LITROS DE
ACEITE, AL VEHÍCULO TOYOTA
HILUX PLACA O-711BBH
PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
1325 1319 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MENOR
MENOR,CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR, FILTRO DE AIRE, ACEITE,
ALINEACIÓN Y BALANCEO
,FILTRO DE ACEITE, LITROS DE
ACEITE, AL VEHICULO NISSAN
URBAN PLACA O-690BBH
PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 495.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 170.00 170.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
1326 1292 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MENOR,
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA Y
AJUSTE DE FRENOS ALINEACIÓN
Y BALANCEO, FILTRO DE AIRE,
LITROS DE ACEITE, AL VEHÍCULO
TOYOTA HILUX PLACA P-147DYM
PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE322
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
1327 1291 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MENOR,
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
FILTRO DE ACEITE, ALINEACIÓN
Y BALANCEO, FILTRO DE ACEITE,
LITROS DE ACEITE, AL VEHÍCULO
TOYOTA HILUX PLACA P-140DYM
PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
476326
SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
1328 1290 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO MENOR
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,
FILTRO DE ACEITE ,ALINEACIÓN
Y BALANCEO, FILTRO DE ACEITE,
LITROS DE ACEITE, AL VEHÍCULO
TOYOTA HILUX PLACA P-145DYM
PROPIEDAD DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NOG
4763262
SSAPROBADO 0.00 465.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 165 0101 32 0 140.00 140.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 32 0 290.00 290.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 32 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE323
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1329 139 15/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERV. DE
MONITOREO DE MEDIOS,
ESCRITOS, RADIALES,
TELEVISIVOS Y DIGITALES, DE
LUNES A DOMINGO, LAS 24 HRS.
DEL DIA ,INFO. SOBRE LAS
PRIMICIAS NOTICIOSAS QUE
AFECTE A LA SIT. SEGUN ACTA
ADMON. SIT-011-2016,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE JULIO Y DICIEMBRE-2016,
(NPG:E4418239)
SSAPROBADO 0.00 8,000.00ORANTES
SALGUERO JORGE
LUIS
5059410 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1331 1330 16/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL ARRENDAMIENTO
DE 3 BODEGAS PARA EL
RESGUARDO DE DOCUMENTOS Y
BIENES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE 2016. SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA SIT-012-2016.
BODEGAS #9, 10, 66. NPG E24778656
SSAPROBADO 0.00 30,548.00OPERADORA DE
BODEGAS,
SOCIEDAD
8503443 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 30,548.00 30,548.00 0.00
1333 1332 16/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE 16 DÍAS PENDIENTES DE
VACACIONES SIN HABER
DISFRUTADO A NOMBRE DE
FELIX EDUARDO BARRIOS LOPEZ
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
2012/2013, OPINION JURIDICA
GJ-713-2016 Y RESOLUCION
SIT-856-2016
SSAPROBADO 0.00 10,848.00BARRIOS LOPEZ
FELIX EDUARDO
5023602 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 415 0101 32 0 10,848.00 10,848.00 0.00
1339 1338 19/12/2016 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE LA PLANTA TELEFÓNICA DE
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES. NPG
E24927260
SSAPROBADO 0.00 11,600.00CHIP INTEGRADO
SOCIEDAD
ANONIMA
39447642 LBARRAGAN LBARRAGAN RFLEMUS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 174 0101 32 0 11,600.00 11,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE324
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 58 550,777.73 0.00 550,777.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE325
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-ENTIDAD: 1113-0013-212-00
165 154 12/12/2016 DEV NOR TRF Devengado de Pago por Complemento
de vacaciones pagadas por retiro del
señor David Alfredo Caballeros Altalef,
Según Acuerdo Ministerial Numero.
554-2015-'P' quien laboro en Fondetel,
como Gerente General (Director
Ejecutivo IV) Del periodo comprendido
del 20/05/2013 al 22/10/2015
SSAPROBADO 0.00 2,191.33CABALLEROS
ALTALEF DAVID
ALFREDO
5092825 OEGLOPEZ OEGLOPEZ AEGARCIA1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,191.33 2,191.33 0.00
168 163 12/12/2016 DEV NOR OGA Pago de Asesor Financiero de la
Gerencia General del Fondo para el
Desarrollo de la Telefonía
-FONDETEL- correspondiente al mes de
Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016, de
conformidad con el Acta numero
FONDETEL-10-2016
SSAPROBADO 0.00 17,550.00LOPEZ NAJERA
MARCO TULIO
3375439 OEGLOPEZ OEGLOPEZ AEGARCIA1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 184 0101 11 0 17,550.00 17,550.00 0.00
171 164 12/12/2016 DEV NOR OGA Devengado para el Pago de servicio de
Vigilancia para las Oficinas de
FONDETEL, ubicadas en la 8va
Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora
I, para el mes de Diciembre de año
2016, Según Acta Administrativa
Numero 04-2016 de fecha 01/03/2016.
SSAPROBADO 0.00 8,800.00PROTECCION
TECNICA,
SOCIEDAD
12085111 OEGLOPEZ OEGLOPEZ AEGARCIA1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 197 0101 11 0 8,800.00 8,800.00 0.00
173 162 13/12/2016 DEV NOR OGA Devengado para el Pago de
Arrendamiento del inmueble ubicado en
la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia
Aurora I, usado oficinas de FONDETEL
Diciembre del año 2016, según contrato
administrativo 01-2016-FONDETEL
aprobado mediante Acuerdo Ministerial
283-20160. Publicación NPG:
E24601500
SSAPROBADO 0.00 12,000.00LOPEZ O ''MEANY
MARIA LEONOR
6089232 OEGLOPEZ OEGLOPEZ AEGARCIA1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 151 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE326
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
178 160 15/12/2016 DEV NOR TRF Pago de indemnización del señor Mario
Renato Monterroso Garcia, Según
Acuerdo Ministerial Numero. 357-2016
quien laboro en Fondetel, como Director
Técnico Del periodo del 29/03/2012 al
05/04/2016, y de vacaciones pagadas
por retiro de los periodos 2014, 20 días
y 2015, 20 días.
SSAPROBADO 0.00 90,903.46MONTERROSO
GARCIA MARIO
RENATO
19881150 OEGLOPEZ OEGLOPEZ AEGARCIA1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 413 0101 11 0 69,570.13 69,570.13 0.00
23 000 000 001 000 415 0101 11 0 21,333.33 21,333.33 0.00
184 181 15/12/2016 DEV NOR TRF Pago de indemnización de Norma
Eunice De León Lobos, Según Acuerdo
Ministerial Numero. 394-2016 quien
laboro en Fondetel, como Director
Administrativo Del periodo comprendido
del 01/02/2012 al 21/04/2016 y pago de
vacaciones pagadas por retiro de los
periodos 2014, 20 días y 2015, 20 días.
SSAPROBADO 0.00 79,616.80DE LEON LOBOS DE
DE LEON NORMA
EUNICE
5016711 OEGLOPEZ OEGLOPEZ AEGARCIA1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 413 0101 11 0 61,616.80 61,616.80 0.00
23 000 000 001 000 415 0101 11 0 18,000.00 18,000.00 0.00
186 182 19/12/2016 DEV NOR TRF Pago de indemnización del señor
Alfredo Quiñonez Ponciano, Según
Acuerdo Ministerial Número. 917-2016
quien laboro en Fondetel, como Gerente
General Del periodo comprendido del
23/10/2015 al 01/08/2016 y y pago de
vacaciones pagadas por retiro del
periodo 2015, 15 días
SSAPROBADO 0.00 33,824.81QUIÑONEZ
PONCIANO
ALFREDO
2308487 OEGLOPEZ OEGLOPEZ AEGARCIA1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 413 0101 11 0 20,941.48 20,941.48 0.00
23 000 000 001 000 415 0101 11 0 12,883.33 12,883.33 0.00
193 192 19/12/2016 DEV NOR OGA Compra de Equipo de Computo que sera
utilizado por personal de las diferentes
Direcciones del Fondo para el Desarrollo
de la Telefonía -FONDETEL-
Publicados en Guatecompras como
Compra Directa con numero Original
NOG 5768047 y subido como compra
directa por ausencia de oferentes con el
NOG 5777879
SSAPROBADO 0.00 89,998.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 OEGLOPEZ OEGLOPEZ AEGARCIA1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 328 0101 11 0 89,998.00 89,998.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE327
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 8 334,884.40 0.00 334,884.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE328
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD: 1113-0013-214-00
1635 1634 05/12/2016 DEV NOR OGA DEVOLUCION DE SALDO NO
EJECUTADO POR $91,949.40 A UN
T.C. DEL DIA 05/12/2016 Q.7.5368
POR CONVENIO DE COOPERACION
TECNICA NO REEMBONSABLE
NO.ATN/OC-15297-GU DESTINADO
A FINACIAR EL PROYECTO
ATENCION DE EMERGENCIA POR
EL DESLIZAMIENTO EN CAMBRAY
II
SSAPROBADO 0.00 693,011.59BANCO
INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
BID CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
94 001 000 001 000 823 0103 61 0 693,011.59 693,011.59 0.00
1722 1720 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN SUPERVISION
Y SEGUIMIENTO PARA LA
COORDINACION GRAL,
PRESTADOS A LA UDEVIPO
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DE 2016, CORRESPONDIENTE AL
2DO PAGO Y FINAL, SEGÚN
CONTRATO ADIVO NO.
91-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/ M NO. 1747-2016 DE
FECHA 16/11/2016
SSAPROBADO 0.00 15,000.00HURTADO DE LEON
ROCAEL
27586278 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1723 1666 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURIDICOS,LEGAL Y DE
JUICIOS EN EL DEPTO. JURIDICO
DE UDEVIPO, DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2016,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO
17-2016-183-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1348-2016 DE
FECHA 26/08/2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00RECINOS
GONZALEZ
GABRIEL ENRIQUE
8332436 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE329
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1724 1641 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN ASISTENCIA
JURÍDICA Y DE EXPS EN DEPTO.
JURÍDICO DE UDEVIPO, DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE DE 2016,
CORRESPONDIENTE AL 3ER.Y
ULTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
31-2016-183-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 1525-2016 DE
FECHA 03/10/2016
SSAPROBADO 0.00 9,000.00ZAMORA ARRIAZA
RAFAEL ANGEL
42102545 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1725 1643 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN
Y SEGUIMIENTO EN EL DEPTO. DE
PROYECTOS PRESTADOS A
UDEVIPO DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2016,
CORRESPONDIENTE AL 2DO Y
ULTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 86-2016-189
UDEVIPO, APROBADO MEDIANTE
A/M NO. 1650-2016 DE FECHA
21/10/2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00OLIVA MORALES
RICARDO ENRIQUE
50567659 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1726 1657 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TÉCNICOS DE ASISTENCIA AL
DEPTO. ADMINISTRATIVO EN
SECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DE LA UDEVIPO,
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DE 2016 CORRESPONDIENTE AL
2DO PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
89-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/M NO. 1652-2016 DE
FECHA 21/10/2016
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ FIGUEROA
ANA LUCIA
90358759 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE330
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1727 1656 13/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN ASISTENCIA
JURÍDICA Y DE EXPEDIENTES EN
EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE
LA -UDEVIPO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.29-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1320 2016 DE FECHA 26/08/2016,
CORRESPONDIENTE AL 4TO. PAGO
Y FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 9,000.00SCHAEFFER GIRON
ANA GABRIELA
42237653 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1728 1649 13/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN ASISTENCIA DE
SERVICIOS GENERALES DEL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
65-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1345-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MORALES
ORDOÑEZ VIRGEN
REGINA
45771049 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
1729 1642 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS Y LEGALES DE LA
COORDINACION
GENERAL,PRESTADOS A
UDEVIPO, DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016 CORRES AL 2DO.
Y ULTIMO PAGO SEGÚN
CONTRATO ADMINITRATIVO NO.
33-2016 183-UDEVIPO-APROBADO
MEDIANTE A/ M NO. 1744-2016 DE
FECHA 16/11/2016
SSAPROBADO 0.00 15,000.00PEZZAROSSI
BELTRAN MARIA
BERNADETTE
47265221 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE331
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1730 1645 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS DE
INVENTARIOS EN EL
DEPARTAMENTO FINANCIERO DE
UDEVIPO CORRESPONDIENTE AL
4TO. PAGO Y FINAL, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
79-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1322-2016 DE
FECHA 26/08/2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00LOPEZ SANCHEZ
ELVER EMILTER
39969029 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1731 1646 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN
EL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 4TO. PAGO
Y ULTIMO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
75-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1317-2016 DE
FECHA 26/08/2016,DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00BALDIZON GARCIA
VIVIANNE
ANGELICA
13279963 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1732 1653 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS DE
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA DEL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE
AL 4TO. PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
82-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1319-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00CHACON CASTILLO
LUIS PEDRO
41796446 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE332
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1733 1652 13/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERV TÉCNICOS
DE ACCESO A INF PÚBLICA Y
COMUNICACIÓN SOCIAL EN
UNIDAD DE ACCESO Y LA
UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL
DE UDEVIPO, CORRES AL 4TO.
PAGO Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMTIVO 81-2016-189-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1323-2016 DE FECHA 26/08/2016,
DURANTE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 9,000.00RUBI FRANCO JUAN
JOSE
60677864 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1734 1651 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
COBRANZA EN EL
DEPARTAMENTO DE CARTERA DE
UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL
4TO. PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
78-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1316-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00CHAVEZ ALVAREZ
ROGER ANTONIO
52898059 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1735 1648 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS COMO
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO
DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
CORRESPONDIENTE AL 4TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
71-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1314-2016 DE
FECHA 26/08/2016
SSAPROBADO 0.00 4,500.00PORTILLO PINEDA
CESIA ANAHI
82697574 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE333
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1736 1639 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVNGADO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS COMO ASISTENTE DE
TESORERÍA EN EL DEPTO.
FINANCIERO DE LA UDEVIPO
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
67-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1347-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RIVERA
MONTERROSO
BRAYAN ANTONIO
87822458 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1737 1638 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
ASISTENCIA EN SECCIÓN DE
ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL
DEPTO ADMINISTRATIVO DE
UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL
5TO. PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
43-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1359-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00ESQUIVEL
MONROY BRYAN
ANDREE
85384216 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1738 1637 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
TRASPORTE EN EL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
69-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1341-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ESPAÑA AQUINO
RAMIRO
70869618 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE334
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1739 1640 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS Y LEGALES DE LA
COORDINACION GENERAL DE LA
UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
14-2016-183-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/ M NO. 720-'A'-2016
DE FECHA 14/06/2016,
CORRESPONDIENTE AL 7MO.Y
ULTIMO PAGO DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 15,000.00AVILA GAVARRETE
JOSE MAURICIO
7082282 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1740 1631 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASISTENCIA
NOTARIAL, PRESTADOS A LA
UDEVIPO DURANTE EL PERIODO
DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016,
CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
34-2016-183-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO.1745-2016 DE
FECHA 16/11/2016
SSAPROBADO 0.00 8,000.00MORALES MATHEU
EDUARDO
ALBERTO
3898385 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1741 1650 13/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS COMO ASISTENTE DE
TESORERÍA EN EL DEPTO.
FINANCIERO PRESTADO A
UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL
5TO. PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
66-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1346-2016 DE
FECHA 26/08/2016,DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ PEREZ
ESTEFANA
MARCELA
64286851 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE335
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1742 1658 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASISTENCIA
A LA ASESORÍA DEL
DEPARTAMENTO DE ÁREA
SOCIAL DE LA UDEVIPO,
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DE 2016 CORRESPONDIENTE AL
3ER. PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
85-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/M NO. 1526-2016 DE
FECHA 03/10/2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00ROMERO FLORES
ANDREA LUCIA
46427147 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1743 1655 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES
PARA DEPARTAMENTO JURÍDICO
DE UDEVIPO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.30-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1326 2016 DE FECHA 26/08/2016,
CORRESPONDIENTE AL 4TO. PAGO
Y FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00OROZCO LOPEZ
ELMAN ARTURO
7084692 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1744 1659 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
ASISTENCIA EN EL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 4TO.PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
72-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1315-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00SALGUERO TEJADA
KARLA JULIA
JEANNETH
49513753 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE336
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1745 1647 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO SERVICIOS
TÉCNICOS SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO EN EL
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
DE UDEVIPO CORRESPONDIENTE
AL 4TO.Y ULTIMO PAGO SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
73-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1324-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 9,000.00CALDERON
MULLER
CRISTHIAN
67663788 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1746 1633 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
COMPRA DE 10 SELLOS PARA USO
DE LOS DEPARTAMENTOS DE
JURIDICO RRHH ARCHIVO GRAL
AREA SOCIAL Y CATASTRO DE
UDEVIPO DURANTE LOS MESES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016
NPG23876298 NPG23876468
SSAPROBADO 0.00 1,225.00ELIAS BAEZA DE DE
CABRERA LAURA
CLAUDETH
22331417 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,225.00 1,225.00 0.00
1747 1632 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR LA
COMPRA DE TINTA Y TÓNER
PARA USO EN EL DIFERENTES
DEPTOS. DE LA UDEVIPO,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2016
SSAPROBADO 0.00 18,084.00MULTICOPY
SOCIEDAD
ANONIMA
73317284 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 267 0101 31 0 18,084.00 18,084.00 0.00
1748 1665 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURIDICOS LEGALES Y DE
RECUPERACIONES EN EL DEPTO.
JURIDICO DE LA UDEVIPO,SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
NO.16-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1344-2016 DE FECHA 26/08/2016,
CORRES AL 5TO. PAGO Y FINAL
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00RAYMUNDO
SUMALE ELDER
JOSUE
27209660 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE337
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1749 1667 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURÍDICOS SOCIALES Y DE
EXPEDIENTES, EN EL DEPTO.
