HACIENDA

MUNICIPAL

2014

SER GOBIERNO MUNICIPAL

Que queremos hacer?

Con que recursos cuenta mi municipio?

Que podemos hacer con esos recursos?

1

2

3

Estrategias

Decisiones

Acciones GOBE

RNAR

RECURSOS

RETO DEL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL

EFICIENCIA

EFICACIA

LEGITIMIDAD

• Uso adecuado de los recursos• Buena administración• Rendición de cuentas

• Participación• Diálogo• Negociación• Transparencia

• Lograr el objetivo• Monitoreo y seguimiento• Ajustes

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Informática Contabilidad Planeación Catastro

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Ingreso

Deuda

Gasto

Patrimonio

GOBIERNO CIUDADANÍA

MARCO NORMATIVO

HERRAMIENTAS

PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS

MUNICIPIO

Aportaciones Federales

(Fondo III y IV)

Impuestos

Cobro servicios públicos

Deuda pública

Participaciones Federales(Ramo 28)

PARTICIPACIONES FEDERALESRAMO 28

Mayor recaudación por Derechos de Agua

Mayor recaudación por Impuesto predial

Mayor recaudación

Mayores Participaciones

Municipales

Reporte anualAnexo I

Anexo II

IMPORTANTE: Si no se entrega la cuenta pública Municipal en tiempo y forma, a más tardar el último día hábil del mes de febrero como lo establece la ley. No se tomará en cuenta esta información para el calculo de las Participaciones para el Municipio

RAMO 33

RAMO 33 ASIGNADO A MUNICIPIOS

1• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

• (Fondo III)

2

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

• (Fondo IV)

ACCIONES ELEGIBLES PARA REALIZAR

Agua Potable

Alcantarillado, Drenaje y Letrinas

Electrificación Rural y de Colonias Pobres

Infraestructura Básica Educativa

Urbanización Municipal

Infraestructura Básica de Salud

Mejoramiento de Vivienda

Caminos Rurales

Infraestructura Productiva Rural

2% de Desarrollo Institucional

3% de Gastos Indirectos

FONDO III FONDO IV

Obras de InfraestructuraSeguridad PúblicaObligaciones Financieras

Pago de Aprovechamientos y Derechos por Extracción de Agua.

Acciones de Modernización de los Sistemas Fiscales.

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

PRIORIZACIÓN DE OBRAS

• Convocar a todos los integrantes del CMDS.• Revisar y analizar las propuestas de obras y acciones a priorizar que

estén alineadas al Plan Municipal de Desarrollo .• Los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Social deberán

firmar el Acta de Priorización de Obras .

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

• Integrar los expedientes técnicos para la aplicación de los recursos del Ramo 33 (Fondos III y IV) según la normatividad enmarcada en la ley de coordinación fiscal.

• Integrar los expedientes técnicos para la aplicación de los recursos con los Fondos de Aportaciones Federales y los derivados de Convenios, según los Lineamientos Federales y Estatales para la Operación de los Programas y Proyectos de Inversión Pública 2014.

REPORTES TRIMESTRALES

Informar a la SHCP (Sistema del Formato Único) y generar desde esta plataforma reporte para la SEDESOL.

Publicar los informes sobre el ejercicio de los recursos, en los órganos locales de difusión y ponerlos a disposición del público en general a través de sus páginas de internet o de otros medios locales de difusión

PLANEACIÓN

Es necesario confrontar el diagnóstico del gobierno con la comunidad a través de asambleas, foros y talleres de consulta pública.

Independientemente de ser un requisito para aplicar los recursos, es fundamental para lograr los objetivos propuestos.

Si la comunidad no se identifica con la idea del gobierno, los resultados serán muy limitados y no tendrán impacto a largo plazo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Es el documento que precisa los objetivos generales, metas y prioridades del municipio

para lograr su desarrollo integral.

Es el cálculo del costo de las obras, serviciosy acciones programadas.

PRESUPUESTACIÓN

1. Presentación (mensaje delPresidente Municipal)2. Índice3. Marco Jurídico4. Diagnósticoa) Descripción del Municipiob) Descripción de laadministración municipal5. Objetivos6. Estrategias7. Programas8. Proyectos9. Metas10. Evaluación

ESTRUCTURA

Una vez que se ha consultado a la ciudadanía, corresponde al Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, analizar el contenido del Plan y discutir la posibilidad de llevarlo a cabo.Una vez aprobado, el Ayuntamiento se hace responsable de vigilar su correcta ejecución.

