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Ing. SONIA CRISTINA GARCÍA RINCÓN
Directora Control Interno y Evaluación de Gestión
Agosto 31 de 2011
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
REUNIÓN DE APERTURA
AUDITORÍAS II SEMESTRE 2011
NORMATIVIDAD
Procedimiento de Auditoría Interna
Res 111 de 2006
Plan de Auditoría II Sem. 2011
Res 1351 de 2011
AUDITORÍAS II SEMESTRE 2011
Presentación y Aprobación del Plan de Auditoría
Presentación de Auditoría
Ejecución
Retroalimentación
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
Mejoramiento
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
• Presentación del Plan de Auditorías
A
• Revisión y Aprobación del Plan
B
Presentación y Aprobación del Plan de Auditoría
• Planificación de las Actividades de Auditoría
○
• Comunicación de la Apertura○
• Reunión de Apertura y Presentación del Plan de Auditoría
○
Presentación de Auditorías
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
• Ejecución del Plan de Auditoría.
◘
• Evaluación de Hallazgos◘
• Elaboración del Informe de Auditoría
◘
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
Ejecución
Reunión de cierre (Presentación y entrega
del informe de auditoría.
Presentación de observaciones a los
hallazgos (Jefe o Director de la Unidad – 5
días hábiles).
Evaluación y validación de los soportes.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
Retroalimentación
Presentación del Plan de
Mejoramiento (Jefe o Director de la
Unidad)
Observaciones al Plan (20 días
hábiles) ¿Ajustes?
Manejo y seguimiento del Plan de
Mejoramiento. ( 1 Año)
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
Mejoramiento
PLAN DE AUDITORÍA 2011
ESCUELA DE FILOSOFÍA
DIEF DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
DIRECCIÓN DE POSGRADOS
CONVENIO UIS – WEIL GROUP ENERGY LIMITED
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
CONVENIO UIS – ASEDUIS BUCARAMANGA
MISIONALSISTEMAS Y
CONTRATACIÓNFINANCIERO GESTIÓN
RELACIONES EXTERIORES
PLANEACIÓN
IPRED
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN CULTURAL
DIVISIÓN FINANCIERA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
CEDEDUIS
DIVISIÓN DE MNTO TECNOLÓGICO
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN
ESCUELA DE MATEMÁTICAS
DECANATO FACULTAD INGENIERIAS FÍSICO-
MECÁNICAS
GEOMÁTICA
ESCUELA DE MATEMÁTICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
CIBIMOL
GEOMÁTICA
ACCIONES INMEDIATAS
Se gestiona por parte de
la unidad auditada y/o
DCIEG ante los distintos
procesos o UAA, los
casos que requieren
soluciones inmediatas o
a corto plazo.
Acciones Inmediatas
RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
PLANTA FÍSICA
SANEAMIENTO CONTABLE
TESORERÍA
CONTRATACIÓN
RESULTADOS DEL PROCESO
•Informe de hallazgos para las unidades auditadas1• Informe para otras unidades
administrativas2• Propuesta a la Dirección de la
Universidad3
Verificación de registros (Sistemas de Información o Registros Físicos)
Observación Directa
Entrevistas al personal de interés
Aplicación de encuestas a grupos de interés
METODOLOGÍA
EJES DE AUDITORÍA
Misional Gestión Financiero Sistemas
AUDITORÍA INTERNA EJE
PROCESOS MISIONALES
AUXILIAR:
NUBIA MIREYI ARIAS GALINDO
DIANA CASTELLANOS OLAYAProfesional Equipo Auditor de Procesos
Misionales
OBJETIVOS
Evaluar el cumplimiento de las actividades académicas desarrolladas por
los docentes de planta, cátedra y estudiantes, en articulación con la
Normatividad establecida y de acuerdo a los criterios y alcance de la
auditoría.
Determinar el estado actual de las actividades de investigación
desarrolladas al interior de la Unidad, en armonía con lo establecido en
el Plan de Desarrollo Institucional.
