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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: 4.2
IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALESTRATEGIA: 4.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:DESTINAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y SUFICIENTE PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEACUERDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO POLICIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVO
4.2.1.5
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:DESTINAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y SUFICIENTE PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEACUERDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO POLICIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVO
4.2.1.5.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
CONTRIBUIR A LA APLICACIÓN DE LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO GARANTIZANDOLA SEGURIDAD PÚBLICA Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD POLÍTICO-SOCIAL DE LOS HABITANTESDE TLAXCALA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICANOMBRE1
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE LA PERCEPCIÓN DE LOSENTREVISTADOS SOBRE SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDADPÚBLICA EN EL PAÍS, ASÍ COMO SUS PERSPECTIVAS ENESTE ASPECTO PARA EL FUTURO
ABSOLUTODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICAMÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00ÍNDICE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADNO ASCENDENTE MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
LÍNEA BASE
AÑO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
2016 94.40 AL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN
JUSTIFICACIÓN:
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
ÍNDICE
94.30 94.00
META SEXENAL
AÑO VALOR PERIODO
2021 95.80 AL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN
METAS INTERMEDIAS
AÑO VALOR PERIODO
PÁGINA 2
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FICHA TÉCNICA
METAS INTERMEDIAS
AÑO VALOR PERIODO
2017 94.60 DIC-2017
2018 94.80 DIC-2018
2019 95.10 DIC-2019
2020 95.50 DIC-2020
2021 95.80 DIC-2021
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 94.80 ANUAL
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE IPSSP
DESCRIPCIÓN ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD DE MEDIDA ÍNDICE
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
ANUAL
DICIEMBRE
PÁGINA 3
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FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CONINSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LASOCIEDAD
OBJETIVO: 4.1
GERENCIA POLICIAL EFECTIVAESTRATEGIA: 4.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DELESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES
4.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DELESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES
4.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
A LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA SE LES ASEGURA UN AMBIENTE DE SEGURIDAD,MANTENIENDO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MATERIAL
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICONOMBRE2
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ALTERACIONESDEL ORDEN PÚBLICO, LO CUAL DENOTA QUE SE ESTAGARANTIZANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA E INTEGRIDADFÍSICA Y MATERIAL DE LOS HABITANTES DE TLAXCALA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
ANUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
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FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
PORCENTAJE
90.00 80.00
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 100.00 ANUAL
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE LLR
DESCRIPCIÓN LLAMADAS RECIBIDAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN HTTP://CES.TLAXCALA.GOB.MX/
UNIDAD DE MEDIDA LLAMADA
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
ANUAL
DICIEMBRE
NOMBRE LLA
DESCRIPCIÓN LLAMADAS ATENDIDAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN HTTP://CES.TLAXCALA.GOB.MX/
UNIDAD DE MEDIDA LLAMADA
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
ANUAL
DICIEMBRE
PÁGINA 6
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FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: 4.2
IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALESTRATEGIA: 4.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
DOTAR DE AUTONOMÍA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD, AFIN DE QUE CUENTE OPORTUNAMENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DESUS FUNCIONES Y LA CAPACIDAD DE RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DESEGURIDAD PÚBLICA EN TLAXCALA
4.2.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
DOTAR DE AUTONOMÍA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD, AFIN DE QUE CUENTE OPORTUNAMENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DESUS FUNCIONES Y LA CAPACIDAD DE RECTORÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DESEGURIDAD PÚBLICA EN TLAXCALA
4.2.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA YFORTALECIMIENTO POLICIAL
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMANOMBRE3
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD,ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DELMISMO, LO QUE DENOTA EL CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS/ACCIONES DEL PROGRAMA)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
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FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
PORCENTAJE
90.00 80.00
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS/ACCIONES DEL PROGRAMA)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
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FICHA TÉCNICA
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
2 50.00 SEMESTRE 2
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE AP
DESCRIPCIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
SEMESTRAL
JUNIO,DICIEMBRE
NOMBRE APRE
DESCRIPCIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
SEMESTRAL
JUNIO,DICIEMBRE
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FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: 4.2
IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALESTRATEGIA: 4.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DEINSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO ELESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOSSERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
4.2.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DEINSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO ELESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOSSERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
4.2.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTRAMUROS EFICIENTADOS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD
X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE VIGILANCIANOMBRE4
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS, ESTE INDICADORMUESTRA EN CUANTAS DE ELLAS HUBO UNA RESPUESTAPOSITIVA LO CUAL DENOTA EL PORCENTAJE DESATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EINTRAMUROS PRESTADO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 0.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
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FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
PORCENTAJE
90.00 80.00
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 50.00 SEMESTRE 1
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FICHA TÉCNICA
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
2 50.00 SEMESTRE 2
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE EA
DESCRIPCIÓN ENCUESTAS APLICADAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA ENCUESTA
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
SEMESTRAL
JUNIO,DICIEMBRE
NOMBRE RP
DESCRIPCIÓN RESPUESTAS POSITIVAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA ENCUESTA
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
SEMESTRAL
JUNIO,DICIEMBRE
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
GENERAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓNCON SECTORES PRODUCTIVOS
OBJETIVO: 4.6
FOMENTO E INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAESTRATEGIA: 4.6.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS,VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DEVINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADAPARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE
4.6.1.1
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS,VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DEVINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADAPARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE
4.6.1.1.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y CONDUCTAS INFRACTORAS.
