Post on 16-Oct-2021
ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE
LINEAMIENTO CENTRAL:
Complementariedad de Esfuerzos… Una característica de nuestra Gestión
3
Igualdad de oportunidades y erradicación de la pobreza.
Aprovechamiento sostenible de los RRNN.
Economía diversificada y condiciones favorables para la inversión privada.
Estado moderno, descentralizado, eficiente, participativo y ético.
VISIÓN NACIONAL
Prioridades Nacionales
Asumiendo nuestros desafíos Regionales
VISIÓN DE DESARROLLO
Base productiva, Competitiva y ambientalmente amigable.
Conservación del Patrimonio Natural y Cultural
Consolidar una organización de gobierno en el territorio
Impulsar la ejecución de obras de infraestructura de base para la competitividad regional
Generación de Oportunidades Inclusivas
VISIÓN COMO GESTIÓN
incl
usi
ón
so
cial
Desnutrición infantil Hospitales estratégicos Rendimiento escolar Saneamiento básico Seguridad ciudadana
Servicios y negocios ambientales. Sistema regional de conservación. Fortalecimiento de la ARA.
Capacidades productivas. Asociación de productores locales Inversión privada. Destinos turísticos.
Red vial departamental y caminos vecinales.
Interconexión eléctrica interregional. Electrificación rural.
Desconcentración de servicios regionales.
Condiciones para cooperantes. Mancomunidad regional.
PR
IOR
IDA
D E
N …
..
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
Mejorar sustancialmente los servicios sociales de salud, la calidad de la educación y las condiciones de seguridad ciudadana y del medio ambiente. Así como luchar frontalmente contra
la corrupción.
Crear condiciones de competitividad en nuestra economía en relación a mercados mas amplios, para atraer inversiones y con ello facilitar la generación de empleo y riqueza de la población.
.
N DESCRIPCIÓN INVERSIÓN
1.- Establecimiento de Salud Picota; Nivel I-4 40,119,107.15
2.- Hospital Moyobamba, Nivel II 96,151,690.00
3.- Hospital de Tarapoto, Nivel II 161,226,106.00
4.- Establecimiento de Salud San José de Sisa; Nivel I-4 42,051,864.46
5.- Hospital de Rioja, Nivel II- 1 88,428,661.56
6.- Hospital Tocache; Nivel II-1 98,242,202.67
7.- Establecimiento de Salud Saposoa; Nivel I-4 45,750,465.27
8.- Hospital de Bellavista. 80,146,959.44
9.- Centro de Salud Jerillo. 20,212,654.27
TOTAL 672,329,710.82
EN EJECUCIÓN
Hospital Tarapoto.- S/. 161’226,106.00 Hospital Moyobamba.- S/. 96’151,690.00
Infraestructura en Salud para los futuros 50 años Única Región con Política multianual de inversión en salud
S/. 672’329,710 millones de nuevos soles.
Decreto Supremo N° 159-013-EF, Decreta la transferencia de partidas de financiamiento de
los Proyectos de Inversión, de S/ 69´074,904.00
Diseño – Hospital PICOTA
ZONIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMISIÓN - CONSULTA EXTERNA
AYUDA AL DIAGNOSTICO
CENTRO QUIRÚRGICO - CENTRO OBSTETRICO
EMERGENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS GENERALES
HOSPITALIZACION
CIRCULACION DE PACIENTES AMBULATORIOS
CIRCULACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
CIRCULACION DE VISITANTES
CIRCULACION DE PERSONAL Y SUMINISTROS (TECNICA)
CIRCULACION DE DESECHOS
CIRCULACION VEHICULAR
ZONIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMISIÓN - CONSULTA EXTERNA
AYUDA AL DIAGNOSTICO
CENTRO QUIRÚRGICO - CENTRO OBSTETRICO
EMERGENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS GENERALES
HOSPITALIZACION
CIRCULACION DE PACIENTES AMBULATORIOS
CIRCULACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
CIRCULACION DE VISITANTES
CIRCULACION DE PERSONAL Y SUMINISTROS (TECNICA)
CIRCULACION DE DESECHOS
CIRCULACION VEHICULAR
DESARROLLO DE LA RED VIAL EN SAN MARTÍN … Culminación de los Estudios de Pre Inversión de 06 PIPs del DESARROLLO DE LA RED VIAL EN LA REGIÓN
SAN MARTÍN, Inversión de S/. 583’011,674.42, Se ha logrado el financiamiento de S/. 48’909,831.00 millones (Decreto Supremo 142-2013-EF), para el año 2013.
