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INFORME DE
EVALUACION
DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2014
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
2
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. El Plan Operativo Institucional 2014, en esta búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2014, permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del MINCETUR. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal2 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2014, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual. Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas físicas al cierre del año 2014 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2014 aprobado con RM N° 350-2013-MINCETUR/DM y modificado con RM N° 306-2014-MINCETUR.
1 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una
determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello
enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros
aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional. 2 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del Estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
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INTRODUCCIÓN
El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, siendo la solidez demostrada una de las principales razones para ser destino de inversión. Entre los principales puntos3 que sostienen esta solidez pude mencionarse que durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada con un crecimiento del PBI en un promedio de 7,1%, se estima que el Perú continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI supere el promedio mundial hacia el 2020. El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada (la cual alcanzó en el 2013 la cifra de US$ 44,4 miles de millones) que hoy representa 21,5% del PBI. Todo ello se complementa con el dinámico intercambio comercial, logrando US$ 38 231 millones en exportaciones el año 2014, las cuales se vienen diversificando tanto a nivel de productos como de mercados. Asimismo, el Perú registra las más bajas tasas de inflación regional (el IPC – Latinoamérica 2013 alcanzó una variación porcentual de 2,9%, cifra por debajo de México, Brasil y Argentina). Gracias a esta responsable política económica, el Perú ha sido merecedor del grado de inversión y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros (BBB+ S&P). Conjuntamente con la solidez macroeconómica, la liberalización comercial y financiera, promovida por los Acuerdos Comerciales, han permitido la integración del Perú al mundo4. En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2015 - 20255, PENTUR 2008 - 2018, PENDAR 2011 - 2021, los cuales se encuentran articulados con los objetivo del Plan Bicentenario, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto. Del mismo modo el MINCETUR en concordancia con la aprobación de la “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”6 la cual con la asistencia técnica y acompañamiento constante de CEPLAN viene implementándose en las diversas instituciones del Estado. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno. En tal sentido, los resultados obtenidos por el MINCETUR son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance y el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° de la RM. N° 350-2013-MINCETUR/DM7, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), a fin de elaborar el informe de Evaluación. En tal sentido, las unidades orgánicas cumplieron con dar cuenta de sus resultados obtenidos, los cuales se reportan en este informe. Como podremos apreciar, el MINCETUR a la fecha ha ejecutado el 85% de la meta de actividades programadas para el año.
3 Fuente “¿Por qué invertir en el Perú?”, presentación elaborada por ProInversión. 4 Gracias a los Acuerdos Comerciales vigentes (19) el Perú tiene acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de
más de US$ 56 billones, constituyendo estos países el destino del 96% de las exportaciones. 5 El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2015 -2025 se encuentra en etapa de consulta pública. 6 Directiva N° 001-2014-CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-
CEPLAN/PCD. 7 Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo Institucional 2014 del MINCETUR.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
4
ÍNDICE PÁG.
PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3
INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 4
INDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................................. 4
I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014 ............................................................................................................................................ 5
II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................... 6
2.1. ACCIONES CENTRALES ............................................................................................................. 6 2.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................... 9
2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................... 9 2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 12
III. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 16
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 18
V. ANEXOS........................................................................................................................................... 19
INDICE DE CUADROS PÁG.
CUADRO Nº1: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ………………………………………………………………………..……....6
CUADRO Nº2: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ………………………..…………..…7
CUADRO Nº3: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...………….………………………………….……………7
CUADRO Nº4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES
CENTRALES .………………………...……………………………………………………………………………………………………..……..…..8
CUADRO Nº5: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES …………………………………………………………………..…….8
CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE COMERCIO EXTERIOR ….………..…………………………………….............9
CUADRO Nº7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE COMERCIO
EXTERIOR……………………..……………………………………………………………………..……………...………………………………..10
CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ...…………………….………..…..11
CUADRO Nº9: EJECUCIÓN DE METAS DE TURISMO ……………………………………………….……………..……...……..12
CUADRO Nº10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE
TURISMO………………………………………………………………………………………………………………….……………………………13
CUADRO Nº11 CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO…………….………………….……………….………………….15
INDICE DE GRÁFICOS PÁG.
GRÁFICO Nº1: COMERCIO EXTERIOR – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (% ANUAL)….10
GRÁFICO Nº2: TURISMO – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL……….………………………….....14
GRÁFICO Nº3: PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN SEMESTRAL (ACTIVIDADES)….………….………………………….16
CUADRO Nº4: EJECUCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO…………….…………………………..……...…17
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
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I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – 2014 se encuentra dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:
• Gestión
• Asesoramiento Técnico y Jurídico
• Gestión Administrativa
• Acciones de Control y Auditoría
• Planeamiento y Presupuesto
• Defensa Judicial del Estado
Acciones Centrales
• Viceministerio de Comercio Exterior • PPR (Aprovechamiento de las
Oportunidades Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú)
• APNOPs (3)
• Viceministerio de Turismo • PPR (Incremento de la
Competitividad del Sector Artesanía)
• APNOPs (14)
Organos de Línea
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
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II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados agrupando a las Acciones Centrales en tres grupos:
2.1. ACCIONES CENTRALES
2.1.1 GESTION
Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 1: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN
Fente: Unidades Orgánicas
Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas:
Conducción y Orientación Superior ha totalizado 9 236 acciones, alcanzando una ejecución de 98% de la meta anual.
Asesoramiento Técnico y Jurídico ha totalizado 2 036 acciones, alcanzando una ejecución de 150% de la meta anual.
Gestión Administrativa ha totalizado 5 885 acciones, alcanzando una ejecución de 105% de la meta anual.
Acciones de Control y Auditoría ha totalizado 67 acciones, alcanzando una ejecución de 120% de la meta anual.
En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos al 2014 se ejecutaron por S/. 22 295 870 lo que representa una ejecución del 92% del PIM 8.
8 Presupuesto Inicial Modificado.
AVANCE %
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
GESTIÓN Acción 16 390 8 072 8 318 8 858 8 366 17 224 105 S/. 29 795 141 S/. 27 295 870 92
Conducción y Orientación
SuperiorAcción 9 400 4 646 4 754 4 919 4 317 9 236 98 S/. 5 066 130 S/. 4 557 674 90
Asesoramiento Técnico y
JurídicoAcción 1 355 623 732 931 1 105 2 036 150 S/. 791 382 S/. 790 409 100
Gestión Administrativa Acción 5 579 2 777 2 802 2 974 2 911 5 885 105 S/. 23 075 685 S/. 21 103 496 91
Acciones de Control y
AuditoríaAcción 56 26 30 34 33 67 120 S/. 861 944 S/. 844 291 98
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJECUCION
(%)
PROGRAMACIÓN FÍSICA
EJECUCIÓN
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
DIVISIÓN FUNCIONAL /
ACCION CENTRAL
EJECUCIÓN
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
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2.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 2: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Fuente: OGPPD Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al cierre del año 2014, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto9, han totalizado 327 acciones, logrando una ejecución del 148% de la meta anual. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos por S/. 1 647 689, alcanzando un grado de ejecución del 99% del PIM. 2.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en evaluación:
CUADRO Nº 3: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA Fuente: Procuraduría Pública Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al finalizar el año 2014, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 4 157 acciones, ejecutando un 103% de la meta anual.
9 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto, Racionalización, y Cooperación Técnica Internacional.
AVANCE %
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTALAcción 221 106 115 156 171 327 148 S/. 1 661 629 S/. 1 647 689 99
Planeamiento y
PresupuestoAcción 221 106 115 156 171 327 148 S/. 1 661 629 S/. 1 647 689 99
PROGRAMADO DIVISIÓN FUNCIONAL /
ACCION CENTRAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCIÓN
ANUAL
EJECUCION
(%)
EJECUCIÓN
AVANCE %
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
SEGURIDAD JURÍDICA Acción 4 027 2 012 2 015 1 947 2 210 4 157 103 S/. 1 584 216 S/. 1 515 804 96
Defensa Judicial del
EstadoAcción 4 027 2 012 2 015 1 947 2 210 4 157 103 S/. 1 584 216 S/. 1 515 804 96
EJECUCION
(%)
PROGRAMADO EJECUCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL /
ACCION CENTRAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCIÓN
ANUAL
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
8
En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos al 2014 de S/. 1 515 804, alcanzando un grado de ejecución del 96% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales, las cuales en su conjunto superaron la meta semestral programada:
CUADRO Nº 4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE
LAS ACCIONES CENTRALES
A continuación se muestra la calificación de las acciones centrales:
Calificación del desempeño de las Acciones Centrales
CUADRO Nº 5: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
Conducción y
Orientación SuperiorAcciones 9 400 4 646 4 754 4 919 4 317 9 236 98
Asesoramiento
Técnico y JurídicoAcciones 1 355 623 732 931 1 105 2 036 150
Gestión
AdministrativaAcciones 5 579 2 777 2 802 2 974 2 911 5885 105
Acciones de Control y
AuditoríaAcciones 56 26 30 34 33 67 120
Planeamiento y
PresupuestoAcciones 221 106 115 156 171 327 148
Defensa Judicial del
EstadoAcciones 4 027 2 012 2 015 1 947 2 210 4 157 103
Acciones 20 638 10 190 10 448 10 961 10 747 21 708 105 S/. 33 040 986 S/. 30 459 362 92
Elaboración: OGPPD
S/. 790 409
S/. 21 103 496
S/. 844 291
S/. 1 647 689
S/. 1 515 804 96
98
S/. 1 661 629 99
S/. 861 944
S/. 23 075 685
S/. 791 382 100
EJECUCION
(%)
S/. 5 066 130 90
91
S/. 1 584 216
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
ACCION CENTRAL /
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
EJECUCION
ANUAL
S/. 4 557 674
Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo
TOTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA
SEGURIDAD
JURÍDICA
UNIDAD DE
MEDIDA
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
DIVISION
FUNCIONAL
GESTION
AVANCE
(%)PROGRAMADO EJECUTADO
Conducción y Orientación Superior 105 Muy Bueno
Asesoramiento Técnico y Jurídico 150 Muy Bueno
Gestión Administrativa 105 Muy Bueno
Acciones de Control y Auditoría 120 Muy Bueno
Planeamiento y Presupuesto 148 Muy Bueno
Defensa Judicial del Estado 103 Muy Bueno
TOTAL ACCIONES CENTRALES 105 Muy BuenoFuente: Organos de Asesoría y Apoyo
Elaboración: OGPPD
CALIFICACION 2ACCION CENTRAL
DESEMPEÑO 1
(%)
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas para el trimestre.
(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a
94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
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2.2 ORGANOS DE LÍNEA
2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección de Unidad de Origen. Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales. Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa Presupuestal (PPR – Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú)10. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS – COMERCIO EXTERIOR
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones11 relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 108% de la meta anual. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó una ejecución de 123% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 1 047 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras y personas naturales; a quienes se les entregó 771 bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de consultas, etc. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, alcanzaron una ejecución de 79% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 28 672 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 931 bienes y servicios como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.
10
Cabe resaltar que dentro de las estructura presupuestal, las actividades de las OCEX se encuentran en el PPR. 11
Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se
presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
Acción 12 8 4 9 4 13 108 S/. 6 807 984 S/. 6 594 272 97
Bs y Ss 627 320 307 416 355 771 123 S/. 3 067 804 S/. 2 603 571 85
PPR (*) Bs y Ss 1181 425 756 383 548 931 79 S/. 79 534 724 S/. 76 052 177 96
S/. 89 410 512 S/. 85 250 020 95
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".
PROGRAMADO EJECUCIÓNCATEGORIA
PRESUPUESTAL
APNOPS
PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INCIAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCION
ANUALAVANCE (%)
PROGRAMACION FISICA
AVANCE %
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
10
En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos al 2014 por un total de S/. 85 250 020, alcanzando una ejecución de 95% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las actividades de Comercio Exterior para el período en análisis: CUADRO Nº 7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DE
LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR
Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:
GRÁFICO N°1
AVANCE
(%)
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Comercio ExteriorParticipación 12 8 4 9 4 13 108
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en
vigenciaAcciones 563 287 276 393 335 728 129 1 046
Política comercial estable con reglas y disciplinas
clarasAcción 60 31 29 23 16 39 65
Entidades públicas y privadas cuentan con
herramientas y mecanismos que permiten el
aprovechamiento de oportunidades comerciales
en mercados
Acción 4 2 2 4 4 100 1 S/. 89 524 S/. 77 024 86
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios
comerciales del Perú
Acciones 1 181 425 756 383 548 931 79 28 672 S/. 79 534 724 S/. 76 052 177 96
Acciones Comunes Acciones 886 351 535 315 419 734 83 47
Gestión del Programa 139 68 71 61 60 121 87 47
Gestión de las Oficinas Comerciales en el Exterior 747 283 464 254 359 613 82 S/. 67 263 712 S/. 64 375 887 96
P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen
de información y capacitación especialzadaAcciones 175 37 138 36 74 110 63 9 697
P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan
operaciones a través de plataformas de servicios
electrónicos
Acciones 120 37 83 32 55 87 73 18 928
1 816 753 1 067 808 907 1 715 94 29 718 S/. 89 410 512 S/. 85 250 020 95
Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior
Elaboración: OGPPD
90
TOTAL
S/. 5 305 016 S/. 5 213 281
S/. 3 819 738 S/. 3 445 210
S/. 3 146 258 S/. 3 017 799
98
96
S/. 6 807 984 S/. 6 594 272
S/. 2 549 803 S/. 2 141 697
S/. 428 477 S/. 384 851 90
84
97
EJECUCION
ANUAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
AVANCE (%)UNIDAD DE
MEDIDA
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
BENEF
APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS
PROGRAMADO
PROGRAMACION FISICA
EJEC
123
7993 96
0
20
40
60
80
100
120
140
APNOP PPR
Comercio Exterior: cumplimiento por categoría presupuestal (% Anual)
% Actividades(Avance físico)
% Presupuesto(Avance financiero)
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
11
Al cierre del año 2014 ambas categorías presupuestales de Comercio Exterior deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 100% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades usando una menor cantidad de recursos. Sin embargo en el caso del PPR la situación es la contraria al ejecutarse el 79% (ver cuadro N° 7), no se alcanzó la meta anuall por 21 puntos.
Puede apreciarse la siguiente calificación:
CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR
ANOPs 130 Muy Bueno
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Comercio Exterior108 Muy Bueno
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 129 Muy Bueno
Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 65 Malo
Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y
mecanismos que permiten el aprovechamiento de
oportunidades comerciales en mercados
100 Muy Bueno
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios
comerciales del Perú
79 Regular
- Acciones Comunes 83 Regular
- P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información
y capacitación especialzada63 Muy Malo
- P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a
través de plataformas de servicios electrónicos73 Malo
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas del trimestre.
(2) Rangos de calificaciónde acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:
Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.
Categoría PresupuestalDESEMPEÑO
1
(%) CALIFICACION
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
12
2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO
El Viceministerio de Turismo está conformado por: Despacho del Viceministerio de Turismo. Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. Dirección Nacional de Turismo. Dirección Nacional de Artesanía. Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo. Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs12 y el PPR de Artesanía (Incremento de la competitividad del Sector Artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
CUADRO Nº 9: EJECUCIÓN DE METAS – TURISMO
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones13 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, se llevaron a cabo un total de 69 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución de 60% de la meta anual. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución 117% de la meta anual. En ese sentido, se obtuvo un total de 28 543 beneficiarios (ver cuadro Nº 10), entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó15 159 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de 76% de ejecución de la meta anual.
12 Cabe resaltar que dentro de la estructura presupuestal 1 APNOP corresponde a actividades de las OCEX 13 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
Acciones 115 59 56 28 41 69 60 S/. 6 601 160 S/. 6 415 836 97
Bs y Ss 12 940 6 400 6 540 7 259 7900 15159 117 S/. 46 681 875 S/. 41 948 743 90
PPR Bs y Ss 37 3 34 6 22 28 76 S/. 4 236 172 S/. 3 748 263 88
Fuente: VMTS/. 57 519 207 S/. 52 112 842 91
Elaboración: OGPPD
PROGRAMACION FISICA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
APNOPs
PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCION
ANUAL
AVANCE %
AVANCE (%)
EJECUCIÓNPROGRAMADO
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
13
En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Turismo en su conjunto han asumido compromisos anuales por un total de S/. 52 112 842, ejecutando 91% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de actividades de Turismo para el período en análisis:
CUADRO Nº 10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO
AVANCE
(%)
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL
Diseño y Planeamiento de la Política en materia
de TurismoAcciones 115 59 56 28 41 69 60
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario
Fortalecidos en Gestión Turística EmpresarialAcciones 98 68 30 104 63 167 170 1566
Entes gestores (público privado) con
capacidades de gestión para el desarrollo de
destinos turísticos
Acciones 326 123 203 108 161 269 83 246
Optimización de mecanismos de ingreso,
permanencia y salida de los turistas al Perú.Acciones 38 11 27 11 15 26 68 7
Población informada y que promueve el turismo
sostenible.Acciones 86 30 56 45 75 120 140 8808
Prestadores turísticos regulados y fiscalización
en la actividad de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
Acciones 11 462 5 739 5 723 6 611 7 134 13745 120 2171
Prestadores de servicios y entidades públicos
incorporan buenas prácticas en la gestión de
servicios turísticos sotenibles
Acciones 57 19 38 23 34 57 100 4092
Prestadores de servicios turísticos asistidos
para el desarrollo de servicios turísticos que
incorporan insumos regionales - "Al turista, lo
nuestro".
Acción 91 46 45 24 22 46 51 98
Población Informada sobre el Riesgo del uso
Inadecuado de los Casinos y TragamonedasAcciones 70 35 35 41 62 103 147 8310
Mejora de la Competitividad de la Actividad
ArtesanalAcciones 54 22 32 26 27 53 98 1298
Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio
Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto"Acciones 88 18 70 26 44 70 80 313
Promoción de la Innovación Tecnológica para el
desarrollo de las Actividades Artesanales y
Turísticas
Acciones 280 139 141 131 110 240 86 325
Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán Acciones 84 42 42 43 59 102 121 754
Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali Acciones 122 88 34 52 44 96 79 555
Promoción Turística del Perú en el Exterior
(OCEX)Acciones 84 20 64 14 50 64 76 S/. 3 922 702 S/. 3 908 793 99,6
PPR: Incremento de la competitividad del sector
artesanía mediante el mejoramiento de la
calidad en la producción y comercialización de
sus productos
Acciones 37 3 34 6 22 28 76 36259
P1: Artesanos cuentan con sistemas de gestión de
calidad y competencias para su implementaciónAcción 25 1 24 3 17 20 78
P2: Artesanos disponen de productos de calidad
para su articulación comercialDocumento 10 1 9 2 5 7 66
Acciones comunes Acciones 2 1 1 1 1 2 100
13 092 6 462 6 630 7 279 7 912,95 15 191 116 64 802 S/. 57 519 207 S/. 52 112 842 91
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
88
98
TOTAL
S/. 9 604 349 S/. 8 121 281
S/. 10 018 812 S/. 7 529 480
S/. 455 068
S/. 4 236 172
S/. 443 868
S/. 363 433
S/. 3 748 263
S/. 283 566 S/. 283 565
S/. 4 218 279 S/. 4 129 585
S/. 804 565
S/. 3 819 786 S/. 3 799 113 99
S/. 462 017 S/. 457 775 99
98
94S/. 2 186 997 S/. 2 061 049
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA
BENEF
PRESUPUESTO
EJEUCION
ANUAL
PROGRAMADO
APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
AVANCE (%)
EJECUTADO
85
100
75
S/. 319 105 88
S/. 6 415 836
96
93
96
S/. 744 497
S/. 150 893
S/. 1 952 377 99
S/. 6 601 160 97
S/. 157 092
S/. 8 405 275 S/. 8 047 364
S/. 1 979 934
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
14
Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:
GRÁFICO N°2 Se puede apreciar que al cierre del 2014 las categorías presupuestales de Turismo deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 100% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades usando una menor cantidad de recursos. Sin embargo en el caso del PPR la situación es la contraria al ejecutarse el 76% del total anual.
117
7691 88
0
20
40
60
80
100
120
140
APNOP PPR
Turismo: cumplimiento por categoría presupuestal(% Anual)
% Actividades(Avance físico)
% Presupuesto(Avance financiero)
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
15
Esto permite apreciar la calificación asignada a las diferentes categorías presupuestales de turismo:
CUADRO Nº 11: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO
Se aprecia claramente la calificación obtenida por el PPR de Artesanía dentro del Viceministerio de Turismo, y en el caso del conjunto de APNOPs al evaluar el total de actividades programadas versus la ejecución anual se logra sobrepasar la meta conjunta obteniendo un 115%. Lo mismo se aprecia al desagregar las diferentes APNOPs, las cuales en su gran mayoría lograron superar la meta propuesta.
APNOPs 115 Muy Bueno
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 60 Muy Malo
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial 170 Muy Bueno
Entes gestores (público privado) con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos
turísticos83 Regular
Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú. 68 Muy Malo
Población informada y que promueve el turismo sostenible. 140 Muy Bueno
Prestadores turísticos regulados y fiscalizados en la actividad de juegos de casinos y
máquinas tragamonedas120 Muy Bueno
Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de
servicios turísticos sotenibles100 Muy Bueno
Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que
incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".51 Muy Malo
Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas 147 Muy Bueno
Mejora de la Competitividad de la Actividad Artesanal 98 Muy Bueno
Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto" 80 Regular
Promoción de la Innovación Tecnológica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y
Turísticas86 Bueno
Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán 121 Muy Bueno
Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali 79 Regular
Promoción Turística del Perú en el Exterior (OCEX) 76 Malo
PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento
de la calidad en la producción y comercialización de sus productos76 Malo
P1: Artesanos cuentan con sistemas de gestión de calidad y competencias para su
implementación78 Regular
P2: Artesanos disponen de productos de calidad para su articulación comercial 66 Muy Malo
Acciones Comunes 100 Muy Bueno
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.
(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy
Malo.
CATEGORIA PRESUPUESTALDESEMPEÑO
1
(%) CALIFICACION 2
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
16
III. CONCLUSIONES
Las actividades de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 94% en relación a sus metas físicas anuales. Asimismo, alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 95% (ver Cuadro N° 7). En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en Vigencia (129%) y Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio (108%). El Presupuesto por Resultados (PPR) Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de 79%.
Las actividades de Turismo, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 116% respecto a sus metas anuales. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 91% (ver cuadro Nº 10). Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial (170%), Población informada y que promueve el turismo sostenible (140%), Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de casinos y máquinas tragamonedas (147%), Prestadores turísticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas (120%), y Acciones de fortalecimiento del CITE Sipán (121%). A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzaron una ejecución de 105% en relación a sus metas físicas anuales (ver Cuadro Nº4); mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 92%. Las Acciones Centrales, en su totalidad superaron el 100% de ejecución de las metas físicas programadas, siendo las de mayor ejecución las relacionadas a: Asesoramiento Técnico y Jurídico (150%), Planeamiento y Presupuesto (148%), y Acciones de Control y Auditoría (120%).
GRÁFICO N°3
20638
1816
13092
21708
1715
15191
0
5000
10000
15000
20000
25000
ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO
Programación vs. Ejecución Anual (Actividades)
Programado
Ejecutado
94 %
116 %
105 %
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
17
GRÁFICO N°4 En ese sentido, al cerrar el año 2014, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas físicas de 109%, habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 167 822 225 ejecutando 93% de lo presupuestado..
10594
116
92 95 91
0
20
40
60
80
100
120
140
ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO
Ejecución anual de actividades y presupuesto
% Ejecución de Actividades(Anual)
% Ejecución Presupuestal(Anual)
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
18
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.
Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al
proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.
Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica
de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.
Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende
las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.
Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.
Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.
Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades
orgánicas ejecutarán en el período de un año. Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los
productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014
19
V. ANEXOS
A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional - 2014 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados por las Oficinas responsables de las mismas. Para tal fin, los formatos han sido ordenados según las actividades correspondientes a:
Acciones Centrales. Comercio Exterior. Turismo.
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 1 212 101 100 101 302 141 89 91 321 106 1 212 1 187 98
1,1 Acción 12 1 1 1 3 2 2 4 133 12 16 133
1,2 Dispositivo Legal 7 1 1 7 3 43
1,3 Resolución 240 20 20 20 60 53 29 21 103 172 240 413 172
1,4 Documento 720 60 60 60 180 66 39 51 156 87 720 532 74
1,5 Documento 5 1 1 1 1 100 5 5 100
1,6 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 41 85
1,7 Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 177 98
2 Acción 2 357 213 213 213 639 165 192 178 535 84 2 465 2 273 92
2,1 Documento 1 175 100 100 100 300 79 72 64 215 72 1 175 966 82
2,2 Documento 669 60 60 60 180 36 52 42 130 72 669 523 78
2,3 Documento 120 11 11 11 33 9 9 14 32 97 120 136 113
Documento 12 1 1 1
Documento 108 10 10 10 30 8 8 13 29 97 108 122 113
2,4 Acción 240 20 20 20 60 25 35 30 90 150 240 375 156
2,5 Documento 153 12 12 12 36 7 15 14 36 100 153 151 99
Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de
Comercio, Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración
Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos
Supremos o disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al
sector comercio exterior y turismo.Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos
de administración interna, administrativos, designación de representantes del
MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros
vinculados al sector comercio exterior y turismo
Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial
Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas
programadas por las unidades orgánicas.
2.3.2 Varias
Tramitar la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro.
Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de
Ministros
Coordinación parlamentaria
Acciones de Coordinación Superior
Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades
públicas y privadas.
Atención de comunicaciones y/o solicitudes internas.
Expedir Resoluciones Secretariales.
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del örgano de
Control Institucional
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central Conducción y Orientación Superior
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Nº
Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
ACTIVIDAD / TAREA
AL IV TRIMESTRE
2.3.1 Referidas a administración de recursos presupuestales.
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA DM / SG / OPC / OGEE
Función 08 Comercio
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
AL IV TRIMESTRE
3 Acción 5 236 433 438 438 1309 432 351 353 1136 87 5 236 5 343 102
Acción 2 956 243 248 248 739 257 259 262 778 105 2 956 3 450 117
3,1 Registro 240 20 20 20 60 23 18 8 49 82 240 219 91
3,2 Registro 60 5 5 5 15 6 7 13 87 60 39 65
3,3 Acción 108 9 9 9 27 9 9 9 27 100 108 108 100
3,4 Acción 48 4 4 4 12 6 7 13 108 48 39 81
3,5 Acción 840 70 70 70 210 100 98 110 308 147 840 1 373 163
3,6 Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 100 600 600 100
3,7 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100
3,8 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 100 300 330 110
3,9 Registro 120 10 10 10 30 10 2 1 13 43 120 165 138
3,10 Acción 100 5 10 10 25 5 10 10 25 100 100 100 100
3,11 Acción 180 15 15 15 45 5 5 5 15 33 180 117 65
Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100
3,12 Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 180 100
3,13 Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 180 100
Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 100 720 720 100
3,14 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100
3,15 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100
Acción 1200 100 100 100 300 85 2 1 88 29 1 200 813 68
3,16 Acción 1 200 100 100 100 300 85 2 1 88 29 1 200 813 68
Archivo fotográfico
Archivo videográfico
Apoyo audiovisual a otras áreas
Archivo audiovisual
Acciones y labores de índole comunicacional
Elaboración y difusión de Información Institucional
Elaboración y envío de notas de prensa
Selección y envío de videos
Elaboración y envío de convocatorias de prensa
Coordinación de entrevistas
Coordinación de conferencias de Prensa
Atención a públicos externos
Atención vía correo electrónico
Atención vía telefónica
Servicio de Protocolo
Actividades protocolares
Actualización de página web
Selección y envío de fotografías
Elaboración de Informes Institucionales (videos)
Elaboración y revisión de textos gráficos y material de difusión
Actualización de plataforma digital (redes sociales)
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
AL IV TRIMESTRE
4 Acción 475 14 16 86 116 12 18 86 116 100 475 473 100
Acción 351
Acción 351 6 6 76 88 6 7 75 88 100 351 354 101
Acción 319 4 4 72 80 4 5 71 80 100 319 322 101
4,1 Estudio 3 1 1 1 1 100 3 3 100
4,2 Estudio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
4,3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
4,4 Reporte 268 67 67 67 67 100 268 271 101
Acción 8 2 2 2 2 100 8 8 100
4,5 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,6 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
4,7 Actualización 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
Acción 124 8 10 10 28 6 11 11 28 100 124 119 96
Acción 19 1 3 1 5 1 2 1 4 80 19 20 105
4,8 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,9 Acción 2 1 1 2 2 100
4,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,11 Acción 1 1 2 200
Acción 105 7 7 9 23 5 9 10 24 104 105 99 94
Acción 14 1 1 1 3 2 1 3 100 14 9 64
4,12 Informe 3 1 1 3 4 133
4,13 Estudio 2 2
4,14 Informe 2 1 1 1 1 100 2 1 50
4,15 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,16 Informe 3 1 1 3Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y
mediante videoconferencias
Elaborar la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y las tablas recomendadas por
la OMT, en el marco de las Cuentas Nacionales del Perú
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones
Actualización de estadísticas en el portal Institucional
Directorios, Encuestas de Turismo y Talleres de capacitación
Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar el
sistema de recojo de las estadísticas de turismo, organizar y elaborar
indicadores para la medición económica del turismo
Directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y
agencias de viajes: Actualizar, validar y consistenciar
Encuesta Mensual de Hospedaje: Recopilar, consistenciar y obtener de
indicadores de arribos, pernoctaciones, indicadores de ocupabilidad a nivel
nacional
Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e
Importaciones)
Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de
Comercio Exterior
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones
Actualización de información comercial en página Web
Respecto a Turismo
Organizar, analizar y validar las estadísticas básicas de turismo para
elaborar la Cuenta Satélite de Turismo
Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística
Respecto a Comercio Exterior
Medición Económica del Comercio
Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior
Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales
Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política
Comercial
Encuesta Económica Anual de Hospedaje, Restaurantes y Agencias de
viajes: Coordinar, recopilar y consistenciar la información
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI
turístico
Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para
evaluar, validar y aprobar los resultados de la CST
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
AL IV TRIMESTRE
Acción 17 2 2 1 2 3 150 17 16 94
4,17 Estudio 2 1 1 2 2 100
4,18 Informe 5 1 1 1 1 100 5 7 140
4,19 Informe 2 2
4,20 Estudio 1 1
4,21 Informe 1 1 1 100
4,22 Informe 1 1
4,23 Informe 1 1
4,24 Informe 2 1 1 1 1 100 2 3 150
4,25 Informe 2 2 3 150
Acción 74 4 6 8 18 4 7 7 18 100 74 74 100
4,26 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,27 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,28 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,29 Boletín 6 1 1 1 1 100 6 6 100
4,30 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,31 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,33 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,34 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,35 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
AVANCE %
90
Estudios de Turismo
Estudio del turismo interno : Analizar, validar y elaborar el documento de
publicación, con los resultados de la Encuesta Nacional de Viajes de los
Residentes (ENVIR)
Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura
Compendio de cifras de turismo
Ayuda memoria de turismoReporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por
país de residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página
web
Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de
Turismo
Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos
Compendios, Boletines, Informes, Ayudas memorias, Reportes
Informe mensual de la actividad turística
Informe de coyuntura de turismo
S/. 4 557 674TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 5 066 330
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Estudio para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta
Mensual de Establecimientos de Hospedaje
Estudio del empleo turístico
Estudio para conocer el impacto de la producción y comercialización de
artesanía
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez para actualizar la página web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control
Fronterizo de Santa Rosa en Tacna
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales
protegidas para actualizar la página web
Estudio para evaluar el comportamiento del gasto, estructura del gasto y
permanencia del turista extranjero y del turista interno
Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes extranjeros en cruceros
Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales
Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres,
aeropuertos, museos y sitios turísticos
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DM/SG/OCOP/OGEE
ACCIÓN CENTRAL: Conducción y Orientación Superior
Demora en el envío de información del área respectiva
(Según cada caso). Nos enteramos de eventos por
organizaciones externas.
Envío oportuno de la información con 48 horas
previas al evento a desarrollar.
Envío opoertuno de la información por las
Direcciones del MINCETUR.
No se logró lo proyectado debido a la menor cantidad
de actividades públicas de la titular del MINCETUR.
Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no
tuvo mayor participación en eventos públicos durante
dicho trimestre.
Se logró lo proyectado
Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no
tuvo mayor participación en eventos públicos durante
dicho trimestre.
Se superó lo proyectado debido a la cantidad de
información a comunicar.
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
No se contaba con una cámara de vidfeo desde hace
más de 3 años
Se logró la compra de la cámara de video a finales
del 2013 (diciembre).Se logró lo proyectado
No se contaba con una cámara de vidfeo desde hace
más de 3 años
Se logró la compra de la cámara de video a finales
del 2013 (diciembre).
No se logró lo proyectado ya que el software que se
usaba para la edición de videos caducó.
Se logró lo proyectado
Se registró menos socilcitudes de otras áreas.
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
Se registró menos atenciones en este trimestre debido
a que por orden del DM a partir de noviembre la
atenciones protocolares estarán a cargo de las
secretarias del área mencionada.
Se han realizado estudios especiales en hoteles,
restaurantes, agencias de viajes, otros. Estamos
elaborando la Cuenta Satélite de Turismo.
Esta actividad se realiza cuando se termina la Cuenta
Satélite de Turismo (CST). Dicho trabajo esta en
proceso y se tiene previsto terminar el 3er trimestre
2015.La CAN ha sido reorganizada y hasta diciembre 2014,
no realizó ninguna convocatoria.
Acciones Estadísticas
4,12 Organizar, analizar y validar las estadísticas básicas de turismo para elaborar la
Cuenta Satélite de Turismo
4,14 Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI turístico
4,16 Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante
videoconferencias
Actividades protocolares
Elaboración y envío de notas de prensa
Atención vía correo electrónico
Actualización de plataforma digital
Actualización de página web
Selección y envío de fotografías
Selección y envío de videos
Elaboración de informes institucionales
Elaboración, revisión de textos y material de difusión
Apoyo audiovisual a otras áreas
Archivo fotográfico
Archivo videográfico
Elaboración y envío de convocatorias de prensa
Coordinación de entrevistas
Atención vía telefónica
Coordinación de conferencias de Prensa
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Acciones de índole comunicacional
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 1 355 122 133 123 378 211 185 148 544 144 1 355 2 036 150
1,1 Documento 883 82 93 82 257 155 136 115 406 158 883 1 480 168
1,2 Resolución 470 40 40 40 120 56 49 32 137 114 470 554 118
1,3 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
99,9
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRECANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 790 409TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 791 382
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central Asesoramiento Técnico y Jurídico
Nm
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Asesoría Jurídica
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Función 08 Comercio
PROGRAMACION MENSUAL
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Acciones de Asesoramiento Jurídico
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
Elaboración de proyectos de normas legales, visación
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Oct Nov DicTotal
CantidadOct Nov Dic
Total
CantidadCantidad Cantidad Cantidad
TOTALES 5 579 1428 1394 98 5579 5885 105
1 Acción 94 10 9 2 21 5 5 5 15 71 94 86 91
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
1,1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Acción 10 1 1 0 2 1 1 0 2 100 10 10 100
1,2Documento
(1)6 1 1 1 1 100 6 6 100
1,3 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100
Acción 72 8 7 1 16 3 3 4 10 63 72 64 89
1,5 Acción 12 2 1 3 0 0 12 26 217
1,6 Documento 48 5 5 10 2 2 3 7 70 48 26 54
1,7Documento
(2)12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2 Acción 902 73 60 146 279 73 60 146 279 100 902 909 101
Acción 542 43 30 116 189 43 30 116 189 100 542 552 102
2,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,3 Acción 3 0 0 3 4 133
2,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 18 150
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos Administrativos con la
Oficina de Informática
Acciones de Control - OCP
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna
Arqueo de Fondos de Caja Chica
Reporte de Fiscalización de Documentos
Acciones de Administración Financiera
Acciones Contables
Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de ingresos y
gastos registrados en el SIAF contabilización
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental
Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Gestión Administrativa - OGA
Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas Administrativos
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.
UNIDAD ORGÁNICA OGA / OCP / OAF / OASA / OTD / OPER / OGI / ODN
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Acción Central Gestión Administrativa
Función 08 Comercio
Divición Funcional 006 Gestión
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Nm
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Oct Nov DicTotal
CantidadOct Nov Dic
Total
CantidadCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
2,5 Reporte 353 33 20 60 113 33 20 60 113 100 353 353 100
2,6 Reporte 2 1 1 1 1 0 2 2 100
2,7 Acción 57 2 2 27 31 2 2 27 31 100 57 60 105
2,8 Reporte 43 1 1 21 23 1 1 21 23 100 43 43 100
2,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,10 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,11 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,12 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 357 99
2,13 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,14 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,15 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,16 Reporte 264 22 22 22 66 22 22 22 66 100 264 261 99
2,17 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,18 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,20 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,21 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3 Acción 281 23 23 24 70 22 23 25 70 100 281 279 99
48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100
3,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Calendario de Pagos
PDT 626
Acciones de Tesorería
Acciones de Apoyo Logístico
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Registro del Libro de Compras
Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones
Balance Constructivo
Formulación de Estados Financieros
Formulación de Estados Presupuestarios
COA
Registro de la Fase del Devengado en el SIAF
Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas
Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la programación,
contratación y adqusiciones en bienes, servicios y obras.
Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e
inmuebles
Conciliaciones de Cuentas de Enlace
AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico
Registro de Rendiciones de Gastos (Viaticos y Encargos)
Formulación y conducción de los Procesos Logísticos
Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna
PDT 621
Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de Ley
Conciliaciones Bancarias
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación pagaduría
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Oct Nov DicTotal
CantidadOct Nov Dic
Total
CantidadCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 400
3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
26 2 2 2 6 1 2 3 6 100 26 26 100
3,9 Acción 10 1 1 2 1 1 2 100 10 10 100
3,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,11 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4
38 3 3 4 10 3 3 4 10 100 38 38 100
3,12 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,13 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,14 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,15 Acción 2 1 1 1 1 2 2 100
73 6 6 6 18 6 6 6 18 100 73 71 97
3,16 Acción 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 9 90
3,17 Acción 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 9 90
3,18 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,19 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,20 Acción 3 0 0 3 3 100
3,21 Acción 1 0 0 0 1 1 100
Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el
Bincard y en el SIGA
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones
Institucional
Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación de
Necesidades, en las etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la Formulación del Plan
Anual de Contrataciones del MINCETUR.