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE CURSOSNOMBRE5
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS, ESTE INDICADORMIDE EL TOTAL DE CURSOS REALIZADOS CON LAFINALIDAD DE PREVENIR EL DELITIO Y CONDUCTASINFRACTORAS DE LOS INDIVIDUOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(CURSOS REALIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 11.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
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FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
PORCENTAJE
80.00 70.00
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(CURSOS REALIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 11.25 MES 1
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FICHA TÉCNICA
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
2 11.49 MES 2
3 9.28 MES 3
4 7.27 MES 4
5 11.49 MES 5
6 11.95 MES 6
7 1.41 MES 7
8 1.41 MES 8
9 9.85 MES 9
10 8.91 MES 10
11 8.91 MES 11
12 6.78 MES 12
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE CPR
DESCRIPCIÓN CURSOS PROGRAMADOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE CURSOS
UNIDAD DE MEDIDA CURSO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
NOMBRE CRE
DESCRIPCIÓN CURSOS REALIZADOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE CURSOS
UNIDAD DE MEDIDA CURSO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
PÁGINA 15
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CONINSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LASOCIEDAD
OBJETIVO: 4.1
GERENCIA POLICIAL EFECTIVAESTRATEGIA: 4.1.1
LÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DELESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES
4.1.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DELESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES
4.1.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
INCREMENTO DE NÚMERO DE POLICÍAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ELEMENTOS INTEGRADOSNOMBRE6
EFICIENCIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE ELEMENTOS EN ACTIVO, ESTE INDICADORMIDE EL TOTAL DE ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO/ELEMENTOS EN ACTIVO)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 17.00PORCENTAJE
SEMESTRALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 16
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
PORCENTAJE
10.00 5.00
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO/ELEMENTOS EN ACTIVO)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.68 SEMESTRE 1
2 6.68 SEMESTRE 2
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE EAC
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS EN ACTIVO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE GESTIONES
PÁGINA 17
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
UNIDAD DE MEDIDA ELEMENTO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
SEMESTRAL
JUNIO,DICIEMBRE
NOMBRE ENI
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE GESTIONES
UNIDAD DE MEDIDA ELEMENTO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
SEMESTRAL
JUNIO,DICIEMBRE
PÁGINA 18
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
DESARROLLAR Y POTENCIALIZAR LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA POLICIALOBJETIVO: 4.3
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE INTELIGENCIA POLICIALESTRATEGIA: 4.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
DISEÑAR PLANES OPERATIVOS PARA EL COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO E INCIDENCIA ESTATALCOMO ROBO EN CARRETERAS, ROBO DE VEHÍCULOS URBANOS, ROBO Y COMERCIALIZACIÓN DECOMBUSTIBLE, ROBO AL FERROCARRIL Y EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL ESTADO, LA PGR Y LA POLICÍA FEDERAL EN LOS CASOS PROCEDENTES
4.3.1.4
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
DISEÑAR PLANES OPERATIVOS PARA EL COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO E INCIDENCIA ESTATALCOMO ROBO EN CARRETERAS, ROBO DE VEHÍCULOS URBANOS, ROBO Y COMERCIALIZACIÓN DECOMBUSTIBLE, ROBO AL FERROCARRIL Y EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL ESTADO, LA PGR Y LA POLICÍA FEDERAL EN LOS CASOS PROCEDENTES
4.3.1.4.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ACCIONES DE SEGURIDAD EN LA ENTIDADNOMBRE7
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MUESTRA EL TOTAL DE ACCIONES DESEGURIDAD BRINDADAS A LA POBLACIÓN TLAXCALTECACON LA FINALIDAD DE MANTENER EL ORDEN PÚBLICO
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS/ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 19.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 19
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
PORCENTAJE
