ISOLUCION

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SDA

S G

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SDA¿Cómo ingresar a ISOLUCIÓN?

1. Ingrese al portal de la sda www.ambientebogota.gov.co

Ir a la Intranet SDA >>

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2. Ingresar el usuario y contraseña que se le ha sido asignado por Sistemas

Contraseña

Usuario

En caso de no tener usuario, solicitarlo a través de un Ticket en la Mesa de Servicio.

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3. Dentro de las instalaciones de la SDA ingrese en el siguiente botón

Isolucion

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Aplicaciones para acceder desde afuera de la SDA

Para ingresar fuera de la SDA: http://190.27.245.106/isolucionsda/

Aplicaciones para acceder desde afuera de la SDA

Encuentre en esta sección las aplicaciones y herramientas técnológicas para facilitar el trabajo de los servidores fuera de las instalaciones de la SDA.

Aplicación Administrativas y Financieras / Boletín Legal Ambiental / Mesa de Servicios / Isolucion / Forest / Explorador Ambiental / Sistema de Información Ambiental / Documentos Frecuentes

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Debe identificarse ante ISOlución para poder utilizarla

Usuario:

Clave:

cu

cu

4. Ingrese el usuario (cu) y la clave (cu) para acceder a la plataforma Isolución.

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Pantallazo inicial de Isolución

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MÓDULOS DE ISOLUCION

Manual

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Manual de Calida

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Es el documento que describe el SIG de la Secretaría Distrital de Ambiente, enuncia la Política del Sistema Integrado de Gestión (incluye los requisitos de la política de la calidad y política ambiental), los objetivos, el alcance del SIG, referencia de los procedimientos obli-gatorios (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004), las interacciones de los procesos, referencia las caracterizaciones, ante-cedentes de la entidad, entre otros.

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Aquí se encuentra:

MISIÓN

VISIÓN

POLITÍCA DEL SIG

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - CALIDAD

OBJETIVOS AMBIENTALES

INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

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G. Recursos Informáticos y Tecnológicos

EVALUACION, CONTROL Y

SEGUIMIENTO

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO

RURAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMUNICACIONES

APOYO

EVALUACION Y CONTROL

USUARIO

USUARIO

CONTROL Y MEJORA CONTROL DISCIPLINARIO

PARTICIPACIÓN

PLANEACION AMBIENTAL Y DESARROLLO

RURAL

G. Talento Humano

G. Recursos Físicos G. Documental

G. Jurídica

G. Recursos Financieros

ESTRATEGICOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL

MISIONALES

Procesos

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MAPA DE PROCESOS: Es el documento que muestra la interacción entre los procesos (estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación y control) del Sistema de Integrado de Gestión, que cuenta la SDA.

Al dar clic en cada proceso se direccionará a la caracterización, la cual contiene el ciclo PHVA (Planear, Verificar, Hacer y Actuar) y los proce-dimientos del mismo.

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Permite documentar, publicar y controlar sus documentos y registros, utilizando plantillas predetermi-nadas y dinámicas, para sus procedimientos, instructivos, manuales, mapas de procesos, entre otros. ISOlución generará automáticamente el listado Maestro de su Sistema.

Documentación

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS En este módulo se encuentran documentos que contienen, las carac-terizaciones, los procedimientos y los planes de calidad identificados por la Secretaría, para la operación y control de los procesos de la entidad.

• Caracterización de proceso: es el documento donde se describen las actividades clave del proceso, como son las entradas – proveedo-res, y salidas- clientes, tambien se ve la interacción con otros procesos y describe el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar. • Procedimientos: documento en el que se describe la lista de proce-dimientos vigentes, teniendo en cuenta que los procedimientos es la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

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¿cómo se puede buscar un documento específico?

1. Escribir el nombre del documento en la barra "texto a buscar".

2. La segunda opción es:a. Dar clic en proceso y aparece la siguiente ventana emergente.

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Caracterización de procesosDocumentos MECIFicha TécnicaFormatoInstructivoManualMapa de procesos externosModeloProcedimientoSistema de Gestión Ambiental

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Jerarquia: Procesos

b. Seleccionar el proceso dando clic (sobre el nombre del mismo).c. Y aparecerán todos los documentos del proceso d. Filtrar y seleccionar en la pestaña "tipo", el documento deseado.

