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15005 14964 04/11/2014 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAREGULARIZACION IVA.- FLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-645-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA 255133 DEL 22-10-2014.
4.79 0.00 4.79 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.79
15006 15006 04/11/2014 COM NOR OGA 1716162381PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES; SUBTENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15007 15007 04/11/2014 COM NOR OGA 1600342602RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PAT
RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PATRICIO;CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15008 15008 04/11/2014 COM NOR OGA 0502459795PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER
PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
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15009 15009 04/11/2014 COM NOR OGA 0704672930TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI
TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15010 15010 04/11/2014 COM NOR OGA 1721869715BRAVO PEMAFIEL NELLY PILAR
BRAVO PEÑAFIEL NELLY PILAR;POLICIA; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15011 15011 04/11/2014 COM NOR OGA 1713554754BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO
BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO; TENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-638 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ZAMORA-LOJA; 11 AL 16 OCTUBRE 2014.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
15012 15012 04/11/2014 COM NOR OGA 1715990717GALARRAGA DIAZ MARIA P.N.
GALARRAGA DIAZ MARIA; CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-638 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ZAMORA-LOJA; 11 AL 16 OCTUBRE 2014.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
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15013 15013 04/11/2014 COM NOR OGA 1308987476MEJIA LARA DAVID FERNANDO
MEJIA LARA DAVID FERNANDO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-639 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 10 AL 13 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15014 15014 04/11/2014 COM NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-639 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 10 AL 13 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15015 15015 04/11/2014 COM NOR OGA 0913801023ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK
ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK; SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-640 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 11 AL 13 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
15016 15016 04/11/2014 COM NOR OGA 0917078669SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO;CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-640 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 11 AL 13 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
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15017 14966 04/11/2014 DEV NOR OGA 1792380855001DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-644-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS 867469-866652 DE OCTUBRE 2014.
933.88 9.34 924.54 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,867.76
15018 15018 04/11/2014 COM NOR OGA 0924462138GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES
GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES;CABO SEGUNDO ;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-643 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL;13 OCTUBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
15019 15019 04/11/2014 COM NOR OGA 1709213142001CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO
CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE BALDOSA PARA PISO ANTIDESLIZANTE REQUERIDOS PARA EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2014-1273-M DEL 31-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 212 DEL 22-10-2014.
125.35 0.00 125.35 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 125.35
15020 15020 04/11/2014 COM NOR OGA 1704179488001ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION ROLLOS DE CINTA-PEGAS LIQUIDAS-CINTA DE EMBALAJE-PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN REQUERIDOS POR LA COORDINACION DIPLOMATICA M. PR-JAQSG-2014-1268-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 2929 DEL 06-10-2014.
467.38 0.00 467.38 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 467.38
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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15021 15021 04/11/2014 COM NOR OGA 1712241452TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN
TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-645 DEL 14/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 320.00
15022 15022 04/11/2014 COM NOR OGA 1711335743 POZO POZO SERGIO ANDRESPOZO POZO SERGIO ANDRES;CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-645 DEL 14/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 320.00
15023 15023 04/11/2014 COM NOR OGA 1790016919001CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION BOTELLAS DE LICOR PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1267-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 64125 DEL 16-10-2014.
334.08 0.00 334.08 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 334.08
15024 15024 04/11/2014 COM NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-650 DEL 15/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 16 AL 19 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/20156 DE
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15025 15025 04/11/2014 COM NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-647 DEL 15/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOJA; 14 AL 17 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15026 15026 04/11/2014 COM NOR OGA 0918102484WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-647 DEL 15/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOJA; 14 AL 17 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15027 14966 04/11/2014 RDP NOR OGA 1792380855001DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
REGULARIZACION IVA.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-644-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS 867469-866652 DE OCTUBRE 2014.
31.22 0.00 31.22 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.22
15028 14971 04/11/2014 DEV NOR OGA 1708672140001AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-648-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA 839 DEL 23-10-2014.
615.82 6.16 609.66 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 615.82
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/20157 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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15029 15029 04/11/2014 COM NOR OGA 1791395816001DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.
DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.- SEMINARIO COMPETENCIAS DE LIDERAZGO-COMUNICACION-COACHING A FAVOR DE GLORIA CORDOVA-CELCILIA ELIZALDE EFECTUADO EL 22 Y 23 OCTUBRE 2014 M. PR-DTHSG-2014-1371-M DEL 29-10-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 4091 DEL 24-10-2014.
963.20 0.00 963.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 963.20
15030 15030 04/11/2014 COM NOR OGA 1709517476TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH
TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH; CAPITAN; LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-656 DEL 17/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 17 OCTUBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
15031 14975 04/11/2014 DEV NOR OGA 1790013782001 FABRICA BIOS CIA LTDAFABRICA BIOS CIA LTDA.- ADQUISICION CAJAS DE CHOCOLATES ECUATORIANOS A SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1264-M DEL 28-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 15556 DEL 16-10-2014.
354.00 3.54 350.46 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 708.00
15032 15032 04/11/2014 COM NOR OGA 0502716202CANDO TACO MONICA ELIZABETH
CANDO TACO MONICA ELIZABETH; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-656 DEL 17/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 17 OCTUBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/20158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
15033 14944 04/11/2014 DEV NOR OGA 0910326313GUZMAN NEIRA CARLOS LUIS
GUZMAN NEIRA CARLOS LUIS; GERENTE INSTITUCIONAL 1; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, RESOLUCION CGAF-2014-277 DEL 24/11/2014 F.- ING. GUSTAVO BLUM; MEXICO; DEL 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
1,276.50 0.00 1,276.50 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,276.50
15034 15034 04/11/2014 COM NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- ADQUISICION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-649-M DEL 29-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FCTURAS 1455-1460-1461-1462 DE OCTUBRE 2014.
950.94 0.00 950.94 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 950.94
15035 14945 04/11/2014 DEV NOR OGA 1714578745GRANJA MALDONADO JUAN IGNACI
GRANJA MALDONADO JUAN IGNACIO;GERENTE INSTITUCIONAL 1; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, RESOLUCION CGAF-2014-277 DEL 24/11/2014 F.- ING. GUSTAVO BLUM; MEXICO; DEL 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
1,276.50 0.00 1,276.50 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,276.50
15036 14975 04/11/2014 RDP NOR OGA 1790013782001 FABRICA BIOS CIA LTDAREGULARIZACION IVA.- FABRICA BIOS CIA LTDA.- ADQUISICION CAJAS DE CHOCOLATES ECUATORIANOS A SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1264-M DEL 28-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 15556 DEL 16-10-2014.
42.48 0.00 42.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.48
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/20159 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
15037 14980 04/11/2014 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 09 OCTUBRE 2014 CUMPLIENDO ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-SSDES-2014-1284-M DEL 16-10-2014 F. SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO SEGUN FACTURA 365.
56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.00
15038 15038 04/11/2014 COM NOR OGA 0802360743GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA
GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJANDRO; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA, DTESG-V-14-187 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGUARICO-PROVINCIA DE ORELLANA; 04 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15039 15023 04/11/2014 DEV NOR OGA 1790016919001CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION BOTELLAS DE LICOR PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1267-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 64125 DEL 16-10-2014.
298.29 2.98 295.31 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 596.58
15040 15023 04/11/2014 RDP NOR OGA 1790016919001CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION BOTELLAS DE LICOR PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1267-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 64125 DEL 16-10-2014.
35.79 0.00 35.79 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.79
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201510 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
15041 15020 04/11/2014 DEV NOR OGA 1704179488001ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION ROLLOS DE CINTA-PEGAS LIQUIDAS-CINTA DE EMBALAJE-PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN REQUERIDOS POR LA COORDINACION DIPLOMATICA M. PR-JAQSG-2014-1268-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 2929 DEL 06-10-2014.