CORREDOR LOGÍSTICO VIAL
COD. SNIP TRAMO LONGITUD KM
POR PIP PRESUPUESTO TOTAL
POR CADA PIP
TOTAL MANTENIMIENTO (05
AÑOS)
PRESUPUESTO TOTAL (COSTO TOTAL POR CADA PIP+
MANTENIMIENTO X 5 AÑOS)
ALTO HUALLAGA
238509 SM 111: Emp.PE-5N(Tocache)-Emp.PE-12A(Espino) 35.2 32,180,223.33 13,020,840.62 45,201,063.95
238512 SM-110: Emp. PE-5N(Dv. Yacusisa)-Shunte-Metal 38.16 33,953,181.76 14,115,774.95 48,068,956.71
CENTRAL Y BAJO MAYO
238563
SM 828, Emp. PE-5N- Pte. Bellavista - Emp. SM-108
181.38 155,392,551.96 73,409,156.02 228,801,707.98
SM-108: Nuevo Lima - Cuzco - Barranca
SM-107: Tramo:Tingo de Ponaza - Shambuyacu
Tramo: Bellavista - Ledoy
SM-876: Ledoy-Pajarillo-Puerto Tarata - Alto Cuñumbuza
Emp. SM-103(Piscoyacu)-Nvo. Sacanche-El Dorado
Emp. PE-5N (Pte Santa Marta) - Pachiza - Huicungo
238535
SM-100: Emp. SM-102- San Martín de Alao
59.5 55,133,625.31 22,009,659.60 77,143,284.91 SM 101 EMP. PE-5N(Dv. Roque)-Roque
SM-690: Morales-San Antonio - San Roque
SM-677: Lamas - Pamashto
BAJO HUALLAGA
238513 SM 105: EMP.5NB-BARRANQ.-PELEJO-PAPAPLAYA
103 92,776,301.67 38,100,755.25 130,877,056.92 Dv. Chambira - Pongo Isla
ALTO MAYO 238514
SM-100: Moyobamba - Jepelacio
39.05 37,513,973.68 15,405,630.28 52,919,603.96 Emp. PE-5N (Rioja) - Posic -Pte. Yuracyacu
SM-849: Nva. Cajamarca - Emp. SM-569 (Yuracyacu)
T O T A L 456.3 406,949,857.70 176,061,816.72 583,011,674.42
PRIORIDADES 2011-2014
Dimensión Social • Drástica reducción de la desnutrición infantil • Mejora de capacidad de servicio de principales hospitales y
primer nivel de atención. • Mejora del rendimiento escolar. • Mejora del servicio de saneamiento urbano y rural. • Mejora del Trabajo y Promoción del Empleo. • Población con inclusión social e igualdad de oportunidades.
POLÍTICA REGIONAL SOCIAL Lograr que los beneficios del crecimiento económico lleguen de manera significativa a los más necesitados del departamento, poniendo en valor y potencializando su creatividad.
Dimensión Ambiental
• Promoción de servicios y negocios ambientales • Sistema Regional de Conservación. • Gestión Ambiental sostenible y con enfoque territorial. • Impulso a la gestión integral de los residuos sólidos en la Región. • Fortalecimiento de la Autoridad Regional Ambiental
Profundizando la prioridad en …
POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL Promover el Desarrollo de la región en base a sus potencialidades, en un territorio ordenado, con inclusión social y en el marco de una economía Verde.