Evaluar el cumplimiento de las actividades misionales y de apoyo,
desarrolladas por las Unidades Administrativas, conforme a la
normatividad aplicable.
Identificar oportunidades de mejora en la gestión misional realizada por
la Unidad auditada.
ALCANCE
• Docentes Planta- Actividad Docente- Plan de Formación- Comisiones (Est-Adm)- Tenencias- Periodo de prueba- Registro y publicación de notas
• Docentes Cátedra- Banco Elegibles- Cumplimiento de actividades
• Estudiantes
• PDI, Dimensión Académica, Objetivo
Estratégico 1
- Agendas estratégicas
- Solicitudes y registros de propiedad intelectual
- Convenios y contratos de licencia de
propiedad intelectual
- Grupos de Investigación consolidados
- Publicación de artículos en revistas indexadas
- Revistas indexadas, libros
- Recursos externos para la actividad
investigativa
- Proyectos gestionados con financiación
externa
- Gestión de recursos con instituciones
extranjeras
DOCENCIA INVESTIGACIÓN
• Funciones de la DIEF según Acuerdo del Consejo Superior N 073 de 2005
• Participación en el Consejo de Facultad según Estatuto General
• Proyectos de financiación interna finalizados y en ejecución a I semestre de 2011
• Programas de apoyo a la Investigación y Extensión.
• Funciones de la Dirección de Posgrados según Reglamento General de Posgrado
• Resultados de la Unidad
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ALCANCE
Reglamento del Profesor, A.S. 063 de 1994
Reglamento Profesor de Cátedra, A.S. 068 de 2008 y A.S. 033 de 2009
Plan de Formación Docente 2005 – 2010, A.S. 093 de 2005 y 2011 – 2015 A.S.
015 de 2011
Reglamento General de Posgrado, A.S 090 de 2010
Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado, A.S 072 de 1982
Requisitos y procedimientos para la educación continuada, A.S. 103 de 2010
Reglamento Bonificaciones, A.S. 065 de 2003, A.S. 30 de 2004 y A.S 067 de 2008
Normatividad para el periodo de prueba del personal docente, A.S. 059 de 2008
CRITERIOS
Plan de Desarrollo Institucional 2008 - 2018, Dimensión Académica,
Objetivo Estratégico 1, A.S. 080 de 2007.
Estatuto General, A.S. 166 de 1993
• DIEF CIENCIAS HUMANAS
• ESCUELA DE FILOSOFÍA
• DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA
• DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
BÁSICAS
• DIRECCIÓN DE POSGRADOS
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
AGOSTO 31
Reunión de apertura
SEPTIEMBRE 5, 6, 7
Auditoría
SEPTIEMBRE 16
Reunión de cierre
DIEF DE CIENCIAS HUMANAS
OCTUBRE 7
Reunión de cierre
SEPTIEMBRE 19, 20, 21
Auditoría
AGOSTO 31
Reunión de Apertura
ESCUELA DE FILOSOFÍA
• Reunión de aperturaAGOSTO 31
• AuditoríaOCTUBRE 10, 11, 12
• Reunión de cierreOCTUBRE 24
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA
AGOSTO 31
• Reunión de apertura
OCTUBRE
25, 26, 27
• Auditoría
NOVIEMBRE 8
• Reunión de cierre
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
AGOSTO 31
Reunión de apertura
NOVIEMBRE 9, 10, 11
Auditoría
NOVIEMBRE 23
Reunión de cierre
DIRECCIÓN DE POSGRADOS
AUDITORÍA INTERNA
EJE DE GESTIÓN
AUXILIAR:
LEIDY JOHANA CERÓN CHAPARRO
DORA MEJÍA GUARÍN
Profesional Equipo Auditor de Gestión
OBJETIVOS
Verificar el estado de avance de los proyectos
registrados por la Unidad en el módulo del Programa
de Gestión correspondiente al año 2011
Verificar el estado de avance de los proyectos de
mejoramiento de la gestión adicionales que desarrolla
la unidad, no registrados en el PAG 2011.