Seguimiento de los procesos de selección programadas en el PAC.
Administración del Almacén
Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el Bincard y en el
SIGA
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
Administración y control del movimiento fisico, interno y externo (Salida) de bienes muebles de la
Entidad.
Conciliación contable, y emisión de informe mensual con la Oficina de Administración Financiera
del movimiento financiero de bienes muebles
Inventario muestral de bienes muebles
Inventario de los bienes muebles e informe a la S.B.N.
Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables mensuales con la
Oficina de Administración Financiera
Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones, de los
procesos de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras
Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de selección
programados en el Plan Anual de Contrataciones - PAC
Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de selección no
programados
Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin proceso de acuerdo a las necesidades de
las areas usuarias.
Subdirección de Adquisiciones
Planear, coordinar, supervisar los Inventarios Semestrales de Existencias del Almacén.
Evaluación y ejecución del Alta (incorporación) y Baja (exclusión), de bienes muebles al/del
Patrimonio de la Entidad
Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o
Instituciones de carácter social sin fines de lucro
Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestación de
servicios internos del MINCETUR.
Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales de los entes
rectores de presupuesto y de contrataciones
Informe a la Alta Dirección, de la ejecución de los procesos de selección del PAC.
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Oct Nov DicTotal
CantidadOct Nov Dic
Total
CantidadCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
3,22 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,23 Acción 1 0 0 1 1 100
3,24 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100
3,25 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,26 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,27 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,28 Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4 Acción 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 100 2 100 2 100 300
4,1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 100 468 468 300
4,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 300
4,3 Reparto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 300
4,4 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 300
4,5 Documento 1 572 131 131 131 393 131 131 131 393 100 1 572 1 572 300
4,6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 300
Supervisión y seguimiento del Contrato del Programa de Seguros
Ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos
Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad
Acciones de Administración Documentaria
Gestión Documentaria
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y
seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la
Entidad
Atención de comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del
MINCETUR
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal
Trámites para la indenminización por los siniestros de los bienes muebles
Depuración y eliminación de archivos
Implementación y asesoría en formulación de Archivos
Atención y Asesoramiento al Público
Distribución de correspondencia interna y externa
Acción y Supervisión
Subdirección de Servicios y Seguridad
Asignación de bienes y suscripción de las Hojas de Control Visible
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Oct Nov DicTotal
CantidadOct Nov Dic
Total
CantidadCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
5 Acción 1 961 163 156 158 477 154 150 147 451 95 1 961 2 186 111
5,1 Documento 960 83 77 80 240 78 83 79 240 100 960 971 101
5,2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 100 144 153 106
5,3 Acción 216 18 18 18 54 18 18 18 54 100 216 219 101
5,4 Acción 96 8 9 7 24 7 8 9 24 100 96 98 102
5,5 Acción 100 10 8 8 26 8 11 7 26 100 100 68 68
5,6 Acción 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3
5,7 Acción 180 15 16 14 45 20 10 15 45 100 180 195 108
5,8 Acción 48 5 4 3 12 5 4 3 12 100 48 59 123
5,9 Acción 40 4 4 3 11 5 3 3 11 100 40 210 525
5,1 Acción 15 1 1 1 3 0 0 15 7 47
5,11 Acción 150 5 5 10 20 0 0 150 199 133
5,12 Acción 1 0 0 0 1 1 100
5,13 Acción 5 1 1 1 3 0 0 0 5 0 0
5,14 Acción 3 0 0 3 3 100
6 Acción 128 11 10 11 32 8 14 8 30 94 128 212 166
6,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
6,2 Acción 48 4 5 3 12 3 6 3 12 100 48 68 142
6,3 Acción 6 1 1 1 1 2 200 6 62 1 033
6,5 Acción 15 2 2 4 2 2 4 100 15 9 60
6,6 Acción 30 3 3 2 8 2 2 1 5 63 30 23 77
6,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
6,8 Acción 5 1 1 1 1 100 5 26 520
Procedimiento de Tránsito al Nuevo Servicio Civil
Digitalización de las Planillas
Procesamiento de la información del FONAVI
Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.
Actividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social, vacaciones útiles de
hijos de trabajadores, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para los
trabajadores y familiares directos.
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.
Capacitación para el Personal
Evaluar y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones, Viajes en
comisión de servicios, Licencias por capacitacion al exterior, Reposiciones, Recursos
Administrativos, Procedimiento Administrativo.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios
por fallecimiento, Beneficios Sociales, Asignación/Bonificación Familiar y otros).
Acciones de Administración y Supervisión de Personal
Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057 ( 1º y 2º), Descanso Fisico, Subsidios,
Gratificaciones, Escolta, Judiciales, Practicantes y Sesigristas
Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.
Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas
legales vigentes.
Evaluación de Capacidades
Empastado de Planillas
Acciones de Pago de Pensiones
Elaboración de planillas de pensionistas
Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y liquidación de
pensiones, ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones
Recurso de Reconsideración y Apelaciones
Cotejo masivo de los pensionistas del MINCETUR con el RENIEC
Trámite en ESSALUD
Ejecución de sentencias.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento, sepelio y luto,
devengados
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Oct Nov DicTotal
CantidadOct Nov Dic
Total
CantidadCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
7 Acción 98 7 8 7 22 7 8 7 22 100 98 98 100
Informe 30 2 3 1 6 2 3 1 6 100 30 30 100
7,1 Informe 0 0 0 0 0
7.1.1 Informe 1 0 0 1 1 100
7.1.2 Informe 1 0 0 1 1 100
7.1.3 Informe 2 0 0 2 2 100
7,2 Informe 0 0 0 0 0
7.2.1 Informe 1 0 0 1 1 100
7.2.2 Informe 1 0 0 1 1 100
7.2.3 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
7.2.4 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
7.2.5 Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100
7,3Actualizació
n12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,4Documento
s2 0 0 2 2 100
Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 100 36 36 100
7,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Informe 32 2 2 3 7 2 2 3 7 100 32 32 100
7,8 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,10 Acción 1 0 0 1 1
7,11 Acción 1 0 0 1 1 100
7,12 Acción 4 1 1 1 1 4 4 100
7,13 Acción 2 0 0 2 2 100
Estadísticas de Turismo
Desarrollo de aplicaciones para el VMT
Desarrollo de aplicaciones para la gestión administrativa
Actualización Portal Institucional y Transparencia
Documentación, estandares de informática, políticas
Administración de Base de Datos
Soporte Técnico
Acciones de soporte técnico
Prestamos de equipo
Inventario de equipos informáticos
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs
Asesoría Informática a CITEs
Desarrollo de Sistemas
Mantenimiento del Sistemas
Sistema de Control de viajes
Sistema de Control de Visitantes
Sistema de Tramite Documentario
Comunicaciones y Bases de datos
Administración de la Red
Proceso de Importación de Información de SUNAT
Proyecto de Sistemas
Estadísticas de Comercio
Desarrollo de aplicaciones para el VMCE
Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Oct Nov DicTotal
CantidadOct Nov Dic
Total
CantidadCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
8 Acción 15 0 2 0 2 0 2 0 2 100 15 15 100
8,1 Documento 5 0 0 5 5 100
8,2 Documento 3 1 1 1 1 3 2 67
8,3 Acción 7 1 1 1 1 100 7 8 114
AVANCE %
91
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 21 103 496TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 23 075 685
Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por
Desastres.
* Se consideran los montos de las demás metas del programa Gestión.
Acciones de Defensa Nacional
Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo
por Desastres.
Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OCP / OAF / OASA / OTD / OPER / OGI / ODN
ACCIÓN CENTRAL: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Documento
A partir del presente año - la OGA - OCP viene
realizando la revisión de las rendiciones de
Cuenta de 36 Oficinas Comerciales del Perú en
el Exterior - OCEX a tiempo completo - motivo
por el cual no se ha podido culminar las
acciones de control programadas.
En el Ejercicio 2015 - la OCP
reprogramara las acciones de control a
fin de cumplir con las metas
programadas en el POI-2015.
Falta de capacitad de las Oficinas usuarias, para poder implemetnar las
recomendaciones.
Documento
A partir del presente año - la OGA - OCP viene
realizando la revisión de las rendiciones de
Cuenta de 36 Oficinas Comerciales del Perú en
el Exterior - OCEX a tiempo completo - motivo
por el cual no se ha podido culminar las
acciones de control programadas.
En el Ejercicio 2015 - la OCP
reprogramara las acciones de control a
fin de cumplir con las metas
programadas en el POI-2015.
Se efectuaron arqueos de Caja Chica de la Sede Central - MINCETUR, no se
realizo arqueos en las tres Cites SIPAN, Ucayali y Ayacucho.
Observaciones
Seguimiento de Medidas Correctivas
Arqueo de Fondos de Caja Chica
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 56 5 3 7 15 3,09 8,4 8,64 20,13 134 56 67 120
Informe 5 1 0 1 2 0,69 0,3 0,6 1,59 80 5 5 100
1,1 Informe 1 0 0 1 1 100
1,2 Informe 1 0 0 1 1 100
1,3 Informe 1 0 0,35 0,35 1 1 100
1,4 Informe 1 1 1 0,24 0,24 24 1 1 100
1,5 Informe 1 1 1 0,1 0,3 0,6 1 100 1 1 100
Actividad 51 4 3 6 13 2,4 8,1 8,04 18,54 143 51 62 122
1,6 Informe 2 0 0,04 0,04 2 2 100
1,7 Informe 1 1 1 0 0 1 0 0
1,8 Evaluación 2 1 1 2,1 2,1 210 2 7 350
1,9 Veeduría 9 2 2 0,4 2 4 6,4 320 9 14 156
1,10 Verificación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
1,11 Gest. Adm. 16 1 1 2 4 1 1 2 4 100 16 16 100
1,12 Participación 1 0 0 1 1 100
Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
Labores de Control: Acciones de Control
Acción de Control 1 - Examen Especial
Acción de Control 2 - Examen Especial
Acción de Control 3 - Examen Especial
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de Silencio
Administrativo
Gestión administrativa de la Oficina OCI
Participación en Comisiones especiales de cautela
Labores de Control: Actividades de Control
Seguimiento de Medidas Correctivas
Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad
Evaluación de denuncias / Atención y orientación personalizada de denunciantes
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Acción de Control 4 - Examen Especial
Acción de Control 5 - Examen Especial
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Grupo Funcional 0012 Control Interno
Acción Central Acciones de Control y Auditoría
Nm
Función 08 Comercio
Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Auditoría Interna
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
1,13 Veeduría 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,14 Verificación 1 0 0 1 1 100
1,15 Informe 2 0 1 1 2 2 100
1,16 Verificación 4 1 1 1 1 100 4 6 150
AVANCE %
98
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM).
Revisión de la Estructura de Control Interno (Ley N°28716 Art..90 y modificatorias)
Arqueos de Fondos
Atención de encargos de CGR
S/. 844 291TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 861 944
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 38 5 1 1 7 3 2 2 7 100 38 38 100
Acción 25 3 1 1 5 3 1 1 5 100 25 25 100
1,1 Documento 2 0 0 2 2 100
1,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
1,3 Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100
1,4 Documento 2 0 0 2 2 100
1,5 Acta 2 0 0 2 2 100
1,6 Documento 1 0 0 1 1 100
1,7 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
Acción 13 2 0 0 2 0 1 1 2 100 13 13 100
1,9 Documento 1 0 0 1 1 100
1,10 Documento 1 0 0 1 1 100
1,11 Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100
1,12 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100
1,13 Documento 1 0 0 1 1 100
1,14 Documento 2 0 0 2 2 100
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2015 del Sector Comercio
Exterior y Turismo, ante el Congreso de la República
Acciones de Planeamiento
Documentos de Planeamiento Estratégico
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2013)
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013
Programación del Plan Operativo Institucional 2015
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2014
Políticas Nacionales
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Otros documentos de Planeamiento
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos), publicación en la
Página Web del MINCETUR
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la Contaduría Pública de la
Nación
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2015 del Sector Comercio Exterior y Turismo, para su
presentación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso
Avance
%
Acciones Planeamiento y Presupuesto
Acciones de Presupuesto
Documentos de Presupuesto
Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2015 del MINCETUR, para su presentación al MEF
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
MARCO ESTRATEGICO
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Nm
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Acción Central Planeamiento y Presupuesto
Función 08 Comercio
Divición Funcional
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
1,15 Documento 1 0 0 1 1 100
1,16 Documento 1 0 0 1 1 100
1,17 Informe 1 0 0 1 1 100
2 Acción 69 7 4 5 16 6 6 2 14 88 69 61 88
Informe 6 0 1 0 1 0 0 1 1 100 6 15 250
2,1 Informe 1 0 0 1 0 0
2,2 Informe 1 0 0 1 10 1 000
2,3 Informe 1 0 0 1 1 100
2,4 Informe 1 1 1 1 1 100 1 4 400
2,5 Informe 2 0 0 2 0 0
Taller 22 2 2 1 5 0 0 0 0 0 22 2 9
2,6 Taller 10 1 1 0 2 0 0 10 0 0
2,7 Taller 12 1 1 1 3 0 0 12 2 17
Informe 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0
2,8 Informe 3 1 1 0 0 3 0 0
2,9 Informe 2 1 1 0 0 2 0 0
Informe 4 0 0 1 1 1 1 0 2 200 4 4 100
2,10 Informe 4 1 1 1 1 2 4 4 100
Informe 24 3 1 1 5 3 4 1 8 160 24 33 138
2,11 Informe 9 1 1 2 2 4 400 9 14 156
2,12 Informe 3 1 1 0 0 3 0 0
2,13 Informe 8 1 1 2 1 2 1 4 200 8 18 225
2,14 Informe 4 1 1 0 0 4 1 25
Documento 8 1 0 1 2 2 1 0 3 150 8 7 88
2,15 Plan 1 0 0 1 1 100
2,16 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
2,17 Documento 2 0 1 1 2 3 150
2,18 Documento 2 1 1 1 1 100 2 1 50
2,19 Informe 1 0 0 1 0 0
Acciones de Racionalización
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
Elaboración de Directivas
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2015 ante el Congreso de la
República.
Memoria Anual (2013)
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Documentos de gestión
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gob.Reg.
y Locales
Talleres regionales en temas de gestión
Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales
Implementación de la Modernización de la Gestión Pública
Sensibilización a la Mejora Continua y Simplificación Administrativa
Opinión a proyectos de Reglamentos / Planes
Encuentro con las DIRCETURs
Mejor atención al Ciudadano
Implementación del Sistema de Control Interno
Informes de Implementación del Sistema de Control Interno
Opinión a proyectos de Directivas
Elaboración del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Seguimiento a los Convenios de Gestión
Sesión de Coordinación de la Comisión Intergubernamental
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
3 Acción 114 6 12 10 28 30 26 10 66 236 114 228 200
Acción 57 3 6 5 14 14 20 5 39 279 57 121 212
3,1 Documento 10 2 1 3 1 1 2 67 10 10 100
3,2Perffiles de
Ideas15 1 1 1 3 1 1 33 15 17 113
3,3 Acciones 11 1 1 1 3 1 1 2 4 133 11 11 100
3,4 Informes 2 0 0 2 2 100
3,5 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
3,6 Informes 17 1 1 2 4 11 18 2 31 775 17 79 465
Acción 57 3 6 5 14 16 6 5 27 193 57 107 188
3,7 PMIP 1 0 0 1 1 100
3,8 PIP evaluado 24 2 2 2 6 7 2 3 12 200 24 43 179
3,9Visita de
campo6 1 1 2 1 1 50 6 6 100
3,10Informe de
evaluación4 1 1 1 1 2 4 400 4 11 275
3,11Informe de
registro8 1 1 2 4 2 6 300 8 31 388
3,12 Evento 1 0 0 1 0 0
3,13
Viaje de
asistencia/PIP
s asistidos
3 1 1 1 1 2 200 3 10 333
3,14Acta de comité
de seguimiento4 1 1 2 2 200 4 5 125
3,15Visita de
campo6 1 1 0 0 6 0 0
AVANCE %
99TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 661 829 S/. 1 647 689
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Visita de campo a los PIPs en ejecución
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Evaluación de términos de referencia/planes de trabajo
Registro de variaciones en la fase de inversión y verificaciones de viabilidad
Asistencia técnica centralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP
Asistencia técnica descentralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP
Elaboración de la Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP)
Acciones de Inversión Pública
Evaluación de proyectos de inversión pública
Visita de campo a PIPs en evaluación
Conducción de las acciones de Cooperación Internacional
Programación de la Cooperación Técnica del Sector
Diseño e Identificación de Propuestas de Cooperación Técnica Internacional
Gestión de la Cooperación Técnica
Seguimiento, evaluación de los proyectos
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto
Seguimiento a la ejecución de proyectos - Comité de seguimiento
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: OGPPD
Acción Central: Planeamiento y Presupuesto
Informe
Informe
Diciembre:
Informe sobre modificación del CAP y del MOF en cumplimiento a lo ordenado por Proceso
Judicial seguido por la Sra. Claudia Fortunata Almirón Baca.
Informe
Diciembre:
Informe sobre modificación del CAP y del MOF en cumplimiento a lo ordenado por Proceso
Judicial seguido por la Sra. Claudia Fortunata Almirón Baca.
TallerAún se encuentra en proceso de suscripción los Convenios de Gestión con los Gobiernos
Regionales
TallerAún se encuentra en proceso de suscripción los Convenios de Gestión con los Gobiernos
Regionales
Informe
Informe Está pendiente la recomposición del Equipo de Mejora Continua.
InformeSe está evaluando para que esta actividad sea elaborado por la Oficina de Trámite
Documentario.
Informe
Informe
Octubre:
- Informe sobre estado situacional de las acciones realizadas por el MINCETUR respecto a
la descentralización.
Noviembre:
- Informe sobre el desarrollo de una charla sobre la Misión y Visión del MINCETUR, en el
marco del cumplimiento del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control
Interno en la Entidad.
Informe
Informe
Octubre:
- Informe sobre delegación de facultades.
- Informe sobre Solicitud de traslado de funciones de telefonía fija y móvil.
Noviembre:
- Proceso judicial seguido por Claudia Fortunata Almirón Baca
- Precisiones sobre funciones a la DCITEs.
2.4 Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD
DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o
Dificultades
Medidas
CorrectivasObservaciones
Acciones de Racionalización
Documentos de gestión
2.3 Actualización y Adecuación dell MOF del MINCETUR
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con
las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
2.6 Talleres regionales en temas de gestión
2.7 Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales
Implementación de la Modernización de la Gestión Pública
2.8 Sensibilización a la Mejora Continua y Simplificación Administrativa
2.9 Mejor atención al Ciudadano
Implementación del Sistema de Control Interno
2.1 Informes de Implementación del Sistema de Control Interno
2.11 Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD
DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o
Dificultades
Medidas
CorrectivasObservaciones
Informe En el IV trimestre no se ha efectuado ninguna elaboración de Directiva;
Informe
Octubre:
- Propuesta "Lineamientos para la participación en ferias nacionales de artesanía que
promueva o promocione el MINCETUR.
Noviembre:
- Informe sobre Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información
pública en el MINCETUR.
- Informe sobre Normas para regular la transferencia documental de los archivos de gestión
al archivo central del MINCETUR.
Diciembre:
- Informe sobre Normas Complementarias que regulan el uso de sistemas cliente - servidor
en la explotación de las salas de juegos de máquinas tragamonedas.
Informe En el IV trimestre no se ha solicitado a esta Oficina opinión sobre Reglamentos y Planes.
Informe
Informe
Octubre:
- Se remitió a la PCM el Oficio N° 216-2014-MINCETUR/SG/OGPPD adjuntando el Informe
Situcional en materia de comercio, declarándose a la MML apta para que se le transfiera las
funciones.
Documento
Octubre:
- La OGPPD realizó el trámite, como Secretaria Técnica de la Comisión Sectorial de
Transferencia, de la suscripción de los convenios de gestión por parte del MINCETUR. Para
lo cual el VMT remitió a los Gob. Reg. el Oficio N° 25-2014-MINCETUR/VMT solicitnado la
firma por parte de las autoridades regionales.
Informe
Noviembre:
- Se remitió a los Gob. Reg. el Oficio Circular N° 017-2014-MINCETUR/SG/OGPPD
informando de la postergación de la sesión para el 1° trimestre del año 2015, por motivo de
contar con nuevas autoridades electas .
2.17 Seguimiento a los Convenios de Gestión
2.18 Sesión de Coordinación de la Comisión Intergubernamental
2.12 Elaboración de Directivas
2.13 Opinión a proyectos de Directivas
2.14 Opinión a proyectos de Reglamentos / Planes
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
2.16 Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del
MINCETUR
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Acción 4027 967 1018 105 4027 4157 103
1 Acción 4004 246 344 371 961 342 295 381 1018 106 4 004 4 156 104
1,1 Documento 150 12 12 14 38 2 5 25 32 84 150 133 89
1,2 Documento 2000 100 200 200 500 240 194 208 642 128 2 000 2 276 114
1,3 Acción 500 40 40 45 125 52 34 59 145 116 500 567 113
1,4 Acción 200 15 15 20 50 10 8 10 28 56 200 167 84
1,5 Documento 300 20 20 35 75 2 3 2 7 9 300 210 70
1,6 Acción 750 50 50 50 150 30 45 70 145 97 750 718 96
1,7 Documento 56 5 3 3 11 2 3 4 9 82 56 48 86
1,8 Documento 48 4 4 4 12 4 3 3 10 83 48 37 77
2 Acción 23 3 2 1 6 0 0 0 0 0 23 1 4
2,1 Acción 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 33
2,2 Acción 20 3 1 1 5 0 0 0 0 0 20 0 0
AVANCE %
96S/. 1 584 216 S/. 1 515 804
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Función 08 Comercio
UNIDAD ORGÁNICA Procuraduria Pública
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central Defensa Judicial del Estado
Nm
Redactar e interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional
y Tribunal Arbitral a nivel nacional
Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP,
Ministerior Público, Poder Judicial, Tribunal Arbitral y Centro de Conciliación
a nivel nacional
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Acciones Judiciales
Interposición de demandasy denuncias penales en representación de la
Entidad.
Formular escritos, informes, absolución de demandas, en materia civil,
laboral, contencioso administrativo, constitucional, penal, procesos arbitrales
y conciliación extrajudicial.
Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía, Juzgados, Salas
Superiores, Corte Suprema del Poder Judicial a nivel Nacional, Tribunal
Constitucional, Tribunales Arbitrales y Centros de Conciliación.
Prestar declaraciones en procesos civiles y preventivas en procesos penales
a nivel Nacional
TOTAL
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Elaboración de informes a la Entidad y al Consejo de Defensa Jurídica del
Estado
Elaboración de informes de contingencias judiciales en la defensa del sector
Capacitación
Organizar conferencias dirigido a Magistrados
Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total
Donde
se
Ejecuta
Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Participación 12 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 100 12 13 108
1,1 Participación 8 1 1 0 1 1 100 8 8 100
1,2 Participación 4 0 0 0 4 5 125
AVANCE
%
97
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 6 807 984 S/. 6 594 272
AL I TRIMESTRE
Avance
%
Viceministerio de Comercio Exterior
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Nm
Objetivo General
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Es transversal a todas las estrategias
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior
Estrategia
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
Participación de reuniones al interior del país.
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Objetivo Especifico
Representación del país y la Institución.
Participación de reuniones y rondas de
negociación en el exterior.
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATEGICO
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO EJECUTADO
P Consultas
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Reunión 6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 100 6 3 50
1.1 Exportadores 4 4 Lima Lima Participación 4 1 1 0 1 1 100 4 2 50
1,2 Exportadores 2 2 Extranjero Extranjero Participación 2 0 0 2 1 50
2 Acción 13 019 1 1 0 2 100 1 1 0 2 0 100 19 35 0
2.1 570 570A nivel
Nacional
A nivel
NacionalTaller 12 1 1 2 100 1 1 2 100 12 29 242
2.2 Exportadores 4 000 4 000A nivel
Nacional
A nivel
NacionalTriptico 1 0 0 0 1 0 0
2,3 6 6A nivel
Nacional
A nivel
Nacional
Diseño /
diagramación6 6 6 100
2,4 Exportadores 9 000 9 000A nivel
Nacional
A nivel
Nacionalmanuales 9 000 3 000 3000 3000 3000 100 9 000 3 000 33
2,5 Exportadores 4 000 4 000A nivel
Nacional
A nivel
NacionalTriptico 4 000 4 000 0 0
Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición
de seis (6) manuales para los acuerdos comerciales con China,
Estados AELC, Corea, Japón, Unión Europea y Costa Rica -
Panamá
Servicio de impresión y reproducción de seis (6) manuales para
los acuerdos comerciales con China, Estados AELC, Corea,
Japón, Unión Europea y Costa Rica - Panamá
Servicio dediagramación, impresión y reproducción de tripticos
sobre regimenes de origen en los acuerdos comerciales
Participación en comisiones administradoras en el extranjero
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
300
AL I TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL
70Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Participación en comisiones administradoras.
Participación en comisiones administradoras en el Perú
Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos
comerciales en vigencia.
Realizar talleres de capacitación en materia de origen para
difusión de los Tratados de Libre Comercio.
Elaboración de los contenidos tripticos sobre los regímenes de
origen en los acuerdos comerciales
ACTIVIDAD / TAREA
Producto
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios
)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
TIPO PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
MARCO ESTRATEGICO
Divición Funcional 021 Comercio
Estrategia
Función 08 Comercio
Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
Objetivo Especifico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
APNOP Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL
Participación en comisiones administradoras.
ACTIVIDAD / TAREA
3 4 1 0 0 1 20 1 0 0 1 0 100 4 4 100
3,1 Exportadores 80 80A nivel
Nacional
A nivel
NacionalParticipación 4 1 1 20 1 1 100 4 4 100
4 Acción 54 5 5 0 10 10 5 5 0 10 0 100 54 75 139
4,1 Instituciones 18 18A nivel
Nacional
A nivel
NacionalSupervisión 18 2 2 4 4 2 2 4 100 18 29 161
4,2 Empresas 10 10A nivel
Nacional
A nivel
NacionalVisita 10 1 1 2 2 1 1 2 100 10 8 80
4,3 Empresas 25 25A nivel
Nacional
A nivel
NacionalVisita 26 2 2 4 4 2 2 4 100 26 38 146
5 Acción 480 40 40 40 120 90 40 40 40 120 0 100 480 617 129
5,1 Exportadores 480 480 Lima Lima Consulta 480 40 40 40 120 90 40 40 40 120 100 480 617 129
AVANCE
%
90
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar
origen.
Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
Realizar visitas de supervisión a empresas.
Atención a consultas a empresas exportadoras y personas
naturales.
Atención a consultas
Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios
organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades
gremiales afines a la materia.
Participación en ruedas de negocio
Supervisión y verificación en materia de origen.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 428 477 S/. 384 851
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
: Participación activa en foros de integración regional.
: Participación activa en foros multilaterales de comercio.
: Negociación de acuerdos comerciales.
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO EJECUTADO
PAcuerdo
Comercial
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total
Donde
se
Ejecuta
Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 25 1 3 1 5 0 1 2 1 4 0 80 25 21 84
1,1 Reunión 2 0 0 0 2 2 100
1,2 Reunión 1 0 0 0 1 1 100
1,3 Reunión 4 1 1 0 1 1 100 4 4 100
1,4 Reunión 4 1 1 0 0 0 4 2 50
1,5 Reunión 2 0 0 0 2 1 50
1,6 Reunión 7 1 1 0 1 1 100 7 6 86
1,7 Reunión 5 1 1 2 0 1 1 2 100 5 5 100
2 Acción 35 0 5 1 6 0 0 4 0 4 0 67 35 18 51
2,1 Negociación 2 0 0 0 2 0 0
2,2 Negociación 4 1 1 0 1 1 100 4 2 50
2,3 Acción 6 0 0 0 6 5 83
2,4 Acción 4 1 1 0 1 1 100 4 4 100
2,5 Acción 3 1 1 0 0 0 3 0 0
2,6 Acción 4 1 1 0 1 1 100 4 2 50
2,7 Acción 4 1 1 0 0 0 4 1 25
2,8 Acción 2 1 1 0 1 1 100 2 2 100
AL IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Participación activa en foros de integración regional.
Participación en reuniones en el marco de la CAN.
Negociación de acuerdos comerciales.
Negociacion de Nuevos Capítulos con EFTA (Servicios.
Propiedad Intelectual, Desarrollo Sostenible y Aduanas)
Negociacion de TLC Perú-Turquía
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
Tratado de Libre Comercio Perú-Tailandia
Participación en la Administración de los Acuerdos con Costa
Rica y Panama.Participación en reuniones en Norte América (Estados Unidos y
Canadá) y Europa (Unión Europea y EFTA) en marco de los
TLCs suscritos por el Perú
Participación en reuniones en el marco de APEC
Participación en reuniones en el marco de ALADI.
Participación en reuniones en el marco de la Alianza del Pacífico.
Reuniones de Negociación con Cuba, El Salvador y Nicaragua.
Inicio Negociaciones Tratado de Libre Comercio Perú-Rusia
Inicio Negociaciones Acuerdo de Preferencias Arancelarias Perú-
Indonesia
Inicio Negociaciones Acuerdo Comercial Perú - India
Reuniones Bilaterales APEC/TPP
PROGRAMACION MENSUAL
Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad
económica nacional
Resultado
intermedio7
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Nm
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
APNOP Política comercial estable con reglas y disciplinas claras
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Función 08 Comercio
Divición Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
Objetivo Especifico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total
Donde
se
Ejecuta
Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Participación activa en foros de integración regional.
PROGRAMACION MENSUAL
2,9 Acción 1 0 0 0 1 0 0
2,1 Acción 1 0 0 0 1 1 100
2,11 Acción 1 0 0 0 1 0 0
2,12 Acción 1 0 0 0 1 0 0
2,13 Acción 1 0 0 0 1 0 0
2,14 Asesoria 1 0 0 0 1 1 100
AVANCE %
84TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 2 549 803 S/. 2 141 697
Asesoria Legal Exterior para coadyugar la defensa del Perú en un
caso ante la OMC en Ginebra
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Segunda Comisión de Libre Comercio Perú - China
Segunda Reunión del Comité de Mejora del Ambiente de
Negocios Perú-Japón
Segunda Comisión de Libre Comercio Perú - Japón
Segunda Comisión de Libre Comercio Perú - Singapur
Segunda Comisión de Libre Comercio Perú - Corea del Sur
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%
PROGRAM
ADO
Beneficiarios
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD
O
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiari
os
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiari
os
Cantidad Cantidad Cantidad
1
1,1 Entidad 1 Cusco Cusco Consultoría
2
2,1 Artesano textil 100 Cusco Cusco Asesoría
2,2 Entidad 1 Cusco Cusco Consultoría
2,3 Entidad 1 Cusco Cusco Informe
2,4 Artesano textil 100 Cusco Cusco Consultoría
2,5 Artesano textil 100 Cusco Cusco Asesoría
2,6 Artesano textil 100 Cusco Cusco Consultoría
3 1 1 100
3,1 Red Artesano 5 Cusco Cusco Consultoría 1 1 1 100
3,2 Artesano textil 125 Varios Cusco Consultoría
4 3 3 100
4,1 Entidad 1 Varios Cusco Consultoría
4,2 Entidad 1 Varios Cusco Informe 3 3 3 100
AVANCE %
86
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Mejoramiento y articulaciónj productiva
Entrenamiento del proceso productivo para confección textil artesanal tecnificado.
Fortalecimeinto y asistencia técnica para la homogeinización de materias primas.
Componente: Promoción Comercial e Inteligencia de mercado
Analista fiduciario del proyecto
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Componente: Fortalecmiento del Modelo Asociativo
Fortalecimiento legal, institucional y empresarial de KAMAQ
Facilitación técnica, coordinación y comunicación entre las redes beneficiarias y entidad
ejecutora
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 89 524 S/. 77 024
Asistencia técnica y fortalecimiento en acabados, asesoría y control de calidad de
producción.
Fortalecimiento de diseño de producto de artesanía textil
Gestión comercial y desarrollo de nuevos diseños
Componente: Auditoría y monitoreo
Auditoría
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nm
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS ACCIONES
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
APNOP Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permitan el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados
Función 08 Comercio
Divición Funcional 021 Comercio
Actividad 1
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior
Componente: Comercio y Género
Evaluación ex post
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
Artesanos textiles capacitados por el proyecto KAMAQ, en temas de asociatividad, gestión comercial, diseños, y proceso
productivo y que aplican los conocimientos adquiridos para la mejora de la competitividad de KAMAQ.
TIPO
Resultado 100
Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Estrategia
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTREEJECUTADO
DNDCE
RESPONS
ABLE DE
LA
ACTIVIDAD
/ TAREA
Nº ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%
PROGRAM
ADO
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTA
DO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiari
os
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiari
os
Cantidad Cantidad Cantidad
1 26 139 36 36 31 14 86 139 121 87
1,1Gobiernos
Regionales26 26 Nivel Nacional
Asistencia
Tecnica8 1 1 2 2 0 0 8 3 38
1,2Gobiernos
Regionales26 26 Nivel Nacional Acción 1 0 0 0 1 0 0
1,3Entidades publicas y
privadas12 12 Lima Acta 1 1 1 12 0 0 1 0 0
1,4 DNC 1 1 Lima Estudio 1 0 0 0 1 1 100
1,5 ZEE 4 4Tacna, Moquegua,
Arequipa, PiuraLima Supervisión 16 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 100 16 13 81
1,6 ZEE 6 6
Tacna, Puno,
Tumbes, Moquegua,
Arequipa, Piura
Lima Visitas 104 8 10 8 26 14 8 9 8 25 6 96 104 99 95
1,7 ZEE 4 4 Tacna, Piura
Tacna,Ilo,
Matarani,
Tumbes
Taller 2 1 1 4 1 1 4 100 2 1 50
1,8
Entidades públicas y
privadas a nivel
nacional e
internacional
N.D. N.D. LimaA nivel
nacional Informe 2 1 1 0 0 0 2 1 50
1,9
Entidades públicas y
privadas a nivel
nacional e
internacional
N.D. N.D.Destinos
Internacionales
Destinos
InternacionalesForo 3 1 1 0 1 1 100 3 2 67
1,10
Entidades públicas y
privadas a nivel
nacional e
internacional
N.D. N.D.Destinos
Internacionales
Destinos
InternacionalesConsultor 1 0 0 0 1 1 100
AVANCE %
98
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Nº ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL EJECUTADOPROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior
Gestión del Programa
Realizar la asistencia tecnica y difusión sobre el uso y manejo del software del PENX
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)TIPO
Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
3.000001 Acciónes Comunes
Función 08 Comercio
Divición Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
Actividad 1 5.000276 Gestión del Programa
Nm
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS ACCIONES
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Elaboración del diseño e impresión de los manuelaes del software del PENX
Realizar el estudio sobre las bases estrategias del PENX 2014-2021
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 5 305 016 S/. 5 213 281
Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.
Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de administración
de ZOFRATACNA Y CETICOS.
PENX / LEGAL
DFC/ ZEE
MERCADOS
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Realizar la reunión de la comisión mixta permanente del PENX
Organizar encuentros de intercambios de experiencias operativas entre las áreas de
operaciones de las Zonas Económicas Especiales.
Coordinación y Monitoreo de la Ejecución de los Planes de Desarrollo de Mercado
existentes
Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo de Comercio Exterior
Coordinación, Difusión y Monitoreo del Programa "Consolida Brasil"
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE
PRODUCTO: ACIONES COMUNES
1,8
Por motivos de agenda de la Comisión Multisectorial de Mercados Internacionales (CMMI)
incluyendo a la Secretaría Técnica a cargo de Promperu, se postergó la reunión de coordinación y
monitoreo para el mes de enero del 2015.
1,9
Durante el mes de noviembre se realizó la EXPO Perú Nueva York (EEUU). Para llevarlas a cabo
con éxito se realizó la preparación, desarrollo y seguimiento de la temática a nivel técnico a través
de las siguientes actividades:
• Definición del Programa de la Ministra
• Foro Empresarial (Agenda/Temática/Convocatoria/Presentación de la Ministra)
• Reuniones de la Ministra (Altas autoridades públicas y privadas)
• Apoyo en gestiones logísticas/actividades de la Comitiva oficial
• Visita a Empresas (Inversiones peruanas en el mercado, importadores del mercado, etc.)
