SUB. GERENCIA DE OBRAS
RESUMEN-2015
PROYECTOS PRIORIZADOS PIA-2015 46
OBRAS EJECUTADAS AÑO 2015-CONTINUIDAD
2014 6
OBRAS EJECUTADAS – PIA 2015 45
OBRAS EJECUTADAS Y/O EJECUCION POR GESTION
2015 08
EXPEDIENTES TECNICOS ATENDIDOS 113
INFORMES TECNICOS 95
ITEM
Presupuesto
Institucional
de Apertura
Presupuesto
Institucional
Modificado
Ejecución
Devengado UE
T O T A L
PRESUP. S/.6,650,000.00 S/.15,013,034.00 S/.15,013,000.00
RESUMEN ACTIVIDADES 2015
RESUMEN ACTIVIDADES 2016:
RESUMEN-2016 1 OBRAS PRIORIZADAS 53
PIA - 2016 23
PROYECTOS CONTINUIDAD 2015 8
OTRAS OBRAS 12
OBRAS POR GESTION:
CONTINUIDAD DECRETO SUPREMO N°144-2016-EF 10
2 OBRAS EJECUTADAS Y/O EN EJECUCION 48
PIA - 2016 18
PROYECTOS CONTINUIDAD 2015 8
OTRAS OBRAS 12
OBRAS POR GESTION:
CONTINUIDAD DECRETO SUPREMO N°144-2016-EF 10
3 EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS 104
4 EXPEDIENTES TECNICOS ATENDIDOS 226
5 OBRAS POR FUNCIONAMIENTO:
MANTENIMIENTOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 09
ITEM
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Presupuesto
Institucional
Modificado
Ejecución
Devengado UE
T O T A L
PRESUP. S/. 6,256,493.00 S/. 17,367,165.00 S/. 17,367,160.00
S/. 133,694.65 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
“MEJORAMIENTO DE VIAL DEL PASAJE LUIS PASTEUR EN LA URBANIZACION GONZALES DEL DISTRITO DEL TAMBO - HUANCAYO -
JUNIN.
S/. 176,402.42 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE SAN AGUSTIN PROG. ANTONIO LOBATO - ASOCIACION PRO VIVIENDA SAN AGUSTIN DISTRITO DEL TAMBO - HUANCAYO
- JUNIN
S/. 647,438.21 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. HUAYTAPALLANA TRAMO. AV. HUANCAVELICA - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA: LAS ISLAS - AV. EVITAMIENTO
S/. 786,759.01 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL AV. EVITAMIENTO SUR. TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA – AV. HUANCAVELICA Y JR. VIRU - DISTRITO DE EL TAMBO –
HUANCAYO – JUNIN – II ETAPA: AV. EVITAMIENTO SUR, TRAMO: JR. VIRU – AV. HUANCAVELICA
S/. 367,645.60 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELCHOR GONZALES Y LOS ROSALES TRAMO. JR ATALAYA - JR. LA MARINA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - IV ETAPA: TRAMO: AV. BELAUNDE -
JR. ATALAYA
S/. 665,809.75 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ISABEL FLORES DE OLIVA, JR. LOS JASMINES, PASAJE S.N. Y AV. INDEPENDENCIA DE LA ASOCIACION
DE VIVIENDA ISABEL FLORES DE OLIVA DEL DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN - II ETAPA TRAMO:
AV. EVITAMIENTO - JR. JOSE SANTOS CHOCANO
S/. 233,122.19 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL JR. PRIMAVERA, CUADRA 1 Y 2, CUADRA 21 DEL JR. NEMESIO RAEZ Y JR. SANTA ISABEL, CUADRA 9 DEL JR. TAHUANTINSUYO Y PJE LOS JAZMINES, DISTRITO DE EL TAMBO -
HUANCAYO - JUNIN - IV ETAPA (JR. NEMESIO RAEZ CDRA. 20 Y PASAJE LOS JAZMINES
S/. 181,103.91 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. PABLO NERUDA - PSJE.JORGE BASADRE - JR. MIGUEL DE CERVANTES -PSJE.LOPE DE VEGA - JR.VICTOR HUGO DE LA URB. GONZALES, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA: PASAJE
LOPE DE VEGA Y JR. VICTOR HUGO
S/. 645,659.08 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COOPERATIVA 1° DE MAYO Y URBANIZACION COVICA, FLOR DE MAYO
TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - JR. LAS TURQUESAS, AV. HUANCAVELICA TRAMO: AV. LA CANTUTA - JR. LA LINERA, LADO ESTE DEL DISTRITO DEL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN.