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Se encuentran documentos de apoyo a la gestión de cada una de las áreas, o procesos, que incluye disposiciones de obligatorio cumpli-miento con respecto a los servicios ofrecidos por la Secretaría Distri-tal de Ambiente, como normatividad, guías externas, entre otros.

Para buscar ingresa el nombre del documento y da clic.

Texto a buscar: Buscar

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Los indicadores son un “valor específico y objetivo de una variable o una relación de variables que da cuenta del estado de un fenómeno, actividad o de la condición de un recurso a evaluar. El indicador tendrá representatividad sobre lo medido y deberá ceñirse a estándares universales de medición. Es la agregación de información expresada generalmente en un número, a través del cual, se quiere informar un hecho de forma destacada en un contexto determinado. La informa-ción se da a partir de los datos procesados, de tal manera que resulte útiles o significativos. “

Indicadores

Administra y almacena históricamente los indicadores de Gestión de su Sistema y de su compañía, generando reportes consolidados y grá�cas con los resultados de la medición de manera automática.

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Para consultar los indicadores de un proceso específico se debe:

Ingresa por proceso:

Dar clic en buscar proceso, en seguida aparece la ventana emergente

Procesos

Jerarquia: Procesos

Cerrar

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1. Seleccione el proceso que quiere visualizar y de clic en cerrar.2. Continúe en la selección de la fecha (desde y hasta) que requiere el reporte.

3. Seleccione la forma que quiere visualizar.

Gerencial

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GERENCIAL – SEMÁFORO

SemafaroGerencial

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GERENCIAL – PISTON

PistonGerencial

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HISTÓRICO - BARRAS

Historico Lineas

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HISTÓRICO - BARRAS

Historico Barras

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JERÁRQUICA

Al dar clic en cada indicador se encuentra el seguimiento mensual o de acuerdo a la frecuencia establecida.

Jerarquica

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En el módulo de mejoramiento podrá encontrar las diferentes acciones correctivas y de mejora que se prsentan por proceso:

Plan de Mejoramiento Por Proceso - Acción Correctiva - Correón

Plan de Mejoramiento Por Proceso - Acciones preventivas

Plan de Mejoramiento Por Proceso - Acciones de mejor

Planes y programas

Auditorias Internas de Calidad, Auditoria Interna Ambiental, Auditoria Integrada de Gestión, Auditoria Entes Certificadores y Auditorias Internas

Mejoramiento

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1. Acciones Correctivas: Dentro de esta sección se reportan las no conformidades, productos no conformes y quejas y reclamos; poste-riormente se asignan acciones encaminadas a eliminar la causa o causas de la no conformidad detectada u otra situación indeseable.

2. Acciones Preventivas: Dentro de esta sección se reportan situa-ciones que pueden convertirse en no conformidades si no se tratan a tiempo. Al igual que en la sección de acciones correctivas, se asignan acciones encaminadas a eliminar las causas del suceso.

3. Notas de Mejora: En esta sección, el usuario tiene la opción de proponer situaciones deseables para mejorar.

4. Planes y Programas: En esta sección, el usuario tiene la opción de establecer estrategias o las medidas necesarias para alcanzar un objetivo; por ejemplo: planes de calidad, mejoramiento, estratégicos, mercadeo, negocio, programas ambientales, etc.

5. Auditorías internas: En esta sección encontrará todo lo relaciona-do con las auditorias internas o externas.

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Proceso

GESTIÓN DOCUMENTAL

ABIERTO O CERRADO

EstadoSeleccione...

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RIESGOS

La información de riesgos se encuentra en el HOME de ISOLUCIÓN y una vez se selecciona permite elegir el proceso específico que se desea consultar.

MAPA Y PLANES DE RIESGOS

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MECI

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en este modulo se podrán consultar entre otros temas, las encuestas de percepción, ingresando en la pestaña "Autoevaluación de la gestión" y seleccionando el proceso específico que se desea consultar.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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AMBIENTAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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Busque el proceso y selecione

Impactos y aspectos ambientales

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Programas ambientales

Programas

Programas>

1. PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA2. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA3. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS4. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS5. PROGRAMA CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL 6. PROGRAMA EXTENCIONES DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 7. PROGRAMA EXTENCIONES DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Impactos y aspectos ambientales ISOLUCION

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PROGRAMA ACTIVIDAD

Plan de acción

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¿Cuáles son los protocolos que existen?

Procedimientos y protocolosProtocolos

Protocolos

Procedimientos

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Procedimientos

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