Post on 09-Jul-2015
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MARTHA LIDIA MORENO C.C. 52.070.079
NANCY TAPIAS C.C.
GRUPO 102058_143
“DISEÑO DE UN PROYECTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LOS HABITANTES DE ESTRATO 0 Y 1 DE CHAPINERO A TRAVES DE UNA COOPERATIVA "
Presentado a:
SILVIA ARREDONDO
Planteamiento del Problema
El desplazamiento de un alto porcentaje de los habitantes de la calle del cartuchodel centro de Bogotá hacia la localidad de Chapinero, ocasionó un alto número deindigentes y habitantes de estratos 0 y 1 ejerciendo la labor de reciclaje noformal, permitiendo la formación de focos de inseguridad, generandodesplazamientos de habitantes de la localidad hacia otros sitios.
Actualmente existen serios problemas de tipo ambiental por la contaminaciónvisual, el urbanismo, las aguas y los residuos sólidos entre otros, siendo esteúltimo uno de los aspectos que generan ocupación por parte de lasautoridades, pues barrios como San Luis y la Esperanza, se ven afectados por elincremento en residuos orgánicos y no orgánicos sin ningún tipo de tratamiento;además las personas que en este momento ejercen el reciclaje sin ningún tipo detécnica o prácticas de manipulación, incrementan el problema.
El 3.67% de la localidad se encuentra desempleada a pesar que en esta zona hay una gran actividad empresarial concentrada en el sector de servicios.
Formulación del Problema
¿Cómo diseñar, probar e implementar una propuesta de Negocio diferenciada, aprovechando los recursos públicos y privados de la localidad de Chapinero para beneficiar a 30 familias de los estratos 0 y 1 de la localidad y aleatoriamente aportar a las deficiencias del medio ambiente en el aspecto de manejo de residuos del sector?
Justificación
El propósito de la investigación se centró en diseñar una estrategiapara crear una cooperativa de Recicladores, que permita dar trabajoformal a personas de la localidad de Chapinero y mejorar lascondiciones de vida de 30 familias en promedio.
Esta propuesta permite el mejoramiento en las condiciones desalubridad y disminución de la cantidad de material dispuesto en losrellenos sanitarios.
Indirectamente se benefician los comerciantes de la localidad, puescon la implementación de esta cooperativa se mejora la presentaciónde las calles y baja la inseguridad, al brindar opciones de empleo aesta población
Valorar la labor del reciclador, como una profesión y no como unalabor ejercida por delincuentes.
Diseñar un proyecto que permita lacreación de una Cooperativa derecicladores que vincula la poblaciónde los estratos 0 y 1 de la localidadde Chapinero
Objetivo
General
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar un estudio de mercado en la localidad, para
Contar con un entendimiento del grupo objetivo,
Demanda y oferta que permitan el diseño del proyecto
Realizar un estudio técnico para tener claridad del
Proceso productivo que aplicaría a la Cooperativa de
reciclaje
Realizar un estudio financiero del proyecto de
Crear una cooperativa de reciclaje
Este proyecto es innovador, porque nos permite adoptar las buenas prácticas de reciclaje
en la localidad de Chapinero, barrio San Luis.
Veamos el proceso simple de la Cooperativa de Recicladores
Tener claridad del manejo que se debe dar a los elementos
orgánicos, plásticos, vidrio, papel – cartón y metales debe ser una de las bases en el
proceso de capacitación al personal.
Chapinero es la segunda localidad de Bogotá con una problemática en el manejo de
residuos, todos debemos ser auditores y veedores de la conservación de las localidades
contribuyendo a la generación “CONCIENCIA CIUDADANA”
Marco de Referencia – Marco Contextual
Recoleccion Clasificacion
Empaque adecuado para el
transporte
Venta
El proyecto propuesto se incluye con el plan de Desarrollo aprobado por el Consejo
para la alcaldía actual incluye la ambiciosa meta de Bogotá “Basura Cero” en
donde se proyecta:
• Gestionar el 100% de los escombros generados en la ciudad con técnicas
modernas de aprovechamiento, tratamiento y disposición final.