• Elaboración de la Carpeta de la Ministra y la Comitiva Oficial
Cabe indicar que el Consejo Directivo de PROMPERU aprobó la realización de solo dos EXPO Perú
durante el 2014 (inicialmente se programaron cuatro), las cuales se llevaron a cabo en el 3er
trimestre (Pekín y Shanghái) y el 4to trimestre (Nueva York) del año.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTREUNDIDAD
RESPONSABLEProblemas y/o
Dificultades
Medidas
CorrectivasObservaciones
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV
TRIMESTRE
Gestión del Programa
MERCADOS
Coordinación y Monitoreo de la Ejecución de los
Planes de Desarrollo de Mercado existentes
Coordinación y Participación en Foros
Internacionales de Desarrollo de Comercio
Exterior
UNIDAD : Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
MARCO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
MARCO :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PRODUCTO : Acciones Comunes
Actividad 2 : Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior
PROGRAMACIÓN
AVANCE %PROGRAMAD
OA1
A2
A3
A3
A4
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
2,0 747 224 159 71 747 613 82
1,0 42 10 10 100 42 40 95
1,1 Feria 1 1 1 100
1,2 Acción 1 1 1 100
1,3 Misión 1 1 1 100
1,4 Evento 1 1 1 100
1,5 Seminario
1,6 Acción 1 1 1 100
1,7 Evento 1 1 1 100
1,8 Evento 1 1 1 100
1,9 Feria 1 1 1 100
1,10 Evento 1 1 1 100
1,11 Evento 3 3 3 100
1,12 Acción 6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
1,13 Acción
1,14 Evento 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 10 100
1,15 Seminario 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 10 100
1,16 Evento 1 1
1,17 Evento 1 1 1 100
1,18 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,19 Acción 1 1
2,0 30 5 4 80 30 29 97
2,1 Evento 5 5 5 100
2,2 Evento 5 5 5 100
2,3 Evento 5 5 5 100
2,4 Feria 1 1 1 100
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO
TIP
O
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior
Macrorueda Norte Exporta - Promoción, Participación y acompañamiento de
compradores
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las
exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales
con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Perfiles de producto/Estudio de mercado
Conferencias en universidades, escuelas y centros comunitarios (incluye
grupos e estudio a Peru)
Seminarios en Cámaras de Comercio de Toronto, Vancouver, Montreal,
Quebec, Halifax, Winnipeg, Saskatchewan
N° de Plataformas Creadas
Identificación de compradores para productos pesqueros en la Costa Oeste
de Canadá
Misión Comercial Vancouver
Feria PDAC 2014
N° de Iniciativas en Emprendimiento e Investigación presentadas
N° de Estudios Realizados
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
N° de Eventos Realizados
Nº
Conferencias y presentacionesde de difusión de la oferta exportable
peruana
Feria Magic Show Las Vegas
OCEX TORONTO
Perú Moda/Perú Gift Show/Alpaca Fiesta
N° de Personas Capacitadas
Road Show Proinversión - seminario y reuniones
Expoalimentaria y Perú Natura - promoción y acompañamiento de
compradores de Canadá
Perú Gourmet Canadá 2014 (post SIAL)
Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable
Investigación de Mercado para Artesanía Peruana en Canadá
Panamerican Food Festival
Peru Gourmet Canada
Misión comercial de inversion
Prospección a feria CPMA
Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable
Apoyo en Feria SIAL CANADA
Conferencias y presentacionesde de difusión sobre oportunidades de
inversión
OCEX LOS ÁNGELES
Seminario: Oportunidades de Alianza de Pacífico + one-on-one meetings
FORMATO 4 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
2,5 Feria 1 1 1 100
2,6 Feria 1 1 1 100
2,7 Feria 1 1 1 100
2,8 Evento 1 1 1 100
2,9 Feria 1 1 1 100
2,10 Feria 1 1 1 100
2,11 Feria 1 1 1 100
2,12 Feria 1 1 1 100
2,13 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
2,14 Feria 1 1 1 100
2,15 Evento 1 1 1 1
2,16 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
2,17 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
2,18 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
3,0 90 23 21 91 90 83 92
3,1 Evento 8 8 8 100
3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,3 Acción 4 4 2 50
3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,7 Evento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
3,8 Feria 1 1 1 100
3,9 Evento 1 1 1 100
3,10 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
3,11 Acción 3 1 1 1 1 100 3 3 100
3,12 Evento 1 1 1 100
3,13 Acción 1 1 1 100
3,14 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100
3,15 Acción 5 1 1 2 5
3,16 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100
3,17 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100
4,0 37 8 8 100 37 38 103
4,1 Acción 11 1 1 2 1 1 2 100 11 11 100
4,2 Evento 1 1 2 200
4,3 Acción 9 1 1 2 1 1 2 100 9 9 100
4,4 Evento 1 1 1 100
4,5 Evento 11 1 100
4,6 Feria 11 1 100
4,7 Evento 6 1 1 2 1 1 2 100 6 6 100
4,9 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
4,10 Acción 1 1 1 100
4,11 Misión
4,12 Acción 11 1 1 1 100 1 1 100
4,13 Acción 1 1 1 100
4,14 Acción 1 1 1 100
4,15 Acción 1 1 1 100
4,16 Acción 1 1 1 100
Programa Alimentos con valor agregado o nuevos para mercado en NY
Apoyo de diseñadores de alpaca en NY FW en feb y set
Identificación de contactos comerciales en USA costa E. para sector Agro
Campaña de degustaciones y exhibiciones de oferta exportable (alimentos).
OCEX NEW YORK
Perú Moda/Perú Gift Show/Alpaca Fiesta
Expoalimentaria 2014
Feria PMA
Proyecto Restaurantes peruanos como puntos de promoción de lo peruano
Perú Moda/Perú Gift Show
Identificación de contactos comerciales
Identificación de contactos comerciales en USA costa E. para sector MAC
Expoalimentaria y Perú Natura
Manhattan Concktail Classic
Misión Comercial Confecciones Textiles en EE.UU.
Identificación de contactos comerciales en USA costa E. para sector
Vestimenta
Prospección Supply Side y eventos de sourcing NY
Perú Service Summit
Prom Inversiones en infraestructura y turismo
Programa de Alimentos gourmet peruanos para la gastronomía en NY
Identificación compradores Canal Cruceros
Miami Fashion Week
Perú Service Summit - Promoción, acompañamiento de compradores de
USA Sur
Expoalimentaria y Perú Natura - Promoción y acompañamiento de
compradores USA Sur
Campaña de degustación y exhibición de oferta exportable, supermercados
HR Shared Services & Outsourcing Summit
Proyecto "Mine to Market"Boutiques de Chocolate (Misión de compradores) - Salón del Cacao y
ChocolateVisita de compradores de USA para visita de empresas de la lineas de
frescos y procesados
Prospección en evento Tales of the Cocktail
Prospección Feria snacks SNAXPO, Dallas
Prospección Feria Franchise Expo South en Houston
Prospección Feria Shared Service Outsourcing
Participación en Feria Winter Fancy Food Show
Concurso de Mixiologists/Bartenders en las ciudades de Los Ángeles, San
Francisco, Las Vegas y Denver.
Feria Supply Side West
Mision de prendas de bebe
Promoción de inversiones
Identificación de contactos comerciales en USA costa E. para sector Pesca
Feria SCAA
Feria Boston Seafood en la ciudad de Boston
Promoción turística a públicos específicos de empresas o instituciones
Feria Natural Products Expo West en la ciudad de Anaheim
Food & Wine Classic in Aspen
Feria JCK Las vegas
OCEX MIAMI
Feria NRA Show
Feria Summer Fancy Food Show
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
5,0 44 11 11 100 44 26 59
5,1 Evento 1 1 1 100
5,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 6 50
5,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 6 50
5,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 6 50
5,5 Acción 1 1 1 100
5,6 Feria 1 1 1 100
5,7 Evento 1 1 1 100
5,8 Concurso 1 1 1 100
5,9 Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100
5,10 Evento 1 1 1 100
5,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
6,0 14 2 2 100 14 12 86
6,1 Evento 1 1 1 100
6,2 Evento 1 1 1 100
6,3 Feria 1 1 1 100
6,4 Feria 1 1 1 100
6,5 Reunión 1 1 1 100
6,6 Evento 1 1 1 100
6,7 Reunión 1 1 1 100
6,8 Reunión 1 1 1 100
6,9 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
6,10 Acción 1 1 1 100
6,11 Evento 1 1
6,12 Feria 1 1
6,13 Feria 1 1 1 100
6,14 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
7,0 58 15 15 100 58 58 100
7,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,2 Acción 9 1 1 1 1 100 9 9 100
7,3 Acción 6 1 1 2 1 1 2 100 6 6 100
7,4 Feria 1 1 1 100
7,5 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
7,6 Acción 4 4 4 100
7,7 Misión 1 1 1 100
7,8 Evento 1 1 1 100
7,9 Evento 4 1 1 2 1 1 2 100 4 4 100
7,10 Acción 6 1 1 2 1 1 2 100 6 6 100
7,11 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
7,12 Acción 1 1 1 100
7,13 Misión 1 1 1 100
7,14 Acción 1 1 1 100
7,15 Feria 1 1 1 100
7,16 Acción 2 2 2 100
7,17 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
7,18 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
7,19 Misión 1 1 1 100
7,20 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100Perú Moda En Sao Paulo
Feria Internacional del Libro
Identificación de oportunidades comerciales en el Sur de Brasil (prendas de
Alpaca)
Misión Comercial de Software en Brasil
Perú Moda/Perú Gift Show
Door to door Brasil segmento corporativo
Proyecto Emporio Agro
Proyecto Promoción Industria Peruana
Proyecto Perú - Software (Centro de Distribución Software)
Proyecto CEMUS (Centro Multiservicios en Frontera Perú-Brasil)
Asesoría Técnica - Apertura de mercado Agro y Pesca
Feria de Alimentos Apas
Promoción Polo Petroquímico en el Sur
Identificación de contactos comerciales en USA Centro para secto Pesca
Feria International Luxury Travel Market Americas RIVIERA MAYA
Misión de compradores del Agro: Esparragos, uva, aceituna, cebolla, ajos al
Prú y alimentos
Rueda de Negocios de Gamarra en Brasil
OCEX SAO PAULO
Proyecto Textil-Confecciones Internacionalización de empresas
Concurso de Bartenders reconocidos con Pisco
Taller en Lima de oportunidades a nivel Federal y Estatal y asesoría para
participar en licitaciones.
Kaypi
Feria PLMA Private Label Manufacturers Association - Productos
procesados marcas blancas
Feria Culturas Amigas en México
Expoalimentaria 2014
XXV Reunión del Grupo de Alto Nivel, XII Reunión de Consejo de Ministros y
IX Cumbre de la Alianza del Pacífico
Macro Rueda de Negocios Alianza del Pacífico
Doing Bussiness in Peru: Desayuno empresarial de promomoción del Perú
Reunión Presidencial - AP
XXIV Reunión GAN y XI Reunión Ministerial
Misión de Exportadores de manufacturas diversas
Promoción de Redes Sociales
Identificación de contactos comerciales en USA Centro para sector
Vestimenta
OCEX WASHINGTON, DC
Peru Moda
Evento ProMéxico
Prospección a Style Max Illinois (Feb 2014)
Identificación de contactos comerciales en USA Centro para sector MAC
Expoalimentaria 2014
Taste of Peru
Perú Service Summit
Feria Latin American Food Show Bebidas y Alimentos Mexico CANCUN
Expoalimentaria y Perú Natura
Identificación de contactos comerciales en Brasil para el sector manufcturas
Misión Comercial Curitiba
Misión Comercial Perú - Bahia
Misión Compradora Sur del Perú (Arequipa-Tacna)
OCEX MEXICO DF
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
8,0 19 8 7 88 19 18 95
8,1 Evento 1 1 1 100
8,2 Evento 1 1 1 100
8,3 Acción 1 1 1 100
8,4 Acción 1 1 1 100
8,5 Misión 2 1 1 1 1 100 2 2 100
8,6 Acción 1 1 1 100
8,7 Acción 1 1 1 100
8,8 Evento 1 1 1 100
8,9 Evento 1 1 1 100
8,10 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
8,11 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
8,12 Acción 1 1 1 100
8,13 Evento 1 1 1 100
8,14 Misión 1 1 1 1
8,15 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
8,16 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
8,17 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
8,18 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
9,0 23 7 6 86 23 21 91
9,1 Evento 1 1 1 100
9,2 Feria 1 1
9,3 Evento 1 1 1 100
9,4 Feria 2 1 1 1 1 100 2 2 100
9,5 Feria 1 1 1 100
9,6 Acción 6 6 6 100
9,7 Evento 1 1 1 100
9,8 Misión 1 1 1 100
9,9 Feria 1 1 1 100
9,10 Misión 1 1 1 100
9,11 Misión 1 1 1 1
9,12 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
9,13 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
9,14 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
9,15 Misión 1 1 1 100
9,16 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
9,17 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
10,0
11,0 16 5 4 80 16 15 94
11,1 Feria 1 1 1 100
11,2 Evento 1 1 1 100
11,3 Feria 1 1 1 100
11,4 Evento 1 1 1 100
11,5 Misión 1 1 1 100
11,6 Misión 1 1 1 100
11,7 Acción 1 1 1 100
11,8 Evento 1 1 1 100
11,9 Acción 1 1 1 100
11,10 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
11,11 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100Misión Sur Exporta Tacna y Arequipa
Identificación de contactos comerciales en Chile para el sector Autopartes y
Metalmecánica
Mision Comecial de Franquicias
Apoyo Festival Gastronómico MISTURA (APEGA) en Chile
Guía Gastronómica de restaurantes peruanos en Santiago + recetas
Prospección al mercado Boliviano para equipamiento para la industria
alimentaria
Misión de Proveedores a la Industria Alimentaria
Perú Moda
Encuentro Empresarial Andino
Expoalimentaria y Perú Natura
OCEX LA PAZ
OCEX CARACAS
Perú Service Summit
Misión y Rueda de Proveedores Minería, Industria y MAC
Misión y Rueda de Proveedores de Envases y Embalajes Cochabamba
Activación por Fiestas Patrias
Festival Gastronómico
Misión Tecnológica y Rueda de Negocios en Antofagasta y Calama
Expoalimentaria 2014
Misión Comercial Multisectorial, servicios empresariales
Misión Comercial de Servicios de Salud a Antofagasta e Iquique
Identificación de contactos comerciales en chile para el sector de
congelados y goumert (chocolate)
Identificación de contactos comerciales en Chile para el sector pesca
Promoción Inversión
Encuentro Binacional Perú-Ecuador sector Mipymes (Machala)
Misión Comercial a Ecuador - Ingeniería y Minería
PROMEX - Ecuador Servicios Gráficos y Editores
Encuentor Empresarial ALADI - Promoción, Participación y acompañamiento
Campaña de Promoción Comercial de Franquicias Peruanas
Mision Comercial de MAC a Ecuador
Feria EXPOMIN
OCEX SANTIAGO
Perú Moda/Perú Gift
Feria Espacio Food Service
Encuentro Empresarial Andino - Promoción, paticipación y acompañamiento
de compradores
Feria ROPERO PAULA
Campaña de Promoción Comercial Multisectorial en Chile
Perú Service Summit
OCEX QUITO
Encuentro Empresarial Andino
Identificación de Contactos Comerciales en Ecuador para Sector vestimenta
Prospección de Expominas
Misión Comercial de Franquicias Peruanas al Ecuador
Estudio Especializado de Sector Alimentos en Ecuador
Feria Expoalimentaria 2014
Industrias Perú
Perú Service Summit
Promex - Ecuador - BPM
Perú Moda/Perú Gift
Presentación Gastronómico de Perú en Ecuador
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
11,12 Reunión 1 1
11,13 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
11,14 Acción 1 1 1 1
11,15 Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200
11,16 Evento 1 1 1 100
12,0 25 4 3 75 25 22 88
12,1 Evento 1 1 1 100
12,2 Misión 1 1 1 100
12,3 Acción 1 1 1 100
12,4 Acción 1 1 1 100
12,5 Acción 1 1
12,6 Evento 1 1 1 100
12,7 Evento 1 1 1 100
12,8 Acción 1 1
12,9 Acción 1 1 1 100
12,10 Evento 1 1 1 100
12,11 Feria 1 1 1 100
12,12 Evento 1 1 1 100
12,13 Misión 1 1 1 100
12,14 Feria 1 1 1 100
12,15 Feria 1 1 1 100
12,16 Feria 1 1 1 100
12,17 Feria 1 1 1 100
12,18 Acción 1 1 1 100
12,19 Evento 1 1 1 100
12,20 Evento 1 1 1 100
12,21 Evento 1 1 1 100
12,22 Misión 1 1 1 1
12,23 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
12,24 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
12,25 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
13,0 43 14 11 79 43 39 91
13,1 Evento 2 2 2 100
13,2 Acción 1 1 1 100
13,3 Reunión 1 1 1 100
13,4 Reunión 1 1 1 100
13,5 Acción 6 6 6 100
13,6 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
13,7Document
o2 2 2 100
13,8 Feria 1 1 1 100
13,9 Evento 1 1 1 100
13,10 Acción 1 1 1 100
13,11 Evento 1 1 1 100
13,12 Evento 1 1 1 100
13,13 Feria 1 1 1 100
13,14 Feria 1 1 1 100
Expocamacol
Expoalimentaria / Peru Natura
Colombia Minera
EXPOCOMER 2015 - Pago de piso - Plan A (60 empresas)
Cumbre de la Alianza del Pacífico
Cumbre Minera
Identificación de Contactos Comerciales
Norte Exporta
Encuentro Empresarial Alianza Pacifico
Promoción de la oferta de alimentos del Perú en ALIMANTEC
Colombia Moda
OCEX BOGOTÁ
Promoción Gastronómica Perú
Oportunidades de Negocio
Promoción del Pisco en Colombia
Plan Operativo de Mercado POM Colombia
Participación en la Feria de Mantenimiento Canal de Panamá 2014 (27-29
Agosto) (Participan 03 empresas - SIMA, CEFOMAQ)
Expoalimentaria y Perú Natura
Identificación de contactos comerciales y canales de comercialización en
Panamá y Costa Rica para el sector agro (27-29 Agosto)
PROMEX Ropa de Bebe y Niños
Participación Expoturismo (Promoción Destino Iquitos) (26-27 Septiembre)
Desayuno de Trabajo - Peru: Oportunidades de Inversión (Septiembre)
Misión de Prospección comercial (Programa de Grandes Compradores) -
visita de la Autoridad del Canal de Panamá a SIMA y FIMA. En Lima - Perú
PROMEX - Joyería y orfebrería (17-21 Nov)
Promoción y punto de venta - supermercados (para productos
comercializados en Panamá y apertura de 5 productos adicionales no
comercializados aún)
Rueda de Negocios Industria Perú - promoción, acompañamiento de
compradores de Panamá
Estudio Oportunidades Comerciales de la Ruta Aérea de Panamá
Estudio de Avituamiento Panameño - alimentos
Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de compradores de
Panamá
Expoamazónica - participación, promoción y acompañamiento de
compradores
Evento Empresarial de Promoción de la Oferta Exportable Peruana
Misión Franquicias (Rueda de Negocios y Feria Expo Franquicias)
Feria Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de
compradores de Panamá
Feria Panamá Gastronómica - Perú Mucho Gusto 29-31 Agosto
(demostración gastronómica y exposición de productos peruanos)
Reunión Binacional de Lcuha contra el contrabando en Arequipa
Presentación Guía de Negocios y Calendario Comercial 2015 - kick Off
Prospeccion al mercado de Paraguay
Mac Perú 2014
Rueda Cainco
Identificación de contactos comerciales en Panamá para el Sector
manufacturaIdentificación de contactos comerciales en Panamá para el Sector Pesca
PROMEX Panamá - Ingienería en Consultoría y Servicios a la Minería
OCEX PANAMÁ
Identificación de contactos comerciales en Panamá para el Sector
vestimenta
EXPOCOMER 2014
Misión Comercial de Software en Panamá
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
13,15 Reunión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
13,16 Reunión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
13,17 Evento 1 1 1 1
13,18 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
13,19 Misión 1 1 1 1
13,20 Feria 1 1 1 1
13,21 Acción 1 1 1 100
13,22 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
13,23 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
13,24 Evento 1 1 1 100
13,25 Evento 1 1 1 100
13,26 Acción 1 1 1 100
13,27 Acción 1 1 1 100
13,28 Feria 1 1
13,29Document
o6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100
13,30 Acción 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100
14,0 58 24 17 71 58 51 88
14,1 Evento 1 1 1 100
14,2 Acción 1 1 1 100
14,3 Acción 1 1 1 100
14,4 Acción 1 1 1 100
14,5 Acción 1 1 1 100
14,6 Evento 2 2 2 100
14,7 Feria 1 1 1 100
14,8 Feria 1 1 1 100
14,9 Evento 5 1 1 1 3 5 2 40
14,10 Acción 1 1 1 100
14,11 Evento 1 1 1 100
14,12 Feria 1 1 1 100
14,13 Evento 1 1 1 100
14,14 Evento 1 1 1 100
14,15 Evento 1 1 1 100
14,16 Evento 1 1 1 100
14,17 Evento 1 1 1 100
14,18 Evento 1 1 1 100
14,19 Evento 1 1 1 100
14,20 Evento 1 1 1 100
14,21 Evento 3 3 3 100
14,22 Reunión 1 1 1 100
14,23 Evento 1 1 1 100
14,24 Evento 1 1 1 100
14,25 Evento 1 1 1 100
14,26 Feria 1 1 1 100
14,27 Acción 1 1 1 100
14,28 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
14,29 Acción 4 1 1 1 3 4 1 25
14,30 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
14,31 Acción 1 1 1 1
14,32 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
14,33 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
14,34 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
14,35 Acción 1 1 1 100
14,36 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Viaje de prensa segmento corporativo
INVEXPORT Bilbao
Presentación oportunidades sectoriales - Camara de Comercio de Perú en
Barcelona
Presentación Alianza del Pacífico
Apoyo Roadshow in Perú
Showcooking Comxemar
VII Congreso Internacional Negocios y Comercio Exterior en Jérez -
ACOCEX
Perú país de oportunidades en Valencia
Perú país de oportunidades- Cámara de Comercio de León
Perú país de oportunidades- Cámara de Comercio de Barcelona
Feria Expoalimentaria 2014
Promoción Directa
Feria CONXEMAR apoyo
CEMUS España
Formación / Comunicación Perú dirigida a agencias especializadas -
triping.com
Mesa Redonda de Presentación de Perú Moda en diferentes ciudades
Perú Moda 2014
Jornada Oportunidades de Negocio en Ciudad Real
Charla informativa Consumidor Final España
Qhapaq Ñam
Descubre viajes
Ceviche ADN
Perú país de oportunidades- Cámara de Comercio de Tenerife y Las Palmas
IMEX Castellón
Promoción de inversiones
Seminarios de Presentación País
Feria Alimentaria Barcelona
IMEX-Feria de Negocio Internacional e Inversiones - Perú país invitado
Door to door: Segmento coorporativo y Cadena Comercial
Apoyo Apega España
Concurso de Bartenders reconocidos con Pisco
Feria SITC Barcelona
OCEX MADRID
Identificación de contactos comerciales: Sector Pesca
Identificación de contactos comerciales: Sector Agro
Identificación de contactos comerciales: Sector Textil
Fruit Logística
Prospeccion Feria Agrofuturo
Prospeccion a Bucaramanga
Porspeccion Barranquilla
Demostración de Cocina Peruana en Festival Sabores de Cartagena
Taller de Restaurantes Peruanos en Colombia
Promocion del Pisco en la FILBO
Estudio de Oferta Gastronomica del Perú en Bogotá
Plan Operativo de Mercado - POM Colombia
Inversiones
Feria del Hogar
Encuentor Empresarial ALADI - Promoción, Participación y acompañamiento
I Encuentro Binacional Perú - Colombia (Leticia)
Sur Exporta
Promex Avanzado Colombia - Servicios a la Minería e Ingeniería en
Consultoría
Misión Comercial Software en Colombia
Feria Alianza del Pacífico em supermercado de Colombia (Carulla)
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
14,37 Evento 4 1 1 1 3 1 1 1 3 100 4 4 100
14,38 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
14,39 Acción 3 1 1 1 3 1 1 1 3 100 3 3 100
14,40 Evento 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100
14,41 Evento 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100
15,0 3 3
15,1 Feria 1 1
15,2 Feria 1 1
15,3 Evento 1 1
16,0 27 6 6 100 27 22 81
16,1 Acción 3 3
16,2 Evento 1 1 2 200
16,3 Acción 4 4 4 100
16,4 Evento 1 1 1 100
16,5 Evento 1 1 1 100
16,6 Feria 1 1 1 100
16,7 Evento 1 1
16,8 Evento 4 4 2 50
16,9 Evento 1 1 1 100
16,10 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100
16,11 Evento 1 1 1 100
16,12 Acción 1 1 1 100
16,13 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
16,14 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
16,15 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
16,16 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
16,17 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
17,0 17 5 2 40 17 13 76
17,1 Evento 1 1 1 100
17,2 Evento 1 1 1 100
17,3 Evento 1 1 1 100
17,4 Evento 1 1 1 100
17,5 Feria 1 1 1 100
17,6 Evento 1 1 1 100
17,7 Evento 1 1 1 100
17,8 Evento 1 1 1 100
17,90 Evento 1 1 1 100
17,10 Misión 1 1 1 100
17,11 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
17,12 Acción 1 1 1 1
17,13 Acción 1 1 1 100
17,14 Acción 1 1
17,15 Acción 1 1 1 1
17,16 Acción 1 1 1 1
17,17 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Presentación destino Perú
Pesentación Perú, país oportunidades
Prospecciones (Portugal Fashion, Do Artesanato, Santaren, alimentos)
Identificacion de compradores (Peru Moda, EA, MAC, Expo amazonica,
Norte Exporta, Centro Exporta)
Workshop como invertir en Perú (Lisboa)
Workshop con importadores sector hortofrutícola y pesquero en Mercado
Abastecedor de Lisboa
Prospección de cruceros en Madeira
OCEX BRUSELAS
Seefood Expo Bruselas
Expoalimentaria
Peru Moda
OCEX LISBOA
Workshop con Importadores de alimentos de Oporto (frescos, procesados,
software, editoriales y arquitectura)
Feria Expo Sea Food Show Bruselas (agenda de negocios con
importadores)
Promoción del Pisco. Workshop con bares, hoteles y restaurantes
Workshop con Importadores del sector consumo humano de
Portugal/manufacturas diversas/workshop con medios de prensa
Conferencia sobre oportunidades de negocios en Perú- Oporto
Feria Expoalimentaria 2014 - promoción
Mision Comercial a Porto (en marco de feria Conxemar)
Encuentro Sabor a Perú Talleres de cocina y despesa peruana con prensa y
compradores
Showfood Stand Perú
Monitoreo y medición de impactos en prensa + community Management
Workshop con hoteles
Angola y Mozambique. Identificación de bases de datos de compradores
Workshop con importadores de prendas de vestir
Workshop con Importadores del sector alimentos de Portugal (procesados,
frescos, naturales)
Workshop con inversionistas interesados del PERU SERVICE SUMMIT
Lisboa
OCEX MILÁN
Evento Show Cooking
Expoalimentaria en Roma - workshop de presentación
PERU MODA 2014
Carpe Diem Helado Milán
MAC FRUIT
Bienal de Arquitectura
Rueda de Negocios de Sector Industria Cosmética
"Centro de promoción " para la promoción de productos de las pymes en
Italia.
INVEST IN LATIN AMERICA - Camara de Comercio Turin
MODA PRIMA
Mision Comercial a la Feria de Cafés Especiales de Europa (SCAE) -
Rimini Italia 18 - 22 de Junio
Mision del Pisco
Prospección a Feria Eurochocolate en Italia
Prospección Taste of Rome
Cooperación en sector calzado entre Italia y Perú. Asistencia técnica e
intercambio
Desarrollo de proyecto del Peru Start Up. Trabajo con emprendedores
italianos para promover productos peruanos con universidades italianas
cono vehículo de hacer negocios piloto
Misión Comercial de Inversiones de región Lombardia a Perú
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
18,0 7 4 7 3 43
18,1 Feria 1 1 1 100
18,2 Acción 3 1 1 2 3 1 33
18,3 Acción 3 1 1 2 3 1 33
19,0 20 10 20
19,1 Evento 2 1 1 2 2
19,2 Evento 1 1
19,3 Feria 1 1
19,4 Acción 2 1 1 2 2
19,5 Evento 1 1 1 1
19,6 Misión 1 1 1 1
19,7 Evento 1 1
19,8 Evento 1 1
19,9 Evento 1 1
19,10 Acción 2 1 1 2 2
19,11 Acción 1 1
19,12 Evento 1 1
19,13 Acción 1 1 1 1
19,14 Acción 1 1
19,15 Evento 1 1 1 1
19,16 Acción 1 1
19,17 Acción 1 1
20,0 11 5 11 1 9
20,1 Acción 1 1
20,2 Evento 1 1
20,3 Acción 1 1
20,4 Feria 1 1
20,5 Feria 1 1
20,6 Acción 1 1 1 1
20,7 Evento 1 1 1 100
20,8 Reunión 1 1 1 1
20,9 Acción 1 1 1 1
20,10 Acción 1 1 1 1
20,11 Feria 1 1 1 1
21,0 17 6 17
21,1 Acción 1 1 1 1
21,2 Acción 1 1
21,3 Feria 1 1
21,4 Feria 1 1
21,5 Feria 1 1
21,6 Feria 1 1
21,7 Feria 1 1
21,8 Reunión 1 1
21,9 Acción 1 1
21,10 Evento 1 1 1 1
21,11 Feria 1 1
21,12 Feria 1 1 1 1
21,13 Evento 1 1 1 1
21,14 Evento 1 1 1 1
21,15 Acción 1 1 1 1
21,16 Feria 1 1
21,17 Feria 1 1
22,0 1 1 1 100
22,1 1 1 1 100
Feria Fruitlogistica
World Food Moscow 2014
Door to Door - segmento corporativo
Estrategia de posicionamiento medial del Perú en Alemania
Feria Ambiente y Feria Biofach
Feria COTECA - promoción comercial
Diálogo de Peterdberg con presencia del Presidente Humala y 2 ministros
Prospección a la Feria Prowein
Feria Expo Seafood Bruselas
Feria Expoalimentaria 2014
Feria SPOGA
Feria IMEX
Foro Mundial de Inversiones, UNCTAD
Prospección a Feria de Bebidas espirituosas, Bernesse Wine Fair, Berna
Prospección Feria de Bebidas espirituosas, Basel Wine Fair, Basel
Feria de Arte KUNZ - ZURICH
BarConvent 2014
Feria HeimTextil
Feria Chef-Sache / Eat&Style
Seminario de Inversiones Alianza del Pacífico
OCEX ROTTERDAM
Feria Expoalimentaria 2014
Reforzar Comercio de frutas y vegetales frescos tradicionales y orgánicos
OCEX MOSCÚ
Prospeccion Specialty and Fine Food Fair
Salon Internacional de la Alimentación
Prospeccion a la Feria TOP DRAWER
Estrategia promover otros productos peruanos (café, cacao, capsides, pisco,
productos procesados, etc.)
Workshop para presentación de Oficina Comercial en Londres a grupos
institucionales
London Produce Show - stand de oferta exportable
Expoalimentaria 2014
Análisis de demanda para productos funcionales
The Paddington evento alternativo
Alpaca Fiesta - misión de compradores
Prospección de Feria World Food Varsovia
OCEX GINEBRA
OCEX HAMBURGO
Identificación de compradores y prospección para prendas de vestir
Prospección Feria Biomarche - Zofingen
Festival Gastronomico Peruano en Zurich
Prospeccion a Feria Powertage - Zurich
Feria de Alimentos y productos regionales
OCEX LONDRES
Trunk Show Sergio Dávila en Londres
Estudio de Demanda para productos textiles
Prospección de la Feria Natural & Organic Products - London
Seminario UKTI en Liverpool
Prospección Salón de Chocolate de Londres
In Perú
Workshop organizado por UKTI en Liverpool
Prospección a la feria PURE - London
Feria Vitafoos
Prospección Feria de Alimentos Gourmesse
Roadshow de Inversiones inPERU
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
23,0 12 6 5 83 12 11 92
23,1 Acción 1 1 1 100
23,2 Feria 1 1 1 100
23,3 Feria 1 1 1 100
23,4 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
23,5 Acción 1 1 1 100
23,6 Acción 4 1 1 2 1 1 2 100 4 4 100
23,7 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
23,8 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
23,9 Misión 1 1 1 1
24,0 11 2 1 50 11 10 91
24,1 Feria 1 1 1 100
24,2 Evento 1 1 1 100
24,3 Feria 1 1 1 100
24,4 Evento 1 1 1 100
24,5 Feria 1 1 1 100
24,6 Feria 1 1 1 100
24,7 Feria 1 1 1 100
24,8 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
24,9 Acción 1 1 1 100
24,10 Feria 1 1 1 100
24,11 Misión 1 1 1 1
25,0
26,0 1 1 1
26,1 Evento 1 1 1 1
27,0 18 4 2 50 18 16 89
27,1 Misión 1 1 1 100
27,2 Feria 1 1 1 100
27,3 Feria 1 1 1 100
27,4 Evento 1 1 1 100
27,5 Evento 1 1 1 100
27,6 Evento 1 1 1 100
27,7 Acción 1 1 1 100
27,8 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
27,9 Acción 3 1 1 2 1 1 50 3 2 67
27,10 Evento 2 2 2 100
27,11 Acción 1 1 1 100
27,12 Acción 1 1 1 100
27,13 Acción 1 1
27,14 Feria 1 1 1 1 1 100
28,0 28 15 6 40 28 15 54
28,1 Acción 6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 5 83
28,2 Acción 1 1 1 100
28,3 Acción 1 1 1 100
28,4 Acción 3 3 3 100
28,5 Acción 5 1 1 1 3 1 1 33 5 3 60
28,6 Reunión 4 1 1 1 3 4
Gestiones para levantamiento/Agilización restricciones sanitarias
Identificación y actualizacion de Compradores en China
Actividades de Promoción Comercial - Departamento de Promoción
Comercial del Ministerio de Comercio de China
China World Fruit & Vegetable Fair 2014 FVF
Promoción de Peru Pais de Cultura ancestral con Oportunidades para el
Futuro
Reuniones grupo de trabajo ACP
Mision de Pisco
Prospección Feria Premiere Vision - Identificación de contactos comerciales
Actividades de Promoción de Turismo
Salon du Chocolate
Feria Sial Paris - productos procesados
Misión Esparragueros Franceses a Perú
Prospeccion Feria Internacional de Izmir - Feria General
Promocion de frutas y vegetales frescos (esparrago y palta hass) en centro
comercial Estinye Parc
Presentanción de la Quinua
Feria Future Fish Eurasia Izmir
Feria Beauty Eurasia
Prospección de Feria de Bebidas Espirituosas
OCEX ESTAMBUL
Feria Automechanika
Expoalimentaria 2014
Istand Int'l Home Textiles Fair
Int'l Building Materials & Construction
OCEX PARÍS
Feria Expoalimentaria 2014
Feria Seafood
Prospección en ferias (Thaifex, jewellry fair, feria de madera)
Estudio de mercado/prospección de mercado Dempasar
Estudio de mercado/prospección de mercado Surabaya
OCEX BEIJING
Proyecto Centro de Servicios.