APROBACIÓN

PUBLICACIÓN

Una vez aprobado por el Cabildo y el H. Congreso del Estado, debe ser publicado en el Periódico Oficial de la Entidad.

GESTIÓN MUNICIPAL

a) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año.

ACTORES

a) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

ACCIONES

• RAMO 33 (fondo III y fondo IV)• ANEXO 19. PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

(Fonregión y Fondo Metropolitano)• RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES • ANEXO 30.1. PROGRAMA HIDRÁULICO: SUBSIDIOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS• PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE (PEC)• ANEXO 34.1 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS RURALES

Y CARRETERAS ALIMENTADORAS • CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA• PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL • ANEXO 35.2. AMPLIACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL • ANEXO 35.4. PROYECTOS DE CULTURA• FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÙBLICO PARA

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

b) PROGRAMAS FEDERALES

ORIENTACIÓN DE LA INVERSIÓN

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

c) MEZCLA DE RECURSOSESTADO Y MUNICIPIO

CRITERIOS:

1. Cobertura en programas federales

2. Impacto regional o micro regional

3. Coberturas municipales• Población• Ubicación de las viviendas en

el territorio• Rezago (agua, saneamiento,

drenaje, electrificación, educación básica)

4. Recursos Disponibles5. Estudio y proyecto 6. Respaldo social

OBJETIVO:

Abatir el rezago social y los índices de marginación y desarrollo humano en las localidades prioritarias.

PROPUESTA DE LOCALIDADES PRIORITARIAS

VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES

Y FEDERALES

Mesas de trabajo:

• Analizar lineamientos intersecretariales• Para analizar y dar seguimiento a la gestión municipal• Analizar prioridades de inversión • Analizar coberturas presupuestales • Establecer mecanismo para la validación e integración de los

proyectos de inversión • Definir seguimiento y evaluación de los proyectos de

inversión

ESPACIOS DE PLANEACIÓN

Municipal(Planes Municipales de Desarrollo)

1. Agua potable (construcción, ampliación,

rehabilitación y equipamiento)

2. Drenaje y alcantarillado

3. Saneamiento (letrinas, Biodigestores y plantas de

tratamiento)

4. Electrificación (rural y urbana)

5. Infraestructura educativa básica ( construcción,

rehabilitación de aulas, sanitarios y

dirección(preescolar, primaria, telesecundaria y

secundaria)

1. Caminos y Carreteras (Construcción, reconstrucción, conservación,

ampliación y pavimentación)

2. Puentes Vehiculares

3. Mercados (construcción, ampliación y rehabilitación)

4. Infraestructura educativa nivel medio superior (bachillerato).

5. Infraestructura de salud.

6. Infraestructura turística.

7. Infraestructura productiva.

8. Rellenos sanitarios.

9. Estudios y Proyectos.

Microregional(Programas Microregionales)

1. Carreteras troncales federales2. Carreteras alimentadoras3. Proyectos de desarrollo urbano4. Vialidades urbanas5. Infraestructura educativa nivel superior (Universidades)6. Hospitales7. Rastros8. Estudios y proyectos

Regional(Programas Regionales, Programas

Sectoriales)

PROGRAMAS PRIORITARIOS

PROGRAMA:AGUA POTABLE

REZAGO ESTATAL PROMEDIO:

30%

SITUACIONES

POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS

Proyectos Alternativos: Hidratantes

Abastecimiento específico

POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS

Proyectos Convencionales:

Sistema de Agua Potable

Disponibilidaddirecta

ANÁLISIS TÉCNICO

12 3

1 CONSTRUCCIÓNAMPLIACIÓN2

REHABILITACIONES Y EQUIPAMIENTOS (H. AYUNTAMIENTO)3

EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA

TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS

TOMAS DOMICILIARIAS

BENEFICIARIOS

CAPTACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

RED DE DISTRIBUCIÓN

ESTADO - H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

MEZCLA DE RECURSOS

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO

CARTERA FEDERAL

CARTERA MUNICIPAL

PROSSAPYS - 70%

APAZU - 50%

MENOS 2,500 HABITANTES

MÁS DE 2,500 HABITANTES

CARTERA ESTATAL

• PROPIOS• FINANCIAMIENTO

PROGRAMA:SANEAMIENTO

POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS

Proyectos Alternativos: • Letrinas ecológicas • Biodigestores

1.- Suficiente agua en la población.2.- Condiciones en suelo.