90.00 80.00
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS/ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.35 MES 1
PÁGINA 20
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
2 8.09 MES 2
3 8.17 MES 3
4 8.18 MES 4
5 8.24 MES 5
6 8.27 MES 6
7 8.34 MES 7
8 8.36 MES 8
9 8.36 MES 9
10 8.36 MES 10
11 8.58 MES 11
12 8.70 MES 12
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE ASP
DESCRIPCIÓN ACCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMADAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE ACCIONES DE SEGURIDAD
UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
NOMBRE ASR
DESCRIPCIÓN ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE ACCIONES DE SEGURIDAD
UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
PÁGINA 21
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
DESARROLLAR Y POTENCIALIZAR LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA POLICIALOBJETIVO: 4.3
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE INTELIGENCIA POLICIALESTRATEGIA: 4.3.1
LÍNEA DE ACCIÓN:PRIVILEGIAR LA GENERACIÓN DE INTELIGENCIA EN LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIAL SOBREDENUNCIAS, ANÁLISIS DELICTIVO Y SEGUIMIENTO DE LAS PUESTAS A DISPOSICIÓN ANTE LA AUTORIDADCOMPETENTE
4.3.1.2
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:PRIVILEGIAR LA GENERACIÓN DE INTELIGENCIA EN LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIAL SOBREDENUNCIAS, ANÁLISIS DELICTIVO Y SEGUIMIENTO DE LAS PUESTAS A DISPOSICIÓN ANTE LA AUTORIDADCOMPETENTE
4.3.1.2.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
DETENCIÓN DE PRESUNTOS DELINCUENTES
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DEL NÚMERO DE DETENCIONES DE PROBABLES DELINCUENTESNOMBRE8
EFICACIA ESTRATÉGICODIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE DETENCIONESCON LA FINALIDAD DE RESPONSABILIZARLOS DE SUSACTOS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(DELINCUENTES DETENIDOS/DELINCUENTES BUSCADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 28.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
PÁGINA 22
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
PORCENTAJE
90.00 80.00
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(DELINCUENTES DETENIDOS/DELINCUENTES BUSCADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 7.55 MES 1
PÁGINA 23
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FICHA TÉCNICA
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
2 6.60 MES 2
3 8.49 MES 3
4 8.49 MES 4
5 9.43 MES 5
6 8.49 MES 6
7 8.49 MES 7
8 8.49 MES 8
9 8.49 MES 9
10 8.49 MES 10
11 8.49 MES 11
12 8.50 MES 12
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE DB
DESCRIPCIÓN DELINCUENTES BUSCADOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE DETENCIONES
UNIDAD DE MEDIDA DETENIDO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
NOMBRE DD
DESCRIPCIÓN DELINCUENTES DETENIDOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE DETENCIONES
UNIDAD DE MEDIDA DETENIDO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
PÁGINA 24
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: 4.2
IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALESTRATEGIA: 4.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:ORGANIZAR Y ESPECIALIZAR LAS FUNCIONES DE LOS CUERPOS POLICIALES PARA MEJORAR LAATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA CREACIÓN DE LAS SIGUIENTES UNIDADES
4.2.1.6
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:POLICÍAS DE PROXIMIDAD PARA ATENDER AL CIUDADANO EN CUALQUIER NECESIDAD DEL SERVICIO DESEGURIDAD PÚBLICA, Y AL TURISMO EN AQUELLAS REGIONES QUE RECIBEN VISITANTES NACIONALES OINTERNACIONALES
4.2.1.6.6
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIANOMBRE9
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE EMERGENCIAS REPORTADAS, ESTEINDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE EMERGENCIASATENDIDAS POR LA DELEGACIÓN DE BOMBEROS
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(EMERGENCIAS ATENDIDAS/EMERGENCIAS REPORTADAS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 14.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
PÁGINA 25
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
PORCENTAJE
90.00 80.00
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(EMERGENCIAS ATENDIDAS/EMERGENCIAS REPORTADAS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 6.76 MES 1
2 11.33 MES 2
3 11.59 MES 3
4 12.91 MES 4
5 6.50 MES 5
6 8.08 MES 6
PÁGINA 26
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
7 6.67 MES 7
8 7.02 MES 8
9 10.36 MES 9
10 7.90 MES 10
11 5.18 MES 11
12 5.70 MES 12
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE ER