I ETAPA: PROL. AREQUIPA (JR. BARITINA - AV. FLOR DE MAYO), CALLE DOLOMITA (JR. BARITINA - AV. DIAMANTE AZUL), AV. FLOR DE MAYO (AV. MARISCAL CASTILLA - AV.
HUANCAVELICA), AV. HUANCAVELICA (AV. LA CANTUTA - AV. LA LINERA) LADO ESTE.
S/. 480,000.00 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CUADRAS 1 Y 2 DEL JR. DOMINGO RIOS, TRAMO: JR. ROSARIO - JR. TAHUANTINSUYO Y PASAJE SAN GABRIEL Y PASAJE 16 DE NOVIEMBRE - DISTRITO DE EL TAMBO -
HUANCAYO - JUNIN
S/. 179,427.11 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA COVICENTRO JR. LAS LILAS,LAS VIOLETAS,ALHELIES,CALLE SIETE,JR. LAS ZENIAS,LAS MALVAS, JAZMINES Y JR. PASIONARIAS, DISTRITO DE EL TAMBO
- HUANCAYO - JUNIN - IV ETAPA - CALLE SIETE
S/. 93,957.76 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE 8 DE OCTUBRE TRAMO: JR. OSWALDO BARRETO - JR. INCA RIPAC, DISTRITO DE EL TAMBO -
HUANCAYO - JUNIN
S/. 233,821.38 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL ANEXO DE SAÑOS CHICO - DISTRITO DE EL TAMBO -
HUANCAYO - JUNIN
S/. 183,665.10 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL SECTOR DE LA MEJORADA - DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA
S/. 241,835.98 s. OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS OPALOS - DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - PAVIMENTO RIGIDO
S/. 469,280.71 s.
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MOQUEGUA Y ADYACENTES TRAMO: JR. BOLOGNESI - AV. LA MARINA - DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - II ETAPA - TRAMO: JR. MOQUEGUA (AV.
MARIATEGUI - JR. AGUIRRE MORALES).
OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
S/. 347,576.23 S.
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CUADRAS 6TA Y 7MA DEL JR. OSWALDO BARRETO TRAMO: JR. ATAHUALPA – PROLOG. ROSEMBERG Y PSJE.
CAHUIDE CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - II ETAPA: JR. OSWALDO BARRETO, TRAMO JR. HUASCAR - JR. ATAHUALPA
Y PASAJE CAHUIDE CUADRAS 1 Y 2.
OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
S/. 222,151.22 s.
MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON LIBERTAD TRAMO: JR. AGUIRRE MORALES - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - DISTRITO DE EL TAMBO -
HUANCAYO - JUNIN - I ETAPA (JR. LOS MANZANOS - JR. MANUEL ALONSO).
OBRA
CULMINADA Y
ENTREGADA
S/. 515,116.21 s. OBRA
EN
EJECUCION
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES ALAMOS, LEONCIO PRADO, BELLAVISTA, BUENOS AIRES, TACNA, LOS VIENTOS, PANAMA, BOLOGNESI,
GUARDIA CIVIL, AMANCEBADOS, PUMACAHUA, MICAELA BASTIDAS, VISCARDO GUZMAN, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO – JUNIN” VI
ETAPA: JR.TACNA (Tramo: Av. Mariátegui – Pje. Bolognesi
MAS OBRAS EJECUTADAS
CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL TRAMO JR.