Feria China Golf Show
Feria CHIC Beijing 2014
Perú Moda/Perú Gift
Perú Service Summit
EXPOPERÚ - BeijingPromoción de turismo e imagen país en cooperación con supermercado
localProspección Feria The Beijing International Food and Beverage and Import
Food Exhibition / World Food/Prospeccion Hebei
Actividades con ocasión APEC ( Feria PPFS )
Participación Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe
Misión de Prospección de Alpaca
OCEX PRETORIA
Feria World Food Estambul
Misión de exportadores de granos andinos y menestras
Presentaciones a Inversionistas en Proyectos de infraestructura
OCEX CASABLANCA
OCEX YAKARTA
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
28,7 Evento 2 2
28,8 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
28,9 Evento 1 1 1 1
28,10 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
28,11 Evento 1 1 1 1
28,12 Acción 1 1 1 1
28,13 Acción 1 1 1 1
29,0 18 5 3 60 18 16 89
29,1 Acción 1 1 1 100
29,2 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100
29,3 Acción 1 1 1 100
29,4 Evento 1 1 1 100
29,5 Acción 1 1 1 100
29,6 Feria 1 1 1 100
29,7 Feria 1 1 1 100
29,8 Acción 1 1 1 100
29,9 Acción 1 1 1 100
29,10 Evento 1 1 1 100
29,11 Evento 1 1 1 100
29,12 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
29,13 Acción 2 1 1 2 2
30,0 7 1 7 8 114
30,1 Feria 1 1 1 100
30,2 Feria 2 2 2 100
30,3 Acción 1 1 1 100
30,4 Acción 1 1 1 100
30,5 Acción 1 1 1 100
30,6 Acción 1 1 1 100
1 1 1
31,0 12 5 3 60 12 10 83
31,1 Feria 1 1 1 100
31,2 Evento 1 1 1 100
31,3 Evento 1 1 1 100
31,4 Evento 1 1 1 100
31,5 Evento 1 1 1 100
31,6 Acción 1 1 1 1
31,7 Evento 1 1 1 100
31,8 Feria 1 1 1 100
31,9 Evento 1 1 1 1
31,10 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
31,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
31,12 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
32,0 3 1 1 100 3 3 100
32,1 Evento 1 1 1 100
32,2 Feria 1 1 1 100
32,3 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
33,0 8 1 8 9 113
33,1 Evento 1 1 1 100
33,2 Feria 1 1 1 100
33,3 Evento 1 1 1 100
33,4 Evento 1 1 1 100
33,5 Evento 1 1 1 100
33,6 Feria 1 1 1 100
33,7 Acción 1 1 1 100
33,8 Feria 1 1 1 100
1 1 1
Taste of Perú 2014 / Taste of Peru Fashion
Perú Moda/Perú Gift
Semana Peruana en Jumeirah
Perú Service Summit
Rueda de Negocios Industrias Perú
Feria Expoalimentaria
Seminario Alianza del Pacífico
Fidelización de distribuidores y promoción en el punto de venta 2°
Participacion en feria SEAFEX - Specialty Food
Desarrollo de perfiles de productos
Conferencia Global Economic Summit
Exposicion Mining Mazma 2014
Seminario promocion de inversiones AP
Difusion Peru Moda 2015
Seminario organizado por MINCETUR Y Ministerio de comercio de
Indonesia
Asia fruit Market Insight. Conferencia en Hangzhou
ExpoPerú China (Shangai)
Identificacion de compradores - Feria Expoalimentaria
Feria Asia Fruit Logistica
Tercer Foro Inversiones AP Guanzhou
iFresh Shangai
Promoción de Comercio: Visita Vice Ministro de Comercio
OCEX SEÚL
Feria Seul Food & Hotel
Prospección a Busan International Seafood & Fisheries Expo
Apoyo Expo Perú China
Feria Expoalimentaria - identificacion de compradores
Seoul Coffee Show
OCEX DUBÁI
Participacion Feria Anapoorna en el macro de la Alianza del Pacífico
Promoción de Turismo: Door to door a empresas de Turismo
Hong Kong World Food Boutique
Feria SIAL Shangai
Perú Service Summit
Peru Service Summit
Israfood
Participacion en evento Chennai
Seminario Promocion Inversiones AP
Conferencia sobre oportunidades comerciales
Feria Expoalimentaria 2014
Organización de viaje grupo de empresarios a Perú
Difusion Perú Moda 2015
Prospeccion ferias
Prospección y promoción, viaje a Calcuta
Participacion en ferias (Seoul Seafood, Macrorueda Puerto Vallarta)
Peru Service Summit - identificacion de compradores
Feria Gulfood 2014
OCEX SHANGAI
Prospección de Feria Foodex 2014
Expoalimentaria
Semana gastronomica
OCEX TEL AVIV
Prospección y promoción, viaje a Bangalore
OCEX NUEVA DELHI
Atractivos del Perú - Entidades educativas de nivel superior
Semana de la comida peruana
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Nº
34,0 17 10 7 70 17 14 82
34,1 Feria 1 1 1 100
34,2 Acción 1 1 1 100
34,3 Evento 1 1 1 100
34,4 Evento 1 1 1 100
34,5 Feria 1 1 1 100
34,6 Feria 1 1 1 100
34,7 Evento 1 1 1 100
34,8 Acción 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100
34,9 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
34,10 Acción 3 1 1 1 3 1 1 33 3 1 33
34,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
34,12 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100
34,13 Evento 1 1 1 1
34,14 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
35,0 10 3 2 67 10 9 90
35,1 Feria 2 2 2 100
35,2 Feria 1 1 1 100
35,3 Acción 1 1 1 100
35,4 Acción 1 1 1 100
35,5 Evento 1 1 1 1
35,6 Evento 1 1 1 1 2 200
35,7 Acción 1 1 1 100
35,8 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
35,9 Acción 1 1 1 1
AVANCE %
96
Festival Cultural de América Latina y Caribe
Identificación de contactos comerciales en China Taipei para el sector
agro/pesca/vestimenta
Promocion del café
Programa de filmación Super Taste en Perú
Feria de Café, licores y té
Mision de pesca (empresarios peruanos a Taiwan)
Participacion en China Fisheries
Seminario de Inversiones AP
Participacion en ferias
Peru Moda - identificacion de compradores
Perú Service Summit - Seminarios de promoción
Asia Fruit Logística
Feria Expoalimentaria - identifciacion de compradores
OCEX TOKIO
FOOD TAIPEI - Stand Oferta Exportable
OCEX TAIPEI
Identificacion compradores Peru Service Summit
Identificacion compradores Peru Moda
Festival Gastronomico OISHI
Identificacion compradores Expoalimentaria
Seminario Emprendores dirigido a la comunidad peruana en Nagoya
Prospeccion Feria Biofach 2014
Seminario de Inversiones AP
Feria FOODEX 2014
Feria del Libro TIBE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 67 263 712 S/. 64 375 887
FORMATO 1
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PRODUCTO : Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada
Actividad 1 : Elaboración y Difusión de Información Especializada
Actividad 2 : Capacitación Vinculada al Comercio Exterior
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE % PROGRAMADO
P1
A1
A2
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiari
os
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiar
ios
Cantidad Cantidad Cantidad
1 66 25 3 903 12 2 540 48 66 36 55
1,1 Productores 50 50 Huánuco Huánuco Estudio 1 1 1 100
1,2 Productores 50 50 Apurímac Apurímac Estudio 1 1
1,3 Productores 150 150
Huánuco
San Martín
Ucayali
Huánuco
San Martín
Ucayali
Estudio 1 1
1,4 Productores 234 234 Piura Piura Estudio 1 1 1 100
1,5 Productores 100 100 Lima Lima Accion 1 1 1 100
1,6 Region 1 1 Loreto Loreto Estudio 1 1
1,7 Productores 50 50 Tacna Tacna Estudio 1 1 1 100
1,8 Productores 100 100
Arequipa
Cusco
Huancavelica
Arequipa
Cusco
Huancavelica
Estudio 1 1 1 100 1
1,9 Productores 100 100
Huánuco
La Libertad
Piura
Huánuco
La Libertad
Piura
Estudio 1 1 1 100 1
1,10 Productores 70 70 Arequipa Arequipa Estudio 1 1 1 100
1,11 Productores 100 100 Apurímac Apurímac Estudio 1 1
1,12 Productores 100 100 Lima Lima Acción 2 2 3 150
1,13 Productores 50 50 Lima Lima Estudio 1 1 2 200
1,14 Productores 50 50 Pasco Pasco Estudio 1 1
1,15 Productores 62 62 Amazonas Amazonas Estudio 1 1 1 100
OFERTA
EXPORTABLE
Estrategia
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
TIP
O
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD )TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DEL PRODUCTO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL III TRIMESTRE
EJECUTADOPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Elaboración y Difusión de Información Especializada
Realizar la linea de base de la granadilla en la región Huánuco
Realizar un diagnóstico de la quinua en la región Apurímac con fines de
exportación
Realizar un diagnóstico del valor agregado de la papa nativa
Diseño de etiqueta y empaque para el helado de chirimoya, piña y
derivados lácteos
Estandarización en la elaboración de helado de chirimoya para el
mercado (desarrollo de oferta exportable)
Realizar la linea de base del cacao en las regiones y sus necesidades
para generar una oferta exportable
Realizar un plan de negocio de la algarrobina para la exportación
Realizar la linea de base de la Chia en las regiones Arequipa, Cusco y
Huancavelica
Realizar la linea de base de la Chia en las regiones Huánuco, La
Libertad y Piura
Elaboración de expedientes tecnicos de productos de biocomercio en
alianzas con fuentes cooperantes
Relizar un Plan de Negocio para la exportación de quinua
Realizar la identificación de la oferta exportable de productos
potenciales y existentes de la region loreto
Realizar un plan de negocio del oregano en la región Tacna
Realizar un plan de marketing del café de Villa Rica, con fines de
exportación, a fin de propiciar su inserción en los mercados
internacionales.
Relizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento
oganizativo de los productores de lácteos
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiari
os
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiar
ios
Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Elaboración y Difusión de Información Especializada1,16 Productores 50 50 Tumbes Tumbes Estudio 1 1 1 50 1
1,17 Productores 200 200 Piura Piura Estudio 1 1 1 100
1,18 Productores 200 200
San Martín
Huánuco
Ucayali
San Martín
Huánuco
Ucayali
Estudio 1 1
1,19 Productores 50 50 Lima Cusco Estudio 1 1 1 100
1,20 Productores 90 90 Ucayali Ucayali Estudio 1 1
1,21 Pymes 3 000 3 000 Nivel Nacional Lima Publicación 3 3 1 33
1,22Entidades Comercio
Exterior5 5 Nivel Nacional Lima Programa 1 1 1 5 1
1,23 Pymes 1 000 1 000 Nivel Nacional Lima Acciones 2 2
1,24 Empresas X 100 100 Nivel Nacional Lima Acciones 5 2 2 1 5 100 5
Empresas X/M (País 1) 1 000 1 000 1 000
Empresas X/M (Paìs 2) 1 000
1,26 Empresas X/M 40 40Nivel
InternacionalLima Misiones 1 1 1 100
1,27 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel NacionalMecanismo
asociativo1 1
1,28 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Propuesta 1 1 1 1 000 1
1,29 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Informe 1 1
1,30 Empresas X/M 40 40 Lima Nivel Nacional Acciones 4 1 1 40 1 1 40 100 4 4 100
1,31 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
1,32 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
1,33 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
1,34
Entidades del Estado
(SUNAT,DIGESA,
SENASA, PROMPERU,
MINCETUR)
5 5 Lima Nivel Nacional Informe 1 1 1 5 1
1,35 ZEE 4 4 TacnaIlo, Matarani,
Paita, TacnaEncuesta 1 1 1 100
1,36 ZEE 3 3 LimaIlo, Matarani,
Paita, TacnaEstudio 3 3 3 3 3
1,37
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
N.D. N.D LimaA nivel
nacionalPublicación 4 2 2 4 4 90 4 4 90 MERCADOS
11 1
OFERTA
EXPORTABLE
DFC
1 100 2 2 100
Desarrollo e implementación de mecanismo asociativo para
embarcadores.
Análisis, prespectivas y propuesta de mejora del cabotaje marítimo en
el sistema actual, en cooridnación con el MTC
Análisis y prospectiva de la ruta del Eje del Amazonas (IIRSA Norte) en
el sistema actual
Difusión del Programa "Consolida Brasil" a través de la Carretera
Interoceánica Sur
Actualización del índice de percepción empresarial sobre la Facilitación
del Comercio.
Mejoramiento del Marco Normativo de la exportación de servicios
1,25 Propuesta de optimización en al menos dos pasos de frontera 2 000 Fronteras Lima Informe
DFC / ZEEImplementación de la propuesta generada en el estudio de diagnostico
y propuesta de mejora de procesos de ingreso, permanencia y salida
de mercancías de los CETICOS.
Aplicación de encuestas con la finalidad de identificar las necesidades
de los usuarios en la operatividad del sistema.
Realizar línea base para el desarrollo de la oferta de café
Realización de consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios
con fines de exportación para las galletas de kiwicha
Realización de consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios
con fines de exportación para los productores organizados de la
Asociación Regional de Productores de Cacao
Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos mediante la organización
de Misiones de Logística Inversa
Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para destinos
priorizados
Gestionar la formulación de una propuesta de acciones para la
implementacion de actividades logísticas en destino
Elaborarción de propuesta de mejora para la competitividad aduanera
2
Realización de un diagnostico productivo y comercial del mango, asi
como productos con valor agregado del mismo
Realizar la linea de base línea de base del plátano y sus derivados
Difusión de material especializado en temas de facilitación de comercio,
para promover el conocimiento y uso de herramientas en el sector
exportador
Cooperación en los programas desarrollados por Promperu
relacionados a logística y seguridad dentro de la cadena de suministro.
(*)
Desarrollo del programa de difusión del Estudio sobre identificación de
Nuevas Rutas Logísticas para la exportación de productos peruanos a
EEUU
Implementación de las recomendaciones destinadas a reducir los
costos logísticos en 5 cadenas productivas priorizadas.
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiari
os
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiar
ios
Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Elaboración y Difusión de Información Especializada
1,38
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
N.D. N.D LimaA nivel
nacionalEstudio 3 1 1 2 2 200 3 4 133
1,39
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
N.D. N.D LimaA nivel
nacionalEstudio 1 1
1,40
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
N.D. N.D. LimaA nivel
nacionalPublicación 1 1 1 100
1,41
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
N.D. N.D. LimaA nivel
nacionalPublicación 1 1 1 100
1,42
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
N.D. N.D LimaA nivel
nacionalEstudio 1 1 1 1
1,43
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
N.D. N.D LimaA nivel
nacionalPublicación 1 1 1 1 1 80 1 1 80
1,44
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
N.D. N.D LimaA nivel
nacionalPublicación 1 1 1 1
1,45 Pymes 1 500 1 500 Nacional LimaCentros de
Informacion3 3 3 1 500 3 3 1 500 100 3 3 100
CULTURA
EXPORTADOR
A
2 109 36 2 382 12 214 33 109 74 5
2,1 Productores 150 150 Lima
Huánuco
San Martín
Ucayali
Asistencia
técnica1 1 1 150 1
2,2 Productores 40 40 LimaAyacucho
Cusco
Asistencia
técnica2 2 2 100
2,3 Productores 100 100 La Libertad La LibertadAsistencia
Técnica2 2 2 100
MERCADOS
OFERTA
EXPORTABLE
Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria
Guía verde para el exportador peruano
Organización para la Operación de los Centros de Información y
Servicios en Comercio Exterior y/o Oficina Comercial de Exportación
Regional
Capacitación y asistencia técnica especializada para fortalecer
capacidades en gestión empresarial del palto
Estudio sobre cadenas de distribución. Parte 1 (Alimentos UE)
Realizar la capacitación en producción de stevia con fines de
exportación
Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados
priorizados de América, Asia y Europa
Desarrollo de Estudio de Viabilidad para Centro Multiservicios Miami
Elaboración de Cartillas-Producto sobre condiciones de acceso al
mercado brasileño
Desarrollo de Estudio Preliminar para la Priorización de Mercados en
África y Medio Oriente
Fortalecimiento empresarial en Cacao previa identificación de la
organización y la zona
Capacitación Vinculada al Comercio Exterior
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiari
os
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiar
ios
Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Elaboración y Difusión de Información Especializada2,4 Productores 100 100 Madre de Dios Madre de Dios Taller 2 1 1 50 2
2,5 Productores 100 100Cajamarca y
Ancash
Cajamarca y
Ancash
Asistencia
técnica2 1 1 2 100 2
2,6 Productores 60 60 Cajamarca CajamarcaAsistencia
técnica1 1 1 60 1
2,7 Productores 650 650 Ayacucho AyacuchoAsistencia
técnica1 1 1 100
2,8 Productores 650 650
San Martín
Huánuco
Ucayali
San Martín
Huánuco
Ucayali
Asistencia
técnica1 1
2,9 Productores 240 240 Junín JunínAsistencia
técnica2 2 2 100
2,10 Productores 50 50 Ucayali Ucayali Taller 2 2
2,11 Productores 150 150 Lima Nacional Taller 3 1 1 50 3 2 67
2,12 Productores 200 200 Lima NacionalPlataforma
comercial1 1 1 100
2,13 Organizaciones 60 60 Lima NacionalPlataforma
comercial1 1 1 100
2,14 Productores 130 130 Huánuco Huánuco Taller 4 1 1 2 100 1 1 2 100 4 4 100
2,15 Productores 50 50 Puno Puno Taller 2 2 2 100
2,16 Productores 50 50 Tacna TacnaAsistencia
tecnica1 1 1 100
2,17 Funcionarios 52 52 Lima NacionalAsistencia
tecnica4 1 1 52 1 1 100 4 3 75
2,18 Productores 200 200 Piura Piura Taller 3 1 1 60 1 1 100 3 3 100
2,19 Productores 50 50 Lima Lima Taller 1 1 1 100
2,20 Productores 100 100 Huancavelica Huancavelica Taller 1 1 1 100
2,21 Productores 100 100 Junín Junín Taller 1 1 1 100
2,22 Productores 150 150
Huánuco
San Martín
Ucayali
Huánuco
San Martín
Ucayali
Taller 1 1 1 150 1
2,23 Productores 329 329 Junín Junín Taller 1 1
2,24 Productores 320 320 Junín Junín Taller 1 1 1 100
2,25 Productores 80 80 Arequipa ArequipaAsistencia
técnica1 1 1 80 1 1 100 1 1 100
2,26 Productores 20 20
Arequipa
Lambayeque
Tacna
Arequipa
Lambayeque
Tacna
Taller 6 2 2 4 40 6 2 33
2,27 Productores 100 100 Madre de Dios Madre de Dios Taller 1 1 1 100
OFERTA
EXPORTABLE
Capacitación y asistencia técnica especializada para el fortalecimiento
de la gestión empresarial de productores de derivados lácteos
Realizar capacitación para la mejora del producto y fortalecimiento de la
asociatividad de productores de textiles de alpaca
Participación en Expo Alimentaria 2014
Capacitación para la implementación de planes de manejo forestal del
producto castaña
Asistencia técnica a organizaciones dedicadas a la producción y
transformación de quinua con fines de exportación
Capacitación a directores y funcionarios de comercio exterior de
gobiernos regionales
Realizar el servicio de mejoramiento en diseño y empaque de los
productos derivados de algarrobo.
Realizar capacitacion y asistencia tecnica especializada a productores
organizados de chirimoya para fortalecer la asiociatividad.
Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en empresas
exportadoras de servicios
Realizar la socialización de la filosofia OVOP e intercambio de
experiencias entre organizaciones
Realizar la asistencia técnica en producción de tara con fines de
exportación
Realizar el fortalecimiento empresarial en Café previa identiicación de
la organización y la zona
Realizar la capacitación en manejo post cosecha de cacao orgánico y
convencional, este último con valor agregado
Asistencia técnica especializada para el fortalecimiento organizacional y
comercial de la piña
Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la
articulación al mercado de exportación del camu camu
Participación en Perú Natura
Realizar capacitación para la mejora del producto y fortalecimiento de la
asociatividad de productores de orégano
Fortalecimiento de la oferta exportable de papa nativa
Fortalecimiento de la oferta exportable de papa nativa
Fortalecimiento organizacional para productores de café identificados
en la línea base
Fortalecer la asociatividad de productores de maní
Fortalecer la asociatividad de productores de ajonjolí
Realizar la asistencia técnica en producción de aguaymanto con fines
de exportación
Realizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento
comercial de la castaña
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiari
os
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiar
ios
Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Elaboración y Difusión de Información Especializada2,28 Productores 60 60 Junín Junín Taller 1 1 1 100
2,29 Productores 80 80 Puno PunoAsistencia
Técnica1 1 1 80 1 1
2,30 Productores 60 60 La Libertad La Libertad Taller 3 3
Empresas Instaladas 280
Potenciales Usuarios 20
2,32
(promedio
15
participante
s por taller)
LimaA nivel
NacionalTaller 6 1 1 2 6 7 117
2,33
(promedio
20
participante
s por taller)
LimaA nivel
NacionalTaller 3 1 1 1 1 100 3 3 100
Pyme 500 76 64
Sociedad Civil 1 000 154 150
2,35 Funcionarios Publicos 180 180 Nacional Nacional Diplomados 6 6 6 180 6
2,36Docentes de Educación
Secundaria y CETPROS1 000 1 000 Nacional Nacional Talleres 10 2 2 4 640 1 1 25 10 4 40
2,37 Sector Academico 260 260 Nacional Nacional Participantes 1 1 1 260 1 1 100 1 1 100
(*) La implementación del programa se ejecutará en coordinación con Promperú
Talleres 26
OFERTA
EXPORTABLE
CULTURA
EXPORTADOR
A
100
MERCADOS
DFC / ZEE3
2
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
otros)
Organización del Programa de Promotores Publicos en Comercio
Exterior
S/. 3 146 258 S/. 3 017 799
CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
AVANCE %
96TODO CONCEPTO DE GASTO
2,34 Organización de un ciclo de eventos en Comercio Exterior 1 500 Nacional Lima
Organización del Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior
y Turismo Edicion 2014
2,31 Lima
Ilo,
Matarani,
Paita,
Tacna,
Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento de
los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones priorizadas
del país
Organización de capacitaciones a Docentes en materia de Comercio
Exterior
Taller
Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado a PYMES
Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y potenciales
usuarios vinculados a temas propios de la operatividad que llevan a
cabo.
300 13 1
Promover la articulación con el mercado en el FESTIVRAEM -
PANGOA 2014.
Capacitación y asistencia técnica especializada en procesos de
elaboración y gestión empresarial y comercial de pequeños productores
de derivados lácteos
Realizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento
comercial para la quinua
2 4 2 2 4 100 26 26 100
UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE
PRODUCTO: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
Estudio Demora en el proceso de contratacion.
Estudio Demora en el proceso de contratacion.
Estudio Demora en el proceso de contratacion. Se reprogramara para el año 2015.
Entidades
Comercio
Exterior
Funcionario encargado se incoporó en el
mes de Agosto y se retrasó el desarrollo del
programa .
Se tiene previsto para el 2015 reformular el
programa de difusión.
Empresas XEl estudio todavía continua se esperan los
resultados en el segundo trimestre del 2015.
Se reprogramó su implementación para el
2015, después que el estudio sea finalizado.
Empresas X/M
(País 1)Se viajó a Iñapari y posteriormente se entregó el informe con la propuesta
Empresas X/MEl MTC está trabajando una estudio sobre
cabotaje.Se están esperando los resultados del estudio.
Entidades del
Estado
(SUNAT,DIGES
A, SENASA,
PROMPERU,
MINCETUR)
Se acabaron los recursos para la
realización de esta actividad.
Se coordinará con las entidades pertinentes en
el 2015.
ZEE
No hay recursos para la implementación de
la propuesta generada en el estudio, ya que
se requiere equipamiento para las
instalaciones y capacitación al recurso
humano.
Se espera realizar capacitaciones para la
implementación de la propuesta
Publicación
*Los PDM de México y Alemania se encuentran en proceso de diagramación y se prevé la publicación a más tardar
en febrero del 2015. En el caso de los PDM de Japón y Panamá, se iniciará el proceso de contratación para la
diagramación en enero del 2015 y se prevé su publicación durante el primer trimestre.
Estudio
Se concluyó la elaboración y actualización de los Planes de Desarrollo de Mercado (PDM) de México, Alemania,
Japón y Panamá. Para ello, se ha trabajado en estrecha coordinación con las OCEX en esos países y con Promperú.
Asimismo, los PDM fueron presentados y aprobados individualmente por la Comisión Multisectorial de Mercados
Internacionales (CMMI). Cada uno de los PDM incluye perfiles de producto así como secciones sobre la Cultura de
Negocios, Acuerdos Comerciales y Regulaciones para las Importaciones, Distribución y Transporte de Mercaderías,
Canales de Comercialización, Tendencias del Consumidor, Oportunidades Comerciales, un Plan de Acción, entre
Estudio
El estudio sobre Cadenas de Distribución no pudo ser concluido durante el año, se priorizó la elaboración de la Guía
Sanitaria y Fitosanitaria para la exportación de Alimentos a la Unión Europea, la cual cubre, entre otros, los requisitos
de acceso a este mercado.
1,42 Estudio sobre cadenas de distribución. Parte 1 (Alimentos UE)
1,34 Actualización del índice de percepción empresarial sobre la Facilitación del
Comercio.
1,36 Implementación de la propuesta generada en el estudio de diagnostico y
propuesta de mejora de procesos de ingreso, permanencia y salida de
mercancías de los CETICOS.
1,24 Implementación de las recomendaciones destinadas a reducir los costos
logísticos en 5 cadenas productivas priorizadas.
1,9 Realizar la linea de base de la Chia en las regiones Huánuco, La Libertad y
Piura
1,16 Realización de consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios con
fines de exportación para los productores organizados de la Asociación Regional
de Productores de Cacao
1,25 Propuesta de optimización en al menos dos pasos de frontera
1,28 Análisis, prespectivas y propuesta de mejora del cabotaje marítimo en el
sistema actual, en coordinación con el MTC
1,22 Desarrollo del programa de difusión del Estudio sobre identificación de
Nuevas Rutas Logísticas para la exportación de productos peruanos a EEUU
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1. Elaboración y difusión de información especializada
1,8 Realizar la linea de base de la Chia en las regiones Arequipa, Cusco y
Huancavelica
OFERTA
EXPORTABLE
MERCADOS
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREPág. 2
FACILITACIÓN
1,37 Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para destinos
priorizados
1,38 Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados priorizados
de América, Asia y Europa
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTREUNIDAD
RESPONSABLE
Publicación
**En coordinación con Promperú se elaboró la Guía Sanitaria y Fitosanitaria para la exportación de Alimentos a la
Unión Europea, la cual contiene información sobre los requisitos que solicita este mercado en materia sanitaria y
fitosanitaria de los productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros; así como la normativa nacional y europea que
sustenta estos requisitos de acceso. Adicionalmente, se elaboraron fichas especializadas de los productos con
mayor potencial de exportación a este mercado. Se estima publicar la Guía y las fichas de productos durante los
primeros meses del año 2015.
Publicación
Se tuvieron coordinaciones internas en la DNC y con el Departamento de Comercio Sostenible de Promperú, sin
embargo, se postergó la definición del contenido de la Guía Verde debido a las diferentes actividades que se
realizaron en materia de eco-eficiencia y cambio climático, así como las distintas publicaciones sobre temas
orgánicos y buenas prácticas que se desarrollaron durante el año, por lo que la actividad no pudo ser concluida.
Asistencia
técnicaDemora en el proceso de contratacion. Se reprogramara para el año 2015.
Taller Demora en el proceso de contratacion. Se reprogramara para el año 2015.
Asistencia
técnicaDemora en el proceso de contratacion. Se reprogramara para el año 2015.
Asistencia
técnicaDemora en el proceso de contratacion.
Asistencia
técnicaDemora en el proceso de contratacion.
TallerSe realizaron 03 talleres, para la mejora del producto y fortalecimiento de la asociatividad a un total de 50
productores por taller.
Taller se capacito a 32 Dirctores de Comercio Exterior de los Gobiernos Regionales en temas de
Asistencia
tecnica
Taller Demora en el proceso de contratacion.
Taller
Taller Demora en el proceso de contratación se viene realizando la actividad.
Asistencia
técnicaSe capacito a 150 productores de quinua.
Empresas
Instaladas
Se declaró desierta la convocatoria para
realizar esa actividadSe ha programado su convocatoria en el 2015. FACILITACIÓN
Taller
Se realizó el 3er taller de difusión de PDM en las ciudades de Moyobamba y Tarapoto, el cual contó con la
participación de alrededor de 70 asistentes entre potenciales exportadores, empresas exportadoras y funcionarios
regionales vinculados al comercio exterior.
Para realizar el taller se organizó la logística, se condujo los programas de los seminarios, se expuso sobre los
indicadores económicos y comerciales, así como los Planes de Desarrollo de Mercado y productos priorizados para
los mercados de Alemania, Canadá y Panamá.
En ambas ciudades se contó con la participación mediante videoconferencia de los Consejeros Económicos
Comerciales de Hamburgo, Toronto y Ciudad de Panamá, quienes expusieron sobre los productos regionales
potenciales, requisitos de acceso, canales de comercialización y cultura empresarial, así como sesiones de
preguntas y respuestas.
MERCADOS
2,31 Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y potenciales
usuarios vinculados a temas propios de la operatividad que llevan a cabo.
2,33 Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado a PYMES
1,43 Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria
1,44 Guía verde para el exportador peruano
2,18 Realizar el servicio de mejoramiento en diseño y empaque de los productos
derivados de algarrobo.
2,22 Fortalecimiento organizacional para productores de café identificados en la
línea base
2,25 Asistencia técnica a organizaciones dedicadas a la producción y
transformación de quinua con fines de exportación
2,26 Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en empresas
exportadoras de servicios
2,29 Realizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento comercial
para la quinua
2,14 Realizar capacitación para la mejora del producto y fortalecimiento de la
asociatividad de productores de textiles de alpaca
2,17 Capacitación a directores y funcionarios de comercio exterior de gobiernos
regionales
OFERTA
EXPORTABLE
2. Capacitación vinculada al comercio exterior
2,1 Fortalecimiento empresarial en Cacao previa identificación de la organización
y la zona
2,4 Realizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento comercial de
la castaña
2,5 Realizar la asistencia técnica en producción de aguaymanto con fines de
exportación
2,6 Realizar la asistencia técnica en producción de tara con fines de exportación
2,11 Realizar la socialización de la filosofia OVOP e intercambio de experiencias
entre organizaciones
MERCADOS
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PRODUCTO : Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos
Actividad 1 : Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
Actividad 2 : Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE %PROGRAMA
DO
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Benefici
arios
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Benefici
arios
Cantidad Cantidad Cantidad
1 117 30 783 24 1 117 80 117 86 74
Empresa X/M 2 000 600 600
Entidades VUCE 6 6 6
1,2 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Servicios 3 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100 3 3 100
1,3 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 1 1
1,4 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 6 1
1,5 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
1,6 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
1,7 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
1,8 VUCE 1 1 Lima Nivel NacionalAdquisición
de bienes1 1 1 1 1
1,9 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
1,10 Entidades VUCE 6 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 6 1
1,11 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
1,12 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,13 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
Coordinar la contratación de un especialista en base de datos ORACLE
Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e
implementación de la interoperabilidad de la VUCE con SUNAT
Lima 10
DFC
Coordinar la ejecución de los Pagos de licencias de software
ServiciosCoordinar la ejecución de los servicios de mesa de ayuda, operación y
alojamiento de equipos de contingencia100
Coordinar la Adquisición de bienes para la mejora de la infraestructura
tecnológica de la VUCE
Coordinar la ejecución de servicios para el diseño, desarrollo e
implementación de criterios de riesgo en el nivel central de la VUCE y su
aplicación en DIGESA
2 006
Coordinar la ejecución de los servicios de líneas dedicadas con entidades
de control y entidades que proveen información
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE DEL
PRODUCTO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Estrategia
1,1
Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e
implementación de la interoperabilidad de la VUCE con las VUCEs en el
marco de la Alianza del Pacífico
Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e
implementación de la interoperabilidad de la VUCE con empresas
Coordinar la adquisición de Licencia para virtualización de aplicaciones.
Coordinar la ejecución de la definición de las mejoras de la usabilidad de
la VUCE
Coordinar la ejecución de consultoría para la definición de los criterios de
riesgo para los cinco prrincipales grupos de productos en Cosméticos -
DIGEMID
Coordinar la ejecución de la implementación de criterios de riesgo en la
VUCE - Central para los grupos de productos seleccionados en el piloto
de Cosméticos - DIGEMID
TIP
O
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Nivel Nacional
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
101 1 3 100 101 1 1 3 1
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
FORMATO 1EVALUACÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Benefici
arios
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Benefici
arios
Cantidad Cantidad Cantidad
Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
1,14 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
1,15 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
1,16 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1
1,17 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
1,18 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 100
1,19 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
1.20 Entidades VUCE 4 4 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
1,21 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
1,22 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1
1,23 Entidades VUCE 7 7 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1 1 100
1,24 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1
1,25 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
1,26 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
1,27 Entidades VUCE 3 3 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
1,28 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1
1,29 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 100
1.30 Empresa X/M 16 000 16 000 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 100
1,31 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 9 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 100 9 9 100
1,32 Empresa X/M 500 500A nivel
nacionalNivel Nacional Capacitación 30 2 2 2 6 150 2 2 2 6 500 100 30 26 87
1,33 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,34 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 100
1,35 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Capacitación 1 1 1 100
1,36 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 24 2 2 2 6 1 2 2 2 6 1 100 24 24 100
1,37 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 4 1 1 1 1 1 1 100 4 4 100
1,38 VUCE 1 1 Lima Nivel NacionalAdquisicion
de servicio1 1 1 100
1,39 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Software 1 1
1,40 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicios 1 1
1,41 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicios 1 1 1
1,42 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicios 1 1 1 1 1
Coordinar la ejecución de los servicios de fortalecimiento de capacidades
en la VUCE.
Coordinar la ejecución de la consultoría para el diseño y desarrollo del
componente de operación de MYPE exportadora.
Coordinar la ejecución de la Implementación de sistema de gestión de la
calidad en la VUCE
Coordinar los viajes a nivel nacional que realice el personal de la VUCE
Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en
DIGESA de criterios de riesgo para los grupos de productos
seleccionados en el piloto de DHAZ - DIGESA
Coordinar la ejecución del servicio de fortalecimiento de capacidades en
la VUCE
Coordinar la ejecución de la implementación de criterios de riesgo en la
VUCE - Central para los grupos de productos seleccionados en el piloto
de DHAZ - DIGESA
Coordinar la ejecución de la adquisición y actualización de equipamiento y
licencias de osftware para la infraestructura tecnológica de la ventanilla
única de comercio exterior.
Coordinar la Consultoría para la implementación del uso de certificados
digitales de los funcionarios públicos para los procedimientos
administrativos de mayor número de transacciones en DIGESA, MTC y
SENASA
Coordinar la ejecución de la Capacitación de la VUCE a nivel nacional
Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en
DIGEMID de criterios de riesgo para los grupos de productos
seleccionados en el piloto de Cosméticos - DIGEMID
DFC
Coordinar la ejecución de la evaluación de riesgos de los procesos
asociados a procedimientos administrativos de la Dirección de Higiene
Alimentaria y Zoonosis de DIGESA, gestionados a través de la VUCE
para la mejora de la prestación de los servicios.
Coordinar la ejecución de los servicios de implementación de sistema de
inteligencia de negocios BI, para el monitoreo y control de expedientes.
Coordinar las acciones de apoyo en la gestión de servicios de la VUCE
Coordinar la ejecución de los servicios de Implementación de un sistema
de inteligencia de negocios (BI) para el monitoreo y control de los
expedientes presentados mediante la VUCE:
Coordinar la ejecución de la Capacitación a usuarios finales a nivel
nacional.
Coordinar la ejecución del evento de la red VUCE.
Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para PRODUCE,
DGFFS, RREE, MEM, Cultura, BNP, Archivo de la Nación
Coordinar la Consultoría para desarrollo e implementación de sistema en
DIGEMID Medicamentos
Coordinar el Servicio de remodelación de las instalaciones de la VUCE
Coordinar la ejecución del evento de rendición de cuentas.
Coordinar la ejecución de la mejora del marco normativo de la VUCE
Coordinar el desarrollo de Implementación de las Resoluciones
Anticipadas de Mercancías restringidas - Consultas técnicas
Coordinar los viajes a nivel internacional nacional que realice el personal
de la VUCE
Coordinar la ejecución de la implementación de contingencia de la VUCE.
Coordinar la ejecución de la Elaboración de material de difusión impreso
Coordinar la ejecución de los servicios de línea dedicadacon entidades de
control y entidades que proveen información.
Coordinar la ejecución del servicio de soporte y actualización de licencias
de ORACLE.
Coordinar el Servicio de Consultoría para adquisicion, configuración e
implementación de software de verificación de firmas digitales y su
integración en la VUCE - Central
AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Benefici
arios
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Benefici
arios
Cantidad Cantidad Cantidad
Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
1,43 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicios 1 1 DFC
2 3 1 100 3 1 33
2,1 Empresa X/M 100 100 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 100 1
2,2Empresas del sector
portuario1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1
2,3
Entidades públicas y
privadas a nivel
nacional e internacional
N.D. N.D. Lima A nivel nacional web 1 #¡DIV/0! 1 1 100 MERCADOS
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE AVANCE %
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 3 819 738 S/. 3 445 210 90
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
DFC
Portal de difusión para oportunidades comerciales en Brasil
Coordinar la ejecución del estudio de viabilidad del componente E-pymes
Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas
Coordinar la ejecución de los servicios de Consultoría para el diseño y
desarrollo del Componente de operaciones de MYPE exportadora
Coordinar la ejecución de Estudio preliminar de Port Community System
(PCS)
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE
PRODUCTO: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS
VUCE El TDR se encuentra actualmente en reestructuración Está programado para ejecutarse para el 2015
Entidades VUCESe vió la necesidad de realizar un piloto de
interoperabilidad de la AP
El piloto de interoperabilidad de la AP está
programado para el 2015
VUCESe envió el TDR pero según la OGA no se podía
ejecutar en el 2014Se programó para el 2015
VUCE No resultó prioritaria su ejecuciónSe realizarán reuniones para definir la manera ideal
de mejorar la usabiliadd de la VUCE
Entidades VUCE El TDR se encuentra actualmente en reestructuración Está programado para ejecutarse para el 2015
VUCE El TDR se encuentra actualmente en reestructuración Está programado para ejecutarse para el 2015
Empresa X/MActualmente se están mejorando los TDR´s para
obtener mejores resultadosEstá programado para ejecutarse para el 2015 DFC
Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en DIGEMID de
criterios de riesgo para los grupos de productos seleccionados en el piloto de
Cosméticos - DIGEMID
Coordinar la ejecución de la evaluación de riesgos de los procesos asociados a
procedimientos administrativos de la Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis de
DIGESA, gestionados a través de la VUCE para la mejora de la prestación de los
servicios.
2. Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas
Coordinar la ejecución de los servicios de Consultoría para el diseño y desarrollo del
Componente de operaciones de MYPE exportadora
ResponsableProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1. Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
Coordinar la ejecución de los Pagos de licencias de software
DFC
Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e implementación de la
interoperabilidad de la VUCE con SUNAT
Coordinar la Adquisición de bienes para la mejora de la infraestructura tecnológica de la
VUCE
Coordinar la ejecución de la definición de las mejoras de la usabilidad de la VUCE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
:
:
Objetivos Específicos :
:
:
:
:
Componente :
:
:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
115 7 7 11 25 6 5 8 19 76 115 69 60
1 23 3 2 1 6 2 1 1 4 67 23 15 65
1.1 Participación 1 1 1 0 0 1 0 0
1.2 Participación 1 0 0 1 0 0
1,3 Participación 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,4 Participación 1 0 0 1 1 100
1,5 Conferencia 1 0 0 1 1 100
1,6 Participación 1 0 0 1 0 0
1,7 Participación 1 1 1 0 0 1 0 0
1,8 Participación 1 0 0 1 0 0
1,9 Participación 1 0 0 1 0 0
1,10 Participación 1 0 0 1 0 0
1,11 Participación 1 0 0 1 0 0
1,12 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2 49 2 3 4 9 1 1 1 3 33 49 12 24
2.1Redes
implemenmtadas4 0 0 4 0 0
2.2 Software 1 0 0 1 1 100
2.3 Capacitación 11 0 0 11 3 27
Red de Protección al Turista y otros
Implementacion de un sistema a tiempo real entre comisarias, serenazgos,
establecimientos turisticos y empresas del rubro de turismo del sector privado "Red de
Asistencia y Seguridad del Turista"
Capacitacion a actores regionales y locales publicos y privados en la elaboracion de
Planes Regionales de Proteccion al Turista.
Conformar nuevas Redes Regionales de Proteccion al Turista
Participación en el World Travel Market 2014.
Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (España).
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" - HOLA .
Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference -
SAHIC.
Participacion en el ITB Berlin 2014
Consultorías para la implementación de la Política de Turismo.
Participaciones APEC/VMT y otros
Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la
CAM.
Participación en la 56 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT.
Participación en la Reunión de grupo de trabajo de Turismo APEC .
Participación en la IX Reunión de Ministros de Turismo de APEC.
Conferencia por el día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del
turismo en el Perú.
Participación en la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIONES COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCION DE SUS BIENES Y SERVICIOSPROGRAMACIÓN FÍSICA:
3207909 Política y Normatividad de Turismo
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo APNOP
Nm
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
Objetivo General
Viceministerio de Turismo
:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
MARCO PRESUPUESTAL
CANTIDAD
ANUAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
Sub Programa 0045 Promoción del Turismo
Función
Programa
09 Comercio
022 Turismo
MARCO ESTRATEGICO
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
2,4 Convenios 3 1 1 2 0 0 3 0 0
2,5 Participación 12 1 1 1 3 0 0 12 0 0
2,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 8 67
2,7 Supervisión 1 0 0 1 0 0
2,8 Convenio 1 0 0 1 0 0
2,9 Capacitación 1 0 0 1 0 0
2,10 Convenio 3 1 1 0 0 3 0 0
3 43 2 2 6 10 3 3 6 12 120 43 42 98
3.1 Documento 1 0 0 1 0 0
3.2 Documento 1 0 0 1 0 0
3.3 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3.4 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3.5 Documento 4 1 1 1 1 1 3 300 4 6 150
3.6 Informe 1 0 0 1 1 100
3.7 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3,8 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 11 92
3,9 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
AVANCE %
97
Desarrollo de documentos de gestion (analisis de consecucion de objetivos planificados
para los años 2013 -2014)
Elaboracion de informes de transferencia presupuestal.
Formulacion del Presupuesto por Resultados del Sector Turismo.
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal turismo
Informe mensual de Fondos por Caja Chica para pagos en efectivo del Viceministerio de
Turismo.
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
Creacion de 03 Fiscalias de Turismo en destinos turisticos representativos en
coordinacion con el Ministerio Publico a traves de convenios de cooperacion.