417.30 4.17 413.13 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 834.60
15042 15020 04/11/2014 RDP NOR OGA 1704179488001ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
REGULARIZACION IVA.- ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION ROLLOS DE CINTA-PEGAS LIQUIDAS-CINTA DE EMBALAJE-PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN REQUERIDOS POR LA COORDINACION DIPLOMATICA M. PR-JAQSG-2014-1268-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 2929 DEL 06-10-2014.
50.08 0.00 50.08 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.08
15043 15019 04/11/2014 DEV NOR OGA 1709213142001CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO
CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE BALDOSA PARA PISO ANTIDESLIZANTE REQUERIDOS PARA EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2014-1273-M DEL 31-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 212 DEL 22-10-2014.
111.92 1.12 110.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 223.84
15044 15019 04/11/2014 RDP NOR OGA 1709213142001CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO
REGULARIZACION IVA.- CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE BALDOSA PARA PISO ANTIDESLIZANTE REQUERIDOS PARA EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2014-1273-M DEL 31-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 212 DEL 22-10-2014.
13.43 0.00 13.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.43
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201511 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
15045 15045 04/11/2014 COM NOR OGA 1706728977001POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO
POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO.- ADQUISICION REFRIGERIOS DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LA ETICA DEL BUEN VIVIR M. PR-DTHSG-2014-1381-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 66356 DEL 01-11-2014.
60.50 0.00 60.50 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 60.50
15046 15034 04/11/2014 DEV NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- ADQUISICION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-649-M DEL 29-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FCTURAS 1455-1460-1461-1462 DE OCTUBRE 2014.
916.38 9.17 907.21 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,832.76
15047 15047 04/11/2014 COM NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR MARIO LATORRE M. PR-CGAFN-2014-409-M DEL 04-11-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3878 DEL 04-11-2014.
45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 45.00
15048 15048 04/11/2014 COM NOR OGA 0907983407001TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA
TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DISPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-CGYSG-2014-640-M DEL 30-10-2014 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURAS 1934-1933 DE OCTUBRE 2014.
140.00 0.00 140.00 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 140.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201512 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
15049 15049 04/11/2014 COM NOR OGA 1708402365ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO
ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO; ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, ORGANIZAR ACTIVIDADES PREVISTAS, SSDES-V-14-992 DEL 04/11/2014 F.- EDWIN JARRIN; PASTAZA-SUCUMBIOS; 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 560.00
15050 15050 04/11/2014 COM NOR OGA 1707794382SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO;CHOFER;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SSDES-V-14-992 DEL 04/11/2014 F.- EDWIN JARRIN; PASTAZA-SUCUMBIOS; 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15051 15034 04/11/2014 RDP NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
REGULARIZACION IVA.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- ADQUISICION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-649-M DEL 29-10-2014 SEGUN FCTURAS 1455-1460-1461-1462 DE OCTUBRE 2014.
34.56 0.00 34.56 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34.56
15052 15052 04/11/2014 COM NOR OGA 1712172228APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD EL TENA DEL 08 AL 10 SEPTIEMBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 137-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 26.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201513 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
15053 15029 04/11/2014 DEV NOR OGA 1791395816001DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.
DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.- SEMINARIO COMPETENCIAS DE LIDERAZGO-COMUNICACION-COACHING A FAVOR DE GLORIA CORDOVA-CELCILIA ELIZALDE EFECTUADO EL 22 Y 23 OCTUBRE 2014 M. PR-DTHSG-2014-1371-M DEL 29-10-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 4091 DEL 24-10-2014.
860.00 17.20 842.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,720.00
15054 15054 04/11/2014 COM NOR OGA 1719446401RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO; SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONVERSATORIO CON MEDIOS, DTESG-V-14-189 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGURICO-PROVINCIA DE ORELLANA;05 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
15055 15055 04/11/2014 COM NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 16 OCTUBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 88-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
15056 15056 04/11/2014 COM NOR OGA 1716395551VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO
VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONVERSATORIO CON MEDIOS, DTESG-V-14-189 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGURICO-PROVINCIA DE ORELLANA;05 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201514 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
15057 15029 04/11/2014 RDP NOR OGA 1791395816001DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.