Mantener la prioridad…
Dimensión Económica
• Seguir fortaleciendo capacidades productivas y de gestión, organizaciones de productores rurales y microempresarios urbanos y rurales.
• Promover la inversión privada preferentemente en asociación con productores locales
• Posicionar y desarrollar destinos turísticos. • Fortalecer la seguridad ciudadana en la región.
POLÍTICA ECONÓMICA REGIONAL Rol Promotor y Complementario a iniciativas públicas (nacionales) y privadas
PRIORIDADES 2011-2014
Continuar invirtiendo en…
Infraestructura para la Competitividad
• Consolidación de red vial departamental • Mejoramiento de caminos vecinales • Mantenimiento vial • Concretar interconexión eléctrica interregional • Promoción de la generación hidroeléctrica. • Seguir avanzando en electrificación rural • Consolidar el mejoramiento del sistema de irrigación regional. • Defensa ribereña
POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL. Impulso a la ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo, a través de alianzas estratégicas con el gobierno nacional, gobiernos locales, cooperación internacional.
Un eje transversal…
Eje Institucional
• Consolidar estructura de gobierno en la sede regional • Desconcentración de servicios regionales con enfoque
territorial • Fortalecer la mancomunidad regional. • Transparencia de gestión y mayor participación
comunitaria. • Posicionar a la región en el escenario nacional (liderazgo).
MIRANDO NUESTROS RESULTADOS AL 2013
211 212 236 291
358 374 375
534
821 928
1,104
1,427
1,735 1,810
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -I
Mill
on
es
Fuente: BCRP, Agosto 2013
Evolución del Sector Financiero San Martín
Depositos delSistema Financiero
Credito del SistemaFinanciero
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mile
s d
e n
ue
vos
sole
s
COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES QUE APORTAN AL PBI REGIONAL (EN MILES DE SOLES CONSTANTES DE 1994)
Agricultura, Caza y Silvicultura
Manufactura
Construcción
Comercio
Pesca
UNA REGIÓN QUE CRECE
1,983,231 2,178,177 2,262,117 2,445,230 2,598,101 2,761,781
-
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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ue
vos
sole
s
Crecimiento del PBI Departamental (Periodo 2007 - 2012)
Fuente: Elaboración propia en función a datos INEI, MEF Nota: Para el 2012 datos preliminares
PBI REGIONAL CRECE A UN RITMO MAYOR QUE EL
NACIONAL
Tasa Promedio de Crecimiento anual:
SAN MARTÍN: 7.23% PERÚ: 6.91%
Promoviendo el Posicionamiento del Turismo a nivel nacional e internacional
Fuente: MINCETUR/ Ofic. de Estadística e Informática Elaboración: DIRCETUR SM 2013.
• 10.56% CRECIMIENTO ARRIBOS 2012 – 2013 • 8.44% CRECIMIENTO PERNOCTACIONES
2012 – 2013
CRECIMIENTO DEL FLUJO TURÍSTICO Implementación de un trabajo en conjunto con los gobiernos locales y la empresa privada a través de: • Desarrollo y diversificación de la oferta
turística: nuevos atractivos turísticos (Alto Shilcayo, Chazuta, Alto El Sol, Santa Elena, Tingana, entre otros).
• Desarrollo de la demanda turística : press tour, promoción turística en ferias y eventos turísticos.
NA
C.
EXT.
NA
C.
EXT.
NA
C.
EXT.
NA
C.
EXT.
NA
C.
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C.
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C.
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NA
C.
EXT.
NA
C.
EXT.
NA
C.
EXT.
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
ARRIBOS PERNOCTACIONES
568,591
9,611
653,363
11,063
738,490
13,597
806,734
12,659
892,337
13,600
788,784
19,704
863,468
22,325
964,536
25,821
1,056,107
27,540
1,146,224
28,858
FLUJO TURISTICO NACIONALES Y EXTRANJEROS 2009 - 2013)
664,426
365,347
290,252
213,291 225,021
752,087
381,328 333,485
268,015 230,655
819,339
429,382 368,532
271,573 247,720
San
Mar
tin
Lore
to
Uca
yali
Mad
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.