Identificar las actividades de extensión que desarrolla
la unidad.
ALCANCE
Programa de Gestión 2011 de la
Unidad:
• Actividades
• Indicadores
• Responsables
Proyectos adicionales de la Unidad
no registrados en el PG 2011.
Actividades de extensión
desarrolladas por la unidad en los
años 2010 y 2011.
CRITERIOS
Plan de Desarrollo Institucional
Acuerdo Superior N°080 de 2007
Programa Anual de Gestión 2011
Acuerdo Superior N°098 de 2010
Proyectos registrados en el módulo Programa de
Gestión - Página Web institucional.
Política de Extensión UIS
Acuerdo Consejo Superior N°006 de 2005
COMPONENTES EJE DE GESTIÓN
EJE DE GESTIÓN
Programa de Gestión 2011
Actividades de Extensión (2010 – 2011)
Proyectos Adicionales
2011
Asesoría y Consultoría
Profesional
Servicios Tecnológicos
Servicios Educativos
Servicios Docente Asistenciales
Servicios Culturales, Artísticos y
Deportivos
Servicios de Comunicación e
Información
Nombre del Proyecto Adicional
Logros Alcanzados
Porcentaje de Avance
Actividades
Indicadores
Responsables
METODOLOGÍA
1. AUDITORÍA DE CAMPO: PROGRAMA DE GESTIÓN 2011
NOMBRE OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
Fecha
FinalizaciónPonderación
ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN
PROGRAMA DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL.
DAR A CONOCER EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN
EN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES CON
LAS CUALES LA UIS TIENE CONVENIOS.
GESTIONAR A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE
RELACIONES INTERNACIONALES DE ESTAS
INSTITUCIONES, LA DIVULGACIÓN DEL
PROGRAMA.
2011-11-30. 40.00%
SELECCIONAR A LOS ESTUDIANTES INTERESADOS
EN REALIZAR EL INTERCAMBIO Y VERIFICAR QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS.
PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS VISITAS.
2011-11-30. 40.00%
EVALUAR RESULTADOS Y HACER SEGUIMIENTO A
LOS LOGROS OBTENIDOS.
2011-11-30. 20.00%
PROGRAMA DE GESTIÓN 2011 - RELACIONES EXTERIORES
PROYECTO ACTIVIDADES
INDICADOR - META
PROGRAMA DE
MOVILIDAD
ESTUDIANTES
EXTRANJEROS
(2204)
FAVORECER LA
MOVILIDAD
INTERNACIONAL
PERMITIENDO QUE
ESTUDIANTES DE
UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS
REALICEN
INTERCAMBIOS
ACADÉMICOS Y
PASANTÍAS EN LA
UIS. PARA EL AÑO
2011 SE PROYECTA
RECIBIR 5
ESTUDIANTES
EXTRAJEROS.
DAR MAYOR
VISIBILIDAD A LA UIS
EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL.
ADOPTAR UNA
VISIÓN
INTERNACIONAL
ÍNDICE DE
MOVILIDAD
ESTUDIANTES
EXTRANJEROS =
NÚMERO DE
ESTUDIANTES EN
PASANTÍA /
NÚMERO TOTAL DE
ESTUDIANTES
PROYECTADOS.