• Se aprovecharán y tratarán al 100% de las toneladas de residuos peligrosos
generados en el Distrito Capital.
• Sensibilizar al 50% de los usuarios del servicio de aseo para lograr la
separación en la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos.
• Ampliar al 100% de la ciudad la cobertura de las rutas de reciclaje, mejorando el
habitat
Contaminación: cambios en la composición del suelo, del agua o del aire, que
pueden incidir negativamente en el desarrollo de las comunidades animales y
vegetales de un área, más o menos extensa.
Hábitat: espacio o territorio en el que vive una especie o una comunidad.
Impacto ambiental: alteración del medio ambiente debida a la intervención
humana.
Sostenibilidad ambiental conjunto de ideas y acciones dirigidas a respetar y
garantizar la calidad ambiental evitando su degradación. Corresponde al
equilibrio que se genera a través de la relación armónica entre la sociedad y la
naturaleza que lo rodea y de la cual es parte
Marco de Referencia –
Referentes Conceptuales
Identificación del Producto o Servicio
Creación de una
cooperativa de
reciclaje, enfocada a la
recuperación de
residuos o materiales
aptos venta, cuando no
sea posible su proceso
destruirlos con los
mecanismos
adecuados
Servicios:•Recogida de desechos
•Destrucción de
desechos no aptos para
recuperación
• Recuperación y
transformación de
materiales para ser
reutilizados como
materias primas u otros
usos
Descripción de los consumidores o beneficarios del producto
Grandes CadenasSupermercados
ParticularesHabitantes del sectorHogares
Colegios yUniversidades
Negocios Minoristas –Comercio sector
EmpresasProductorasDel sector
Consumidores -
Beneficiarios
LOCALIDAD CHAPINERO
Resultados del estudiode Mercado
Análisis de la Demanda
Por tratarse de una cooperativa
pequeña, inicialmente la concentración será en
dos categorías:
• Plástico
• Papel, Cartón, Vidrio, esporádicamente chatarra
El Plástico estará direccionado a las pequeñas
empresas que compra y venden plásticos en
reciclaje
El papel, cartón, vidrio, chatarra se direccionará a
los grandes Distribuidores de estarían
interesados.
Para poder vender el reciclaje se abordará
directamente a los clientes que requieren los
productos, a través de llamadas
telefónicas, entrevistas con personas
perteneciente al departamento de compras, dando
a conocer los productos, características y
beneficios de la Cooperativa
1. A2. B3. C4. D5. E
NSE Ocasión
1. Diario2. Semanal3. Quincenal4. Otro
1. Empresas pequeñas
2. Empresas Grandes
Target
1. Tamaño delMercado
Tamaño de
Cliente
Perfil de la demanda
Resultados del estudiode Mercado
Análisis de la Oferta
El 60% de la oferta estaría direccionado a
papel y cartón
El 20% a plástico y vidrio
El 20% a otras categorías
Capacidad para producir 9 toneladas
diarias de material
Resultados del estudiode Mercado
Análisis de Precios
Ref. PRECIO COSTOPRECIO
PUBLICO KILO
PRECIO PUBLICO POR MAYOR
(Más 1 tonelada)
Papel Cartón 100 275 250
Vidrio - Plástico 108 297 270
Chatarra 56 154 140
Estudio Técnico
PRODUCCION
DEL BIEN
VENTA
Recolección
Clasificación
Empaque
Consiste en una bodega ubicada en un sitio estratégico geográficamente, debido la
concentración de los recolectores. Con espacio suficiente para mover y clasificar los
productos y facilitar la clasificación, así como libre de contaminación.
.
Asistencia Técnica:
- Ingeniero Ambiental y/o sanitario.
- Administrador Ambiental.
- Técnico o Tecnólogo en gestión de residuos
RECOLECCIÓN
Esta actividad se hace con los recicladores que
actualmente trabajan en el sector en donde se hace
una planeación de los lugares por los cuales se hace la
recolección de los residuos sólidos en las zonas
planeadas donde se hizo el estudio previo.
CLASIFICACIÓN
Cuando el producto está en la bodega, se realiza la
respectiva limpieza, selección y clasificación (Vidrio,
plástico, papel, cartón, pasta, chatarra).