JURÍDICO DE UDEVIPO DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE 2016
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
18-2016-183-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO1330-2016 DE
FECHA 26/08/2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00AGUILAR GOMEZ
VIVIAN ADALY
29026539 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1750 1672 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES
DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE UDEVIPO, DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2016,
CORRESPONDIENTE AL 4TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.28-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1368 2016 DE FECHA 26/08/2016
SSAPROBADO 0.00 13,500.00RECINOS
CASTAÑEDA JULIO
3940020 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1751 1669 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TECNICOS EN ASISTENCIA
JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN
EL DEPTO JURIDICO DE UDEVIPO
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.22-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1328-2016 DE FECHA 26/08/2016,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00MOLLINEDO DONIS
RENE AROLDO
61595667 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE338
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1752 1664 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES
EN EL DEPTO JURIDICO DE
UDEVIPO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.25-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1327-2016 DE FECHA 26/08/2016,
CORRESPONDIENTE AL 4TO. PAGO
Y FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00JIMENEZ
CONTRERAS
MANUEL ORLANDO
487756K CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1753 1670 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TECNICOS CORRES EN
ASISTENCIA JURIDICA Y DE
EXPEDIENTES EN DEPTO DE
PROYECTOS PRESTADOS EN
UDEVIPO CORRES AL 5TO. PAGO Y
FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016 SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
NO.23-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1355-2016 DE FECHA 26/08/2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00MONTUFAR
GALINDO
AZOLANCH
51572753 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1754 1668 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
ASISTENCIA NOTARIAL, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
NO.20-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1349-2016 DE FECHA 26/08/2016,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 15,000.00MORALES GOMEZ
DE NAVARRO LYS
EDENIA
16662032 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE339
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1755 1660 13/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL
DEPTO. DE CATASTRO
PRESTADOS A UDEVIPO,
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DE 2016 CORRES AL 2DO Y
ULTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
87-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
M A/M NO. 1651-2016 DE F 21/10/16
SSAPROBADO 0.00 11,000.00CUYUN GAITAN
NICOLAS
ALEJANDRO
36532843 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1756 1663 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASISTENCIA
NOTARIAL, PRESTADOS A LA
UDEVIPO DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016,
CORRESPONDIENTE AL 2DO Y
ÚLTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
34-2016-183-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO.1745-2016 DE
FECHA 16/11/2016
SSAPROBADO 0.00 15,000.00MORALES MATHEU
EDUARDO
ALBERTO
3898385 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1757 1661 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TECNICOS EN ASISTENCIA
JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN
DEPTO JURIDICO PRESTADOS EN
UDEVIPO, DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.32-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1627-2016 DE FECHA 17/10/2016
SSAPROBADO 0.00 8,000.00SIGUENZA
GONZALEZ
SELESTE
54535212 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE340
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1758 1662 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN ASISTENCIA EN EL
DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 4TO. PAGO
Y ULTIMO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
27-2016-183-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 1313-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 6,000.00LUNA GONZALEZ
GABRIELA
ALEJANDRA
67786561 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1759 1673 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TECNICOS EN ASISTENCIA
JURIDICA Y DE EXPEDIENTES EN
EL DEPTO. JURIDICO DE LA
UDEVIPO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.21-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1307-2016 DE FECHA 26/08/2016,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. Y
ULTIMO PAGO DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 9,000.00AGUILAR
MOSCOSO BYRON
ROLANDO
15981959 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1760 1671 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
ASISTENCIA JURÍDICA Y DE
EXPEDIENTES EN EL
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA
-UDEVIPO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.26-2016-183-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1325-2016 DE FECHA 26/08/2016,
CORRESPONDIENTE AL 4TO. PAGO
Y FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 9,000.00PEREZ LOPEZ
MELVIN JHONELYS
58119752 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE341
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1763 1762 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE
COMISIONES POR LA COBRANZA
Y ADMISN DE LA CARTERA DE
UDEVIPO CORRESPONDIENTE DEL
MES DE OCTUBRE 2016 SEGUN
RECIBO 11799702 Q.20,042.30
SEGUN SEGUN CONTRATO
196-2008-UDEVIPO Y A.M.
2771-2008
SSAPROBADO 0.00 20,042.30BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 194 0101 11 0 20,042.30 20,042.30 0.00
1766 1682 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS COMO
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO
DE ÁREA SOCIAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
62-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1336-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00VASQUEZ ROSALES
BRENDA MARIBEL
80275796 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1767 1678 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA
SOCIAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
58-2016-89-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1353-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ
MOCTEZUMA
SANDRA FABIOLA
85462977 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE342
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1768 1679 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN
EL DEPTO. DE PROYECTO, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
38-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 1174-2016 DE
FECHA 01/08/2016,
CORRESPONDIENTE AL 6TO. PAGO
Y FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 13,500.00DACCARETT
DACCARETT
AHMID EDUARDO
3050114 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1769 1694 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
RECURSOS HUMANOS EN EL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2016 CORRESPONDIENTE AL 5TO.
PAGO Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
39-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1343-2016 DE
FECHA 26/08/2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00AVILA CALDERON
JESSICA NAOMI
52546020 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1770 1712 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN SECCIÓN DE
ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE
CUENTAS DEL DEPARTAMENTO
DE CARTERA DE UDEVIPO
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
49-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1351-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CANO BARRIOS DE
REVOLORIO
SORAYDA
33459479 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE343
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1771 1696 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE TÍTULOS Y VALORES
DEL ARCHIVO GENERAL UDEVIPO
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
57-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1331-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00VELASQUEZ DE
LEON HECTOR
CIRILO
47198443 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1772 1697 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
41-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1356-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 6,000.00POCON HERBERTH
OMAR
20008619 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1773 1699 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE SOLVENCIA DEL
DEPARTAMENTO DE CARTERA DE
UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL
5TO. PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
48-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1364-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 6,000.00JIMENEZ ORDOÑEZ
OLGA ESPERANZA
25927698 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE344
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1774 1698 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE
ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
42-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1357-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN LUX LUIS
ALFONSO
71135049 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1775 1700 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS TECNICOS
EN ASISTENCIA DE SERVIVIOS
GENERALES DEL DEPTO
ADMINISTRATIVO PRESTADOS A
UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO
32-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/M NO.748-2016 DE
FECHA 16 DE JUNIO DEL 2016
CORRESPONDIENTE AL 7MO.
PAGO Y FINAL DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARGUETA COCHE
ROSA
85476153 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
1776 1701 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVNGADO POR SERVICIOS
TÉCNICOS DE ASISTENCIA A LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
UDEVIPO, DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
CORRESPONDIENTE AL 7MO.
PAGO Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.34-2016-189-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.750-2016 DE FECHA 16/06/2016
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MAZARIEGOS DE
LEON MERILYN
MELISSA
93535228 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE345
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1777 1695 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE RESGUARDO Y
CONSULTA DEL ARCHIVO
GENERAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
56-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1335-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 3,900.00CHAVEZ
GONZALEZ CESAR
AUGUSTO
6729509 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00
1778 1709 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN
INFORMÁTICA Y COMPUTO EN EL
DEPTO. DE INFORMÁTICA, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
37-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL NO. 1173-2016 DE
FECHA 01/08/2016
CORRESPONDIENTE AL 6TO. PAGO
Y FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00PALMA TORSELLI
PABLO OTTO
7367260 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1779 1705 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TECNICOS EN SUPERVISION Y
SEGUIMIENTO EN DEPTO. DE
PROYECTOS PRESTADOS A LA
UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
31-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/M 725'A'-2016 DE
FECHA 14 DE JUNIO DE 2016,
CORRESPONDIENTE AL 8VO.
PAGO Y FINAL DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 9,000.00ROCA GARCIA LUIS
ALBERTO
12173975 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE346
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1780 1711 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN SUPERVISION
Y SEGUIMIENTO EN DEPTO. DE
PROYECTOS PRESTADOS A LA
UDEVIPO DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.
90-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/C MINISTERIAL NO.
1746-2016 DE FECHA 16/11/2016
SSAPROBADO 0.00 11,000.00MANCILLA
COJULUN DE
CORDOBA HESSEL
44001541 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1781 1710 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVNGADO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN
Y SEGUIMIENTO EN DEPTO. DE
PROYECTOS PRESTADOS A
UDEVIPO DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016,
CORRESPONDIENTE AL 2DO. Y
ULTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO
ADMINITRATIVO NO. 92-2016
189-UDEVIPO-APROBADO
MEDIANTE A/ M NO. 1748-2016 DE
F 16/11/16
SSAPROBADO 0.00 11,000.00DE LA CRUZ
ORELLANA HUGO
RENE
38912635 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1782 1708 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO EN EL DEPTO. DE
PROYECTOS DE LA UDEVIPO,
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DE 2016, CORRESPONDIENTE AL
2DO PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
88-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/C 1649-2016 DE
FECHA 21/10/2016
SSAPROBADO 0.00 9,000.00ORELLANA
RAMIREZ RONY
ANIBAL RICARDO
79168361 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE347
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1783 1706 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS DE
ASISTENCIA EN EL
DEPARTAMENTO DE CARTERA
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
50-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1354-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ORDOÑEZ QUIJIVIX
DE ECHEVERRIA
BRENDA ARACELI
77372271 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1784 1693 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE
ARCHIVO GENERAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
68-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1340-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00CHUTAN
MARTINEZ MARDI
AIDE
50208187 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1785 1654 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN Y
NOTIFICACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE ÁREA
SOCIAL DE UDEVIPO, , DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE 2016
CORRESPONDIENTE AL 4TO PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
76-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1332-2016 DE
FECHA 26/08/2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VANEGAS JOSE
ALBERTO
4316096 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE348
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1786 1691 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE TOPOGRAFÍA DEL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE
AL 5TO. PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
52-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1367-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MONTENEGRO
RODRIGUEZ
GABRIEL
8309248 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1787 1692 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS DE
ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE
CATASTRO DEL DEPARTAMENTO
DE CATASTRO DE UDEVIPO
CORRESPONDIENTE AL 5TO.Y
FINAL PAGO SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
51-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1366-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00OZAETA GARCIA
DAVID ESTUARDO
47235217 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1788 1704 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TECNICOS EN SECCION DE
ARCHIVO INTERNO DEL
DEPARTAMENTO DE AREA
SOCIAL PRESTADOS A LA
UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.33-2016-189-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.749-2016 DE FECHA 16/06/2016
CORRESPONDIENTE AL 7MO.
PAGO Y FINAL DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RABE GODOY
KRISTHEL
CAROLINA
33976961 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE349
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1789 1686 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
ASISTENCIA DE SERVICIOS
GENERALES DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
45-2016-189-UDEVIPO, APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1360-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 3,500.00IQUIQUE ROSALIO42279968 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
1790 1688 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE
TOPOGRAFÍA DEL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE
AL 5TO. PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
55-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1365-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RODRIGUEZ
YUCUTE SELVIN
DANIEL
45810931 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1791 1703 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TECNICOS EN ASISTENCIA DE
TRANSPORTE DEL DEPTO
ADMINISTRATIVO DE LA
UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.35-2016-189-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.785-2016 DE FECHA 23/06/2016,
CORRESPONDIENTE AL 7MO.Y
ULTIMO PAGO DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 3,500.00SANTOS GARCIA
JULIO JESUS
15876624 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE350
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1792 1685 16/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE
RESOLUCIONES DEL
DEPARTAMENTO DE ÁREA
SOCIAL DE UDEVIPO
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
59-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1337-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00FLORES GUANCIN
MIRIAM ADALUCIA
56257899 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1793 1684 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIOS
TECNICOS EN LA SECCION DE
TRABAJO SOCIAL DEL DEPTO. DE
AREA SOCIAL PRESTADOS A
UDEVIPO,SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.60-2016-189-UDEVIPO,
APROBADO MEDIANTE A/M
NO.1396-2016 DE FECHA 22/08/2016,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00CARDONA GARCIA
JORGE HUGO
26749106 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1794 1680 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
AUDITORIA PARA LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA DE
UDEVIPO, CORRESPONDIENTE AL
5TO. PAGO Y FINAL, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
70-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1333-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA ROSALES
AGUSTIN
1306456 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE351
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1795 1689 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
SEGUIMIENTO EN
DEPARTAMENTO DE PROYECTO E
INFRAESTRUCTURA
HABITACIONAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
53-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1362-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 8,000.00LOPEZ YAX
AROLDO MELESIO
23869631 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1796 1687 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
ASISTENCIA DE SERVICIOS
GENERALES DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
46-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1361-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00AQUECHE LOPEZ
VICTOR MANUEL
7860846 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1797 1702 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN
ASISTENCIA DE SERVICIOS
GENERALES DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
40-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1358-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELASQUEZ PEREZ
VICTOR HUGO
36780553 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE352
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1798 1683 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA
SOCIAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
61-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1334-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ HERNANDEZ
ALMA LUCRECIA
11884096 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1799 1690 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE DIBUJO DEL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
DE UDEVIPO, CORRESPONDIENTE
AL 5TO. PAGO Y FINAL SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
54-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1363-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 7,000.00MARROQUIN
SANTIZO SERGIO
ESTUARDO
65721926 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1800 1681 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
DEL DEPARTAMENTO DE ÁREA
SOCIAL DE UDEVIPO,
CORRESPONDIENTE AL 5TO. PAGO
Y FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
63-2016-189-UDEVIPO APROBADO
MEDIANTE A/M NO.1342-2016 DE
FECHA 26/08/2016, DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 5,000.00SUBUYUJ TURCAY
SONIA LETICIA
3524787 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE353
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1810 1809 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS BOLSAS DE
HULE,CLIP ESTANDAR, TAPE
CINTA MAGICA,GOMA EN
BARRA,SOBRES MANILA, FOLDER
MARCADORES PERMANENTES
FOLIADORA DE 10 DIGITOS,CD-R
GRABABLES Y DVD-R
GRABABLES, PARA USO EN
OFICINAS DE LOS DIF DEPTOS DE
UDEVIPO DURANTE EL MES DE
OCTUBRE 2016 NPG: E238413
SSAPROBADO 0.00 4,861.53LIBRERIAS Y
PAPELERIAS
SCRIBE, SOCIEDAD
66658675 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,832.00 1,832.00 0.00
20 000 000 001 000 244 0101 31 0 394.02 394.02 0.00
20 000 000 001 000 254 0101 31 0 69.75 69.75 0.00
20 000 000 001 000 291 0101 31 0 2,565.76 2,565.76 0.00
1812 1761 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
ESCRITUARCION MASIVA
PRESTADOS A UDEVIPO CON LA
ENTREGA DE 2 TESTIMONIOS DE
ESCRITURAS PUBLICAS
PRESENTADAS ANTE EL RGP
AVISOS NOTARIALES Y DICABI
PARA EL PROEYECTO QUERIDA
FAMILIA SEGUN ACTA ADMIN
256-2016 DEL 21/04/2016
SSAPROBADO 0.00 2,200.00LARA ARGUETA
GRETELL ROCIO
37727486 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
94 001 000 001 000 183 0103 61 0 2,200.00 2,200.00 0.00
1813 1813 19/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LOS CONTADORES M-62853 Y
M-62854 ZONA 12 DEL 26/10/2016
AL 23/11/2016 EN LAS OFICINAS DE
LA UDEVIPO
SSAPROBADO 0.00 7,077.77EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 7,077.77 7,077.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE354
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1815 1802 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR LAS
COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70
R16, 4 LLANTAS 205/70 R14, 8
LLANTAS 205/70 R15, 5 LLANTAS
215/70 R15 Y 5 LLANTAS 175/70 R
13 PARA 7 VEHICULOS QUE SE
ENCUENTRAN AL SEERVICIO DE
LA UDEVIPO. NPG: E24773107
SSAPROBADO 0.00 19,375.00RAMOS PEREZ
BEKEN RIBAY
40599132 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 253 0101 31 0 19,375.00 19,375.00 0.00
1817 1817 19/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA
BODEGA DE UDEVIPO EN ZONA 6
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2016
SSAPROBADO 0.00 78.52EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 112 0101 11 0 78.52 78.52 0.00
1819 1764 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV POR SERV PROFESIONALES
COMO EXPERTO TERRITORIAL
PARA ANÁLISIS DE LEGALIDAD
INSTITUCIONAL, PROCESOS
JURÍDICOS CATASTRALES Y DE
ESTUDIOS HABITABILIDAD
-UDEVIPO- DURANTE DICIEMBRE
2016 CORRES AL 4TO.PAGO Y
FINAL SEGÚN CONTRATO
ADMITIVO 84-2016-189-UDEVIPO
APRO MED A/M NO.1352-2016 DE F
26/08/16
SSAPROBADO 0.00 20,000.00PALMA URRUTIA
HUBER ERNESTO
11876824 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1820 1816 19/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR EL RESGUARDO
DE 12 VEHICULOS O-283BBQ
O-284BBQ,
O288BBQ,P-903CFJ,P-902CFJ,
P680DCS,330DXL, 329DXL,
638DXM, 640DXM, 641DXM,
598DXY QUE SE ENCUENTRAN AL
SERVICIO DE LA UDEVIPO,
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DE 2016
SSAPROBADO 0.00 3,300.00CHUY ESCANDON
LUIS ALBERTO
34124683 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 199 0101 11 0 3,300.00 3,300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE355
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1821 1814 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGO PAGO POR COMPRA DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA,
JABÓN EN POLVO ,CLORO, VASOS
DESECHABLES, SERVILLETAS,
TOALLAS CAJAS PLÁSTICAS
GRANDES, ESCOBAS GUANTES DE
HULE, PAPEL HIGIÉNICO JABÓN
PARA TRASTOS PARA USO EN OFS
DE UDEVIPO, PARA USO DE LOS
MESES DE NOV Y DICIEMBRE
2016.NPG: E24777021 Y E24775304
SSAPROBADO 0.00 8,063.77SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,525.55 1,525.55 0.00
20 000 000 001 000 254 0101 31 0 84.72 84.72 0.00
20 000 000 001 000 261 0101 31 0 252.00 252.00 0.00
20 000 000 001 000 264 0101 31 0 886.50 886.50 0.00
20 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,266.22 2,266.22 0.00
20 000 000 001 000 292 0101 31 0 2,426.28 2,426.28 0.00
20 000 000 001 000 299 0101 31 0 622.50 622.50 0.00
1822 1530 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE
COMPRA DE 4 ESTANTERIAS DE
METAL PARA EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO Y ALMACEN DE
UDEVIPO DURANTE EL MES DE
OCTUBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 3,000.00SUMINISTROS
INDUSTRIALES
COMERCIALES Y
24108650 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 322 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
1837 1830 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II
ZONA 12 VILLA NUEVA
GUATEMALA SEGUN CONTRATO
14-2016-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 1625-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 28/10/2016 AL 08/12/2016
SSAPROBADO 0.00 550,806.41SERVICIOS DE
CONSTRUCCION Y
MATERIALES EN
80624170 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0115 11 0 550,806.41 550,806.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE356
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1838 1829 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL PAGO DE LA
ESTIMACIÓN No. 1, PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE
CONTENCIÓN EN EL
ASENTAMIENTO ANEXO B, FASE
II, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA
NUEVA, GUATEMALA, SEGUN
CONTRATO 13-2016-UDEVIPO Y
ACDO. MIN. 1624-2016, PERIODO
DEL 28/10/2016 AL 08/12/2016
SSAPROBADO 0.00 649,269.89SERVICIOS DE
CONSTRUCCION Y
MATERIALES EN
80624170 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0115 11 0 649,269.89 649,269.89 0.00
1840 1839 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL PAGO DE LA
ESTIMACION No. 1 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO LA
ARENERA, FASE II, ZONA 21,
GUATEMALA, GUATEMALA,
CONTRATO ADMITIVO No.
11-2016-UDEVIPO, SEGUN ACDO.
MINISTERIAL No. 1623-2016,
PERIODO DEL 29/10/2016 AL
08/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 666,691.75LOPEZ CASTILLO
MIRANDA
MAGNOLIA NOEMI
24939447 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 666,691.75 666,691.75 0.00
1845 1841 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL PAGO DE LA
ESTIMACION No. 1 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
UNIDOS POR LA PAZ, FASE II,
ZONA 12, VILLA NUEVA
GUATEMALA, CONTRATO
ADMITIVO 15-2016-UDEVIPO,
SEGUN ACDO. MINISTERIAL No.