REGULARIZACION IVA.- DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.- SEMINARIO COMPETENCIAS DE LIDERAZGO-COMUNICACION-COACHING A FAVOR DE GLORIA CORDOVA-CELCILIA ELIZALDE EFECTUADO EL 22 Y 23 OCTUBRE 2014 M. PR-DTHSG-2014-1371-M DEL 29-10-2014 SEGUN FACTURA 4091 DEL 24-10-2014.
103.20 0.00 103.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 103.20
15058 15058 04/11/2014 COM NOR OGA 1705667036AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 24 AL 25 SEPTIEMBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29.00 0.00 29.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 29.00
15059 15059 04/11/2014 CYD NOR SUE 1760000310001PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2014, MEMORANDO NRO. PR-DTHSG-2014-1376-M, CABRERA AVILES VIRGINIA (AL 09 DE ENERO) Y BUSTAMANTE JARAMILLO ANGÉLICA MARÍA (23 DE SEPTIEMBRE)
4,277.84 2,108.52 2,169.32 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,277.84
15060 14764 05/11/2014 DEV NOR OGA 1721468518001PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO
PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION PARA EVENTO SOBRE PROMOCIONAR EL BUEN VIVIR A LOS MIGRANTES M. PR-SIPCSBV-2014-432-M DEL 16-10-2014 F. GERENTE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN FACTURA 452 DEL 15-10-2014.
6,350.00 127.00 6,223.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,700.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201515 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
15061 14764 05/11/2014 RDP NOR OGA 1721468518001PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO
REGULARIZACION IVA.- PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION PARA EVENTO SOBRE PROMOCIONAR EL BUEN VIVIR A LOS MIGRANTES M. PR-SIPCSBV-2014-432-M DEL 16-10-2014 F. GERENTE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN FACTURA 452 DEL 15-10-2014.
762.00 0.00 762.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 762.00
15062 15049 05/11/2014 DEV NOR OGA 1708402365ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO
ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO; ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, ORGANIZAR ACTIVIDADES PREVISTAS, SSDES-V-14-992 DEL 04/11/2014 F.- EDWIN JARRIN; PASTAZA-SUCUMBIOS; 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 560.00
15063 15050 05/11/2014 DEV NOR OGA 1707794382SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO;CHOFER;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SSDES-V-14-992 DEL 04/11/2014 F.- EDWIN JARRIN; PASTAZA-SUCUMBIOS; 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15064 15054 05/11/2014 DEV NOR OGA 1719446401RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO; SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONVERSATORIO CON MEDIOS, DTESG-V-14-189 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGURICO-PROVINCIA DE ORELLANA;05 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201516 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
15065 15056 05/11/2014 DEV NOR OGA 1716395551VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO
VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONVERSATORIO CON MEDIOS, DTESG-V-14-189 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGURICO-PROVINCIA DE ORELLANA;05 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15066 15038 05/11/2014 DEV NOR OGA 0802360743GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA
GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJANDRO; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA, DTESG-V-14-187 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGUARICO-PROVINCIA DE ORELLANA; 04 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15067 14946 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602376105VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO
VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO; SARGAENTO SEGUNDO; LIQUIDACION VIATICOS Y ALIMENTACION, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-14-601 DEL 30/09/2014 F.- MAYOR BURGOS; GUAYAQUIL; 01 AL 04 OCTUBRE 2014.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
15068 14947 05/11/2014 DEV NOR OGA 0918102484WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-603 DEL 29/09/2014 F.- MAYOR. BURGOS SILVIA; LOJA; 28 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201517 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
15069 14948 05/11/2014 DEV NOR OGA 0704362003CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO;CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-603 DEL 29/09/2014 F.- MAYOR BURGOS SILVIA; LOJA; 28 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15070 14952 05/11/2014 DEV NOR OGA 1205104001BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-604 DEL 30/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15071 14949 05/11/2014 DEV NOR OGA 1308987476MEJIA LARA DAVID FERNANDO
MEJIA LARA DAVID FERNANDO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-604 DEL 30/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15072 14951 05/11/2014 DEV NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-604 DEL 30/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/201518 DE