Participacion en mesas tecnicas de trabajo promovidas por la Oficina Nacional de Dialogo
y Sostenibilidad de la PCM.
Ejecutar el Plan de Accion para solucionar la problemática de inseguridad en el corredor
vial Faucett - La Marina - Javier Prado, en coordinacion con aliados estrategicos.
Implementacion la Oficina de la Policia de Turismo al interior del Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez.
Reformulacion del Plan Operativo Institucional 2014 del Viceministerio de Turismo.
Formulación del Proyecto de Plan Operativo Institucional año 2015 del Viceministerio de
Turismo.
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo.
Informes y rendiciones sobre la ejecucion fisica y financiera del Sector Turismo..
Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro fluvial en el distrito de Capitanias
N° 05 (Rio Amazonas, Marañon y Ucayali en Loreto)
Organizar el III Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al
Desarrollo y Seguridad Turística
Desarrollar el modulo de Aula Virtual para capacitar a los integrantes de las Redes
Regionales de Proteccion al Turista.
S/. 6 415 836TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 6 601 160
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Turismo
PRODUCTO/ APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
Participacion
ParticipaciónLa agenda de la Viceministra no le dio
facilidad de asistir a la reunion programada
ParticipaciónLa agenda de la Viceministra no le dio
facilidad de asistir a la reunion programada
Convenios
No se concreto reuniones de coordinacion con
las autoridades competentes en el Ministerio
Publico
Acción
No se concreto las mesas tecnicas de trabajo
por parte de la Oficina Nacional de Dialogo y
Sostenibilidad de la PCM.
ConveniosSe viene formulando las bases y el contenido
de los cursos a dictar y el convenio a suscribir
Programado en el POI 2015 del Viceministerio
de Turismo
Participacion en mesas tecnicas de trabajo promovidas por la Oficina Nacional de
Dialogo y Sostenibilidad de la PCM.
Desarrollar el modulo de Aula Virtual para capacitar a los integrantes de las Redes
Regionales de Proteccion al Turista.
Observaciones
Participaciones APEC/VMT y otros
Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión
de la CAM.
Participación en el World Travel Market 2014.
Red de Protección al Turista y otros
Creacion de 03 Fiscalias de Turismo en destinos turisticos representativos en
coordinacion con el Ministerio Publico a traves de convenios de cooperacion.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial
Actividad 1 : Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica)
Actividad 2 : Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC
Actividad 3 : Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE %PROGRAMAD
O
ResultadoEmprendedore
s10 10
ResultadoGestores y
emprendedores500 500
ResultadoGestores y
emprendedores3 3
ResultadoEmprendedore
s20 10
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procendencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
98 8 737 15 768 188 98 166 169
1 1 821 83 3 135 8 166 267 83 122 147
1,1 Gestores 20 20
Puno, Cusco, Arequipa,
Madre de Dios, San
Martin
Puno, Cusco, Arequipa,
Madre de Dios, San MartinTalleres 5 5 6 120
Gestores 100 15 19
Emprendedores 800 120 147
1,4 Emprendedores 350 350
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca,
Loreto, San Martín,
Lima, Ancash,
Ayacucho, Pasco,
Junín
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios, Apurimac,
Ruta Moche, Amazonas,
Cajamarca, Loreto, San
Martín, Lima, Ancash,
Ayacucho, Pasco, Junín
Talleres 15 15
1,5 Emprendedores 36 36
Puno, Cusco, Arequipa,
Cajamarca, San Martín,
Lima, Pasco,
Ayacucho, Junín
Madre de Dios,
Cajamarca, Loreto, San
Martín, Lima, Pasco,
Ayacucho, Junín
Pasantías 9 9
1,6 Gestores 15 15 Lima NacionalDocumento
(Manual)9 9 2 22
2 11 2 2 6 2 300 11 42 382
2,1Emprendedores /
GestoresN.D. N.D. Lima Nacional Evento 1 1 1 100
2,2Emprendedores /
GestoresN.D. N.D. Lima Nacional Página web 1 1 1 100
Organización para la reimpresión de publicaciones de Turismo Rural Comunitario
(manuales, Guías y Catálogo)
Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC
Organización de la II Jornada de Comercialización
Organización para desarrollar mejoras aplicativas de la plataforma comercial de TRC
(segunda etapa)
Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC
Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través de
metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino
Cusco, Puno, Arequipa,
Lambayeque,
Amazonas, Ancash
Cusco, Puno, Arequipa,
Lambayeque, Amazonas,
Ancash
Talleres 25
8 267 20 97 485
1,3Organización de talleres para aplicación del proceso de mejora continua hacia la calidad en
TRCEmprendedores 500 500
1 3 2 621,2Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos
priorizados a beneficiarios del PNTRC 900
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca,
Loreto, San Martín,
Lima, Ancash,
Ayacucho, Pasco,
Junín
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios, Apurimac,
Ruta Moche, Amazonas,
Cajamarca, Loreto, San
Martín, Lima, Ancash,
Ayacucho, Pasco, Junín
Asistencia
técnica20
Organización de talleres en fortalecimiento a representantes de redes de TRC
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº
AL IV TRIMESTRE
Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y
Asistencia Técnica)
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
p
Numero de emprendimientos con productos óptimos
3
PROGRAMACION MENSUAL
3
Número de alianzas comerciales generadas
3
33
250 336 527
Número de PIP viables gestionados.
Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.
EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO
5 28
PROGRAMADO IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
25 17 68
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procendencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº
AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
2,3Emprendedores /
GestoresN.D. N.D. Lima Nacional
Medios de
difusión2 1 1 2 2 100
Emprendedores/ 1 1 2 6 6 2 600 7 38 543
Gestores
3 4 3 600 1 600 33 4 2 50
Emprendedores 1 1 1
Gestores
Gestores 1 1 200 1 1 200 100 1 1 100
Emprendedores 400 400
Emprendedores 1 1 1
Gestores
3,4 Emprendedores/Gestores N.D. N.D. Lima Nacional Pagina Web 1 1 1 100
AVANCE %
99
Organización para el fortalecimiento de productos turísticos
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ASIGNADA EJECUTADO IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 979 934 S/. 1 952 377
Documento
(Estudio)13,3 Organización para la elaboración Memoria Insitucional PNTRC N.D. N.D. Lima Nacional
Evento 13,2 Organización del VIII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario N.D. N.D. Nivel Nacional* Nacional
3,1Organización para el estudio del Plan Estratégico y operativización del Programa Nacional
de Turismo Rural Comunitario.N.D. N.D. Lima Nacional
Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC
Documento
(Estudio)1
2,4Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de
emprendimientos de TRC en los Destinos priorizadosN. D. N.D.
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios, Ruta
Moche, Amazonas,
Ancash
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios, Ruta
Moche, Amazonas,
Ancash
Organización para implementar el plan de comunicación de la imagen-marca del Turismo
Rural Comunitario
Documento
(Informe
técnico -
Cuaderno
Operativo)
7
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNT
APNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Emprendedores/Gestores
Emprendedores/Gestores
Aún se encuentra en trámite el proceso de
registro ante INDECOPI la marca denominativa
con grafía especial de Turismo Rural
Comunitario. Por lo que aún no se ha desarrolla
el plan de comunicación de la imagen-marca del
Turismo Rural Comunitario
Documento (Informe)
Se realizó seguimiento y monitoreo en los
siguientes destinos: Altomayo, Cordillera Blanca,
Kuelap - Gocta, Lago Titicaca, Ruta Moche,
Valle del Colca, Valle Sagrado de los Incas.
Documento (Estudio) No se desarrolló por priorización de actividadesActividad reprogramada para el
año 2015
Evento
Documento (Estudio) No se desarrolló por priorización de actividadesActividad reprogramada para el
año 2015
3. Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC
Organización para el estudio del Plan Estratégico y operativización del Programa Nacional de
Turismo Rural Comunitario.
Organización del VIII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
Organización para la elaboración Memoria Insitucional PNTRC
Observaciones
1. Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica)
Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados a
beneficiarios del PNTRC
2. Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC
Organización para implementar el plan de comunicación de la imagen-marca del Turismo Rural
Comunitario
Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de
emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
FORMATO 1
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
APNOPOpinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los planes, programas, proyectos referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
Actividad 5 : Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).
Actividad 6 : Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.
Actividad 7 : Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
Actividad 8 : Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.
Actividad 9 : Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE %PROGRAMAD
DO
ProductoGestores
Capacitados 26 26 DNS
Producto Entidades Públicas 100 280 DNT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
326 86 80 87 101 326 269 83
1 196 56 20 40 71 196 118 60
I 5 1 20 5 1 20
1,1Direcetur, Gob Regionales y
Locales480 480 A nivel Nacional Taller 3 1 1 20 3
1,2Direcetur, Gob Regionales y
LocalesND ND Lima Página web 1 1 1 100
1,3Direcetur, Gob Regionales y
LocalesND ND Lima Manual 1 1
IIActores Públicos y Privados del
sector turismo8 4 2 50 8 5 63
1,4Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND Lima
Publicaciones y
folletos2 1 1 1 1 100 2 2 100
1,5Actores Públicos y Privados del
sector turismo2 2 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 1
1,6Actores Públicos y Privados del
sector turismo1 1 A nivel nacional A nivel nacional Plan 1 1 1 1
1,7Actores Públicos y Privados del
sector turismo1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 100
1,8 SERNANP 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Ación 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,9Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND Video 1 1
1,10Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND
Lambyeque, Cajamarca,
Amazonas y San Martín
Lambyeque, Cajamarca,
Amazonas y San MartínEvento 1 1 1 100
IIIActores Públicos y Privados del
sector turismo183 51 38 75 183 112 61
1,11
Actores Públicos y Privados del
sector turismo involucrados en
las Rutas Turísticas
ND ND A nivel nacional Anivel NacionalAsistencia
Técnica 15 15
1,12Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND A nivel nacional Anivel Nacional
Asistencia
Técnica 100 10 5 15 10 5 15 100 100 75 75
1,13Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND
Macroregión Centro, Norte y
Sur
Macroregión Centro, Norte
y SurInformes 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100
1,14Actores Públicos y Privados del
sector turismo19 19
Macroregión Centro, Norte y
Sur
Macroregión Centro, Norte
y SurDocumento 7 7 4 57
Diagramar e imprimir material informativo de productos turísticos
Actualizar el sistema informático del resgitro de los recursos del Inventario Turístico
Realizar asistencia Técnica para el desarrollo de destinos y productos turísticos
Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
Estrategia
TIP
O
P
Desarrollar y diversificar la oferta competitiva del destino Perú
Actualizar el Manual del Inventario de Recursos Turísticos
Estrategia para el desarrollo turístico del segmento de surf en Perú.
Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos
Realizar asistencia Técnica para el fortalecimientos de las rutas turísticas (aves,
café, pisco, textil y cacao)
Elaboración de planes pilotos en desarrollo turístico local
TIPO DE INDICADOR
Elaborar la estrategia para el desarollo del trekking, naturaleza.
ACTIVIDAD / TAREA
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.
BENEFICIARIOS UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Fortalecer e impulsar los procesos de innovación y desarrollo de la oferta turística
con enfoque en el mercado
Nº
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Realizar el levantamiento de información para la elaboración del Guión interpretativo
de los productos Turísticos en las regiones.
Registrar y actualizar permanentemente el Inventario Nacional de Recursos
Turísticos (categorización y jerarquización)
Elaboración del video informativo de la ruta de aves
Supervisión para la implementación de accciones en el marco de los Productos
Turísticos priorizados en regiones 2014
Promover la creación o consolidación de los espacios de coordinación y gestión a
nivel de las regiones y de los destinos turísticos
Participación en el Birding Rally (Ruta de Aves)
AL IV TRIMESTRE
Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Talleres de capacitación para la formulación del inventario de Recursos Turísticos a
nivel Nacional, Fase I y Fase II
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACION MENSUAL
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EJECUTADO IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
DNDT
EJECUTADO
60
24
221
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
AL IV TRIMESTRERESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACION MENSUAL
1,15Actores Públicos y Privados del
sector turismo19 19 A nivel Nacional A nivel Nacional Guión Interpretativo 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,16Actores Públicos y Privados del
sector turismo12 12
San Martín, Amazonas -
Ancash, Ucayali -
Cajamarca, Loreto - La
Libertad, Lambayeque-
Lima, Callao - Tumbes,
Piura.
San Martín, Amazonas -
Ancash, Ucayali -
Cajamarca, Loreto - La
Libertad, Lambayeque-
Lima, Callao - Tumbes,
Piura.
Fam Trip 8 4 3 7 8
1,17Actores Públicos y Privados del
sector turismo22 22 A nivel Nacional A nivel Nacional Banco de Imágenes 7 3 1 4 2 10 12 300 7 15 214
1,18Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND
Ancash, Ucayali - Lima,
Callao - Huánuco, Pasco -
Huancavelica Junín -
Huánuco, Pasco
Ancash, Ucayali - Lima,
Callao - Huánuco, Pasco -
Huancavelica Junín -
Huánuco, Pasco
Press Tour 8 3 5 8 8
1,19Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND
Macroregión Centro, Norte y
Sur
Macroregión Centro, Norte
y SurDocumento 4 4
1,20Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND San Martín y Amazonas. San Martín y Amazonas. Documento 1 1
1,21Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND
Macroregión Centro, Norte y
Sur
Macroregión Centro, Norte
y SurDocumento 3 3
1,22Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND A nivel Nacional A nivel nacional Maqueta 4 4
1,23Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND
Cajamarca, Loreto,
Amazonas, San Martín - La
Libertad, Lambayeque -
Tumbes, Piura.
Informe Producto
Difundido.3 2 1 3 3
1,24Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND
Macroregión Centro, Norte y
SurMaterial promocional 3 1 2 3 1 1 33 3 1 33
1,25Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND
Macroregión Centro, Norte y
SurDocumento 1 1
1,26Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND Lima 25 regiones Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,27Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND A nivel Nacional A nivel nacional Documento 3 2 2 1 1 2 100 3 2 67
1,28Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND
Macroregión Centro, Norte y
Sur
Macroregión Centro, Norte
y SurTaller 6 3 3 3 3 100 6 6 100
1,29Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND Lima A nivel Nacional Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,30Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND Piura Piura Taller 1 1 1 100
1,31Actores Públicos y Privados del
sector turismoND ND Cusco Cusco Aplicativo virtual 1 1 1 1
2 Acción 21 13 5 38 21 8 38
2,1Gobiernos Regionales y
LocalesND ND A nivel Nacional Nivel nacional Estudio 9 4 2 6 3 1 4 67 9 6 67
2,2Gobiernos Regionales y
LocalesND ND Lima Mapas interpretativos Estudio 10 6 6 10
2,3Gobiernos Regionales y
Locales50 50 A nivel nacional Programa Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100
2,4Gobiernos Regionales y
Locales1 1 Lima Taller Estudio 1 1 1 100
3 Acción 4 1 4 2 50
3,1 Gobiernos Regionales 6 6Piura, Arequipa, La Libertad,
Lambayeque, Tacna, Puno
Piura, Arequipa, La
Libertad, Lambayeque,
Tacna, Puno
Estudios 1 1 1 1
3,2Inversionistas, Actores públicos
y privados.200 200 Lima Evento 1 1 1 100
3,3Inversionistas, Actores públicos
y privados.800 800 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1 100
3,4Inversionistas, Actores públicos
y privados.100 100 Lima A nivel nacional Evento 1 1
Realizar el taller Nacional en el marco de la identificación de Productos Innovadores
por región.
Realizar la traducción del Español - Ingles, de los contenidos a colocar en los
paneles interpretativos de las regiones.
Elaboración del Guión interpretativo de los productos Turísticos en las regiones.
Desarrollo de Fam Trip en Regiones
Elaboración de Banco de Imágenes de los productos turísticos en Regiones.
Realización del Press Tour de los productos turísticos en Regiones.
Desarrollo de la identidad gráfica de los productos Turísticos en Regiones.
Desarrollo de una propuesta paisajistica - Turística.
Desarrollo de Programa de Inversión en Turismo
Desarrollar el taller de ordenamiento territorial y desarrollo turístico
Realizar el taller de capacitación sobre conservación y monitoreo de fauna marina
en especial de tortugas marinas en la zona del Ñuro-Piura.
Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario Histórico de
Machupicchu.
Organizar el foro de inversiones en turismo
Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
implementación de mapas interpretativos en los Productos Turísticos identificados
en regiones 2014
Diseño y elaboración de corpóreos para activaciones en empresas, colegios y
universidades.
Desarrollar el levantamiento de información en universidades y colegios en materia
de turismo.
Asesoramiento para la promoción de la inversión privada.
Elaboración de material promocional relacionado a productos turísticos.
Evento WTTC America Summit 2014
44º Reunión del Grupo Técnico de Turismo de APEC
Estudio para la identificación de terrenos para su incorporación al fomento de la
inversión privada en turismo
Realizar el taller macroregional de los productos turísticos priorizados (avances
2014)
Elaboración de la propuesta arquitectónica
Desarrollo del Workshop Nacional
Elaboración de Estudios de preinversión (Alto Shilcayo, Arquipa Ruta Textil, junín -
Ahuac, Acueductos de Nazca, Puno - Anapia, Luquina, Huancas, CH Trujillo- 2013)
Realizar la difusión de los productos turísticos a través de medios
DNDT
DNDT
DNDT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
AL IV TRIMESTRERESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACION MENSUAL
4 Acción 1 1 1
4,1Gobiernos Regionales y
LocalesND ND A nivel nacional Nivel nacional Documento 1 1 1 1
5 Acción 5 6 5 9 180
5,1Actores del sector público -
privadoLima Lima Acción 2 2 2 100
5,2Actores del sector público -
privado130 130 Lima LIma
Pilotos
implementados3 2 3 1 6 3 7 233
6 Acción 40 7 60 9 129 40 52 130
6,1Supervisores de los Gobiernos
RegionalesLa Libertad, Junín, Tacna
Amazonas, Apurímac,
Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica, Moquegua,
Pasco, San Martín, Ucayali,
La Libertad, Lima Provincia,
Arequipa, Junín.
Taller 6 1 1 1 3 5 5 167 6 7 117
6,2Actores del sector público -
privado130 130
Amazonas, Apurímac,
Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica, Moquegua,
Pasco, San Martín, Ucayali, La
Libertad, Lima Provincia,
Arequipa, Junín.
Amazonas, Apurímac,
Ayacucho, Huánuco,
Huancavelica, Moquegua,
Pasco, San Martín, Ucayali,
La Libertad, Lima Provincia,
Arequipa, Junín.
Mesas de
coordinación13 13 25 192
6,3Supervisores de los Gobiernos
RegionalesLima Lima Taller 1 1 1 100
6,4Funcionarios de Gobiernos
Regionales300 300
Cusco, Arequipa, Puno,
Lambayeque, La Libertad,
Ica, Tumbes, Piura ,
Amazonas y Loreto.
Taller 10 1 1 2 60 2 2 100 10 10 100
6,5Funcionarios de Gobiernos
Regionales20 20
Cusco, Arequipa, Puno,
Lambayeque, La Libertad,
Ica, Tumbes, Piura ,
Amazonas, Loreto,
Cajamarca, Ancash, San
Martín, Ucayali, Madre de
Dios, Apurímac, Cerro de
Pasco, Ayacucho, Tacna y
Moquegua.
Supervisión 10 1 1 2 2 2 100 10 9 90
7 Acción 26 5 16 320 26 61 235
7,1 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 6 1 1 3 2 5 500 6 12 200
7,2 Servicios Turísticos N.D. N.D. Lima A nivel nacional Evaluación 3 1 1 3 9 300
7,3 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima Lima Supervisión 4 2 2 4 4 5 125
7,4
Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado - SERNANP y
Ministerio de Cultura
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 3 1 1 2 2 2 100 3 3 100
7,5Proyectos de Inversión
Públicas y privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 4 2 2 4 20 500
7,6Proyectos de Inversión
Públicas y privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 6 1 1 1 1 1 3 300 6 12 200
Ejecución de Pilotos de Turismo Social (segmentos escolares, jóvenes, adulto mayo
y mujeres)
Implementar el Programa de Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales
Desarrollo y ejecución de accciones piloto de Turismo Social
Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de
inversión con fines turísticos.
Ejecución de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades a los
funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en acciones para
administración y la gestión ambiental vinculada al Sector Turismo.
Evaluaciones de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades
turísticas en curso.
Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversión con
certificación ambiental para su fiscalización por parte del ente regional competente
(Función de fiscalización transferida).
Organización del Taller de Formalización de Servicios Turísticos
Conformación de Mesas de coordinación público – privadas, lideradas por los
Gobiernos Regionales y asistidas técnicamente por el MINCETUR
Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el
marco de la transferencia de funciones.
Verificar el cumplimiento y la aplicación de las Normas Ambientales relacionadas
con la actividad turística por los Gobiernos Regionales.
Supervisión y fiscalización ambiental de los compromisos asumidos en los
instrumentos de gestión ambiental aprobados por el Sector Turismo en la regiones
Lima y Callao.
Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.
Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro
de las áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los planes, programas,
proyectos referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de
Cultura.
Diseño y estructuración de la metodología, enfoques y planteamientos del Programa
de Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales.
Organización y desarrollo de mecanismos piloto para Turismo Social
Evaluación de los expedientes para el registro de entidades autorizadas para
elaborar estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental
para las actividades del Sector Turismo, en apliación de la Ley N° 27446 – Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).
DNT
DNDT
DNT
DNDT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALNº
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
AL IV TRIMESTRERESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACION MENSUAL
8 Acción 15 2 5 250 15 10 67
8,1 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 4 1 1 4 1 25
8,2 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 2
8,3 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 2
8,4 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 1 2 200
8,5 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2 3 150
8,6 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1
8,7 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 2 1 3 1 4 400
8,8 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2
9 Acción 3 3
9,1
Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado - SERNANP
N.D. N.D.Áreas Naturales Protegidas
de acuerdo al ConvenioA nivel nacional Informe 1 1
9,2
Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado - SERNANP
N.D. N.D.Áreas Naturales Protegidas
de acuerdo al ConvenioA nivel nacional Supervisión 2 2
10 Acción 15 1 6 600 15 9 60
10,1 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Valle de Urubamba Cusco Informe 2 2
10,2 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Cusco - Puno Cusco - Puno Informe 1 1
10,3 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Tumbes - Piura Tumbes - Piura Informe 1 1 1 100
10,4 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Taller 1 1
10,5 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Taller 1 1 1 100
10,6 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Tingo y María Amazonas Informe 3 3
10,7 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
ANP A nivel nacional Documento 1 1 4 5 1 6 600
10,8 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
ANP
Iquitos, Piura, Tumbes,
Lambayeque, La Libertad,
Cusco, Ica, Arequipa y
Puno
Informe 2 1 1 2 1 50
10,9 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Documento 1 1
10,10 Entidades públicas y privadas N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2
(*) Tienen sus propias metas
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADAAVANCE %
S/. 8 405 275 96
DNT
DNT
DNT
Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.
S/. 8 047 364
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL
IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE
GASTO
Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.
Propuesta de Indicadores ambientales para el Turismo Sostenible.
Propuesta de Lineamientos de sostenibilidad turística.
Elaboración de Reglamento de Participación Ciudadana.
Actualización de la Política Ambiental del Sector Turismo.
Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las
actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao
correspondiente al año 2015.
Estudio Piloto "Medición de la huella de carbono en los servicios de hospedaje".
Revisión del Reglamento de Gestión Ambiental para el Sector Turismo.
Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Valle
Urubamba - Cusco (primera aproximación).
Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en el Sector
Turismo.
Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
Actualización e impresión de manuales de Buenas Practicas Ambientales para los
servicios de hospedajes y transportes turisticos acuático.
Línea Base del estado actual de los ecosistemas amazónicos y caracterización sus
potencialidades de aprovechamiento sostenible para el desarrollo del destino
turístico priorizado Kuelap.
Caracterización Ambiental y su problemática de los destino turísticos priorizado
Cusco, Corredor Juliaca - Puno - Lago Titicaca.
Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Acción
Ambiental - PLANAA, la Política Nacional del Ambiente – PNA y la Agenda Nacional
de Acción Ambiental - AgendAmbiente Perú 2013-2014.
Reglamento y Guía de Residuos Sólidos provenientes de las Actividades del Sector
Turismo.
Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica - Islas: Espacios de
vida, un mundo de biodiversidad.
Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas(*).
Elaboración de lineamientos en el marco de la normatividad sectorial ambiental en
el marco de la Política Nacional Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento.
Evento para promover el turismo sostenible en el marco del día Mundial del
Turismo.
Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP(*).
Identificación y Caracterización de los Residuos Sólidos de las actividades turísticas
en el destino priorizado "Playas Norte Tumbes - Piura".
DNT
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo
APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Entidades Públicas
325 funcionarios de los gobiernos regionales y locales capacitados, durante la realización de 11
Tallares y en 05 Talleres participó la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –
OEFA.
Once (11) Gobiernos Regionales intervenidos, siendo estos las regiones de Lambayeque,
Tumbes, Cusco, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, Puno, Amazonas, Loreto, La Libertad y
DNT
Acción
TallerNo se desarrollaron los talleres debido a que no se contaban con el Manual de Inventario de
Recursos Turísticos actualizado.
Publicaciones y
folletosSe imprimió la Agenda de Productos turísticos innovadores implementados en regiones 2014.
Estudio Se solicitó la exclusión del PAC
Plan Se solicitó la exclusión del PAC
Ación
Se llevó a cabo el proceso de acondicionamiento (preparación de bases de cemento) para la
instalación de los baños biotecnológicos.
BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO - REGIÓN SAN MARTÍN.
PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA – REGIÓN HUÁNUCO.
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES – REGIÓN TUMBES.
RESERVA NACIONAL DE PARACAS – REGIÓN ICA.
RESERVA NACIONAL LOMAS DE LACHAY – REGIÓN LIMA.
SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE PÓMAC – REGIÓN LAMBAYEQUE.
Guion Se desarrollaron guiones interpretativos para las 25 regiones.
Fam Trip No se llegó a desarrollar la presente actividad debido a una priorización de actividades.
Banco de ImágenesSe elaboraron los banco de imágenes para las siguientes regiones: Cusco, Arequipa, Puno,
Madre de Dios, Pasco, Junín, Huánuco, Ucayali, Ancash, Huancavelica, Lima y Callao.
Press Tour No se llegó a desarrollar la presente actividad debido a una priorización de actividades.
Informe Producto
Difundido.No se llegó a desarrollar la presente actividad debido a una priorización de actividades.
EventoSe llevó a cabo el 10 de diciembre con la participación de los gobiernos regionales y locales, así
como la participación de actores privados.
Documento
Se desarrolló la propuesta de tratamiento arquitectónico pictórico en las zonas de uso turístico de
la provincia de Pisco, y la propuesta de orientación turística de los productos turísticos en las
regiones de Ica, Moquegua y Puno.
Taller
Se desarrollaron los talleres de seguimiento de los Productos turisticos de la:
Macro región Norte: 21 y 22 de octubre
Macro región Centro: 23 y 24 de octubre
Macro región Sur: 28 y 29 de octubre
TallerContó con la participación de los gobiernos regionales y locales de las 25 regiones el 11 de
diciembre.
Aplicativo virtualNo se llegó a desarrollar dicha actividad deibdo a que el proceso quedó desierto. Sin embargo
fue programado en el Plan Operativo de la DDPT para el 2015.Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario Histórico de Machupicchu.
Realización del Press Tour de los productos turísticos en Regiones.
Desarrollo del Workshop Nacional
Elaboración de la propuesta arquitectónica
Realizar el taller macroregional de los productos turísticos priorizados (avances 2014)
Realizar el taller Nacional en el marco de la identificación de Productos Innovadores por región.
Observaciones
DNDT
Diagramar e imprimir material informativo de productos turísticos
Elaborar la estrategia para el desarollo del trekking, naturaleza.
Elaboración de planes pilotos en desarrollo turístico local
Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)
Elaboración del Guión interpretativo de los productos Turísticos en las regiones.
Desarrollo de Fam Trip en Regiones
Elaboración de Banco de Imágenes de los productos turísticos en Regiones.
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Realizar la difusión de los productos turísticos a través de medios
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
ResponsableProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Talleres de capacitación para la formulación del inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional, Fase I
y Fase II
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - IV TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
Responsable
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo
ambientalmente sostenible.
1. Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
ResponsableProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Acción
Estudio
Se culminaron las consultorías para la realizacion de los estudios:
PiP: Puno - Luquina
PiP: Huancas
PiP: CH - Trujillo
PiP: Línea de más Alta Marea y Franja Ribereña.
Se determinó no continuar con los PiPs relacionados a: Puno - Isla Anapia y Acueductos Nazca -
Ica.
DNDT
EstudioNo se llegó a desarrollar dicha actividad deibdo a que el proceso quedó desierto. Sin embargo
fue programado en el Plan Operativo de la DDPT para el 2015.DNDT
Pilotos
implementados
Durante el IV trimestre se llevaron a cabo seis (06) pilotos:
Dos en octubre: Adulto mayor y Estudiantes (Caral - Huacho).
Tres en noviembre: Estudiantes (Recorrido Lima Metropolitana).
Uno en diciembre: Estudiantes (Matucana y San Gerónimo).
DNDT
Acción
Taller
En el último trimestre se realizaron dos talleres referidos al "Marco normativo de las
supervisiones a prestadores de servicios turísticos". Sin embargo, se reportan un total de 05
capacitaciones debido a que en el mes de mayo se desarrollaron 03 capacitaciones en materia
de "Identificación de Infracciones y Aplicación de Sanciones a prestadores de servicios turísticos"
realizadas en Tacna, Huancayo y Trujillo, las cuales no fueron reportadas en la evaluación del
segundo semestre.
DNDT
6. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).
TallerLa Región Ica solicitó reprogramar la
capacitación.
Se realizó la capacitación en materia ambiental de la actividad turística en las regiones de La
Libertad y San Martín.
SupervisiónLa Región Ica solicitó reprogramar la
verificación.
Se realizó el seguimiento de la aplicación de las Funciones Transferidas a los Gobiernos
Regiones de La Libertad y San Martín
7. Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.
Informe Se evaluaron cinco (05) proyectos de inversión con fines turísticos, en los meses de noviembre.
EvaluaciónNo se presentó ninguna solicitud de evaluación Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
de actividades turísticas en curso.
SupervisiónSe realizó la cuatro (04) supervisiones ambinetales de los compromisos asumidos en los
instrumentos de gestión ambiental aprobados por el Sector Turismo de Lima Metropolitana.
InformeSe evaluó el Plan de Uso Turístico del Bosque de Protección Alto Mayo y Plan de Uso Turístico
de la Reserva Nacional de Lachay
DocumentoSe remitieron dos (02) expdientes ambientales de los Proyectos de inversión con certificación
ambiental en el mes de octubre.
Informe
Se evaluaron tres (03) solictudes para el registro de entidades autorizadas para elaborar estudios
de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental para las actividades del Sector
Turismo, en los meses de octubre noviembre y diciembre.
DocumentoSe coordinó con la DNDT, DNA y Plan COPESCO sobre el listado de Inclusión de proyectos
sujetos al SEIA
DocumentoSe solicitó el servicio de elaboración de Guía de Residuos Sólidos del Sector Turismo, el cual no
fue adjudicado.
DocumentoPreviamente, se requiere el Reglamento de
Protección Ambiental del Sector Turismo
Priorizar la elaboración del Proyecto del
Reglamento de Protección Ambiental del
Sector Turismo
No se solicitó el servicio, por se necesita el Reglamento de Protección Ambiental del Sector
Turismo
Documento
Mediante Resolución Ministerial N° 356-2014-MINCETUR, de fecha 22 de diciembre de 2014, se
aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA correspondiente al
año 2015
Documento Se actualizó la Política Ambiental del Sector Turismo.
DocumentoSe elaboró el Proyecto de Reglamento de Acceso a la Información Pública Ambiental y
Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales en el Sector Turismo
Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el marco de la
transferencia de funciones.
Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
Elaboración de Estudios de preinversión
3. Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.
5. Desarrollo y ejecución de accciones piloto de Turismo Social
Ejecución de Pilotos de Turismo Social (segmentos escolares, jóvenes, adulto mayo y mujeres)
6. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de
servicios y ambiental).
Estudio para la identificación de terrenos para su incorporación al fomento de la inversión privada en
turismo
Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversión con certificación ambiental para
su fiscalización por parte del ente regional competente (Función de fiscalización transferida).
Evaluación de los expedientes para el registro de entidades autorizadas para elaborar estudios de
impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental para las actividades del Sector Turismo, en
apliación de la Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su
Reglamento.
Ejecución de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los Gobiernos
Regionales y Locales en acciones para administración y la gestión ambiental vinculada al Sector
Turismo.Reprogramado para el POI 2015.
Se coordinó conel Gobierno Regional San
Martín a fin de realizar la capacitación en
la mencionada región.
DNT
Verificar el cumplimiento y la aplicación de las Normas Ambientales relacionadas con la actividad turística
por los Gobiernos Regionales.
Elaboración de Reglamento de Participación Ciudadana.
DNT
Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de inversión con fines
turísticos.
DNT
Evaluaciones de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades turísticas en curso.
Supervisión y fiscalización ambiental de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión
ambiental aprobados por el Sector Turismo en la regiones Lima y Callao.
Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las áreas naturales
protegidas, y opinión técnica de los planes, programas, proyectos referidos al uso turístico del patrimonio
cultural a cargo del Ministerio de Cultura.
8. Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
Elaboración de lineamientos en el marco de la normatividad sectorial ambiental en el marco de la Política
Nacional Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento.
Reglamento y Guía de Residuos Sólidos provenientes de las Actividades del Sector Turismo.
Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en el Sector Turismo.
Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las actividades turísticas para
las regiones de Lima Metropolitana y Callao correspondiente al año 2015.
Actualización de la Política Ambiental del Sector Turismo.
ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
ResponsableProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Documento Se elaboró el Proyecto de Reglamento de Protección Ambiental del Sector Turismo
DocumentoReprogramado para el I trimestre del año
2015
Se encuentran en proceso de elaboración los reportes de AgendAmbiente 2013-2014, PLANAA y
PNA.
9. Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.
Informe Reprogramado para el POI 2015
Se solicitó el servicio de actualización de los expedientes de las Obras Casetas de Seguridad en
la Reserva Nacional Pacaya Samiria y Santuario Histórico Bosque de Pomac, los cuales no
fueron adjudicados.
Supervisión
La supervisión a los PIPs “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística de la Reserva
Nacional de Paracas” y “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística en el Parque Nacional
Huascarán” será realizado por la Oficina General de Administración, según Memorándum N° 386-
10. Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.
Informe Reprogramado para el POI 2015El proceso se declaró desierto y la Dirección Nacional de Turismo ha indicado la persistencia de
la necesidad.
InformeEquipo evaluador de estudios ambientales
con alta carga laboral
Se encuentra en proceso la elaboración del Informe Técnico en materia ambiental del Lago
Titicaca.
InformeEquipo evaluador de estudios ambientales
con alta carga laboral
Se encuentra en proceso de elaboración el Informe de caracterización de residuos sólidos de las
actividades turísticas en el destino priorizado "Playas Norte Tumbes - Piura".
DocumentoCinco (05) manuales de Buenas Prácticas Ambientales actualizados y complementados en los
contenidos de Buenas Prácticas Ambientales.
Informe
En el mes de noviembre, se presentó el Plan de Trabajo y cronograma de actividades del
servicio de Medición de Huella de Carbono de las oficinas del MINCETUR, el cual se viene
desarrollando.
DocumentoEquipo evaluador de estudios ambientales
con alta carga laboralSe viene elaborando una propuesta de indicadores ambientales para el turismo sostenible.
Revisión del Reglamento de Gestión Ambiental para el Sector Turismo.
Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA, la
Política Nacional del Ambiente – PNA y la Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente Perú
2013-2014.
DNT
Identificación y Caracterización de los Residuos Sólidos de las actividades turísticas en el destino
priorizado "Playas Norte Tumbes - Piura".
Actualización e impresión de manuales de Buenas Practicas Ambientales para los servicios de
hospedajes y transportes turisticos acuático.
Estudio Piloto "Medición de la huella de carbono en los servicios de hospedaje".
Propuesta de Indicadores ambientales para el Turismo Sostenible.
Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP(*).
DNT
Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas(*).
Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Valle Urubamba - Cusco
(primera aproximación).
DNT
Caracterización Ambiental y su problemática de los destino turísticos priorizado Cusco, Corredor Juliaca -
Puno - Lago Titicaca.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.
Actividad 1 : Identificación de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de turistas y sus bienes.
Actividad 2 : Acciones de seguimiento y monitoreo de actividades para el desarrollo de la Facilitación Turística.
Actividad 3 : Participación en Foros Internacionales en materia de turismo.
Actividad 4 : Intercambio de experiencias en Facilitación Turística.
Actividad 5 : Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.
Actividad 6 : Cooperación para la Facilitación Turística
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE % PROGRAMADO
P Producto Entidades 8 8
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
38 11 8 73 38 26 68
1 Informe 3 2 3 3 100
1,1Funcionarios de entidades
públicas y privadasN.D. N.D. Cusco Cusco Informe 1 1 1 1 1 100
1,2Funcionarios de entidades
públicas y privadasN.D. N.D. Madre de Dios Iñapari Informe 1 1 1 100
1,3Funcionarios de entidades
públicas y privadasN.D. N.D. Loreto Nauta Informe 1 1 1 1 1 100
2 Informe 12 2 5 250 12 16 133
2,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D.
Ica, Cusco y
Lima
Nasca, Cusco y
LimaInforme 3 2 1 3 3 5 167
2,2Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Tacna Tacna Informe 1 1 1 100
2,3Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Tacna Santa Rosa Informe 2 1 1 2 3 150
2,4Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 2 1 1 2 4 200
2,5
Funcionarios de las
Direcciones Regionales de
Turismo
N.D. N.D.
Tacna,
Tumbes, Madre
de Dios y Puno
Tacna, Tumbes,
Madre de Dios y
Puno
Informe 4 1 1 1 1 100 4 3 75
3 Acción 9 3 9 3 33
3,1 N.D. N.D. N.D.Nacional e
internacional
Nacional e
internacionalParticipación 3 1 1 3 2 67
3,2 N.D. N.D. N.D.Nacional e
internacional
Nacional e
internacionalParticipación 6 1 1 2 6 1 17
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades
públicas y privadas competentes en el Terminal Portuario del Callao.
