Sistema de Información para el Control de Notas de los Estudiantes “SICNE”
RIESGOS
Ingenio soluciones Integrales 20/09/2011
RIESGOS
Un poco de contexto ayuda a entender mejor las cosas, por lo que es prudente hacer un resumen de las metas, fundamentos del proyecto y de lo que sería considerado un producto del mismo. Naturalmente se entiende que el proyecto está concebido para diseñar e implementar
un software orientado a la web, el objetivo de este proyecto es proporcionar un
sistema ágil, eficiente y seguro para la manipulación de los datos en un colegio, es
decir como un módulo integrado en el sitio web, que controle el registro de notas y
datos personales de cada uno de los estudiantes.
Tipos:
TP: Tamaño del proyecto
IN: Impacto del negocio
RP: Riesgo del proceso
RT: Riesgo tecnológico
ED: Entorno de desarrollo
TPE: Tamaño de la plantilla del personal y su experiencia
RC: riesgo cliente
Impacto:
Catastrófico
Critico
Moderado
Despreciable
Modelo de Registro de Riesgos
Ingenio soluciones Integrales
Registro de Riesgos
Nombre del proyecto: SICNE
Fecha: 07 DE ENERO DE 2012
Gerente del proyecto: JULIAN VARELA
bitácora de riesgos No: 2 fecha de entrega: 24 DE ENERO DE 2012
entregado por: ZULMA JULIETH PEÑA
dueño asignado: ZULMA JULIETH PEÑA
ID DESCRIPCIÓN TIPO PROBABILIDAD IMPACTO ESTADO
1 Errores en la planificación del cronograma que
aumentan la duración del proyecto.
Muy alta
Moderado En supervisión
2 hardware insuficiente para soportar la carga
transaccional
Baja
Moderado En supervisión
3 Técnicas erróneas de levantamiento de
requerimientos generan constantes modificaciones
a los mismos
Baja
Critico
Ensupervisión
4 Cambios en los
requerimientos por parte
del cliente
RT,RC
Baja
Catastrófico
Ensupervisión
5 Los navegadores no permitan el correcto funcionamiento de la
aplicación
RP Media
Moderado
Ensupervisión
6 Imprevistos que generan la salida de algún
RC, RP
Media
Moderado
Ensupervisión
miembro del equipo de
7 Ingreso de nuevo personal sin conocimientos y sin
experiencia que generen retrasos en el cronograma
RP Media
Critico
Ensupervisión
8 Cambios administrativos en el colegio que generen atrasos en el cronograma
o cancelación total del proyecto
IN
Alta
Catastrófico
Ensupervisión
9 El producto final no supera las pruebas de calidad, carga y demás
pruebas realizadas
IN Media
Critico
En reducción
10 Problemas internos del equipo de trabajo.
RP Media
Moderado Ensupervisión
11 Por motivos ajenos al equipo de trabajo se presenta un cese de actividades generando un retraso en el
Cronograma
RP
Baja
Catastrófico
Muy alta
12 Debido a retrasos en el cronograma y otros
improvistos se genere un aumento en los costos.
RP, IN Media
Catastrófico
En
supervisión
13 Pérdida o robo de la información que ponga en
riesgo la ejecución del proyecto.
Baja
Catastrófico
ID: 1 Descripción: Errores en la
planificación del cronograma que aumentan la duración del proyecto.
Impacto: Moderado Probabilidad: Muy alta
Refinamiento/contexto:
No terminar la aplicación en el plazo estipulado.
No realizar las actividades en el tiempo adecuado para cumplir con el
cronograma.
Ocurrencia de evento inesperado que retrase el curso normal de las
actividades propuestas en el cronograma.
Asignar a una actividad cierto tiempo que no sea el adecuado para culminarla.
Plan de supervisión/reducción:
Llevar un control detallado en el cronograma.
Contar con personal experto a la hora de crear el cronograma.
Utilizar herramientas que permitan recordarle permanentemente al equipo
cuando se aproxima y/o finaliza una actividad
Contingencia:
incorporar más personal al equipo de trabajo del proyecto para asegurar que
la entrega se haga en las fechas estipuladas.
aumentar el número de horas de trabajo del proyecto, aunque esto implicaría
que la calidad del producto se viese afectada.