SEBASTIAN LORENTE - RIO MANTARO - III ETAPA
ENTREGADO
MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE AGOSTO, JOSE
SANTOS CHOCANO, GARDENIAS, M. PRADA, MALVAS, AMARILIS JAZMINES, LAS CAMELIAS,
LOS HERALDOS Y PASIONARIAS - IV ETAPA: JR. LOS HERALDOS y JR.
ORQUIDEAS.
ENTREGADO
MEJORAMIENTO VIAL DE PROLONGACION LIBERTAD CDRA 24 TRAMO: JR. ATALAYA - JR. RICARDO MENEDEZ - URBANIZACION CEDRON
ENTREGADO
MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON LOS CIPRESES
TRAMO: AV. HUANCAVELICA - JR. ALHELIES
ENTREGADO
ENTREGADO
MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE AGOSTO, JOSE
SANTOS CHOCANO, GARDENIAS, M. PRADA, MALVAS, AMARILIS JAZMINES, LAS CAMELIAS,
LOS HERALDOS Y PASIONARIAS VI ETAPA - TRAMO: JR. 2 DE AGOSTO - JR. MANUEL
GONZALES PRADA Y JR. PASIONARIAS
ENTREGADO
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE LOS INCAS TRAMO
HUANCAVELICA - JR. SEBASTIAN LORENTE Y PASAJE TACNA TRAMO
LOS INCAS - JR. SEBASTIAN LORENTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE EL TAMBO
EN EJECUCION
INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR.
LOS TULIPANES, TRAMO LOS ANDES - RIO MANTARO - III ETAPA
EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR
DE NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°31594 JUAN
PARRA DEL RIEGO
EN EJECUCION
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE LAS RETAMAS CUADRA
01 Y 02
ENTREGADO
INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR.
LOS TULIPANES, TRAMO LOS ANDES - RIO MANTARO - III ETAPA
EN EJECUCION
PROYECTOS EN
FORMULACION DE
EXPEDIENTE
CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LA A. EVITAMIENTO
Y LA AV. MARISCAL CASTILLA
POR EJECUTAR
LOGROS Y METAS CUMPLIDAS
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
INFORMACION DE INGRESOS DEL AÑO FISCAL 2016
(*) Montos incluye saldos de balance/ Incorporaciones Presupuestales/ Transferencias
Fuente: MEF Elaboración: GPP - MDT
RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA PIM(*) EJECUCIÓN DE INGRESOS(*)
% Ejec. PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS 1,611,156 1,611,156 1,611,153.60 100.00
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 10,776,010 11,108,491 11,027,885.90 99.27
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 13,493,541 16,064,503 14,566,898.70 90.68
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,897,000 9,996,800 9,818,406.41 98.22
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 317,651.80 0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
663,255 4,022,048 3,987,415.04 99.14
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
5,086,766 5,086,766.00 100.00
T O T A L 35,440,962 47,889,764 46,416,177.45 96.92
RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO 2010 – 2016
(En Soles)
(*) NO INCLUYE INGRESOS POR SALDO DE BALANCE
Fuente: MEF
Elaboración: GPP - MDT
AÑO IMPUESTOS
MUNICIPALES(*)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS(*)
TOTAL RECAUDACIÓN
2016 S/.12,468,621.16 S/.9,090,722.56 S/.21,559,343.72 2015 S/.12,825,263.00 S/.8,996,977.00 S/.21,822,240.00 2014 S/.9,753,140.00 S/.8,000,835.00 S/.17,753,975.00 2013 S/.11,212,285.00 S/.7,505,182.00 S/.18,717,467.00 2012 S/.7,690,328.00 S/.7,023,999.00 S/.14,714,327.00 2011 S/.6,364,229.00 S/.5,603,999.00 S/.11,968,228.00 2010 S/.5,949,616.00 S/.5,202,454.00 S/.11,152,070.00
Fuente: MEF
Elaboración: GPP - MDT
(*) NO INCLUYE INGRESOS POR SALDO DE BALANCE
EVOLUCION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO 2010 - 2016
S/.0.00
S/.5,000,000.00
S/.10,000,000.00
S/.15,000,000.00
S/.20,000,000.00
S/.25,000,000.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
IMPUESTOS
MUNICIPALES
7.3%
22.9%
-5.1%
27.2%
22.9%
-1.2%
EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBRO DEL AÑO FISCAL 2016
Fuente: MEF
Elaboración: GPP - MDT
RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN DE
GASTO % Ejec.
PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS 1,611,156 1,611,156 1,611,153.60 100.00%
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 10,776,010 11,108,491 10,417,011.65 93.78%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 13,493,541 16,064,503 14,563,230.28 90.65%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,897,000 9,996,800 9,373,692.89 93.77%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
663,255 4,022,048 3,920,906.96 97.49%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
5,086,766 1,858,417.56 36.53%
T O T A L 35,440,962 47,889,764 41,744,412.94 87.17%
Fuente: MEF
Elaboración: GPP - MDT
EJECUCION DE GASTOS SEGUN TIPO DE GASTO DEL AÑO FISCAL 2016
TIPO DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN % Ejec.
PIM
INVERSIONES 6,256,493 17,367,165 13,255,473.96 76.32%
GASTO CORRIENTE 29,184,469 30,522,599 28,488,938.98 93.34%
T O T A L 35,440,962 47,889,764 41,744,412.94 87.17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016
75%
86%
93% 87%
2013 2014 2015 2016
ANTERIOR GESTIÓN
GESTIÓN DE ALDRIN ZARATE
Fuente: MEF
Elaborado: GPP - MDT
PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017
PROYECTO / ACTIVIDAD Presupuesto
Institucional de Apertura
PIA %
PROYECTOS 5,736,416 15% 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,736,416 15%
ACTIVIDADES 31,391,452 85% 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,126,717 35%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,102,714 6% 2.3 BIENES Y SERVICIOS 11,243,388 30%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 44,000 0%
2.5 OTROS GASTOS 413,200 1%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,461,433 12%
T O T A L 37,127,868 100%
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
2014 2015 2016 2017 2018
5,194,104 5,650,000
5,797,123 6,000,000
6,500,000
2014 2015 2016 2017 2018
ANTERIOR GESTIÓN
GESTIÓN DE ALDRIN ZARATE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
Econ. Smith Martínez Chanca Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad Distrital de El Tambo
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS
PERIODO FISCAL 2018
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
MARCO LEGAL CONSTITUCION POLITICA DEL
PERU (Ley de la Reforma Constitucional)
Ley de Bases de la Descentralización
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Marco del Presupuesto Participativo
Reglamento de la Ley del Marco del PP
Instructivo del Presupuesto Participativo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
¿Qué es el presupuesto participativo? 4
Esta herramienta permite una mayor transparencia en las prioridades y ejecución del presupuesto municipal.
El Presupuesto Participativo (PP) es una instrumento para la toma de decisiones compartida entre autoridades y sociedad civil. Definen cómo invertir los recursos municipales, teniendo en cuenta la objetivos del desarrollo del PDC.
Espacio permanente de acción para el desarrollo…!!!
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
¿Qué es el Presupuesto Participativo Basado en resultados?
5
Es un proceso que recoge el nuevo enfoque de la gestión pública, que busca la priorización de resultados.
Este proceso debe permitir que los recursos públicos se asignen, ejecuten y evalúen en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
Beneficios del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados 6
Mejora la eficiencia del gasto público
Priorizar mejor los proyectos en función de los resultados que queremos obtener utilizando adecuadamente los recursos públicos, para el logro de una mayor rentabilidad social y económica.