Am
azo
nas
San
Mar
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San
Mar
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Uca
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.
Am
azo
nas
2010 2011 2012
Flujo de arribos comparativo Región San Martin con otras regiones de la Amazonía 2010-2012
• En los últimos tres años, la Región San Martín viene superando en arribos a las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas.
• El año 2012 San Martín recibió 819,339 arribos y se proyecta recibir 905,937 arribos a diciembre del 2013.
29 39
83 95
192
113
39
0.90 3.25 5.87 5.49 2.74
21.96 18.32
0
50
100
150
200
250
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
on
es
CAFÉ VERDE EN GRANO ORGANICO
CACAO ORGÁNICO
EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA REGIÓN (Periodo 2007 – 2013)
VALOR FOB USD
Fuente: Infotrade – Promperu Elaboración: Propia
12,300 14,105
27,729 26,771
34,586
28,602
14,126
467 1,160 1,832 2,085 920
6,588 6,806
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAFÉ VERDE EN GRANO ORGANICO
CACAO ORGÁNICO
Fuente: Infotrade –Promperu Elaboración: Propia
TONELADAS
Reconocimiento a emprendedoras del cacao
Premio al 2do lugar en el IX Concurso Nacional de cafés de calidad con 88 puntos Coperativa CAPEMA – Rioja
Componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Indicadores sociales y Económicos que
Orientan la reducción de la Pobreza.
Indicador Unidad 2001 2005 2010 2011 2012
Esperanza de vida al nacer total
Años de vida
68.2 70.05 70.26 70.69 71.12
Promedio de años de estudio alcanzado
Años de estudio
7.8 7.9 8.5 8.7 8.9
Ingreso promedio mensual de los trabajadores
Nuevos soles
- 438.24 882.29 977.18 982.91
Estimaciones del CEPLAN Y MEF
Al 2016 … 18.3%
Al 2021 … 9.2%
SAN MARTÍN
las condiciones para….
HACIA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
Periodo 2006 – 2012
Reducción en 25% de la Pobreza.
54.3 %
29.6 %
Tumbes
Moquegua
Ica
Cusco
Áncash
Huánuco
Puno
Tacna
Junín
Apurímac
La Libertad
Pasco
Amazonas
Huancavelica
Madre de Dios
Ayacucho
Loreto
Piura
Lima
Cajamarca
Arequipa
Ucayali
San Martín
Lambayeque
USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS - ICR 2012
UNA INSTITUCIONALIDAD …. Que se Consolida!!!
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
MENOR PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN - ICR 2012
Segunda Región con menor percepción de Corrupción.
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00PERFIL INSTITUCIONAL - Índice de Competitividad Regional ICR 2012
Fuente: Instituto Peruano de Economía – Abril de 2013.
San Martín - Primer Gobierno Regional con capacidad de Gestión .
SAN MARTÍN AL 2014
Sobre la base de un trabajo con convicción y pasión
Nuestro Reto
INDICADOR LB.
2010 SITUACION
AL 2011 2012 META 2014
INFR
. INFRAESTRUCTURA VIAL (Asfaltada, Afirmada) 470.5 Km 598.04 Km 740.27 km 625 KM
ELECTRIFICACION (Población con acceso al servicio) 78.23% 80.3% 88.0% 90.50%
SOC
IAL
AGUA POTABLE (Población con acceso al servicio) 76.97% 79.77% 80.50% 85 %
DESAGUE (Población con acceso al servicio) 42.74% 63.66% 64.50% 55 %
COMPRENSION LECTORA 28.0% 32.1 33.1 23.0% - 40.0%
RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO 20.7% 21.8 22.4 20.0% - 38.80%
COBERTURA EDUCATIVA NIVEL INICIAL 68.6% 69.7% 71.8 % 74.8%
COBERTURA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA 71.8% 73.5% 75.7% 80.1%
MUERTE MATERNA (Caso/Año) 17 14 18 Disminuir en 60%
DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS < 5 AÑOS 28.2% 22.8% 16.8% 18.2 %
ATENCIONES DE SALUD (Nº) 2´519,539 2´645,508 2´221,088 81% (cobertura
de atención)
ECO
N.
PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO DE CAFÉ (qq/Ha) 16 16,75 16 20
PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO DE CACAO (Kg/Ha) 848 858 890 1,110
PRODUCCIÓN DE CARNE DE PESCADO (TM/AÑO) 804 927 1,300 1,470
PRODUCTIVIDAD DE LECHE (LTS Leche/VACA/Día) 4 5.87 5.76 8
AM
B. REFORESTACION (Has.) 10,768 11,268
+ 600 (En Proceso)
22,000
DECOMISO DE EXTRACCIÓN DE MADERA ILEGAL (Pt) 854,846 1,129,351 437,657 +500,000
CONCESIONES PARA CONSERVACIÓN Y ZOCRES (Has) 143,928 323,472 896,122 1´200,000 has
INST
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES (Nº DE TITULOS) 3,623 5,123 8,123 13,500
TRANSPARENCIA (Acceso a información publica) 1º PUESTO 1º PUESTO 1º PUESTO 1º PUESTO
Fuente: INEI, UMC-MED, Estadística Regional (GRSM); * Datos Proyectados. 16
PROYECCIÓN DE RESULTADOS AL 2014 Logros de la gestión regional 2010/2012
CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE
RETOS DE INVERSIÓN 2011-2014:
SALU
D
PAIMNI - Programa de Acciones Integrales para Mejorar la Nutrición Infantil.
Salud Materno Neonatal.
PAN - Programa Articulado Nutricional.
Prevención y tratamiento del consumo de drogas.
EDU
CA
CIÓ
N
PELA (Programa Educativo Logros de Aprendizajes de estudiantes de educación básica regular).
PIRDAIS (Promoción de capacidades educativas en riesgos ambientales para el desarrollo alternativo integral y sostenible).
Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas-DEVIDA.
TRA
BA
JO Observatorio socio económico laboral (OSEL).
Ventanilla única de promoción del empleo (VUPE).
Población con inclusión social e igualdad de oportunidades.
INFR
AES
TRU
CTU
RA
Desarrollo de la Red vial departamental (Plan Vial).
Programa del Sistema de saneamiento Urbano - Rural (agua y desagüe).
Construcción y mejoramiento de infraestructura de salud (Redes).
Aprovechamiento del recurso hídrico para irrigación agrícola.
PROGRAMAS: NACIONAL - REGIONAL
COMO SE HA DISTRIBUIDO EL PRESUPUESTO PARA EL 2012 Y
2013
Presupuesto 2012
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 2012
Fuente: Consulta Amigable Ministerio de Economia y Finanzas, Reporte al 31 – 12 – 2012
Gasto Corriente / Fuente de Financiamiento PIA PIM EJECUCION Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS 396,049,426 471,255,656 455,987,984 96.8
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13,160,740 15,588,131 14,288,582 91.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 25,274,409 22,746,021 90.0
5: RECURSOS DETERMINADOS 0 824,662 824,661 100.0
TOTAL GASTO CORRIENTE 409,210,166 512,942,858 493,847,249 96.3
Gasto de Capital / Fuente de Financiamiento PIA PIM EJECUCION Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS 112,922,796 238,296,331 223,339,918 93.7
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 200,000 567,066 566,263 99.9
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO 64951500 64,973,693 59,407,531 91.4
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 3,441,933 3,284,732 95.4
5: RECURSOS DETERMINADOS 189,668 53,005,985 52,926,809 99.9
TOTAL GASTO DE CAPITAL 178,263,964 360,285,008 339,525,253 94.2
TOTAL GENERAL 587,474,130 873,227,866 833,372.502 95.4
A NIVEL DE INVERSIONES
A NIVEL DE GASTOS CORRIENTES
¿Con qué recursos contamos en el 2012?
PRESUPUESTO INVERSIONES
Fuente: Consulta Amigable Ministerio de Economia y Finanzas, Reporte al 31 – 12 – 2012 .