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15073 14954 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-610 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 02 AL 05 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15074 14956 05/11/2014 DEV NOR OGA 0201665544ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN;TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15075 14958 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803667839VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS; TNTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15076 14959 05/11/2014 DEV NOR OGA 0502309214CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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15077 14961 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803928298 LEMA SISA ALEX PATRICIOLEMA SISA ALEX PATRICIO; CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15078 14962 05/11/2014 DEV NOR OGA 0502459795PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER
PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER; CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15079 14963 05/11/2014 DEV NOR OGA 0503090912ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA
ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA;POLICIA;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15080 14965 05/11/2014 DEV NOR OGA 0924900012QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES
QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-614 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOJA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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15081 14967 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002771788PUENTE PONCE DIEGO MARCELO
PUENTE PONCE DIEGO MARCELO; TENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-621 DEL 01/10/2014 F.- MAYO.BURGOS SILVIA; GUARANDA; 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15082 14968 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602926735GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-621 DEL 01/10/2014 F.- MAYO.BURGOS SILVIA; GUARANDA; 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15083 15083 05/11/2014 COM NOR OGA 0914360425CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH
CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH;SERVIDOR PUBLICO 5; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-14-747 DEL 15/08/2014 F.- EDWIN JARRIN; QUITO, 17 AL 19 AGOSTO 2014.
64.65 0.00 64.65 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 64.65
15084 15084 05/11/2014 COM NOR OGA 1712625241MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICEÑO HENRY; CABO POLICIA; LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA COMISION PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, APOYAR AL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-14-811 DEL 08/09/2014 F.- EDWIN JARRIN; GUAYAQUIL;04 SEPTIEMBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/201521 DE
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No.CUR
15085 15085 05/11/2014 COM NOR OGA 1712738598PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PAREDES CADENA LUIS ALFONSO; MAYOR; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO DEL BUEN VIVIR COMO SEGURIDAD, SIPCSBV-V-14-88 DEL 08/08/2014 F.- ING. JOSE VALLEJO; MANABI; 08 AL 12 AGOSTO 2014.
333.11 0.00 333.11 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 333.11
15086 15058 05/11/2014 DEV NOR OGA 1705667036AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 24 AL 25 SEPTIEMBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29.00 0.00 29.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.00
15087 15055 05/11/2014 DEV NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 16 OCTUBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 88-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
15088 15052 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712172228APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD EL TENA DEL 08 AL 10 SEPTIEMBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 137-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201522 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15089 15048 05/11/2014 DEV NOR OGA 0907983407001TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA
TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DISPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-CGYSG-2014-640-M DEL 30-10-2014 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURAS 1934-1933 DE OCTUBRE 2014.
140.00 2.80 137.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 140.00
15090 15047 05/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR MARIO LATORRE M. PR-CGAFN-2014-409-M DEL 04-11-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3878 DEL 04-11-2014.
40.18 0.00 40.18 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.36
15091 15047 05/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR MARIO LATORRE M. PR-CGAFN-2014-409-M DEL 04-11-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3878 DEL 04-11-2014.
4.82 0.00 4.82 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.82
15092 15092 05/11/2014 COM NOR OGA 6101070792RAMIREZ ZULOAGA LUZ MARIA
RAMIREZ ZULUOAGA LUZ MARIA;ASESOR 3; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, ENCUENTRO DEL DRAGON Y EL CONDOR-VIVIR BIEN, RESOLUCION CGAF-2014-240 DEL 29/08/2014 F.- ING. GUSTAVO BLUM; LA PAZ-BOLIVIA; 16 AL 21 AGOSTO 2014.