100
(PORCENTA
JE)
METODOLOGÍA
2. INFORMACIÓN A REMITIR VÍA CORREO ELECTRÓNICO: PROYECTOS
ADICIONALES
NOMBRE DEL PROYECTO ADICIONAL LOGROS ALCANZADOS (Verificables) PORCENTAJE DE AVANCE
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
FORMATO PARA PROYECTOS ADICIONALES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
UNIDAD:
CÓDIGO:
FECHA:
METODOLOGÍA
3. INFORMACIÓN A REMITIR VÍA CORREO ELECTRÓNICO:
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 2010 -2011
Inicio Finalización
1. ASESORÍA Y CONSULTORÍA PROFESIONAL
1.1 Modalidad Asesoría
1.2 Modalidad Consultoría
1.3 Modalidad Asistencia Técnica
1.4 Modalidad Interventoría
1.5 Modalidad Veeduría
2. SERVICIOS TECNOLÓGICOS
3. SERVICIOS EDUCATIVOS
3.1 Prácticas Académicas
3.2 Educación no formal
4. SERVICIOS DOCENTE ASISTENCIALES
5. SERVICIOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y
DEPORTIVOS
6. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN
Productos o
servicios que se
ofrecen
(objeto)
Población
beneficiaria
(descripción y
cuantificación)
FechaPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN
(Política de Extensión, Acuerdo CS 006 de 2005)
Aplica
(x)
Nombre del
servicio o
convenio
METODOLOGÍA
UAA - EJE DE GESTIÓN Correos
Relaciones Exteriores relext@uis.edu.co; argarcia@uis.edu.co
Instituto de Proyección Regional y Educación a
Distanciaregfin@uis.edu.co; rosorio@uis.edu.co
División de Recursos Humanos divrechu@uis.edu.co; jdpizano@uis.edu.co
Planeacióndirplan@uis.edu.co; asilva@uis.edu.co;
planges@uis.edu.co
Vicerrectoría Académica vacadem@uis.edu.co; agomez@uis.edu.co
Dirección Cultural divcult@uis.edu.co; lamejia@uis.edu.co
Vicerrectoría Administrativa vadtva@uis.edu.co; simunozv@uis.edu.co
CEDEDUIS ceded@uis.du.co; corredor@uis.edu.co
División Financiera divfinan@uis.edu.co; lbecerra@uis.edu.co
División de Mantenimiento Tecnológico divmnt3@uis.edu.co; jabib@uis.edu.co
Escuela de Matemáticas matjef@uis.edu.co; jfiallo@uis.edu.co
Vicerrectoría de Investigación y Extensión viceinvext@uis.edu.co; gualdron@uis.edu.co
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Relaciones
Exteriores(6 proyectos)
٭ Auditoría: Septiembre 6
٭ Informe: Septiembre 13
División de Recursos Humanos
(7 proyectos)
Instituto de
Proyección Regional
y Educación a
Distancia(7 proyectos)
٭ Auditoría: Septiembre 13
٭ Informe: Septiembre 20
٭ Auditoría: Septiembre 20
٭ Informe: Septiembre 28
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Planeación(3 proyectos)
٭ Auditoría:
Septiembre 21
:Informe٭
Octubre 11
Dirección Cultural
(3 proyectos)
Vicerrectoría
Académica(4 proyectos)
:Auditoría٭Octubre 11
:Informe٭Octubre 19
:Auditoría٭Octubre19
:Informe٭
Noviembre 1
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Vicerrectoría
Administrativa(3 proyectos)
División Financiera
(2 proyectos)
CEDEDUIS(2 proyectos)
:Auditoría٭Noviembre 8
:Informe٭Noviembre 16
:Auditoría٭Noviembre 16
:Informe٭
Noviembre 22
:Auditoría٭Noviembre 1
:Informe٭Noviembre 8
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
División Mnto
Tecnológico(6 proyectos)
:Auditoría٭
Noviembre 22
:Informe٭
Noviembre 29
Vicerrectoría de Investigación y
Extensión
(5 proyectos)
Escuela de
Matemáticas(6 proyectos)
:Auditoría٭Noviembre 29
:Informe٭Diciembre 6
:Auditoría٭Diciembre 6
:Informe٭
Diciembre 13
AUDITORÍA INTERNA
EJE FINANCIERO
AUXILIAR:
STEFANO FILOMENA DE LA ROSA
GLORIA ISABEL ROMÁN PINILLAProfesional Equipo Auditor Financiero
OBJETIVOS
Determinar la conformidad de la gestión financiera realizada por la
unidad con los criterios y alcance de auditoría.