Participación en Foros Internacionales en materia de turismo.
Acciones de seguimiento y monitoreo de actividades para el desarrollo de la Facilitación Turística.
Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las
DIRCETUR (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno).
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades
públicas y privadas competentes en el Complejo Fronterizo Santa
Rosa, Tacna.
UNIDAD DE
MEDIDA
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades
públicas y privadas competentes en los terminales aéreos de Nasca,
Cusco y Lima.
Nº
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y
necesidades en el terminal portuario de Nauta, Loreto.
Participación en Grupos de Trabajo Binacionales.
Participación en foros internacionales en materia de turismo.
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades
públicas y privadas competentes en el terminal terrestre de Tacna.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y
necesidades en terminal aéreo del Cusco.
Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y
necesidades en el Complejo Fronterizo de Iñapari, Madre de Dios.
CANTIDAD
ANUAL
Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas.
TIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Estrategia
Identificación de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de turistas y sus bienes.
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
2 4 11
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO IV TERIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
UNIDAD DE
MEDIDANº
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
UBICACIÓN GEOGRÁFICACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
4 Evento 1 1
4,1
Funcionarios de las
Direcciones Regionales de
Turismo
N.D. N.D. Lima Lima Evento 1 1
5 Acción 12 6 1 17 12 4 33
5,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 2 2 2 100
5,2Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 1 1 1 1 1 100
5,3Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 1 1 1 1
5,4Funcionarios de entidades
públicas y privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 2 1 1 2
5,5 Público en general N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 1
5,6 Público en general N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacionalSistema o
Software1 1 1 1
5,7 Público en general N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 1 1 1 1
5,8 Público en general N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 3 1 1 3 1 33
6 Convenio 1 1
6,1 Jefaturas de migraciones 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Convenio 1 1
AVANCE %
96TODO CONCEPTO DE GASTO
Desarrollo de la Guía esencial para el turista que visita el Perú en
diferentes idiomas.
Distribución de la guía.
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
Realización de la suscripción y ejecución del Convenio de
Cooperación Interinstitucional: Migraciones - MINCETUR.
Organización del evento en Facilitación Turística: Experiencias de
Países de Latinoamérica.
Cooperación para la Facilitación Turística
Gestión de material informativo y promocional.
Intercambio de experiencias en Facilitación Turística.
Actualización del contenido de la Guía Esencial para el Turista que
visita el Perú.
Promoción de la Guía esencial para el turista que visita el Perú
(física y virtual).
Creación de una aplicación para celulares y equipos portátiles de la
Guía esencial para el turista que visite el Perú.
Desarrollo de la Hoja de Ruta de Facilitación Turística.
Mantenimiento del banco interactivo de datos.
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 157 092 S/. 150 893
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.
UNIDAD ORGÁNICA: Direccion Nacional de Turismo
APNOP: Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Entidades Se realizó de manera satisfactoria.
InformeSe realizó una visita técnica de prospección del Terminal Aéreo del Cusco en el mes de
diciembre.
Informe
No se realizo la intervencion por que los
compromisos asumidos en otras
actividades programadas fueron
priorizadas quedando pendiente su
Se ha programado en el POI
2015
InformeSe realizó una visita técnica al Aeródromo "María Reiche Neumann" de Nasca, en el mes de
noviembre.
Informe Se realizó una visita técnica al Puerto del Callao en el mes de noviembre.
Informe
No se realizo la intervencion por que los
compromisos asumidos en otras
actividades programadas fueron
priorizadas quedando pendiente su
Se ha programado en el POI
2015
EventoDebido a la demora de la respuesta del
país invitado, para definir fecha.
Se ha reprogramado el
evento para el I Trimestre
del año 2015.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y necesidades en el Complejo
Fronterizo de Iñapari, Madre de Dios.
Acciones de seguimiento y monitoreo de actividades para el desarrollo de la
Facilitación Turística.
Identificación de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de
Medidas Correctivas
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas
competentes en los terminales aéreos de Nasca, Callao y Cusco.
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas
competentes en el Terminal Portuario del Callao.
Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las DIRCETUR-Tumbes,
DIRCETUR-Madre de Dios y DIRCETUR-Puno.
Organización del evento en Facilitación Turística: Seminario Taller-Práctico sobre
intercambio de experiencias y buenas prácticas en Gastronomía
Intercambio de experiencias en Facilitación Turística.
Observaciones
Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y necesidades en terminal
aéreo del Cusco.
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
División Funcional : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Actividad 1 : Actividades de capacitación y coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional
Actividad 2 : Actividades de comunicación y educación de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional
Actividad 3 : Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE %PROGRAMA
DO
P Producto Personas 17 501 17 501
PROGRAMADOEJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad
86 23 820 23 1 038 100 86 120 140
1 Acción 24 5 240 13 415 260 24 55 229
1,1
Funcionarios de gobiernos
regionales y locales, así
como prestadores de
servicios turísticos
90 90
Regiones de:
Tumbes y Piura;
Loreto; Tacna y
Moquegua; Puno y
Cusco; Madre de
Dios; Cajamarca
Regiones de: Tumbes
y Piura; Loreto; Tacna
y Moquegua; Puno y
Cusco; Madre de Dios;
Cajamarca
Asistencia
técnica6 1 1 1 1 2 19 200 6 9 150
1,2Funcionarios de gobiernos
regionales y locales1 000 1 000 A nivel nacional A nivel nacional Manual 1 1 1 1
1,3Instituciones públicas y
privadas1 000 1 000
A nivel nacional de
acuerdo a lo
solicitado
A nivel nacional de
acuerdo a lo solicitadoTaller 15 1 1 1 3 240 5 4 2 11 396 367 15 46 307
1,4Instituciones públicas y
privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Convenio 2 2
Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura
turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional en
coordinación con las DIRCETUR.
Nº
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ACTIVIDAD / TAREA
Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Actividades de capacitación y coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA
a nivel nacional.
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.
INDICADORES (DE PRODUCTO)
TIP
O
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Estrategia
CANTIDAD
ANUAL
Elaboración del manual o guía en base a los
lineamientos de Cultura Turística, para su distribución
en regiones.
Asistencia técnica para la planificación y gestión de
actividades de Cultura Turística y prevención de la
ESNNA en cada región.
CANTIDAD
ANUAL AVANCE
(%)
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
Establecer convenios con instituciones públicas y
privadas para la implementación y difusión de hábitos
de Cultura Turística.
PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO
1 250 19 451
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADOEJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad
Nº
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ACTIVIDAD / TAREA
Población informada y que promueve el turismo sostenible.
CANTIDAD
ANUAL AVANCE
(%)
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
2 Acción 49 16 500 8 461 50 49 52 106
2,1
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 2 1 1 2 1 1 50 2 2 100
2,2
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D. Lima región Lima región Mensaje 3 1 1 1 1 83 100 3 5 167
2,3
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Evaluación 3 1 1 2 3
2,4 Estudiantes, docentes 500 500 A nivel nacional A nivel nacional Taller 9 1 1 1 3 300 2 1 3 256 100 9 29 322
2,5
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Material
educativo24 2 2 2 6 24 11 46
2,6
Gobierno Regional,
Gobierno Local, prestadores
de servicios turísticos,
estudiantes de turismo
200 200 Lima A nivel nacional Taller 1 1 1 200 1
2,7Docentes y estudiantes de
facultades de TurismoN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1 100
2,8Funcionarios de gobiernos
regionales y locales2 500 2 500 A nivel nacional A nivel nacional
Material
educativo1 1
2.9.Docentes y estudiantes de
facultades de Turismo180 180
Lima, Cusco,
Iquitos y Madre de
Dios
Lima, Cusco, Iquitos y
Madre de DiosTaller 4 1 1 1 1 122 100 4 1 25
2,10
Población en general,
prestadores de servicios
turísticos, autoridades de
gobiernos regionales o
locales y profesores
universitarios
250 250 Pucallpa Pucallpa Obra 1 2 2 1 3 300
3 Acción 13 2 80 2 162 100 13 13 100
3,1Actores públicos del sector
turismoN.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Documento 1 1 1 100
3,2 Cultura Turística N.D. N.D.
Lambayeque, La
Libertad, Lima,
Arequipa, Madre
de Dios, Selva
Central
Lambayeque, La
Libertad, Lima,
Arequipa, Madre de
Dios, Selva Central
Medición 1 1 1 1
Diseño y elaboración de indicadores de medición de la
Cultura Turística y prevención de la ESNNA.
Medición del nivel de Cultura Turística en las regiones.
Ejecución de la campaña de Cultura Turística y
prevención de la ESNNA 2014 en medios de
comunicación a nivel nacional.
Ejecución de los Talleres de difusión del Módulo de
Formación para futuros profesionales del turismo en la
prevención de la ESNNA.
Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las
campañas de Cultura Turística y prevención de la
ESNNA.
Ejecución de Talleres de Cultura Turística y
prevención de la ESNNA, para el sector educación
Básica - Regular.
Ejecución de campaña de Cultura Turística y
prevención de la ESNNA 2014 en coordinación con
entidades públicas y privadas.
Actualización, impresión y distribución del Manual:
Módulo de Formación para futuros profesionales de
turismo en la prevención de la ESNNA.
Elaboración de material informativo impreso y digital
para la difusión de la Cultura Turística y prevención de
la ESNNA ( material de trabajo y boletín)
(MERCHADISING).
Diseño y elaboración de la cartilla informativa de
disposiciones legales sobre prevención de la ESNNA.
Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
Ejecución del Encuentro Internacional de Cultura
Turística y prevención de la ESNNA.
Organización de la presentación de la Obra Teatral
sobre Prevención de la ESNNA.
PROGRAMADOEJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad
Nº
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ACTIVIDAD / TAREA
Población informada y que promueve el turismo sostenible.
CANTIDAD
ANUAL AVANCE
(%)
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
3,3
Prestadores de servicios
turísticos, funcionarios de
los gobiernos regionales y
locales
Cusco, Loreto,
Lima, Madre de
Dios, Ucayali, San
Martín, Junín, La
Libertad, Arequipa
y Huánuco
Cusco, Loreto, Lima,
Madre de Dios,
Ucayali, San Martín,
Junín, La Libertad,
Arequipa y Huánuco
Informe 8 1 1 80 1 1 2 162 200 8 9 113
3,4
Prestadores de servicios
turísticos, funcionarios de
los gobiernos regionales y
locales
N.D. N.D. LimaMadre de Dios, Cusco,
Loreto y San MartínInforme 3 3 3 100
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADAAVANCE %
S/. 804 565 93
Elaboración de la Línea de Base en Madre de Dios,
Cusco, Loreto y San Martín de la explotación sexual
de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del
turismo.
Suscripción de Códigos de Conducta sobre la
prevención de la ESNNA.
TOTAL EJECUTADA
AL IV TRIMESTRE
S/. 744 497TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION NACIONAL DE TURISMO
APNOP: Población informada que promueve el turismo sostenible
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Personas
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Asistencia
técnica
Se realizaron las Asistencias Técnicas para la implementación de
actividades de CT y Prevención de la ESNNA en las Regiones de
Cajamarca y Ayacucho de acuerdo a lo programado en el POI y en
el marco de las capacitaciones a brindar a los Gobiernos
Regionales según lo estipulado en la RM 066-2014-MINCETUR
que aprueba el Plan Anual de Transferencia a Gob. Reg. 2014.
Capacitando a 19 funcionarios de las mencionadas regiones.
Manual
Durante este periodo no se realizo dicha actividad, sin
embargo se trabajo en el marco de los lineamietos
formulados en el 2013.
Se plantea el desarrollo de la actividad
para el 2015 con la finalidad de
complementar las lineas base para la
elaboración de un Plan Nacional de
Cultura Turística.
Taller
Se han realizado 11 charlas de sensibilización en Cultura Turística
en las regiones de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Ica,
Lima y Moquegua. Obteniendo 396 personas sensibilizadas, entre
operadores de servicios turísticos, estudiantes universitarios y
representantes de los emprendimientos de los corredores
turisticos.
En el mes de setiembre se emitieron las ordenes de servicios de
propuesta estratégica, producción y realización de spots
publicitarios y piezas gráficas impresas y digitales, así como la
planificación, supervisión y monitoreo de pauta publicitaria en
medios de comunicación a nivel nacional, para la difusión de dos
campañas para promover la Cultura Turística 2014, ganando la
Buena Pro la empresa PROPERU. A la fecha se ha hecho entrega
de 3 entregables por parte del proveedor, mediante Addenda N°01
de fecha 26 de noviembre se amplia el contrato con dicho
proveedor. Finalmente la actividad sigue en curso hasta Julio del
2014. Asimismo, se ha considerado la actividad dentro del POI-
2015.
Actividades de capacitación y coordinación en la planificación y gestión de la
Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
Asistencia técnica para la planificación y gestión de actividades de Cultura Turística
y prevención de la ESNNA en cada región.
Elaboración del manual o guía en base a los lineamientos de Cultura Turística, para
su distribución en regiones.
Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística y prevención de la
ESNNA a nivel nacional en coordinación con las DIRCETUR.
Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de
la ESNNA a nivel nacional.
Ejecución de la campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2014 en
medios de comunicación a nivel nacional.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Mensaje
En el marco de esta actividad en la Región Lima, en el mes de
diciembre se sensibilizo a 83 personas, contando con la
participación de Personal de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad de Miraflores, agentes de viajes, representantes de
gremios de la actividad turística.
Al no haberse realizado campañas publicitarias
durante el año, no se realizaron las evaluacion de
impacto correspondientes
Se solicito incluir el desarrollo de la
campaña 2014 en el Plan Estratégico de
Publicidad 2015
Se realizaron presentaciones de material Didáctico de Cultura
Turística en los colegios, contando con la participación de 256
beneficiarios entre docentes y alumnos de instituciones educativas
cuyo objetivo fue fomentar a través de la narración, la importancia
del turismo como factor de crecimiento social y económico del país
a partir de los primeros años de formación.
No habiendo la necesidad del área durante este trimeste no se
realizo ningun requerimiento.
Mediante informe N°015-
2014/MINCETUR/VMT/DNT/DCH informa la no
ejecución de esta actividad por coincidir en fechas con
el Taller Nacional para la identificación y el desarrollo
de los 25 productos Turisticos Regionales realizado en
en Lima el 04/12/13
Se tomará como medida correctiva
realizar las evaluaciones
correspondientes de las pautas el próximo
año 2015.
En el mes de diciembre se realizo un Taller de prevención de la
ESSNA en la Región Arequipa, sensibilizando a 122 beneficiarios
estudiantes de la carrera de turismo.
En el mes de noviembre, los dias 19 y 20 se realizarón
presentaciones de la obra teatral "Voces en Silencio", contando
con la participación 120 policias para primer dia de puesta en
escena con el apoyo del MInisterio del Interior y la Fundación
Telefónica, y para la segunda presentacióin se conto con la
presencia de 368 personas de la Defensoria del Niño y el Adolence
de todas las regiones contando con el apoyo del MInisterio de la
Mujer y Poblaciones Velnerables, en el marco del Congreso
Nacional de Defensoria del Niño y el Adolecente.
Mediante correo electrónico del 21/11/2014 la
Coordinadora de Cultura Turistica señala que se ha
considerado conveniente reprogramar la ejecución del
servicio para el año 2015 por lo que mediante
Memorándum N°2414-2014-MINCETUR/SG/OGA-
OASA devolvio dicho requerimiento al área usuaria.
Se tomará como medida correctiva
realizar las evaluaciones
correspondientes de las pautas el próximo
año 2015.
Organización de la presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de la ESNNA.
Acciones de monitoreo y medición de las actividades de Cultura Turística y
prevención de la ESNNA a nivel nacional.
Medición del nivel de Cultura Turística en las regiones.
Ejecución de campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2014 en
coordinación con entidades públicas y privadas
Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las campañas de Cultura
Turística y prevención de la ESNNA.
Ejecución de Talleres de Cultura Turística y prevención de la ESNNA, para el
sector educación Básica - Regular.
Elaboración de material informativo impreso y digital para la difusión de la Cultura
Turística y prevención de la ESNNA ( material de trabajo y boletín)
(MERCHADISING).
Ejecución del Encuentro Internacional de Cultura Turística y prevención de la
ESNNA.
Ejecución de los Talleres de difusión del Módulo de Formación para futuros
profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Se realizo el monitoreo del Código de Conducta en las Regiones
de Cajamarca, Ica, Tumbes y Puno.Obteniendo un total de 162
códigos de conducta distribuidos en 32 en la Región Cajamarca,
50 en la Región Ica, 35 en la Región Tumbes y 45 en la Región
Puno. Finalizando el año a nivel nacional con 1324 códigos de
conducta.
Suscripción de Códigos de Conducta sobre la prevención de la ESNNA.
FORMATO 1
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo.
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
División Funcional : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Actividad 5 : Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.
Actividad 6 : Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.
Actividad 7 : Participación en Comisiones Nacionales.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE % PROGRAMADO
Producto Prestadores 500 500
Producto Prestadores 950 632
Producto Prestadores 10 10
Producto Prestadores 100 100 DNT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
57 16 818 16 100 57 57 100
1 Acción 18 3 318 1 33 18 18 100
1,1Prestadores de
servicios turísticos950 950
Amazonas, Cusco, Ica,
Junín, Lima Metropolitana,
Lima Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura, Puno,
San Martín, Tumbes, Tacna,
Lambayeque, Arequipa, La
Libertad, Ancash, Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica,
Cajamarca, Huánuco
Amazonas, Cusco, Ica, Junín,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Moquegua,
Piura, Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna, Lambayeque,
Arequipa, La Libertad,
Ancash, Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Cajamarca,
Huánuco
Convenio 1 200 1 1 100
1,2Prestadores de
servicios turísticos350 350
Ancash, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Ica, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Madre
de Dios, Moquegua, Pasco,
Piura, Puno y Tacna
Ancash, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Ica, Junín,
La Libertad, Lambayeque,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Madre de
Dios, Moquegua, Pasco,
Piura, Puno y Tacna
Convenio 1 118 1 1 100
1,3Prestadores de
servicios turísticosN.D. N.D.
Amazonas, Cusco, Ica,
Junín, Lima Metropolitana,
Lima Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura, Puno,
San Martín, Tumbes, Tacna,
Lambayeque, Arequipa, La
Libertad, Ancash, Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica,
Cajamarca, Huánuco
Amazonas, Cusco, Ica, Junín,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Moquegua,
Piura, Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna, Lambayeque,
Arequipa, La Libertad,
Ancash, Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Cajamarca,
Huánuco
Supervisiones 15 3 3 1 1 33 15 15 100
1,4Prestadores de
servicios turísticos1400 1400 A nivel nacional A nivel Nacional CD 1 1 1 100 DNDT
Ejecución del programa de Mejora de Gestión Emptesarial -
MGE (fases: autoevaluación, capacitación, asistencia técnica y
evaluación)
Monitoreo del Programa de Calidad Turística - CALTUR
Impresión de Manuales de Buenas Prácticas y Directorio SABP
2013
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Implementación del Programa de Calidad Turística - CALTUR
Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificación de calidad).
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
P1
Estrategia
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
TIP
O
TIPO DE INDICADOR
Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad.
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
Nº
Ejecución del Programa de Aplicación de Buenas Prácticas -
SABP (fases : capacitación, asistencia técnica y evaluación y
monitoreo para obtener el reconocimiento SABP) y el Programa
de Mejora de la Gestión Empresarial - MGE (fases:
autoevaluación, capacitación, asistencia técnica y evaluación)
Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Unidad de
Medida
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Responsable del
Producto
DNDT
598
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
2773
1
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
DNDT
108
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO
500 598
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
10
100
608
1
108
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Nº
Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Unidad de
Medida
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
2 Evento 1 1 500 3 1 3 300
2,1Prestadores de
servicios turísticos500 500 Lima
Amazonas, Cusco, Ica, Junín,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Moquegua,
Piura, Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna, Lambayeque,
Arequipa, La Libertad,
Ancash, Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Cajamarca
Evento 1 1 1 500 3 3 300 1 3 300 DNDT
3 Acción 6 6 6 100
3,1Prestadores de
servicios turísticos25 25 Lima Lima Focus Group 1 1 1 100 DNDT
3,2Prestaores de
servicios turísticos25 25 Lima Lima Talleres 1 1 2 200
3,3Prestadores de
servicios turísticosN.D. N.D.
Cusco, Arequipa, Trujillo,
Lambayeque
Cusco, Arequipa, Trujillo,
LambayequeVisitas 4 4 3 75
4 Implementación y difusión del CALTUR Acción 5 2 1 50 5 4 80
4,1Prestadores de
servicios turísticosN.D. N.D. Moquegua Moquegua Taller 1 1 1 100
4,2Prestadores de
servicios turísticosN.D. N.D. Lima A nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1 100
4,3Prestadores de
servicios turísticosN.D. N.D. Lima A nivel Nacional Estudio 1 1 1 1
4,4Prestadores de
servicios turísticos1000 1000 Lima A nivel Nacional Impresión 1 1 1 1 1 100
4,5Empresarios del
Sector Turismo50 50 Lima A nivel Nacional Taller 1 1 1 100
5 Informe 4 3 3 100 4 4 100
5,1Prestadores de
servicios turísticos360 360
Cusco, Madre de Dios,
Piura, Tumbes, Puno y
Arequipa.
Cusco, Madre de Dios, Piura,
Tumbes, Puno y Arequipa.Informe 4 1 1 1 3 1 1 1 3 100 4 4 100 DNT
6 Acción 1 1 1 100 1 2 200
6,1Prestadores de
servicios turísticos100 100 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200 DNT
7 Acción 22 6 1 17 22 14 64
7,1
Entidades
Nacionales,
Regionales y
Locales
3000 3000 Arequipa Arequipa Taller 3 1 1 1 1 100 3 5 167
7,2
Entidades
Nacionales,
Regionales y
Locales
N.D. N.D. Puno Puno Reunión 19 2 3 5 19 9 47
8 Informe 6 6
1 1 1 DNDT
Desarrollo del estudio de validación de los estándares
propuestos en la guía de prestación de servicios de trekking del
proyecto "Generación de empleo mediante la consolidación del
Turismo de trekking en Ausangate y Ollanta", elaborada y
propuesta a la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico por la
Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y
Turismo especializado - APTAE, en el ámbito de las Rutas del
Nevado Huascarán - Ancash y Camino Inca - Cusco
Elaboración de la identidad gráfica del CALTUR
Ejecución de visitas corporativas a empresas hoteleras para
promocionar y ofrecer la obtención del Sello Q
Elaboración de Focus Group para hoteles y restaurantes que
han recibido capacitación en Normas Técnicas Peruanas
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.
Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -
SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y
monitoreo). Así como el monitoreo a empresas que fueron
reconocidas en el 2012).
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Elaboración del material informativo del CALTUR
Elaboración del estudio de Línea base del CALTUR.
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de
la Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales.
Participación en Comisiones Nacionales.
Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación
Ambiental del Lago Titicaca y sus afluentes.
Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección,
Conservación, Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de
Cotahuasi y de su Zona de Influencia.
Taller de presentación de los resultados del estudio de
Identificación de las ocupaciones demandadas a nivel nacional
Desarrollo de la capacitación a restaurantes en Moquegua
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de
la Aplicación de Buenas Prácticas
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados
Implementación del Sello de Calidad Turística Perú en los prestadores de servicio turístico
Organización de los talleres de reforzamiento en temas
contemplados en las NTP para Hoteles
DNDT
DNT
DNDT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Nº
Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Unidad de
Medida
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
1 4 5 5 DNDT
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADAAVANCE %
S/. 3 819 786 99
Desarrollo del Taller de “Atención al Cliente y Comunicación
Eficaz” el cual será impartido a los establecimientos de
hospedaje seleccionados por el MINCETUR para alojar a los
participantes de la Vigésima Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático – COP 20.
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 3 799 113
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
UNIDAD ORGÁNICA: DNDT/DNS
APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Prestadores de
servicios turísticos
Las empresas prestadoras de servicios turisticos en los rubros de
hospedaje, restaurante, agencias de viajes y turismo, DNDT
Prestadores
Ciento ocho (108) establecimientos de hospedaje y restaurantes
capacitados, durante la realización de 05 Talleres en las regiones de
Lima, Ica y Ancash
DNT
Acción
Supervisiones DNDT
Evento
Dada la cantidad de empresas que se hicieron acreedoras al
Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas, se realizaron
eventos descentralizados en las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa.
DNDT
Estudio
No se conto con la disponibilidad presupuestal
requerida para financiar el valor del servicio
determinado a través del estudio de posibilidades del
mercado, lo que impidió el cumplimiento de la actividad
DNDT
1. Implementación del Programa de Calidad Turística - CALTUR
Monitoreo del Programa de Calidad Turística - CALTUR
2.Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los
prestadores calificados
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación
de Buenas Prácticas
4. Implementación y difusión del CALTUR
Elaboración de la identidad gráfica del CALTUR
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTREUNIDAD
RESPONSABLEProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREPág. 2
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTREUNIDAD
RESPONSABLE
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTREUNIDAD
RESPONSABLEProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
ImpresiónDemoras en el diseño por parte del proveedor
impidieron cumplir con el plazo programado.
Se diseñaron e imprimieron un folleto dirigido al fomento de consumo
formal y dos folletos del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -
SABP, uno dirigido al consumidor y otro dirigido al empresario.
DNDT
Estudio
En el marco del Proyecto de "Generación de Empleo mediante la
consolidación del Turismo de trekking en Ausangate y Ollanta", APTAE
solicito al MICNETUR realizar el estudio de validación de los estándares
de caldiad del servicio.
DNDT
Taller
Se desarrollaron talleres dirigidos a los establecimientos de hospedaje
que alojaran a los participantes de la COP 20, con la finalidad de que
estos cuenten con los aspectos básicos y específicos sobre la atención al
turista y comunicación eficaz, asimismo, conozcan y apliquen aplicar
herramientas que les permitan mejorar la calidad del servicio que brindan.
DNDT
5. Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.
Informe
Ciento ocho (108) establecimientos de hospedaje y restaurantes
capacitados, durante la realización de 05 Talleres en las regiones de
Lima, Ica y Ancash
Ciento treinta y tres (133) Asistencias Técnicas a establecimientos de
hospedajes y restaurantes de las regiones de Lima e Ica.
Veinticinco (25) evaluaciones y monitoreos a establecimientos de
hospedaje y restaurantes de la región Lima.
DNT
6. Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.
Evento
El 28 de noviembre de 2014, se reconoció a 12 prestadores de servicios
turísticos de la región Lima por la aplicación de Buenas Prácticas
Ambientales.
o 8 reconocimientos para establecimientos de hospedaje.
o 4 reconocimientos a restaurantes.
DNT
Elaboración del material informativo del CALTUR
Actividades No Programadas
Desarrollo del estudio de validación de los estándares propuestos en la guía
de prestación de servicios de trekking del proyecto "Generación de empleo
mediante la consolidación del Turismo de trekking en Ausangate y Ollanta",
elaborada y propuesta a la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico por la
Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo
especializado - APTAE, en el ámbito de las Rutas del Nevado Huascarán -
Ancash y Camino Inca - Cusco
Desarrollo del Taller de “Atención al Cliente y Comunicación Eficaz” el cual
será impartido a los establecimientos de hospedaje seleccionados por el
MINCETUR para alojar a los participantes de la Vigésima Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático – COP 20.
Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de
capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo). Así como el
monitoreo a empresas que fueron reconocidas en el 2012).
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación
de Buenas Prácticas Ambientales.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTREUNIDAD
RESPONSABLEProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Taller
El 07 de noviembre de 2014, se realizó la Reunión de la Comisión
Técnica Multisectoeial, en la cual se trataron los siguiente temas:
• Se realizó la evaluación del Taller Informativo de El Plan, realizado en la
localidad de Cotahuasi.
• Se informó que las bases para la contratación de la empresa consultora
estaba colgado en la página del SEACE hasta el 24 de noviembre.
Reunión No se convocó a reuniones por parte de la Presidencia de la Comisión.
7. Participación en Comisiones Nacionales.
Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección, Conservación,
Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de Cotahuasi y de su Zona de
Influencia.DNT
Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación Ambiental del
Lago Titicaca y sus afluentes.
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
Prestadores 65
Prestadores 32
Productores 125
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
91 19 103 11 45 58 91 46 51
1 Acción 22 1 4 0 5 47 0 0 0 0 0 0 22 6 27
1,1Prestadores de servicios
turísticos75 75 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Distintivo 3 2 2 45 0 0 3 1 33
1.2Prestadores de servicios
turísticos5 5 Cusco e Ica Zona sur Concurso 2 0 0 0 2 3 150
1.3Prestadores de servicios
turísticos5 5 Cusco e Ica Zona sur Reconocimiento 2 1 1 2 0 0 2 0 0
1,4
Prestadores de servicios
turísticos y productores
regionales
N.D. N.D. LimaA nivel
nacionalPagina Web 1 0 0 0 1 0 0
1.5Prestadores de servicios
turísticos promocionados75 75 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Participación 3 0 0 0 3 2 67
1.6Empresa de servicios
turísticos10 10
Cusco, Ica, Arequipa
y PunoZona sur Capacitación 11 1 1 2 0 0 0 11 0 0
2 Acción 18 3 1 0 4 0 3 1 0 4 0 100 18 8 44
2,1Prestadores de servicios
turísticos12 12
Cusco, Ica, Arequipa,
Lambayeque, La
Libertad, Piura ,
Tumbes y Puno
Zona sur y
nortePresentación 6 1 1 2 0 1 1 2 100 6 4 67
2,2Prestadores de servicios
turísticos12 12 Cusco y Arequipa Zona sur Participación 3 1 1 1 1 100 3 2 67
2,3Prestadores de servicios
turísticos50 50 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Taller 3 0 0 3 0 0
2,4 Productos identificados 120 120
Ica, Puno,
Lambayeque, la
Libertad, Piura,
Tumbes
Zona sur y
norteIdentificación 6 1 1 1 1 100 6 2 33
3 Acción 12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 3 25
3,1Prestadores de servicios
turísticos1 000 1 000 A nivel nacional
Zona sur y
norteGuía 4 1 1 0 0 4 1 25
Diseño e impresión de Guía bilingüe de prestadores de servicios turísticos con cadena
de valor compartido.
Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa.
Generación, elaboración de contenidos y funcionamiento de una página web para la
difusión de prestadores de servicios turísticos adheridos al programa, así como de
proveedores locales y regionales con productos de calidad.
Promoción de prestadores de servicios turísticos participantes de la iniciativa en Ferias
Internacionales de Turismo.
Realización de la convocatoria regional para identificar experiencias exitosas de cadena
de valor compartido.
Realización del Diseño y entrega de reconocimientos.
Capacitación a hoteles y restaurantes en cursos a medida.
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.
Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa. Producto 125
CANTIDAD
ANUAL
54
Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.
Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.
Realización de la muestra de productos en destinos turísticos priorizados.
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como
nacional.
Realización de las Mesa - Taller de coordinación regional para articular esfuerzos de
instituciones publicas y privadas, sobre la cadena del valor del turismo.
Búsqueda y selección de productos regionales, aptos para la inserción a la cadena de
valor del turismo.
Actividad 4 Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.
Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa. Producto 65
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
APNOP Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Actividad 3
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADOR
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Turismo
Objetivo Especifico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
Actividad 2 Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.
Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.
Actividad 1 Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.
EJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
20 16
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
20 17
65 291
Actividad 5 Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
P1 Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación empresarial. Producto 32 37
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
345
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
3,2 Productores identificados 6 6
Arequipa, Puno,
Lambayeque, La
Libertad, Piura
Tumbes
Zona sur y
norteTaller 3 0 0 3 2 67
3,3Asociaciones capacitadas
en desarrollo comercial4 4
Arequipa, Puno,
Lambayeque, La
Libertad, Piura
Tumbes
Zona sur y
norteAsistencia técnica 5 1 1 0 0 5 0 0
4 Acción 20 2 1 1 4 0 1 1 1 3 0 75 20 16 80
4.1Actores públicos y privados
del Sector Turismo3 3 A nivel nacional
A nivel
nacional
Material
promocional5 1 1 0 0 0 5 4 80
4.2Actores públicos y privados
del Sector Turismo3 3 A nivel nacional
A nivel
nacionalInforme 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 12 12 100
4.3Prestadores de servicios
turísticos3 3
Puno, Lambayeque
La Libertad, Tumbes
y Piura
Zona sur y
norteEstudio 3 0 0 0 3 0 0
5 Acción 19 2 1 1 4 56 2 1 1 4 45 100 19 13 68
5.1Actores públicos y privados
del Sector Turismo1 1 Cusco Zona sur Estudio 1 0 1 0 0
5.2Prestadores de servicios
turísticos11 11 Cusco Zona sur Envió 1 0 1 0 0
5.3Prestadores de servicios
turísticos22 22 Cusco Zona sur Asistencia técnica 2 0 2 1 50
5.4Prestadores de servicios
turísticos22 22 Cusco Zona sur Capacitación 2 0 2 1 50
5.5Prestadores de servicios
turísticos22 22 Cusco Zona sur Informe 2 1 1 11 1 1 100 2 1 50
5.6Prestadores de servicios
turísticos107 107 Cusco Zona sur Participación 1 0 1 0 0
5.7Asociaciones/ productores
agropecuarios120 120 Cusco Zona sur Asistencia técnica 8 1 1 1 3 45 1 1 1 3 45 100 8 9 113
5.8Asociaciones/ productores
agropecuarios30 30 Cusco Zona sur
Curso de
capacitación2 0 2 1 50
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADAAVANCE %
S/. 462 017 99
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 457 775
Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación
Clinton.
Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados,
dirigido a productores seleccionados para el lanzamiento regional del Programa -
Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa - Convenio
MINCETUR - Fundación Clinton.
Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de
Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a
prestadores de servicios turísticos - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales
de Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como
nacional - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Promoción de espacios de acercamiento del turista a la oferta de un turismo
socialmente responsable.
Determinación de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.
Formulación de línea de base del programa por destino - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.
TODO CONCEPTO DE GASTO
Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.
Adquisición de material promocional de la iniciativa.
Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas.
Elaboración de la línea base por destino turístico priorizado.
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: Direccion Nacional de Turismo
APNOP: Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Prestadores Se realizó de manera satisfactoria.
Prestadores Se realizó de manera satisfactoria.
Productores Se realizó de manera satisfactoria.
DistintivoDebido a la priorización de actividades, esta
actividad se ha reprogramado en el POI 2015.
ReconocimientoDebido a la priorización de actividades, esta
actividad se ha reprogramado en el POI 2015.
CapacitaciónDebido a la priorización de actividades, ya no se
realizara la presente tarea.
Taller
Debido a las restricciones existentes durante el
I Semestre no se realizaron las Mesa - Taller;
sin embargo, se realizaron reuniones directas
con los principales actores de las regiones Ica
y Arequipa.
Debido a la priorización de actividades, ya no se realizara la presente tarea.
GuíaDebido a la priorización de actividades, está
actividad ya no se realizará
Asistencia Técnica
Debido a la priorización de actividades, se ha visto
por conveniente reprograrmar la actividad e incluirla
en el POI 2015.
Estudio
Debido a la priorización de actividades, se ha visto
por conveniente reprograrmar la actividad e incluirla
en el POI 2015 - I Trimestre.
EnvíoLa presente actividad se ha reprogramado en el POI
2015 - I Trimestre.
Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.
Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.
Diseño e impresión de Guía bilingüe de prestadores de servicios turísticos con cadena de valor
compartido.
Determinación de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.
Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.
Elaboración de la línea base por destino turístico priorizado.
5. Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
Realización de las Mesa - Taller de coordinación regional para articular esfuerzos de instituciones
publicas y privadas, sobre la cadena del valor del turismo.
Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa.
Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de
cooperación empresarial.
Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa.
ACTIVIDAD / TAREA
Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.
Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa.
Realización del Diseño y entrega de reconocimientos.
Capacitación a hoteles y restaurantes en cursos a medida.
Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
MARCO PRESUPUESTAL
Avance
%PROGRAMADO
2 782
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
11 462 2860 3581 125 11 462 13745 120
1 Acción 6 395 539 522 531 1 592 612 624 663 1 899 119 6 395 6 891 108
1,1 Lima y provinciasFiscalización
Realizada1 382 118 114 110 342 123 156 141 420 123 1 382 1 425 103
1,2 Lima y provinciasSupervisión
Realizada4 793 407 394 407 1 208 465 450 496 1 411 117 4 793 5 194 108
1,3 Lima Evaluación 144 12 12 12 36 21 16 25 62 172 144 256 178
1,4 Provincias Supervisión 76 2 2 2 6 3 2 1 6 100 76 16 21
2 Acta levantada 570 40 40 40 120 54 47 42 143 119 570 676 119
2,1 Lima Acta Levantada 570 40 40 40 120 54 47 42 143 119 570 676 119
3 Acción 42 3 4 4 11 5 11 3 19 173 42 94 224
3,1 Provincias Informe 12 1 1 1 3 4 5 1 10 333 12 40 333
3,2 Lima y provincias Operativo Realizado 4 1 1 1 3 4 400 4 28 700
3,3 Lima y provincias Operativo Realizado 24 2 2 2 6 2 2 4 67 24 24 100
Control y fiscalización de la actividad de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas
autorizadas (fiscalización) *
Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados
(fiscalización)
Realizar la evaluación económico financiero a los titulares de una autorización
Permanente y a los Solicitantes de una autorización
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Realizar las veedurías de importación de bienes relacionados con la
explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas
Realizar intervenciones de clausura, comiso e inutilización de máquinas
tragamonedas
Realizar el levantamiento de información para la ubicación e identificación de
explotación de máquinas tragamonedas sin autorización
Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de
máquinas tragamonedas
Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad
UBICACIÓN
GEOGRAFICABIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META:
N° de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma
INDICADOREJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de
juegos de casino y máquinas tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
APNOP : 5002199 Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
Función : 09 Turismo
Divición Funcional : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
Estrategia
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
696
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
2 171
UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
TOTAL
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
UBICACIÓN
GEOGRAFICABIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
3,4 Lima y provincias Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
4 1 1 1 1 100
4,1 1 1 1 1 100
5 Expediente atendido 4 454 379 374 384 1 137 543 477 500 1 520 134 4 454 6 083 137
5,1 A nivel nacional Expediente atendido 152 15 15 15 45 14 8 9 31 69 152 168 111
5,2 A nivel nacional Expediente atendido 54 3 3 3 9 4 9 13 26 289 54 95 176
5,3 A nivel nacional Expediente atendido 420 35 30 40 105 48 38 28 114 109 420 447 106
5,4 A nivel nacional Expediente atendido 135 10 10 10 30 21 23 10 54 180 135 230 170
5,5 A nivel nacional Expediente atendido 900 75 75 75 225 67 74 64 205 91 900 1 031 115
5,6 A nivel nacional Expediente atendido 2 670 230 230 230 690 379 288 331 998 145 2 670 3 860 145
5,7 A nivel nacional Expediente atendido 123 11 11 11 33 10 37 45 92 279 123 252 205
* Actualmente hay 693 Salas Tragamonedas Autorizadas
* Actualmente hay 15 Salas de Juego de Casino Autorizadas
TOTAL
EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 8 121 281 85TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 9 604 349
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Atender solicitudes de renovación de autorización expresa de casino y
máquinas tragamonedas.