1,097.51 0.00 1,097.51 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,097.51
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201523 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR
15093 14984 05/11/2014 DEV NOR OGA 0704362003CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-605 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; QUITO; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15094 14983 05/11/2014 DEV NOR OGA 0917078669SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-605 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; QUITO; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15095 14982 05/11/2014 DEV NOR OGA 1717158594REINOSO LEMA MAYRA GABRIELA
REINOSO LEMA MAYRA GABRIELA;CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-535 DEL 03/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 04 AL 05 SEPTIEMBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15096 14981 05/11/2014 DEV NOR OGA 1718740911CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY
CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-535 DEL 03/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 04 AL 05 SEPTIEMBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201524 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
15097 14979 05/11/2014 DEV NOR OGA 1205972464SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA
SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-627 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOS RIOS-QUEVEDO; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15098 14977 05/11/2014 DEV NOR OGA 0703989749CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON
CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-627 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOS RIOS-QUEVEDO; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15099 15045 05/11/2014 DEV NOR OGA 1706728977001POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO
POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO.- ADQUISICION REFRIGERIOS DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LA ETICA DEL BUEN VIVIR M. PR-DTHSG-2014-1381-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 66356 DEL 01-11-2014.
54.02 0.54 53.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 108.04
15100 14976 05/11/2014 DEV NOR OGA 0502969264VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH; SUBTENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-627 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOS RIOS-QUEVEDO; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201525 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15101 14974 05/11/2014 DEV NOR OGA 1715630271DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-625 DEL 06/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
15102 14973 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712020468TEN. PAZOS MUNOZ MARLON OLIVER
PAZOS MUNOZ MARLON OLIVER; CAPITAN; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-625 DEL 06/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
15103 14972 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602376105VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO
VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO; SARGENTO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS,COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-14-624 DEL 06/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
15104 14970 05/11/2014 DEV NOR OGA 1708545825FIERRO PUENTE OSCAR ROLANDO
FIERRO PUENTE OSCAR ROLANDO; SARGENTO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-622 DEL 01/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ESMERALDAS MUISNE; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201526 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
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15105 14969 05/11/2014 DEV NOR OGA 1720762911BONILLA ZAPATA JULIO CESAR
BONILLA ZAPATA JULIO CESAR; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-622 DEL 01/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ESMERALDAS MUISNE; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15106 15045 05/11/2014 RDP NOR OGA 1706728977001POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO
REGULARIZACION IVA.- POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO.- ADQUISICION REFRIGERIOS DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LA ETICA DEL BUEN VIVIR M. PR-DTHSG-2014-1381-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 66356 DEL 01-11-2014.
6.48 0.00 6.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.48
15107 15107 05/11/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VALORES PENDIENTES AÑOS ANTERIORES, SEGUN DISPOSICIONES AUTORIDADES
1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,300,000.00
15108 14953 05/11/2014 DEV NOR OGA 1790371506001 QUIFATEX S.A.QUIFATEX S.A.- ADQUISICION ENDULZANTE SPLENDA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-647-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA 24872 DEL 23-10-2014.
209.32 2.09 207.23 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.64
15109 14985 05/11/2014 DEV NOR OGA 1308987476MEJIA LARA DAVID FERNANDO
MEJIA LARA DAVID FERNANDO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-628 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201527 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15110 14987 05/11/2014 DEV NOR OGA 0913801023ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK
ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK; SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-628 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15111 15111 05/11/2014 COM NOR OGA 0602343345 AVALOS VELOZ LUIS RAMONAVALOS VELOZ LUIS RAMON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DFNSG-2014-610-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN FACTURA 1478.
433.16 0.00 433.16 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 433.16
15112 14989 05/11/2014 DEV NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-628 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15113 14953 05/11/2014 RDP NOR OGA 1790371506001 QUIFATEX S.A.REGULARIZACION IVA.- QUIFATEX S.A.- ADQUISICION ENDULZANTE SPLENDA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-647-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA 24872 DEL 23-10-2014.