Evaluar la actividad financiera realizada por la unidad para asegurar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la normatividad
aplicable y vigente.
Identificar oportunidades de mejora en la gestión financiera realizada
por la Unidad auditada.
ALCANCE
Movimiento presupuestal y de efectivo: contempla las vigencias 2010 y
2011.
Gestión de Cartera: se incluye la cartera generada hasta la fecha por todos los
Fondos de la Unidad.
Contratos y Convenios Interadministrativos: se revisa aleatoriamente los
que generen cuantía y estén vigentes a la fecha de auditoría.
Cuentas por pagar a proveedores: revisión de las cuentas generadas a la
fecha, que se encuentran pendientes de pago.
Órdenes de Pago Manual: se revisa aleatoriamente las órdenes generadas en
el SIF durante las vigencias 2010 y 2011.
CRITERIOS
Proceso Financiero (Presupuesto, Tesorería)
Manual de Actividades Básicas del Proceso Financiero – MFI.01
Manual Plan de Cuentas Presupuestales – MFI.03
Manual de Normas y Procedimientos para el Recaudo de Cartera UIS –
MFI.04
Normatividad de Austeridad en el Gasto Público
Sistema de Información Financiero UIS
MAPA DE PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
COMPONENTES EJE FINANCIERO
AUDITORÍA FINANCIERA
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y
DE EFECTIVO
GESTIÓN DE CARTERA
• Presupuesto
• Ingresos
• Egresos
• Cuentas Por Cobrar
• Cartera Vencida
• Seguimiento Cartera
Vencida
CUENTAS POR PAGAR A
PROVEEDORES
CONVENIOS Y CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS
REVISIÓN ALEATORIA
ÓRDENES DE PAGO MANUAL
CRONOGRAMA EJE FINANCIERO
• GEOMÁTICA• CONVENIO UIS -
WEIL GROUP ENERGY LIMITED
• CONVENIO UIS –ASEDEUIS
• ESCUELA DE ESTUDIOS
INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
CONVENIO UIS - WEIL GROUP ENERGY LIMITED
CRONOGRAMA EJE FINANCIERO
AGOSTO
31
Reunión de Apertura
SEPTIEMBRE
6, 7
Auditoría
SEPTIEMBRE
16
Reunión de Cierre
GEOMÁTICA
CRONOGRAMA EJE FINANCIERO
SEPTIEMBRE
20, 21
Auditoría
OCTUBRE
5
Reunión de Cierre
AGOSTO
31
Reunión de Apertura
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
CRONOGRAMA EJE FINANCIERO
AGOSTO
31
Reunión de Apertura
OCTUBRE
10, 11
Auditoría
OCTUBRE
20
Reunión de Cierre
CONVENIO UIS – ASEDUIS BUCARAMANGA
CRONOGRAMA EJE FINANCIERO
• AGOSTO 31
Reunión de Apertura
• OCTUBRE 21, 24
Auditoría
• NOVIEMBRE 2
Reunión de Cierre
AUXILIAR:
LEYDY JOHANA LUNA MARTÍNEZ
JORGE ELIÉCER VIDAL RODRÍGUEZProfesional Equipo Auditor Sistemas
UNIDADES SELECCIONADAS
• DEC. FAC. ING. FÍSICO-MECÁNICAS
• GEOMÁTICA
• ESC. ESTUDIOS INDUSTRIALES
• ESCUELA DE MATEMÁTICAS
• VICERRECTORIA ACADÉMICA
• CIBIMOL
AUDITORÍA EJE SISTEMAS
COMPONENTES Y ELEMENTOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS
(LEGALIDAD DE SOFTWARE)
Adquisición , Administración e Instalación
Sistemas de Información
Capacitación/Actualización
Planes de contingencia (copias de respaldo)
Documentación (Licencias de uso , Manuales)
AUDITORÍA PROCESOS CONTRATACIÓN
COMPONENTES Y ELEMENTOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN MENOR A 50 SMLMV
CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS
ETAPAS: GESTIÓN DE CARTERA:
Pre-contractual Cuentas Por CobrarContractual Cartera VencidaPost-Contractual Seguimiento Cartera Vencida
OBJETIVOS AUDITORÍA
1. Registrar y evaluar los controles
establecidos por la UAA para el manejo
del software y sistemas de información
utilizados, de conformidad con los
criterios y alcance establecidos para esta
auditoría.