EMPAQUE ADECUADO PARA EL TRANSPORTE
El producto se empaca de acuerdo a los lineamientos
que da la respectiva norma técnica y permite
satisfacer los requerimientos establecidos por el
cliente.
VENTA
Se realizará el respectivo contacto con el distribuidor
(agente, distribuidor local, etc.) para enviar el producto
al cliente
Estudio TécnicoLocalización del Proyecto
Para el presente proyecto nos centraremos en la zona de Gran
Chapinero que corresponde a los barrios Cataluña, Chapinero
Central, Chapinero Norte, Marly y Sucre, específicamente en
Chapinero Central y Marly que van desde la calle 65 hasta la calle
53.
Estudio TécnicoNecesidades del Recurso Humano
La mano de obra constituye un importante recurso en la operación del proyecto. Por
tal motivo, fue necesario identificar y cuantificar el tipo de personal que el proyecto
requiere; así como determinar el costo en remuneraciones que ello implica
Ventas
Reparto – Control
Abastecimiento
Almacenamiento
Producción
Mercado
1 Centro Reciclaje
30 Recicladores
1 Bodega de 70 mts”
2 AdminsirativosVentas administrativas y realizando televentas
1 Camioneta contratada
1 Experto
3 Empresas pequeñas cartón y plástico
3 Industrias otros materiales
1 Contador – 1 Inspector validando la legalidad de la operación
Asamblea
Socios
Personal Administrativo
Interno
Recicladores Senior
Recicladores Junior
Personal Honorarios
Contador
Asesor Calidad
Estudio técnicoNecesidades de maquinaria y equipo
Maquinaria Muebles
Depreciación Activos Costo vida util Depreciación Vr. Residual
Maquinaria y equipo
Maquinaria (Selección de desechables ) $ 12.000.000,0 10 $ 1.200.000 $ 6.000.000
Contenedores de orgánicos e inorgánicos $ 6.000.000,0 10 $ 600.000 $ 3.000.000
Subtotal $ 18.000.000,0 $ 1.800.000 $ 9.000.000
Muebles y Enseres
Escritorio $ 500.000,0 10 $ 50.000 $ 250.000
Archivador $ 250.000,0 10 $ 25.000 $ 125.000
Mesas Metálicas $ 1.200.000,0 10 $ 120.000 $ 600.000
Instrumentos de selección $ 150.000,0 5 $ 30.000 $ -
Instrumentos de recolección $ 500.000,0 10 $ 50.000 $ 250.000
Computador $ 1.200.000,0 5 $ 240.000 $ -
Subtotal $ 3.800.000,0 $ 515.000 $ 1.225.000
TOTAL $ 21.800.000,0 $ 2.315.000 $ 10.225.000
Estudio TécnicoAdecuaciones y obras físicas
EléctricasTrituradoras
Area de Almacenamiento
Area de Separación
Area de desechos
Area de SelecciónArea de Trabajo
Area de Información
Control calidad
Estudio FinancieroInversiones necesarias para implementar el
proyecto
CONCEPTOS MONTO DE INVERSION
INVERSION FIJA PROPIO PRESTAMOS
Gastos Preoperativos
Gastos de investigación 1.500.000 1.500.000
gastos de organización 500.000 500.000
Gastos Puesta en marcha 350.000 350.000
Entrenamiento al personal 2.500.000 2.500.000
Adecuacion de Instalaciones Electricas 2.000.000 2.000.000
adecuacion de Instalaciones de Máquinas 1.000.000 1.000.000
Adecuaciones locativas 4.000.000 4.000.000
Vehiculos 25.000.000 0 25.000.000
Pesas 1.500.000 1.500.000
Canecas 2.500.000 2.500.000
Maquinaria y Equipo 18.000.000 13.000.000 5.000.000
Computador 1.200.000 1.200.000
Muebles y Enseres 3.800.000 3.800.000
Subtotal inversión Fija 63.850.000 33.850.000 30.000.000