Estado:
ID: 2 Descripción: hardware insuficiente
para soportar la carga transaccional
Impacto: 2 Probabilidad:
moderada
Refinamiento/contexto:
que el equipo desarrollador no sea claro a la hora de dar las exigencias en
cuanto a hardware.
que el cliente no cumpla con las especificaciones en cuanto a hardware que el
grupo desarrollador le exige para el correcto funcionamiento de la aplicación
que ocurra algo inesperado que ocasione el colapso de la aplicación.
Plan de supervisión/reducción: hardware suficiente para el buen funcionamiento de la aplicación que el equipo desarrollador sea lo suficiente claro a la hora de explicar la
importancia del hardware para el funcionamiento de la aplicación. Contingencia:
equipo de apoyo que pueda atender al usuario en tal caso que la aplicación de
deje de funcionar
Estado: En revisión
ID: 3 Descripción: Técnicas erróneas de Impacto: 2 Probabilidad: Baja
levantamiento de requerimientos
generan constantes modificaciones a
los mismos
Refinamiento/contexto:
Personal sin experiencia para el levantamiento de requerimientos.
Que el cliente no sea claro al momento de levantar los requerimientos.
Retrasos en el cronograma.
Plan de supervisión/reducción:
Tomarse el tiempo necesario para el buen levantamiento de los
requerimientos.
Darle a conocer al cliente la importancia de los requerimientos, para que no
se generen cambios en los mismos.
Construir el documento de requerimientos junto con el cliente.
Hacer muestras periódicas de los avances.
Comunicación permanente entre el equipo desarrollador y el cliente.
Contingencia:
Contar con personal experto en el momento de levantar los requerimientos.
Ayudar al cliente con asesoría para que sea claro y preciso a la hora de
mostrar al grupo de trabajo sus necesidades.
Utilizar buenas técnicas de levantamiento de requerimientos
Acordar con el cliente un nuevo plazo de entrega.
Estado: En revisión
ID: 4 Descripción: Cambios en los
requerimientos por parte del cliente
Impacto: 2 Probabilidad: Baja
Refinamiento/contexto:
Cliente inconforme con la aplicación.
Al cliente le parece que se deben hacer modificaciones en los requerimientos.
Cambios administrativos en el cliente.
Plan de supervisión/reducción:
Mantener una constante comunicación con el cliente.
Realizar un completo levantamiento de requerimientos funcionales y no
funcionales.
Contingencia:
Si se sospecha que el cliente quiere hacer un cambio en los requerimientos se
debe tener en cuenta el documento de requerimientos para ver si es factible
ese cambio.
Acordar nueva fecha de entrega ya que un cambio genera retrasos en el
cronograma.
Estudiar una nueva inversión de acuerdo a las modificaciones que se realicen.
Estado: En revisión
ID: 5 Descripción: Los navegadores no
permitan el correcto funcionamiento
de la aplicación
Impacto: 3 Probabilidad: Baja
Refinamiento/contexto:
No se realizaron las pruebas pertinentes en cada uno de los navegadores.
El equipo desarrollador tuvo en cuenta la compatibilidad con todos los
navegadores.
Plan de supervisión/reducción:
Realizar pruebas con los navegadores más utilizados.
Hacer seguimiento al personal encargado de dichas pruebas
Contingencia:
Notificar al cliente con que navegador presenta inconvenientes la aplicación.
Dar una pronta solución al problema.
Que la aplicación sea compatible con cualquier navegador.
Estado: En revisión
ID: 6 Descripción:
Imprevistos que generan la salida de
algún miembro del equipo de trabajo.
Impacto: 3 Probabilidad:
moderada
Refinamiento/contexto:
El personal de desarrollo abandona el equipo de trabajo antes de la
finalización del proyecto.
Abandono por alguna enfermedad producto de la actividad laboral.
Plan de supervisión/reducción:
Si algún miembro del grupo de trabajo de INGENIO SOLUCIONES INTEGRALES
desea abandonar el trabajo debe informarlo un mes antes.
Si el abandono es por algún improvisto laboral INGENIO SOLUCIONES
INTEGRALES debe cubrir y dar incapacidad.
Manejar dentro del grupo de trabajo planes de salud ocupacional.
Garantizar las condiciones necesarias para el buen desarrollo de las
actividades.
Contingencia:
contratar personal para su inmediata incorporación (en caso de no estar el
proyecto en fase muy avanzada).
intentar que los empleados trabajen horas extra (si el proyecto está casi a
punto de terminar, ya que sería más conveniente que trabajen un poco más los
empleados que ya están habituados al proyecto que contratar nuevo
personal).