SITUACIONES

Características:

POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS

Proyectos Convencionales: Planta de tratamiento

1.- AnaerobiosLa digestión anaeróbica es un proceso bacteriano que se realiza en ausencia del oxígeno. • Requiere mayor superficie.• Bajos costos de operación

Presencia de oxígeno.- Bacterias suspendidas mediante uso de torres Aerobias.• Menor superficie• Altos costos de operación

2.- Aerobios

SITUACIONES

ANÁLISIS TÉCNICO

EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA

1 CONSTRUCCIÓN

REHABILITACIÓN (H. AYUNTAMIENTO)2

Recomendaciones para el H. Ayuntamiento: Deberán considerar el gasto de operación.Más de 2,500 habitantes observados por SEMARNAT. (NOM-089)

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Manual_Operacion_PROTAR2013.pdf

Manual de operación y procedimientos 2013

En este manual se presentan los procedimientos específicos y formatos requeridos para la operación del Programa, mismos que serán aplicados por todos los que participen en el mismo.

PROGRAMA:DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REZAGO ESTATAL PROMEDIO:

30%

1 CONSTRUCCIÓNAMPLIACIÓN2

REHABILITACIÓN (H. AYUNTAMIENTO)3

EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA

ANÁLISIS TÉCNICO

TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS

PLANTA DE TRATAMIENTO EMISOR COLECTOR RED DE

ATARJEASDESCARGAS

DOMICILIARIAS

ESTADOH. AYUNTAMIENTO BENEFICIARIOS

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO

CARTERA FEDERAL

CARTERA MUNICIPAL

PROSSAPYS - 70%

APAZU - 50%

MENOS 2,500 HABITANTES

MÁS DE 2,500 HABITANTES

CARTERA ESTATAL

• PROPIOS• FINANCIAMIENTO

PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN

REZAGO ESTATAL PROMEDIO:

6%

POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS

Proyectos Alternativos: Módulos Solares

SITUACIONES

Recomendación para el H. Ayuntamiento: Deberán considerar la adquisición de pilas de repuesto.

POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS

Proyectos Convencionales: Electrificación rural y urbana

SITUACIONES

1 CONSTRUCCIÓNAMPLIACIÓN2

MEJORAS (H. AYUNTAMIENTO)3

EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA

ANÁLISIS TÉCNICO

TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS

TOMA DE CORRIENTE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ACOMETIDAS

BENEFICIARIOSESTADO – H. AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO

CARTERA FEDERAL

CARTERA MUNICIPAL

CARTERA ESTATAL

• PROPIOS• FINANCIAMIENTO

ANÁLISIS SOCIAL

I. ACTA DE PRIORIZACIÓN

II. ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS EN ASAMBLEA

III. SOLICITUD DE BENEFICIARIOS POR VIVIENDA

VI. ACTA DE POSESIÓN DEL TERRENO

VII. PERMISOS DE DESCARGA

V. VALIDACIÓN, SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

IV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANTEPROYECTO

DATOS DEL PROYECTO

PROPUESTA DE INVERSIÓN

METAS Y TIEMPOS

LOCALIZACIÓN

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.- Propuesta de proyecto

4.- Autorización

CICLO DEL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Municipio con apoyo del Módulo

Dirección de Planeación y Evaluación

Dirección de Programación e Integración Pptal.

3.- Evaluación técnica

2.-Evaluación mediante

prioridades del programa

5.- Seguimiento

Dirección de Inversión Pública

Anexo I. Registro de firmas autorizadas Anexo II. Registro de convenios con impacto presupuestal

Anexo III. Pre-Registro

Anexo IV. Concertación de coinversión

LOS MUNICIPIOS PRESENTAN:

Lugar:

Ventanilla de Planeación, Edificio 6 nivel 2. Cd. Administrativa

AUTORIZADO

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!