Necesidade de Capital de Trabajo
Disponibilidad en caja 5.000.000 5.000.000
disponibilidad en Banco 25.000.000 15.000.000 10.000.000
Requerimiento de Inventario 11.000.000 1.100.000
Subtotal Necesidades Capital de Trabajo 41.000.000 21.100.000 10.000.000
Gran total 104.850.000 54.950.000 40.000.000
FINANCIAMIENTO
Resultados del estudio financiero (Estimación de costos, gastos e ingresos para el primer año)
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION
CON INVENTARIO = 0, AL FINAL DEL PERIODO
(Terminos Corrientes)
AÑO
Indice Inflación 6% 1
1 Costos Directos
Materiales Directos 65.361.008
Mano de Obra Directa 330.427.628
Depreciacion 1.800.000
Subtotal Costos Directos 397.588.636
2 Gastos generales
de produccion
Materiales Indirectos 2.500.000
Mano de Obra Indirecta 37.050.663
Servicios y Otros 12.000.000
Subtotal Gastos
Generales de Produccion 51.550.663
Total Costos de 449.139.299
Produccion
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO AÑO 1
Sueldos y prestaciones 367.478.291
otros gastos 900.000
Depreciacion 515.000
Amortizacion diferidos 670.000
Total Gastos Administración 369.563.291
(Terminos Corrientes)
CONCEPTO AÑO 1
Publicidad promocion y transporte 8.000.000$
Total Gastos Venta 8.000.000$
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA
(Terminos Corientes)
CONCEPTO
INGRESOS 825.000.000$
-COSTOS 826.702.589$
UTILIDAD OPERACIONAL -1.702.589 $
-IMPUESTO DEL 30% -561.854 $
UTILIDAD NETA -1.140.735 $
+DEPRECIACIÓN 2.315.000$
+AMORTIZACIÓN 670.000$
FLUJO NETO DE OPERACIÓN 1.844.265$
AÑO 1
Cargo No.
personas
Remuneración
Mensual
Remuneración
Anual
Prestaciones
Sociales (51,84%)
Costo total
Anual
Mano de Obra Directa
Personal Administrativo 2 566.700 13.600.800 7.050.927 20.651.727
Personal Operativo 30 566.700 204.012.000 105.763.901 309.775.901
Subtotal 330.427.628
Mano de Obra indirecta - - -
Inspector Calidad / Vendedor 2 566.700 13.600.800 7.050.927 20.651.727
Contador 1 900.000 10.800.000 5.598.936 16.398.936
Subtotal 37.050.663
TOTAL 367.478.291
Costo del Talento Humano (Producción)
Respuesta a preguntas
No. Pregunta Respuesta
1 ¿Qué problema resuelve el proyecto? El problema principal que resuelve la propuesta; es el de formalizar eltrabajo a 30 personas de los estratos 0 y 1 de la localidad de Chapinero,permitiendo mejorar la apariencia del sector escogido y minimizando elíndice de inseguridad actual
2 ¿A quién se dirige la solución? Directamente a 30 familias de la localidad de Chapinero e indirectamente altotal de la localidad que se beneficiará al tener un manejo eficiente de losresiduos y basuras
3 ¿Cuánto se producirá? 9 toneladas diarias
4 ¿Dónde se localizará la solución? Macro Chapinero Central y microlocalización Chapinero Norte
5 ¿Cómo se solucionará el problema? A través de la consolidación de una Cooperatiiva de recicladores de lalocalidad, que genere beneficios sociales a los recicladores de la zona deChapinero y sea incluyente con los habitantes de calle actualmente inactivosen productividad laboral. Que mejore la seguridad de la localidad y elaspecto urbanístico.
6 ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema?