1626-2016, PERIODO DEL 28/10/2016
AL 08/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 657,931.85SERVICIOS DE
CONSTRUCCION Y
MATERIALES EN
80624170 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0115 11 0 657,931.85 657,931.85 0.00
1846 1844 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL SISTEMA ELECTRICO EN LOS
DEPTOS DE JURIDICO, CARTERA Y
AREA SOCIAL DE LA UDEVIPO
UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL,
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2016 NPG E24999857
SSAPROBADO 0.00 11,000.00LEMUS LIRA
LAURA MARIA
5300800 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE357
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
20 000 000 001 000 174 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1847 1842 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN
BODEGA DE UDEVIPO, UBICADO
EN LA ZONA 6 DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2016 NPG
E24999318
SSAPROBADO 0.00 8,500.00LEMUS LIRA
LAURA MARIA
5300800 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 174 0101 11 0 8,500.00 8,500.00 0.00
1851 1850 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL PAGO DE LA
ESTIMACION No. 1 PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
LOS PINOS, ZONA 18,
GUATEMALA, GUATEMALA,
CONTRATO ADMITIVO No.
10-2016-UDEVIPO, SEGÚN
ACUERDO MINISTERIAL 1622-2016,
PERIODO DEL 28/10/2016 AL
08/12/2016
SSAPROBADO 0.00 436,786.13ARCOS
PROYECCIONES
SOCIEDAD
24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 436,786.13 436,786.13 0.00
1854 1849 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL PAGO DE LA
ESTIMACION No. 1 PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
CANDELARIA, FASE II, ZONA 18
GUATEMALA, GUATEMALA,
CONTRATO ADMITIVO No.
08-2016-UDEVIPO, SEGÚN
ACUERDO MINISTERIAL 1620-2016,
PERIODO DEL 29/10/2016 AL
08/12/2016
SSAPROBADO 0.00 495,219.76LOPEZ CASTILLO
MIRANDA
MAGNOLIA NOEMI
24939447 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 495,219.76 495,219.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE358
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1855 1853 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
ANEXO EL MIRADOR ZONA 18
GUATEMALA GUATEMALA SEGUN
CONTRATO 17-2016-UDEVIPO Y
ACUERDO MINISTERIAL 1739-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 25/11/2016 AL 16/12/2016
SSAPROBADO 0.00 361,791.92COMERCIALIZADO
RA E
INFRAESTRUCTUR
65841492 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 361,791.92 361,791.92 0.00
1856 1852 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO 5
DE NOVIEMBRE ZONA 18
GUATEMALA GUATEMALA SEGUN
CONTRATO 16-2016-UDEVIPO Y
ACUERDO MINISTERIAL 1738-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 25/11/2016 AL 16/12/2016
SSAPROBADO 0.00 385,013.77COMERCIALIZADO
RA E
INFRAESTRUCTUR
65841492 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 385,013.77 385,013.77 0.00
1859 1858 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS
ZONA 18 GUATEMALA
GUATEMALA SEGUN CONTRATO
07-2016-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 1619-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 29/10/2016 AL 19/12/2016
SSAPROBADO 0.00 631,954.08LOPEZ CASTILLO
MIRANDA
MAGNOLIA NOEMI
24939447 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 631,954.08 631,954.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE359
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1860 1857 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL PAGO DE LA
ESTIMACION No. 1 PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
MARIA TERESA CABALLEROS,
FASE II, ZONA 7, GUATEMALA,
GUATEMALA, CONTRATO
ADMITIVO 05-2016-UDEVIPO,
ACDO. MINISTERIAL 1617-2016,
PERIODO DEL 28/10/2016 AL
08/12/2016
SSAPROBADO 0.00 470,976.71MIRANDA AGUILAR
MARINO
ESTANISLAO
5172624 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 470,976.71 470,976.71 0.00
1862 1861 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
COLONIA LA VERBENA ZONA 7
GUATEMALA GUATEMALA SEGUN
CONTRATO 02-2016-UDEVIPO Y
ACUERDO MINISTERIAL 1614-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 28/10/2016 AL 08/12/2016
SSAPROBADO 0.00 214,555.75ARCOS
PROYECCIONES
SOCIEDAD
24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 214,555.75 214,555.75 0.00
1867 1865 21/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR LAS
COPIAS DE EXCEDENTES DE 6
FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS
MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016,
SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA
NO. 363-2016 DE FECHA 15/07/2016
Y NOG.5106958
SSAPROBADO 0.00 6,153.48CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 122 0101 11 0 6,153.48 6,153.48 0.00
1868 1864 21/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR EL
ARRENDAMIENTO DE 6
FOTOCOPIADORAS DEL 15 DE
JULIO DE 2016 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 363-2016,
DE FECHA 15/07/2016 Y
NOG.5106968
SSAPROBADO 0.00 18,109.94CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 153 0101 11 0 18,109.94 18,109.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE360
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1871 1870 21/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
ANEXO LA FORESTAL FASE II
ZONA 18 GUATEMALA
GUATEMALA SEGUN CONTRATO
06-2016-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 1618-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 28/10/2016 AL 8/12/2016
SSAPROBADO 0.00 319,725.64ARCOS
PROYECCIONES
SOCIEDAD
24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 319,725.64 319,725.64 0.00
1872 1869 21/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 1 PROYECTO
CONTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO 6
DE AGOSTO, ZONA 7,
GUATEMALA, GUATEMALA,
CONTRATO ADMITIVO No.
03-2016-UDEVIPO, ACDO
MINISTERIAL No. 1615-2016,
PERIODO DEL 28/10/2016 AL
08/12/2016
SSAPROBADO 0.00 536,482.59MIRANDA AGUILAR
MARINO
ESTANISLAO
5172624 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 536,482.59 536,482.59 0.00
1878 1878 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LA BODEGA ZONA 6 Y ARCHIVO
GENERAL ZONA 7 DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE 2016
NPGE25047272 Y NPG E25045903
SSAPROBADO 0.00 1,816.70EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 1,816.70 1,816.70 0.00
1879 1875 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR EL MANT Y
REPARACION DEL VEHICULO TIPO
PICK-UP MARCA MITSUBISHI
LINEA DOBLE CABINA M 1989,
PLACAS P-902CFJ BONBA DE
GASOLINA, BOMBA DE ACEITE,
GALON DE ACEITE, FILTRO DE
ACEITE, CABLES DE CANDELAS,,
EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERV
DE UDEVIPO, SEGUN NO. DE BIEN
000B8DE0, NPG E25017985
SSAPROBADO 0.00 4,543.00SOLUCIONES
INDUSTRIALES
INTERNACIONALES
87807262 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 165 0101 11 0 4,543.00 4,543.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE361
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1880 1877 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VEHICULO TIPO PICK-UP
MARCA TOYOTA MODELO 2011
COLOR GRIS OSCURO MICA
METALICO, LINEA HILUX, PLACAS
P-641DXM, JUEGO DE PASTILLAS,
PASTILLA DE SWITCH Y STARTER,
EL CUAL SE ENCUENTRQA AL
SERVICIO DE LA UDEVIPO, SEGUN
NO. DE BIEN 001BB6B3 NPG
E25017837
SSAPROBADO 0.00 4,700.00SOLUCIONES
INDUSTRIALES
INTERNACIONALES
87807262 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 165 0101 11 0 4,700.00 4,700.00 0.00
1881 1876 21/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO PAGO POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VEHICULO TIPO AGRICOLA
MARCA MITSUBISHI MODELO
1999, PLACAS P-101CFG,
INYECTYORES TOR PARA SENSOR
DE CIGUE, SENSOR DE EJES DE
VELAS, BOBINAS DE INICIACION
Y SENSOR DE CIGUENAL EL CUAL
SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE
LA UDEVIPO, SEGUN NPG
E25022555
SSAPROBADO 0.00 4,680.00SOLUCIONES
INDUSTRIALES
INTERNACIONALES
87807262 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 165 0101 11 0 4,680.00 4,680.00 0.00
1882 1874 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VEHICULO TIPO PICK-UP
MARCA TOYOTA MODELO 2011
COLOR GRIS METALICO, LINEA
HILUX, PLACAS P-640DXM,
CANASTA DE CLUTCH, DISCO DE
CLUTCH, COLLARIN Y BOMBA
CENTRAL, EL CUAL SE
ENCUENTRQA AL SERVICIO DE LA
UDEVIPO, SEGUN NO. DE BIEN
001BB6A7 NPG E25022628
SSAPROBADO 0.00 4,750.00SOLUCIONES
INDUSTRIALES
INTERNACIONALES
87807262 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 165 0101 11 0 4,750.00 4,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE362
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1885 1843 21/12/2016 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV DE
REMODELACIÓN DE OFICINAS DE
ADMÓN, ARCHIVO Y ALMACÉN
(DESMONTAJE DE TABIQUES DE
TABLA YESO, PUERTAS Y
REUBICACIÓN
RED,INTERRUPTORES Y EQUIPO
DE A/C PINTURA GRAL) EQUIV A
146 MTS2. DE TRABAJO, DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE 2016 NPG
E25001426 Y ACTA ADMIN 540-2016
DEL 19/12/2016
SSAPROBADO 0.00 67,890.00LEMUS LIRA
LAURA MARIA
5300800 CARCANO CARCANO EEJAVIER FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 171 0101 11 0 67,890.00 67,890.00 0.00
1887 1863 21/12/2016 DEV NOR OGA PAGO CORRES A LA DEVOLUCION
PARCIAL POR PAGO DEL
INMUEBLE UBICADO EN EL L.70
ASENT. EMMANUEL SANTA
ISABEL II V.N GUATEMALA A
FAVOR DEL SR. ERMAN
CIFUENTES SEGUN PROVIDENCIA
DJ-218-2016 DEL 15/12/2016 DEL
DEPA DE JURIDICO Y
RESOLUCION ADMINITRATIVA
CG/583-2013-UDEVIPO DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 3,203.40CIFUENTES TOMAS
ERMAN ARIEL
64369447 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 914 0101 11 0 3,203.40 3,203.40 0.00
1889 1888 21/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
LUZ DE LA MAÑANA ZONA 6
GUATEMALA GUATEMALA SEGUN
CONTRATO 01-2016-UDEVIPO Y
ACUERDO MINISTERIAL 1613-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 28/10/2016 AL 8/12/2016
SSAPROBADO 0.00 370,714.34ARCOS
PROYECCIONES
SOCIEDAD
24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 370,714.34 370,714.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE363
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1896 1890 27/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO DE PAGO DE
INDEMNIZACION Y VACACIONES
POR CESE DE RELACIONES
LABORALES DEL PERIODO DEL
24/01/2012 AL 29/04/2016 COMO
DIRECTOR EJECUTIVO IV
AUTORIZADO SEGUN
RESOLUCION
UDEVIPO/CG-420-2016 DE FECHA
28/11/2016 A PAGARCE DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE 2016
SSAPROBADO 0.00 142,909.59GONZALEZ SOTO
RICARDO ERNESTO
7011377 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 413 0101 11 0 110,909.59 110,909.59 0.00
20 000 000 001 000 415 0101 11 0 32,000.00 32,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 111 8,386,896.18 0.00 8,386,896.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE364
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-216-00
308 307 06/12/2016 DEV NOR OGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PAGO POR CONCEPTO DE
PRESTACIONES LABORALES, POR
PARTE DEL JUZGADO PRIMERO
DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL, JUICIO ORDINARIO
LABORAL NO. 01173-2013-397
OFICIAL CUARTO. SE DA POR
CUMPLIDO EL PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
SSAPROBADO 0.00 122,510.67RAMOS MUÑOZ
CRISTIAN RENE
28798244 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 913 0101 11 0 122,510.67 122,510.67 0.00
310 309 06/12/2016 DEV NOR OGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PAGO POR CONCEPTO DE
PRESTACIONES LABORALES, POR
PARTE DEL JUZGADO PRIMERO
DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL, JUICIO ORDINARIO
LABORAL NO. 01173-2012-05824
OFICIAL CUARTO. SE DA POR
CUMPLIDO EL PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
SSAPROBADO 0.00 105,712.00CHACON CARRILLO
YERY ADALBERTO
30315093 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 913 0101 11 0 105,712.00 105,712.00 0.00
312 311 06/12/2016 DEV NOR OGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PAGO POR CONCEPTO DE
PRESTACIONES LABORALES, POR
PARTE DEL JUZGADO PRIMERO
DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL, JUICIO ORDINARIO
LABORAL NO. 01173-2013-00611
OFICIAL CUARTO. SE DA POR
CUMPLIDO EL PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
SSAPROBADO 0.00 176,122.78GOMEZ PEREZ
SERGIO LEONARDO
2623310K OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 913 0101 11 0 176,122.78 176,122.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE365
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
314 313 06/12/2016 DEV NOR OGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PAGO POR CONCEPTO DE
PRESTACIONES LABORALES, POR
PARTE DEL JUZGADO PRIMERO
DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL, JUICIO ORDINARIO
LABORAL NO. 01173-2012-02325
OFICIAL CUARTO. SE DA POR
CUMPLIDO EL PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
SSAPROBADO 0.00 476,098.00LOPEZ CASTILLO
JOSE MARCO
VINICIO
23675802 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 913 0101 11 0 476,098.00 476,098.00 0.00
315 315 06/12/2016 CYD NOR OGA POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE DEL MES DE
NOVIEMBRE PARA LAS
INSTALACIONES DE DIRECCION
GENERAL DE PROTECCION
YSEGURIDAD VIAL No DE
NPG-E24316067 Y CONTADOR
70175732
SSAPROBADO 0.00 9,878.64EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 112 0101 11 0 9,878.64 9,878.64 0.00
316 316 06/12/2016 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCION
GENERAL DE PROTECCION Y
SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-
CONTADOR J-39154
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2016 NPG-E24316482
SSAPROBADO 0.00 9,678.08EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 111 0101 11 0 9,678.08 9,678.08 0.00
328 210 19/12/2016 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 5
CONSTRUCCION DE LA FASE NO.1
SEDE REGIONAL DE PROTECCION
Y SEGURIDAD VIAL, SAN
CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL
PROGRESO, SEGUN CONTRATO
NO. 601-2013-PROVIAL Y
ACUERDO MINISTERIAL NO.
867-2013. PERIODO DEL 01 AL
14-10-2016 FACT. ORIG. NO. A-323
SSAPROBADO 0.00 313,414.51LUIS FERNANDO
TARACENA GIL Y
COPROPIEDAD
7409656 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 001 000 001 332 0204 11 0 313,414.51 313,414.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE366
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
333 332 19/12/2016 DEV NOR OGA PARA REPARACION DE BALIZA DE
LAS UNIDADES
O-865BBH,O-708BBH, 1131 Y 1133
QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA
DIRECCION GENERAL DE
PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL
NPG-24295981
SSAPROBADO 0.00 24,350.00THESOUND STORE
SOCIEDAD
ANONIMA
82732000 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 002 000 297 0101 11 0 24,350.00 24,350.00 0.00
335 334 19/12/2016 DEV NOR OGA POR LA COMPRA DE 120
SOMBREROS COLOR VERDE
MUSCO PARA EL USOS DEL
PERSONAL OPERATIVO QUE ESTA
AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION
GENERAL
SSAPROBADO 0.00 87,570.00ORELLANA MEZA
XIOMARA
CAROLINA
5570751 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 002 000 233 0101 11 0 87,570.00 87,570.00 0.00
346 338 23/12/2016 DEV NOR OGA LA COMPRA DEL MOBILIARIO Y
EQUIPO PARA DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE
SUS FUNCIONES SIENDO
VENTILADORES DE PISO,
ESCRITORIOS EJECUTIVOS,
SILLAS SECRETARIALES,
SUMADORAS, MESA PARA
REUNIONES,ARMARIO DE
PERSIANA, SILLA TIPO
PRESIDENCIAL ARCHIVO,
SSAPROBADO 0.00 50,526.00LOPEZ VASQUEZ
DE RIVERA MYRNA
LILIANA
89286960 VMPAREDES VMPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 322 0101 11 0 50,526.00 50,526.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 10 1,375,860.68 0.00 1,375,860.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE367
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDADENTIDAD: 1113-0013-217-00
673 672 06/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO AL
BANCO DE DESARROLLO RURAL,
S. A. POR CONCEPTO DE
COMISIONES POR
ADMINISTRACION DEL
FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL
DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2016, SEGUN NOTA DE
DEBITO No. 1,443,406-11 DEL
31/10/2016
SSAPROBADO 0.00 11,385.24BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 194 0101 21 0 11,385.24 11,385.24 0.00
676 676 08/12/2016 CYD NOR OGA PAGO A COMNET, S. A. POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO Y ENLACE DE
DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS
CENTRALES DEL FSS, CORRESP.
AL PERÍODO DEL 12/10 AL
11/11/2016, FACT. EE-2416 DEL
17/11/2016, CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS,
ANEXO 4694015A DEL 13/04/2016,
NPG E23843667
SSAPROBADO 0.00 8,406.00COMNET
SOCIEDAD
ANONIMA
8539332 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 8,406.00 8,406.00 0.00
678 677 08/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
COMPRA DE TINTAS, TONER Y
CINTAS PARA STOCK DE
ALMACEN Y SUMINISTROS DEL
FSS, FACT. A-114207, A-114208 Y
A-114209 DEL 28/09/2016, RES.
CEFSS-CD-17-2016 DEL 19/09/2016
SSAPROBADO 0.00 89,262.75GEO DATA,
SOCIEDAD
ANONIMA
37227114 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 267 0101 21 0 88,492.75 88,492.75 0.00
11 000 000 002 000 291 0101 21 0 770.00 770.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE368
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
681 680 08/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
COMPRA DE TINTAS Y TONER
PARA STOCK DE LA UNIDAD DE
ALMACEN Y SUMINISTROS DEL
FSS, FACTS. E-6010, E-6011 DEL
05/04/2016 Y E-6367 DEL 26/04/2016,
RES. CEFSS-CD-11-2016 DEL
30/03/2016
SSAPROBADO 0.00 59,340.00DATAFLEX
SOCIEDAD
ANONIMA
7127170 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 267 0101 21 0 59,340.00 59,340.00 0.00
697 696 12/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
MIREA OLIVA ARDAVIN CORRESP.
AL 90% PARA LA ELABORACION
DE LA EVALUACION EXTERNA
FINAL, PROYECTO APOYO AL
PROGRAMA DE
RECONSTRUCCION POST STAN
FASE II, FACT. No. 257 DEL
09/12/2015, RES. CEFSS-CD-147-2015
DEL 04/11/2015
SSAPROBADO 0.00 85,500.00ARDAVIN
VILLATORO MIREA
OLIVIA
29847915 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
98 000 000 001 000 189 0101 61 0 85,500.00 85,500.00 0.00
699 698 12/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
LA SEGURIDAD DE GUATEMALA,
S. A. POR SERVICIO DE 2
GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA
OFICINAS CENTRALES DEL FSS,
PERIODO DEL 27/07 AL 31/08/2015,
FACT. F-947 DEL 14/09/2015, RES.