Estado: En revisión
ID: 7 Descripción: Ingreso de nuevo
personal sin conocimientos y sin
experiencia que generen retrasos en
el cronograma
Impacto: 2 Probabilidad:
moderada
Refinamiento/contexto:
que el abandono de algún miembro del equipo trabajo obligue a contratar
personal nuevo.
No se hacen las pruebas necesarias para comprender el nivel de conocimiento
del personal nuevo.
Que el personal nuevo no se adapte al grupo de trabajo INGENIO SOLUCIONES
INTEGRALES y se presenten conflictos y retrasos a la hora de culminar el
proyecto.
Plan de supervisión/reducción:
Realizar un formato de pruebas en dado caso de que INGENIO SOLUCIONES
INTEGRALES se vea obligado a contratar personal nuevo.
Realizar actividades de integración entre los miembros del equipo de
desarrollo.
Contingencia:
Hacer reuniones con los demás miembros del equipo para darle a conocer el
proyecto al personal nuevo
Facilitar toda la documentación del proyecto al personal nuevo.
Estado: En revisión
ID: 8 Descripción:
Cambios administrativos en el colegio
que generen atrasos en el cronograma
o cancelación total del proyecto
Impacto: 1 Probabilidad: Baja
Refinamiento/contexto:
Cambio de rector en el colegio para el cual se desarrolla la aplicación.
Cancelación del proyecto, la nueva administración no ve necesario el
desarrollo de la aplicación.
Plan de supervisión/reducción:
Dar a conocer el proyecto a la nueva administración.
Estar en constante comunicación con el cliente.
Contingencia:
Mostrar y garantizar los ahorros en cuanto a personal y gastos
administrativos de funcionamiento.
Hacer cumplir las clausulas del contrato.
Estado: En revisión
ID: 9 Descripción: El producto final no
supera las pruebas de calidad, carga y
demás pruebas realizadas.
Impacto: 2 Probabilidad:
moderada
Refinamiento/contexto:
No se realizaron las pruebas necesarias para el funcionamiento de la
aplicación.
Subestimar la cantidad de usuarios y datos que pueda manejar la aplicación.
Código muy pesado y hace que la aplicación sea lenta.
No hay comunicación entre el grupo desarrollador.
Plan de supervisión/reducción:
Realizar las pruebas de manera rigurosa antes durante y después de cargar el
sistema de información
Para disminuir la probabilidad que dicho caso llegase a presentarse, INGENIO
SOLUCIONES INTEGRALESse compromete a llevar controles sobre las
entregas definidas para cada actividad. Con el fin de que estas se cumplan a
cabalidad.
Contingencia:
Realizar las pruebas al software para analizar el funcionamiento, haciendo
correcciones.
Documentar los errores y posibles soluciones encontradas durante las
pruebas.
Hacer restricciones en cuanto la cantidad de datos y usuarios.
Estado: En revisión
ID:
10
Descripción: Problemas internos
del equipo de trabajo.
Impacto: 2 Probabilidad:
moderada
Refinamiento/contexto:
Falta de comunicación dentro del grupo desarrollador.
Conflictos interpersonales.
Plan de supervisión/reducción:
Realizar actividades de integración entre los miembros del equipo de
desarrollo.
Realizar talleres de salud ocupacional
Contingencia:
se ejecutaran acciones para la creación de un grupo de control que tome las
medidas necesarias para fomentar el dialogo y disolver estas diferencias.
Estado: En revisión
ID:
12
Descripción: Por motivos ajenos al equipo de trabajo se presenta un cese de actividades generando un retraso en el cronograma
Impacto: 2 Probabilidad: alta
Refinamiento/contexto:
por motivos ajenos a la organización se ven obligados a realizar un cese en las
actividades.
No hay en cargado de asignar tareas al grupo desarrollador.
Plan de supervisión/reducción:
Contratar personal extra para terminar la aplicación en el tiempo estipulado
Mantener informado al cliente sobre el desarrollo de la aplicación.
Contingencia:
Llegar a un acuerdo para la entrega de la aplicación con el cliente sin que se
corran las clausulas del contrato
Estudiar una nueva inversión de acuerdo a las modificaciones que se realicen.
Estado: En revisión