DESCRIPCIÓN EMERGENCIAS REPORTADAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE EMERGENCIAS
UNIDAD DE MEDIDA EMERGENCIA
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
NOMBRE EAT
DESCRIPCIÓN EMERGENCIAS ATENDIDAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE EMERGENCIAS
UNIDAD DE MEDIDA EMERGENCIA
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
PÁGINA 27
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROSPROYECTO:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
POLICÍA
1
1.7
1.7.1
ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS
GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICAEJE RECTOR: 4
REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: 4.2
IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALESTRATEGIA: 4.2.1
LÍNEA DE ACCIÓN:
INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DEINSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO ELESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOSSERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
4.2.1.3
SUBLÍNEA DE ACCIÓN:
INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DEINSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO ELESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOSSERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
4.2.1.3.1
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO AL QUECORRESPONDEEL INDICADOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
FIN
COMPONENTE
PROPÓSITO
ACTIVIDAD X
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
ORDEN PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A EMPRESAS E INSTITUCIONESNOMBRE10
EFICACIA DE GESTIÓNDIMENSIÓN TIPO DE INDICADOR
DEL TOTAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD QUESOLICITAN EMPRESAS E INSTITUCIONES, ESTE INDICADORNOS MUESTRA EL POECENTAJE DE LOS SERVICIOSPRESTADOS CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LASEMPRESAS E INSTITUCIONES
RELATIVODEFINICIÓN TIPO DE VALOR DE META
(SERVICIOS PRESTADOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100MÉTODO DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE PONDERACIÓN 11.00PORCENTAJE
MENSUALCOBERTURA ESTATALDESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
PÁGINA 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
INDICADOR
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
TRANSVERSALIDAD
ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN
HOMBRES 565,775 MUJERES 604,161 TOTAL 1,169,936
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
CARACTERÍSTICA CUMPLE PARCIALMENTENO CUMPLE CUMPLE
CLARIDAD X
RELEVANCIA X
ECONOMÍA X
MONITOREABLE X
ADECUADO X
APORTE MARGINAL X
CONTACTO DEL INDICADOR
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
arturo161220@hotmail.com
4652050 32071
NOMBRE
ÁREA
PUESTO
CORREO ELECTRÓNICO
No. TELEFÓNICO EXTENSIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS
VIABILIDAD DE LA META
META ACUMULABLECOMPORTAMIENTO DEL
INDICADORFACTIBILIDADSI NOMINAL MEDIA
JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
TIPO DE VALOR
UMBRAL VERDE - AMARILLO UMBRAL AMARILLO - ROJO
PORCENTAJE
85.00 75.00
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
(SERVICIOS PRESTADOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100
PERIODO VALOR PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR
1 8.33 MES 1
PÁGINA 29
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
2 8.33 MES 2
3 8.33 MES 3
4 8.33 MES 4
5 8.33 MES 5
6 8.33 MES 6
7 8.33 MES 7
8 8.33 MES 8
9 8.33 MES 9
10 8.33 MES 10
11 8.33 MES 11
12 8.37 MES 12
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
NOMBRE SS
DESCRIPCIÓN SERVICIOS SOLICITADOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS
UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
NOMBRE SP
DESCRIPCIÓN SERVICIOS PRESTADOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REGISTRO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS
UNIDAD DE MEDIDA SERVICIO
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
FRECUENCIA
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
COBERTURA ESTATAL
MENSUAL
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE
PÁGINA 30
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA
ELABORÓ RESPONSABLE DEL PROYECTO AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ DE LA LUZ TOMAS ARTUROSÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
LIC. JOSE DE LA LUZ TOMAS ARTUROSANCHEZ DOMINGUEZ
LIC. EDITH ANABEL ALVARADO VARELA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LASECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LASECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARIA
PÁGINA 31