CEFSS-CD-130-2015 DEL 11/09/2015
SSAPROBADO 0.00 10,847.00LA SEGURIDAD DE
GUATEMALA,
SOCIEDAD
37916076 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 197 0101 21 0 10,847.00 10,847.00 0.00
701 700 12/12/2016 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.
A. POR ARRENDAMIENTO DE
LOCAL EN AV PETAPA CC PLAZA
GRECIA ALA NORTE N.3, 47-79 Z.12
Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA
OFICINAS CENTRALES DEL FSS,
MES DE DICIEMBRE 2016,
CONTRATO 3-2013 DEL 03/06/2013
AMPLIADO POR CRUCE DE
CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL
356-2013, NPG E24449466
SSAPROBADO 0.00 89,721.38INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 151 0101 11 0 89,721.38 89,721.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE369
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
702 702 12/12/2016 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.
A. POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN OFICINAS
CENTRALES DEL FSS, MES DE
NOVIEMBRE 2016, FACT. A-1004
DEL 01/12/2016, CONTRATO
ADMINISTRATIVO 3-2013 DEL
03/06/2013, AMPLIADO POR CRUCE
DE CARTAS, ACUERDO
MINISTERIAL 356-2013, NPG
E24450014
SSAPROBADO 0.00 1,815.18INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 112 0101 11 0 1,815.18 1,815.18 0.00
704 703 12/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
LA SEGURIDAD DE GUATEMALA,
S. A. POR SERVICIO DE 2
GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA
OFICINAS CENTRALES DEL FSS,
PERIODO DEL 01 AL 29/02/2016,
FACT. F-1088 DEL 03/03/2016, NPG
E17243009
SSAPROBADO 0.00 9,000.00LA SEGURIDAD DE
GUATEMALA,
SOCIEDAD
37916076 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 197 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00
706 705 12/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
ADQUISICION, TRANSPORTE E
INSTALACION DE KIT DE LETRINA
POZO SECO PARA CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA
UBANIZACION MI QUERIDA
FAMILIA, SOLICITADO POR
COORD. ADMINISTRATIVA DEL
FSS, FACT. C-164 DEL 29/12/2015,
RES. CEFSS-CD-217-2015 DEL
28/12/2015
SSAPROBADO 0.00 74,425.00DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADO
RA FRADILE
80146740 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 142 0101 21 0 3,575.00 3,575.00 0.00
11 000 000 002 000 199 0101 21 0 5,850.00 5,850.00 0.00
11 000 000 002 000 273 0101 21 0 65,000.00 65,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE370
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
718 717 12/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL INFORME #5 SUPERVISION
DRAGADO CAUCE Y MITIGACION
DE RIOS NARANJO, OCOSITO Y
ZANJON PACAYA, UBICADOS EN
TRIFINIO SUR-OESTE
GUATEMALA, DEPTOS. DE
QUETZGO., SAN MARCOS Y
RETALHULEU, CORRESP.
ESTIMACION #5, FACT. A-74 DEL
09/03/2015, ESCRITURA PUBLICA
No. 26 DEL 20/06/2013
SSAPROBADO 0.00 26,033.18GONZALEZ
GALICIA ROLANDO
7798954 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 1299 21 0 26,033.18 26,033.18 0.00
721 720 13/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
INFORME #2 CORRESP. AL
100.0000% SUPERVISION
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO A JUMAYTEPEQUE,
NUEVA SANTA ROSA, SANTA
ROSA, DEL 20/122014 AL 22/04/2015,
FACT. A-186 DEL 05/12/2016,
ESCRITURA PUBLICA No. 20 DEL
25/11/2014
SSAPROBADO 0.00 849,613.94CONSTRUCCION
DISEÑO Y
CONSULTORIA
77518802 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 188 0614 21 0 849,613.94 849,613.94 0.00
723 722 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
COMPRA DE LAMINAS Y
TORNILLOS PARA REPARACION
DE TECHO EN OFICINAS DE LA
UNIDAD DE CONVOYES
REGIONALES DEL FSS, FACT.
B-35293 DEL 05/10/2016, RES.
CEFSS-CD-20-2016 DEL 03/10/2016
SSAPROBADO 0.00 9,984.00FERRETERIA Y
CONSTRUCTORA
LEONARDO,
27488446 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 283 0101 21 0 144.00 144.00 0.00
11 000 000 002 000 284 0101 21 0 9,840.00 9,840.00 0.00
725 724 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
ADQUISICION Y RENOVACIÓN DE
LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA
EQUIPO DE COMPUTO DEL FSS,
PERIODO DEL 28/09/2016 AL
28/09/2017, FACT. D-25103 DEL
29/09/2016, RES. CEFSS-CD-19-2016
DEL 21/09/2016
SSAPROBADO 0.00 16,395.60GRUPO RAF DE
GUATEMALA,
SOCIEDAD
52991105 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE371
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 158 0101 21 0 16,395.60 16,395.60 0.00
743 232 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO FINAL
ESTIMACIÓN #1 CORRESP. AL
74.2108319821% PROYECTO
CONSTRUCCION CARRETERA,
BIFURCACION CA-09 NORTE, KM
291.500 HACIA CALZADA JUSTO
RUFINO BARRIO Y 20 CALLE,
PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 18
AL 28/02/2015, FACT. PLL-229 DEL
05/12/2016, ESCRITURA PUBLICA
No. 21 DEL 28/11/2014
SSAPROBADO 0.00 9,639,949.88CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 1801 21 0 9,639,949.88 9,639,949.88 0.00
747 232 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
ESTIMACIÓN #2 CORRESP. AL
100.0000% PROYECTO
CONSTRUCCION CARRETERA,
BIFURCACION CA-09 NORTE, KM
291.500 HACIA CALZADA JUSTO
RUFINO BARRIO Y 20 CALLE,
PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL
01/03 AL 22/04/2015, FACT. PLL-231
DEL 06/12/2016, ESCRITURA
PUBLICA No. 21 DEL 28/11/2014
SSAPROBADO 0.00 8,370,191.98CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 1801 21 0 8,370,191.98 8,370,191.98 0.00
750 126 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
FINAL ESTIMACIÓN #2 CORRESP.
AL 87.1768894449% PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO A
JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA
ROSA, SANTA ROSA, PERIODO
DEL 20/12/2014 AL 22/04/2015, FACT.
C-160 DEL 05/12/2016, ESCRITURA
PUBLICA No. 43 DEL 24/10/2014
SSAPROBADO 0.00 8,803,784.64SUPERVISION
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
25247867 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 331 0614 21 0 8,803,784.64 8,803,784.64 0.00
752 674 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
COMPRA DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO PARA USO EN
LA COORDINACION DE
INFORMATICA DEL FSS, FACT.
B-381 DEL 23/08/2016, NPG
E20937490
SSAPROBADO 0.00 9,800.00GRAMAJO DE LEON
HOSMAN
ALEXANDER
16014839 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE372
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 329 0101 21 0 9,800.00 9,800.00 0.00
755 753 14/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
LIQUIDACION CORRESP. AL
100.000% PROYECTO PAVIMENTO
HIDRAULICO EN COLONIA LAS
ARCADIAS RUTA PRINCIPAL A
CARRANZA CIUDAD QUETZAL,
SAN JUAN SACATEPEQUEZ, FACT.
A-99 DEL 07/10/2014, CONTRATO
05-2010, CONVENIO
FSS/ONG/23-2009
SSAPROBADO 0.00 972,222.24MARQSA
CONSTRUCTORA
SOCIEDAD
14947145 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 331 0110 21 0 972,222.24 972,222.24 0.00
758 757 15/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO AL
BANCO DE DESARROLLO RURAL,
S. A. POR CONCEPTO DE
COMISIONES POR
ADMINISTRACION DEL
FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL
DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2016, SEGUN NOTA
DE DEBITO No. 1,460,001-10 DEL
30/11/2016
SSAPROBADO 0.00 85,389.34BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 194 0101 21 0 85,389.34 85,389.34 0.00
760 759 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE LIQUIDACION
SUPERVISION PROYECTO
MEJORAMIENTO CARRETERA
RD-GUA-13-01 DON JUSTO - LO DE
DIEGUEZ, TRAMO EST. 17+000 A
EST. 20+000, SAN JOSE PINULA,
GUATEMALA, FACTURA No. 852
DEL 08/12/2015, ESCRITURA
PUBLICA No. 9 DEL 18/02/2013
SSAPROBADO 0.00 83,952.58PEREZ MORALES
PABLO DAVID
4070038 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 0113 21 0 83,952.58 83,952.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE373
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
762 761 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
FINAL INFORME #2 CORRESP. AL
63.1737627261% SUPERVISION
MEJORAMIENTO CARRETERA SAN
ANTONIO SUCHITEPEQUEZ -
COMUNIDAD CHOCOLA, SANTO
TOMAS LA UNION,
SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL
01/11 AL 30/11/2014, FACT. A-218
DEL 01/12/2015, ESCRITURA
PUBLICA No. 6 DEL 26/08/2014
SSAPROBADO 0.00 214,976.84MOLINA
GALLARDO JORGE
FEDERICO
5064384 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 1010 21 0 214,976.84 214,976.84 0.00
764 763 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL 2DO. PAGO
PARCIAL INFORME #1 CORRESP.
AL 1.3054976005% SUPERVISION
PROYECTO MEJORAMIENTO
CARRETERA Y PAVIMENTACION
SAN CARLOS SIJA-HUITAN,
QUETZALTENANGO, PERIODO DEL
30/10 AL 30/11/2014, FACT. A-99
DEL 10/08/2015, ESCRITURA
PUBLICA No. 4 DEL 13/10/2014
SSAPROBADO 0.00 50,000.00SERVICIOS DE
INGENIERIA
ASESORIA Y
24756172 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 0999 21 0 50,000.00 50,000.00 0.00
766 765 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO FINAL
INFORME #1 SUPERVISION
PROYECTO MEJORAMIENTO DE
CARRETERA RN-01-A-11, TRAMO
EST. 254-000 A EST. 266+600 DE
SAN MARCOS A ESQUIPULAS
PALO GORDO, SAN MARCOS,
CORRESP. A ESTIMACION #1 DEL
20/11 AL 15/12/2012, FACT. #1967
DEL 04/01/2013, ESCRITURA
PUBLICA 51 DEL 17/12/2012
SSAPROBADO 0.00 144,310.25CIFUENTES
HERNANDEZ
JORGE HORACIO
4316002 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 188 1299 21 0 144,310.25 144,310.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE374
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
768 767 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE 1ER. PAGO
PARCIAL EST. #1 CORRESP. AL
9.1758727229% MEJORAMIENTO
CARRETERA Y PAVIMENTACION
TRAMOS: 1.CA-2 METAMERCADO,
COATEPEQUE; 2.ALDEA EL
ROSARIO, GENOVA;
3.CIRCUNVALACION, COLOMBA;
4.ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA,
PALESTINA DE LOS ALTOS;
QUETZGO., FACT. B-209 DEL
04/06/2015, ESCRITURA PUBL
SSAPROBADO 0.00 1,200,000.00CORPORACION DE
INGENIEROS
CONSTRUCTORES
59461705 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 0920 21 0 1,120,000.00 1,120,000.00 0.00
11 001 002 000 003 331 0999 21 0 80,000.00 80,000.00 0.00
770 767 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION 2DO PAGO
PARCIAL EST. #1 CORRESP. AL
15.2931212049% MEJORAMIENTO
CARRETERA Y PAVIMENTACION
TRAMOS: 1.CA-2 METAMERCADO,
COATEPEQUE; 2.ALDEA EL
ROSARIO, GENOVA;
3.CIRCUNVALACION, COLOMBA;
4.ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA,
PALESTINA DE LOS ALTOS;
QUETZGO., FACT. B-215 DEL
03/08/2015, ESCRITURA 12 DEL
SSAPROBADO 0.00 2,000,000.00CORPORACION DE
INGENIEROS
CONSTRUCTORES
59461705 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 0917 21 0 880,000.00 880,000.00 0.00
11 001 002 000 003 331 0921 21 0 160,000.00 160,000.00 0.00
11 001 002 000 003 331 0999 21 0 960,000.00 960,000.00 0.00
772 767 16/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION 3ER PAGO
PARCIAL EST. #1 CORRESP. AL
6.1172484819% MEJORAMIENTO
CARRETERA Y PAVIMENTACION
TRAMOS: 1.CA-2 METAMERCADO,
COATEPEQUE; 2.ALDEA EL
ROSARIO, GENOVA;
3.CIRCUNVALACION, COLOMBA;
4.ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA,
PALESTINA DE LOS ALTOS;
QUETZGO., FACT. B-219 DEL
07/12/2015, ESCRITURA 12 DEL 0
SSAPROBADO 0.00 800,000.00CORPORACION DE
INGENIEROS
CONSTRUCTORES
59461705 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 0921 21 0 800,000.00 800,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE375
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
786 785 19/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES A IVÁN ADOLFO
OCHOA QUIEN LABORÓ COMO
ENCARGADO DEL MÓDULO DE
INVENTARIOS DEL FONDO SOCIAL
DE SOLIDARIDAD, DURANTE EL
PERÍODO DEL 03/03/2015 AL
30/11/2016, PROVIDENCIA No.
017-2016 DEL 30/11/2016
SSAPROBADO 0.00 33,485.97OCHOA CIFUENTES
IVAN ADOLFO
17343364 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 413 0101 21 0 23,433.39 23,433.39 0.00
20 000 000 001 000 415 0101 21 0 10,052.58 10,052.58 0.00
810 809 20/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO FINAL
CORRESP. AL 0.6505634541%
INFORME #1 SUPERVISION
CONSTRUCCION CARRETERA,
BIFURCACION CA-09 NORTE, KM
291.500 HACIA CALZADA JUSTO
RUFINO BARRIOS Y 20 CALLE,
PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 18
AL 28/02/2015, FACT. B-1021 DEL
06/12/2016, ESCRITURA PUB. 20
DEL 04/11/2014
SSAPROBADO 0.00 6,530.89ASALDA
SOCIEDAD
ANONIMA
29848598 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 1801 21 0 6,530.89 6,530.89 0.00
812 809 20/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
INFORME #2 CORRESP. AL
100.0000% SUPERVISION
CONSTRUCCION CARRETERA,
BIFURCACION CA-09 NORTE, KM
291.500 HACIA CALZADA JUSTO
RUFINO BARRIOS Y 20 CALLE,
PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL
01/03 AL 22/04/2015, FACT. B-1026
DEL 06/12/2016, ESCRITURA PUB.
20 DEL 04/11/2014
SSAPROBADO 0.00 646,860.52ASALDA
SOCIEDAD
ANONIMA
29848598 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 1801 21 0 646,860.52 646,860.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE376
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
814 809 20/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO PARCIAL
INFORME #3 CORRESP. AL
52.7708502273% SUPERVISION
CONSTRUCCION CARRETERA,
BIFURCACION CA-09 NORTE, KM
291.500 HACIA CALZADA JUSTO
RUFINO BARRIOS Y 20 CALLE,
PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL
23/04 AL 31/05/2015, FACT. B-1027
DEL 06/12/2016, ESCRITURA PUB.
20 DEL 04/11/2014
SSAPROBADO 0.00 492,312.75ASALDA
SOCIEDAD
ANONIMA
29848598 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 188 1801 21 0 492,312.75 492,312.75 0.00
816 816 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S. A. POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO Y ENLACE DE
DATOS EN LAS UNIDADES Y
OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESP. AL MES DE ENERO 2016,
FACT. DZ6-44888 DEL 20/12/2016,
CONTRATO 646592, NPG E25018825
SSAPROBADO 0.00 18,425.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,425.00 18,425.00 0.00
817 817 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S. A. POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO Y ENLACE DE
DATOS EN LAS UNIDADES Y
OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESP. AL MES DE FEBRERO
2016, FACT. DZ6-44889 DEL
20/12/2016, CONTRATO 646592, NPG
E25018973
SSAPROBADO 0.00 18,439.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,439.00 18,439.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE377
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
818 818 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S. A. POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO Y ENLACE DE
DATOS EN LAS UNIDADES Y
OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESP. AL MES DE MARZO
2016, FACT. DZ6-44890 DEL
20/12/2016, CONTRATO 646592, NPG
E25019171
SSAPROBADO 0.00 18,506.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,506.00 18,506.00 0.00
819 819 21/12/2016 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S. A. POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO Y ENLACE DE
DATOS EN LAS UNIDADES Y
OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016,
FACT. DZ6-44891 DEL 20/12/2016,
CONTRATO 646592, NPG E25019260
SSAPROBADO 0.00 18,562.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,562.00 18,562.00 0.00
822 821 21/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
LIQUIDACION PROYECTO
PAVIMENTACIÓN CASERÍO
JOLINKOT, CALLE PRINCIPAL
ALDEA CARRIZAL, SAN
RAYMUNDO, GUATEMALA, FACT.
E-31 DEL 01/10/2014, PERIODO DEL
16/07 AL 27/09/2010, CONTRATO
01-2010, CONVENIO
FSS/ONG/23-2009
SSAPROBADO 0.00 192,983.60BAUTISTA JOACHIN
ANTONIO AGUSTIN
5470269 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 331 0111 21 0 192,983.60 192,983.60 0.00
823 807 21/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
ADQUISICION DE IMPRESORAS
CANON MG-2410 PARA USO EN
UNIDAD DE ANDALUCIA DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
FACT. A-8440 DEL 23/10/2015,
OFICIO REF.: FSS-AACID-220-2015
DEL 25/11/2015
SSAPROBADO 0.00 710.00FUENTES DEL CID
EDGAR LEONEL
4619463 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE378
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
98 000 000 001 000 328 0101 61 0 710.00 710.00 0.00
824 820 21/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
ADQUISICION DE GUILLOTINA DE
15' SWINGLINE PARA USO EN
UNIDAD DE ANDALUCIA DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
FACT. C2-16855 DEL 23/10/2015,
OFICIO REF.: FSS-AACID-220-2015
DEL 25/11/2015
SSAPROBADO 0.00 705.00NIKAMI
IMPORTACIONES ,
SOCIEDAD
69913811 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
98 000 000 001 000 329 0101 61 0 705.00 705.00 0.00
826 825 21/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
CARLOS HUMBERTO MONZON
POR LIQUIDACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION Y
SEGUIMIENTO DEL AREA DE
ANDALUCIA DEL FSS, SEGÚN
OFICIO Ref.: FSS-AACID-220-2015
DEL 25/11/2015
SSAPROBADO 0.00 7,955.80MONZON CARLOS
HUMBERTO
856177 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
98 000 000 001 000 195 0101 61 0 228.50 228.50 0.00
98 000 000 001 000 199 0101 61 0 3,036.00 3,036.00 0.00
98 000 000 001 000 211 0101 61 0 1,848.30 1,848.30 0.00
98 000 000 001 000 241 0101 61 0 500.00 500.00 0.00
98 000 000 001 000 243 0101 61 0 500.00 500.00 0.00
98 000 000 001 000 267 0101 61 0 800.00 800.00 0.00
98 000 000 001 000 268 0101 61 0 200.00 200.00 0.00
98 000 000 001 000 291 0101 61 0 623.00 623.00 0.00
98 000 000 001 000 298 0101 61 0 220.00 220.00 0.00
828 232 23/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
ESTIMACIÓN #3 CORRESP. AL
100.0000% PROYECTO
CONSTRUCCION CARRETERA,
BIFURCACION CA-09 NORTE, KM
291.500 HACIA CALZADA JUSTO
RUFINO BARRIO Y 20 CALLE,
PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL
23/04 AL 31/05/2015, FACT. PLL-235
DEL 16/12/2016, ESCRITURA
PUBLICA No. 21 DEL 28/11/2014
SSAPROBADO 0.00 12,072,478.53CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE379
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 001 000 001 331 1801 21 0 12,072,478.53 12,072,478.53 0.00
830 829 23/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DEL
INFORME #11 SUPERVISION
PROYECTO MEJORAMIENTO
TRAMO CARRETERO: BIF. CA-09-
RIO
HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CH
IQUIMULA-QUEZALTEPEQUE,
CORRESP. A ESTIMACION #11
PERIODO DEL 01/05 AL 31/07/2016,
FACT. A-73 DEL 16/12/2016,
CONTRATO CASO-09-2011 DEL
23/12/2011
SSAPROBADO 0.00 409,597.16GOMEZ VALLES DE
VEGA RAQUELA
24581143 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 188 1999 21 0 409,597.16 409,597.16 0.00
832 831 23/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL DE LIQUIDACION
PROYECTO MEJORAMIENTO
CARRETERA CA-02 OCCIDENTE
TRAMO MAZATENANGO-BIF.