Mejorar la relación entre la Sociedad Civil y el gobierno local permitiendo a los ciudadanos intervenir en la asignación de los recursos públicos y en la toma de decisiones de gobierno que tendrán importancia para el futuro de su comunidad en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión.
Mayores espacios para escuchar la voz de los mas necesitados.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
¿Qué conseguimos al participar?
Lograr que se utilicen mejor los recursos que los gobiernos tienen destinados para inversión, en proyectos que mejoren las condiciones de vida del poblador.
Observar de cerca el desempeño de las autoridades y el cumplimiento de sus compromisos.
Ninguna experiencia se parece exactamente a la otra…!!!
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Actores del proceso del Presupuesto
Participativo 7
Consejo de
Distrital Alcalde Concejo Municipal Coordinación Local
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto Agentes participantes Equipo Técnico
Comité de Vigilancia
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
¿Quién es un Agente Participante? 8
Aquellos que participan, con voz y voto, en la discusión y toma de
decisiones sobre la priorización de problemas y de proyectos de
inversión.
Integrados por:
Miembros CCL (voz) Miembros del Concejo
Municipal Representantes de la Sociedad
Civil Equipo Técnico (conducción del
proceso)
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
Rol del Agente Participante 9
Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de
decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así
como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de
dichos resultados.
Suscribir las actas y demás
instrumentos que garanticen la
formalidad del proceso.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
Comité de Vigilancia
17
Vigila el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Proceso Participativo.
En la Municipalidad, el CV se encuentra conformado por 05 Agentes Participantes que representan a la Sociedad Civil y debe ser reconocido formalmente por el CCL.
Vigilar que la MDT cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras, correspondiente de los proyectos priorizados en el proceso Participativo, a fin de facilitar la vigilancia.
Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso de presupuesto participativo.
Informar semestralmente al CCL sobre los resultados de la vigilancia.
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
EL EQUIPO TÉCNICO
El Equipo Técnico brinda soporte técnico a lo largo proceso. Está presidido por el jefe del Área de Planeamiento y Presupuesto y
conformado por funcionarios del gobierno local: • De la gerencia de planeamiento y presupuesto. • De la oficina de programación e inversiones. • Del gerencia de desarrollo urbano y rural
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
Puede incorporar a agentes de la sociedad civil por eje estratégico .
Capacitación de los
agentes participantes
Fases del Proceso del PpR 12
Fase 1 Preparación
Fase 2 Concertación
Fase 3 Coordinación
Fase 4 Formalización
Articulación de políticas y
proyectos GR-GLP- GLD
Coordinación para la inclusión de PIPs
en el PIA
Desarrollo de talleres de trabajo Comunicación
Formulación de acuerdos y
compromisos
Rendición de cuentas Sensibilización
Convocatoria • • •
Identificación y priorización de resultados
Evaluación técnica de proyectos
Priorización de proyectos de inversión Identificación y registro de los
participantes agentes
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Fase 1: Preparación
1
3
Comunicación Hacer de conocimiento de la Sociedad Civil la
información sobre el Presupuesto Participativo.
Sensibilización
Promover la participación responsable de la Sociedad
Civil en la gestión y compromiso de decisiones que
se tomen.
Convocatoria
Registro de
agentes
Disponer el registro de los agentes participante
Implementar mecanismos de capacitación.
Convocar a la sociedad civil a participar
del proceso.
Capacitación
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
Fase 2: Concertación
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
Primer Acto Público
Alcalde
Rendición de
Cuentas Pública
de los resultados
del año previo Inversión como resultado
del proceso anterior, o de la
ejecución del presupuesto
institucional.
Objetivos y Desarrollo:
Plan de Desarrollo
Concertado Nivel de cumplimiento de
los compromisos asumidos
por cada de los agentes
Participantes de los procesos
previos.
Fase 2: Concertación
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
El Gobierno Local haciendo uso de todos los medios a su alcance dos veces al año - en abril y en octubre - pone en conocimiento a la ciudadanía de su jurisdicción información sobre el proceso y resultado de la Programación Participativa y compromisos asumidos.