2. Evaluar el cumplimiento de la
normatividad aplicable en la gestión y
administración de la contratación menor
a 50 SMLMV y contratación sin
formalidades plenas en las UAA, en
todas las etapas de la orden contractual.
OBJETIVOS AUDITORÍA
3. Identificar oportunidades de
mejora en el manejo y gestión del
software, y en la gestión
contractual realizada por las
UAA.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Está definido para todas las UAA, objeto de este plan de
auditoría, por los siguientes componentes y elementos:
Administración y Legalidad de Software
Manejo de Licencias
Número de usuarios
Mantenimiento del Software
Muestra aleatoria de ordenes contractuales menores a
50 SMLMV y contratos sin formalidades plenas, de las
vigencias 2009, 2010 y 2011.
CRITERIOS (1)
Normatividad relacionada con los
Derechos de Autor (Ley 44 de 1993,
Ley 1032 de 2006, Circulares,
Artículos 31 de la ley 23 de 1982 y 22
de la Decisión Andina 351 de 1993,etc.).
Ley 603 de 2000 (Art. 47 Num. 4,
Informes de Gestión, cumplimiento de
normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor).
CRITERIOS (2)
Manual y Reglamento de Contratación
de la UIS (Res. 809/2005 y AS
019/2005).
Procedimientos, Normas y
Reglamentos establecidos en el
Proceso Contratación del Sistema de
Gestión Integrado de la UIS,
relacionadas con el trámite y la
administración de contratos menores
a 50 SMLMV.
MAPA DE PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
CRONOGRAMA EJECUCIÓN AUDITORÍA
1• DEC. FAC. ING. FÍSICOMECÁNICAS
• Componente(s): Contratación
2• GEOMÁTICA• Componente (s): Sistemas y Contratación
3• ESC. ESTUDIOS INDUSTRIALES• Componente(s): Sistemas y Contratación
4• ESCUELA DE MATEMÁTICAS• Componente(s): Sistemas y Contratación
5• VICERRECTORIA ACADÉMICA• Componente(s): Contratación
6• CIBIMOL• Componente(s): Sistemas y Contratación
DEC. FAC. ING. FISICOMECÁNICA
AGOSTO
31
Reunión de
Apertura
SEPTIEMBRE
5, 6
Ejecución Auditoría
SEPTIEMBRE
15
Reunión de Cierre
GEOMÁTICA
AGOSTO
31
Reunión de
Apertura
SEPTIEMBRE
16, 19 y 20
Ejecución Auditoría
OCTUBRE
5
Reunión de Cierre
ESC. DE ESTUDIOS INDUSTRIALES
• Reunión de Apertura
AGOSTO 31
• Ejecución Auditoría
OCTUBRE 6, 7 y 10
• Reunión de Cierre
OCTUBRE 20
ESCUELA DE MATEMÁTICAS
• Reunión de AperturaAGOSTO 31
• Ejecución AuditoríaOCTUBRE
21 y 24
• Reunión de CierreNOVIEMBRE
2
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
AGOSTO
31
Reunión de
Apertura
NOVIEMBRE
3 y 4
Ejecución Auditoría
NOVIEMBRE
17
Reunión de Cierre
CIBIMOL
AGOSTO
31
Reunión de
apertura
NOVIEMBRE
18, 21 y 22
Ejecución Auditoría
NOVIEMBRE
30
Reunión de cierre