RD-SCH-01 MAZATENANGO - SAN
FRANCISCO ZAPOTITLAN,
SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL
16/02/2013 AL 20/01/2014, FACT.
A-853 DEL 15/12/2016, ESCRITURA
PUBLICA NO. 59 DEL 21/12/2012
SSAPROBADO 0.00 6,423,432.77ASFALTOS Y
PETROLEOS
SOCIEDAD
30162513 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 1099 21 0 6,423,432.77 6,423,432.77 0.00
842 841 27/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
COMPRA DE ESPIRAL PLASTICO,
BANDERITAS, CD''s, PEGAMENTO,
PERDORADOR, FOLDER, HOJAS,
SOBRES MANILA, FOLDER, TINTA
P/ALMOHADILLA Y OTROS
PRODUCTOS DE OFICINA PARA
STOCK DEL ALMACEN DEL FSS,
FACTS. A-12598 Y A-12599 DEL
29/09/2016, RES. CEFSS-CD-16-2016
DEL 14/09/2016
SSAPROBADO 0.00 51,034.05OROZCO BARRIOS
DE FUENTES
YESENIA LISBETH
4887182 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 241 0101 21 0 24,612.50 24,612.50 0.00
11 000 000 002 000 243 0101 21 0 3,051.50 3,051.50 0.00
11 000 000 002 000 244 0101 21 0 6,860.00 6,860.00 0.00
11 000 000 002 000 254 0101 21 0 172.50 172.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE380
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 267 0101 21 0 508.75 508.75 0.00
11 000 000 002 000 268 0101 21 0 3,805.75 3,805.75 0.00
11 000 000 002 000 291 0101 21 0 12,023.05 12,023.05 0.00
844 843 27/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO PARCIAL
EST. #1 CORRESP. AL
32.2069709618% MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL PARAJE
XEQUIAC-CANTON XANTUN;
XOLABAJ-ALDEA PALOMORA;
PACHAQUIJCHAJ-ALDEA
PATACHAJ; CASERIO
PASUC-ALDEA LOS CIPRESES,
TOT., DEL 04/12/2014 AL 02/03/2015,
FACT. A-2486 DEL 26/05/2015,
ESCRITURA 41 DEL 24/10/2014
SSAPROBADO 0.00 1,000,000.00VASQUEZ DE LEON
WILLY ROLANDO
7716036 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 331 0801 21 0 516,324.00 516,324.00 0.00
11 002 001 000 001 331 0802 21 0 483,676.00 483,676.00 0.00
846 845 27/12/2016 RDP NOR OGA REG. PAGO PARCIAL EST. #1
CORRESP. AL 28.5106551774%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
PARAJE TZANCORRAL CANTON
GUALTUX A SANTA LUCIA LA
REFORMA; PARAJE PASAKQUIM
ALDEA PATACHAJ, SAN
CRISTOBAL; PARAJE CHI-PEDRO
CHISAC ALDEA SAN ANTONIO
SIJA, TOT., DEL 26/11/2014 AL
31/03/2015, FACT. B-312 DEL
26/05/2015, ESCRITURA 51
SSAPROBADO 0.00 1,000,000.00COLOP GRAMAJO
WALFRE TALLMAY
553755K siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 331 0802 21 0 250,000.00 250,000.00 0.00
11 002 001 000 001 331 0803 21 0 250,000.00 250,000.00 0.00
11 002 001 000 001 331 0807 21 0 500,000.00 500,000.00 0.00
848 847 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
COMPRA DE FILTROS ACEITE Y
ACEITE 20W50, 15W40 Y 4T 20W50
PARA SERVICIOS MENORES DE
VEHICULOS DEL FONDO SOCIAL
DE SOLIDARIDAD, FACT. D-3 DEL
22/11/2016, RES. CEFSS-CD-21-2016
DEL 11/10/2016
SSAPROBADO 0.00 6,826.50GODOY CAL ARIEL
JOSE ANTONIO
14346397 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE381
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 5,498.00 5,498.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 1,328.50 1,328.50 0.00
851 850 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
FINAL ESTIMACION #10 CORRESP.
AL 22.7061958134% PROYECTO
MEJORAMIENTO TRAMO
CARRETERO: BIF. CA-09 RIO
HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CH
IQUIMULA-QUEZALTEPEQUE,
PERIODO DEL 01 AL 30/04/2014,
FACT. D-504 DEL 16/12/2016,
CONTRATO NO. CAO-18-2011 DEL
23/12/2011
SSAPROBADO 0.00 1,624,668.95SERVICIOS
CALIFICADOS DE
LA CONSTRUCCION
6791301 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1999 21 0 1,624,668.95 1,624,668.95 0.00
853 850 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
ESTIMACION #11 CORRESP. AL
100.0000% PROYECTO
MEJORAMIENTO TRAMO
CARRETERO: BIF. CA-09 RIO
HONDO-ESTANZUELA-ZACAPA-CH
IQUIMULA-QUEZALTEPEQUE,
PERIODO DEL 01/05 AL 31/07/2016,
FACT. D-505 DEL 16/12/2016,
CONTRATO NO. CAO-18-2011 DEL
23/12/2011
SSAPROBADO 0.00 8,206,916.01SERVICIOS
CALIFICADOS DE
LA CONSTRUCCION
6791301 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1999 21 0 8,206,916.01 8,206,916.01 0.00
855 854 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
FINAL ESTIMACION #1 CORRESP.
AL 73.1635981285% PROYECTO
MEJORAMIENTO CARRETERA
RUTA CPR-QUE-25, TRAMO SAN
JERONIMO HACIA EL PALMAR,
SECTOR CHUVA, COLOMBA,
QUETZALTENANGO, DEL 12/09 AL
30/11/2014, FACT. A-859 DEL
27/12/2016, ESCRITURA PUBLICA
No. 29 DEL 13/08/2014
SSAPROBADO 0.00 3,544,166.54ASFALTOS Y
PETROLEOS
SOCIEDAD
30162513 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 0999 21 0 3,544,166.54 3,544,166.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE382
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
857 856 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
FINAL ESTIMACION #4 CORRESP.
AL 64.2670242252% PROYECTO
MEJORAMIENTO CARRETERA
RD-05 TRAMO SAN ANDRES
SAJCABAJÁ-CANILLA, QUICHÉ,
PERIODO DEL 01/03 AL 31/05/2014,
FACT. A-379 DEL 27/12/2016,
ESCRITURA PUBLICA No. 62 DEL
21/12/2012
SSAPROBADO 0.00 17,970,314.35MARROQUIN
CASTILLO DENIS
ELI
25941402 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 1499 21 0 17,970,314.35 17,970,314.35 0.00
859 858 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
ESTIMACION #1 CORRESP. AL
100.000% PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA XAXMOXAN - ALDEA
XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL
CENTRO - SANTA CLARA, CHAJUL,
QUICHE, DEL 19/11/2014 AL
11/05/2015, FACT. A-1184 DEL
27/12/2016, ESCRITURA PUBLICA
No. 50 DEL 23/10/2014
SSAPROBADO 0.00 6,214,534.21QUEZADA SANTOS
CARLOS
HUMBERTO
6670644 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 331 1405 21 0 6,214,534.21 6,214,534.21 0.00
861 860 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
FINAL ESTIMACIÓN #1 CORRESP.
AL 3.8470672043% PROYECTO
CONSTRUCCION TRAMO
CARRETERO RN-9, SAN MATEO
IXTATAN, SANTA CRUZ
BARILLAS, DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, PERIODO DEL
01 AL 31/01/2015, FACT. G-35 DEL
27/12/2016, ESCRITURA PUBLICA
No. 98 DEL 28/10/2014
SSAPROBADO 0.00 284,468.96CONSTRUCTORA
JIREH SOCIEDAD
ANONIMA
5100119 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 1399 21 0 284,468.96 284,468.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE383
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
863 862 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO FINAL
ESTIMACION #1 CORRESP. AL
11.4115941552% PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,
CASERÍO CAFETALES HACIA
CRUZ CHE I, SANTA CRUZ DEL
QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ, DEL 08/07/2013 AL
31/10/2013, FACT. B-320 DEL
27/12/2016, ESCRITURA PUBLICA
No. 3 DEL 07/06/2013
SSAPROBADO 0.00 712,351.86FERNANDEZ
BARRIOS ANGEL
GUILLERMO
28201205 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 331 1401 21 0 712,351.86 712,351.86 0.00
867 866 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
INFORME #1 CORRESP. AL
100.0000% SUPERVISION
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA XAXMOXAN - ALDEA
XECOL AMAJCHEL Y AMAJCHEL
CENTRO - SANTA CLARA, CHAJUL,
QUICHE, DEL 19/11/2014 AL
11/05/2015, FACT. B-163 DEL
27/12/2016, ESCRITURA PUBLICA
No. 19 DEL 04/11/2014
SSAPROBADO 0.00 531,168.51RAFAEL RUIZ
URIZAR Y
COPROPIEDAD
7006896 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 188 1405 21 0 531,168.51 531,168.51 0.00
868 849 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO POR
COMPRA DE ARMARIO TIPO
PERSIANA COLOR NEGRO PARA
USO EN COORDINACION
FINANCIERA Y ASESORÍA
JURÍDICA DEL FSS, FACT. A-5251
DEL 24/10/2016, RES.
CEFSS-CD-22-2016 DEL 14/10/2016
SSAPROBADO 0.00 11,394.00SMART OFFICE,
SOCIEDAD
ANONIMA
62869396 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 322 0101 21 0 11,394.00 11,394.00 0.00
870 869 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
INTERED EDUCATIVA, S. A. POR
COMPRA DE CAMARAS TIPO
BALA, VIDEOBALUN, FUENTES DE
PODER E INSTALACION Y
CONFIGURACION DE SERVIDOR,
PARA USO EN COORDINACION
ADMINISTRATIVA DEL FSS, FACT.
C-68 DEL 21/01/2016, RES.
CEFSS-CD-136-2015 DEL 28/09/2015
SSAPROBADO 0.00 7,450.00INTERED
EDUCATIVA,
SOCIEDAD
24864633 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE384
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 199 0101 21 0 2,800.00 2,800.00 0.00
11 000 000 002 000 297 0101 21 0 1,200.00 1,200.00 0.00
11 000 000 002 000 326 0101 21 0 3,450.00 3,450.00 0.00
872 871 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DE PAGO
FINAL POR LIQUIDACION
PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL Y MURO DE
CONTENCIÓN, PARAJE BUENA
VISTA, ALDEA SAN VICENTE
BUENABAJ, MOMOSTENANGO,
TOTONICAPÁN, FACT. C-1343 DEL
16/10/2013, CONTRATO No.
037-2009, CONVENIO
FSS/ONG/20-2009
SSAPROBADO 0.00 54,082.95PEZ PUAC
CORNELIO ISAIAS
13327380 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 331 0805 21 0 54,082.95 54,082.95 0.00
887 886 30/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO
CORRESP. AL 45% 3ER
DESEMBOLSO CONTRATO DE
AUDITORIA EXTERNA AL
PROYECTO APOYO AL
PROGRAMA DE
RECONSTRUCCION CON
TRANSFORMACION POST-STAN
EN GUATEMALA, FASE II,
SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA,
FACT. B-1576 DEL 05/12/2016,
CONTRATO CAAE/FSS-01-2015 DEL
27/02/2015
SSAPROBADO 0.00 40,455.00SAY MELGAR &
ASOCIADOS
SOCIEDAD CIVIL
71893695 MHMENDOZ MHMENDOZ IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 184 0101 21 0 40,455.00 40,455.00 0.00
889 862 30/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO
ESTIMACION #2 CORRESP. AL
100.000% PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,
CASERÍO CAFETALES HACIA
CRUZ CHE I, SANTA CRUZ DEL
QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ, DEL 01/11/2013 AL
15/01/2014 Y DEL 03/06 31/08/2014,
FACT. B-322 DEL 27/12/2016,
ESCRITURA PUBLICA No. 3 DEL
07/06/2013
SSAPROBADO 0.00 3,260,034.45FERNANDEZ
BARRIOS ANGEL
GUILLERMO
28201205 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 001 000 001 331 1401 21 0 3,260,034.45 3,260,034.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE385
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
891 890 30/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO FINAL
ESTIMACION #6 CORRESP. AL
55.94257754055% MEJORAMIENTO
CARRETERA RN-01-A-11, TRAMO
EST. 254+000 A EST. 266+600 DE
SAN MARCOS A ESQUIPULAS
PALO GORDO, SAN MARCOS, DEL
03/12/2013 AL 30/01/2014 Y DEL
02/06 AL 31/07/2014, FACT. C-28 DEL
27/12/2016, ESCRITURA 25 DEL
26/09/2012
SSAPROBADO 0.00 5,870,120.64MANTENIMIENTO
VIAL Y
CONSTRUCCION
27772284 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 1299 21 0 5,870,120.64 5,870,120.64 0.00
893 890 30/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION PAGO DE
LIQUIDACION CORRESP. AL
100.000% MEJORAMIENTO
CARRETERA RN-01-A-11, TRAMO
EST. 254+000 A EST. 266+600 DE
SAN MARCOS A ESQUIPULAS
PALO GORDO, SAN MARCOS,
FACT. C-29 DEL 27/12/2016,
ESCRITURA 25 DEL 26/09/2012
SSAPROBADO 0.00 5,589,016.55MANTENIMIENTO
VIAL Y
CONSTRUCCION
27772284 siges siges IHTELON IHTELON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 1299 21 0 5,589,016.55 5,589,016.55 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 61 110,056,295.54 0.00 110,056,295.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE386
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO PARA LA VIVIENDAENTIDAD: 1113-0013-218-00
2207 2206 05/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA
LIQUIDACION CHN-25-2016 DEL
PROGRAMA 19 CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 29 'OTROS
RECURSOS DEL TESORO CON
AFECTACION ESPECIFICA' A
TRAVES DEL BANCO CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 10,674,000.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0115 29 0 300,000.00 300,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0116 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0601 29 0 315,000.00 315,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1501 29 0 4,795,000.00 4,795,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1601 29 0 53,500.00 53,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1607 29 0 3,312,000.00 3,312,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1613 29 0 678,000.00 678,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1615 29 0 1,185,500.00 1,185,500.00 0.00
2210 1860 06/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR COMPRA DE
UNA CAMARA FOTOGRAFICA
PROFESIONAL, PARA USO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL DEL FONDO PARA LA
VIVIENDA -FOPAVI-. MARCA
CANON, MODELO EOS REBEL T6s,
SERIE 142032000532, NPG
E22977902.
SSAPROBADO 0.00 8,999.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 324 0101 21 0 8,999.00 8,999.00 0.00
2328 2242 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:COMPRA DE 4
SILLAS EJECUTIVAS CON
DESCANSA BRAZO COLOR NEGRO
DE 5 RODOS DOBLES, 01 ARMARIO
DE PERSIANA ESTRUCTURA DE
METAL PUERTAS DE PERSIANA
MARCA GAPSA, PARA USO EN LAS
DIFERENTES AREAS DEL FOPAVI.
NPG E24466220.
SSAPROBADO 0.00 4,685.00OROZCO BARRIOS
DE FUENTES
YESENIA LISBETH
4887182 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 322 0101 21 0 4,685.00 4,685.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE387
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2330 2240 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS QUE OCUPAN EL
FOPAVI CORRESP.AL MES DE
NOVIEMBRE, UBIC.EN EL LOCAL 9
NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL 2,ALA
SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL
NIVEL 3 Y NIVEL 4.AVE.PETAPA
47-79 Z.12 SEGUN
CONT.ADM.02-2016-151-FOPAVI
18/07/2016.
SSAPROBADO 0.00 132,300.00INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00
2331 2241 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERV.DE AGUA
POTABLE DE LAS OFICINAS QUE
OCUPAN EL FOPAVI CORRESP.AL
MES DE NOVIEMBRE UBIC.EN EL
LOCAL 9 NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL
2,ALA SUR Y ALA OCCIDENTAL
DEL NIVEL 3 Y NIVEL
4.AVE.PETAPA 47-79 Z.12 SEGUN
CONT.ADM.02-2016-151-FOPAVI
18/07/2016.
SSAPROBADO 0.00 3,949.14INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 112 0101 11 0 3,949.14 3,949.14 0.00
2332 2243 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES QUE OCUPA
EL FOPAVI, CORRESP. AL MES DE
DICIEMBRE 2016, SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
No.27-2016-FOPAVI DE FECHA
13/10/2016.
SSAPROBADO 0.00 27,440.00BARREDA LUNA
FRANCISCO
VINICIO
2691035 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 199 0101 11 0 27,440.00 27,440.00 0.00
2333 2212 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.002-2016-181-FOPAVI DE FECHA
01/04/2016.ACUERDO No.
421-2016.NOVENO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
PROCEDIMIENTOS EN
PROYECT.DE FACTIBILIDAD EN EL
AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00PALMA ESCOBAR
SARA VALENTINA
12563757 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE388
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2334 2213 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA DIRECCION Y
COORDINACIÓN, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.003-2016-181-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO No.
594-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
PROYECT.DE FACTIBILIDAD EN EL
AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 8,666.67IBAÑEZ ARANA
JAQUELINE
ANDREA
67667244 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 8,666.67 8,666.67 0.00
2335 2214 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.004-2016-181-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO No.