La Comunidad en general y las organizaciones de la sociedad que la representa, son vigilantes del cumplimiento de los acuerdos y la evaluación periódica en los avances de la ejecución de las acciones, según sean recogidos en el Presupuesto Institucional. Del Gobierno Regional ó Local. Para lo cual pueden formar los comités de vigilancia y control.
RENDICIÓN DE CUENTAS
La rendición de cuentas constituye el punto de partida de los Talleres de Trabajo que llevará a cabo los Gobiernos Regionales y Locales.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
Fase 2: Concertación
14
Desarrollo de talleres de trabajo
1. Capacitación de agentes
1. Rendición de cuentas
2. Introductorio del PpR
2. Taller de identificación y priorización de resultados.
3.Taller de priorización y formalización de acuerdos y compromisos.
1. Presentación del Plan de
Desarrollo Concertado.
2. Criterios de Priorización.
1. Firman las actas de
acuerdos y compromisos
tomados.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
DIAGNÓSTICO TEMÁTICO Y TERRITORIAL
Talleres de Trabajo de Diagnóstico Temático y
Territorial
Talleres de Trabajo de Diagnóstico Temático y
Territorial
Reunión de los Agentes Participantes con sus
representados: Determinan sus propios
problemas y potencialidades
Preparación del Taller por parte del Gobierno
Local, el equipo Técnico, y los del Consejos de
Coordinación
Propuesta de acciones por parte de los agentes participantes que
tenderán a resolver los problemas y aprovechar las
potencialidades diagnosticadas
Económico y Financiero
Económico y Financiero
Social y Cultural Social y Cultural
Ambiental Ambiental Ejes
Temáticos
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera
1. Eje Social
2. Eje territorial
3. Eje ambiental
4. Desarrollo
Institucional y de
Capacidades
Criterios
•Consistencia con el Plan de Desarrollo
Concertado (PDC)
•Población Beneficiada
•Cofinanciamiento
Básicos
Otros
Estos criterios deben ser validados o
reconsiderados en los talleres de priorización
de acciones
•Cumple con las especificaciones técnicas
del SNIP
•Incentiva el empleo de la mano de obra local
•Atiende Necesidades Básicas Insatisfechas
•Efectos positivos al desarrollo de actividades
económicas
•Genera capacidades para mejorar la
prestación de servicios
•Incentiva el uso de recursos propios de la
localidad o región
Tipo de Acciones Propuestas
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES
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EVALUACIÓN TÉCNICA La evaluación técnica se encuentra a cargo del Equipo Técnico.
Aprobación
Consistencia
técnica de
acuerdo al
SNIP
Equipo
Técnico
Propuestas de Acciones / Proyectos Priorizadas
Presentación a
los Agentes
Participantes
Lista de PIP vinculados a los problemas priorizados según los criterios de priorización
“Documento del
Presupuesto
Participativo para el
Año Fiscal 2018”
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Fase 3: Coordinación
15
•
Implementar mecanismos de coordinación A fin de llegar a acuerdos y compromisos en lo concerniente a gastos de inversion
Coordinación •
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Financiamiento del Participativo Presupuesto 10
La sociedad civil podrá participar en el
cofinanciamiento de los proyectos de inversión a
través de aportes de recursos financieros,
materiales, mano de obra u otros similares
El Alcalde informa el porcentaje del
presupuesto institucional en gasto de inversión que
corresponderá al Presupuesto Participativo.
Otros aportes de ONG´s , cooperación internacional
entre otros
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Fase 4: Formalización
16
• Los acuerdos y compromisos adoptados en el PP se formalizan en el mes de junio. Formalización
en el PIA de los acuerdos y compromisos
• Los proyectos deben ser incluidos en el PIA del gobierno local para su aprobación por el Concejo Municipal. • La GPP elabora un cronograma de
ejecución de proyectos.
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