25.12 0.00 25.12 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.12
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201528 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15114 14990 05/11/2014 DEV NOR OGA 1205104001BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-628 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15115 15115 05/11/2014 COM NOR OGA 1710112952FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS;SERVIDOR PUBLICO 1; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DTESG-V-14-190 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15116 15092 05/11/2014 DEV NOR OGA 6101070792RAMIREZ ZULOAGA LUZ MARIA
RAMIREZ ZULUOAGA LUZ MARIA;ASESOR 3; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, ENCUENTRO DEL DRAGON Y EL CONDOR-VIVIR BIEN, RESOLUCION CGAF-2014-240 DEL 29/08/2014 F.- ING. GUSTAVO BLUM; LA PAZ-BOLIVIA; 16 AL 21 AGOSTO 2014.
1,097.51 0.00 1,097.51 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,097.51
15117 15117 05/11/2014 COM NOR OGA 0603429499BONILLA HUILCA ADRIANA ALEJANDRA
BONILLA HUILCA ADRIANA ALEJANDRA;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DTESG-V-14-190 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201529 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15118 15083 05/11/2014 DEV NOR OGA 0914360425CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH
CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH;SERVIDOR PUBLICO 5; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-14-747 DEL 15/08/2014 F.- EDWIN JARRIN; QUITO, 17 AL 19 AGOSTO 2014.
64.65 0.00 64.65 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.65
15119 14547 05/11/2014 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO UNION Y PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 M. PR-JSMSG-2014-352-M DEL 20-10-2014 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 163011 DEL 13-10-2014.
541.47 10.83 530.64 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,082.94
15120 15084 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712625241MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICEÑO HENRY; CABO POLICIA; LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA COMISION PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, APOYAR AL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-14-811 DEL 08/09/2014 F.- EDWIN JARRIN; GUAYAQUIL;04 SEPTIEMBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
15121 15121 05/11/2014 COM NOR OGA 1720991486FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE; SERVIDOR PUBLICO APOYO 4;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DTESG-V-14-190 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201530 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
15122 15085 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712738598PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PAREDES CADENA LUIS ALFONSO; MAYOR; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO DEL BUEN VIVIR COMO SEGURIDAD, SIPCSBV-V-14-88 DEL 08/08/2014 F.- ING. JOSE VALLEJO; MANABI; 08 AL 12 AGOSTO 2014.
333.11 0.00 333.11 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 333.11
15123 14991 05/11/2014 DEV NOR OGA 1203891583GUERRERO GAVILANEZ MARIO CBOS.
GUERRERO GAVILANEZ MARIO; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-629 DEL 08/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOS RIOS QUEVEDO; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15124 15124 05/11/2014 COM NOR OGA 1791937325001UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS.- CURSO FOTOGRAFIA A FAVOR DE GIOVANNY GRANJA EFECTUADO DEL 29 JULIO AL 30 AGOSTO 2014 M. PR-DTHSG-2014-1384-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 25715 DEL 02-10-2014.
480.00 0.00 480.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 480.00
15125 14992 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602376105VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO
VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO; SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-630 DEL 08/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 10 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201531 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
15126 14995 05/11/2014 DEV NOR OGA 0919622605MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO
MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-631 DEL 08/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; QUITO; 09 OCTUBRE 2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
15127 14547 05/11/2014 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.REGULARIZACION IVA.- COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO UNION Y PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 M. PR-JSMSG-2014-352-M DEL 20-10-2014 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 163011 DEL 13-10-2014.
64.98 0.00 64.98 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.98
15128 14997 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803707080SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO
SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-632 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; PANGUA-COTOPAXI; 01 AL 04 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15129 15129 05/11/2014 COM NOR OGA 1500255474GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE
GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE;CHOFER;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR MOVILIZAR AL PERSONAL A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DTESG-V-14-190 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201532 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
15130 14998 05/11/2014 DEV NOR OGA 1718740911CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY
CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-632 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; PANGUA-COTOPAXI; 01 AL 04 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15131 14999 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803312741JACOME JACOME CRISTIAN EDUARDO
JACOME JACOME CRISTIAN EDUARDO; CABO PRIMERO;-LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-632 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; PANGUA-COTOPAXI; 01 AL 04 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15132 15002 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803667839VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-634 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; TENA; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15133 15133 05/11/2014 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION M. PR-DFNSG-2014-611-M DEL 04-11-2014 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN FACTURA 344 DEL 21-10-2014.