595-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
PROYECT.DE FACTIBILIDAD EN EL
AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 10,750.00VELASQUEZ
BARAHONA FRANZ
GUSTAVO
81397704 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 10,750.00 10,750.00 0.00
2336 2215 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.006-2016-181-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016.ACUERDO
No.599-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
VERIFICACION Y ANALISIS EN
CODIGOS DE PROYECTOS DE
INVERSION EN EL AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 6,425.00MARROQUIN
LOPEZ OSCAR
EDUARDO
80742785 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 6,425.00 6,425.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE389
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2337 2216 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA SOCIAL,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.007-2016-181-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016.ACUERDO
No.601-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA Y APOYO EN
PROCESOS EN EL AREA DE
COMUNICACION SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00BOLAÑOS SOLARES
JOVITA NINETTE
8374775 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
2338 2217 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI
EN EL AREA SOCIAL SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.010-2016-181-FOPAVI DE FECHA
25/05/2016. ACUERDO
740-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME DE
VERFICICACION Y APOYO EN
INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN
EL AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RUANO RAMIREZ
LILIAM LUCRECIA
17525918 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2339 2218 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGAO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.011-2016-181-FOPAVI DE FECHA
01/06/2016.ACUERDO
No.741-2016.SEPTIMO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
VERFICACION DE BASE DE DATOS
EN ARCHIVOS DE EXPEDIENTES
EN EL AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BORRAYO SOLIS
CARLOS
FERNANDO
93542895 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE390
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2340 2219 13/12/2016 DEV NOR OGA COMPROMISO:POR SERVICIOS
TECNICOS QUE PRESTARA A
-FOPAVI- EN LA COORDINACION
FINANCIERA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.012-2016-181-FOPAVI DE FECHA
01/06/2016. ACUERDO No.
742-2016.SEPTIMO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
LOS FISOHAS DEL FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00ISPACHE SAC
BRENDA YANELY
40430464 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00
2341 2220 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI
EN LA COORDINACION
FINANCIERA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.013-2016-181-FOPAVI DE FECHA
01/06/2016. ACUERDO
753-2016.SEPTIMO PAGO
CORRESP.A:INFORMES
CUATRIMESTRALES DE LOS
FIDEICOMISOS QUE MANEJA EL
FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00QUIÑONEZ
HERNANDEZ JOSUE
JONAS
24329010 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
2342 2221 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN DIRECCION
EJECUTIVA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
015-2016-181-FOPAVI DE FECHA
16/08/2016.ACUERDO
No.1373-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA Y ACTUALIZACION DE
CONTENIDOS DE LA PAGINA WEB
DE FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 14,325.00VILLATORO SAENZ
PAULO CESAR
8393710 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 14,325.00 14,325.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE391
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2343 2222 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI
EN AREA SOCIAL,SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
022-2016-181-FOPAVI,DE FECHA
05/09/2016, ACUERDO No.
1450-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ANALISIS Y VERFICACION DE
EXPEDIENTES DE PROYECT.DE
INVERSION EN EL AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LUX PACAY SONIA
YOLANDA
27200809 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2344 2223 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
016-2016-181-FOPAVI DE FECHA
16/08/2016. ACUERDO No.
1374-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
REVISION Y ANALISIS DE DOC.
RELACIONADOS CON PROYECTOS
DE INVERSION.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00JACOME PINEDA
RODOLFO RAFAEL
3432394 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 7,500.00 7,500.00 0.00
2345 2224 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN AREA
SOCIAL,CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
021-2016-181-FOPAVI, DE FECHA
05/09/2016. ACUERDO
No.1452-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
APOYO Y ACTUALIZACION DE
BASE DE DATOS DE SUBSIDIOS
APROBADOS PARA PROYECTOS
DE INVERSION.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00POZUELOS GARCIA
KARLA MONICA
5978467 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE392
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2346 2225 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN UNIDAD DE ANALISIS,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
023-2016-181-FOPAVI DE FECHA
05/09/2016. ACUERDO No.
1445-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
APOYO A VERIFICACION E
INTEGRACION DE EXPEDIENTES
PARA EMISION DE ORDENES DE
PAGOS.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RODENAS
GUEVARA LONDY
EUNICE
83341277 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2347 2226 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA SOCIAL,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
026-2016-181-FOPAVI DE FECHA
20/09/2016. ACUERDO No.
1522-2016.TERCER PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASOSIA Y APOYO EN
EVALUACION DE PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD EN EL AREA
SOCIAL DE FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00RASHJAL SANCHEZ
WALESKA
JHACOBINA
9565744 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
2348 2227 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN DIRECCION EJECUTIVA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.029-2016-181-FOPAVI DE FECHA
04/10/2016.ACUERDO
No.1571-2016.TERCER PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
APOYO EN PROCESOS DE
EXPEDIENTES EN EL AREA
SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00HERNANDEZ
GODINEZ LILIANA
GLORISEL
90539788 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE393
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2349 2228 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN AREA SOCIAL,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
031-2016-181-FOPAVI, DE FECHA
04/10/2016. ACUERDO
1573-2016.TERCER PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
APOYO Y ASESORIA EN
ACTUALIZACIONES A LA PAGINA
WEB DEL FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 9,333.33CHAVEZ PERAZA
CARLA MARINA
17948207 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 9,333.33 9,333.33 0.00
2350 2229 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI
EN EL AREA SOCIAL SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.009-2016-181-FOPAVI DE FECHA
19/05/2016. ACUERDO
736-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
APOYO Y ASESORIA EN
INVENTARIO DE EXPEDIENTES
EXISTENTES EN EL AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ESCOBEDO
ALVAREZ DE
MASSELLA
66239451 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2351 2231 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN DIRECCION EJECUTIVA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
017-2016-181-FOPAVI DE FECHA
16/08/2016. ACUERDO No.
1375-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
ASESORIA EN INFORMES E
INTEGRACIONES DE
REQUERIMIENTOS PARA
DIFERENTES ENTIDADES DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00PATZAN PATZAN
ESMERALDA SARAI
67122884 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 7,500.00 7,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE394
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2352 2230 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
028-2016-181-FOPAVI, DE FECHA
29/09/2016. ACUERDO
No.1528-2016.TERCER PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
ASESORIA Y ANALISIS EN
INTREGACION DE EXPEDIENTES
DE PROYECTOS
HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MORALES CANO
NERY ANDREW
86522388 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2353 2232 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN EL AREA SOCIAL, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.005-2016-181-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016.6.ACUERDO No.
597-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO
EN EXPEDIENTES DE PROYECTOS
HABITACIONALES EN EL AREA
SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 6,425.00MAEDA PEÑA
HENRI JOSUE
52049736 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 6,425.00 6,425.00 0.00
2354 2233 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN VENTANILLA UNICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
018-2016-181-FOPAVI DE FECHA
16/08/2016. ACUERDO No.
1376-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
EVALUACIONES DE EXPEDIENTES
DE PROYECTOS DE INVERSION EN
EL AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00OVANDO GUERRA
LUIS BALTAZAR
75457555 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE395
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2355 2234 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN UNIDAD DE ANALISIS,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
014-2016-181-FOPAVI DE FECHA
16/08/2016. ACUERDO No.
1372-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME DE FINAL
DE ANALISIS Y INTEGRACION DE
EXPEDIENTES PARA EMISIO DE
ORDENES DE PAGOS.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00FLORES CALDERON
JOSE FERNANDO
93944500 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2356 2235 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
032-2016-181-FOPAVI, DE FECHA
17/10/2016. ACUERDO
No.1663-2016.SEGUNDO PAGO
COORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA Y ANALISIS DE
EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE
LAS AREAS DE FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00CAMPOS TUN
JASMIN ADRIANA
94576904 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 5,000.00 5,000.00 0.00
2357 2236 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN UNIDAD DE ANALISIS,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
030-2016-181-FOPAVI DE FECHA
04/10/2016. ACUERDO No.
1572-2016.TERCER PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA Y EVALUACION EN
INTEGRACION DE EXPEDIENTES
PARA EMISION DE ORDENES DE
PAGOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00FLORES MATIAS
VIRGINIA
ESTEPHANIE
71509348 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE396
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2360 2325 13/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA
LIQUIDACION CHN-26-2016 DEL
PROGRAMA 19 CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 29 'OTROS
RECURSOS DEL TESORO CON
AFECTACION ESPECIFICA'A
TRAVES DEL BANCO CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 1,242,500.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 1610 29 0 1,053,500.00 1,053,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1712 29 0 189,000.00 189,000.00 0.00
2361 2327 13/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA
LIQUIDACION CHN-27-2016 DEL
PROGRAMA 19 DE LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 29 'OTROS
RECURSOS DEL TESORO CON
AFECTACION ESPECIFICA' A
TRAVES DEL BANCO CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 2,163,000.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0110 29 0 10,500.00 10,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1507 29 0 577,500.00 577,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1601 29 0 315,000.00 315,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1604 29 0 42,000.00 42,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1609 29 0 1,218,000.00 1,218,000.00 0.00
2362 2248 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA
A LA COORDINACION
FINANCIERA
ADMINISTRATIVA,SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.023-2016-183-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016.ACUERDO 611-2016.
OCTAVO PAGO, CORRESP. A :
INFORME FINAL DE ASESORIA EN
EL AREA DE INVENTARIOS.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00SOLARES RAMIREZ
ARIEL AMAURI
6668321 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE397
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2363 2249 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA
EN EL AREA DE RECURSOS
HUMANOS,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.019-2016-183-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 607-2016.
OCTAVO PAGO,CORRESP.A:
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
EN ASESORAMIENTO EN MATERIA
DE RECURSOS.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00AC SANTACRUZ
CESAR LEONARDO
6076696 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2364 2250 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.018-2016-183-FOPAVI DE FECHA
19/04/2016.ACUERDO No.518-2016.
NOVENO
PAGO,CORRESP.A:INFORME FINAL
ASESORIA DE
DICTAMENES,OPINIONES
JURIDICAS PARA EMISION DE
BITACORAS A PROYECTOS
HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00AVALOS LOPEZ
EFRAIN ESAU
36830631 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00
2365 2251 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN EL AREA JURIDICA,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.016-2016-183-FOPAVI DE FECHA
10/03/2016. ACUERDO 350-2016.
DECIMO PAGO,
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA EN DOCUMENTACION
EN ESCRITURAS
CONTRATOS,FIANZAS ANTICIPO Y
OTROS DOC.LEGALES
SSAPROBADO 0.00 13,500.00BARILLAS SAENZ
GAUDENCIO
RUBEN
2450305 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE398
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2366 2252 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS QUE PRESTARA AL
-FOPAVI- EN ASESORIA
JURIDICA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.021-2016-183-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016.ACUERDO 610-2016.
OCTAVO PAGO,
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA EN PROCESOS
LEGALES, VERIFICACION Y
ACTUALIZACION DE
DESARROLLADORAS.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00GONZALEZ PATAL
ARMANDO
7303858 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00
2367 2253 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN ASESORIA
JURIDICA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.034-2016-183-FOPAVI DE FECHA
20/09/2016. ACUERDO 1524-2016.
TERCER PAGO,
CORRESP.A:INFORME FINAL
ASESORIA JURIDICA EN
ACTUALIZACION DE
DESARROLLADORAS PARA
EJECUCION DE SOLUCIONES
HABIT.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00IXCOT MONZON
KAREN LISSETT
68222882 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
2368 2254 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA
EN FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL,SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.022-2016-183-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 609-2016.
OCTAVO
PAGO,CORRESP:INFORME FINAL
ASESORIA EN EL AREA DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL FOPAVI
SSAPROBADO 0.00 9,000.00LOPEZ FLORES
RODOLFO JAVIER
79324789 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE399
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2369 2255 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGAGO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA UNIDAD DE
ANALISIS, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.035-2016-183-FOPAVI DE FECHA
04/10/2016. ACUERDO No.
1574-2016. TERCER
PAGO,CORRESP:INFORME FINAL
ASESORIA LEGAL EN
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS
EN DISTINTOS PROYECTOS
HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00CASTAÑEDA
GARCIA GUSTAVO
ADOLFO
9525041 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
2370 2256 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA COORDINACION JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.033-2016-183-FOPAVI DE FECHA
20/09/2016. ACUERDO No.1523-2016.
TERCER PAGO,
CORRESP.A:INFORME FINAL
ASESORIA Y APOYO EN
VERFICACION EN TEMAS
LEGALES, EN PROYECTOS DE
INVERSION.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00BOCHE GOMEZ
MARTA EVELIA
7065612 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00
2373 2259 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.030-2016-183-FOPAVI DE FECHA
15/07/2016. ACUERDO No.1003-2016.
SEXTO PAGO,
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORÍA EN DENUNCIAS
PENALES,PROCURACIONES Y
GESTIONES EN EL ÁREA
JURÍDICA.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00SANTELIZ FRED
ANTONIO
15911144 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE400
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2374 2260 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.029-2016-183-FOPAVI DE FECHA
30/06/2016. ACUERDO No.992-2016.
SEXTO
PAGO,CORRESP.A:INFORME FINAL
DE ASESORIA EN PROCESOS
LEGALES A LA DIRECCION
EJECUTIVA EN RELACION A LAS
FUNCIONES DE FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00ARCHILA CORDON
DE CAHUEQUE
DORIS JUDITH
587386K FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
2375 2261 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
036-2016-183-FOPAVI, DE FECHA
10/10/2016. ACUERDO No.1655-2016.
SEGUNDO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL ASESORIA EN
TEMAS LEGALES, DERIVADAS DE
LA LEY DE VIVIENDA Y
NORMATIVA EN MATERIA DE
VIVIENDA.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00RUIZ POZ ANA
GABRIELA
42148693 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
2376 2262 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN VENTANILLA UNICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
031-2016-183-FOPAVI DE FECHA
16/08/2016. ACUERDO No.1381-2016.
CUARTO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL DE ASESORIA
JURIDICA EN EL AREA DE
VENTANILLA UNICA DEL FOPAVI
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BARRIOS
AGUILERA JOSE
ROBERTO
56899645 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE401
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2377 2263 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTAFOD AL
FOPAVI EN LA DIRECCION
EJECUTIVA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.028-2016-183-FOPAVI DE FECHA
01/06/2016. ACUERDO 743-2016.
SEPTIMO PAGO, CORRESP. A:
INFORME FINAL DE ASESORIA
LEGAL ANTE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL FOPAVI EN
TEMAS DE INVERSION.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00SAAVEDRA ZEPEDA
GREGORIO JOSE
71547061 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
2378 2326 13/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
032-2016-183-FOPAVI DE FECHA
05/09/2016. ACUERDO No.
1446-2016. CUARTO
PAGO,CORRESP.A: INFORME
FINAL, ASESORIA EN
DOCUMENTOS LEGALES Y
REVISION DE MARCOS
NORMATIVOS QUE RIGEN AL
FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00GUERRA ROSALES
CAROL MELISA
29581095 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
2383 2264 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN LA COORDINACION
FINANCIERA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.014-2016-184-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO
604-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA Y APOYO EN
PROCESOS EN EL AREA DE
SERVICIOS GENERALES.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00MORALES AGUILAR
JOSE AMILCAR
12393657 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE402
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2384 2278 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA COORDINACION
FINANCIERA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.009-2016-186-FOPAVI DE FECHA
13/05/2016. ACUERDO No.
704-''A''-2016. OCTAVO
PAGO,CORRESP.A: INFORME
FINAL, APOYO EN EL MANEJO DEL
SISTEMA INFORMATICO DE LA
COORDINACION FINANCIERA DEL
FOPA.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00HERNANDEZ
HERNANDEZ RAUL
ESTUARDO
26435144 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00
2386 2280 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN DIRECCION EJECUTIVA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.011-2016-186-FOPAVI DE FECHA
19/05/2016. ACUERDO No.737-2016.
OCTAVO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL, DE APOYO Y
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE
TICKESTS, EN DIRECCION
EJECUTIVA.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00VASQUEZ ROMERO
ROSSANGELA
CECILIA
41320832 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00
2387 2279 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA COORDINACION
FINANCIERA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.013-2016-186-FOPAVI DE FECHA
02/06/2016. ACUERDO No. 744-2016.
SEPTIMO PAGO,
CORRESP.A:INFORME FINAL,
APOYO EN EL PROCESO DEL
CONTROL DE LA BASE DE DATOS
DE COORDINACION FINANCIERA.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00GOMEZ PORTILLO
JENNIFERTH
76168220 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE403
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2388 2282 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
015-2016-186-FOPAVI, DE FECHA
10/10/2016. ACUERDO No.1653-2016.
SEGUNDO PAGO, CORRESP. A:
INFORME FINAL DE ANALISIS DE
DEFICIENCIAS DE LOS SISTEMAS
DE INFORMACION Y BASES DE
DATOS
SSAPROBADO 0.00 9,000.00VELASQUEZ
VASQUEZ ALVARO
RENE
15991253 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00
2389 2283 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
FOPAVI, EN LA UNIDAD DE
INFORMATICA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
016-2016-186-FOPAVI, DE FECHA
10/10/2016. ACUERDO No.1653-2016.
SEGUNDO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL, CLASIFICACION
DE DOCUMENTOS DE
VENTANILLA UNICA PARA
DIGITALIZACION.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00QUIÑONEZ
SANDOVAL
CRISTIAN
44679092 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2390 2285 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
FOPAVI, EN LA UNIDAD DE
INFORMATICA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
018-2016-186-FOPAVI, DE FECHA
18/10/2016. ACUERDO No.1664-2016.
SEGUNDO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL, CLASIFICACION
DE DOCUMENTOS DE
VENTANILLA UNICA Y RECURSOS
HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SULECIO SULECIO
ANGEL ARTURO
10556737 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE404
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2391 2286 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA COORDINACION
FINANCIERA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.010-2016-186-FOPAVI DE FECHA
13/05/2016. ACUERDO No.
709-''A''-2016. OCTAVO
PAGO,CORRESP.A: INFORME
FINAL, APOYO EN LA
ADMINISTRACION EN LA BASE DE
DATOS DE LA BODEGA DE
ARCHIVO DEL FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00GOMEZ RAMOS
JUAN AMBROCIO
18044956 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00
2392 2287 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA COORDINACIÓN
FINANCIERA ADMINISTRATIVA,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
004-2016-186-FOPAVI DE FECHA
09/02/2016. ACUERDO 247-2016.
DECIMO PRIMER
PAGO,CORRESP.A:INFORME
FINAL, ASISTENCIA Y ASESORIA
EN EL SISTEM.INFORMATICO DE
RRHH.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00GUDIEL ALVAREZ
SHIRLEY EMILZIE
12346543 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2393 2288 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
-FOPAVI-,EN LA UNIDAD DE
INFORMATICA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.005-2016-186-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 596-2016.
OCTAVO
PAGO,CORRESP.A:INFORME
FINAL, APOYO EN
MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION EN EL SISTEMA
INFORMATICO DEL FOPAVI
SSAPROBADO 0.00 7,000.00ARRIAZA SCHEEL
DONALDO
BERNABE
75238446 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE405
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2394 2289 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI
EN LA UNIDAD DE INFORMATICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.008-2016-186-FOPAVI DE FECHA
06/05/2016. ACUERDO 703-2016.
