MÓDULO II: “LA NORMA ISO
9001”
Interpretación y Aplicación Práctica de Sistemas de Gestión de Calidad y la Norma ISO 9001:2008
María Consuelo Rodríguez Chaves1
Implantación del Sistema de la Calidad
IMPLANTACION
AUDITORIAS INTERNAS
REVISION POR LA DIRECCION
COMPROMISO DE LA DIRECCION
DISEÑO DEL SISTEMA DE CALIDAD
CAPACITACION
BASE DOCUMENTAL
PROCESO DE CERTIFICACION
MEJORAMIENTO CONTINUO
FASES DE LA IMPLEMENTACION
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Diagrama de Flujo
3
Mapa de Procesos
PROCESOConjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que
interactuan
Entrada
Incluye los recursos
Salida PRODUCTO(Resultado de un proceso)
Oportunidades de Seguimiento y Medición
(Antes, durante y después del proceso)
Eficacia del Proceso:Capacidad para alcanzar los resultados deseados
Eficiencia del Proceso:Resultados vs Recursos
Política
Objetivos4
Gestión por Procesos
• Entradas y salidas de procesos frecuentemente relaciona a clientes externos e internos.
• Resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.
Proceso A Proceso B Proceso C
Salida del proceso A
Salida del proceso B
Salida del proceso C
Entrada al proceso A
Entrada al proceso B
Entrada al proceso C
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CLASES DE PROCESOS
Hay tres clases de procesos:-DIRECCIONALES: o procesos estratégicos, los que planifican el sistema.
-DE LINEA DE NEGOCIO / OPERACIONALESaquellos que están relacionados con la generación de productos y servicios para el cliente/usuario externo, y básicamente corresponden a la razón de ser de laorganización.
-DE SOPORTE/APOYO son vitales pero no siempre agregan valor de forma directa al producto o servicio, y generalmente están destinados a los clientes internos.
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CLIENTE
DESPACHO
Logística Sistemas
Gestión de Calidad
Pro
cesos d
e
sop
ort
e
CLIENTE
Almacén Repuestos
Alta Gerencia
Diagnóstico CotizaciónEjecución del servicio
Emisión de Reporte de Control de Calidad
Pro
cesos
op
era
tivos
RR.HH. Mantenimiento
Pro
cesos
estr
até
gic
os
VENTA D E SERVICIO
RECEPCION
FACTURACION
MAPA DE INTERACCION DE PROCESOS
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DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS
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TALLER 1
ISO 9001:2008
Vamos a implementar el SGC en una empresa que elijan
•Hacer un mapa de la interacción de los procesos
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Organigrama
10
DES
CR
IPC
ION
DE P
UES
TO
S
1.-Definir las funciones generales y especificas para el puesto
2.-Definir : la educación,formación, habilidades y experiencia necesarias para realizar las funciones
establecidas11
Taller 2Definir el Organigrama, los requisitos decada puesto y las descripciones de puestos.
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4.2.3 Control de los Documentos
Los documentos requeridos por el SGC deben controlarse.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para: a) aprobar los documentos antes de su usob) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesarioc) Identificar los cambios y el estado de revisión actuald) Que las versiones pertinentes de los documentos se encuentren disponibles en los puntos de uso.e) Que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificablesf) Identificar los documentos de origen externo y controlar su distribucióng) Prevenir el uso de documentos obsoletos y aplicar una identificación a los que se mantengan 13
El análisis de los procesos debería ser la fuerza impulsora para definir la cantidad de documentación necesaria para el sistema de gestión de la calidad, teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO 9001:2008 La documentación no debería ser la que dirija los procesos.
VALOR DE LA DOCUMENTACIÓN
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Identificar Documentos ExternosLos Documentos Externos identificados por cada proceso serán
registrados en el formato “Lista Maestra de Documentos Externos” por
el Responsable del proceso quien se encargará de la actualización y
distribución de la misma a su personal.
Distribución El Responsable del proceso realiza la distribución de los documentos
externos en copia física o electrónica. Cuando se realicen
distribuciones en físico se registra en un formato “Distribución de
Documentos”, la copia física llevará el sello de “Copia controlada”.
La distribución en copia electrónica puede ser vía correo electrónico
por el Responsable del proceso a las personas que lo requieran.
Documentos Externos
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Lista Maestra de Documentos
Código del documento Titulo Revisión Fecha de aprobación
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ISO 9001 : 2008Identificación-AlmacenamientoProtecciónDisposiciónRecuperación
Además se debe especificar un tiempo de conservación (Tiempo de retención)
REGISTROS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
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Taller 3Preparar:
Lista maestra de documentos internos Lista maestra de documentos externos Lista maestra de registros que
identificaron como entradas o salidas en su proceso
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7.4 Compras Seleccionar al Proveedor:
Tener criterios de selección, evaluación y re-evaluación
Criterios : Calidad, precio, tiempo de entrega.....
Monitorear su desempeño
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Evaluación de proveedores
20
Taller 4Identificar algunos posibles proveedores y
definir criterios para su evaluación y reevaluación. Registro
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Calibrarse o verificarse a intervalos
especificados o antes de su uso
Ajustarse según sea necesario
Identificarse para poder determinar el estado de
calibración
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar
el resultado de la medición
Protegerse contra daños durante su
manipulación, mantenimiento y almacenamiento
Control de los Dispositivos de
Seguimiento y Medición
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Equipos de Control- Medios de Medición
MEDIOS DE MEDICION DE TRABAJO
MEDIOS DE MEDICION
PATRON: garantiza las mediciones correctas de los medios de medición que necesita controlar sus características y funcionamiento.
Ejemplo: un manómetro patrón de deformación elástica, se utiliza aproximadamente para controlar 100 manómetros de trabajo durante un mes , notándose en este caso el efecto multiplicador
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Taller 5Establecer: Un programa de mantenimiento
preventivo para los equipos (6.3 ISO 9001:2008)
Un programa de calibración para los equipos de medición. (7.6 ISO 9001:2008)
Registros.
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Política de Calidad - Ejemplos
Política de Calidad - Jose R. Lindley1. Producir y Comercializar productos de la más alta calidad.2. Satisfacer las necesidades de los clientes en oportunidad y servicio; y a los accionistas con la rentabilidad adecuada.3. Mejorar continuamente nuestros productos, procesos y servicios con el compromiso de nuestros trabajadores, provistos de las herramientas y el entrenamiento necesarios.
"Calidad nuestro camino de siempre"
Política de Calidad - USMPSomos una organización orientada a proporcionar: A los Postulantes:
Información, clara, precisa y oportuna. Inscripción y exámenes de ingreso efectivo.
A los estudiantes: Un nivel de atención acorde con sus expectativas.
Y a las facultades y autoridades de la Universidad de San Martín de Porres: Un servicio adecuado a sus requerimientos
Inspirados en llevar a cabo este compromiso con dedicación, cordialidad y respeto en nuestra filosofía de calidad y mejoramiento continuo. 25
26
5.4 Planificación Objetivos de Calidad
Los objetivos de la Calidad y los relacionados al producto se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de calidad.
50%
70%
90%
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
Tiempo de entrega de Productos
Comunicación
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OBJETIVOS DE CALIDAD
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Taller 6Definir una política de calidad, objetivos e Indicadores
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