88.92 0.00 88.92 0.01 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 88.92
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201533 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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No.CUR
15134 15003 05/11/2014 DEV NOR OGA 1715630271DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-634 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; TENA; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15135 15135 05/11/2014 COM NOR OGA 1720734605BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-14-191 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROV. DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15136 15004 05/11/2014 DEV NOR OGA 1713628988PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO
PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-634 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; TENA; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15137 15006 05/11/2014 DEV NOR OGA 1716162381PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES; SUBTENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201534 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15138 15111 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602343345 AVALOS VELOZ LUIS RAMONAVALOS VELOZ LUIS RAMON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DFNSG-2014-610-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN FACTURA 1478.
433.16 0.00 433.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 433.16
15139 15007 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600342602RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PAT
RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PATRICIO;CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15140 15008 05/11/2014 DEV NOR OGA 0502459795PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER
PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15141 15141 05/11/2014 COM NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL;CHOFER;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL SR. BRITO JONHATAN A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-14-191 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROV. DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201535 DE
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EJERCICIO: 2014
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15142 15142 05/11/2014 COM NOR OGA 1712625456001CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- ADQUISICION GRABADORA DIGITAL DE VOZ REQUERIDO POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2014-1278-M DEL 04-11-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 2224 DEL 22-10-2014.
136.51 0.00 136.51 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 136.51
15143 15124 05/11/2014 DEV NOR OGA 1791937325001UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS.- CURSO FOTOGRAFIA A FAVOR DE GIOVANNY GRANJA EFECTUADO DEL 29 JULIO AL 30 AGOSTO 2014 M. PR-DTHSG-2014-1384-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 25715 DEL 02-10-2014.
480.00 0.00 480.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.00
15144 15009 05/11/2014 DEV NOR OGA 0704672930TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI
TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15145 15010 05/11/2014 DEV NOR OGA 1721869715BRAVO PEMAFIEL NELLY PILAR
BRAVO PEÑAFIEL NELLY PILAR;POLICIA; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201536 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
15146 15146 05/11/2014 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA M. PR-DFNSG-2014-603-M DEL 30-10-2014 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN SINIESTRO VH-459-2014.
245.45 0.00 245.45 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 245.45
15147 15011 05/11/2014 DEV NOR OGA 1713554754BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO
BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO; TENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-638 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ZAMORA-LOJA; 11 AL 16 OCTUBRE 2014.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
15148 15012 05/11/2014 DEV NOR OGA 1715990717GALARRAGA DIAZ MARIA P.N.
GALARRAGA DIAZ MARIA; CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-638 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ZAMORA-LOJA; 11 AL 16 OCTUBRE 2014.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
15149 15149 05/11/2014 COM NOR OGA 1705909545LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE
LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL OMAR SIMON AL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-14-991 DEL 31/10/2014 F.- GLENDA SOTO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA SUCUMBIOS; 06 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201537 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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No.CUR
15150 15013 05/11/2014 DEV NOR OGA 1308987476MEJIA LARA DAVID FERNANDO
MEJIA LARA DAVID FERNANDO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-639 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 10 AL 13 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15151 15014 05/11/2014 DEV NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-639 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 10 AL 13 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15152 15015 05/11/2014 DEV NOR OGA 0913801023ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK
ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK; SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-640 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 11 AL 13 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15153 15016 05/11/2014 DEV NOR OGA 0917078669SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO;CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-640 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 11 AL 13 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201538 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
15154 15018 05/11/2014 DEV NOR OGA 0924462138GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES
GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES;CABO SEGUNDO ;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-643 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL;13 OCTUBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
15155 15021 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712241452TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN
TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-645 DEL 14/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
15156 15022 05/11/2014 DEV NOR OGA 1711335743 POZO POZO SERGIO ANDRESPOZO POZO SERGIO ANDRES;CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-645 DEL 14/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
15157 15024 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-650 DEL 15/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 16 AL 19 O