OCTAVO PAGO,
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
EVALUACION Y ASESORIA EN LOS
SISTEMAS INFORMATICOS DE EL
FOPAVI
SSAPROBADO 0.00 15,000.00FIGUEROA
GRACIAS MILTON
LESTER
4496604 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00
2396 2265 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA UNIDAD DE
ANALISIS, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.017-2016-184-FOPAVI DE FECHA
02/06/2016. ACUERDO
No.745-2016.SEPTIMO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
APOYO Y VERIFICACION DE
EXPEDIENTES EN LA
COORDINACION FINANCIERA.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00MAZARIEGOS
ACAJABON JENIFER
SOFIA
31084303 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2398 2266 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA COORDINACION
FINANCIERA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.018-2016-184-FOPAVI DE FECHA
02/06/2016. ACUERDO No.
746-2016.SEPTIMO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA Y APOYO EN
PROCESOS DE LOS FIDEICOMISOS
VENCIDOS Y VIGENTES QUE
TIENE FOPAVI
SSAPROBADO 0.00 12,000.00AGUILAR TORRES
MARIO GERARDO
858390 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE406
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2399 2267 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS QUE PRESTARÁ AL
FOPAVI EN DIRECCION
EJECUTIVA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.019-2016-184-FOPAVI DE FECHA
17/07/2016. ACUERDO
831-2016.SEPTIMO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA EN LA VERIFICACION
DE EXPEDINTES Y REGISTROS
FINANCIEROS.
SSAPROBADO 0.00 14,032.26GARCIA LEMUS
PABLO DAVID
38459701 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,032.26 14,032.26 0.00
2400 2268 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AUDITORIA
INTERNA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.022-2016-184-FOPAVI DE FECHA
08/08/2016. ACUERDO
No.1377-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
VERIFICACION Y ASESORIA EN
PROCESOS CONTABLES EN EL
AREA DE LA AUDITORIA INTERNA
DEL FOPAVI
SSAPROBADO 0.00 15,000.00RIVERA BARRIOS
CARLOS ALFREDO
2196344 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00
2401 2269 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN UNIDAD DE
ANALISIS, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
024-2016-184-FOPAVI DE FECHA
16/08/2016. ACUERDO
No.1379-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:IFNORME FINAL DE
APOYO EN VERIFICACION DE
EXPEDIENTES PARA EMISION DE
ORNES DE PAGO.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00JEREZ PAREDES
CELESTE AURORA
464736K FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE407
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2402 2270 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN UNIDAD DE ANALISIS,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
026-2016-184-FOPAVI DE FECHA
05/09/2016. ACUERDO No.
1443-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME DE APOYO
Y VERIFICACION DE
EXPEDIENTES DE
DESARROLLADORAS PARA
EMISION DE ORDENES DE PAGOS.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00RAMIREZ
SANDOVAL CESAR
GUILLERMO
5268346 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2403 2271 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN UNIDAD DE
ANALISIS, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
023-2016-184-FOPAVI DE FECHA
16/08/2016. ACUERDO
No.1378-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
ASESORIA Y REVISION DE
EXPEDIENTES DE
DESARROLLADORAS PARA
EMISION DE ORDENES DE PAGO.
SSAPROBADO 0.00 14,500.00VALDIVIEZO
ESTRADA OSCAR
RENE
1579185 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,500.00 14,500.00 0.00
2404 2272 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
028-2016-184-FOPAVI, DE FECHA
17/10/2016. ACUERDO
No.1662-2016.SEGUNDO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
VERIFCACION Y ASESORIA EN
EXPEDIENTES DE
CONTRATACIONES EN EL AREA
DE RECURSOS HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00GALICIA
CAMBRANES DE
MENA SILVIA
46443835 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE408
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2405 2273 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN DIRECCION
EJECUTIVA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.020-2016-184-FOPAVI DE FECHA
08/08/2016.ACUERDO
No.1265-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA Y VERIFICACION DE
EXPEDIENTES DE CONSULTORES
SUBGRUPO 18 Y ORDENS DE
PAGOS.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00ROSALES LOPEZ
ERICK HERNAN
7611528 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
2406 2274 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN UNIDAD DE ANALISIS,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
027-2016-184-FOPAVI DE FECHA
05/09/2016. ACUERDO No.
1444-2016.CUARTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
APOYO EN EMISION DE ORDENES
DE PAGOS PARA EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION DE
FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MORALES LOPEZ
MEYLI CAROLINA
73844179 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00
2407 2379 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA COORDINACION
JURIDICA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.024-2016-183-FOPAVI DE FECHA
12/05/2016. ACUERDO
No.695-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL EN
ASESORIA Y APOYO EN
PROCESOS Y FUNDAMENTOS
LEGALES DE EXPEDIENTES DE
DESARROLLADORAS
SSAPROBADO 0.00 13,500.00AREVALO MORENO
GLORIA AMPARO
2193329 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE409
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2408 2380 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO :POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA COORDINACION JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.037-2016-183-FOPAVI DE FECHA
14/11/2016. ACUERDO No.1727-2016.
PRIMER PAGO, CORRESP. A: PLAN
DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES, INFORME DEL
PRODUCTO.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00VELASQUEZ
RAMIREZ ADA
LISSETTE
93137273 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
2409 2284 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.036-2016-188-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO
627-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
SUPERV.DE PROYECT.HABIT. EN
VARIOS MUNIS.DE LOS
DEPTOS.DE
QUETZALTENANGO,SUCHI.Y
RETHALHULEU
SSAPROBADO 0.00 16,000.00SOTO SANIC EDDI
ESTUARDO
18477801 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2410 2291 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.039-2016-188-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO
630-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
SUPERV.DE PROYECT.HABIT.DE
VARIOS MUNIS.EN EL DEPTO. DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00NUFIO GALVEZ
FELIX GIOVANNI
17323509 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE410
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2411 2292 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.040-2016-188-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO
631-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
MONITOREO Y EJECUCION FISICA
DE LOS DEPTOS DE SAN
MARCOS,QUETZALTENANGO,
SUCHI. RETHALHULEU.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00LEMUS SALVADOR
FREDDY JOSE
14154455 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
2412 2293 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.046-2016-188-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 637-2016.8°
PAGO CORRESP.A:INFORME FINAL
DE MONITOREO EN EJECUC.
FISICA DE PROYECT.HABIT.EN
LOS DEPTOS.DE
CHIMALTENANGO,ESCUINTLA,SA
CATEPEQ.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00CASTRO PORRES
DE PACHECO
MARIA ALEJANDRA
77583825 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
2413 2294 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES QUE PRESTARA
AL -FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.049-2016-188-FOPAVI DEL
02/05/2016. ACUERDO
640-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
MONITOREOS Y SUPERVISIONES
DE PROYECTOS HABIT.EN TODO
EL NOR ORIENTE.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00SIGUI VILLEDA
MAX ADOLFO
16816951 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE411
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2414 2295 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRETADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.052-2016-188-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO
643-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME DE
SUPERVISION EN PROYECTOS
HABITACIONALES EN VARIOS
MUNIS.DEL DEPTO.DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00OROZCO OROZCO
RONAL OMAR
24553190 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2415 2296 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROF. PRESTADOS AL -FOPAVI-EN
EL AREA TECNICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.054-2016-188-FOPAVI DE FECHA
10/05/2016. ACUERDO
574-2016.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
MONITOREO Y SUPERVICION DE
PROYECT.HABIT.EN VARIOS
MUNIS.DE VARIOS DEPTOS.DE LA
REPUB. DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00ARGUETA
ESTRADA MARIO
RENE
8525838 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
2416 2297 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.061-2016-188-FOPAVI DE FECHA
04/07/2016. ACUERDO
996-2016.SEXTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN
VARIOS MUNIS.DE LOS
DEPTOS.DE ESCUINTLA Y
SUCHITEPEQUEZ.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00RODAS GARCIA
ADOLFO
ESTUARDO
18291937 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE412
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2417 2298 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.062-2016-188-FOPAVI DE FECHA
04/07/2016. ACUERDO
997-2016.SEXTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
SUPER.DE PROYECT.HABIT.DE
VARIOS MUNIS.DE LOS DEPTOS.
DE SANTA ROSA,JALAPA Y
JUTIAPA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00FAJARDO OCHAETA
GUSTAVO ADOLFO
5895464 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2418 2299 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
063-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
04/07/2016. ACUERDO
No.1002-2016.SEXTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN
VARIOS MUNIS.DE LOS
DEPTOS.DE CHIMALATENANGO Y
SACATEPEQUEZ.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00CONTRERAS
GARCIA HUGO
LEONEL
7155891 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2419 2300 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No:
068-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
18/07/2016. ACUERDO No.
1005-2016.SEXTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
SUPERV.DE PROYECT.HABIT.EN
VARIOS MUNIS.DE LOS
DEPTOS.DE SAN
MARCOS,QUETZALTENANGO Y
HUEHUETENANGO.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00FUENTES GOMEZ
ROBERT GUDIEL
18861229 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE413
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2420 2301 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA TECNICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.064-2016-181-FOPAVI DE FECHA
04/07/2016. ACUERDO
No.998-2016.SEXTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
SUPERV.DE PROYEC. HABIT. EN
VARIOS MUNIS.DE LOS
DEPTOS.DE SAN
MARCOS,CHIMALTENANGO Y
ESCUINTLA
SSAPROBADO 0.00 16,000.00FUENTES PINEDA
LEONEL
FRANCISCO
1398288 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2421 2302 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGA:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN LA DIRECCION
EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.055-2016-188-FOPAVI DE FECHA
16/05/2016. ACUERDO 721-2016.8°
PAGO CORRESP.A:INFORME FINAL
DE SUPERV.DE
PROYECT.HABIT.EN VARIOS
DEPTOS. DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00SANDOVAL
MORALES
FRANCISCO JOSE
1109626 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
2422 2303 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.048-2016-188-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 639-2016.8°
PAGO CORRESP.A:INFORME FINAL
DE CONTROL Y MONITOREO Y
SUPERVISION DE PROYECTOS
HABIT.EN TODA LA REP.DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00TORRES CUELLAR
MARLON RENIERY
9496424 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE414
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2423 2290 14/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN LA DIRECCION
EJECUTIVA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.037-2016-188-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO
628-2016.OCTAVO PAGO
CORRES.A:INFORME FINAL DE
SUPERVICION EN PROYECT.DE
AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO
EN PROYECT.HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00PORRAS Y PORRAS
EDGAR ADOLFO
5011558 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2430 2311 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No:
069-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
18/07/2016. ACUERDO No.1004-2016.
SEXTO PAGO, CORRESP.
A:INFORME FINAL DE
SUPERVISION DE SOLUCIONES
HABITACIONLES EN LOS
DEPTOS.DE IZABAL Y PETEN.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00QUIJADA BARRERA
JOSE MANUEL
19775644 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2431 2312 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.057-2016-188-FOPAVI DE FECHA
06/06/2016. ACUERDO 747-2016.
SEPTIMO
PAGO,CORRESP.A:INFORME FINAL
DE CONTROL Y MONITOREO DE
PROYECTOS DE SOLUC.HABIT.EN
LA REGION NORTE DE LA REP.DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00SOLARES ARAUZ
ERWIN RODOLFO
12673722 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE415
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2432 2313 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA TECNICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.056-2016-188-FOPAVI DE FECHA
18/05/2016.ACUERDO No.735-2016.
OCTAVO
PAGO,CORRESP.A:INFORME
FINAL, CONTROL Y MONITOREO
DE PROYECTOS DE
SOLUC.HABIT.EN LA REGION NOR
ORIENTE DE LA REP.DE
GUATEMALA
SSAPROBADO 0.00 12,500.00FARFAN MEJIA
MANUEL DE JESUS
49547933 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
2433 2314 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
070-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
11/10/2016.ACUERDO 1656-2016.
SEGUNDO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL, AVANCE
SOLUCIONES HABITACIONALES
EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00SALAZAR LOPEZ
JOSUE ALEJANDRO
25641468 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2434 2315 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No:
060-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
04/07/2016. ACUERDO No. 995-2016.
SEXTO PAGO, CORRESP.
A:INFORME FINAL DE
SUPERVISION DE
SOLUC.HABITACIONALES EN
VARIOS MUNIS.DE LOS
DEPTOS.DE CHIMALTENANGO Y
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00AGUIRRE PUAC
EDY CECILIO
12651273 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE416
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2435 2316 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.059-2016-188-FOPAVI DE FECHA
30/06/2016. ACUERDO 993-2016.
SEXTO
PAGO,CORRESP.A:INFORME FINAL
DE SUPERV.DE SOLUCIONES
HABITACIONALES EN DEPTO. DE
HUEHUETENANGO.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00FIGUEROA
VILLATORO
RONNIE BYRON
14498472 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2436 2318 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
073-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
12/10/2016.ACUERDO 1659-2016.
SEGUNDO PAGO, CORRESP. A:
INFORME FINAL, CONTROL,
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE
EXPEDIENTES ASIGNADOS.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BARRIOS ORDOÑEZ
EDUARDO
75388324 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2437 2319 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
071-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
12/10/2016.ACUERDO 1657-2016.
SEGUNDO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL, ESTUDIO
SOLUCIOINES HABITACIONALES
EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE QUICHE.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00MORAN BLANCO
CARLOS AUGUSTO
78809258 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE417
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2438 2320 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
065-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
04/07/2016.ACUERDO No.999-2016.
SEXTO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL, AVANCE,
CONTROL, MONITOREO
SOLUCIONES HABITACIONALES
EN MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SOLOLA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00LEMUS GUZMAN
JUAN FRANCISCO
6658644 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2439 2321 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.066-2016-188-FOPAVI DE FECHA
04/07/2016. ACUERDO 1000-2016.
SEXTO PAGO, CORRESP.A:
MONITOREO SOLUCIONES
HABITACIONALES EN LA
REPUBLICA DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00PEREZ MERIDA
ERICK RICARDO
4645146 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2440 2317 15/12/2016 DEV NOR OGA COMPROMISO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
072-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
12/10/2016.ACUERDO 1658-2016.
SEGUNDO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL, AVANCE
ANALISIS Y SUPERVISION DE
PROYECTOS HABITACIONALES
SUBSIDIADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SOLOLA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00MARTINEZ MUÑOZ
ANGEL IVAN
1537156 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE418
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2441 2322 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
032-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 612-2016.
OCTAVO PAGO, CORRESP.
A:INFORME FINAL DE
SUPERVISION Y VERFICACION DE
PLANOS Y DOCUMENTOS
TECNICOS DE PROYECTOS
HABITACIONALES DEL FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00JOACHIN
MONTERROSO
ALEX ROCAEL
16417267 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2442 2424 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
017-2016-186-FOPAVI, DE FECHA
13/10/2016. ACUERDO No.1661-2016.
SEGUNDO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL, CLASIFICACION
DE DOCUMENTOS, REUBICACION
FISICA, DIGITALIZACION DE
DOCUMENTOS DEL FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PRADO PEREZ
KARLA JULISSA
91633869 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2443 2425 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN UNIDAD DE
ANALISIS, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.013-2016-184-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 603-2016.
OCTAVO PAGO,
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
ASESORIA CONTABLE EN
CONFORMACION DE
EXPEDIENTES PARA EMISIO DE
ORDENES DE PAGO.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BONILLA
BERGANZA ELBIA
LISSETTE
16304810 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE419
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2444 2426 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN UNIDAD DE
INFORMATICA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
006-2016-186-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 598-2016.
OCTAVO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL DE APOYO EN EL
MANTENIMIENTO Y
CONFIGURACION DEL SISTEMA
INFORMATICO DEL FOPAVI
SSAPROBADO 0.00 16,000.00VELASQUEZ
ZALDAÑA JUAN
ANTONIO
7921667 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2445 2427 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN LA COORDINACION
FINANCIERA, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
007-2016-186-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 600-2016.
OCTAVO PAGO,
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
APOYO EN LA ADMINISTRACION
DEL SISTEMA INFORMATICO EN
EL AREA DE RECURSOS HUMANO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00CULAJAY TUQUER
FREDY JAVIER
18294871 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00
2446 2428 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA UNIDAD DE
INFORMATICA,CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.014-2016-186-FOPAVI DE FECHA
10/06/2016. ACUERDO No.797-2016.
SEPTIMO
PAGO,CORRESP.A:INFORME
FINAL,ASESORIA,ANALISIS EN EL
DISEÑO DE SISTEMAS Y
APLICACIONES EN LA BASE DE
DATOS DE FOPAVI
SSAPROBADO 0.00 14,625.00FLORES VASQUEZ
EDWIN SALVADOR
8196702 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 14,625.00 14,625.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE420
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2447 2304 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
059A-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
30 DE JUNIO DE 2016. ACUERDO
No. 994-2016.SEXTO PAGO
CORRESP.A:INFORME FINAL DE
SUPERV.EN
PROYECT,HABITAC.EN LA REGION
NORTE DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00MARROQUIN YOC
CESAR AUGUSTO
11991305 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2448 2305 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN LA DIRECCION
EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
033-2016-188-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 624-2016.
OCTAVO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL, DE SUPERVISION
Y EJECUCION EN PROYECTOS DE
SOLUC.HABIT. DESIGNADOS
SSAPROBADO 0.00 16,000.00AGREDA
RODRIGUEZ DE
RAMIREZ ANA DEL
23831111 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
2449 2307 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI-EN EL AREA TECNICA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.044-2016-188-FOPAVI DE FECHA
02/05/2016. ACUERDO 635-2016.
OCTAVO PAGO, OCTAVO PAGO,
CORRESP.A: INFORME FINAL DE
SUPERVISION DE PROYECTOS
HABITACIONALES EN EL AREA
OCCIDENTE.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00RAMIREZ
MALDONADO JOSE
MANUEL
18865402 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE421
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2450 2310 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
058-2016-188-FOPAVI DE FECHA
20/06/2016. ACUERDO 848-2016.
SEPTIMO PAGO, CORRESP.A:
INFORME FINAL,SUPERV.DE
SOLUCIONES HABITACIONALES
EN LOS DEPTOS.DE
HUEHUTENANGO,QUICHE,SOLOL
A Y TOTONICAPAN.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00MENDEZ RECINOS
HECTOR ARMANDO
9780629 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
2451 2429 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
067-2016-188-FOPAVI, DE FECHA
06/07/2016. ACUERDO No.1001-2016.
SEXTO PAGO, CORRESP. A:
INFORME FINAL DE REVISION,
LEVANTAMIENTO Y ANALISIS
DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DEL FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 7,741.94ZEA ALVARADO
EDGAR ARTURO
6977936 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 7,741.94 7,741.94 0.00
2454 2359 15/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:PAGO POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS
AGENTES DE SEGURIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2016.SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
No.19-2016-FOPAVI DE FECHA 26
DE SEPTIEMBRE DE 2016.