Atender solicitudes de autorización expresa y transferencia de salas casino y
máquinas tragamonedas.
Atender solicitudes para la inscripción de registros administrativos (con
excepción de los procedimientos de homologación).
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de
máquinas tragamonedas y programas de juego
Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados
a juegos de casino y máquinas tragamonedas
Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación
concedida
Resolver procedimientos de sanción
Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados
Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono
Desarrollo de la Solución Informatica Integral y su monitoreo
Desarrollo de la Solución Informatica Integral y su monitoreo
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT
PRODUCTO/ APNOP: Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Sala Autorizada
No se han cubierto las dos plazas vacantes
de Inspectores de juegos.2 El éxito de los
operativos de clausura y cierre de salas
informales en provincia disminuye la
canctidad de inspectores hábiles para las
labores de fiscalización de salas informales.
Se ha culminado con el concurso para la
contratación de (02) inspectores y el
Dierector de Fiscalización con fecha
12.01.2015
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
5. Evaluación y autorización de solicitudes de los administrados
Realizar Inspección Técnica en salas de juegos de máquinas
tragamonedas autorizadas (fiscalización )
Nº de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico :
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
APNOP : Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas
Meta presupuestal :
Tipo de meta : Producto
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS
AVANCE % PROGRAMADO
Personas 4 900 4900
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTAL
Grupos vulnerables de la
población *Lima Charla 36 4 4 8 4 5 7 16 200 36 56 156
Grupos vulnerables de la
población *Provincias Charla 34 4 4 8 6 6 12 150 34 47 138
* Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales
Cantidad por c/charla 70
AVANCE %
100
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO
1120 8310
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas / Número de Personas Informadas
PRODUCTO / INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
BIENES Y SERVICIOS
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos
de casino y máquinas tragamonedas*4 900
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%Total CantidadTotal
BeneficiariosCantidad Cantidad CantidadOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov
TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADO IV TRIMESTRE
S/. 283 566 S/. 283 565
Dic
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT
APNOP: Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Charla
Se sobrepaso la meta, por la
expectativa y el interés de la
población en informarse
acerca de los efectos de la
Ludopatía
Observaciones
Realizar charlas de prevencion contra la Ludopatía generada por
los juegos de casino y maquinas Tragamonedas*
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Dirección Nacional de Artesanía / Dirección de Desarrollo Artesanal
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL
Actividad 1 : Facilitación de la Implementación del PENDAR
Actividad 2 : Desarrollo de la Oferta
Actividad 3 : Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE % PROGRAMADO
P Resultado Intermedio Artesanos 3 761 3761
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
54 15 17 113 54 55 102
I Accion 24 9 13 144 24 24 100
1 Consultoría 4 3 2 67 4 4 100
1,1 - - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1 100
1,2 - - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,3 - - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1 1 1 100 1 2 200
1,4 - - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1 1
2 Consultoria 16 5 10 200 16 16 100
2,1 - - - A Nivel Nacional A Nivel Nacional Asistencia Técnica 4 1 1 4 4 400 4 6 150
2,2 - - - Lima Cuzco, Puno, Lambayeque,
Amazonas,Huancavelica y Lima
Sesiones ordinarias
de Asamblea4 1 1 1 1 2 200 4 4 100
2,3 Lima A Nivel Nacional Documento 1 1 1 1
2,4 Lima A Nivel Nacional Acción 1 1 1 100
2,5 Regiones 8 8 Lima
Lambayeque, Junín, Huánuco,
Arequipa, Syacucho, Puno,
Abancay y Huancavelica
Consultoría 1 1 1 100
2,6 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Evento 4 1 1 4 4 4 4 100
2,7 Artesanos 3 000 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Campaña 1 1 1 1
3 Informe 4 1 1 100 4 4 100
3,1Directores
Regionales26 26 Lima A Nivel Nacional Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
Avance
%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO
900 4250
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Organizar y asistir técnicamente a los Consejos Regionales y
Locales de Fomento Artesanal.
Organizar reuniones con los representantes de la CONAFAR.
Facilitación de la Implementación del PENDAR
Elaboración de los instrumentos de evaluación del perfil
ocupacional "artesano ceramista utilitario - proceso en crudo".
Programa de Capacitacion y asistencia a los gobiernos regionales para el desempeño de las funciones transferidas.
Programa de Capacitacion y Asistencia a los gobiernos regionales
para el desempeño de las funciones transferidas
correspondientes al año 2014 en temas de turismo y artesania
(Plan Estrategico Nacional de Artesania y Presupuesto por
Resultados) y difusión de actividad artesanal.
Actualización del Plan Estratégico Nacional de Artesanía en el
marco de la Directiva CEPLAN
Adhesión del Perú al Programa de IBERARTESANÍAS, con el
objeto de contribuir a la elaboración de políticas públicas de
promoción de las artesanías iberoamericanas y la competitividad
de las empresas artesanas.
Elaboracion de 8 Planes Estrategicos Regionales de Artesania
Eventos de presentación de los PERDARES
Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales
Elaboración del perfil ocupacional "artesano ceramista utilitario -
proceso de acabados".
Desarrollo de “Campaña de Formalización de Artesanos”
Elaboración de los instrumentos de evaluación del perfil
ocupacional "artesano ceramista utilitario - proceso de acabados"
Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía
Gestionar la acreditación de 02 instituciones certificadoras de
ocupaciones y oficios artesanales (públicas o privadas) -
Convenio MINCETUR - CITEs, Convenio MINCETUR -
CENFOTUR.
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones de la Dirección.
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
TIPO DE INDICADORCANTIDAD
ANUALTIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO)
Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
MARCO PRESUPUESTAL:
Estrategia
UNIDAD ORGÁNICA:
MARCO ESTRATÉGICO:
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Avance
%
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
II Acción 24 3 2 67 24 26 108
5 Consultoría 4 4 5 125
5,1 Artesanos 140 140 Loreto Loreto Consultoría 2 2 3 150
5,2 Artesanos 140 140 Loreto Loreto Consultoria 2 2 2 100
6 Consultoria 2 2 2 100
6,1 Artesanos 100 100 Cusco, Lima Cusco, Lima Consultoría 2 2 2 100
7 Consultoría 3 3 6 200
7,1 Artesanos 160 160 Tumbes - Piura
Talara, El Alto Ciudad, Cabo
Blanco, Los Organos, Mancora,
Canoas de Punta Sal, Ciudad de
Tumbes, Puerto Pizarro
Consultoría 3 3 6 200
8 Informe 3 2 3 3 100
8,1 Artesanos 50 50 Ica Paracas, Vista Alegre. Informe 3 2 2 3 3 100
9 Asistencia Técnica 1 1 1
9,1 Artesanos 90 90 Cusco Cusco Asistencia Técnica 1 1 1 1
10 Consultoria 11 2 11 10 91
10,1 Artesanos 200 200 La Libertad, Lambayeque. La Libertad, Lambayeque. Consultoria 10 1 1 2 2 2 100 10 7 70
10,2 Artesanos 200 200 La Libertad, Lambayeque. La Libertad, Lambayeque. Consultoria 1 1 3 300
III Evento 6 3 2 67 6 5 83
11 Evento 1 1 1 100
11,1 Lima A Nivel Nacional Evento 1 1 1 100
12 Acción 5 3 2 67 5 4 80
12,1 Artesanos 3 3 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 1 100
12,2 Artesanos 3 3 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 1 1 1 100 1 1 100
12,3 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Evento 1 1
12,4 Institucional 1 1 Lima y Callao Lima y Callao Evento 1 1 1 1 1 100
12,5 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 1 1 1 100 1 1 100
AVANCE %
98TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 4 218 279
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 4 129 585
Organización del Programa de Promoción del concurso
Excelencia UNESCO
Organizar el Mes de la Artesanía Peruana
Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín
López Antay.
Apoyo al Concurso Nacional de Nacimientos 2014
Articulación y promoción comercial en el destino turistico Rio
Amazonas
Adecuación Turistica de Talleres artesanales
Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado
Organizar Concursos y Reconocimientos
Sensibilizacion y concientizacion de la comercializacion artesanal
de calidad.
Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de los cursos y
asistencia técnica en gestión y diseño en Farias, Cao,
Pacasmayo, Huanchaco y Moche
Realizar acciones para promover el diseño de productos
artesanales y decoración, curaduría o montaje de espacios o
ambientes (Visual Merchandising) en el destino turístico Ruta
Moche: Huanchaco y Cao - La Libertad.
Desarrollo de la Oferta
Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.
Desarrollar el Programa de Ruta Moche
Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal en el destino Nasca-Paracas
Acciones de seguimiento al Plan de Desarrollo de la Oferta
Artesanal en los distritos de Paracas y Nasca
Realizar acciones de seguimiento y monitoreo del programa Playa
Norte La Ruta del Sol.
Desarrollo en diseño de productos artesanales en el destino
turístico Río Amazonas
Desarrollar y mejora de la producción textil alpaquera de las artesanas de la localidad de Sibayo en la Region Arequipa
Asistencia Técnica y acompañamiento para la Implementacion y
Adecuación Turisticas de Talleres Artesanales.
Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía
Peruana 2013
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía
Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía
Peruana 2014
Desarrollo, mejora de productos artesanales y la articulacion comercial en Rio Amazonas
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA
APNOP: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Artesanos registrados - -
Consultoría
CENFOTUR gestionó el proceso para lograr la acreditación de entidad
certificadora del oficio joyero artesanal, sin embargo, el proceso de evaluación
del MTPE continua hasta el presente año 2015. lo que no permitió gestinar el
convenio.
Se reprogramó esta actividad
para el año 2015.
Documento
Esta actividad se había programado, en el entendido que el PESEM debía
terminar de actualizarse en el año 2014 y esto no sucedió, dado que el
PENDAR debe alinearse al PESEM actualizado.
Se reprogramó esta actividad
para el año 2015.
Campaña
La dilación en los proceso de contratación, retrasaron la ejecución de esta
actividad que fue contratada en el mes de noviembre, debiendo culminarse el
año 2015
Se reprogramó esta actividad
para el año 2015.
Asistencia Técnica
La dilación en los proceso de contratación, retrasaron la ejecución de esta
actividad que fue contratada en el mes de octubre, debiendo culminarse el año
2015
Se reprogramó esta actividad
para el año 2015.
ConsultoríaSe priorizaron actividades para la Ruta del Sol y Río Amazonas, lo que dificultó
el cumplimiento d todas las actividades programadas para la Ruta Moche.
EventoSe priorizaron hacer otras actividades, como la del
Smithsonian.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones
de la Dirección.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1.4) Gestionar la acreditación de 02 instituciones certificadoras de
ocupaciones y oficios artesanales (públicas o privadas) - Convenio
MINCETUR - CITEs, Convenio MINCETUR - CENFOTUR.
2.3) Actualización del Plan Estratégico Nacional de Artesanía en el
marco de la Directiva CEPLAN
2.7) Desarrollo de “Campaña de Formalización de Artesanos”
9.1) Desarrollar y mejora de la producción textil alpaquera de las
artesanas de la localidad de Sibayo en la Region Arequipa
10.2) Realizar acciones para promover el diseño de productos
artesanales y decoración, curaduría o montaje de espacios o
ambientes (Visual Merchandising) en el destino turístico Ruta
Moche: Huanchaco y Cao - La Libertad.
12.4) Apoyo al Concurso Nacional de Nacimientos 2014
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA
APNOP: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Artesanos registrados - -
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones
de la Dirección.
ACTIVIDAD / TAREA NO PROGRAMADAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Gestión de acciones preliminares para el cumplimiento del
Convenio Inteinstitucional con el Instituto Smithsonian para
desarrollar el Smithsonian Folklife Festival 2015.
Convenio
Interinstitucional
Contrato Internacional
Coordinación para el proceso de selección de los
representantes de Perú, en los Comités de Guión
Conceptual y de Materialización de Conceptos a
presentarse en el Smithsonian Folklife Festival 2015.
Co-producción del componente Perú para el
Smithsonian Folklife Festival 2015 en el National Mall
de los Estado Unidos a realizarse en julio del 2015.
Coordinación, acompañamiento y seguimiento durante
viaje de las representantes del Instituto Smithsonian,
para el reconocimiento de los casos de estudio a
presentarse en el Smithsonian Folklife Festival 2015.
Conceptualización y anteproyecto de arquitectura para
el programa Perú en el Smithsonian Folklife Festival
2015.
Estudio de factibilidad arquitectónica para determinar
las posibilidades y limitaciones para el desarrollo
arquitectónico del programa Perú en el Smithsonian
Folklife Festival 2015.
Plan de Trabajo del proceso de materialización de los
conceptos a exponerse en el Smithsonian Folklife
Festival 2015.
Cabe destacar que todas estas acciones, fueron
autorizadas por la alta Direcció, y estaban incluidas en
el PAC 2014, dada la asisgnación de coordinación
técnica del Convenio para la Dirección Nacional de
Artesanía.
UNIDAD ORGÁNICA :
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, que se convierte en una herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
Actividad 1 : Fortalecer la Planificación y Gestión del Desarrollo Local en poblaciones seleccionadas.
Actividad 2 : Promover la adecuación urbana y territorial para el turismo en poblaciones seleccionadas.
Actividad 3 : Fortalecer las capacidades para el desarrollo de productos y servicios en poblaciones seleccionaadas.
Actividad 4 : Promover los productos y servicios desarrollados con enfoque DMT-UP en las localidades seleccionadas
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMAD
O
A1Planes / Comités de
Gestión 18 12
A2Ordenanzas
/PIP/Estudios18 5
A3 Personas 401 401
A4Imagen Gráfica /
Herramienta18 5
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad Cantidad
88 36 32 89 88 70 80
A1
A.1.1 Municipalidades 11 11
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena
de Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Nº de Documentos 11 2 2 1 5 5 1 1 2 2 40 11 3 27
A.1.2Gestores Regionales y
Locales150 150
Gestores Regionales y
Locales
Nº de talleres /
capacitaciones6 1 1 2 45 6 2 33
A2 21 9 9 9 9 100 21 15 71
A.2.1 Localidades / Población 4 / 80 4 / 80
Villa Rica, Callahuanca,
Sibayo, Cascas, Pacasmayo,
Quinua
Nª de talleres 5 1 1 1 1 1 1 100 5 1 20
A.2.2 Localidades 4 4Villa Rica, Callahuanca,
Sibayo, Cascas
Nº de
Implementaciones5 1 1 1 1 1 1 100 5 4 80
Localidades 4 4Lamas, Sibayo, Callahuanca,
Pacasmayo, Raqchi, Pucará
Nª perfiles
elaborados4 1 2 3 3 1 2 3 3 100 4 5 125
Localidades 7 7Callahuanca, Pacasmayo,
QuinuaNª de adecuaciones 7 2 2 4 4 2 2 4 4 100 7 5 71
A3 28 12 223 11 223 92 28 20 71
A.3.1 Prestadores de Servicios 360 360
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena
de Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Nº de talleres /
capacitaciones11 3 2 5 200 2 2 4 200 80 11 6 55
2 2 17 5 29297 50Planificación, organización y mejora de gestión
Elaboración del Planes de Desarrollo de la Iniciativa "De Mi Tierra, Un Producto"
CANTIDAD ANUAL
17
BENEFICIARIOS
Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestión del desarrollo DMT
Desarrollo de Productos y Servicios
Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos
Acondicionamiento Urbano y Territorial
Desarrollo de estudios y asistencia técnica para preservación de condiciones urbanas y territoriales compatibles con
el turismo.
Elaboración de propuesta y asistencia tècnica para la implementación de Propuesta de señaletica turistica del
pueblo DMT.
Avance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UNIDAD DE
MEDIDA
Número de localidades que cuenta con adecuación urbana,territorial y PIPs con enfoque DMT-UP
Número de emprendedores capacitados en servicios y desarrollo de productos
Número de localidades que cuentan con herramientas de promoción, información y articulación comercial.
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD ANUAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADOEJECUTADO IV TRIMESTRE
Número de localidades que cuentan con herramientas de planificación y gestión con enfoque DMT-UP
PROGRMACIÓN TRIMESTRAL
4
14
227
8
6
1
223
2
9
223
6
A.2.3Asistencia Técnica y Estudios que aporten al desarrollo de infraestructura turìstica y productiva promovida por
municipios DMT
1
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad Cantidad
CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS Avance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
A.3.2 Productores 9 9
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena
de Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Nº de talleres /
capacitaciones9 1 1 1 3 3 3 3 3 100 9 4 44
A.3.3 Artesanos / Agricultores 32 32
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena
de Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Nº de talleres /
capacitaciones8 2 2 4 20 1 3 4 20 100 8 10 125
A4 10 2 7 4 7 200 10 12 120
A.4.1 Localidades 5 5Sibayo, Villa Rica, Cascas,
Pacasmayo, CatacosNº lanzamientos 5 1 1 1 0 2 0 2 1 200 5 4 80
Localidades 3 3Villa Rica, Callahuanca,
Cascas
Nº de festivales
organizados3 3 4 133
Localidades 10 10
Lamas, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Pucará,
Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Nº de ferias en las
que participan las
localidades
2 0 1 0 1 6 1 1 0 2 6 200 2 4 200
A5 12 6 6 6 6 100 12 18 150
A.5.1 Localidades 12 12
Lamas, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Pucará,
Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
12 2 2 2 6 6 2 2 2 6 6 100 12 18 150
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE AVANCE %
S/. 2 061 049 94
Desarrollo de Clusters de Producto por localidad DMT
Gestión DMT
Monitoreo y evaluación de avances del programa DE MI TIERRA, UN PRODUCTO
Asistencia Técnica para adecuación turística y puesta en valor de espacios productivos locales.
Difusión, Promoción y Publicidad
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 2 186 997TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Eventos de Presentación de Localidades "De Mi Tierra, Un Producto" y Campañas locales de difusión de productos
y servicios DMT.
A.4.2 Participación de las localidades en Ferias y/o festivales
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA
APNOP: desarrolló Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Nº de documentos
Por motivos de la elaboracion de los convenios
marco con las localidades beneficiarias de la
iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron
retrasos en la ejecucion de las actividades
programadas
Se realizó los siguientes planes de desarrollo: .-Servicio
de asistencia ténica para la elaboración de documento - Plan de Desarrollo Turístico
de la Iniciativa "De Mi Tierra Un Producto" en la Provincia de Pacasmayo.
.-Servicio de asistencia ténica para la elaboración de documento - Plan de Desarrollo
Turístico de la Iniciativa "De Mi Tierra Un Producto" en el Distrito de Villa Rica,
Provincia de Oxapampa, Región Pasco.
Nº de Talleres
Se había reprogramado un taller en el IV
trimestre; sin embargo, debido a que los
Alcaldes se encontraban de licencia por motivos
de las Elecciones Municipales, no podían
participar activamente en el taller programado
Se ha previsto en el POI 2015Se ha cosiderado desarrollar el taller con los Alcades y funcionarios municipales durante
el año entrante.
Nº de Talleres
Por motivos de la elaboracion de los convenios
marco con las localidades beneficiarias de la
iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron
retrasos en la ejecucion de las actividades
programadas
Se desarrolló lo siguiente: .-Asistencia
tecnica a la Municipalidad Distrital de Pacasmayo para la aplicación de la paleta de
colores comprendida dentro del area del distrito en mencion .-Servicio de
asistencia técnica para elaborar una propuesta para la mejora de los vagones ubicados
en la casa de la cultura. .-Servicio de asistencia
técnica a la municipalidad distrital de Pacasmayo para el tratamiento y mejora del
paisaje urbano Malecon Grau.
Nº de
Implementaciones
Por motivos de la elaboracion de los convenios
marco con las localidades beneficiarias de la
iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron
retrasos en la ejecucion de las actividades
programadas
Se desarrolló las siguientes actividades: .-Servicio
de asistencia tecnica para elaborar la propuesta de señalización promocional,
orientativa, turistica en la localidad de Cascas .-
Servicio de asistencia tecnica y diseño de paneles infograficos del proceso de la uva
en la localidad de Cascas .-
Servicio de asistencia tecnica y diseño de croquis informativo con contenido turistico
en la localidad de Cascas .-Servicio de
asistencia técnica en el diseño de infografías del territorio de Villa Rica.
.-Servicio de asistencia técnica especializada para el desarrollo de un sistema de
señalización turística.
Elaboración de propuesta y asistencia tècnica para la implementación de
Propuesta de señaletica turistica del pueblo DMT.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Desarrollo de estudios y asistencia técnica para preservación de condiciones
urbanas y territoriales compatibles con el turismo.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1. Planificación, organización y mejora de gestión
Elaboración del Planes de Desarrollo de la Iniciativa "De Mi Tierra, Un
Producto"
Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada
gestión del desarrollo DMT
2. Acondicionamiento Urbano y Territorial
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Nº de Perfiles
Elaborados
Por motivos de la elaboracion de los convenios
marco con las localidades beneficiarias de la
iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron
retrasos en la ejecucion de las actividades
programadas
Se desarrolló las siguientes actividades: .-
Asistencia tecnica para la reformulación del expediente tecnico del PIP Turistico:
mejoramiento de los servicios turisticos de Sibayo
.-Asistencia Tecnica a la municipalidad distrital de Sibayo en la formulacion de la
declaración de impacto ambiental del proyecto "mejoramiento de los servicios turisticoa
de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa"
.- Servicio de asistencia técnica para el diseño arquitectónico de un Centro de
Interpretación en el Distrito de Algarrobal.
Asistencia Técnica y Estudios que aporten al desarrollo de infraestructura
turìstica y productiva promovida por municipios DMT
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Nº de Capacitaciones
Por motivos de la elaboracion de los convenios
marco con las localidades beneficiarias de la
iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron
retrasos en la ejecucion de las actividades
programadas
Se desarrolló las siguientes actividades: .-Servicio
para elaborar el diagnostico situacional y plan de intervencion para la capacitacion y
asistencia tecnica para los artesanos del caserio de simbila del centro artesanal "La
casa del alfarero" en Simbila .-Asistencia tecnica a la
Asociacion de artesanos nativos "waska waska", en el centro poblado comunidad
nativa quechua el Wayku para la mejora de los hornos y del proceso de la elaboracion
de las pastas .- Asistencia
tecnica para elaborar la propuesta de circuitos de caminata y conectividad de recursos
y/o atractivos identificados en la localidad de Cascas .-Servicio de investigación y
elaboración de guión de los sitios arqueológicos turísticos y culturales del Distrito de
Algarrobal. .-Servicio de Asistencia Técnica y diseño de
paneles infográficos.
Nº de Capacitaciones
Por motivos de la elaboracion de los convenios
marco con las localidades beneficiarias de la
iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron
retrasos en la ejecucion de las actividades
programadas
Se desarrolló las siguientes actividades en el mes de Octubrer:
.-Servicio de capacitación y asesoramiento de empresarios turísticos vinícolas en la
localidad de Cascas en el marco de ejecución de acciones de la Iniciativa De Mi Tierra
Un Producto. .-Servicio para
capacitación en temas de desarrollo turístico y gestión del desarrollo local dirigido al
personal municipal y a los empresarios locales del distrito de Callahuanca, provincia de
Huarochiri. .-Servicio de capacitación a orientadores
locales en el marco de ejecución de acciones de la Iniciativa De Mi Tierra Un
Producto..
Actividades programadas en el mes de octubre, noviembre y diciembre, sin embargo se
realizaron las tres actividades en el mes de octubre en función de las metas anuales.
Asistencia Técnica desarrollada en el mes Octubre: .-
Fortalecimiento organizativo de la Asociacion de artesanos nativos "Waska Waska" en el
barrio del Wayku en la ciudad de Lamas, a traves de la asistencia tecnica en liderazgo y
gestión empresarial en el marco de la intervencion de la iniciativa De Mi Tierra, Un
Producto" . .-
Se desarrollo las siguientes actividades en el mes de Diciembre:
.-servicio de asistencia técnica para el diseño y acondicionamiento de espacios
productivos para uso turístico en el marco de lo9s compromisos del Convenio específico
entre el MINCETUR y la Municipalidad Distrital de El Algarrobal. .- Servicio de
asisrencia técnica para desarrollar una demostración del proceso de transformación del
Olivo en el distrito de El Algarrobal.
.- Servicio de asistencia técnica a productores locales en la presentación de sus
productos en la localidad de Torata, en el marco de los compromisos del Convenio.
Nº de Lanzamientos
El lanzamiento de la Localidad de El Algarrobal
y de la localidad de Torata se dio por mediio dell
Convenio Marco y Específico suscrito entre el
MINCETUR y la Municipalidad Distrital de El
Algarrobal y la Municipalidad de Torata como
corresponde.
MINCETUR ha suscrito dichos convenios para promover el desarrollo sostenible de la
actividad turística en la región Moquegua.
.-El 14 de Dic. se realizo el evento de Lanzamiento de la Localidad de El Algarrobal.
.-El 15 de Dic. se realizo el evento de Lanzamiento de la Localidad de Torata.
Nº de Ferias y/o
Festivales
La actividad Arte Nativa no fue programada para
el trrimestre evaluado, pero realizada en función
de las metas anuales.
Se realizó las coordinaciones pertinentes para la participación de algunas localidades
en la Feria Arte Nativa
.-Se participó en el mes de cotubre en la Feria Arte Nativa. Las localidades que
participaron fueron: Villa Rica y Lamas. .-Se
participó en el mes de noviembre en la Feria De Nuestras Manos. Las localidades que
participaron fueron: Lamas, Andahuaylías, Pucará,Sibayos y Quinua.
3. Desarrollo de Productos y Servicios
Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos
Desarrollo de Clusters de Producto por localidad DMT
4. Difusion, promocion y publicidad
Eventos de Presentación de Localidades "De Mi Tierra, Un Producto" y
Campañas locales de difusión de productos y servicios DMT.
Participación de las localidades en Ferias y/o festivales
Asistencia Técnica para adecuación turística y puesta en valor de espacios
productivos locales.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
.-Asistencia a la municipalidad distrital de Catacaos para la gestión operativa de la
intervención de Mi Tierra Un Producto. .-Asistencia
técnica a la municipalidad distrital de Callahuanca en gestión turística municipal en el
marco de la iniciativa de Mi Tierra Un Producto.
.-Asistencia técnica a la municipalidad distrital de pucara para la gestión operativa de la
intervención de la iniciativa de Mi Tierra Un Producto.
.-Asistencia técnica a la municipalidad distrital de San Pedro para la gestión operativa de
la intervención de Mi Tierra Un Producto.
.-Servicio de asistencia técnica y apoyo a la municipalidad de Torata para la gestión
operativa de la intervención de Mi Tierra Un Producto.
.-Servicio de asistencia técnica a la municipalidad distrital de Pacasmayo para la gestión
operativa de la intervención de Mi Tierra Un Producto.
Monitoreo y evaluación de avances del programa DE MI TIERRA, UN
PRODUCTO
5. Gestión DMT
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : 5.004674 Promoción de la Innovación Tecnológica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y Turísticas
Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Actividad 2 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Actividad 3 : Promoción Comercial
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADO
N° de colecciones y/o
productos nuevos
desarrollados
colecciones y/o
productos nuevos
desarrollados
23 23
N° de Convenios con Gob.
Regionales y/o Locales
para la ejecución de
proyectos de CITEs
públicos
convenios realizados 7 7
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se
EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
280 72 10 51,75 314 72 280 240 86
1Asistencia Técnica
Implementada27 8 12 147 27 45 166
1,1 CITEs 1 1 Expediente Técnico 1 1
1,2 Informes 12 1 1 1 3 2 2 4 8 267 12 29 242
1,3 Consultoría 1 1 9 900
1,4 Consultoría 1 0,75 0,75 1 0,75 75
1,5 Consultoría 2 2
1,6 Informes 1 1 1 100
1,7 Informes 1 1 1 1 1 100
1,8 Informes 2 1 1 2
1,9 Informes 4 4 4 1 1 2 50 4 2 50
1,10 Taller 2 2 2 100
2 Documento 250 62 10 38 2 61 250 192 77
2,1Proyectos
CITEs2 2 Convenio 2 2 2 2
2,2 CITEs 8 8 Convenio 8 8 8 100
2,3 CITEs 8 8 Acción 32 8 8 8 9 1 10 125 32 32 100
2,4 CITEs 2 2 Acción 8 2 2 2 2 2 2 6 2 300 8 24 300
2,5 Informes 96 8 8 8 24 8 8 16 67 96 80 83
2,6 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
2,7 Informes 2 1 1 2 2 100
2,8 Informes 4 1 1 1 1 100 4 4 100
MARCO ESTRATÉGICO:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
Estrategia Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL:
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
P PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES Y TURÍSTICAS A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
NºCANTIDAD
ANUAL
Apoyo a otros gobiernos regionales y/o locales para el desarrollo de innovación tecnológica
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Elaboración de Expediente Técnico del PIP para la creación de un CITE de Artesanía y Turismo Lima
Lima
Estudio de preinversión a nivel de perfil Lima
Desarrollo de instrumentos para la mejor gestión de los CITEs Lima
Servicio de consultoria para el diseño e implementación del Plan de Innovación en el Sector Artesania Lima
Desarrollo de Sistematización de acciones de supervisión y monitoreo de los CITEs
Revisión de Expedientes Técnicos de proyectos de CITEs Lima
Lima
Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas Lima
Tramitar y hacer el seguimiento a los requerimientos de los 02 CITEs públicos.
Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs calificados
Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados Lima
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvención económica a los
CITEs privadosLima
Lima
Formulación de Proyectos para creación de CITEs Lima
Taller de sensibilización sobre los beneficios de la incorporación de la innovación tecnológica en el desarrollo
de la actividad artesanal Lima
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Creación de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo Público Lima
Asistencia Técnica para el desarrollo de Proyectos CITEs
Lima
Elaboración de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º Lima
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADO
5
Lima
Elaboración de los Informes Trimestrales sobre avances de metas y beneficiarios a la Contraloría General de
la RepúblicaLima
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
APNOP: Promoción de la Innovación Tecnológica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y Turísticas
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
TIP
O
Avance
%
19 34
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se
EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDANº
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREAvance
%
2,9 Acción 96 8 8 8 24 2 1 3 12,5 96 40 42
3 Evento 3 2 2 312 100 3 2 67
3,2 CITEs Feria 1 1 1 1 1 312 100 1 1 100
3,2 CITEs Campaña 1 1
3,3 CITEs Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
Evento 1
1
* Los CITES programados para los meses de julio y septiembre son los mismos por lo que el total de beneficiarios son 11
TOTAL
EJECUTADO IV
TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 7 529 480 75
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ
Puno, Huancavelica, Amazonas,
Cajamarca, Arequipa, Cusco y Piura
(Catacaos y Chulucanas), Ucayali,
Lambayeque
Promoción Comercial
Promoción de la Innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de Cultura Turística con motivo de
Innovación Artesanal
Congreso Internacional de Joyería A nivel Nacional
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL
S/. 10 018 812TODO CONCEPTO DE GASTO
A nivel Nacional
Actividades de promoción para el Fomento de la Innovación Tecnológica en la Feria Nuestras Manos 2014 A nivel Nacional
Actividades no programadas
Organización de reunión de coordinación con los Directores Ejecutivos de los CITEs de Artesanía y Turismo -
Taller sobre estrategias de comercialización en artesanía
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección CITEs de Artesanía y Turismo de la Dirección Nacional de Artesanía
APNOP: Promoción de la Innovación Tecnológica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y Turísticas
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Colecciones y/o
productos nuevos
desarrollados
Fuente: CITEs de Artesanía y Turismo.
Convenios realizados -.-
Asistencia Técnica
Implementada
Actividad estuvo sujeta al otorgamiento de la viabilidad del PIP CITE Joyería en la provincia de Tacna,
departamento de Tacna.
Sujeto a la aprobación del PENDAR mediante Resolución Ministerial.
La consultoría se encuentra en un avance del 75%.
Actualmente se encuentra en evaluación y la emisión de la conformidad técnica que corresponda del tercer
entregable por parte de la OGI.
Las entidades que han elaborado los Expedietnes Técnicos
(Catacaos yEten)no han cumplido a la fecha con la subsanación
de observacion a los mismos.
Se está evaluando la continuidad de este servicio para el 2015.
La OPI-MINCETUR ha formulado observaciones al perfil del
proyecto.
La especialista contratada por la DCITEs se encuentra subsando
las observaciones.
No se ha podido formalizar la afectación en uso del terreno y local a favor del proyecto CITE Apurímac. Proyecto
se encuentra desactivado en el Banco de Proyectos del MEF.
En el caso del proyecto CITE Loreto, se ha reprogramado la actividad para el año 2015.
Se realizó 2 consultorías: estudio de evaluacion ambiental de la actividad peletera en Sicuani-Cusco y la
Liquidación de Oficio de la obra CITE Hualhuas.
Se ha reprogramado para el año 2015 la asistencia técnica para la liquidacion de oficio de la obra CITE Pucará.
Documento
El proyecto CITE Diseño Perú se encuentra en la etapa de
inversión.
Se gestionó la contratación del servicio de asistencia técnica
especializada para la elaboración del Estudio Definitivo del
proyecto CITE Diseño Perú. Este servicio se encuentra en
ejecución durante el año 2015.
Se viene realizando el informe de cierre del PIP CITE Ayacucho.
Meta anual ejecutada al 100%
La entrega de la subvención se había previsto realizar inicialmente de manera trimestral (4 armadas); sin
embargo, se modificó la entrega a dos armadas.
La segunda armada del CITE Cerámica Chulucanas se efectivizó (a nivel de girado) en el mes de diciembre
2014.
Alta rotación de personal ha afectado al cumplimiento del plan de
seguimiento in situ.
Se viene gestionando las contrataciones correspondientes, previa
evaluacion por la Superioridad.
Evento
El Segundo Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería 2014” fue realizado del 22 al 25 de octubre del 2014.
Los 312 participantes en las conferencias actualizaron sus conocimientos en diversos temas de joyería: diseño y
desarrollo de productos, nuevas tecnologías, impresoras 3D, Fichas Técnicas, producción de piezas, nuevas
técnicas de producción, tendencias en joyería, mercado mundial de joyería, abastecimiento de materia prima para
joyería, eslabonamiento para exportar, ferias internacionales, entre otros temas.
A fin de asegurar mejores resultados de la inversión a ser realizada, la actividad se desarrollará en un nuevo
contexto en que los medios de comunicación no estarán tan saturados de publicidad comercial navideña y en el
que el público objetivo será más receptivo al mensaje de la campaña.
Actividad liderada por la DDA-DNA, fue realizada del 07 al 16 de noviembre 2014, en el Parque Municipal de
Barranco, Lima, en la cual participaron los CITEs de Artesanía y Turismo.
Promoción Comercial
Congreso Internacional de Joyería
Promoción de la Innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de
Cultura Turística con motivo de Innovación Artesanal
Actividades de promoción para el Fomento de la Innovación Tecnológica en la
Feria Nuestras Manos 2014
Formulación de Proyectos para creación de CITEs
Asistencia Técnica para el desarrollo de Proyectos CITEs
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y
Turismo
Creación de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo Público
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la
subvención económica a los CITEs privados
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Elaboración de Expediente Técnico del PIP para la creación de un CITE de
Artesanía y Turismo
Servicio de consultoria para el diseño e implementación del Plan de Innovación en
el Sector Artesania
Desarrollo de Sistematización de acciones de supervisión y monitoreo de los CITEs
Revisión de Expedientes Técnicos de proyectos de CITEs
Estudio de preinversión a nivel de perfil
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
N° de colecciones y/o productos nuevos desarrollados
N° de Convenios con Gob. Regionales y/o Locales para la ejecución de proyectos
de CITEs públicos
UNIDAD ORGÁNICA : CITE TURÍSTICO ARTESANAL SIPÁN
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
PRODUCTO / APNOP : 5003592. Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán
Actividad 1 : Asistencia Técnica y Financiamiento para el Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Actividad 2 : Difusión de información de Innovación Tecnológica
Actividad 3 : Seguimiento y Monitoreo de los CITEs
Actividad 4 : Promoción Comercial
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRA
MADO
Producto Artesanos 1 147 1 147
Resultado
IntermedioPorcentaje 10% 10%
Resultado FinalVariación
Porcentual30% 10%
PROGRAMADOEJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se
EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Benefici
arios
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Benefici
arios
Cantidad Cantidad
84 20 234 25 221 125 84 56 67
1 655 24 4 106 8 186 200 24 22 92
Asociaciones 18
Talleres 6
Asociaciones 22
Talleres 3
Asociaciones 24
Talleres 2
Asociaciones 16
Talleres 10
1.5 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Curso Taller 1 1 1 100
1,6 Asociaciones 25 25Túcume, Santa
Rosa
Túcume, Santa
RosaCurso Taller 1 1 1 100
Asociaciones 40
Talleres 9
1.8 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Colección 1 1 1 100
1.9 Asociaciones 15 15 Cayanca Cayanca Asesoría 1 1 1 100
1.10Personal del
CITE4 4 Lambayeque Lambayeque Curso Taller 1 1 1 100
409
10%
52%
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Estrategia Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Región, mediante la capacitación, actualización de conocimientos, innovación, transferencia de tecnologías, organización empresarial, para elevar su nivel de producción y comercialización en el mercado regional, nacional e internacional.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
TIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO / APNOP)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Artesanos atendidos por el CITE Sipán
Artesanos atendidos que mejoraron la calidad de sus productos
Artesanos que incrementaron sus ingresos
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs DE ARTESANÍA Y
TURISMO
1.1Organizar el Desarrollo de la Colección de Artículos de Decoración/hogar en Paja
Palma y otras fibras.24 Ciudad Eten Ciudad Eten Colección 1
1,2 Organizar el Desarrollo de la Colección de Joyería. 25Chiclayo, Monsefú,
Lambayeque
Chiclayo,
Monsefú,
Lambayeque
Colección 1
1.3 Organizar el Desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano. 26 Monsefú
Monsefú,
Ferreñafe,
Santa Rosa
Colección 1
1.4Organizar el Desarrollo de la Colección de Artículos de Decoración/Hogar en algodón
nativo.26
Mórrope, Túcume,
San José, Ferreñafe
Mórrope,
Túcume, San
José, Ferreñafe
Colección 1
1.7 Organizar la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo Post-Feria. 49 Ciudad Eten Ciudad Eten Asesoría 1
943
10%
52%
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO
234
10%
20%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)Avance
%
Organizar el Curso de Control de Calidad de Procesos en lana de ovino.