94.2 % 3ro. en
ejecución
340
360
Avances Presupuesto 2013
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 2013
A NIVEL DE INVERSIONES:
A NIVEL DE GASTOS CORRIENTES
RESUMEN DE GASTOS
Fuente: Consulta Amigable Ministerio de Economia y Finanzas, Reporte a Octubre 2013
Gasto Corriente /Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución
Avance % Devengado
1: RECURSOS ORDINARIOS 439,367,224 504,443,692 367,283,005 72.8%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14,077,740 14,995,907 11,524,481 76.9%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 21,172,710 14,354,718 67.8%
5: RECURSOS DETERMINADOS 0 3,165,842 2,073,281 65.5%
TOTAL GASTO CORRIENTE 453,444,964 543,778,151 395,235,485 72.7%
Gasto de Capital / Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución
Avance % Devengado
1: RECURSOS ORDINARIOS 196,235,904 366,319,978 176,711,234 48.2%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 432,925 305,758 70.6%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 28,473,189 28,473,189 23,747,905 83.4%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 7,159,711 5,868,815 82.0%
5: RECURSOS DETERMINADOS 46,618,447 46,618,447 36,740,477 78.8%
TOTAL GASTO CAPITAL 271,327,540 449,004,250 243,374,189 54.2%
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución
Avance % Devengado
1: RECURSOS ORDINARIOS 635,603,128 870,763,670 543,994,239 62.5%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14,077,740 15,428,832 11,830,239 76.7%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 28,473,189 28,473,189 23,747,905 83.4%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 28,332,421 20,223,533 71.4%
5: RECURSOS DETERMINADOS 46,618,447 49,784,289 38,813,758 78.0%
TOTAL GASTO CORRIENTE 724,772,504 992,782,401 638,609,674 64.3%
Presupuesto 2014
Cuadro comparativo PIA 2013 Vs anteproyecto 2014
GASTO CORRIENTE 453,444,964 484,199,800
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 324,851,428 364,874,000
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 47,946,000 48,608,000
BIENES Y SERVICIOS 73,998,297 68,663,363
OTROS GASTOS 2,048,000 2,054,437
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,601,239
GASTO DE CAPITAL 271,327,540 244,992,653
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 271,327,540 244,992,653
CATEGORÍA DEL GASTO PIA 2013Anteproyecto
2014
Demanda Adicional 2014
GASTO CORRIENTE S/. 242´159,006.00
Deuda Social. S/. 123´521,066.00 Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada
Otros Requerimientos. S/. 118´637,940.00
GASTO DE CAPITAL S/. 2,024’486,114.58
Proyectos de Inversión S/. 2,024’486,114.58
Resumen Demanda Adicional
TOTAL S/. 2,048’645,120.58
GASTO CORRIENTE Deuda Social.
Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada
RESUMEN DE SOLICITUD DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2013
GRUPO GENERICO 2.5 - SENTENCIAS JUDICIALES
(NUEVOS SOLES)
PLIEGO: 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
FUNCIONES
CONCEPTOS JUDICIALIZADOS
D.U N° 088-2001 (***)
D.U N° 037-94
(Intereses)
SUBSIDIO Y GRATIFICACI
ONES
BONIFICACION CONTEMPLADA EN
LA LEY N°28167 GUARDIAS
HOSPITALARIAS
REPARACION CIVIL
OTROS BENEFICIOS SOCIALES
OTROS DEUDAS
SUB CAFAE
DEVENGADOS BENEFICIOS D.S 051-91-
PCM
REPOSICION DE TRABAJO
(DIFERENCIAL DE
REMUNERACIONES)
DEUDA SUNAT
DEUDA AFPs
(INTEGRA, PRIMA)
DEUDA ESSALUD
PREPARACION DE CLASES
FONDEPES (*)
EMPRESAS (**)
MULTAS POR FALTA DE PAGOS
DEL INCENTIVO
A LA PRODUCTIV
DAD
TOTALES
001 SEDE CENTRAL SAN
MARTIN 1,052,661 45,896 35,000 266,191 174,720 1,574,468
003 PESQUERIA SAN MARTIN 277,509 11,948 162,286 451,743
100 AGRICULTURA SAN
MARTIN 102,606,047 4,077 1,638,770 104,248,894
200 TRANSPORTES SAN
MARTIN 106,600 10,461 20,000 3,572,669 5,475 3,715,205
300 EDUCACION SAN MARTIN 107,457 10,523 186,891 304,871
301 EDUCACION BAJO MAYO 155,504 133,682 271,623 560,809
302 EDUCACION HUALLAGA
CENTRAL 3,467,294 2,468,002 329,600 6,264,896
305 EDUCACION LAMAS 6,331 6,331
400 SALUD SAN MARTIN 373,075 3,972,653 4,345,728
401 SALUD ALTO MAYO 165,598 836,607 37,104 1,039,309
402 SALUD HUALLAGA
CENTRAL 108,941 751,351 860,292
403 SALUD ALTO HUALLAGA 11,004 137,516 148,520
404 HOSPITAL II-2 TARAPOTO 0
TOTAL PLIEGO 459 GORESAM 104,856,939 5,805,584 165,074 37,104 20,000 45,896 35,000 5,211,439 11,948 3,467,294 2,734,193 329,600 458,514 162,286 174,720 5,475 123,521,066
GASTO CORRIENTE Otros Requerimientos
ITEM DESCRIPCION MONTO S/.
01Defici t de As ignación para pago de plani l las Vs .
Modulo de Procesos Presupuestarios 13,092,804
02Contratación de personal docente y
adminis trativo - Sector Educación 22,110,634
03Continua Decreto de Urgencia N°051-91 (Mandato
Judicia l )1,071,324
04 Continua de Sentencia Judicia l (ANPESA) 13,896,396
05Ocas ionales (as ignación 20, 25 y años de
servicios , sepel io y luto)5,190,304
06 Gastos de Sepel io y Luto 2,181,919
07Implementación Programas Presupuestales para
las unidades ejec. de Sa lud40,822,334
08Implementación Programas Presupuestales para
las unidades ejec. de Educación9,640,567
09Mantenimiento rutinario y periodico; seguridad y
educación via l 10,055,258
10Programa de Aprovechamiento de Recursos
Hídricos576,400
118,637,940TOTAL
Proyectos en Ejecución
ITEM INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIÓN INVERSIÓN S/.
1 SECTOR SALUD 150,822,882.00
2 SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE 5,646,885.59
3 SECTOR TRANSPORTES 91,047,707.70
4 SECTOR SANEAMIENTO 5,063,017.72
5 SECTOR AGROPECUARIA 10,170,000.00
TOTAL INVERSIÓN 262,750,493.01
Proyectos con Expedientes Técnicos Listos
ITEM INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIÓN INVERSIÓN S/.
1 SECTOR SALUD 391,141,146.00
2 SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 85,147,805.59
3 SECTOR TRANSPORTES 121,359,306.77
4 SECTOR SANEAMIENTO 2,811,399.00
5 SECTOR ENERGÍA 8,523,735.46
6 SECTOR AGROPECUARIA 38,848,656.30
7 SECTOR MEDIO AMBIENTE 9,020,583.00
8 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTION DE
RIESGOS 1,017,235.00
TOTAL INVERSIÓN 657,869,867.12
Proyectos Viables Consignados en la CRI
ITEM INVERSIÓN PÚBLICA POR FUNCIÓN INVERSIÓN S/.
1 SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 113,901,047.86
2 SECTOR TRANSPORTES 506,266,095.07
3 SECTOR SANEAMIENTO 418,587,157.00
4 SECTOR ENERGÍA 8,523,735.46
5 SECTOR AGROPECUARIA 23,379,216.06
6 SECTOR MEDIO AMBIENTE 7,473,736.00
7 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD - GESTION DE
RIESGOS 25,734,767.00
TOTAL INVERSIÓN 1,103,865,754.45