SSAPROBADO 0.00 11,000.00EMPRESA
PARTICULAR DE
SEGURIDAD
90300203 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 197 0101 11 0 11,000.00 11,000.00 0.00
2463 2237 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:PAGO POR COMPRA
DE TRES SCANER PARA LA
DIGITALIZACION DE LOS
DOCUMENTOS QUE GENERAN LAS
DIFERENTES AREAS DEL FOPAVI.
NPG.E24778079.
SSAPROBADO 0.00 24,600.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 328 0101 21 0 24,600.00 24,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE422
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2464 2459 16/12/2016 DEV NOR OGA Devengado:por servicio de
arrendamiento corresp.a Diciembre de
las ofic.del FOPAVI en el local 9 nivel
1, local 9 nivel 2, ala sur y ala occidental
del nivel 3 y nivel 4 ubicadas en la ave.
petapa 47-79 zona 12 C. C. Plaza Grecia
Z.12. segun contrato administrativo
N.02-2016-151-FOPAVI del 18/07/16.
SSAPROBADO 0.00 132,300.00INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00
2465 2461 16/12/2016 DEV NOR OGA Devengado:por servicio agua potable
corresp.a Diciembre de las ofic.del
FOPAVI en el local 9 nivel 1, local 9
nivel 2, ala sur y ala occidental del nivel
3 y nivel 4 ubicadas en la avenida petapa
47-79 zona 12 C. C. Plaza Grecia Z.12.
segun contrato administrativo
N.02-2016-151-FOPAVI del 18/07/16.
SSAPROBADO 0.00 3,361.32INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 112 0101 11 0 3,361.32 3,361.32 0.00
2502 2456 16/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR COMPRA DE
IMPRESORA PARA EL AREA DE
ALMACEN PARA LA IMPRESION
DE TARJETAS DE CONTROL DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LOS
INSUMOS DE
FOPAVI.NPG.E24817783
SSAPROBADO 0.00 1,780.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 328 0101 21 0 1,780.00 1,780.00 0.00
2513 2504 19/12/2016 DEV NOR OGA Devengado:Se solicita el servicio de
mantenimiento y remosamiento de las
paredes de las oficinas que ocupa las
instalaciones del FOPAVI en el local 9
nivel 1, ala occidental del nivel 3 y nivel
4 ubicadas en la avenida petapa 47-79
zona 12 Centro Comercial Plaza Grecia
Zona 12. NPG E24891789.
SSAPROBADO 0.00 25,000.00GRUPO SOLID
(GUATEMALA) ,
SOCIEDAD
5492343 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 171 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE423
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2514 2239 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR COMPRA DE
ENGRAPADORAS, TIJERAS,
FOLDERS, BOLIGRAFOS,
PERFORADORES, SOBRES
MANILA, CUADERNOS,
SACAGRAPAS, NOTAS
ADHESIVAS, MARCADORES,
GOMA EN BARRA, REGLAS
PLASTICAS, PARA
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
DE FOPAVI. NPG.E24783439.
SSAPROBADO 0.00 6,203.55PAPELERIA
ARRIOLA,
SOCIEDAD
38231425 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 241 0101 11 0 1,899.40 1,899.40 0.00
19 000 000 001 000 243 0101 11 0 1,090.00 1,090.00 0.00
19 000 000 001 000 244 0101 11 0 1,627.50 1,627.50 0.00
19 000 000 001 000 254 0101 11 0 17.90 17.90 0.00
19 000 000 001 000 268 0101 11 0 150.00 150.00 0.00
19 000 000 001 000 291 0101 11 0 1,418.75 1,418.75 0.00
2517 2358 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE 6
FOTOCOPIADORAS EN BLANCO Y
NEGRO Y 1 FOTOCOPIADORA A
COLOR UBICADAS EN LAS
OFICINAS DEL FOPAVI
COORESPONDIENTE DEL 08 DE
NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
2016.SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
No.35-2016-FOPAVI DE FECHA
08/11/2016.
SSAPROBADO 0.00 54,360.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 153 0101 11 0 54,360.00 54,360.00 0.00
2518 2238 19/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR LA COMPRA DE
AZUCA, CAJA DE TE, BOLSAS
PARA BASURA, JABON EN POLVO,
DESINFECTANTE, CLORO,
DESODORANTES AMBIENTALES,
AROMATIZANTES PARA
VEHICULOS ENTRE OTROS PARA
PARA ABASTECIMIENTO DEL
ALMACEN DE
FOPAVI.NPG.E24586420
SSAPROBADO 0.00 4,312.75COPEKIM,
SOCIEDAD
ANONIMA
45260117 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE424
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 001 000 211 0101 11 0 823.75 823.75 0.00
19 000 000 001 000 268 0101 11 0 1,875.20 1,875.20 0.00
19 000 000 001 000 292 0101 11 0 1,534.80 1,534.80 0.00
19 000 000 001 000 299 0101 11 0 79.00 79.00 0.00
2526 2525 19/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA
LIQUIDACION CHN-28-2016 DEL
PROGRAMA 19 DE LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS
TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ
DEL BANCO CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 6,020,000.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 MBCASTELLAN
OS
MBCASTELLAN
OS
RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0401 21 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0403 21 0 357,000.00 357,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0405 21 0 168,000.00 168,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0406 21 0 2,590,000.00 2,590,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0410 21 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0411 21 0 315,000.00 315,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0415 21 0 245,000.00 245,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0701 21 0 472,500.00 472,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0704 21 0 70,000.00 70,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0801 21 0 1,435,000.00 1,435,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1414 21 0 297,500.00 297,500.00 0.00
2533 2506 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA
EXTERNA PRACTICADA AL
FIDEICOMISO DE INVERSION
PARA LA VIVIENDA -FIV-
CONPRENDIDO DEL PERIODO DEL
01 DE OCT. AL 31 DE DICIEMBRE
2015 Y AUDITORIA DE TODO EL
EJERCICIO FISCAL 2015,SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
No.34-2016-FOPAVI DE FECHA
11/11/2016.
SSAPROBADO 0.00 39,950.00TARACENA
SERRANO CARLOS
ALBERTO
972606 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 39,950.00 39,950.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE425
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2534 2505 20/12/2016 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA
EXTERNA PRACTICADA AL
FIDEICOMISO DE SOLUCIONES
HABITACIONALES -FISOHA-
CONPRENDIDO DEL PERIODO DEL
01 DE OCT. AL 31 DE DICIEMBRE
2015 Y AUDITORIA DE TODO EL
EJERCICIO FISCAL 2015,SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
No.36-2016-FOPAVI DE FECHA
07/11/2016.
SSAPROBADO 0.00 39,950.00TARACENA
SERRANO CARLOS
ALBERTO
972606 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 39,950.00 39,950.00 0.00
2554 2452 21/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE 26 DIAS DE
VACACIONES, INDEMNIZACION
DEL 12/09/2012 AL 31/12/2016,
ACUERDO MINISTERIAL No.
1032-2013'P', LIQUIDACION No.
015-2016, RESOLUCION INTERNA
No. DGFOPAVI-047-2016.
SSAPROBADO 0.00 31,586.22RODRIGUEZ
NAVARRO
SALVADOR
71854 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 19,561.22 19,561.22 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 12,025.00 12,025.00 0.00
2555 2553 21/12/2016 DEV NOR TRF PAGO DE 10 DIAS DE VACACIONES
DEL PERIODO DEL 01/07/2014 AL
31/12/2014. LIQUIDACION No.
026-2016, RESOLUCION INTERNA
No. DGFOPAVI-055-2016.
SSAPROBADO 0.00 2,513.00QUIÑONEZ
HERNANDEZ JOSUE
JONAS
24329010 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,513.00 2,513.00 0.00
2556 2480 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO DE 10
DIAS DE VACACIONES DEL
PERÍODO DEL 04/11/2013 AL
30/04/2014 SEGUN ACUERDO
MINISTERIAL 276-2014-'P'.
SSAPROBADO 0.00 5,333.33REYES CRUZ
EDGAR RODOLFO
1584804 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 5,333.33 5,333.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE426
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2557 2475 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO: PAGO DE 8.27 DIAS
DE VACACIONES NO GOZADAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
02/05/2007 AL 30/05/2009 SEGUN
PROVIDENCIA RRHH 19-2016 DE
FECHA 20/07/2016, RESOLUCION
INTERNA No. DGFOPAVI-044-2016.
SSAPROBADO 0.00 13,076.71LOARCA
MURALLES EDGAR
ALBERTO
942359 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 13,076.71 13,076.71 0.00
2558 2478 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO:PAGO DE 5 DIAS DE
VACACIONES NO GOZADOS
SEGUN PROVIDENCIA RRHH
40-2016 DE FECHA 28/10/2016
CORRESPONDIENTE DEL
15/03/2016 AL 05/06/2016.
SSAPROBADO 0.00 2,312.50PEREZ CONTRERAS
DE CAMPO KELLYN
MARITZA
5353203 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,312.50 2,312.50 0.00
2559 2482 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR PAGO DE 14
DIAS DE VACACIONES NO
GOZADAS SEGUN PROVIDENCIA
RRHH-38-2016 DE FECHA
05/09/2016, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 14/07/2015 AL
30/04/2016, ACUERDO
MINISTERIAL 456-2016,
LIQUIDACION 014-2016.
SSAPROBADO 0.00 11,841.67UCEDA CASTRO
CLAUDIA
MISHELLE
38394448 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 11,841.67 11,841.67 0.00
2561 2492 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO DE 11
DIAS DE VACACIONES SEGUN
PROVIDENCIA RRHH 32-2016 DE
FECHA 20/07/2016 E
INDEMNIZACION SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 173-2015'P'
DE FECHA
11/03/2015,CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 20/08/2014 AL
10/03/2015.
SSAPROBADO 0.00 15,459.36REYES CRUZ
EDGAR RODOLFO
1584804 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 9,592.69 9,592.69 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 5,866.67 5,866.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE427
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2562 2490 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO DE 20
DIAS DE VACACIONES NO
GAZADAS SEGUN PROVIDENCIA
RRHH 14-2016 DE FECHA
20/07/2016, E INDEMNIZACION
SEGUN ACUERDO MINISTERIAL
265-2016 'P' DE FECHA 01/03/2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 12/03/2015 AL 01/03/2016.
SSAPROBADO 0.00 26,922.04GOMEZ GOMEZ
MARVIN
WOTZBELY
9356703 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 16,788.71 16,788.71 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 10,133.33 10,133.33 0.00
2563 2473 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO:PAGO DE 17 DIAS DE
VACACIONES NO GOZADAS
SEGUN PROVIDENCIA RRHH
37-2016 DE FECHA 05/09/2016 Y
OPINION CJ-047-2016 DE FECHA
21/11/2016, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/02/2015 AL
31/12/2016. RESOLUCION INTERNA
No. DGFOPAVI-048-2016.
SSAPROBADO 0.00 4,533.33GALINDO MEZA
LUDWIG STEVE
36811645 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 4,533.33 4,533.33 0.00
2564 2491 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO:PAGO DE 9 DIAS DE
VACACIONES NO GOZADAS
SEGUN PROVIDENCIA RRHH
04-2016 DE FECHA 20/07/2016
CORRESPONDIENTE DEL
13/08/2014 AL 21/01/2015.
LIQUIDACION No. 001-2016,
RESOLUCION INTERNA No.
DGFOPAVI-050-2016.
SSAPROBADO 0.00 4,028.23ALVAREZ VELIZ DE
ORDOÑEZ ELVIA
YOLANDA
1466321 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 4,028.23 4,028.23 0.00
2565 2466 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO DE 6.5
DIAS DE VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/01/2014 AL 30/04/2014 2014.
RESOLUCION MINISTERIAL No.
113-2015
SSAPROBADO 0.00 1,738.81RIVAS
CASTELLANOS
RUTH ALICIA
3473791 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,738.81 1,738.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE428
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2566 2467 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO
CORRESPONDIENTE DE 32 DIAS
DE VACIONES NO GOZADAS
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
2009 PROVIDENCIA RRHH 03-2016
Y PAGO DE INDEMNIZACION
SEGUN EXPEDIENTE 1541-2011
EMITIDO POR LA JUNTA
NACIONAL DE SERVICIO CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 38,850.00ALFARO GONZALEZ
ALCIRA
16136721 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 24,050.00 24,050.00 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 14,800.00 14,800.00 0.00
2567 2476 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR ELPAGO DE
13.87 DIAS NO GOZADOS DE
VACACIONES SEGUN
PROVIDENCIA RRHH 09-2016 DE
FECHA 20/07/2016 Y PAGO DE
INDEMNIZACION SEGUN
RESOLUCION JNSC 1549-2012 DE
FECHA 10/08/2012.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 04/07/2011 AL 09/03/2012.
SSAPROBADO 0.00 19,235.53ESTRADA SILVA
ROSA MARIA
5108896 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 12,760.53 12,760.53 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,475.00 6,475.00 0.00
2568 2462 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO
CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE
VACACIONES AL PERIODO DEL
16/02/2015 AL 08/10/2016,SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL
No.525-2015'P', PROVIDENCIA
22-2016 DE FECHA 20/07/2016 Y
LIQUIDACION 015-2016.
SSAPROBADO 0.00 6,012.50MAAZ RODRIGUEZ
FELIX WALDEMAR
25904280 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,012.50 6,012.50 0.00
2569 2479 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO DE 10
DIAS DE VACACIONES SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.
838-2013, PROVIDENCIA RRHH
21-2016 DE FECHA 20/07/2016
CORRESPONDIENTE DEL PERIODO
DEL 02/05/2013 AL 31/10/2013.
LIQUIDCION No. 002-2016.|
SSAPROBADO 0.00 5,458.33LUCERO ESPINA DE
CAMO IVIS LORENA
24431605 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 5,458.33 5,458.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE429
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2570 2498 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGAGO POR EL PAGO DE 40
DIAS DE VACACIONES NO
GOZADAS SEGUN PROVIDENCIA
RRHH 02-2016, E INDEMNIZACION
SEGUN OPINION CJ-50-2016 DE
FECHA 08/12/2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/03/2016 AL 08/03/2016.
SSAPROBADO 0.00 26,427.00VASQUEZ CARLOS
MANUEL
41993535 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 16,427.00 16,427.00 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2574 2573 21/12/2016 DEV NOR TRF DEVENGADO POR EL PAGO DE
INDEMNIZACION SEGUN RES.
2457-2011/CE ONSEC, PAGO DE
17.49 DIAS DE VACACIONES
SEGUN DICTAMEN No.
AJ-CRH-101-2009, DEL PERIODO
DEL 02/11/2007 AL 17/09/2008,
PROVIDENCIA RRHH 13-2016.
RESOLUCION INTERNA No.
DGFOPAVI-52-2016.
SSAPROBADO 0.00 11,477.62GONZALEZ
CAMPOS OLGA
ELIZABETH
29531306 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 7,103.83 7,103.83 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 4,373.79 4,373.79 0.00
2576 2575 23/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA
LIQUIDACION CHN-29-2016 DEL
PROGRAMA 19 DE LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 29 'OTROS
RECURSOS DEL TESORO CON
AFECTACION ESPECIFICA' A
TRAVES DEL BANCO CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 1,204,500.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0511 29 0 493,500.00 493,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1420 29 0 165,000.00 165,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1504 29 0 546,000.00 546,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE430
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2578 2577 27/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA
LIQUIDACION CHN-30-2016 DEL
PROGRAMA 19 CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 29 'OTROS
RECURSOS DEL TESORO CON
AFECTACION ESPECIFICA' A
TRAVES DEL BANCO DEL
CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 3,360,000.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 1604 29 0 745,500.00 745,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1607 29 0 1,039,500.00 1,039,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1609 29 0 1,281,000.00 1,281,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1610 29 0 294,000.00 294,000.00 0.00
2587 2585 29/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA
LIQUIDACION CHN-33-2016 DEL
PROGRAMA 19 CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 29 'OTROS
RECURSOS DEL TESORO CON
AFECTACION ESPECIFICA' A
TRAVES DEL BANCO DEL
CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 2,425,500.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0407 29 0 285,000.00 285,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0509 29 0 493,500.00 493,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0614 29 0 210,000.00 210,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1603 29 0 346,500.00 346,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1609 29 0 94,500.00 94,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1617 29 0 525,000.00 525,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1704 29 0 283,500.00 283,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1708 29 0 19,500.00 19,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1709 29 0 168,000.00 168,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE431
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2588 2586 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION: DE PAGO DE
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
QUE GENERA EL FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA LA VIVIENDA
-FIV-, CORRESPONDIENTE DEL 01
AL 30 DE OCTUBRE 2016 .
SSAPROBADO 0.00 10,703.90FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 195 0101 21 0 10,703.90 10,703.90 0.00
2589 2584 29/12/2016 RDP NOR OGA REGULARIZACION POR
COMISIONES BANCARIAS QUE
GENERA EL FIDEICOMISO DEL
FONDO DE INVERSION PAR LA
VIVIENDA -FIV-,
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE
NOVIEMBRE 2016 AL 09 DE
DICIEMBRE 2016.
SSAPROBADO 0.00 1,344.41FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 194 0101 21 0 1,344.41 1,344.41 0.00
2595 2593 30/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN CHN-28-2016 DEL
PROGRAMA 19 DE LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS
TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVEZ
DEL BANCO CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 6,020,000.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0401 21 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0403 21 0 357,000.00 357,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0405 21 0 168,000.00 168,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0406 21 0 2,590,000.00 2,590,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0410 21 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0411 21 0 315,000.00 315,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0415 21 0 245,000.00 245,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0701 21 0 472,500.00 472,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0704 21 0 70,000.00 70,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0801 21 0 1,435,000.00 1,435,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1414 21 0 297,500.00 297,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 432DE432
03/01/2017
16:27.51
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Revertido = N, Renglon >= 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Reg <> REG, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/12/2016, Fecha elaboracion <= 31/12/2016, Clase Mod = NOR
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2016
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2596 2594 30/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA
LIQUIDACIÓN CHN-34-2016 DEL
PROGRAMA 19 CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS
TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVES
DEL BANCO DEL CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 2,719,500.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN RTPOSADAS RTPOSADAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0920 21 0 1,627,500.00 1,627,500.00 0.00
19 000 000 002 000 511 2006 21 0 567,000.00 567,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 2206 21 0 525,000.00 525,000.00 0.00
2600 2599 30/12/2016 RDP NOR TRF REGULARIZACION DE LA
LIQUIDACIÓN CHN-35-2016 DEL
PROGRAMA 19 CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 21 'INGRESOS
TRIBUTARIOS IVA PAZ' A TRAVES
DEL BANCO DEL CRÉDITO
HIPOTECARIO NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 462,000.00FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 MBCASTELLAN
OS
MBCASTELLAN
OS
JMORALESC1 JMORALESC1
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0920 21 0 462,000.00 462,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 145 38,246,369.45 0.00 38,246,369.45 0.00
TOTAL GENERAL : 38,246,369.45 17,699,122.31 507,092,299.99 0.00