Aprovechar los residuos que generan el 12% de la empresas de la capital
que se ubican en este sector específicamente el sector industrial (5.9%) y
construcción (5.8%)
7 ¿Con qué recursos se hará el proyecto? Recursos de la secretaria de la localidad de Chapinero, recursos del sectorprivado, formar parte de la Asociación de recicladores de la localidad
8 ¿Quién realizará el proyecto? Los líderes recicladores de la localidad., con el apoyo de la secretaria de la localidad y empresas privadas del sector
9 ¿Cuándo se realizará el proyecto? Fase de planeación enero – junio 2013Fase de implementación julio – diciembre 2013Fase de control y seguimiento enero a junio 2014
Sistema de Indicadores
206 208 204 209 208 207 206 205
5.0%
7.0%
3.0%
6.0%
3.0%
4.0%
5.0%
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
1Trim2013 2Trim2013 3Trim2013 4Trim2013 1Trim2014 2Trim2014 3Trim2014 4Trim2014
PRESUPUESTO VENTAS MENSUALES PRESUPUESTO MATERIAL NO RECUPERADO
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
Ene Feb Mar Abr May Jun
90%
93%
95%96%
97%98%
EFICIENCIA ESPERADA POR RECICLIADOR
86.0%
88.0%
90.0%
92.0%
94.0%
96.0%
98.0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
90%91%
92%93%
94%95%
96%97%
98% 98% 98% 98%
PRODUCTIVIDAD ESPERADA POR RECICLADOR
Dimensiones del DesarrolloSostenible
Con la expedición del Decreto 1299 de 2008 se dan los lineamientos para desarrollar esta unidad administrativa mediante la exigencia de departamentos de gestión ambiental (DGA) en empresas del sector industrial.
Los objetivos principales de este proyecto son:
Uso racional de recursos renovables
Reducir generación de emisión de gases
Educación para la protección ambiental
Uso racional de energía Conservación del entorno
natural Reducción y administración de
residuos sólidos Reducir el uso de sustancias
químicas tóxicas
El crecimiento económico se logra a través de una economía donde se generen condiciones para posibilitar la productividad y la competitividad.
Este proyecto es sostenible económicamente ya que inicialmente mediante la legalización del reciclaje informal con la Cooperativa de reciclaje nos permite tener a 30 recicladores productivos con indicadores de efectividad y eficiencia acordes a los objetivos propuestos.
La creación de este centro en la zona de chapinero va generar trabajo a 30 personas, alcanzado así una esto una mejor calidad de vida para ellos como para sus familias.
Los nuevos trabajadores formales al estar vinculados en el centro van a contar con la seguridad social, la oportunidad que se les otorgue un crédito para la compra de su vivienda, la oportunidad de capacitación
Otro aspecto importante es que poco a poco se creando la cultura de un buen reciclaje y se debe hacer desde las casas, esto le va permitir a la zona un valor institucional.
Sostenibilidad
Ambiental
Sostenibilidad
Económica
Sostenibilidad
Social
Conclusiones
Promover un cambio conceptual y cognitivo frente al cuidado del medio
ambiente, con diseño de una propuesta que tenga impacto social, económico y
sea sostenible, mediante la creación de una cooperativa de recicladores en la
localidad de Chapinero.
Igualmente podemos evidenciar que si la comunidad no trabaja
mancomunadamente con las entidades a fin de lograr mejorar los malos hábitos
frente al cuidado del medio ambiente, permitirá una PARTICIPACION
DESEQUILIBRADA o una SOCIEDAD EN INCERTIDUMBRE y en el peor de los
casos una IRRESPONSABILIDAD SOCIAL que generará un caos total,
ocasionando una destrucción de nuestros recursos naturales y negándole la
oportunidad a las nuevas generaciones de la satisfacción de sus necesidades
básicas y de una calidad de vida.
Legalizar una actividad y dar nuevas opciones laborales, genera compromiso y
mejora la calidad de vida del entorno.
BIBLIOGRAFIA
Los términos de desarrollo sostenible, desarrollo perdurable ydesarrollo sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico, y sudefinición se formalizo por primera vez en el documento conocido comoinforme de Brundtland (1987), frutos de los trabajos de la ComisiónMundial del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creadaen Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. recuperado el 28 denoviembre del 2012de
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
ANALISIS DE LA DEMANDA BLANCA GARCIA.
Análisis de la demanda. Se deben tomar en cuenta fuentes primaria ysecundarias, el CNA es la cantidad de determinado bien o serviciorecuperado el 28 de noviembre del 2012 de
http://www.slideshare.net/blanca_garcia/analisis-de-la-demanda