Organizar el Curso de acabados y control de calidad en costura recta.
Organizar el Desarrollo de la Colección de Accesorios y/o complementos de vestir en
lana de ovino.
Organizar la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a
Mano.
Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1
1 1 100
1 1 100
1 1 100
1 1 100
1 1 100
PROGRAMADOEJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se
EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Benefici
arios
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Benefici
arios
Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)Avance
%
Asociaciones 16
Talleres 10
Asociaciones 24
Talleres 2
Asociaciones 56
Empresas 2
1.14 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Colección 1 1 1 100
Asociaciones 56
Talleres 2
1,16 Asociaciones 20 20 Santa Rosa Santa Rosa Asesoría 1 1 1 100
Asociaciones 18
Talleres 6
Asociaciones 5
Talleres 7
Asociaciones 7
Talleres 15
1.20 Asociaciones 25 25Ferreñafe, Saltur,
Sipán
Ferreñafe,
Saltur, SipánCurso Taller 1 1 1 25 1 1 100
Asociaciones 16 16
Talleres 10 10
Asociaciones 18 18
Talleres 6 6
1,23 Asociaciones 28 28Mórrope, Túcume,
San José, Ferreñafe
Mórrope,
Túcume, San
José, Ferreñafe
Asesoría 1 1 1 28 1 1 37 100 1 1 100
1.24 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Asesoría 1 1 1 28 1 1 21 100 1 1 100
2 370 5 2 128 4 33 5 5 100
Asociaciones 72
Talleres 9
Asociaciones 72
Talleres 9
2,3
Artesanos y
Público en
general
80 80 Lambayeque Lambayeque Impresión 1 1 1 100
Asociaciones 50 50
Talleres 20 20
Asociaciones 56 56
Talleres 2 2
1 1001 1 13 100 1
1
1 1
1
Organizar el Curso de Acabados y Control de calidad en costura recta.
1
Organizar la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a
Mano.
1.11Organizar el Desarrollo de la Colección de Prendas de Vestir, complementos y
accesorios en algodón nativo.26
Mórrope, Túcume,
San José, Ferreñafe
Mórrope,
Túcume, San
José, Ferreñafe
Colección 1
1.12Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la línea artesanal de bordado a
mano.26
Santa Rosa,
Ferreñafe, Ciudad
Eten
Santa Rosa,
Ferreñafe,
Ciudad Eten
Curso Taller 1
1.13 Organizar la Asistencia Técnica en Monitoreo de la Producción. 58
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Asesoría 1
1.15 Organizar la Asistencia Técnica en Control de calidad 58
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Asesoría
1 1 100
1
1
1 1 100
1 1 1 100
1.17Organizar el Desarrollo de la Colección de Accesorios y/o Complementos de vestir en
Paja Palma y otras fibras.24 Ciudad Eten Ciudad Eten Colección
1.18 Organizar el Desarrollo de la Colección de Mates Burilados. 12 Mórrope Mórrope Colección 1
1.19 Organizar el Curso Reformulación de Pastas y Engobes en cerámica. 22Mórrope, Picsi,
Lambayeque
Mórrope, Picsi,
LambayequeCurso Taller 1
1 1 1001 1
1
Impresión de material promocional
1
1
Organizar la Asistencia Técnica en Estandarización de Etapas y Procesos en algodón
nativo.
1.21 Organizar el Curso de Elaboración de Productos en Algodón Nativo en Telar. 26 Lambayeque
Mórrope,
Chiclayo,
Lambayeque
Curso Taller
1.22Organizar la Asistencia Técnica en Elaboración y Aplicaciones de Accesorios
Naturales en paja palma y otras fibras.24 Ciudad Eten Ciudad Eten Asesoría 1
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Organizar la Asistencia Técnica en Elaboración y Aplicaciones de accesorios en lana
de ovino.
2,1 Difusión y Gestión de nuevo punto de venta de Artesanía Lambayecana 81Lambayeque y/o
Lima
Lambayeque y/o
LimaAcción 1
2,2 Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica 81 Lambayeque LambayequeInforme de
Investigación
12,4 Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2014 70 Chiclayo
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Evento
2,5 Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Navideña 58 Lambayeque
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Evento 1
Organizar el Desarrollo de la Colección de Artículos de decoración/hogar en lana de
ovino.
1 1 24 1 1 100
1 1 20 1 1 100
1 1 34 1 1 100
1 1 12 1 1 100
1 1 100
1 1 100
1
1 1 10 1 1 100
1 1 1 1 100
14
9
PROGRAMADOEJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se
EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Benefici
arios
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Benefici
arios
Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)Avance
%
3 50 14 12 86 50 46 92
3,1 Lambayeque Lambayeque Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,2 Lambayeque Lambayeque Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,3 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1 100
3,4 Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3,5 Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3,6 Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3,7 Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100
3,8 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1 100
3,9 Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 1 2
3.10 Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
3,11 Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
3,12 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1
3,13 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1 1
4 122 5 1 2 5 5 100
4,1Asociaciones
y/o talleres30 30
Chiclayo,
Lambayeque y/o
Ferreñafe
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Feria 2 2 2 100
4,2 Asociaciones 10 10 Lima
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Feria 1 1 1 100
Asociaciones 18
Talleres 6
Asociaciones 56
Talleres 2
- Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesania
- Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2014
- Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.
- Elaborar la Memoria Anual 2013
- Organizar la Inscripción y/o Renovación en el Registro Nacional del Artesano.
- Organizar la Inscripción o Renovación en el Padrón de afiliados al CITE Sipán.
- Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2014
PROMOCIÓN COMERCIAL
- Elaborar la Evaluación del Plan Operativo Institucional.
- Elaborar informes al Consejo Directivo.
- Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2015.
- Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.
- Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.
- Elaborar encuestas a Beneficiarios.
- Elaborar los Estados Financieros 2013.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITEs
- Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades
Operativas, Logros y Beneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).
4,3 - Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2014 24 Lima
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Feria 1
4,4 - Participar en la Feria Nacional de Nuestras Manos 2014. 58 Lima
Chiclayo,
Lambayeque,
Ferreñafe
Feria 1 1 1 2 1 1 100
1 1 100
PROGRAMADOEJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se
EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Benefici
arios
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Benefici
arios
Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)Avance
%
4
1 1
1 1
1 1
1 1
AVANCE %
98TODO
CONCEPTS/. 455 068 S/. 443 868
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Coordinaciones con empresa MACROCONSULT.
Se sostuvo una reunión con el Sr. Yohnny Campana de la empresa
MACROCONSULT, empresa que a solicitud del Ministerio de la Producción está
realizando un “Diagnóstico del Crecimiento Económico en la Región Lambayeque”, por
lo que se le brindó la información solicitada.
Se coordinó y realizó la Feria Artesanal en Puerto Eten, la cual se llevó a cabo el día
29 de Diciembre del 2014, con motivo de la inauguración del Malecón de Puerto Eten,
obra ejecutado por el PLAN COPESCO y Mincetur.
Para ello se coordinó con el Sr. Miguel Viaña de la Dirección Nacional de Artesanía,
por lo que se convocó a los artesanos beneficiarios del CITE Sipán de las diferentes
líneas artesanales, y asistieron 46 artesanos que se ubicaron en los stands
acondicionados por el MINCETUR.
Asistencia Técnica en Operación de Horno Eléctrico Programable.
El Ing° Eduardo Diaz brindó la mencionada asistencia con la operatividad del horno
eléctrico que posee el CITE Sipán a la Asociación de Artesanos con Discapacidad de
la Región Lambayeque – ADADI, con cuyo presidente Sr. Próspero Carrillo, se había
realizado la coordinación previa y fue el mismo quien asistió con los artículos que
elaboran con arcilla de Lima, para la quema en biscocho como jarrones, azucareras,
floreros y jarritas, así artículos. La quema fue realizada a temperatura final de 920 °C,
en gradientes de 2°C/min (a puerta abierta) y 6 °C/min para culminación. Al día
siguiente se abrió el horno y llevó sus artículos quemados; la quema tuvo una merma
del 2% aproximadamente y en cuya evaluación se debió principalmente a la
presentación de burbujas de aire.
Presentación del PENDAR- Plan Estratégico Regional de Artesanía de Lambayeque.
Se participó de la presentación del Plan Estratégico Regional de Artesanía de
Lambayeque, realizada en el auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque, en el
cual se expuso el PENDAR y la consecución para la obtención del PERDAR, la cual
estuvo a cargo del funcionario del MINCETUR, Sr. Walter Infante.
Pág. 2
PRODUCTO/ APNOP: Acciones de Fortalecimiento de CITE Sipán
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
-.- -.- La cifra corresponde a los beneficiarios directos atendidos.
-.- -.-Cifra obtenida a través de las encuestas a los beneficiarios del CITE
Turístico Artesanal Sipán al II Semestre del 2014.
-.- -.-Cifra obtenida a través de las encuestas a los beneficiarios del CITE
Turístico Artesanal Sipán al II Semestre del 2014.
Curso - TallerNo aprobación del requerimiento en la fecha prevista
de su ejecución, según POI 2014.
Se coordinó con diseñador para el aplazamiento de fechas
de ejecución.
Curso - TallerNo aprobación del requerimiento en la fecha prevista
de su ejecución, según POI 2014.
Se coordinó con diseñador para el aplazamiento de fechas
de ejecución.
DocumentoNo publicación de convocatorias en donde participe el
Estado.
Se consorció con el CITE Utcubamba para presentar un
proyecto para FONDOEMPLEO.No seleccionado.
DocumentoAl CITE Sipán no le corresponde la elaboración de
Estados Financieros por ser CITE público.
DocumentoAl CITE Sipán no le corresponde la elaboración de
Estados Financieros por ser CITE público.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANIA/DCITEs/CITE Turístico Artesanal Sipán
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Artesanos atendidos por el CITE Sipán
Artesanos atendidos que mejoraron la calidad de sus productos
Artesanos que incrementaron sus ingresos
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2014
ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
DE LOS CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO
Organizar el Curso Reformulación de Pastas y Engobes en Cerámica
Organizar el Curso de Elaboración de Productos en Algodón Nativo en
Telar
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITEs
Elaboración de Proyectos para alcanzar autosostenibilidad
Elaborar los Estados Financieros 2013.
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
PRODUCTO/APNOP : 5003593. Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali
Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Actividad 2 : Difusión de información de Innovación Tecnológica
Actividad 3 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Actividad 4: : Promoción Comercial
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
AVANCE % PROGRAMADO
Porcentaje de
artesanos15% 15%
Porcentaje de
artesanos15% 15%
Porcentaje de
artesanos60% 60%
Porcentaje de
artesanos50% 50%
PROGRAMADO EJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se
EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad
122 12 95 28 164 122 96 78,689
1
Asistencia
Técnica
Implementada
77 3 70 22 138 77 56 73
1,1 Artesanos 20 20 Prototipos 15 15 15 100
1,2 Artesanos 15 15 Prototipos 15 15 15 15 15 15 100
1,3 Artesanos 15 15 Prototipos 15 15
1,4 Artesanos 10 10 Colección 1 1 1 100
1,5 Artesanos 20 20 Colección 1 1 1 20 1
1,6 Artesanos 60 60 Colección 2 2 1 50
1,7 Artesanos 25 25 Colección 1 1 1 13 1 1 100
1,8 Artesanos 40 40 Curso Taller 2 2 2 35 2 2 100
1,9 Artesanos 40 40 Curso Taller 2 2 1 50
1,10 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 1 2 200
1,11 Artesanos 30 30 Curso Taller 2 2 2 100
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
80%
100%
95%
TIPO DE INDICADOR
Porcentaje de artesanos que emite
facturas y/o boletas con RUC
Porcentaje de artesanos que ha
disminuido el costo de su producto
Porcentaje de artesanos que aplica
la capacitación sistémica que
recibió en el CITE
Porcentaje de artesanos que
aumentó la creación de nuevos
productos
15%
50%
15%
80%
100%
95%
60%
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO
15% 15%
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATÉGICO:
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Estrategia Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Región, mediante la capacitación, actualización de conocimientos, innovación, transferencia de tecnologías, organización empresarial, para elevar su nivel de producción y comercialización en el mercado regional, nacional e internacional.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
MARCO PRESUPUESTAL:
P
TIP
O
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD ANUAL
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera. Ucayali
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica. Ucayali
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería. Ucayali
TOTAL
Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería. Ucayali
Ucayali
Organizar el desarrollo de Colecciones en Otras Líneas Ucayali
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica. Ucayali
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles. Ucayali
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos,
Bordados, y Pintados).
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en
Torneados en Madera.Ucayali
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado
en Madera.Ucayali
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.
AVANCE
(%)
Avanc
e
%
Ucayali
PROGRAMADO EJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se
EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD ANUAL
TOTAL
AVANCE
(%)
Avanc
e
%
1,12 Artesanos 40 40 Curso Taller 2 1 1 30 2 2 100
1,13 Artesanos 20 20 Curso Taller 1 1
1,14 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 1 1 12 1 1 100
1,15 Artesanos 20 20 Curso Taller 1 1 1 12 1 1 100
1,16 Artesanos 50 50 Curso Taller 2 1 1 21 2 1 50
1,17 Artesanos 30 30 Curso Taller 1 1 1 100
1,18 Artesanos 5 5 Capacitación 1 1
1,19 Artesanos 40 40 Curso Taller 1 1 1 100
1,20 Artesanos 35 35 Curso Taller 1 1 1 100
1,21 Artesanos 35 35 Curso Taller 1 1 1 100
1,22 Artesanos 30 30 Curso Taller 1 1 1 30 1 1 100
1,23 Artesanos 80 80 Curso Taller 2 2 2 100
1,24
Gobierno
Regional de
Ucayali
80 80 Apoyo Logístico 4 1 1 20 4 4 100
1,25
Gobierno
Regional de
Ucayali
Acciones 1 1
2 Acción 2 1 2 2 100
2,1 Investigación 1 1 1 1 1 100
2,2 Evento 1 1 1 100
3 Documento 37 8 3 38 37 36 97
3.1 Documento 1 1 1 100
3.2 Documento 1 1 1 100
3.3 Documento 1 1 1 100
3.4 Documento 1 1 1 100
3.5 Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3.6 Memoria 1 1 2 200
3.7 Informes 2 1 1 2 1 50
3.8Propuesta
Técnica3 1 1 3 2 67
3.9 Visitas 9 1 1 2 9 10 111
3.10 Proyectos 2 2 2 100
3.11 Documentos 4 1 1 4 3 75
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería. Ucayali
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en
Cestería.Ucayali
Organización del Curso Taller: Esmaltado en Cerámica Shipiba. Ucayali
Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas. Ucayali
Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte. Ucayali
Organización del Curso Taller: Motivación, y Experiencias Exitósas. Ucayali
Organización de la Pasantía - Capacitación. Ucayali
Organización del Curso Taller: Gestión del Trabajo Artesanal. Ucayali
Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos
Artesanales.Ucayali
Participación en la investigación de Semillas Naturales Aplicados a la
Bisutería y SouveniersUcayali
Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office,
Internet, Otros).Ucayali
Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro
Finanzas y Comercio Electrónico.Ucayali
Organización de Dos Cursos Talleres. Ucayali
Participación en el Evento Descentralizado de Innovación, Tecnológica en
Artesanía y Turismo 2014.Ucayali
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de
Cursos de Capacitación.Ucayali
Elaboración del Plan Estratégico Regional de Artesanía - Ucayali Ucayali
Difusión de Información de Innovación Tecnológica
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2015. Ucayali
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali. Ucayali
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2013. Ucayali
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2014. Ucayali
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.
Elaboración de la Memoria Anual Año 2013. Ucayali
Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones. Ucayali
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs
Artesanales.Ucayali
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón
de Afiliados al CITE Ucayali.Ucayali
Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales. Ucayali
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales. Ucayali
Ucayali
PROGRAMADO EJECUTADO
TIPO CANTIDAD TOTALDonde se
EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
Beneficiario
s
Cantidad Cantidad
PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD ANUAL
TOTAL
AVANCE
(%)
Avanc
e
%
4 Evento 6 1 25 2 26 200 6 2 33
4,1 Artesanos 45 45 Evento 1 1 1 22 1 1 100
4,2 Artesanos 20 20 Evento 1 1
4,3 Artesanos 20 20 Evento 1 1
4,4 Artesanos 20 20 Evento 1 1
4,5 Artesanos 30 30 Evento 1 1 1 4 1 1 100
4,6 Artesanos 25 25 Evento 1 1 1 25 1
* Grupo de Personas (usualmente microempresas familiares) que realizan una determinada actividad artesanal en el dpto. de Ucayali
AVANCE %
88
Lima
Participación en Feria Nacional por Navidad. Lima
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.
Participación en Feria Nacional Perú Moda. Lima
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW. Lima
Participación en Feria Nacional de TACNA Tacna
Participación en Feria Nacional de Nuestras Manos 2014.
S/. 319 105
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 363 433
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE
GASTO
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Promoción Comercial
Lima
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANIA/DCITEs/CITE Artesanía Ucayali
APNOP: Acciones de Fortalecimiento CITE Ucayali
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Porcentaje de
artesanos
Porcentaje de
artesanos
Porcentaje de
artesanos
Porcentaje de
artesanos
Asistencia Técnica
Implementada
Prototipos
Prototipos
Colección
Colección
Curso Taller
Capacitación Poco personal para la organizaciónSe preve solicitar la contratación de un Asistente Técnico para el
CITE.
Acciones Modificación del PENDAR con horizonte temporal al 2030.Se volverá a gestionar el trámite cuando se cuente con el PENDAR
actualizado y aprobado.
Evento
Evento
Evento
Evento Poco relevante para los artesanosProgramar la participación en otras ferias de mayor interés de los
artesanos.Participación en Feria Nacional de TACNA
Organización de la Pasantía - Capacitación.
Elaboración del Plan Estratégico Regional de Artesanía - Ucayali
Promoción Comercial
Participación en Feria Nacional Perú Moda.
Escaso personal para la convocatoria Se reprograma para el año 2015.
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.
No se ejecutó por demora en la presentación de documentos del
proveedor.Se reprograma para el año 2015.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos,
Bordados, y Pintados).
Organizar el desarrollo de Colecciones en Otras Líneas
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC
Cifras obtenidas de la encuesta anual a los
beneficiarios/usuarios del CITE Artesanía Ucayali.
Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto
Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistémica que recibió en
el CITE
Porcentaje de artesanos que aumentó la creación de nuevos productos
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Promoción turística del Perú en el exterior
Nm :
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad
84 34 26 76 84 65 77
1,0 5 4 4 100 5 5 100
1,1 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,2 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
1,3 Evento 1 1 1 100
1,4 Acción 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100
2,0 1 1 1 100 1 1 100
2,1 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
3,0 6 2 2 100 6 3 50
3,1 Evento 1 1 1 100
3,2 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 2 40
4,0 2 2 2 100
4,1 Evento 1 1 1 100
4,2 Evento 1 1 1 100
6,0 1 1 1 100
6,1 Feria 1 1 1 100
7,0 8 2 2 100 8 5 63
7,1 Evento 4 1 1 1 1 100 4 2 50
7,2 Acción 3 3 2 67
7,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
8,0 7 2 2 100 7 7 100
8,1 Acción 1 1 1 100
8,2 Evento 1 1 1 100
8,3 Acción 1 1 1 100
8,4 Feria 1 1 1 100
8,5 Evento 1 1 1 100
8,6 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
8,7 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
9,0 2 1 1 100 2 2 100
9,1 Evento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR
Door to door de promoción de turismo (Este) universidades y corp.
OCEX NEW YORK
Presentación de Video Turístico Perú: País de Tesoros Escondidos
Promoción Turística aviso publicitario
Feria Internacional de Turismo (Guayaquil)
Door to door Chile - segmento corporativo
OCEX SANTIAGO
Presentación oficial de promoción turistica en aeropuerto de Quito
Road Show Turistico - Operadores y mayoristas (Quito-Ecuador)
Press Tour - Prensa Especializada
Salon Internacional de Turismo
OCEX TORONTO
Press Tours
Publicacion Outpost
Turismo: Challenge SCR - Expedicion a Macchu Picchu (Societe de
Reserche sur le Cancer)Promoción de Lima y destinos turisticos en el marco de los eventos
previos a los juegos panamericanos Toronto 2015
OCEX QUITO
Exportación de Servicios Turísticos
Perú Week
OCEX SAO PAULO
Road Show de Investimentos no Perú
Prospección Travel week 2014
OCEX LOS ÁNGELES
Feria Turismo: FITA
OCEX MEXICO DF
HOLA - Hotel Opportunities Latin América
Campaña de promoción de proyectos de inversión, ProInversión y
Turismo
OCEX MIAMI
Cruise Shipping
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
Estrategia
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente
responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Contribuir al incremento de divisas egnerado por la promoción del destino Perú y la Marca País, en el mercado extranjero y nacional.
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE Avance
%
Avance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO PRESUPUESTAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE Avance
%
Avance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
11,0 4 3 3 100 4 4 100
11,1 Feria 1 1 1 100
11,2 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
11,3 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
11,4 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
12,0 1 1 1 100 1 1 100
12,1 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
13,0 2 2 1 50 2 1 50
13,1 Evento 2 1 1 2 1 1 50 2 1 50
14,0 3 1 1 100 3 3 100
14,1 Acción 1 1 1 100
14,2 Acción 1 1 1 100
14,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
15,0 1 1
15,1 Feria 1 1
16,0 2 2 2 100 2 3 150
16,1 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
16,2 Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200
17,0 2 1 1 100 2 2 100
17,2 Evento 1 1 1 100
17,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
18,0 3 2 3
18,1 Acción 3 1 1 2 3
19,0 2 1 2
19,1 Evento 2 1 1 2
20,0 4 1 4 1 25
20,1 Evento 2 2
20,2 Evento 1 1 1 100
20,3 Acción 1 1 1 1
21,0 4 3 4 2 50
21,1 Feria 1 1
21,2 Evento 1 1 1 1
21,3 Feria 1 1 1 1 1 100
21,4 Feria 1 1 1 1 1 100
23,0 2 2 2 100
23,1 Evento 1 1 1 100
23,2 Evento 1 1 1 100
Seminario TRAMEX
Feria Reisen
Seminario de Tendencias de Consumo Turístico (CEC y asesor de
Turismo)
Seminario de tendencias de consumo turistico
OCEX PARÍS
OCEX MILÁN
Semana Peruana en el "Corte Inglés" Octubre 2014 (Campaña de turismo
en cine)
Famtrip líneas aéraas operadores turísticos y press your
Feria Photo & Adventure
EventoTurismo Roma activación
The Taste of London
OCEX GINEBRA
Program Manager Food&Tourism, SIPPO, SWITZERLAND GLOBAL
ENTREPRISE
Winter Roadshow de Turismo
Prospección Feria de Turismo TTW
OCEX HAMBURGO
OCEX ROTTERDAM
Estrategia promover el destino PERU
OCEX LONDRES
Evento turismo en Milán activacion y workshop
OCEX MADRID
Door to door Colombia
Door to door Segmento Corporativo
OCEX BOGOTÁ
OCEX PANAMÁ
OCEX LISBOA
OCEX BRUSELAS
Feria Salón de Vacances
Campaña con Prescriptor - Paco Nadal
Presentación destino Perú con Agencia Catalana de Turismo de la
Generalitat de Cataluña
Perú destino turístico - capacitaciones
Taller de turismo Workshop
Vallas a nivel nacional: Marca Perú y Turismo
Publicidad en Medios Especializados - Multisectorial
Fit 2014
OCEX LA PAZ
Feria Chef-Sache
PROG EJEC
Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad
CANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE Avance
%
Avance
%
PROGRAMACIÓN MENSUAL
24,0 3 2 2 100 3 3 100
24,1 Evento 1 1 1 100
24,2 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100
24,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
26,0 2 2 2 100
26,1 Evento 2 2 2 100
27,0 6 6 4 67
27,1 Feria 1 1 1 100
27,2 Acción 3 3 1 33
27,3 Evento 1 1 1 100
27,4 Evento 1 1 1 100
28,0 2 1 2 2 100
28,1 Evento 1 1 2 200
28,2 Acción 1 1 1 1
29,0 2 1 1 100 2 2 100
29,1 1 1 1 100
29,2 1 1 1 1 1 100 1 1 100
30,0 3 1 3 3 100
30,1 Evento 3 1 1 3 2 67
Accion 1
31,0 1 1 1 100
31,1 Evento 1 1 1 100
33,0 1 1 1 100
33,1 Feria 1 1 1 100
34,0 2 1 1 100 2 2 100
34,1 Evento 1 1 1 100
34,2 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
AVANCE %
100
OCEX ESTAMBUL
Feria de Turismo en Estambul
Door to Door segmento coporativo
Prospeccion de feria ITF Taipei
OCEX TAIPEI
OCEX SHANGAI
Feria Guangzhou International Travel Fair
OCEX YAKARTA
Feria BITE 2014
Arabian Travel Market 2014
Door to door - segmento corporativo
OCEX DUBÁI
Seminario de Turismo
OCEX SEÚL
Door to Door segmento coporativo
OCEX NUEVA DELHI
Promoción de Turismo (evento con operadores turisticos)
Door to Door China Norte (Trade y Coorporativo)
Concurso en español de la Televisión Central de China
Door to door Tour Operadores
Ciclo de conferencia sobre Peru (gastronomia, turismo y cine peruano) -
Instituto Cervantes
OCEX BEIJING
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 3 922 702 S/. 3 908 793
Prospeccion a feria de Turismo (Busan Int Tourism Fair)
Adaptación de Material Promocional al chino de Turismo
Elaboracion perfil turista indonesio
OCEX PRETORIA
Presentaciones(2) para Agencias de Viajes y Tous Operadores en
Johannesburgo
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísHacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos
Producto 1 : Artesanos utilizan sistemas de gestión de calidad adecuados para implementar mejoras en su ciclo productivo.
Producto 2 : Artesanos disponen de mecanismos accesibles para la certificación de sus productos mediante sello de calidad, marca colectiva o denominación de origen.
:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
I. Acciones 37 23 17 75 37 28 76
1 Documentos 25 16 13,6 85 25 19,6 78
1.1Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional
Normas Técnicas/guías/
Informe14 10 6 3 9 90 14 12 86
1.1.1Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Norma Técnica 7 3 3 3 3 6 200 7 6 86
1.1.2Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Guía Metodológica 3 3 3 3 3 100 3 6 200
1.1.3Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Publicación 3 3 3 3
1.1.4Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Publicación 1 1 1 1
1.2Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Asistencia técnica 5 3 3 3 100 5 3 60
1.2.1Empresas o Talleres
Artesanales217 217
Arequipa, Cajamarca,
Callao, Cusco, Junin,
Lamabayeque, Lima,
Piura, Ayacucho
A Nivel Nacional Asistencia técnica 5 3 3 3 3 100 5 3 60
1,3Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Consultoría 4 3 1 0,6 1,6 53 4 3 65
1.3.1Empresas oTalleres
Artesanales30 30 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 2 200
1.3.2Empresas oTalleres
Artesanales60 60 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Consultoría 2 2 2 0,1 0,1 5 2 0,1 5
1.3.3Empresas oTalleres
Artesanales30 30 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 0,5 0,5 50 1 0,5 50
1,4Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Consultoría 2 2 2 100
1.4.1 CITEs 6 6 Lima
Piura: Chulucanas
(Cerámica) y
Catacaos (Joyería),
b) Puno (Textil), c)
Cajamarca (Joyería),
d) Ayacucho (textil,
joyería) próximo a
instalarse y e)
Lambayeque (Textil,
cerámica).
Consultoría 1 1 1 100
Incremento de la competitividad del sector artesanía
5004405 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION
DE LA CALIDAD
5004406 CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD ARTESANAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
3000625 ARTESANOS CUENTAN CON SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y COMPETENCIAS PARA SU IMPLEMENTACION
5002720 DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS
METODOLOGICOS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Diseño e impresión de brochure sobre herramientas de calidad para el sector artesanal
Elaboración de Esquemas de Normas Técnicas Peruanas para las líneas artesanales
Asistencia Técnica para la Implementación de las NTP de: a) Joyería artesanal y Filigrana
Artesanal, b) Cerámica Decorativa y c) Telar de cintura
Continuación de la Consultoría de rediseño de CONECTAR CALIDAD y lanzamiento de
programa Piloto
Programa CONECTAR
Elaboración de Guías Metodológicas de Implementación de NTP, para las líneas artesanales
Impresión y difusión de guías metodológicas de 3 líneas artesanales
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL
Estrategia
Acción Común
Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
Nº UNIDAD DE MEDIDA
5004407 ADECUACION DE CITE CERTIFICADORA Y OTROS MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE CERTIFICACION
Adecuación de CITE Certificadora, previo diagnóstico.
Diplomado en Gestión de Calidad Artesanal
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Incremento de la competitividad del sector artesanía
CANTIDAD
ANUAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL
Nº UNIDAD DE MEDIDA
1.4.2Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100
2 Acciones 10 6 2,6 10 6,6 66
2,1Empresas o Talleres
ArtesanalesA nivel nacional Acciones 6 4 1 2 50 7 5 71
2.1.1Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
2.1.2Empresas o Talleres
ArtesanalesLima
Amazonas, Cusco,
Huánuco, Junín,
Loreto, Madre de
Dios, Pasco, San
Martin, Ucayali
Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100
2.1.3Empresas o Talleres
ArtesanalesEEUU A nivel nacional Evento 1 1 1 100
2.1.4Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 1 1 100
2.1.5Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 1 1 100
2.1.6Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 2 2 2
2,2Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional Consultoría 2 1 0,3 0,3 30 2 1,3 65
2.2.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 1 1 100
2.2.2Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Asistencia técnica 1 1 1 0,3 0,3 30 1 0,3 30
2,3Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional Acciones 2 1 0,3 0,3 30 1 0,3 30
2.3.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 1 1 0,3 0,3 30 1 0,3 30
3 Informe 2 1 1 100 2 2 100
3,1Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional Informe 2 1 1 1 100 2 2 100
3.1.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100
(*) La tarea esta desfinanciada o parcialmente desfinanciada; pero su ejecución es altamente importante para los fines técnicos del programa presupuestal.
(**) La tarea esta desfinanciada, parte del financiamiento será habilitado por la APNOP de la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo.
AVANCE %
88
3000606 ARTESANOS DISPONEN DE PRODUCTOS CON CALIDAD PARA SU ARTICULACIÓN COMERCIAL
Gestionar la elaboración de manuales y/u otros documentos de sistemas de gestión para el
SIDPAR.
Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su sistematización
identificando elementos de calidad para las línea artesanales priorizadas.
5002729 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE ARTESANOS PARA LA ARTICULACION
COMERCIAL (Empresarialidad)
3000001 ACCIONES COMUNES
5002728 PROMOCION E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ARTICULACION
COMERCIAL
Realización del diseño y construcción del portal de internet del sistema de información para la
promoción y desarrollo del artesano- SIPDAR.
Feria Kaypi 2014 (*)
Asistencia técnica especializada para el desarrollo y ejecución de un programa de
empresarialidad.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Feria de Nuestras Manos 2014 (*)
Servicios de monitoreo de actividades y diagnóstico organizacional en el consorcio joyeros
Tallan de Piura, consorcio Arte Apu Hurin de Lima y consorcio joyas Korynty de Cusco.
Participación en Feria Perú Moda y Perú Gift Show de artesanos intervenidos por el PP 0087.
Feria Arte Nativa 2014 (*)
S/. 4 236 172 S/. 3 748 263
Gestión del programa
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
Identificación de otros mecanismos alternativos para evaluación de la conformidad de productos
artesanales.
5004467 DIFUSIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL SECTOR ARTESANÍA
*(PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA ARTESANAL CON CALIDAD)
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA
APNOP: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR ARTESANÍA
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Publicación
Las guías a imprimir fueron finalizadas en el último
trimestre, lo que no dio tiempo de elaborarlas para
su impresión.
El equipo técnico priorizó actividades de
capacitación que fortalecían las competencias
de los artesanos a intervenir el año 2015, como
actividades no programadas
Publicación
El equipo técnico priorizó actividades de
capacitación que fortalecían las competencias
de los artesanos a intervenir el año 2015, como
actividades no programadas
Asistencia técnica
Los procesos de contratación, dilataron la
ejecución total de las asistencias técnicas en el año
2014.
La actividad continúa su
ejecución en el año 2015.
Los procesos finalizaron en la primera semana
de enero 2015.
Consultoría
Los procesos de contratación, dilataron la
ejecución total de las capacitaciones en el año
2014.
La actividad continúa su
ejecución en el año 2015.
Los procesos fueron adjudicados en el mes de
diciembre 2014.
ConsultoríaLos procesos de contratación, dilataron la
ejecución total del diplomado en el año 2014.
La actividad continúa su
ejecución en el año 2015.
Asistencia técnica
Los procesos de contratación, dilataron la
ejecución total de la asistencia técnica en el año
2014.
La actividad continúa su
ejecución en el año 2015.
ConsultoríaLos procesos de contratación, dilataron la
ejecución total de la consultoría en el año 2014.
La actividad continúa su
ejecución en el año 2015.
UNIDAD DE MEDIDA Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Capacitación
Desarrollo de capacitación y sensibilización de
actores regionales. Dadas las condiciones del
cambio de autoridades, los procesos fueron
reprogramados para el año 2015, y poder
aprovechar la sensibilización de tales actores,
para priorizar actividades del programa
presupuestal en las DIRCETURs.
Exp. 820910: Contratación de servicios para la ejecución de un
"Curso de formación de promotores de gestión de la calidad en
artesanía" en las regiones de Cusco y Puno.
Observaciones
1.1.3 Impresión y difusión de guías metodológicas de 3 líneas
artesanales
1.1.4 Diseño e impresión de brochure sobre herramientas de calidad
para el sector artesanal
1.2.1 Asistencia Técnica para la Implementación de las NTP de: a)
Joyería artesanal y Filigrana Artesanal, b) Cerámica Decorativa y c)
Telar de cintura
1.3.2 Programa Conectar
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
1.3.3 Diplomado en Gestión de Calidad Artesanal
2.2.2 Asistencia técnica especializada para el desarrollo y ejecución
de un programa de empresarialidad.
2.3.1 Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades
ancestrales y su sistematización identificando elementos de calidad
para las línea artesanales priorizadas.
ACTIVIDAD / TAREA NO PROGRAMADAS
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
Capacitación
Desarrollo de capacitación y sensibilización de
actores regionales. Dadas las condiciones del
cambio de autoridades, los procesos fueron
reprogramados para el año 2015, y poder
aprovechar la sensibilización de tales actores,
para priorizar actividades del programa
presupuestal en las DIRCETURs.
Capacitación
Desarrollo de capacitación y sensibilización de
actores regionales. Dadas las condiciones del
cambio de autoridades, los procesos fueron
reprogramados para el año 2015, y poder
aprovechar la sensibilización de tales actores,
para priorizar actividades del programa
presupuestal en las DIRCETURs.
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Asistencia técnica
El equipo de calidad, así como la Dirección
Nacional, priorizaron esta actividad de
asistencia técnica, dada la dilación de los
procesos de convocatoria que no permitirian
culminar las acciones técnicas programadas en
el año 2014. Se intervinieron en Lima y Callao.
Exp. 802161 Servicio de asistencia técnica especializada para la
implementación de la norma técnica peruana de cerámica decorativa
Exp. 820909: Contratación de servicios para la ejecución de un
"Curso de formación de promotores de gestión de la calidad en
artesanía" en las regiones de Ayacucho y Junin.
Exp. 821577 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en telar
de cintura (Cusco)
El equipo de calidad, así como la Dirección
Nacional, priorizaron estas actividades de
capacitación, dada la dilación de los procesos
de convocatoria que no permitirian culminar las
acciones técnicas programadas en el año 2014.
Con estas capacitaciones se fortaleció las
competencias de los artesanos a intervenir en
el año 2015, a fin de poder incorporar mejor los
conocimientos de las asistencias técnicas
programadas.
Exp. 821575 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en telar
de cintura (Puno)Exp. 821573 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en
fibras vegetales (Piura)
Exp. 821578 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en
telas pintadas y bisutería (Pucallpa)
Exp. 821580 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en
madera (Loreto)
Exp. 821589 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en
orfebrería (Lima)
Exp. 821586 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en
tejido plano (Ayacucho)
Exp. 821584 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en
bordado (Huancayo)
Exp. 821581 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en
arcilla negra (Loreto)Exp. 821642 Curso de capacitación “Formulación de pastas
cerámicos y en técnicas de esmaltes” para productos cerámicos
utilitarios
Exp. 821640 Curso de capacitación “Técnicas del teñido de fibras
naturales de origen animal” para textiles artesanales
Exp. 821644 Curso de capacitación “técnicas de soldadura en
joyería, orfebrería y filigrana” para productos de plata y oro
Exp. 820908: Contratación de servicios para la ejecución de un
"Curso de formación de promotores de gestión de la calidad en
artesanía" en las regiones de Lima y Piura.
MARCO PRESUPUESTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Software 1,00 0,20 0,20 0,20 0 100 1,00 1,00 100
AVANCE %
100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
S/. 698 000TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 698 000
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
AL IV TRIMESTRE
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Solución Informática para el control de las máquinas tragamonedas
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
1,00
: 6000015 Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado control - SNIP Nº 183658
Función : 09 Turismo
Divición Funcional : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
EJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Nm :
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADOR
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Lima
PROYECTO
Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su
adecuado control - SNIP N° 183658
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
Estrategia :
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Proyectos